Informações atualizadas em: 01/09/2023 18:32:29
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3070 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 25/10/2021 | Valor: 6.410,17 |
| Credor: Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13 | ||||
| Funcional Programática: 02.12.01.02.062.0067.2010 | Natureza: 3.1.90.91.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Precatórios e RPVS em Geral | Descrição Natureza: Sentenças Judiciais de Pessoal Ativo | |||
| Histórico: Empenho referente ao pagamento da Requisição de Pequeno Valor no 05/2021, decorrente dos autos do processo número 5001194-43.2019.8.13.0002, sendo o credor Camila Dias da Cunha. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3068 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 25/10/2021 | Valor: 2.808,30 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.21.01.27.813.0066.2267 | Natureza: 3.1.90.11.03 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Divisão de Lazer | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS) exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores públicos municipais relativo ao Mês Outubro/2021 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3067 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 25/10/2021 | Valor: 1.320,00 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.21.01.27.813.0066.2267 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Divisão de Lazer | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores públicos municipais relativo ao Mês Outubro/2021 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3066 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 25/10/2021 | Valor: 1.512,52 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.21.01.27.812.0076.2264 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Divisão de Esportes | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores públicos municipais relativo ao Mês Outubro/2021 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3065 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 25/10/2021 | Valor: 2.309,22 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.20.01.15.122.0066.2262 | Natureza: 3.1.90.11.52 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da STVOUC | Descrição Natureza: Licença Saúde | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores públicos municipais relativo ao Mês Outubro/2021 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3064 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 25/10/2021 | Valor: 4.510,55 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.20.01.15.122.0066.2262 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da STVOUC | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores públicos municipais relativo ao Mês Outubro/2021 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3063 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 25/10/2021 | Valor: 23.123,32 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.20.01.15.122.0066.2262 | Natureza: 3.1.90.11.03 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da STVOUC | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS) exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores públicos municipais relativo ao Mês Outubro/2021 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3062 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 25/10/2021 | Valor: 35.032,76 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.20.01.15.122.0066.2262 | Natureza: 3.1.90.11.03 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da STVOUC | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS) exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores públicos municipais relativo ao Mês Outubro/2021 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3061 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 25/10/2021 | Valor: 37.807,94 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.20.01.15.122.0066.2262 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da STVOUC | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores públicos municipais relativo ao Mês Outubro/2021 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3060 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 25/10/2021 | Valor: 4.346,40 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.19.01.20.608.0080.2270 | Natureza: 3.1.90.11.03 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Divisão de Agropecuária, Indústria e Comércio | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS) exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores públicos municipais relativo ao Mês Outubro/2021 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3059 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 25/10/2021 | Valor: 2.997,75 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.18.01.08.244.0078.2282 | Natureza: 3.1.90.11.03 | |||
| Projeto Atividade: Serviços da Proteção Social Especial | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS) exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores públicos municipais relativo ao Mês Outubro/2021 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3058 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 25/10/2021 | Valor: 1.462,20 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.18.01.08.244.0078.2282 | Natureza: 3.1.90.11.03 | |||
| Projeto Atividade: Serviços da Proteção Social Especial | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS) exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores públicos municipais relativo ao Mês Outubro/2021 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3057 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 25/10/2021 | Valor: 6.212,24 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.18.01.08.244.0078.2282 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Serviços da Proteção Social Especial | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores públicos municipais relativo ao Mês Outubro/2021 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3056 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 25/10/2021 | Valor: 2.254,06 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.18.01.08.244.0078.2281 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Serviços da Proteção Social Básica | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores públicos municipais relativo ao Mês Outubro/2021 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3055 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 25/10/2021 | Valor: 2.383,19 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.18.01.08.244.0078.2281 | Natureza: 3.1.90.11.03 | |||
| Projeto Atividade: Serviços da Proteção Social Básica | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS) exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores públicos municipais relativo ao Mês Outubro/2021 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3054 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 25/10/2021 | Valor: 5.050,06 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.18.01.08.244.0078.2281 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Serviços da Proteção Social Básica | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores públicos municipais relativo ao Mês Outubro/2021 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3053 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 25/10/2021 | Valor: 7.261,90 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.17.01.08.243.0073.2245 | Natureza: 3.1.90.11.12 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Remuneração de Membros de Conselhos | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores públicos municipais relativo ao Mês Outubro/2021 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3052 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 25/10/2021 | Valor: 2.692,26 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.17.01.08.122.0078.2253 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Assistência Social | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores públicos municipais relativo ao Mês Outubro/2021 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3051 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 25/10/2021 | Valor: 1.860,00 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.16.01.10.305.0068.2212 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Vigilância Epidemiológica - Bloco da Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores públicos municipais relativo ao Mês Outubro/2021 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3050 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 25/10/2021 | Valor: 3.260,91 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.16.01.10.304.0068.2211 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Vigilância Sanitária - Bloco da Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores públicos municipais relativo ao Mês Outubro/2021 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3049 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 25/10/2021 | Valor: 3.525,65 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.16.01.10.304.0068.2211 | Natureza: 3.1.90.11.03 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Vigilância Sanitária - Bloco da Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS) exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores públicos municipais relativo ao Mês Outubro/2021 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3048 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 25/10/2021 | Valor: 4.402,50 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.16.01.10.303.0068.2210 | Natureza: 3.1.90.11.03 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Assistência Farmacêutica - Bloco Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS) exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores públicos municipais relativo ao Mês Outubro/2021 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3047 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 25/10/2021 | Valor: 2.503,80 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.16.01.10.303.0068.2210 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Assistência Farmacêutica - Bloco Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores públicos municipais relativo ao Mês Outubro/2021 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3046 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 25/10/2021 | Valor: 22.896,68 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.16.01.10.302.0068.2243 | Natureza: 3.1.90.11.03 | |||
| Projeto Atividade: Tratamento Fora de Domicílio - Bloco Méd. Alta Compl Amb Hosp | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS) exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores públicos municipais relativo ao Mês Outubro/2021 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3045 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 25/10/2021 | Valor: 3.599,75 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.16.01.10.301.0068.2289 | Natureza: 3.1.90.11.52 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Unidade de Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Licença Saúde | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores públicos municipais relativo ao Mês Outubro/2021 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3044 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 25/10/2021 | Valor: 28.925,22 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.16.01.10.301.0068.2289 | Natureza: 3.1.90.11.03 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Unidade de Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS) exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores públicos municipais relativo ao Mês Outubro/2021 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3043 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 25/10/2021 | Valor: 3.611,59 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.16.01.10.301.0068.2289 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Unidade de Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores públicos municipais relativo ao Mês Outubro/2021 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3042 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 25/10/2021 | Valor: 25.554,93 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.16.01.10.301.0068.2289 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Unidade de Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores públicos municipais relativo ao Mês Outubro/2021 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3041 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 25/10/2021 | Valor: 3.025,04 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.16.01.10.301.0068.2288 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Suporte Terapêutico | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores públicos municipais relativo ao Mês Outubro/2021 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3040 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 25/10/2021 | Valor: 18.906,38 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.16.01.10.301.0068.2242 | Natureza: 3.1.90.11.03 | |||
| Projeto Atividade: Programa Estratégia em Saúde da Família - Bloco da Atenção Básica | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS) exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores públicos municipais relativo ao Mês Outubro/2021 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3039 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 25/10/2021 | Valor: 40.234,50 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.16.01.10.301.0068.2242 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Programa Estratégia em Saúde da Família - Bloco da Atenção Básica | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores públicos municipais relativo ao Mês Outubro/2021 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3038 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 25/10/2021 | Valor: 3.375,92 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.16.01.10.301.0068.2241 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Saúde Bucal - Bloco da Atenção Básica | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores públicos municipais relativo ao Mês Outubro/2021 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3037 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 25/10/2021 | Valor: 5.886,31 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.16.01.10.301.0068.2203 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do NASF - Bloco da Atenção Básica | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores públicos municipais relativo ao Mês Outubro/2021 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3036 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 25/10/2021 | Valor: 2.400,00 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.15.01.10.122.0066.2200 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde - Bloco Gestão SUS | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores públicos municipais relativo ao Mês Outubro/2021 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3035 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 25/10/2021 | Valor: 6.373,94 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.15.01.10.122.0066.2200 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde - Bloco Gestão SUS | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores públicos municipais relativo ao Mês Outubro/2021 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3034 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 25/10/2021 | Valor: 8.340,96 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.15.01.10.122.0066.2200 | Natureza: 3.1.90.11.03 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde - Bloco Gestão SUS | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS) exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores públicos municipais relativo ao Mês Outubro/2021 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3033 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 25/10/2021 | Valor: 2.612,52 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.15.01.10.122.0066.2200 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde - Bloco Gestão SUS | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores públicos municipais relativo ao Mês Outubro/2021 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3032 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 25/10/2021 | Valor: 25.061,01 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.14.02.12.365.0071.2276 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Infantil - FUNDEB - Creche | Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Mínimo De 70% Do Fundeb) | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores públicos municipais relativo ao Mês Outubro/2021 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3031 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 25/10/2021 | Valor: 5.021,90 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.14.02.12.365.0071.2276 | Natureza: 3.1.90.04.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Infantil - FUNDEB - Creche | Descrição Natureza: Pessoal Do Fundeb (recursos: Mínimo De 70%) | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores públicos municipais relativo ao Mês Outubro/2021 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3030 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 25/10/2021 | Valor: 6.731,94 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.14.02.12.365.0071.2233 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Infantil - FUNDEB | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores públicos municipais relativo ao Mês Outubro/2021 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3029 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 25/10/2021 | Valor: 10.229,27 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.14.02.12.365.0071.2233 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Infantil - FUNDEB | Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Mínimo De 70% Do Fundeb) | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores públicos municipais relativo ao Mês Outubro/2021 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3028 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 25/10/2021 | Valor: 22.292,80 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.14.02.12.365.0071.2233 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Infantil - FUNDEB | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores públicos municipais relativo ao Mês Outubro/2021 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3027 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 25/10/2021 | Valor: 750,40 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.14.02.12.365.0071.2233 | Natureza: 3.1.90.04.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Infantil - FUNDEB | Descrição Natureza: Pessoal Do Fundeb (recursos: Mínimo De 70%) | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores públicos municipais relativo ao Mês Outubro/2021 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3026 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 25/10/2021 | Valor: 3.524,91 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.14.02.12.361.0071.2234 | Natureza: 3.1.90.11.52 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Descrição Natureza: Licença Saúde | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores públicos municipais relativo ao Mês Outubro/2021 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3025 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 25/10/2021 | Valor: 2.045,56 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.14.02.12.361.0071.2234 | Natureza: 3.1.90.11.50 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Descrição Natureza: Salário Maternidade | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores públicos municipais relativo ao Mês Outubro/2021 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3024 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 25/10/2021 | Valor: 7.792,59 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.14.02.12.361.0071.2234 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Mínimo De 70% Do Fundeb) | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores públicos municipais relativo ao Mês Outubro/2021 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3023 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 25/10/2021 | Valor: 44.240,58 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.14.02.12.361.0071.2234 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Mínimo De 70% Do Fundeb) | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores públicos municipais relativo ao Mês Outubro/2021 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3022 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 25/10/2021 | Valor: 205,08 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.14.01.12.367.0071.2235 | Natureza: 3.3.90.08.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Especial | Descrição Natureza: Outros Benefícios Assistenciais | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores públicos municipais relativo ao Mês Outubro/2021 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3021 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 25/10/2021 | Valor: 3.129,15 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.14.01.12.367.0071.2235 | Natureza: 3.1.90.11.02 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Especial | Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Até 30% Do Fundeb) | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores públicos municipais relativo ao Mês Outubro/2021 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3020 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 25/10/2021 | Valor: 6.913,77 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.14.01.12.367.0071.2235 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Especial | Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Mínimo De 70% Do Fundeb) | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores públicos municipais relativo ao Mês Outubro/2021 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3019 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 25/10/2021 | Valor: 2.331,07 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.14.01.12.365.0071.2277 | Natureza: 3.1.90.11.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Infantil - Creche | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS) exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores públicos municipais relativo ao Mês Outubro/2021 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3018 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 25/10/2021 | Valor: 11.225,73 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.14.01.12.365.0071.2277 | Natureza: 3.1.90.11.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Infantil - Creche | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS) exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores públicos municipais relativo ao Mês Outubro/2021 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3017 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 25/10/2021 | Valor: 4.290,00 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.14.01.12.365.0071.2277 | Natureza: 3.1.90.04.02 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Infantil - Creche | Descrição Natureza: Pessoal Do Fundeb (recursos: Mínimo De 30%) | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores públicos municipais relativo ao Mês Outubro/2021 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3016 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 25/10/2021 | Valor: 476,67 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.14.01.12.365.0071.2232 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores públicos municipais relativo ao Mês Outubro/2021 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3015 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 25/10/2021 | Valor: 2.153,28 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.14.01.12.361.0071.2231 | Natureza: 3.1.90.11.02 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Transporte Escolar | Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Até 30% Do Fundeb) | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores públicos municipais relativo ao Mês Outubro/2021 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3014 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 25/10/2021 | Valor: 12.774,85 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.14.01.12.361.0071.2230 | Natureza: 3.1.90.11.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS) exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores públicos municipais relativo ao Mês Outubro/2021 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3013 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 25/10/2021 | Valor: 2.400,00 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.14.01.12.122.0066.2226 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores públicos municipais relativo ao Mês Outubro/2021 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3012 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 25/10/2021 | Valor: 5.974,85 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.14.01.12.122.0066.2226 | Natureza: 3.1.90.11.03 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS) exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores públicos municipais relativo ao Mês Outubro/2021 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3011 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 25/10/2021 | Valor: 19.274,92 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.13.01.09.272.0069.2222 | Natureza: 3.1.90.03.02 | |||
| Projeto Atividade: Encargos com Aposentados e Pensionistas | Descrição Natureza: Pensões Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores públicos municipais relativo ao Mês Outubro/2021 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3010 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 25/10/2021 | Valor: 22.767,66 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.13.01.09.272.0069.2222 | Natureza: 3.1.90.01.02 | |||
| Projeto Atividade: Encargos com Aposentados e Pensionistas | Descrição Natureza: Aposent Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores públicos municipais relativo ao Mês Outubro/2021 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3009 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 25/10/2021 | Valor: 2.000,00 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.13.01.06.181.0066.2030 | Natureza: 3.3.90.36.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Civil | Descrição Natureza: Estagiários | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores públicos municipais relativo ao Mês Outubro/2021 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3008 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 25/10/2021 | Valor: 4.917,30 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.13.01.04.122.0066.2218 | Natureza: 3.3.90.36.07 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Secretaria Governo, Planejamento, Gestão e Administração | Descrição Natureza: Estagiários | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores públicos municipais relativo ao Mês Outubro/2021 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3007 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 25/10/2021 | Valor: 25.083,50 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.13.01.04.122.0066.2218 | Natureza: 3.1.90.11.03 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Secretaria Governo, Planejamento, Gestão e Administração | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS) exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores públicos municipais relativo ao Mês Outubro/2021 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3006 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 25/10/2021 | Valor: 11.866,26 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.13.01.04.122.0066.2218 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Secretaria Governo, Planejamento, Gestão e Administração | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores públicos municipais relativo ao Mês Outubro/2021 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3005 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 25/10/2021 | Valor: 4.675,04 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.13.01.04.122.0066.2218 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Secretaria Governo, Planejamento, Gestão e Administração | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores públicos municipais relativo ao Mês Outubro/2021 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3004 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 25/10/2021 | Valor: 1.892,00 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.13.01.04.122.0066.2218 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Secretaria Governo, Planejamento, Gestão e Administração | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores públicos municipais relativo ao Mês Outubro/2021 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3003 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 25/10/2021 | Valor: 2.531,50 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.12.01.02.062.0066.2217 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Procuradoria Geral | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores públicos municipais relativo ao Mês Outubro/2021 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3002 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 25/10/2021 | Valor: 4.000,00 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0066.2214 | Natureza: 3.1.90.11.08 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito e do Vice-Prefeito | Descrição Natureza: Subsídio de Vice-prefeito | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores públicos municipais relativo ao Mês Outubro/2021 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3001 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 25/10/2021 | Valor: 12.500,00 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0066.2214 | Natureza: 3.1.90.11.07 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito e do Vice-Prefeito | Descrição Natureza: Subsídio de Prefeito | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores públicos municipais relativo ao Mês Outubro/2021 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3000 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 25/10/2021 | Valor: 6.414,18 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0066.2214 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito e do Vice-Prefeito | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores públicos municipais relativo ao Mês Outubro/2021 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2999 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 25/10/2021 | Valor: 102,54 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.14.01.12.361.0071.2230 | Natureza: 3.3.90.08.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Benefícios Assistenciais | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores públicos municipais relativo ao Mês Outubro/2021 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2998 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 25/10/2021 | Valor: 153,81 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.14.01.12.361.0071.2230 | Natureza: 3.3.90.08.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Benefícios Assistenciais | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores públicos municipais relativo ao Mês Outubro/2021 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2997 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 25/10/2021 | Valor: 307,62 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.13.01.04.122.0066.2218 | Natureza: 3.3.90.08.00 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Secretaria Governo, Planejamento, Gestão e Administração | Descrição Natureza: Outros Benefícios Assistenciais | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores públicos municipais relativo ao Mês Outubro/2021 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2996 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 25/10/2021 | Valor: 1.256,05 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.13.01.04.122.0066.2218 | Natureza: 3.1.90.94.01 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Secretaria Governo, Planejamento, Gestão e Administração | Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores públicos municipais relativo ao Mês Outubro/2021 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2995 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 25/10/2021 | Valor: 749,44 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.13.01.04.122.0066.2218 | Natureza: 3.1.90.94.01 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Secretaria Governo, Planejamento, Gestão e Administração | Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores públicos municipais relativo ao Mês Outubro/2021 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2994 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 25/10/2021 | Valor: 1.430,83 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.13.01.04.122.0066.2218 | Natureza: 3.1.90.94.01 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Secretaria Governo, Planejamento, Gestão e Administração | Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores públicos municipais relativo ao Mês Outubro/2021 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2993 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 25/10/2021 | Valor: 1.430,83 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.13.01.04.122.0066.2218 | Natureza: 3.1.90.94.01 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Secretaria Governo, Planejamento, Gestão e Administração | Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores públicos municipais relativo ao Mês Outubro/2021 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2992 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 25/10/2021 | Valor: 2.060,72 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.13.01.04.122.0066.2218 | Natureza: 3.1.90.94.01 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Secretaria Governo, Planejamento, Gestão e Administração | Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores públicos municipais relativo ao Mês Outubro/2021 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2898 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 19/10/2021 | Valor: 4.298,70 |
| Credor: Rita Rosirê Sousa de Oliveira | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 065.847.416-21 | ||||
| Funcional Programática: 02.18.01.08.244.0078.2254 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Proteção Social às Famílias e Indivíduos / Benefícios Eventuais | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Empenho referente a prestação de serviço funerário, auxílo à família de Rita Rosirê Sousa de Oliveira - funeral de seu irmão Francisco Eliziario da Silva, conforme relatório social em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2896 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 19/10/2021 | Valor: 60,00 |
| Credor: Caixa Econômica Federal | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.13.01.04.122.0066.2218 | Natureza: 3.3.90.93.03 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Secretaria Governo, Planejamento, Gestão e Administração | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições | |||
| Histórico: Empenho referente a restituição de tarifa de publicação do TA no DOU. Contrato de repasse 888883/2019 - Operação1066598-20. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2846 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 18/10/2021 | Valor: 963,24 |
| Credor: Cemig Distribuição S.A. | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.16.01.10.301.0068.2289 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Unidade de Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Empenho referente a despesas com tarifas decorrentes da utilização dos serviços de energia elétrica - UBS - Mês 09/2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2748 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 06/10/2021 | Valor: 54,37 |
| Credor: Companhia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.16.01.10.301.0068.2242 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Programa Estratégia em Saúde da Família - Bloco da Atenção Básica | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: Empenho referente a despesas com tarifas decorrentes da utilização dos serviços de água e esgoto - UPA - Mês 10/2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2727 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 01/10/2021 | Valor: 295,12 |
| Credor: Telemar Norte Leste S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.16.01.10.301.0068.2289 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Unidade de Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Empenho referente a despesas com tarifas decorrentes da utilização dos serviços de telefonia fixa/móvel para atender a Secretaria de Saúde - UPA - Mês 09/2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3115 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 28/10/2021 | Valor: 497,60 |
| Credor: Wilson Araujo de Oliveira 35848200149 | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.617.788/0001-08 | ||||
| Funcional Programática: 02.14.01.12.361.0071.2230 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
| Histórico: Empenho referente a prestação de serviço de manutenção e reparos em bens imóveis, para atender a Secretaria Municipal de Educação - reparos nas escolas municipais no retorno a volta aulas. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3114 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 27/10/2021 | Valor: 2.887,00 |
| Credor: Previpai- Instituto Previdência Municipal de Paineiras | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.389.129/0001-57 | ||||
| Funcional Programática: 02.16.01.10.272.0069.2221 | Natureza: 3.1.91.13.02 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Obrigações Previdenciárias | Descrição Natureza: Contrib Patronal RPPS ( exceto Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: Empenho referente a obrigação previdenciária, parte patronal, ao Instituto de Previdência Municipal de Paineiras - PREVIPAI - Saúde FES - Mês 10/2021 . | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3100 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 27/10/2021 | Valor: 90,01 |
| Credor: Guilherme Henrique do Prado Barbosa 11490571655 | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.180.857/0001-69 | ||||
| Funcional Programática: 02.20.01.26.122.0084.2258 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Aquisição e Manutenção da Frota de Veículos, Máquinas e Equipamentos | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Empenho referente a prestação de serviços de reparos, consertos e revisões de retroescavadeira 580 H, da SMTOS. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3099 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 27/10/2021 | Valor: 13.575,00 |
| Credor: Oxibom Comércio de Gases EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.402.630/0001-08 | ||||
| Funcional Programática: 02.16.01.10.301.0068.2289 | Natureza: 3.3.90.39.12 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Unidade de Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | |||
| Histórico: Empenho para prestação de serviços de locação de cilindros de Oxigênio para atendimento a Secretaria Municipal de Saúde - PA. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3097 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 27/10/2021 | Valor: 149,99 |
| Credor: Guilherme Henrique do Prado Barbosa 11490571655 | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.180.857/0001-69 | ||||
| Funcional Programática: 02.20.01.26.122.0084.2258 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Aquisição e Manutenção da Frota de Veículos, Máquinas e Equipamentos | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Empenho referente a prestação de serviços de reparos, consertos e revisões de veículo caminhão HMG 7381, da SMTOS. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3096 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 27/10/2021 | Valor: 160,01 |
| Credor: Guilherme Henrique do Prado Barbosa 11490571655 | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.180.857/0001-69 | ||||
| Funcional Programática: 02.20.01.26.122.0084.2258 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Aquisição e Manutenção da Frota de Veículos, Máquinas e Equipamentos | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Empenho referente a prestação de serviços de reparos, consertos e revisões de veículo caminhão OWX 7717, da SMTOS. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3095 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 27/10/2021 | Valor: 380,00 |
| Credor: Guilherme Henrique do Prado Barbosa 11490571655 | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.180.857/0001-69 | ||||
| Funcional Programática: 02.20.01.26.122.0084.2258 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Aquisição e Manutenção da Frota de Veículos, Máquinas e Equipamentos | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Empenho referente a prestação de serviços de reparos, consertos e revisões de retroescavadeira 580 H, da SMTOS. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3094 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 27/10/2021 | Valor: 240,00 |
| Credor: Guilherme Henrique do Prado Barbosa 11490571655 | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.180.857/0001-69 | ||||
| Funcional Programática: 02.20.01.26.122.0084.2258 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Aquisição e Manutenção da Frota de Veículos, Máquinas e Equipamentos | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Empenho referente a prestação de serviços de reparos, consertos e revisões de veículo caminhão GMM 3057, da SMTOS. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3093 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 27/10/2021 | Valor: 70,02 |
| Credor: Guilherme Henrique do Prado Barbosa 11490571655 | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.180.857/0001-69 | ||||
| Funcional Programática: 02.20.01.26.122.0084.2258 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Aquisição e Manutenção da Frota de Veículos, Máquinas e Equipamentos | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Empenho referente a prestação de serviços de reparos, consertos e revisões de veículo caminhão GLB 3530, da SMTOS. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3092 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 27/10/2021 | Valor: 1.729,99 |
| Credor: Guilherme Henrique do Prado Barbosa 11490571655 | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.180.857/0001-69 | ||||
| Funcional Programática: 02.20.01.26.122.0084.2258 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Aquisição e Manutenção da Frota de Veículos, Máquinas e Equipamentos | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Empenho referente a prestação de serviços de reparos, consertos e revisões de veículo caminhão GLB 3530, da SMTOS. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3091 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 26/10/2021 | Valor: 10,00 |
| Credor: Banco do Brasil | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29 | ||||
| Funcional Programática: 02.14.01.12.122.0066.2226 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Empenho referente a despesas com tarifas decorrentes de serviços prestados pela instituição financeira Banco do Brasil - FUNDEB - Conta 22379-4 mês 10/2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3089 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 29/10/2021 | Valor: 47,44 |
| Credor: CLAUDIMAR ANTONIO DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 043.451.536-11 | ||||
| Funcional Programática: 02.13.01.04.122.0066.2218 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Secretaria Governo, Planejamento, Gestão e Administração | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a 01 diária parcial ao Servidor Municipal, em viagem a cidade de Bom Despacho, no dia 29/10/2021, para protocolar documentos na EMPRESER, conf. relatório anexo. LM 708/09. DEC 12/17. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3088 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 29/10/2021 | Valor: 182,00 |
| Credor: Gelcimar Máximo Moreira 07154398639 | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 32.589.188/0001-41 | ||||
| Funcional Programática: 02.14.01.12.365.0071.2277 | Natureza: 3.3.90.30.17 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Infantil - Creche | Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de peças de informática para atendimento ao CMEI. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3069 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 25/10/2021 | Valor: 1.111,00 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.13.01.04.122.0066.2218 | Natureza: 3.3.90.08.00 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Secretaria Governo, Planejamento, Gestão e Administração | Descrição Natureza: Outros Benefícios Assistenciais | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores públicos municipais relativo ao Mês de outubro de 2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2975 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 29/10/2021 | Valor: 1.718,00 |
| Credor: Raios Baterias e Pneus Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.377.353/0001-80 | ||||
| Funcional Programática: 02.16.01.10.302.0068.2243 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Tratamento Fora de Domicílio - Bloco Méd. Alta Compl Amb Hosp | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de peças destinadas a manutenção do veículo da saúde, Uno QNG 4282.. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2967 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 28/10/2021 | Valor: 594,99 |
| Credor: Geraldo Wilson da Silva e Cia Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.734.634/0001-29 | ||||
| Funcional Programática: 02.13.01.04.122.0066.2218 | Natureza: 3.3.90.39.41 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Secretaria Governo, Planejamento, Gestão e Administração | Descrição Natureza: Serviços de Perícias Médicas por Benefícios | |||
| Histórico: Empenho referente a serviços prestados em perícia médica aos funcionários | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2966 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 27/10/2021 | Valor: 410,80 |
| Credor: GERALDO MAGELA DE NORONHA | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 821.902.166-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.14.01.12.306.0071.2280 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar - Educação Infantil - Creche | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar para atender a Secretaria Municipal de Educação. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2965 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 27/10/2021 | Valor: 1.027,00 |
| Credor: Ângela Maria de Noronha | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 726.738.856-68 | ||||
| Funcional Programática: 02.14.01.12.306.0071.2279 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar - Educação Infantil | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar para atender a Secretaria Municipal de Educação. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2960 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 27/10/2021 | Valor: 2.713,95 |
| Credor: Rafael Júnior de Medeiros 09164653650 | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 31.309.695/0001-11 | ||||
| Funcional Programática: 02.20.01.26.122.0084.2258 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Aquisição e Manutenção da Frota de Veículos, Máquinas e Equipamentos | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Empenho referente a prestação de serviços de reparos, consertos e revisões de veículo do SMTOS, Caminhão OWX 7717. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2958 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 25/10/2021 | Valor: 312,60 |
| Credor: Vânia Maria de Campos Camargo 39759369672 | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.840.565/0001-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.16.01.10.301.0068.2242 | Natureza: 3.3.90.39.68 | |||
| Projeto Atividade: Programa Estratégia em Saúde da Família - Bloco da Atenção Básica | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | |||
| Histórico: Empenho referente a prestaçãode serviços de propaganda de carro de som sobre a atualização do cartão de vacina. Dias 21,22 e 23/10 sendo 2h por dia de 16:00 às 18:00. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2930 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 25/10/2021 | Valor: 188,90 |
| Credor: Valdeci Eugênio Ferreira de Sousa - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.630.745/0001-90 | ||||
| Funcional Programática: 02.14.01.12.365.0071.2232 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de material de escritório para atender a E. M. Dona Aiugusta A. da Silva. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2925 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 25/10/2021 | Valor: 12.079,93 |
| Credor: Marcelo Mendes Soares-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.772.146/0001-32 | ||||
| Funcional Programática: 02.20.01.15.122.0066.2262 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da STVOUC | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Empenho referente a prestação de serviços em manutenção e conservação e reparo em poço artesiano na localidade de Lagoa do Palmital. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2922 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 27/10/2021 | Valor: 790,00 |
| Credor: Mauruenes Henrique de Carvalho 00731380614 | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 35.982.769/0001-37 | ||||
| Funcional Programática: 02.20.01.26.122.0084.2258 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Aquisição e Manutenção da Frota de Veículos, Máquinas e Equipamentos | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Empenho referente a prestação de serviços de reparos, consertos e revisões de veículo placa GLB 3530. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2921 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 27/10/2021 | Valor: 640,00 |
| Credor: Mauruenes Henrique de Carvalho 00731380614 | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 35.982.769/0001-37 | ||||
| Funcional Programática: 02.20.01.26.122.0084.2258 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Aquisição e Manutenção da Frota de Veículos, Máquinas e Equipamentos | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Empenho referente a prestação de serviços de reparos, consertos e revisões de veículo placa HMG 7381. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2920 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 27/10/2021 | Valor: 1.090,00 |
| Credor: Mauruenes Henrique de Carvalho 00731380614 | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 35.982.769/0001-37 | ||||
| Funcional Programática: 02.20.01.26.122.0084.2258 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Aquisição e Manutenção da Frota de Veículos, Máquinas e Equipamentos | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Empenho referente a prestação de serviços de reparos, consertos e revisões de veículo placa GMM3057. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2919 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 27/10/2021 | Valor: 450,00 |
| Credor: Mauruenes Henrique de Carvalho 00731380614 | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 35.982.769/0001-37 | ||||
| Funcional Programática: 02.20.01.26.122.0084.2258 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Aquisição e Manutenção da Frota de Veículos, Máquinas e Equipamentos | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Empenho referente a prestação de serviços de reparos, consertos e revisões de veículo placa GMM 2922. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2918 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 27/10/2021 | Valor: 1.200,00 |
| Credor: Mauruenes Henrique de Carvalho 00731380614 | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 35.982.769/0001-37 | ||||
| Funcional Programática: 02.14.01.12.122.0066.2237 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Aquisição e Manutenção de Veículos da Secretaria de Educação | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Empenho referente a prestação de serviços de reparos, consertos e revisões de veículo ônibus OPE 1739. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2917 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 27/10/2021 | Valor: 1.280,00 |
| Credor: Mauruenes Henrique de Carvalho 00731380614 | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 35.982.769/0001-37 | ||||
| Funcional Programática: 02.14.01.12.122.0066.2237 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Aquisição e Manutenção de Veículos da Secretaria de Educação | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Empenho referente a prestação de serviços de reparos, consertos e revisões de veículo ônibus OPE 1731. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2916 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 27/10/2021 | Valor: 800,00 |
| Credor: Mauruenes Henrique de Carvalho 00731380614 | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 35.982.769/0001-37 | ||||
| Funcional Programática: 02.14.01.12.122.0066.2237 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Aquisição e Manutenção de Veículos da Secretaria de Educação | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Empenho referente a prestação de serviços de reparos, consertos e revisões de veículo ônibus PYD 2727. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2915 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 27/10/2021 | Valor: 1.680,00 |
| Credor: Mauruenes Henrique de Carvalho 00731380614 | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 35.982.769/0001-37 | ||||
| Funcional Programática: 02.14.01.12.122.0066.2237 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Aquisição e Manutenção de Veículos da Secretaria de Educação | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Empenho referente a prestação de serviços de reparos, consertos e revisões de veículo ônibus PZI 9515. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2914 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 27/10/2021 | Valor: 1.068,00 |
| Credor: Mauruenes Henrique de Carvalho 00731380614 | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 35.982.769/0001-37 | ||||
| Funcional Programática: 02.14.01.12.122.0066.2237 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Aquisição e Manutenção de Veículos da Secretaria de Educação | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Empenho referente a prestação de serviços de reparos, consertos e revisões de veículo ônibus GLW 7683. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2913 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 27/10/2021 | Valor: 2.890,00 |
| Credor: Viviane Aparecida Lima de Morais Carvalho - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.258.133/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.16.01.10.301.0068.2242 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Programa Estratégia em Saúde da Família - Bloco da Atenção Básica | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Empenho referente a prestação de serviços de reparos, consertos e revisões de veículo Doblô PXR7314. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2912 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 27/10/2021 | Valor: 280,00 |
| Credor: Viviane Aparecida Lima de Morais Carvalho - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.258.133/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.14.01.12.367.0071.2235 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Especial | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Empenho referente a prestação de serviços de reparos, consertos e revisões de veículo Elba GTG 3267. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2911 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 27/10/2021 | Valor: 20,00 |
| Credor: Viviane Aparecida Lima de Morais Carvalho - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.258.133/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.14.01.12.122.0066.2237 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Aquisição e Manutenção de Veículos da Secretaria de Educação | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Empenho referente a prestação de serviços de reparos, consertos e revisões de veículo ônibus Iveco HMH 6192. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2888 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 23/10/2021 | Valor: 568,00 |
| Credor: MINAS FIAT Distribuidora de Peças Automotivas EIRELI ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.526.944/0001-58 | ||||
| Funcional Programática: 02.20.01.26.122.0084.2258 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Aquisição e Manutenção da Frota de Veículos, Máquinas e Equipamentos | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de material de higiene e limpeza para atender a SMTOS. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2886 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 28/10/2021 | Valor: 135,90 |
| Credor: Adriana Maria Fernandes Terra - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.659.585/0001-68 | ||||
| Funcional Programática: 02.16.01.10.301.0068.2289 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Unidade de Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de material de escritório para atender a Secretaria Municipal de Saúde - PA. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2885 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 25/10/2021 | Valor: 49,88 |
| Credor: Valdeci Eugênio Ferreira de Sousa - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.630.745/0001-90 | ||||
| Funcional Programática: 02.16.01.10.301.0068.2289 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Unidade de Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de material de escritório para atender a Secretaria Municipal de Saúde - PA. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2882 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 25/10/2021 | Valor: 188,90 |
| Credor: Valdeci Eugênio Ferreira de Sousa - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.630.745/0001-90 | ||||
| Funcional Programática: 02.16.01.10.305.0068.2212 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Vigilância Epidemiológica - Bloco da Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de material de escritório para atender a Vigilância em Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2877 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 25/10/2021 | Valor: 990,10 |
| Credor: Valdeci Eugênio Ferreira de Sousa - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.630.745/0001-90 | ||||
| Funcional Programática: 02.14.01.12.361.0071.2230 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de material de escritório para atender a Escola M. Amâncio Romeiro. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2875 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 25/10/2021 | Valor: 19,15 |
| Credor: Diniz e Diniz Comercio Digital Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.776.241/0001-34 | ||||
| Funcional Programática: 02.14.01.12.361.0071.2230 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de material de escritório para atender a Escola M. Amâncio Romeiro. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2873 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 28/10/2021 | Valor: 451,50 |
| Credor: Adriana Maria Fernandes Terra - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.659.585/0001-68 | ||||
| Funcional Programática: 02.14.01.12.361.0071.2230 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de material de escritório para atender a Escola M. Amâncio Romeiro. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2872 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 25/10/2021 | Valor: 188,90 |
| Credor: Valdeci Eugênio Ferreira de Sousa - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.630.745/0001-90 | ||||
| Funcional Programática: 02.14.01.12.367.0071.2235 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Especial | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de material de escritório para atender a APAE. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2869 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 28/10/2021 | Valor: 77,60 |
| Credor: Adriana Maria Fernandes Terra - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.659.585/0001-68 | ||||
| Funcional Programática: 02.16.01.10.301.0068.2242 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
| Projeto Atividade: Programa Estratégia em Saúde da Família - Bloco da Atenção Básica | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de material de escritório para atender a Secretaria Municipal de Saúde - ESF 1 Maria Alves de Mendonça. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2868 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 25/10/2021 | Valor: 458,50 |
| Credor: Prolagos Produtos para Saúde Eireli | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.950.207/0001-22 | ||||
| Funcional Programática: 02.16.01.10.301.0068.2242 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
| Projeto Atividade: Programa Estratégia em Saúde da Família - Bloco da Atenção Básica | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de material médico-hospitalar para atender a Secretaria Municipal de Saúde - ESF 1 Maria Alves de Mendonça. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2867 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 25/10/2021 | Valor: 82,50 |
| Credor: Equipar Médico e Hospitalar Ltda. | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.725.813/0001-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.16.01.10.301.0068.2242 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
| Projeto Atividade: Programa Estratégia em Saúde da Família - Bloco da Atenção Básica | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de material médico-hospitalar para atender a Secretaria Municipal de Saúde - ESF 1 Maria Alves de Mendonça. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2864 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 26/10/2021 | Valor: 837,00 |
| Credor: Equipar Médico e Hospitalar Ltda. | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.725.813/0001-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.16.01.10.301.0068.2242 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
| Projeto Atividade: Programa Estratégia em Saúde da Família - Bloco da Atenção Básica | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de material médico-hospitalar para atender a Secretaria Municipal de Saúde - PSF 2 Aguinalda A. de Jesus. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2862 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 25/10/2021 | Valor: 83,70 |
| Credor: Prolagos Produtos para Saúde Eireli | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.950.207/0001-22 | ||||
| Funcional Programática: 02.16.01.10.301.0068.2242 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
| Projeto Atividade: Programa Estratégia em Saúde da Família - Bloco da Atenção Básica | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de material médico-hospitalar para atender a Secretaria Municipal de Saúde - PSF 2 Aguinalda A. de Jesus. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2861 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 25/10/2021 | Valor: 1.100,37 |
| Credor: Valdeci Eugênio Ferreira de Sousa - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.630.745/0001-90 | ||||
| Funcional Programática: 02.13.01.04.122.0066.2218 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Secretaria Governo, Planejamento, Gestão e Administração | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de material de escritório para atender a Secretaria Municipal de Administração. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2860 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 25/10/2021 | Valor: 7,20 |
| Credor: Valdeci Eugênio Ferreira de Sousa - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.630.745/0001-90 | ||||
| Funcional Programática: 02.14.01.12.122.0066.2226 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de material de escritório para atender a Secretaria Municipal de Educação. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2857 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 25/10/2021 | Valor: 9,28 |
| Credor: Valdeci Eugênio Ferreira de Sousa - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.630.745/0001-90 | ||||
| Funcional Programática: 02.14.01.12.365.0071.2277 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Infantil - Creche | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de material de escritório para atender ao CMEI. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2849 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 28/10/2021 | Valor: 51,20 |
| Credor: Adriana Maria Fernandes Terra - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.659.585/0001-68 | ||||
| Funcional Programática: 02.14.01.12.122.0066.2226 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de material de escritório para atender a Secretaria Municipal de Educação. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2848 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 28/10/2021 | Valor: 1.244,60 |
| Credor: Adriana Maria Fernandes Terra - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.659.585/0001-68 | ||||
| Funcional Programática: 02.14.01.12.365.0071.2277 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Infantil - Creche | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de material de escritório para atender ao CMEI. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2847 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 28/10/2021 | Valor: 27,90 |
| Credor: Adriana Maria Fernandes Terra - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.659.585/0001-68 | ||||
| Funcional Programática: 02.13.01.04.122.0066.2218 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Secretaria Governo, Planejamento, Gestão e Administração | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de material de escritório para atender a Secretaria Municipal de Administração. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2845 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 18/10/2021 | Valor: 183,13 |
| Credor: Cemig Distribuição S.A. | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.16.01.10.301.0068.2242 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Programa Estratégia em Saúde da Família - Bloco da Atenção Básica | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Empenho referente a despesas com tarifas decorrentes da utilização dos serviços de energia elétrica - UPA - Mês 09/2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2841 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 18/10/2021 | Valor: 795,00 |
| Credor: Renato Andrade de Sousa 072.635.796-00 | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.231.466/0001-78 | ||||
| Funcional Programática: 02.16.01.10.305.0068.2212 | Natureza: 3.3.90.39.27 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Vigilância Epidemiológica - Bloco da Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Fornecimento de Alimentação | |||
| Histórico: Empenho referente a prestação de serviço de fornecimento de comida a quilo (self service) e marmitex para atender a Epidemiologia. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2840 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 27/10/2021 | Valor: 9.160,00 |
| Credor: José Maria Antônio de Carvalho 03662278669 | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.867.823/0001-23 | ||||
| Funcional Programática: 02.16.01.10.301.0068.2242 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Programa Estratégia em Saúde da Família - Bloco da Atenção Básica | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Empenho referente a prestação de serviços de reparos, consertos e revisões de veículo da saúde, Kwid RMS 8A14. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2839 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 27/10/2021 | Valor: 350,00 |
| Credor: José Maria Antônio de Carvalho 03662278669 | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.867.823/0001-23 | ||||
| Funcional Programática: 02.20.01.26.122.0084.2258 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Aquisição e Manutenção da Frota de Veículos, Máquinas e Equipamentos | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Empenho referente a prestação de serviços de reparos, consertos e revisões de veículo do SMTOS, Caminhão HMG 7381. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2838 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 27/10/2021 | Valor: 525,00 |
| Credor: José Maria Antônio de Carvalho 03662278669 | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.867.823/0001-23 | ||||
| Funcional Programática: 02.14.01.12.122.0066.2237 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Aquisição e Manutenção de Veículos da Secretaria de Educação | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Empenho referente a prestação de serviços de reparos, consertos e revisões de veículo da Educação, ônibus OPE 1731. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2837 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 27/10/2021 | Valor: 1.525,00 |
| Credor: José Maria Antônio de Carvalho 03662278669 | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.867.823/0001-23 | ||||
| Funcional Programática: 02.20.01.26.122.0084.2258 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Aquisição e Manutenção da Frota de Veículos, Máquinas e Equipamentos | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Empenho referente a prestação de serviços de reparos, consertos e revisões de veículo da Administração, Sandero OPQ 9934. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2836 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 27/10/2021 | Valor: 550,00 |
| Credor: José Maria Antônio de Carvalho 03662278669 | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.867.823/0001-23 | ||||
| Funcional Programática: 02.20.01.26.122.0084.2258 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Aquisição e Manutenção da Frota de Veículos, Máquinas e Equipamentos | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Empenho referente a prestação de serviços de reparos, consertos e revisões de veículo do SMTOS, Retroescavadeira 580 H. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2835 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 27/10/2021 | Valor: 146,00 |
| Credor: José Maria Antônio de Carvalho 03662278669 | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.867.823/0001-23 | ||||
| Funcional Programática: 02.20.01.26.122.0084.2258 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Aquisição e Manutenção da Frota de Veículos, Máquinas e Equipamentos | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Empenho referente a prestação de serviços de reparos, consertos e revisões de veículo do SMTOS, Patrol 120 K. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2834 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 27/10/2021 | Valor: 30,00 |
| Credor: José Maria Antônio de Carvalho 03662278669 | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.867.823/0001-23 | ||||
| Funcional Programática: 02.13.01.06.181.0066.2029 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Empenho referente a prestação de serviços de reparos, consertos e revisões de veículo da Polícia Militar, Palio OPQ 9816. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2833 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 27/10/2021 | Valor: 85,00 |
| Credor: José Maria Antônio de Carvalho 03662278669 | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.867.823/0001-23 | ||||
| Funcional Programática: 02.13.01.06.181.0066.2029 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Empenho referente a prestação de serviços de reparos, consertos e revisões de veículo da Polícia Militar, Uno, OQM 9351 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2832 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 27/10/2021 | Valor: 50,00 |
| Credor: José Maria Antônio de Carvalho 03662278669 | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.867.823/0001-23 | ||||
| Funcional Programática: 02.16.01.10.301.0068.2242 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Programa Estratégia em Saúde da Família - Bloco da Atenção Básica | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Empenho referente a prestação de serviços de reparos, consertos e revisões de veículo Clio PVB5875. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2831 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 27/10/2021 | Valor: 130,00 |
| Credor: José Maria Antônio de Carvalho 03662278669 | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.867.823/0001-23 | ||||
| Funcional Programática: 02.20.01.26.122.0084.2258 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Aquisição e Manutenção da Frota de Veículos, Máquinas e Equipamentos | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Empenho referente a prestação de serviços de reparos, consertos e revisões de veículo do SMTOS, Caminhão OWX 7717. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2830 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 27/10/2021 | Valor: 1.580,00 |
| Credor: José Maria Antônio de Carvalho 03662278669 | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.867.823/0001-23 | ||||
| Funcional Programática: 02.16.01.10.301.0068.2242 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Programa Estratégia em Saúde da Família - Bloco da Atenção Básica | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Empenho referente a prestação de serviços de reparos, consertos e revisões de veículo Dobô OWL8277 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2829 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 27/10/2021 | Valor: 100,00 |
| Credor: José Maria Antônio de Carvalho 03662278669 | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.867.823/0001-23 | ||||
| Funcional Programática: 02.16.01.10.301.0068.2242 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Programa Estratégia em Saúde da Família - Bloco da Atenção Básica | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Empenho referente a prestação de serviços de reparos, consertos e revisões de veículo Gol RMG 7A68. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2828 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 27/10/2021 | Valor: 50,00 |
| Credor: José Maria Antônio de Carvalho 03662278669 | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.867.823/0001-23 | ||||
| Funcional Programática: 02.16.01.10.302.0068.2243 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Tratamento Fora de Domicílio - Bloco Méd. Alta Compl Amb Hosp | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Empenho referente a prestação de serviços de reparos, consertos e revisões de veículo da saúde, Ambulância PUW 0492. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2827 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 27/10/2021 | Valor: 335,00 |
| Credor: José Maria Antônio de Carvalho 03662278669 | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.867.823/0001-23 | ||||
| Funcional Programática: 02.20.01.26.122.0084.2258 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Aquisição e Manutenção da Frota de Veículos, Máquinas e Equipamentos | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Empenho referente a prestação de serviços de reparos, consertos e revisões de veículo do SMTOS, Caminhão GLB3530. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2826 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 27/10/2021 | Valor: 340,00 |
| Credor: José Maria Antônio de Carvalho 03662278669 | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.867.823/0001-23 | ||||
| Funcional Programática: 02.20.01.26.122.0084.2258 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Aquisição e Manutenção da Frota de Veículos, Máquinas e Equipamentos | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Empenho referente a prestação de serviços de reparos, consertos e revisões de veículo do SMTOS, Trator TL 75. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2825 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 27/10/2021 | Valor: 295,00 |
| Credor: José Maria Antônio de Carvalho 03662278669 | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.867.823/0001-23 | ||||
| Funcional Programática: 02.16.01.10.305.0068.2212 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Vigilância Epidemiológica - Bloco da Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Empenho referente a prestação de serviços de reparos, consertos e revisões de veículo da Epidemiologia, PUR 1033. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2824 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 27/10/2021 | Valor: 215,00 |
| Credor: José Maria Antônio de Carvalho 03662278669 | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.867.823/0001-23 | ||||
| Funcional Programática: 02.16.01.10.301.0068.2242 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Programa Estratégia em Saúde da Família - Bloco da Atenção Básica | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Empenho referente a prestação de serviços de reparos, consertos e revisões de veículo placa QNG 4282. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2823 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 27/10/2021 | Valor: 350,00 |
| Credor: José Maria Antônio de Carvalho 03662278669 | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.867.823/0001-23 | ||||
| Funcional Programática: 02.20.01.26.122.0084.2258 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Aquisição e Manutenção da Frota de Veículos, Máquinas e Equipamentos | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Empenho referente a prestação de serviços de reparos, consertos e revisões de veículo do SMTOS, Caminhão GMM 3057. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2822 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 27/10/2021 | Valor: 50,00 |
| Credor: José Maria Antônio de Carvalho 03662278669 | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.867.823/0001-23 | ||||
| Funcional Programática: 02.20.01.26.122.0084.2258 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Aquisição e Manutenção da Frota de Veículos, Máquinas e Equipamentos | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Empenho referente a prestação de serviços de reparos, consertos e revisões de veículo da Administração Geral, Palio PVE 3939. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2821 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 27/10/2021 | Valor: 5.537,49 |
| Credor: Posto Paineiras Ltda - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.809.306/0001-93 | ||||
| Funcional Programática: 02.16.01.10.302.0068.2243 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Tratamento Fora de Domicílio - Bloco Méd. Alta Compl Amb Hosp | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de combustíveis, para atender a manutenção dos veículos destinados às atividades da Secretaria Municipal de Saúde - TFD. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2820 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 27/10/2021 | Valor: 584,42 |
| Credor: Posto Paineiras Ltda - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.809.306/0001-93 | ||||
| Funcional Programática: 02.18.01.08.244.0078.2281 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Serviços da Proteção Social Básica | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de combustíveis, para atender a manutenção dos veículos destinados às atividades da Secretaria Municipal de Assistência Social - CRAS. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2818 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 27/10/2021 | Valor: 711,94 |
| Credor: Posto Paineiras Ltda - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.809.306/0001-93 | ||||
| Funcional Programática: 02.13.01.06.181.0066.2029 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de combustíveis automotivos, para manutenção dos veículos destinados as atividades da Polícia Militar. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2816 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 27/10/2021 | Valor: 559,31 |
| Credor: Posto Paineiras Ltda - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.809.306/0001-93 | ||||
| Funcional Programática: 02.14.01.12.367.0071.2235 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Especial | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de combustíveis automotivos, para manutenção dos veículos destinados as atividades da APAE. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2814 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 27/10/2021 | Valor: 623,37 |
| Credor: Posto Paineiras Ltda - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.809.306/0001-93 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0066.2214 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito e do Vice-Prefeito | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de combustíveis, para atender a manutenção dos veículos destinados às atividades do Gabinete do Prefeito. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2812 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 27/10/2021 | Valor: 532,53 |
| Credor: Posto Paineiras Ltda - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.809.306/0001-93 | ||||
| Funcional Programática: 02.20.01.26.122.0084.2258 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Aquisição e Manutenção da Frota de Veículos, Máquinas e Equipamentos | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de combustíveis, para atender a manutenção dos veículos destinados às atividades do SMTOS/Garagem. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2810 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 14/10/2021 | Valor: 450,00 |
| Credor: Associação Mineira de Municípios - AMM | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.513.859/0001-01 | ||||
| Funcional Programática: 02.13.01.04.122.0066.2218 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Secretaria Governo, Planejamento, Gestão e Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Empenho referente a Inscrição em curso de aperfeiçoamento para o Departamento Pessoal. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2805 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 26/10/2021 | Valor: 559,74 |
| Credor: Bravo Peças e Serviços EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 30.957.888/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.16.01.10.302.0068.2243 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Tratamento Fora de Domicílio - Bloco Méd. Alta Compl Amb Hosp | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de peças destinadas a manutenção do veículo da saúde, Clio PVB 5875. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2804 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 13/10/2021 | Valor: 126,95 |
| Credor: Ana Maria Alves | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 044.541.596-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.17.01.08.122.0078.2253 | Natureza: 3.3.90.93.03 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Assistência Social | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições | |||
| Histórico: Empenho referente a restituição de passagem ( ida e volta) de Paineiras à Abaeté para servidor do PREVICIDADE. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2797 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 27/10/2021 | Valor: 53,00 |
| Credor: Gilmar José Da Silva Barbosa 82887748653 | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.246.862/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.13.01.06.181.0066.2029 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Empenho referente a prestação de serviços de reparos, consertos e revisões de veículo da Polícia Militar, QMV 0334. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2796 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 27/10/2021 | Valor: 57,00 |
| Credor: Gilmar José Da Silva Barbosa 82887748653 | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.246.862/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.16.01.10.302.0068.2243 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Tratamento Fora de Domicílio - Bloco Méd. Alta Compl Amb Hosp | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Empenho referente a prestação de serviços de reparos, consertos e revisões de veículo da saúde, Dobloo PXR 7314. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2795 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 14/10/2021 | Valor: 35,00 |
| Credor: Gilmar José Da Silva Barbosa 82887748653 | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.246.862/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.20.01.26.122.0084.2258 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Aquisição e Manutenção da Frota de Veículos, Máquinas e Equipamentos | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Empenho referente a prestação de serviços de reparos, consertos e revisões de veículo do SMTOS, Caminhão OWX 7717. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2794 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 22/10/2021 | Valor: 2.995,02 |
| Credor: Valter Soares Filho 40108589153 | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.703.162/0001-26 | ||||
| Funcional Programática: 02.20.01.04.122.0081.2183 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Prédios Públicos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Empenho referente ao pagamento de serviço de pedreiro e servente em obras do Município - Praça e edifício sede. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2793 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 22/10/2021 | Valor: 99,27 |
| Credor: Thiago Ulisses de Sousa | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 068.979.066-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.20.01.04.122.0081.2183 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Prédios Públicos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Empenho referente a prestação de serviço de servente - Obra Praça Terezinha Vargas de Mendonça e edifício sede. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2792 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 22/10/2021 | Valor: 496,37 |
| Credor: Thiago Alberto Papa | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 092.995.716-43 | ||||
| Funcional Programática: 02.20.01.04.122.0081.2183 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Prédios Públicos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Empenho referente a prestação de serviço de servente - Obras na Praça Terezinha Vargas e edifício Sede da Prefeitura. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2791 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 22/10/2021 | Valor: 595,65 |
| Credor: Sebastião Aparecido Barbosa | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 038.882.956-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.20.01.04.122.0081.2183 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Prédios Públicos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Empenho referente a prestação de serviço de servente - Praça Terezinha Vargas de Mendonça e edifício sede. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2790 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 22/10/2021 | Valor: 901,86 |
| Credor: Luiz Guilherme de Sousa Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 121.213.816-35 | ||||
| Funcional Programática: 02.20.01.04.122.0081.2183 | Natureza: 3.3.90.36.19 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Prédios Públicos | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Bens Imóveis | |||
| Histórico: Empenho referente ao pagamento de serviço de pedreiro em obras do Município - Praça Terezinha Vargas de Mendonça e Edifício Sede. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2789 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 14/10/2021 | Valor: 541,21 |
| Credor: Experts Informática EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.349.280/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.15.01.10.122.0066.2200 | Natureza: 3.3.90.39.65 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde - Bloco Gestão SUS | Descrição Natureza: Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos | |||
| Histórico: Empenho referente a contratação de empresa para prestação de serviços de locação de equipamentos, máquina copiadora (xerox), material, instalações e manutenções. Cópia/Impressão - Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2788 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 13/10/2021 | Valor: 521,09 |
| Credor: Experts Informática EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.349.280/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.14.01.12.361.0071.2230 | Natureza: 3.3.90.39.65 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos | |||
| Histórico: Empenho referente a contratação de empresa para prestação de serviços de locação de equipamentos, máquina copiadora (xerox), material, instalações e manutenções. Cópia/Impressão - Escola Municipal Amâncio Romeiro. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2787 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 14/10/2021 | Valor: 1.422,12 |
| Credor: Experts Informática EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.349.280/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.14.01.12.365.0071.2232 | Natureza: 3.3.90.39.65 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Descrição Natureza: Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos | |||
| Histórico: Empenho referente a contratação de empresa para prestação de serviços de locação de equipamentos, máquina copiadora (xerox), material, instalações e manutenções. Cópia/Impressão - Escola Municipal Dona Augusta A. da Silva. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2786 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 14/10/2021 | Valor: 408,45 |
| Credor: Experts Informática EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.349.280/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.16.01.10.302.0068.2243 | Natureza: 3.3.90.39.65 | |||
| Projeto Atividade: Tratamento Fora de Domicílio - Bloco Méd. Alta Compl Amb Hosp | Descrição Natureza: Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos | |||
| Histórico: Empenho referente a contratação de empresa para prestação de serviços de locação de equipamentos, máquina copiadora (xerox), material, instalações e manutenções. Cópia/Impressão - TFD. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2785 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 14/10/2021 | Valor: 203,98 |
| Credor: Experts Informática EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.349.280/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.16.01.10.301.0068.2242 | Natureza: 3.3.90.39.65 | |||
| Projeto Atividade: Programa Estratégia em Saúde da Família - Bloco da Atenção Básica | Descrição Natureza: Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos | |||
| Histórico: Empenho referente a contratação de empresa para prestação de serviços de locação de equipamentos, máquina copiadora (xerox), material, instalações e manutenções. Cópia/Impressão - UBS. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2779 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 07/10/2021 | Valor: 62,86 |
| Credor: Priscila Flaviane Soares Corrêa | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 076.349.066-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.16.01.10.301.0068.2289 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Unidade de Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Empenho referente ao ressarcimento de 01 diária parcial do servidor, no dia , em viagem na cidade de Belo Horizonte, para credenciamento COREN MG, para RT da UPA "Pedro José de Menezes", conf. relatório anexo. LM 708/09. DEC 12/17. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2778 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 27/10/2021 | Valor: 34,00 |
| Credor: Gilmar José Da Silva Barbosa 82887748653 | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.246.862/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.16.01.10.301.0068.2242 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Programa Estratégia em Saúde da Família - Bloco da Atenção Básica | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Empenho referente a prestação de serviços de reparos, consertos e revisões de veículo da saúde, Toro RNN5H88. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2777 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 27/10/2021 | Valor: 34,00 |
| Credor: Gilmar José Da Silva Barbosa 82887748653 | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.246.862/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.20.01.26.122.0084.2258 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Aquisição e Manutenção da Frota de Veículos, Máquinas e Equipamentos | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Empenho referente a prestação de serviços de reparos, consertos e revisões de veículo da Administração, Strada PVF 9155. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2776 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 27/10/2021 | Valor: 34,00 |
| Credor: Gilmar José Da Silva Barbosa 82887748653 | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.246.862/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.20.01.26.122.0084.2258 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Aquisição e Manutenção da Frota de Veículos, Máquinas e Equipamentos | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Empenho referente a prestação de serviços de reparos, consertos e revisões de veículo da Administração, Palio PVE 3939. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2775 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 27/10/2021 | Valor: 24,00 |
| Credor: Gilmar José Da Silva Barbosa 82887748653 | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.246.862/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.14.01.12.122.0066.2237 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Aquisição e Manutenção de Veículos da Secretaria de Educação | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Empenho referente a prestação de serviços de reparos, consertos e revisões de veículo da Educação , Ducato HLF 2667. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2774 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 27/10/2021 | Valor: 723,00 |
| Credor: Gilmar José Da Silva Barbosa 82887748653 | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.246.862/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.20.01.26.122.0084.2258 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Aquisição e Manutenção da Frota de Veículos, Máquinas e Equipamentos | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Empenho referente a prestação de serviços de reparos, consertos e revisões de veículo do SMTOS, Patrol 120 K. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2773 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 27/10/2021 | Valor: 129,00 |
| Credor: Gilmar José Da Silva Barbosa 82887748653 | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.246.862/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.20.01.26.122.0084.2258 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Aquisição e Manutenção da Frota de Veículos, Máquinas e Equipamentos | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Empenho referente a prestação de serviços de reparos, consertos e revisões de veículo do SMTOS, Trator TL 75. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2772 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 27/10/2021 | Valor: 258,00 |
| Credor: Gilmar José Da Silva Barbosa 82887748653 | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.246.862/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.20.01.26.122.0084.2258 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Aquisição e Manutenção da Frota de Veículos, Máquinas e Equipamentos | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Empenho referente a prestação de serviços de reparos, consertos e revisões de veículo do SMTOS, Retroescavadeira 580 H. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2771 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 14/10/2021 | Valor: 255,00 |
| Credor: Gilmar José Da Silva Barbosa 82887748653 | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.246.862/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.20.01.26.122.0084.2258 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Aquisição e Manutenção da Frota de Veículos, Máquinas e Equipamentos | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Empenho referente a prestação de serviços de reparos, consertos e revisões de veículo do SMTOS, Caminhão GMM 2922. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2770 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 14/10/2021 | Valor: 140,00 |
| Credor: Gilmar José Da Silva Barbosa 82887748653 | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.246.862/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.20.01.26.122.0084.2258 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Aquisição e Manutenção da Frota de Veículos, Máquinas e Equipamentos | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Empenho referente a prestação de serviços de reparos, consertos e revisões de veículo do SMTOS, Caminhão GMM 3057. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2769 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 27/10/2021 | Valor: 57,00 |
| Credor: Gilmar José Da Silva Barbosa 82887748653 | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.246.862/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.20.01.26.122.0084.2258 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Aquisição e Manutenção da Frota de Veículos, Máquinas e Equipamentos | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Empenho referente a prestação de serviços de reparos, consertos e revisões de veículo da Administração, Moto HMG 9547. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2768 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 14/10/2021 | Valor: 485,00 |
| Credor: Gilmar José Da Silva Barbosa 82887748653 | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.246.862/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.20.01.26.122.0084.2258 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Aquisição e Manutenção da Frota de Veículos, Máquinas e Equipamentos | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Empenho referente a prestação de serviços de reparos, consertos e revisões de veículo do SMTOS, Trator LS 80. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2767 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 14/10/2021 | Valor: 210,00 |
| Credor: Gilmar José Da Silva Barbosa 82887748653 | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.246.862/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.20.01.26.122.0084.2258 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Aquisição e Manutenção da Frota de Veículos, Máquinas e Equipamentos | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Empenho referente a prestação de serviços de reparos, consertos e revisões de veículo do SMTOS, Caminhão GLB 3530. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2766 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 14/10/2021 | Valor: 129,00 |
| Credor: Gilmar José Da Silva Barbosa 82887748653 | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.246.862/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.20.01.26.122.0084.2258 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Aquisição e Manutenção da Frota de Veículos, Máquinas e Equipamentos | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Empenho referente a prestação de serviços de reparos, consertos e revisões de veículo do SMTOS, Retroescavadeira RK 406. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2764 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 07/10/2021 | Valor: 11.000,00 |
| Credor: Marcus Vinícius Teixeira Silva 06959537614 | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 42.972.622/0001-21 | ||||
| Funcional Programática: 02.14.04.13.392.0092.2296 | Natureza: 3.3.90.39.44 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Fundo de Proteção do Patrimônio Cultural | Descrição Natureza: Serviços de Aúdio, Vídeo e Fotos | |||
| Histórico: Empenho referente a prestaçãode serviços em transmissão ao vivo da tradicional Festa de São Rafael e São Sebastião/2021 de Paineiras. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2763 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 14/10/2021 | Valor: 737,89 |
| Credor: Posto Paineiras Ltda - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.809.306/0001-93 | ||||
| Funcional Programática: 02.16.01.10.302.0068.2243 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Tratamento Fora de Domicílio - Bloco Méd. Alta Compl Amb Hosp | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de combustíveis, para atender a manutenção dos veículos destinados às atividades da Secretaria Municipal de Saúde - TFD. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2762 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 14/10/2021 | Valor: 294,52 |
| Credor: Posto Paineiras Ltda - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.809.306/0001-93 | ||||
| Funcional Programática: 02.16.01.10.305.0068.2212 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Vigilância Epidemiológica - Bloco da Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de combustíveis, para atender a manutenção dos veículos destinados às atividades da Secretaria Municipal de Saúde - Epidemiologia. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2761 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 14/10/2021 | Valor: 826,93 |
| Credor: Posto Paineiras Ltda - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.809.306/0001-93 | ||||
| Funcional Programática: 02.13.01.06.181.0066.2029 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de combustíveis automotivos, para manutenção dos veículos destinados as atividades da Polícia Militar. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2758 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 14/10/2021 | Valor: 154,55 |
| Credor: Posto Paineiras Ltda - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.809.306/0001-93 | ||||
| Funcional Programática: 02.14.01.12.122.0066.2237 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Aquisição e Manutenção de Veículos da Secretaria de Educação | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de combustíveis, para atender a manutenção dos veículos destinados às atividades do Transporte Escolar. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2756 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 14/10/2021 | Valor: 564,53 |
| Credor: Posto Paineiras Ltda - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.809.306/0001-93 | ||||
| Funcional Programática: 02.20.01.26.122.0084.2258 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Aquisição e Manutenção da Frota de Veículos, Máquinas e Equipamentos | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de combustíveis, para atender a manutenção dos veículos destinados às atividades do SMTOS/Garagem. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2755 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 27/10/2021 | Valor: 1.108,27 |
| Credor: Posto Paineiras Ltda - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.809.306/0001-93 | ||||
| Funcional Programática: 02.14.01.12.122.0066.2237 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Aquisição e Manutenção de Veículos da Secretaria de Educação | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de combustíveis, para atender a manutenção dos veículos destinados às atividades do Transporte Escolar. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2754 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 14/10/2021 | Valor: 2.820,05 |
| Credor: Posto Paineiras Ltda - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.809.306/0001-93 | ||||
| Funcional Programática: 02.20.01.26.122.0084.2258 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Aquisição e Manutenção da Frota de Veículos, Máquinas e Equipamentos | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de combustíveis, para atender a manutenção dos veículos destinados às atividades do SMTOS/Garagem - Frota Municipal | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2753 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 14/10/2021 | Valor: 372,78 |
| Credor: Posto Paineiras Ltda - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.809.306/0001-93 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0066.2214 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito e do Vice-Prefeito | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de combustíveis, para atender a manutenção dos veículos destinados às atividades do Gabinete do Prefeito. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2751 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 14/10/2021 | Valor: 3.990,60 |
| Credor: Posto Paineiras Ltda - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.809.306/0001-93 | ||||
| Funcional Programática: 02.20.01.26.122.0084.2258 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Aquisição e Manutenção da Frota de Veículos, Máquinas e Equipamentos | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de combustíveis, para atender a manutenção dos veículos destinados às atividades do SMTOS/Garagem. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2750 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 14/10/2021 | Valor: 291,06 |
| Credor: Posto Paineiras Ltda - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.809.306/0001-93 | ||||
| Funcional Programática: 02.13.01.04.122.0066.2218 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Secretaria Governo, Planejamento, Gestão e Administração | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de combustíveis, para atender a manutenção dos veículos destinados às atividades da Administração Geral. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2749 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 14/10/2021 | Valor: 926,63 |
| Credor: Posto Paineiras Ltda - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.809.306/0001-93 | ||||
| Funcional Programática: 02.16.01.10.302.0068.2243 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Tratamento Fora de Domicílio - Bloco Méd. Alta Compl Amb Hosp | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de combustíveis, para atender a manutenção dos veículos destinados às atividades da Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2747 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 27/10/2021 | Valor: 165,00 |
| Credor: Geraldo Magela Alvares da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.417.359/0001-84 | ||||
| Funcional Programática: 02.14.01.12.122.0066.2226 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de material de higiene e limpeza para atender a Secretaria Municipal de Educação. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2744 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 07/10/2021 | Valor: 53.550,00 |
| Credor: Vitamed Clínica Mais Saúde LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 28.343.052/0001-80 | ||||
| Funcional Programática: 02.16.01.10.301.0068.2289 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Unidade de Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Empenho referente a prestação de serviço médico em regime de plantão no mês de setembro/2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2743 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 27/10/2021 | Valor: 1.600,00 |
| Credor: Raios Baterias e Pneus Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.377.353/0001-80 | ||||
| Funcional Programática: 02.14.01.12.367.0071.2235 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Especial | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de peças destinadas a manutenção do veículo da APAE, Elba GTG 3267. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2738 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 27/10/2021 | Valor: 324,00 |
| Credor: Antônio Luiz de Cássio Silva - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.154.493/0001-45 | ||||
| Funcional Programática: 02.16.01.10.302.0068.2243 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Tratamento Fora de Domicílio - Bloco Méd. Alta Compl Amb Hosp | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Empenho referente a prestação de serviços de reparos, consertos e revisões de veículo da saúde, Ambulância PUW 0492. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2737 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 27/10/2021 | Valor: 277,00 |
| Credor: Antônio Luiz de Cássio Silva - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.154.493/0001-45 | ||||
| Funcional Programática: 02.16.01.10.301.0068.2242 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Programa Estratégia em Saúde da Família - Bloco da Atenção Básica | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Empenho referente a prestação de serviços de reparos, consertos e revisões de veículo Doblô OWL 8277. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2736 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 27/10/2021 | Valor: 384,00 |
| Credor: Antônio Luiz de Cássio Silva - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.154.493/0001-45 | ||||
| Funcional Programática: 02.16.01.10.301.0068.2242 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Programa Estratégia em Saúde da Família - Bloco da Atenção Básica | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Empenho referente a prestação de serviços de reparos, consertos e revisões de veículo Dobloo PXR 7314. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2735 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 27/10/2021 | Valor: 310,00 |
| Credor: Antônio Luiz de Cássio Silva - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.154.493/0001-45 | ||||
| Funcional Programática: 02.16.01.10.301.0068.2242 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Programa Estratégia em Saúde da Família - Bloco da Atenção Básica | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Empenho referente a prestação de serviços de reparos, consertos e revisões de veículo Gol GAS4H68. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2734 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 27/10/2021 | Valor: 297,00 |
| Credor: Antônio Luiz de Cássio Silva - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.154.493/0001-45 | ||||
| Funcional Programática: 02.18.01.08.244.0078.2281 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Serviços da Proteção Social Básica | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Empenho referente a prestação de serviços de reparos, consertos e revisões de veículo do CRAS, GOL PZL 4511. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2733 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 06/10/2021 | Valor: 3.645,04 |
| Credor: Posto Paineiras Ltda - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.809.306/0001-93 | ||||
| Funcional Programática: 02.16.01.10.302.0068.2243 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Tratamento Fora de Domicílio - Bloco Méd. Alta Compl Amb Hosp | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de combustíveis, para atender a manutenção dos veículos destinados às atividades da Secretaria Municipal de Saúde - TFD. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2729 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 05/10/2021 | Valor: 3.980,00 |
| Credor: Oxibom Comércio de Gases EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.402.630/0001-08 | ||||
| Funcional Programática: 02.16.01.10.301.0068.2289 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Unidade de Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
| Histórico: Empenho para prestação de serviços de recargas de Oxigênio para atendimento ao PA. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2728 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 01/10/2021 | Valor: 149,24 |
| Credor: Telemar Norte Leste S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.16.01.10.301.0068.2242 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Programa Estratégia em Saúde da Família - Bloco da Atenção Básica | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Empenho referente a despesas com tarifas decorrentes da utilização dos serviços de telefonia fixa/móvel para atender a Secretaria de Saúde - UBS - Mês 09/2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2725 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 01/10/2021 | Valor: 1.000,00 |
| Credor: Frederico de Souza Monteiro Moreira 07576115670 | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.791.657/0001-66 | ||||
| Funcional Programática: 02.13.01.04.122.0066.2218 | Natureza: 3.3.90.40.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Secretaria Governo, Planejamento, Gestão e Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Empenho referente ao pagamento de prestação de serviço de diagramação e design gráfico para site da Adminsitração Geral. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2720 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 05/10/2021 | Valor: 7.993,70 |
| Credor: Acolher Saude Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.781.290/0001-28 | ||||
| Funcional Programática: 02.16.01.10.301.0068.2289 | Natureza: 3.3.90.39.46 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Unidade de Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Serviço de Socorro e Salvamento | |||
| Histórico: Empenho referente a prestaçãode de serviço de remoção do paciente Lorival José Silva. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2718 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 29/10/2021 | Valor: 480,00 |
| Credor: Total Proteção e Serviços Ltda - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 40.621.125/0001-53 | ||||
| Funcional Programática: 02.16.01.10.301.0088.2292 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Ações de Enfrentamento da COVID-19 | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de material de higiene e limpeza para atender as Escolas Municipais no combate e prevenção do COVID 19. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2717 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 07/10/2021 | Valor: 864,00 |
| Credor: Scapole Malhas Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.677.098/0001-65 | ||||
| Funcional Programática: 02.16.01.10.301.0088.2292 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Ações de Enfrentamento da COVID-19 | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de material de Proteção e Segurança para atender as Escolas Municipais no combate e prevenção do COVID 19. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2716 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 28/10/2021 | Valor: 2.218,50 |
| Credor: Salvi Lopes e Cia Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 82.478.140/0001-34 | ||||
| Funcional Programática: 02.16.01.10.301.0088.2292 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Ações de Enfrentamento da COVID-19 | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de material de higiene e limpeza para atender as Escolas Municipais no combate e prevenção do COVID 19. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2715 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 25/10/2021 | Valor: 1.538,00 |
| Credor: R.P Ferragens Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.309.583/0001-19 | ||||
| Funcional Programática: 02.16.01.10.301.0088.2292 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Ações de Enfrentamento da COVID-19 | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de material de higiene e limpeza para atender as Escolas Municipais no combate e prevenção do Covid 19. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2712 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 26/10/2021 | Valor: 661,40 |
| Credor: Contraste Publicidade Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 36.534.623/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.16.01.10.301.0088.2292 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Ações de Enfrentamento da COVID-19 | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de material informativo para atender as Escolas Municipais no combate e prevenção do Covid 19. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2711 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 14/10/2021 | Valor: 755,69 |
| Credor: Dimas Fulgêncio Autopeças - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.960.419/0001-90 | ||||
| Funcional Programática: 02.14.01.12.122.0066.2237 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Aquisição e Manutenção de Veículos da Secretaria de Educação | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de peças destinadas a manutenção do veículo da Educação, Ducato HLF 2667. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2710 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 01/10/2021 | Valor: 10.553,40 |
| Credor: Leo & Fernanda Transportes Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.176.912/0001-02 | ||||
| Funcional Programática: 02.20.01.26.782.0082.2260 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Conservação de Pontes, Mata-Burros e Estradas Rurais | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Empenho referente a contratação de empresa para prestação de serviços de locação de máquina Pá carregadeira para o SMTOS. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2709 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 01/10/2021 | Valor: 9.942,79 |
| Credor: Leo & Fernanda Transportes Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.176.912/0001-02 | ||||
| Funcional Programática: 02.20.01.26.782.0082.2260 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Conservação de Pontes, Mata-Burros e Estradas Rurais | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Empenho referente a prestação de serviço de transporte de cargas e mercadorias para atender a SMTOS. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2708 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 14/10/2021 | Valor: 5.596,00 |
| Credor: LF Empresarial e Comércio de Pneus Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.895.235/0001-69 | ||||
| Funcional Programática: 02.20.01.26.122.0084.2258 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Aquisição e Manutenção da Frota de Veículos, Máquinas e Equipamentos | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de peças destinadas a manutenção do veículo da SMTOS, Caminhão OWX 7717. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2706 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 27/10/2021 | Valor: 628,00 |
| Credor: Giulia Tamborrino Comércio Importação e Exportação EIRELE ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.713.728/0001-01 | ||||
| Funcional Programática: 02.20.01.26.122.0084.2258 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Aquisição e Manutenção da Frota de Veículos, Máquinas e Equipamentos | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de peças destinadas a manutenção do veículo da SMTOS, Patrol 140 B. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2697 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 29/10/2021 | Valor: 9.309,24 |
| Credor: Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.16.01.10.272.0069.2221 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Obrigações Previdenciárias | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: Empenho referente a obrigação previdenciária, parte patronal, ao Instituto Nacional do Seguro Social - INSS - Saúde - Mês 10/2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2693 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 25/10/2021 | Valor: 64,11 |
| Credor: Diniz e Diniz Comercio Digital Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.776.241/0001-34 | ||||
| Funcional Programática: 02.14.01.12.367.0071.2235 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Especial | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de material de higiene e limpeza para atender a APAE. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2692 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 25/10/2021 | Valor: 283,34 |
| Credor: Eco PLast Comércio Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.161.464/0001-97 | ||||
| Funcional Programática: 02.14.01.12.367.0071.2235 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Especial | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de material de higiene e limpeza para atender a APAE. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2691 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 04/10/2021 | Valor: 50,46 |
| Credor: Treze Licitações e Comércio LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.126.669/0001-06 | ||||
| Funcional Programática: 02.14.01.12.367.0071.2235 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Especial | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de material de higiene e limpeza para atender a APAE. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2689 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 04/10/2021 | Valor: 43,68 |
| Credor: Treze Licitações e Comércio LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.126.669/0001-06 | ||||
| Funcional Programática: 02.14.01.12.367.0071.2235 | Natureza: 3.3.90.30.28 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Especial | Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de material de Proteção e Segurança para atender a APAE. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2687 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 25/10/2021 | Valor: 14,50 |
| Credor: Diniz e Diniz Comercio Digital Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.776.241/0001-34 | ||||
| Funcional Programática: 02.14.01.12.367.0071.2235 | Natureza: 3.3.90.30.21 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Especial | Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de material de copa e cozinha para atender a APAE. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2686 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 25/10/2021 | Valor: 909,00 |
| Credor: Acácia Comercio de Medicamentos EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.16.01.10.301.0068.2289 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Unidade de Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de medicamentos destinados a Secretaria Municipal de Saúde - PA. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2685 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 08/10/2021 | Valor: 992,75 |
| Credor: Thiago Alberto Papa | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 092.995.716-43 | ||||
| Funcional Programática: 02.20.01.04.122.0081.2183 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Prédios Públicos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Empenho referente a prestação de serviço de pedreiro em obras do Município - Praça Terezinha Vargas de Mendonça e edifício sede. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2684 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 08/10/2021 | Valor: 5.165,72 |
| Credor: Valter Soares Filho 40108589153 | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.703.162/0001-26 | ||||
| Funcional Programática: 02.20.01.04.122.0081.2183 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Prédios Públicos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Empenho referente ao pagamento de serviço de pedreiro e servente em obras do Município - Praça e edifício sede. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2683 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 08/10/2021 | Valor: 992,75 |
| Credor: Sebastião Aparecido Barbosa | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 038.882.956-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.20.01.04.122.0081.2183 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Prédios Públicos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Empenho referente a prestação de serviço de pedreiro em obras do Município - Praça Terezinha Vargas de Mendonça e edifício sede. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2682 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 08/10/2021 | Valor: 1.639,75 |
| Credor: Luiz Guilherme de Sousa Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 121.213.816-35 | ||||
| Funcional Programática: 02.20.01.04.122.0081.2183 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Prédios Públicos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Empenho referente a prestação de serviço de pedreiro em obras do Município - Praça e edifício sede. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2680 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 08/10/2021 | Valor: 397,10 |
| Credor: Thiago Ulisses de Sousa | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 068.979.066-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.20.01.04.122.0081.2183 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Prédios Públicos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Empenho referente a prestação de serviço de pedreiro em obras do Município - Praça Terezinha Vargas de Mendonça e edifício sede. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2574 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 05/10/2021 | Valor: 444,98 |
| Credor: Posto Paineiras Ltda - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.809.306/0001-93 | ||||
| Funcional Programática: 02.14.01.12.122.0066.2237 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Aquisição e Manutenção de Veículos da Secretaria de Educação | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de combustíveis, para atender a manutenção dos veículos destinados às atividades do Transporte Escolar do Ensino Fundamental. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2573 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 06/10/2021 | Valor: 66,10 |
| Credor: Posto Paineiras Ltda - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.809.306/0001-93 | ||||
| Funcional Programática: 02.16.01.10.301.0068.2242 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Programa Estratégia em Saúde da Família - Bloco da Atenção Básica | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de combustíveis, para atender a manutenção dos veículos destinados às atividades da Secretaria Municipal de Saúde - UBS. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2571 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 05/10/2021 | Valor: 237,07 |
| Credor: Posto Paineiras Ltda - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.809.306/0001-93 | ||||
| Funcional Programática: 02.20.01.26.122.0084.2258 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Aquisição e Manutenção da Frota de Veículos, Máquinas e Equipamentos | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de combustíveis, para atender a manutenção dos veículos destinados às atividades do SMTOS/Garagem. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2569 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 05/10/2021 | Valor: 811,47 |
| Credor: Posto Paineiras Ltda - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.809.306/0001-93 | ||||
| Funcional Programática: 02.13.01.06.181.0066.2029 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de combustíveis automotivos, para manutenção dos veículos destinados as atividades da Polícia Militar. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2568 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 05/10/2021 | Valor: 7.035,31 |
| Credor: Posto Paineiras Ltda - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.809.306/0001-93 | ||||
| Funcional Programática: 02.16.01.10.302.0068.2243 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Tratamento Fora de Domicílio - Bloco Méd. Alta Compl Amb Hosp | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de combustíveis, para atender a manutenção dos veículos destinados às atividades da Secretaria Municipal de Saúde - TFD. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2567 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 05/10/2021 | Valor: 6.913,39 |
| Credor: Posto Paineiras Ltda - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.809.306/0001-93 | ||||
| Funcional Programática: 02.20.01.26.122.0084.2258 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Aquisição e Manutenção da Frota de Veículos, Máquinas e Equipamentos | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de combustíveis, para atender a manutenção dos veículos destinados às atividades do SMTOS/Garagem. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2566 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 05/10/2021 | Valor: 462,19 |
| Credor: Posto Paineiras Ltda - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.809.306/0001-93 | ||||
| Funcional Programática: 02.13.01.04.122.0066.2218 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Secretaria Governo, Planejamento, Gestão e Administração | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de combustíveis, para atender a manutenção dos veículos destinados às atividades da Administração Geral. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2565 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 05/10/2021 | Valor: 435,17 |
| Credor: Posto Paineiras Ltda - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.809.306/0001-93 | ||||
| Funcional Programática: 02.16.01.10.302.0068.2243 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Tratamento Fora de Domicílio - Bloco Méd. Alta Compl Amb Hosp | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de combustíveis, para atender a manutenção dos veículos destinados às atividades da Secretaria Municipal de Saúde - TFD. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2564 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 05/10/2021 | Valor: 1.306,77 |
| Credor: Posto Paineiras Ltda - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.809.306/0001-93 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0066.2214 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito e do Vice-Prefeito | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de combustíveis, para atender a manutenção dos veículos destinados às atividades do Gabinete do Prefeito. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2563 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 06/10/2021 | Valor: 296,10 |
| Credor: Posto Paineiras Ltda - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.809.306/0001-93 | ||||
| Funcional Programática: 02.18.01.08.244.0078.2281 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Serviços da Proteção Social Básica | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de combustíveis, para atender a manutenção dos veículos destinados às atividades da Secretaria Municipal de Assistência Social - CRAS. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2562 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 06/10/2021 | Valor: 324,65 |
| Credor: Posto Paineiras Ltda - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.809.306/0001-93 | ||||
| Funcional Programática: 02.16.01.10.305.0068.2212 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Vigilância Epidemiológica - Bloco da Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de combustíveis, para atender a manutenção dos veículos destinados às atividades da Secretaria Municipal de Saúde - Epidemiologia | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2561 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 05/10/2021 | Valor: 7.750,42 |
| Credor: Posto Paineiras Ltda - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.809.306/0001-93 | ||||
| Funcional Programática: 02.20.01.26.122.0084.2258 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Aquisição e Manutenção da Frota de Veículos, Máquinas e Equipamentos | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de combustíveis, para atender a manutenção dos veículos destinados às atividades do SMTOS/Garagem. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2560 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 14/10/2021 | Valor: 322,17 |
| Credor: Dimas Fulgêncio Autopeças - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.960.419/0001-90 | ||||
| Funcional Programática: 02.14.01.12.122.0066.2237 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Aquisição e Manutenção de Veículos da Secretaria de Educação | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de peças destinadas a manutenção do veículo da Educação, Ducato HLF2667. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2552 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 08/10/2021 | Valor: 13.337,19 |
| Credor: Wilson Araujo de Oliveira 35848200149 | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.617.788/0001-08 | ||||
| Funcional Programática: 02.20.01.15.122.0066.2262 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da STVOUC | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
| Histórico: Empenho referente a material de consumo para aplicação, manutenção e reposição de bens imóveis para atender a SMTOS. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2528 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 27/10/2021 | Valor: 30,00 |
| Credor: Geraldo Magela Alvares da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.417.359/0001-84 | ||||
| Funcional Programática: 02.20.01.15.122.0066.2262 | Natureza: 3.3.90.30.25 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da STVOUC | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Móveis | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de material para manutenção em bens móveis para atendimento à SMTOS. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2525 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 06/10/2021 | Valor: 551,37 |
| Credor: JJZ COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.093.119/0001-99 | ||||
| Funcional Programática: 02.18.01.08.244.0078.2281 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Serviços da Proteção Social Básica | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de peças destinadas a manutenção do veículo do SMTOS, Gol PZL 4511. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2514 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 27/10/2021 | Valor: 130,00 |
| Credor: Geraldo Magela Alvares da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.417.359/0001-84 | ||||
| Funcional Programática: 02.16.01.10.301.0068.2242 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Programa Estratégia em Saúde da Família - Bloco da Atenção Básica | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de material de higiene e limpeza para atender a Secretaria Municipal de sAÚDE - ESF 1 Maria Alves de Mendonça. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2511 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 27/10/2021 | Valor: 54,80 |
| Credor: Geraldo Magela Alvares da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.417.359/0001-84 | ||||
| Funcional Programática: 02.16.01.10.301.0068.2289 | Natureza: 3.3.90.30.21 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Unidade de Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de material de copa e cozinha para atender a Secretaria Municipal de Saúde - PA. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2509 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 27/10/2021 | Valor: 54,20 |
| Credor: Geraldo Magela Alvares da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.417.359/0001-84 | ||||
| Funcional Programática: 02.16.01.10.301.0068.2289 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Unidade de Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios para atender a Secretaria Municipal de Saúde - PA. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2507 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 07/10/2021 | Valor: 3.211,00 |
| Credor: Jorge Luiz Lombardi da Costa 05648555881 | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.277.764/0001-57 | ||||
| Funcional Programática: 02.20.01.26.122.0084.2258 | Natureza: 3.3.90.30.02 | |||
| Projeto Atividade: Aquisição e Manutenção da Frota de Veículos, Máquinas e Equipamentos | Descrição Natureza: Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de lubrificantes, derivados e material de limpeza para automotivos, para manutenção dos veículos da SMTOS. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2506 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 25/10/2021 | Valor: 57,50 |
| Credor: Eco PLast Comércio Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.161.464/0001-97 | ||||
| Funcional Programática: 02.21.01.27.813.0066.2267 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Divisão de Lazer | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de material de higiene e limpeza para atender a Praça de Esportes. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2504 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 25/10/2021 | Valor: 76,59 |
| Credor: Eco PLast Comércio Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.161.464/0001-97 | ||||
| Funcional Programática: 02.13.01.04.122.0066.2218 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Secretaria Governo, Planejamento, Gestão e Administração | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de material de higiene e limpeza para atender a Secretaria Municipal de Administração (Prefeitura). | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2503 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 25/10/2021 | Valor: 22,48 |
| Credor: Eco PLast Comércio Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.161.464/0001-97 | ||||
| Funcional Programática: 02.18.01.08.244.0078.2282 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Serviços da Proteção Social Especial | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de material de higiene e limpeza para atender ao CREAS. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2502 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 25/10/2021 | Valor: 41,65 |
| Credor: Eco PLast Comércio Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.161.464/0001-97 | ||||
| Funcional Programática: 02.18.01.08.244.0078.2281 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Serviços da Proteção Social Básica | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de material de higiene e limpeza para atender ao CRAS. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2501 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 25/10/2021 | Valor: 167,94 |
| Credor: Eco PLast Comércio Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.161.464/0001-97 | ||||
| Funcional Programática: 02.16.01.10.301.0068.2242 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Programa Estratégia em Saúde da Família - Bloco da Atenção Básica | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de material de higiene e limpeza para atender a Secretaria Municipal de Saúde - PSF 2 Aguinalda A. de Jesus. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2500 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 25/10/2021 | Valor: 258,34 |
| Credor: Eco PLast Comércio Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.161.464/0001-97 | ||||
| Funcional Programática: 02.16.01.10.301.0068.2242 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Programa Estratégia em Saúde da Família - Bloco da Atenção Básica | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de material de higiene e limpeza para atender a Secretaria Municipal de Saúde - PSF 1 Maria Alves de Mendonça. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2499 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 25/10/2021 | Valor: 180,93 |
| Credor: Eco PLast Comércio Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.161.464/0001-97 | ||||
| Funcional Programática: 02.16.01.10.301.0068.2289 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Unidade de Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de material de higiene e limpeza para atender a Secretaria Municipal de Saúde - PA. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2496 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 04/10/2021 | Valor: 40,00 |
| Credor: Wtrade Intermediação de Negócios Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.856.981/0001-43 | ||||
| Funcional Programática: 02.16.01.10.301.0068.2242 | Natureza: 3.3.90.30.20 | |||
| Projeto Atividade: Programa Estratégia em Saúde da Família - Bloco da Atenção Básica | Descrição Natureza: Material de Cama, Mesa e Banho | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de material de banho para atender a Secretaria Municipal de Saúde - ESF Maria Alves de Mendonça. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2495 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 04/10/2021 | Valor: 61,85 |
| Credor: Wtrade Intermediação de Negócios Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.856.981/0001-43 | ||||
| Funcional Programática: 02.13.01.04.122.0066.2218 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Secretaria Governo, Planejamento, Gestão e Administração | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de material de higiene e limpeza para atender a Secretaria Municipal de Administração (Prefeitura). | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2494 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 04/10/2021 | Valor: 80,80 |
| Credor: Wtrade Intermediação de Negócios Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.856.981/0001-43 | ||||
| Funcional Programática: 02.16.01.10.301.0068.2242 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Programa Estratégia em Saúde da Família - Bloco da Atenção Básica | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de material de higiene e limpeza para atender a Secretaria Municipal de Saúde - UBS Aguinalda A. de Jesus. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2493 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 04/10/2021 | Valor: 209,40 |
| Credor: Wtrade Intermediação de Negócios Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.856.981/0001-43 | ||||
| Funcional Programática: 02.14.01.12.361.0071.2230 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de material de higiene e limpeza para atender a E. M. Amâncio Romeiro. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2492 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 05/10/2021 | Valor: 650,00 |
| Credor: Maximo Peças e Produtos Ltda EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.335.223/0001-60 | ||||
| Funcional Programática: 02.20.01.26.122.0084.2258 | Natureza: 3.3.90.30.02 | |||
| Projeto Atividade: Aquisição e Manutenção da Frota de Veículos, Máquinas e Equipamentos | Descrição Natureza: Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de lubrificantes, derivados e material de limpeza para automotivos, para manutenção dos veículos da SMTOS. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2491 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 06/10/2021 | Valor: 274,00 |
| Credor: Posto Paineiras Ltda - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.809.306/0001-93 | ||||
| Funcional Programática: 02.20.01.26.122.0084.2258 | Natureza: 3.3.90.30.02 | |||
| Projeto Atividade: Aquisição e Manutenção da Frota de Veículos, Máquinas e Equipamentos | Descrição Natureza: Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de lubrificantes, derivados e material de limpeza para automotivos, para manutenção dos veículos da SMTOS. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2490 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 04/10/2021 | Valor: 800,00 |
| Credor: Diniz e Diniz Comercio Digital Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.776.241/0001-34 | ||||
| Funcional Programática: 02.20.01.26.122.0084.2258 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Aquisição e Manutenção da Frota de Veículos, Máquinas e Equipamentos | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de material de higiene e limpeza para atender a SMTOS. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2489 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 04/10/2021 | Valor: 13,62 |
| Credor: Treze Licitações e Comércio LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.126.669/0001-06 | ||||
| Funcional Programática: 02.13.01.04.122.0066.2218 | Natureza: 3.3.90.30.21 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Secretaria Governo, Planejamento, Gestão e Administração | Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de material de copa e cozinha para atender a Secretaria Municipal de Administração Geral. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2488 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 04/10/2021 | Valor: 6,72 |
| Credor: Treze Licitações e Comércio LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.126.669/0001-06 | ||||
| Funcional Programática: 02.13.01.04.122.0066.2218 | Natureza: 3.3.90.30.28 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Secretaria Governo, Planejamento, Gestão e Administração | Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de material de Proteção e Segurança para atender a Administração Geral. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2487 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 04/10/2021 | Valor: 158,04 |
| Credor: Treze Licitações e Comércio LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.126.669/0001-06 | ||||
| Funcional Programática: 02.13.01.04.122.0066.2218 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Secretaria Governo, Planejamento, Gestão e Administração | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de material de higiene e limpeza para atender a Secretaria Municipal de Administração Geral. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2486 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 04/10/2021 | Valor: 23,66 |
| Credor: Treze Licitações e Comércio LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.126.669/0001-06 | ||||
| Funcional Programática: 02.18.01.08.244.0078.2282 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Serviços da Proteção Social Especial | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de material de higiene e limpeza para atender ao CREAS. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2485 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 04/10/2021 | Valor: 33,24 |
| Credor: Treze Licitações e Comércio LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.126.669/0001-06 | ||||
| Funcional Programática: 02.16.01.10.301.0068.2242 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Programa Estratégia em Saúde da Família - Bloco da Atenção Básica | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de material de higiene e limpeza para atender a Secretaria Municipal de Saúde - UBS Aguinalda A. de Jesus. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2484 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 04/10/2021 | Valor: 158,80 |
| Credor: Treze Licitações e Comércio LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.126.669/0001-06 | ||||
| Funcional Programática: 02.14.01.12.361.0071.2230 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de material de higiene e limpeza para atender a E.M. Amâncio Romeiro. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2483 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 04/10/2021 | Valor: 33,60 |
| Credor: Treze Licitações e Comércio LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.126.669/0001-06 | ||||
| Funcional Programática: 02.14.01.12.361.0071.2230 | Natureza: 3.3.90.30.28 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de material de Proteção e Segurança para atender a E.M. Amâncio Romeiro. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2482 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 04/10/2021 | Valor: 156,40 |
| Credor: Treze Licitações e Comércio LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.126.669/0001-06 | ||||
| Funcional Programática: 02.14.01.12.365.0071.2232 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de material de higiene e limpeza para atender a E.M. Dona Augusta Alves da Silva. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2481 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 04/10/2021 | Valor: 21,82 |
| Credor: Treze Licitações e Comércio LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.126.669/0001-06 | ||||
| Funcional Programática: 02.16.01.10.301.0068.2242 | Natureza: 3.3.90.30.21 | |||
| Projeto Atividade: Programa Estratégia em Saúde da Família - Bloco da Atenção Básica | Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de material de copa e cozinha para atender a Secretaria Municipal de Saúde - PSF 2 Aguinalda A. de Jesus. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2480 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 04/10/2021 | Valor: 138,60 |
| Credor: Treze Licitações e Comércio LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.126.669/0001-06 | ||||
| Funcional Programática: 02.16.01.10.301.0068.2242 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Programa Estratégia em Saúde da Família - Bloco da Atenção Básica | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de material de higiene e limpeza para atender a Secretaria Municipal de Saúde - PSF 2 Aguinalda A. de Jesus. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2479 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 04/10/2021 | Valor: 33,60 |
| Credor: Treze Licitações e Comércio LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.126.669/0001-06 | ||||
| Funcional Programática: 02.16.01.10.301.0068.2242 | Natureza: 3.3.90.30.28 | |||
| Projeto Atividade: Programa Estratégia em Saúde da Família - Bloco da Atenção Básica | Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de material de Proteção e Segurança para atender ao PSF 2 Aguinalda A. de Jesus. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2478 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 04/10/2021 | Valor: 3,49 |
| Credor: Treze Licitações e Comércio LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.126.669/0001-06 | ||||
| Funcional Programática: 02.16.01.10.301.0068.2242 | Natureza: 3.3.90.30.21 | |||
| Projeto Atividade: Programa Estratégia em Saúde da Família - Bloco da Atenção Básica | Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de material de copa e cozinha para atender a Secretaria Municipal de Saúde - ESF Maria Alves de Mendonça. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2477 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 04/10/2021 | Valor: 11,35 |
| Credor: Treze Licitações e Comércio LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.126.669/0001-06 | ||||
| Funcional Programática: 02.16.01.10.301.0068.2242 | Natureza: 3.3.90.30.21 | |||
| Projeto Atividade: Programa Estratégia em Saúde da Família - Bloco da Atenção Básica | Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de material de copa e cozinha para atender a Secretaria Municipal de Saúde - ESF Maria Alves de Mendonça. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2476 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 04/10/2021 | Valor: 30,10 |
| Credor: Treze Licitações e Comércio LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.126.669/0001-06 | ||||
| Funcional Programática: 02.16.01.10.301.0068.2242 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Programa Estratégia em Saúde da Família - Bloco da Atenção Básica | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de material de copa e cozinha para atender a Secretaria Municipal de Saúde - ESF Maria Alves de Mendonça. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2461 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 04/10/2021 | Valor: 10,47 |
| Credor: Treze Licitações e Comércio LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.126.669/0001-06 | ||||
| Funcional Programática: 02.16.01.10.301.0068.2289 | Natureza: 3.3.90.30.21 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Unidade de Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de material de copa e cozinha para atender ao Pronto Atendimento. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2460 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 04/10/2021 | Valor: 38,96 |
| Credor: Treze Licitações e Comércio LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.126.669/0001-06 | ||||
| Funcional Programática: 02.16.01.10.301.0068.2289 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Unidade de Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de material de higiene e limpeza para atender ao Pronto Atendimento. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2459 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 04/10/2021 | Valor: 26,88 |
| Credor: Treze Licitações e Comércio LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.126.669/0001-06 | ||||
| Funcional Programática: 02.16.01.10.301.0068.2289 | Natureza: 3.3.90.30.28 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Unidade de Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de material de Proteção e Segurança para atender ao Pronto Atendimento. . | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2458 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 06/10/2021 | Valor: 2.990,00 |
| Credor: Raios Baterias e Pneus Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.377.353/0001-80 | ||||
| Funcional Programática: 02.14.01.12.122.0066.2237 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Aquisição e Manutenção de Veículos da Secretaria de Educação | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de peças destinadas a manutenção do veículo da Educação, Ducato HLF 2667. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2457 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 06/10/2021 | Valor: 1.718,00 |
| Credor: Raios Baterias e Pneus Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.377.353/0001-80 | ||||
| Funcional Programática: 02.18.01.08.244.0078.2281 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Serviços da Proteção Social Básica | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de peças destinadas a manutenção do veículo Gol do CRAS, PZL 4511. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2456 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 04/10/2021 | Valor: 17,46 |
| Credor: Diniz e Diniz Comercio Digital Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.776.241/0001-34 | ||||
| Funcional Programática: 02.16.01.10.301.0068.2242 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Programa Estratégia em Saúde da Família - Bloco da Atenção Básica | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de material de higiene e limpeza para atender a Secretaria Municipal de Saúde - ESF Maria Alves de Mendonça. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2455 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 04/10/2021 | Valor: 27,73 |
| Credor: Diniz e Diniz Comercio Digital Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.776.241/0001-34 | ||||
| Funcional Programática: 02.13.01.04.122.0066.2218 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Secretaria Governo, Planejamento, Gestão e Administração | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de material de higiene e limpeza para atender a Secretaria Municipal de Administração. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2454 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 04/10/2021 | Valor: 14,40 |
| Credor: Diniz e Diniz Comercio Digital Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.776.241/0001-34 | ||||
| Funcional Programática: 02.14.01.12.122.0066.2226 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de material de higiene e limpeza para atender a Secretaria Municipal de Educação. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2453 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 04/10/2021 | Valor: 31,09 |
| Credor: Diniz e Diniz Comercio Digital Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.776.241/0001-34 | ||||
| Funcional Programática: 02.18.01.08.244.0078.2281 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Serviços da Proteção Social Básica | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de material de higiene e limpeza para atender ao CRAS. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2452 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 04/10/2021 | Valor: 17,46 |
| Credor: Diniz e Diniz Comercio Digital Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.776.241/0001-34 | ||||
| Funcional Programática: 02.21.01.27.813.0066.2267 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Divisão de Lazer | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de material de higiene e limpeza para atender a Praça de Esportes. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2451 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 04/10/2021 | Valor: 6,59 |
| Credor: Diniz e Diniz Comercio Digital Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.776.241/0001-34 | ||||
| Funcional Programática: 02.16.01.10.301.0068.2289 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Unidade de Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de material de higiene e limpeza para atender a Secretaria Municipal de Saúde - UBS Aguinalda A. de Jesus. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2450 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 04/10/2021 | Valor: 3,98 |
| Credor: Diniz e Diniz Comercio Digital Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.776.241/0001-34 | ||||
| Funcional Programática: 02.16.01.10.301.0068.2289 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Unidade de Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de material de higiene e limpeza para atender a Secretaria Municipal de Saúde - PA. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2448 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 04/10/2021 | Valor: 1.144,00 |
| Credor: Acácia Comercio de Medicamentos EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.16.01.10.301.0068.2289 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Unidade de Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de medicamentos destinados a Secretaria Municipal de Saúde - PA. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2447 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 04/10/2021 | Valor: 108,55 |
| Credor: Acácia Comercio de Medicamentos EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.16.01.10.301.0068.2242 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
| Projeto Atividade: Programa Estratégia em Saúde da Família - Bloco da Atenção Básica | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de material médico-hospitalar para atender a Secretaria Municipal de Saúde - PSF 2 Aguinalda A. de Jesus. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2446 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 25/10/2021 | Valor: 1.037,40 |
| Credor: Acácia Comercio de Medicamentos EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.16.01.10.301.0068.2242 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Programa Estratégia em Saúde da Família - Bloco da Atenção Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de medicamentos destinados a Secretaria Municipal de Saúde - PSF 2 Aguinalda A. de Jesus. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2445 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 04/10/2021 | Valor: 110,50 |
| Credor: Acácia Comercio de Medicamentos EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.16.01.10.301.0068.2242 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Programa Estratégia em Saúde da Família - Bloco da Atenção Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de medicamentos destinados a Secretaria Municipal de Saúde - PSF 2 Aguinalda A. de Jesus. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2444 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 04/10/2021 | Valor: 212,60 |
| Credor: Acácia Comercio de Medicamentos EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.16.01.10.301.0068.2242 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
| Projeto Atividade: Programa Estratégia em Saúde da Família - Bloco da Atenção Básica | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de material médico-hospitalar para atender a Secretaria Municipal de Saúde - ESF Maria Alves de mendonça. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2443 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 04/10/2021 | Valor: 221,00 |
| Credor: Acácia Comercio de Medicamentos EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.16.01.10.301.0068.2242 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Programa Estratégia em Saúde da Família - Bloco da Atenção Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de medicamentos destinados a Secretaria Municipal de Saúde - ESF Maria Alves de Mendonça. . | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2442 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 25/10/2021 | Valor: 59,00 |
| Credor: Acácia Comercio de Medicamentos EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.16.01.10.301.0068.2242 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Programa Estratégia em Saúde da Família - Bloco da Atenção Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de medicamentos destinados a Secretaria Municipal de Saúde - ESF Maria Alves de Mendonça. . | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2439 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 06/10/2021 | Valor: 2.660,12 |
| Credor: Bravo Peças e Serviços EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 30.957.888/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.20.01.26.122.0084.2258 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Aquisição e Manutenção da Frota de Veículos, Máquinas e Equipamentos | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de peças destinadas a manutenção do veículo do SMTOS, Retroescavadeira 580 H - Parcela 01. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2436 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 06/10/2021 | Valor: 1.121,04 |
| Credor: Dimas Fulgêncio Autopeças - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.960.419/0001-90 | ||||
| Funcional Programática: 02.16.01.10.302.0068.2243 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Tratamento Fora de Domicílio - Bloco Méd. Alta Compl Amb Hosp | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de peças destinadas a manutenção do veículo da saúde, Toro RNN 5H88. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2426 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 25/10/2021 | Valor: 458,90 |
| Credor: Prolagos Produtos para Saúde Eireli | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.950.207/0001-22 | ||||
| Funcional Programática: 02.16.01.10.301.0068.2289 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Unidade de Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de material médico-hospitalar para atender a Secretaria Municipal de Saúde - PA. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2370 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 27/10/2021 | Valor: 148,00 |
| Credor: Giulia Tamborrino Comércio Importação e Exportação EIRELE ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.713.728/0001-01 | ||||
| Funcional Programática: 02.20.01.26.122.0084.2258 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Aquisição e Manutenção da Frota de Veículos, Máquinas e Equipamentos | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Empenho referente a prestação de serviços de reparos, consertos e revisões de veículo da SMTOS, Retro 50 H. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2368 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 05/10/2021 | Valor: 636,93 |
| Credor: JJZ COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.093.119/0001-99 | ||||
| Funcional Programática: 02.20.01.26.122.0084.2258 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Aquisição e Manutenção da Frota de Veículos, Máquinas e Equipamentos | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de peças destinadas a manutenção do veículo do SMTOS, Patrol 120 K. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2355 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 05/10/2021 | Valor: 743,12 |
| Credor: JJZ COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.093.119/0001-99 | ||||
| Funcional Programática: 02.14.01.12.122.0066.2237 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Aquisição e Manutenção de Veículos da Secretaria de Educação | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de peças destinadas a manutenção do veículo do DEC, ônibus OPE 1739. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2351 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 14/10/2021 | Valor: 1.218,75 |
| Credor: MAPFRE Seguros Gerais S.A. | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 61.074.175/0001-38 | ||||
| Funcional Programática: 02.16.01.10.301.0068.2242 | Natureza: 3.3.90.39.53 | |||
| Projeto Atividade: Programa Estratégia em Saúde da Família - Bloco da Atenção Básica | Descrição Natureza: Seguros em Geral | |||
| Histórico: Empenho referente a contratação de empresa para prestação de serviços de seguro total, do veículo da saúde, Toro RNN 5H88, conforme especificações constantes do Anexo I do Edital. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2345 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 27/10/2021 | Valor: 1.910,00 |
| Credor: Giulia Tamborrino Comércio Importação e Exportação EIRELE ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.713.728/0001-01 | ||||
| Funcional Programática: 02.14.01.12.122.0066.2237 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Aquisição e Manutenção de Veículos da Secretaria de Educação | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de peças destinadas a manutenção do veículo do DEC, ônibus OPE1731. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2337 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 25/10/2021 | Valor: 65,92 |
| Credor: Eco PLast Comércio Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.161.464/0001-97 | ||||
| Funcional Programática: 02.13.01.06.181.0066.2029 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de material de higiene e limpeza para atender a Polícia Militar. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2248 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 06/10/2021 | Valor: 220,00 |
| Credor: Antônio Luiz de Cássio Silva - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.154.493/0001-45 | ||||
| Funcional Programática: 02.16.01.10.302.0068.2243 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Tratamento Fora de Domicílio - Bloco Méd. Alta Compl Amb Hosp | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Empenho referente a prestação de serviços de reparos, consertos e revisões de veículo da saúde, Clio PVB 5875. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2247 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 06/10/2021 | Valor: 187,00 |
| Credor: Antônio Luiz de Cássio Silva - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.154.493/0001-45 | ||||
| Funcional Programática: 02.16.01.10.302.0068.2243 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Tratamento Fora de Domicílio - Bloco Méd. Alta Compl Amb Hosp | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Empenho referente a prestação de serviços de reparos, consertos e revisões de veículo da saúde, Uno QNG 4282. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2246 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 06/10/2021 | Valor: 299,00 |
| Credor: Antônio Luiz de Cássio Silva - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.154.493/0001-45 | ||||
| Funcional Programática: 02.16.01.10.302.0068.2243 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Tratamento Fora de Domicílio - Bloco Méd. Alta Compl Amb Hosp | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Empenho referente a prestação de serviços de reparos, consertos e revisões de veículo da saúde, Ambulância Dobloo HMH6901. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2245 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 06/10/2021 | Valor: 220,00 |
| Credor: Antônio Luiz de Cássio Silva - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.154.493/0001-45 | ||||
| Funcional Programática: 02.16.01.10.302.0068.2243 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Tratamento Fora de Domicílio - Bloco Méd. Alta Compl Amb Hosp | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Empenho referente a prestação de serviços de reparos, consertos e revisões de veículo da saúde, Gol GAS4H68. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2237 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 05/10/2021 | Valor: 244,85 |
| Credor: Dominus Comercio EIRELI - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.417.234/0001-95 | ||||
| Funcional Programática: 02.16.01.10.301.0068.2289 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Unidade de Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de material médico-hospitalar para atender a Secretaria Municipal de Saúde - PA. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2218 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 07/10/2021 | Valor: 5.152,50 |
| Credor: Jorge Luiz Lombardi da Costa 05648555881 | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.277.764/0001-57 | ||||
| Funcional Programática: 02.20.01.26.122.0084.2258 | Natureza: 3.3.90.30.02 | |||
| Projeto Atividade: Aquisição e Manutenção da Frota de Veículos, Máquinas e Equipamentos | Descrição Natureza: Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de lubrificantes, derivados e material de limpeza para automotivos, para manutenção dos veículos da SMTOS. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2200 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 05/10/2021 | Valor: 3.514,00 |
| Credor: Dominus Comercio EIRELI - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.417.234/0001-95 | ||||
| Funcional Programática: 02.16.01.10.301.0068.2242 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
| Projeto Atividade: Programa Estratégia em Saúde da Família - Bloco da Atenção Básica | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de material médico-hospitalar para atender a Secretaria Municipal de Saúde - PSF 2 Aguinalda A. de Jesus. . | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2197 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 25/10/2021 | Valor: 567,52 |
| Credor: Acácia Comercio de Medicamentos EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.16.01.10.301.0068.2242 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Programa Estratégia em Saúde da Família - Bloco da Atenção Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de medicamentos destinados a Secretaria Municipal de Saúde - PSF 2 Aguinalda A.de Jesus. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2196 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 04/10/2021 | Valor: 110,50 |
| Credor: Acácia Comercio de Medicamentos EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.16.01.10.301.0068.2242 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Programa Estratégia em Saúde da Família - Bloco da Atenção Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de medicamentos destinados a Secretaria Municipal de Saúde - PSF 2 Aguinalda A.de Jesus. . | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2153 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 27/10/2021 | Valor: 3.580,00 |
| Credor: Giulia Tamborrino Comércio Importação e Exportação EIRELE ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.713.728/0001-01 | ||||
| Funcional Programática: 02.20.01.26.122.0084.2258 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Aquisição e Manutenção da Frota de Veículos, Máquinas e Equipamentos | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Empenho referente a prestação de serviços de reparos, consertos e revisões de veículo da SMTOS, caminhão GMM2922. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2130 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 22/10/2021 | Valor: 631,60 |
| Credor: GRÁFICA IGUAÇU LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.949.657/0001-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.14.01.12.361.0071.2230 | Natureza: 3.3.90.39.48 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviços Gráficos | |||
| Histórico: Empenho referente a prestação de serviços gráficos para atender a E.M. Amâncio Romeiro. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1848 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 22/10/2021 | Valor: 678,00 |
| Credor: GRÁFICA IGUAÇU LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.949.657/0001-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.14.01.12.361.0071.2230 | Natureza: 3.3.90.39.48 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviços Gráficos | |||
| Histórico: Empenho referente a prestação de serviços gráficos para atender a E.M. Dona Augusta A.da Silva. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1801 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 27/10/2021 | Valor: 1.660,00 |
| Credor: Giulia Tamborrino Comércio Importação e Exportação EIRELE ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.713.728/0001-01 | ||||
| Funcional Programática: 02.14.02.12.361.0071.2234 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de peças destinadas a manutenção do veículo do DEC, ônibus OPE 1731. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1703 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 22/10/2021 | Valor: 132,00 |
| Credor: GRÁFICA IGUAÇU LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.949.657/0001-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.14.01.12.361.0071.2230 | Natureza: 3.3.90.39.48 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviços Gráficos | |||
| Histórico: Empenho referente a prestação de serviços gráficos para atender a E.M.Dona Augusta A.da Silva. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1702 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 22/10/2021 | Valor: 165,00 |
| Credor: GRÁFICA IGUAÇU LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.949.657/0001-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.14.01.12.365.0071.2232 | Natureza: 3.3.90.39.48 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Descrição Natureza: Serviços Gráficos | |||
| Histórico: Empenho referente a prestação de serviços gráficos para atender a E.M. Dona Augusta Alves da Silva. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2965 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 2 | Data: 29/10/2021 | Valor: 158,00 |
| Credor: Ângela Maria de Noronha | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 726.738.856-68 | ||||
| Funcional Programática: 02.14.01.12.306.0071.2279 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar - Educação Infantil | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar para atender a Secretaria Municipal de Educação. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2817 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 2 | Data: 27/10/2021 | Valor: 720,48 |
| Credor: Posto Paineiras Ltda - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.809.306/0001-93 | ||||
| Funcional Programática: 02.13.01.04.122.0066.2218 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Secretaria Governo, Planejamento, Gestão e Administração | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de combustíveis, para atender a manutenção dos veículos destinados às atividades da Administração Geral | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2763 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 2 | Data: 14/10/2021 | Valor: 5.861,32 |
| Credor: Posto Paineiras Ltda - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.809.306/0001-93 | ||||
| Funcional Programática: 02.16.01.10.302.0068.2243 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Tratamento Fora de Domicílio - Bloco Méd. Alta Compl Amb Hosp | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de combustíveis, para atender a manutenção dos veículos destinados às atividades da Secretaria Municipal de Saúde - TFD. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2758 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 2 | Data: 27/10/2021 | Valor: 359,95 |
| Credor: Posto Paineiras Ltda - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.809.306/0001-93 | ||||
| Funcional Programática: 02.14.01.12.122.0066.2237 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Aquisição e Manutenção de Veículos da Secretaria de Educação | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de combustíveis, para atender a manutenção dos veículos destinados às atividades do Transporte Escolar. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2754 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 2 | Data: 27/10/2021 | Valor: 5.244,80 |
| Credor: Posto Paineiras Ltda - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.809.306/0001-93 | ||||
| Funcional Programática: 02.20.01.26.122.0084.2258 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Aquisição e Manutenção da Frota de Veículos, Máquinas e Equipamentos | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de combustíveis, para atender a manutenção dos veículos destinados às atividades do SMTOS/Garagem - Frota Municipal | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2751 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 2 | Data: 27/10/2021 | Valor: 4.308,56 |
| Credor: Posto Paineiras Ltda - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.809.306/0001-93 | ||||
| Funcional Programática: 02.20.01.26.122.0084.2258 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Aquisição e Manutenção da Frota de Veículos, Máquinas e Equipamentos | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de combustíveis, para atender a manutenção dos veículos destinados às atividades do SMTOS/Garagem. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2749 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 2 | Data: 27/10/2021 | Valor: 1.338,35 |
| Credor: Posto Paineiras Ltda - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.809.306/0001-93 | ||||
| Funcional Programática: 02.16.01.10.302.0068.2243 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Tratamento Fora de Domicílio - Bloco Méd. Alta Compl Amb Hosp | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de combustíveis, para atender a manutenção dos veículos destinados às atividades da Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2733 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 2 | Data: 06/10/2021 | Valor: 2.364,11 |
| Credor: Posto Paineiras Ltda - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.809.306/0001-93 | ||||
| Funcional Programática: 02.16.01.10.302.0068.2243 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Tratamento Fora de Domicílio - Bloco Méd. Alta Compl Amb Hosp | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de combustíveis, para atender a manutenção dos veículos destinados às atividades da Secretaria Municipal de Saúde - TFD. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2729 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 2 | Data: 05/10/2021 | Valor: 670,00 |
| Credor: Oxibom Comércio de Gases EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.402.630/0001-08 | ||||
| Funcional Programática: 02.16.01.10.301.0068.2289 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Unidade de Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
| Histórico: Empenho para prestação de serviços de recargas de Oxigênio para atendimento ao PA. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2673 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 2 | Data: 26/10/2021 | Valor: 1.700,00 |
| Credor: Antônia Aparecida Amorim 00292528655 | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 28.244.080/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.16.01.10.301.0068.2242 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Programa Estratégia em Saúde da Família - Bloco da Atenção Básica | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Empenho referente ao pagamento prestação de serviços de limpeza e lavanderia para atender às necessidades da Unidade Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2574 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 2 | Data: 06/10/2021 | Valor: 63,60 |
| Credor: Posto Paineiras Ltda - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.809.306/0001-93 | ||||
| Funcional Programática: 02.14.01.12.122.0066.2237 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Aquisição e Manutenção de Veículos da Secretaria de Educação | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de combustíveis, para atender a manutenção dos veículos destinados às atividades do Transporte Escolar do Ensino Fundamental. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2571 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 2 | Data: 05/10/2021 | Valor: 665,76 |
| Credor: Posto Paineiras Ltda - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.809.306/0001-93 | ||||
| Funcional Programática: 02.20.01.26.122.0084.2258 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Aquisição e Manutenção da Frota de Veículos, Máquinas e Equipamentos | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de combustíveis, para atender a manutenção dos veículos destinados às atividades do SMTOS/Garagem. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2569 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 2 | Data: 06/10/2021 | Valor: 511,32 |
| Credor: Posto Paineiras Ltda - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.809.306/0001-93 | ||||
| Funcional Programática: 02.13.01.06.181.0066.2029 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de combustíveis automotivos, para manutenção dos veículos destinados as atividades da Polícia Militar. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2567 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 2 | Data: 06/10/2021 | Valor: 965,68 |
| Credor: Posto Paineiras Ltda - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.809.306/0001-93 | ||||
| Funcional Programática: 02.20.01.26.122.0084.2258 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Aquisição e Manutenção da Frota de Veículos, Máquinas e Equipamentos | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de combustíveis, para atender a manutenção dos veículos destinados às atividades do SMTOS/Garagem. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2566 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 2 | Data: 06/10/2021 | Valor: 144,87 |
| Credor: Posto Paineiras Ltda - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.809.306/0001-93 | ||||
| Funcional Programática: 02.13.01.04.122.0066.2218 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Secretaria Governo, Planejamento, Gestão e Administração | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de combustíveis, para atender a manutenção dos veículos destinados às atividades da Administração Geral. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2565 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 2 | Data: 05/10/2021 | Valor: 1.082,63 |
| Credor: Posto Paineiras Ltda - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.809.306/0001-93 | ||||
| Funcional Programática: 02.16.01.10.302.0068.2243 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Tratamento Fora de Domicílio - Bloco Méd. Alta Compl Amb Hosp | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de combustíveis, para atender a manutenção dos veículos destinados às atividades da Secretaria Municipal de Saúde - TFD. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2564 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 2 | Data: 06/10/2021 | Valor: 342,33 |
| Credor: Posto Paineiras Ltda - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.809.306/0001-93 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0066.2214 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito e do Vice-Prefeito | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de combustíveis, para atender a manutenção dos veículos destinados às atividades do Gabinete do Prefeito. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2562 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 2 | Data: 06/10/2021 | Valor: 407,14 |
| Credor: Posto Paineiras Ltda - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.809.306/0001-93 | ||||
| Funcional Programática: 02.16.01.10.305.0068.2212 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Vigilância Epidemiológica - Bloco da Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de combustíveis, para atender a manutenção dos veículos destinados às atividades da Secretaria Municipal de Saúde - Epidemiologia | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2561 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 2 | Data: 06/10/2021 | Valor: 1.201,97 |
| Credor: Posto Paineiras Ltda - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.809.306/0001-93 | ||||
| Funcional Programática: 02.20.01.26.122.0084.2258 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Aquisição e Manutenção da Frota de Veículos, Máquinas e Equipamentos | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de combustíveis, para atender a manutenção dos veículos destinados às atividades do SMTOS/Garagem. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2449 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 2 | Data: 25/10/2021 | Valor: 2.600,00 |
| Credor: Eximius Gestão Pública e Projetos Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.000.213/0001-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.13.01.04.122.0066.2218 | Natureza: 3.3.90.35.04 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Secretaria Governo, Planejamento, Gestão e Administração | Descrição Natureza: Consultoria e Assessoria para Captação de Recursos de ICMS | |||
| Histórico: Empenho referente a prestação de serviços de assessoria em elaboração e acompanhamento de projetos para capacitação de recursos a nível estadual e federal. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2439 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 2 | Data: 06/10/2021 | Valor: 2.660,11 |
| Credor: Bravo Peças e Serviços EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 30.957.888/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.20.01.26.122.0084.2258 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Aquisição e Manutenção da Frota de Veículos, Máquinas e Equipamentos | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de peças destinadas a manutenção do veículo do SMTOS, Retroescavadeira 580 H - Parcela 02. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2351 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 2 | Data: 14/10/2021 | Valor: 1.218,75 |
| Credor: MAPFRE Seguros Gerais S.A. | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 61.074.175/0001-38 | ||||
| Funcional Programática: 02.16.01.10.301.0068.2242 | Natureza: 3.3.90.39.53 | |||
| Projeto Atividade: Programa Estratégia em Saúde da Família - Bloco da Atenção Básica | Descrição Natureza: Seguros em Geral | |||
| Histórico: Empenho referente a contratação de empresa para prestação de serviços de seguro total, do veículo da saúde, Toro RNN 5H88, conforme especificações constantes do Anexo I do Edital. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2238 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 2 | Data: 25/10/2021 | Valor: 241,80 |
| Credor: Acácia Comercio de Medicamentos EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.16.01.10.301.0068.2242 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Programa Estratégia em Saúde da Família - Bloco da Atenção Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de medicamentos destinados a Secretaria Municipal de Saúde - PSF 2 Aguinalda A. de Jesus. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2235 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 2 | Data: 04/10/2021 | Valor: 60,00 |
| Credor: Vigimax Monitorada de Abaete Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.657.818/0001-60 | ||||
| Funcional Programática: 02.14.01.12.361.0071.2230 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Empenho referente a prestação de serviço e manutenção da E.M. Amâncio Romeiro. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2234 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 2 | Data: 04/10/2021 | Valor: 60,00 |
| Credor: Vigimax Monitorada de Abaete Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.657.818/0001-60 | ||||
| Funcional Programática: 02.14.01.12.365.0071.2277 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Infantil - Creche | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Empenho referente a prestação de serviço e manutenção do CMEI Edson Afonso de Menezes. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2156 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 2 | Data: 25/10/2021 | Valor: 9,60 |
| Credor: Acácia Comercio de Medicamentos EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.16.01.10.301.0068.2242 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
| Projeto Atividade: Programa Estratégia em Saúde da Família - Bloco da Atenção Básica | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de material médico-hospitalar para atender a Secretaria Municipal de Saúde - ESF Maria Alves de Mendonça. . | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2064 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 2 | Data: 04/10/2021 | Valor: 666,81 |
| Credor: Ambientec Soluções em Resíduos Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.399.773/0001-09 | ||||
| Funcional Programática: 02.16.01.10.301.0068.2242 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Programa Estratégia em Saúde da Família - Bloco da Atenção Básica | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Empenho referente a serviços prestados em coleta de residuos sólidos pra saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1898 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 2 | Data: 07/10/2021 | Valor: 188,90 |
| Credor: Med Center Comercial LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.16.01.10.303.0068.2210 | Natureza: 3.3.90.32.01 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Assistência Farmacêutica - Bloco Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de medicamentos para Farmácia de Todos na compra Estadual de Medicamentos-componente básico, de acordo com , Ata RP 231.2/2020, Pregão 49499/2021, Autorização de Execução Decreto Municipal 640/20 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1895 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 2 | Data: 29/10/2021 | Valor: 50,00 |
| Credor: Leonardo Luiz de Lima | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 007.313.856-83 | ||||
| Funcional Programática: 02.16.01.10.302.0068.2243 | Natureza: 3.3.90.93.03 | |||
| Projeto Atividade: Tratamento Fora de Domicílio - Bloco Méd. Alta Compl Amb Hosp | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições | |||
| Histórico: Empenho referente a provisão de restituição, ao Servidor Municipal, por abastecimento de veículo placa RMS8A14 no dia 08/09/2021, em viagem transportando pacientes em tratamento fora do domicílio. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1888 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 2 | Data: 04/10/2021 | Valor: 64,68 |
| Credor: Acácia Comercio de Medicamentos EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.16.01.10.301.0068.2242 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Programa Estratégia em Saúde da Família - Bloco da Atenção Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de medicamentos destinados a Secretaria Municipal de Saúde - ESF. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1887 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 2 | Data: 27/10/2021 | Valor: 438,00 |
| Credor: Acácia Comercio de Medicamentos EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.16.01.10.301.0068.2289 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Unidade de Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de medicamento destinados a Secretaria Municipal de Saúde - PA. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 900 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 2 | Data: 14/10/2021 | Valor: 59.336,78 |
| Credor: Empreser - Empresa de Prestação de Serviços Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.268.374/0001-10 | ||||
| Funcional Programática: 02.20.01.15.452.0082.1038 | Natureza: 4.4.90.51.01 | |||
| Projeto Atividade: Calçamento e/ou Pavimentação de Vias Públicas | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | |||
| Histórico: Empenho referente a contratação de empresa para recapeamento em CBQU na rua Job Feliciano Alves e calçamento poliédrico na rua Hipólito Rosa - Contrato 14/2020 - Pagamento do restante da 2a Medição. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 820 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 2 | Data: 25/10/2021 | Valor: 20,00 |
| Credor: Acácia Comercio de Medicamentos EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.16.01.10.301.0068.2242 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
| Projeto Atividade: Programa Estratégia em Saúde da Família - Bloco da Atenção Básica | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de material médico-hospitalar para atender a Secretaria Municipal de Saúde - ESF Maria Alves de Mendonça. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 708 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 2 | Data: 04/10/2021 | Valor: 80,00 |
| Credor: Acácia Comercio de Medicamentos EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.16.01.10.301.0068.2242 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
| Projeto Atividade: Programa Estratégia em Saúde da Família - Bloco da Atenção Básica | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de material médico-hospitalar para atender a Secretaria Municipal de Saúde - ESF Maria Alves de Mendonça. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 79 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 2 | Data: 27/10/2021 | Valor: 10,00 |
| Credor: Banco do Brasil | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29 | ||||
| Funcional Programática: 02.18.01.08.244.0078.2282 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Serviços da Proteção Social Especial | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Empenho referente a despesas com tarifas decorrentes de serviços prestados pela instituição financeira Banco do Brasil - Conta 17755-5 Mês 10/2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2565 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 3 | Data: 06/10/2021 | Valor: 191,42 |
| Credor: Posto Paineiras Ltda - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.809.306/0001-93 | ||||
| Funcional Programática: 02.16.01.10.302.0068.2243 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Tratamento Fora de Domicílio - Bloco Méd. Alta Compl Amb Hosp | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de combustíveis, para atender a manutenção dos veículos destinados às atividades da Secretaria Municipal de Saúde - TFD. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2351 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 3 | Data: 14/10/2021 | Valor: 1.218,75 |
| Credor: MAPFRE Seguros Gerais S.A. | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 61.074.175/0001-38 | ||||
| Funcional Programática: 02.16.01.10.301.0068.2242 | Natureza: 3.3.90.39.53 | |||
| Projeto Atividade: Programa Estratégia em Saúde da Família - Bloco da Atenção Básica | Descrição Natureza: Seguros em Geral | |||
| Histórico: Empenho referente a contratação de empresa para prestação de serviços de seguro total, do veículo da saúde, Toro RNN 5H88, conforme especificações constantes do Anexo I do Edital. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2064 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 3 | Data: 28/10/2021 | Valor: 695,64 |
| Credor: Ambientec Soluções em Resíduos Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.399.773/0001-09 | ||||
| Funcional Programática: 02.16.01.10.301.0068.2242 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Programa Estratégia em Saúde da Família - Bloco da Atenção Básica | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Empenho referente a serviços prestados em coleta de residuos sólidos pra saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1987 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 3 | Data: 13/10/2021 | Valor: 3.320,98 |
| Credor: Experts Informática EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.349.280/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.14.01.12.361.0071.2230 | Natureza: 3.3.90.39.65 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos | |||
| Histórico: Empenho referente a contratação de empresa para prestação de serviços de locação de equipamentos, máquina copiadora (xerox), material, instalações e manutenções. Cópia/Impressão para atender a Escola Municipal Amâncio Romeiro. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1888 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 3 | Data: 25/10/2021 | Valor: 4,62 |
| Credor: Acácia Comercio de Medicamentos EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.16.01.10.301.0068.2242 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Programa Estratégia em Saúde da Família - Bloco da Atenção Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de medicamentos destinados a Secretaria Municipal de Saúde - ESF. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1609 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 3 | Data: 25/10/2021 | Valor: 887,04 |
| Credor: Acácia Comercio de Medicamentos EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.16.01.10.301.0068.2242 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Programa Estratégia em Saúde da Família - Bloco da Atenção Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de medicamentos destinados a Secretaria Municipal de Saúde - PSF 2 Aguinalda A.de Jesus. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1344 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 3 | Data: 25/10/2021 | Valor: 117,60 |
| Credor: Acácia Comercio de Medicamentos EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.16.01.10.303.0068.2210 | Natureza: 3.3.90.32.01 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Assistência Farmacêutica - Bloco Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de medicamentos para Farmácia de Todos na compra Estadual de Medicamentos-componente básico, de acordo com 4o Ciclo de abastecimento, Ata 231.2/2020. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1001 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 3 | Data: 06/10/2021 | Valor: 218,88 |
| Credor: Alvimar Bernardes da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 654.286.176-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.16.01.10.302.0068.2243 | Natureza: 3.3.90.93.03 | |||
| Projeto Atividade: Tratamento Fora de Domicílio - Bloco Méd. Alta Compl Amb Hosp | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições | |||
| Histórico: Empenho referente a provisão de restituição, ao Servidor Municipal, por manutenção em veículo placa RMS7F57, no dia 05/10/2021, em viagem para transporte de pacientes em tratamento fora do domicílio. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 731 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 3 | Data: 19/10/2021 | Valor: 10,00 |
| Credor: Banco do Brasil | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29 | ||||
| Funcional Programática: 02.15.01.10.122.0066.2200 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde - Bloco Gestão SUS | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Empenho referente a despesas com tarifas decorrentes de serviços prestados pela instituição financeira Banco do Brasil - Conta 17755-5 Mês 10/2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 18 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 3 | Data: 29/10/2021 | Valor: 5.893,44 |
| Credor: Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.14.02.12.272.0071.2221 | Natureza: 3.1.90.13.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Obrigações Previdenciárias | Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer Ao Fundeb (mínimo 70%) | |||
| Histórico: Empenho referente a obrigação previdenciária, parte patronal, ao Instituto Nacional do Seguro Social - INSS - FUNDEB 70% - Mês 10/2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2351 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 4 | Data: 14/10/2021 | Valor: 1.218,75 |
| Credor: MAPFRE Seguros Gerais S.A. | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 61.074.175/0001-38 | ||||
| Funcional Programática: 02.16.01.10.301.0068.2242 | Natureza: 3.3.90.39.53 | |||
| Projeto Atividade: Programa Estratégia em Saúde da Família - Bloco da Atenção Básica | Descrição Natureza: Seguros em Geral | |||
| Histórico: Empenho referente a contratação de empresa para prestação de serviços de seguro total, do veículo da saúde, Toro RNN 5H88, conforme especificações constantes do Anexo I do Edital. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1684 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 4 | Data: 25/10/2021 | Valor: 221,76 |
| Credor: Acácia Comercio de Medicamentos EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.16.01.10.301.0068.2242 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Programa Estratégia em Saúde da Família - Bloco da Atenção Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de medicamentos destinados a Secretaria Municipal de Saúde - ESF I. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1611 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 4 | Data: 04/10/2021 | Valor: 63,50 |
| Credor: Acácia Comercio de Medicamentos EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.16.01.10.301.0068.2242 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Programa Estratégia em Saúde da Família - Bloco da Atenção Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de medicamentos destinados a Secretaria Municipal de Saúde - PSF 2 Aguinalda A.de Jesus. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1527 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 4 | Data: 28/10/2021 | Valor: 1,65 |
| Credor: Banco Bradesco S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/4520-13 | ||||
| Funcional Programática: 02.13.01.04.122.0066.2218 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Secretaria Governo, Planejamento, Gestão e Administração | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Empenho referente a despesas com tarifas decorrentes de serviços prestados pela instituição financeira Bradesco -mês 10/2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1380 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 4 | Data: 25/10/2021 | Valor: 1,40 |
| Credor: Acácia Comercio de Medicamentos EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.16.01.10.301.0068.2242 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Programa Estratégia em Saúde da Família - Bloco da Atenção Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de medicamentos destinados a Secretaria Municipal de Saúde - PSF 2 Aguinalda A. de Jesus. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1254 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 4 | Data: 06/10/2021 | Valor: 173,16 |
| Credor: Marcio Weverton de Lima | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 838.778.606-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.16.01.10.302.0068.2243 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Tratamento Fora de Domicílio - Bloco Méd. Alta Compl Amb Hosp | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a 03 diárias parciais do servidor, em viagem transportando pacientes nas cidades de Sete Lagoas e Belo Horizonte, entre os dias 23/09/2021 e 30/09/2021, para tratamento de saúde fora do município, conf. relatório anexo. LM 708/09. DEC 12/17. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 731 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 4 | Data: 26/10/2021 | Valor: 10,45 |
| Credor: Banco do Brasil | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29 | ||||
| Funcional Programática: 02.15.01.10.122.0066.2200 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde - Bloco Gestão SUS | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Empenho referente a despesas com tarifas decorrentes de serviços prestados pela instituição financeira Banco do Brasil - Conta 17755-5 Mês 10/2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 74 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 4 | Data: 05/10/2021 | Valor: 5,42 |
| Credor: Banco do Brasil | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29 | ||||
| Funcional Programática: 02.14.01.12.361.0071.2230 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Empenho referente a despesas com tarifas decorrentes de serviços prestados pela instituição financeira Banco do Brasil - conta 16729-0 mês 10/2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1723 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 5 | Data: 22/10/2021 | Valor: 1.428,57 |
| Credor: RCD Ramos Cultura e Desenvolvimento LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.608.471/0001-26 | ||||
| Funcional Programática: 02.14.01.13.392.0074.2238 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades e Apoio à Cultura Popular | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Empenho referente a serviços de assessoria e consultoria em Patrimônio Cultural. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1693 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 5 | Data: 20/10/2021 | Valor: 1.000,00 |
| Credor: Ludimila Matos da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 110.506.546-41 | ||||
| Funcional Programática: 02.13.01.04.122.0066.2218 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Secretaria Governo, Planejamento, Gestão e Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Empenho referente a prestação de serviços de manutenção em computadores para a Administração Geral. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1570 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 5 | Data: 22/10/2021 | Valor: 2.774,65 |
| Credor: Quark Engenharia Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.496.490/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.20.01.15.452.0082.2255 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Iluminação Pública | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Empenho referente a prestação de serviços técnicos de manutenção de rotina e emergência do parque luminotécnico, 700 pontos. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1254 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 5 | Data: 27/10/2021 | Valor: 62,86 |
| Credor: Marcio Weverton de Lima | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 838.778.606-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.16.01.10.302.0068.2243 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Tratamento Fora de Domicílio - Bloco Méd. Alta Compl Amb Hosp | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a 01 diária parcial do servidor, em viagem transportando pacientes na cidade de Belo Horizonte, no dia 18/10/2021, para tratamento de saúde fora do município, conf. relatório anexo. LM 708/09. DEC 12/17. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 731 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 5 | Data: 27/10/2021 | Valor: 17,87 |
| Credor: Banco do Brasil | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29 | ||||
| Funcional Programática: 02.15.01.10.122.0066.2200 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde - Bloco Gestão SUS | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Empenho referente a despesas com tarifas decorrentes de serviços prestados pela instituição financeira Banco do Brasil - Conta 17755-5 Mês 10/2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 439 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 5 | Data: 06/10/2021 | Valor: 62,86 |
| Credor: Graciele Bernardes Zica | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 055.343.156-01 | ||||
| Funcional Programática: 02.16.01.10.301.0068.2289 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Unidade de Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Empenho referente ao ressarcimento de 01 diária parcial ao Servidor Municipal, em viagem a cidade de Sete Lagoas no dia 30/09/2021, para transferência de Wilson Araújo Junior, para tratamento fora do domicílio, conf. relatório anexo. LM 708/09. DEC 12/17. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 373 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 5 | Data: 15/10/2021 | Valor: 237,20 |
| Credor: Aldo Rodrigues de Sousa | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 054.810.606-12 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0066.2214 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito e do Vice-Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a 01 diária completa ao Servidor Municipal, em viagem a cidade de Felixlãndia, no dia 15/10/2021, para acompanhar o prefeito a reunião para reunião com o senador Carlos Viana, conf. relatório anexo. LM 708/09. DEC 12/17. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 90 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 5 | Data: 06/10/2021 | Valor: 78,27 |
| Credor: Fabio Júnior da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 047.641.786-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.15.01.10.122.0066.2200 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde - Bloco Gestão SUS | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: Empenho referente a 01 diária parcial ao Secretário de Saúde, em viagem a cidade de Sete Lagoas, no dia 07/10/2021, para Bate-papo com profissionais da Superintendência Regional de Saúde, conforme relatório em anexo. LM 708/09. DEC 127 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 88 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 5 | Data: 07/10/2021 | Valor: 47,44 |
| Credor: Brene Pereira Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 085.736.586-06 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0066.2214 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito e do Vice-Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a 01 diária parcial ao Servidor Municipal, em viagem a cidade de Itaúna, no dia 07/10/2021, para acompanhar o prefeito a visita do governador Romeu Zema às obras de construção do Trevo do Morro do Engenho na rodovia MG431. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 74 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 5 | Data: 19/10/2021 | Valor: 6,56 |
| Credor: Banco do Brasil | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29 | ||||
| Funcional Programática: 02.14.01.12.361.0071.2230 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Empenho referente a despesas com tarifas decorrentes de serviços prestados pela instituição financeira Banco do Brasil - conta 16729-0 mês 10/2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 731 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 6 | Data: 28/10/2021 | Valor: 3,09 |
| Credor: Banco do Brasil | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29 | ||||
| Funcional Programática: 02.15.01.10.122.0066.2200 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde - Bloco Gestão SUS | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Empenho referente a despesas com tarifas decorrentes de serviços prestados pela instituição financeira Banco do Brasil - Conta 17755-5 Mês 10/2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 477 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 6 | Data: 04/10/2021 | Valor: 120,00 |
| Credor: Acácia Comercio de Medicamentos EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.16.01.10.301.0068.2289 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Unidade de Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de material médico-hospitalar para atender a Secretaria Municipal de Saúde - PA. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 88 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 6 | Data: 21/10/2021 | Valor: 62,86 |
| Credor: Brene Pereira Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 085.736.586-06 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0066.2214 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito e do Vice-Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a 01 diária parcial ao Servidor Municipal, em viagem a cidade de Belo Horizonte, no dia 21/10/2021, para acompanhar o prefeito na Assembleia Legislativa de Minas Gerais, conf. relatório anexo. LM 708/09. DEC 12/17. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 74 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 6 | Data: 26/10/2021 | Valor: 10,00 |
| Credor: Banco do Brasil | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29 | ||||
| Funcional Programática: 02.14.01.12.361.0071.2230 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Empenho referente a despesas com tarifas decorrentes de serviços prestados pela instituição financeira Banco do Brasil - conta 16729-0 mês 10/2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1045 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 7 | Data: 18/10/2021 | Valor: 2.670,00 |
| Credor: Renato Andrade de Sousa 072.635.796-00 | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.231.466/0001-78 | ||||
| Funcional Programática: 02.13.01.04.122.0066.2218 | Natureza: 3.3.90.39.27 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Secretaria Governo, Planejamento, Gestão e Administração | Descrição Natureza: Fornecimento de Alimentação | |||
| Histórico: Empenho referente a prestação de serviço de fornecimento de comida a quilo (self service) e marmitex para atender a Administração Geral. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 901 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 7 | Data: 04/10/2021 | Valor: 4.746,10 |
| Credor: GOMES ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.559.527/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.13.01.04.122.0066.2218 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Secretaria Governo, Planejamento, Gestão e Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Empenho referente a prestação de serviço técnico profissional, especializado em assessoria nas áreas orçamentárias, contábil, financeira e administrativa - Mês 10/2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 789 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 7 | Data: 05/10/2021 | Valor: 379,52 |
| Credor: Agmar Santiago da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 863.012.506-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.16.01.10.302.0068.2243 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Tratamento Fora de Domicílio - Bloco Méd. Alta Compl Amb Hosp | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a 08 diárias parciais do servidor, em viagem transportando pacientes nas cidades de Bom Despacho, Pompéu e Pará de Minas, entre os dias 03/09/2021 e 01/10/2021, para tratamento de saúde fora do município, conf. relatório anexo. LM 708/09. DEC 12/17. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 88 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 7 | Data: 29/10/2021 | Valor: 47,44 |
| Credor: Brene Pereira Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 085.736.586-06 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0066.2214 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito e do Vice-Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a 01 diária parcial ao Servidor Municipal, em viagem a cidade de Bom Despacho, no dia 29/10/2021, para resolver assuntos de interesse do município na Empreser, conf. relatório anexo. LM 708/09. DEC 12/17. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 74 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 7 | Data: 29/10/2021 | Valor: 10,00 |
| Credor: Banco do Brasil | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29 | ||||
| Funcional Programática: 02.14.01.12.361.0071.2230 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Empenho referente a despesas com tarifas decorrentes de serviços prestados pela instituição financeira Banco do Brasil - conta 16729-0 mês 10/2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 7 | Data: 05/10/2021 | Valor: 991,52 |
| Credor: Alvimar Bernardes da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 654.286.176-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.16.01.10.302.0068.2243 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Tratamento Fora de Domicílio - Bloco Méd. Alta Compl Amb Hosp | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a 01 diária parcial do servidor, em viagem transportando pacientes nas cidades de , entre os dias , para tratamento de saúde fora do município, conf. relatório anexo. LM 708/09. DEC 12/17. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1292 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 8 | Data: 04/10/2021 | Valor: 62,86 |
| Credor: Jose Rodrigues de Faria | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 397.157.366-53 | ||||
| Funcional Programática: 02.13.01.04.122.0066.2218 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Secretaria Governo, Planejamento, Gestão e Administração | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a 01 diária parcial ao servidor municipal, em viagem a cidade de Divinópolis no dia 04/10/2021 para levar caminhão da prefeitura placa OWX7717 para manutenção. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 720 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 8 | Data: 25/10/2021 | Valor: 600,00 |
| Credor: Portal Soluções LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.989.244/0001-74 | ||||
| Funcional Programática: 02.13.01.04.122.0066.2218 | Natureza: 3.3.90.40.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Secretaria Governo, Planejamento, Gestão e Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Empenho referente a prestação de serviços de atualização hospedagem de sítio e portal na internet e suporte técnico para a Administração. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 692 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 8 | Data: 04/10/2021 | Valor: 43,00 |
| Credor: Paineiras Net Telecom Ltda ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.557.199/0001-23 | ||||
| Funcional Programática: 02.13.01.06.181.0066.2029 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Empenho referente a provisão serviços contínuos de internet para atender a Polícia Militar - Mês 09/2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 112 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 8 | Data: 04/10/2021 | Valor: 86,00 |
| Credor: Paineiras Net Telecom Ltda ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.557.199/0001-23 | ||||
| Funcional Programática: 02.15.01.10.122.0066.2200 | Natureza: 3.3.90.40.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde - Bloco Gestão SUS | Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Empenho referente a provisão serviços contínuos de internet para atender ao TFD/Secretaria de Saúde - Mês 09/2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 101 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 8 | Data: 13/10/2021 | Valor: 2.430,74 |
| Credor: Experts Informática EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.349.280/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.13.01.04.122.0066.2218 | Natureza: 3.3.90.39.65 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Secretaria Governo, Planejamento, Gestão e Administração | Descrição Natureza: Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos | |||
| Histórico: Empenho referente a contratação de empresa para prestação de serviços de locação de equipamentos, máquina copiadora (xerox), material, instalações e manutenções. Cópia/Impressão - Administração Geral. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 8 | Data: 10/10/2021 | Valor: 801,76 |
| Credor: Geraldo Antonio da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 492.372.176-68 | ||||
| Funcional Programática: 02.16.01.10.302.0068.2243 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Tratamento Fora de Domicílio - Bloco Méd. Alta Compl Amb Hosp | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a 13 diárias parciais do servidor, em viagem transportando pacientes nas cidades de Belo Horizonte, Sete Lagoas e Bom Despacho, entre os dias 10/09/2021 e 30/09/2021, para tratamento de saúde fora do município, conf. relatório anexo. LM 708/09. DEC 12/17. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 976 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 9 | Data: 25/10/2021 | Valor: 51,27 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.16.01.10.301.0068.2289 | Natureza: 3.3.90.08.00 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Unidade de Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Outros Benefícios Assistenciais | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores públicos municipais relativo ao Mês Outubro/2021 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 694 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 9 | Data: 25/10/2021 | Valor: 2.700,00 |
| Credor: Araújo e Gomes - Advogados Associados | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 39.653.475/0001-12 | ||||
| Funcional Programática: 02.12.01.02.062.0066.2217 | Natureza: 3.3.90.35.02 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Procuradoria Geral | Descrição Natureza: Consultoria Jurídica | |||
| Histórico: Empenho referente prestação de serviços de assessoria e consultoria jurídica para atendimento exclusivo em Belo Horizonte. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 467 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 9 | Data: 08/10/2021 | Valor: 31.287,90 |
| Credor: CISCOM- Consórcio Intermunicipal de Saúde | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.931.990/0001-81 | ||||
| Funcional Programática: 02.16.01.10.302.0068.2181 | Natureza: 3.3.40.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Consórcio de Saúde - CISCOM - Bloco Méd. Alta Compl Amb Hosp | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: Empenho referente ao pagamento de procedimentos extras do CISCOM - Consórcio Interm. de Saúde da Micro Região do Centro Oeste Mineiro conforme Convênio de Cooperação celebrado entre as partes - Anexo planilha de procedimentos realizados no mês 09/2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 465 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 9 | Data: 06/10/2021 | Valor: 9.849,66 |
| Credor: CISCOM- Consórcio Intermunicipal de Saúde | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.931.990/0001-81 | ||||
| Funcional Programática: 02.16.01.10.302.0068.2181 | Natureza: 3.3.40.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Consórcio de Saúde - CISCOM - Bloco Méd. Alta Compl Amb Hosp | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: Empenho referente ao pagamento do contrato CISCOM - Consórcio Intermunicipal de Saúde da Micro Região do Centro Oeste Mineiro conforme Convênio de Cooperação celebrado entre as partes - Parcela 09. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 166 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 9 | Data: 04/10/2021 | Valor: 43,00 |
| Credor: Paineiras Net Telecom Ltda ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.557.199/0001-23 | ||||
| Funcional Programática: 02.16.01.10.304.0068.2211 | Natureza: 3.3.90.40.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Vigilância Sanitária - Bloco da Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Empenho referente a provisão serviços contínuos de internet para atender a Epidemiologia - Mês 09/2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 162 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 9 | Data: 04/10/2021 | Valor: 43,00 |
| Credor: Paineiras Net Telecom Ltda ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.557.199/0001-23 | ||||
| Funcional Programática: 02.19.01.20.608.0080.2270 | Natureza: 3.3.90.40.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Divisão de Agropecuária, Indústria e Comércio | Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Empenho referente a provisão serviços contínuos de internet para atender a EMATER - Mês 09/2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 152 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 9 | Data: 04/10/2021 | Valor: 43,00 |
| Credor: Paineiras Net Telecom Ltda ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.557.199/0001-23 | ||||
| Funcional Programática: 02.21.01.27.813.0066.2267 | Natureza: 3.3.90.40.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Divisão de Lazer | Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Empenho referente a provisão serviços contínuos de internet para atender a Praça de Esportes - Mês 09/2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 139 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 9 | Data: 04/10/2021 | Valor: 43,00 |
| Credor: Paineiras Net Telecom Ltda ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.557.199/0001-23 | ||||
| Funcional Programática: 02.14.01.12.365.0071.2277 | Natureza: 3.3.90.40.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Infantil - Creche | Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Empenho referente a provisão serviços contínuos de internet para atender ao CMEI - Mês 09/2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 120 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 9 | Data: 04/10/2021 | Valor: 43,00 |
| Credor: Paineiras Net Telecom Ltda ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.557.199/0001-23 | ||||
| Funcional Programática: 02.16.01.10.303.0068.2210 | Natureza: 3.3.90.40.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Assistência Farmacêutica - Bloco Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Empenho referente a provisão serviços contínuos de internet para atender a Farmácia de Minas - Mês 09/2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 119 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 9 | Data: 04/10/2021 | Valor: 129,00 |
| Credor: Paineiras Net Telecom Ltda ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.557.199/0001-23 | ||||
| Funcional Programática: 02.16.01.10.301.0068.2242 | Natureza: 3.3.90.40.99 | |||
| Projeto Atividade: Programa Estratégia em Saúde da Família - Bloco da Atenção Básica | Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Empenho referente a provisão serviços contínuos de internet para atender às UBS's e PA - Mês 09/2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 114 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 9 | Data: 04/10/2021 | Valor: 43,00 |
| Credor: Paineiras Net Telecom Ltda ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.557.199/0001-23 | ||||
| Funcional Programática: 02.14.01.12.122.0066.2226 | Natureza: 3.3.90.40.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Empenho referente a provisão serviços contínuos de internet para atender a Biblioteca - Mês 09/2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 111 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 9 | Data: 04/10/2021 | Valor: 43,00 |
| Credor: Paineiras Net Telecom Ltda ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.557.199/0001-23 | ||||
| Funcional Programática: 02.18.01.08.244.0078.2281 | Natureza: 3.3.90.40.99 | |||
| Projeto Atividade: Serviços da Proteção Social Básica | Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Empenho referente a provisão serviços contínuos de internet para atender ao CRAS - Mês 09/2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 110 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 9 | Data: 04/10/2021 | Valor: 227,15 |
| Credor: Paineiras Net Telecom Ltda ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.557.199/0001-23 | ||||
| Funcional Programática: 02.13.01.04.122.0066.2218 | Natureza: 3.3.90.40.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Secretaria Governo, Planejamento, Gestão e Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Empenho referente a provisão serviços contínuos de internet para atender a Administração Geral - Mês 09/2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 25 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 9 | Data: 27/10/2021 | Valor: 14.717,10 |
| Credor: Previpai- Instituto Previdência Municipal de Paineiras | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.389.129/0001-57 | ||||
| Funcional Programática: 02.14.02.12.272.0071.2221 | Natureza: 3.1.91.13.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Obrigações Previdenciárias | Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer Ao Fundeb (mínimo 70% ) | |||
| Histórico: Empenho referente a obrigação previdenciária, parte patronal, ao Instituto de Previdência Municipal de Paineiras - PREVIPAI - FUNDEB 70% - Mês 10/2021 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 11 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 9 | Data: 05/10/2021 | Valor: 909,77 |
| Credor: Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.13.01.09.272.0069.2221 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Obrigações Previdenciárias | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
| Histórico: Empenho referente a obrigação previdenciária, parte patronal, ao Instituto Nacional do Seguro Social - INSS - Contribuinte Individual - Diversos Setores - Mês 09/2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 9 | Data: 05/10/2021 | Valor: 786,34 |
| Credor: Leonardo Luiz de Lima | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 007.313.856-83 | ||||
| Funcional Programática: 02.16.01.10.302.0068.2243 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Tratamento Fora de Domicílio - Bloco Méd. Alta Compl Amb Hosp | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a 13 diárias parciais do servidor, em viagem transportando pacientes nas cidades de Belo Horizonte, Sete Lagoas, Dores do Indaiá e Divinópolis, entre os dias 01/09/2021 e 30/09/2021, para tratamento de saúde fora do município, conf. relatório anexo. LM 708/09. DEC 12/17. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 9 | Data: 10/10/2021 | Valor: 833,78 |
| Credor: Carlos Roberto de Oliveira | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 054.333.726-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.16.01.10.302.0068.2243 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Tratamento Fora de Domicílio - Bloco Méd. Alta Compl Amb Hosp | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a 14 diárias parciais do servidor, em viagem transportando pacientes nas cidades de Belo Horizonte, Sete Lagoas, Divinópolis Bom Despacho e Nova Serrana, entre os dias 01/09/2021 e 30/09/2021, para tratamento de saúde fora do município, conf. relatório anexo. LM 708/09. DEC 12/17. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 466 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 10 | Data: 08/10/2021 | Valor: 6.633,57 |
| Credor: CISCOM- Consórcio Intermunicipal de Saúde | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.931.990/0001-81 | ||||
| Funcional Programática: 02.16.01.10.302.0068.2181 | Natureza: 3.3.40.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Consórcio de Saúde - CISCOM - Bloco Méd. Alta Compl Amb Hosp | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: Empenho referente ao pagamento do contrato de transporte - CISCOM - Consórcio Intermunicipal de Saúde da Micro Região do Centro Oeste Mineiro conforme Convênio de Cooperação celebrado entre as partes - Parcela 09. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 412 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 10 | Data: 10/10/2021 | Valor: 47,44 |
| Credor: Elisene do Carmo Fiúza | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 002.337.416-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.16.01.10.301.0068.2289 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Unidade de Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a 01 diária parcial do servidor, no dia 10/10/2021, em viagem acompanhando paciente Alcina Luiza da Silva, na cidade de Bom Despacho, para tratamento fora do domicílio , conf. relatório anexo. LM 708/09. DEC 12/17. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 356 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 10 | Data: 08/10/2021 | Valor: 215,75 |
| Credor: Consórcio de Municípios do Alto São Francisco - COMASF | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.108.857/0001-02 | ||||
| Funcional Programática: 02.20.01.15.452.0066.2278 | Natureza: 3.3.71.70.00 | |||
| Projeto Atividade: Consórcio de Municípios do Alto São Francisco - COMASF | Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público | |||
| Histórico: Empenho referente ao pagamento do contrato de rateio junto ao COMASF - CONSÓRCIO DE MUNICÍPIOS DO ALTO SÃO FRANCISCO - Parcela 10. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 332 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 10 | Data: 20/10/2021 | Valor: 1.000,00 |
| Credor: Wellerson Ramiro Bom Tempo | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 808.630.866-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.13.01.06.181.0066.2029 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
| Histórico: Empenho referente a locação de imóvel residencial para atender ao Convênio com a Polícia Militar. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 326 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 10 | Data: 28/10/2021 | Valor: 179,60 |
| Credor: Telemar Norte Leste S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.15.01.10.122.0066.2200 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde - Bloco Gestão SUS | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Empenho referente a despesas com tarifas decorrentes da utilização dos serviços de telefonia fixa/móvel para atender a Secretaria de Saúde - Mês 10/2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 196 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 10 | Data: 08/10/2021 | Valor: 446,20 |
| Credor: Consórcio de Municípios do Alto São Francisco - COMASF | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.108.857/0001-02 | ||||
| Funcional Programática: 02.20.01.15.452.0066.2278 | Natureza: 3.1.71.70.00 | |||
| Projeto Atividade: Consórcio de Municípios do Alto São Francisco - COMASF | Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público | |||
| Histórico: Empenho referente ao pagamento do contrato de rateio junto ao COMASF - CONSÓRCIO DE MUNICÍPIOS DO ALTO SÃO FRANCISCO - Parcela 10. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 168 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 10 | Data: 25/10/2021 | Valor: 6.000,00 |
| Credor: MARCOS RESENDE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.265.117/0001-89 | ||||
| Funcional Programática: 02.12.01.02.062.0066.2217 | Natureza: 3.3.90.35.02 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Procuradoria Geral | Descrição Natureza: Consultoria Jurídica | |||
| Histórico: Empenho referente prestação de serviços de assessoria e consultoria jurídica a adminsitração pública - Mês 10/2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 160 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 10 | Data: 20/10/2021 | Valor: 550,00 |
| Credor: Noeme Ferreira Borba | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 030.478.926-79 | ||||
| Funcional Programática: 02.18.01.08.244.0078.2282 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
| Projeto Atividade: Serviços da Proteção Social Especial | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
| Histórico: Empenho referente a locação de imóvel para atender ao CREAS - Mês 10/2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 155 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 10 | Data: 14/10/2021 | Valor: 160,00 |
| Credor: Cooperativa de Crédito do Oeste de Minas Gerais - SICOOB CREDIOESTE | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.420.696/0001-36 | ||||
| Funcional Programática: 02.13.01.04.122.0066.2218 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Secretaria Governo, Planejamento, Gestão e Administração | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Empenho referente a prestação de serviços pela instituição financeira, para o recebimento de boleto de arrecadação de tributos municipais e demais receitas públicas, conforme contrato firmado entre as partes - Mês 09/2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 138 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 10 | Data: 25/10/2021 | Valor: 15.420,00 |
| Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77 | ||||
| Funcional Programática: 02.13.01.04.122.0066.2218 | Natureza: 3.3.90.35.01 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Secretaria Governo, Planejamento, Gestão e Administração | Descrição Natureza: Consultoria Contábil | |||
| Histórico: Empenho referente a prestação de serviços técnicos profissionais especializados em auditoria e consultoria contábil, orçamentária e financeira - Mês 10/2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 135 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 10 | Data: 20/10/2021 | Valor: 135,17 |
| Credor: Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/0015-09 | ||||
| Funcional Programática: 02.13.01.04.122.0066.2218 | Natureza: 3.3.90.40.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Secretaria Governo, Planejamento, Gestão e Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Empenho referente a prestação de serviço correios e telégrafos, para atender as unidades administrativas do Município de Paineiras conforme contrato firmado entre as partes. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 118 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 10 | Data: 20/10/2021 | Valor: 960,00 |
| Credor: Associação Mineira de Municípios - AMM | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.513.859/0001-01 | ||||
| Funcional Programática: 02.13.01.04.122.0066.2218 | Natureza: 3.3.50.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Secretaria Governo, Planejamento, Gestão e Administração | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: Empenho referente ao pagamento para Associação Mineira de Municípios - AMM , conforme convênio firmado entre as partes e LM 742/2010 - Mês 10/2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 117 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 10 | Data: 27/10/2021 | Valor: 9.900,00 |
| Credor: ROCHA & SILVA SOCIEDADE DE ADVOGADOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.098.890/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.12.01.02.062.0066.2217 | Natureza: 3.3.90.35.02 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Procuradoria Geral | Descrição Natureza: Consultoria Jurídica | |||
| Histórico: Empenho referente prestação de serviços de assessoria e consultoria jurídica e administrativa especializada ao Gabinete do Prefeitos e às Secretarias Municipais - Mês 10/2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 102 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 10 | Data: 08/10/2021 | Valor: 69,61 |
| Credor: Consórcio Intermunicipal de Aterro Sanitário do Centr Oeste Mineiro- CIAS | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.620.108/0001-94 | ||||
| Funcional Programática: 02.20.01.18.541.0077.2187 | Natureza: 4.4.71.70.00 | |||
| Projeto Atividade: Transferência ao CIAS - Centro Oeste | Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público | |||
| Histórico: Empenho referente ao pagamento do contrato de rateio junto ao CIAS CENTRO OESTE - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE ATERRO SANITÁRIO DO CENTRO OESTE MINEIRO, conforme contrato 16/2021 - Parcela 10. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 99 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 10 | Data: 08/10/2021 | Valor: 105,88 |
| Credor: Consórcio Intermunicipal de Aterro Sanitário do Centr Oeste Mineiro- CIAS | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.620.108/0001-94 | ||||
| Funcional Programática: 02.20.01.18.541.0077.2187 | Natureza: 3.3.71.70.00 | |||
| Projeto Atividade: Transferência ao CIAS - Centro Oeste | Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público | |||
| Histórico: Empenho referente ao pagamento do contrato de rateio junto ao CIAS CENTRO OESTE - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE ATERRO SANITÁRIO DO CENTRO OESTE MINEIRO, conforme contrato 16/2021 - Parcela 10. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 87 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 10 | Data: 08/10/2021 | Valor: 147,57 |
| Credor: Consórcio Intermunicipal de Aterro Sanitário do Centr Oeste Mineiro- CIAS | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.620.108/0001-94 | ||||
| Funcional Programática: 02.20.01.18.541.0077.2187 | Natureza: 3.1.71.70.00 | |||
| Projeto Atividade: Transferência ao CIAS - Centro Oeste | Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público | |||
| Histórico: Empenho referente ao pagamento do contrato de rateio junto ao CIAS CENTRO OESTE - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE ATERRO SANITÁRIO DO CENTRO OESTE MINEIRO, conforme contrato 16/2021 - Parcela 10. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 70 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 10 | Data: 14/10/2021 | Valor: 135,03 |
| Credor: Companhia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.14.01.12.365.0071.2277 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Infantil - Creche | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: Empenho referente a despesas com tarifas decorrentes da utilização dos serviços de água e esgoto - CMEI - Mês 10/2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 69 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 10 | Data: 25/10/2021 | Valor: 40,37 |
| Credor: Companhia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.21.01.27.813.0066.2267 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Divisão de Lazer | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: Empenho referente a despesas com tarifas decorrentes da utilização dos serviços de água e esgoto - Praça de Esportes - Mês 11/2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 64 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 10 | Data: 06/10/2021 | Valor: 1.042,13 |
| Credor: Companhia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.13.01.28.843.0000.2219 | Natureza: 4.6.90.71.01 | |||
| Projeto Atividade: Pagamento de Juros e Amortização dos Serviços da Dívida Interna | Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna | |||
| Histórico: Empenho referente a amortização do débito previdenciário junto a COPASA , conforme autorizado pela Lei Municipal 753/2010, parcela 135/288. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 63 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 10 | Data: 06/10/2021 | Valor: 102,89 |
| Credor: Companhia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.13.01.04.122.0066.2218 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Secretaria Governo, Planejamento, Gestão e Administração | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: Empenho referente a despesas com tarifas decorrentes da utilização dos serviços de água e esgoto - Sede - Mês 10/2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 58 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 10 | Data: 14/10/2021 | Valor: 17,73 |
| Credor: Companhia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.18.01.08.244.0078.2281 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Serviços da Proteção Social Básica | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: Empenho referente a despesas com tarifas decorrentes da utilização dos serviços de água e esgoto - CRAS - Mês 10/2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 52 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 10 | Data: 18/10/2021 | Valor: 148,85 |
| Credor: Cemig Distribuição S.A. | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.14.01.12.361.0071.2230 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Empenho referente a despesas com tarifas decorrentes da utilização dos serviços de energia elétrica - Escola Municipal Amâncio Romeiro - Mês 09/2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 50 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 10 | Data: 18/10/2021 | Valor: 188,52 |
| Credor: Cemig Distribuição S.A. | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.15.01.10.122.0066.2200 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde - Bloco Gestão SUS | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Empenho referente a despesas com tarifas decorrentes da utilização dos serviços de energia elétrica - Secretaria Municipal de Saúde - Mês 09/2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 49 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 10 | Data: 18/10/2021 | Valor: 137,62 |
| Credor: Cemig Distribuição S.A. | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.19.01.20.606.0080.2273 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Apoio ao Pequeno Produtor Rural | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Empenho referente a despesas com tarifas decorrentes da utilização dos serviços de energia elétrica - EMATER - Mês 09/2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 48 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 10 | Data: 18/10/2021 | Valor: 188,52 |
| Credor: Cemig Distribuição S.A. | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.14.01.12.365.0071.2277 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Infantil - Creche | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Empenho referente a despesas com tarifas decorrentes da utilização dos serviços de energia elétrica - CMEI - Mês 09/2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 46 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 10 | Data: 18/10/2021 | Valor: 1.213,50 |
| Credor: Cemig Distribuição S.A. | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.21.01.27.813.0066.2267 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Divisão de Lazer | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Empenho referente a despesas com tarifas decorrentes da utilização dos serviços de energia elétrica - Praça de Esportes - Mês 09/2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 45 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 10 | Data: 18/10/2021 | Valor: 37,53 |
| Credor: Cemig Distribuição S.A. | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.21.01.27.812.0076.2264 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Divisão de Esportes | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Empenho referente a despesas com tarifas decorrentes da utilização dos serviços de energia elétrica - Estádios - Mês 09/2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 43 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 10 | Data: 18/10/2021 | Valor: 102,73 |
| Credor: Cemig Distribuição S.A. | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.14.01.13.392.0074.2238 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Atividades e Apoio à Cultura Popular | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Empenho referente a despesas com tarifas decorrentes da utilização dos serviços de energia elétrica - Biblioteca - Mês 09/2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 42 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 10 | Data: 18/10/2021 | Valor: 558,07 |
| Credor: Cemig Distribuição S.A. | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.13.01.04.122.0066.2218 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Secretaria Governo, Planejamento, Gestão e Administração | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Empenho referente a despesas com tarifas decorrentes da utilização dos serviços de energia elétrica - Sede - Mês 09/2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 41 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 10 | Data: 18/10/2021 | Valor: 210,61 |
| Credor: Cemig Distribuição S.A. | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.16.01.10.303.0068.2210 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Assistência Farmacêutica - Bloco Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Empenho referente a despesas com tarifas decorrentes da utilização dos serviços de energia elétrica - Farmácia - Mês 09/2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 40 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 10 | Data: 18/10/2021 | Valor: 61,25 |
| Credor: Cemig Distribuição S.A. | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.18.01.08.244.0078.2281 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Serviços da Proteção Social Básica | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Empenho referente a despesas com tarifas decorrentes da utilização dos serviços de energia elétrica - CRAS - Mês 06/2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 37 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 10 | Data: 27/10/2021 | Valor: 2.634,36 |
| Credor: Previpai- Instituto Previdência Municipal de Paineiras | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.389.129/0001-57 | ||||
| Funcional Programática: 02.13.01.28.843.0000.2220 | Natureza: 3.2.91.21.00 | |||
| Projeto Atividade: Amortização e Juros dos Serviços da Dívida Interna com o PREVIPAI | Descrição Natureza: Juros sobre a Dívida por Contrato | |||
| Histórico: Empenho referente a juros sobre Amortização Previpai conforme Lei Municipal 692/2009 - Parcela 149/240. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 36 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 10 | Data: 27/10/2021 | Valor: 3.272,50 |
| Credor: Previpai- Instituto Previdência Municipal de Paineiras | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.389.129/0001-57 | ||||
| Funcional Programática: 02.13.01.28.843.0000.2220 | Natureza: 4.6.91.71.00 | |||
| Projeto Atividade: Amortização e Juros dos Serviços da Dívida Interna com o PREVIPAI | Descrição Natureza: Principal da Dívida Contratual Resgatado | |||
| Histórico: Empenho referente a amortização do débito previdenciário junto ao PREVIPAI , conforme autorizado pela Lei Municipal 692/2009 - Parcela 149/240. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 30 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 10 | Data: 13/10/2021 | Valor: 2.066,51 |
| Credor: Previpai- Instituto Previdência Municipal de Paineiras | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.389.129/0001-57 | ||||
| Funcional Programática: 02.13.01.28.843.0000.2220 | Natureza: 4.6.91.71.00 | |||
| Projeto Atividade: Amortização e Juros dos Serviços da Dívida Interna com o PREVIPAI | Descrição Natureza: Principal da Dívida Contratual Resgatado | |||
| Histórico: Empenho referente a amortização do débito previdenciário junto ao PREVIPAI , conforme autorizado pela Lei Municipal 923/2016 - TAP 221/2016 - Parcela 62/240. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 10 | Data: 05/10/2021 | Valor: 864,62 |
| Credor: Geraldo Anderson Rodrigues | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 351.766.361-15 | ||||
| Funcional Programática: 02.16.01.10.302.0068.2243 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Tratamento Fora de Domicílio - Bloco Méd. Alta Compl Amb Hosp | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a 14 diárias parciais do servidor, em viagem transportando pacientes nas cidades de Belo Horizonte, Sete Lagoas e Bom Despacho, entre os dias01/09/2021 e 30/09/2021, para tratamento de saúde fora do município, conf. relatório anexo. LM 708/09. DEC 12/17. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 10 | Data: 05/10/2021 | Valor: 818,36 |
| Credor: Nilson Geraldo Alves Vitorino | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 054.245.626-55 | ||||
| Funcional Programática: 02.16.01.10.302.0068.2243 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Tratamento Fora de Domicílio - Bloco Méd. Alta Compl Amb Hosp | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a 14 diárias parciais do servidor, em viagem transportando pacientes nas cidades de Belo Horizonte, Sete Lagoas, Bom Despacho, Pompéu e Pará de Minas, entre os dias 02/09/2021 e 30/09/2021, para tratamento de saúde fora do município, conf. relatório anexo. LM 708/09. DEC 12/17. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 10 | Data: 05/10/2021 | Valor: 1.068,62 |
| Credor: Bartolomeu Batista de Barcelos | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 357.712.246-34 | ||||
| Funcional Programática: 02.16.01.10.302.0068.2243 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Tratamento Fora de Domicílio - Bloco Méd. Alta Compl Amb Hosp | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a 17 diárias parciais do servidor, em viagem transportando pacientes nas cidades de Belo Horizonte, Betim, Divinópolis e Sete Lagoas, entre os dias 31/08/2020 e 01/10/2021, para tratamento de saúde fora do município, conf. relatório anexo. LM 708/09. DEC 12/17. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 412 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 11 | Data: 14/10/2021 | Valor: 62,86 |
| Credor: Elisene do Carmo Fiúza | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 002.337.416-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.16.01.10.301.0068.2289 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Unidade de Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a 01 diária parcial do servidor, no dia 14/10/2021, em viagem acompanhando paciente Regina Antônia Gomes, na cidade de Belo Horizonte, para tratamento fora do domicílio , conf. relatório anexo. LM 708/09. DEC 12/17. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 59 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 11 | Data: 06/10/2021 | Valor: 32,69 |
| Credor: Companhia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.16.01.10.303.0068.2210 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Assistência Farmacêutica - Bloco Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: Empenho referente a despesas com tarifas decorrentes da utilização dos serviços de água e esgoto - Farmacia - Mês 10/2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 56 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 11 | Data: 29/10/2021 | Valor: 48,55 |
| Credor: Companhia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.13.01.06.181.0066.2029 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: Empenho referente a despesas com tarifas decorrentes da utilização dos serviços de água e esgoto - Polícia Militar - Mês 11/2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 24 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 11 | Data: 27/10/2021 | Valor: 5.000,66 |
| Credor: Previpai- Instituto Previdência Municipal de Paineiras | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.389.129/0001-57 | ||||
| Funcional Programática: 02.14.01.12.272.0071.2221 | Natureza: 3.1.91.13.02 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Obrigações Previdenciárias | Descrição Natureza: Contrib Patronal RPPS ( exceto Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: Empenho referente a obrigação previdenciária, parte patronal, ao Instituto de Previdência Municipal de Paineiras - PREVIPAI - Educação - Mês 10/2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 23 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 11 | Data: 27/10/2021 | Valor: 14.510,81 |
| Credor: Previpai- Instituto Previdência Municipal de Paineiras | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.389.129/0001-57 | ||||
| Funcional Programática: 02.13.01.09.272.0069.2221 | Natureza: 3.1.91.13.02 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Obrigações Previdenciárias | Descrição Natureza: Contrib Patronal RPPS ( exceto Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: Empenho referente a obrigação previdenciária, parte patronal, ao Instituto de Previdência Municipal de Paineiras - PREVIPAI - Diversos - Mês 10/2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 16 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 11 | Data: 29/10/2021 | Valor: 1.697,48 |
| Credor: Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.14.01.12.272.0069.2221 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Obrigações Previdenciárias | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: Empenho referente a obrigação previdenciária, parte patronal, ao Instituto Nacional do Seguro Social - INSS - Educação - Mês 10/2021 . | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 156 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 12 | Data: 20/10/2021 | Valor: 7.375,11 |
| Credor: Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.13.01.28.843.0000.2219 | Natureza: 4.6.90.71.01 | |||
| Projeto Atividade: Pagamento de Juros e Amortização dos Serviços da Dívida Interna | Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna | |||
| Histórico: Empenho referente a amortização do débito previdenciário junto ao INSS , conforme autorizado pela Lei Municipal 755A/2010 - RFB-RET-DARF - Mês 10/2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 81 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 12 | Data: 25/10/2021 | Valor: 49,00 |
| Credor: Caixa Econômica Federal | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.13.01.04.122.0066.2218 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Secretaria Governo, Planejamento, Gestão e Administração | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Empenho referente a despesas com tarifas decorrentes de serviços prestados pela instituição financeira Caixa Econômica Federal - Conta 00071009-5 - Mês 10/2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 75 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 12 | Data: 05/10/2021 | Valor: 10,00 |
| Credor: Banco do Brasil | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29 | ||||
| Funcional Programática: 02.15.01.10.122.0066.2200 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde - Bloco Gestão SUS | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Empenho referente a despesas com tarifas decorrentes de serviços prestados pela instituição financeira Banco do Brasil - Conta 7674-0 mês 10/2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 75 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 13 | Data: 06/10/2021 | Valor: 46,14 |
| Credor: Banco do Brasil | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29 | ||||
| Funcional Programática: 02.15.01.10.122.0066.2200 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde - Bloco Gestão SUS | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Empenho referente a despesas com tarifas decorrentes de serviços prestados pela instituição financeira Banco do Brasil - Conta 7674-0 mês 10/2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 15 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 13 | Data: 29/10/2021 | Valor: 19.532,70 |
| Credor: Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.13.01.09.272.0069.2221 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Obrigações Previdenciárias | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: Empenho referente a obrigação previdenciária, parte patronal, ao Instituto Nacional do Seguro Social - INSS - Diversos - Mês 10/2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 462 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 14 | Data: 28/10/2021 | Valor: 62,86 |
| Credor: Lurdes Adeon de Campos Alves | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 527.431.606-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.16.01.10.301.0068.2242 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Programa Estratégia em Saúde da Família - Bloco da Atenção Básica | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a provisão de 01 diária parcial ao servidor em viagem a cidade de Sete Lagoas no dia 28/10/2021, para buscar imunobiológicos. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 75 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 14 | Data: 05/10/2021 | Valor: 11,32 |
| Credor: Banco do Brasil | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29 | ||||
| Funcional Programática: 02.15.01.10.122.0066.2200 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde - Bloco Gestão SUS | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Empenho referente a despesas com tarifas decorrentes de serviços prestados pela instituição financeira Banco do Brasil - Conta 7674-0 mês 10/2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 38 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 14 | Data: 27/10/2021 | Valor: 4.754,06 |
| Credor: Previpai- Instituto Previdência Municipal de Paineiras | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.389.129/0001-57 | ||||
| Funcional Programática: 02.13.01.28.843.0000.2220 | Natureza: 3.2.91.21.00 | |||
| Projeto Atividade: Amortização e Juros dos Serviços da Dívida Interna com o PREVIPAI | Descrição Natureza: Juros sobre a Dívida por Contrato | |||
| Histórico: Empenho referente a juros sobre Amortização Previpai conforme Lei Municipal 715 /2009 - Parcela 146/240. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 35 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 14 | Data: 27/10/2021 | Valor: 3.347,93 |
| Credor: Previpai- Instituto Previdência Municipal de Paineiras | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.389.129/0001-57 | ||||
| Funcional Programática: 02.13.01.28.843.0000.2220 | Natureza: 4.6.91.71.00 | |||
| Projeto Atividade: Amortização e Juros dos Serviços da Dívida Interna com o PREVIPAI | Descrição Natureza: Principal da Dívida Contratual Resgatado | |||
| Histórico: Empenho referente a amortização do débito previdenciário junto ao PREVIPAI , conforme autorizado pela Lei Municipal 715/2009 - Parcela 146/240. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 75 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 15 | Data: 08/10/2021 | Valor: 22,86 |
| Credor: Banco do Brasil | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29 | ||||
| Funcional Programática: 02.15.01.10.122.0066.2200 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde - Bloco Gestão SUS | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Empenho referente a despesas com tarifas decorrentes de serviços prestados pela instituição financeira Banco do Brasil - Conta 7674-0 mês 10/2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 38 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 15 | Data: 27/10/2021 | Valor: 4.754,06 |
| Credor: Previpai- Instituto Previdência Municipal de Paineiras | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.389.129/0001-57 | ||||
| Funcional Programática: 02.13.01.28.843.0000.2220 | Natureza: 3.2.91.21.00 | |||
| Projeto Atividade: Amortização e Juros dos Serviços da Dívida Interna com o PREVIPAI | Descrição Natureza: Juros sobre a Dívida por Contrato | |||
| Histórico: Empenho referente a juros sobre Amortização Previpai conforme Lei Municipal 715 /2009 - Parcela 147/240. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 35 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 15 | Data: 27/10/2021 | Valor: 3.347,93 |
| Credor: Previpai- Instituto Previdência Municipal de Paineiras | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.389.129/0001-57 | ||||
| Funcional Programática: 02.13.01.28.843.0000.2220 | Natureza: 4.6.91.71.00 | |||
| Projeto Atividade: Amortização e Juros dos Serviços da Dívida Interna com o PREVIPAI | Descrição Natureza: Principal da Dívida Contratual Resgatado | |||
| Histórico: Empenho referente a amortização do débito previdenciário junto ao PREVIPAI , conforme autorizado pela Lei Municipal 715/2009 - Parcela 147/240. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 75 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 16 | Data: 14/10/2021 | Valor: 1,00 |
| Credor: Banco do Brasil | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29 | ||||
| Funcional Programática: 02.15.01.10.122.0066.2200 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde - Bloco Gestão SUS | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Empenho referente a despesas com tarifas decorrentes de serviços prestados pela instituição financeira Banco do Brasil - Conta 7674-0 mês 10/2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 38 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 16 | Data: 27/10/2021 | Valor: 4.754,06 |
| Credor: Previpai- Instituto Previdência Municipal de Paineiras | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.389.129/0001-57 | ||||
| Funcional Programática: 02.13.01.28.843.0000.2220 | Natureza: 3.2.91.21.00 | |||
| Projeto Atividade: Amortização e Juros dos Serviços da Dívida Interna com o PREVIPAI | Descrição Natureza: Juros sobre a Dívida por Contrato | |||
| Histórico: Empenho referente a juros sobre Amortização Previpai conforme Lei Municipal 715 /2009 - Parcela 148/240. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 35 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 16 | Data: 27/10/2021 | Valor: 3.347,93 |
| Credor: Previpai- Instituto Previdência Municipal de Paineiras | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.389.129/0001-57 | ||||
| Funcional Programática: 02.13.01.28.843.0000.2220 | Natureza: 4.6.91.71.00 | |||
| Projeto Atividade: Amortização e Juros dos Serviços da Dívida Interna com o PREVIPAI | Descrição Natureza: Principal da Dívida Contratual Resgatado | |||
| Histórico: Empenho referente a amortização do débito previdenciário junto ao PREVIPAI , conforme autorizado pela Lei Municipal 715/2009 - Parcela 148/240. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 75 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 17 | Data: 19/10/2021 | Valor: 10,00 |
| Credor: Banco do Brasil | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29 | ||||
| Funcional Programática: 02.15.01.10.122.0066.2200 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde - Bloco Gestão SUS | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Empenho referente a despesas com tarifas decorrentes de serviços prestados pela instituição financeira Banco do Brasil - Conta 7674-0 mês 10/2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 38 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 17 | Data: 27/10/2021 | Valor: 4.754,06 |
| Credor: Previpai- Instituto Previdência Municipal de Paineiras | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.389.129/0001-57 | ||||
| Funcional Programática: 02.13.01.28.843.0000.2220 | Natureza: 3.2.91.21.00 | |||
| Projeto Atividade: Amortização e Juros dos Serviços da Dívida Interna com o PREVIPAI | Descrição Natureza: Juros sobre a Dívida por Contrato | |||
| Histórico: Empenho referente a juros sobre Amortização Previpai conforme Lei Municipal 715 /2009 - Parcela 149/240. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 35 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 17 | Data: 27/10/2021 | Valor: 3.347,93 |
| Credor: Previpai- Instituto Previdência Municipal de Paineiras | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.389.129/0001-57 | ||||
| Funcional Programática: 02.13.01.28.843.0000.2220 | Natureza: 4.6.91.71.00 | |||
| Projeto Atividade: Amortização e Juros dos Serviços da Dívida Interna com o PREVIPAI | Descrição Natureza: Principal da Dívida Contratual Resgatado | |||
| Histórico: Empenho referente a amortização do débito previdenciário junto ao PREVIPAI , conforme autorizado pela Lei Municipal 715/2009 - Parcela 149/240. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 75 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 18 | Data: 26/10/2021 | Valor: 10,00 |
| Credor: Banco do Brasil | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29 | ||||
| Funcional Programática: 02.15.01.10.122.0066.2200 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde - Bloco Gestão SUS | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Empenho referente a despesas com tarifas decorrentes de serviços prestados pela instituição financeira Banco do Brasil - Conta 7674-0 mês 10/2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 38 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 18 | Data: 27/10/2021 | Valor: 4.754,06 |
| Credor: Previpai- Instituto Previdência Municipal de Paineiras | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.389.129/0001-57 | ||||
| Funcional Programática: 02.13.01.28.843.0000.2220 | Natureza: 3.2.91.21.00 | |||
| Projeto Atividade: Amortização e Juros dos Serviços da Dívida Interna com o PREVIPAI | Descrição Natureza: Juros sobre a Dívida por Contrato | |||
| Histórico: Empenho referente a juros sobre Amortização Previpai conforme Lei Municipal 715 /2009 - Parcela 150/240. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 35 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 18 | Data: 27/10/2021 | Valor: 3.347,93 |
| Credor: Previpai- Instituto Previdência Municipal de Paineiras | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.389.129/0001-57 | ||||
| Funcional Programática: 02.13.01.28.843.0000.2220 | Natureza: 4.6.91.71.00 | |||
| Projeto Atividade: Amortização e Juros dos Serviços da Dívida Interna com o PREVIPAI | Descrição Natureza: Principal da Dívida Contratual Resgatado | |||
| Histórico: Empenho referente a amortização do débito previdenciário junto ao PREVIPAI , conforme autorizado pela Lei Municipal 715/2009 - Parcela 150/240. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 75 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 19 | Data: 29/10/2021 | Valor: 18,42 |
| Credor: Banco do Brasil | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29 | ||||
| Funcional Programática: 02.15.01.10.122.0066.2200 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde - Bloco Gestão SUS | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Empenho referente a despesas com tarifas decorrentes de serviços prestados pela instituição financeira Banco do Brasil - Conta 7674-0 mês 10/2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 38 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 19 | Data: 27/10/2021 | Valor: 4.754,06 |
| Credor: Previpai- Instituto Previdência Municipal de Paineiras | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.389.129/0001-57 | ||||
| Funcional Programática: 02.13.01.28.843.0000.2220 | Natureza: 3.2.91.21.00 | |||
| Projeto Atividade: Amortização e Juros dos Serviços da Dívida Interna com o PREVIPAI | Descrição Natureza: Juros sobre a Dívida por Contrato | |||
| Histórico: Empenho referente a juros sobre Amortização Previpai conforme Lei Municipal 715 /2009 - Parcela 151/240. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 35 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 19 | Data: 27/10/2021 | Valor: 3.347,93 |
| Credor: Previpai- Instituto Previdência Municipal de Paineiras | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.389.129/0001-57 | ||||
| Funcional Programática: 02.13.01.28.843.0000.2220 | Natureza: 4.6.91.71.00 | |||
| Projeto Atividade: Amortização e Juros dos Serviços da Dívida Interna com o PREVIPAI | Descrição Natureza: Principal da Dívida Contratual Resgatado | |||
| Histórico: Empenho referente a amortização do débito previdenciário junto ao PREVIPAI , conforme autorizado pela Lei Municipal 715/2009 - Parcela 151/240. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 28 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 19 | Data: 27/10/2021 | Valor: 649,20 |
| Credor: Previpai- Instituto Previdência Municipal de Paineiras | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.389.129/0001-57 | ||||
| Funcional Programática: 02.18.01.08.272.0069.2221 | Natureza: 3.1.91.13.02 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Obrigações Previdenciárias | Descrição Natureza: Contrib Patronal RPPS ( exceto Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: Empenho referente a obrigação previdenciária, parte patronal, ao Instituto de Previdência Municipal de Paineiras - PREVIPAI - CRAS - Mês 10/2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 27 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 19 | Data: 27/10/2021 | Valor: 10.250,39 |
| Credor: Previpai- Instituto Previdência Municipal de Paineiras | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.389.129/0001-57 | ||||
| Funcional Programática: 02.16.01.10.272.0069.2221 | Natureza: 3.1.91.13.02 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Obrigações Previdenciárias | Descrição Natureza: Contrib Patronal RPPS ( exceto Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: Empenho referente a obrigação previdenciária, parte patronal, ao Instituto de Previdência Municipal de Paineiras - PREVIPAI - Saúde - Mês 10/2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 17 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 19 | Data: 29/10/2021 | Valor: 1.060,51 |
| Credor: Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.18.01.08.272.0069.2221 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Obrigações Previdenciárias | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: Empenho referente a obrigação previdenciária, parte patronal, ao Instituto Nacional do Seguro Social - INSS - CRAS- Mês 10/2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 60 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 20 | Data: 06/10/2021 | Valor: 47,58 |
| Credor: Companhia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.15.01.10.122.0066.2200 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde - Bloco Gestão SUS | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: Empenho referente a despesas com tarifas decorrentes da utilização dos serviços de água e esgoto - Secretaria Municipal de Saúde - Mês 10/2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 38 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 20 | Data: 27/10/2021 | Valor: 4.754,06 |
| Credor: Previpai- Instituto Previdência Municipal de Paineiras | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.389.129/0001-57 | ||||
| Funcional Programática: 02.13.01.28.843.0000.2220 | Natureza: 3.2.91.21.00 | |||
| Projeto Atividade: Amortização e Juros dos Serviços da Dívida Interna com o PREVIPAI | Descrição Natureza: Juros sobre a Dívida por Contrato | |||
| Histórico: Empenho referente a juros sobre Amortização Previpai conforme Lei Municipal 715 /2009 - Parcela 152/240. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 35 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 20 | Data: 27/10/2021 | Valor: 3.347,93 |
| Credor: Previpai- Instituto Previdência Municipal de Paineiras | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.389.129/0001-57 | ||||
| Funcional Programática: 02.13.01.28.843.0000.2220 | Natureza: 4.6.91.71.00 | |||
| Projeto Atividade: Amortização e Juros dos Serviços da Dívida Interna com o PREVIPAI | Descrição Natureza: Principal da Dívida Contratual Resgatado | |||
| Histórico: Empenho referente a amortização do débito previdenciário junto ao PREVIPAI , conforme autorizado pela Lei Municipal 715/2009 - Parcela 152/240. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 28 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 20 | Data: 27/10/2021 | Valor: 512,29 |
| Credor: Previpai- Instituto Previdência Municipal de Paineiras | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.389.129/0001-57 | ||||
| Funcional Programática: 02.18.01.08.272.0069.2221 | Natureza: 3.1.91.13.02 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Obrigações Previdenciárias | Descrição Natureza: Contrib Patronal RPPS ( exceto Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: Empenho referente a obrigação previdenciária, parte patronal, ao Instituto de Previdência Municipal de Paineiras - PREVIPAI - CRAS/CREAS - Mês 10/2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 27 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 20 | Data: 27/10/2021 | Valor: 547,84 |
| Credor: Previpai- Instituto Previdência Municipal de Paineiras | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.389.129/0001-57 | ||||
| Funcional Programática: 02.16.01.10.272.0069.2221 | Natureza: 3.1.91.13.02 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Obrigações Previdenciárias | Descrição Natureza: Contrib Patronal RPPS ( exceto Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: Empenho referente a obrigação previdenciária, parte patronal, ao Instituto de Previdência Municipal de Paineiras - PREVIPAI - Saúde - Mês 10/2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 17 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 20 | Data: 29/10/2021 | Valor: 1.304,55 |
| Credor: Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.18.01.08.272.0069.2221 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Obrigações Previdenciárias | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: Empenho referente a obrigação previdenciária, parte patronal, ao Instituto Nacional do Seguro Social - INSS - CREAS - Mês 10/2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 60 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 21 | Data: 06/10/2021 | Valor: 12,12 |
| Credor: Companhia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.15.01.10.122.0066.2200 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde - Bloco Gestão SUS | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: Empenho referente a despesas com tarifas decorrentes da utilização dos serviços de água e esgoto - Secretaria Municipal de Saúde - Fisioterapia - Mês 10/2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 20 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 21 | Data: 05/10/2021 | Valor: 665,79 |
| Credor: Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.16.01.10.272.0069.2221 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Obrigações Previdenciárias | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: Empenho referente a obrigação previdenciária, parte patronal, ao Instituto Nacional do Seguro Social - INSS - Saúde - Mês 09/2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 706 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 22 | Data: 13/10/2021 | Valor: 62,86 |
| Credor: Carlos Roberto de Oliveira | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 054.333.726-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.13.01.04.122.0066.2218 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Secretaria Governo, Planejamento, Gestão e Administração | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a 01 diária parcial ao Servidor Municipal, em viagem a cidade de Belo Horizonte, no dia 13/10/2021, para conduzir o prefeito à Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais, conf. relatório anexo. LM 708/09. DEC 12/17. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 91 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 22 | Data: 08/10/2021 | Valor: 62,86 |
| Credor: Mariana de Camargos Bonato | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 134.176.916-05 | ||||
| Funcional Programática: 02.16.01.10.301.0068.2289 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Unidade de Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Empenho referente ao pagamento de 01 diária parcial do servidor, no dia 08/10/2021, em viagem acompanhando paciente Antônio Adair de Castro, na cidade de Sete Lagoas, para tratamento fora do domicílio , conf. relatório anexo. LM 708/09. DEC 12/17. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 20 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 22 | Data: 29/10/2021 | Valor: 9.479,72 |
| Credor: Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.16.01.10.272.0069.2221 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Obrigações Previdenciárias | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: Empenho referente a obrigação previdenciária, parte patronal, ao Instituto Nacional do Seguro Social - INSS - Saúde - Mês 10/2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 706 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 23 | Data: 28/10/2021 | Valor: 62,86 |
| Credor: Carlos Roberto de Oliveira | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 054.333.726-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.13.01.04.122.0066.2218 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Secretaria Governo, Planejamento, Gestão e Administração | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Empenho referente ao pagamento de 01 diária parcial ao servidor municipal, em viagem a cidade de Belo Horizonte no dia 28/10/2021 para conduzir o prefeito para reunião na AMM. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 91 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 23 | Data: 19/10/2021 | Valor: 62,86 |
| Credor: Mariana de Camargos Bonato | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 134.176.916-05 | ||||
| Funcional Programática: 02.16.01.10.301.0068.2289 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Unidade de Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Empenho referente ao pagamento de 01 diária parcial do servidor, no dia 15/10/2021, em viagem acompanhando paciente Viviane Aparecida Fagundes, na cidade de Sete Lagoas, para tratamento fora do domicílio , conf. relatório anexo. LM 708/09. DEC 12/17. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 20 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 23 | Data: 29/10/2021 | Valor: 2.447,25 |
| Credor: Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.16.01.10.272.0069.2221 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Obrigações Previdenciárias | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: Empenho referente a obrigação previdenciária, parte patronal, ao Instituto Nacional do Seguro Social - INSS - Saúde - Mês 01/2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 158 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 29 | Data: 08/10/2021 | Valor: 1.735,77 |
| Credor: EMATER- Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado de Minas Gerai | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02 | ||||
| Funcional Programática: 02.19.01.20.606.0080.2271 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Contribuição à EMATER/MG | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: Empenho referente a contribuição a EMATER conforme convêncio firmado entre as partes - Parcela 01 - Mês 10/2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 29 | Data: 07/10/2021 | Valor: 237,20 |
| Credor: Afrânio Alves Mendonça Neto | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 051.369.516-80 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0066.2214 | Natureza: 3.3.90.14.03 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito e do Vice-Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | |||
| Histórico: Empenho referente a 01 diária completa ao Prefeito Municipal, em viagem a cidade de Itaúna, no dia 07/10/2021, para comparecer a visita do governador Romeu Zema às obras de construção do Trevo do Morro do Engenho na rodovia MG 431, conf. relatório anexo. LM 708/09. DEC 12/17. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 158 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 30 | Data: 20/10/2021 | Valor: 1.735,77 |
| Credor: EMATER- Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado de Minas Gerai | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02 | ||||
| Funcional Programática: 02.19.01.20.606.0080.2271 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Contribuição à EMATER/MG | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: Empenho referente a contribuição a EMATER conforme convêncio firmado entre as partes - Parcela 02- Mês 10/2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 30 | Data: 13/10/2021 | Valor: 316,66 |
| Credor: Afrânio Alves Mendonça Neto | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 051.369.516-80 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0066.2214 | Natureza: 3.3.90.14.03 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito e do Vice-Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | |||
| Histórico: Empenho referente a 01 diária completa ao Prefeito Municipal, em viagem a cidade de Belo Horizonte, no dia 13/10/2021, para comparecer à Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais, conf. relatório anexo. LM 708/09. DEC 12/17. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 158 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 31 | Data: 26/10/2021 | Valor: 1.735,76 |
| Credor: EMATER- Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado de Minas Gerai | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02 | ||||
| Funcional Programática: 02.19.01.20.606.0080.2271 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Contribuição à EMATER/MG | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: Empenho referente a contribuição a EMATER conforme convêncio firmado entre as partes - Parcela 03- Mês 10/2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 53 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 31 | Data: 18/10/2021 | Valor: 1.525,41 |
| Credor: Cemig Distribuição S.A. | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.20.01.15.122.0066.2262 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da STVOUC | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Empenho referente a despesas com tarifas decorrentes da utilização dos serviços de energia elétrica - SMTOS - Mês 09/2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 31 | Data: 15/10/2021 | Valor: 237,20 |
| Credor: Afrânio Alves Mendonça Neto | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 051.369.516-80 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0066.2214 | Natureza: 3.3.90.14.03 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito e do Vice-Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | |||
| Histórico: Empenho referente a 01 diária completa ao Prefeito Municipal, em viagem a cidade de Felixlândia, no dia 15/10/2021, para reunião com o senador Carlos Viana, conf. relatório anexo. LM 708/09. DEC 12/17. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 53 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 32 | Data: 18/10/2021 | Valor: 5.523,17 |
| Credor: Cemig Distribuição S.A. | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.20.01.15.122.0066.2262 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da STVOUC | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Empenho referente a despesas com tarifas decorrentes da utilização dos serviços de energia elétrica - SMTOS - Mês 09/2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 32 | Data: 18/10/2021 | Valor: 316,66 |
| Credor: Afrânio Alves Mendonça Neto | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 051.369.516-80 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0066.2214 | Natureza: 3.3.90.14.03 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito e do Vice-Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | |||
| Histórico: Empenho referente a 01 diária completa ao Prefeito Municipal, em viagem a cidade de Belo Horizonte, no dia 18/10/2021, para reunião lançamento do processo de consulta popular para escolha de investimentos a serem feitas nos municípios aingidos pela barragem da mina córrego do Feijão, conf. relatório anexo. LM 708/09. DEC 12/17. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 53 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 33 | Data: 18/10/2021 | Valor: 755,06 |
| Credor: Cemig Distribuição S.A. | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.20.01.15.122.0066.2262 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da STVOUC | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Empenho referente a despesas com tarifas decorrentes da utilização dos serviços de energia elétrica - SMTOS - Mês 09/2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 33 | Data: 21/10/2021 | Valor: 316,66 |
| Credor: Afrânio Alves Mendonça Neto | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 051.369.516-80 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0066.2214 | Natureza: 3.3.90.14.03 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito e do Vice-Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | |||
| Histórico: Empenho referente a 01 diária completa ao Prefeito Municipal, em viagem a cidade de Belo Horizonte, no dia 21/10/2021, para comparecer à Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais, conf. relatório anexo. LM 708/09. DEC 12/17. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 158 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 34 | Data: 31/10/2021 | Valor: 1.735,76 |
| Credor: EMATER- Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado de Minas Gerai | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02 | ||||
| Funcional Programática: 02.19.01.20.606.0080.2271 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Contribuição à EMATER/MG | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: Empenho referente a contribuição a EMATER conforme convêncio firmado entre as partes - Parcela 03 - Mês 10/2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 34 | Data: 28/10/2021 | Valor: 316,66 |
| Credor: Afrânio Alves Mendonça Neto | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 051.369.516-80 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0066.2214 | Natureza: 3.3.90.14.03 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito e do Vice-Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | |||
| Histórico: Empenho referente a 01 diária completa ao Prefeito Municipal, em viagem a cidade de Belo Horizonte, no dia 28/10/2021, para reunião da AMM, conf. relatório anexo. LM 708/09. DEC 12/17. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 57 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 39 | Data: 06/10/2021 | Valor: 92,25 |
| Credor: Companhia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.20.01.15.122.0066.2262 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da STVOUC | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: Empenho referente a despesas com tarifas decorrentes da utilização dos serviços de água e esgoto - SMTOS - Mês 10/2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 57 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 40 | Data: 29/10/2021 | Valor: 103,69 |
| Credor: Companhia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.20.01.15.122.0066.2262 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da STVOUC | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: Empenho referente a despesas com tarifas decorrentes da utilização dos serviços de água e esgoto - SMTOS- Lava Jato - Mês 11/2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 57 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 41 | Data: 29/10/2021 | Valor: 156,93 |
| Credor: Companhia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.20.01.15.122.0066.2262 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da STVOUC | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: Empenho referente a despesas com tarifas decorrentes da utilização dos serviços de água e esgoto - SMTOS- Terminal Rodoviário - Mês 11/2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 47 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 43 | Data: 06/10/2021 | Valor: 296,24 |
| Credor: Cemig Distribuição S.A. | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.20.01.15.452.0082.2255 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Iluminação Pública | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Empenho referente a despesas com tarifas decorrentes da utilização dos serviços de energia elétrica para atender à Iluminação do trevo da entrada da cidade - Mês 10/2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 144 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 44 | Data: 07/10/2021 | Valor: 89,01 |
| Credor: Telemar Norte Leste S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.13.01.04.122.0066.2218 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Secretaria Governo, Planejamento, Gestão e Administração | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Empenho referente a despesas com tarifas decorrentes da utilização dos serviços de telefonia fixa/móvel para atender a Administração Geral - No 35451049 - Mês 09/2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 47 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 44 | Data: 07/10/2021 | Valor: 175,60 |
| Credor: Cemig Distribuição S.A. | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.20.01.15.452.0082.2255 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Iluminação Pública | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Empenho referente a despesas com tarifas decorrentes da utilização dos serviços de energia elétrica - Administração Geral - Iluminação Pública - Custo de Serviço de arrecadação da CIP- Mês 09/2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 144 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 45 | Data: 28/10/2021 | Valor: 15,79 |
| Credor: Telemar Norte Leste S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.13.01.04.122.0066.2218 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Secretaria Governo, Planejamento, Gestão e Administração | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Empenho referente a despesas com tarifas decorrentes da utilização dos serviços de telefonia fixa/móvel para atender a Administração Geral - No 35413036 - Mês 09/2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 47 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 45 | Data: 07/10/2021 | Valor: 10.479,96 |
| Credor: Cemig Distribuição S.A. | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.20.01.15.452.0082.2255 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Iluminação Pública | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Empenho referente a despesas com tarifas decorrentes da utilização dos serviços de energia elétrica - Administração Geral - Iluminação Pública - Conta contrato 000036438596 - Mês 09/2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 144 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 46 | Data: 28/10/2021 | Valor: 305,88 |
| Credor: Telemar Norte Leste S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.13.01.04.122.0066.2218 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Secretaria Governo, Planejamento, Gestão e Administração | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Empenho referente a despesas com tarifas decorrentes da utilização dos serviços de telefonia fixa/móvel para atender a Administração Geral - No 35451303 - Mês 10/2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 47 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 46 | Data: 07/10/2021 | Valor: 16.906,14 |
| Credor: Cemig Distribuição S.A. | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.20.01.15.452.0082.2255 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Iluminação Pública | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Empenho referente a despesas com tarifas decorrentes da utilização dos serviços de energia elétrica - Administração Geral - Iluminação Pública - Conta contrato 008021041911 - Mês 09/2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 73 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 64 | Data: 01/10/2021 | Valor: 10,00 |
| Credor: Banco do Brasil | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29 | ||||
| Funcional Programática: 02.13.01.04.122.0066.2218 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Secretaria Governo, Planejamento, Gestão e Administração | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Empenho referente a despesas com tarifas decorrentes de serviços prestados pela instituição financeira Banco do Brasil - conta 6571-4 mês 10/2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 73 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 65 | Data: 04/10/2021 | Valor: 20,45 |
| Credor: Banco do Brasil | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29 | ||||
| Funcional Programática: 02.13.01.04.122.0066.2218 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Secretaria Governo, Planejamento, Gestão e Administração | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Empenho referente a despesas com tarifas decorrentes de serviços prestados pela instituição financeira Banco do Brasil - conta 6571-4 mês 10/2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 73 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 66 | Data: 04/10/2021 | Valor: 9,90 |
| Credor: Banco do Brasil | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29 | ||||
| Funcional Programática: 02.13.01.04.122.0066.2218 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Secretaria Governo, Planejamento, Gestão e Administração | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Empenho referente a despesas com tarifas decorrentes de serviços prestados pela instituição financeira Banco do Brasil - conta 19802-1 mês 10/2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 73 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 67 | Data: 04/10/2021 | Valor: 3,10 |
| Credor: Banco do Brasil | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29 | ||||
| Funcional Programática: 02.13.01.04.122.0066.2218 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Secretaria Governo, Planejamento, Gestão e Administração | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Empenho referente a despesas com tarifas decorrentes de serviços prestados pela instituição financeira Banco do Brasil - conta 23009-X mês 10/2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 73 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 68 | Data: 05/10/2021 | Valor: 30,00 |
| Credor: Banco do Brasil | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29 | ||||
| Funcional Programática: 02.13.01.04.122.0066.2218 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Secretaria Governo, Planejamento, Gestão e Administração | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Empenho referente a despesas com tarifas decorrentes de serviços prestados pela instituição financeira Banco do Brasil - conta 17199-9 mês 10/2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 73 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 69 | Data: 06/10/2021 | Valor: 10,00 |
| Credor: Banco do Brasil | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29 | ||||
| Funcional Programática: 02.13.01.04.122.0066.2218 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Secretaria Governo, Planejamento, Gestão e Administração | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Empenho referente a despesas com tarifas decorrentes de serviços prestados pela instituição financeira Banco do Brasil - conta 23009-X mês 10/2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 73 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 70 | Data: 07/10/2021 | Valor: 6,30 |
| Credor: Banco do Brasil | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29 | ||||
| Funcional Programática: 02.13.01.04.122.0066.2218 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Secretaria Governo, Planejamento, Gestão e Administração | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Empenho referente a despesas com tarifas decorrentes de serviços prestados pela instituição financeira Banco do Brasil - conta 23009-X mês 10/2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 73 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 71 | Data: 13/10/2021 | Valor: 10,00 |
| Credor: Banco do Brasil | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29 | ||||
| Funcional Programática: 02.13.01.04.122.0066.2218 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Secretaria Governo, Planejamento, Gestão e Administração | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Empenho referente a despesas com tarifas decorrentes de serviços prestados pela instituição financeira Banco do Brasil - conta 17199-9 mês 10/2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 73 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 72 | Data: 13/10/2021 | Valor: 8,78 |
| Credor: Banco do Brasil | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29 | ||||
| Funcional Programática: 02.13.01.04.122.0066.2218 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Secretaria Governo, Planejamento, Gestão e Administração | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Empenho referente a despesas com tarifas decorrentes de serviços prestados pela instituição financeira Banco do Brasil - conta 1902-1 mês 10/2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 73 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 73 | Data: 14/10/2021 | Valor: 10,45 |
| Credor: Banco do Brasil | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29 | ||||
| Funcional Programática: 02.13.01.04.122.0066.2218 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Secretaria Governo, Planejamento, Gestão e Administração | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Empenho referente a despesas com tarifas decorrentes de serviços prestados pela instituição financeira Banco do Brasil - conta 23252-1 mês 10/2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 73 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 74 | Data: 19/10/2021 | Valor: 10,00 |
| Credor: Banco do Brasil | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29 | ||||
| Funcional Programática: 02.13.01.04.122.0066.2218 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Secretaria Governo, Planejamento, Gestão e Administração | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Empenho referente a despesas com tarifas decorrentes de serviços prestados pela instituição financeira Banco do Brasil - conta 17199-9 mês 10/2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 73 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 75 | Data: 20/10/2021 | Valor: 11,58 |
| Credor: Banco do Brasil | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29 | ||||
| Funcional Programática: 02.13.01.04.122.0066.2218 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Secretaria Governo, Planejamento, Gestão e Administração | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Empenho referente a despesas com tarifas decorrentes de serviços prestados pela instituição financeira Banco do Brasil - conta 17199-9 mês 10/2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 73 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 76 | Data: 26/10/2021 | Valor: 10,00 |
| Credor: Banco do Brasil | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29 | ||||
| Funcional Programática: 02.13.01.04.122.0066.2218 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Secretaria Governo, Planejamento, Gestão e Administração | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Empenho referente a despesas com tarifas decorrentes de serviços prestados pela instituição financeira Banco do Brasil - conta 6571-4 mês 10/2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 73 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 77 | Data: 27/10/2021 | Valor: 10,00 |
| Credor: Banco do Brasil | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29 | ||||
| Funcional Programática: 02.13.01.04.122.0066.2218 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Secretaria Governo, Planejamento, Gestão e Administração | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Empenho referente a despesas com tarifas decorrentes de serviços prestados pela instituição financeira Banco do Brasil - conta 6571-4 mês 10/2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 73 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 78 | Data: 27/10/2021 | Valor: 16,43 |
| Credor: Banco do Brasil | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29 | ||||
| Funcional Programática: 02.13.01.04.122.0066.2218 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Secretaria Governo, Planejamento, Gestão e Administração | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Empenho referente a despesas com tarifas decorrentes de serviços prestados pela instituição financeira Banco do Brasil - conta 17199-9 mês 10/2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 73 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 79 | Data: 27/10/2021 | Valor: 26,03 |
| Credor: Banco do Brasil | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29 | ||||
| Funcional Programática: 02.13.01.04.122.0066.2218 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Secretaria Governo, Planejamento, Gestão e Administração | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Empenho referente a despesas com tarifas decorrentes de serviços prestados pela instituição financeira Banco do Brasil - conta 19802-1 mês 10/2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 73 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 80 | Data: 28/10/2021 | Valor: 33,71 |
| Credor: Banco do Brasil | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29 | ||||
| Funcional Programática: 02.13.01.04.122.0066.2218 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Secretaria Governo, Planejamento, Gestão e Administração | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Empenho referente a despesas com tarifas decorrentes de serviços prestados pela instituição financeira Banco do Brasil - conta 6571-4 mês 10/2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 73 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 81 | Data: 28/10/2021 | Valor: 10,00 |
| Credor: Banco do Brasil | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29 | ||||
| Funcional Programática: 02.13.01.04.122.0066.2218 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Secretaria Governo, Planejamento, Gestão e Administração | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Empenho referente a despesas com tarifas decorrentes de serviços prestados pela instituição financeira Banco do Brasil - conta 17199-9 mês 10/2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 73 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 82 | Data: 29/10/2021 | Valor: 10,45 |
| Credor: Banco do Brasil | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29 | ||||
| Funcional Programática: 02.13.01.04.122.0066.2218 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Secretaria Governo, Planejamento, Gestão e Administração | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Empenho referente a despesas com tarifas decorrentes de serviços prestados pela instituição financeira Banco do Brasil - conta 6571-4 mês 10/2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 73 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 83 | Data: 29/10/2021 | Valor: 1,24 |
| Credor: Banco do Brasil | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29 | ||||
| Funcional Programática: 02.13.01.04.122.0066.2218 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Secretaria Governo, Planejamento, Gestão e Administração | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Empenho referente a despesas com tarifas decorrentes de serviços prestados pela instituição financeira Banco do Brasil - conta 19802-1 mês 10/2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 106 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 130 | Data: 01/10/2021 | Valor: 359,66 |
| Credor: Receita Federal do Brasil | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.13.01.28.846.0000.2223 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
| Histórico: Empenho referente a contribuição de 1% (um por cento) ao PASEP, sobre o CFH - Compensação Financeira Recursos Hidricos, cota parte do dia 01/10/2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 106 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 131 | Data: 04/10/2021 | Valor: 4,34 |
| Credor: Receita Federal do Brasil | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.13.01.28.846.0000.2223 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
| Histórico: Empenho referente a contribuição de 1% (um por cento) ao PASEP, sobre o FEP - Fundo Especial do Petroleo, cota parte do dia 04/10/2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 106 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 132 | Data: 08/10/2021 | Valor: 36,41 |
| Credor: Receita Federal do Brasil | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.13.01.28.846.0000.2223 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
| Histórico: Empenho referente a contribuição de 1% (um por cento) ao PASEP. Mês 10/2021 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 106 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 133 | Data: 08/10/2021 | Valor: 341,92 |
| Credor: Receita Federal do Brasil | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.13.01.28.846.0000.2223 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
| Histórico: Empenho referente a contribuição de 1% (um por cento) ao PASEP, sobre o ITR - Imposto Territorial Rural, cota parte do dia 08/10/2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 106 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 134 | Data: 20/10/2021 | Valor: 5.577,24 |
| Credor: Receita Federal do Brasil | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.13.01.28.846.0000.2223 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
| Histórico: Empenho referente a contribuição de 1% (um por cento) ao PASEP - Mês 09/2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 106 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 135 | Data: 20/10/2021 | Valor: 928,36 |
| Credor: Receita Federal do Brasil | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.13.01.28.846.0000.2223 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
| Histórico: Empenho referente a contribuição de 1% (um por cento) ao PASEP, sobre o FPM - Fundo de Participação dos Municípios, cota parte do dia 20/10/2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 106 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 136 | Data: 20/10/2021 | Valor: 6,40 |
| Credor: Receita Federal do Brasil | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.13.01.28.846.0000.2223 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
| Histórico: Empenho referente a contribuição de 1% (um por cento) ao PASEP, sobre o IPI Imposto sobre os Produtos Industrializados, cota parte do dia 20/10/2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 106 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 137 | Data: 20/10/2021 | Valor: 7,49 |
| Credor: Receita Federal do Brasil | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.13.01.28.846.0000.2223 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
| Histórico: Empenho referente a contribuição de 1% (um por cento) ao PASEP, sobre o ITR - Imposto Territorial Rural, cota parte do dia 20/10/2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 106 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 138 | Data: 21/10/2021 | Valor: 197,71 |
| Credor: Receita Federal do Brasil | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.13.01.28.846.0000.2223 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
| Histórico: Empenho referente a contribuição de 1% (um por cento) ao PASEP, sobre o FEP - Fundo Especial do Petroleo, cota parte do dia 21/10/2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 106 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 139 | Data: 08/10/2021 | Valor: 4.809,57 |
| Credor: Receita Federal do Brasil | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.13.01.28.846.0000.2223 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
| Histórico: Empenho referente a contribuição de 1% (um por cento) ao PASEP, sobre o FPM - Fundo de Participação dos Municípios, cota parte do dia 08/10/2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 106 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 140 | Data: 27/10/2021 | Valor: 1,80 |
| Credor: Receita Federal do Brasil | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.13.01.28.846.0000.2223 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
| Histórico: Empenho referente a contribuição de 1% (um por cento) ao PASEP, sobre o FEP - Fundo Especial do Petroleo, cota parte do dia 27/10/2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 106 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 141 | Data: 29/10/2021 | Valor: 2.749,76 |
| Credor: Receita Federal do Brasil | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.13.01.28.846.0000.2223 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
| Histórico: Empenho referente a contribuição de 1% (um por cento) ao PASEP, sobre o FPM - Fundo de Participação dos Municípios, cota parte do dia 29/10/2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 106 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 142 | Data: 29/10/2021 | Valor: 22,44 |
| Credor: Receita Federal do Brasil | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.13.01.28.846.0000.2223 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
| Histórico: Empenho referente a contribuição de 1% (um por cento) ao PASEP, sobre o ADO - LC176/2020, cota parte do dia 29/10/2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 106 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 143 | Data: 29/10/2021 | Valor: 4,12 |
| Credor: Receita Federal do Brasil | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.13.01.28.846.0000.2223 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
| Histórico: Empenho referente a contribuição de 1% (um por cento) ao PASEP, sobre o IPI Imposto sobre os Produtos Industrializados, cota parte do dia 29/01/2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 106 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 144 | Data: 29/10/2021 | Valor: 7,73 |
| Credor: Receita Federal do Brasil | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.13.01.28.846.0000.2223 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
| Histórico: Empenho referente a contribuição de 1% (um por cento) ao PASEP, sobre o ITR - Imposto Territorial Rural, cota parte do dia 29/10/2021. | ||||
| Total das liquidações: | 1.419.709,99 | |||