Informações atualizadas em: 01/09/2023 18:32:29
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3121 | Ano: 2021 | Data: 29/10/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 35,00 |
| Credor: Gelcimar Máximo Moreira 07154398639 | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 32.589.188/0001-41 | ||||
| Funcional Programática: 02.17.01.08.122.0078.2253 | Natureza: 3.3.90.30.17 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Assistência Social | Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados | |||
| Histórico: Empenho para prestação de serviços de recargas de cartuchos para atender a Secretaria M. de Assistência Social. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 38 | Ano: 2021 | Data: 18/05/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 12 | Data da Licitaçao: 01/06/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3120 | Ano: 2021 | Data: 29/10/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 96,00 |
| Credor: Gelcimar Máximo Moreira 07154398639 | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 32.589.188/0001-41 | ||||
| Funcional Programática: 02.16.01.10.301.0068.2242 | Natureza: 3.3.90.30.17 | |||
| Projeto Atividade: Programa Estratégia em Saúde da Família - Bloco da Atenção Básica | Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados | |||
| Histórico: Empenho para prestação de serviços de recargas de cartuchos para atender o ESF 1 Maria Alves de Mendonça. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 38 | Ano: 2021 | Data: 18/05/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 12 | Data da Licitaçao: 01/06/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3119 | Ano: 2021 | Data: 29/10/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 185,00 |
| Credor: Gelcimar Máximo Moreira 07154398639 | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 32.589.188/0001-41 | ||||
| Funcional Programática: 02.17.01.08.243.0073.2245 | Natureza: 3.3.90.30.17 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados | |||
| Histórico: Empenho para prestação de serviços de recargas de cartuchos para atendimento ao Conselho Tutelar. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 38 | Ano: 2021 | Data: 18/05/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 12 | Data da Licitaçao: 01/06/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3118 | Ano: 2021 | Data: 28/10/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 786,60 |
| Credor: Dimas Fulgêncio Autopeças - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.960.419/0001-90 | ||||
| Funcional Programática: 02.20.01.26.122.0084.2258 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Aquisição e Manutenção da Frota de Veículos, Máquinas e Equipamentos | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de peças destinadas a manutenção do veículo SMTOS, Strada PVF 9155. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 78 | Ano: 2020 | Data: 03/11/2020 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 49 | Data da Licitaçao: 17/11/2020 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3117 | Ano: 2021 | Data: 28/10/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.456,69 |
| Credor: Dimas Fulgêncio Autopeças - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.960.419/0001-90 | ||||
| Funcional Programática: 02.14.01.12.122.0066.2237 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Aquisição e Manutenção de Veículos da Secretaria de Educação | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de peças destinadas a manutenção do veículo da Educação placa HLF2667. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 78 | Ano: 2020 | Data: 03/11/2020 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 49 | Data da Licitaçao: 17/11/2020 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3116 | Ano: 2021 | Data: 28/10/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 12,00 |
| Credor: Geraldo Magela Alvares da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.417.359/0001-84 | ||||
| Funcional Programática: 02.14.01.12.122.0066.2226 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios para atender a Secretaria Municipal de Educação. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 15 | Ano: 2021 | Data: 27/01/2021 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
| Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 24/02/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3115 | Ano: 2021 | Data: 27/10/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 497,60 |
| Credor: Wilson Araujo de Oliveira 35848200149 | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.617.788/0001-08 | ||||
| Funcional Programática: 02.14.01.12.361.0071.2230 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
| Histórico: Empenho referente a prestação de serviço de manutenção e reparos em bens imóveis, para atender a Secretaria Municipal de Educação - reparos nas escolas municipais no retorno a volta aulas. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 34 | Ano: 2021 | Data: 12/05/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 10 | Data da Licitaçao: 26/05/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3114 | Ano: 2021 | Data: 27/10/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 15.000,00 |
| Credor: Previpai- Instituto Previdência Municipal de Paineiras | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.389.129/0001-57 | ||||
| Funcional Programática: 02.16.01.10.272.0069.2221 | Natureza: 3.1.91.13.02 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Obrigações Previdenciárias | Descrição Natureza: Contrib Patronal RPPS ( exceto Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: Empenho referente a obrigação previdenciária, parte patronal, ao Instituto de Previdência Municipal de Paineiras - PREVIPAI - Saúde FES - Mês . | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3113 | Ano: 2021 | Data: 27/10/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.200,00 |
| Credor: Raios Baterias e Pneus Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.377.353/0001-80 | ||||
| Funcional Programática: 02.20.01.26.122.0084.2258 | Natureza: 3.3.90.30.02 | |||
| Projeto Atividade: Aquisição e Manutenção da Frota de Veículos, Máquinas e Equipamentos | Descrição Natureza: Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de lubrificantes, derivados e material de limpeza para automotivos, para manutenção dos veículos da SMTOS. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 8 | Ano: 2021 | Data: 15/01/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 29/01/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3112 | Ano: 2021 | Data: 27/10/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 116,89 |
| Credor: Geraldo Magela Alvares da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.417.359/0001-84 | ||||
| Funcional Programática: 02.18.01.08.244.0078.2254 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Proteção Social às Famílias e Indivíduos / Benefícios Eventuais | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios para fornecimento de Cesta Básica para doação à família carente de Jorge Luiz da Silva, conforme relatório social e Lei Orgânica da Assitência Social 8742/93. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 15 | Ano: 2021 | Data: 27/01/2021 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
| Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 24/02/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3111 | Ano: 2021 | Data: 27/10/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 116,89 |
| Credor: Geraldo Magela Alvares da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.417.359/0001-84 | ||||
| Funcional Programática: 02.18.01.08.244.0078.2254 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Proteção Social às Famílias e Indivíduos / Benefícios Eventuais | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios para fornecimento de Cesta Básica para doação à família carente de Laudiane Henrique da Silva, conforme relatório social e Lei Orgânica da Assitência Social 8742/93. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 15 | Ano: 2021 | Data: 27/01/2021 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
| Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 24/02/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3110 | Ano: 2021 | Data: 27/10/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 116,89 |
| Credor: Geraldo Magela Alvares da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.417.359/0001-84 | ||||
| Funcional Programática: 02.18.01.08.244.0078.2254 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Proteção Social às Famílias e Indivíduos / Benefícios Eventuais | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios para fornecimento de Cesta Básica para doação à família carente de Maria terezinha Gomes Delfino, conforme relatório social e Lei Orgânica da Assitência Social 8742/93. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 15 | Ano: 2021 | Data: 27/01/2021 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
| Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 24/02/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3108 | Ano: 2021 | Data: 27/10/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 116,89 |
| Credor: Geraldo Magela Alvares da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.417.359/0001-84 | ||||
| Funcional Programática: 02.18.01.08.244.0078.2254 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Proteção Social às Famílias e Indivíduos / Benefícios Eventuais | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios para fornecimento de Cesta Básica para doação à família carente de Aparecida Leonor da Silva, conforme relatório social e Lei Orgânica da Assitência Social 8742/93. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 15 | Ano: 2021 | Data: 27/01/2021 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
| Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 24/02/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3107 | Ano: 2021 | Data: 27/10/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 116,89 |
| Credor: Geraldo Magela Alvares da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.417.359/0001-84 | ||||
| Funcional Programática: 02.18.01.08.244.0078.2254 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Proteção Social às Famílias e Indivíduos / Benefícios Eventuais | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios para fornecimento de Cesta Básica para doação à família carente de Maria Aparecida de Oliveira, conforme relatório social e Lei Orgânica da Assitência Social 8742/93. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 15 | Ano: 2021 | Data: 27/01/2021 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
| Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 24/02/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3106 | Ano: 2021 | Data: 27/10/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 5.265,00 |
| Credor: Valter Soares Filho 40108589153 | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.703.162/0001-26 | ||||
| Funcional Programática: 02.20.01.04.122.0081.2183 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Prédios Públicos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Empenho referente ao pagamento de serviço de pedreiro e servente em obras do Município - Praça e edifício sede. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 61 | Ano: 2021 | Data: 17/08/2021 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
| Licitação: 8 | Data da Licitaçao: 31/08/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3105 | Ano: 2021 | Data: 27/10/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 992,75 |
| Credor: Thiago Ulisses de Sousa | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 068.979.066-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.20.01.04.122.0081.2183 | Natureza: 3.3.90.36.19 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Prédios Públicos | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Bens Imóveis | |||
| Histórico: Empenho referente a prestação de serviço de servente. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 61 | Ano: 2021 | Data: 17/08/2021 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
| Licitação: 8 | Data da Licitaçao: 31/08/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3104 | Ano: 2021 | Data: 27/10/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 992,75 |
| Credor: Thiago Alberto Papa | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 092.995.716-43 | ||||
| Funcional Programática: 02.20.01.04.122.0081.2183 | Natureza: 3.3.90.36.19 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Prédios Públicos | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Bens Imóveis | |||
| Histórico: Empenho referente a prestação de serviço de servente. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 61 | Ano: 2021 | Data: 17/08/2021 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
| Licitação: 8 | Data da Licitaçao: 31/08/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3103 | Ano: 2021 | Data: 27/10/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 992,75 |
| Credor: Sebastião Aparecido Barbosa | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 038.882.956-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.20.01.04.122.0081.2183 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Prédios Públicos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Empenho referente a prestação de serviço de servente. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 61 | Ano: 2021 | Data: 17/08/2021 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
| Licitação: 8 | Data da Licitaçao: 31/08/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3102 | Ano: 2021 | Data: 27/10/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.639,75 |
| Credor: Luiz Guilherme de Sousa Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 121.213.816-35 | ||||
| Funcional Programática: 02.20.01.04.122.0081.2183 | Natureza: 3.3.90.36.19 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Prédios Públicos | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Bens Imóveis | |||
| Histórico: Empenho referente ao pagamento de serviço de pedreiro em obras do Município. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 61 | Ano: 2021 | Data: 17/08/2021 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
| Licitação: 8 | Data da Licitaçao: 31/08/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3101 | Ano: 2021 | Data: 27/10/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 156,30 |
| Credor: Vânia Maria de Campos Camargo 39759369672 | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.840.565/0001-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.14.04.13.392.0092.2296 | Natureza: 3.3.90.39.68 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Fundo de Proteção do Patrimônio Cultural | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | |||
| Histórico: Empenho referente a prestação de serviços de propaganda de carro de som para apresentações da mostra "Noite de Cinema", sendo 3 h. nos dias 28 e 29/10 de 16 às 17 e dia 30/10 de 10 ás 11. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 76 | Ano: 2021 | Data: 01/10/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 27 | Data da Licitaçao: 15/10/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3100 | Ano: 2021 | Data: 26/10/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 90,01 |
| Credor: Guilherme Henrique do Prado Barbosa 11490571655 | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.180.857/0001-69 | ||||
| Funcional Programática: 02.20.01.26.122.0084.2258 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Aquisição e Manutenção da Frota de Veículos, Máquinas e Equipamentos | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Empenho referente a prestação de serviços de reparos, consertos e revisões de retroescavadeira 580 H, da SMTOS. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 77 | Ano: 2020 | Data: 29/10/2020 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 48 | Data da Licitaçao: 13/11/2020 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3099 | Ano: 2021 | Data: 26/10/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 51.195,00 |
| Credor: Oxibom Comércio de Gases EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.402.630/0001-08 | ||||
| Funcional Programática: 02.16.01.10.301.0068.2289 | Natureza: 3.3.90.39.12 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Unidade de Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | |||
| Histórico: Empenho para prestação de serviços de locação de cilindros de Oxigênio para atendimento a Secretaria Municipal de Saúde - PA. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 10 | Ano: 2021 | Data: 21/01/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 05/02/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3098 | Ano: 2021 | Data: 26/10/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 312,60 |
| Credor: Vânia Maria de Campos Camargo 39759369672 | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.840.565/0001-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.14.04.13.392.0092.2296 | Natureza: 3.3.90.39.68 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Fundo de Proteção do Patrimônio Cultural | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | |||
| Histórico: Empenho referente a prestação de serviço de propaganda de anúncio de carro de som, divulgação da 3a edição da feira livre, sendo 6 h. nos dias 28/10 e 29/10 de 17 às 19, e 30/10 de 08 às 10 h. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 76 | Ano: 2021 | Data: 01/10/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 27 | Data da Licitaçao: 15/10/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3097 | Ano: 2021 | Data: 26/10/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 149,99 |
| Credor: Guilherme Henrique do Prado Barbosa 11490571655 | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.180.857/0001-69 | ||||
| Funcional Programática: 02.20.01.26.122.0084.2258 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Aquisição e Manutenção da Frota de Veículos, Máquinas e Equipamentos | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Empenho referente a prestação de serviços de reparos, consertos e revisões de veículo caminhão HMG 7381, da SMTOS. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 77 | Ano: 2020 | Data: 29/10/2020 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 48 | Data da Licitaçao: 13/11/2020 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3096 | Ano: 2021 | Data: 26/10/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 160,01 |
| Credor: Guilherme Henrique do Prado Barbosa 11490571655 | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.180.857/0001-69 | ||||
| Funcional Programática: 02.20.01.26.122.0084.2258 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Aquisição e Manutenção da Frota de Veículos, Máquinas e Equipamentos | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Empenho referente a prestação de serviços de reparos, consertos e revisões de veículo caminhão OWX 7717, da SMTOS. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 77 | Ano: 2020 | Data: 29/10/2020 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 48 | Data da Licitaçao: 13/11/2020 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3095 | Ano: 2021 | Data: 26/10/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 380,00 |
| Credor: Guilherme Henrique do Prado Barbosa 11490571655 | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.180.857/0001-69 | ||||
| Funcional Programática: 02.20.01.26.122.0084.2258 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Aquisição e Manutenção da Frota de Veículos, Máquinas e Equipamentos | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Empenho referente a prestação de serviços de reparos, consertos e revisões de retroescavadeira 580 H, da SMTOS. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 77 | Ano: 2020 | Data: 29/10/2020 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 48 | Data da Licitaçao: 13/11/2020 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3094 | Ano: 2021 | Data: 26/10/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 240,00 |
| Credor: Guilherme Henrique do Prado Barbosa 11490571655 | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.180.857/0001-69 | ||||
| Funcional Programática: 02.20.01.26.122.0084.2258 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Aquisição e Manutenção da Frota de Veículos, Máquinas e Equipamentos | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Empenho referente a prestação de serviços de reparos, consertos e revisões de veículo caminhão GMM 3057, da SMTOS. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 77 | Ano: 2020 | Data: 29/10/2020 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 48 | Data da Licitaçao: 13/11/2020 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3093 | Ano: 2021 | Data: 26/10/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 70,02 |
| Credor: Guilherme Henrique do Prado Barbosa 11490571655 | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.180.857/0001-69 | ||||
| Funcional Programática: 02.20.01.26.122.0084.2258 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Aquisição e Manutenção da Frota de Veículos, Máquinas e Equipamentos | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Empenho referente a prestação de serviços de reparos, consertos e revisões de veículo caminhão GLB 3530, da SMTOS. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 77 | Ano: 2020 | Data: 29/10/2020 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 48 | Data da Licitaçao: 13/11/2020 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3092 | Ano: 2021 | Data: 26/10/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.729,99 |
| Credor: Guilherme Henrique do Prado Barbosa 11490571655 | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.180.857/0001-69 | ||||
| Funcional Programática: 02.20.01.26.122.0084.2258 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Aquisição e Manutenção da Frota de Veículos, Máquinas e Equipamentos | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Empenho referente a prestação de serviços de reparos, consertos e revisões de veículo caminhão GLB 3530, da SMTOS. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 77 | Ano: 2020 | Data: 29/10/2020 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 48 | Data da Licitaçao: 13/11/2020 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3091 | Ano: 2021 | Data: 26/10/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 50,00 |
| Credor: Banco do Brasil | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29 | ||||
| Funcional Programática: 02.14.01.12.122.0066.2226 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Empenho referente a despesas com tarifas decorrentes de serviços prestados pela instituição financeira Banco do Brasil - FUNDEB. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3089 | Ano: 2021 | Data: 25/10/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 94,88 |
| Credor: CLAUDIMAR ANTONIO DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 043.451.536-11 | ||||
| Funcional Programática: 02.13.01.04.122.0066.2218 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Secretaria Governo, Planejamento, Gestão e Administração | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a 01 diária parcial ao Servidor Municipal, em viagem a cidade de no dia , para , conf. relatório anexo. LM 708/09. DEC 12/17. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3088 | Ano: 2021 | Data: 25/10/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 182,00 |
| Credor: Gelcimar Máximo Moreira 07154398639 | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 32.589.188/0001-41 | ||||
| Funcional Programática: 02.14.01.12.365.0071.2277 | Natureza: 3.3.90.30.17 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Infantil - Creche | Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de peças de informática para atendimento ao CMEI. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 38 | Ano: 2021 | Data: 18/05/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 12 | Data da Licitaçao: 01/06/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3087 | Ano: 2021 | Data: 25/10/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 45,00 |
| Credor: Geraldo Magela Alvares da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.417.359/0001-84 | ||||
| Funcional Programática: 02.17.01.08.243.0073.2245 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de material de consumo para atender ao Conselho Tutelar. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 39 | Ano: 2021 | Data: 21/05/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 13 | Data da Licitaçao: 08/06/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3086 | Ano: 2021 | Data: 25/10/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 6,77 |
| Credor: Geraldo Magela Alvares da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.417.359/0001-84 | ||||
| Funcional Programática: 02.17.01.08.243.0073.2245 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios para atender ao Conselho Tutelar. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 15 | Ano: 2021 | Data: 27/01/2021 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
| Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 24/02/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3085 | Ano: 2021 | Data: 25/10/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 19,25 |
| Credor: Geraldo Magela Alvares da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.417.359/0001-84 | ||||
| Funcional Programática: 02.17.01.08.243.0073.2245 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de material de higiene e limpeza para atender ao Conselho Tutelar. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 39 | Ano: 2021 | Data: 21/05/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 13 | Data da Licitaçao: 08/06/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3084 | Ano: 2021 | Data: 25/10/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 101,10 |
| Credor: Geraldo Magela Alvares da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.417.359/0001-84 | ||||
| Funcional Programática: 02.13.01.06.181.0066.2029 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de material de higiene e limpeza para atender a Polícia Militar. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 39 | Ano: 2021 | Data: 21/05/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 13 | Data da Licitaçao: 08/06/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3083 | Ano: 2021 | Data: 25/10/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 59,35 |
| Credor: Geraldo Magela Alvares da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.417.359/0001-84 | ||||
| Funcional Programática: 02.21.01.27.812.0076.2264 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Divisão de Esportes | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de material de higiene e limpeza para atender a Praça de Esportes. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 39 | Ano: 2021 | Data: 21/05/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 13 | Data da Licitaçao: 08/06/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3082 | Ano: 2021 | Data: 25/10/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 4,10 |
| Credor: Geraldo Magela Alvares da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.417.359/0001-84 | ||||
| Funcional Programática: 02.21.01.27.812.0076.2264 | Natureza: 3.3.90.30.21 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Divisão de Esportes | Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de material de copa e cozinha para atender a Praça de Esportes. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 39 | Ano: 2021 | Data: 21/05/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 13 | Data da Licitaçao: 08/06/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3081 | Ano: 2021 | Data: 25/10/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 24,00 |
| Credor: Geraldo Magela Alvares da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.417.359/0001-84 | ||||
| Funcional Programática: 02.14.01.12.122.0066.2226 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios para atender a Secretaria Municipal de Educação. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 15 | Ano: 2021 | Data: 27/01/2021 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
| Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 24/02/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3080 | Ano: 2021 | Data: 25/10/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 2.629,67 |
| Credor: Geraldo Magela Alvares da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.417.359/0001-84 | ||||
| Funcional Programática: 02.14.01.12.306.0071.2280 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar - Educação Infantil - Creche | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios para atender ao CMEI. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 15 | Ano: 2021 | Data: 27/01/2021 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
| Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 24/02/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3079 | Ano: 2021 | Data: 25/10/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 38,10 |
| Credor: Geraldo Magela Alvares da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.417.359/0001-84 | ||||
| Funcional Programática: 02.14.01.12.122.0066.2226 | Natureza: 3.3.90.30.21 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de material de copa e cozinha para atender a Secretaria Municipal de Educação. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 39 | Ano: 2021 | Data: 21/05/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 13 | Data da Licitaçao: 08/06/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3078 | Ano: 2021 | Data: 25/10/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 46,35 |
| Credor: Geraldo Magela Alvares da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.417.359/0001-84 | ||||
| Funcional Programática: 02.14.01.12.122.0066.2226 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de material de higiene e limpeza para atender a Secretaria Municipal de Educação. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 39 | Ano: 2021 | Data: 21/05/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 13 | Data da Licitaçao: 08/06/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3077 | Ano: 2021 | Data: 25/10/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 91,35 |
| Credor: Geraldo Magela Alvares da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.417.359/0001-84 | ||||
| Funcional Programática: 02.14.01.12.365.0071.2277 | Natureza: 3.3.90.30.21 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Infantil - Creche | Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de material de copa e cozinha para atender ao CMEI. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 39 | Ano: 2021 | Data: 21/05/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 13 | Data da Licitaçao: 08/06/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3076 | Ano: 2021 | Data: 25/10/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 683,55 |
| Credor: Geraldo Magela Alvares da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.417.359/0001-84 | ||||
| Funcional Programática: 02.14.01.12.365.0071.2277 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Infantil - Creche | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de material de higiene e limpeza para atender ao CMEI. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 39 | Ano: 2021 | Data: 21/05/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 13 | Data da Licitaçao: 08/06/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3075 | Ano: 2021 | Data: 25/10/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 126,42 |
| Credor: Geraldo Magela Alvares da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.417.359/0001-84 | ||||
| Funcional Programática: 02.20.01.15.122.0066.2262 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da STVOUC | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios para atender a SMTOS. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 15 | Ano: 2021 | Data: 27/01/2021 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
| Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 24/02/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3074 | Ano: 2021 | Data: 25/10/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 49,20 |
| Credor: Geraldo Magela Alvares da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.417.359/0001-84 | ||||
| Funcional Programática: 02.20.01.15.122.0066.2262 | Natureza: 3.3.90.30.21 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da STVOUC | Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de material de copa e cozinha para atender a SMTOS. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 39 | Ano: 2021 | Data: 21/05/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 13 | Data da Licitaçao: 08/06/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3073 | Ano: 2021 | Data: 25/10/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 543,60 |
| Credor: Geraldo Magela Alvares da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.417.359/0001-84 | ||||
| Funcional Programática: 02.20.01.15.122.0066.2262 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da STVOUC | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de material de higiene e limpeza para atender a SMTOS. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 39 | Ano: 2021 | Data: 21/05/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 13 | Data da Licitaçao: 08/06/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3072 | Ano: 2021 | Data: 25/10/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 44,95 |
| Credor: Geraldo Magela Alvares da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.417.359/0001-84 | ||||
| Funcional Programática: 02.18.01.08.244.0078.2282 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Serviços da Proteção Social Especial | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de material de higiene e limpeza para atender ao CREAS. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 39 | Ano: 2021 | Data: 21/05/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 13 | Data da Licitaçao: 08/06/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3071 | Ano: 2021 | Data: 25/10/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 65,70 |
| Credor: Geraldo Magela Alvares da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.417.359/0001-84 | ||||
| Funcional Programática: 02.18.01.08.244.0078.2282 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Serviços da Proteção Social Especial | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios para atender ao CREAS. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 15 | Ano: 2021 | Data: 27/01/2021 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
| Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 24/02/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3070 | Ano: 2021 | Data: 25/10/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 6.410,17 |
| Credor: Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13 | ||||
| Funcional Programática: 02.12.01.02.062.0067.2010 | Natureza: 3.1.90.91.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Precatórios e RPVS em Geral | Descrição Natureza: Sentenças Judiciais de Pessoal Ativo | |||
| Histórico: Empenho referente ao pagamento da Requisição de Pequeno Valor no 05/2021, decorrente dos autos do processo número 5001194-43.2019.8.13.0002, sendo o credor Camila Dias da Cunha. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3069 | Ano: 2021 | Data: 25/10/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 5.464,19 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.13.01.04.122.0066.2218 | Natureza: 3.3.90.08.00 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Secretaria Governo, Planejamento, Gestão e Administração | Descrição Natureza: Outros Benefícios Assistenciais | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores públicos municipais relativo ao Mês | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3068 | Ano: 2021 | Data: 25/10/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.808,30 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.21.01.27.813.0066.2267 | Natureza: 3.1.90.11.03 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Divisão de Lazer | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS) exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores públicos municipais relativo ao Mês Outubro/2021 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3067 | Ano: 2021 | Data: 25/10/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.320,00 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.21.01.27.813.0066.2267 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Divisão de Lazer | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores públicos municipais relativo ao Mês Outubro/2021 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3066 | Ano: 2021 | Data: 25/10/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.512,52 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.21.01.27.812.0076.2264 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Divisão de Esportes | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores públicos municipais relativo ao Mês Outubro/2021 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3065 | Ano: 2021 | Data: 25/10/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.309,22 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.20.01.15.122.0066.2262 | Natureza: 3.1.90.11.52 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da STVOUC | Descrição Natureza: Licença Saúde | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores públicos municipais relativo ao Mês Outubro/2021 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3064 | Ano: 2021 | Data: 25/10/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 4.510,55 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.20.01.15.122.0066.2262 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da STVOUC | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores públicos municipais relativo ao Mês Outubro/2021 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3063 | Ano: 2021 | Data: 25/10/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 23.123,32 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.20.01.15.122.0066.2262 | Natureza: 3.1.90.11.03 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da STVOUC | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS) exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores públicos municipais relativo ao Mês Outubro/2021 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3062 | Ano: 2021 | Data: 25/10/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 35.032,76 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.20.01.15.122.0066.2262 | Natureza: 3.1.90.11.03 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da STVOUC | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS) exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores públicos municipais relativo ao Mês Outubro/2021 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3061 | Ano: 2021 | Data: 25/10/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 37.807,94 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.20.01.15.122.0066.2262 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da STVOUC | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores públicos municipais relativo ao Mês Outubro/2021 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3060 | Ano: 2021 | Data: 25/10/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 4.346,40 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.19.01.20.608.0080.2270 | Natureza: 3.1.90.11.03 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Divisão de Agropecuária, Indústria e Comércio | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS) exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores públicos municipais relativo ao Mês Outubro/2021 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3059 | Ano: 2021 | Data: 25/10/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.997,75 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.18.01.08.244.0078.2282 | Natureza: 3.1.90.11.03 | |||
| Projeto Atividade: Serviços da Proteção Social Especial | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS) exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores públicos municipais relativo ao Mês Outubro/2021 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3058 | Ano: 2021 | Data: 25/10/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.462,20 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.18.01.08.244.0078.2282 | Natureza: 3.1.90.11.03 | |||
| Projeto Atividade: Serviços da Proteção Social Especial | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS) exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores públicos municipais relativo ao Mês Outubro/2021 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3057 | Ano: 2021 | Data: 25/10/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 6.212,24 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.18.01.08.244.0078.2282 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Serviços da Proteção Social Especial | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores públicos municipais relativo ao Mês Outubro/2021 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3056 | Ano: 2021 | Data: 25/10/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.254,06 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.18.01.08.244.0078.2281 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Serviços da Proteção Social Básica | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores públicos municipais relativo ao Mês Outubro/2021 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3055 | Ano: 2021 | Data: 25/10/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.383,19 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.18.01.08.244.0078.2281 | Natureza: 3.1.90.11.03 | |||
| Projeto Atividade: Serviços da Proteção Social Básica | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS) exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores públicos municipais relativo ao Mês Outubro/2021 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3054 | Ano: 2021 | Data: 25/10/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 5.050,06 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.18.01.08.244.0078.2281 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Serviços da Proteção Social Básica | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores públicos municipais relativo ao Mês Outubro/2021 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3053 | Ano: 2021 | Data: 25/10/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 7.261,90 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.17.01.08.243.0073.2245 | Natureza: 3.1.90.11.12 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Remuneração de Membros de Conselhos | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores públicos municipais relativo ao Mês Outubro/2021 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3052 | Ano: 2021 | Data: 25/10/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.692,26 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.17.01.08.122.0078.2253 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Assistência Social | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores públicos municipais relativo ao Mês Outubro/2021 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3051 | Ano: 2021 | Data: 25/10/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.860,00 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.16.01.10.305.0068.2212 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Vigilância Epidemiológica - Bloco da Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores públicos municipais relativo ao Mês Outubro/2021 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3050 | Ano: 2021 | Data: 25/10/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.260,91 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.16.01.10.304.0068.2211 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Vigilância Sanitária - Bloco da Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores públicos municipais relativo ao Mês Outubro/2021 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3049 | Ano: 2021 | Data: 25/10/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.525,65 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.16.01.10.304.0068.2211 | Natureza: 3.1.90.11.03 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Vigilância Sanitária - Bloco da Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS) exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores públicos municipais relativo ao Mês Outubro/2021 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3048 | Ano: 2021 | Data: 25/10/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 4.402,50 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.16.01.10.303.0068.2210 | Natureza: 3.1.90.11.03 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Assistência Farmacêutica - Bloco Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS) exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores públicos municipais relativo ao Mês Outubro/2021 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3047 | Ano: 2021 | Data: 25/10/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.503,80 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.16.01.10.303.0068.2210 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Assistência Farmacêutica - Bloco Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores públicos municipais relativo ao Mês Outubro/2021 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3046 | Ano: 2021 | Data: 25/10/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 22.896,68 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.16.01.10.302.0068.2243 | Natureza: 3.1.90.11.03 | |||
| Projeto Atividade: Tratamento Fora de Domicílio - Bloco Méd. Alta Compl Amb Hosp | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS) exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores públicos municipais relativo ao Mês Outubro/2021 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3045 | Ano: 2021 | Data: 25/10/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.599,75 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.16.01.10.301.0068.2289 | Natureza: 3.1.90.11.52 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Unidade de Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Licença Saúde | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores públicos municipais relativo ao Mês Outubro/2021 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3044 | Ano: 2021 | Data: 25/10/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 28.925,22 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.16.01.10.301.0068.2289 | Natureza: 3.1.90.11.03 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Unidade de Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS) exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores públicos municipais relativo ao Mês Outubro/2021 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3043 | Ano: 2021 | Data: 25/10/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.611,59 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.16.01.10.301.0068.2289 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Unidade de Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores públicos municipais relativo ao Mês Outubro/2021 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3042 | Ano: 2021 | Data: 25/10/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 25.554,93 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.16.01.10.301.0068.2289 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Unidade de Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores públicos municipais relativo ao Mês Outubro/2021 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3041 | Ano: 2021 | Data: 25/10/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.025,04 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.16.01.10.301.0068.2288 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Suporte Terapêutico | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores públicos municipais relativo ao Mês Outubro/2021 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3040 | Ano: 2021 | Data: 25/10/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 18.906,38 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.16.01.10.301.0068.2242 | Natureza: 3.1.90.11.03 | |||
| Projeto Atividade: Programa Estratégia em Saúde da Família - Bloco da Atenção Básica | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS) exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores públicos municipais relativo ao Mês Outubro/2021 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3039 | Ano: 2021 | Data: 25/10/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 40.234,50 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.16.01.10.301.0068.2242 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Programa Estratégia em Saúde da Família - Bloco da Atenção Básica | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores públicos municipais relativo ao Mês Outubro/2021 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3038 | Ano: 2021 | Data: 25/10/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.375,92 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.16.01.10.301.0068.2241 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Saúde Bucal - Bloco da Atenção Básica | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores públicos municipais relativo ao Mês Outubro/2021 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3037 | Ano: 2021 | Data: 25/10/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 5.886,31 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.16.01.10.301.0068.2203 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do NASF - Bloco da Atenção Básica | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores públicos municipais relativo ao Mês Outubro/2021 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3036 | Ano: 2021 | Data: 25/10/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.400,00 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.15.01.10.122.0066.2200 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde - Bloco Gestão SUS | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores públicos municipais relativo ao Mês Outubro/2021 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3035 | Ano: 2021 | Data: 25/10/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 6.373,94 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.15.01.10.122.0066.2200 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde - Bloco Gestão SUS | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores públicos municipais relativo ao Mês Outubro/2021 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3034 | Ano: 2021 | Data: 25/10/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 8.340,96 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.15.01.10.122.0066.2200 | Natureza: 3.1.90.11.03 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde - Bloco Gestão SUS | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS) exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores públicos municipais relativo ao Mês Outubro/2021 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3033 | Ano: 2021 | Data: 25/10/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.612,52 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.15.01.10.122.0066.2200 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde - Bloco Gestão SUS | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores públicos municipais relativo ao Mês Outubro/2021 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3032 | Ano: 2021 | Data: 25/10/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 25.061,01 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.14.02.12.365.0071.2276 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Infantil - FUNDEB - Creche | Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Mínimo De 70% Do Fundeb) | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores públicos municipais relativo ao Mês Outubro/2021 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3031 | Ano: 2021 | Data: 25/10/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 5.021,90 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.14.02.12.365.0071.2276 | Natureza: 3.1.90.04.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Infantil - FUNDEB - Creche | Descrição Natureza: Pessoal Do Fundeb (recursos: Mínimo De 70%) | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores públicos municipais relativo ao Mês Outubro/2021 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3030 | Ano: 2021 | Data: 25/10/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 6.731,94 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.14.02.12.365.0071.2233 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Infantil - FUNDEB | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores públicos municipais relativo ao Mês Outubro/2021 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3029 | Ano: 2021 | Data: 25/10/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 10.229,27 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.14.02.12.365.0071.2233 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Infantil - FUNDEB | Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Mínimo De 70% Do Fundeb) | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores públicos municipais relativo ao Mês Outubro/2021 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3028 | Ano: 2021 | Data: 25/10/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 22.292,80 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.14.02.12.365.0071.2233 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Infantil - FUNDEB | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores públicos municipais relativo ao Mês Outubro/2021 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3027 | Ano: 2021 | Data: 25/10/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 750,40 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.14.02.12.365.0071.2233 | Natureza: 3.1.90.04.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Infantil - FUNDEB | Descrição Natureza: Pessoal Do Fundeb (recursos: Mínimo De 70%) | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores públicos municipais relativo ao Mês Outubro/2021 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3026 | Ano: 2021 | Data: 25/10/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.524,91 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.14.02.12.361.0071.2234 | Natureza: 3.1.90.11.52 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Descrição Natureza: Licença Saúde | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores públicos municipais relativo ao Mês Outubro/2021 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3025 | Ano: 2021 | Data: 25/10/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.045,56 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.14.02.12.361.0071.2234 | Natureza: 3.1.90.11.50 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Descrição Natureza: Salário Maternidade | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores públicos municipais relativo ao Mês Outubro/2021 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3024 | Ano: 2021 | Data: 25/10/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 7.792,59 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.14.02.12.361.0071.2234 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Mínimo De 70% Do Fundeb) | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores públicos municipais relativo ao Mês Outubro/2021 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3023 | Ano: 2021 | Data: 25/10/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 44.240,58 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.14.02.12.361.0071.2234 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Mínimo De 70% Do Fundeb) | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores públicos municipais relativo ao Mês Outubro/2021 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3022 | Ano: 2021 | Data: 25/10/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 205,08 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.14.01.12.367.0071.2235 | Natureza: 3.3.90.08.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Especial | Descrição Natureza: Outros Benefícios Assistenciais | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores públicos municipais relativo ao Mês Outubro/2021 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3021 | Ano: 2021 | Data: 25/10/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.129,15 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.14.01.12.367.0071.2235 | Natureza: 3.1.90.11.02 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Especial | Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Até 30% Do Fundeb) | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores públicos municipais relativo ao Mês Outubro/2021 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3020 | Ano: 2021 | Data: 25/10/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 6.913,77 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.14.01.12.367.0071.2235 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Especial | Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Mínimo De 70% Do Fundeb) | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores públicos municipais relativo ao Mês Outubro/2021 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3019 | Ano: 2021 | Data: 25/10/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.331,07 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.14.01.12.365.0071.2277 | Natureza: 3.1.90.11.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Infantil - Creche | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS) exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores públicos municipais relativo ao Mês Outubro/2021 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3018 | Ano: 2021 | Data: 25/10/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 11.225,73 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.14.01.12.365.0071.2277 | Natureza: 3.1.90.11.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Infantil - Creche | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS) exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores públicos municipais relativo ao Mês Outubro/2021 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3017 | Ano: 2021 | Data: 25/10/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 4.290,00 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.14.01.12.365.0071.2277 | Natureza: 3.1.90.04.02 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Infantil - Creche | Descrição Natureza: Pessoal Do Fundeb (recursos: Mínimo De 30%) | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores públicos municipais relativo ao Mês Outubro/2021 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3016 | Ano: 2021 | Data: 25/10/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 476,67 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.14.01.12.365.0071.2232 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores públicos municipais relativo ao Mês Outubro/2021 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3015 | Ano: 2021 | Data: 25/10/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.153,28 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.14.01.12.361.0071.2231 | Natureza: 3.1.90.11.02 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Transporte Escolar | Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Até 30% Do Fundeb) | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores públicos municipais relativo ao Mês Outubro/2021 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3014 | Ano: 2021 | Data: 25/10/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 12.774,85 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.14.01.12.361.0071.2230 | Natureza: 3.1.90.11.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS) exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores públicos municipais relativo ao Mês Outubro/2021 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3013 | Ano: 2021 | Data: 25/10/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.400,00 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.14.01.12.122.0066.2226 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores públicos municipais relativo ao Mês Outubro/2021 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3012 | Ano: 2021 | Data: 25/10/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 5.974,85 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.14.01.12.122.0066.2226 | Natureza: 3.1.90.11.03 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS) exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores públicos municipais relativo ao Mês Outubro/2021 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3011 | Ano: 2021 | Data: 25/10/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 19.274,92 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.13.01.09.272.0069.2222 | Natureza: 3.1.90.03.02 | |||
| Projeto Atividade: Encargos com Aposentados e Pensionistas | Descrição Natureza: Pensões Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores públicos municipais relativo ao Mês Outubro/2021 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3010 | Ano: 2021 | Data: 25/10/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 22.767,66 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.13.01.09.272.0069.2222 | Natureza: 3.1.90.01.02 | |||
| Projeto Atividade: Encargos com Aposentados e Pensionistas | Descrição Natureza: Aposent Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores públicos municipais relativo ao Mês Outubro/2021 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3009 | Ano: 2021 | Data: 25/10/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.000,00 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.13.01.06.181.0066.2030 | Natureza: 3.3.90.36.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Civil | Descrição Natureza: Estagiários | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores públicos municipais relativo ao Mês Outubro/2021 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3008 | Ano: 2021 | Data: 25/10/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 4.917,30 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.13.01.04.122.0066.2218 | Natureza: 3.3.90.36.07 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Secretaria Governo, Planejamento, Gestão e Administração | Descrição Natureza: Estagiários | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores públicos municipais relativo ao Mês Outubro/2021 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3007 | Ano: 2021 | Data: 25/10/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 25.083,50 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.13.01.04.122.0066.2218 | Natureza: 3.1.90.11.03 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Secretaria Governo, Planejamento, Gestão e Administração | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS) exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores públicos municipais relativo ao Mês Outubro/2021 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3006 | Ano: 2021 | Data: 25/10/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 11.866,26 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.13.01.04.122.0066.2218 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Secretaria Governo, Planejamento, Gestão e Administração | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores públicos municipais relativo ao Mês Outubro/2021 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3005 | Ano: 2021 | Data: 25/10/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 4.675,04 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.13.01.04.122.0066.2218 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Secretaria Governo, Planejamento, Gestão e Administração | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores públicos municipais relativo ao Mês Outubro/2021 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3004 | Ano: 2021 | Data: 25/10/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.892,00 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.13.01.04.122.0066.2218 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Secretaria Governo, Planejamento, Gestão e Administração | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores públicos municipais relativo ao Mês Outubro/2021 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3003 | Ano: 2021 | Data: 25/10/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.531,50 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.12.01.02.062.0066.2217 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Procuradoria Geral | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores públicos municipais relativo ao Mês Outubro/2021 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3002 | Ano: 2021 | Data: 25/10/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 4.000,00 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0066.2214 | Natureza: 3.1.90.11.08 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito e do Vice-Prefeito | Descrição Natureza: Subsídio de Vice-prefeito | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores públicos municipais relativo ao Mês Outubro/2021 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3001 | Ano: 2021 | Data: 25/10/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 12.500,00 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0066.2214 | Natureza: 3.1.90.11.07 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito e do Vice-Prefeito | Descrição Natureza: Subsídio de Prefeito | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores públicos municipais relativo ao Mês Outubro/2021 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3000 | Ano: 2021 | Data: 25/10/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 6.414,18 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0066.2214 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito e do Vice-Prefeito | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores públicos municipais relativo ao Mês Outubro/2021 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2999 | Ano: 2021 | Data: 25/10/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 102,54 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.14.01.12.361.0071.2230 | Natureza: 3.3.90.08.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Benefícios Assistenciais | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores públicos municipais relativo ao Mês Outubro/2021 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2998 | Ano: 2021 | Data: 25/10/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 153,81 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.14.01.12.361.0071.2230 | Natureza: 3.3.90.08.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Benefícios Assistenciais | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores públicos municipais relativo ao Mês Outubro/2021 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2997 | Ano: 2021 | Data: 25/10/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 307,62 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.13.01.04.122.0066.2218 | Natureza: 3.3.90.08.00 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Secretaria Governo, Planejamento, Gestão e Administração | Descrição Natureza: Outros Benefícios Assistenciais | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores públicos municipais relativo ao Mês Outubro/2021 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2996 | Ano: 2021 | Data: 25/10/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.256,05 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.13.01.04.122.0066.2218 | Natureza: 3.1.90.94.01 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Secretaria Governo, Planejamento, Gestão e Administração | Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores públicos municipais relativo ao Mês Outubro/2021 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2995 | Ano: 2021 | Data: 25/10/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 749,44 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.13.01.04.122.0066.2218 | Natureza: 3.1.90.94.01 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Secretaria Governo, Planejamento, Gestão e Administração | Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores públicos municipais relativo ao Mês Outubro/2021 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2994 | Ano: 2021 | Data: 25/10/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.430,83 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.13.01.04.122.0066.2218 | Natureza: 3.1.90.94.01 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Secretaria Governo, Planejamento, Gestão e Administração | Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores públicos municipais relativo ao Mês Outubro/2021 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2993 | Ano: 2021 | Data: 25/10/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.430,83 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.13.01.04.122.0066.2218 | Natureza: 3.1.90.94.01 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Secretaria Governo, Planejamento, Gestão e Administração | Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores públicos municipais relativo ao Mês Outubro/2021 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2992 | Ano: 2021 | Data: 25/10/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.060,72 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.13.01.04.122.0066.2218 | Natureza: 3.1.90.94.01 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Secretaria Governo, Planejamento, Gestão e Administração | Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores públicos municipais relativo ao Mês Outubro/2021 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2991 | Ano: 2021 | Data: 22/10/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 116,89 |
| Credor: Geraldo Magela Alvares da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.417.359/0001-84 | ||||
| Funcional Programática: 02.18.01.08.244.0078.2254 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Proteção Social às Famílias e Indivíduos / Benefícios Eventuais | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios para fornecimento de Cesta Básica para doação à família carente de Josiane Aparecida Braga, conforme relatório social e Lei Orgânica da Assitência Social 8742/93. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 15 | Ano: 2021 | Data: 27/01/2021 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
| Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 24/02/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2990 | Ano: 2021 | Data: 22/10/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 116,89 |
| Credor: Geraldo Magela Alvares da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.417.359/0001-84 | ||||
| Funcional Programática: 02.18.01.08.244.0078.2254 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Proteção Social às Famílias e Indivíduos / Benefícios Eventuais | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios para fornecimento de Cesta Básica para doação à família carente de Marli Lourenço de Medeiros, conforme relatório social e Lei Orgânica da Assitência Social 8742/93. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 15 | Ano: 2021 | Data: 27/01/2021 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
| Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 24/02/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2989 | Ano: 2021 | Data: 22/10/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 116,89 |
| Credor: Geraldo Magela Alvares da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.417.359/0001-84 | ||||
| Funcional Programática: 02.18.01.08.244.0078.2254 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Proteção Social às Famílias e Indivíduos / Benefícios Eventuais | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios para fornecimento de Cesta Básica para doação à família carente de Andréia Ferreira da Silva, conforme relatório social e Lei Orgânica da Assitência Social 8742/93. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 15 | Ano: 2021 | Data: 27/01/2021 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
| Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 24/02/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2988 | Ano: 2021 | Data: 22/10/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 116,89 |
| Credor: Geraldo Magela Alvares da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.417.359/0001-84 | ||||
| Funcional Programática: 02.18.01.08.244.0078.2254 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Proteção Social às Famílias e Indivíduos / Benefícios Eventuais | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios para fornecimento de Cesta Básica para doação à família carente de Jane Aparecida da Silva, conforme relatório social e Lei Orgânica da Assitência Social 8742/93. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 15 | Ano: 2021 | Data: 27/01/2021 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
| Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 24/02/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2987 | Ano: 2021 | Data: 22/10/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 116,89 |
| Credor: Geraldo Magela Alvares da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.417.359/0001-84 | ||||
| Funcional Programática: 02.18.01.08.244.0078.2254 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Proteção Social às Famílias e Indivíduos / Benefícios Eventuais | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios para fornecimento de Cesta Básica para doação à família carente de Maria Vilma da Silva, conforme relatório social e Lei Orgânica da Assitência Social 8742/93. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 15 | Ano: 2021 | Data: 27/01/2021 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
| Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 24/02/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2986 | Ano: 2021 | Data: 22/10/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 116,89 |
| Credor: Geraldo Magela Alvares da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.417.359/0001-84 | ||||
| Funcional Programática: 02.18.01.08.244.0078.2254 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Proteção Social às Famílias e Indivíduos / Benefícios Eventuais | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios para fornecimento de Cesta Básica para doação à família carente de Adriana Rodrigues da Silva, conforme relatório social e Lei Orgânica da Assitência Social 8742/93. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 15 | Ano: 2021 | Data: 27/01/2021 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
| Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 24/02/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2985 | Ano: 2021 | Data: 22/10/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 116,89 |
| Credor: Geraldo Magela Alvares da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.417.359/0001-84 | ||||
| Funcional Programática: 02.18.01.08.244.0078.2254 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Proteção Social às Famílias e Indivíduos / Benefícios Eventuais | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios para fornecimento de Cesta Básica para doação à família carente de Emerson Adriano Rosa, conforme relatório social e Lei Orgânica da Assitência Social 8742/93. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 15 | Ano: 2021 | Data: 27/01/2021 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
| Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 24/02/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2984 | Ano: 2021 | Data: 22/10/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 116,89 |
| Credor: Geraldo Magela Alvares da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.417.359/0001-84 | ||||
| Funcional Programática: 02.18.01.08.244.0078.2254 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Proteção Social às Famílias e Indivíduos / Benefícios Eventuais | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios para fornecimento de Cesta Básica para doação à família carente de Diana da Silva, conforme relatório social e Lei Orgânica da Assitência Social 8742/93. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 15 | Ano: 2021 | Data: 27/01/2021 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
| Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 24/02/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2983 | Ano: 2021 | Data: 22/10/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 116,89 |
| Credor: Geraldo Magela Alvares da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.417.359/0001-84 | ||||
| Funcional Programática: 02.18.01.08.244.0078.2254 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Proteção Social às Famílias e Indivíduos / Benefícios Eventuais | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios para fornecimento de Cesta Básica para doação à família carente de Edvânia Geralda Soares, conforme relatório social e Lei Orgânica da Assitência Social 8742/93. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 15 | Ano: 2021 | Data: 27/01/2021 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
| Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 24/02/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2982 | Ano: 2021 | Data: 22/10/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 116,89 |
| Credor: Geraldo Magela Alvares da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.417.359/0001-84 | ||||
| Funcional Programática: 02.18.01.08.244.0078.2254 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Proteção Social às Famílias e Indivíduos / Benefícios Eventuais | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios para fornecimento de Cesta Básica para doação à família carente de Claudiana da Silva, conforme relatório social e Lei Orgânica da Assitência Social 8742/93. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 15 | Ano: 2021 | Data: 27/01/2021 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
| Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 24/02/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2981 | Ano: 2021 | Data: 22/10/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 126,42 |
| Credor: Geraldo Magela Alvares da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.417.359/0001-84 | ||||
| Funcional Programática: 02.13.01.04.122.0066.2218 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Secretaria Governo, Planejamento, Gestão e Administração | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios para atender a Secretaria Municipal de Administração (Prefeitura). | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 15 | Ano: 2021 | Data: 27/01/2021 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
| Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 24/02/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2980 | Ano: 2021 | Data: 22/10/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 113,46 |
| Credor: Geraldo Magela Alvares da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.417.359/0001-84 | ||||
| Funcional Programática: 02.16.01.10.301.0068.2242 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Programa Estratégia em Saúde da Família - Bloco da Atenção Básica | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios para atender a Secretaria Municipal de Saúde - ESF 1 Maria Alves de Mendonça. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 15 | Ano: 2021 | Data: 27/01/2021 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
| Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 24/02/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2979 | Ano: 2021 | Data: 22/10/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 18,15 |
| Credor: Geraldo Magela Alvares da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.417.359/0001-84 | ||||
| Funcional Programática: 02.13.01.04.122.0066.2218 | Natureza: 3.3.90.30.21 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Secretaria Governo, Planejamento, Gestão e Administração | Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de material de copa e cozinha para atender a Secretaria Municipal de Administração (Prefeitura). | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 39 | Ano: 2021 | Data: 21/05/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 13 | Data da Licitaçao: 08/06/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2978 | Ano: 2021 | Data: 22/10/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 337,30 |
| Credor: Geraldo Magela Alvares da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.417.359/0001-84 | ||||
| Funcional Programática: 02.13.01.04.122.0066.2218 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Secretaria Governo, Planejamento, Gestão e Administração | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios para atender a Secretaria Municipal de Administração (Prefeitura). | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 39 | Ano: 2021 | Data: 21/05/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 13 | Data da Licitaçao: 08/06/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2977 | Ano: 2021 | Data: 22/10/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 55,10 |
| Credor: Geraldo Magela Alvares da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.417.359/0001-84 | ||||
| Funcional Programática: 02.16.01.10.301.0068.2242 | Natureza: 3.3.90.30.21 | |||
| Projeto Atividade: Programa Estratégia em Saúde da Família - Bloco da Atenção Básica | Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de material de copa e cozinha para atender a Secretaria Municipal de Saúde - ESF 1 Maria Alves de Mendonça. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 39 | Ano: 2021 | Data: 21/05/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 13 | Data da Licitaçao: 08/06/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2976 | Ano: 2021 | Data: 22/10/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 482,40 |
| Credor: Geraldo Magela Alvares da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.417.359/0001-84 | ||||
| Funcional Programática: 02.16.01.10.301.0068.2242 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Programa Estratégia em Saúde da Família - Bloco da Atenção Básica | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de material de higiene e limpeza para atender a Secretaria Municipal de Saúde - no ESF 1 Maria Alves de Mendonça. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 39 | Ano: 2021 | Data: 21/05/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 13 | Data da Licitaçao: 08/06/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2975 | Ano: 2021 | Data: 22/10/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.718,00 |
| Credor: Raios Baterias e Pneus Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.377.353/0001-80 | ||||
| Funcional Programática: 02.16.01.10.302.0068.2243 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Tratamento Fora de Domicílio - Bloco Méd. Alta Compl Amb Hosp | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de peças destinadas a manutenção do veículo da saúde, Uno QNG 4282.. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 40 | Ano: 2021 | Data: 28/05/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 14 | Data da Licitaçao: 15/06/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2974 | Ano: 2021 | Data: 22/10/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 55,50 |
| Credor: Geraldo Magela Alvares da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.417.359/0001-84 | ||||
| Funcional Programática: 02.16.01.10.301.0068.2242 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Programa Estratégia em Saúde da Família - Bloco da Atenção Básica | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios para atender a Secretaria Municipal de Saúde - UBS Aguinalda A. de Jesus. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 39 | Ano: 2021 | Data: 21/05/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 13 | Data da Licitaçao: 08/06/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2973 | Ano: 2021 | Data: 22/10/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 330,52 |
| Credor: Geraldo Magela Alvares da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.417.359/0001-84 | ||||
| Funcional Programática: 02.16.01.10.301.0068.2242 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Programa Estratégia em Saúde da Família - Bloco da Atenção Básica | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios para atender a Secretaria Municipal de Saúde - PSF 2 Aguinalda A. de Jesus. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 15 | Ano: 2021 | Data: 27/01/2021 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
| Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 24/02/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2972 | Ano: 2021 | Data: 22/10/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 41,00 |
| Credor: Geraldo Magela Alvares da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.417.359/0001-84 | ||||
| Funcional Programática: 02.16.01.10.301.0068.2289 | Natureza: 3.3.90.30.21 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Unidade de Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de material de copa e cozinha para atender a Secretaria Municipal de Saúde - PA. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 39 | Ano: 2021 | Data: 21/05/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 13 | Data da Licitaçao: 08/06/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2971 | Ano: 2021 | Data: 22/10/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 164,40 |
| Credor: Geraldo Magela Alvares da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.417.359/0001-84 | ||||
| Funcional Programática: 02.16.01.10.301.0068.2289 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Unidade de Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de material de higiene e limpeza para atender a Secretaria Municipal de Saúde - PA. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 39 | Ano: 2021 | Data: 21/05/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 13 | Data da Licitaçao: 08/06/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2970 | Ano: 2021 | Data: 22/10/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 13.951,54 |
| Credor: Wilson Araujo de Oliveira 35848200149 | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.617.788/0001-08 | ||||
| Funcional Programática: 02.20.01.15.122.0066.2262 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da STVOUC | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
| Histórico: Empenho referente a material de consumo para aplicação, manutenção e reposição de bens imóveis para atender a SMTOS. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 34 | Ano: 2021 | Data: 12/05/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 10 | Data da Licitaçao: 26/05/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2969 | Ano: 2021 | Data: 22/10/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 265,63 |
| Credor: Geraldo Magela Alvares da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.417.359/0001-84 | ||||
| Funcional Programática: 02.16.01.10.301.0068.2289 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Unidade de Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios para atender a Secretaria Municipal de Saúde - PA. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 15 | Ano: 2021 | Data: 27/01/2021 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
| Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 24/02/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2967 | Ano: 2021 | Data: 22/10/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 594,99 |
| Credor: Geraldo Wilson da Silva e Cia Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.734.634/0001-29 | ||||
| Funcional Programática: 02.13.01.04.122.0066.2218 | Natureza: 3.3.90.39.41 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Secretaria Governo, Planejamento, Gestão e Administração | Descrição Natureza: Serviços de Perícias Médicas por Benefícios | |||
| Histórico: Empenho referente a serviços prestados em perícia médica aos funcionários | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 24 | Ano: 2021 | Data: 17/03/2021 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
| Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 29/03/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2966 | Ano: 2021 | Data: 22/10/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.185,00 |
| Credor: GERALDO MAGELA DE NORONHA | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 821.902.166-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.14.01.12.306.0071.2280 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar - Educação Infantil - Creche | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar para atender a Secretaria Municipal de Educação. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 63 | Ano: 2021 | Data: 20/08/2021 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 16 | Data da Licitaçao: 08/09/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2965 | Ano: 2021 | Data: 22/10/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.185,00 |
| Credor: Ângela Maria de Noronha | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 726.738.856-68 | ||||
| Funcional Programática: 02.14.01.12.306.0071.2279 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar - Educação Infantil | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar para atender a Secretaria Municipal de Educação. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 63 | Ano: 2021 | Data: 20/08/2021 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 16 | Data da Licitaçao: 08/09/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2960 | Ano: 2021 | Data: 21/10/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 2.713,95 |
| Credor: Rafael Júnior de Medeiros 09164653650 | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 31.309.695/0001-11 | ||||
| Funcional Programática: 02.20.01.26.122.0084.2258 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Aquisição e Manutenção da Frota de Veículos, Máquinas e Equipamentos | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Empenho referente a prestação de serviços de reparos, consertos e revisões de veículo do SMTOS, Caminhão OWX 7717. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 45 | Ano: 2021 | Data: 17/06/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 18 | Data da Licitaçao: 14/07/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2959 | Ano: 2021 | Data: 21/10/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 77,86 |
| Credor: Geraldo Magela Alvares da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.417.359/0001-84 | ||||
| Funcional Programática: 02.13.01.04.122.0066.2218 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Secretaria Governo, Planejamento, Gestão e Administração | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de gêneros de alimentação para lanche na entrega da Viatura da Patrulha Rural pra PM. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 15 | Ano: 2021 | Data: 27/01/2021 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
| Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 24/02/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2958 | Ano: 2021 | Data: 21/10/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 312,60 |
| Credor: Vânia Maria de Campos Camargo 39759369672 | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.840.565/0001-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.16.01.10.301.0068.2242 | Natureza: 3.3.90.39.68 | |||
| Projeto Atividade: Programa Estratégia em Saúde da Família - Bloco da Atenção Básica | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | |||
| Histórico: Empenho referente a prestaçãode serviços de propaganda de carro de som sobre a atualização do cartão de vacina. Dias 21,22 e 23/10 sendo 2h por dia de 16:00 às 18:00. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 76 | Ano: 2021 | Data: 01/10/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 27 | Data da Licitaçao: 15/10/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2957 | Ano: 2021 | Data: 21/10/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 112,00 |
| Credor: Treze Licitações e Comércio LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.126.669/0001-06 | ||||
| Funcional Programática: 02.20.01.15.122.0066.2262 | Natureza: 3.3.90.30.28 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da STVOUC | Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de material de Proteção e Segurança para atender ao SMTOS.. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 39 | Ano: 2021 | Data: 21/05/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 13 | Data da Licitaçao: 08/06/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2956 | Ano: 2021 | Data: 21/10/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 42,48 |
| Credor: Treze Licitações e Comércio LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.126.669/0001-06 | ||||
| Funcional Programática: 02.20.01.15.122.0066.2262 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da STVOUC | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de material de higiene e limpeza para atender a SMTOS. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 39 | Ano: 2021 | Data: 21/05/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 13 | Data da Licitaçao: 08/06/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2955 | Ano: 2021 | Data: 21/10/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 9,08 |
| Credor: Treze Licitações e Comércio LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.126.669/0001-06 | ||||
| Funcional Programática: 02.13.01.04.122.0066.2218 | Natureza: 3.3.90.30.21 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Secretaria Governo, Planejamento, Gestão e Administração | Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de material de copa e cozinha para atender a Secretaria Municipal de Administração. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 39 | Ano: 2021 | Data: 21/05/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 13 | Data da Licitaçao: 08/06/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2954 | Ano: 2021 | Data: 21/10/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 145,20 |
| Credor: Treze Licitações e Comércio LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.126.669/0001-06 | ||||
| Funcional Programática: 02.13.01.04.122.0066.2218 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Secretaria Governo, Planejamento, Gestão e Administração | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de material de higiene e limpeza para atender a Secretaria Municipal de Administração. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 39 | Ano: 2021 | Data: 21/05/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 13 | Data da Licitaçao: 08/06/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2953 | Ano: 2021 | Data: 21/10/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 9,60 |
| Credor: Treze Licitações e Comércio LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.126.669/0001-06 | ||||
| Funcional Programática: 02.16.01.10.301.0068.2242 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Programa Estratégia em Saúde da Família - Bloco da Atenção Básica | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de material de higiene e limpeza para atender a Secretaria Municipal de Saúde - UBS 2 Aguinalda A. de Jesus. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 39 | Ano: 2021 | Data: 21/05/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 13 | Data da Licitaçao: 08/06/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2952 | Ano: 2021 | Data: 21/10/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 9,00 |
| Credor: Treze Licitações e Comércio LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.126.669/0001-06 | ||||
| Funcional Programática: 02.16.01.10.301.0068.2242 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Programa Estratégia em Saúde da Família - Bloco da Atenção Básica | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de material de higiene e limpeza para atender a Secretaria Municipal de Saúde - ESF 1 Maria Alves de Mendonça. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 39 | Ano: 2021 | Data: 21/05/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 13 | Data da Licitaçao: 08/06/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2951 | Ano: 2021 | Data: 21/10/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 256.820,68 |
| Credor: Empreser - Empresa de Prestação de Serviços Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.268.374/0001-10 | ||||
| Funcional Programática: 02.20.01.15.452.0082.1038 | Natureza: 4.4.90.51.01 | |||
| Projeto Atividade: Calçamento e/ou Pavimentação de Vias Públicas | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | |||
| Histórico: Empenho referente a prestação de serviços de recapeamento e pavimentação em CBUQ nas Ruas Job Feliciano Alves, Pedro Ramiro, Gustavo Soares Branco e Nossa Senhora Aparecida, Contrato 48. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 66 | Ano: 2021 | Data: 23/08/2021 | Modalidade: Tomada de Preço | ||||
| Licitação: 6 | Data da Licitaçao: 17/09/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2950 | Ano: 2021 | Data: 21/10/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 266.642,82 |
| Credor: Empreser - Empresa de Prestação de Serviços Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.268.374/0001-10 | ||||
| Funcional Programática: 02.20.01.15.452.0082.1038 | Natureza: 4.4.90.51.01 | |||
| Projeto Atividade: Calçamento e/ou Pavimentação de Vias Públicas | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | |||
| Histórico: Empenho referente a prestação de serviços de pavimentação em CBUQ prestados na Rua José Lourenço de Campos, convênio no 1301000502/2021, contrato 46. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 64 | Ano: 2021 | Data: 23/08/2021 | Modalidade: Tomada de Preço | ||||
| Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 17/09/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2949 | Ano: 2021 | Data: 21/10/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 10,08 |
| Credor: Treze Licitações e Comércio LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.126.669/0001-06 | ||||
| Funcional Programática: 02.21.01.27.812.0076.2264 | Natureza: 3.3.90.30.28 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Divisão de Esportes | Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de material de Proteção e Segurança para atender a Praça de Esportes. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 39 | Ano: 2021 | Data: 21/05/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 13 | Data da Licitaçao: 08/06/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2948 | Ano: 2021 | Data: 21/10/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 111.976,39 |
| Credor: Empreser - Empresa de Prestação de Serviços Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.268.374/0001-10 | ||||
| Funcional Programática: 02.20.01.15.452.0082.1038 | Natureza: 4.4.90.51.01 | |||
| Projeto Atividade: Calçamento e/ou Pavimentação de Vias Públicas | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | |||
| Histórico: Empenho referente a prestação de serviços de recapeamento e pavimentação em CBUQ prestados na Rua Antônio Pinto da Fonseca, Camilo Mendonça e Nossa Senhora Aparecida, Contrato 47. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 65 | Ano: 2021 | Data: 23/08/2021 | Modalidade: Tomada de Preço | ||||
| Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 17/09/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2947 | Ano: 2021 | Data: 21/10/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 38,14 |
| Credor: Treze Licitações e Comércio LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.126.669/0001-06 | ||||
| Funcional Programática: 02.21.01.27.812.0076.2264 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Divisão de Esportes | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de material de higiene e limpeza para atender a Praça de Esportes. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 39 | Ano: 2021 | Data: 21/05/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 13 | Data da Licitaçao: 08/06/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2946 | Ano: 2021 | Data: 21/10/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 3,84 |
| Credor: Treze Licitações e Comércio LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.126.669/0001-06 | ||||
| Funcional Programática: 02.14.01.12.122.0066.2226 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de material de higiene e limpeza para atender a Secretaria M. de Educação. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 39 | Ano: 2021 | Data: 21/05/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 13 | Data da Licitaçao: 08/06/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2945 | Ano: 2021 | Data: 21/10/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 3,49 |
| Credor: Treze Licitações e Comércio LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.126.669/0001-06 | ||||
| Funcional Programática: 02.14.01.12.122.0066.2226 | Natureza: 3.3.90.30.21 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de material de copa e cozinha para atender a Secretaria M. de Educação. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 39 | Ano: 2021 | Data: 21/05/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 13 | Data da Licitaçao: 08/06/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2944 | Ano: 2021 | Data: 21/10/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 45,40 |
| Credor: Geraldo Magela Alvares da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.417.359/0001-84 | ||||
| Funcional Programática: 02.16.01.10.301.0068.2289 | Natureza: 3.3.90.30.21 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Unidade de Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de material de copa e cozinha para atender a Secretaria Municipal de Saúde - PA. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 39 | Ano: 2021 | Data: 21/05/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 13 | Data da Licitaçao: 08/06/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2943 | Ano: 2021 | Data: 21/10/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 10,47 |
| Credor: Treze Licitações e Comércio LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.126.669/0001-06 | ||||
| Funcional Programática: 02.16.01.10.301.0068.2289 | Natureza: 3.3.90.30.21 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Unidade de Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de material de copa e cozinha para atender a Secretaria Municipal de Saúde - PA. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 39 | Ano: 2021 | Data: 21/05/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 13 | Data da Licitaçao: 08/06/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2942 | Ano: 2021 | Data: 21/10/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 500,00 |
| Credor: Diniz e Diniz Comercio Digital Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.776.241/0001-34 | ||||
| Funcional Programática: 02.20.01.26.122.0084.2258 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Aquisição e Manutenção da Frota de Veículos, Máquinas e Equipamentos | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de material de higiene e limpeza para atender a SMTOS. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 8 | Ano: 2021 | Data: 15/01/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 29/01/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2941 | Ano: 2021 | Data: 21/10/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 72,73 |
| Credor: Diniz e Diniz Comercio Digital Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.776.241/0001-34 | ||||
| Funcional Programática: 02.13.01.04.122.0066.2218 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Secretaria Governo, Planejamento, Gestão e Administração | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de material de higiene e limpeza para atender a Secretaria Municipal de Administração. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 39 | Ano: 2021 | Data: 21/05/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 13 | Data da Licitaçao: 08/06/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2940 | Ano: 2021 | Data: 21/10/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 8,44 |
| Credor: Diniz e Diniz Comercio Digital Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.776.241/0001-34 | ||||
| Funcional Programática: 02.16.01.10.301.0068.2242 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Programa Estratégia em Saúde da Família - Bloco da Atenção Básica | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de material de higiene e limpeza para atender a Secretaria Municipal de Saúde - ESF2 Aguinalda A. de Jesus. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 39 | Ano: 2021 | Data: 21/05/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 13 | Data da Licitaçao: 08/06/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2939 | Ano: 2021 | Data: 21/10/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 19,75 |
| Credor: Diniz e Diniz Comercio Digital Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.776.241/0001-34 | ||||
| Funcional Programática: 02.16.01.10.301.0068.2242 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Programa Estratégia em Saúde da Família - Bloco da Atenção Básica | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de material de higiene e limpeza para atender a Secretaria Municipal de Saúde - ESF 1 Maria Alves de Mendonça. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 39 | Ano: 2021 | Data: 21/05/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 13 | Data da Licitaçao: 08/06/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2938 | Ano: 2021 | Data: 21/10/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 3,98 |
| Credor: Diniz e Diniz Comercio Digital Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.776.241/0001-34 | ||||
| Funcional Programática: 02.16.01.10.301.0068.2289 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Unidade de Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de material de higiene e limpeza para atender a Secretaria Municipal de Saúde - PA. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 39 | Ano: 2021 | Data: 21/05/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 13 | Data da Licitaçao: 08/06/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2937 | Ano: 2021 | Data: 20/10/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 842,09 |
| Credor: Quark Engenharia Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.496.490/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.20.01.15.451.0082.2295 | Natureza: 4.4.90.30.00 | |||
| Projeto Atividade: Gestão de Obras Públicas | Descrição Natureza: Material de Consumo | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de materiais pra iluminação pública, atender o SMTOS. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 42 | Ano: 2021 | Data: 02/06/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 15 | Data da Licitaçao: 02/06/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2936 | Ano: 2021 | Data: 20/10/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 25.758,31 |
| Credor: Quark Engenharia Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.496.490/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.20.01.15.451.0082.2295 | Natureza: 4.4.90.30.00 | |||
| Projeto Atividade: Gestão de Obras Públicas | Descrição Natureza: Material de Consumo | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de materiais pra iluminação pública, atender o SMTOS. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 53 | Ano: 2021 | Data: 28/07/2021 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
| Licitação: 8 | Data da Licitaçao: 28/07/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2935 | Ano: 2021 | Data: 20/10/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 5.025,88 |
| Credor: Quark Engenharia Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.496.490/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.20.01.15.452.0082.2255 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Iluminação Pública | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Empenho referente a prestação de serviços de mão de obra e projetos pra manutenção da iluminação publica. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 53 | Ano: 2021 | Data: 28/07/2021 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
| Licitação: 8 | Data da Licitaçao: 28/07/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2934 | Ano: 2021 | Data: 20/10/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 15.000,00 |
| Credor: Wilson Carlos da Silva 82887527649 | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.925.114/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.14.01.12.361.0071.2231 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Empenho referente a prestação de serviços de transporte escolar dos alunos residentes em Zona Rural - Linhas 05 e 17 - Mês /2021. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 69 | Ano: 2021 | Data: 03/09/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 25 | Data da Licitaçao: 20/09/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2933 | Ano: 2021 | Data: 20/10/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 15.000,00 |
| Credor: José Zica Filho 06341083602 | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.229.606/0001-69 | ||||
| Funcional Programática: 02.14.01.12.361.0071.2231 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Empenho referente a prestação de serviços de transporte escolar dos alunos residentes em Zona Rural - Linhas 07, 16 e 18 - Mês /2021. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 69 | Ano: 2021 | Data: 03/09/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 25 | Data da Licitaçao: 20/09/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2932 | Ano: 2021 | Data: 20/10/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 15.000,00 |
| Credor: Iraci Soares de Oliveira 56367511172 | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.666.305/0001-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.14.01.12.361.0071.2231 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Empenho referente a prestação de serviços de transporte escolar dos alunos residentes em Zona Rural - Linha 03 - Mês /2021. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 69 | Ano: 2021 | Data: 03/09/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 25 | Data da Licitaçao: 20/09/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2931 | Ano: 2021 | Data: 20/10/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 15.000,00 |
| Credor: Daniel Alberto Mendes 06185419669 | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 43.374.659/0001-10 | ||||
| Funcional Programática: 02.14.01.12.361.0071.2231 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Empenho referente a prestação de serviços de transporte escolar dos alunos residentes em Zona Rural - Linha 02 - Mês /2021. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 69 | Ano: 2021 | Data: 03/09/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 25 | Data da Licitaçao: 20/09/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2930 | Ano: 2021 | Data: 20/10/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 188,90 |
| Credor: Valdeci Eugênio Ferreira de Sousa - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.630.745/0001-90 | ||||
| Funcional Programática: 02.14.01.12.365.0071.2232 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de material de escritório para atender a E. M. Dona Aiugusta A. da Silva. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 70 | Ano: 2021 | Data: 09/09/2021 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
| Licitação: 12 | Data da Licitaçao: 24/09/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2929 | Ano: 2021 | Data: 20/10/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 31,90 |
| Credor: Miriam Maria Silva Barcante ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 30.827.823/0001-56 | ||||
| Funcional Programática: 02.13.01.04.122.0066.2218 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Secretaria Governo, Planejamento, Gestão e Administração | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de material de escritório para atender a Secretaria Municipal de Administração. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 70 | Ano: 2021 | Data: 09/09/2021 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
| Licitação: 12 | Data da Licitaçao: 24/09/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2928 | Ano: 2021 | Data: 20/10/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 370,52 |
| Credor: Dimas Fulgêncio Autopeças - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.960.419/0001-90 | ||||
| Funcional Programática: 02.16.01.10.305.0068.2212 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Vigilância Epidemiológica - Bloco da Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de peças destinadas a manutenção do veículo Fiat Strada Working PUR 1033, do setor de Epidemiologia. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 78 | Ano: 2020 | Data: 03/11/2020 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 49 | Data da Licitaçao: 17/11/2020 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2927 | Ano: 2021 | Data: 20/10/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 657,50 |
| Credor: Dimas Fulgêncio Autopeças - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.960.419/0001-90 | ||||
| Funcional Programática: 02.14.01.12.122.0066.2237 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Aquisição e Manutenção de Veículos da Secretaria de Educação | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de peças destinadas a manutenção do veículo Ducato HLF 2667, da Secretaria de Educação. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 78 | Ano: 2020 | Data: 03/11/2020 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 49 | Data da Licitaçao: 17/11/2020 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2926 | Ano: 2021 | Data: 20/10/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 15.580,62 |
| Credor: QG Materiais de Construção Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.927.046/0001-01 | ||||
| Funcional Programática: 02.20.01.15.122.0066.2262 | Natureza: 3.3.90.30.25 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da STVOUC | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Móveis | |||
| Histórico: Empenho referente a material de consumo para aplicação, manutenção e reposição de bens imóveis para atender a SMTOS.. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 34 | Ano: 2021 | Data: 12/05/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 10 | Data da Licitaçao: 26/05/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2925 | Ano: 2021 | Data: 20/10/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 12.079,93 |
| Credor: Marcelo Mendes Soares-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.772.146/0001-32 | ||||
| Funcional Programática: 02.20.01.15.122.0066.2262 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da STVOUC | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Empenho referente a prestação de serviços em manutenção e conservação e reparo em poço artesiano na localidade de Lagoa do Palmital. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 47 | Ano: 2021 | Data: 22/06/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 19 | Data da Licitaçao: 06/07/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2922 | Ano: 2021 | Data: 19/10/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 790,00 |
| Credor: Mauruenes Henrique de Carvalho 00731380614 | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 35.982.769/0001-37 | ||||
| Funcional Programática: 02.20.01.26.122.0084.2258 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Aquisição e Manutenção da Frota de Veículos, Máquinas e Equipamentos | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Empenho referente a prestação de serviços de reparos, consertos e revisões de veículo placa GLB 3530. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 77 | Ano: 2020 | Data: 29/10/2020 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 48 | Data da Licitaçao: 13/11/2020 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2921 | Ano: 2021 | Data: 19/10/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 640,00 |
| Credor: Mauruenes Henrique de Carvalho 00731380614 | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 35.982.769/0001-37 | ||||
| Funcional Programática: 02.20.01.26.122.0084.2258 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Aquisição e Manutenção da Frota de Veículos, Máquinas e Equipamentos | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Empenho referente a prestação de serviços de reparos, consertos e revisões de veículo placa HMG 7381. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 77 | Ano: 2020 | Data: 29/10/2020 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 48 | Data da Licitaçao: 13/11/2020 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2920 | Ano: 2021 | Data: 19/10/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.090,00 |
| Credor: Mauruenes Henrique de Carvalho 00731380614 | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 35.982.769/0001-37 | ||||
| Funcional Programática: 02.20.01.26.122.0084.2258 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Aquisição e Manutenção da Frota de Veículos, Máquinas e Equipamentos | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Empenho referente a prestação de serviços de reparos, consertos e revisões de veículo placa GMM3057. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 77 | Ano: 2020 | Data: 29/10/2020 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 48 | Data da Licitaçao: 13/11/2020 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2919 | Ano: 2021 | Data: 19/10/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 450,00 |
| Credor: Mauruenes Henrique de Carvalho 00731380614 | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 35.982.769/0001-37 | ||||
| Funcional Programática: 02.20.01.26.122.0084.2258 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Aquisição e Manutenção da Frota de Veículos, Máquinas e Equipamentos | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Empenho referente a prestação de serviços de reparos, consertos e revisões de veículo placa GMM 2922. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 77 | Ano: 2020 | Data: 29/10/2020 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 48 | Data da Licitaçao: 13/11/2020 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2918 | Ano: 2021 | Data: 19/10/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.200,00 |
| Credor: Mauruenes Henrique de Carvalho 00731380614 | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 35.982.769/0001-37 | ||||
| Funcional Programática: 02.14.01.12.122.0066.2237 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Aquisição e Manutenção de Veículos da Secretaria de Educação | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Empenho referente a prestação de serviços de reparos, consertos e revisões de veículo ônibus OPE 1739. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 77 | Ano: 2020 | Data: 29/10/2020 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 48 | Data da Licitaçao: 13/11/2020 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2917 | Ano: 2021 | Data: 19/10/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.280,00 |
| Credor: Mauruenes Henrique de Carvalho 00731380614 | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 35.982.769/0001-37 | ||||
| Funcional Programática: 02.14.01.12.122.0066.2237 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Aquisição e Manutenção de Veículos da Secretaria de Educação | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Empenho referente a prestação de serviços de reparos, consertos e revisões de veículo ônibus OPE 1731. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 77 | Ano: 2020 | Data: 29/10/2020 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 48 | Data da Licitaçao: 13/11/2020 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2916 | Ano: 2021 | Data: 19/10/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 800,00 |
| Credor: Mauruenes Henrique de Carvalho 00731380614 | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 35.982.769/0001-37 | ||||
| Funcional Programática: 02.14.01.12.122.0066.2237 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Aquisição e Manutenção de Veículos da Secretaria de Educação | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Empenho referente a prestação de serviços de reparos, consertos e revisões de veículo ônibus PYD 2727. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 77 | Ano: 2020 | Data: 29/10/2020 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 48 | Data da Licitaçao: 13/11/2020 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2915 | Ano: 2021 | Data: 19/10/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.680,00 |
| Credor: Mauruenes Henrique de Carvalho 00731380614 | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 35.982.769/0001-37 | ||||
| Funcional Programática: 02.14.01.12.122.0066.2237 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Aquisição e Manutenção de Veículos da Secretaria de Educação | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Empenho referente a prestação de serviços de reparos, consertos e revisões de veículo ônibus PZI 9515. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 77 | Ano: 2020 | Data: 29/10/2020 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 48 | Data da Licitaçao: 13/11/2020 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2914 | Ano: 2021 | Data: 19/10/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.068,00 |
| Credor: Mauruenes Henrique de Carvalho 00731380614 | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 35.982.769/0001-37 | ||||
| Funcional Programática: 02.14.01.12.122.0066.2237 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Aquisição e Manutenção de Veículos da Secretaria de Educação | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Empenho referente a prestação de serviços de reparos, consertos e revisões de veículo ônibus GLW 7683. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 77 | Ano: 2020 | Data: 29/10/2020 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 48 | Data da Licitaçao: 13/11/2020 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2913 | Ano: 2021 | Data: 19/10/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 2.890,00 |
| Credor: Viviane Aparecida Lima de Morais Carvalho - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.258.133/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.16.01.10.301.0068.2242 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Programa Estratégia em Saúde da Família - Bloco da Atenção Básica | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Empenho referente a prestação de serviços de reparos, consertos e revisões de veículo Doblô PXR7314. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 77 | Ano: 2020 | Data: 29/10/2020 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 48 | Data da Licitaçao: 13/11/2020 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2912 | Ano: 2021 | Data: 19/10/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 280,00 |
| Credor: Viviane Aparecida Lima de Morais Carvalho - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.258.133/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.14.01.12.367.0071.2235 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Especial | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Empenho referente a prestação de serviços de reparos, consertos e revisões de veículo Elba GTG 3267. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 77 | Ano: 2020 | Data: 29/10/2020 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 48 | Data da Licitaçao: 13/11/2020 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2911 | Ano: 2021 | Data: 19/10/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 20,00 |
| Credor: Viviane Aparecida Lima de Morais Carvalho - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.258.133/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.14.01.12.122.0066.2237 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Aquisição e Manutenção de Veículos da Secretaria de Educação | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Empenho referente a prestação de serviços de reparos, consertos e revisões de veículo ônibus Iveco HMH 6192. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 77 | Ano: 2020 | Data: 29/10/2020 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 48 | Data da Licitaçao: 13/11/2020 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2910 | Ano: 2021 | Data: 19/10/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 96,70 |
| Credor: Solução em Negócios Ltda - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.529.392/0001-50 | ||||
| Funcional Programática: 02.14.01.12.365.0071.2232 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de material de escritório para atender a E. M. Dona Augusta A. da Silva. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 70 | Ano: 2021 | Data: 09/09/2021 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
| Licitação: 12 | Data da Licitaçao: 24/09/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2909 | Ano: 2021 | Data: 19/10/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 100,50 |
| Credor: Adriana Maria Fernandes Terra - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.659.585/0001-68 | ||||
| Funcional Programática: 02.14.01.12.365.0071.2232 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de material de escritório para atender a E. M. Dona Augusta A. da Silva. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 70 | Ano: 2021 | Data: 09/09/2021 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
| Licitação: 12 | Data da Licitaçao: 24/09/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2908 | Ano: 2021 | Data: 19/10/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 192,45 |
| Credor: Miriam Maria Silva Barcante ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 30.827.823/0001-56 | ||||
| Funcional Programática: 02.14.01.12.365.0071.2232 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de material de escritório para atender a E. M. Dona Augusta A. da Silva. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 70 | Ano: 2021 | Data: 09/09/2021 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
| Licitação: 12 | Data da Licitaçao: 24/09/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2907 | Ano: 2021 | Data: 19/10/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 107,00 |
| Credor: Dominus Comercio EIRELI - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.417.234/0001-95 | ||||
| Funcional Programática: 02.16.01.10.301.0068.2242 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
| Projeto Atividade: Programa Estratégia em Saúde da Família - Bloco da Atenção Básica | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de material médico-hospitalar para atender a Secretaria Municipal de Saúde - ESF Maria Alves de Mendonça. . | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 82 | Ano: 2020 | Data: 23/11/2020 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 51 | Data da Licitaçao: 08/12/2020 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2906 | Ano: 2021 | Data: 19/10/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 25,96 |
| Credor: Eco PLast Comércio Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.161.464/0001-97 | ||||
| Funcional Programática: 02.14.01.12.122.0066.2226 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de material de higiene e limpeza para atender a Secretaria Municipal de Educação. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 39 | Ano: 2021 | Data: 21/05/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 13 | Data da Licitaçao: 08/06/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2905 | Ano: 2021 | Data: 19/10/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 43,92 |
| Credor: Eco PLast Comércio Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.161.464/0001-97 | ||||
| Funcional Programática: 02.21.01.27.812.0076.2264 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Divisão de Esportes | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de material de higiene e limpeza para atender a Praça de Esportes. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 39 | Ano: 2021 | Data: 21/05/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 13 | Data da Licitaçao: 08/06/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2904 | Ano: 2021 | Data: 19/10/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 180,93 |
| Credor: Eco PLast Comércio Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.161.464/0001-97 | ||||
| Funcional Programática: 02.16.01.10.301.0068.2289 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Unidade de Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de material de higiene e limpeza para atender a Secretaria Municipal de Saúde - PA. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 39 | Ano: 2021 | Data: 21/05/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 13 | Data da Licitaçao: 08/06/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2903 | Ano: 2021 | Data: 19/10/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 54,90 |
| Credor: Eco PLast Comércio Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.161.464/0001-97 | ||||
| Funcional Programática: 02.20.01.15.122.0066.2262 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da STVOUC | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de material de higiene e limpeza para atender a SMTOS. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 39 | Ano: 2021 | Data: 21/05/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 13 | Data da Licitaçao: 08/06/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2902 | Ano: 2021 | Data: 19/10/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 72,72 |
| Credor: Eco PLast Comércio Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.161.464/0001-97 | ||||
| Funcional Programática: 02.13.01.04.122.0066.2218 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Secretaria Governo, Planejamento, Gestão e Administração | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de material de higiene e limpeza para atender a Secretaria Municipal de Administração. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 39 | Ano: 2021 | Data: 21/05/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 13 | Data da Licitaçao: 08/06/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2901 | Ano: 2021 | Data: 19/10/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 284,95 |
| Credor: Eco PLast Comércio Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.161.464/0001-97 | ||||
| Funcional Programática: 02.16.01.10.301.0068.2242 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Programa Estratégia em Saúde da Família - Bloco da Atenção Básica | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de material de higiene e limpeza para atender a Secretaria Municipal de Saúde - PSF 1 Maria A. de Mendonça. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 39 | Ano: 2021 | Data: 21/05/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 13 | Data da Licitaçao: 08/06/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2900 | Ano: 2021 | Data: 19/10/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 122,70 |
| Credor: Eco PLast Comércio Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.161.464/0001-97 | ||||
| Funcional Programática: 02.16.01.10.301.0068.2242 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Programa Estratégia em Saúde da Família - Bloco da Atenção Básica | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de material de higiene e limpeza para atender a Secretaria Municipal de Saúde - PSF 2 Aguinalda A. de Jesus. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 39 | Ano: 2021 | Data: 21/05/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 13 | Data da Licitaçao: 08/06/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2899 | Ano: 2021 | Data: 19/10/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 45,14 |
| Credor: Eco PLast Comércio Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.161.464/0001-97 | ||||
| Funcional Programática: 02.16.01.10.301.0068.2242 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Programa Estratégia em Saúde da Família - Bloco da Atenção Básica | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de material de higiene e limpeza para atender a Secretaria Municipal de Saúde - ESF 1 Maria Alves de Mendonça. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 39 | Ano: 2021 | Data: 21/05/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 13 | Data da Licitaçao: 08/06/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2898 | Ano: 2021 | Data: 19/10/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 4.298,70 |
| Credor: Rita Rosirê Sousa de Oliveira | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 065.847.416-21 | ||||
| Funcional Programática: 02.18.01.08.244.0078.2254 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Proteção Social às Famílias e Indivíduos / Benefícios Eventuais | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Empenho referente a prestação de serviço funerário, auxílo à família de Rita Rosirê Sousa de Oliveira - funeral de seu irmão Francisco Eliziario da Silva, conforme relatório social em anexo. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2897 | Ano: 2021 | Data: 19/10/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 27,45 |
| Credor: Eco PLast Comércio Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.161.464/0001-97 | ||||
| Funcional Programática: 02.13.01.06.181.0066.2029 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de material de higiene e limpeza para atender a Polícia Militar. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 39 | Ano: 2021 | Data: 21/05/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 13 | Data da Licitaçao: 08/06/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2896 | Ano: 2021 | Data: 19/10/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 60,00 |
| Credor: Caixa Econômica Federal | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.13.01.04.122.0066.2218 | Natureza: 3.3.90.93.03 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Secretaria Governo, Planejamento, Gestão e Administração | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições | |||
| Histórico: Empenho referente a restituição de tarifa de publicação do TA no DOU. Contrato de repasse 888883/2019 - Operação1066598-20. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2895 | Ano: 2021 | Data: 19/10/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 24,45 |
| Credor: Wtrade Intermediação de Negócios Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.856.981/0001-43 | ||||
| Funcional Programática: 02.21.01.27.812.0076.2264 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Divisão de Esportes | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de material de higiene e limpeza para atender a Praça de Esportes. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 39 | Ano: 2021 | Data: 21/05/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 13 | Data da Licitaçao: 08/06/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2894 | Ano: 2021 | Data: 19/10/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 4,32 |
| Credor: Wtrade Intermediação de Negócios Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.856.981/0001-43 | ||||
| Funcional Programática: 02.14.01.12.122.0066.2226 | Natureza: 3.3.90.30.26 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de material elétrico e eletrônico para atender a Secretaria Municipal de Educação. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 39 | Ano: 2021 | Data: 21/05/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 13 | Data da Licitaçao: 08/06/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2893 | Ano: 2021 | Data: 19/10/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 35,72 |
| Credor: Wtrade Intermediação de Negócios Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.856.981/0001-43 | ||||
| Funcional Programática: 02.13.01.04.122.0066.2218 | Natureza: 3.3.90.30.26 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Secretaria Governo, Planejamento, Gestão e Administração | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de material elétrico e eletrônico para atender a Secretaria Municipal de Administração. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 39 | Ano: 2021 | Data: 21/05/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 13 | Data da Licitaçao: 08/06/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2892 | Ano: 2021 | Data: 19/10/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 80,35 |
| Credor: Wtrade Intermediação de Negócios Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.856.981/0001-43 | ||||
| Funcional Programática: 02.13.01.04.122.0066.2218 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Secretaria Governo, Planejamento, Gestão e Administração | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de material de higiene e limpeza para atender a Secretaria Municipal de Administração. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 39 | Ano: 2021 | Data: 21/05/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 13 | Data da Licitaçao: 08/06/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2891 | Ano: 2021 | Data: 19/10/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 58,25 |
| Credor: Wtrade Intermediação de Negócios Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.856.981/0001-43 | ||||
| Funcional Programática: 02.16.01.10.301.0068.2242 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Programa Estratégia em Saúde da Família - Bloco da Atenção Básica | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de material de higiene e limpeza para atender a Secretaria Municipal de Saúde - UBS 1 Maria Alves de Mendonça. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 39 | Ano: 2021 | Data: 21/05/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 13 | Data da Licitaçao: 08/06/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2890 | Ano: 2021 | Data: 19/10/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 47,40 |
| Credor: Wtrade Intermediação de Negócios Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.856.981/0001-43 | ||||
| Funcional Programática: 02.16.01.10.301.0068.2242 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Programa Estratégia em Saúde da Família - Bloco da Atenção Básica | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de material de higiene e limpeza para atender a Secretaria Municipal de Saúde - UBS Aguinalda A. de Jesus. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 39 | Ano: 2021 | Data: 21/05/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 13 | Data da Licitaçao: 08/06/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2889 | Ano: 2021 | Data: 19/10/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 109,30 |
| Credor: Geraldo Magela Alvares da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.417.359/0001-84 | ||||
| Funcional Programática: 02.14.01.12.306.0071.2047 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios para atender a E. M. Amâncio Romeiro. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 15 | Ano: 2021 | Data: 27/01/2021 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
| Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 24/02/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2888 | Ano: 2021 | Data: 19/10/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 568,00 |
| Credor: MINAS FIAT Distribuidora de Peças Automotivas EIRELI ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.526.944/0001-58 | ||||
| Funcional Programática: 02.20.01.26.122.0084.2258 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Aquisição e Manutenção da Frota de Veículos, Máquinas e Equipamentos | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de material de higiene e limpeza para atender a SMTOS. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 8 | Ano: 2021 | Data: 15/01/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 29/01/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2887 | Ano: 2021 | Data: 19/10/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 47,67 |
| Credor: Solução em Negócios Ltda - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.529.392/0001-50 | ||||
| Funcional Programática: 02.16.01.10.301.0068.2289 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Unidade de Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de material de escritório para atender a Secretaria Municipal de Saúde - PA. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 70 | Ano: 2021 | Data: 09/09/2021 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
| Licitação: 12 | Data da Licitaçao: 24/09/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2886 | Ano: 2021 | Data: 19/10/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 135,90 |
| Credor: Adriana Maria Fernandes Terra - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.659.585/0001-68 | ||||
| Funcional Programática: 02.16.01.10.301.0068.2289 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Unidade de Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de material de escritório para atender a Secretaria Municipal de Saúde - PA. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 70 | Ano: 2021 | Data: 09/09/2021 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
| Licitação: 12 | Data da Licitaçao: 24/09/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2885 | Ano: 2021 | Data: 19/10/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 49,88 |
| Credor: Valdeci Eugênio Ferreira de Sousa - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.630.745/0001-90 | ||||
| Funcional Programática: 02.16.01.10.301.0068.2289 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Unidade de Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de material de escritório para atender a Secretaria Municipal de Saúde - PA. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 70 | Ano: 2021 | Data: 09/09/2021 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
| Licitação: 12 | Data da Licitaçao: 24/09/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2884 | Ano: 2021 | Data: 19/10/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 121,30 |
| Credor: Miriam Maria Silva Barcante ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 30.827.823/0001-56 | ||||
| Funcional Programática: 02.16.01.10.301.0068.2289 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Unidade de Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de material de escritório para atender a Secretaria Municipal de Saúde - PA. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 70 | Ano: 2021 | Data: 09/09/2021 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
| Licitação: 12 | Data da Licitaçao: 24/09/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2883 | Ano: 2021 | Data: 18/10/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 461,40 |
| Credor: Carlos Henrique da Silva Costa - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 34.155.009/0001-93 | ||||
| Funcional Programática: 02.20.01.15.122.0066.2262 | Natureza: 3.3.90.30.28 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da STVOUC | Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de material de Proteção e Segurança para atender a SMTOS. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 39 | Ano: 2021 | Data: 21/05/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 13 | Data da Licitaçao: 08/06/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2882 | Ano: 2021 | Data: 18/10/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 188,90 |
| Credor: Valdeci Eugênio Ferreira de Sousa - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.630.745/0001-90 | ||||
| Funcional Programática: 02.16.01.10.305.0068.2212 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Vigilância Epidemiológica - Bloco da Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de material de escritório para atender a Vigilância em Saúde. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 70 | Ano: 2021 | Data: 09/09/2021 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
| Licitação: 12 | Data da Licitaçao: 24/09/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2881 | Ano: 2021 | Data: 18/10/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 90,00 |
| Credor: MG Gás de Abaeté Ltda - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.659.204/0001-39 | ||||
| Funcional Programática: 02.16.01.10.301.0068.2289 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Unidade de Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de gás GLP acondicionado em botijão 13kg para atender a Secretaria Municipal de Saúde - PA. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 39 | Ano: 2021 | Data: 21/05/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 13 | Data da Licitaçao: 08/06/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2880 | Ano: 2021 | Data: 18/10/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 539,00 |
| Credor: MG Gás de Abaeté Ltda - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.659.204/0001-39 | ||||
| Funcional Programática: 02.14.01.12.365.0071.2277 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Infantil - Creche | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de gás GLP acondicionado em botijão 13kg para atender ao CMEI. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 39 | Ano: 2021 | Data: 21/05/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 13 | Data da Licitaçao: 08/06/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2879 | Ano: 2021 | Data: 18/10/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 157,00 |
| Credor: Bidden Comercial Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 36.181.473/0001-80 | ||||
| Funcional Programática: 02.21.01.27.813.0066.2267 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Divisão de Lazer | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de material de higiene e limpeza para atender a Praça de Esportes. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 60 | Ano: 2021 | Data: 16/08/2021 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
| Licitação: 9 | Data da Licitaçao: 30/08/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2878 | Ano: 2021 | Data: 18/10/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 646,00 |
| Credor: Ammer Comércio de Produtos Químicos do Brasil EIRELI - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.876.529/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.21.01.27.813.0066.2267 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Divisão de Lazer | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de material de higiene e limpeza para atender a Praça de Esportes. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 60 | Ano: 2021 | Data: 16/08/2021 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
| Licitação: 9 | Data da Licitaçao: 30/08/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2877 | Ano: 2021 | Data: 18/10/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 990,10 |
| Credor: Valdeci Eugênio Ferreira de Sousa - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.630.745/0001-90 | ||||
| Funcional Programática: 02.14.01.12.361.0071.2230 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de material de escritório para atender a Escola M. Amâncio Romeiro. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 70 | Ano: 2021 | Data: 09/09/2021 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
| Licitação: 12 | Data da Licitaçao: 24/09/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2876 | Ano: 2021 | Data: 18/10/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 390,58 |
| Credor: Miriam Maria Silva Barcante ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 30.827.823/0001-56 | ||||
| Funcional Programática: 02.14.01.12.361.0071.2230 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de material de escritório para atender a Escola M. Amâncio Romeiro. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 70 | Ano: 2021 | Data: 09/09/2021 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
| Licitação: 12 | Data da Licitaçao: 24/09/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2875 | Ano: 2021 | Data: 18/10/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 19,15 |
| Credor: Diniz e Diniz Comercio Digital Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.776.241/0001-34 | ||||
| Funcional Programática: 02.14.01.12.361.0071.2230 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de material de escritório para atender a Escola M. Amâncio Romeiro. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 70 | Ano: 2021 | Data: 09/09/2021 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
| Licitação: 12 | Data da Licitaçao: 24/09/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2874 | Ano: 2021 | Data: 18/10/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 181,80 |
| Credor: Aliança Comércio e Distribuição Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 31.486.195/0001-55 | ||||
| Funcional Programática: 02.14.01.12.361.0071.2230 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de material de escritório para atender a Escola M. Amâncio Romeiro. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 70 | Ano: 2021 | Data: 09/09/2021 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
| Licitação: 12 | Data da Licitaçao: 24/09/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2873 | Ano: 2021 | Data: 18/10/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 451,50 |
| Credor: Adriana Maria Fernandes Terra - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.659.585/0001-68 | ||||
| Funcional Programática: 02.14.01.12.361.0071.2230 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de material de escritório para atender a Escola M. Amâncio Romeiro. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 70 | Ano: 2021 | Data: 09/09/2021 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
| Licitação: 12 | Data da Licitaçao: 24/09/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2872 | Ano: 2021 | Data: 18/10/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 188,90 |
| Credor: Valdeci Eugênio Ferreira de Sousa - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.630.745/0001-90 | ||||
| Funcional Programática: 02.14.01.12.367.0071.2235 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Especial | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de material de escritório para atender a APAE. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 70 | Ano: 2021 | Data: 09/09/2021 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
| Licitação: 12 | Data da Licitaçao: 24/09/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2871 | Ano: 2021 | Data: 18/10/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 58,18 |
| Credor: Solução em Negócios Ltda - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.529.392/0001-50 | ||||
| Funcional Programática: 02.16.01.10.301.0068.2242 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
| Projeto Atividade: Programa Estratégia em Saúde da Família - Bloco da Atenção Básica | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de material de escritório para atender a Secretaria Municipal de Saúde - ESF 1 Maria Alves de Mendonça. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 70 | Ano: 2021 | Data: 09/09/2021 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
| Licitação: 12 | Data da Licitaçao: 24/09/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2870 | Ano: 2021 | Data: 18/10/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 75,60 |
| Credor: Miriam Maria Silva Barcante ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 30.827.823/0001-56 | ||||
| Funcional Programática: 02.16.01.10.301.0068.2242 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
| Projeto Atividade: Programa Estratégia em Saúde da Família - Bloco da Atenção Básica | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de material de escritório para atender a Secretaria Municipal de Saúde - ESF 1 Maria Alves de Mendonça. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 70 | Ano: 2021 | Data: 09/09/2021 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
| Licitação: 12 | Data da Licitaçao: 24/09/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2869 | Ano: 2021 | Data: 18/10/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 77,60 |
| Credor: Adriana Maria Fernandes Terra - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.659.585/0001-68 | ||||
| Funcional Programática: 02.16.01.10.301.0068.2242 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
| Projeto Atividade: Programa Estratégia em Saúde da Família - Bloco da Atenção Básica | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de material de escritório para atender a Secretaria Municipal de Saúde - ESF 1 Maria Alves de Mendonça. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 70 | Ano: 2021 | Data: 09/09/2021 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
| Licitação: 12 | Data da Licitaçao: 24/09/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2868 | Ano: 2021 | Data: 18/10/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 458,50 |
| Credor: Prolagos Produtos para Saúde Eireli | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.950.207/0001-22 | ||||
| Funcional Programática: 02.16.01.10.301.0068.2242 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
| Projeto Atividade: Programa Estratégia em Saúde da Família - Bloco da Atenção Básica | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de material médico-hospitalar para atender a Secretaria Municipal de Saúde - ESF 1 Maria Alves de Mendonça. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 82 | Ano: 2020 | Data: 23/11/2020 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 51 | Data da Licitaçao: 08/12/2020 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2867 | Ano: 2021 | Data: 18/10/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 82,50 |
| Credor: Equipar Médico e Hospitalar Ltda. | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.725.813/0001-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.16.01.10.301.0068.2242 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
| Projeto Atividade: Programa Estratégia em Saúde da Família - Bloco da Atenção Básica | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de material médico-hospitalar para atender a Secretaria Municipal de Saúde - ESF 1 Maria Alves de Mendonça. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 82 | Ano: 2020 | Data: 23/11/2020 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 51 | Data da Licitaçao: 08/12/2020 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2866 | Ano: 2021 | Data: 18/10/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 332,48 |
| Credor: Emenali Medical Ltda - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.694.036/0001-64 | ||||
| Funcional Programática: 02.16.01.10.301.0068.2242 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
| Projeto Atividade: Programa Estratégia em Saúde da Família - Bloco da Atenção Básica | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de material médico-hospitalar para atender a Secretaria Municipal de Saúde - ESF 1 Maria Alves de Mendonça. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 82 | Ano: 2020 | Data: 23/11/2020 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 51 | Data da Licitaçao: 08/12/2020 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2865 | Ano: 2021 | Data: 18/10/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.157,84 |
| Credor: Acácia Comercio de Medicamentos EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.16.01.10.301.0068.2242 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
| Projeto Atividade: Programa Estratégia em Saúde da Família - Bloco da Atenção Básica | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de material médico-hospitalar para atender a Secretaria Municipal de Saúde - ESF 1 Maria Alves de Mendonça. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 82 | Ano: 2020 | Data: 23/11/2020 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 51 | Data da Licitaçao: 08/12/2020 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2864 | Ano: 2021 | Data: 18/10/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 837,00 |
| Credor: Equipar Médico e Hospitalar Ltda. | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.725.813/0001-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.16.01.10.301.0068.2242 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
| Projeto Atividade: Programa Estratégia em Saúde da Família - Bloco da Atenção Básica | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de material médico-hospitalar para atender a Secretaria Municipal de Saúde - PSF 2 Aguinalda A. de Jesus. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 82 | Ano: 2020 | Data: 23/11/2020 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 51 | Data da Licitaçao: 08/12/2020 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2863 | Ano: 2021 | Data: 18/10/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 771,10 |
| Credor: Acácia Comercio de Medicamentos EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.16.01.10.301.0068.2242 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
| Projeto Atividade: Programa Estratégia em Saúde da Família - Bloco da Atenção Básica | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de material médico-hospitalar para atender a Secretaria Municipal de Saúde - PSF 2 Aguinalda A. de Jesus. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 82 | Ano: 2020 | Data: 23/11/2020 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 51 | Data da Licitaçao: 08/12/2020 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2862 | Ano: 2021 | Data: 18/10/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 83,70 |
| Credor: Prolagos Produtos para Saúde Eireli | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.950.207/0001-22 | ||||
| Funcional Programática: 02.16.01.10.301.0068.2242 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
| Projeto Atividade: Programa Estratégia em Saúde da Família - Bloco da Atenção Básica | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de material médico-hospitalar para atender a Secretaria Municipal de Saúde - PSF 2 Aguinalda A. de Jesus. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 82 | Ano: 2020 | Data: 23/11/2020 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 51 | Data da Licitaçao: 08/12/2020 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2861 | Ano: 2021 | Data: 18/10/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.100,37 |
| Credor: Valdeci Eugênio Ferreira de Sousa - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.630.745/0001-90 | ||||
| Funcional Programática: 02.13.01.04.122.0066.2218 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Secretaria Governo, Planejamento, Gestão e Administração | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de material de escritório para atender a Secretaria Municipal de Administração. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 70 | Ano: 2021 | Data: 09/09/2021 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
| Licitação: 12 | Data da Licitaçao: 24/09/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2860 | Ano: 2021 | Data: 18/10/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 7,20 |
| Credor: Valdeci Eugênio Ferreira de Sousa - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.630.745/0001-90 | ||||
| Funcional Programática: 02.14.01.12.122.0066.2226 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
| Histórico: E mpenho referente a aquisição de material de escritório para atender a Secretaria Municipal de Educação. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 70 | Ano: 2021 | Data: 09/09/2021 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
| Licitação: 12 | Data da Licitaçao: 24/09/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2859 | Ano: 2021 | Data: 18/10/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 42,64 |
| Credor: Miriam Maria Silva Barcante ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 30.827.823/0001-56 | ||||
| Funcional Programática: 02.14.01.12.122.0066.2226 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de material de escritório para atender a Secretaria Municipal de Educação. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 70 | Ano: 2021 | Data: 09/09/2021 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
| Licitação: 12 | Data da Licitaçao: 24/09/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2858 | Ano: 2021 | Data: 18/10/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 11,84 |
| Credor: Solução em Negócios Ltda - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.529.392/0001-50 | ||||
| Funcional Programática: 02.13.01.04.122.0066.2218 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Secretaria Governo, Planejamento, Gestão e Administração | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de material de escritório para atender a Secretaria Municipal de Administração. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 70 | Ano: 2021 | Data: 09/09/2021 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
| Licitação: 12 | Data da Licitaçao: 24/09/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2857 | Ano: 2021 | Data: 18/10/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 9,28 |
| Credor: Valdeci Eugênio Ferreira de Sousa - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.630.745/0001-90 | ||||
| Funcional Programática: 02.14.01.12.365.0071.2277 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Infantil - Creche | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de material de escritório para atender ao CMEI. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 70 | Ano: 2021 | Data: 09/09/2021 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
| Licitação: 12 | Data da Licitaçao: 24/09/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2856 | Ano: 2021 | Data: 18/10/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 286,10 |
| Credor: Miriam Maria Silva Barcante ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 30.827.823/0001-56 | ||||
| Funcional Programática: 02.14.01.12.365.0071.2277 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Infantil - Creche | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de material de escritório para atender ao CMEI. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 70 | Ano: 2021 | Data: 09/09/2021 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
| Licitação: 12 | Data da Licitaçao: 24/09/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2855 | Ano: 2021 | Data: 18/10/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 136,30 |
| Credor: Miriam Maria Silva Barcante ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 30.827.823/0001-56 | ||||
| Funcional Programática: 02.13.01.04.122.0066.2218 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Secretaria Governo, Planejamento, Gestão e Administração | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de material de escritório para atender a Secretaria Municipal de Administração. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 70 | Ano: 2021 | Data: 09/09/2021 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
| Licitação: 12 | Data da Licitaçao: 24/09/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2854 | Ano: 2021 | Data: 18/10/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 79,49 |
| Credor: Aliança Comércio e Distribuição Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 31.486.195/0001-55 | ||||
| Funcional Programática: 02.14.01.12.365.0071.2277 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Infantil - Creche | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de material de escritório para atender ao CMEI. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 70 | Ano: 2021 | Data: 09/09/2021 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
| Licitação: 12 | Data da Licitaçao: 24/09/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2853 | Ano: 2021 | Data: 18/10/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 69,00 |
| Credor: Aliança Comércio e Distribuição Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 31.486.195/0001-55 | ||||
| Funcional Programática: 02.13.01.04.122.0066.2218 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Secretaria Governo, Planejamento, Gestão e Administração | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de material de escritório para atender a Secretaria Municipal de Administração. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 70 | Ano: 2021 | Data: 09/09/2021 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
| Licitação: 12 | Data da Licitaçao: 24/09/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2852 | Ano: 2021 | Data: 18/10/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 526,33 |
| Credor: Juliana Pereira da Silva Barbosa 08051335694 | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.272.421/0001-37 | ||||
| Funcional Programática: 02.14.01.12.306.0071.2280 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar - Educação Infantil - Creche | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de frutas, verduras e legumes para atender ao Centro Municipal de Educação Infantil. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 22 | Ano: 2021 | Data: 26/02/2021 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
| Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 17/03/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2851 | Ano: 2021 | Data: 18/10/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 274,62 |
| Credor: Solução em Negócios Ltda - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.529.392/0001-50 | ||||
| Funcional Programática: 02.14.01.12.122.0066.2226 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de material de escritório para atender a Secretaria Municipal de Educação. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 70 | Ano: 2021 | Data: 09/09/2021 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
| Licitação: 12 | Data da Licitaçao: 24/09/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2850 | Ano: 2021 | Data: 18/10/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 287,60 |
| Credor: Solução em Negócios Ltda - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.529.392/0001-50 | ||||
| Funcional Programática: 02.14.01.12.365.0071.2277 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Infantil - Creche | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de material de escritório para atender ao CMEI. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 70 | Ano: 2021 | Data: 09/09/2021 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
| Licitação: 12 | Data da Licitaçao: 24/09/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2849 | Ano: 2021 | Data: 18/10/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 51,20 |
| Credor: Adriana Maria Fernandes Terra - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.659.585/0001-68 | ||||
| Funcional Programática: 02.14.01.12.122.0066.2226 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de material de escritório para atender a Secretaria Municipal de Educação. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 70 | Ano: 2021 | Data: 09/09/2021 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
| Licitação: 12 | Data da Licitaçao: 24/09/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2848 | Ano: 2021 | Data: 18/10/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.244,60 |
| Credor: Adriana Maria Fernandes Terra - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.659.585/0001-68 | ||||
| Funcional Programática: 02.14.01.12.365.0071.2277 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Infantil - Creche | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de material de escritório para atender ao CMEI. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 70 | Ano: 2021 | Data: 09/09/2021 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
| Licitação: 12 | Data da Licitaçao: 24/09/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2847 | Ano: 2021 | Data: 18/10/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 27,90 |
| Credor: Adriana Maria Fernandes Terra - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.659.585/0001-68 | ||||
| Funcional Programática: 02.13.01.04.122.0066.2218 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Secretaria Governo, Planejamento, Gestão e Administração | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de material de escritório para atender a Secretaria Municipal de Administração. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 70 | Ano: 2021 | Data: 09/09/2021 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
| Licitação: 12 | Data da Licitaçao: 24/09/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2846 | Ano: 2021 | Data: 18/10/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 963,24 |
| Credor: Cemig Distribuição S.A. | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.16.01.10.301.0068.2289 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Unidade de Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Empenho referente a despesas com tarifas decorrentes da utilização dos serviços de energia elétrica - UBS - Mês . | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2845 | Ano: 2021 | Data: 18/10/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 183,13 |
| Credor: Cemig Distribuição S.A. | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.16.01.10.301.0068.2242 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Programa Estratégia em Saúde da Família - Bloco da Atenção Básica | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Empenho referente a despesas com tarifas decorrentes da utilização dos serviços de energia elétrica - UPA - Mês 09/2021. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2844 | Ano: 2021 | Data: 18/10/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 9.990,00 |
| Credor: Posto Paineiras Ltda - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.809.306/0001-93 | ||||
| Funcional Programática: 02.16.01.10.302.0068.2243 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Tratamento Fora de Domicílio - Bloco Méd. Alta Compl Amb Hosp | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de combustíveis, para atender a manutenção dos veículos destinados às atividades da Secretaria Municipal de Saúde - Atenção básica. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 8 | Ano: 2021 | Data: 15/01/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 29/01/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2842 | Ano: 2021 | Data: 18/10/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 630,86 |
| Credor: Posto Paineiras Ltda - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.809.306/0001-93 | ||||
| Funcional Programática: 02.16.01.10.302.0068.2243 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Tratamento Fora de Domicílio - Bloco Méd. Alta Compl Amb Hosp | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de combustíveis, para atender a manutenção dos veículos destinados às atividades da Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 8 | Ano: 2021 | Data: 15/01/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 29/01/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2841 | Ano: 2021 | Data: 15/10/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.350,00 |
| Credor: Renato Andrade de Sousa 072.635.796-00 | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.231.466/0001-78 | ||||
| Funcional Programática: 02.16.01.10.305.0068.2212 | Natureza: 3.3.90.39.27 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Vigilância Epidemiológica - Bloco da Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Fornecimento de Alimentação | |||
| Histórico: Empenho referente a prestação de serviço de fornecimento de comida a quilo (self service) e marmitex para atender a Epidemiologia. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 23 | Ano: 2021 | Data: 01/03/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 6 | Data da Licitaçao: 15/03/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2840 | Ano: 2021 | Data: 15/10/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 9.160,00 |
| Credor: José Maria Antônio de Carvalho 03662278669 | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.867.823/0001-23 | ||||
| Funcional Programática: 02.16.01.10.301.0068.2242 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Programa Estratégia em Saúde da Família - Bloco da Atenção Básica | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Empenho referente a prestação de serviços de reparos, consertos e revisões de veículo da saúde, Kwid RMS 8A14. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 77 | Ano: 2020 | Data: 29/10/2020 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 48 | Data da Licitaçao: 13/11/2020 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2839 | Ano: 2021 | Data: 15/10/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 350,00 |
| Credor: José Maria Antônio de Carvalho 03662278669 | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.867.823/0001-23 | ||||
| Funcional Programática: 02.20.01.26.122.0084.2258 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Aquisição e Manutenção da Frota de Veículos, Máquinas e Equipamentos | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Empenho referente a prestação de serviços de reparos, consertos e revisões de veículo do SMTOS, Caminhão HMG 7381. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 77 | Ano: 2020 | Data: 29/10/2020 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 48 | Data da Licitaçao: 13/11/2020 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2838 | Ano: 2021 | Data: 15/10/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 525,00 |
| Credor: José Maria Antônio de Carvalho 03662278669 | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.867.823/0001-23 | ||||
| Funcional Programática: 02.14.01.12.122.0066.2237 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Aquisição e Manutenção de Veículos da Secretaria de Educação | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Empenho referente a prestação de serviços de reparos, consertos e revisões de veículo da Educação, ônibus OPE 1731. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 77 | Ano: 2020 | Data: 29/10/2020 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 48 | Data da Licitaçao: 13/11/2020 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2837 | Ano: 2021 | Data: 15/10/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.525,00 |
| Credor: José Maria Antônio de Carvalho 03662278669 | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.867.823/0001-23 | ||||
| Funcional Programática: 02.20.01.26.122.0084.2258 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Aquisição e Manutenção da Frota de Veículos, Máquinas e Equipamentos | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Empenho referente a prestação de serviços de reparos, consertos e revisões de veículo da Administração, Sandero OPQ 9934. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 77 | Ano: 2020 | Data: 29/10/2020 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 48 | Data da Licitaçao: 13/11/2020 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2836 | Ano: 2021 | Data: 15/10/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 550,00 |
| Credor: José Maria Antônio de Carvalho 03662278669 | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.867.823/0001-23 | ||||
| Funcional Programática: 02.20.01.26.122.0084.2258 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Aquisição e Manutenção da Frota de Veículos, Máquinas e Equipamentos | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Empenho referente a prestação de serviços de reparos, consertos e revisões de veículo do SMTOS, Retroescavadeira 580 H. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 77 | Ano: 2020 | Data: 29/10/2020 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 48 | Data da Licitaçao: 13/11/2020 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2835 | Ano: 2021 | Data: 15/10/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 146,00 |
| Credor: José Maria Antônio de Carvalho 03662278669 | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.867.823/0001-23 | ||||
| Funcional Programática: 02.20.01.26.122.0084.2258 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Aquisição e Manutenção da Frota de Veículos, Máquinas e Equipamentos | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Empenho referente a prestação de serviços de reparos, consertos e revisões de veículo do SMTOS, Patrol 120 K. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 77 | Ano: 2020 | Data: 29/10/2020 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 48 | Data da Licitaçao: 13/11/2020 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2834 | Ano: 2021 | Data: 15/10/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 30,00 |
| Credor: José Maria Antônio de Carvalho 03662278669 | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.867.823/0001-23 | ||||
| Funcional Programática: 02.13.01.06.181.0066.2029 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Empenho referente a prestação de serviços de reparos, consertos e revisões de veículo da Polícia Militar, Palio OPQ 9816. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 77 | Ano: 2020 | Data: 29/10/2020 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 48 | Data da Licitaçao: 13/11/2020 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2833 | Ano: 2021 | Data: 15/10/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 85,00 |
| Credor: José Maria Antônio de Carvalho 03662278669 | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.867.823/0001-23 | ||||
| Funcional Programática: 02.13.01.06.181.0066.2029 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Empenho referente a prestação de serviços de reparos, consertos e revisões de veículo da Polícia Militar, Uno, OQM 9351 | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 77 | Ano: 2020 | Data: 29/10/2020 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 48 | Data da Licitaçao: 13/11/2020 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2832 | Ano: 2021 | Data: 15/10/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 50,00 |
| Credor: José Maria Antônio de Carvalho 03662278669 | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.867.823/0001-23 | ||||
| Funcional Programática: 02.16.01.10.301.0068.2242 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Programa Estratégia em Saúde da Família - Bloco da Atenção Básica | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Empenho referente a prestação de serviços de reparos, consertos e revisões de veículo Clio PVB5875. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 77 | Ano: 2020 | Data: 29/10/2020 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 48 | Data da Licitaçao: 13/11/2020 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2831 | Ano: 2021 | Data: 14/10/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 130,00 |
| Credor: José Maria Antônio de Carvalho 03662278669 | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.867.823/0001-23 | ||||
| Funcional Programática: 02.20.01.26.122.0084.2258 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Aquisição e Manutenção da Frota de Veículos, Máquinas e Equipamentos | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Empenho referente a prestação de serviços de reparos, consertos e revisões de veículo do SMTOS, Caminhão OWX 7717. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 77 | Ano: 2020 | Data: 29/10/2020 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 48 | Data da Licitaçao: 13/11/2020 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2830 | Ano: 2021 | Data: 14/10/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.580,00 |
| Credor: José Maria Antônio de Carvalho 03662278669 | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.867.823/0001-23 | ||||
| Funcional Programática: 02.16.01.10.301.0068.2242 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Programa Estratégia em Saúde da Família - Bloco da Atenção Básica | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Empenho referente a prestação de serviços de reparos, consertos e revisões de veículo Dobô OWL8277 | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 77 | Ano: 2020 | Data: 29/10/2020 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 48 | Data da Licitaçao: 13/11/2020 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2829 | Ano: 2021 | Data: 14/10/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 100,00 |
| Credor: José Maria Antônio de Carvalho 03662278669 | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.867.823/0001-23 | ||||
| Funcional Programática: 02.16.01.10.301.0068.2242 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Programa Estratégia em Saúde da Família - Bloco da Atenção Básica | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Empenho referente a prestação de serviços de reparos, consertos e revisões de veículo Gol RMG 7A68. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 77 | Ano: 2020 | Data: 29/10/2020 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 48 | Data da Licitaçao: 13/11/2020 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2828 | Ano: 2021 | Data: 14/10/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 50,00 |
| Credor: José Maria Antônio de Carvalho 03662278669 | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.867.823/0001-23 | ||||
| Funcional Programática: 02.16.01.10.302.0068.2243 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Tratamento Fora de Domicílio - Bloco Méd. Alta Compl Amb Hosp | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Empenho referente a prestação de serviços de reparos, consertos e revisões de veículo da saúde, Ambulância PUW 0492. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 77 | Ano: 2020 | Data: 29/10/2020 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 48 | Data da Licitaçao: 13/11/2020 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2827 | Ano: 2021 | Data: 14/10/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 335,00 |
| Credor: José Maria Antônio de Carvalho 03662278669 | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.867.823/0001-23 | ||||
| Funcional Programática: 02.20.01.26.122.0084.2258 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Aquisição e Manutenção da Frota de Veículos, Máquinas e Equipamentos | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Empenho referente a prestação de serviços de reparos, consertos e revisões de veículo do SMTOS, Caminhão GLB3530. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 77 | Ano: 2020 | Data: 29/10/2020 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 48 | Data da Licitaçao: 13/11/2020 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2826 | Ano: 2021 | Data: 14/10/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 340,00 |
| Credor: José Maria Antônio de Carvalho 03662278669 | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.867.823/0001-23 | ||||
| Funcional Programática: 02.20.01.26.122.0084.2258 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Aquisição e Manutenção da Frota de Veículos, Máquinas e Equipamentos | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Empenho referente a prestação de serviços de reparos, consertos e revisões de veículo do SMTOS, Trator TL 75. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 77 | Ano: 2020 | Data: 29/10/2020 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 48 | Data da Licitaçao: 13/11/2020 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2825 | Ano: 2021 | Data: 14/10/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 295,00 |
| Credor: José Maria Antônio de Carvalho 03662278669 | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.867.823/0001-23 | ||||
| Funcional Programática: 02.16.01.10.305.0068.2212 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Vigilância Epidemiológica - Bloco da Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Empenho referente a prestação de serviços de reparos, consertos e revisões de veículo da Epidemiologia, PUR 1033. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 77 | Ano: 2020 | Data: 29/10/2020 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 48 | Data da Licitaçao: 13/11/2020 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2824 | Ano: 2021 | Data: 14/10/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 215,00 |
| Credor: José Maria Antônio de Carvalho 03662278669 | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.867.823/0001-23 | ||||
| Funcional Programática: 02.16.01.10.301.0068.2242 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Programa Estratégia em Saúde da Família - Bloco da Atenção Básica | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Empenho referente a prestação de serviços de reparos, consertos e revisões de veículo placa QNG 4282. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 77 | Ano: 2020 | Data: 29/10/2020 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 48 | Data da Licitaçao: 13/11/2020 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2823 | Ano: 2021 | Data: 14/10/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 350,00 |
| Credor: José Maria Antônio de Carvalho 03662278669 | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.867.823/0001-23 | ||||
| Funcional Programática: 02.20.01.26.122.0084.2258 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Aquisição e Manutenção da Frota de Veículos, Máquinas e Equipamentos | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Empenho referente a prestação de serviços de reparos, consertos e revisões de veículo do SMTOS, Caminhão GMM 3057. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 77 | Ano: 2020 | Data: 29/10/2020 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 48 | Data da Licitaçao: 13/11/2020 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2822 | Ano: 2021 | Data: 14/10/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 50,00 |
| Credor: José Maria Antônio de Carvalho 03662278669 | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.867.823/0001-23 | ||||
| Funcional Programática: 02.20.01.26.122.0084.2258 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Aquisição e Manutenção da Frota de Veículos, Máquinas e Equipamentos | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Empenho referente a prestação de serviços de reparos, consertos e revisões de veículo da Administração Geral, Palio PVE 3939. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 77 | Ano: 2020 | Data: 29/10/2020 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 48 | Data da Licitaçao: 13/11/2020 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2821 | Ano: 2021 | Data: 14/10/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 11.655,00 |
| Credor: Posto Paineiras Ltda - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.809.306/0001-93 | ||||
| Funcional Programática: 02.16.01.10.302.0068.2243 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Tratamento Fora de Domicílio - Bloco Méd. Alta Compl Amb Hosp | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de combustíveis, para atender a manutenção dos veículos destinados às atividades da Secretaria Municipal de Saúde - TFD. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 8 | Ano: 2021 | Data: 15/01/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 29/01/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2820 | Ano: 2021 | Data: 14/10/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 10.656,00 |
| Credor: Posto Paineiras Ltda - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.809.306/0001-93 | ||||
| Funcional Programática: 02.18.01.08.244.0078.2281 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Serviços da Proteção Social Básica | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de combustíveis, para atender a manutenção dos veículos destinados às atividades da Secretaria Municipal de Assistência Social - CRAS. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 8 | Ano: 2021 | Data: 15/01/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 29/01/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2819 | Ano: 2021 | Data: 14/10/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 2.464,20 |
| Credor: Posto Paineiras Ltda - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.809.306/0001-93 | ||||
| Funcional Programática: 02.16.01.10.305.0068.2212 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Vigilância Epidemiológica - Bloco da Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de combustíveis, para atender a manutenção dos veículos destinados às atividades da Secretaria Municipal de Saúde - Epidemiologia. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 8 | Ano: 2021 | Data: 15/01/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 29/01/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2818 | Ano: 2021 | Data: 14/10/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 2.664,00 |
| Credor: Posto Paineiras Ltda - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.809.306/0001-93 | ||||
| Funcional Programática: 02.13.01.06.181.0066.2029 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de combustíveis automotivos, para manutenção dos veículos destinados as atividades da Polícia Militar. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 8 | Ano: 2021 | Data: 15/01/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 29/01/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2817 | Ano: 2021 | Data: 14/10/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 10.656,00 |
| Credor: Posto Paineiras Ltda - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.809.306/0001-93 | ||||
| Funcional Programática: 02.13.01.04.122.0066.2218 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Secretaria Governo, Planejamento, Gestão e Administração | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de combustíveis, para atender a manutenção dos veículos destinados às atividades da Administração Geral | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 8 | Ano: 2021 | Data: 15/01/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 29/01/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2816 | Ano: 2021 | Data: 14/10/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 5.994,00 |
| Credor: Posto Paineiras Ltda - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.809.306/0001-93 | ||||
| Funcional Programática: 02.14.01.12.367.0071.2235 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Especial | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de combustíveis automotivos, para manutenção dos veículos destinados as atividades da APAE. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 8 | Ano: 2021 | Data: 15/01/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 29/01/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2815 | Ano: 2021 | Data: 14/10/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 2.664,00 |
| Credor: Posto Paineiras Ltda - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.809.306/0001-93 | ||||
| Funcional Programática: 02.16.01.10.301.0068.2242 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Programa Estratégia em Saúde da Família - Bloco da Atenção Básica | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de combustíveis, para atender a manutenção dos veículos destinados às atividades da Secretaria Municipal de Saúde - UBS. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 8 | Ano: 2021 | Data: 15/01/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 29/01/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2814 | Ano: 2021 | Data: 14/10/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 3.996,00 |
| Credor: Posto Paineiras Ltda - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.809.306/0001-93 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0066.2214 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito e do Vice-Prefeito | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de combustíveis, para atender a manutenção dos veículos destinados às atividades do Gabinete do Prefeito. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 8 | Ano: 2021 | Data: 15/01/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 29/01/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2813 | Ano: 2021 | Data: 14/10/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 4.662,00 |
| Credor: Posto Paineiras Ltda - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.809.306/0001-93 | ||||
| Funcional Programática: 02.14.01.12.122.0066.2237 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Aquisição e Manutenção de Veículos da Secretaria de Educação | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de combustíveis, para atender a manutenção dos veículos destinados às atividades do Transporte Escolar. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 8 | Ano: 2021 | Data: 15/01/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 29/01/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2812 | Ano: 2021 | Data: 14/10/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 3.996,00 |
| Credor: Posto Paineiras Ltda - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.809.306/0001-93 | ||||
| Funcional Programática: 02.20.01.26.122.0084.2258 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Aquisição e Manutenção da Frota de Veículos, Máquinas e Equipamentos | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de combustíveis, para atender a manutenção dos veículos destinados às atividades do SMTOS/Garagem. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 8 | Ano: 2021 | Data: 15/01/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 29/01/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2811 | Ano: 2021 | Data: 14/10/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 116,89 |
| Credor: Geraldo Magela Alvares da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.417.359/0001-84 | ||||
| Funcional Programática: 02.18.01.08.244.0078.2254 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Proteção Social às Famílias e Indivíduos / Benefícios Eventuais | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios para fornecimento de Cesta Básica para doação à família carente de Orione Eustáquio da Cunha, conforme relatório social e Lei Orgânica da Assitência Social 8742/93. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 15 | Ano: 2021 | Data: 27/01/2021 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
| Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 24/02/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2810 | Ano: 2021 | Data: 14/10/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 450,00 |
| Credor: Associação Mineira de Municípios - AMM | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.513.859/0001-01 | ||||
| Funcional Programática: 02.13.01.04.122.0066.2218 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Secretaria Governo, Planejamento, Gestão e Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Empenho referente a Inscrição em curso de aperfeiçoamento para o Departamento Pessoal. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 80 | Ano: 2021 | Data: 14/10/2021 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
| Licitação: 11 | Data da Licitaçao: 14/10/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2809 | Ano: 2021 | Data: 13/10/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 116,89 |
| Credor: Geraldo Magela Alvares da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.417.359/0001-84 | ||||
| Funcional Programática: 02.18.01.08.244.0078.2254 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Proteção Social às Famílias e Indivíduos / Benefícios Eventuais | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios para fornecimento de Cesta Básica para doação à família carente de Luzia Martins Terena, conforme relatório social e Lei Orgânica da Assitência Social 8742/93. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 15 | Ano: 2021 | Data: 27/01/2021 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
| Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 24/02/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2808 | Ano: 2021 | Data: 13/10/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 116,89 |
| Credor: Geraldo Magela Alvares da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.417.359/0001-84 | ||||
| Funcional Programática: 02.18.01.08.244.0078.2254 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Proteção Social às Famílias e Indivíduos / Benefícios Eventuais | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios para fornecimento de Cesta Básica para doação à família carente de Lucinéia de Oliveira Silva, conforme relatório social e Lei Orgânica da Assitência Social 8742/93. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 15 | Ano: 2021 | Data: 27/01/2021 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
| Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 24/02/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2807 | Ano: 2021 | Data: 13/10/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 116,89 |
| Credor: Geraldo Magela Alvares da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.417.359/0001-84 | ||||
| Funcional Programática: 02.18.01.08.244.0078.2254 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Proteção Social às Famílias e Indivíduos / Benefícios Eventuais | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios para fornecimento de Cesta Básica para doação à família carente de Cícera Marlúcia Ribeiro, conforme relatório social e Lei Orgânica da Assitência Social 8742/93. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 15 | Ano: 2021 | Data: 27/01/2021 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
| Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 24/02/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2806 | Ano: 2021 | Data: 13/10/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 116,89 |
| Credor: Geraldo Magela Alvares da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.417.359/0001-84 | ||||
| Funcional Programática: 02.18.01.08.244.0078.2254 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Proteção Social às Famílias e Indivíduos / Benefícios Eventuais | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios para fornecimento de Cesta Básica para doação à família carente de Elieber Marques da Silva, conforme relatório social e Lei Orgânica da Assitência Social 8742/93. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 15 | Ano: 2021 | Data: 27/01/2021 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
| Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 24/02/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2805 | Ano: 2021 | Data: 13/10/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 559,74 |
| Credor: Bravo Peças e Serviços EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 30.957.888/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.16.01.10.302.0068.2243 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Tratamento Fora de Domicílio - Bloco Méd. Alta Compl Amb Hosp | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de peças destinadas a manutenção do veículo da saúde, Clio PVB 5875. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 78 | Ano: 2020 | Data: 03/11/2020 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 49 | Data da Licitaçao: 17/11/2020 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2804 | Ano: 2021 | Data: 13/10/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 126,95 |
| Credor: Ana Maria Alves | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 044.541.596-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.17.01.08.122.0078.2253 | Natureza: 3.3.90.93.03 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Assistência Social | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições | |||
| Histórico: Empenho referente a restituição de passagem ( ida e volta) de Paineiras à Abaeté para servidor do PREVICIDADE. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2802 | Ano: 2021 | Data: 08/10/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 116,89 |
| Credor: Geraldo Magela Alvares da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.417.359/0001-84 | ||||
| Funcional Programática: 02.18.01.08.244.0078.2254 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Proteção Social às Famílias e Indivíduos / Benefícios Eventuais | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios para fornecimento de Cesta Básica para doação à família carente de Geralda Maria Aparecida, conforme relatório social e Lei Orgânica da Assitência Social 8742/93. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 15 | Ano: 2021 | Data: 27/01/2021 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
| Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 24/02/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2801 | Ano: 2021 | Data: 08/10/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 116,89 |
| Credor: Geraldo Magela Alvares da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.417.359/0001-84 | ||||
| Funcional Programática: 02.18.01.08.244.0078.2254 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Proteção Social às Famílias e Indivíduos / Benefícios Eventuais | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios para fornecimento de Cesta Básica para doação à família carente de Laureane Vitória Rocha, conforme relatório social e Lei Orgânica da Assitência Social 8742/93. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 15 | Ano: 2021 | Data: 27/01/2021 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
| Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 24/02/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2800 | Ano: 2021 | Data: 08/10/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 116,89 |
| Credor: Geraldo Magela Alvares da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.417.359/0001-84 | ||||
| Funcional Programática: 02.18.01.08.244.0078.2254 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Proteção Social às Famílias e Indivíduos / Benefícios Eventuais | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios para fornecimento de Cesta Básica para doação à família carente de Maria Madalena Carlota da Silva, conforme relatório social e Lei Orgânica da Assitência Social 8742/93. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 15 | Ano: 2021 | Data: 27/01/2021 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
| Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 24/02/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2799 | Ano: 2021 | Data: 08/10/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 116,89 |
| Credor: Geraldo Magela Alvares da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.417.359/0001-84 | ||||
| Funcional Programática: 02.18.01.08.244.0078.2254 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Proteção Social às Famílias e Indivíduos / Benefícios Eventuais | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios para fornecimento de Cesta Básica para doação à família carente de Aparecida Leonor da Silva, conforme relatório social e Lei Orgânica da Assitência Social 8742/93. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 15 | Ano: 2021 | Data: 27/01/2021 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
| Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 24/02/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2798 | Ano: 2021 | Data: 08/10/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 116,89 |
| Credor: Geraldo Magela Alvares da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.417.359/0001-84 | ||||
| Funcional Programática: 02.18.01.08.244.0078.2254 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Proteção Social às Famílias e Indivíduos / Benefícios Eventuais | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios para fornecimento de Cesta Básica para doação à família carente de Letícia Marielle Pereira, conforme relatório social e Lei Orgânica da Assitência Social 8742/93. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 15 | Ano: 2021 | Data: 27/01/2021 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
| Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 24/02/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2797 | Ano: 2021 | Data: 08/10/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 53,00 |
| Credor: Gilmar José Da Silva Barbosa 82887748653 | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.246.862/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.13.01.06.181.0066.2029 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Empenho referente a prestação de serviços de reparos, consertos e revisões de veículo da Polícia Militar, QMV 0334. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 77 | Ano: 2020 | Data: 29/10/2020 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 48 | Data da Licitaçao: 13/11/2020 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2796 | Ano: 2021 | Data: 08/10/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 57,00 |
| Credor: Gilmar José Da Silva Barbosa 82887748653 | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.246.862/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.16.01.10.302.0068.2243 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Tratamento Fora de Domicílio - Bloco Méd. Alta Compl Amb Hosp | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Empenho referente a prestação de serviços de reparos, consertos e revisões de veículo da saúde, Dobloo PXR 7314. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 77 | Ano: 2020 | Data: 29/10/2020 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 48 | Data da Licitaçao: 13/11/2020 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2795 | Ano: 2021 | Data: 08/10/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 35,00 |
| Credor: Gilmar José Da Silva Barbosa 82887748653 | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.246.862/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.20.01.26.122.0084.2258 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Aquisição e Manutenção da Frota de Veículos, Máquinas e Equipamentos | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Empenho referente a prestação de serviços de reparos, consertos e revisões de veículo do SMTOS, Caminhão OWX 7717. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 77 | Ano: 2020 | Data: 29/10/2020 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 48 | Data da Licitaçao: 13/11/2020 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2794 | Ano: 2021 | Data: 08/10/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 7.897,50 |
| Credor: Valter Soares Filho 40108589153 | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.703.162/0001-26 | ||||
| Funcional Programática: 02.20.01.04.122.0081.2183 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Prédios Públicos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Empenho referente ao pagamento de serviço de pedreiro e servente em obras do Município - Praça e edifício sede. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 61 | Ano: 2021 | Data: 17/08/2021 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
| Licitação: 8 | Data da Licitaçao: 31/08/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2793 | Ano: 2021 | Data: 08/10/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 992,75 |
| Credor: Thiago Ulisses de Sousa | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 068.979.066-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.20.01.04.122.0081.2183 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Prédios Públicos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Empenho referente a prestação de serviço de servente. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 61 | Ano: 2021 | Data: 17/08/2021 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
| Licitação: 8 | Data da Licitaçao: 31/08/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2792 | Ano: 2021 | Data: 08/10/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 992,75 |
| Credor: Thiago Alberto Papa | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 092.995.716-43 | ||||
| Funcional Programática: 02.20.01.04.122.0081.2183 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Prédios Públicos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Empenho referente a prestação de serviço de servente. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 61 | Ano: 2021 | Data: 17/08/2021 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
| Licitação: 8 | Data da Licitaçao: 31/08/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2791 | Ano: 2021 | Data: 08/10/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 992,75 |
| Credor: Sebastião Aparecido Barbosa | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 038.882.956-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.20.01.04.122.0081.2183 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Prédios Públicos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Empenho referente a prestação de serviço de servente. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 61 | Ano: 2021 | Data: 17/08/2021 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
| Licitação: 8 | Data da Licitaçao: 31/08/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2790 | Ano: 2021 | Data: 08/10/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.639,75 |
| Credor: Luiz Guilherme de Sousa Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 121.213.816-35 | ||||
| Funcional Programática: 02.20.01.04.122.0081.2183 | Natureza: 3.3.90.36.19 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Prédios Públicos | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Bens Imóveis | |||
| Histórico: Empenho referente ao pagamento de serviço de pedreiro em obras do Município. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 61 | Ano: 2021 | Data: 17/08/2021 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
| Licitação: 8 | Data da Licitaçao: 31/08/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2789 | Ano: 2021 | Data: 08/10/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 541,21 |
| Credor: Experts Informática EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.349.280/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.15.01.10.122.0066.2200 | Natureza: 3.3.90.39.65 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde - Bloco Gestão SUS | Descrição Natureza: Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos | |||
| Histórico: Empenho referente a contratação de empresa para prestação de serviços de locação de equipamentos, máquina copiadora (xerox), material, instalações e manutenções. Cópia/Impressão - Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 71 | Ano: 2020 | Data: 23/09/2020 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 44 | Data da Licitaçao: 09/10/2020 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2788 | Ano: 2021 | Data: 08/10/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 521,09 |
| Credor: Experts Informática EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.349.280/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.14.01.12.361.0071.2230 | Natureza: 3.3.90.39.65 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos | |||
| Histórico: Empenho referente a contratação de empresa para prestação de serviços de locação de equipamentos, máquina copiadora (xerox), material, instalações e manutenções. Cópia/Impressão - Escola Municipal Amâncio Romeiro. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 71 | Ano: 2020 | Data: 23/09/2020 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 44 | Data da Licitaçao: 09/10/2020 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2787 | Ano: 2021 | Data: 08/10/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.422,12 |
| Credor: Experts Informática EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.349.280/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.14.01.12.365.0071.2232 | Natureza: 3.3.90.39.65 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Descrição Natureza: Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos | |||
| Histórico: Empenho referente a contratação de empresa para prestação de serviços de locação de equipamentos, máquina copiadora (xerox), material, instalações e manutenções. Cópia/Impressão - Escola Municipal Dona Augusta A. da Silva. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 71 | Ano: 2020 | Data: 23/09/2020 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 44 | Data da Licitaçao: 09/10/2020 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2786 | Ano: 2021 | Data: 08/10/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 408,45 |
| Credor: Experts Informática EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.349.280/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.16.01.10.302.0068.2243 | Natureza: 3.3.90.39.65 | |||
| Projeto Atividade: Tratamento Fora de Domicílio - Bloco Méd. Alta Compl Amb Hosp | Descrição Natureza: Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos | |||
| Histórico: Empenho referente a contratação de empresa para prestação de serviços de locação de equipamentos, máquina copiadora (xerox), material, instalações e manutenções. Cópia/Impressão - TFD. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 71 | Ano: 2020 | Data: 23/09/2020 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 44 | Data da Licitaçao: 09/10/2020 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2785 | Ano: 2021 | Data: 08/10/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 203,98 |
| Credor: Experts Informática EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.349.280/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.16.01.10.301.0068.2242 | Natureza: 3.3.90.39.65 | |||
| Projeto Atividade: Programa Estratégia em Saúde da Família - Bloco da Atenção Básica | Descrição Natureza: Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos | |||
| Histórico: Empenho referente a contratação de empresa para prestação de serviços de locação de equipamentos, máquina copiadora (xerox), material, instalações e manutenções. Cópia/Impressão - UBS. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 71 | Ano: 2020 | Data: 23/09/2020 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 44 | Data da Licitaçao: 09/10/2020 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2779 | Ano: 2021 | Data: 07/10/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 62,86 |
| Credor: Priscila Flaviane Soares Corrêa | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 076.349.066-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.16.01.10.301.0068.2289 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Unidade de Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a 01 diária parcial do servidor, no dia , em viagem acompanhando paciente ,na cidade de , para tratamento fora do domicílio , conf. relatório anexo. LM 708/09. DEC 12/17. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2778 | Ano: 2021 | Data: 07/10/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 34,00 |
| Credor: Gilmar José Da Silva Barbosa 82887748653 | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.246.862/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.16.01.10.301.0068.2242 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Programa Estratégia em Saúde da Família - Bloco da Atenção Básica | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Empenho referente a prestação de serviços de reparos, consertos e revisões de veículo da saúde, Toro RNN5H88. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 77 | Ano: 2020 | Data: 29/10/2020 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 48 | Data da Licitaçao: 13/11/2020 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2777 | Ano: 2021 | Data: 07/10/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 34,00 |
| Credor: Gilmar José Da Silva Barbosa 82887748653 | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.246.862/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.20.01.26.122.0084.2258 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Aquisição e Manutenção da Frota de Veículos, Máquinas e Equipamentos | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Empenho referente a prestação de serviços de reparos, consertos e revisões de veículo da Administração, Strada PVF 9155. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 77 | Ano: 2020 | Data: 29/10/2020 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 48 | Data da Licitaçao: 13/11/2020 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2776 | Ano: 2021 | Data: 07/10/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 34,00 |
| Credor: Gilmar José Da Silva Barbosa 82887748653 | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.246.862/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.20.01.26.122.0084.2258 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Aquisição e Manutenção da Frota de Veículos, Máquinas e Equipamentos | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Empenho referente a prestação de serviços de reparos, consertos e revisões de veículo da Administração, Palio PVE 3939. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 77 | Ano: 2020 | Data: 29/10/2020 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 48 | Data da Licitaçao: 13/11/2020 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2775 | Ano: 2021 | Data: 07/10/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 24,00 |
| Credor: Gilmar José Da Silva Barbosa 82887748653 | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.246.862/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.14.01.12.122.0066.2237 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Aquisição e Manutenção de Veículos da Secretaria de Educação | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Empenho referente a prestação de serviços de reparos, consertos e revisões de veículo da Educação , Ducato HLF 2667. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 77 | Ano: 2020 | Data: 29/10/2020 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 48 | Data da Licitaçao: 13/11/2020 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2774 | Ano: 2021 | Data: 07/10/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 723,00 |
| Credor: Gilmar José Da Silva Barbosa 82887748653 | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.246.862/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.20.01.26.122.0084.2258 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Aquisição e Manutenção da Frota de Veículos, Máquinas e Equipamentos | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Empenho referente a prestação de serviços de reparos, consertos e revisões de veículo do SMTOS, Patrol 120 K. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 77 | Ano: 2020 | Data: 29/10/2020 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 48 | Data da Licitaçao: 13/11/2020 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2773 | Ano: 2021 | Data: 07/10/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 129,00 |
| Credor: Gilmar José Da Silva Barbosa 82887748653 | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.246.862/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.20.01.26.122.0084.2258 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Aquisição e Manutenção da Frota de Veículos, Máquinas e Equipamentos | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Empenho referente a prestação de serviços de reparos, consertos e revisões de veículo do SMTOS, Trator TL 75. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 77 | Ano: 2020 | Data: 29/10/2020 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 48 | Data da Licitaçao: 13/11/2020 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2772 | Ano: 2021 | Data: 07/10/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 258,00 |
| Credor: Gilmar José Da Silva Barbosa 82887748653 | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.246.862/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.20.01.26.122.0084.2258 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Aquisição e Manutenção da Frota de Veículos, Máquinas e Equipamentos | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Empenho referente a prestação de serviços de reparos, consertos e revisões de veículo do SMTOS, Retroescavadeira 580 H. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 77 | Ano: 2020 | Data: 29/10/2020 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 48 | Data da Licitaçao: 13/11/2020 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2771 | Ano: 2021 | Data: 07/10/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 255,00 |
| Credor: Gilmar José Da Silva Barbosa 82887748653 | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.246.862/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.20.01.26.122.0084.2258 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Aquisição e Manutenção da Frota de Veículos, Máquinas e Equipamentos | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Empenho referente a prestação de serviços de reparos, consertos e revisões de veículo do SMTOS, Caminhão GMM 2922. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 77 | Ano: 2020 | Data: 29/10/2020 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 48 | Data da Licitaçao: 13/11/2020 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2770 | Ano: 2021 | Data: 07/10/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 140,00 |
| Credor: Gilmar José Da Silva Barbosa 82887748653 | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.246.862/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.20.01.26.122.0084.2258 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Aquisição e Manutenção da Frota de Veículos, Máquinas e Equipamentos | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Empenho referente a prestação de serviços de reparos, consertos e revisões de veículo do SMTOS, Caminhão GMM 3057. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 77 | Ano: 2020 | Data: 29/10/2020 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 48 | Data da Licitaçao: 13/11/2020 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2769 | Ano: 2021 | Data: 07/10/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 57,00 |
| Credor: Gilmar José Da Silva Barbosa 82887748653 | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.246.862/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.20.01.26.122.0084.2258 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Aquisição e Manutenção da Frota de Veículos, Máquinas e Equipamentos | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Empenho referente a prestação de serviços de reparos, consertos e revisões de veículo da Administração, Moto HMG 9547. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 77 | Ano: 2020 | Data: 29/10/2020 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 48 | Data da Licitaçao: 13/11/2020 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2768 | Ano: 2021 | Data: 07/10/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 485,00 |
| Credor: Gilmar José Da Silva Barbosa 82887748653 | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.246.862/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.20.01.26.122.0084.2258 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Aquisição e Manutenção da Frota de Veículos, Máquinas e Equipamentos | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Empenho referente a prestação de serviços de reparos, consertos e revisões de veículo do SMTOS, Trator LS 80. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 77 | Ano: 2020 | Data: 29/10/2020 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 48 | Data da Licitaçao: 13/11/2020 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2767 | Ano: 2021 | Data: 07/10/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 210,00 |
| Credor: Gilmar José Da Silva Barbosa 82887748653 | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.246.862/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.20.01.26.122.0084.2258 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Aquisição e Manutenção da Frota de Veículos, Máquinas e Equipamentos | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Empenho referente a prestação de serviços de reparos, consertos e revisões de veículo do SMTOS, Caminhão GLB 3530. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 77 | Ano: 2020 | Data: 29/10/2020 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 48 | Data da Licitaçao: 13/11/2020 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2766 | Ano: 2021 | Data: 07/10/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 129,00 |
| Credor: Gilmar José Da Silva Barbosa 82887748653 | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.246.862/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.20.01.26.122.0084.2258 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Aquisição e Manutenção da Frota de Veículos, Máquinas e Equipamentos | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Empenho referente a prestação de serviços de reparos, consertos e revisões de veículo do SMTOS, Retroescavadeira RK 406. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 77 | Ano: 2020 | Data: 29/10/2020 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 48 | Data da Licitaçao: 13/11/2020 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2765 | Ano: 2021 | Data: 07/10/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 282,67 |
| Credor: Geraldo Magela Alvares da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.417.359/0001-84 | ||||
| Funcional Programática: 02.18.01.08.244.0078.2281 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Serviços da Proteção Social Básica | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios para atender ao CRAS. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 15 | Ano: 2021 | Data: 27/01/2021 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
| Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 24/02/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2764 | Ano: 2021 | Data: 06/10/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 11.000,00 |
| Credor: Marcus Vinícius Teixeira Silva 06959537614 | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 42.972.622/0001-21 | ||||
| Funcional Programática: 02.14.04.13.392.0092.2296 | Natureza: 3.3.90.39.44 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Fundo de Proteção do Patrimônio Cultural | Descrição Natureza: Serviços de Aúdio, Vídeo e Fotos | |||
| Histórico: Empenho referente a prestaçãode serviços em transmissão ao vivo da tradicional Festa de São Rafael e São Sebastião/2021 de Paineiras. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 900011 | Ano: 2021 | Data: 06/10/2021 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: | Data da Licitaçao: | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2763 | Ano: 2021 | Data: 06/10/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 18.200,00 |
| Credor: Posto Paineiras Ltda - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.809.306/0001-93 | ||||
| Funcional Programática: 02.16.01.10.302.0068.2243 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Tratamento Fora de Domicílio - Bloco Méd. Alta Compl Amb Hosp | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de combustíveis, para atender a manutenção dos veículos destinados às atividades da Secretaria Municipal de Saúde - TFD. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 8 | Ano: 2021 | Data: 15/01/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 29/01/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2762 | Ano: 2021 | Data: 06/10/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 2.762,50 |
| Credor: Posto Paineiras Ltda - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.809.306/0001-93 | ||||
| Funcional Programática: 02.16.01.10.305.0068.2212 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Vigilância Epidemiológica - Bloco da Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de combustíveis, para atender a manutenção dos veículos destinados às atividades da Secretaria Municipal de Saúde - Epidemiologia. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 8 | Ano: 2021 | Data: 15/01/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 29/01/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2761 | Ano: 2021 | Data: 06/10/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 3.250,00 |
| Credor: Posto Paineiras Ltda - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.809.306/0001-93 | ||||
| Funcional Programática: 02.13.01.06.181.0066.2029 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de combustíveis automotivos, para manutenção dos veículos destinados as atividades da Polícia Militar. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 8 | Ano: 2021 | Data: 15/01/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 29/01/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2760 | Ano: 2021 | Data: 06/10/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 3.575,00 |
| Credor: Posto Paineiras Ltda - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.809.306/0001-93 | ||||
| Funcional Programática: 02.14.01.12.122.0066.2237 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Aquisição e Manutenção de Veículos da Secretaria de Educação | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de combustíveis, para atender a manutenção dos veículos destinados às atividades do Transporte Escolar. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 8 | Ano: 2021 | Data: 15/01/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 29/01/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2759 | Ano: 2021 | Data: 06/10/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 2.600,00 |
| Credor: Posto Paineiras Ltda - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.809.306/0001-93 | ||||
| Funcional Programática: 02.16.01.10.301.0068.2242 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Programa Estratégia em Saúde da Família - Bloco da Atenção Básica | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de combustíveis, para atender a manutenção dos veículos destinados às atividades da Secretaria Municipal de Saúde - UBS. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 8 | Ano: 2021 | Data: 15/01/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 29/01/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2758 | Ano: 2021 | Data: 06/10/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 25.000,00 |
| Credor: Posto Paineiras Ltda - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.809.306/0001-93 | ||||
| Funcional Programática: 02.14.01.12.122.0066.2237 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Aquisição e Manutenção de Veículos da Secretaria de Educação | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de combustíveis, para atender a manutenção dos veículos destinados às atividades do Transporte Escolar. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 8 | Ano: 2021 | Data: 15/01/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 29/01/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2757 | Ano: 2021 | Data: 06/10/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 6.500,00 |
| Credor: Posto Paineiras Ltda - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.809.306/0001-93 | ||||
| Funcional Programática: 02.14.01.12.367.0071.2235 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Especial | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de combustíveis automotivos, para manutenção dos veículos destinados as atividades da APAE. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 8 | Ano: 2021 | Data: 15/01/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 29/01/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2756 | Ano: 2021 | Data: 06/10/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 3.900,00 |
| Credor: Posto Paineiras Ltda - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.809.306/0001-93 | ||||
| Funcional Programática: 02.20.01.26.122.0084.2258 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Aquisição e Manutenção da Frota de Veículos, Máquinas e Equipamentos | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de combustíveis, para atender a manutenção dos veículos destinados às atividades do SMTOS/Garagem. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 8 | Ano: 2021 | Data: 15/01/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 29/01/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2755 | Ano: 2021 | Data: 06/10/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 10.100,00 |
| Credor: Posto Paineiras Ltda - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.809.306/0001-93 | ||||
| Funcional Programática: 02.14.01.12.122.0066.2237 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Aquisição e Manutenção de Veículos da Secretaria de Educação | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de combustíveis, para atender a manutenção dos veículos destinados às atividades do Transporte Escolar. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 8 | Ano: 2021 | Data: 15/01/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 29/01/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2754 | Ano: 2021 | Data: 06/10/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 16.000,00 |
| Credor: Posto Paineiras Ltda - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.809.306/0001-93 | ||||
| Funcional Programática: 02.20.01.26.122.0084.2258 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Aquisição e Manutenção da Frota de Veículos, Máquinas e Equipamentos | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de combustíveis, para atender a manutenção dos veículos destinados às atividades do SMTOS/Garagem - Frota Municipal | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 8 | Ano: 2021 | Data: 15/01/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 29/01/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2753 | Ano: 2021 | Data: 06/10/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 3.900,00 |
| Credor: Posto Paineiras Ltda - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.809.306/0001-93 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0066.2214 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito e do Vice-Prefeito | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de combustíveis, para atender a manutenção dos veículos destinados às atividades do Gabinete do Prefeito. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 8 | Ano: 2021 | Data: 15/01/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 29/01/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2752 | Ano: 2021 | Data: 06/10/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 11.667,50 |
| Credor: Posto Paineiras Ltda - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.809.306/0001-93 | ||||
| Funcional Programática: 02.18.01.08.244.0078.2281 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Serviços da Proteção Social Básica | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de combustíveis, para atender a manutenção dos veículos destinados às atividades da Secretaria Municipal de Assistência Social - CRAS. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 8 | Ano: 2021 | Data: 15/01/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 29/01/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2751 | Ano: 2021 | Data: 06/10/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 31.310,00 |
| Credor: Posto Paineiras Ltda - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.809.306/0001-93 | ||||
| Funcional Programática: 02.20.01.26.122.0084.2258 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Aquisição e Manutenção da Frota de Veículos, Máquinas e Equipamentos | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de combustíveis, para atender a manutenção dos veículos destinados às atividades do SMTOS/Garagem. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 8 | Ano: 2021 | Data: 15/01/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 29/01/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2750 | Ano: 2021 | Data: 06/10/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 13.000,00 |
| Credor: Posto Paineiras Ltda - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.809.306/0001-93 | ||||
| Funcional Programática: 02.13.01.04.122.0066.2218 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Secretaria Governo, Planejamento, Gestão e Administração | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de combustíveis, para atender a manutenção dos veículos destinados às atividades da Administração Geral. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 8 | Ano: 2021 | Data: 15/01/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 29/01/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2749 | Ano: 2021 | Data: 06/10/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 2.777,50 |
| Credor: Posto Paineiras Ltda - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.809.306/0001-93 | ||||
| Funcional Programática: 02.16.01.10.302.0068.2243 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Tratamento Fora de Domicílio - Bloco Méd. Alta Compl Amb Hosp | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de combustíveis, para atender a manutenção dos veículos destinados às atividades da Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 8 | Ano: 2021 | Data: 15/01/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 29/01/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2748 | Ano: 2021 | Data: 06/10/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 54,37 |
| Credor: Companhia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.16.01.10.301.0068.2242 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Programa Estratégia em Saúde da Família - Bloco da Atenção Básica | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: Empenho referente a despesas com tarifas decorrentes da utilização dos serviços de água e esgoto - UPA - Mês 10/2021. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2747 | Ano: 2021 | Data: 06/10/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 165,00 |
| Credor: Geraldo Magela Alvares da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.417.359/0001-84 | ||||
| Funcional Programática: 02.14.01.12.122.0066.2226 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de material de higiene e limpeza para atender a Secretaria Municipal de Educação. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 39 | Ano: 2021 | Data: 21/05/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 13 | Data da Licitaçao: 08/06/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2746 | Ano: 2021 | Data: 06/10/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 321,76 |
| Credor: V C P Vitória Comércio e Peças Ltda - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.082.477/0001-02 | ||||
| Funcional Programática: 02.14.01.12.122.0066.2237 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Aquisição e Manutenção de Veículos da Secretaria de Educação | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de peças destinadas a manutenção do veículo da Educação PZI 9515. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 78 | Ano: 2020 | Data: 03/11/2020 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 49 | Data da Licitaçao: 17/11/2020 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2745 | Ano: 2021 | Data: 06/10/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.133,31 |
| Credor: V C P Vitória Comércio e Peças Ltda - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.082.477/0001-02 | ||||
| Funcional Programática: 02.14.01.12.122.0066.2237 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Aquisição e Manutenção de Veículos da Secretaria de Educação | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de peças destinadas a manutenção do veículo da Educação, Iveco PYD 2027. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 78 | Ano: 2020 | Data: 03/11/2020 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 49 | Data da Licitaçao: 17/11/2020 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2744 | Ano: 2021 | Data: 06/10/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 53.550,00 |
| Credor: Vitamed Clínica Mais Saúde LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 28.343.052/0001-80 | ||||
| Funcional Programática: 02.16.01.10.301.0068.2289 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Unidade de Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Empenho referente a prestação de serviço médico em regime de plantão no mês de | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 83 | Ano: 2020 | Data: 26/11/2020 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 52 | Data da Licitaçao: 10/12/2020 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2743 | Ano: 2021 | Data: 06/10/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.600,00 |
| Credor: Raios Baterias e Pneus Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.377.353/0001-80 | ||||
| Funcional Programática: 02.14.01.12.367.0071.2235 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Especial | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de peças destinadas a manutenção do veículo da APAE, Elba GTG 3267. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 40 | Ano: 2021 | Data: 28/05/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 14 | Data da Licitaçao: 15/06/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2740 | Ano: 2021 | Data: 05/10/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 116,89 |
| Credor: Geraldo Magela Alvares da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.417.359/0001-84 | ||||
| Funcional Programática: 02.18.01.08.244.0078.2254 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Proteção Social às Famílias e Indivíduos / Benefícios Eventuais | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios para fornecimento de Cesta Básica para doação à família carente de Ana Maria de Lima, conforme relatório social e Lei Orgânica da Assitência Social 8742/93. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 15 | Ano: 2021 | Data: 27/01/2021 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
| Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 24/02/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2739 | Ano: 2021 | Data: 04/10/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 291,64 |
| Credor: Geraldo Magela Alvares da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.417.359/0001-84 | ||||
| Funcional Programática: 02.16.01.10.301.0068.2242 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Programa Estratégia em Saúde da Família - Bloco da Atenção Básica | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios para atender a Secretaria Municipal de Saúde - PSF 2 Aguinalda A. de Jesus. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 15 | Ano: 2021 | Data: 27/01/2021 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
| Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 24/02/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2738 | Ano: 2021 | Data: 01/10/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 324,00 |
| Credor: Antônio Luiz de Cássio Silva - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.154.493/0001-45 | ||||
| Funcional Programática: 02.16.01.10.302.0068.2243 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Tratamento Fora de Domicílio - Bloco Méd. Alta Compl Amb Hosp | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Empenho referente a prestação de serviços de reparos, consertos e revisões de veículo da saúde, Ambulância PUW 0492. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 77 | Ano: 2020 | Data: 29/10/2020 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 48 | Data da Licitaçao: 13/11/2020 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2737 | Ano: 2021 | Data: 01/10/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 277,00 |
| Credor: Antônio Luiz de Cássio Silva - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.154.493/0001-45 | ||||
| Funcional Programática: 02.16.01.10.301.0068.2242 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Programa Estratégia em Saúde da Família - Bloco da Atenção Básica | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Empenho referente a prestação de serviços de reparos, consertos e revisões de veículo Doblô OWL 8277. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 77 | Ano: 2020 | Data: 29/10/2020 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 48 | Data da Licitaçao: 13/11/2020 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2736 | Ano: 2021 | Data: 01/10/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 384,00 |
| Credor: Antônio Luiz de Cássio Silva - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.154.493/0001-45 | ||||
| Funcional Programática: 02.16.01.10.301.0068.2242 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Programa Estratégia em Saúde da Família - Bloco da Atenção Básica | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Empenho referente a prestação de serviços de reparos, consertos e revisões de veículo Dobloo PXR 7314. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 77 | Ano: 2020 | Data: 29/10/2020 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 48 | Data da Licitaçao: 13/11/2020 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2735 | Ano: 2021 | Data: 01/10/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 310,00 |
| Credor: Antônio Luiz de Cássio Silva - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.154.493/0001-45 | ||||
| Funcional Programática: 02.16.01.10.301.0068.2242 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Programa Estratégia em Saúde da Família - Bloco da Atenção Básica | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Empenho referente a prestação de serviços de reparos, consertos e revisões de veículo Gol GAS4H68. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 77 | Ano: 2020 | Data: 29/10/2020 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 48 | Data da Licitaçao: 13/11/2020 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2734 | Ano: 2021 | Data: 01/10/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 297,00 |
| Credor: Antônio Luiz de Cássio Silva - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.154.493/0001-45 | ||||
| Funcional Programática: 02.18.01.08.244.0078.2281 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Serviços da Proteção Social Básica | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Empenho referente a prestação de serviços de reparos, consertos e revisões de veículo do CRAS, GOL PZL 4511. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 77 | Ano: 2020 | Data: 29/10/2020 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 48 | Data da Licitaçao: 13/11/2020 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2733 | Ano: 2021 | Data: 01/10/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 10.999,99 |
| Credor: Posto Paineiras Ltda - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.809.306/0001-93 | ||||
| Funcional Programática: 02.16.01.10.302.0068.2243 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Tratamento Fora de Domicílio - Bloco Méd. Alta Compl Amb Hosp | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de combustíveis, para atender a manutenção dos veículos destinados às atividades da Secretaria Municipal de Saúde - TFD. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 8 | Ano: 2021 | Data: 15/01/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 29/01/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2732 | Ano: 2021 | Data: 01/10/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 116,89 |
| Credor: Geraldo Magela Alvares da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.417.359/0001-84 | ||||
| Funcional Programática: 02.18.01.08.244.0078.2254 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Proteção Social às Famílias e Indivíduos / Benefícios Eventuais | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios para fornecimento de Cesta Básica para doação à família carente de Simone Ferreira de Sousa, conforme relatório social e Lei Orgânica da Assitência Social 8742/93. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 15 | Ano: 2021 | Data: 27/01/2021 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
| Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 24/02/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2731 | Ano: 2021 | Data: 01/10/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 116,89 |
| Credor: Geraldo Magela Alvares da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.417.359/0001-84 | ||||
| Funcional Programática: 02.18.01.08.244.0078.2254 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Proteção Social às Famílias e Indivíduos / Benefícios Eventuais | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios para fornecimento de Cesta Básica para doação à família carente de Rosa Maria Veloso, conforme relatório social e Lei Orgânica da Assitência Social 8742/93. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 15 | Ano: 2021 | Data: 27/01/2021 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
| Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 24/02/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2730 | Ano: 2021 | Data: 01/10/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 116,89 |
| Credor: Geraldo Magela Alvares da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.417.359/0001-84 | ||||
| Funcional Programática: 02.18.01.08.244.0078.2254 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Proteção Social às Famílias e Indivíduos / Benefícios Eventuais | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios para fornecimento de Cesta Básica para doação à família carente de Samanta Veloso da Silva, conforme relatório social e Lei Orgânica da Assitência Social 8742/93. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 15 | Ano: 2021 | Data: 27/01/2021 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
| Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 24/02/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2729 | Ano: 2021 | Data: 01/10/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 16.000,00 |
| Credor: Oxibom Comércio de Gases EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.402.630/0001-08 | ||||
| Funcional Programática: 02.16.01.10.301.0068.2289 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Unidade de Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
| Histórico: Empenho para prestação de serviços de recargas de Oxigênio para atendimento ao PA. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 10 | Ano: 2021 | Data: 21/01/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 05/02/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2728 | Ano: 2021 | Data: 01/10/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 149,24 |
| Credor: Telemar Norte Leste S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.16.01.10.301.0068.2242 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Programa Estratégia em Saúde da Família - Bloco da Atenção Básica | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Empenho referente a despesas com tarifas decorrentes da utilização dos serviços de telefonia fixa/móvel para atender a Secretaria de Saúde - UBS - Mês 09/2021. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2727 | Ano: 2021 | Data: 01/10/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 295,12 |
| Credor: Telemar Norte Leste S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.16.01.10.301.0068.2289 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Unidade de Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Empenho referente a despesas com tarifas decorrentes da utilização dos serviços de telefonia fixa/móvel para atender a Secretaria de Saúde - UPA - Mês 09/2021. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2726 | Ano: 2021 | Data: 01/10/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 789,80 |
| Credor: S.V.M. Emergências Médicas Eireli | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 28.439.173/0001-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.16.01.10.301.0088.2292 | Natureza: 3.3.90.30.34 | |||
| Projeto Atividade: Ações de Enfrentamento da COVID-19 | Descrição Natureza: Material Laboratorial | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de material laboratorial para atender as Escolas Municipais no combate e prevenção do COVID 19. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 68 | Ano: 2021 | Data: 02/09/2021 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
| Licitação: 11 | Data da Licitaçao: 14/09/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2725 | Ano: 2021 | Data: 01/10/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 4.000,00 |
| Credor: Frederico de Souza Monteiro Moreira 07576115670 | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.791.657/0001-66 | ||||
| Funcional Programática: 02.13.01.04.122.0066.2218 | Natureza: 3.3.90.40.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Secretaria Governo, Planejamento, Gestão e Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Empenho referente ao pagamento de prestação de serviço de diagramação e design gráfico para site da Adminsitração Geral. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 900009 | Ano: 2021 | Data: 02/08/2021 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: | Data da Licitaçao: | ||||||
| Total dos empenhos: | 1.920.118,83 | |||