Informações atualizadas em: 01/09/2023 18:32:29
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2360 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 31/08/2021 | Valor: 1.440,01 | |
| Nº do documento: Pix | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 7674-0 | ||
| Credor: AB COMÉRCIO DE VEÍVULOS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.124.577/0002-35 | |||||
| Funcional Programática: 02.16.01.10.302.0068.2243 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Tratamento Fora de Domicílio - Bloco Méd. Alta Compl Amb Hosp | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2359 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 31/08/2021 | Valor: 470,20 | |
| Nº do documento: Pix | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 7674-0 | ||
| Credor: AB COMÉRCIO DE VEÍVULOS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.124.577/0002-35 | |||||
| Funcional Programática: 02.16.01.10.302.0068.2243 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Tratamento Fora de Domicílio - Bloco Méd. Alta Compl Amb Hosp | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2346 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 30/08/2021 | Valor: 88,78 | |
| Nº do documento: Transf | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 19802-1 | ||
| Credor: CREA-MG | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.254.509/0001-63 | |||||
| Funcional Programática: 02.20.01.15.122.0066.2262 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da STVOUC | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2342 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 30/08/2021 | Valor: 181,37 | |
| Nº do documento: transf | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 22.080-9 | ||
| Credor: Experts Informática EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.349.280/0001-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.16.01.10.301.0068.2242 | Natureza: 3.3.90.39.65 | ||||
| Projeto Atividade: Programa Estratégia em Saúde da Família - Bloco da Atenção Básica | Descrição Natureza: Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2341 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 30/08/2021 | Valor: 387,17 | |
| Nº do documento: Transf | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 7674-0 | ||
| Credor: Experts Informática EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.349.280/0001-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.16.01.10.302.0068.2243 | Natureza: 3.3.90.39.65 | ||||
| Projeto Atividade: Tratamento Fora de Domicílio - Bloco Méd. Alta Compl Amb Hosp | Descrição Natureza: Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2340 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 30/08/2021 | Valor: 481,46 | |
| Nº do documento: Transf | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 7674-0 | ||
| Credor: Experts Informática EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.349.280/0001-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.15.01.10.122.0066.2200 | Natureza: 3.3.90.39.65 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde - Bloco Gestão SUS | Descrição Natureza: Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2329 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 26/08/2021 | Valor: 11.866,26 | |
| Nº do documento: Pix | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 6571-4 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.13.01.04.122.0066.2218 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Secretaria Governo, Planejamento, Gestão e Administração | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2318 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 26/08/2021 | Valor: 3.110,80 | |
| Nº do documento: Pix | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 6571-4 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.21.01.27.813.0066.2267 | Natureza: 3.1.90.11.03 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Divisão de Lazer | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS) exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2317 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 26/08/2021 | Valor: 1.100,00 | |
| Nº do documento: Pix | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 6571-4 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.21.01.27.813.0066.2267 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Divisão de Lazer | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2316 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 26/08/2021 | Valor: 1.512,52 | |
| Nº do documento: Pix | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 6571-4 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.21.01.27.812.0076.2264 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Divisão de Esportes | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2315 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 26/08/2021 | Valor: 2.309,22 | |
| Nº do documento: Pix | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 6571-4 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.20.01.15.122.0066.2262 | Natureza: 3.1.90.11.52 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da STVOUC | Descrição Natureza: Licença Saúde | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2314 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 26/08/2021 | Valor: 3.252,51 | |
| Nº do documento: Pix | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 6571-4 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.20.01.15.122.0066.2262 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da STVOUC | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2313 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 26/08/2021 | Valor: 22.055,76 | |
| Nº do documento: Pix | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 6571-4 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.20.01.15.122.0066.2262 | Natureza: 3.1.90.11.03 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da STVOUC | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS) exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2312 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 26/08/2021 | Valor: 34.456,05 | |
| Nº do documento: Pix | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 6571-4 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.20.01.15.122.0066.2262 | Natureza: 3.1.90.11.03 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da STVOUC | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS) exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2311 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 26/08/2021 | Valor: 34.881,72 | |
| Nº do documento: Pix | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 6571-4 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.20.01.15.122.0066.2262 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da STVOUC | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2310 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 26/08/2021 | Valor: 3.259,80 | |
| Nº do documento: Pix | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 6571-4 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.19.01.20.608.0080.2270 | Natureza: 3.1.90.11.03 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Divisão de Agropecuária, Indústria e Comércio | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS) exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2309 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 26/08/2021 | Valor: 5.050,06 | |
| Nº do documento: Pix | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 21065-x | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.18.01.08.244.0089.1215 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: Ações da COVID-19 no SUAS | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2308 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 26/08/2021 | Valor: 2.248,31 | |
| Nº do documento: Pix | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 21546-5 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.18.01.08.244.0078.2282 | Natureza: 3.1.90.11.03 | ||||
| Projeto Atividade: Serviços da Proteção Social Especial | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS) exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2307 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 26/08/2021 | Valor: 1.462,20 | |
| Nº do documento: Pix | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 21546-5 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.18.01.08.244.0078.2282 | Natureza: 3.1.90.11.03 | ||||
| Projeto Atividade: Serviços da Proteção Social Especial | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS) exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2306 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 26/08/2021 | Valor: 5.112,24 | |
| Nº do documento: Pix | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 21546-5 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.18.01.08.244.0078.2282 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: Serviços da Proteção Social Especial | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2305 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 26/08/2021 | Valor: 2.254,06 | |
| Nº do documento: Pix | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 21065-x | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.18.01.08.244.0078.2281 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Serviços da Proteção Social Básica | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2304 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 26/08/2021 | Valor: 2.383,19 | |
| Nº do documento: Pix | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 21065-x | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.18.01.08.244.0078.2281 | Natureza: 3.1.90.11.03 | ||||
| Projeto Atividade: Serviços da Proteção Social Básica | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS) exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2303 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 26/08/2021 | Valor: 6.033,57 | |
| Nº do documento: Pix | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 6571-4 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.17.01.08.243.0073.2245 | Natureza: 3.1.90.11.12 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Remuneração de Membros de Conselhos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2302 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 26/08/2021 | Valor: 2.692,26 | |
| Nº do documento: Pix | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 6571-4 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.17.01.08.122.0078.2253 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Assistência Social | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2301 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 25/08/2021 | Valor: 1.860,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 22.080-9 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.16.01.10.305.0068.2212 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Vigilância Epidemiológica - Bloco da Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2300 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 25/08/2021 | Valor: 3.260,91 | |
| Nº do documento: Pix | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 7674-0 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.16.01.10.304.0068.2211 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Vigilância Sanitária - Bloco da Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2299 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 25/08/2021 | Valor: 3.525,65 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 22.080-9 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.16.01.10.304.0068.2211 | Natureza: 3.1.90.11.03 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Vigilância Sanitária - Bloco da Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS) exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2298 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 25/08/2021 | Valor: 4.402,50 | |
| Nº do documento: Pix | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 7674-0 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.16.01.10.303.0068.2210 | Natureza: 3.1.90.11.03 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Assistência Farmacêutica - Bloco Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS) exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2297 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 25/08/2021 | Valor: 2.503,80 | |
| Nº do documento: Pix | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 7674-0 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.16.01.10.303.0068.2210 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Assistência Farmacêutica - Bloco Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2296 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 25/08/2021 | Valor: 22.830,61 | |
| Nº do documento: Pix | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 7674-0 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.16.01.10.302.0068.2243 | Natureza: 3.1.90.11.03 | ||||
| Projeto Atividade: Tratamento Fora de Domicílio - Bloco Méd. Alta Compl Amb Hosp | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS) exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2295 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 25/08/2021 | Valor: 3.599,75 | |
| Nº do documento: Pix | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 7674-0 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.16.01.10.301.0068.2289 | Natureza: 3.1.90.11.52 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Unidade de Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Licença Saúde | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2294 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 25/08/2021 | Valor: 34.733,23 | |
| Nº do documento: Pix | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 7674-0 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.16.01.10.301.0068.2289 | Natureza: 3.1.90.11.03 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Unidade de Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS) exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2293 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 26/08/2021 | Valor: 3.491,21 | |
| Nº do documento: Pix | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 7674-0 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.16.01.10.301.0068.2289 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Unidade de Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2292 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 25/08/2021 | Valor: 25.297,00 | |
| Nº do documento: Pix | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 7674-0 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.16.01.10.301.0068.2289 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Unidade de Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2291 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 25/08/2021 | Valor: 4.537,56 | |
| Nº do documento: Pix | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 7674-0 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.16.01.10.301.0068.2288 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Suporte Terapêutico | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2290 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 25/08/2021 | Valor: 13.466,90 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 22.080-9 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.16.01.10.301.0068.2242 | Natureza: 3.1.90.11.03 | ||||
| Projeto Atividade: Programa Estratégia em Saúde da Família - Bloco da Atenção Básica | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS) exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2289 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 25/08/2021 | Valor: 38.673,02 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 22.080-9 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.16.01.10.301.0068.2242 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: Programa Estratégia em Saúde da Família - Bloco da Atenção Básica | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2288 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 25/08/2021 | Valor: 3.025,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 22.080-9 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.16.01.10.301.0068.2241 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Saúde Bucal - Bloco da Atenção Básica | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2287 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 25/08/2021 | Valor: 5.886,31 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 22.080-9 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.16.01.10.301.0068.2203 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do NASF - Bloco da Atenção Básica | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2286 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 26/08/2021 | Valor: 2.400,00 | |
| Nº do documento: Pix | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 6571-4 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.15.01.10.122.0066.2200 | Natureza: 3.1.90.11.09 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde - Bloco Gestão SUS | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2285 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 25/08/2021 | Valor: 7.120,93 | |
| Nº do documento: Pix | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 7674-0 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.15.01.10.122.0066.2200 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde - Bloco Gestão SUS | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2284 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 25/08/2021 | Valor: 7.781,32 | |
| Nº do documento: Pix | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 7674-0 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.15.01.10.122.0066.2200 | Natureza: 3.1.90.11.03 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde - Bloco Gestão SUS | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS) exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2283 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 25/08/2021 | Valor: 2.612,52 | |
| Nº do documento: Pix | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 7674-0 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.15.01.10.122.0066.2200 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde - Bloco Gestão SUS | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2282 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 25/08/2021 | Valor: 28.873,80 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 22.379-4 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.14.02.12.365.0071.2276 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Infantil - FUNDEB - Creche | Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Mínimo De 70% Do Fundeb) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2281 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 25/08/2021 | Valor: 6.731,94 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 22.379-4 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.14.02.12.365.0071.2233 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Infantil - FUNDEB | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2280 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 25/08/2021 | Valor: 10.229,27 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 22.379-4 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.14.02.12.365.0071.2233 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Infantil - FUNDEB | Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Mínimo De 70% Do Fundeb) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2279 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 25/08/2021 | Valor: 36.901,49 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 22.379-4 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.14.02.12.361.0071.2234 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Mínimo De 70% Do Fundeb) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2278 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 25/08/2021 | Valor: 7.792,59 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 22.379-4 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.14.02.12.361.0071.2234 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Mínimo De 70% Do Fundeb) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2277 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 25/08/2021 | Valor: 205,08 | |
| Nº do documento: Pix | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 16729-0 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.14.01.12.367.0071.2235 | Natureza: 3.3.90.08.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Especial | Descrição Natureza: Outros Benefícios Assistenciais | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2276 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 25/08/2021 | Valor: 2.418,44 | |
| Nº do documento: Pix | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 16729-0 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.14.01.12.367.0071.2235 | Natureza: 3.1.90.11.02 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Especial | Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Até 30% Do Fundeb) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2275 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 25/08/2021 | Valor: 6.913,77 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 22.379-4 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.14.01.12.367.0071.2235 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Especial | Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Mínimo De 70% Do Fundeb) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2274 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 25/08/2021 | Valor: 2.331,06 | |
| Nº do documento: Pix | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 16729-0 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.14.01.12.365.0071.2277 | Natureza: 3.1.90.11.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Infantil - Creche | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS) exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2273 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 25/08/2021 | Valor: 12.379,55 | |
| Nº do documento: Pix | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 16729-0 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.14.01.12.365.0071.2277 | Natureza: 3.1.90.11.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Infantil - Creche | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS) exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2272 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 25/08/2021 | Valor: 1.761,40 | |
| Nº do documento: Pix | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 16729-0 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.14.01.12.361.0071.2231 | Natureza: 3.1.90.11.02 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Transporte Escolar | Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Até 30% Do Fundeb) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2271 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 25/08/2021 | Valor: 2.272,84 | |
| Nº do documento: Pix | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 16729-0 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.14.01.12.361.0071.2230 | Natureza: 3.1.90.11.52 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Licença Saúde | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2270 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 25/08/2021 | Valor: 13.119,80 | |
| Nº do documento: Pix | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 16729-0 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.14.01.12.361.0071.2230 | Natureza: 3.1.90.11.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS) exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2269 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 25/08/2021 | Valor: 21.607,46 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 22.379-4 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.14.02.12.365.0071.2233 | Natureza: 3.1.90.04.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Infantil - FUNDEB | Descrição Natureza: Pessoal Do Fundeb (recursos: Mínimo De 70%) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2268 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 25/08/2021 | Valor: 2.400,00 | |
| Nº do documento: Pix | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 16729-0 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.14.01.12.122.0066.2226 | Natureza: 3.1.90.11.09 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2267 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 25/08/2021 | Valor: 12.166,93 | |
| Nº do documento: Pix | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 16729-0 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.14.01.12.122.0066.2226 | Natureza: 3.1.90.11.03 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS) exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2266 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 26/08/2021 | Valor: 19.274,92 | |
| Nº do documento: Pix | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 6571-4 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.13.01.09.272.0069.2222 | Natureza: 3.1.90.03.02 | ||||
| Projeto Atividade: Encargos com Aposentados e Pensionistas | Descrição Natureza: Pensões Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2265 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 26/08/2021 | Valor: 22.767,66 | |
| Nº do documento: Pix | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 6571-4 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.13.01.09.272.0069.2222 | Natureza: 3.1.90.01.02 | ||||
| Projeto Atividade: Encargos com Aposentados e Pensionistas | Descrição Natureza: Aposent Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2264 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 26/08/2021 | Valor: 2.000,00 | |
| Nº do documento: Pix | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 6571-4 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.13.01.06.181.0066.2030 | Natureza: 3.3.90.36.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Civil | Descrição Natureza: Estagiários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2263 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 26/08/2021 | Valor: 4.917,30 | |
| Nº do documento: Pix | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 6571-4 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.13.01.04.122.0066.2218 | Natureza: 3.3.90.36.07 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Secretaria Governo, Planejamento, Gestão e Administração | Descrição Natureza: Estagiários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2262 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 26/08/2021 | Valor: 25.237,35 | |
| Nº do documento: Pix | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 6571-4 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.13.01.04.122.0066.2218 | Natureza: 3.1.90.11.03 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Secretaria Governo, Planejamento, Gestão e Administração | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS) exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2260 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 26/08/2021 | Valor: 4.775,87 | |
| Nº do documento: Pix | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 6571-4 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.13.01.04.122.0066.2218 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Secretaria Governo, Planejamento, Gestão e Administração | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2259 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 26/08/2021 | Valor: 1.892,00 | |
| Nº do documento: Pix | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 6571-4 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.13.01.04.122.0066.2218 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Secretaria Governo, Planejamento, Gestão e Administração | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2258 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 26/08/2021 | Valor: 2.531,50 | |
| Nº do documento: Pix | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 6571-4 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.11.01.04.124.0005.2216 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Controladoria Geral | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2257 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 26/08/2021 | Valor: 4.000,00 | |
| Nº do documento: Pix | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 6571-4 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0066.2214 | Natureza: 3.1.90.11.08 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito e do Vice-Prefeito | Descrição Natureza: Subsídio de Vice-prefeito | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2256 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 26/08/2021 | Valor: 12.500,00 | |
| Nº do documento: Pix | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 6571-4 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0066.2214 | Natureza: 3.1.90.11.07 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito e do Vice-Prefeito | Descrição Natureza: Subsídio de Prefeito | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2255 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 26/08/2021 | Valor: 6.414,18 | |
| Nº do documento: Pix | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 6571-4 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0066.2214 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito e do Vice-Prefeito | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2254 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 25/08/2021 | Valor: 153,81 | |
| Nº do documento: Pix | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 16729-0 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.14.01.12.361.0071.2230 | Natureza: 3.3.90.08.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Benefícios Assistenciais | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2253 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 25/08/2021 | Valor: 153,81 | |
| Nº do documento: Pix | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 16729-0 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.14.01.12.361.0071.2230 | Natureza: 3.3.90.08.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Benefícios Assistenciais | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2252 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 26/08/2021 | Valor: 1.111,00 | |
| Nº do documento: Pix | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 6571-4 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.13.01.04.122.0066.2218 | Natureza: 3.3.90.08.00 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Secretaria Governo, Planejamento, Gestão e Administração | Descrição Natureza: Outros Benefícios Assistenciais | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2251 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 26/08/2021 | Valor: 358,89 | |
| Nº do documento: Pix | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 6571-4 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.13.01.04.122.0066.2218 | Natureza: 3.3.90.08.00 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Secretaria Governo, Planejamento, Gestão e Administração | Descrição Natureza: Outros Benefícios Assistenciais | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2250 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 26/08/2021 | Valor: 121,36 | |
| Nº do documento: Pix | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 6571-4 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.13.01.04.122.0066.2218 | Natureza: 3.1.90.94.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Secretaria Governo, Planejamento, Gestão e Administração | Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2244 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 26/08/2021 | Valor: 90,00 | |
| Nº do documento: Transf | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 22.080-9 | ||
| Credor: MG Gás de Abaeté Ltda - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.659.204/0001-39 | |||||
| Funcional Programática: 02.16.01.10.301.0068.2242 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
| Projeto Atividade: Programa Estratégia em Saúde da Família - Bloco da Atenção Básica | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2231 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 30/08/2021 | Valor: 10.061,12 | |
| Nº do documento: Transf | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 17199-9 | ||
| Credor: Wilson Araujo de Oliveira 35848200149 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.617.788/0001-08 | |||||
| Funcional Programática: 02.20.01.15.122.0066.2262 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da STVOUC | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2223 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 23/08/2021 | Valor: 633,40 | |
| Nº do documento: Transf | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 14154-2 | ||
| Credor: Geraldo Magela Alvares da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.417.359/0001-84 | |||||
| Funcional Programática: 02.20.01.15.122.0066.2262 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da STVOUC | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2222 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 23/08/2021 | Valor: 41,00 | |
| Nº do documento: Transf | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 14154-2 | ||
| Credor: Geraldo Magela Alvares da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.417.359/0001-84 | |||||
| Funcional Programática: 02.20.01.15.122.0066.2262 | Natureza: 3.3.90.30.21 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da STVOUC | Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2221 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 26/08/2021 | Valor: 90,00 | |
| Nº do documento: Transf | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 19802-1 | ||
| Credor: MG Gás de Abaeté Ltda - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.659.204/0001-39 | |||||
| Funcional Programática: 02.20.01.15.122.0066.2262 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da STVOUC | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2216 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 23/08/2021 | Valor: 20,50 | |
| Nº do documento: Transf | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 22.080-9 | ||
| Credor: Geraldo Magela Alvares da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.417.359/0001-84 | |||||
| Funcional Programática: 02.16.01.10.305.0068.2212 | Natureza: 3.3.90.30.21 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Vigilância Epidemiológica - Bloco da Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2215 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 23/08/2021 | Valor: 20,50 | |
| Nº do documento: Transf | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 22.080-9 | ||
| Credor: Geraldo Magela Alvares da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.417.359/0001-84 | |||||
| Funcional Programática: 02.16.01.10.301.0068.2242 | Natureza: 3.3.90.30.21 | ||||
| Projeto Atividade: Programa Estratégia em Saúde da Família - Bloco da Atenção Básica | Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2214 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 23/08/2021 | Valor: 285,30 | |
| Nº do documento: transf | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 22.080-9 | ||
| Credor: Geraldo Magela Alvares da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.417.359/0001-84 | |||||
| Funcional Programática: 02.16.01.10.301.0068.2242 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Programa Estratégia em Saúde da Família - Bloco da Atenção Básica | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2213 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 23/08/2021 | Valor: 15,00 | |
| Nº do documento: Transf | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 22.080-9 | ||
| Credor: Geraldo Magela Alvares da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.417.359/0001-84 | |||||
| Funcional Programática: 02.16.01.10.301.0068.2242 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Programa Estratégia em Saúde da Família - Bloco da Atenção Básica | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2212 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 23/08/2021 | Valor: 77,76 | |
| Nº do documento: Transf | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 22.080-9 | ||
| Credor: Geraldo Magela Alvares da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.417.359/0001-84 | |||||
| Funcional Programática: 02.16.01.10.301.0068.2242 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Programa Estratégia em Saúde da Família - Bloco da Atenção Básica | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2211 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 23/08/2021 | Valor: 221,52 | |
| Nº do documento: transf | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 22.080-9 | ||
| Credor: Geraldo Magela Alvares da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.417.359/0001-84 | |||||
| Funcional Programática: 02.16.01.10.301.0068.2289 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Unidade de Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2210 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 23/08/2021 | Valor: 41,00 | |
| Nº do documento: Transf | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 22.080-9 | ||
| Credor: Geraldo Magela Alvares da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.417.359/0001-84 | |||||
| Funcional Programática: 02.16.01.10.301.0068.2289 | Natureza: 3.3.90.30.21 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Unidade de Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2209 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 23/08/2021 | Valor: 309,70 | |
| Nº do documento: Transf | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 22.080-9 | ||
| Credor: Geraldo Magela Alvares da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.417.359/0001-84 | |||||
| Funcional Programática: 02.16.01.10.301.0068.2289 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Unidade de Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2208 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 23/08/2021 | Valor: 4,10 | |
| Nº do documento: Transf | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 22.080-9 | ||
| Credor: Geraldo Magela Alvares da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.417.359/0001-84 | |||||
| Funcional Programática: 02.16.01.10.301.0068.2289 | Natureza: 3.3.90.30.21 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Unidade de Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2207 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 23/08/2021 | Valor: 124,25 | |
| Nº do documento: Transf | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 22.080-9 | ||
| Credor: Geraldo Magela Alvares da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.417.359/0001-84 | |||||
| Funcional Programática: 02.16.01.10.301.0068.2289 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Unidade de Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2206 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 23/08/2021 | Valor: 81,60 | |
| Nº do documento: transf | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 22.080-9 | ||
| Credor: Geraldo Magela Alvares da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.417.359/0001-84 | |||||
| Funcional Programática: 02.16.01.10.301.0068.2242 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Programa Estratégia em Saúde da Família - Bloco da Atenção Básica | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2205 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 23/08/2021 | Valor: 56,51 | |
| Nº do documento: Transf | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 14154-2 | ||
| Credor: Geraldo Magela Alvares da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.417.359/0001-84 | |||||
| Funcional Programática: 02.17.01.08.243.0073.2245 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2204 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 23/08/2021 | Valor: 19,55 | |
| Nº do documento: Transf | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 21546-5 | ||
| Credor: Geraldo Magela Alvares da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.417.359/0001-84 | |||||
| Funcional Programática: 02.18.01.08.244.0078.2282 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Serviços da Proteção Social Especial | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2203 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 23/08/2021 | Valor: 33,00 | |
| Nº do documento: Transf | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 14154-2 | ||
| Credor: Geraldo Magela Alvares da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.417.359/0001-84 | |||||
| Funcional Programática: 02.17.01.08.243.0073.2245 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2202 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 23/08/2021 | Valor: 35,00 | |
| Nº do documento: Transf | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 14154-2 | ||
| Credor: Geraldo Magela Alvares da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.417.359/0001-84 | |||||
| Funcional Programática: 02.17.01.08.243.0073.2245 | Natureza: 3.3.90.30.21 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2201 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 23/08/2021 | Valor: 10,00 | |
| Nº do documento: Transf | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 14154-2 | ||
| Credor: Geraldo Magela Alvares da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.417.359/0001-84 | |||||
| Funcional Programática: 02.17.01.08.243.0073.2245 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2195 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 23/08/2021 | Valor: 105,50 | |
| Nº do documento: Transf | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 16729-0 | ||
| Credor: Geraldo Magela Alvares da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.417.359/0001-84 | |||||
| Funcional Programática: 02.14.01.12.361.0071.2230 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2194 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 23/08/2021 | Valor: 123,00 | |
| Nº do documento: Transf | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 14154-2 | ||
| Credor: Geraldo Magela Alvares da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.417.359/0001-84 | |||||
| Funcional Programática: 02.14.01.12.122.0066.2226 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2193 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 23/08/2021 | Valor: 123,75 | |
| Nº do documento: Transf | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 14154-2 | ||
| Credor: Geraldo Magela Alvares da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.417.359/0001-84 | |||||
| Funcional Programática: 02.21.01.27.813.0066.2267 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Divisão de Lazer | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2192 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 23/08/2021 | Valor: 52,84 | |
| Nº do documento: Transf | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 14154-2 | ||
| Credor: Geraldo Magela Alvares da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.417.359/0001-84 | |||||
| Funcional Programática: 02.14.01.12.361.0071.2230 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2191 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 23/08/2021 | Valor: 64,40 | |
| Nº do documento: Transf | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 14154-2 | ||
| Credor: Geraldo Magela Alvares da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.417.359/0001-84 | |||||
| Funcional Programática: 02.14.01.12.122.0066.2226 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2190 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 23/08/2021 | Valor: 137,88 | |
| Nº do documento: Transf | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 22.080-9 | ||
| Credor: Geraldo Magela Alvares da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.417.359/0001-84 | |||||
| Funcional Programática: 02.16.01.10.301.0068.2242 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Programa Estratégia em Saúde da Família - Bloco da Atenção Básica | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2189 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 23/08/2021 | Valor: 99,50 | |
| Nº do documento: Transf | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 22.080-9 | ||
| Credor: Geraldo Magela Alvares da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.417.359/0001-84 | |||||
| Funcional Programática: 02.16.01.10.301.0068.2242 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Programa Estratégia em Saúde da Família - Bloco da Atenção Básica | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2176 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 17/08/2021 | Valor: 3.659,00 | |
| Nº do documento: Transf | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 21065-x | ||
| Credor: Luciana da Silva Lacerda de Sousa | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 046.042.936-19 | |||||
| Funcional Programática: 02.18.01.08.244.0078.2254 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: Proteção Social às Famílias e Indivíduos / Benefícios Eventuais | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2172 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 26/08/2021 | Valor: 647,00 | |
| Nº do documento: Pix | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 17199-9 | ||
| Credor: ARJ Informática e Acessórios EIRELI - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.379.480/0001-08 | |||||
| Funcional Programática: 02.13.01.04.122.0066.2218 | Natureza: 3.3.90.30.17 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Secretaria Governo, Planejamento, Gestão e Administração | Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2170 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 23/08/2021 | Valor: 132,00 | |
| Nº do documento: Transf | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 14154-2 | ||
| Credor: Geraldo Magela Alvares da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.417.359/0001-84 | |||||
| Funcional Programática: 02.13.01.04.122.0066.2218 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Secretaria Governo, Planejamento, Gestão e Administração | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2169 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 23/08/2021 | Valor: 26,50 | |
| Nº do documento: Transf | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 14154-2 | ||
| Credor: Geraldo Magela Alvares da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.417.359/0001-84 | |||||
| Funcional Programática: 02.13.01.04.122.0066.2218 | Natureza: 3.3.90.30.21 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Secretaria Governo, Planejamento, Gestão e Administração | Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2168 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 23/08/2021 | Valor: 126,50 | |
| Nº do documento: Transf | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 14154-2 | ||
| Credor: Geraldo Magela Alvares da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.417.359/0001-84 | |||||
| Funcional Programática: 02.13.01.04.122.0066.2218 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Secretaria Governo, Planejamento, Gestão e Administração | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2166 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 24/08/2021 | Valor: 240,00 | |
| Nº do documento: Pix | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 22.080-9 | ||
| Credor: Renato Andrade de Sousa 072.635.796-00 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.231.466/0001-78 | |||||
| Funcional Programática: 02.16.01.10.305.0068.2212 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Vigilância Epidemiológica - Bloco da Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2161 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 12/08/2021 | Valor: 355,20 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 7674-0 | ||
| Credor: Carmo Veículos Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.251.332/0001-74 | |||||
| Funcional Programática: 02.16.01.10.302.0068.2243 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Tratamento Fora de Domicílio - Bloco Méd. Alta Compl Amb Hosp | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2160 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 12/08/2021 | Valor: 883,24 | |
| Nº do documento: Pix | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 7674-0 | ||
| Credor: Carmo Veículos Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.251.332/0001-74 | |||||
| Funcional Programática: 02.16.01.10.302.0068.2243 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Tratamento Fora de Domicílio - Bloco Méd. Alta Compl Amb Hosp | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2150 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 26/08/2021 | Valor: 84,25 | |
| Nº do documento: Transf | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 22.080-9 | ||
| Credor: Biogram Comércio de Insumos Farmacêuticos Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 30.540.358/0001-78 | |||||
| Funcional Programática: 02.16.01.10.301.0068.2242 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Programa Estratégia em Saúde da Família - Bloco da Atenção Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2140 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 10/08/2021 | Valor: 3.423,90 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 6571-4 | ||
| Credor: Instituto Nacional do Seguro Social | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.13.01.09.272.0069.2221 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Obrigações Previdenciárias | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2139 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 09/08/2021 | Valor: 782,41 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 6571-4 | ||
| Credor: Strada Veículos e Peças LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.654.749/0008-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0066.2214 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito e do Vice-Prefeito | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2138 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 09/08/2021 | Valor: 1.769,27 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 6571-4 | ||
| Credor: Strada Veículos e Peças LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.654.749/0008-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0066.2214 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito e do Vice-Prefeito | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2137 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 23/08/2021 | Valor: 51,60 | |
| Nº do documento: Transf | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 16729-0 | ||
| Credor: Geraldo Magela Alvares da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.417.359/0001-84 | |||||
| Funcional Programática: 02.14.01.12.361.0071.2230 | Natureza: 3.3.90.30.21 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2135 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 06/08/2021 | Valor: 408,14 | |
| Nº do documento: Pix | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 7674-0 | ||
| Credor: Carmo Veículos Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.251.332/0001-74 | |||||
| Funcional Programática: 02.16.01.10.302.0068.2243 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Tratamento Fora de Domicílio - Bloco Méd. Alta Compl Amb Hosp | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2134 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 06/08/2021 | Valor: 813,24 | |
| Nº do documento: Pix | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 7674-0 | ||
| Credor: Carmo Veículos Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.251.332/0001-74 | |||||
| Funcional Programática: 02.16.01.10.302.0068.2243 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Tratamento Fora de Domicílio - Bloco Méd. Alta Compl Amb Hosp | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2133 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 11/08/2021 | Valor: 1.005,78 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 19802-1 | ||
| Credor: Valdeci Eugênio Ferreira de Sousa - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.630.745/0001-90 | |||||
| Funcional Programática: 02.13.01.04.122.0066.2218 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Secretaria Governo, Planejamento, Gestão e Administração | Descrição Natureza: Material de Expediente | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2132 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 11/08/2021 | Valor: 331,16 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 16729-0 | ||
| Credor: Valdeci Eugênio Ferreira de Sousa - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.630.745/0001-90 | |||||
| Funcional Programática: 02.14.01.12.365.0071.2232 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Descrição Natureza: Material de Expediente | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2131 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 11/08/2021 | Valor: 331,16 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 16729-0 | ||
| Credor: Valdeci Eugênio Ferreira de Sousa - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.630.745/0001-90 | |||||
| Funcional Programática: 02.14.01.12.361.0071.2230 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Expediente | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2122 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 20/08/2021 | Valor: 7.319,00 | |
| Nº do documento: Transf | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 26523-3 | ||
| Credor: Las Vida Remoções Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.513.897/0001-21 | |||||
| Funcional Programática: 02.16.01.10.301.0068.2289 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Unidade de Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2118 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 23/08/2021 | Valor: 110,41 | |
| Nº do documento: Transf | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 21193-1 | ||
| Credor: Geraldo Magela Alvares da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.417.359/0001-84 | |||||
| Funcional Programática: 02.18.01.08.244.0078.2254 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
| Projeto Atividade: Proteção Social às Famílias e Indivíduos / Benefícios Eventuais | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2117 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 23/08/2021 | Valor: 110,41 | |
| Nº do documento: Transf | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 21193-1 | ||
| Credor: Geraldo Magela Alvares da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.417.359/0001-84 | |||||
| Funcional Programática: 02.18.01.08.244.0078.2254 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
| Projeto Atividade: Proteção Social às Famílias e Indivíduos / Benefícios Eventuais | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2116 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 23/08/2021 | Valor: 110,41 | |
| Nº do documento: Transf | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 21193-1 | ||
| Credor: Geraldo Magela Alvares da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.417.359/0001-84 | |||||
| Funcional Programática: 02.18.01.08.244.0078.2254 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
| Projeto Atividade: Proteção Social às Famílias e Indivíduos / Benefícios Eventuais | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2115 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 18/08/2021 | Valor: 690,00 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 17199-9 | ||
| Credor: Guilherme Henrique do Prado Barbosa 11490571655 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.180.857/0001-69 | |||||
| Funcional Programática: 02.20.01.26.122.0084.2258 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição e Manutenção da Frota de Veículos, Máquinas e Equipamentos | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2114 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 18/08/2021 | Valor: 1.025,99 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 17199-9 | ||
| Credor: Guilherme Henrique do Prado Barbosa 11490571655 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.180.857/0001-69 | |||||
| Funcional Programática: 02.20.01.26.122.0084.2258 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição e Manutenção da Frota de Veículos, Máquinas e Equipamentos | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2113 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 18/08/2021 | Valor: 120,00 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 17199-9 | ||
| Credor: Guilherme Henrique do Prado Barbosa 11490571655 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.180.857/0001-69 | |||||
| Funcional Programática: 02.20.01.26.122.0084.2258 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição e Manutenção da Frota de Veículos, Máquinas e Equipamentos | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2112 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 18/08/2021 | Valor: 420,01 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 17199-9 | ||
| Credor: Guilherme Henrique do Prado Barbosa 11490571655 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.180.857/0001-69 | |||||
| Funcional Programática: 02.20.01.26.122.0084.2258 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição e Manutenção da Frota de Veículos, Máquinas e Equipamentos | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2111 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 18/08/2021 | Valor: 1.520,00 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 17199-9 | ||
| Credor: Guilherme Henrique do Prado Barbosa 11490571655 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.180.857/0001-69 | |||||
| Funcional Programática: 02.20.01.26.122.0084.2258 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição e Manutenção da Frota de Veículos, Máquinas e Equipamentos | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2110 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 18/08/2021 | Valor: 1.639,99 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 17199-9 | ||
| Credor: Guilherme Henrique do Prado Barbosa 11490571655 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.180.857/0001-69 | |||||
| Funcional Programática: 02.20.01.26.122.0084.2258 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição e Manutenção da Frota de Veículos, Máquinas e Equipamentos | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2109 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 18/08/2021 | Valor: 3.770,01 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 17199-9 | ||
| Credor: Guilherme Henrique do Prado Barbosa 11490571655 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.180.857/0001-69 | |||||
| Funcional Programática: 02.20.01.26.122.0084.2258 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição e Manutenção da Frota de Veículos, Máquinas e Equipamentos | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2108 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 18/08/2021 | Valor: 320,00 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 17199-9 | ||
| Credor: Guilherme Henrique do Prado Barbosa 11490571655 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.180.857/0001-69 | |||||
| Funcional Programática: 02.20.01.26.122.0084.2258 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição e Manutenção da Frota de Veículos, Máquinas e Equipamentos | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2095 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 23/08/2021 | Valor: 110,41 | |
| Nº do documento: Transf | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 21193-1 | ||
| Credor: Geraldo Magela Alvares da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.417.359/0001-84 | |||||
| Funcional Programática: 02.18.01.08.244.0078.2254 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
| Projeto Atividade: Proteção Social às Famílias e Indivíduos / Benefícios Eventuais | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2094 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 23/08/2021 | Valor: 110,41 | |
| Nº do documento: Transf | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 21193-1 | ||
| Credor: Geraldo Magela Alvares da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.417.359/0001-84 | |||||
| Funcional Programática: 02.18.01.08.244.0078.2254 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
| Projeto Atividade: Proteção Social às Famílias e Indivíduos / Benefícios Eventuais | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2093 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 23/08/2021 | Valor: 110,41 | |
| Nº do documento: Transf | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 21193-1 | ||
| Credor: Geraldo Magela Alvares da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.417.359/0001-84 | |||||
| Funcional Programática: 02.18.01.08.244.0078.2254 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
| Projeto Atividade: Proteção Social às Famílias e Indivíduos / Benefícios Eventuais | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2092 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 23/08/2021 | Valor: 110,41 | |
| Nº do documento: Transf | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 21193-1 | ||
| Credor: Geraldo Magela Alvares da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.417.359/0001-84 | |||||
| Funcional Programática: 02.18.01.08.244.0078.2254 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
| Projeto Atividade: Proteção Social às Famílias e Indivíduos / Benefícios Eventuais | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2091 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 23/08/2021 | Valor: 110,41 | |
| Nº do documento: Transf | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 21193-1 | ||
| Credor: Geraldo Magela Alvares da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.417.359/0001-84 | |||||
| Funcional Programática: 02.18.01.08.244.0078.2254 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
| Projeto Atividade: Proteção Social às Famílias e Indivíduos / Benefícios Eventuais | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2090 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 23/08/2021 | Valor: 850,00 | |
| Nº do documento: transf | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 22.080-9 | ||
| Credor: Vida Biotecnologia Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.308.834/0001-85 | |||||
| Funcional Programática: 02.16.01.10.301.0068.2242 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: Programa Estratégia em Saúde da Família - Bloco da Atenção Básica | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2089 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 18/08/2021 | Valor: 643,78 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 17199-9 | ||
| Credor: Posto Paineiras Ltda - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.809.306/0001-93 | |||||
| Funcional Programática: 02.20.01.26.122.0084.2258 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição e Manutenção da Frota de Veículos, Máquinas e Equipamentos | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2087 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 18/08/2021 | Valor: 734,37 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 17199-9 | ||
| Credor: Posto Paineiras Ltda - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.809.306/0001-93 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0066.2214 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito e do Vice-Prefeito | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2085 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 18/08/2021 | Valor: 11.258,20 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 17199-9 | ||
| Credor: Posto Paineiras Ltda - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.809.306/0001-93 | |||||
| Funcional Programática: 02.20.01.26.122.0084.2258 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição e Manutenção da Frota de Veículos, Máquinas e Equipamentos | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2084 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 18/08/2021 | Valor: 1.518,15 | |
| Nº do documento: Transf | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 7674-0 | ||
| Credor: Posto Paineiras Ltda - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.809.306/0001-93 | |||||
| Funcional Programática: 02.16.01.10.302.0068.2243 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Tratamento Fora de Domicílio - Bloco Méd. Alta Compl Amb Hosp | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2083 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 18/08/2021 | Valor: 3.119,20 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 17199-9 | ||
| Credor: Posto Paineiras Ltda - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.809.306/0001-93 | |||||
| Funcional Programática: 02.20.01.26.122.0084.2258 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição e Manutenção da Frota de Veículos, Máquinas e Equipamentos | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2082 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 18/08/2021 | Valor: 50,31 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 22.080-9 | ||
| Credor: Posto Paineiras Ltda - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.809.306/0001-93 | |||||
| Funcional Programática: 02.16.01.10.301.0068.2242 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Programa Estratégia em Saúde da Família - Bloco da Atenção Básica | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2081 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 18/08/2021 | Valor: 748,51 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 22.080-9 | ||
| Credor: Posto Paineiras Ltda - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.809.306/0001-93 | |||||
| Funcional Programática: 02.16.01.10.305.0068.2212 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Vigilância Epidemiológica - Bloco da Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2079 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 18/08/2021 | Valor: 283,70 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 21065-x | ||
| Credor: Posto Paineiras Ltda - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.809.306/0001-93 | |||||
| Funcional Programática: 02.18.01.08.244.0078.2281 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Serviços da Proteção Social Básica | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2078 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 18/08/2021 | Valor: 11.457,37 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 7674-0 | ||
| Credor: Posto Paineiras Ltda - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.809.306/0001-93 | |||||
| Funcional Programática: 02.16.01.10.302.0068.2243 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Tratamento Fora de Domicílio - Bloco Méd. Alta Compl Amb Hosp | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2076 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 18/08/2021 | Valor: 876,19 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 17199-9 | ||
| Credor: Posto Paineiras Ltda - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.809.306/0001-93 | |||||
| Funcional Programática: 02.13.01.06.181.0066.2029 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2075 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 18/08/2021 | Valor: 1.710,63 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 17199-9 | ||
| Credor: Posto Paineiras Ltda - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.809.306/0001-93 | |||||
| Funcional Programática: 02.13.01.04.122.0066.2218 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Secretaria Governo, Planejamento, Gestão e Administração | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2074 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 23/08/2021 | Valor: 110,41 | |
| Nº do documento: Transf | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 21193-1 | ||
| Credor: Geraldo Magela Alvares da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.417.359/0001-84 | |||||
| Funcional Programática: 02.18.01.08.244.0078.2254 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
| Projeto Atividade: Proteção Social às Famílias e Indivíduos / Benefícios Eventuais | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2073 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 23/08/2021 | Valor: 110,41 | |
| Nº do documento: Transf | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 21193-1 | ||
| Credor: Geraldo Magela Alvares da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.417.359/0001-84 | |||||
| Funcional Programática: 02.18.01.08.244.0078.2254 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
| Projeto Atividade: Proteção Social às Famílias e Indivíduos / Benefícios Eventuais | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2072 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 23/08/2021 | Valor: 110,41 | |
| Nº do documento: Transf | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 21193-1 | ||
| Credor: Geraldo Magela Alvares da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.417.359/0001-84 | |||||
| Funcional Programática: 02.18.01.08.244.0078.2254 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
| Projeto Atividade: Proteção Social às Famílias e Indivíduos / Benefícios Eventuais | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2070 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 23/08/2021 | Valor: 117,40 | |
| Nº do documento: Transf | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 16729-0 | ||
| Credor: Geraldo Magela Alvares da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.417.359/0001-84 | |||||
| Funcional Programática: 02.14.01.12.361.0071.2230 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2064 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 23/08/2021 | Valor: 855,60 | |
| Nº do documento: Transf | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 7674-0 | ||
| Credor: Ambientec Soluções em Resíduos Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.399.773/0001-09 | |||||
| Funcional Programática: 02.16.01.10.301.0068.2242 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Programa Estratégia em Saúde da Família - Bloco da Atenção Básica | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1994 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 23/08/2021 | Valor: 1.600,00 | |
| Nº do documento: Transf | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 7674-0 | ||
| Credor: Raios Baterias e Pneus Ltda - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.377.353/0001-80 | |||||
| Funcional Programática: 02.16.01.10.302.0068.2243 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Tratamento Fora de Domicílio - Bloco Méd. Alta Compl Amb Hosp | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1993 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 03/08/2021 | Valor: 387,50 | |
| Nº do documento: 855148 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 7674-0 | ||
| Credor: Vânia Maria de Campos Camargo 39759369672 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.840.565/0001-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.16.01.10.304.0068.2211 | Natureza: 3.3.90.39.68 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Vigilância Sanitária - Bloco da Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1992 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 23/08/2021 | Valor: 1.200,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 17199-9 | ||
| Credor: Raios Baterias e Pneus Ltda - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.377.353/0001-80 | |||||
| Funcional Programática: 02.20.01.26.122.0084.2258 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição e Manutenção da Frota de Veículos, Máquinas e Equipamentos | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1991 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 26/08/2021 | Valor: 830,00 | |
| Nº do documento: Transf | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 19802-1 | ||
| Credor: Giulia Tamborrino Comércio Importação e Exportação EIRELE ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.713.728/0001-01 | |||||
| Funcional Programática: 02.20.01.26.122.0084.2258 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição e Manutenção da Frota de Veículos, Máquinas e Equipamentos | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1990 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 23/08/2021 | Valor: 185,40 | |
| Nº do documento: Transf | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 14154-2 | ||
| Credor: MINAS FIAT Distribuidora de Peças Automotivas EIRELI ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.526.944/0001-58 | |||||
| Funcional Programática: 02.20.01.26.122.0084.2258 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição e Manutenção da Frota de Veículos, Máquinas e Equipamentos | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1989 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 26/08/2021 | Valor: 650,00 | |
| Nº do documento: Transf | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 17199-9 | ||
| Credor: Maximo Peças e Produtos Ltda EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.335.223/0001-60 | |||||
| Funcional Programática: 02.20.01.26.122.0084.2258 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição e Manutenção da Frota de Veículos, Máquinas e Equipamentos | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1987 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2021 | Data: 30/08/2021 | Valor: 1.803,56 | |
| Nº do documento: Transf | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 16729-0 | ||
| Credor: Experts Informática EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.349.280/0001-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.14.01.12.361.0071.2230 | Natureza: 3.3.90.39.65 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1986 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 20/08/2021 | Valor: 110,41 | |
| Nº do documento: Transf | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 21193-1 | ||
| Credor: Geraldo Magela Alvares da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.417.359/0001-84 | |||||
| Funcional Programática: 02.18.01.08.244.0078.2254 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
| Projeto Atividade: Proteção Social às Famílias e Indivíduos / Benefícios Eventuais | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1985 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 20/08/2021 | Valor: 110,41 | |
| Nº do documento: Transf | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 21193-1 | ||
| Credor: Geraldo Magela Alvares da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.417.359/0001-84 | |||||
| Funcional Programática: 02.18.01.08.244.0078.2254 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
| Projeto Atividade: Proteção Social às Famílias e Indivíduos / Benefícios Eventuais | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1984 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 20/08/2021 | Valor: 110,41 | |
| Nº do documento: Transf | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 21193-1 | ||
| Credor: Geraldo Magela Alvares da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.417.359/0001-84 | |||||
| Funcional Programática: 02.18.01.08.244.0078.2254 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
| Projeto Atividade: Proteção Social às Famílias e Indivíduos / Benefícios Eventuais | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1983 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 20/08/2021 | Valor: 110,41 | |
| Nº do documento: Transf | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 21193-1 | ||
| Credor: Geraldo Magela Alvares da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.417.359/0001-84 | |||||
| Funcional Programática: 02.18.01.08.244.0078.2254 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
| Projeto Atividade: Proteção Social às Famílias e Indivíduos / Benefícios Eventuais | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1982 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2021 | Data: 31/08/2021 | Valor: 62,86 | |
| Nº do documento: Pix | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 7674-0 | ||
| Credor: Jaqueline Alexandre de Oliveira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 055.470.616-46 | |||||
| Funcional Programática: 02.16.01.10.301.0068.2289 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Unidade de Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1982 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2021 | Data: 31/08/2021 | Valor: 62,86 | |
| Nº do documento: Pix | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 7674-0 | ||
| Credor: Jaqueline Alexandre de Oliveira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 055.470.616-46 | |||||
| Funcional Programática: 02.16.01.10.301.0068.2289 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Unidade de Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1979 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 02/08/2021 | Valor: 1.554,30 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 8775-0 | ||
| Credor: QG Materiais de Construção Ltda - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.927.046/0001-01 | |||||
| Funcional Programática: 02.20.01.15.122.0066.2262 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da STVOUC | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1978 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 10/08/2021 | Valor: 62,86 | |
| Nº do documento: 855145 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 7674-0 | ||
| Credor: Alessandra Cézar da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 065.605.246-55 | |||||
| Funcional Programática: 02.16.01.10.301.0068.2289 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Unidade de Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1978 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2021 | Data: 10/08/2021 | Valor: 62,86 | |
| Nº do documento: 855145 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 7674-0 | ||
| Credor: Alessandra Cézar da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 065.605.246-55 | |||||
| Funcional Programática: 02.16.01.10.301.0068.2289 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Unidade de Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1978 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2021 | Data: 10/08/2021 | Valor: 62,86 | |
| Nº do documento: 855145 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 7674-0 | ||
| Credor: Alessandra Cézar da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 065.605.246-55 | |||||
| Funcional Programática: 02.16.01.10.301.0068.2289 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Unidade de Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1977 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 05/08/2021 | Valor: 13,62 | |
| Nº do documento: Transf. | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 17199-9 | ||
| Credor: Treze Licitações e Comércio LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.126.669/0001-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.13.01.04.122.0066.2218 | Natureza: 3.3.90.30.21 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Secretaria Governo, Planejamento, Gestão e Administração | Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1976 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 05/08/2021 | Valor: 145,20 | |
| Nº do documento: Transf. | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 17199-9 | ||
| Credor: Treze Licitações e Comércio LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.126.669/0001-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.13.01.04.122.0066.2218 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Secretaria Governo, Planejamento, Gestão e Administração | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1974 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 23/08/2021 | Valor: 68,45 | |
| Nº do documento: Transf | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 14154-2 | ||
| Credor: Geraldo Magela Alvares da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.417.359/0001-84 | |||||
| Funcional Programática: 02.20.01.15.122.0066.2262 | Natureza: 3.3.90.30.21 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da STVOUC | Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1973 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 23/08/2021 | Valor: 826,05 | |
| Nº do documento: Transf | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 14154-2 | ||
| Credor: Geraldo Magela Alvares da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.417.359/0001-84 | |||||
| Funcional Programática: 02.20.01.15.122.0066.2262 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da STVOUC | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1967 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 23/08/2021 | Valor: 87,55 | |
| Nº do documento: Transf | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 21546-5 | ||
| Credor: Geraldo Magela Alvares da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.417.359/0001-84 | |||||
| Funcional Programática: 02.18.01.08.244.0078.2282 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Serviços da Proteção Social Especial | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1966 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 16/08/2021 | Valor: 850,00 | |
| Nº do documento: transf | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 22.080-9 | ||
| Credor: Vida Biotecnologia Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.308.834/0001-85 | |||||
| Funcional Programática: 02.16.01.10.301.0068.2242 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: Programa Estratégia em Saúde da Família - Bloco da Atenção Básica | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1964 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 19/08/2021 | Valor: 21,80 | |
| Nº do documento: pix | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 22.080-9 | ||
| Credor: Wtrade Intermediação de Negócios Ltda - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.856.981/0001-43 | |||||
| Funcional Programática: 02.16.01.10.301.0068.2242 | Natureza: 3.3.90.30.26 | ||||
| Projeto Atividade: Programa Estratégia em Saúde da Família - Bloco da Atenção Básica | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1963 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 19/08/2021 | Valor: 34,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 17199-9 | ||
| Credor: Wtrade Intermediação de Negócios Ltda - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.856.981/0001-43 | |||||
| Funcional Programática: 02.13.01.04.122.0066.2218 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Secretaria Governo, Planejamento, Gestão e Administração | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1962 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 19/08/2021 | Valor: 6,75 | |
| Nº do documento: pix | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 22.080-9 | ||
| Credor: Wtrade Intermediação de Negócios Ltda - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.856.981/0001-43 | |||||
| Funcional Programática: 02.16.01.10.301.0068.2242 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Programa Estratégia em Saúde da Família - Bloco da Atenção Básica | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1961 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 19/08/2021 | Valor: 6,75 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 22.080-9 | ||
| Credor: Wtrade Intermediação de Negócios Ltda - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.856.981/0001-43 | |||||
| Funcional Programática: 02.16.01.10.301.0068.2289 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Unidade de Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1960 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 05/08/2021 | Valor: 10,47 | |
| Nº do documento: Transf. | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 22.080-9 | ||
| Credor: Treze Licitações e Comércio LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.126.669/0001-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.16.01.10.301.0068.2289 | Natureza: 3.3.90.30.21 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Unidade de Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1959 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 05/08/2021 | Valor: 26,88 | |
| Nº do documento: Transf. | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 22.080-9 | ||
| Credor: Treze Licitações e Comércio LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.126.669/0001-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.16.01.10.301.0068.2289 | Natureza: 3.3.90.30.28 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Unidade de Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1958 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 05/08/2021 | Valor: 15,84 | |
| Nº do documento: Transf. | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 22.080-9 | ||
| Credor: Treze Licitações e Comércio LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.126.669/0001-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.16.01.10.301.0068.2289 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Unidade de Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1957 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 05/08/2021 | Valor: 1,92 | |
| Nº do documento: transf | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 22.080-9 | ||
| Credor: Treze Licitações e Comércio LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.126.669/0001-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.16.01.10.301.0068.2242 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Programa Estratégia em Saúde da Família - Bloco da Atenção Básica | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1956 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 05/08/2021 | Valor: 19,20 | |
| Nº do documento: transf | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 22.080-9 | ||
| Credor: Treze Licitações e Comércio LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.126.669/0001-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.16.01.10.301.0068.2242 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Programa Estratégia em Saúde da Família - Bloco da Atenção Básica | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1953 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 18/08/2021 | Valor: 331,16 | |
| Nº do documento: transf | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 22.080-9 | ||
| Credor: Valdeci Eugênio Ferreira de Sousa - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.630.745/0001-90 | |||||
| Funcional Programática: 02.16.01.10.301.0068.2242 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
| Projeto Atividade: Programa Estratégia em Saúde da Família - Bloco da Atenção Básica | Descrição Natureza: Material de Expediente | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1950 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 26/08/2021 | Valor: 64,40 | |
| Nº do documento: Transf | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 22.080-9 | ||
| Credor: Aliança Comércio e Distribuição Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 31.486.195/0001-55 | |||||
| Funcional Programática: 02.16.01.10.301.0068.2242 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
| Projeto Atividade: Programa Estratégia em Saúde da Família - Bloco da Atenção Básica | Descrição Natureza: Material de Expediente | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1949 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 26/08/2021 | Valor: 11,80 | |
| Nº do documento: Transf | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 19802-1 | ||
| Credor: Aliança Comércio e Distribuição Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 31.486.195/0001-55 | |||||
| Funcional Programática: 02.13.01.04.122.0066.2218 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Secretaria Governo, Planejamento, Gestão e Administração | Descrição Natureza: Material de Expediente | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1948 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 05/08/2021 | Valor: 165,58 | |
| Nº do documento: Pix | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 7674-0 | ||
| Credor: Valdeci Eugênio Ferreira de Sousa - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.630.745/0001-90 | |||||
| Funcional Programática: 02.16.01.10.305.0068.2212 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Vigilância Epidemiológica - Bloco da Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Material de Expediente | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1945 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 23/08/2021 | Valor: 56,51 | |
| Nº do documento: Transf | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 21546-5 | ||
| Credor: Geraldo Magela Alvares da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.417.359/0001-84 | |||||
| Funcional Programática: 02.18.01.08.244.0078.2282 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Serviços da Proteção Social Especial | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1942 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 23/08/2021 | Valor: 139,20 | |
| Nº do documento: transf | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 22.080-9 | ||
| Credor: Geraldo Magela Alvares da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.417.359/0001-84 | |||||
| Funcional Programática: 02.16.01.10.301.0068.2242 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Programa Estratégia em Saúde da Família - Bloco da Atenção Básica | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1941 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 23/08/2021 | Valor: 333,40 | |
| Nº do documento: Transf | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 22.080-9 | ||
| Credor: Geraldo Magela Alvares da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.417.359/0001-84 | |||||
| Funcional Programática: 02.16.01.10.301.0068.2289 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Unidade de Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1937 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 26/08/2021 | Valor: 307,00 | |
| Nº do documento: transf | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 22.080-9 | ||
| Credor: Acácia Comercio de Medicamentos EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.16.01.10.301.0068.2242 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: Programa Estratégia em Saúde da Família - Bloco da Atenção Básica | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1936 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 23/08/2021 | Valor: 143,00 | |
| Nº do documento: Transf | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 14154-2 | ||
| Credor: Geraldo Magela Alvares da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.417.359/0001-84 | |||||
| Funcional Programática: 02.13.01.04.122.0066.2218 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Secretaria Governo, Planejamento, Gestão e Administração | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1928 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 20/08/2021 | Valor: 110,41 | |
| Nº do documento: Transf | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 21193-1 | ||
| Credor: Geraldo Magela Alvares da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.417.359/0001-84 | |||||
| Funcional Programática: 02.18.01.08.244.0078.2254 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
| Projeto Atividade: Proteção Social às Famílias e Indivíduos / Benefícios Eventuais | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1927 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 20/08/2021 | Valor: 110,41 | |
| Nº do documento: Transf | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 21193-1 | ||
| Credor: Geraldo Magela Alvares da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.417.359/0001-84 | |||||
| Funcional Programática: 02.18.01.08.244.0078.2254 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
| Projeto Atividade: Proteção Social às Famílias e Indivíduos / Benefícios Eventuais | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1926 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 20/08/2021 | Valor: 110,41 | |
| Nº do documento: Transf | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 21193-1 | ||
| Credor: Geraldo Magela Alvares da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.417.359/0001-84 | |||||
| Funcional Programática: 02.18.01.08.244.0078.2254 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
| Projeto Atividade: Proteção Social às Famílias e Indivíduos / Benefícios Eventuais | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1925 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 20/08/2021 | Valor: 110,41 | |
| Nº do documento: Transf | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 21193-1 | ||
| Credor: Geraldo Magela Alvares da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.417.359/0001-84 | |||||
| Funcional Programática: 02.18.01.08.244.0078.2254 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
| Projeto Atividade: Proteção Social às Famílias e Indivíduos / Benefícios Eventuais | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1924 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 20/08/2021 | Valor: 110,41 | |
| Nº do documento: Transf | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 21193-1 | ||
| Credor: Geraldo Magela Alvares da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.417.359/0001-84 | |||||
| Funcional Programática: 02.18.01.08.244.0078.2254 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
| Projeto Atividade: Proteção Social às Famílias e Indivíduos / Benefícios Eventuais | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1923 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 20/08/2021 | Valor: 110,41 | |
| Nº do documento: Transf | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 21193-1 | ||
| Credor: Geraldo Magela Alvares da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.417.359/0001-84 | |||||
| Funcional Programática: 02.18.01.08.244.0078.2254 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
| Projeto Atividade: Proteção Social às Famílias e Indivíduos / Benefícios Eventuais | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1922 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 23/08/2021 | Valor: 39,00 | |
| Nº do documento: transf | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 22.080-9 | ||
| Credor: Geraldo Magela Alvares da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.417.359/0001-84 | |||||
| Funcional Programática: 02.16.01.10.301.0068.2242 | Natureza: 3.3.90.30.21 | ||||
| Projeto Atividade: Programa Estratégia em Saúde da Família - Bloco da Atenção Básica | Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1916 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 23/08/2021 | Valor: 83,95 | |
| Nº do documento: Transf | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 21065-x | ||
| Credor: Geraldo Magela Alvares da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.417.359/0001-84 | |||||
| Funcional Programática: 02.18.01.08.244.0078.2281 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Serviços da Proteção Social Básica | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1915 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 23/08/2021 | Valor: 217,40 | |
| Nº do documento: Transf | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 21065-x | ||
| Credor: Geraldo Magela Alvares da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.417.359/0001-84 | |||||
| Funcional Programática: 02.18.01.08.244.0078.2281 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Serviços da Proteção Social Básica | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1914 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 23/08/2021 | Valor: 90,00 | |
| Nº do documento: Transf | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 21065-x | ||
| Credor: MG Gás de Abaeté Ltda - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.659.204/0001-39 | |||||
| Funcional Programática: 02.18.01.08.244.0078.2281 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
| Projeto Atividade: Serviços da Proteção Social Básica | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1913 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 16/08/2021 | Valor: 745,00 | |
| Nº do documento: Transf. | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 19802-1 | ||
| Credor: PRIME DISTRIBUIDORA LTDA - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.153.321/0001-08 | |||||
| Funcional Programática: 02.13.01.04.122.0066.1200 | Natureza: 4.4.90.52.99 | ||||
| Projeto Atividade: Equipamentos e Material Permanente para a Administração Geral | Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1910 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 30/08/2021 | Valor: 1.725,00 | |
| Nº do documento: Transf | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 21240-7 | ||
| Credor: Biohosp Produtos Hospitalares S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.16.01.10.303.0068.2210 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Assistência Farmacêutica - Bloco Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1909 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 30/08/2021 | Valor: 442,40 | |
| Nº do documento: Transf | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 21240-7 | ||
| Credor: Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 67.729.178/0002-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.16.01.10.303.0068.2210 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Assistência Farmacêutica - Bloco Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1908 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 30/08/2021 | Valor: 144,48 | |
| Nº do documento: Transf | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 21240-7 | ||
| Credor: ALFALAGOS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14 | |||||
| Funcional Programática: 02.16.01.10.303.0068.2210 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Assistência Farmacêutica - Bloco Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1906 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 30/08/2021 | Valor: 833,50 | |
| Nº do documento: Transf | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 22.080-9 | ||
| Credor: Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 67.729.178/0002-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.16.01.10.303.0068.2210 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Assistência Farmacêutica - Bloco Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1904 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 30/08/2021 | Valor: 400,95 | |
| Nº do documento: Transf | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 22.080-9 | ||
| Credor: Elfa Medicamentos S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.053.134/0001-45 | |||||
| Funcional Programática: 02.16.01.10.303.0068.2210 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Assistência Farmacêutica - Bloco Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1903 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 23/08/2021 | Valor: 62,50 | |
| Nº do documento: Transf | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 22.080-9 | ||
| Credor: Soma/MG Produtos Hospitalares LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.927.876/0001-67 | |||||
| Funcional Programática: 02.16.01.10.303.0068.2210 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Assistência Farmacêutica - Bloco Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1896 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 30/08/2021 | Valor: 599,58 | |
| Nº do documento: Transf | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 21353-5 | ||
| Credor: Biohosp Produtos Hospitalares S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.16.01.10.303.0068.2210 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Assistência Farmacêutica - Bloco Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1894 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 10/08/2021 | Valor: 60,00 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 16729-0 | ||
| Credor: Vigimax Monitorada de Abaete Ltda - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.657.818/0001-60 | |||||
| Funcional Programática: 02.14.01.12.365.0071.2277 | Natureza: 3.3.90.39.60 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Infantil - Creche | Descrição Natureza: Vigilância Ostensiva | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1893 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 10/08/2021 | Valor: 60,00 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 16729-0 | ||
| Credor: Vigimax Monitorada de Abaete Ltda - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.657.818/0001-60 | |||||
| Funcional Programática: 02.14.01.12.361.0071.2230 | Natureza: 3.3.90.39.60 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Vigilância Ostensiva | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1890 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 19/08/2021 | Valor: 63,60 | |
| Nº do documento: transf | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 22.080-9 | ||
| Credor: Equipar Médico e Hospitalar Ltda. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.725.813/0001-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.16.01.10.301.0068.2242 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: Programa Estratégia em Saúde da Família - Bloco da Atenção Básica | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1889 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 26/08/2021 | Valor: 4.062,80 | |
| Nº do documento: Transf | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 22.080-9 | ||
| Credor: Acácia Comercio de Medicamentos EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.16.01.10.301.0068.2289 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Unidade de Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1888 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 26/08/2021 | Valor: 73,00 | |
| Nº do documento: transf | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 22.080-9 | ||
| Credor: Acácia Comercio de Medicamentos EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.16.01.10.301.0068.2242 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Programa Estratégia em Saúde da Família - Bloco da Atenção Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1887 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 26/08/2021 | Valor: 56,88 | |
| Nº do documento: Transf | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 22.080-9 | ||
| Credor: Acácia Comercio de Medicamentos EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.16.01.10.301.0068.2289 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Unidade de Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1884 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2021 | Data: 26/08/2021 | Valor: 1.072,50 | |
| Nº do documento: Transf | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 14154-2 | ||
| Credor: MAPFRE Seguros Gerais S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 61.074.175/0001-38 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0066.2214 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito e do Vice-Prefeito | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1881 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 10/08/2021 | Valor: 1.846,85 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 19802-1 | ||
| Credor: Demaquinas Veiculos EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 36.203.298/0001-84 | |||||
| Funcional Programática: 02.20.01.26.122.0084.2258 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição e Manutenção da Frota de Veículos, Máquinas e Equipamentos | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1880 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 10/08/2021 | Valor: 234,37 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 19802-1 | ||
| Credor: Demaquinas Veiculos EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 36.203.298/0001-84 | |||||
| Funcional Programática: 02.20.01.26.122.0084.2258 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição e Manutenção da Frota de Veículos, Máquinas e Equipamentos | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1879 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 10/08/2021 | Valor: 1.294,00 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 22.080-9 | ||
| Credor: ARJ Informática e Acessórios EIRELI - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.379.480/0001-08 | |||||
| Funcional Programática: 02.16.01.10.304.0068.2211 | Natureza: 3.3.90.30.17 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Vigilância Sanitária - Bloco da Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1878 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 20/08/2021 | Valor: 110,41 | |
| Nº do documento: Transf | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 21193-1 | ||
| Credor: Geraldo Magela Alvares da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.417.359/0001-84 | |||||
| Funcional Programática: 02.18.01.08.244.0078.2254 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
| Projeto Atividade: Proteção Social às Famílias e Indivíduos / Benefícios Eventuais | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1877 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 20/08/2021 | Valor: 110,41 | |
| Nº do documento: Transf | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 21193-1 | ||
| Credor: Geraldo Magela Alvares da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.417.359/0001-84 | |||||
| Funcional Programática: 02.18.01.08.244.0078.2254 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
| Projeto Atividade: Proteção Social às Famílias e Indivíduos / Benefícios Eventuais | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1876 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 20/08/2021 | Valor: 110,41 | |
| Nº do documento: Transf | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 21193-1 | ||
| Credor: Geraldo Magela Alvares da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.417.359/0001-84 | |||||
| Funcional Programática: 02.18.01.08.244.0078.2254 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
| Projeto Atividade: Proteção Social às Famílias e Indivíduos / Benefícios Eventuais | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1875 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 20/08/2021 | Valor: 110,41 | |
| Nº do documento: Transf | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 21193-1 | ||
| Credor: Geraldo Magela Alvares da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.417.359/0001-84 | |||||
| Funcional Programática: 02.18.01.08.244.0078.2254 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
| Projeto Atividade: Proteção Social às Famílias e Indivíduos / Benefícios Eventuais | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1871 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 20/08/2021 | Valor: 110,41 | |
| Nº do documento: Transf | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 21193-1 | ||
| Credor: Geraldo Magela Alvares da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.417.359/0001-84 | |||||
| Funcional Programática: 02.18.01.08.244.0078.2254 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
| Projeto Atividade: Proteção Social às Famílias e Indivíduos / Benefícios Eventuais | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1870 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 20/08/2021 | Valor: 110,41 | |
| Nº do documento: Transf | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 21193-1 | ||
| Credor: Geraldo Magela Alvares da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.417.359/0001-84 | |||||
| Funcional Programática: 02.18.01.08.244.0078.2254 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
| Projeto Atividade: Proteção Social às Famílias e Indivíduos / Benefícios Eventuais | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1869 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 20/08/2021 | Valor: 110,41 | |
| Nº do documento: Transf | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 21193-1 | ||
| Credor: Geraldo Magela Alvares da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.417.359/0001-84 | |||||
| Funcional Programática: 02.18.01.08.244.0078.2254 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
| Projeto Atividade: Proteção Social às Famílias e Indivíduos / Benefícios Eventuais | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1863 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 13/08/2021 | Valor: 119,60 | |
| Nº do documento: Transf. | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 19802-1 | ||
| Credor: GRÁFICA IGUAÇU LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.949.657/0001-07 | |||||
| Funcional Programática: 02.13.01.04.122.0066.2218 | Natureza: 3.3.90.39.48 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Secretaria Governo, Planejamento, Gestão e Administração | Descrição Natureza: Serviços Gráficos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1857 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 20/08/2021 | Valor: 110,41 | |
| Nº do documento: Transf | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 21193-1 | ||
| Credor: Geraldo Magela Alvares da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.417.359/0001-84 | |||||
| Funcional Programática: 02.18.01.08.244.0078.2254 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
| Projeto Atividade: Proteção Social às Famílias e Indivíduos / Benefícios Eventuais | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1856 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 20/08/2021 | Valor: 110,41 | |
| Nº do documento: Transf | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 21193-1 | ||
| Credor: Geraldo Magela Alvares da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.417.359/0001-84 | |||||
| Funcional Programática: 02.18.01.08.244.0078.2254 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
| Projeto Atividade: Proteção Social às Famílias e Indivíduos / Benefícios Eventuais | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1855 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 20/08/2021 | Valor: 110,41 | |
| Nº do documento: Transf | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 21193-1 | ||
| Credor: Geraldo Magela Alvares da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.417.359/0001-84 | |||||
| Funcional Programática: 02.18.01.08.244.0078.2254 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
| Projeto Atividade: Proteção Social às Famílias e Indivíduos / Benefícios Eventuais | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1849 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 03/08/2021 | Valor: 387,50 | |
| Nº do documento: 852512 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 23009-X | ||
| Credor: Vânia Maria de Campos Camargo 39759369672 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.840.565/0001-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.13.01.04.122.0066.2218 | Natureza: 3.3.90.39.68 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Secretaria Governo, Planejamento, Gestão e Administração | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1823 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 23/08/2021 | Valor: 90,00 | |
| Nº do documento: Transf | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 7674-0 | ||
| Credor: MG Gás de Abaeté Ltda - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.659.204/0001-39 | |||||
| Funcional Programática: 02.15.01.10.122.0066.2200 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde - Bloco Gestão SUS | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1814 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 20/08/2021 | Valor: 110,41 | |
| Nº do documento: Transf | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 21193-1 | ||
| Credor: Geraldo Magela Alvares da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.417.359/0001-84 | |||||
| Funcional Programática: 02.18.01.08.244.0078.2254 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
| Projeto Atividade: Proteção Social às Famílias e Indivíduos / Benefícios Eventuais | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1813 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 20/08/2021 | Valor: 110,41 | |
| Nº do documento: Transf | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 21193-1 | ||
| Credor: Geraldo Magela Alvares da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.417.359/0001-84 | |||||
| Funcional Programática: 02.18.01.08.244.0078.2254 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
| Projeto Atividade: Proteção Social às Famílias e Indivíduos / Benefícios Eventuais | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1812 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 20/08/2021 | Valor: 110,41 | |
| Nº do documento: Transf | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 21193-1 | ||
| Credor: Geraldo Magela Alvares da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.417.359/0001-84 | |||||
| Funcional Programática: 02.18.01.08.244.0078.2254 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
| Projeto Atividade: Proteção Social às Famílias e Indivíduos / Benefícios Eventuais | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1811 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 20/08/2021 | Valor: 110,41 | |
| Nº do documento: Transf | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 21193-1 | ||
| Credor: Geraldo Magela Alvares da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.417.359/0001-84 | |||||
| Funcional Programática: 02.18.01.08.244.0078.2254 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
| Projeto Atividade: Proteção Social às Famílias e Indivíduos / Benefícios Eventuais | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1810 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 20/08/2021 | Valor: 110,41 | |
| Nº do documento: Transf | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 21193-1 | ||
| Credor: Geraldo Magela Alvares da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.417.359/0001-84 | |||||
| Funcional Programática: 02.18.01.08.244.0078.2254 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
| Projeto Atividade: Proteção Social às Famílias e Indivíduos / Benefícios Eventuais | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1809 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 03/08/2021 | Valor: 310,00 | |
| Nº do documento: 855148 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 7674-0 | ||
| Credor: Vânia Maria de Campos Camargo 39759369672 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.840.565/0001-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.16.01.10.304.0068.2211 | Natureza: 3.3.90.39.68 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Vigilância Sanitária - Bloco da Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1805 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 23/08/2021 | Valor: 803,15 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 16729-0 | ||
| Credor: Geraldo Magela Alvares da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.417.359/0001-84 | |||||
| Funcional Programática: 02.14.01.12.361.0071.2230 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1800 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 23/08/2021 | Valor: 136,00 | |
| Nº do documento: Transf | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 22.379-4 | ||
| Credor: Raios Baterias e Pneus Ltda - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.377.353/0001-80 | |||||
| Funcional Programática: 02.14.02.12.361.0071.2234 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1723 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 10/08/2021 | Valor: 1.428,57 | |
| Nº do documento: Transf. | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 19802-1 | ||
| Credor: RCD Ramos Cultura e Desenvolvimento LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.608.471/0001-26 | |||||
| Funcional Programática: 02.14.01.13.392.0074.2238 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades e Apoio à Cultura Popular | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1723 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2021 | Data: 19/08/2021 | Valor: 1.428,57 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 17199-9 | ||
| Credor: RCD Ramos Cultura e Desenvolvimento LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.608.471/0001-26 | |||||
| Funcional Programática: 02.14.01.13.392.0074.2238 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades e Apoio à Cultura Popular | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1721 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 11/08/2021 | Valor: 2.399,00 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 17199-9 | ||
| Credor: LF Empresarial e Comércio de Pneus Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.895.235/0001-69 | |||||
| Funcional Programática: 02.20.01.26.122.0084.2258 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição e Manutenção da Frota de Veículos, Máquinas e Equipamentos | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1721 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2021 | Data: 24/08/2021 | Valor: 2.399,00 | |
| Nº do documento: Transf | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 17199-9 | ||
| Credor: LF Empresarial e Comércio de Pneus Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.895.235/0001-69 | |||||
| Funcional Programática: 02.20.01.26.122.0084.2258 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição e Manutenção da Frota de Veículos, Máquinas e Equipamentos | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1715 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 05/08/2021 | Valor: 4.952,26 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 17199-9 | ||
| Credor: Centro Oeste Tratores Ltda ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.018.577/0001-19 | |||||
| Funcional Programática: 02.20.01.26.122.0084.2258 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição e Manutenção da Frota de Veículos, Máquinas e Equipamentos | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1714 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 05/08/2021 | Valor: 1.489,92 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 17199-9 | ||
| Credor: Centro Oeste Tratores Ltda ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.018.577/0001-19 | |||||
| Funcional Programática: 02.20.01.26.122.0084.2258 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição e Manutenção da Frota de Veículos, Máquinas e Equipamentos | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1707 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2021 | Data: 19/08/2021 | Valor: 198,66 | |
| Nº do documento: Transf | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 22.080-9 | ||
| Credor: Equipar Médico e Hospitalar Ltda. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.725.813/0001-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.16.01.10.301.0068.2289 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Unidade de Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1706 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 05/08/2021 | Valor: 12,20 | |
| Nº do documento: Transf. | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 22.080-9 | ||
| Credor: Miriam Maria Silva Barcante ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 30.827.823/0001-56 | |||||
| Funcional Programática: 02.16.01.10.301.0068.2289 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Unidade de Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Material de Expediente | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1705 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 05/08/2021 | Valor: 165,58 | |
| Nº do documento: Transf. | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 22.080-9 | ||
| Credor: Valdeci Eugênio Ferreira de Sousa - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.630.745/0001-90 | |||||
| Funcional Programática: 02.16.01.10.301.0068.2289 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Unidade de Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Material de Expediente | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1704 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 26/08/2021 | Valor: 5,85 | |
| Nº do documento: Transf | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 22.080-9 | ||
| Credor: Aliança Comércio e Distribuição Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 31.486.195/0001-55 | |||||
| Funcional Programática: 02.16.01.10.301.0068.2289 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Unidade de Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Material de Expediente | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1694 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 13/08/2021 | Valor: 224,70 | |
| Nº do documento: Transf. | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 22.080-9 | ||
| Credor: GRÁFICA IGUAÇU LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.949.657/0001-07 | |||||
| Funcional Programática: 02.16.01.10.301.0068.2289 | Natureza: 3.3.90.39.48 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Unidade de Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Serviços Gráficos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1693 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2021 | Data: 24/08/2021 | Valor: 1.000,00 | |
| Nº do documento: Transf | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 19802-1 | ||
| Credor: Ludimila Matos da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 110.506.546-41 | |||||
| Funcional Programática: 02.13.01.04.122.0066.2218 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Secretaria Governo, Planejamento, Gestão e Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1691 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 23/08/2021 | Valor: 342,70 | |
| Nº do documento: Transf | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 14154-2 | ||
| Credor: Geraldo Magela Alvares da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.417.359/0001-84 | |||||
| Funcional Programática: 02.20.01.15.122.0066.2262 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da STVOUC | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1683 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 13/08/2021 | Valor: 84,00 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 22.080-9 | ||
| Credor: Wtrade Intermediação de Negócios Ltda - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.856.981/0001-43 | |||||
| Funcional Programática: 02.16.01.10.301.0068.2242 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Programa Estratégia em Saúde da Família - Bloco da Atenção Básica | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1660 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 26/08/2021 | Valor: 131,00 | |
| Nº do documento: Transf | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 22.080-9 | ||
| Credor: Aliança Comércio e Distribuição Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 31.486.195/0001-55 | |||||
| Funcional Programática: 02.16.01.10.301.0068.2289 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Unidade de Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Material de Expediente | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1657 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 13/08/2021 | Valor: 1,35 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 22.080-9 | ||
| Credor: Wtrade Intermediação de Negócios Ltda - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.856.981/0001-43 | |||||
| Funcional Programática: 02.16.01.10.301.0068.2242 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Programa Estratégia em Saúde da Família - Bloco da Atenção Básica | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1656 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2021 | Data: 10/08/2021 | Valor: 2.494,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 19802-1 | ||
| Credor: Raios Baterias e Pneus Ltda - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.377.353/0001-80 | |||||
| Funcional Programática: 02.20.01.26.122.0084.2258 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição e Manutenção da Frota de Veículos, Máquinas e Equipamentos | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1651 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 13/08/2021 | Valor: 6,75 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 22.080-9 | ||
| Credor: Wtrade Intermediação de Negócios Ltda - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.856.981/0001-43 | |||||
| Funcional Programática: 02.16.01.10.301.0068.2242 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Programa Estratégia em Saúde da Família - Bloco da Atenção Básica | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1644 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 23/08/2021 | Valor: 198,00 | |
| Nº do documento: Transf | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 22.080-9 | ||
| Credor: Geraldo Magela Alvares da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.417.359/0001-84 | |||||
| Funcional Programática: 02.16.01.10.305.0068.2212 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Vigilância Epidemiológica - Bloco da Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1632 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2021 | Data: 13/08/2021 | Valor: 62,86 | |
| Nº do documento: 855150 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 7674-0 | ||
| Credor: Suleny Severino da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 076.280.286-32 | |||||
| Funcional Programática: 02.16.01.10.301.0068.2289 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Unidade de Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1632 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2021 | Data: 24/08/2021 | Valor: 62,86 | |
| Nº do documento: Pix | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 7674-0 | ||
| Credor: Suleny Severino da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 076.280.286-32 | |||||
| Funcional Programática: 02.16.01.10.301.0068.2289 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Unidade de Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1632 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2021 | Data: 24/08/2021 | Valor: 62,86 | |
| Nº do documento: Pix | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 7674-0 | ||
| Credor: Suleny Severino da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 076.280.286-32 | |||||
| Funcional Programática: 02.16.01.10.301.0068.2289 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Unidade de Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1632 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2021 | Data: 31/08/2021 | Valor: 62,86 | |
| Nº do documento: Pix | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 7674-0 | ||
| Credor: Suleny Severino da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 076.280.286-32 | |||||
| Funcional Programática: 02.16.01.10.301.0068.2289 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Unidade de Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1627 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 13/08/2021 | Valor: 2,70 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 22.080-9 | ||
| Credor: Wtrade Intermediação de Negócios Ltda - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.856.981/0001-43 | |||||
| Funcional Programática: 02.16.01.10.301.0068.2242 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Programa Estratégia em Saúde da Família - Bloco da Atenção Básica | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1626 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 13/08/2021 | Valor: 34,00 | |
| Nº do documento: Pix | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 19802-1 | ||
| Credor: Wtrade Intermediação de Negócios Ltda - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.856.981/0001-43 | |||||
| Funcional Programática: 02.13.01.04.122.0066.2218 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Secretaria Governo, Planejamento, Gestão e Administração | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1624 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 13/08/2021 | Valor: 11,35 | |
| Nº do documento: Pix | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 19802-1 | ||
| Credor: Wtrade Intermediação de Negócios Ltda - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.856.981/0001-43 | |||||
| Funcional Programática: 02.21.01.27.813.0066.2267 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Divisão de Lazer | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1611 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2021 | Data: 26/08/2021 | Valor: 171,50 | |
| Nº do documento: Transf | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 22.080-9 | ||
| Credor: Acácia Comercio de Medicamentos EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.16.01.10.301.0068.2242 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Programa Estratégia em Saúde da Família - Bloco da Atenção Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1608 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 05/08/2021 | Valor: 1.001,38 | |
| Nº do documento: Transf. | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 22.080-9 | ||
| Credor: Emenali Medical Ltda - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.694.036/0001-64 | |||||
| Funcional Programática: 02.16.01.10.301.0068.2289 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Unidade de Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1607 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 10/08/2021 | Valor: 534,88 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 22.080-9 | ||
| Credor: Prolagos Produtos para Saúde Eireli | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.950.207/0001-22 | |||||
| Funcional Programática: 02.16.01.10.301.0068.2289 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Unidade de Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1606 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2021 | Data: 19/08/2021 | Valor: 109,50 | |
| Nº do documento: Transf | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 22.080-9 | ||
| Credor: Equipar Médico e Hospitalar Ltda. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.725.813/0001-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.16.01.10.301.0068.2242 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: Programa Estratégia em Saúde da Família - Bloco da Atenção Básica | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1605 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 19/08/2021 | Valor: 209,00 | |
| Nº do documento: Transf | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 22.080-9 | ||
| Credor: Equipar Médico e Hospitalar Ltda. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.725.813/0001-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.16.01.10.301.0068.2289 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Unidade de Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1594 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 23/08/2021 | Valor: 686,00 | |
| Nº do documento: Transf | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 21065-x | ||
| Credor: Geraldo Magela Alvares da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.417.359/0001-84 | |||||
| Funcional Programática: 02.18.01.08.244.0089.1215 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
| Projeto Atividade: Ações da COVID-19 no SUAS | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1578 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 13/08/2021 | Valor: 108,80 | |
| Nº do documento: Transf. | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 19802-1 | ||
| Credor: GRÁFICA IGUAÇU LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.949.657/0001-07 | |||||
| Funcional Programática: 02.13.01.04.122.0066.2218 | Natureza: 3.3.90.39.48 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Secretaria Governo, Planejamento, Gestão e Administração | Descrição Natureza: Serviços Gráficos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1577 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2021 | Data: 26/08/2021 | Valor: 550,00 | |
| Nº do documento: Transf | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 22.080-9 | ||
| Credor: Acácia Comercio de Medicamentos EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.16.01.10.301.0068.2289 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Unidade de Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1570 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2021 | Data: 10/08/2021 | Valor: 2.774,65 | |
| Nº do documento: Transf. | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 21.310-1 | ||
| Credor: Quark Engenharia Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.496.490/0001-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.20.01.15.452.0082.2255 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Iluminação Pública | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1570 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2021 | Data: 24/08/2021 | Valor: 2.774,65 | |
| Nº do documento: Transf | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 21.310-1 | ||
| Credor: Quark Engenharia Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.496.490/0001-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.20.01.15.452.0082.2255 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Iluminação Pública | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1521 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 23/08/2021 | Valor: 72,00 | |
| Nº do documento: Transf | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 21065-x | ||
| Credor: MG Gás de Abaeté Ltda - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.659.204/0001-39 | |||||
| Funcional Programática: 02.18.01.08.244.0078.2281 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
| Projeto Atividade: Serviços da Proteção Social Básica | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1423 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 13/08/2021 | Valor: 187,00 | |
| Nº do documento: Transf. | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 19802-1 | ||
| Credor: GRÁFICA IGUAÇU LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.949.657/0001-07 | |||||
| Funcional Programática: 02.13.01.04.122.0066.2218 | Natureza: 3.3.90.39.48 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Secretaria Governo, Planejamento, Gestão e Administração | Descrição Natureza: Serviços Gráficos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1422 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 13/08/2021 | Valor: 162,00 | |
| Nº do documento: Transf. | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 22.080-9 | ||
| Credor: GRÁFICA IGUAÇU LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.949.657/0001-07 | |||||
| Funcional Programática: 02.16.01.10.301.0068.2242 | Natureza: 3.3.90.39.48 | ||||
| Projeto Atividade: Programa Estratégia em Saúde da Família - Bloco da Atenção Básica | Descrição Natureza: Serviços Gráficos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1421 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 13/08/2021 | Valor: 688,50 | |
| Nº do documento: Transf. | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 22.080-9 | ||
| Credor: GRÁFICA IGUAÇU LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.949.657/0001-07 | |||||
| Funcional Programática: 02.16.01.10.301.0068.2242 | Natureza: 3.3.90.39.48 | ||||
| Projeto Atividade: Programa Estratégia em Saúde da Família - Bloco da Atenção Básica | Descrição Natureza: Serviços Gráficos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1420 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 13/08/2021 | Valor: 38,90 | |
| Nº do documento: Transf. | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 19802-1 | ||
| Credor: GRÁFICA IGUAÇU LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.949.657/0001-07 | |||||
| Funcional Programática: 02.14.01.12.122.0066.2226 | Natureza: 3.3.90.39.48 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Serviços Gráficos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1397 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 05/08/2021 | Valor: 1.281,98 | |
| Nº do documento: Transf. | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 17199-9 | ||
| Credor: Dimas Fulgêncio Autopeças - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.960.419/0001-90 | |||||
| Funcional Programática: 02.20.01.26.122.0084.2258 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição e Manutenção da Frota de Veículos, Máquinas e Equipamentos | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1368 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 05/08/2021 | Valor: 18,72 | |
| Nº do documento: Transf. | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 22.080-9 | ||
| Credor: Emenali Medical Ltda - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.694.036/0001-64 | |||||
| Funcional Programática: 02.16.01.10.301.0068.2242 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: Programa Estratégia em Saúde da Família - Bloco da Atenção Básica | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1367 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 05/08/2021 | Valor: 133,00 | |
| Nº do documento: Transf. | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 22.080-9 | ||
| Credor: Emenali Medical Ltda - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.694.036/0001-64 | |||||
| Funcional Programática: 02.16.01.10.301.0068.2242 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: Programa Estratégia em Saúde da Família - Bloco da Atenção Básica | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1362 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 05/08/2021 | Valor: 1.905,20 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 17199-9 | ||
| Credor: Centro Oeste Tratores Ltda ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.018.577/0001-19 | |||||
| Funcional Programática: 02.20.01.26.122.0084.2258 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição e Manutenção da Frota de Veículos, Máquinas e Equipamentos | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1351 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 19/08/2021 | Valor: 1.234,10 | |
| Nº do documento: Transf | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 22.080-9 | ||
| Credor: Multifarma Comércio Representações Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.681.325/0001-57 | |||||
| Funcional Programática: 02.16.01.10.303.0068.2210 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Assistência Farmacêutica - Bloco Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1350 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2021 | Data: 05/08/2021 | Valor: 1.292,60 | |
| Nº do documento: Transf. | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 22.080-9 | ||
| Credor: Biohosp Produtos Hospitalares S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.16.01.10.303.0068.2210 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Assistência Farmacêutica - Bloco Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1345 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2021 | Data: 05/08/2021 | Valor: 458,04 | |
| Nº do documento: Transf. | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 21240-7 | ||
| Credor: Biohosp Produtos Hospitalares S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.16.01.10.303.0068.2210 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Assistência Farmacêutica - Bloco Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1345 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2021 | Data: 19/08/2021 | Valor: 2.284,02 | |
| Nº do documento: Transf | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 21240-7 | ||
| Credor: Biohosp Produtos Hospitalares S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.16.01.10.303.0068.2210 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Assistência Farmacêutica - Bloco Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1299 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2021 | Data: 02/08/2021 | Valor: 664,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 8775-0 | ||
| Credor: GV Comércio de Pneus, Peças e Acessórios de Abaeté LTDA - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.109.579/0001-37 | |||||
| Funcional Programática: 02.13.01.06.181.0066.2029 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1258 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2021 | Data: 26/08/2021 | Valor: 5.949,20 | |
| Nº do documento: Transf | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 17199-9 | ||
| Credor: DIVISA - Divinópolis Veículos Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.142.097/0002-65 | |||||
| Funcional Programática: 02.20.01.15.122.0066.2262 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da STVOUC | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1232 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 13/08/2021 | Valor: 157,90 | |
| Nº do documento: Transf. | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 19802-1 | ||
| Credor: GRÁFICA IGUAÇU LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.949.657/0001-07 | |||||
| Funcional Programática: 02.13.01.04.122.0066.2218 | Natureza: 3.3.90.39.48 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Secretaria Governo, Planejamento, Gestão e Administração | Descrição Natureza: Serviços Gráficos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1096 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 05/08/2021 | Valor: 86,40 | |
| Nº do documento: Transf. | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 22.080-9 | ||
| Credor: Diniz e Diniz Comercio Digital Ltda - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.776.241/0001-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.16.01.10.301.0068.2242 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Programa Estratégia em Saúde da Família - Bloco da Atenção Básica | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1075 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2021 | Data: 26/08/2021 | Valor: 1.803,80 | |
| Nº do documento: Transf | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 22.080-9 | ||
| Credor: Prolagos Produtos para Saúde Eireli | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.950.207/0001-22 | |||||
| Funcional Programática: 02.16.01.10.301.0068.2242 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: Programa Estratégia em Saúde da Família - Bloco da Atenção Básica | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1074 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2021 | Data: 26/08/2021 | Valor: 901,90 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 22.080-9 | ||
| Credor: Prolagos Produtos para Saúde Eireli | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.950.207/0001-22 | |||||
| Funcional Programática: 02.16.01.10.301.0068.2242 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: Programa Estratégia em Saúde da Família - Bloco da Atenção Básica | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1071 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 26/08/2021 | Valor: 252,75 | |
| Nº do documento: Transf | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 22.080-9 | ||
| Credor: Biogram Comércio de Insumos Farmacêuticos Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 30.540.358/0001-78 | |||||
| Funcional Programática: 02.16.01.10.301.0068.2242 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Programa Estratégia em Saúde da Família - Bloco da Atenção Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1060 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2021 | Data: 02/08/2021 | Valor: 913,28 | |
| Nº do documento: Transf. | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 22.080-9 | ||
| Credor: Acácia Comercio de Medicamentos EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.16.01.10.301.0068.2289 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Unidade de Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1048 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2021 | Data: 05/08/2021 | Valor: 62,86 | |
| Nº do documento: Transf. | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 7674-0 | ||
| Credor: Martinha Ramiro Pereira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 545.849.906-97 | |||||
| Funcional Programática: 02.16.01.10.301.0068.2289 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Unidade de Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1045 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2021 | Data: 19/08/2021 | Valor: 1.373,00 | |
| Nº do documento: Transf | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 19802-1 | ||
| Credor: Renato Andrade de Sousa 072.635.796-00 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.231.466/0001-78 | |||||
| Funcional Programática: 02.13.01.04.122.0066.2218 | Natureza: 3.3.90.39.27 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Secretaria Governo, Planejamento, Gestão e Administração | Descrição Natureza: Fornecimento de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 976 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2021 | Data: 25/08/2021 | Valor: 51,27 | |
| Nº do documento: Pix | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 7674-0 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.16.01.10.301.0068.2289 | Natureza: 3.3.90.08.00 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Unidade de Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Outros Benefícios Assistenciais | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 902 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2021 | Data: 30/08/2021 | Valor: 866,39 | |
| Nº do documento: Transf | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 16729-0 | ||
| Credor: Experts Informática EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.349.280/0001-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.14.01.12.365.0071.2232 | Natureza: 3.3.90.39.65 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Descrição Natureza: Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 901 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2021 | Data: 05/08/2021 | Valor: 4.746,10 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 23009-X | ||
| Credor: GOMES ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA-ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.559.527/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.13.01.04.122.0066.2218 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Secretaria Governo, Planejamento, Gestão e Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 876 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2021 | Data: 06/08/2021 | Valor: 110,30 | |
| Nº do documento: 855154 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 7674-0 | ||
| Credor: Gleyson Alves Pereira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 040.627.466-54 | |||||
| Funcional Programática: 02.16.01.10.302.0068.2243 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Tratamento Fora de Domicílio - Bloco Méd. Alta Compl Amb Hosp | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 829 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2021 | Data: 26/08/2021 | Valor: 901,90 | |
| Nº do documento: Transf | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 22.080-9 | ||
| Credor: Prolagos Produtos para Saúde Eireli | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.950.207/0001-22 | |||||
| Funcional Programática: 02.16.01.10.301.0068.2242 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: Programa Estratégia em Saúde da Família - Bloco da Atenção Básica | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 789 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2021 | Data: 30/08/2021 | Valor: 237,00 | |
| Nº do documento: Transf | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 7674-0 | ||
| Credor: Agmar Santiago da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 863.012.506-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.16.01.10.302.0068.2243 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Tratamento Fora de Domicílio - Bloco Méd. Alta Compl Amb Hosp | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 744 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2021 | Data: 09/08/2021 | Valor: 52.700,00 | |
| Nº do documento: Pix | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 7674-0 | ||
| Credor: Vitamed Clínica Mais Saúde LTDA - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 28.343.052/0001-80 | |||||
| Funcional Programática: 02.16.01.10.301.0068.2289 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Unidade de Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 720 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2021 | Data: 16/08/2021 | Valor: 600,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 19802-1 | ||
| Credor: Portal Soluções LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.989.244/0001-74 | |||||
| Funcional Programática: 02.13.01.04.122.0066.2218 | Natureza: 3.3.90.40.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Secretaria Governo, Planejamento, Gestão e Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 706 | Número do subempenho: 14 | Ano do empenho: 2021 | Data: 18/08/2021 | Valor: 157,74 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 17199-9 | ||
| Credor: Carlos Roberto de Oliveira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 054.333.726-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.13.01.04.122.0066.2218 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Secretaria Governo, Planejamento, Gestão e Administração | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 706 | Número do subempenho: 15 | Ano do empenho: 2021 | Data: 18/08/2021 | Valor: 62,86 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 17199-9 | ||
| Credor: Carlos Roberto de Oliveira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 054.333.726-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.13.01.04.122.0066.2218 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Secretaria Governo, Planejamento, Gestão e Administração | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 706 | Número do subempenho: 16 | Ano do empenho: 2021 | Data: 18/08/2021 | Valor: 62,86 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 17199-9 | ||
| Credor: Carlos Roberto de Oliveira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 054.333.726-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.13.01.04.122.0066.2218 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Secretaria Governo, Planejamento, Gestão e Administração | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 706 | Número do subempenho: 17 | Ano do empenho: 2021 | Data: 18/08/2021 | Valor: 62,86 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 17199-9 | ||
| Credor: Carlos Roberto de Oliveira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 054.333.726-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.13.01.04.122.0066.2218 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Secretaria Governo, Planejamento, Gestão e Administração | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 706 | Número do subempenho: 18 | Ano do empenho: 2021 | Data: 31/08/2021 | Valor: 62,86 | |
| Nº do documento: Pix | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 19802-1 | ||
| Credor: Carlos Roberto de Oliveira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 054.333.726-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.13.01.04.122.0066.2218 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Secretaria Governo, Planejamento, Gestão e Administração | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 706 | Número do subempenho: 19 | Ano do empenho: 2021 | Data: 31/08/2021 | Valor: 62,86 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 19802-1 | ||
| Credor: Carlos Roberto de Oliveira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 054.333.726-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.13.01.04.122.0066.2218 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Secretaria Governo, Planejamento, Gestão e Administração | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 694 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2021 | Data: 26/08/2021 | Valor: 2.700,00 | |
| Nº do documento: Transf | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 6571-4 | ||
| Credor: Araújo e Gomes - Advogados Associados | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 39.653.475/0001-12 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.01.02.062.0066.2217 | Natureza: 3.3.90.35.02 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Procuradoria Geral | Descrição Natureza: Consultoria Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 653 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2021 | Data: 26/08/2021 | Valor: 901,90 | |
| Nº do documento: Pix | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 22.080-9 | ||
| Credor: Prolagos Produtos para Saúde Eireli | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.950.207/0001-22 | |||||
| Funcional Programática: 02.16.01.10.301.0068.2242 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: Programa Estratégia em Saúde da Família - Bloco da Atenção Básica | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 500 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2021 | Data: 19/08/2021 | Valor: 152,88 | |
| Nº do documento: Transf | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 22.080-9 | ||
| Credor: Equipar Médico e Hospitalar Ltda. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.725.813/0001-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.16.01.10.301.0068.2289 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Unidade de Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 497 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2021 | Data: 26/08/2021 | Valor: 7,20 | |
| Nº do documento: Transf | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 22.080-9 | ||
| Credor: Acácia Comercio de Medicamentos EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.16.01.10.301.0068.2289 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Unidade de Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 467 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2021 | Data: 09/08/2021 | Valor: 28.962,26 | |
| Nº do documento: Transf. | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 7674-0 | ||
| Credor: CISCOM- Consórcio Intermunicipal de Saúde | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.931.990/0001-81 | |||||
| Funcional Programática: 02.16.01.10.302.0068.2181 | Natureza: 3.3.40.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Consórcio de Saúde - CISCOM - Bloco Méd. Alta Compl Amb Hosp | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 466 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2021 | Data: 09/08/2021 | Valor: 6.633,57 | |
| Nº do documento: Transf | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 8597-9 | ||
| Credor: CISCOM- Consórcio Intermunicipal de Saúde | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.931.990/0001-81 | |||||
| Funcional Programática: 02.16.01.10.302.0068.2181 | Natureza: 3.3.40.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Consórcio de Saúde - CISCOM - Bloco Méd. Alta Compl Amb Hosp | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 465 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2021 | Data: 09/08/2021 | Valor: 9.849,66 | |
| Nº do documento: Transf. | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 7674-0 | ||
| Credor: CISCOM- Consórcio Intermunicipal de Saúde | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.931.990/0001-81 | |||||
| Funcional Programática: 02.16.01.10.302.0068.2181 | Natureza: 3.3.40.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Consórcio de Saúde - CISCOM - Bloco Méd. Alta Compl Amb Hosp | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 464 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2021 | Data: 26/08/2021 | Valor: 62,86 | |
| Nº do documento: 855149 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 7674-0 | ||
| Credor: Rodrigo Lourenço de Oliveira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 052.013.136-39 | |||||
| Funcional Programática: 02.16.01.10.301.0068.2289 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Unidade de Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 462 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2021 | Data: 05/08/2021 | Valor: 62,86 | |
| Nº do documento: Pix | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 7674-0 | ||
| Credor: Lurdes Adeon de Campos Alves | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 527.431.606-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.16.01.10.301.0068.2242 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Programa Estratégia em Saúde da Família - Bloco da Atenção Básica | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 462 | Número do subempenho: 13 | Ano do empenho: 2021 | Data: 24/08/2021 | Valor: 62,86 | |
| Nº do documento: Pix | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 7674-0 | ||
| Credor: Lurdes Adeon de Campos Alves | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 527.431.606-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.16.01.10.301.0068.2242 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Programa Estratégia em Saúde da Família - Bloco da Atenção Básica | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 412 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2021 | Data: 17/08/2021 | Valor: 62,86 | |
| Nº do documento: 855152 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 7674-0 | ||
| Credor: Elisene do Carmo Fiúza | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 002.337.416-07 | |||||
| Funcional Programática: 02.16.01.10.301.0068.2289 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Unidade de Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 356 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2021 | Data: 11/08/2021 | Valor: 215,75 | |
| Nº do documento: Transf. | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 19802-1 | ||
| Credor: Consórcio de Municípios do Alto São Francisco - COMASF | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.108.857/0001-02 | |||||
| Funcional Programática: 02.20.01.15.452.0066.2278 | Natureza: 3.3.71.70.00 | ||||
| Projeto Atividade: Consórcio de Municípios do Alto São Francisco - COMASF | Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 332 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2021 | Data: 24/08/2021 | Valor: 1.000,00 | |
| Nº do documento: Transf | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 6571-4 | ||
| Credor: Wellerson Ramiro Bom Tempo | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 808.630.866-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.13.01.06.181.0066.2029 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 326 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2021 | Data: 30/08/2021 | Valor: 169,44 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 19802-1 | ||
| Credor: Telemar Norte Leste S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.15.01.10.122.0066.2200 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde - Bloco Gestão SUS | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 196 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2021 | Data: 11/08/2021 | Valor: 446,20 | |
| Nº do documento: Transf. | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 19802-1 | ||
| Credor: Consórcio de Municípios do Alto São Francisco - COMASF | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.108.857/0001-02 | |||||
| Funcional Programática: 02.20.01.15.452.0066.2278 | Natureza: 3.1.71.70.00 | ||||
| Projeto Atividade: Consórcio de Municípios do Alto São Francisco - COMASF | Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 187 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2021 | Data: 05/08/2021 | Valor: 44,98 | |
| Nº do documento: Transf. | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 22.080-9 | ||
| Credor: Emenali Medical Ltda - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.694.036/0001-64 | |||||
| Funcional Programática: 02.16.01.10.301.0068.2242 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: Programa Estratégia em Saúde da Família - Bloco da Atenção Básica | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 173 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2021 | Data: 26/08/2021 | Valor: 2.600,00 | |
| Nº do documento: Transf | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 6571-4 | ||
| Credor: Eximius Gestão Pública e Projetos Ltda - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.000.213/0001-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.13.01.04.122.0066.2218 | Natureza: 3.3.90.35.04 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Secretaria Governo, Planejamento, Gestão e Administração | Descrição Natureza: Consultoria e Assessoria para Captação de Recursos de ICMS | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 168 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2021 | Data: 26/08/2021 | Valor: 6.000,00 | |
| Nº do documento: Transf | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 6571-4 | ||
| Credor: MARCOS RESENDE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.265.117/0001-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.01.02.062.0066.2217 | Natureza: 3.3.90.35.02 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Procuradoria Geral | Descrição Natureza: Consultoria Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 160 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2021 | Data: 24/08/2021 | Valor: 550,00 | |
| Nº do documento: Transf | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 21546-5 | ||
| Credor: Noeme Ferreira Borba | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 030.478.926-79 | |||||
| Funcional Programática: 02.18.01.08.244.0078.2282 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
| Projeto Atividade: Serviços da Proteção Social Especial | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 158 | Número do subempenho: 23 | Ano do empenho: 2021 | Data: 11/08/2021 | Valor: 1.735,77 | |
| Nº do documento: Transf. | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 6571-4 | ||
| Credor: EMATER- Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado de Minas Gerai | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02 | |||||
| Funcional Programática: 02.19.01.20.606.0080.2271 | Natureza: 3.3.30.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Contribuição à EMATER/MG | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 158 | Número do subempenho: 24 | Ano do empenho: 2021 | Data: 26/08/2021 | Valor: 1.735,77 | |
| Nº do documento: Transf | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 6571-4 | ||
| Credor: EMATER- Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado de Minas Gerai | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02 | |||||
| Funcional Programática: 02.19.01.20.606.0080.2271 | Natureza: 3.3.30.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Contribuição à EMATER/MG | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 158 | Número do subempenho: 25 | Ano do empenho: 2021 | Data: 26/08/2021 | Valor: 1.735,76 | |
| Nº do documento: Transf | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 6571-4 | ||
| Credor: EMATER- Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado de Minas Gerai | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02 | |||||
| Funcional Programática: 02.19.01.20.606.0080.2271 | Natureza: 3.3.30.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Contribuição à EMATER/MG | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 157 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2021 | Data: 23/08/2021 | Valor: 117,44 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 16729-0 | ||
| Credor: Telemar Norte Leste S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.14.01.12.365.0071.2232 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 156 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2021 | Data: 20/08/2021 | Valor: 7.375,11 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 6571-4 | ||
| Credor: Instituto Nacional do Seguro Social | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.13.01.28.843.0000.2219 | Natureza: 4.6.90.71.01 | ||||
| Projeto Atividade: Pagamento de Juros e Amortização dos Serviços da Dívida Interna | Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 155 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2021 | Data: 05/08/2021 | Valor: 532,00 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 19802-1 | ||
| Credor: Cooperativa de Crédito do Oeste de Minas Gerais - SICOOB CREDIOESTE | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.420.696/0001-36 | |||||
| Funcional Programática: 02.13.01.04.122.0066.2218 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Secretaria Governo, Planejamento, Gestão e Administração | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 151 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2021 | Data: 02/08/2021 | Valor: 87,18 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 7674-0 | ||
| Credor: Telemar Norte Leste S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.16.01.10.303.0068.2210 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Assistência Farmacêutica - Bloco Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 151 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2021 | Data: 30/08/2021 | Valor: 87,18 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 7674-0 | ||
| Credor: Telemar Norte Leste S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.16.01.10.303.0068.2210 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Assistência Farmacêutica - Bloco Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 150 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2021 | Data: 23/08/2021 | Valor: 140,14 | |
| Nº do documento: Transf | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 7674-0 | ||
| Credor: Telemar Norte Leste S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.16.01.10.301.0068.2242 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Programa Estratégia em Saúde da Família - Bloco da Atenção Básica | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 149 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2021 | Data: 02/08/2021 | Valor: 288,02 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 7674-0 | ||
| Credor: Telemar Norte Leste S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.16.01.10.301.0068.2289 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Unidade de Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 149 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2021 | Data: 30/08/2021 | Valor: 274,77 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 7674-0 | ||
| Credor: Telemar Norte Leste S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.16.01.10.301.0068.2289 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Unidade de Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 148 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2021 | Data: 02/08/2021 | Valor: 93,39 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 16729-0 | ||
| Credor: Telemar Norte Leste S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.14.01.12.361.0071.2230 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 148 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2021 | Data: 30/08/2021 | Valor: 92,90 | |
| Nº do documento: Transf | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 16729-0 | ||
| Credor: Telemar Norte Leste S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.14.01.12.361.0071.2230 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 147 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2021 | Data: 02/08/2021 | Valor: 87,18 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 19802-1 | ||
| Credor: Telemar Norte Leste S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.17.01.08.243.0073.2245 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 147 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2021 | Data: 30/08/2021 | Valor: 87,18 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 19802-1 | ||
| Credor: Telemar Norte Leste S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.17.01.08.243.0073.2245 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 146 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2021 | Data: 23/08/2021 | Valor: 345,10 | |
| Nº do documento: Transf | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 7674-0 | ||
| Credor: Telemar Norte Leste S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.16.01.10.302.0068.2243 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Tratamento Fora de Domicílio - Bloco Méd. Alta Compl Amb Hosp | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 145 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2021 | Data: 02/08/2021 | Valor: 196,31 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 21065-x | ||
| Credor: Telemar Norte Leste S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.18.01.08.244.0078.2281 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Serviços da Proteção Social Básica | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 145 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2021 | Data: 30/08/2021 | Valor: 200,95 | |
| Nº do documento: Transf | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 21065-x | ||
| Credor: Telemar Norte Leste S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.18.01.08.244.0078.2281 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Serviços da Proteção Social Básica | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 144 | Número do subempenho: 32 | Ano do empenho: 2021 | Data: 19/08/2021 | Valor: 87,18 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 19802-1 | ||
| Credor: Telemar Norte Leste S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.13.01.04.122.0066.2218 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Secretaria Governo, Planejamento, Gestão e Administração | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 144 | Número do subempenho: 33 | Ano do empenho: 2021 | Data: 23/08/2021 | Valor: 189,62 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 19802-1 | ||
| Credor: Telemar Norte Leste S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.13.01.04.122.0066.2218 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Secretaria Governo, Planejamento, Gestão e Administração | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 144 | Número do subempenho: 34 | Ano do empenho: 2021 | Data: 23/08/2021 | Valor: 139,95 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 19802-1 | ||
| Credor: Telemar Norte Leste S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.13.01.04.122.0066.2218 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Secretaria Governo, Planejamento, Gestão e Administração | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 144 | Número do subempenho: 35 | Ano do empenho: 2021 | Data: 23/08/2021 | Valor: 15,36 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 19802-1 | ||
| Credor: Telemar Norte Leste S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.13.01.04.122.0066.2218 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Secretaria Governo, Planejamento, Gestão e Administração | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 144 | Número do subempenho: 36 | Ano do empenho: 2021 | Data: 30/08/2021 | Valor: 166,72 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 19802-1 | ||
| Credor: Telemar Norte Leste S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.13.01.04.122.0066.2218 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Secretaria Governo, Planejamento, Gestão e Administração | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 138 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2021 | Data: 24/08/2021 | Valor: 15.420,00 | |
| Nº do documento: Transf | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 6571-4 | ||
| Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77 | |||||
| Funcional Programática: 02.13.01.04.122.0066.2218 | Natureza: 3.3.90.35.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Secretaria Governo, Planejamento, Gestão e Administração | Descrição Natureza: Consultoria Contábil | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 136 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2021 | Data: 26/08/2021 | Valor: 1.700,00 | |
| Nº do documento: Pix | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 22.080-9 | ||
| Credor: Antônia Aparecida Amorim 00292528655 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 28.244.080/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.16.01.10.301.0068.2242 | Natureza: 3.3.90.39.61 | ||||
| Projeto Atividade: Programa Estratégia em Saúde da Família - Bloco da Atenção Básica | Descrição Natureza: Limpeza e Conservação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 135 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2021 | Data: 19/08/2021 | Valor: 229,55 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 17199-9 | ||
| Credor: Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/0015-09 | |||||
| Funcional Programática: 02.13.01.04.122.0066.2218 | Natureza: 3.3.90.40.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Secretaria Governo, Planejamento, Gestão e Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 118 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2021 | Data: 20/08/2021 | Valor: 960,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 6571-4 | ||
| Credor: Associação Mineira de Municípios - AMM | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.513.859/0001-01 | |||||
| Funcional Programática: 02.13.01.04.122.0066.2218 | Natureza: 3.3.50.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Secretaria Governo, Planejamento, Gestão e Administração | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 117 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2021 | Data: 26/08/2021 | Valor: 9.900,00 | |
| Nº do documento: 852514 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 23009-X | ||
| Credor: ROCHA & SILVA SOCIEDADE DE ADVOGADOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.098.890/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.01.02.062.0066.2217 | Natureza: 3.3.90.35.02 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Procuradoria Geral | Descrição Natureza: Consultoria Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 106 | Número do subempenho: 103 | Ano do empenho: 2021 | Data: 03/08/2021 | Valor: 457,19 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 23009-X | ||
| Credor: Receita Federal do Brasil | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.13.01.28.846.0000.2223 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 106 | Número do subempenho: 104 | Ano do empenho: 2021 | Data: 10/08/2021 | Valor: 13,63 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 17189-1 | ||
| Credor: Receita Federal do Brasil | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.13.01.28.846.0000.2223 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 106 | Número do subempenho: 105 | Ano do empenho: 2021 | Data: 10/08/2021 | Valor: 0,66 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 6637-0 | ||
| Credor: Receita Federal do Brasil | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.13.01.28.846.0000.2223 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 106 | Número do subempenho: 106 | Ano do empenho: 2021 | Data: 10/08/2021 | Valor: 6.050,88 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 6571-4 | ||
| Credor: Receita Federal do Brasil | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.13.01.28.846.0000.2223 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 106 | Número do subempenho: 107 | Ano do empenho: 2021 | Data: 18/08/2021 | Valor: 181,08 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 8775-0 | ||
| Credor: Receita Federal do Brasil | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.13.01.28.846.0000.2223 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 106 | Número do subempenho: 108 | Ano do empenho: 2021 | Data: 20/08/2021 | Valor: 964,61 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 6571-4 | ||
| Credor: Receita Federal do Brasil | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.13.01.28.846.0000.2223 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 106 | Número do subempenho: 109 | Ano do empenho: 2021 | Data: 20/08/2021 | Valor: 4,55 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 17189-1 | ||
| Credor: Receita Federal do Brasil | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.13.01.28.846.0000.2223 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 106 | Número do subempenho: 110 | Ano do empenho: 2021 | Data: 23/08/2021 | Valor: 8.520,41 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 14154-2 | ||
| Credor: Receita Federal do Brasil | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.13.01.28.846.0000.2223 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 106 | Número do subempenho: 111 | Ano do empenho: 2021 | Data: 25/08/2021 | Valor: 5,46 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 8775-0 | ||
| Credor: Receita Federal do Brasil | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.13.01.28.846.0000.2223 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 106 | Número do subempenho: 112 | Ano do empenho: 2021 | Data: 30/08/2021 | Valor: 4,98 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 17189-1 | ||
| Credor: Receita Federal do Brasil | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.13.01.28.846.0000.2223 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 106 | Número do subempenho: 113 | Ano do empenho: 2021 | Data: 30/08/2021 | Valor: 22,44 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 283145-7 | ||
| Credor: Receita Federal do Brasil | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.13.01.28.846.0000.2223 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 106 | Número do subempenho: 114 | Ano do empenho: 2021 | Data: 30/08/2021 | Valor: 8,46 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 6637-0 | ||
| Credor: Receita Federal do Brasil | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.13.01.28.846.0000.2223 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 106 | Número do subempenho: 115 | Ano do empenho: 2021 | Data: 30/08/2021 | Valor: 2.683,31 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 6571-4 | ||
| Credor: Receita Federal do Brasil | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.13.01.28.846.0000.2223 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 102 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2021 | Data: 11/08/2021 | Valor: 69,61 | |
| Nº do documento: Transf. | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 19802-1 | ||
| Credor: Consórcio Intermunicipal de Aterro Sanitário do Centr Oeste Mineiro- CIAS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.620.108/0001-94 | |||||
| Funcional Programática: 02.20.01.18.541.0077.2187 | Natureza: 4.4.71.70.00 | ||||
| Projeto Atividade: Transferência ao CIAS - Centro Oeste | Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 101 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2021 | Data: 30/08/2021 | Valor: 1.227,54 | |
| Nº do documento: Transf | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 19802-1 | ||
| Credor: Experts Informática EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.349.280/0001-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.13.01.04.122.0066.2218 | Natureza: 3.3.90.39.65 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Secretaria Governo, Planejamento, Gestão e Administração | Descrição Natureza: Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 99 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2021 | Data: 11/08/2021 | Valor: 105,80 | |
| Nº do documento: Transf. | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 19802-1 | ||
| Credor: Consórcio Intermunicipal de Aterro Sanitário do Centr Oeste Mineiro- CIAS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.620.108/0001-94 | |||||
| Funcional Programática: 02.20.01.18.541.0077.2187 | Natureza: 3.3.71.70.00 | ||||
| Projeto Atividade: Transferência ao CIAS - Centro Oeste | Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 89 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2021 | Data: 06/08/2021 | Valor: 62,86 | |
| Nº do documento: 855151 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 7674-0 | ||
| Credor: Maria Faria Rios | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 779.880.356-49 | |||||
| Funcional Programática: 02.16.01.10.301.0068.2289 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Unidade de Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 88 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2021 | Data: 18/08/2021 | Valor: 47,44 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 19802-1 | ||
| Credor: Brene Pereira Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 085.736.586-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0066.2214 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito e do Vice-Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 87 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2021 | Data: 11/08/2021 | Valor: 147,57 | |
| Nº do documento: Transf. | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 19802-1 | ||
| Credor: Consórcio Intermunicipal de Aterro Sanitário do Centr Oeste Mineiro- CIAS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.620.108/0001-94 | |||||
| Funcional Programática: 02.20.01.18.541.0077.2187 | Natureza: 3.1.71.70.00 | ||||
| Projeto Atividade: Transferência ao CIAS - Centro Oeste | Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 85 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2021 | Data: 16/08/2021 | Valor: 506,51 | |
| Nº do documento: Transf. | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 19802-1 | ||
| Credor: Vivo - TELEFONICA BRASIL SA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0001-62 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0066.2214 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito e do Vice-Prefeito | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 84 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2021 | Data: 16/08/2021 | Valor: 42,12 | |
| Nº do documento: Transf. | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 7674-0 | ||
| Credor: Vivo - TELEFONICA BRASIL SA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0001-62 | |||||
| Funcional Programática: 02.16.01.10.302.0068.2243 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Tratamento Fora de Domicílio - Bloco Méd. Alta Compl Amb Hosp | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 83 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2021 | Data: 16/08/2021 | Valor: 14,87 | |
| Nº do documento: Transf. | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 16729-0 | ||
| Credor: Vivo - TELEFONICA BRASIL SA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0001-62 | |||||
| Funcional Programática: 02.14.01.12.361.0071.2230 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 82 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2021 | Data: 16/08/2021 | Valor: 14,87 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 19802-1 | ||
| Credor: Vivo - TELEFONICA BRASIL SA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0001-62 | |||||
| Funcional Programática: 02.20.01.15.122.0066.2262 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da STVOUC | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 81 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2021 | Data: 25/08/2021 | Valor: 49,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 71.009-5 | ||
| Credor: Caixa Econômica Federal | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.13.01.04.122.0066.2218 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Secretaria Governo, Planejamento, Gestão e Administração | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 78 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2021 | Data: 17/08/2021 | Valor: 10,45 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 21065-x | ||
| Credor: Banco do Brasil | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29 | |||||
| Funcional Programática: 02.18.01.08.244.0078.2281 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Serviços da Proteção Social Básica | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 73 | Número do subempenho: 59 | Ano do empenho: 2021 | Data: 03/08/2021 | Valor: 3,10 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 23009-X | ||
| Credor: Banco do Brasil | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29 | |||||
| Funcional Programática: 02.13.01.04.122.0066.2218 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Secretaria Governo, Planejamento, Gestão e Administração | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 73 | Número do subempenho: 60 | Ano do empenho: 2021 | Data: 27/08/2021 | Valor: 10,45 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 6571-4 | ||
| Credor: Banco do Brasil | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29 | |||||
| Funcional Programática: 02.13.01.04.122.0066.2218 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Secretaria Governo, Planejamento, Gestão e Administração | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 73 | Número do subempenho: 61 | Ano do empenho: 2021 | Data: 30/08/2021 | Valor: 10,45 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 6571-4 | ||
| Credor: Banco do Brasil | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29 | |||||
| Funcional Programática: 02.13.01.04.122.0066.2218 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Secretaria Governo, Planejamento, Gestão e Administração | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 71 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2021 | Data: 16/08/2021 | Valor: 55,34 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 7674-0 | ||
| Credor: Companhia de Saneamento de Minas Gerais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.16.01.10.301.0068.2242 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Programa Estratégia em Saúde da Família - Bloco da Atenção Básica | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 70 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2021 | Data: 16/08/2021 | Valor: 38,81 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 16729-0 | ||
| Credor: Companhia de Saneamento de Minas Gerais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.14.01.12.365.0071.2277 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Infantil - Creche | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 69 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2021 | Data: 13/08/2021 | Valor: 42,75 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 19802-1 | ||
| Credor: Companhia de Saneamento de Minas Gerais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.21.01.27.813.0066.2267 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Divisão de Lazer | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 69 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2021 | Data: 13/08/2021 | Valor: 34,56 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 19802-1 | ||
| Credor: Companhia de Saneamento de Minas Gerais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.21.01.27.813.0066.2267 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Divisão de Lazer | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 69 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2021 | Data: 24/08/2021 | Valor: 36,80 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 19802-1 | ||
| Credor: Companhia de Saneamento de Minas Gerais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.21.01.27.813.0066.2267 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Divisão de Lazer | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 68 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2021 | Data: 10/08/2021 | Valor: 24,20 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 6571-4 | ||
| Credor: Companhia de Saneamento de Minas Gerais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.21.01.27.812.0076.2264 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Divisão de Esportes | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 67 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2021 | Data: 16/08/2021 | Valor: 22,52 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 21546-5 | ||
| Credor: Companhia de Saneamento de Minas Gerais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.18.01.08.244.0078.2282 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Serviços da Proteção Social Especial | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 66 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2021 | Data: 10/08/2021 | Valor: 180,87 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 7674-0 | ||
| Credor: Companhia de Saneamento de Minas Gerais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.16.01.10.301.0068.2289 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Unidade de Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 64 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2021 | Data: 11/08/2021 | Valor: 1.042,13 | |
| Nº do documento: Transf. | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 19802-1 | ||
| Credor: Companhia de Saneamento de Minas Gerais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.13.01.28.843.0000.2219 | Natureza: 4.6.90.71.01 | ||||
| Projeto Atividade: Pagamento de Juros e Amortização dos Serviços da Dívida Interna | Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 63 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2021 | Data: 11/08/2021 | Valor: 28,39 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 19802-1 | ||
| Credor: Companhia de Saneamento de Minas Gerais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.13.01.04.122.0066.2218 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Secretaria Governo, Planejamento, Gestão e Administração | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 62 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2021 | Data: 10/08/2021 | Valor: 85,88 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 16729-0 | ||
| Credor: Companhia de Saneamento de Minas Gerais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.14.01.12.365.0071.2232 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 61 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2021 | Data: 10/08/2021 | Valor: 19,77 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 16729-0 | ||
| Credor: Companhia de Saneamento de Minas Gerais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.14.01.12.361.0071.2230 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 60 | Número do subempenho: 16 | Ano do empenho: 2021 | Data: 16/08/2021 | Valor: 47,38 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 7674-0 | ||
| Credor: Companhia de Saneamento de Minas Gerais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.15.01.10.122.0066.2200 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde - Bloco Gestão SUS | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 60 | Número do subempenho: 17 | Ano do empenho: 2021 | Data: 16/08/2021 | Valor: 11,25 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 7674-0 | ||
| Credor: Companhia de Saneamento de Minas Gerais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.15.01.10.122.0066.2200 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde - Bloco Gestão SUS | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 59 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2021 | Data: 16/08/2021 | Valor: 19,77 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 7674-0 | ||
| Credor: Companhia de Saneamento de Minas Gerais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.16.01.10.303.0068.2210 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Assistência Farmacêutica - Bloco Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 58 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2021 | Data: 16/08/2021 | Valor: 16,36 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 21065-x | ||
| Credor: Companhia de Saneamento de Minas Gerais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.18.01.08.244.0078.2281 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Serviços da Proteção Social Básica | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 57 | Número do subempenho: 29 | Ano do empenho: 2021 | Data: 02/08/2021 | Valor: 177,75 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 19802-1 | ||
| Credor: Companhia de Saneamento de Minas Gerais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.20.01.15.122.0066.2262 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da STVOUC | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 57 | Número do subempenho: 30 | Ano do empenho: 2021 | Data: 10/08/2021 | Valor: 253,45 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 6571-4 | ||
| Credor: Companhia de Saneamento de Minas Gerais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.20.01.15.122.0066.2262 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da STVOUC | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 57 | Número do subempenho: 31 | Ano do empenho: 2021 | Data: 16/08/2021 | Valor: 18,07 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 19802-1 | ||
| Credor: Companhia de Saneamento de Minas Gerais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.20.01.15.122.0066.2262 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da STVOUC | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 56 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2021 | Data: 02/08/2021 | Valor: 69,34 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 19802-1 | ||
| Credor: Companhia de Saneamento de Minas Gerais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.13.01.06.181.0066.2029 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 47 | Número do subempenho: 32 | Ano do empenho: 2021 | Data: 10/08/2021 | Valor: 1.940,20 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 21.310-1 | ||
| Credor: Cemig Distribuição S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.20.01.15.452.0082.2255 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Iluminação Pública | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 47 | Número do subempenho: 33 | Ano do empenho: 2021 | Data: 11/08/2021 | Valor: 146,30 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 21.310-1 | ||
| Credor: Cemig Distribuição S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.20.01.15.452.0082.2255 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Iluminação Pública | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 47 | Número do subempenho: 34 | Ano do empenho: 2021 | Data: 11/08/2021 | Valor: 8.731,12 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 21.310-1 | ||
| Credor: Cemig Distribuição S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.20.01.15.452.0082.2255 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Iluminação Pública | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 47 | Número do subempenho: 35 | Ano do empenho: 2021 | Data: 11/08/2021 | Valor: 15.877,53 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 21.310-1 | ||
| Credor: Cemig Distribuição S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.20.01.15.452.0082.2255 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Iluminação Pública | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 47 | Número do subempenho: 36 | Ano do empenho: 2021 | Data: 19/08/2021 | Valor: 609,67 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 21.310-1 | ||
| Credor: Cemig Distribuição S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.20.01.15.452.0082.2255 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Iluminação Pública | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 44 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2021 | Data: 24/08/2021 | Valor: 64,30 | |
| Nº do documento: Transf | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 21546-5 | ||
| Credor: Cemig Distribuição S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.18.01.08.244.0078.2282 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Serviços da Proteção Social Especial | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 39 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2021 | Data: 02/08/2021 | Valor: 226,39 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 19802-1 | ||
| Credor: Cemig Distribuição S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.13.01.06.181.0066.2029 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 39 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2021 | Data: 02/08/2021 | Valor: 221,01 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 19802-1 | ||
| Credor: Cemig Distribuição S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.13.01.06.181.0066.2029 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 39 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2021 | Data: 24/08/2021 | Valor: 256,88 | |
| Nº do documento: Transf | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 17199-9 | ||
| Credor: Cemig Distribuição S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.13.01.06.181.0066.2029 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 38 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2021 | Data: 10/08/2021 | Valor: 4.544,64 | |
| Nº do documento: Transf. | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 6571-4 | ||
| Credor: Previpai- Instituto Previdência Municipal de Paineiras | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.389.129/0001-57 | |||||
| Funcional Programática: 02.13.01.28.843.0000.2220 | Natureza: 3.2.91.21.00 | ||||
| Projeto Atividade: Amortização e Juros dos Serviços da Dívida Interna com o PREVIPAI | Descrição Natureza: Juros sobre a Dívida por Contrato | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 37 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2021 | Data: 10/08/2021 | Valor: 2.601,64 | |
| Nº do documento: Transf. | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 6571-4 | ||
| Credor: Previpai- Instituto Previdência Municipal de Paineiras | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.389.129/0001-57 | |||||
| Funcional Programática: 02.13.01.28.843.0000.2220 | Natureza: 3.2.91.21.00 | ||||
| Projeto Atividade: Amortização e Juros dos Serviços da Dívida Interna com o PREVIPAI | Descrição Natureza: Juros sobre a Dívida por Contrato | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 36 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2021 | Data: 10/08/2021 | Valor: 3.272,50 | |
| Nº do documento: Transf | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 6571-4 | ||
| Credor: Previpai- Instituto Previdência Municipal de Paineiras | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.389.129/0001-57 | |||||
| Funcional Programática: 02.13.01.28.843.0000.2220 | Natureza: 4.6.91.71.00 | ||||
| Projeto Atividade: Amortização e Juros dos Serviços da Dívida Interna com o PREVIPAI | Descrição Natureza: Principal da Dívida Contratual Resgatado | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 35 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2021 | Data: 10/08/2021 | Valor: 3.246,17 | |
| Nº do documento: Transf. | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 6571-4 | ||
| Credor: Previpai- Instituto Previdência Municipal de Paineiras | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.389.129/0001-57 | |||||
| Funcional Programática: 02.13.01.28.843.0000.2220 | Natureza: 4.6.91.71.00 | ||||
| Projeto Atividade: Amortização e Juros dos Serviços da Dívida Interna com o PREVIPAI | Descrição Natureza: Principal da Dívida Contratual Resgatado | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 34 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2021 | Data: 10/08/2021 | Valor: 8.671,65 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 6571-4 | ||
| Credor: Previpai- Instituto Previdência Municipal de Paineiras | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.389.129/0001-57 | |||||
| Funcional Programática: 02.13.01.28.843.0000.2220 | Natureza: 4.6.91.71.00 | ||||
| Projeto Atividade: Amortização e Juros dos Serviços da Dívida Interna com o PREVIPAI | Descrição Natureza: Principal da Dívida Contratual Resgatado | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 33 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2021 | Data: 10/08/2021 | Valor: 12.100,69 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 6571-4 | ||
| Credor: Previpai- Instituto Previdência Municipal de Paineiras | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.389.129/0001-57 | |||||
| Funcional Programática: 02.13.01.28.843.0000.2220 | Natureza: 4.6.91.71.00 | ||||
| Projeto Atividade: Amortização e Juros dos Serviços da Dívida Interna com o PREVIPAI | Descrição Natureza: Principal da Dívida Contratual Resgatado | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 32 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2021 | Data: 10/08/2021 | Valor: 814,23 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 6571-4 | ||
| Credor: Previpai- Instituto Previdência Municipal de Paineiras | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.389.129/0001-57 | |||||
| Funcional Programática: 02.13.01.28.843.0000.2220 | Natureza: 4.6.91.71.00 | ||||
| Projeto Atividade: Amortização e Juros dos Serviços da Dívida Interna com o PREVIPAI | Descrição Natureza: Principal da Dívida Contratual Resgatado | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 31 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2021 | Data: 10/08/2021 | Valor: 15.412,75 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 6571-4 | ||
| Credor: Previpai- Instituto Previdência Municipal de Paineiras | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.389.129/0001-57 | |||||
| Funcional Programática: 02.13.01.28.843.0000.2220 | Natureza: 4.6.91.71.00 | ||||
| Projeto Atividade: Amortização e Juros dos Serviços da Dívida Interna com o PREVIPAI | Descrição Natureza: Principal da Dívida Contratual Resgatado | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 30 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2021 | Data: 10/08/2021 | Valor: 1.992,33 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 6571-4 | ||
| Credor: Previpai- Instituto Previdência Municipal de Paineiras | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.389.129/0001-57 | |||||
| Funcional Programática: 02.13.01.28.843.0000.2220 | Natureza: 4.6.91.71.00 | ||||
| Projeto Atividade: Amortização e Juros dos Serviços da Dívida Interna com o PREVIPAI | Descrição Natureza: Principal da Dívida Contratual Resgatado | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 28 | Número do subempenho: 15 | Ano do empenho: 2021 | Data: 27/08/2021 | Valor: 649,20 | |
| Nº do documento: Transf | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 21065-x | ||
| Credor: Previpai- Instituto Previdência Municipal de Paineiras | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.389.129/0001-57 | |||||
| Funcional Programática: 02.18.01.08.272.0069.2221 | Natureza: 3.1.91.13.02 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Obrigações Previdenciárias | Descrição Natureza: Contrib Patronal RPPS ( exceto Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 28 | Número do subempenho: 16 | Ano do empenho: 2021 | Data: 27/08/2021 | Valor: 512,29 | |
| Nº do documento: Transf | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 21546-5 | ||
| Credor: Previpai- Instituto Previdência Municipal de Paineiras | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.389.129/0001-57 | |||||
| Funcional Programática: 02.18.01.08.272.0069.2221 | Natureza: 3.1.91.13.02 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Obrigações Previdenciárias | Descrição Natureza: Contrib Patronal RPPS ( exceto Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 27 | Número do subempenho: 15 | Ano do empenho: 2021 | Data: 27/08/2021 | Valor: 11.458,28 | |
| Nº do documento: Transf | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 7674-0 | ||
| Credor: Previpai- Instituto Previdência Municipal de Paineiras | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.389.129/0001-57 | |||||
| Funcional Programática: 02.16.01.10.272.0069.2221 | Natureza: 3.1.91.13.02 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Obrigações Previdenciárias | Descrição Natureza: Contrib Patronal RPPS ( exceto Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 27 | Número do subempenho: 16 | Ano do empenho: 2021 | Data: 27/08/2021 | Valor: 2.406,95 | |
| Nº do documento: Transf | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 22.080-9 | ||
| Credor: Previpai- Instituto Previdência Municipal de Paineiras | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.389.129/0001-57 | |||||
| Funcional Programática: 02.16.01.10.272.0069.2221 | Natureza: 3.1.91.13.02 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Obrigações Previdenciárias | Descrição Natureza: Contrib Patronal RPPS ( exceto Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 25 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2021 | Data: 27/08/2021 | Valor: 13.443,57 | |
| Nº do documento: Transf | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 22.379-4 | ||
| Credor: Previpai- Instituto Previdência Municipal de Paineiras | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.389.129/0001-57 | |||||
| Funcional Programática: 02.14.02.12.272.0071.2221 | Natureza: 3.1.91.13.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Obrigações Previdenciárias | Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer Ao Fundeb (mínimo 70% ) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 24 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2021 | Data: 27/08/2021 | Valor: 6.450,00 | |
| Nº do documento: Transf | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 16729-0 | ||
| Credor: Previpai- Instituto Previdência Municipal de Paineiras | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.389.129/0001-57 | |||||
| Funcional Programática: 02.14.01.12.272.0071.2221 | Natureza: 3.1.91.13.02 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Obrigações Previdenciárias | Descrição Natureza: Contrib Patronal RPPS ( exceto Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 23 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2021 | Data: 27/08/2021 | Valor: 14.506,97 | |
| Nº do documento: Transf | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 6571-4 | ||
| Credor: Previpai- Instituto Previdência Municipal de Paineiras | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.389.129/0001-57 | |||||
| Funcional Programática: 02.13.01.09.272.0069.2221 | Natureza: 3.1.91.13.02 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Obrigações Previdenciárias | Descrição Natureza: Contrib Patronal RPPS ( exceto Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 22 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2021 | Data: 27/08/2021 | Valor: 89.903,06 | |
| Nº do documento: Transf | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 6571-4 | ||
| Credor: Previpai- Instituto Previdência Municipal de Paineiras | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.389.129/0001-57 | |||||
| Funcional Programática: 02.13.01.09.272.0069.2221 | Natureza: 3.3.91.97.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Obrigações Previdenciárias | Descrição Natureza: Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 18 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 31/08/2021 | Valor: 4.537,96 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 22.379-4 | ||
| Credor: Instituto Nacional do Seguro Social | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.14.02.12.272.0071.2221 | Natureza: 3.1.90.13.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Obrigações Previdenciárias | Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer Ao Fundeb (mínimo 70%) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 16 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2021 | Data: 31/08/2021 | Valor: 504,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 16729-0 | ||
| Credor: Instituto Nacional do Seguro Social | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.14.01.12.272.0069.2221 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Obrigações Previdenciárias | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 11 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2021 | Data: 05/08/2021 | Valor: 200,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 17199-9 | ||
| Credor: Instituto Nacional do Seguro Social | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.13.01.09.272.0069.2221 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Obrigações Previdenciárias | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2021 | Data: 05/08/2021 | Valor: 582,34 | |
| Nº do documento: Pix | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 7674-0 | ||
| Credor: Geraldo Anderson Rodrigues | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 351.766.361-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.16.01.10.302.0068.2243 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Tratamento Fora de Domicílio - Bloco Méd. Alta Compl Amb Hosp | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2021 | Data: 05/08/2021 | Valor: 1.195,52 | |
| Nº do documento: Pix | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 7674-0 | ||
| Credor: Geraldo Antonio da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 492.372.176-68 | |||||
| Funcional Programática: 02.16.01.10.302.0068.2243 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Tratamento Fora de Domicílio - Bloco Méd. Alta Compl Amb Hosp | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2021 | Data: 05/08/2021 | Valor: 628,60 | |
| Nº do documento: Pix | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 7674-0 | ||
| Credor: Osmane Lourenço de Oliveira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 069.434.176-22 | |||||
| Funcional Programática: 02.16.01.10.302.0068.2243 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Tratamento Fora de Domicílio - Bloco Méd. Alta Compl Amb Hosp | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2021 | Data: 13/08/2021 | Valor: 864,62 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 7674-0 | ||
| Credor: Leonardo Luiz de Lima | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 007.313.856-83 | |||||
| Funcional Programática: 02.16.01.10.302.0068.2243 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Tratamento Fora de Domicílio - Bloco Méd. Alta Compl Amb Hosp | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2021 | Data: 18/08/2021 | Valor: 912,06 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 7674-0 | ||
| Credor: Carlos Roberto de Oliveira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 054.333.726-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.16.01.10.302.0068.2243 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Tratamento Fora de Domicílio - Bloco Méd. Alta Compl Amb Hosp | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2021 | Data: 05/08/2021 | Valor: 738,90 | |
| Nº do documento: Pix | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 7674-0 | ||
| Credor: Alvimar Bernardes da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 654.286.176-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.16.01.10.302.0068.2243 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Tratamento Fora de Domicílio - Bloco Méd. Alta Compl Amb Hosp | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2021 | Data: 05/08/2021 | Valor: 472,04 | |
| Nº do documento: Pix | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 7674-0 | ||
| Credor: Nilson Geraldo Alves Vitorino | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 054.245.626-55 | |||||
| Funcional Programática: 02.16.01.10.302.0068.2243 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Tratamento Fora de Domicílio - Bloco Méd. Alta Compl Amb Hosp | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2021 | Data: 05/08/2021 | Valor: 723,48 | |
| Nº do documento: Pix | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 7674-0 | ||
| Credor: Bartolomeu Batista de Barcelos | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 357.712.246-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.16.01.10.302.0068.2243 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Tratamento Fora de Domicílio - Bloco Méd. Alta Compl Amb Hosp | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2021 | Data: 31/08/2021 | Valor: 100,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 19802-1 | ||
| Credor: Afrânio Alves Mendonça Neto | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 051.369.516-80 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0066.2214 | Natureza: 3.3.90.93.03 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito e do Vice-Prefeito | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1 | Número do subempenho: 24 | Ano do empenho: 2021 | Data: 18/08/2021 | Valor: 237,20 | |
| Nº do documento: Transf | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 19802-1 | ||
| Credor: Afrânio Alves Mendonça Neto | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 051.369.516-80 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0066.2214 | Natureza: 3.3.90.14.03 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito e do Vice-Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1 | Número do subempenho: 25 | Ano do empenho: 2021 | Data: 23/08/2021 | Valor: 316,66 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 19802-1 | ||
| Credor: Afrânio Alves Mendonça Neto | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 051.369.516-80 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0066.2214 | Natureza: 3.3.90.14.03 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito e do Vice-Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1 | Número do subempenho: 26 | Ano do empenho: 2021 | Data: 23/08/2021 | Valor: 316,66 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 19802-1 | ||
| Credor: Afrânio Alves Mendonça Neto | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 051.369.516-80 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0066.2214 | Natureza: 3.3.90.14.03 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito e do Vice-Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | ||||
| Total dos pagamentos: | 1.197.899,58 |