Informações atualizadas em: 01/09/2023 18:32:29
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 27/12/2021 | Valor: 2.812,72 | |
| Credor: Afrânio Alves Mendonça Neto | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 051.369.516-80 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0066.2214 | Natureza: 3.3.90.14.03 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito e do Vice-Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | |||
| Histórico: Empenho referente a 01 diária completa ao Prefeito Municipal, em viagem a cidade de ,no dia , para , conf. relatório anexo. LM 708/09. DEC 12/17. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3 | Ano do empenho: 2021 | Data: 30/12/2021 | Valor: 853,80 | |
| Credor: Bartolomeu Batista de Barcelos | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 357.712.246-34 | ||||
| Funcional Programática: 02.16.01.10.302.0068.2243 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Tratamento Fora de Domicílio - Bloco Méd. Alta Compl Amb Hosp | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a 01 diária parcial do servidor, em viagem transportando pacientes nas cidades de , entre os dias , para tratamento de saúde fora do município, conf. relatório anexo. LM 708/09. DEC 12/17. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4 | Ano do empenho: 2021 | Data: 30/12/2021 | Valor: 609,94 | |
| Credor: Nilson Geraldo Alves Vitorino | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 054.245.626-55 | ||||
| Funcional Programática: 02.16.01.10.302.0068.2243 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Tratamento Fora de Domicílio - Bloco Méd. Alta Compl Amb Hosp | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a 01 diária parcial do servidor, em viagem transportando pacientes nas cidades de , entre os dias , para tratamento de saúde fora do município, conf. relatório anexo. LM 708/09. DEC 12/17. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5 | Ano do empenho: 2021 | Data: 30/12/2021 | Valor: 595,60 | |
| Credor: Alvimar Bernardes da Silva | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 654.286.176-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.16.01.10.302.0068.2243 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Tratamento Fora de Domicílio - Bloco Méd. Alta Compl Amb Hosp | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a 01 diária parcial do servidor, em viagem transportando pacientes nas cidades de , entre os dias , para tratamento de saúde fora do município, conf. relatório anexo. LM 708/09. DEC 12/17. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7 | Ano do empenho: 2021 | Data: 30/12/2021 | Valor: 520,00 | |
| Credor: Leonardo Luiz de Lima | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 007.313.856-83 | ||||
| Funcional Programática: 02.16.01.10.302.0068.2243 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Tratamento Fora de Domicílio - Bloco Méd. Alta Compl Amb Hosp | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a 01 diária parcial do servidor, em viagem transportando pacientes nas cidades de , entre os dias , para tratamento de saúde fora do município, conf. relatório anexo. LM 708/09. DEC 12/17. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8 | Ano do empenho: 2021 | Data: 30/12/2021 | Valor: 1.620,04 | |
| Credor: Osmane Lourenço de Oliveira | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 069.434.176-22 | ||||
| Funcional Programática: 02.16.01.10.302.0068.2243 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Tratamento Fora de Domicílio - Bloco Méd. Alta Compl Amb Hosp | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a 01 diária parcial do servidor, em viagem transportando pacientes nas cidades de , entre os dias , para tratamento de saúde fora do município, conf. relatório anexo. LM 708/09. DEC 12/17. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9 | Ano do empenho: 2021 | Data: 30/12/2021 | Valor: 754,26 | |
| Credor: Geraldo Antonio da Silva | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 492.372.176-68 | ||||
| Funcional Programática: 02.16.01.10.302.0068.2243 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Tratamento Fora de Domicílio - Bloco Méd. Alta Compl Amb Hosp | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a 01 diária parcial do servidor, em viagem transportando pacientes nas cidades de , entre os dias , para tratamento de saúde fora do município, conf. relatório anexo. LM 708/09. DEC 12/17. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10 | Ano do empenho: 2021 | Data: 30/12/2021 | Valor: 1.097,70 | |
| Credor: Geraldo Anderson Rodrigues | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 351.766.361-15 | ||||
| Funcional Programática: 02.16.01.10.302.0068.2243 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Tratamento Fora de Domicílio - Bloco Méd. Alta Compl Amb Hosp | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a 01 diária parcial do servidor, em viagem transportando pacientes nas cidades de , entre os dias , para tratamento de saúde fora do município, conf. relatório anexo. LM 708/09. DEC 12/17. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 11 | Ano do empenho: 2021 | Data: 30/12/2021 | Valor: 846,67 | |
| Credor: Instituto Nacional do Seguro Social | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.13.01.09.272.0069.2221 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Obrigações Previdenciárias | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
| Histórico: Empenho referente a obrigação previdenciária, parte patronal, ao Instituto Nacional do Seguro Social - INSS - Contribuinte Individual - Diversos Setores. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12 | Ano do empenho: 2021 | Data: 30/12/2021 | Valor: 1.000,00 | |
| Credor: Instituto Nacional do Seguro Social | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.14.01.12.361.0071.2230 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
| Histórico: Empenho referente a obrigação previdenciária, parte patronal, ao Instituto Nacional do Seguro Social - INSS - Contribuinte Individual - Educação. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13 | Ano do empenho: 2021 | Data: 30/12/2021 | Valor: 1.000,00 | |
| Credor: Instituto Nacional do Seguro Social | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.16.01.10.301.0068.2289 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Unidade de Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
| Histórico: Empenho referente a obrigação previdenciária, parte patronal, ao Instituto Nacional do Seguro Social - INSS - Contribuinte Individual - Saúde. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 14 | Ano do empenho: 2021 | Data: 30/12/2021 | Valor: 2.859,20 | |
| Credor: Instituto Nacional do Seguro Social | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.17.01.08.122.0078.2253 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Assistência Social | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
| Histórico: Empenho referente a obrigação previdenciária, parte patronal, ao Instituto Nacional do Seguro Social - INSS - Contribuinte Individual - CRAS. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 16 | Ano do empenho: 2021 | Data: 23/12/2021 | Valor: 5.004,16 | |
| Credor: Instituto Nacional do Seguro Social | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.14.01.12.272.0069.2221 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Obrigações Previdenciárias | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: Empenho referente a obrigação previdenciária, parte patronal, ao Instituto Nacional do Seguro Social - INSS - Educação - Mês . | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 17 | Ano do empenho: 2021 | Data: 23/12/2021 | Valor: 13.007,03 | |
| Credor: Instituto Nacional do Seguro Social | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.18.01.08.272.0069.2221 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Obrigações Previdenciárias | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: Empenho referente a obrigação previdenciária, parte patronal, ao Instituto Nacional do Seguro Social - INSS - CRAS/CREAS - Mês . | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 18 | Ano do empenho: 2021 | Data: 23/12/2021 | Valor: 11,38 | |
| Credor: Instituto Nacional do Seguro Social | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.14.02.12.272.0071.2221 | Natureza: 3.1.90.13.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Obrigações Previdenciárias | Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer Ao Fundeb (mínimo 70%) | |||
| Histórico: Empenho referente a obrigação previdenciária, parte patronal, ao Instituto Nacional do Seguro Social - INSS - FUNDEB 60% - Mês . | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 19 | Ano do empenho: 2021 | Data: 23/12/2021 | Valor: 3.915,58 | |
| Credor: Instituto Nacional do Seguro Social | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.14.02.12.272.0071.2221 | Natureza: 3.1.90.13.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Obrigações Previdenciárias | Descrição Natureza: Obrigações Patronais Referentes Fundeb (até 30 %) | |||
| Histórico: Empenho referente a obrigação previdenciária, parte patronal, ao Instituto Nacional do Seguro Social - INSS - FUNDEB 40% - Mês . | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 20 | Ano do empenho: 2021 | Data: 23/12/2021 | Valor: 30.814,24 | |
| Credor: Instituto Nacional do Seguro Social | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.16.01.10.272.0069.2221 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Obrigações Previdenciárias | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: Empenho referente a obrigação previdenciária, parte patronal, ao Instituto Nacional do Seguro Social - INSS - Saúde - Mês . | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 21 | Ano do empenho: 2021 | Data: 23/12/2021 | Valor: 1.000,00 | |
| Credor: Instituto Nacional do Seguro Social | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.16.01.10.301.0088.2292 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Ações de Enfrentamento da COVID-19 | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: Empenho referente a obrigação previdenciária, parte patronal, ao Instituto Nacional do Seguro Social - INSS - Saúde (ENFRENTAMENTO COVID-19) - Mês . | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 23 | Ano do empenho: 2021 | Data: 27/12/2021 | Valor: 40.722,18 | |
| Credor: Previpai- Instituto Previdência Municipal de Paineiras | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.389.129/0001-57 | ||||
| Funcional Programática: 02.13.01.09.272.0069.2221 | Natureza: 3.1.91.13.02 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Obrigações Previdenciárias | Descrição Natureza: Contrib Patronal RPPS ( exceto Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: Empenho referente a obrigação previdenciária, parte patronal, ao Instituto de Previdência Municipal de Paineiras - PREVIPAI - Diversos - Mês . | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 23 | Ano do empenho: 2021 | Data: 01/12/2021 | Valor: 140.000,00 | |
| Credor: Previpai- Instituto Previdência Municipal de Paineiras | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.389.129/0001-57 | ||||
| Funcional Programática: 02.13.01.09.272.0069.2221 | Natureza: 3.1.91.13.02 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Obrigações Previdenciárias | Descrição Natureza: Contrib Patronal RPPS ( exceto Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: Empenho referente a obrigação previdenciária, parte patronal, ao Instituto de Previdência Municipal de Paineiras - PREVIPAI - Diversos - Mês . | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 24 | Ano do empenho: 2021 | Data: 27/12/2021 | Valor: 10.990,14 | |
| Credor: Previpai- Instituto Previdência Municipal de Paineiras | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.389.129/0001-57 | ||||
| Funcional Programática: 02.14.01.12.272.0071.2221 | Natureza: 3.1.91.13.02 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Obrigações Previdenciárias | Descrição Natureza: Contrib Patronal RPPS ( exceto Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: Empenho referente a obrigação previdenciária, parte patronal, ao Instituto de Previdência Municipal de Paineiras - PREVIPAI - Educação - Mês . | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 26 | Ano do empenho: 2021 | Data: 27/12/2021 | Valor: 6.233,01 | |
| Credor: Previpai- Instituto Previdência Municipal de Paineiras | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.389.129/0001-57 | ||||
| Funcional Programática: 02.14.02.12.272.0071.2221 | Natureza: 3.1.91.13.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Obrigações Previdenciárias | Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer Ao Fundeb ( Até 30% ) | |||
| Histórico: Empenho referente a obrigação previdenciária, parte patronal, ao Instituto de Previdência Municipal de Paineiras - PREVIPAI - FUNDEB 40% - Mês . | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 27 | Ano do empenho: 2021 | Data: 27/12/2021 | Valor: 19.092,23 | |
| Credor: Previpai- Instituto Previdência Municipal de Paineiras | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.389.129/0001-57 | ||||
| Funcional Programática: 02.16.01.10.272.0069.2221 | Natureza: 3.1.91.13.02 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Obrigações Previdenciárias | Descrição Natureza: Contrib Patronal RPPS ( exceto Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: Empenho referente a obrigação previdenciária, parte patronal, ao Instituto de Previdência Municipal de Paineiras - PREVIPAI - Saúde - Mês . | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 28 | Ano do empenho: 2021 | Data: 27/12/2021 | Valor: 9.121,43 | |
| Credor: Previpai- Instituto Previdência Municipal de Paineiras | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.389.129/0001-57 | ||||
| Funcional Programática: 02.18.01.08.272.0069.2221 | Natureza: 3.1.91.13.02 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Obrigações Previdenciárias | Descrição Natureza: Contrib Patronal RPPS ( exceto Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: Empenho referente a obrigação previdenciária, parte patronal, ao Instituto de Previdência Municipal de Paineiras - PREVIPAI - CRAS/CREAS - Mês . | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 29 | Ano do empenho: 2021 | Data: 27/12/2021 | Valor: 2.000,00 | |
| Credor: Previpai- Instituto Previdência Municipal de Paineiras | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.389.129/0001-57 | ||||
| Funcional Programática: 02.16.01.10.301.0088.2292 | Natureza: 3.1.91.13.02 | |||
| Projeto Atividade: Ações de Enfrentamento da COVID-19 | Descrição Natureza: Contrib Patronal RPPS ( exceto Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: Empenho referente a obrigação previdenciária, parte patronal, ao Instituto de Previdência Municipal de Paineiras - PREVIPAI - (ENFRENTAMENTO COVID-19) - Mês . | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 30 | Ano do empenho: 2021 | Data: 27/12/2021 | Valor: 2.241,28 | |
| Credor: Previpai- Instituto Previdência Municipal de Paineiras | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.389.129/0001-57 | ||||
| Funcional Programática: 02.13.01.28.843.0000.2220 | Natureza: 4.6.91.71.00 | |||
| Projeto Atividade: Amortização e Juros dos Serviços da Dívida Interna com o PREVIPAI | Descrição Natureza: Principal da Dívida Contratual Resgatado | |||
| Histórico: Empenho referente a amortização do débito previdenciário junto ao PREVIPAI , conforme autorizado pela Lei Municipal 923/2016 - TAP 221/2016. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 36 | Ano do empenho: 2021 | Data: 27/12/2021 | Valor: 2.324,12 | |
| Credor: Previpai- Instituto Previdência Municipal de Paineiras | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.389.129/0001-57 | ||||
| Funcional Programática: 02.13.01.28.843.0000.2220 | Natureza: 4.6.91.71.00 | |||
| Projeto Atividade: Amortização e Juros dos Serviços da Dívida Interna com o PREVIPAI | Descrição Natureza: Principal da Dívida Contratual Resgatado | |||
| Histórico: Empenho referente a amortização do débito previdenciário junto ao PREVIPAI , conforme autorizado pela Lei Municipal 692/2009 - Parcela Mês | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 40 | Ano do empenho: 2021 | Data: 16/12/2021 | Valor: 14,76 | |
| Credor: Cemig Distribuição S.A. | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.18.01.08.244.0078.2281 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Serviços da Proteção Social Básica | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Empenho referente a despesas com tarifas decorrentes da utilização dos serviços de energia elétrica - CRAS - Mês . | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 43 | Ano do empenho: 2021 | Data: 30/12/2021 | Valor: 85,06 | |
| Credor: Cemig Distribuição S.A. | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.14.01.13.392.0074.2238 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Atividades e Apoio à Cultura Popular | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Empenho referente a despesas com tarifas decorrentes da utilização dos serviços de energia elétrica - Biblioteca - Mês . | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 44 | Ano do empenho: 2021 | Data: 30/12/2021 | Valor: 38,93 | |
| Credor: Cemig Distribuição S.A. | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.18.01.08.244.0078.2282 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Serviços da Proteção Social Especial | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Empenho referente a despesas com tarifas decorrentes da utilização dos serviços de energia elétrica - CREAS - Mês . | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 45 | Ano do empenho: 2021 | Data: 30/12/2021 | Valor: 101,16 | |
| Credor: Cemig Distribuição S.A. | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.21.01.27.812.0076.2264 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Divisão de Esportes | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Empenho referente a despesas com tarifas decorrentes da utilização dos serviços de energia elétrica - Estádios - Mês . | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 46 | Ano do empenho: 2021 | Data: 30/12/2021 | Valor: 390,07 | |
| Credor: Cemig Distribuição S.A. | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.21.01.27.813.0066.2267 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Divisão de Lazer | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Empenho referente a despesas com tarifas decorrentes da utilização dos serviços de energia elétrica - Praça de Esportes - Mês . | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 48 | Ano do empenho: 2021 | Data: 30/12/2021 | Valor: 580,22 | |
| Credor: Cemig Distribuição S.A. | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.14.01.12.365.0071.2277 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Infantil - Creche | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Empenho referente a despesas com tarifas decorrentes da utilização dos serviços de energia elétrica - CMEI - Mês . | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 49 | Ano do empenho: 2021 | Data: 30/12/2021 | Valor: 145,14 | |
| Credor: Cemig Distribuição S.A. | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.19.01.20.606.0080.2273 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Apoio ao Pequeno Produtor Rural | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Empenho referente a despesas com tarifas decorrentes da utilização dos serviços de energia elétrica - EMATER - Mês . | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 51 | Ano do empenho: 2021 | Data: 30/12/2021 | Valor: 1.500,00 | |
| Credor: Cemig Distribuição S.A. | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.14.01.12.365.0071.2232 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Empenho referente a despesas com tarifas decorrentes da utilização dos serviços de energia elétrica - Escola Municipal Da Augusta - Mês . | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 52 | Ano do empenho: 2021 | Data: 30/12/2021 | Valor: 847,54 | |
| Credor: Cemig Distribuição S.A. | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.14.01.12.361.0071.2230 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Empenho referente a despesas com tarifas decorrentes da utilização dos serviços de energia elétrica - Escola Municipal Amâncio Romeiro - Mês . | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 53 | Ano do empenho: 2021 | Data: 30/12/2021 | Valor: 387,12 | |
| Credor: Cemig Distribuição S.A. | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.20.01.15.122.0066.2262 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da STVOUC | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Empenho referente a despesas com tarifas decorrentes da utilização dos serviços de energia elétrica - SMTOS - Mês . | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 56 | Ano do empenho: 2021 | Data: 31/12/2021 | Valor: 32,79 | |
| Credor: Companhia de Saneamento de Minas Gerais | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.13.01.06.181.0066.2029 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: Empenho referente a despesas com tarifas decorrentes da utilização dos serviços de água e esgoto - Polícia Militar - Mês . | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 57 | Ano do empenho: 2021 | Data: 31/12/2021 | Valor: 57,16 | |
| Credor: Companhia de Saneamento de Minas Gerais | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.20.01.15.122.0066.2262 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da STVOUC | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: Empenho referente a despesas com tarifas decorrentes da utilização dos serviços de água e esgoto - SMTOS - Mês . | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 58 | Ano do empenho: 2021 | Data: 31/12/2021 | Valor: 113,38 | |
| Credor: Companhia de Saneamento de Minas Gerais | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.18.01.08.244.0078.2281 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Serviços da Proteção Social Básica | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: Empenho referente a despesas com tarifas decorrentes da utilização dos serviços de água e esgoto - CRAS - Mês . | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 59 | Ano do empenho: 2021 | Data: 31/12/2021 | Valor: 37,72 | |
| Credor: Companhia de Saneamento de Minas Gerais | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.16.01.10.303.0068.2210 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Assistência Farmacêutica - Bloco Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: Empenho referente a despesas com tarifas decorrentes da utilização dos serviços de água e esgoto - Farmacia - Mês . | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 61 | Ano do empenho: 2021 | Data: 29/12/2021 | Valor: 294,49 | |
| Credor: Companhia de Saneamento de Minas Gerais | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.14.01.12.361.0071.2230 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: Empenho referente a despesas com tarifas decorrentes da utilização dos serviços de água e esgoto - Escola Municipal Amâncio Romeiro - Mês . | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 62 | Ano do empenho: 2021 | Data: 30/12/2021 | Valor: 634,99 | |
| Credor: Companhia de Saneamento de Minas Gerais | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.14.01.12.365.0071.2232 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: Empenho referente a despesas com tarifas decorrentes da utilização dos serviços de água e esgoto - Escola Municipal Da Augusta - Mês . | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 65 | Ano do empenho: 2021 | Data: 30/12/2021 | Valor: 200,00 | |
| Credor: Companhia de Saneamento de Minas Gerais | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.14.01.13.392.0074.2238 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Atividades e Apoio à Cultura Popular | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: Empenho referente a despesas com tarifas decorrentes da utilização dos serviços de água e esgoto - Biblioteca - Mês . | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 67 | Ano do empenho: 2021 | Data: 30/12/2021 | Valor: 27,66 | |
| Credor: Companhia de Saneamento de Minas Gerais | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.18.01.08.244.0078.2282 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Serviços da Proteção Social Especial | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: Empenho referente a despesas com tarifas decorrentes da utilização dos serviços de água e esgoto - CREAS - Mês . | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 68 | Ano do empenho: 2021 | Data: 30/12/2021 | Valor: 93,89 | |
| Credor: Companhia de Saneamento de Minas Gerais | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.21.01.27.812.0076.2264 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Divisão de Esportes | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: Empenho referente a despesas com tarifas decorrentes da utilização dos serviços de água e esgoto - Estádios - Mês . | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 70 | Ano do empenho: 2021 | Data: 30/12/2021 | Valor: 311,17 | |
| Credor: Companhia de Saneamento de Minas Gerais | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.14.01.12.365.0071.2277 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Infantil - Creche | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: Empenho referente a despesas com tarifas decorrentes da utilização dos serviços de água e esgoto - CMEI - Mês . | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 73 | Ano do empenho: 2021 | Data: 29/12/2021 | Valor: 2.245,92 | |
| Credor: Banco do Brasil | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29 | ||||
| Funcional Programática: 02.13.01.04.122.0066.2218 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Secretaria Governo, Planejamento, Gestão e Administração | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Empenho referente a despesas com tarifas decorrentes de serviços prestados pela instituição financeira Banco do Brasil. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 74 | Ano do empenho: 2021 | Data: 29/12/2021 | Valor: 58,77 | |
| Credor: Banco do Brasil | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29 | ||||
| Funcional Programática: 02.14.01.12.361.0071.2230 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Empenho referente a despesas com tarifas decorrentes de serviços prestados pela instituição financeira Banco do Brasil. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 76 | Ano do empenho: 2021 | Data: 29/12/2021 | Valor: 20,00 | |
| Credor: Banco do Brasil | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29 | ||||
| Funcional Programática: 02.20.01.15.452.0082.2255 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Iluminação Pública | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Empenho referente a despesas com tarifas decorrentes de serviços prestados pela instituição financeira Banco do Brasil. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 77 | Ano do empenho: 2021 | Data: 29/12/2021 | Valor: 270,00 | |
| Credor: Banco do Brasil | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29 | ||||
| Funcional Programática: 02.14.01.12.361.0071.2231 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Transporte Escolar | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Empenho referente a despesas com tarifas decorrentes de serviços prestados pela instituição financeira Banco do Brasil. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 78 | Ano do empenho: 2021 | Data: 29/12/2021 | Valor: 326,85 | |
| Credor: Banco do Brasil | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29 | ||||
| Funcional Programática: 02.18.01.08.244.0078.2281 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Serviços da Proteção Social Básica | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Empenho referente a despesas com tarifas decorrentes de serviços prestados pela instituição financeira Banco do Brasil. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 79 | Ano do empenho: 2021 | Data: 29/12/2021 | Valor: 136,79 | |
| Credor: Banco do Brasil | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29 | ||||
| Funcional Programática: 02.18.01.08.244.0078.2282 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Serviços da Proteção Social Especial | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Empenho referente a despesas com tarifas decorrentes de serviços prestados pela instituição financeira Banco do Brasil. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 80 | Ano do empenho: 2021 | Data: 29/12/2021 | Valor: 20,00 | |
| Credor: Banco do Brasil | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29 | ||||
| Funcional Programática: 02.15.01.10.122.0066.2200 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde - Bloco Gestão SUS | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Empenho referente a despesas com tarifas decorrentes de serviços prestados pela instituição financeira Banco do Brasil. . | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 81 | Ano do empenho: 2021 | Data: 29/12/2021 | Valor: 15,20 | |
| Credor: Caixa Econômica Federal | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.13.01.04.122.0066.2218 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Secretaria Governo, Planejamento, Gestão e Administração | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Empenho referente a despesas com tarifas decorrentes de serviços prestados pela instituição financeira Caixa Econômica Federal. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 82 | Ano do empenho: 2021 | Data: 30/12/2021 | Valor: 698,48 | |
| Credor: Vivo - TELEFONICA BRASIL SA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0001-62 | ||||
| Funcional Programática: 02.20.01.15.122.0066.2262 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da STVOUC | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Empenho referente a despesas com tarifas decorrentes da utilização dos serviços de telefonia fixa/móvel no 999267110 - Mês | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 83 | Ano do empenho: 2021 | Data: 30/12/2021 | Valor: 698,04 | |
| Credor: Vivo - TELEFONICA BRASIL SA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0001-62 | ||||
| Funcional Programática: 02.14.01.12.361.0071.2230 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Empenho referente a despesas com tarifas decorrentes da utilização dos serviços de telefonia fixa/móvel no 99931301 - Mês | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 84 | Ano do empenho: 2021 | Data: 30/12/2021 | Valor: 492,95 | |
| Credor: Vivo - TELEFONICA BRASIL SA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0001-62 | ||||
| Funcional Programática: 02.16.01.10.302.0068.2243 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Tratamento Fora de Domicílio - Bloco Méd. Alta Compl Amb Hosp | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Empenho referente a despesas com tarifas decorrentes da utilização dos serviços de telefonia fixa/móvel no 999314010 - Mês | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 85 | Ano do empenho: 2021 | Data: 30/12/2021 | Valor: 1.666,00 | |
| Credor: Vivo - TELEFONICA BRASIL SA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0001-62 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0066.2214 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito e do Vice-Prefeito | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Empenho referente a despesas com tarifas decorrentes da utilização dos serviços de telefonia fixa/móvel no 999316010 - Mês | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 86 | Ano do empenho: 2021 | Data: 30/12/2021 | Valor: 139,57 | |
| Credor: Nilson Geraldo Alves Vitorino | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 054.245.626-55 | ||||
| Funcional Programática: 02.16.01.10.302.0068.2243 | Natureza: 3.3.90.93.03 | |||
| Projeto Atividade: Tratamento Fora de Domicílio - Bloco Méd. Alta Compl Amb Hosp | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições | |||
| Histórico: Empenho referente a provisão de restituição, ao Servidor Municipal, por abastecimento de veículo placa , no dia , em viagem para transporte de pacientes em tratamento fora do domicílio. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 87 | Ano do empenho: 2021 | Data: 31/12/2021 | Valor: 0,04 | |
| Credor: Consórcio Intermunicipal de Aterro Sanitário do Centr Oeste Mineiro- CIAS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.620.108/0001-94 | ||||
| Funcional Programática: 02.20.01.18.541.0077.2187 | Natureza: 3.1.71.70.00 | |||
| Projeto Atividade: Transferência ao CIAS - Centro Oeste | Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público | |||
| Histórico: Empenho referente ao pagamento do contrato de rateio junto ao CIAS CENTRO OESTE - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE ATERRO SANITÁRIO DO CENTRO OESTE MINEIRO, conforme contrato 16/2021 - Parcela | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 88 | Ano do empenho: 2021 | Data: 31/12/2021 | Valor: 64,04 | |
| Credor: Brene Pereira Silva | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 085.736.586-06 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0066.2214 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito e do Vice-Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a provisão de diárias de viagem do servidor. LM 708/09. DEC 12/17. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 89 | Ano do empenho: 2021 | Data: 30/12/2021 | Valor: 185,70 | |
| Credor: Maria Faria Rios | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 779.880.356-49 | ||||
| Funcional Programática: 02.16.01.10.301.0068.2289 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Unidade de Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a 01 diária parcial do servidor, no dia , em viagem acompanhando paciente ,na cidade de , para tratamento fora do domicílio , conf. relatório anexo. LM 708/09. DEC 12/17. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 91 | Ano do empenho: 2021 | Data: 28/12/2021 | Valor: 283,94 | |
| Credor: Mariana de Camargos Bonato | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 134.176.916-05 | ||||
| Funcional Programática: 02.16.01.10.301.0068.2289 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Unidade de Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a 01 diária parcial do servidor, no dia , em viagem acompanhando paciente ,na cidade de , para tratamento fora do domicílio , conf. relatório anexo. LM 708/09. DEC 12/17. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 92 | Ano do empenho: 2021 | Data: 30/12/2021 | Valor: 71,40 | |
| Credor: Edilamar Maria dos Santos Maia | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 627.822.746-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.16.01.10.301.0068.2289 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Unidade de Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a 01 diária parcial do servidor, no dia , em viagem acompanhando paciente ,na cidade de , para tratamento fora do domicílio , conf. relatório anexo. LM 708/09. DEC 12/17. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 101 | Ano do empenho: 2021 | Data: 29/12/2021 | Valor: 3.848,19 | |
| Credor: Experts Informática EIRELI | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.349.280/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.13.01.04.122.0066.2218 | Natureza: 3.3.90.39.65 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Secretaria Governo, Planejamento, Gestão e Administração | Descrição Natureza: Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos | |||
| Histórico: Empenho referente a contratação de empresa para prestação de serviços de locação de equipamentos, máquina copiadora (xerox), material, instalações e manutenções. Cópia/Impressão - Administração Geral. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 112 | Ano do empenho: 2021 | Data: 29/12/2021 | Valor: 86,00 | |
| Credor: Paineiras Net Telecom Ltda ME | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.557.199/0001-23 | ||||
| Funcional Programática: 02.15.01.10.122.0066.2200 | Natureza: 3.3.90.40.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde - Bloco Gestão SUS | Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Empenho referente a provisão serviços contínuos de internet para atender ao TFD/Secretaria de Saúde. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 113 | Ano do empenho: 2021 | Data: 30/12/2021 | Valor: 79,46 | |
| Credor: Jose Rodrigues de Faria | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 397.157.366-53 | ||||
| Funcional Programática: 02.20.01.15.122.0066.2262 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da STVOUC | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a provisão de diárias de viagem do servidor. LM 708/09. DEC 12/17. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 128 | Ano do empenho: 2021 | Data: 31/12/2021 | Valor: 0,01 | |
| Credor: Cooperativa dos Produtores Rurais de Abaeté e Região Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.505.554/0020-43 | ||||
| Funcional Programática: 02.20.01.26.122.0084.2258 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Aquisição e Manutenção da Frota de Veículos, Máquinas e Equipamentos | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de combustíveis, para atender a manutenção dos veículos destinados às atividades da SMTOS. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 135 | Ano do empenho: 2021 | Data: 29/12/2021 | Valor: 2.844,59 | |
| Credor: Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/0015-09 | ||||
| Funcional Programática: 02.13.01.04.122.0066.2218 | Natureza: 3.3.90.40.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Secretaria Governo, Planejamento, Gestão e Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Empenho referente a prestação de serviço correios e telégrafos, para atender as unidades administrativas do Município de Paineiras conforme contrato firmado entre as partes. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 143 | Ano do empenho: 2021 | Data: 29/12/2021 | Valor: 5.262,96 | |
| Credor: Renato Andrade de Sousa 072.635.796-00 | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.231.466/0001-78 | ||||
| Funcional Programática: 02.13.01.04.122.0066.2218 | Natureza: 3.3.90.39.27 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Secretaria Governo, Planejamento, Gestão e Administração | Descrição Natureza: Fornecimento de Alimentação | |||
| Histórico: Empenho referente a prestação de serviço de fornecimento de comida a quilo (self service) e marmitex para atender a Administração Geral. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 144 | Ano do empenho: 2021 | Data: 30/12/2021 | Valor: 2.108,62 | |
| Credor: Telemar Norte Leste S/A | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.13.01.04.122.0066.2218 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Secretaria Governo, Planejamento, Gestão e Administração | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Empenho referente a despesas com tarifas decorrentes da utilização dos serviços de telefonia fixa/móvel para atender a Administração Geral. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 146 | Ano do empenho: 2021 | Data: 30/12/2021 | Valor: 1.201,03 | |
| Credor: Telemar Norte Leste S/A | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.16.01.10.302.0068.2243 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Tratamento Fora de Domicílio - Bloco Méd. Alta Compl Amb Hosp | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Empenho referente a despesas com tarifas decorrentes da utilização dos serviços de telefonia fixa/móvel para atender a Secretaria de Saúde - TFD. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 150 | Ano do empenho: 2021 | Data: 30/12/2021 | Valor: 15,42 | |
| Credor: Telemar Norte Leste S/A | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.16.01.10.301.0068.2242 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Programa Estratégia em Saúde da Família - Bloco da Atenção Básica | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Empenho referente a despesas com tarifas decorrentes da utilização dos serviços de telefonia fixa/móvel para atender a Secretaria de Saúde - UBS. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 151 | Ano do empenho: 2021 | Data: 30/12/2021 | Valor: 12,32 | |
| Credor: Telemar Norte Leste S/A | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.16.01.10.303.0068.2210 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Assistência Farmacêutica - Bloco Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Empenho referente a despesas com tarifas decorrentes da utilização dos serviços de telefonia fixa/móvel para atender a Secretaria de Saúde - Farmácia. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 155 | Ano do empenho: 2021 | Data: 29/12/2021 | Valor: 106,00 | |
| Credor: Cooperativa de Crédito do Oeste de Minas Gerais - SICOOB CREDIOESTE | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.420.696/0001-36 | ||||
| Funcional Programática: 02.13.01.04.122.0066.2218 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Secretaria Governo, Planejamento, Gestão e Administração | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Empenho referente a prestação de serviços pela instituição financeira, para o recebimento de boleto de arrecadação de tributos municipais e demais receitas públicas, conforme contrato firmado entre as partes. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 169 | Ano do empenho: 2021 | Data: 31/12/2021 | Valor: 1.147,23 | |
| Credor: Posto Paineiras Ltda - EPP | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.809.306/0001-93 | ||||
| Funcional Programática: 02.20.01.26.122.0084.2258 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Aquisição e Manutenção da Frota de Veículos, Máquinas e Equipamentos | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de combustíveis, para atender a manutenção dos veículos destinados às atividades da SMTOS. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 170 | Ano do empenho: 2021 | Data: 31/12/2021 | Valor: 0,01 | |
| Credor: Posto Paineiras Ltda - EPP | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.809.306/0001-93 | ||||
| Funcional Programática: 02.14.01.12.122.0066.2237 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Aquisição e Manutenção de Veículos da Secretaria de Educação | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de combustíveis, para atender a manutenção dos veículos destinados às atividades do Transporte Escolar. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 170 | Ano do empenho: 2021 | Data: 29/12/2021 | Valor: 192,68 | |
| Credor: Posto Paineiras Ltda - EPP | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.809.306/0001-93 | ||||
| Funcional Programática: 02.14.01.12.122.0066.2237 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Aquisição e Manutenção de Veículos da Secretaria de Educação | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de combustíveis, para atender a manutenção dos veículos destinados às atividades do Transporte Escolar. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 174 | Ano do empenho: 2021 | Data: 29/12/2021 | Valor: 808,29 | |
| Credor: Auto Posto Via Car de Paineiras Ltda - EPP | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0001-93 | ||||
| Funcional Programática: 02.14.01.12.122.0066.2237 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Aquisição e Manutenção de Veículos da Secretaria de Educação | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de combustíveis, para atender a manutenção dos veículos destinados às atividades do DEC. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 175 | Ano do empenho: 2021 | Data: 31/12/2021 | Valor: 11.383,37 | |
| Credor: Auto Posto Via Car de Paineiras Ltda - EPP | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0001-93 | ||||
| Funcional Programática: 02.20.01.26.122.0084.2258 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Aquisição e Manutenção da Frota de Veículos, Máquinas e Equipamentos | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de combustíveis, para atender a manutenção dos veículos destinados às atividades da SMTOS. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 176 | Ano do empenho: 2021 | Data: 31/12/2021 | Valor: 769,80 | |
| Credor: Auto Posto Via Car de Paineiras Ltda - EPP | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0001-93 | ||||
| Funcional Programática: 02.16.01.10.302.0068.2243 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Tratamento Fora de Domicílio - Bloco Méd. Alta Compl Amb Hosp | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de combustíveis, para atender a manutenção dos veículos destinados às atividades da Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 257 | Ano do empenho: 2021 | Data: 31/12/2021 | Valor: 70,00 | |
| Credor: Jose Rodrigues de Faria | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 397.157.366-53 | ||||
| Funcional Programática: 02.20.01.15.122.0066.2262 | Natureza: 3.3.90.93.03 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da STVOUC | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições | |||
| Histórico: Empenho referente ao pagamento de restituição, ao Servidor Municipal, por abastecimento de veículo placa .... , em viagem a cidade de ..... no dia ....para resolução de diversos assuntos de interesse do Município. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 330 | Ano do empenho: 2021 | Data: 29/12/2021 | Valor: 72,00 | |
| Credor: MG Gás de Abaeté Ltda - EPP | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.659.204/0001-39 | ||||
| Funcional Programática: 02.13.01.04.122.0066.2218 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Secretaria Governo, Planejamento, Gestão e Administração | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de gás GLP acondicionado em botijão 13kg para atender a Secretaria Municipal de Administração. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 373 | Ano do empenho: 2021 | Data: 30/12/2021 | Valor: 229,48 | |
| Credor: Aldo Rodrigues de Sousa | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 054.810.606-12 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0066.2214 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito e do Vice-Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a provisão de diárias de viagem do servidor. LM 708/09. DEC 12/17. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 378 | Ano do empenho: 2021 | Data: 31/12/2021 | Valor: 287,21 | |
| Credor: Aroldo Maia Gonçalves | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 534.522.916-34 | ||||
| Funcional Programática: 02.16.01.10.302.0068.2243 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Tratamento Fora de Domicílio - Bloco Méd. Alta Compl Amb Hosp | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a 01 diária parcial do servidor, em viagem transportando pacientes nas cidades de , entre os dias , para tratamento de saúde fora do município, conf. relatório anexo. LM 708/09. DEC 12/17. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 393 | Ano do empenho: 2021 | Data: 31/12/2021 | Valor: 1.650,00 | |
| Credor: Cooperativa dos Produtores Rurais de Abaeté e Região Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.505.554/0020-43 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0066.2214 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito e do Vice-Prefeito | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de combustíveis, para atender a manutenção dos veículos destinados às atividades do Gabinete do Prefeito. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 394 | Ano do empenho: 2021 | Data: 29/12/2021 | Valor: 1.650,00 | |
| Credor: Cooperativa dos Produtores Rurais de Abaeté e Região Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.505.554/0020-43 | ||||
| Funcional Programática: 02.13.01.04.122.0066.2218 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Secretaria Governo, Planejamento, Gestão e Administração | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de combustíveis, para atender a manutenção dos veículos destinados às atividades da Administração Geral. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 395 | Ano do empenho: 2021 | Data: 29/12/2021 | Valor: 1.650,00 | |
| Credor: Cooperativa dos Produtores Rurais de Abaeté e Região Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.505.554/0020-43 | ||||
| Funcional Programática: 02.18.01.08.244.0078.2281 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Serviços da Proteção Social Básica | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de combustíveis, para atender a manutenção dos veículos destinados às atividades da Secretaria Municipal de Assistência Social - CRAS. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 399 | Ano do empenho: 2021 | Data: 29/12/2021 | Valor: 89,80 | |
| Credor: Ronilda Aparecida de Oliveira 00731362632 | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.031.767/0001-10 | ||||
| Funcional Programática: 02.16.01.10.301.0068.2242 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
| Projeto Atividade: Programa Estratégia em Saúde da Família - Bloco da Atenção Básica | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de material de escritório para atender a Secretaria Municipal de Saúde - ESF. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 413 | Ano do empenho: 2021 | Data: 30/12/2021 | Valor: 142,32 | |
| Credor: Aroldo Maia Gonçalves | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 534.522.916-34 | ||||
| Funcional Programática: 02.14.01.12.122.0066.2226 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a provisão de diárias de viagem do servidor. LM 708/09. DEC 12/17. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 416 | Ano do empenho: 2021 | Data: 30/12/2021 | Valor: 52,50 | |
| Credor: Osmane Lourenço de Oliveira | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 069.434.176-22 | ||||
| Funcional Programática: 02.16.01.10.302.0068.2243 | Natureza: 3.3.90.93.03 | |||
| Projeto Atividade: Tratamento Fora de Domicílio - Bloco Méd. Alta Compl Amb Hosp | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições | |||
| Histórico: Empenho referente a provisão de restituição, ao Servidor Municipal, por abastecimento de veículo placa , no dia , em viagem para transporte de pacientes em tratamento fora do domicílio. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 462 | Ano do empenho: 2021 | Data: 30/12/2021 | Valor: 22,56 | |
| Credor: Lurdes Adeon de Campos Alves | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 527.431.606-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.16.01.10.301.0068.2242 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Programa Estratégia em Saúde da Família - Bloco da Atenção Básica | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a provisão de diárias de viagem do servidor. LM 708/09. DEC 12/17. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 468 | Ano do empenho: 2021 | Data: 30/12/2021 | Valor: 431,38 | |
| Credor: Jose Rodrigues de Faria | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 397.157.366-53 | ||||
| Funcional Programática: 02.16.01.10.302.0068.2243 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Tratamento Fora de Domicílio - Bloco Méd. Alta Compl Amb Hosp | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a 01 diária parcial do servidor, em viagem transportando pacientes nas cidades de , entre os dias , para tratamento de saúde fora do município, conf. relatório anexo. LM 708/09. DEC 12/17. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 488 | Ano do empenho: 2021 | Data: 29/12/2021 | Valor: 34,80 | |
| Credor: THN Nutrição e Saúde Eireli - ME | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.847.018/0001-63 | ||||
| Funcional Programática: 02.16.01.10.303.0068.2210 | Natureza: 3.3.90.32.01 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Assistência Farmacêutica - Bloco Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de medicamentos destinados a Secretaria Municipal de Saúde - Farmácia de Minas. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 706 | Ano do empenho: 2021 | Data: 30/12/2021 | Valor: 66,42 | |
| Credor: Carlos Roberto de Oliveira | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 054.333.726-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.13.01.04.122.0066.2218 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Secretaria Governo, Planejamento, Gestão e Administração | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a provisão de diárias de viagem do servidor. LM 708/09. DEC 12/17. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 756 | Ano do empenho: 2021 | Data: 29/12/2021 | Valor: 0,02 | |
| Credor: Posto Paineiras Ltda - EPP | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.809.306/0001-93 | ||||
| Funcional Programática: 02.13.01.06.181.0066.2029 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de combustíveis automotivos, para manutenção dos veículos destinados as atividades da Polícia Militar. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 763 | Ano do empenho: 2021 | Data: 29/12/2021 | Valor: 0,01 | |
| Credor: Posto Paineiras Ltda - EPP | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.809.306/0001-93 | ||||
| Funcional Programática: 02.16.01.10.302.0068.2243 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Tratamento Fora de Domicílio - Bloco Méd. Alta Compl Amb Hosp | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de combustíveis, para atender a manutenção dos veículos destinados às atividades da Secretaria Municipal de Saúde - TFD. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 769 | Ano do empenho: 2021 | Data: 29/12/2021 | Valor: 0,01 | |
| Credor: Posto Paineiras Ltda - EPP | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.809.306/0001-93 | ||||
| Funcional Programática: 02.13.01.04.122.0066.2218 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Secretaria Governo, Planejamento, Gestão e Administração | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de combustíveis, para atender a manutenção dos veículos destinados às atividades da Administração Geral | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 789 | Ano do empenho: 2021 | Data: 30/12/2021 | Valor: 95,92 | |
| Credor: Agmar Santiago da Silva | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 863.012.506-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.16.01.10.302.0068.2243 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Tratamento Fora de Domicílio - Bloco Méd. Alta Compl Amb Hosp | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a 01 diária parcial do servidor, em viagem transportando pacientes nas cidades de , entre os dias , para tratamento de saúde fora do município, conf. relatório anexo. LM 708/09. DEC 12/17. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 796 | Ano do empenho: 2021 | Data: 30/12/2021 | Valor: 38,90 | |
| Credor: Geraldo Anderson Rodrigues | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 351.766.361-15 | ||||
| Funcional Programática: 02.16.01.10.302.0068.2243 | Natureza: 3.3.90.93.03 | |||
| Projeto Atividade: Tratamento Fora de Domicílio - Bloco Méd. Alta Compl Amb Hosp | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições | |||
| Histórico: Empenho referente a provisão de restituição, ao Servidor Municipal, por abastecimento de veículo placa , no dia , em viagem para transporte de pacientes em tratamento fora do domicílio. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 802 | Ano do empenho: 2021 | Data: 29/12/2021 | Valor: 80,00 | |
| Credor: Geraldo Antonio da Silva | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 492.372.176-68 | ||||
| Funcional Programática: 02.16.01.10.302.0068.2243 | Natureza: 3.3.90.93.03 | |||
| Projeto Atividade: Tratamento Fora de Domicílio - Bloco Méd. Alta Compl Amb Hosp | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições | |||
| Histórico: Empenho referente a provisão de restituição, ao Servidor Municipal, por abastecimento de veículo, em viagem para resolução de diversos assuntos de interesse do Município. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 803 | Ano do empenho: 2021 | Data: 30/12/2021 | Valor: 200,00 | |
| Credor: Carlos Roberto de Oliveira | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 054.333.726-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.16.01.10.302.0068.2243 | Natureza: 3.3.90.93.03 | |||
| Projeto Atividade: Tratamento Fora de Domicílio - Bloco Méd. Alta Compl Amb Hosp | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições | |||
| Histórico: Empenho referente a provisão de restituição, ao Servidor Municipal, por abastecimento de veículo, em viagem para resolução de diversos assuntos de interesse do Município. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 875 | Ano do empenho: 2021 | Data: 30/12/2021 | Valor: 289,98 | |
| Credor: Carlos Roberto de Oliveira | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 054.333.726-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.13.01.04.122.0066.2218 | Natureza: 3.3.90.93.03 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Secretaria Governo, Planejamento, Gestão e Administração | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições | |||
| Histórico: Empenho referente a provisão de restituição, ao Servidor Municipal, por abastecimento de veículo, em viagem para resolução de diversos assuntos de interesse do Município. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 876 | Ano do empenho: 2021 | Data: 30/12/2021 | Valor: 118,98 | |
| Credor: Gleyson Alves Pereira | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 040.627.466-54 | ||||
| Funcional Programática: 02.16.01.10.302.0068.2243 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Tratamento Fora de Domicílio - Bloco Méd. Alta Compl Amb Hosp | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a 01 diária parcial do servidor, em viagem transportando pacientes nas cidades de , entre os dias , para tratamento de saúde fora do município, conf. relatório anexo. LM 708/09. DEC 12/17. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 895 | Ano do empenho: 2021 | Data: 30/12/2021 | Valor: 56.894,74 | |
| Credor: Empreser - Empresa de Prestação de Serviços Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.268.374/0001-10 | ||||
| Funcional Programática: 02.20.01.15.452.0082.1038 | Natureza: 4.4.90.51.01 | |||
| Projeto Atividade: Calçamento e/ou Pavimentação de Vias Públicas | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | |||
| Histórico: Empenho referente a contratação de empresa para recapeamento em CBQU na rua João Batista de Mendonça, pavimentação asfáltica na rua Gustavo Soares Branco, calçamento poliétrico na rua Eloi Leite Praça. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 900 | Ano do empenho: 2021 | Data: 30/12/2021 | Valor: 29.806,08 | |
| Credor: Empreser - Empresa de Prestação de Serviços Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.268.374/0001-10 | ||||
| Funcional Programática: 02.20.01.15.452.0082.1038 | Natureza: 4.4.90.51.01 | |||
| Projeto Atividade: Calçamento e/ou Pavimentação de Vias Públicas | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | |||
| Histórico: Empenho referente a contratação de empresa para recapeamento em CBQU na rua Job Feliciano Alves e calçamento poliédrico na rua Hipólito Rosa. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 904 | Ano do empenho: 2021 | Data: 30/12/2021 | Valor: 54.675,60 | |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.13.01.04.122.0066.2218 | Natureza: 3.3.90.36.07 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Secretaria Governo, Planejamento, Gestão e Administração | Descrição Natureza: Estagiários | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores públicos municipais relativo ao Mês | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 976 | Ano do empenho: 2021 | Data: 30/12/2021 | Valor: 38,57 | |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.16.01.10.301.0068.2289 | Natureza: 3.3.90.08.00 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Unidade de Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Outros Benefícios Assistenciais | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores públicos municipais relativo ao Mês | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1001 | Ano do empenho: 2021 | Data: 30/12/2021 | Valor: 79,12 | |
| Credor: Alvimar Bernardes da Silva | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 654.286.176-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.16.01.10.302.0068.2243 | Natureza: 3.3.90.93.03 | |||
| Projeto Atividade: Tratamento Fora de Domicílio - Bloco Méd. Alta Compl Amb Hosp | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições | |||
| Histórico: Empenho referente a provisão de restituição, ao Servidor Municipal, por abastecimento de veículo placa , no dia , em viagem para transporte de pacientes em tratamento fora do domicílio. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1045 | Ano do empenho: 2021 | Data: 29/12/2021 | Valor: 3.811,00 | |
| Credor: Renato Andrade de Sousa 072.635.796-00 | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.231.466/0001-78 | ||||
| Funcional Programática: 02.13.01.04.122.0066.2218 | Natureza: 3.3.90.39.27 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Secretaria Governo, Planejamento, Gestão e Administração | Descrição Natureza: Fornecimento de Alimentação | |||
| Histórico: Empenho referente a prestação de serviço de fornecimento de comida a quilo (self service) e marmitex para atender a Administração Geral. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1048 | Ano do empenho: 2021 | Data: 30/12/2021 | Valor: 62,86 | |
| Credor: Martinha Ramiro Pereira | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 545.849.906-97 | ||||
| Funcional Programática: 02.16.01.10.301.0068.2289 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Unidade de Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a 01 diária parcial do servidor, no dia , em viagem acompanhando paciente ,na cidade de , para tratamento fora do domicílio , conf. relatório anexo. LM 708/09. DEC 12/17. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1153 | Ano do empenho: 2021 | Data: 28/12/2021 | Valor: 7.134,00 | |
| Credor: Márcio Muniz de Ávila 10170845648 | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 35.697.287/0001-35 | ||||
| Funcional Programática: 02.14.02.12.361.0071.2234 | Natureza: 4.4.90.52.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Descrição Natureza: Aparelhos e Equipamentos de Comunicação | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de equipamento permanente, para atendimento à E.M. Amâncio Romeiro. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1233 | Ano do empenho: 2021 | Data: 30/12/2021 | Valor: 47,44 | |
| Credor: Itamar Espedito Alves | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 634.870.046-15 | ||||
| Funcional Programática: 02.16.01.10.305.0068.2212 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Vigilância Epidemiológica - Bloco da Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a provisão de diárias de viagem do servidor. LM 708/09. DEC 12/17. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1254 | Ano do empenho: 2021 | Data: 30/12/2021 | Valor: 47,44 | |
| Credor: Marcio Weverton de Lima | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 838.778.606-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.16.01.10.302.0068.2243 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Tratamento Fora de Domicílio - Bloco Méd. Alta Compl Amb Hosp | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a 01 diária parcial do servidor, em viagem transportando pacientes nas cidades de , entre os dias , para tratamento de saúde fora do município, conf. relatório anexo. LM 708/09. DEC 12/17. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1292 | Ano do empenho: 2021 | Data: 30/12/2021 | Valor: 62,86 | |
| Credor: Jose Rodrigues de Faria | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 397.157.366-53 | ||||
| Funcional Programática: 02.13.01.04.122.0066.2218 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Secretaria Governo, Planejamento, Gestão e Administração | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a provisão de diárias de viagem do servidor. LM 708/09. DEC 12/17. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1313 | Ano do empenho: 2021 | Data: 29/12/2021 | Valor: 99,97 | |
| Credor: Nilson Geraldo Alves Vitorino | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 054.245.626-55 | ||||
| Funcional Programática: 02.16.01.10.302.0068.2243 | Natureza: 3.3.90.93.03 | |||
| Projeto Atividade: Tratamento Fora de Domicílio - Bloco Méd. Alta Compl Amb Hosp | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições | |||
| Histórico: Empenho referente a provisão de restituição, ao Servidor Municipal, por abastecimento de veículo placa , no dia , em viagem para transporte de pacientes em tratamento fora do domicílio. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1518 | Ano do empenho: 2021 | Data: 29/12/2021 | Valor: 172,88 | |
| Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77 | ||||
| Funcional Programática: 02.13.01.04.122.0066.2218 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Secretaria Governo, Planejamento, Gestão e Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Empenho referente ao pagamento de despesas com locomoção para consultoria presencial conforme contrato firmado entre as partes. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1519 | Ano do empenho: 2021 | Data: 29/12/2021 | Valor: 2.990,00 | |
| Credor: Márcio Muniz de Ávila 10170845648 | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 35.697.287/0001-35 | ||||
| Funcional Programática: 02.18.01.08.244.0078.2283 | Natureza: 4.4.90.52.19 | |||
| Projeto Atividade: Aprimoramento da Gestão do SUAS-IGDSUAS | Descrição Natureza: Equipamentos de Processamento de Dados | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de equipamento de processamento de dados, para atendimento à Secretaria Municipal de Assistência Social. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1527 | Ano do empenho: 2021 | Data: 29/12/2021 | Valor: 93,50 | |
| Credor: Banco Bradesco S/A | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/4520-13 | ||||
| Funcional Programática: 02.13.01.04.122.0066.2218 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Secretaria Governo, Planejamento, Gestão e Administração | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Empenho referente a despesas com tarifas decorrentes de serviços prestados pela instituição financeira no mês de novembro de 2020 conta 0650455-8. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1575 | Ano do empenho: 2021 | Data: 23/12/2021 | Valor: 43.132,03 | |
| Credor: Quark Engenharia Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.496.490/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.20.01.15.452.0082.2255 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Iluminação Pública | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Empenho referente a prestação de serviços técnicos especializados pra gestão da iluminação pública dos municípios consorciados ao COMASF. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1604 | Ano do empenho: 2021 | Data: 30/12/2021 | Valor: 50,00 | |
| Credor: Agmar Santiago da Silva | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 863.012.506-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.16.01.10.302.0068.2243 | Natureza: 3.3.90.93.03 | |||
| Projeto Atividade: Tratamento Fora de Domicílio - Bloco Méd. Alta Compl Amb Hosp | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições | |||
| Histórico: Empenho referente a provisão de restituição, ao Servidor Municipal, por abastecimento de veículo placa , no dia , em viagem para transporte de pacientes em tratamento fora do domicílio. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1672 | Ano do empenho: 2021 | Data: 29/12/2021 | Valor: 0,01 | |
| Credor: Posto Paineiras Ltda - EPP | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.809.306/0001-93 | ||||
| Funcional Programática: 02.20.01.26.122.0084.2258 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Aquisição e Manutenção da Frota de Veículos, Máquinas e Equipamentos | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de combustíveis, para atender a manutenção dos veículos destinados às atividades da SMTOS. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1693 | Ano do empenho: 2021 | Data: 29/12/2021 | Valor: 2.000,00 | |
| Credor: Ludimila Matos da Silva | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 110.506.546-41 | ||||
| Funcional Programática: 02.13.01.04.122.0066.2218 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Secretaria Governo, Planejamento, Gestão e Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Empenho referente a prestação de serviços de manutenção em computadores para a Administração Geral. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1723 | Ano do empenho: 2021 | Data: 29/12/2021 | Valor: 1.428,58 | |
| Credor: RCD Ramos Cultura e Desenvolvimento LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.608.471/0001-26 | ||||
| Funcional Programática: 02.14.01.13.392.0074.2238 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades e Apoio à Cultura Popular | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Empenho referente a serviços de assessoria e consultoria em Patrimônio Cultural. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1838 | Ano do empenho: 2021 | Data: 30/12/2021 | Valor: 231,96 | |
| Credor: Neimar Rodrigo da Silva | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 013.814.736-10 | ||||
| Funcional Programática: 02.13.01.04.122.0066.2218 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Secretaria Governo, Planejamento, Gestão e Administração | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a 01 diária parcial ao Servidor Municipal, em viagem a cidade de no dia , para , conf. relatório anexo. LM 708/09. DEC 12/17. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1946 | Ano do empenho: 2021 | Data: 28/12/2021 | Valor: 1.400,00 | |
| Credor: Florestamed Comércio de Materiais Médicos Odontológicos e Hospitalares EIRELI | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 30.921.204/0001-26 | ||||
| Funcional Programática: 02.16.01.10.301.0068.2203 | Natureza: 4.4.90.52.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do NASF - Bloco da Atenção Básica | Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de equipamento permanente, para atendimento à Secretaria Municipal de Saúde - NASF. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1978 | Ano do empenho: 2021 | Data: 30/12/2021 | Valor: 125,72 | |
| Credor: Alessandra Cézar da Silva | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 065.605.246-55 | ||||
| Funcional Programática: 02.16.01.10.301.0068.2289 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Unidade de Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a 01 diária parcial do servidor, no dia , em viagem acompanhando paciente ,na cidade de , para tratamento fora do domicílio , conf. relatório anexo. LM 708/09. DEC 12/17. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1982 | Ano do empenho: 2021 | Data: 30/12/2021 | Valor: 117,36 | |
| Credor: Jaqueline Alexandre de Oliveira | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 055.470.616-46 | ||||
| Funcional Programática: 02.16.01.10.301.0068.2289 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Unidade de Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a 01 diária parcial do servidor, no dia , em viagem acompanhando paciente ,na cidade de , para tratamento fora do domicílio , conf. relatório anexo. LM 708/09. DEC 12/17. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2064 | Ano do empenho: 2021 | Data: 29/12/2021 | Valor: 971,85 | |
| Credor: Ambientec Soluções em Resíduos Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.399.773/0001-09 | ||||
| Funcional Programática: 02.16.01.10.301.0068.2242 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Programa Estratégia em Saúde da Família - Bloco da Atenção Básica | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Empenho referente a serviços prestados em coleta de residuos sólidos pra saúde. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2140 | Ano do empenho: 2021 | Data: 30/12/2021 | Valor: 6.311,64 | |
| Credor: Instituto Nacional do Seguro Social | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.13.01.09.272.0069.2221 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Obrigações Previdenciárias | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
| Histórico: Empenho referente a a diferença de valores declarados na GEFIP - . | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2141 | Ano do empenho: 2021 | Data: 30/12/2021 | Valor: 62,86 | |
| Credor: Camila Angelica Bernardes | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 097.752.046-31 | ||||
| Funcional Programática: 02.16.01.10.301.0068.2289 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Unidade de Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a 01 diária parcial do servidor, no dia , em viagem acompanhando paciente ,na cidade de , para tratamento fora do domicílio , conf. relatório anexo. LM 708/09. DEC 12/17. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2167 | Ano do empenho: 2021 | Data: 30/12/2021 | Valor: 113.021,29 | |
| Credor: Rates Construtora EIRELI | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.294.309/0001-05 | ||||
| Funcional Programática: 02.20.01.15.452.0082.2256 | Natureza: 4.4.90.51.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Praças, Jardins, Arborização e Viveiros | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | |||
| Histórico: Empenho referente a prestação de serviços em revitalização da Praça Terezinha de Vargas Mendonça. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2197 | Ano do empenho: 2021 | Data: 29/12/2021 | Valor: 18,48 | |
| Credor: Acácia Comercio de Medicamentos EIRELI | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.16.01.10.301.0068.2242 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Programa Estratégia em Saúde da Família - Bloco da Atenção Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de medicamentos destinados a Secretaria Municipal de Saúde - PSF 2 Aguinalda A.de Jesus. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2234 | Ano do empenho: 2021 | Data: 29/12/2021 | Valor: 360,00 | |
| Credor: Vigimax Monitorada de Abaete Ltda - ME | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.657.818/0001-60 | ||||
| Funcional Programática: 02.14.01.12.365.0071.2277 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Infantil - Creche | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Empenho referente a prestação de serviço e manutenção do CMEI Edson Afonso de Menezes. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2235 | Ano do empenho: 2021 | Data: 29/12/2021 | Valor: 360,00 | |
| Credor: Vigimax Monitorada de Abaete Ltda - ME | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.657.818/0001-60 | ||||
| Funcional Programática: 02.14.01.12.361.0071.2230 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Empenho referente a prestação de serviço e manutenção da E.M. Amâncio Romeiro. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2372 | Ano do empenho: 2021 | Data: 30/12/2021 | Valor: 74,28 | |
| Credor: José Antônio da Silva | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 746.424.306-44 | ||||
| Funcional Programática: 02.13.01.04.122.0066.2218 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Secretaria Governo, Planejamento, Gestão e Administração | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a provisão de diárias de viagem do servidor. LM 708/09. DEC 12/17. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2505 | Ano do empenho: 2021 | Data: 29/12/2021 | Valor: 90,00 | |
| Credor: MG Gás de Abaeté Ltda - EPP | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.659.204/0001-39 | ||||
| Funcional Programática: 02.13.01.04.122.0066.2218 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Secretaria Governo, Planejamento, Gestão e Administração | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de gás GLP acondicionado em botijão 13kg para atender a Secretaria Municipal de Administração. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2523 | Ano do empenho: 2021 | Data: 29/12/2021 | Valor: 90,00 | |
| Credor: MG Gás de Abaeté Ltda - EPP | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.659.204/0001-39 | ||||
| Funcional Programática: 02.16.01.10.301.0068.2242 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
| Projeto Atividade: Programa Estratégia em Saúde da Família - Bloco da Atenção Básica | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de gás GLP acondicionado em botijão 13kg para atender a Secretaria Municipal de Saúde - PSF 2 Aguinalda A. de Jesus. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2543 | Ano do empenho: 2021 | Data: 29/12/2021 | Valor: 270,00 | |
| Credor: MG Gás de Abaeté Ltda - EPP | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.659.204/0001-39 | ||||
| Funcional Programática: 02.14.01.12.365.0071.2232 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de gás GLP acondicionado em botijão 13kg para atender a E.M. Dona Augusta A. da Silva. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2544 | Ano do empenho: 2021 | Data: 29/12/2021 | Valor: 270,00 | |
| Credor: MG Gás de Abaeté Ltda - EPP | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.659.204/0001-39 | ||||
| Funcional Programática: 02.14.01.12.361.0071.2230 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de gás GLP acondicionado em botijão 13kg para atender a E.M.Amâncio Romeiro. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2695 | Ano do empenho: 2021 | Data: 29/12/2021 | Valor: 180,00 | |
| Credor: MG Gás de Abaeté Ltda - EPP | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.659.204/0001-39 | ||||
| Funcional Programática: 02.14.01.12.367.0071.2235 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Especial | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de gás GLP acondicionado em botijão 13kg para atender a APAE. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2697 | Ano do empenho: 2021 | Data: 23/12/2021 | Valor: 4.333,43 | |
| Credor: Instituto Nacional do Seguro Social | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.16.01.10.272.0069.2221 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Obrigações Previdenciárias | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: Empenho referente a obrigação previdenciária, parte patronal, ao Instituto Nacional do Seguro Social - INSS - Saúde - Mês . | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2729 | Ano do empenho: 2021 | Data: 29/12/2021 | Valor: 10.135,00 | |
| Credor: Oxibom Comércio de Gases EIRELI | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.402.630/0001-08 | ||||
| Funcional Programática: 02.16.01.10.301.0068.2289 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Unidade de Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
| Histórico: Empenho para prestação de serviços de recargas de Oxigênio para atendimento ao PA. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2749 | Ano do empenho: 2021 | Data: 29/12/2021 | Valor: 0,01 | |
| Credor: Posto Paineiras Ltda - EPP | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.809.306/0001-93 | ||||
| Funcional Programática: 02.16.01.10.302.0068.2243 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Tratamento Fora de Domicílio - Bloco Méd. Alta Compl Amb Hosp | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de combustíveis, para atender a manutenção dos veículos destinados às atividades da Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2790 | Ano do empenho: 2021 | Data: 29/12/2021 | Valor: 0,01 | |
| Credor: Luiz Guilherme de Sousa Silva | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 121.213.816-35 | ||||
| Funcional Programática: 02.20.01.04.122.0081.2183 | Natureza: 3.3.90.36.19 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Prédios Públicos | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Bens Imóveis | |||
| Histórico: Empenho referente ao pagamento de serviço de pedreiro em obras do Município. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2792 | Ano do empenho: 2021 | Data: 29/12/2021 | Valor: 0,01 | |
| Credor: Thiago Alberto Papa | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 092.995.716-43 | ||||
| Funcional Programática: 02.20.01.04.122.0081.2183 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Prédios Públicos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Empenho referente a prestação de serviço de servente. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2793 | Ano do empenho: 2021 | Data: 29/12/2021 | Valor: 0,01 | |
| Credor: Thiago Ulisses de Sousa | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 068.979.066-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.20.01.04.122.0081.2183 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Prédios Públicos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Empenho referente a prestação de serviço de servente. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2812 | Ano do empenho: 2021 | Data: 31/12/2021 | Valor: 223,12 | |
| Credor: Posto Paineiras Ltda - EPP | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.809.306/0001-93 | ||||
| Funcional Programática: 02.20.01.26.122.0084.2258 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Aquisição e Manutenção da Frota de Veículos, Máquinas e Equipamentos | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de combustíveis, para atender a manutenção dos veículos destinados às atividades do SMTOS/Garagem. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2880 | Ano do empenho: 2021 | Data: 29/12/2021 | Valor: 539,00 | |
| Credor: MG Gás de Abaeté Ltda - EPP | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.659.204/0001-39 | ||||
| Funcional Programática: 02.14.01.12.365.0071.2277 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Infantil - Creche | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de gás GLP acondicionado em botijão 13kg para atender ao CMEI. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2881 | Ano do empenho: 2021 | Data: 29/12/2021 | Valor: 90,00 | |
| Credor: MG Gás de Abaeté Ltda - EPP | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.659.204/0001-39 | ||||
| Funcional Programática: 02.16.01.10.301.0068.2289 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Unidade de Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de gás GLP acondicionado em botijão 13kg para atender a Secretaria Municipal de Saúde - PA. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2931 | Ano do empenho: 2021 | Data: 29/12/2021 | Valor: 6.015,50 | |
| Credor: Daniel Alberto Mendes 06185419669 | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 43.374.659/0001-10 | ||||
| Funcional Programática: 02.14.01.12.361.0071.2231 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Empenho referente a prestação de serviços de transporte escolar dos alunos residentes em Zona Rural - Linha 02 - Mês /2021. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2932 | Ano do empenho: 2021 | Data: 29/12/2021 | Valor: 4.132,50 | |
| Credor: Iraci Soares de Oliveira 56367511172 | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.666.305/0001-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.14.01.12.361.0071.2231 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Empenho referente a prestação de serviços de transporte escolar dos alunos residentes em Zona Rural - Linha 03 - Mês /2021. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2933 | Ano do empenho: 2021 | Data: 21/12/2021 | Valor: 3.553,20 | |
| Credor: José Zica Filho 06341083602 | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.229.606/0001-69 | ||||
| Funcional Programática: 02.14.01.12.361.0071.2231 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Empenho referente a prestação de serviços de transporte escolar dos alunos residentes em Zona Rural - Linhas 07, 16 e 18 - Mês /2021. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2934 | Ano do empenho: 2021 | Data: 06/12/2021 | Valor: 12.682,95 | |
| Credor: Wilson Carlos da Silva 82887527649 | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.925.114/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.14.01.12.361.0071.2231 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Empenho referente a prestação de serviços de transporte escolar dos alunos residentes em Zona Rural - Linhas 05 e 17 - Mês /2021. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3069 | Ano do empenho: 2021 | Data: 22/12/2021 | Valor: 1.806,01 | |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.13.01.04.122.0066.2218 | Natureza: 3.3.90.08.00 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Secretaria Governo, Planejamento, Gestão e Administração | Descrição Natureza: Outros Benefícios Assistenciais | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores públicos municipais relativo ao Mês | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3089 | Ano do empenho: 2021 | Data: 30/12/2021 | Valor: 47,44 | |
| Credor: CLAUDIMAR ANTONIO DOS SANTOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 043.451.536-11 | ||||
| Funcional Programática: 02.13.01.04.122.0066.2218 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Secretaria Governo, Planejamento, Gestão e Administração | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a 01 diária parcial ao Servidor Municipal, em viagem a cidade de no dia , para , conf. relatório anexo. LM 708/09. DEC 12/17. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3091 | Ano do empenho: 2021 | Data: 29/12/2021 | Valor: 40,00 | |
| Credor: Banco do Brasil | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29 | ||||
| Funcional Programática: 02.14.01.12.122.0066.2226 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Empenho referente a despesas com tarifas decorrentes de serviços prestados pela instituição financeira Banco do Brasil - FUNDEB. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3099 | Ano do empenho: 2021 | Data: 29/12/2021 | Valor: 25.995,00 | |
| Credor: Oxibom Comércio de Gases EIRELI | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.402.630/0001-08 | ||||
| Funcional Programática: 02.16.01.10.301.0068.2289 | Natureza: 3.3.90.39.12 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Unidade de Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | |||
| Histórico: Empenho para prestação de serviços de locação de cilindros de Oxigênio para atendimento a Secretaria Municipal de Saúde - PA. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3102 | Ano do empenho: 2021 | Data: 29/12/2021 | Valor: 0,01 | |
| Credor: Luiz Guilherme de Sousa Silva | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 121.213.816-35 | ||||
| Funcional Programática: 02.20.01.04.122.0081.2183 | Natureza: 3.3.90.36.19 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Prédios Públicos | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Bens Imóveis | |||
| Histórico: Empenho referente ao pagamento de serviço de pedreiro em obras do Município. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3114 | Ano do empenho: 2021 | Data: 27/12/2021 | Valor: 6.390,17 | |
| Credor: Previpai- Instituto Previdência Municipal de Paineiras | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.389.129/0001-57 | ||||
| Funcional Programática: 02.16.01.10.272.0069.2221 | Natureza: 3.1.91.13.02 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Obrigações Previdenciárias | Descrição Natureza: Contrib Patronal RPPS ( exceto Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: Empenho referente a obrigação previdenciária, parte patronal, ao Instituto de Previdência Municipal de Paineiras - PREVIPAI - Saúde FES - Mês . | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3138 | Ano do empenho: 2021 | Data: 30/12/2021 | Valor: 94,88 | |
| Credor: Emidio Honorio Filho | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 917.190.976-15 | ||||
| Funcional Programática: 02.16.01.10.302.0068.2243 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Tratamento Fora de Domicílio - Bloco Méd. Alta Compl Amb Hosp | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a 01 diária parcial do servidor, em viagem transportando pacientes nas cidades de , entre os dias , para tratamento de saúde fora do município, conf. relatório anexo. LM 708/09. DEC 12/17. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3139 | Ano do empenho: 2021 | Data: 29/12/2021 | Valor: 11.474,13 | |
| Credor: Posto Paineiras Ltda - EPP | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.809.306/0001-93 | ||||
| Funcional Programática: 02.16.01.10.301.0068.2242 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Programa Estratégia em Saúde da Família - Bloco da Atenção Básica | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de combustíveis, para atender a manutenção dos veículos destinados às atividades da Secretaria Municipal de Saúde - UBS. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3140 | Ano do empenho: 2021 | Data: 17/12/2021 | Valor: 483,18 | |
| Credor: Posto Paineiras Ltda - EPP | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.809.306/0001-93 | ||||
| Funcional Programática: 02.16.01.10.301.0068.2242 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Programa Estratégia em Saúde da Família - Bloco da Atenção Básica | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de combustíveis, para atender a manutenção dos veículos destinados às atividades da Secretaria Municipal de Saúde - UBS. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3141 | Ano do empenho: 2021 | Data: 29/12/2021 | Valor: 6.622,30 | |
| Credor: Posto Paineiras Ltda - EPP | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.809.306/0001-93 | ||||
| Funcional Programática: 02.14.01.12.122.0066.2237 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Aquisição e Manutenção de Veículos da Secretaria de Educação | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de combustíveis, para atender a manutenção dos veículos destinados às atividades da Secretaria Municipal de Educação. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3141 | Ano do empenho: 2021 | Data: 29/12/2021 | Valor: 0,01 | |
| Credor: Posto Paineiras Ltda - EPP | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.809.306/0001-93 | ||||
| Funcional Programática: 02.14.01.12.122.0066.2237 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Aquisição e Manutenção de Veículos da Secretaria de Educação | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de combustíveis, para atender a manutenção dos veículos destinados às atividades da Secretaria Municipal de Educação. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3142 | Ano do empenho: 2021 | Data: 29/12/2021 | Valor: 372,18 | |
| Credor: Posto Paineiras Ltda - EPP | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.809.306/0001-93 | ||||
| Funcional Programática: 02.14.01.12.122.0066.2237 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Aquisição e Manutenção de Veículos da Secretaria de Educação | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de combustíveis, para atender a manutenção dos veículos destinados às atividades da Secretaria Municipal de Educação. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3142 | Ano do empenho: 2021 | Data: 29/12/2021 | Valor: 0,02 | |
| Credor: Posto Paineiras Ltda - EPP | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.809.306/0001-93 | ||||
| Funcional Programática: 02.14.01.12.122.0066.2237 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Aquisição e Manutenção de Veículos da Secretaria de Educação | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de combustíveis, para atender a manutenção dos veículos destinados às atividades da Secretaria Municipal de Educação. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3143 | Ano do empenho: 2021 | Data: 29/12/2021 | Valor: 23.569,70 | |
| Credor: Posto Paineiras Ltda - EPP | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.809.306/0001-93 | ||||
| Funcional Programática: 02.14.01.12.122.0066.2237 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Aquisição e Manutenção de Veículos da Secretaria de Educação | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de combustíveis, para atender a manutenção dos veículos destinados às atividades da Secretaria Municipal de Educação. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3143 | Ano do empenho: 2021 | Data: 29/12/2021 | Valor: 0,02 | |
| Credor: Posto Paineiras Ltda - EPP | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.809.306/0001-93 | ||||
| Funcional Programática: 02.14.01.12.122.0066.2237 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Aquisição e Manutenção de Veículos da Secretaria de Educação | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de combustíveis, para atender a manutenção dos veículos destinados às atividades da Secretaria Municipal de Educação. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3145 | Ano do empenho: 2021 | Data: 29/12/2021 | Valor: 3.243,07 | |
| Credor: Posto Paineiras Ltda - EPP | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.809.306/0001-93 | ||||
| Funcional Programática: 02.20.01.26.122.0084.2258 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Aquisição e Manutenção da Frota de Veículos, Máquinas e Equipamentos | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de combustíveis, para atender a manutenção dos veículos destinados às atividades do SMTOS/Garagem. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3148 | Ano do empenho: 2021 | Data: 29/12/2021 | Valor: 6.154,00 | |
| Credor: Posto Paineiras Ltda - EPP | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.809.306/0001-93 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0066.2214 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito e do Vice-Prefeito | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de combustíveis, para atender a manutenção dos veículos destinados às atividades do Gabinete. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3149 | Ano do empenho: 2021 | Data: 29/12/2021 | Valor: 5.080,06 | |
| Credor: Posto Paineiras Ltda - EPP | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.809.306/0001-93 | ||||
| Funcional Programática: 02.13.01.04.122.0066.2218 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Secretaria Governo, Planejamento, Gestão e Administração | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de combustíveis, para atender a manutenção dos veículos destinados às atividades da Administração. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3150 | Ano do empenho: 2021 | Data: 29/12/2021 | Valor: 0,02 | |
| Credor: Posto Paineiras Ltda - EPP | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.809.306/0001-93 | ||||
| Funcional Programática: 02.14.01.12.367.0071.2235 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Especial | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de combustíveis automotivos, para manutenção dos veículos destinados as atividades da APAE. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3150 | Ano do empenho: 2021 | Data: 29/12/2021 | Valor: 4.172,15 | |
| Credor: Posto Paineiras Ltda - EPP | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.809.306/0001-93 | ||||
| Funcional Programática: 02.14.01.12.367.0071.2235 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Especial | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de combustíveis automotivos, para manutenção dos veículos destinados as atividades da APAE. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3151 | Ano do empenho: 2021 | Data: 29/12/2021 | Valor: 1.314,22 | |
| Credor: Posto Paineiras Ltda - EPP | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.809.306/0001-93 | ||||
| Funcional Programática: 02.13.01.06.181.0066.2029 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de combustíveis automotivos, para manutenção dos veículos destinados as atividades da Polícia Militar. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3152 | Ano do empenho: 2021 | Data: 29/12/2021 | Valor: 1.760,66 | |
| Credor: Posto Paineiras Ltda - EPP | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.809.306/0001-93 | ||||
| Funcional Programática: 02.16.01.10.305.0068.2212 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Vigilância Epidemiológica - Bloco da Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de combustíveis, para atender a manutenção dos veículos destinados às atividades da Secretaria Municipal de Saúde - Epidemiologia. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3153 | Ano do empenho: 2021 | Data: 29/12/2021 | Valor: 11.109,88 | |
| Credor: Posto Paineiras Ltda - EPP | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.809.306/0001-93 | ||||
| Funcional Programática: 02.16.01.10.302.0068.2243 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Tratamento Fora de Domicílio - Bloco Méd. Alta Compl Amb Hosp | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de combustíveis, para atender a manutenção dos veículos destinados às atividades da Secretaria Municipal de Saúde - TFD. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3154 | Ano do empenho: 2021 | Data: 09/12/2021 | Valor: 759,24 | |
| Credor: Posto Paineiras Ltda - EPP | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.809.306/0001-93 | ||||
| Funcional Programática: 02.16.01.10.302.0068.2243 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Tratamento Fora de Domicílio - Bloco Méd. Alta Compl Amb Hosp | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de combustíveis, para atender a manutenção dos veículos destinados às atividades da Secretaria Municipal de Saúde - TFD. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3160 | Ano do empenho: 2021 | Data: 30/12/2021 | Valor: 167,07 | |
| Credor: Cemig Distribuição S.A. | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.16.01.10.301.0068.2242 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Programa Estratégia em Saúde da Família - Bloco da Atenção Básica | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Empenho referente a despesas com tarifas decorrentes da utilização dos serviços de energia elétrica - UPA - Mês | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3232 | Ano do empenho: 2021 | Data: 29/12/2021 | Valor: 2.818,80 | |
| Credor: Posto Paineiras Ltda - EPP | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.809.306/0001-93 | ||||
| Funcional Programática: 02.20.01.26.122.0084.2258 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Aquisição e Manutenção da Frota de Veículos, Máquinas e Equipamentos | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de combustíveis, para atender a manutenção dos veículos destinados às atividades do SMTOS/Garagem. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3258 | Ano do empenho: 2021 | Data: 29/12/2021 | Valor: 1.200,18 | |
| Credor: Posto Paineiras Ltda - EPP | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.809.306/0001-93 | ||||
| Funcional Programática: 02.20.01.26.122.0084.2258 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Aquisição e Manutenção da Frota de Veículos, Máquinas e Equipamentos | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de combustíveis, para atender a manutenção dos veículos destinados às atividades do SMTOS/Garagem. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3365 | Ano do empenho: 2021 | Data: 29/12/2021 | Valor: 7.125,77 | |
| Credor: Posto Paineiras Ltda - EPP | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.809.306/0001-93 | ||||
| Funcional Programática: 02.18.01.08.244.0078.2281 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Serviços da Proteção Social Básica | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de combustíveis, para atender a manutenção dos veículos destinados às atividades da Secretaria Municipal de Assistência Social - CRAS. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3547 | Ano do empenho: 2021 | Data: 29/12/2021 | Valor: 50.000,00 | |
| Credor: Link Card Administradora de Benefícios EIRELI | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.039.966/0001-11 | ||||
| Funcional Programática: 02.20.01.26.122.0084.2258 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Aquisição e Manutenção da Frota de Veículos, Máquinas e Equipamentos | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Empenho referente a prestação de serviços de utiização de sistema de gerenciamento da manutenção preventiva e corretiva da frota do SMTOS. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3548 | Ano do empenho: 2021 | Data: 29/12/2021 | Valor: 21.000,00 | |
| Credor: Link Card Administradora de Benefícios EIRELI | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.039.966/0001-11 | ||||
| Funcional Programática: 02.16.01.10.302.0068.2243 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Tratamento Fora de Domicílio - Bloco Méd. Alta Compl Amb Hosp | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Empenho referente a prestação de serviços de utiização de sistema de gerenciamento da manutenção preventiva e corretiva da frota do TFD. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3549 | Ano do empenho: 2021 | Data: 29/12/2021 | Valor: 10.000,00 | |
| Credor: Link Card Administradora de Benefícios EIRELI | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.039.966/0001-11 | ||||
| Funcional Programática: 02.16.01.10.301.0068.2242 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Programa Estratégia em Saúde da Família - Bloco da Atenção Básica | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Empenho referente a prestação de serviços de utiização de sistema de gerenciamento da manutenção preventiva e corretiva da frota da UBS. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3550 | Ano do empenho: 2021 | Data: 29/12/2021 | Valor: 4.000,00 | |
| Credor: Link Card Administradora de Benefícios EIRELI | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.039.966/0001-11 | ||||
| Funcional Programática: 02.18.01.08.244.0078.2281 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Serviços da Proteção Social Básica | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Empenho referente a prestação de serviços de utiização de sistema de gerenciamento da manutenção, preventiva e corretiva da frota do CRAS. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3551 | Ano do empenho: 2021 | Data: 29/12/2021 | Valor: 5.000,00 | |
| Credor: Link Card Administradora de Benefícios EIRELI | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.039.966/0001-11 | ||||
| Funcional Programática: 02.16.01.10.305.0068.2212 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Vigilância Epidemiológica - Bloco da Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Empenho referente a prestação de serviços de utiização de sistema de gerenciamento da manutenção preventiva e corretiva da frota da Epidemiologia. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3552 | Ano do empenho: 2021 | Data: 29/12/2021 | Valor: 5.000,00 | |
| Credor: Link Card Administradora de Benefícios EIRELI | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.039.966/0001-11 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0066.2214 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito e do Vice-Prefeito | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Empenho referente a prestação de serviços de utiização de sistema de gerenciamento da manutenção preventiva e corretiva da frota do Gabinete. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3553 | Ano do empenho: 2021 | Data: 29/12/2021 | Valor: 5.000,00 | |
| Credor: Link Card Administradora de Benefícios EIRELI | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.039.966/0001-11 | ||||
| Funcional Programática: 02.13.01.04.122.0066.2218 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Secretaria Governo, Planejamento, Gestão e Administração | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Empenho referente a prestação de serviços de utiização de sistema de gerenciamento da manutenção preventiva e corretiva da frota da Administração. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3554 | Ano do empenho: 2021 | Data: 29/12/2021 | Valor: 5.000,00 | |
| Credor: Link Card Administradora de Benefícios EIRELI | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.039.966/0001-11 | ||||
| Funcional Programática: 02.13.01.06.181.0066.2029 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Empenho referente a prestação de serviços de utiização de sistema de gerenciamento da manutenção preventiva e corretiva da frota da Polícia Militar. . | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3555 | Ano do empenho: 2021 | Data: 29/12/2021 | Valor: 5.000,00 | |
| Credor: Link Card Administradora de Benefícios EIRELI | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.039.966/0001-11 | ||||
| Funcional Programática: 02.14.01.12.367.0071.2235 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Especial | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Empenho referente a prestação de serviços de utiização de sistema de gerenciamento da manutenção preventiva e corretiva da frota da APAE. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3556 | Ano do empenho: 2021 | Data: 29/12/2021 | Valor: 10.000,00 | |
| Credor: Link Card Administradora de Benefícios EIRELI | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.039.966/0001-11 | ||||
| Funcional Programática: 02.14.01.12.122.0066.2237 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Aquisição e Manutenção de Veículos da Secretaria de Educação | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Empenho referente a prestação de serviços de utiização de sistema de gerenciamento da manutenção preventiva e corretiva da frota da Educação. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3578 | Ano do empenho: 2021 | Data: 21/12/2021 | Valor: 6.220,65 | |
| Credor: Wilson Carlos da Silva 82887527649 | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.925.114/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.14.01.12.361.0071.2231 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Empenho referente a prestação de serviços de transporte escolar dos alunos residentes em Zona Rural - Linhas 17 e 05. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3654 | Ano do empenho: 2021 | Data: 29/12/2021 | Valor: 10.000,00 | |
| Credor: Link Card Administradora de Benefícios EIRELI | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.039.966/0001-11 | ||||
| Funcional Programática: 02.14.01.12.122.0066.2237 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Aquisição e Manutenção de Veículos da Secretaria de Educação | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de material para manutenção da frota de veículos da Educação. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3655 | Ano do empenho: 2021 | Data: 29/12/2021 | Valor: 50.000,00 | |
| Credor: Link Card Administradora de Benefícios EIRELI | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.039.966/0001-11 | ||||
| Funcional Programática: 02.20.01.26.122.0084.2258 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Aquisição e Manutenção da Frota de Veículos, Máquinas e Equipamentos | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de material para manutenção da frota de veículos da SMTOS. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3656 | Ano do empenho: 2021 | Data: 29/12/2021 | Valor: 3.000,00 | |
| Credor: Link Card Administradora de Benefícios EIRELI | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.039.966/0001-11 | ||||
| Funcional Programática: 02.18.01.08.244.0078.2281 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Serviços da Proteção Social Básica | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de material para manutenção da frota de veículos do CRAS. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3657 | Ano do empenho: 2021 | Data: 29/12/2021 | Valor: 21.000,00 | |
| Credor: Link Card Administradora de Benefícios EIRELI | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.039.966/0001-11 | ||||
| Funcional Programática: 02.16.01.10.302.0068.2243 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Tratamento Fora de Domicílio - Bloco Méd. Alta Compl Amb Hosp | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de material para manutenção da frota de veículos do TFD. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3658 | Ano do empenho: 2021 | Data: 29/12/2021 | Valor: 10.000,00 | |
| Credor: Link Card Administradora de Benefícios EIRELI | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.039.966/0001-11 | ||||
| Funcional Programática: 02.16.01.10.301.0068.2242 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Programa Estratégia em Saúde da Família - Bloco da Atenção Básica | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de material para manutenção da frota de veículos da UBS. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3659 | Ano do empenho: 2021 | Data: 29/12/2021 | Valor: 5.000,00 | |
| Credor: Link Card Administradora de Benefícios EIRELI | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.039.966/0001-11 | ||||
| Funcional Programática: 02.16.01.10.305.0068.2212 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Vigilância Epidemiológica - Bloco da Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de material para manutenção da frota de veículos da Epidemiologia. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3660 | Ano do empenho: 2021 | Data: 29/12/2021 | Valor: 5.000,00 | |
| Credor: Link Card Administradora de Benefícios EIRELI | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.039.966/0001-11 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0066.2214 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito e do Vice-Prefeito | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de material para manutenção da frota de veículos do Gabinete. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3661 | Ano do empenho: 2021 | Data: 29/12/2021 | Valor: 5.000,00 | |
| Credor: Link Card Administradora de Benefícios EIRELI | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.039.966/0001-11 | ||||
| Funcional Programática: 02.14.01.12.367.0071.2235 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Especial | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de material para manutenção da frota de veículos da APAE. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3662 | Ano do empenho: 2021 | Data: 29/12/2021 | Valor: 5.000,00 | |
| Credor: Link Card Administradora de Benefícios EIRELI | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.039.966/0001-11 | ||||
| Funcional Programática: 02.13.01.06.181.0066.2029 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de material para manutenção da frota de veículos da Polícia Militar. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3663 | Ano do empenho: 2021 | Data: 29/12/2021 | Valor: 5.000,00 | |
| Credor: Link Card Administradora de Benefícios EIRELI | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.039.966/0001-11 | ||||
| Funcional Programática: 02.13.01.04.122.0066.2218 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Secretaria Governo, Planejamento, Gestão e Administração | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de material para manutenção da frota de veículos da Administração. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3668 | Ano do empenho: 2021 | Data: 29/12/2021 | Valor: 5.480,79 | |
| Credor: Posto Paineiras Ltda - EPP | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.809.306/0001-93 | ||||
| Funcional Programática: 02.16.01.10.302.0068.2243 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Tratamento Fora de Domicílio - Bloco Méd. Alta Compl Amb Hosp | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de combustíveis, para atender a manutenção dos veículos destinados às atividades da Secretaria Municipal de Saúde - TFD. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3669 | Ano do empenho: 2021 | Data: 29/12/2021 | Valor: 41.656,00 | |
| Credor: Vitamed Clínica Mais Saúde LTDA - ME | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 28.343.052/0001-80 | ||||
| Funcional Programática: 02.16.01.10.301.0068.2289 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Unidade de Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Empenho referente a prestação de serviço médico em regime de plantão no mês de Dezembro de 2021. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3713 | Ano do empenho: 2021 | Data: 29/12/2021 | Valor: 0,03 | |
| Credor: Posto Paineiras Ltda - EPP | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.809.306/0001-93 | ||||
| Funcional Programática: 02.16.01.10.301.0068.2242 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Programa Estratégia em Saúde da Família - Bloco da Atenção Básica | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de combustíveis, para atender a manutenção dos veículos destinados às atividades da Secretaria Municipal de Saúde - Atenção básica. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3731 | Ano do empenho: 2021 | Data: 29/12/2021 | Valor: 25.008,75 | |
| Credor: Valter Soares Filho 40108589153 | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.703.162/0001-26 | ||||
| Funcional Programática: 02.20.01.04.122.0081.2183 | Natureza: 3.3.90.39.14 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Prédios Públicos | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Bens Imóveis | |||
| Histórico: Empenho referente ao pagamento de serviço de pedreiro em obras do município Praça Terezinha Vargas de Mendonça, edifício sede e CRAS. | ||||
| Total das anulações: /strong> | 1.158.925,17 | |||