Informações atualizadas em: 01/09/2023 18:32:29
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 376 | Ano: 2021 | Data: 29/01/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 3,06 |
| Credor: Consórcio de Municípios do Alto São Francisco - COMASF | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.108.857/0001-02 | ||||
| Funcional Programática: 02.20.01.15.452.0066.2278 | Natureza: 4.4.71.70.00 | |||
| Projeto Atividade: Consórcio de Municípios do Alto São Francisco - COMASF | Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público | |||
| Histórico: Empenho referente ao pagamento do contrato de rateio junto ao COMASF - CONSÓRCIO DE MUNICÍPIOS DO ALTO SÃO FRANCISCO - Parcela | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 375 | Ano: 2021 | Data: 29/01/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.388,74 |
| Credor: Cooperativa dos Produtores Rurais de Abaeté e Região Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.505.554/0020-43 | ||||
| Funcional Programática: 02.16.01.10.302.0068.2243 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Tratamento Fora de Domicílio - Bloco Méd. Alta Compl Amb Hosp | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de combustíveis, para atender a manutenção dos veículos destinados às atividades da Secretaria Municipal de Saúde - TFD. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 3 | Ano: 2020 | Data: 09/01/2020 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 23/01/2020 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 374 | Ano: 2021 | Data: 29/01/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.333,24 |
| Credor: CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 60.984.473/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.15.01.10.122.0066.2200 | Natureza: 3.3.90.39.22 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde - Bloco Gestão SUS | Descrição Natureza: Multas Indedutíveis | |||
| Histórico: Empenho referente ao pagamento de auto de infração no 14327017 A do Conselho Federal de Farmácia conforme processo de fiscalização no 0565/2016-BH. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 373 | Ano: 2021 | Data: 29/01/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 949,98 |
| Credor: Aldo Rodrigues de Sousa | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 054.810.606-12 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0066.2214 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito e do Vice-Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a provisão de diárias de viagem do servidor. LM 708/09. DEC 12/17. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 372 | Ano: 2021 | Data: 29/01/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 142,32 |
| Credor: Gleyson Alves Pereira | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 040.627.466-54 | ||||
| Funcional Programática: 02.14.01.12.122.0066.2226 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a provisão de diárias de viagem do servidor. LM 708/09. DEC 12/17. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 371 | Ano: 2021 | Data: 29/01/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 243,03 |
| Credor: Cooperativa dos Produtores Rurais de Abaeté e Região Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.505.554/0020-43 | ||||
| Funcional Programática: 02.20.01.26.122.0084.2258 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Aquisição e Manutenção da Frota de Veículos, Máquinas e Equipamentos | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de combustíveis automotivos, para manutenção do veículo placa PVF9155. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 3 | Ano: 2020 | Data: 09/01/2020 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 23/01/2020 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 370 | Ano: 2021 | Data: 29/01/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 258,05 |
| Credor: Cooperativa dos Produtores Rurais de Abaeté e Região Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.505.554/0020-43 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0066.2214 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito e do Vice-Prefeito | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de combustíveis, para atender a manutenção dos veículos destinados às atividades do Gabinete. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 3 | Ano: 2020 | Data: 09/01/2020 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 23/01/2020 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 369 | Ano: 2021 | Data: 29/01/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 23,80 |
| Credor: Geraldo Magela Alvares da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.417.359/0001-84 | ||||
| Funcional Programática: 02.13.01.04.122.0066.2218 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Secretaria Governo, Planejamento, Gestão e Administração | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de material de higiene e limpeza para atender a Secretaria Municipal de Administração. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 37 | Ano: 2020 | Data: 06/05/2020 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 21 | Data da Licitaçao: 21/05/2020 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 368 | Ano: 2021 | Data: 29/01/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 618,00 |
| Credor: AQUARELA COMERCIO E SERVIÇOS - EIRELI - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.905.288/0001-09 | ||||
| Funcional Programática: 02.21.01.27.812.0076.2264 | Natureza: 3.3.90.30.14 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Divisão de Esportes | Descrição Natureza: Material Educativo e Esportivo | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de material esportivo para atender a Praça de Esportes. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 4 | Ano: 2021 | Data: 06/01/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 20/01/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 367 | Ano: 2021 | Data: 29/01/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 132,16 |
| Credor: Imprensa Nacional | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.196.645/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.13.01.04.122.0066.2218 | Natureza: 3.3.90.39.68 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Secretaria Governo, Planejamento, Gestão e Administração | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | |||
| Histórico: Empenho referente a prestação de serviços de em publicação no diário oficial da união. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 6 | Ano: 2020 | Data: 16/01/2020 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
| Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 16/01/2020 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 366 | Ano: 2021 | Data: 29/01/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.000,00 |
| Credor: Ludimila Matos da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 110.506.546-41 | ||||
| Funcional Programática: 02.13.01.04.122.0066.2218 | Natureza: 3.3.90.36.16 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Secretaria Governo, Planejamento, Gestão e Administração | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Equipamentos | |||
| Histórico: Empenho referente a prestação de serviços de manutenção em computadores para a Administração Geral. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 13 | Ano: 2021 | Data: 26/01/2021 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 26/01/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 365 | Ano: 2021 | Data: 28/01/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 124,74 |
| Credor: Geraldo Magela Alvares da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.417.359/0001-84 | ||||
| Funcional Programática: 02.18.01.08.244.0078.2254 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Proteção Social às Famílias e Indivíduos / Benefícios Eventuais | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios para fornecimento de Cesta Básica para doação à família carente de Ana Luiza da Silva, conforme relatório social e Lei Orgânica da Assitência Social 8742/93. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 45 | Ano: 2020 | Data: 01/07/2020 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 28 | Data da Licitaçao: 15/07/2020 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 364 | Ano: 2021 | Data: 28/01/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 124,74 |
| Credor: Geraldo Magela Alvares da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.417.359/0001-84 | ||||
| Funcional Programática: 02.18.01.08.244.0078.2254 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Proteção Social às Famílias e Indivíduos / Benefícios Eventuais | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios para fornecimento de Cesta Básica para doação à família carente de Cristina Aparecida da Silva, conforme relatório social e Lei Orgânica da Assitência Social 8742/93. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 45 | Ano: 2020 | Data: 01/07/2020 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 28 | Data da Licitaçao: 15/07/2020 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 363 | Ano: 2021 | Data: 28/01/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 124,74 |
| Credor: Geraldo Magela Alvares da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.417.359/0001-84 | ||||
| Funcional Programática: 02.18.01.08.244.0078.2254 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Proteção Social às Famílias e Indivíduos / Benefícios Eventuais | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios para fornecimento de Cesta Básica para doação à família carente de Maria Aparecida Lourenço, conforme relatório social e Lei Orgânica da Assitência Social 8742/93. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 45 | Ano: 2020 | Data: 01/07/2020 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 28 | Data da Licitaçao: 15/07/2020 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 362 | Ano: 2021 | Data: 28/01/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 124,74 |
| Credor: Geraldo Magela Alvares da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.417.359/0001-84 | ||||
| Funcional Programática: 02.18.01.08.244.0078.2254 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Proteção Social às Famílias e Indivíduos / Benefícios Eventuais | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios para fornecimento de Cesta Básica para doação à família carente de Luzia Martins Soares, conforme relatório social e Lei Orgânica da Assitência Social 8742/93. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 45 | Ano: 2020 | Data: 01/07/2020 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 28 | Data da Licitaçao: 15/07/2020 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 361 | Ano: 2021 | Data: 28/01/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 124,74 |
| Credor: Geraldo Magela Alvares da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.417.359/0001-84 | ||||
| Funcional Programática: 02.18.01.08.244.0078.2254 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Proteção Social às Famílias e Indivíduos / Benefícios Eventuais | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios para fornecimento de Cesta Básica para doação à família carente de Geralda Maria da Silva, conforme relatório social e Lei Orgânica da Assitência Social 8742/93. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 45 | Ano: 2020 | Data: 01/07/2020 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 28 | Data da Licitaçao: 15/07/2020 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 360 | Ano: 2021 | Data: 28/01/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 3.000,00 |
| Credor: RETIMAC - RETÍFICA MARTINHO CAMPOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.833.939/0001-98 | ||||
| Funcional Programática: 02.20.01.26.122.0084.2258 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Aquisição e Manutenção da Frota de Veículos, Máquinas e Equipamentos | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Empenho referente a prestação de serviços de reparos, consertos e revisões de veículo da SMTOS, placa HMG7381. . | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 14 | Ano: 2021 | Data: 26/01/2021 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 26/01/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 359 | Ano: 2021 | Data: 28/01/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 3.240,00 |
| Credor: RETIMAC - RETÍFICA MARTINHO CAMPOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.833.939/0001-98 | ||||
| Funcional Programática: 02.20.01.26.122.0084.2258 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Aquisição e Manutenção da Frota de Veículos, Máquinas e Equipamentos | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Empenho referente a prestação de serviços de reparos, consertos e revisões de máquinas e equipamentos -Patrol 140B. . | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 14 | Ano: 2021 | Data: 26/01/2021 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 26/01/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 358 | Ano: 2021 | Data: 28/01/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 2.500,00 |
| Credor: RETIMAC - RETÍFICA MARTINHO CAMPOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.833.939/0001-98 | ||||
| Funcional Programática: 02.20.01.26.122.0084.2258 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Aquisição e Manutenção da Frota de Veículos, Máquinas e Equipamentos | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Empenho referente a prestação de serviços de reparos, consertos e revisões de máquinas e equipamentos - máquina da SMTOS - Case 580H. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 14 | Ano: 2021 | Data: 26/01/2021 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 26/01/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 357 | Ano: 2021 | Data: 28/01/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 3.280,00 |
| Credor: RETIMAC - RETÍFICA MARTINHO CAMPOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.833.939/0001-98 | ||||
| Funcional Programática: 02.20.01.26.122.0084.2258 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Aquisição e Manutenção da Frota de Veículos, Máquinas e Equipamentos | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Empenho referente a prestação de serviços de reparos, consertos e revisões de veículo da SMTOS placa GLB3530. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 14 | Ano: 2021 | Data: 26/01/2021 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 26/01/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 356 | Ano: 2021 | Data: 28/01/2021 | Tipo: Global | Valor: 2.589,02 |
| Credor: Consórcio de Municípios do Alto São Francisco - COMASF | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.108.857/0001-02 | ||||
| Funcional Programática: 02.20.01.15.452.0066.2278 | Natureza: 3.3.71.70.00 | |||
| Projeto Atividade: Consórcio de Municípios do Alto São Francisco - COMASF | Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público | |||
| Histórico: Empenho referente ao pagamento do contrato de rateio junto ao COMASF - CONSÓRCIO DE MUNICÍPIOS DO ALTO SÃO FRANCISCO - Parcela | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 355 | Ano: 2021 | Data: 28/01/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 769,99 |
| Credor: Guilherme Henrique do Prado Barbosa 11490571655 | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.180.857/0001-69 | ||||
| Funcional Programática: 02.20.01.26.122.0084.2258 | Natureza: 3.3.90.39.15 | |||
| Projeto Atividade: Aquisição e Manutenção da Frota de Veículos, Máquinas e Equipamentos | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento | |||
| Histórico: Empenho referente a prestação de serviços de reparos, consertos e revisões de máquinas e equipamentos - motoniveladora Cat. 120 K . | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 77 | Ano: 2020 | Data: 29/10/2020 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 48 | Data da Licitaçao: 13/11/2020 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 354 | Ano: 2021 | Data: 28/01/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 769,99 |
| Credor: Guilherme Henrique do Prado Barbosa 11490571655 | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.180.857/0001-69 | ||||
| Funcional Programática: 02.20.01.26.122.0084.2258 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Aquisição e Manutenção da Frota de Veículos, Máquinas e Equipamentos | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Empenho referente a prestação de serviços de reparos, consertos e revisões de veículos placa OWX 7717. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 77 | Ano: 2020 | Data: 29/10/2020 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 48 | Data da Licitaçao: 13/11/2020 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 353 | Ano: 2021 | Data: 28/01/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.659,99 |
| Credor: Guilherme Henrique do Prado Barbosa 11490571655 | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.180.857/0001-69 | ||||
| Funcional Programática: 02.20.01.26.122.0084.2258 | Natureza: 3.3.90.39.15 | |||
| Projeto Atividade: Aquisição e Manutenção da Frota de Veículos, Máquinas e Equipamentos | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento | |||
| Histórico: Empenho referente a prestação de serviços de reparos, consertos e revisões de máquinas e equipamentos - Trator LS 80. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 77 | Ano: 2020 | Data: 29/10/2020 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 48 | Data da Licitaçao: 13/11/2020 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 352 | Ano: 2021 | Data: 28/01/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 189,34 |
| Credor: Guilherme Henrique do Prado Barbosa 11490571655 | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.180.857/0001-69 | ||||
| Funcional Programática: 02.20.01.26.122.0084.2258 | Natureza: 3.3.90.39.15 | |||
| Projeto Atividade: Aquisição e Manutenção da Frota de Veículos, Máquinas e Equipamentos | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento | |||
| Histórico: Empenho referente a prestação de serviços de reparos, consertos e revisões de máquinas e equipamentos - Trator TL 75. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 77 | Ano: 2020 | Data: 29/10/2020 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 48 | Data da Licitaçao: 13/11/2020 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 351 | Ano: 2021 | Data: 28/01/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 119,98 |
| Credor: Guilherme Henrique do Prado Barbosa 11490571655 | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.180.857/0001-69 | ||||
| Funcional Programática: 02.20.01.26.122.0084.2258 | Natureza: 3.3.90.39.15 | |||
| Projeto Atividade: Aquisição e Manutenção da Frota de Veículos, Máquinas e Equipamentos | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento | |||
| Histórico: Empenho referente a prestação de serviços de reparos, consertos e revisões de máquinas e equipamentos - Trator LS 90. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 77 | Ano: 2020 | Data: 29/10/2020 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 48 | Data da Licitaçao: 13/11/2020 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 350 | Ano: 2021 | Data: 28/01/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 268,04 |
| Credor: Guilherme Henrique do Prado Barbosa 11490571655 | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.180.857/0001-69 | ||||
| Funcional Programática: 02.20.01.26.122.0084.2258 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Aquisição e Manutenção da Frota de Veículos, Máquinas e Equipamentos | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Empenho referente a prestação de serviços de reparos, consertos e revisões de veículo placa GMM 3057. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 77 | Ano: 2020 | Data: 29/10/2020 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 48 | Data da Licitaçao: 13/11/2020 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 349 | Ano: 2021 | Data: 28/01/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.219,99 |
| Credor: Guilherme Henrique do Prado Barbosa 11490571655 | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.180.857/0001-69 | ||||
| Funcional Programática: 02.20.01.26.122.0084.2258 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Aquisição e Manutenção da Frota de Veículos, Máquinas e Equipamentos | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Empenho referente a prestação de serviços de reparos, consertos e revisões de veículo Atego 1418- placa 7381. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 77 | Ano: 2020 | Data: 29/10/2020 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 48 | Data da Licitaçao: 13/11/2020 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 348 | Ano: 2021 | Data: 28/01/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 349,83 |
| Credor: Guilherme Henrique do Prado Barbosa 11490571655 | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.180.857/0001-69 | ||||
| Funcional Programática: 02.20.01.26.122.0084.2258 | Natureza: 3.3.90.39.15 | |||
| Projeto Atividade: Aquisição e Manutenção da Frota de Veículos, Máquinas e Equipamentos | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento | |||
| Histórico: Empenho referente a prestação de serviços de reparos, consertos e revisões de máquinas e equipamentos - retroescaveira Randon RK 406. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 77 | Ano: 2020 | Data: 29/10/2020 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 48 | Data da Licitaçao: 13/11/2020 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 347 | Ano: 2021 | Data: 28/01/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 87,75 |
| Credor: Viviane Aparecida Lima de Morais Carvalho - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.258.133/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.20.01.26.122.0084.2258 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Aquisição e Manutenção da Frota de Veículos, Máquinas e Equipamentos | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Empenho referente a prestação de serviços de reparos, consertos e revisões de veículo placa QNG 4282. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 77 | Ano: 2020 | Data: 29/10/2020 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 48 | Data da Licitaçao: 13/11/2020 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 346 | Ano: 2021 | Data: 28/01/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.223,75 |
| Credor: Mauruenes Henrique de Carvalho 00731380614 | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 35.982.769/0001-37 | ||||
| Funcional Programática: 02.20.01.26.122.0084.2258 | Natureza: 3.3.90.39.15 | |||
| Projeto Atividade: Aquisição e Manutenção da Frota de Veículos, Máquinas e Equipamentos | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento | |||
| Histórico: Empenho referente a prestação de serviços de reparos, consertos e revisões de máquinas e equipamentos - motoniveladora - Cat. 120K. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 77 | Ano: 2020 | Data: 29/10/2020 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 48 | Data da Licitaçao: 13/11/2020 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 345 | Ano: 2021 | Data: 28/01/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.469,97 |
| Credor: Mauruenes Henrique de Carvalho 00731380614 | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 35.982.769/0001-37 | ||||
| Funcional Programática: 02.20.01.26.122.0084.2258 | Natureza: 3.3.90.39.15 | |||
| Projeto Atividade: Aquisição e Manutenção da Frota de Veículos, Máquinas e Equipamentos | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento | |||
| Histórico: Empenho referente a prestação de serviços de reparos, consertos e revisões de máquinas e equipamentos - trator New Holland TL 75. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 77 | Ano: 2020 | Data: 29/10/2020 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 48 | Data da Licitaçao: 13/11/2020 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 344 | Ano: 2021 | Data: 28/01/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 2.259,90 |
| Credor: Mauruenes Henrique de Carvalho 00731380614 | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 35.982.769/0001-37 | ||||
| Funcional Programática: 02.20.01.26.122.0084.2258 | Natureza: 3.3.90.39.15 | |||
| Projeto Atividade: Aquisição e Manutenção da Frota de Veículos, Máquinas e Equipamentos | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento | |||
| Histórico: Empenho referente a prestação de serviços de reparos, consertos e revisões de máquinas e equipamentos - Case 580H. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 77 | Ano: 2020 | Data: 29/10/2020 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 48 | Data da Licitaçao: 13/11/2020 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 343 | Ano: 2021 | Data: 28/01/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 582,00 |
| Credor: Mauruenes Henrique de Carvalho 00731380614 | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 35.982.769/0001-37 | ||||
| Funcional Programática: 02.20.01.26.122.0084.2258 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Aquisição e Manutenção da Frota de Veículos, Máquinas e Equipamentos | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Empenho referente a prestação de serviços de reparos, consertos e revisões de veículo placa HMG 7381. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 77 | Ano: 2020 | Data: 29/10/2020 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 48 | Data da Licitaçao: 13/11/2020 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 342 | Ano: 2021 | Data: 28/01/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.005,30 |
| Credor: Mauruenes Henrique de Carvalho 00731380614 | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 35.982.769/0001-37 | ||||
| Funcional Programática: 02.20.01.26.122.0084.2258 | Natureza: 3.3.90.39.15 | |||
| Projeto Atividade: Aquisição e Manutenção da Frota de Veículos, Máquinas e Equipamentos | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento | |||
| Histórico: Empenho referente a prestação de serviços de reparos, consertos e revisões de máquinas e equipamentos - Retroescavadeira Randon. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 77 | Ano: 2020 | Data: 29/10/2020 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 48 | Data da Licitaçao: 13/11/2020 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 341 | Ano: 2021 | Data: 28/01/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.530,08 |
| Credor: Mauruenes Henrique de Carvalho 00731380614 | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 35.982.769/0001-37 | ||||
| Funcional Programática: 02.20.01.26.122.0084.2258 | Natureza: 3.3.90.39.15 | |||
| Projeto Atividade: Aquisição e Manutenção da Frota de Veículos, Máquinas e Equipamentos | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento | |||
| Histórico: Empenho referente a prestação de serviços de reparos, consertos e revisões de máquinas e equipamentos - Trator LS 90 Plus. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 77 | Ano: 2020 | Data: 29/10/2020 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 48 | Data da Licitaçao: 13/11/2020 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 340 | Ano: 2021 | Data: 28/01/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 46.897,09 |
| Credor: RETIMAC - RETÍFICA MARTINHO CAMPOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.833.939/0001-98 | ||||
| Funcional Programática: 02.20.01.26.122.0084.2258 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Aquisição e Manutenção da Frota de Veículos, Máquinas e Equipamentos | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de peças destinadas a manutenção do veículos da SMTOS, placa HMG7381, GLB3530, Patrol 140B e Case 580H. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 14 | Ano: 2021 | Data: 26/01/2021 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 26/01/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 339 | Ano: 2021 | Data: 28/01/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 124,74 |
| Credor: Geraldo Magela Alvares da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.417.359/0001-84 | ||||
| Funcional Programática: 02.18.01.08.244.0078.2254 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Proteção Social às Famílias e Indivíduos / Benefícios Eventuais | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios para fornecimento de Cesta Básica para doação à família carente de Roberto Lourenço Gomes, conforme relatório social e Lei Orgânica da Assitência Social 8742/93. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 45 | Ano: 2020 | Data: 01/07/2020 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 28 | Data da Licitaçao: 15/07/2020 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 338 | Ano: 2021 | Data: 27/01/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 310,00 |
| Credor: Vânia Maria de Campos Camargo 39759369672 | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.840.565/0001-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.16.01.10.305.0068.2212 | Natureza: 3.3.90.39.68 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Vigilância Epidemiológica - Bloco da Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | |||
| Histórico: Empenho referente a locação de carro de som popular, que esteja dentro dos padrões estipulados em contrato para os seguintes eventos: Campanha dengue no período de 27/01 à 30/01/2021. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 68 | Ano: 2020 | Data: 11/09/2020 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 41 | Data da Licitaçao: 25/09/2020 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 337 | Ano: 2021 | Data: 27/01/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 3.160,00 |
| Credor: Augusto Pneus EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 35.809.489/0001-21 | ||||
| Funcional Programática: 02.20.01.26.122.0084.2258 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Aquisição e Manutenção da Frota de Veículos, Máquinas e Equipamentos | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de peças destinadas a manutenção da SMTOS - Caminhão OWX7717. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 70 | Ano: 2020 | Data: 21/09/2020 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 43 | Data da Licitaçao: 07/10/2020 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 336 | Ano: 2021 | Data: 27/01/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 165,45 |
| Credor: Geraldo Magela Alvares da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.417.359/0001-84 | ||||
| Funcional Programática: 02.20.01.15.122.0066.2262 | Natureza: 3.3.90.30.21 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da STVOUC | Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de material de copa e cozinha para atender a SMTOS. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 37 | Ano: 2020 | Data: 06/05/2020 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 21 | Data da Licitaçao: 21/05/2020 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 335 | Ano: 2021 | Data: 27/01/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 79,95 |
| Credor: Guilherme Henrique do Prado Barbosa 11490571655 | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.180.857/0001-69 | ||||
| Funcional Programática: 02.20.01.26.122.0084.2258 | Natureza: 3.3.90.39.15 | |||
| Projeto Atividade: Aquisição e Manutenção da Frota de Veículos, Máquinas e Equipamentos | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento | |||
| Histórico: Empenho referente a prestação de serviços de reparos, consertos e revisões de máquinas e equipamentos - Retroescavadeira 580H. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 77 | Ano: 2020 | Data: 29/10/2020 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 48 | Data da Licitaçao: 13/11/2020 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 334 | Ano: 2021 | Data: 27/01/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 668,70 |
| Credor: Mauruenes Henrique de Carvalho 00731380614 | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 35.982.769/0001-37 | ||||
| Funcional Programática: 02.20.01.26.122.0084.2258 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Aquisição e Manutenção da Frota de Veículos, Máquinas e Equipamentos | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Empenho referente a prestação de serviços de reparos, consertos e revisões de veículo placa GMM 3057. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 77 | Ano: 2020 | Data: 29/10/2020 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 48 | Data da Licitaçao: 13/11/2020 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 333 | Ano: 2021 | Data: 27/01/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 3.102,55 |
| Credor: Viviane Aparecida Lima de Morais Carvalho - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.258.133/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.16.01.10.302.0068.2243 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Tratamento Fora de Domicílio - Bloco Méd. Alta Compl Amb Hosp | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Empenho referente a prestação de serviços de reparos, consertos e revisões de veículo placa OWL8277. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 77 | Ano: 2020 | Data: 29/10/2020 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 48 | Data da Licitaçao: 13/11/2020 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 332 | Ano: 2021 | Data: 27/01/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 12.000,00 |
| Credor: Wellerson Ramiro Bom Tempo | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 808.630.866-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.13.01.06.181.0066.2029 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
| Histórico: Empenho referente a locação de imóvel residencial para atender ao Convênio com a Polícia Militar. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 16 | Ano: 2021 | Data: 27/01/2021 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 6 | Data da Licitaçao: 27/01/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 331 | Ano: 2021 | Data: 27/01/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.931,00 |
| Credor: Mauruenes Henrique de Carvalho 00731380614 | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 35.982.769/0001-37 | ||||
| Funcional Programática: 02.20.01.26.122.0084.2258 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Aquisição e Manutenção da Frota de Veículos, Máquinas e Equipamentos | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Empenho referente a prestação de serviços de reparos, consertos e revisões de veículo da garagem caminhão placa GLB 3530. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 77 | Ano: 2020 | Data: 29/10/2020 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 48 | Data da Licitaçao: 13/11/2020 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 330 | Ano: 2021 | Data: 26/01/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 72,00 |
| Credor: MG Gás de Abaeté Ltda - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.659.204/0001-39 | ||||
| Funcional Programática: 02.13.01.04.122.0066.2218 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Secretaria Governo, Planejamento, Gestão e Administração | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de gás GLP acondicionado em botijão 13kg para atender a Secretaria Municipal de Administração. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 43 | Ano: 2020 | Data: 02/06/2020 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 26 | Data da Licitaçao: 18/06/2020 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 329 | Ano: 2021 | Data: 26/01/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 7.685,49 |
| Credor: Empreser - Empresa de Prestação de Serviços Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.268.374/0001-10 | ||||
| Funcional Programática: 02.20.01.15.452.0082.1038 | Natureza: 4.4.90.51.01 | |||
| Projeto Atividade: Calçamento e/ou Pavimentação de Vias Públicas | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | |||
| Histórico: Empenho referente a prestação de serviço de recapeamento em CBQU sobre poliédrico nas ruas Deputado Eduardo Lucas e Orestes Cordeiro - Reajuste anual do contrato no 026/2019 . | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 71 | Ano: 2019 | Data: 26/08/2019 | Modalidade: Tomada de Preço | ||||
| Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 18/09/2019 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 328 | Ano: 2021 | Data: 26/01/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 3.347,38 |
| Credor: Empreser - Empresa de Prestação de Serviços Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.268.374/0001-10 | ||||
| Funcional Programática: 02.20.01.15.452.0082.1038 | Natureza: 4.4.90.51.01 | |||
| Projeto Atividade: Calçamento e/ou Pavimentação de Vias Públicas | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | |||
| Histórico: Empenho referente a prestação de serviço de recapeamento em CBQU sobre poliédrico nas ruas Antônio Pinto da Fonseca, João Luís de Castro Machado e Gustavo Soares Branco - Reajuste anual de contrato no024/2019. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 65 | Ano: 2019 | Data: 18/07/2019 | Modalidade: Tomada de Preço | ||||
| Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 12/08/2019 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 327 | Ano: 2021 | Data: 26/01/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 5.750,00 |
| Credor: Adelson Gonçalves de Faria | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 917.191.006-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.18.01.08.244.0078.2254 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Proteção Social às Famílias e Indivíduos / Benefícios Eventuais | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Empenho referente a prestação de serviço funerário, auxílo à família de Adelson Gonçalves de Faria - funeral de seu irmão Roberto Gonçalves de Faria, conforme relatório social em anexo. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 326 | Ano: 2021 | Data: 21/01/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 200,00 |
| Credor: Telemar Norte Leste S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.15.01.10.122.0066.2200 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde - Bloco Gestão SUS | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Empenho referente a despesas com tarifas decorrentes da utilização dos serviços de telefonia fixa/móvel para atender a Secretaria de Saúde. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 325 | Ano: 2021 | Data: 21/01/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.023,84 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.21.01.27.813.0066.2267 | Natureza: 3.1.90.11.03 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Divisão de Lazer | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS) exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores públicos municipais relativo ao Mês Janeiro/2021 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 324 | Ano: 2021 | Data: 21/01/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.100,00 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.21.01.27.813.0066.2267 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Divisão de Lazer | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores públicos municipais relativo ao Mês Janeiro/2021 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 323 | Ano: 2021 | Data: 21/01/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 5.587,59 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.20.01.15.122.0066.2262 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da STVOUC | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores públicos municipais relativo ao Mês Janeiro/2021 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 322 | Ano: 2021 | Data: 21/01/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 22.636,56 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.20.01.15.122.0066.2262 | Natureza: 3.1.90.11.03 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da STVOUC | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS) exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores públicos municipais relativo ao Mês Janeiro/2021 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 321 | Ano: 2021 | Data: 21/01/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 40.656,04 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.20.01.15.122.0066.2262 | Natureza: 3.1.90.11.03 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da STVOUC | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS) exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores públicos municipais relativo ao Mês Janeiro/2021 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 320 | Ano: 2021 | Data: 21/01/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 27.052,91 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.20.01.15.122.0066.2262 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da STVOUC | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores públicos municipais relativo ao Mês Janeiro/2021 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 319 | Ano: 2021 | Data: 21/01/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.118,83 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.19.01.20.608.0080.2270 | Natureza: 3.1.90.11.03 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Divisão de Agropecuária, Indústria e Comércio | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS) exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores públicos municipais relativo ao Mês Janeiro/2021 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 318 | Ano: 2021 | Data: 21/01/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.239,45 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.18.01.08.244.0078.2282 | Natureza: 3.1.90.11.03 | |||
| Projeto Atividade: Serviços da Proteção Social Especial | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS) exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores públicos municipais relativo ao Mês Janeiro/2021 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 317 | Ano: 2021 | Data: 21/01/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 4.536,41 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.18.01.08.244.0078.2282 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Serviços da Proteção Social Especial | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores públicos municipais relativo ao Mês Janeiro/2021 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 316 | Ano: 2021 | Data: 21/01/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.839,60 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.18.01.08.244.0078.2281 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Serviços da Proteção Social Básica | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores públicos municipais relativo ao Mês Janeiro/2021 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 315 | Ano: 2021 | Data: 21/01/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.280,13 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.18.01.08.244.0078.2281 | Natureza: 3.1.90.11.03 | |||
| Projeto Atividade: Serviços da Proteção Social Básica | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS) exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores públicos municipais relativo ao Mês Janeiro/2021 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 314 | Ano: 2021 | Data: 21/01/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 4.974,38 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.18.01.08.244.0078.2281 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Serviços da Proteção Social Básica | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores públicos municipais relativo ao Mês Janeiro/2021 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 313 | Ano: 2021 | Data: 21/01/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 6.834,90 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.17.01.08.243.0073.2245 | Natureza: 3.1.90.11.12 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Remuneração de Membros de Conselhos | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores públicos municipais relativo ao Mês Janeiro/2021 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 312 | Ano: 2021 | Data: 21/01/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.720,55 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.17.01.08.122.0078.2253 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Assistência Social | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores públicos municipais relativo ao Mês Janeiro/2021 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 311 | Ano: 2021 | Data: 21/01/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 205,08 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.16.01.10.305.0068.2212 | Natureza: 3.3.90.08.00 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Vigilância Epidemiológica - Bloco da Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Outros Benefícios Assistenciais | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores públicos municipais relativo ao Mês Janeiro/2021 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 310 | Ano: 2021 | Data: 21/01/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.532,83 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.16.01.10.305.0068.2212 | Natureza: 3.1.90.11.03 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Vigilância Epidemiológica - Bloco da Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS) exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores públicos municipais relativo ao Mês Janeiro/2021 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 309 | Ano: 2021 | Data: 21/01/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.680,00 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.16.01.10.305.0068.2212 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Vigilância Epidemiológica - Bloco da Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores públicos municipais relativo ao Mês Janeiro/2021 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 308 | Ano: 2021 | Data: 21/01/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.085,71 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.16.01.10.304.0068.2211 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Vigilância Sanitária - Bloco da Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores públicos municipais relativo ao Mês Janeiro/2021 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 307 | Ano: 2021 | Data: 21/01/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.269,47 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.16.01.10.304.0068.2211 | Natureza: 3.1.90.11.03 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Vigilância Sanitária - Bloco da Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS) exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores públicos municipais relativo ao Mês Janeiro/2021 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 306 | Ano: 2021 | Data: 21/01/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 5.120,87 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.16.01.10.303.0068.2210 | Natureza: 3.1.90.11.03 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Assistência Farmacêutica - Bloco Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS) exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores públicos municipais relativo ao Mês Janeiro/2021 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 305 | Ano: 2021 | Data: 21/01/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.395,52 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.16.01.10.303.0068.2210 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Assistência Farmacêutica - Bloco Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores públicos municipais relativo ao Mês Janeiro/2021 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 304 | Ano: 2021 | Data: 21/01/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.879,51 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.16.01.10.301.0068.2289 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Unidade de Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores públicos municipais relativo ao Mês Janeiro/2021 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 303 | Ano: 2021 | Data: 21/01/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 19.571,02 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.16.01.10.301.0068.2289 | Natureza: 3.1.90.11.03 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Unidade de Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS) exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores públicos municipais relativo ao Mês Janeiro/2021 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 302 | Ano: 2021 | Data: 21/01/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 23.544,55 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.16.01.10.301.0068.2289 | Natureza: 3.1.90.11.03 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Unidade de Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS) exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores públicos municipais relativo ao Mês Janeiro/2021 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 301 | Ano: 2021 | Data: 21/01/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 19.106,29 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.16.01.10.301.0068.2289 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Unidade de Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores públicos municipais relativo ao Mês Janeiro/2021 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 300 | Ano: 2021 | Data: 21/01/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.219,81 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.16.01.10.301.0068.2288 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Suporte Terapêutico | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores públicos municipais relativo ao Mês Janeiro/2021 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 299 | Ano: 2021 | Data: 21/01/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 29.854,88 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.16.01.10.301.0068.2242 | Natureza: 3.1.90.11.03 | |||
| Projeto Atividade: Programa Estratégia em Saúde da Família - Bloco da Atenção Básica | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS) exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores públicos municipais relativo ao Mês Janeiro/2021 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 298 | Ano: 2021 | Data: 21/01/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 43.828,47 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.16.01.10.301.0068.2242 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Programa Estratégia em Saúde da Família - Bloco da Atenção Básica | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores públicos municipais relativo ao Mês Janeiro/2021 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 297 | Ano: 2021 | Data: 21/01/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 4.022,91 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.16.01.10.301.0068.2241 | Natureza: 3.1.90.11.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Saúde Bucal - Bloco da Atenção Básica | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS) exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores públicos municipais relativo ao Mês Janeiro/2021 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 296 | Ano: 2021 | Data: 21/01/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.894,18 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.16.01.10.301.0068.2241 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Saúde Bucal - Bloco da Atenção Básica | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores públicos municipais relativo ao Mês Janeiro/2021 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 295 | Ano: 2021 | Data: 21/01/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 5.886,32 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.16.01.10.301.0068.2203 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do NASF - Bloco da Atenção Básica | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores públicos municipais relativo ao Mês Janeiro/2021 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 294 | Ano: 2021 | Data: 21/01/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.152,25 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.16.01.10.301.0068.2289 | Natureza: 3.1.90.11.52 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Unidade de Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Licença Saúde | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores públicos municipais relativo ao Mês Janeiro/2021 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 293 | Ano: 2021 | Data: 21/01/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.400,00 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.15.01.10.122.0066.2200 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde - Bloco Gestão SUS | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores públicos municipais relativo ao Mês Janeiro/2021 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 292 | Ano: 2021 | Data: 21/01/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 6.098,30 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.15.01.10.122.0066.2200 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde - Bloco Gestão SUS | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores públicos municipais relativo ao Mês Janeiro/2021 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 291 | Ano: 2021 | Data: 21/01/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 5.768,98 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.15.01.10.122.0066.2200 | Natureza: 3.1.90.11.03 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde - Bloco Gestão SUS | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS) exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores públicos municipais relativo ao Mês Janeiro/2021 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 290 | Ano: 2021 | Data: 21/01/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.447,11 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.15.01.10.122.0066.2200 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde - Bloco Gestão SUS | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores públicos municipais relativo ao Mês Janeiro/2021 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 289 | Ano: 2021 | Data: 21/01/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.325,39 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.14.02.12.365.0071.2276 | Natureza: 3.1.90.11.02 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Infantil - FUNDEB - Creche | Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Até 30% Do Fundeb) | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores públicos municipais relativo ao Mês Janeiro/2021 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 288 | Ano: 2021 | Data: 21/01/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 12.037,33 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.14.02.12.365.0071.2276 | Natureza: 3.1.90.11.02 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Infantil - FUNDEB - Creche | Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Até 30% Do Fundeb) | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores públicos municipais relativo ao Mês Janeiro/2021 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 287 | Ano: 2021 | Data: 21/01/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 31.135,50 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.14.02.12.365.0071.2276 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Infantil - FUNDEB - Creche | Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Mínimo De 70% Do Fundeb) | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores públicos municipais relativo ao Mês Janeiro/2021 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 286 | Ano: 2021 | Data: 21/01/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 16.417,06 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.14.02.12.365.0071.2233 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Infantil - FUNDEB | Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Mínimo De 70% Do Fundeb) | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores públicos municipais relativo ao Mês Janeiro/2021 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 285 | Ano: 2021 | Data: 21/01/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 43.133,08 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.14.02.12.361.0071.2234 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Mínimo De 70% Do Fundeb) | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores públicos municipais relativo ao Mês Janeiro/2021 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 284 | Ano: 2021 | Data: 21/01/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.754,28 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.14.02.12.361.0071.2234 | Natureza: 3.1.90.11.02 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Até 30% Do Fundeb) | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores públicos municipais relativo ao Mês Janeiro/2021 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 283 | Ano: 2021 | Data: 21/01/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 7.792,59 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.14.02.12.361.0071.2234 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Mínimo De 70% Do Fundeb) | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores públicos municipais relativo ao Mês Janeiro/2021 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 282 | Ano: 2021 | Data: 21/01/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 13.747,00 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.14.02.12.361.0071.2234 | Natureza: 3.1.90.11.02 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Até 30% Do Fundeb) | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores públicos municipais relativo ao Mês Janeiro/2021 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 281 | Ano: 2021 | Data: 21/01/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 205,08 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.14.01.12.367.0071.2235 | Natureza: 3.3.90.08.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Especial | Descrição Natureza: Outros Benefícios Assistenciais | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores públicos municipais relativo ao Mês Janeiro/2021 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 280 | Ano: 2021 | Data: 21/01/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.409,00 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.14.01.12.367.0071.2235 | Natureza: 3.1.90.11.02 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Especial | Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Até 30% Do Fundeb) | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores públicos municipais relativo ao Mês Janeiro/2021 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 279 | Ano: 2021 | Data: 21/01/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 6.913,77 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.14.01.12.367.0071.2235 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Especial | Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Mínimo De 70% Do Fundeb) | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores públicos municipais relativo ao Mês Janeiro/2021 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 278 | Ano: 2021 | Data: 21/01/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 6.905,11 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.14.02.12.365.0071.2233 | Natureza: 3.1.90.11.02 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Infantil - FUNDEB | Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Até 30% Do Fundeb) | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores públicos municipais relativo ao Mês Janeiro/2021 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 277 | Ano: 2021 | Data: 21/01/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.400,00 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.14.01.12.122.0066.2226 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores públicos municipais relativo ao Mês Janeiro/2021 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 276 | Ano: 2021 | Data: 21/01/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 11.730,11 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.14.01.12.122.0066.2226 | Natureza: 3.1.90.11.03 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS) exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores públicos municipais relativo ao Mês Janeiro/2021 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 275 | Ano: 2021 | Data: 21/01/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 16.841,90 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.13.01.09.272.0069.2222 | Natureza: 3.1.90.03.02 | |||
| Projeto Atividade: Encargos com Aposentados e Pensionistas | Descrição Natureza: Pensões Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores públicos municipais relativo ao Mês Janeiro/2021 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 274 | Ano: 2021 | Data: 21/01/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 24.403,59 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.13.01.09.272.0069.2222 | Natureza: 3.1.90.01.02 | |||
| Projeto Atividade: Encargos com Aposentados e Pensionistas | Descrição Natureza: Aposent Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores públicos municipais relativo ao Mês Janeiro/2021 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 273 | Ano: 2021 | Data: 21/01/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.067,70 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.13.01.04.122.0066.2218 | Natureza: 3.3.90.36.07 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Secretaria Governo, Planejamento, Gestão e Administração | Descrição Natureza: Estagiários | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores públicos municipais relativo ao Mês Janeiro/2021 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 272 | Ano: 2021 | Data: 21/01/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 14.801,93 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.13.01.04.122.0066.2218 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Secretaria Governo, Planejamento, Gestão e Administração | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores públicos municipais relativo ao Mês Janeiro/2021 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 271 | Ano: 2021 | Data: 21/01/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 25.680,24 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.13.01.04.122.0066.2218 | Natureza: 3.1.90.11.03 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Secretaria Governo, Planejamento, Gestão e Administração | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS) exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores públicos municipais relativo ao Mês Janeiro/2021 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 270 | Ano: 2021 | Data: 21/01/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.097,11 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.13.01.04.122.0066.2218 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Secretaria Governo, Planejamento, Gestão e Administração | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores públicos municipais relativo ao Mês Janeiro/2021 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 269 | Ano: 2021 | Data: 21/01/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.422,02 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.11.01.04.124.0005.2216 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Controladoria Geral | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores públicos municipais relativo ao Mês Janeiro/2021 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 268 | Ano: 2021 | Data: 21/01/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 4.000,00 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0066.2214 | Natureza: 3.1.90.11.08 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito e do Vice-Prefeito | Descrição Natureza: Subsídio de Vice-prefeito | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores públicos municipais relativo ao Mês Janeiro/2021 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 267 | Ano: 2021 | Data: 21/01/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 12.500,00 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0066.2214 | Natureza: 3.1.90.11.07 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito e do Vice-Prefeito | Descrição Natureza: Subsídio de Prefeito | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores públicos municipais relativo ao Mês Janeiro/2021 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 266 | Ano: 2021 | Data: 21/01/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 6.136,80 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0066.2214 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito e do Vice-Prefeito | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores públicos municipais relativo ao Mês Janeiro/2021 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 265 | Ano: 2021 | Data: 21/01/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 153,81 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.14.02.12.361.0071.2234 | Natureza: 3.3.90.08.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Descrição Natureza: Outros Benefícios Assistenciais | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores públicos municipais relativo ao Mês Janeiro/2021 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 264 | Ano: 2021 | Data: 21/01/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 153,81 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.14.02.12.361.0071.2234 | Natureza: 3.3.90.08.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Descrição Natureza: Outros Benefícios Assistenciais | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores públicos municipais relativo ao Mês Janeiro/2021 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 263 | Ano: 2021 | Data: 21/01/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 51,27 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.13.01.04.122.0066.2218 | Natureza: 3.3.90.08.00 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Secretaria Governo, Planejamento, Gestão e Administração | Descrição Natureza: Outros Benefícios Assistenciais | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores públicos municipais relativo ao Mês Janeiro/2021 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 262 | Ano: 2021 | Data: 21/01/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 535,43 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.13.01.04.122.0066.2218 | Natureza: 3.1.90.94.01 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Secretaria Governo, Planejamento, Gestão e Administração | Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores públicos municipais relativo ao Mês Janeiro/2021 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 261 | Ano: 2021 | Data: 21/01/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 124,74 |
| Credor: Geraldo Magela Alvares da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.417.359/0001-84 | ||||
| Funcional Programática: 02.18.01.08.244.0078.2254 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Proteção Social às Famílias e Indivíduos / Benefícios Eventuais | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios para fornecimento de Cesta Básica para doação à família carente de Ana Maria de Lima conforme relatório social e Lei Orgânica da Assitência Social 8742/93. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 45 | Ano: 2020 | Data: 01/07/2020 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 28 | Data da Licitaçao: 15/07/2020 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 260 | Ano: 2021 | Data: 21/01/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 124,74 |
| Credor: Geraldo Magela Alvares da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.417.359/0001-84 | ||||
| Funcional Programática: 02.18.01.08.244.0078.2254 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Proteção Social às Famílias e Indivíduos / Benefícios Eventuais | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios para fornecimento de Cesta Básica para doação à família carente de Maria Madalena Carlota da Silva conforme relatório social e Lei Orgânica da Assitência Social 8742/93. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 45 | Ano: 2020 | Data: 01/07/2020 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 28 | Data da Licitaçao: 15/07/2020 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 259 | Ano: 2021 | Data: 21/01/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 124,74 |
| Credor: Geraldo Magela Alvares da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.417.359/0001-84 | ||||
| Funcional Programática: 02.18.01.08.244.0078.2254 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Proteção Social às Famílias e Indivíduos / Benefícios Eventuais | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios para fornecimento de Cesta Básica para doação à família carente de Irany conforme relatório social e Lei Orgânica da Assitência Social 8742/93. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 45 | Ano: 2020 | Data: 01/07/2020 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 28 | Data da Licitaçao: 15/07/2020 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 258 | Ano: 2021 | Data: 21/01/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 124,74 |
| Credor: Geraldo Magela Alvares da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.417.359/0001-84 | ||||
| Funcional Programática: 02.18.01.08.244.0078.2254 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Proteção Social às Famílias e Indivíduos / Benefícios Eventuais | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios para fornecimento de Cesta Básica para doação à família carente de Lindalva Soares de Andrade, conforme relatório social e Lei Orgânica da Assitência Social 8742/93. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 45 | Ano: 2020 | Data: 01/07/2020 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 28 | Data da Licitaçao: 15/07/2020 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 257 | Ano: 2021 | Data: 20/01/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 100,00 |
| Credor: Jose Rodrigues de Faria | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 397.157.366-53 | ||||
| Funcional Programática: 02.20.01.15.122.0066.2262 | Natureza: 3.3.90.93.03 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da STVOUC | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições | |||
| Histórico: Empenho referente ao pagamento de restituição, ao Servidor Municipal, por abastecimento de veículo placa .... , em viagem a cidade de ..... no dia ....para resolução de diversos assuntos de interesse do Município. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 256 | Ano: 2021 | Data: 20/01/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 25,00 |
| Credor: Miriam Maria Silva Barcante ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 30.827.823/0001-56 | ||||
| Funcional Programática: 02.13.01.04.122.0066.2218 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Secretaria Governo, Planejamento, Gestão e Administração | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de peças de informática para atendimento à Administração Geral. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 41 | Ano: 2020 | Data: 25/05/2020 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 24 | Data da Licitaçao: 08/06/2020 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 255 | Ano: 2021 | Data: 20/01/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 99,00 |
| Credor: Miriam Maria Silva Barcante ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 30.827.823/0001-56 | ||||
| Funcional Programática: 02.13.01.04.122.0066.2218 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Secretaria Governo, Planejamento, Gestão e Administração | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de material de escritório para atender a Secretaria Municipal de Administração. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 50 | Ano: 2020 | Data: 23/07/2020 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 30 | Data da Licitaçao: 07/08/2020 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 254 | Ano: 2021 | Data: 20/01/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 166,80 |
| Credor: Aliança Comércio e Distribuição Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 31.486.195/0001-55 | ||||
| Funcional Programática: 02.13.01.04.122.0066.2218 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Secretaria Governo, Planejamento, Gestão e Administração | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de material de escritório para atender a Secretaria Municipal de Administração. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 50 | Ano: 2020 | Data: 23/07/2020 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 30 | Data da Licitaçao: 07/08/2020 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 253 | Ano: 2021 | Data: 20/01/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 343,76 |
| Credor: Valdeci Eugênio Ferreira de Sousa - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.630.745/0001-90 | ||||
| Funcional Programática: 02.13.01.04.122.0066.2218 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Secretaria Governo, Planejamento, Gestão e Administração | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de material de escritório para atender a Secretaria Municipal de Administração. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 50 | Ano: 2020 | Data: 23/07/2020 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 30 | Data da Licitaçao: 07/08/2020 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 252 | Ano: 2021 | Data: 20/01/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 89,80 |
| Credor: Aliança Comércio e Distribuição Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 31.486.195/0001-55 | ||||
| Funcional Programática: 02.16.01.10.301.0068.2242 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
| Projeto Atividade: Programa Estratégia em Saúde da Família - Bloco da Atenção Básica | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de material de escritório para atender a Secretaria Municipal de Saúde - UBS I. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 50 | Ano: 2020 | Data: 23/07/2020 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 30 | Data da Licitaçao: 07/08/2020 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 251 | Ano: 2021 | Data: 20/01/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 86,40 |
| Credor: Miriam Maria Silva Barcante ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 30.827.823/0001-56 | ||||
| Funcional Programática: 02.16.01.10.301.0068.2242 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
| Projeto Atividade: Programa Estratégia em Saúde da Família - Bloco da Atenção Básica | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de material de escritório para atender a Secretaria Municipal de Saúde - UBS I. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 50 | Ano: 2020 | Data: 23/07/2020 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 30 | Data da Licitaçao: 07/08/2020 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 250 | Ano: 2021 | Data: 20/01/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 150,00 |
| Credor: Diniz e Diniz Comercio Digital Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.776.241/0001-34 | ||||
| Funcional Programática: 02.16.01.10.301.0068.2242 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Programa Estratégia em Saúde da Família - Bloco da Atenção Básica | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de aparelhos e utensílios doméstidos para atender a UBS. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 36 | Ano: 2020 | Data: 16/04/2020 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 20 | Data da Licitaçao: 05/05/2020 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 249 | Ano: 2021 | Data: 20/01/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 110,00 |
| Credor: Geraldo Magela Alvares da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.417.359/0001-84 | ||||
| Funcional Programática: 02.20.01.15.122.0066.2262 | Natureza: 3.3.90.30.28 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da STVOUC | Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de material de Proteção e Segurança para atender a SMTOS. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 37 | Ano: 2020 | Data: 06/05/2020 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 21 | Data da Licitaçao: 21/05/2020 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 248 | Ano: 2021 | Data: 20/01/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 486,23 |
| Credor: Geraldo Magela Alvares da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.417.359/0001-84 | ||||
| Funcional Programática: 02.20.01.15.122.0066.2262 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da STVOUC | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de material de higiene e limpeza para atender a SMTOS. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 37 | Ano: 2020 | Data: 06/05/2020 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 21 | Data da Licitaçao: 21/05/2020 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 247 | Ano: 2021 | Data: 20/01/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 89,20 |
| Credor: Geraldo Magela Alvares da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.417.359/0001-84 | ||||
| Funcional Programática: 02.16.01.10.301.0068.2242 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Programa Estratégia em Saúde da Família - Bloco da Atenção Básica | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de material de higiene e limpeza para atender a Secretaria Municipal de Saúde - UBS Aguinalda Angelica de Jesus. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 37 | Ano: 2020 | Data: 06/05/2020 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 21 | Data da Licitaçao: 21/05/2020 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 246 | Ano: 2021 | Data: 20/01/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 100,90 |
| Credor: Geraldo Magela Alvares da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.417.359/0001-84 | ||||
| Funcional Programática: 02.20.01.15.122.0066.2262 | Natureza: 3.3.90.30.21 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da STVOUC | Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de material de copa e cozinha para atender a SMTOS. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 37 | Ano: 2020 | Data: 06/05/2020 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 21 | Data da Licitaçao: 21/05/2020 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 245 | Ano: 2021 | Data: 20/01/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 15,00 |
| Credor: Geraldo Magela Alvares da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.417.359/0001-84 | ||||
| Funcional Programática: 02.16.01.10.301.0068.2242 | Natureza: 3.3.90.30.21 | |||
| Projeto Atividade: Programa Estratégia em Saúde da Família - Bloco da Atenção Básica | Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de material de copa e cozinha para atender a Secretaria Municipal de Saúde - PSF II. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 37 | Ano: 2020 | Data: 06/05/2020 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 21 | Data da Licitaçao: 21/05/2020 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 244 | Ano: 2021 | Data: 20/01/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 460,04 |
| Credor: Geraldo Magela Alvares da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.417.359/0001-84 | ||||
| Funcional Programática: 02.16.01.10.301.0068.2242 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Programa Estratégia em Saúde da Família - Bloco da Atenção Básica | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de material de higiene e limpeza para atender a Secretaria Municipal de Saúde - PSF II. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 37 | Ano: 2020 | Data: 06/05/2020 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 21 | Data da Licitaçao: 21/05/2020 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 243 | Ano: 2021 | Data: 20/01/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 7,74 |
| Credor: Diniz e Diniz Comercio Digital Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.776.241/0001-34 | ||||
| Funcional Programática: 02.14.01.12.122.0066.2226 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de material de higiene e limpeza para atender a Secretaria Municipal de Educação. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 53 | Ano: 2020 | Data: 28/07/2020 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 31 | Data da Licitaçao: 10/08/2020 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 242 | Ano: 2021 | Data: 20/01/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 23,80 |
| Credor: Diniz e Diniz Comercio Digital Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.776.241/0001-34 | ||||
| Funcional Programática: 02.16.01.10.301.0068.2242 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Programa Estratégia em Saúde da Família - Bloco da Atenção Básica | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de material de consumo para atender a Secretaria Municipal de Saúde - PSF II. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 37 | Ano: 2020 | Data: 06/05/2020 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 21 | Data da Licitaçao: 21/05/2020 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 241 | Ano: 2021 | Data: 20/01/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 16,45 |
| Credor: Diniz e Diniz Comercio Digital Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.776.241/0001-34 | ||||
| Funcional Programática: 02.16.01.10.301.0068.2242 | Natureza: 3.3.90.30.21 | |||
| Projeto Atividade: Programa Estratégia em Saúde da Família - Bloco da Atenção Básica | Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de material de copa e cozinha para atender a Secretaria Municipal de Saúde - PSF2 - Aguinalda Angélica de Jesus. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 37 | Ano: 2020 | Data: 06/05/2020 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 21 | Data da Licitaçao: 21/05/2020 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 240 | Ano: 2021 | Data: 20/01/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 172,93 |
| Credor: Diniz e Diniz Comercio Digital Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.776.241/0001-34 | ||||
| Funcional Programática: 02.16.01.10.301.0068.2242 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Programa Estratégia em Saúde da Família - Bloco da Atenção Básica | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de material de higiene e limpeza para atender a Secretaria Municipal de Saúde - PSF2- Aguinalda Angelica de Jesus. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 37 | Ano: 2020 | Data: 06/05/2020 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 21 | Data da Licitaçao: 21/05/2020 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 239 | Ano: 2021 | Data: 20/01/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 29,79 |
| Credor: Geraldo Magela Alvares da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.417.359/0001-84 | ||||
| Funcional Programática: 02.20.01.15.122.0066.2262 | Natureza: 3.3.90.30.06 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da STVOUC | Descrição Natureza: Alimentos para Animais | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios para atender a SMTOS. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 7 | Ano: 2020 | Data: 17/01/2020 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 31/01/2020 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 238 | Ano: 2021 | Data: 20/01/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 302,27 |
| Credor: Diniz e Diniz Comercio Digital Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.776.241/0001-34 | ||||
| Funcional Programática: 02.20.01.15.122.0066.2262 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da STVOUC | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de material de higiene e limpeza para atender a SMTOS. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 37 | Ano: 2020 | Data: 06/05/2020 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 21 | Data da Licitaçao: 21/05/2020 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 237 | Ano: 2021 | Data: 20/01/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 13,20 |
| Credor: Treze Licitações e Comércio LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.126.669/0001-06 | ||||
| Funcional Programática: 02.18.01.08.244.0078.2282 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Serviços da Proteção Social Especial | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de material de higiene e limpeza para atender ao CREAS. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 53 | Ano: 2020 | Data: 28/07/2020 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 31 | Data da Licitaçao: 10/08/2020 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 236 | Ano: 2021 | Data: 20/01/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 10,50 |
| Credor: Diniz e Diniz Comercio Digital Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.776.241/0001-34 | ||||
| Funcional Programática: 02.18.01.08.244.0078.2282 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Serviços da Proteção Social Especial | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de material de higiene e limpeza para atender ao CREAS. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 37 | Ano: 2020 | Data: 06/05/2020 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 21 | Data da Licitaçao: 21/05/2020 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 235 | Ano: 2021 | Data: 20/01/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 69,37 |
| Credor: Geraldo Magela Alvares da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.417.359/0001-84 | ||||
| Funcional Programática: 02.18.01.08.244.0078.2282 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Serviços da Proteção Social Especial | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de material de higiene e limpeza para atender ao CREAS. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 37 | Ano: 2020 | Data: 06/05/2020 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 21 | Data da Licitaçao: 21/05/2020 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 234 | Ano: 2021 | Data: 20/01/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 247,40 |
| Credor: Geraldo Magela Alvares da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.417.359/0001-84 | ||||
| Funcional Programática: 02.20.01.15.122.0066.2262 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da STVOUC | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de material de higiene e limpeza para atender a SMTOS. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 37 | Ano: 2020 | Data: 06/05/2020 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 21 | Data da Licitaçao: 21/05/2020 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 233 | Ano: 2021 | Data: 20/01/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 59,10 |
| Credor: Geraldo Magela Alvares da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.417.359/0001-84 | ||||
| Funcional Programática: 02.13.01.04.122.0066.2218 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Secretaria Governo, Planejamento, Gestão e Administração | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de material de higiene e limpeza para atender a Secretaria Municipal de Administração. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 37 | Ano: 2020 | Data: 06/05/2020 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 21 | Data da Licitaçao: 21/05/2020 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 232 | Ano: 2021 | Data: 20/01/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 3.227,00 |
| Credor: Simone Cotrin Lombardi da Costa 15954327874 | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.730.495/0001-60 | ||||
| Funcional Programática: 02.20.01.26.122.0084.2258 | Natureza: 3.3.90.30.02 | |||
| Projeto Atividade: Aquisição e Manutenção da Frota de Veículos, Máquinas e Equipamentos | Descrição Natureza: Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de lubrificantes, derivados e material de limpeza para automotivos, para manutenção dos veículos da frota municipal e conveniados. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 3 | Ano: 2020 | Data: 09/01/2020 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 23/01/2020 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 231 | Ano: 2021 | Data: 20/01/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.908,90 |
| Credor: AR Comércio de Peças Produtos e Serviços Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 42.814.517/0001-64 | ||||
| Funcional Programática: 02.20.01.26.122.0084.2258 | Natureza: 3.3.90.30.02 | |||
| Projeto Atividade: Aquisição e Manutenção da Frota de Veículos, Máquinas e Equipamentos | Descrição Natureza: Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de lubrificantes, derivados e material de limpeza para automotivos, para manutenção dos veículos da frota municipal e conveniados. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 3 | Ano: 2020 | Data: 09/01/2020 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 23/01/2020 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 230 | Ano: 2021 | Data: 19/01/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 28,27 |
| Credor: Geraldo Magela Alvares da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.417.359/0001-84 | ||||
| Funcional Programática: 02.18.01.08.244.0078.2282 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Serviços da Proteção Social Especial | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios para atender ao CREAS. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 7 | Ano: 2020 | Data: 17/01/2020 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 31/01/2020 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 229 | Ano: 2021 | Data: 19/01/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 130,08 |
| Credor: Geraldo Magela Alvares da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.417.359/0001-84 | ||||
| Funcional Programática: 02.13.01.04.122.0066.2218 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Secretaria Governo, Planejamento, Gestão e Administração | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de material de higiene e limpeza para atender a Secretaria Municipal de Governo, Planejamento,Gestão e Administração. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 37 | Ano: 2020 | Data: 06/05/2020 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 21 | Data da Licitaçao: 21/05/2020 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 228 | Ano: 2021 | Data: 19/01/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 49,32 |
| Credor: Diniz e Diniz Comercio Digital Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.776.241/0001-34 | ||||
| Funcional Programática: 02.13.01.04.122.0066.2218 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Secretaria Governo, Planejamento, Gestão e Administração | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de material de higiene e limpeza para atender a Secretaria Municipal de Governo, Planejamento,Gestão e Administração. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 37 | Ano: 2020 | Data: 06/05/2020 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 21 | Data da Licitaçao: 21/05/2020 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 227 | Ano: 2021 | Data: 19/01/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 105,60 |
| Credor: Treze Licitações e Comércio LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.126.669/0001-06 | ||||
| Funcional Programática: 02.13.01.04.122.0066.2218 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Secretaria Governo, Planejamento, Gestão e Administração | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de material de higiene e limpeza para atender a Secretaria Municipal de Governo, Planejamento,Gestão e Administração. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 53 | Ano: 2020 | Data: 28/07/2020 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 31 | Data da Licitaçao: 10/08/2020 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 226 | Ano: 2021 | Data: 19/01/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.459,90 |
| Credor: Dominus Comercio EIRELI - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.417.234/0001-95 | ||||
| Funcional Programática: 02.16.01.10.301.0068.2242 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
| Projeto Atividade: Programa Estratégia em Saúde da Família - Bloco da Atenção Básica | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de material médico-hospitalar para atender a Secretaria Municipal de Saúde - UBS I. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 82 | Ano: 2020 | Data: 23/11/2020 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 51 | Data da Licitaçao: 08/12/2020 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 225 | Ano: 2021 | Data: 19/01/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 14,40 |
| Credor: Diniz e Diniz Comercio Digital Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.776.241/0001-34 | ||||
| Funcional Programática: 02.13.01.06.181.0066.2029 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de material de higiene e limpeza para atender a Polícia Militar. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 53 | Ano: 2020 | Data: 28/07/2020 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 31 | Data da Licitaçao: 10/08/2020 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 224 | Ano: 2021 | Data: 19/01/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 128,00 |
| Credor: Emenali Medical Ltda - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.694.036/0001-64 | ||||
| Funcional Programática: 02.16.01.10.301.0068.2242 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
| Projeto Atividade: Programa Estratégia em Saúde da Família - Bloco da Atenção Básica | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de material médico-hospitalar para atender a Secretaria Municipal de Saúde - UBS. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 82 | Ano: 2020 | Data: 23/11/2020 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 51 | Data da Licitaçao: 08/12/2020 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 223 | Ano: 2021 | Data: 19/01/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 3.323,65 |
| Credor: Prolagos Produtos para Saúde Eireli | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.950.207/0001-22 | ||||
| Funcional Programática: 02.16.01.10.301.0068.2242 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
| Projeto Atividade: Programa Estratégia em Saúde da Família - Bloco da Atenção Básica | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de material médico-hospitalar para atender a Secretaria Municipal de Saúde - UBS. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 82 | Ano: 2020 | Data: 23/11/2020 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 51 | Data da Licitaçao: 08/12/2020 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 222 | Ano: 2021 | Data: 19/01/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 43,96 |
| Credor: Diniz e Diniz Comercio Digital Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.776.241/0001-34 | ||||
| Funcional Programática: 02.13.01.06.181.0066.2029 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de material de higiene e limpeza para atender a Polícia Militar. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 37 | Ano: 2020 | Data: 06/05/2020 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 21 | Data da Licitaçao: 21/05/2020 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 221 | Ano: 2021 | Data: 19/01/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 219,05 |
| Credor: Acácia Comercio de Medicamentos EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.16.01.10.301.0068.2242 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
| Projeto Atividade: Programa Estratégia em Saúde da Família - Bloco da Atenção Básica | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de material médico-hospitalar para atender a Secretaria Municipal de Saúde - UBS. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 82 | Ano: 2020 | Data: 23/11/2020 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 51 | Data da Licitaçao: 08/12/2020 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 220 | Ano: 2021 | Data: 19/01/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 213,10 |
| Credor: Geraldo Magela Alvares da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.417.359/0001-84 | ||||
| Funcional Programática: 02.13.01.06.181.0066.2029 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de material de higiene e limpeza para atender a Polícia Militar. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 37 | Ano: 2020 | Data: 06/05/2020 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 21 | Data da Licitaçao: 21/05/2020 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 219 | Ano: 2021 | Data: 19/01/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 14,00 |
| Credor: Geraldo Magela Alvares da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.417.359/0001-84 | ||||
| Funcional Programática: 02.16.01.10.301.0068.2242 | Natureza: 3.3.90.30.26 | |||
| Projeto Atividade: Programa Estratégia em Saúde da Família - Bloco da Atenção Básica | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de material elétrico e eletrônico para atender a Secretaria Municipal de saúde - UBS I. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 37 | Ano: 2020 | Data: 06/05/2020 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 21 | Data da Licitaçao: 21/05/2020 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 218 | Ano: 2021 | Data: 19/01/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 320,85 |
| Credor: Geraldo Magela Alvares da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.417.359/0001-84 | ||||
| Funcional Programática: 02.16.01.10.301.0068.2242 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Programa Estratégia em Saúde da Família - Bloco da Atenção Básica | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de material de higiene e limpeza para atender a Secretaria Municipal de Saúde -UBS. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 37 | Ano: 2020 | Data: 06/05/2020 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 21 | Data da Licitaçao: 21/05/2020 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 217 | Ano: 2021 | Data: 19/01/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 54,88 |
| Credor: Diniz e Diniz Comercio Digital Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.776.241/0001-34 | ||||
| Funcional Programática: 02.16.01.10.301.0068.2289 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Unidade de Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de material de higiene e limpeza para atender a Secretaria Municipal de Saúde - PA. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 37 | Ano: 2020 | Data: 06/05/2020 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 21 | Data da Licitaçao: 21/05/2020 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 216 | Ano: 2021 | Data: 19/01/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 279,83 |
| Credor: Geraldo Magela Alvares da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.417.359/0001-84 | ||||
| Funcional Programática: 02.16.01.10.301.0068.2289 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Unidade de Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de material de higiene e limpeza para atender a Secretaria Municipal de Saúde - PA. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 37 | Ano: 2020 | Data: 06/05/2020 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 21 | Data da Licitaçao: 21/05/2020 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 215 | Ano: 2021 | Data: 19/01/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 43,20 |
| Credor: Diniz e Diniz Comercio Digital Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.776.241/0001-34 | ||||
| Funcional Programática: 02.16.01.10.301.0068.2289 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Unidade de Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de material de higiene e limpeza para atender a Secretaria Municipal de Saúde - PA. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 53 | Ano: 2020 | Data: 28/07/2020 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 31 | Data da Licitaçao: 10/08/2020 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 214 | Ano: 2021 | Data: 19/01/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 37,50 |
| Credor: Geraldo Magela Alvares da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.417.359/0001-84 | ||||
| Funcional Programática: 02.14.01.12.365.0071.2232 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de material de higiene e limpeza para atender a Escola Municipal Dona Augusta Alves da Silva. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 37 | Ano: 2020 | Data: 06/05/2020 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 21 | Data da Licitaçao: 21/05/2020 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 213 | Ano: 2021 | Data: 19/01/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 7,50 |
| Credor: Geraldo Magela Alvares da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.417.359/0001-84 | ||||
| Funcional Programática: 02.14.01.12.122.0066.2226 | Natureza: 3.3.90.30.21 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de material de copa e cozinha para atender a Secretaria Municipal de Educação. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 37 | Ano: 2020 | Data: 06/05/2020 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 21 | Data da Licitaçao: 21/05/2020 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 212 | Ano: 2021 | Data: 19/01/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 28,00 |
| Credor: Geraldo Magela Alvares da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.417.359/0001-84 | ||||
| Funcional Programática: 02.16.01.10.301.0068.2242 | Natureza: 3.3.90.30.26 | |||
| Projeto Atividade: Programa Estratégia em Saúde da Família - Bloco da Atenção Básica | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de material elétrico e eletrônico para atender a Secretaria Municipal de Saúde - ESF. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 37 | Ano: 2020 | Data: 06/05/2020 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 21 | Data da Licitaçao: 21/05/2020 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 211 | Ano: 2021 | Data: 19/01/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 41,33 |
| Credor: Geraldo Magela Alvares da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.417.359/0001-84 | ||||
| Funcional Programática: 02.14.01.12.122.0066.2226 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de material de higiene e limpeza para atender a Secretaria Municipal de Educação. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 37 | Ano: 2020 | Data: 06/05/2020 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 21 | Data da Licitaçao: 21/05/2020 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 210 | Ano: 2021 | Data: 19/01/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 124,74 |
| Credor: Geraldo Magela Alvares da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.417.359/0001-84 | ||||
| Funcional Programática: 02.18.01.08.244.0078.2254 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Proteção Social às Famílias e Indivíduos / Benefícios Eventuais | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios para fornecimento de Cesta Básica para doação à família carente de Luceli Lourenço Romeiro, conforme relatório social e Lei Orgânica da Assitência Social 8742/93. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 45 | Ano: 2020 | Data: 01/07/2020 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 28 | Data da Licitaçao: 15/07/2020 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 209 | Ano: 2021 | Data: 19/01/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 124,74 |
| Credor: Geraldo Magela Alvares da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.417.359/0001-84 | ||||
| Funcional Programática: 02.18.01.08.244.0078.2254 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Proteção Social às Famílias e Indivíduos / Benefícios Eventuais | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios para fornecimento de Cesta Básica para doação à família carente de Maria Pereira da Silva, conforme relatório social e Lei Orgânica da Assitência Social 8742/93. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 45 | Ano: 2020 | Data: 01/07/2020 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 28 | Data da Licitaçao: 15/07/2020 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 208 | Ano: 2021 | Data: 19/01/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 124,74 |
| Credor: Geraldo Magela Alvares da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.417.359/0001-84 | ||||
| Funcional Programática: 02.18.01.08.244.0078.2254 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Proteção Social às Famílias e Indivíduos / Benefícios Eventuais | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios para fornecimento de Cesta Básica para doação à família carente de Maria Adália da Cunha, conforme relatório social e Lei Orgânica da Assitência Social 8742/93. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 45 | Ano: 2020 | Data: 01/07/2020 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 28 | Data da Licitaçao: 15/07/2020 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 207 | Ano: 2021 | Data: 19/01/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 124,74 |
| Credor: Geraldo Magela Alvares da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.417.359/0001-84 | ||||
| Funcional Programática: 02.18.01.08.244.0078.2254 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Proteção Social às Famílias e Indivíduos / Benefícios Eventuais | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios para fornecimento de Cesta Básica para doação à família carente de Maria de Fátima Aparecida, conforme relatório social e Lei Orgânica da Assitência Social 8742/93. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 45 | Ano: 2020 | Data: 01/07/2020 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 28 | Data da Licitaçao: 15/07/2020 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 206 | Ano: 2021 | Data: 19/01/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 12,50 |
| Credor: Geraldo Magela Alvares da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.417.359/0001-84 | ||||
| Funcional Programática: 02.16.01.10.301.0068.2242 | Natureza: 3.3.90.30.21 | |||
| Projeto Atividade: Programa Estratégia em Saúde da Família - Bloco da Atenção Básica | Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de material de copa e cozinha para atender a Secretaria Municipal de Saúde - ESF. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 37 | Ano: 2020 | Data: 06/05/2020 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 21 | Data da Licitaçao: 21/05/2020 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 205 | Ano: 2021 | Data: 19/01/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 30,67 |
| Credor: Geraldo Magela Alvares da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.417.359/0001-84 | ||||
| Funcional Programática: 02.16.01.10.301.0068.2242 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Programa Estratégia em Saúde da Família - Bloco da Atenção Básica | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de material de higiene e limpeza para atender a Secretaria Municipal de Saúde - UBS - Aguinalda Angélica de Jesus. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 37 | Ano: 2020 | Data: 06/05/2020 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 21 | Data da Licitaçao: 21/05/2020 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 204 | Ano: 2021 | Data: 19/01/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 77,40 |
| Credor: Diniz e Diniz Comercio Digital Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.776.241/0001-34 | ||||
| Funcional Programática: 02.16.01.10.301.0068.2242 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Programa Estratégia em Saúde da Família - Bloco da Atenção Básica | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de material de higiene e limpeza para atender a Secretaria Municipal de Saúde - ESF. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 37 | Ano: 2020 | Data: 06/05/2020 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 21 | Data da Licitaçao: 21/05/2020 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 203 | Ano: 2021 | Data: 18/01/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 17,99 |
| Credor: Diniz e Diniz Comercio Digital Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.776.241/0001-34 | ||||
| Funcional Programática: 02.16.01.10.301.0068.2241 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Saúde Bucal - Bloco da Atenção Básica | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de material de higiene e limpeza para atender a Secretaria Municipal de Saúde - ESF I. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 37 | Ano: 2020 | Data: 06/05/2020 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 21 | Data da Licitaçao: 21/05/2020 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 202 | Ano: 2021 | Data: 18/01/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 59,71 |
| Credor: Geraldo Magela Alvares da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.417.359/0001-84 | ||||
| Funcional Programática: 02.13.01.04.122.0066.2218 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Secretaria Governo, Planejamento, Gestão e Administração | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios para atender a Secretaria Municipal de Governo, Planejamento, Gestão e Administração. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 7 | Ano: 2020 | Data: 17/01/2020 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 31/01/2020 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 201 | Ano: 2021 | Data: 18/01/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 27,34 |
| Credor: Geraldo Magela Alvares da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.417.359/0001-84 | ||||
| Funcional Programática: 02.16.01.10.301.0068.2289 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Unidade de Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios para atender a Secretaria Municipal de Saúde - PA. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 7 | Ano: 2020 | Data: 17/01/2020 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 31/01/2020 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 200 | Ano: 2021 | Data: 18/01/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 17,41 |
| Credor: Geraldo Magela Alvares da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.417.359/0001-84 | ||||
| Funcional Programática: 02.16.01.10.301.0068.2242 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Programa Estratégia em Saúde da Família - Bloco da Atenção Básica | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios para atender a Secretaria Municipal de Saúde - ESF Maria Alves de Mendonça. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 7 | Ano: 2020 | Data: 17/01/2020 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 31/01/2020 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 199 | Ano: 2021 | Data: 18/01/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 34,82 |
| Credor: Geraldo Magela Alvares da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.417.359/0001-84 | ||||
| Funcional Programática: 02.14.01.12.365.0071.2232 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios para atender a Secretaria Municipal de Educação - Escola Municipal Dona Augusta Alves da Silva. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 7 | Ano: 2020 | Data: 17/01/2020 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 31/01/2020 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 198 | Ano: 2021 | Data: 18/01/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 358,74 |
| Credor: Geraldo Magela Alvares da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.417.359/0001-84 | ||||
| Funcional Programática: 02.16.01.10.301.0068.2242 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Programa Estratégia em Saúde da Família - Bloco da Atenção Básica | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios para atender a Secretaria Municipal de Saúde - UBS Aguinalda Angélica de Jesus. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 7 | Ano: 2020 | Data: 17/01/2020 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 31/01/2020 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 197 | Ano: 2021 | Data: 18/01/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 192,00 |
| Credor: Emenali Medical Ltda - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.694.036/0001-64 | ||||
| Funcional Programática: 02.16.01.10.301.0068.2242 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
| Projeto Atividade: Programa Estratégia em Saúde da Família - Bloco da Atenção Básica | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de material médico-hospitalar para atender a Secretaria Municipal de Saúde - PSF II | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 82 | Ano: 2020 | Data: 23/11/2020 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 51 | Data da Licitaçao: 08/12/2020 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 196 | Ano: 2021 | Data: 18/01/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 5.354,44 |
| Credor: Consórcio de Municípios do Alto São Francisco - COMASF | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.108.857/0001-02 | ||||
| Funcional Programática: 02.20.01.15.452.0066.2278 | Natureza: 3.1.71.70.00 | |||
| Projeto Atividade: Consórcio de Municípios do Alto São Francisco - COMASF | Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público | |||
| Histórico: Empenho referente ao pagamento do contrato de rateio junto ao COMASF - CONSÓRCIO DE MUNICÍPIOS DO ALTO SÃO FRANCISCO - Parcela | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 195 | Ano: 2021 | Data: 18/01/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 97,25 |
| Credor: Dominus Comercio EIRELI - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.417.234/0001-95 | ||||
| Funcional Programática: 02.16.01.10.301.0068.2242 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
| Projeto Atividade: Programa Estratégia em Saúde da Família - Bloco da Atenção Básica | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de material médico-hospitalar para atender a Secretaria Municipal de Saúde - PSF II | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 82 | Ano: 2020 | Data: 23/11/2020 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 51 | Data da Licitaçao: 08/12/2020 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 194 | Ano: 2021 | Data: 18/01/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.287,00 |
| Credor: Acácia Comercio de Medicamentos EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.16.01.10.301.0068.2242 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Programa Estratégia em Saúde da Família - Bloco da Atenção Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de medicamentos destinados a Secretaria Municipal de Saúde - UBS. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 72 | Ano: 2020 | Data: 24/09/2020 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 45 | Data da Licitaçao: 13/10/2020 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 193 | Ano: 2021 | Data: 18/01/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 757,80 |
| Credor: Prolagos Produtos para Saúde Eireli | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.950.207/0001-22 | ||||
| Funcional Programática: 02.16.01.10.301.0068.2289 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Unidade de Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de material médico-hospitalar para atender a Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 82 | Ano: 2020 | Data: 23/11/2020 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 51 | Data da Licitaçao: 08/12/2020 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 192 | Ano: 2021 | Data: 18/01/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 704,90 |
| Credor: Emenali Medical Ltda - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.694.036/0001-64 | ||||
| Funcional Programática: 02.16.01.10.301.0068.2289 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Unidade de Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de material médico-hospitalar para atender a Secretaria Municipal de Saúde - PA. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 82 | Ano: 2020 | Data: 23/11/2020 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 51 | Data da Licitaçao: 08/12/2020 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 191 | Ano: 2021 | Data: 18/01/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 142,20 |
| Credor: Acácia Comercio de Medicamentos EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.16.01.10.301.0068.2242 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
| Projeto Atividade: Programa Estratégia em Saúde da Família - Bloco da Atenção Básica | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de material médico-hospitalar para atender a Secretaria Municipal de Saúde - PSF Maria Alves de Mendonça. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 82 | Ano: 2020 | Data: 23/11/2020 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 51 | Data da Licitaçao: 08/12/2020 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 190 | Ano: 2021 | Data: 18/01/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 94,00 |
| Credor: Dominus Comercio EIRELI - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.417.234/0001-95 | ||||
| Funcional Programática: 02.16.01.10.301.0068.2241 | Natureza: 3.3.90.30.10 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Saúde Bucal - Bloco da Atenção Básica | Descrição Natureza: Material Odontológico | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de material odontológicco para atender a Secretaria Municiapal de Saúde - PSF I. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 82 | Ano: 2020 | Data: 23/11/2020 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 51 | Data da Licitaçao: 08/12/2020 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 189 | Ano: 2021 | Data: 18/01/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.410,00 |
| Credor: Dominus Comercio EIRELI - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.417.234/0001-95 | ||||
| Funcional Programática: 02.16.01.10.301.0068.2242 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
| Projeto Atividade: Programa Estratégia em Saúde da Família - Bloco da Atenção Básica | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de material médico-hospitalar para atender a Secretaria Municipal de Saúde - ESF. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 82 | Ano: 2020 | Data: 23/11/2020 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 51 | Data da Licitaçao: 08/12/2020 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 188 | Ano: 2021 | Data: 18/01/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 153,70 |
| Credor: Equipar Médico e Hospitalar Ltda. | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.725.813/0001-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.16.01.10.301.0068.2242 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
| Projeto Atividade: Programa Estratégia em Saúde da Família - Bloco da Atenção Básica | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de material médico-hospitalar para atender a Secretaria Municipal de Saúde - PSF II. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 82 | Ano: 2020 | Data: 23/11/2020 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 51 | Data da Licitaçao: 08/12/2020 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 187 | Ano: 2021 | Data: 18/01/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.891,18 |
| Credor: Emenali Medical Ltda - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.694.036/0001-64 | ||||
| Funcional Programática: 02.16.01.10.301.0068.2242 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
| Projeto Atividade: Programa Estratégia em Saúde da Família - Bloco da Atenção Básica | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de material médico-hospitalar para atender a Secretaria Municipal de Saúde - PSF II. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 82 | Ano: 2020 | Data: 23/11/2020 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 51 | Data da Licitaçao: 08/12/2020 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 186 | Ano: 2021 | Data: 18/01/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 2.071,20 |
| Credor: Biogram Comércio de Insumos Farmacêuticos Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 30.540.358/0001-78 | ||||
| Funcional Programática: 02.16.01.10.301.0068.2242 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Programa Estratégia em Saúde da Família - Bloco da Atenção Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de medicamentos destinados a Secretaria Municipal de Saúde - PSF II. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 62 | Ano: 2020 | Data: 02/09/2020 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 38 | Data da Licitaçao: 17/09/2020 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 185 | Ano: 2021 | Data: 18/01/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 23,47 |
| Credor: Dimas Fulgêncio Autopeças - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.960.419/0001-90 | ||||
| Funcional Programática: 02.16.01.10.302.0068.2243 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Tratamento Fora de Domicílio - Bloco Méd. Alta Compl Amb Hosp | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Empenho referente a prestação de serviços de reparos, consertos e revisões de veículo da Saúde - placa PXR 7314. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 78 | Ano: 2020 | Data: 03/11/2020 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 49 | Data da Licitaçao: 17/11/2020 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 184 | Ano: 2021 | Data: 18/01/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 712,20 |
| Credor: Acácia Comercio de Medicamentos EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.16.01.10.301.0068.2242 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
| Projeto Atividade: Programa Estratégia em Saúde da Família - Bloco da Atenção Básica | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de material médico-hospitalar para atender a Secretaria Municipal de Saúde - PSF II. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 82 | Ano: 2020 | Data: 23/11/2020 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 51 | Data da Licitaçao: 08/12/2020 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 183 | Ano: 2021 | Data: 18/01/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 303,45 |
| Credor: Geraldo Magela Alvares da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.417.359/0001-84 | ||||
| Funcional Programática: 02.16.01.10.301.0068.2242 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Programa Estratégia em Saúde da Família - Bloco da Atenção Básica | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios para atender a Secretaria Municipal de Saúde - UBS II. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 7 | Ano: 2020 | Data: 17/01/2020 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 31/01/2020 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 182 | Ano: 2021 | Data: 18/01/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 595,49 |
| Credor: Acácia Comercio de Medicamentos EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.16.01.10.301.0068.2242 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Programa Estratégia em Saúde da Família - Bloco da Atenção Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de medicamentos destinados a Secretaria Municipal de Saúde - PSF II. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 62 | Ano: 2020 | Data: 02/09/2020 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 38 | Data da Licitaçao: 17/09/2020 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 181 | Ano: 2021 | Data: 18/01/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 7.239,29 |
| Credor: Prolagos Produtos para Saúde Eireli | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.950.207/0001-22 | ||||
| Funcional Programática: 02.16.01.10.301.0068.2242 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
| Projeto Atividade: Programa Estratégia em Saúde da Família - Bloco da Atenção Básica | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de material médico-hospitalar para atender a Secretaria Municipal de Saúde - PSF II. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 82 | Ano: 2020 | Data: 23/11/2020 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 51 | Data da Licitaçao: 08/12/2020 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 180 | Ano: 2021 | Data: 18/01/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 124,74 |
| Credor: Geraldo Magela Alvares da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.417.359/0001-84 | ||||
| Funcional Programática: 02.18.01.08.244.0078.2254 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Proteção Social às Famílias e Indivíduos / Benefícios Eventuais | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios para fornecimento de Cesta Básica para doação à família carente de Graziele Mesquita, conforme relatório social e Lei Orgânica da Assitência Social 8742/93. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 45 | Ano: 2020 | Data: 01/07/2020 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 28 | Data da Licitaçao: 15/07/2020 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 179 | Ano: 2021 | Data: 18/01/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 124,74 |
| Credor: Geraldo Magela Alvares da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.417.359/0001-84 | ||||
| Funcional Programática: 02.18.01.08.244.0078.2254 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Proteção Social às Famílias e Indivíduos / Benefícios Eventuais | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios para fornecimento de Cesta Básica para doação à família carente de Cláudia Mesquita, conforme relatório social e Lei Orgânica da Assitência Social 8742/93. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 45 | Ano: 2020 | Data: 01/07/2020 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 28 | Data da Licitaçao: 15/07/2020 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 178 | Ano: 2021 | Data: 18/01/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 124,74 |
| Credor: Geraldo Magela Alvares da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.417.359/0001-84 | ||||
| Funcional Programática: 02.18.01.08.244.0078.2254 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Proteção Social às Famílias e Indivíduos / Benefícios Eventuais | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios para fornecimento de Cesta Básica para doação à família carente de Gislane Maria dos Santos, conforme relatório social e Lei Orgânica da Assitência Social 8742/93. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 45 | Ano: 2020 | Data: 01/07/2020 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 28 | Data da Licitaçao: 15/07/2020 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 177 | Ano: 2021 | Data: 18/01/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 124,74 |
| Credor: Geraldo Magela Alvares da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.417.359/0001-84 | ||||
| Funcional Programática: 02.18.01.08.244.0078.2254 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Proteção Social às Famílias e Indivíduos / Benefícios Eventuais | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios para fornecimento de Cesta Básica para doação à família carente de Soraia Cristina Mesquita, conforme relatório social e Lei Orgânica da Assitência Social 8742/93. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 45 | Ano: 2020 | Data: 01/07/2020 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 28 | Data da Licitaçao: 15/07/2020 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 176 | Ano: 2021 | Data: 13/01/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 769,80 |
| Credor: Auto Posto Via Car de Paineiras Ltda - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0001-93 | ||||
| Funcional Programática: 02.16.01.10.302.0068.2243 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Tratamento Fora de Domicílio - Bloco Méd. Alta Compl Amb Hosp | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de combustíveis, para atender a manutenção dos veículos destinados às atividades da Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 3 | Ano: 2020 | Data: 09/01/2020 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 23/01/2020 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 175 | Ano: 2021 | Data: 13/01/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 17.997,92 |
| Credor: Auto Posto Via Car de Paineiras Ltda - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0001-93 | ||||
| Funcional Programática: 02.20.01.26.122.0084.2258 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Aquisição e Manutenção da Frota de Veículos, Máquinas e Equipamentos | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de combustíveis, para atender a manutenção dos veículos destinados às atividades da SMTOS. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 3 | Ano: 2020 | Data: 09/01/2020 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 23/01/2020 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 174 | Ano: 2021 | Data: 13/01/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 808,29 |
| Credor: Auto Posto Via Car de Paineiras Ltda - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0001-93 | ||||
| Funcional Programática: 02.14.01.12.122.0066.2237 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Aquisição e Manutenção de Veículos da Secretaria de Educação | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de combustíveis, para atender a manutenção dos veículos destinados às atividades do DEC. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 3 | Ano: 2020 | Data: 09/01/2020 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 23/01/2020 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 173 | Ano: 2021 | Data: 13/01/2021 | Tipo: Global | Valor: 20.800,00 |
| Credor: Eximius Gestão Pública e Projetos Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.000.213/0001-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.13.01.04.122.0066.2218 | Natureza: 3.3.90.35.04 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Secretaria Governo, Planejamento, Gestão e Administração | Descrição Natureza: Consultoria e Assessoria para Captação de Recursos de ICMS | |||
| Histórico: Empenho referente a prestação de serviços de assessoria em elaboração e acompanhamento de projetos para capacitação de recursos a nível estadual e federal. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 91 | Ano: 2020 | Data: 17/12/2020 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 57 | Data da Licitaçao: 06/01/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 172 | Ano: 2021 | Data: 13/01/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 155,00 |
| Credor: Vânia Maria de Campos Camargo 39759369672 | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.840.565/0001-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.16.01.10.304.0068.2211 | Natureza: 3.3.90.39.68 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Vigilância Sanitária - Bloco da Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | |||
| Histórico: Empenho referente a locação de carro de som popular, que esteja dentro dos padrões estipulados em contrato para comunicado: crescimento no número de casos da COVID. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 68 | Ano: 2020 | Data: 11/09/2020 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 41 | Data da Licitaçao: 25/09/2020 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 171 | Ano: 2021 | Data: 13/01/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 310,00 |
| Credor: Vânia Maria de Campos Camargo 39759369672 | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.840.565/0001-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.16.01.10.304.0068.2211 | Natureza: 3.3.90.39.68 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Vigilância Sanitária - Bloco da Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | |||
| Histórico: Empenho referente a locação de carro de som popular, que esteja dentro dos padrões estipulados em contrato para comunicado: crescimento no número de casos da COVID | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 68 | Ano: 2020 | Data: 11/09/2020 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 41 | Data da Licitaçao: 25/09/2020 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 170 | Ano: 2021 | Data: 13/01/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 779,80 |
| Credor: Posto Paineiras Ltda - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.809.306/0001-93 | ||||
| Funcional Programática: 02.14.01.12.122.0066.2237 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Aquisição e Manutenção de Veículos da Secretaria de Educação | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de combustíveis, para atender a manutenção dos veículos destinados às atividades do Transporte Escolar. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 31 | Ano: 2020 | Data: 27/03/2020 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 17 | Data da Licitaçao: 14/04/2020 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 169 | Ano: 2021 | Data: 13/01/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 8.967,70 |
| Credor: Posto Paineiras Ltda - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.809.306/0001-93 | ||||
| Funcional Programática: 02.20.01.26.122.0084.2258 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Aquisição e Manutenção da Frota de Veículos, Máquinas e Equipamentos | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de combustíveis, para atender a manutenção dos veículos destinados às atividades da SMTOS. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 31 | Ano: 2020 | Data: 27/03/2020 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 17 | Data da Licitaçao: 14/04/2020 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 168 | Ano: 2021 | Data: 11/01/2021 | Tipo: Global | Valor: 72.000,00 |
| Credor: MARCOS RESENDE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.265.117/0001-89 | ||||
| Funcional Programática: 02.12.01.02.062.0066.2217 | Natureza: 3.3.90.35.02 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Procuradoria Geral | Descrição Natureza: Consultoria Jurídica | |||
| Histórico: Empenho referente prestação de serviços de assessoria e consultoria jurídica a adminsitração pública. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1 | Ano: 2021 | Data: 04/01/2021 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
| Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 04/01/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 167 | Ano: 2021 | Data: 11/01/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 550,00 |
| Credor: Online Certificadora LTDA - EP | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.587.975/0033-61 | ||||
| Funcional Programática: 02.13.01.04.122.0066.2218 | Natureza: 3.3.90.40.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Secretaria Governo, Planejamento, Gestão e Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Empenho referente a despesas com prestação de serviços na renovação de Certificado Digital ( E-CPF) com validade de 3 anos para o Prefeito e a Prefeitura. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 900001 | Ano: 2021 | Data: 11/01/2021 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: | Data da Licitaçao: | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 166 | Ano: 2021 | Data: 08/01/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 516,00 |
| Credor: Paineiras Net Telecom Ltda ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.557.199/0001-23 | ||||
| Funcional Programática: 02.16.01.10.304.0068.2211 | Natureza: 3.3.90.40.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Vigilância Sanitária - Bloco da Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Empenho referente a provisão serviços contínuos de internet para atender a Epidemiologia. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 85 | Ano: 2020 | Data: 01/12/2020 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 54 | Data da Licitaçao: 15/12/2020 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 165 | Ano: 2021 | Data: 08/01/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 2.275,00 |
| Credor: Experts Informática EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.349.280/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.14.01.13.392.0074.2238 | Natureza: 3.3.90.39.65 | |||
| Projeto Atividade: Atividades e Apoio à Cultura Popular | Descrição Natureza: Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos | |||
| Histórico: Empenho referente a contratação de empresa para prestação de serviços de locação de equipamentos, máquina copiadora (xerox), material, instalações e manutenções. Cópia/Impressão - Biblioteca Municipal. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 71 | Ano: 2020 | Data: 23/09/2020 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 44 | Data da Licitaçao: 09/10/2020 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 164 | Ano: 2021 | Data: 08/01/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 6.410,00 |
| Credor: Oxibom Comércio de Gases EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.402.630/0001-08 | ||||
| Funcional Programática: 02.16.01.10.301.0068.2289 | Natureza: 3.3.90.39.12 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Unidade de Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | |||
| Histórico: Empenho para prestação de serviços de locação de cilindros de Oxigênio para atendimento a Secretaria Municipal de Saúde - PA. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 39 | Ano: 2020 | Data: 21/05/2020 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 22 | Data da Licitaçao: 04/06/2020 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 163 | Ano: 2021 | Data: 08/01/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 11.900,00 |
| Credor: Experts Informática EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.349.280/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.14.01.12.361.0071.2230 | Natureza: 3.3.90.39.65 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos | |||
| Histórico: Empenho referente a contratação de empresa para prestação de serviços de locação de equipamentos, máquina copiadora (xerox), material, instalações e manutenções para atender a a Escola Municipal Amâncio Romeiro. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 71 | Ano: 2020 | Data: 23/09/2020 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 44 | Data da Licitaçao: 09/10/2020 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 162 | Ano: 2021 | Data: 08/01/2021 | Tipo: Global | Valor: 516,00 |
| Credor: Paineiras Net Telecom Ltda ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.557.199/0001-23 | ||||
| Funcional Programática: 02.19.01.20.608.0080.2270 | Natureza: 3.3.90.40.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Divisão de Agropecuária, Indústria e Comércio | Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Empenho referente a provisão serviços contínuos de internet para atender a EMATER. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 85 | Ano: 2020 | Data: 01/12/2020 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 54 | Data da Licitaçao: 15/12/2020 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 161 | Ano: 2021 | Data: 08/01/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 59.500,00 |
| Credor: Vitamed Clínica Mais Saúde LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 28.343.052/0001-80 | ||||
| Funcional Programática: 02.16.01.10.301.0068.2289 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Unidade de Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
| Histórico: Empenho referente a prestação de serviço médico em regime de plantão no mês de | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 83 | Ano: 2020 | Data: 26/11/2020 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 52 | Data da Licitaçao: 10/12/2020 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 160 | Ano: 2021 | Data: 06/01/2021 | Tipo: Global | Valor: 6.600,00 |
| Credor: Noeme Ferreira Borba | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 030.478.926-79 | ||||
| Funcional Programática: 02.18.01.08.244.0078.2282 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
| Projeto Atividade: Serviços da Proteção Social Especial | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
| Histórico: Empenho referente a locação de imóvel para atender ao CREAS. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 5 | Ano: 2021 | Data: 06/01/2021 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 06/01/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 158 | Ano: 2021 | Data: 04/01/2021 | Tipo: Global | Valor: 59.400,00 |
| Credor: EMATER- Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado de Minas Gerai | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02 | ||||
| Funcional Programática: 02.19.01.20.606.0080.2271 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Contribuição à EMATER/MG | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: Empenho referente a contribuição a EMATER conforme convêncio firmado entre as partes - Parcela - Mês . | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 157 | Ano: 2021 | Data: 04/01/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.300,00 |
| Credor: Telemar Norte Leste S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.14.01.12.365.0071.2232 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Empenho referente a despesas com tarifas decorrentes da utilização dos serviços de telefonia fixa/móvel para atender a Escola Municipal Da Augusta. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 156 | Ano: 2021 | Data: 04/01/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 47.494,44 |
| Credor: Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.13.01.28.843.0000.2219 | Natureza: 4.6.90.71.01 | |||
| Projeto Atividade: Pagamento de Juros e Amortização dos Serviços da Dívida Interna | Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna | |||
| Histórico: Empenho referente a amortização do débito previdenciário junto ao INSS , conforme autorizado pela Lei Municipal 755A/2010. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 155 | Ano: 2021 | Data: 04/01/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.000,00 |
| Credor: Cooperativa de Crédito do Oeste de Minas Gerais - SICOOB CREDIOESTE | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.420.696/0001-36 | ||||
| Funcional Programática: 02.13.01.04.122.0066.2218 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Secretaria Governo, Planejamento, Gestão e Administração | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Empenho referente a prestação de serviços pela instituição financeira, para o recebimento de boleto de arrecadação de tributos municipais e demais receitas públicas, conforme contrato firmado entre as partes. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 154 | Ano: 2021 | Data: 04/01/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 21.469,50 |
| Credor: Construtora J. Maia Eireli | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.054.958/0001-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.20.01.15.452.0082.1038 | Natureza: 4.4.90.51.01 | |||
| Projeto Atividade: Calçamento e/ou Pavimentação de Vias Públicas | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | |||
| Histórico: Empenho referente a prestação de serviço de recapeamento em CBUQ, nas ruas: Claro Honório, Eloi Leite Praça, Antônio Pinto da Fonseca e Job Feliciano Alves. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 63 | Ano: 2020 | Data: 04/09/2020 | Modalidade: Tomada de Preço | ||||
| Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 01/10/2020 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 153 | Ano: 2021 | Data: 04/01/2021 | Tipo: Global | Valor: 9.492,20 |
| Credor: GOMES ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.559.527/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.13.01.04.122.0066.2218 | Natureza: 3.3.90.39.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Secretaria Governo, Planejamento, Gestão e Administração | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | |||
| Histórico: Empenho referente a prestação de serviço técnico profissional, especializado em assessoria nas áreas orçamentárias, contábil, financeira e administrativa. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 3 | Ano: 2017 | Data: 09/01/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 12/01/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 152 | Ano: 2021 | Data: 04/01/2021 | Tipo: Global | Valor: 473,00 |
| Credor: Paineiras Net Telecom Ltda ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.557.199/0001-23 | ||||
| Funcional Programática: 02.21.01.27.813.0066.2267 | Natureza: 3.3.90.40.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Divisão de Lazer | Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Empenho referente a provisão serviços contínuos de internet para atender a Praça de Esportes. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 85 | Ano: 2020 | Data: 01/12/2020 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 54 | Data da Licitaçao: 15/12/2020 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 151 | Ano: 2021 | Data: 04/01/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.000,00 |
| Credor: Telemar Norte Leste S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.16.01.10.303.0068.2210 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Assistência Farmacêutica - Bloco Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Empenho referente a despesas com tarifas decorrentes da utilização dos serviços de telefonia fixa/móvel para atender a Secretaria de Saúde - Farmácia. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 150 | Ano: 2021 | Data: 04/01/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 800,00 |
| Credor: Telemar Norte Leste S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.16.01.10.301.0068.2242 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Programa Estratégia em Saúde da Família - Bloco da Atenção Básica | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Empenho referente a despesas com tarifas decorrentes da utilização dos serviços de telefonia fixa/móvel para atender a Secretaria de Saúde - UBS. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 149 | Ano: 2021 | Data: 04/01/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.600,00 |
| Credor: Telemar Norte Leste S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.16.01.10.301.0068.2289 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Unidade de Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Empenho referente a despesas com tarifas decorrentes da utilização dos serviços de telefonia fixa/móvel para atender a Secretaria de Saúde - UPA. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 148 | Ano: 2021 | Data: 04/01/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 500,00 |
| Credor: Telemar Norte Leste S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.14.01.12.361.0071.2230 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Empenho referente a despesas com tarifas decorrentes da utilização dos serviços de telefonia fixa/móvel para atender a Escola Municipal Amâncio Romeiro. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 147 | Ano: 2021 | Data: 04/01/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 700,00 |
| Credor: Telemar Norte Leste S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.17.01.08.243.0073.2245 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Empenho referente a despesas com tarifas decorrentes da utilização dos serviços de telefonia fixa/móvel para atender a Secretaria de Assistência Social - Conselho Tutelar. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 146 | Ano: 2021 | Data: 04/01/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 5.000,00 |
| Credor: Telemar Norte Leste S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.16.01.10.302.0068.2243 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Tratamento Fora de Domicílio - Bloco Méd. Alta Compl Amb Hosp | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Empenho referente a despesas com tarifas decorrentes da utilização dos serviços de telefonia fixa/móvel para atender a Secretaria de Saúde - TFD. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 145 | Ano: 2021 | Data: 04/01/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.000,00 |
| Credor: Telemar Norte Leste S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.18.01.08.244.0078.2281 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Serviços da Proteção Social Básica | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Empenho referente a despesas com tarifas decorrentes da utilização dos serviços de telefonia fixa/móvel para atender a Secretaria de Assistência Social - CRAS. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 144 | Ano: 2021 | Data: 04/01/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 10.000,00 |
| Credor: Telemar Norte Leste S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.13.01.04.122.0066.2218 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Secretaria Governo, Planejamento, Gestão e Administração | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Empenho referente a despesas com tarifas decorrentes da utilização dos serviços de telefonia fixa/móvel para atender a Administração Geral. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 143 | Ano: 2021 | Data: 04/01/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 6.619,60 |
| Credor: Renato Andrade de Sousa 072.635.796-00 | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.231.466/0001-78 | ||||
| Funcional Programática: 02.13.01.04.122.0066.2218 | Natureza: 3.3.90.39.27 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Secretaria Governo, Planejamento, Gestão e Administração | Descrição Natureza: Fornecimento de Alimentação | |||
| Histórico: Empenho referente a prestação de serviço de fornecimento de comida a quilo (self service) e marmitex para atender a Administração Geral. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 21 | Ano: 2020 | Data: 02/03/2020 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 10 | Data da Licitaçao: 16/03/2020 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 142 | Ano: 2021 | Data: 04/01/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 155,00 |
| Credor: Vânia Maria de Campos Camargo 39759369672 | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.840.565/0001-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.16.01.10.304.0068.2211 | Natureza: 3.3.90.39.68 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Vigilância Sanitária - Bloco da Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | |||
| Histórico: Empenho referente a locação de carro de som popular, que esteja dentro dos padrões estipulados em contrato para comunicado nos dias 04/01 e 05/01 - de 16h às 18h - crescimento no número de casos da COVID | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 68 | Ano: 2020 | Data: 11/09/2020 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 41 | Data da Licitaçao: 25/09/2020 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 141 | Ano: 2021 | Data: 04/01/2021 | Tipo: Global | Valor: 1.200,00 |
| Credor: Portal Soluções LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.989.244/0001-74 | ||||
| Funcional Programática: 02.13.01.04.122.0066.2218 | Natureza: 3.3.90.40.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Secretaria Governo, Planejamento, Gestão e Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Empenho referente a prestação de serviço em hospedagem e manutenção de site para a Administração. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 91 | Ano: 2019 | Data: 12/12/2019 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 21 | Data da Licitaçao: 12/12/2019 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 140 | Ano: 2021 | Data: 04/01/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 33.295,75 |
| Credor: Quark Engenharia Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.496.490/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.20.01.15.452.0082.2255 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Iluminação Pública | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Empenho referente a prestação de serviços técnicos especializados para gestão da iluminação pública do Município. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 19 | Ano: 2020 | Data: 20/02/2020 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 8 | Data da Licitaçao: 20/02/2020 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 139 | Ano: 2021 | Data: 04/01/2021 | Tipo: Global | Valor: 516,00 |
| Credor: Paineiras Net Telecom Ltda ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.557.199/0001-23 | ||||
| Funcional Programática: 02.14.01.12.365.0071.2277 | Natureza: 3.3.90.40.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Infantil - Creche | Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Empenho referente a provisão serviços contínuos de internet para atender ao CMEI. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 85 | Ano: 2020 | Data: 01/12/2020 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 54 | Data da Licitaçao: 15/12/2020 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 138 | Ano: 2021 | Data: 04/01/2021 | Tipo: Global | Valor: 185.040,00 |
| Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77 | ||||
| Funcional Programática: 02.13.01.04.122.0066.2218 | Natureza: 3.3.90.35.01 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Secretaria Governo, Planejamento, Gestão e Administração | Descrição Natureza: Consultoria Contábil | |||
| Histórico: Empenho referente a prestação de serviços técnicos profissionais especializados em auditoria e consultoria contábil, orçamentária e financeira. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 2 | Ano: 2021 | Data: 04/01/2021 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
| Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 04/01/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 137 | Ano: 2021 | Data: 04/01/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 43,00 |
| Credor: Paineiras Net Telecom Ltda ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.557.199/0001-23 | ||||
| Funcional Programática: 02.13.01.06.181.0066.2029 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Empenho referente a provisão serviços contínuos de internet para atender a Polícia Militar. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 85 | Ano: 2020 | Data: 01/12/2020 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 54 | Data da Licitaçao: 15/12/2020 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 136 | Ano: 2021 | Data: 04/01/2021 | Tipo: Global | Valor: 17.000,00 |
| Credor: Antônia Aparecida Amorim 00292528655 | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 28.244.080/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.16.01.10.301.0068.2242 | Natureza: 3.3.90.39.61 | |||
| Projeto Atividade: Programa Estratégia em Saúde da Família - Bloco da Atenção Básica | Descrição Natureza: Limpeza e Conservação | |||
| Histórico: Empenho referente ao pagamento prestação de serviços de limpeza e lavanderia para atender às necessidades da Unidade Municipal de Saúde. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 70 | Ano: 2019 | Data: 20/08/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 47 | Data da Licitaçao: 03/09/2019 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 135 | Ano: 2021 | Data: 04/01/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 5.000,00 |
| Credor: Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/0015-09 | ||||
| Funcional Programática: 02.13.01.04.122.0066.2218 | Natureza: 3.3.90.40.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Secretaria Governo, Planejamento, Gestão e Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Empenho referente a prestação de serviço correios e telégrafos, para atender as unidades administrativas do Município de Paineiras conforme contrato firmado entre as partes. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 26 | Ano: 2018 | Data: 26/02/2018 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 7 | Data da Licitaçao: 26/02/2018 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 134 | Ano: 2021 | Data: 04/01/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 2.082,20 |
| Credor: Auto Posto Via Car de Paineiras Ltda - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0001-93 | ||||
| Funcional Programática: 02.20.01.26.122.0084.2258 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Aquisição e Manutenção da Frota de Veículos, Máquinas e Equipamentos | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de combustíveis, para atender a manutenção dos veículos destinados às atividades do SMTOS/Garagem. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 3 | Ano: 2020 | Data: 09/01/2020 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 23/01/2020 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 133 | Ano: 2021 | Data: 04/01/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 59,07 |
| Credor: Posto Paineiras Ltda - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.809.306/0001-93 | ||||
| Funcional Programática: 02.14.01.12.122.0066.2237 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Aquisição e Manutenção de Veículos da Secretaria de Educação | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de combustíveis, para atender a manutenção dos veículos destinados às atividades do Transporte Escolar. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 31 | Ano: 2020 | Data: 27/03/2020 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 17 | Data da Licitaçao: 14/04/2020 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 132 | Ano: 2021 | Data: 04/01/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 2.422,88 |
| Credor: Posto Paineiras Ltda - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.809.306/0001-93 | ||||
| Funcional Programática: 02.20.01.26.122.0084.2258 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Aquisição e Manutenção da Frota de Veículos, Máquinas e Equipamentos | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de combustíveis, para atender a manutenção dos veículos destinados às atividades do SMTOS. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 31 | Ano: 2020 | Data: 27/03/2020 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 17 | Data da Licitaçao: 14/04/2020 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 131 | Ano: 2021 | Data: 04/01/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.092,11 |
| Credor: Centro Oeste Tratores Ltda ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.018.577/0001-19 | ||||
| Funcional Programática: 02.20.01.26.122.0084.2258 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Aquisição e Manutenção da Frota de Veículos, Máquinas e Equipamentos | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de peças destinadas a manutenção do veículo da SMTOS - Randon RK406 | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 78 | Ano: 2020 | Data: 03/11/2020 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 49 | Data da Licitaçao: 17/11/2020 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 130 | Ano: 2021 | Data: 04/01/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.690,15 |
| Credor: Cooperativa dos Produtores Rurais de Abaeté e Região Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.505.554/0020-43 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0066.2214 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito e do Vice-Prefeito | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de combustíveis, para atender a manutenção dos veículos destinados às atividades do Gabinete. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 3 | Ano: 2020 | Data: 09/01/2020 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 23/01/2020 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 129 | Ano: 2021 | Data: 04/01/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 2.680,09 |
| Credor: Cooperativa dos Produtores Rurais de Abaeté e Região Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.505.554/0020-43 | ||||
| Funcional Programática: 02.18.01.08.244.0078.2281 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Serviços da Proteção Social Básica | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de combustíveis, para atender a manutenção dos veículos destinados às atividades da Secretaria Municipal de Assistência Social - CRAS. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 3 | Ano: 2020 | Data: 09/01/2020 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 23/01/2020 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 128 | Ano: 2021 | Data: 04/01/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.014,09 |
| Credor: Cooperativa dos Produtores Rurais de Abaeté e Região Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.505.554/0020-43 | ||||
| Funcional Programática: 02.20.01.26.122.0084.2258 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Aquisição e Manutenção da Frota de Veículos, Máquinas e Equipamentos | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de combustíveis, para atender a manutenção dos veículos destinados às atividades da SMTOS. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 3 | Ano: 2020 | Data: 09/01/2020 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 23/01/2020 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 127 | Ano: 2021 | Data: 04/01/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 579,48 |
| Credor: Cooperativa dos Produtores Rurais de Abaeté e Região Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.505.554/0020-43 | ||||
| Funcional Programática: 02.14.01.12.367.0071.2235 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Especial | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de combustíveis automotivos, para manutenção dos veículos da APAE. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 3 | Ano: 2020 | Data: 09/01/2020 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 23/01/2020 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 126 | Ano: 2021 | Data: 04/01/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 2.269,63 |
| Credor: Cooperativa dos Produtores Rurais de Abaeté e Região Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.505.554/0020-43 | ||||
| Funcional Programática: 02.13.01.04.122.0066.2218 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Secretaria Governo, Planejamento, Gestão e Administração | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de combustíveis automotivos, para manutenção dos veículos da Administração Geral. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 3 | Ano: 2020 | Data: 09/01/2020 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 23/01/2020 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 125 | Ano: 2021 | Data: 04/01/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.289,34 |
| Credor: Cooperativa dos Produtores Rurais de Abaeté e Região Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.505.554/0020-43 | ||||
| Funcional Programática: 02.16.01.10.305.0068.2212 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Vigilância Epidemiológica - Bloco da Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de combustíveis, para atender a manutenção dos veículos destinados às atividades da Secretaria Municipal de Saúde - Epidemiologia. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 3 | Ano: 2020 | Data: 09/01/2020 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 23/01/2020 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 124 | Ano: 2021 | Data: 04/01/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.545,28 |
| Credor: Cooperativa dos Produtores Rurais de Abaeté e Região Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.505.554/0020-43 | ||||
| Funcional Programática: 02.13.01.06.181.0066.2029 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de combustíveis automotivos, para manutenção dos veículos destinados as atividades da Polícia Militar. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 3 | Ano: 2020 | Data: 09/01/2020 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 23/01/2020 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 123 | Ano: 2021 | Data: 04/01/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 666,40 |
| Credor: Cooperativa dos Produtores Rurais de Abaeté e Região Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.505.554/0020-43 | ||||
| Funcional Programática: 02.14.01.12.122.0066.2237 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Aquisição e Manutenção de Veículos da Secretaria de Educação | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de combustíveis, para atender a manutenção dos veículos destinados às atividades do Transporte Escolar do Ensino Fundamental. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 3 | Ano: 2020 | Data: 09/01/2020 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 23/01/2020 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 122 | Ano: 2021 | Data: 04/01/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 14.969,90 |
| Credor: Cooperativa dos Produtores Rurais de Abaeté e Região Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.505.554/0020-43 | ||||
| Funcional Programática: 02.16.01.10.302.0068.2243 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Tratamento Fora de Domicílio - Bloco Méd. Alta Compl Amb Hosp | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de combustíveis, para atender a manutenção dos veículos destinados às atividades da Secretaria Municipal de Saúde - TFD. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 3 | Ano: 2020 | Data: 09/01/2020 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 23/01/2020 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 121 | Ano: 2021 | Data: 04/01/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 676,06 |
| Credor: Cooperativa dos Produtores Rurais de Abaeté e Região Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.505.554/0020-43 | ||||
| Funcional Programática: 02.16.01.10.301.0068.2242 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Programa Estratégia em Saúde da Família - Bloco da Atenção Básica | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de combustíveis, para atender a manutenção dos veículos destinados às atividades da Secretaria Municipal de Saúde - UBS. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 3 | Ano: 2020 | Data: 09/01/2020 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 23/01/2020 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 120 | Ano: 2021 | Data: 04/01/2021 | Tipo: Global | Valor: 516,00 |
| Credor: Paineiras Net Telecom Ltda ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.557.199/0001-23 | ||||
| Funcional Programática: 02.16.01.10.303.0068.2210 | Natureza: 3.3.90.40.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Assistência Farmacêutica - Bloco Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Empenho referente a provisão serviços contínuos de internet para atender a Farmácia de Minas. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 85 | Ano: 2020 | Data: 01/12/2020 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 54 | Data da Licitaçao: 15/12/2020 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 119 | Ano: 2021 | Data: 04/01/2021 | Tipo: Global | Valor: 1.548,00 |
| Credor: Paineiras Net Telecom Ltda ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.557.199/0001-23 | ||||
| Funcional Programática: 02.16.01.10.301.0068.2242 | Natureza: 3.3.90.40.99 | |||
| Projeto Atividade: Programa Estratégia em Saúde da Família - Bloco da Atenção Básica | Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Empenho referente a provisão serviços contínuos de internet para atender às UBS's e PA. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 85 | Ano: 2020 | Data: 01/12/2020 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 54 | Data da Licitaçao: 15/12/2020 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 118 | Ano: 2021 | Data: 04/01/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 11.520,00 |
| Credor: Associação Mineira de Municípios - AMM | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.513.859/0001-01 | ||||
| Funcional Programática: 02.13.01.04.122.0066.2218 | Natureza: 3.3.50.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Secretaria Governo, Planejamento, Gestão e Administração | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: Empenho referente ao pagamento para Associação Mineira de Municípios - AMM , conforme convênio firmado entre as partes e LM 742/2010 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 117 | Ano: 2021 | Data: 04/01/2021 | Tipo: Global | Valor: 118.800,00 |
| Credor: ROCHA & SILVA SOCIEDADE DE ADVOGADOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.098.890/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.12.01.02.062.0066.2217 | Natureza: 3.3.90.35.02 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Procuradoria Geral | Descrição Natureza: Consultoria Jurídica | |||
| Histórico: Empenho referente prestação de serviços de assessoria e consultoria jurídica e administrativa especializada ao Gabinete do Prefeitos e às Secretarias Municipais. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 17 | Ano: 2017 | Data: 27/01/2017 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
| Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 27/01/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 116 | Ano: 2021 | Data: 04/01/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 9.800,00 |
| Credor: Marcelo Felipe Marcelino de Araujo | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 134.683.706-60 | ||||
| Funcional Programática: 02.18.01.08.244.0078.2281 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Serviços da Proteção Social Básica | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Empenho referente a prestação de serviço de coordenação de oficina de futebol, conforme termo de referencia. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 18 | Ano: 2020 | Data: 18/02/2020 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 7 | Data da Licitaçao: 06/03/2020 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 115 | Ano: 2021 | Data: 04/01/2021 | Tipo: Global | Valor: 4.500,00 |
| Credor: ELZA RAMIRO CÉSAR AMORIM | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.556.503/0001-80 | ||||
| Funcional Programática: 02.20.01.15.122.0066.2262 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da STVOUC | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Empenho referente a contratação de transporte público Paineiras/Poções e Poções/Paineiras. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 42 | Ano: 2016 | Data: 01/04/2016 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
| Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 01/04/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 114 | Ano: 2021 | Data: 04/01/2021 | Tipo: Global | Valor: 516,00 |
| Credor: Paineiras Net Telecom Ltda ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.557.199/0001-23 | ||||
| Funcional Programática: 02.14.01.12.122.0066.2226 | Natureza: 3.3.90.40.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Empenho referente a provisão serviços contínuos de internet para atender a Biblioteca. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 85 | Ano: 2020 | Data: 01/12/2020 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 54 | Data da Licitaçao: 15/12/2020 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 113 | Ano: 2021 | Data: 04/01/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 189,76 |
| Credor: Jose Rodrigues de Faria | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 397.157.366-53 | ||||
| Funcional Programática: 02.20.01.15.122.0066.2262 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da STVOUC | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a provisão de diárias de viagem do servidor. LM 708/09. DEC 12/17. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 112 | Ano: 2021 | Data: 04/01/2021 | Tipo: Global | Valor: 1.032,00 |
| Credor: Paineiras Net Telecom Ltda ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.557.199/0001-23 | ||||
| Funcional Programática: 02.15.01.10.122.0066.2200 | Natureza: 3.3.90.40.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde - Bloco Gestão SUS | Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Empenho referente a provisão serviços contínuos de internet para atender ao TFD/Secretaria de Saúde. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 85 | Ano: 2020 | Data: 01/12/2020 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 54 | Data da Licitaçao: 15/12/2020 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 111 | Ano: 2021 | Data: 04/01/2021 | Tipo: Global | Valor: 516,00 |
| Credor: Paineiras Net Telecom Ltda ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.557.199/0001-23 | ||||
| Funcional Programática: 02.18.01.08.244.0078.2281 | Natureza: 3.3.90.40.99 | |||
| Projeto Atividade: Serviços da Proteção Social Básica | Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Empenho referente a provisão serviços contínuos de internet para atender ao CRAS. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 85 | Ano: 2020 | Data: 01/12/2020 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 54 | Data da Licitaçao: 15/12/2020 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 110 | Ano: 2021 | Data: 04/01/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 2.725,80 |
| Credor: Paineiras Net Telecom Ltda ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.557.199/0001-23 | ||||
| Funcional Programática: 02.13.01.04.122.0066.2218 | Natureza: 3.3.90.40.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Secretaria Governo, Planejamento, Gestão e Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Empenho referente a provisão serviços contínuos de internet para atender a Administração Geral. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 85 | Ano: 2020 | Data: 01/12/2020 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 54 | Data da Licitaçao: 15/12/2020 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 109 | Ano: 2021 | Data: 04/01/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 124,74 |
| Credor: Geraldo Magela Alvares da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.417.359/0001-84 | ||||
| Funcional Programática: 02.18.01.08.244.0078.2254 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Proteção Social às Famílias e Indivíduos / Benefícios Eventuais | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios para fornecimento de Cesta Básica para doação à família carente de Eli Júnior Lourenço, conforme relatório social e Lei Orgânica da Assitência Social 8742/93. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 45 | Ano: 2020 | Data: 01/07/2020 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 28 | Data da Licitaçao: 15/07/2020 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 108 | Ano: 2021 | Data: 04/01/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 124,74 |
| Credor: Geraldo Magela Alvares da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.417.359/0001-84 | ||||
| Funcional Programática: 02.18.01.08.244.0078.2254 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Proteção Social às Famílias e Indivíduos / Benefícios Eventuais | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios para fornecimento de Cesta Básica para doação à família carente de Marcos Antônio Rosas, conforme relatório social e Lei Orgânica da Assitência Social 8742/93. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 45 | Ano: 2020 | Data: 01/07/2020 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 28 | Data da Licitaçao: 15/07/2020 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 106 | Ano: 2021 | Data: 04/01/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 190.000,00 |
| Credor: Receita Federal do Brasil | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.13.01.28.846.0000.2223 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
| Histórico: Empenho referente a contribuição de 1% (um por cento) ao PASEP. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 105 | Ano: 2021 | Data: 04/01/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 19.630,00 |
| Credor: Oxibom Comércio de Gases EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.402.630/0001-08 | ||||
| Funcional Programática: 02.16.01.10.301.0068.2289 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Unidade de Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
| Histórico: Empenho para prestação de serviços de recargas de Oxigênio para atendimento a Secretaria Municipal de Saúde - PA. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 39 | Ano: 2020 | Data: 21/05/2020 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 22 | Data da Licitaçao: 04/06/2020 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 104 | Ano: 2021 | Data: 04/01/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 5.925,00 |
| Credor: Experts Informática EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.349.280/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.15.01.10.122.0066.2200 | Natureza: 3.3.90.39.65 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde - Bloco Gestão SUS | Descrição Natureza: Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos | |||
| Histórico: Empenho referente a contratação de empresa para prestação de serviços de locação de equipamentos, máquina copiadora (xerox), material, instalações e manutenções. Cópia/Impressão - Saúde. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 71 | Ano: 2020 | Data: 23/09/2020 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 44 | Data da Licitaçao: 09/10/2020 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 103 | Ano: 2021 | Data: 04/01/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.400,00 |
| Credor: Experts Informática EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.349.280/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.16.01.10.302.0068.2243 | Natureza: 3.3.90.39.65 | |||
| Projeto Atividade: Tratamento Fora de Domicílio - Bloco Méd. Alta Compl Amb Hosp | Descrição Natureza: Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos | |||
| Histórico: Empenho referente a contratação de empresa para prestação de serviços de locação de equipamentos, máquina copiadora (xerox), material, instalações e manutenções. Cópia/Impressão - TFD. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 71 | Ano: 2020 | Data: 23/09/2020 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 44 | Data da Licitaçao: 09/10/2020 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 102 | Ano: 2021 | Data: 04/01/2021 | Tipo: Global | Valor: 696,10 |
| Credor: Consórcio Intermunicipal de Aterro Sanitário do Centr Oeste Mineiro- CIAS | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.620.108/0001-94 | ||||
| Funcional Programática: 02.20.01.18.541.0077.2187 | Natureza: 4.4.71.70.00 | |||
| Projeto Atividade: Transferência ao CIAS - Centro Oeste | Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público | |||
| Histórico: Empenho referente ao pagamento do contrato de rateio junto ao CIAS CENTRO OESTE - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE ATERRO SANITÁRIO DO CENTRO OESTE MINEIRO, conforme contrato 16/2021 - Parcela | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 101 | Ano: 2021 | Data: 04/01/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 16.500,00 |
| Credor: Experts Informática EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.349.280/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.13.01.04.122.0066.2218 | Natureza: 3.3.90.39.65 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Secretaria Governo, Planejamento, Gestão e Administração | Descrição Natureza: Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos | |||
| Histórico: Empenho referente a contratação de empresa para prestação de serviços de locação de equipamentos, máquina copiadora (xerox), material, instalações e manutenções. Cópia/Impressão - Administração Geral. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 71 | Ano: 2020 | Data: 23/09/2020 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 44 | Data da Licitaçao: 09/10/2020 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 100 | Ano: 2021 | Data: 04/01/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.350,00 |
| Credor: Experts Informática EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.349.280/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.16.01.10.301.0068.2242 | Natureza: 3.3.90.39.65 | |||
| Projeto Atividade: Programa Estratégia em Saúde da Família - Bloco da Atenção Básica | Descrição Natureza: Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos | |||
| Histórico: Empenho referente a contratação de empresa para prestação de serviços de locação de equipamentos, máquina copiadora (xerox), material, instalações e manutenções. Cópia/Impressão - UBS's. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 71 | Ano: 2020 | Data: 23/09/2020 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 44 | Data da Licitaçao: 09/10/2020 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 99 | Ano: 2021 | Data: 04/01/2021 | Tipo: Global | Valor: 1.058,08 |
| Credor: Consórcio Intermunicipal de Aterro Sanitário do Centr Oeste Mineiro- CIAS | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.620.108/0001-94 | ||||
| Funcional Programática: 02.20.01.18.541.0077.2187 | Natureza: 3.3.71.70.00 | |||
| Projeto Atividade: Transferência ao CIAS - Centro Oeste | Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público | |||
| Histórico: Empenho referente ao pagamento do contrato de rateio junto ao CIAS CENTRO OESTE - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE ATERRO SANITÁRIO DO CENTRO OESTE MINEIRO, conforme contrato 16/2021 - Parcela | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 98 | Ano: 2021 | Data: 04/01/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.970,00 |
| Credor: Augusto Pneus EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 35.809.489/0001-21 | ||||
| Funcional Programática: 02.20.01.26.122.0084.2258 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Aquisição e Manutenção da Frota de Veículos, Máquinas e Equipamentos | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de peças destinadas a manutenção do veículo da SMTOS - placa GMM2922. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 70 | Ano: 2020 | Data: 21/09/2020 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 43 | Data da Licitaçao: 07/10/2020 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 97 | Ano: 2021 | Data: 04/01/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 120,00 |
| Credor: Dominus Comercio EIRELI - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.417.234/0001-95 | ||||
| Funcional Programática: 02.16.01.10.301.0068.2289 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Unidade de Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de material médico-hospitalar para atender a Secretaria Municipal de Saúde - PA. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 82 | Ano: 2020 | Data: 23/11/2020 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 51 | Data da Licitaçao: 08/12/2020 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 96 | Ano: 2021 | Data: 04/01/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 3.753,24 |
| Credor: Prolagos Produtos para Saúde Eireli | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.950.207/0001-22 | ||||
| Funcional Programática: 02.16.01.10.301.0068.2289 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Unidade de Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de material médico-hospitalar para atender a Secretaria Municipal de Saúde - PA. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 82 | Ano: 2020 | Data: 23/11/2020 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 51 | Data da Licitaçao: 08/12/2020 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 95 | Ano: 2021 | Data: 04/01/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 729,54 |
| Credor: Acácia Comercio de Medicamentos EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.16.01.10.301.0068.2289 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Unidade de Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de material médico-hospitalar para atender a Secretaria Municipal de Saúde - PA. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 82 | Ano: 2020 | Data: 23/11/2020 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 51 | Data da Licitaçao: 08/12/2020 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 94 | Ano: 2021 | Data: 04/01/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 4.261,75 |
| Credor: Acácia Comercio de Medicamentos EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.16.01.10.301.0068.2289 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Unidade de Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de medicamentos destinados a Secretaria Municipal de Saúde - PA. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 62 | Ano: 2020 | Data: 02/09/2020 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 38 | Data da Licitaçao: 17/09/2020 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 93 | Ano: 2021 | Data: 04/01/2021 | Tipo: Global | Valor: 289,00 |
| Credor: Fabio Júnior da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 047.641.786-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.15.01.10.122.0066.2200 | Natureza: 3.3.90.93.03 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde - Bloco Gestão SUS | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições | |||
| Histórico: Empenho referente ao ressarcimento referente ao pagamento de boleto para concessão de certificado digital para a gestão da saúde, conforme relatorios anexos. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 92 | Ano: 2021 | Data: 04/01/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 500,00 |
| Credor: Edilamar Maria dos Santos Maia | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 627.822.746-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.16.01.10.301.0068.2289 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Unidade de Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a 01 diária parcial do servidor, no dia , em viagem acompanhando paciente ,na cidade de , para tratamento fora do domicílio , conf. relatório anexo. LM 708/09. DEC 12/17. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 91 | Ano: 2021 | Data: 04/01/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.500,00 |
| Credor: Mariana de Camargos Bonato | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 134.176.916-05 | ||||
| Funcional Programática: 02.16.01.10.301.0068.2289 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Unidade de Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a 01 diária parcial do servidor, no dia , em viagem acompanhando paciente ,na cidade de , para tratamento fora do domicílio , conf. relatório anexo. LM 708/09. DEC 12/17. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 90 | Ano: 2021 | Data: 04/01/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 626,16 |
| Credor: Fabio Júnior da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 047.641.786-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.15.01.10.122.0066.2200 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde - Bloco Gestão SUS | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: Empenho referente a 01 diária parcial ao Secretário de Saúde, em viagem a cidade de , no dia , para , conforme relatório em anexo. LM 708/09. DEC 127 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 89 | Ano: 2021 | Data: 04/01/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 500,00 |
| Credor: Maria Faria Rios | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 779.880.356-49 | ||||
| Funcional Programática: 02.16.01.10.301.0068.2289 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Unidade de Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a 01 diária parcial do servidor, no dia , em viagem acompanhando paciente ,na cidade de , para tratamento fora do domicílio , conf. relatório anexo. LM 708/09. DEC 12/17. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 88 | Ano: 2021 | Data: 04/01/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 474,40 |
| Credor: Brene Pereira Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 085.736.586-06 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0066.2214 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito e do Vice-Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a provisão de diárias de viagem do servidor. LM 708/09. DEC 12/17. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 87 | Ano: 2021 | Data: 04/01/2021 | Tipo: Global | Valor: 1.475,74 |
| Credor: Consórcio Intermunicipal de Aterro Sanitário do Centr Oeste Mineiro- CIAS | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.620.108/0001-94 | ||||
| Funcional Programática: 02.20.01.18.541.0077.2187 | Natureza: 3.1.71.70.00 | |||
| Projeto Atividade: Transferência ao CIAS - Centro Oeste | Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público | |||
| Histórico: Empenho referente ao pagamento do contrato de rateio junto ao CIAS CENTRO OESTE - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE ATERRO SANITÁRIO DO CENTRO OESTE MINEIRO, conforme contrato 16/2021 - Parcela | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 86 | Ano: 2021 | Data: 04/01/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 500,00 |
| Credor: Nilson Geraldo Alves Vitorino | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 054.245.626-55 | ||||
| Funcional Programática: 02.16.01.10.302.0068.2243 | Natureza: 3.3.90.93.03 | |||
| Projeto Atividade: Tratamento Fora de Domicílio - Bloco Méd. Alta Compl Amb Hosp | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições | |||
| Histórico: Empenho referente a provisão de restituição, ao Servidor Municipal, por abastecimento de veículo placa , no dia , em viagem para transporte de pacientes em tratamento fora do domicílio. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 85 | Ano: 2021 | Data: 04/01/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 3.000,00 |
| Credor: Vivo - TELEFONICA BRASIL SA | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0001-62 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0066.2214 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito e do Vice-Prefeito | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Empenho referente a despesas com tarifas decorrentes da utilização dos serviços de telefonia fixa/móvel no 999316010 - Mês | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 84 | Ano: 2021 | Data: 04/01/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.000,00 |
| Credor: Vivo - TELEFONICA BRASIL SA | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0001-62 | ||||
| Funcional Programática: 02.16.01.10.302.0068.2243 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Tratamento Fora de Domicílio - Bloco Méd. Alta Compl Amb Hosp | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Empenho referente a despesas com tarifas decorrentes da utilização dos serviços de telefonia fixa/móvel no 999314010 - Mês | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 83 | Ano: 2021 | Data: 04/01/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 988,00 |
| Credor: Vivo - TELEFONICA BRASIL SA | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0001-62 | ||||
| Funcional Programática: 02.14.01.12.361.0071.2230 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Empenho referente a despesas com tarifas decorrentes da utilização dos serviços de telefonia fixa/móvel no 99931301 - Mês | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 82 | Ano: 2021 | Data: 04/01/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 988,44 |
| Credor: Vivo - TELEFONICA BRASIL SA | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0001-62 | ||||
| Funcional Programática: 02.20.01.15.122.0066.2262 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da STVOUC | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Empenho referente a despesas com tarifas decorrentes da utilização dos serviços de telefonia fixa/móvel no 999267110 - Mês | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 81 | Ano: 2021 | Data: 04/01/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 400,00 |
| Credor: Caixa Econômica Federal | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.13.01.04.122.0066.2218 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Secretaria Governo, Planejamento, Gestão e Administração | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Empenho referente a despesas com tarifas decorrentes de serviços prestados pela instituição financeira Caixa Econômica Federal. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 80 | Ano: 2021 | Data: 04/01/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 20,00 |
| Credor: Banco do Brasil | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29 | ||||
| Funcional Programática: 02.15.01.10.122.0066.2200 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde - Bloco Gestão SUS | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Empenho referente a despesas com tarifas decorrentes de serviços prestados pela instituição financeira Banco do Brasil. . | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 79 | Ano: 2021 | Data: 04/01/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 200,00 |
| Credor: Banco do Brasil | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29 | ||||
| Funcional Programática: 02.18.01.08.244.0078.2282 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Serviços da Proteção Social Especial | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Empenho referente a despesas com tarifas decorrentes de serviços prestados pela instituição financeira Banco do Brasil. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 78 | Ano: 2021 | Data: 04/01/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 400,00 |
| Credor: Banco do Brasil | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29 | ||||
| Funcional Programática: 02.18.01.08.244.0078.2281 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Serviços da Proteção Social Básica | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Empenho referente a despesas com tarifas decorrentes de serviços prestados pela instituição financeira Banco do Brasil. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 77 | Ano: 2021 | Data: 04/01/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 270,00 |
| Credor: Banco do Brasil | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29 | ||||
| Funcional Programática: 02.14.01.12.361.0071.2231 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Transporte Escolar | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Empenho referente a despesas com tarifas decorrentes de serviços prestados pela instituição financeira Banco do Brasil. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 76 | Ano: 2021 | Data: 04/01/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 20,00 |
| Credor: Banco do Brasil | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29 | ||||
| Funcional Programática: 02.20.01.15.452.0082.2255 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Iluminação Pública | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Empenho referente a despesas com tarifas decorrentes de serviços prestados pela instituição financeira Banco do Brasil. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 75 | Ano: 2021 | Data: 04/01/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 500,00 |
| Credor: Banco do Brasil | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29 | ||||
| Funcional Programática: 02.15.01.10.122.0066.2200 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde - Bloco Gestão SUS | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Empenho referente a despesas com tarifas decorrentes de serviços prestados pela instituição financeira Banco do Brasil. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 74 | Ano: 2021 | Data: 04/01/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 300,00 |
| Credor: Banco do Brasil | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29 | ||||
| Funcional Programática: 02.14.01.12.361.0071.2230 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Empenho referente a despesas com tarifas decorrentes de serviços prestados pela instituição financeira Banco do Brasil. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 73 | Ano: 2021 | Data: 04/01/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 4.000,00 |
| Credor: Banco do Brasil | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29 | ||||
| Funcional Programática: 02.13.01.04.122.0066.2218 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Secretaria Governo, Planejamento, Gestão e Administração | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Empenho referente a despesas com tarifas decorrentes de serviços prestados pela instituição financeira Banco do Brasil. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 72 | Ano: 2021 | Data: 04/01/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 63,90 |
| Credor: Secretaria de Estado de Fazenda de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.907.746/0001-13 | ||||
| Funcional Programática: 02.14.01.12.122.0066.2226 | Natureza: 3.3.90.93.03 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições | |||
| Histórico: Empenho referente a restituição de valores atualizados em razão de desconto indevido ( por parte do banco) de tarifas bancárias na conta do Programa Estadual do Transporte Escolar PTE-MG - Termo de Adesão 0314/2016- Exercício 2020. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 71 | Ano: 2021 | Data: 04/01/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 800,00 |
| Credor: Companhia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.16.01.10.301.0068.2242 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Programa Estratégia em Saúde da Família - Bloco da Atenção Básica | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: Empenho referente a despesas com tarifas decorrentes da utilização dos serviços de água e esgoto - UPA - Mês . | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 70 | Ano: 2021 | Data: 04/01/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.500,00 |
| Credor: Companhia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.14.01.12.365.0071.2277 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Infantil - Creche | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: Empenho referente a despesas com tarifas decorrentes da utilização dos serviços de água e esgoto - CMEI - Mês . | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 69 | Ano: 2021 | Data: 04/01/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 800,00 |
| Credor: Companhia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.21.01.27.813.0066.2267 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Divisão de Lazer | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: Empenho referente a despesas com tarifas decorrentes da utilização dos serviços de água e esgoto - Praça de Esportes - Mês . | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 68 | Ano: 2021 | Data: 04/01/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 400,00 |
| Credor: Companhia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.21.01.27.812.0076.2264 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Divisão de Esportes | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: Empenho referente a despesas com tarifas decorrentes da utilização dos serviços de água e esgoto - Estádios - Mês . | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 67 | Ano: 2021 | Data: 04/01/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 300,00 |
| Credor: Companhia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.18.01.08.244.0078.2282 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Serviços da Proteção Social Especial | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: Empenho referente a despesas com tarifas decorrentes da utilização dos serviços de água e esgoto - CREAS - Mês . | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 66 | Ano: 2021 | Data: 04/01/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 2.200,00 |
| Credor: Companhia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.16.01.10.301.0068.2289 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Unidade de Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: Empenho referente a despesas com tarifas decorrentes da utilização dos serviços de água e esgoto - UBS - Mês . | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 65 | Ano: 2021 | Data: 04/01/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 200,00 |
| Credor: Companhia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.14.01.13.392.0074.2238 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Atividades e Apoio à Cultura Popular | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: Empenho referente a despesas com tarifas decorrentes da utilização dos serviços de água e esgoto - Biblioteca - Mês . | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 64 | Ano: 2021 | Data: 04/01/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 12.505,56 |
| Credor: Companhia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.13.01.28.843.0000.2219 | Natureza: 4.6.90.71.01 | |||
| Projeto Atividade: Pagamento de Juros e Amortização dos Serviços da Dívida Interna | Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna | |||
| Histórico: Empenho referente a amortização do débito previdenciário junto a COPASA , conforme autorizado pela Lei Municipal 753/2010 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 63 | Ano: 2021 | Data: 04/01/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 450,00 |
| Credor: Companhia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.13.01.04.122.0066.2218 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Secretaria Governo, Planejamento, Gestão e Administração | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: Empenho referente a despesas com tarifas decorrentes da utilização dos serviços de água e esgoto - Sede - Mês . | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 62 | Ano: 2021 | Data: 04/01/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.600,00 |
| Credor: Companhia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.14.01.12.365.0071.2232 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: Empenho referente a despesas com tarifas decorrentes da utilização dos serviços de água e esgoto - Escola Municipal Da Augusta - Mês . | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 61 | Ano: 2021 | Data: 04/01/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 900,00 |
| Credor: Companhia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.14.01.12.361.0071.2230 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: Empenho referente a despesas com tarifas decorrentes da utilização dos serviços de água e esgoto - Escola Municipal Amâncio Romeiro - Mês . | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 60 | Ano: 2021 | Data: 04/01/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 700,00 |
| Credor: Companhia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.15.01.10.122.0066.2200 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde - Bloco Gestão SUS | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: Empenho referente a despesas com tarifas decorrentes da utilização dos serviços de água e esgoto - Secretaria Municipal de Saúde - Mês . | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 59 | Ano: 2021 | Data: 04/01/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 200,00 |
| Credor: Companhia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.16.01.10.303.0068.2210 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Assistência Farmacêutica - Bloco Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: Empenho referente a despesas com tarifas decorrentes da utilização dos serviços de água e esgoto - Farmacia - Mês . | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 58 | Ano: 2021 | Data: 04/01/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 300,00 |
| Credor: Companhia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.18.01.08.244.0078.2281 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Serviços da Proteção Social Básica | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: Empenho referente a despesas com tarifas decorrentes da utilização dos serviços de água e esgoto - CRAS - Mês . | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 57 | Ano: 2021 | Data: 04/01/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 7.500,00 |
| Credor: Companhia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.20.01.15.122.0066.2262 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da STVOUC | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: Empenho referente a despesas com tarifas decorrentes da utilização dos serviços de água e esgoto - SMTOS - Mês . | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 56 | Ano: 2021 | Data: 04/01/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 700,00 |
| Credor: Companhia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.13.01.06.181.0066.2029 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: Empenho referente a despesas com tarifas decorrentes da utilização dos serviços de água e esgoto - Polícia Militar - Mês . | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 55 | Ano: 2021 | Data: 04/01/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 3.800,00 |
| Credor: Cemig Distribuição S.A. | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.16.01.10.301.0068.2289 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Unidade de Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Empenho referente a despesas com tarifas decorrentes da utilização dos serviços de energia elétrica - UBS - Mês . | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 54 | Ano: 2021 | Data: 04/01/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 8.850,00 |
| Credor: Cemig Distribuição S.A. | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.16.01.10.301.0068.2242 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Programa Estratégia em Saúde da Família - Bloco da Atenção Básica | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Empenho referente a despesas com tarifas decorrentes da utilização dos serviços de energia elétrica - UPA - Mês . | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 53 | Ano: 2021 | Data: 04/01/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 86.000,00 |
| Credor: Cemig Distribuição S.A. | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.20.01.15.122.0066.2262 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da STVOUC | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Empenho referente a despesas com tarifas decorrentes da utilização dos serviços de energia elétrica - SMTOS - Mês . | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 52 | Ano: 2021 | Data: 04/01/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 3.000,00 |
| Credor: Cemig Distribuição S.A. | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.14.01.12.361.0071.2230 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Empenho referente a despesas com tarifas decorrentes da utilização dos serviços de energia elétrica - Escola Municipal Amâncio Romeiro - Mês . | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 51 | Ano: 2021 | Data: 04/01/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.500,00 |
| Credor: Cemig Distribuição S.A. | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.14.01.12.365.0071.2232 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Empenho referente a despesas com tarifas decorrentes da utilização dos serviços de energia elétrica - Escola Municipal Da Augusta - Mês . | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 50 | Ano: 2021 | Data: 04/01/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 2.000,00 |
| Credor: Cemig Distribuição S.A. | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.15.01.10.122.0066.2200 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde - Bloco Gestão SUS | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Empenho referente a despesas com tarifas decorrentes da utilização dos serviços de energia elétrica - Secretaria Municipal de Saúde - Mês . | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 49 | Ano: 2021 | Data: 04/01/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.200,00 |
| Credor: Cemig Distribuição S.A. | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.19.01.20.606.0080.2273 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Apoio ao Pequeno Produtor Rural | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Empenho referente a despesas com tarifas decorrentes da utilização dos serviços de energia elétrica - EMATER - Mês . | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 48 | Ano: 2021 | Data: 04/01/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 3.500,00 |
| Credor: Cemig Distribuição S.A. | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.14.01.12.365.0071.2277 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Infantil - Creche | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Empenho referente a despesas com tarifas decorrentes da utilização dos serviços de energia elétrica - CMEI - Mês . | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 47 | Ano: 2021 | Data: 04/01/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 270.000,00 |
| Credor: Cemig Distribuição S.A. | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.20.01.15.452.0082.2255 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Iluminação Pública | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Empenho referente a despesas com tarifas decorrentes da utilização dos serviços de energia elétrica - Administração Geral - Iluminação Pública | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 46 | Ano: 2021 | Data: 04/01/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 11.000,00 |
| Credor: Cemig Distribuição S.A. | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.21.01.27.813.0066.2267 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Divisão de Lazer | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Empenho referente a despesas com tarifas decorrentes da utilização dos serviços de energia elétrica - Praça de Esportes - Mês . | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 45 | Ano: 2021 | Data: 04/01/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 525,00 |
| Credor: Cemig Distribuição S.A. | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.21.01.27.812.0076.2264 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Divisão de Esportes | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Empenho referente a despesas com tarifas decorrentes da utilização dos serviços de energia elétrica - Estádios - Mês . | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 44 | Ano: 2021 | Data: 04/01/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 300,00 |
| Credor: Cemig Distribuição S.A. | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.18.01.08.244.0078.2282 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Serviços da Proteção Social Especial | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Empenho referente a despesas com tarifas decorrentes da utilização dos serviços de energia elétrica - CREAS - Mês . | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 43 | Ano: 2021 | Data: 04/01/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.000,00 |
| Credor: Cemig Distribuição S.A. | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.14.01.13.392.0074.2238 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Atividades e Apoio à Cultura Popular | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Empenho referente a despesas com tarifas decorrentes da utilização dos serviços de energia elétrica - Biblioteca - Mês . | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 42 | Ano: 2021 | Data: 04/01/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 5.000,00 |
| Credor: Cemig Distribuição S.A. | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.13.01.04.122.0066.2218 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Secretaria Governo, Planejamento, Gestão e Administração | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Empenho referente a despesas com tarifas decorrentes da utilização dos serviços de energia elétrica - Sede - Mês . | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 41 | Ano: 2021 | Data: 04/01/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.500,00 |
| Credor: Cemig Distribuição S.A. | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.16.01.10.303.0068.2210 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Assistência Farmacêutica - Bloco Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Empenho referente a despesas com tarifas decorrentes da utilização dos serviços de energia elétrica - Farmácia - Mês . | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 40 | Ano: 2021 | Data: 04/01/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 600,00 |
| Credor: Cemig Distribuição S.A. | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.18.01.08.244.0078.2281 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Serviços da Proteção Social Básica | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Empenho referente a despesas com tarifas decorrentes da utilização dos serviços de energia elétrica - CRAS - Mês . | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 39 | Ano: 2021 | Data: 04/01/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 2.200,00 |
| Credor: Cemig Distribuição S.A. | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.13.01.06.181.0066.2029 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Empenho referente a despesas com tarifas decorrentes da utilização dos serviços de energia elétrica - Polícia Militar - Mês . | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 38 | Ano: 2021 | Data: 04/01/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 45.000,00 |
| Credor: Previpai- Instituto Previdência Municipal de Paineiras | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.389.129/0001-57 | ||||
| Funcional Programática: 02.13.01.28.843.0000.2220 | Natureza: 3.2.91.21.00 | |||
| Projeto Atividade: Amortização e Juros dos Serviços da Dívida Interna com o PREVIPAI | Descrição Natureza: Juros sobre a Dívida por Contrato | |||
| Histórico: Empenho referente a juros sobre Amortização Previpai conforme Lei Municipal 715 /2009. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 37 | Ano: 2021 | Data: 04/01/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 30.000,00 |
| Credor: Previpai- Instituto Previdência Municipal de Paineiras | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.389.129/0001-57 | ||||
| Funcional Programática: 02.13.01.28.843.0000.2220 | Natureza: 3.2.91.21.00 | |||
| Projeto Atividade: Amortização e Juros dos Serviços da Dívida Interna com o PREVIPAI | Descrição Natureza: Juros sobre a Dívida por Contrato | |||
| Histórico: Empenho referente a juros sobre Amortização Previpai conforme Lei Municipal 692/2009. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 36 | Ano: 2021 | Data: 04/01/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 41.594,12 |
| Credor: Previpai- Instituto Previdência Municipal de Paineiras | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.389.129/0001-57 | ||||
| Funcional Programática: 02.13.01.28.843.0000.2220 | Natureza: 4.6.91.71.00 | |||
| Projeto Atividade: Amortização e Juros dos Serviços da Dívida Interna com o PREVIPAI | Descrição Natureza: Principal da Dívida Contratual Resgatado | |||
| Histórico: Empenho referente a amortização do débito previdenciário junto ao PREVIPAI , conforme autorizado pela Lei Municipal 692/2009 - Parcela Mês | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 35 | Ano: 2021 | Data: 04/01/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 39.600,00 |
| Credor: Previpai- Instituto Previdência Municipal de Paineiras | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.389.129/0001-57 | ||||
| Funcional Programática: 02.13.01.28.843.0000.2220 | Natureza: 4.6.91.71.00 | |||
| Projeto Atividade: Amortização e Juros dos Serviços da Dívida Interna com o PREVIPAI | Descrição Natureza: Principal da Dívida Contratual Resgatado | |||
| Histórico: Empenho referente a amortização do débito previdenciário junto ao PREVIPAI , conforme autorizado pela Lei Municipal 715/2009. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 34 | Ano: 2021 | Data: 04/01/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 100.100,00 |
| Credor: Previpai- Instituto Previdência Municipal de Paineiras | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.389.129/0001-57 | ||||
| Funcional Programática: 02.13.01.28.843.0000.2220 | Natureza: 4.6.91.71.00 | |||
| Projeto Atividade: Amortização e Juros dos Serviços da Dívida Interna com o PREVIPAI | Descrição Natureza: Principal da Dívida Contratual Resgatado | |||
| Histórico: Empenho referente a amortização do débito previdenciário junto ao PREVIPAI , conforme autorizado pela Lei Municipal 923/2016 - TAP 225/2016. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 33 | Ano: 2021 | Data: 04/01/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 139.700,00 |
| Credor: Previpai- Instituto Previdência Municipal de Paineiras | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.389.129/0001-57 | ||||
| Funcional Programática: 02.13.01.28.843.0000.2220 | Natureza: 4.6.91.71.00 | |||
| Projeto Atividade: Amortização e Juros dos Serviços da Dívida Interna com o PREVIPAI | Descrição Natureza: Principal da Dívida Contratual Resgatado | |||
| Histórico: Empenho referente a amortização do débito previdenciário junto ao PREVIPAI , conforme autorizado pela Lei Municipal 923/2016 - TAP 224/2016. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 32 | Ano: 2021 | Data: 04/01/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 9.350,00 |
| Credor: Previpai- Instituto Previdência Municipal de Paineiras | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.389.129/0001-57 | ||||
| Funcional Programática: 02.13.01.28.843.0000.2220 | Natureza: 4.6.91.71.00 | |||
| Projeto Atividade: Amortização e Juros dos Serviços da Dívida Interna com o PREVIPAI | Descrição Natureza: Principal da Dívida Contratual Resgatado | |||
| Histórico: Empenho referente a amortização do débito previdenciário junto ao PREVIPAI , conforme autorizado pela Lei Municipal 923/2016 - TAP 223/2016. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 31 | Ano: 2021 | Data: 04/01/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 178.200,00 |
| Credor: Previpai- Instituto Previdência Municipal de Paineiras | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.389.129/0001-57 | ||||
| Funcional Programática: 02.13.01.28.843.0000.2220 | Natureza: 4.6.91.71.00 | |||
| Projeto Atividade: Amortização e Juros dos Serviços da Dívida Interna com o PREVIPAI | Descrição Natureza: Principal da Dívida Contratual Resgatado | |||
| Histórico: Empenho referente a amortização do débito previdenciário junto ao PREVIPAI , conforme autorizado pela Lei Municipal 923/2016 - TAP 222/2016. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 30 | Ano: 2021 | Data: 04/01/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 23.100,00 |
| Credor: Previpai- Instituto Previdência Municipal de Paineiras | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.389.129/0001-57 | ||||
| Funcional Programática: 02.13.01.28.843.0000.2220 | Natureza: 4.6.91.71.00 | |||
| Projeto Atividade: Amortização e Juros dos Serviços da Dívida Interna com o PREVIPAI | Descrição Natureza: Principal da Dívida Contratual Resgatado | |||
| Histórico: Empenho referente a amortização do débito previdenciário junto ao PREVIPAI , conforme autorizado pela Lei Municipal 923/2016 - TAP 221/2016. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 29 | Ano: 2021 | Data: 04/01/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 2.000,00 |
| Credor: Previpai- Instituto Previdência Municipal de Paineiras | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.389.129/0001-57 | ||||
| Funcional Programática: 02.16.01.10.301.0088.2292 | Natureza: 3.1.91.13.02 | |||
| Projeto Atividade: Ações de Enfrentamento da COVID-19 | Descrição Natureza: Contrib Patronal RPPS ( exceto Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: Empenho referente a obrigação previdenciária, parte patronal, ao Instituto de Previdência Municipal de Paineiras - PREVIPAI - (ENFRENTAMENTO COVID-19) - Mês . | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 28 | Ano: 2021 | Data: 04/01/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 20.000,00 |
| Credor: Previpai- Instituto Previdência Municipal de Paineiras | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.389.129/0001-57 | ||||
| Funcional Programática: 02.18.01.08.272.0069.2221 | Natureza: 3.1.91.13.02 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Obrigações Previdenciárias | Descrição Natureza: Contrib Patronal RPPS ( exceto Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: Empenho referente a obrigação previdenciária, parte patronal, ao Instituto de Previdência Municipal de Paineiras - PREVIPAI - CRAS/CREAS - Mês . | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 27 | Ano: 2021 | Data: 04/01/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 140.870,00 |
| Credor: Previpai- Instituto Previdência Municipal de Paineiras | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.389.129/0001-57 | ||||
| Funcional Programática: 02.16.01.10.272.0069.2221 | Natureza: 3.1.91.13.02 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Obrigações Previdenciárias | Descrição Natureza: Contrib Patronal RPPS ( exceto Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: Empenho referente a obrigação previdenciária, parte patronal, ao Instituto de Previdência Municipal de Paineiras - PREVIPAI - Saúde - Mês . | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 26 | Ano: 2021 | Data: 04/01/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 31.801,58 |
| Credor: Previpai- Instituto Previdência Municipal de Paineiras | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.389.129/0001-57 | ||||
| Funcional Programática: 02.14.02.12.272.0071.2221 | Natureza: 3.1.91.13.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Obrigações Previdenciárias | Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer Ao Fundeb ( Até 30% ) | |||
| Histórico: Empenho referente a obrigação previdenciária, parte patronal, ao Instituto de Previdência Municipal de Paineiras - PREVIPAI - FUNDEB 40% - Mês . | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 25 | Ano: 2021 | Data: 04/01/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 63.198,42 |
| Credor: Previpai- Instituto Previdência Municipal de Paineiras | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.389.129/0001-57 | ||||
| Funcional Programática: 02.14.02.12.272.0071.2221 | Natureza: 3.1.91.13.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Obrigações Previdenciárias | Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer Ao Fundeb (mínimo 70% ) | |||
| Histórico: Empenho referente a obrigação previdenciária, parte patronal, ao Instituto de Previdência Municipal de Paineiras - PREVIPAI - FUNDEB 60% - Mês . | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 24 | Ano: 2021 | Data: 04/01/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 56.000,00 |
| Credor: Previpai- Instituto Previdência Municipal de Paineiras | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.389.129/0001-57 | ||||
| Funcional Programática: 02.14.01.12.272.0071.2221 | Natureza: 3.1.91.13.02 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Obrigações Previdenciárias | Descrição Natureza: Contrib Patronal RPPS ( exceto Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: Empenho referente a obrigação previdenciária, parte patronal, ao Instituto de Previdência Municipal de Paineiras - PREVIPAI - Educação - Mês . | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 23 | Ano: 2021 | Data: 04/01/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 348.275,25 |
| Credor: Previpai- Instituto Previdência Municipal de Paineiras | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.389.129/0001-57 | ||||
| Funcional Programática: 02.13.01.09.272.0069.2221 | Natureza: 3.1.91.13.02 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Obrigações Previdenciárias | Descrição Natureza: Contrib Patronal RPPS ( exceto Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: Empenho referente a obrigação previdenciária, parte patronal, ao Instituto de Previdência Municipal de Paineiras - PREVIPAI - Diversos - Mês . | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 22 | Ano: 2021 | Data: 04/01/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.079.278,62 |
| Credor: Previpai- Instituto Previdência Municipal de Paineiras | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.389.129/0001-57 | ||||
| Funcional Programática: 02.13.01.09.272.0069.2221 | Natureza: 3.3.91.97.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Obrigações Previdenciárias | Descrição Natureza: Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS | |||
| Histórico: Empenho referente a obrigação previdenciária, aporte financeiro, ao Instituto de Previdência Municipal de Paineiras - PREVIPAI. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 21 | Ano: 2021 | Data: 04/01/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.000,00 |
| Credor: Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.16.01.10.301.0088.2292 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Ações de Enfrentamento da COVID-19 | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: Empenho referente a obrigação previdenciária, parte patronal, ao Instituto Nacional do Seguro Social - INSS - Saúde (ENFRENTAMENTO COVID-19) - Mês . | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 20 | Ano: 2021 | Data: 04/01/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 252.168,40 |
| Credor: Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.16.01.10.272.0069.2221 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Obrigações Previdenciárias | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: Empenho referente a obrigação previdenciária, parte patronal, ao Instituto Nacional do Seguro Social - INSS - Saúde - Mês . | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 19 | Ano: 2021 | Data: 04/01/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 3.915,58 |
| Credor: Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.14.02.12.272.0071.2221 | Natureza: 3.1.90.13.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Obrigações Previdenciárias | Descrição Natureza: Obrigações Patronais Referentes Fundeb (até 30 %) | |||
| Histórico: Empenho referente a obrigação previdenciária, parte patronal, ao Instituto Nacional do Seguro Social - INSS - FUNDEB 40% - Mês . | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 18 | Ano: 2021 | Data: 04/01/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 23.084,42 |
| Credor: Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.14.02.12.272.0071.2221 | Natureza: 3.1.90.13.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Obrigações Previdenciárias | Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer Ao Fundeb (mínimo 70%) | |||
| Histórico: Empenho referente a obrigação previdenciária, parte patronal, ao Instituto Nacional do Seguro Social - INSS - FUNDEB 60% - Mês . | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 17 | Ano: 2021 | Data: 04/01/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 40.000,00 |
| Credor: Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.18.01.08.272.0069.2221 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Obrigações Previdenciárias | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: Empenho referente a obrigação previdenciária, parte patronal, ao Instituto Nacional do Seguro Social - INSS - CRAS/CREAS - Mês . | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 16 | Ano: 2021 | Data: 04/01/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 17.000,00 |
| Credor: Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.14.01.12.272.0069.2221 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Obrigações Previdenciárias | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: Empenho referente a obrigação previdenciária, parte patronal, ao Instituto Nacional do Seguro Social - INSS - Educação - Mês . | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 15 | Ano: 2021 | Data: 04/01/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 185.000,00 |
| Credor: Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.13.01.09.272.0069.2221 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Obrigações Previdenciárias | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: Empenho referente a obrigação previdenciária, parte patronal, ao Instituto Nacional do Seguro Social - INSS - Diversos - Mês . | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 14 | Ano: 2021 | Data: 04/01/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 4.259,20 |
| Credor: Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.17.01.08.122.0078.2253 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Assistência Social | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
| Histórico: Empenho referente a obrigação previdenciária, parte patronal, ao Instituto Nacional do Seguro Social - INSS - Contribuinte Individual - CRAS. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13 | Ano: 2021 | Data: 04/01/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.000,00 |
| Credor: Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.16.01.10.301.0068.2289 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Unidade de Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
| Histórico: Empenho referente a obrigação previdenciária, parte patronal, ao Instituto Nacional do Seguro Social - INSS - Contribuinte Individual - Saúde. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12 | Ano: 2021 | Data: 04/01/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.000,00 |
| Credor: Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.14.01.12.361.0071.2230 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
| Histórico: Empenho referente a obrigação previdenciária, parte patronal, ao Instituto Nacional do Seguro Social - INSS - Contribuinte Individual - Educação. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 11 | Ano: 2021 | Data: 04/01/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 500,00 |
| Credor: Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.13.01.09.272.0069.2221 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Obrigações Previdenciárias | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
| Histórico: Empenho referente a obrigação previdenciária, parte patronal, ao Instituto Nacional do Seguro Social - INSS - Contribuinte Individual - Diversos Setores. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10 | Ano: 2021 | Data: 04/01/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 7.000,00 |
| Credor: Geraldo Anderson Rodrigues | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 351.766.361-15 | ||||
| Funcional Programática: 02.16.01.10.302.0068.2243 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Tratamento Fora de Domicílio - Bloco Méd. Alta Compl Amb Hosp | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a 01 diária parcial do servidor, em viagem transportando pacientes nas cidades de , entre os dias , para tratamento de saúde fora do município, conf. relatório anexo. LM 708/09. DEC 12/17. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9 | Ano: 2021 | Data: 04/01/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 6.000,00 |
| Credor: Geraldo Antonio da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 492.372.176-68 | ||||
| Funcional Programática: 02.16.01.10.302.0068.2243 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Tratamento Fora de Domicílio - Bloco Méd. Alta Compl Amb Hosp | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a 01 diária parcial do servidor, em viagem transportando pacientes nas cidades de , entre os dias , para tratamento de saúde fora do município, conf. relatório anexo. LM 708/09. DEC 12/17. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8 | Ano: 2021 | Data: 04/01/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 8.500,00 |
| Credor: Osmane Lourenço de Oliveira | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 069.434.176-22 | ||||
| Funcional Programática: 02.16.01.10.302.0068.2243 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Tratamento Fora de Domicílio - Bloco Méd. Alta Compl Amb Hosp | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a 01 diária parcial do servidor, em viagem transportando pacientes nas cidades de , entre os dias , para tratamento de saúde fora do município, conf. relatório anexo. LM 708/09. DEC 12/17. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7 | Ano: 2021 | Data: 04/01/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 7.000,00 |
| Credor: Leonardo Luiz de Lima | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 007.313.856-83 | ||||
| Funcional Programática: 02.16.01.10.302.0068.2243 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Tratamento Fora de Domicílio - Bloco Méd. Alta Compl Amb Hosp | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a 01 diária parcial do servidor, em viagem transportando pacientes nas cidades de , entre os dias , para tratamento de saúde fora do município, conf. relatório anexo. LM 708/09. DEC 12/17. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6 | Ano: 2021 | Data: 04/01/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 3.500,00 |
| Credor: Carlos Roberto de Oliveira | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 054.333.726-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.16.01.10.302.0068.2243 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Tratamento Fora de Domicílio - Bloco Méd. Alta Compl Amb Hosp | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a 01 diária parcial do servidor, em viagem transportando pacientes nas cidades de , entre os dias , para tratamento de saúde fora do município, conf. relatório anexo. LM 708/09. DEC 12/17. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5 | Ano: 2021 | Data: 04/01/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 9.000,00 |
| Credor: Alvimar Bernardes da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 654.286.176-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.16.01.10.302.0068.2243 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Tratamento Fora de Domicílio - Bloco Méd. Alta Compl Amb Hosp | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a 01 diária parcial do servidor, em viagem transportando pacientes nas cidades de , entre os dias , para tratamento de saúde fora do município, conf. relatório anexo. LM 708/09. DEC 12/17. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4 | Ano: 2021 | Data: 04/01/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 8.000,00 |
| Credor: Nilson Geraldo Alves Vitorino | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 054.245.626-55 | ||||
| Funcional Programática: 02.16.01.10.302.0068.2243 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Tratamento Fora de Domicílio - Bloco Méd. Alta Compl Amb Hosp | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a 01 diária parcial do servidor, em viagem transportando pacientes nas cidades de , entre os dias , para tratamento de saúde fora do município, conf. relatório anexo. LM 708/09. DEC 12/17. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3 | Ano: 2021 | Data: 04/01/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 8.000,00 |
| Credor: Bartolomeu Batista de Barcelos | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 357.712.246-34 | ||||
| Funcional Programática: 02.16.01.10.302.0068.2243 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Tratamento Fora de Domicílio - Bloco Méd. Alta Compl Amb Hosp | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a 01 diária parcial do servidor, em viagem transportando pacientes nas cidades de , entre os dias , para tratamento de saúde fora do município, conf. relatório anexo. LM 708/09. DEC 12/17. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2 | Ano: 2021 | Data: 04/01/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 300,00 |
| Credor: Afrânio Alves Mendonça Neto | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 051.369.516-80 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0066.2214 | Natureza: 3.3.90.93.03 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito e do Vice-Prefeito | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições | |||
| Histórico: Empenho referente a provisão de restituição, ao Prefeito Municipal, por abastecimento de veículo placa , em viagem a cidade de ,no dia , para , conf. relatório anexo. LM 708/09. DEC 12/17. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1 | Ano: 2021 | Data: 04/01/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 15.000,00 |
| Credor: Afrânio Alves Mendonça Neto | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 051.369.516-80 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0066.2214 | Natureza: 3.3.90.14.03 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito e do Vice-Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | |||
| Histórico: Empenho referente a 01 diária completa ao Prefeito Municipal, em viagem a cidade de ,no dia , para , conf. relatório anexo. LM 708/09. DEC 12/17. | ||||
| Total dos empenhos: | 5.208.396,76 | |||