Informações atualizadas em: 15/04/2024 16:16:03
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2 | Parcela 13 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 07/02/2020 | |
| Valor: 5.829,23 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 400-0 | |
| Credor: Folha de Pagamento de Funcionários | Entidade: Instituto de Previdência de Buritis - IPREB | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 03.01.01.09.272.0002.2223 | Natureza: 3.1.90.01.01 | ||||
| Projeto Atividade: Serviços de Divisão de Benefícios do IPREB | Descrição Natureza: Aposentadorias Custeadas com Recursos do RPPS | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente Folha de Pagamento de Aposentadorias RPPS, relativo ao mes de Novembro de 2019. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2 | Parcela 16 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 07/02/2020 | |
| Valor: 5.829,23 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 400-0 | |
| Credor: Folha de Pagamento de Funcionários | Entidade: Instituto de Previdência de Buritis - IPREB | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 03.01.01.09.272.0002.2223 | Natureza: 3.1.90.01.01 | ||||
| Projeto Atividade: Serviços de Divisão de Benefícios do IPREB | Descrição Natureza: Aposentadorias Custeadas com Recursos do RPPS | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente Folha de Pagamento de Aposentadorias RPPS, relativo ao mes de DEZEMBRO de 2019. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 66 | Parcela 8 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 7 | Data do Pagamento: 28/02/2020 | |
| Valor: 4.500,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 401-8 | |
| Credor: Dvaloni Consultoria Ltda | Entidade: Instituto de Previdência de Buritis - IPREB | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.540.416/0001-06 | |||||
| Funcional Programática: 03.01.01.04.122.0002.2219 | Natureza: 3.3.90.35.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos do IPREB | Descrição Natureza: Consultoria e Assessoria Administrativa | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente 2o Termo Aditivo do Contrato no 08/2017, sobre a contratação de serviços especializados na area de consultoria previdenciaria. Relativo ao mês de xx de 2019. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 101 | Parcela 5 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 21/02/2020 | |
| Valor: 139,90 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 401-8 | |
| Credor: VERAO COMUNICACOES EIRELI - ME | Entidade: Instituto de Previdência de Buritis - IPREB | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.281.284/0001-95 | |||||
| Funcional Programática: 03.01.01.04.122.0002.2219 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos do IPREB | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente fornecimento de serviços de acesso a internet banda larga, velocidade mínima de 20 (vinte) Mbps, full, com 100% de Download e 100% de Upload. Relativo ao mês de xx de 2019. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 112 | Parcela 3 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 28/02/2020 | |
| Valor: 982,50 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 402-6 | |
| Credor: Souza e Souza Construções LTDA | Entidade: Instituto de Previdência de Buritis - IPREB | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.666.342/0001-50 | |||||
| Funcional Programática: 03.01.01.04.122.0002.1075 | Natureza: 4.4.90.51.02 | ||||
| Projeto Atividade: Construção, Ampliação e Refornas do IPREB | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente contratação de empresa especializada, para reforma da sede do IPREB. | |||||
| Total dos restos a pagar: | 17.280,86 |