Informações atualizadas em: 01/09/2023 18:32:29
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1298 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 27/05/2020 | Valor: 1.633,33 | |
| Nº do documento: transf. | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 22.080-9 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.16.01.10.305.0068.2212 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Vigilância Epidemiológica - Bloco da Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1297 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 27/05/2020 | Valor: 41.116,04 | |
| Nº do documento: Transf | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 22.080-9 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.16.01.10.122.0088.2292 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: Ações de Enfrentamento da COVID-19 | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1296 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 27/05/2020 | Valor: 16.137,48 | |
| Nº do documento: transf. | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 22.379-4 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.14.02.12.365.0071.2276 | Natureza: 3.1.90.11.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Infantil - FUNDEB - Creche | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS) exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1295 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 27/05/2020 | Valor: 3.660,24 | |
| Nº do documento: Transf | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 22.379-4 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.14.02.12.365.0071.2276 | Natureza: 3.1.90.11.02 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Infantil - FUNDEB - Creche | Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Até 30% Do Fundeb) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1252 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 15/05/2020 | Valor: 3.012,35 | |
| Nº do documento: Transf. | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 19802-1 | ||
| Credor: Consórcio de Municípios do Alto São Francisco - COMASF | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.108.857/0001-02 | |||||
| Funcional Programática: 02.20.01.15.452.0066.2278 | Natureza: 3.3.71.70.00 | ||||
| Projeto Atividade: Consórcio de Municípios do Alto São Francisco - COMASF | Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1250 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 21/05/2020 | Valor: 88,78 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 17199-9 | ||
| Credor: CREA-MG | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.254.509/0001-63 | |||||
| Funcional Programática: 02.20.01.15.122.0066.2262 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da STVOUC | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1243 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 21/05/2020 | Valor: 100,65 | |
| Nº do documento: Transf. | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 22.080-9 | ||
| Credor: Renato Andrade de Sousa 072.635.796-00 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.231.466/0001-78 | |||||
| Funcional Programática: 02.16.01.10.301.0068.2242 | Natureza: 3.3.90.39.27 | ||||
| Projeto Atividade: Programa Estratégia em Saúde da Família - Bloco da Atenção Básica | Descrição Natureza: Fornecimento de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1241 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 21/05/2020 | Valor: 682,16 | |
| Nº do documento: Transf. | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 17199-9 | ||
| Credor: Renato Andrade de Sousa 072.635.796-00 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.231.466/0001-78 | |||||
| Funcional Programática: 02.13.01.04.122.0066.2218 | Natureza: 3.3.90.39.27 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Secretaria Governo, Planejamento, Gestão e Administração | Descrição Natureza: Fornecimento de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1218 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 18/05/2020 | Valor: 211,50 | |
| Nº do documento: Transf. | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 22.080-9 | ||
| Credor: Vânia Maria de Campos Camargo 39759369672 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.840.565/0001-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.16.01.10.304.0068.2211 | Natureza: 3.3.90.39.68 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Vigilância Sanitária - Bloco da Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1193 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 14/05/2020 | Valor: 72,20 | |
| Nº do documento: Transf. | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 22.080-9 | ||
| Credor: Geraldo Magela Alvares da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.417.359/0001-84 | |||||
| Funcional Programática: 02.16.01.10.301.0068.2242 | Natureza: 3.3.90.30.21 | ||||
| Projeto Atividade: Programa Estratégia em Saúde da Família - Bloco da Atenção Básica | Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1192 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 14/05/2020 | Valor: 424,95 | |
| Nº do documento: Transf. | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 22.080-9 | ||
| Credor: Geraldo Magela Alvares da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.417.359/0001-84 | |||||
| Funcional Programática: 02.16.01.10.301.0068.2242 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Programa Estratégia em Saúde da Família - Bloco da Atenção Básica | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1190 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 08/05/2020 | Valor: 70,00 | |
| Nº do documento: 850593 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 19802-1 | ||
| Credor: Jose Rodrigues de Faria | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 397.157.366-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.20.01.15.122.0066.2262 | Natureza: 3.3.90.93.03 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da STVOUC | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1187 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 14/05/2020 | Valor: 66,10 | |
| Nº do documento: Transf. | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 22.080-9 | ||
| Credor: Geraldo Magela Alvares da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.417.359/0001-84 | |||||
| Funcional Programática: 02.16.01.10.301.0068.2242 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Programa Estratégia em Saúde da Família - Bloco da Atenção Básica | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1186 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 14/05/2020 | Valor: 52,55 | |
| Nº do documento: Transf. | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 22.080-9 | ||
| Credor: Geraldo Magela Alvares da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.417.359/0001-84 | |||||
| Funcional Programática: 02.16.01.10.301.0068.2242 | Natureza: 3.3.90.30.21 | ||||
| Projeto Atividade: Programa Estratégia em Saúde da Família - Bloco da Atenção Básica | Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1185 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 14/05/2020 | Valor: 3,75 | |
| Nº do documento: Transf. | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 22.080-9 | ||
| Credor: Geraldo Magela Alvares da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.417.359/0001-84 | |||||
| Funcional Programática: 02.16.01.10.301.0068.2242 | Natureza: 3.3.90.30.28 | ||||
| Projeto Atividade: Programa Estratégia em Saúde da Família - Bloco da Atenção Básica | Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1184 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 29/05/2020 | Valor: 125,00 | |
| Nº do documento: transf. | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 19802-1 | ||
| Credor: Arenna Informática Ltda - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.528.036/0001-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.13.01.04.122.0066.1200 | Natureza: 4.4.90.52.03 | ||||
| Projeto Atividade: Equipamentos e Material Permanente para a Administração Geral | Descrição Natureza: Aparelhos e Equipamentos de Comunicação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1182 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2020 | Data: 15/05/2020 | Valor: 47,44 | |
| Nº do documento: 855953 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 6571-4 | ||
| Credor: Jose Rodrigues de Faria | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 397.157.366-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.20.01.15.122.0066.2262 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da STVOUC | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1182 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2020 | Data: 15/05/2020 | Valor: 47,44 | |
| Nº do documento: 855953 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 6571-4 | ||
| Credor: Jose Rodrigues de Faria | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 397.157.366-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.20.01.15.122.0066.2262 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da STVOUC | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1182 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2020 | Data: 15/05/2020 | Valor: 47,44 | |
| Nº do documento: 855953 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 6571-4 | ||
| Credor: Jose Rodrigues de Faria | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 397.157.366-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.20.01.15.122.0066.2262 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da STVOUC | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1182 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2020 | Data: 15/05/2020 | Valor: 47,44 | |
| Nº do documento: 855953 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 6571-4 | ||
| Credor: Jose Rodrigues de Faria | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 397.157.366-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.20.01.15.122.0066.2262 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da STVOUC | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1182 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2020 | Data: 15/05/2020 | Valor: 47,44 | |
| Nº do documento: 855953 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 6571-4 | ||
| Credor: Jose Rodrigues de Faria | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 397.157.366-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.20.01.15.122.0066.2262 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da STVOUC | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1182 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2020 | Data: 15/05/2020 | Valor: 47,44 | |
| Nº do documento: 855953 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 6571-4 | ||
| Credor: Jose Rodrigues de Faria | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 397.157.366-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.20.01.15.122.0066.2262 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da STVOUC | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1182 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2020 | Data: 15/05/2020 | Valor: 47,44 | |
| Nº do documento: 855953 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 6571-4 | ||
| Credor: Jose Rodrigues de Faria | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 397.157.366-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.20.01.15.122.0066.2262 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da STVOUC | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1182 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2020 | Data: 15/05/2020 | Valor: 47,44 | |
| Nº do documento: 855953 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 6571-4 | ||
| Credor: Jose Rodrigues de Faria | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 397.157.366-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.20.01.15.122.0066.2262 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da STVOUC | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1182 | Número do subempenho: 13 | Ano do empenho: 2020 | Data: 15/05/2020 | Valor: 47,44 | |
| Nº do documento: 855953 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 6571-4 | ||
| Credor: Jose Rodrigues de Faria | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 397.157.366-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.20.01.15.122.0066.2262 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da STVOUC | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1175 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 18/05/2020 | Valor: 105,75 | |
| Nº do documento: Transf. | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 22.080-9 | ||
| Credor: Vânia Maria de Campos Camargo 39759369672 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.840.565/0001-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.16.01.10.305.0068.2212 | Natureza: 3.3.90.39.68 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Vigilância Epidemiológica - Bloco da Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1168 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2020 | Data: 27/05/2020 | Valor: 2.519,00 | |
| Nº do documento: transf. | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 22.080-9 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.16.01.10.303.0068.2210 | Natureza: 3.1.90.11.03 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Assistência Farmacêutica - Bloco Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS) exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1167 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2020 | Data: 27/05/2020 | Valor: 2.395,52 | |
| Nº do documento: transf. | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 22.080-9 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.16.01.10.303.0068.2210 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Assistência Farmacêutica - Bloco Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1159 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 22/05/2020 | Valor: 94,79 | |
| Nº do documento: Transf. | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 21193-1 | ||
| Credor: Geraldo Magela Alvares da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.417.359/0001-84 | |||||
| Funcional Programática: 02.18.01.08.244.0078.2254 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
| Projeto Atividade: Proteção Social às Famílias e Indivíduos / Benefícios Eventuais | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1154 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 14/05/2020 | Valor: 808,00 | |
| Nº do documento: 851121 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 17199-9 | ||
| Credor: Antônio Luiz de Cássio Silva - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.154.493/0001-45 | |||||
| Funcional Programática: 02.20.01.26.122.0084.2258 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição e Manutenção da Frota de Veículos, Máquinas e Equipamentos | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1150 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 04/05/2020 | Valor: 235,00 | |
| Nº do documento: Transf, | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 22.080-9 | ||
| Credor: ARJ Informática e Acessórios EIRELI - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.379.480/0001-08 | |||||
| Funcional Programática: 02.16.01.10.304.0068.2211 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Vigilância Sanitária - Bloco da Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Material de Expediente | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1148 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 22/05/2020 | Valor: 94,79 | |
| Nº do documento: Transf. | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 21193-1 | ||
| Credor: Geraldo Magela Alvares da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.417.359/0001-84 | |||||
| Funcional Programática: 02.18.01.08.244.0078.2254 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
| Projeto Atividade: Proteção Social às Famílias e Indivíduos / Benefícios Eventuais | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1147 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 22/05/2020 | Valor: 94,79 | |
| Nº do documento: Transf. | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 21193-1 | ||
| Credor: Geraldo Magela Alvares da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.417.359/0001-84 | |||||
| Funcional Programática: 02.18.01.08.244.0078.2254 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
| Projeto Atividade: Proteção Social às Famílias e Indivíduos / Benefícios Eventuais | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1145 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 29/05/2020 | Valor: 180,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 19802-1 | ||
| Credor: Miriam Maria Silva Barcante ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 30.827.823/0001-56 | |||||
| Funcional Programática: 02.13.01.04.122.0066.2218 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Secretaria Governo, Planejamento, Gestão e Administração | Descrição Natureza: Material de Expediente | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1144 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 04/05/2020 | Valor: 470,00 | |
| Nº do documento: Transf, | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 17199-9 | ||
| Credor: ARJ Informática e Acessórios EIRELI - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.379.480/0001-08 | |||||
| Funcional Programática: 02.13.01.04.122.0066.2218 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Secretaria Governo, Planejamento, Gestão e Administração | Descrição Natureza: Material de Expediente | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1134 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 18/05/2020 | Valor: 1.764,00 | |
| Nº do documento: Transf. | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 19802-1 | ||
| Credor: Simone Cotrin Lombardi da Costa 15954327874 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.730.495/0001-60 | |||||
| Funcional Programática: 02.20.01.26.122.0084.2258 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição e Manutenção da Frota de Veículos, Máquinas e Equipamentos | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1128 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 15/05/2020 | Valor: 1.163,58 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 17199-9 | ||
| Credor: QG Materiais de Construção Ltda - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.927.046/0001-01 | |||||
| Funcional Programática: 02.20.01.15.122.0066.2262 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da STVOUC | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1126 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 22/05/2020 | Valor: 94,79 | |
| Nº do documento: Transf. | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 21193-1 | ||
| Credor: Geraldo Magela Alvares da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.417.359/0001-84 | |||||
| Funcional Programática: 02.18.01.08.244.0078.2254 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
| Projeto Atividade: Proteção Social às Famílias e Indivíduos / Benefícios Eventuais | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1125 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 14/05/2020 | Valor: 77,74 | |
| Nº do documento: Transf. | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 22.080-9 | ||
| Credor: Geraldo Magela Alvares da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.417.359/0001-84 | |||||
| Funcional Programática: 02.16.01.10.301.0068.2289 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Unidade de Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1124 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 14/05/2020 | Valor: 30,00 | |
| Nº do documento: Transf. | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 22.080-9 | ||
| Credor: Geraldo Magela Alvares da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.417.359/0001-84 | |||||
| Funcional Programática: 02.16.01.10.301.0068.2289 | Natureza: 3.3.90.30.28 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Unidade de Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1123 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 14/05/2020 | Valor: 102,69 | |
| Nº do documento: Transf. | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 22.080-9 | ||
| Credor: Geraldo Magela Alvares da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.417.359/0001-84 | |||||
| Funcional Programática: 02.16.01.10.301.0068.2289 | Natureza: 3.3.90.30.21 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Unidade de Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1121 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 14/05/2020 | Valor: 76,71 | |
| Nº do documento: Transf. | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 22.080-9 | ||
| Credor: Geraldo Magela Alvares da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.417.359/0001-84 | |||||
| Funcional Programática: 02.16.01.10.301.0068.2242 | Natureza: 3.3.90.30.21 | ||||
| Projeto Atividade: Programa Estratégia em Saúde da Família - Bloco da Atenção Básica | Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1119 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 14/05/2020 | Valor: 62,78 | |
| Nº do documento: Transf. | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 22.080-9 | ||
| Credor: Geraldo Magela Alvares da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.417.359/0001-84 | |||||
| Funcional Programática: 02.16.01.10.301.0068.2242 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Programa Estratégia em Saúde da Família - Bloco da Atenção Básica | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1118 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 14/05/2020 | Valor: 14,96 | |
| Nº do documento: Transf. | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 22.080-9 | ||
| Credor: Geraldo Magela Alvares da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.417.359/0001-84 | |||||
| Funcional Programática: 02.16.01.10.301.0068.2242 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Programa Estratégia em Saúde da Família - Bloco da Atenção Básica | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1117 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 14/05/2020 | Valor: 37,15 | |
| Nº do documento: Transf. | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 22.080-9 | ||
| Credor: Geraldo Magela Alvares da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.417.359/0001-84 | |||||
| Funcional Programática: 02.16.01.10.301.0068.2242 | Natureza: 3.3.90.30.21 | ||||
| Projeto Atividade: Programa Estratégia em Saúde da Família - Bloco da Atenção Básica | Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1116 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 22/05/2020 | Valor: 400,15 | |
| Nº do documento: Transf. | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 22.080-9 | ||
| Credor: Geraldo Magela Alvares da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.417.359/0001-84 | |||||
| Funcional Programática: 02.16.01.10.301.0068.2242 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Programa Estratégia em Saúde da Família - Bloco da Atenção Básica | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1115 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 29/05/2020 | Valor: 51,48 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 22.080-9 | ||
| Credor: Miriam Maria Silva Barcante ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 30.827.823/0001-56 | |||||
| Funcional Programática: 02.16.01.10.301.0068.2242 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
| Projeto Atividade: Programa Estratégia em Saúde da Família - Bloco da Atenção Básica | Descrição Natureza: Material de Expediente | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1111 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 07/05/2020 | Valor: 102,00 | |
| Nº do documento: Transf. | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 22.080-9 | ||
| Credor: Soma/MG Produtos Hospitalares LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.927.876/0001-67 | |||||
| Funcional Programática: 02.16.01.10.301.0068.2289 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Unidade de Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1106 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 12/05/2020 | Valor: 3.059,06 | |
| Nº do documento: Transf. | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 17199-9 | ||
| Credor: Posto Paineiras Ltda - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.809.306/0001-93 | |||||
| Funcional Programática: 02.20.01.26.122.0084.2258 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição e Manutenção da Frota de Veículos, Máquinas e Equipamentos | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1106 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2020 | Data: 12/05/2020 | Valor: 3.170,60 | |
| Nº do documento: Transf. | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 17199-9 | ||
| Credor: Posto Paineiras Ltda - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.809.306/0001-93 | |||||
| Funcional Programática: 02.20.01.26.122.0084.2258 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição e Manutenção da Frota de Veículos, Máquinas e Equipamentos | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1104 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 11/05/2020 | Valor: 2.933,98 | |
| Nº do documento: Transf. | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 17199-9 | ||
| Credor: Cooperativa dos Produtores Rurais de Abaeté e Região Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.505.554/0013-14 | |||||
| Funcional Programática: 02.20.01.26.122.0084.2258 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição e Manutenção da Frota de Veículos, Máquinas e Equipamentos | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1095 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 12/05/2020 | Valor: 4.464,82 | |
| Nº do documento: Transf. | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 17199-9 | ||
| Credor: Auto Posto Via Car de Paineiras Ltda - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0001-93 | |||||
| Funcional Programática: 02.20.01.26.122.0084.2258 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição e Manutenção da Frota de Veículos, Máquinas e Equipamentos | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1095 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2020 | Data: 12/05/2020 | Valor: 2.177,58 | |
| Nº do documento: Transf. | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 17199-9 | ||
| Credor: Auto Posto Via Car de Paineiras Ltda - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0001-93 | |||||
| Funcional Programática: 02.20.01.26.122.0084.2258 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição e Manutenção da Frota de Veículos, Máquinas e Equipamentos | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1093 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 22/05/2020 | Valor: 94,79 | |
| Nº do documento: Transf. | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 21193-1 | ||
| Credor: Geraldo Magela Alvares da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.417.359/0001-84 | |||||
| Funcional Programática: 02.18.01.08.244.0078.2254 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
| Projeto Atividade: Proteção Social às Famílias e Indivíduos / Benefícios Eventuais | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1092 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 22/05/2020 | Valor: 94,79 | |
| Nº do documento: Transf. | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 21193-1 | ||
| Credor: Geraldo Magela Alvares da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.417.359/0001-84 | |||||
| Funcional Programática: 02.18.01.08.244.0078.2254 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
| Projeto Atividade: Proteção Social às Famílias e Indivíduos / Benefícios Eventuais | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1086 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 22/05/2020 | Valor: 94,79 | |
| Nº do documento: Transf. | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 21193-1 | ||
| Credor: Geraldo Magela Alvares da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.417.359/0001-84 | |||||
| Funcional Programática: 02.18.01.08.244.0078.2254 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
| Projeto Atividade: Proteção Social às Famílias e Indivíduos / Benefícios Eventuais | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1084 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 04/05/2020 | Valor: 122,00 | |
| Nº do documento: Transf | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 7674-0 | ||
| Credor: Ronilda Aparecida de Oliveira 00731362632 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.031.767/0001-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.16.01.10.302.0068.2243 | Natureza: 3.3.90.30.17 | ||||
| Projeto Atividade: Tratamento Fora de Domicílio - Bloco Méd. Alta Compl Amb Hosp | Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1081 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 21/05/2020 | Valor: 103,00 | |
| Nº do documento: Transf. | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 7674-0 | ||
| Credor: Sapra Landauer Serviço de Assessoria e Proteção Radiológica LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 50.429.810/0001-36 | |||||
| Funcional Programática: 02.16.01.10.301.0068.2289 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Unidade de Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1081 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2020 | Data: 21/05/2020 | Valor: 103,00 | |
| Nº do documento: Transf. | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 7674-0 | ||
| Credor: Sapra Landauer Serviço de Assessoria e Proteção Radiológica LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 50.429.810/0001-36 | |||||
| Funcional Programática: 02.16.01.10.301.0068.2289 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Unidade de Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1075 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 04/05/2020 | Valor: 122,00 | |
| Nº do documento: Transf. | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 7674-0 | ||
| Credor: Ronilda Aparecida de Oliveira 00731362632 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.031.767/0001-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.16.01.10.301.0068.2289 | Natureza: 3.3.90.30.17 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Unidade de Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1074 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 14/05/2020 | Valor: 26,90 | |
| Nº do documento: Transf. | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 22.080-9 | ||
| Credor: Geraldo Magela Alvares da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.417.359/0001-84 | |||||
| Funcional Programática: 02.16.01.10.305.0068.2212 | Natureza: 3.3.90.30.26 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Vigilância Epidemiológica - Bloco da Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1073 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 14/05/2020 | Valor: 47,00 | |
| Nº do documento: Transf. | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 22.080-9 | ||
| Credor: Geraldo Magela Alvares da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.417.359/0001-84 | |||||
| Funcional Programática: 02.16.01.10.301.0068.2242 | Natureza: 3.3.90.30.21 | ||||
| Projeto Atividade: Programa Estratégia em Saúde da Família - Bloco da Atenção Básica | Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1072 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 14/05/2020 | Valor: 7,25 | |
| Nº do documento: Transf. | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 22.080-9 | ||
| Credor: Geraldo Magela Alvares da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.417.359/0001-84 | |||||
| Funcional Programática: 02.16.01.10.301.0068.2242 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Programa Estratégia em Saúde da Família - Bloco da Atenção Básica | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1071 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 22/05/2020 | Valor: 94,79 | |
| Nº do documento: Transf. | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 21193-1 | ||
| Credor: Geraldo Magela Alvares da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.417.359/0001-84 | |||||
| Funcional Programática: 02.18.01.08.244.0078.2254 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
| Projeto Atividade: Proteção Social às Famílias e Indivíduos / Benefícios Eventuais | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1070 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 22/05/2020 | Valor: 94,79 | |
| Nº do documento: Transf. | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 21193-1 | ||
| Credor: Geraldo Magela Alvares da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.417.359/0001-84 | |||||
| Funcional Programática: 02.18.01.08.244.0078.2254 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
| Projeto Atividade: Proteção Social às Famílias e Indivíduos / Benefícios Eventuais | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1069 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 22/05/2020 | Valor: 94,79 | |
| Nº do documento: Transf. | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 21193-1 | ||
| Credor: Geraldo Magela Alvares da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.417.359/0001-84 | |||||
| Funcional Programática: 02.18.01.08.244.0078.2254 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
| Projeto Atividade: Proteção Social às Famílias e Indivíduos / Benefícios Eventuais | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1068 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 22/05/2020 | Valor: 94,79 | |
| Nº do documento: transf. | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 21193-1 | ||
| Credor: Geraldo Magela Alvares da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.417.359/0001-84 | |||||
| Funcional Programática: 02.18.01.08.244.0078.2254 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
| Projeto Atividade: Proteção Social às Famílias e Indivíduos / Benefícios Eventuais | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1066 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 11/05/2020 | Valor: 10.330,00 | |
| Nº do documento: Transf. | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 8775-0 | ||
| Credor: QG Materiais de Construção Ltda - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.927.046/0001-01 | |||||
| Funcional Programática: 02.20.01.15.122.0066.2262 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da STVOUC | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1054 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 22/05/2020 | Valor: 94,79 | |
| Nº do documento: Transf. | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 21065-x | ||
| Credor: Geraldo Magela Alvares da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.417.359/0001-84 | |||||
| Funcional Programática: 02.18.01.08.244.0078.2254 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
| Projeto Atividade: Proteção Social às Famílias e Indivíduos / Benefícios Eventuais | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1053 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 22/05/2020 | Valor: 94,79 | |
| Nº do documento: Transf. | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 21065-x | ||
| Credor: Geraldo Magela Alvares da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.417.359/0001-84 | |||||
| Funcional Programática: 02.18.01.08.244.0078.2254 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
| Projeto Atividade: Proteção Social às Famílias e Indivíduos / Benefícios Eventuais | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1051 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 22/05/2020 | Valor: 94,79 | |
| Nº do documento: Transf. | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 21065-x | ||
| Credor: Geraldo Magela Alvares da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.417.359/0001-84 | |||||
| Funcional Programática: 02.18.01.08.244.0078.2254 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
| Projeto Atividade: Proteção Social às Famílias e Indivíduos / Benefícios Eventuais | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1050 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 04/05/2020 | Valor: 346,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 17199-9 | ||
| Credor: Ronilda Aparecida de Oliveira 00731362632 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.031.767/0001-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.13.01.04.122.0066.2218 | Natureza: 3.3.90.30.17 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Secretaria Governo, Planejamento, Gestão e Administração | Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1049 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 22/05/2020 | Valor: 94,79 | |
| Nº do documento: Transf. | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 21065-x | ||
| Credor: Geraldo Magela Alvares da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.417.359/0001-84 | |||||
| Funcional Programática: 02.18.01.08.244.0078.2254 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
| Projeto Atividade: Proteção Social às Famílias e Indivíduos / Benefícios Eventuais | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1048 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 22/05/2020 | Valor: 94,79 | |
| Nº do documento: Transf. | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 21065-x | ||
| Credor: Geraldo Magela Alvares da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.417.359/0001-84 | |||||
| Funcional Programática: 02.18.01.08.244.0078.2254 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
| Projeto Atividade: Proteção Social às Famílias e Indivíduos / Benefícios Eventuais | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1047 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 22/05/2020 | Valor: 94,79 | |
| Nº do documento: Transf. | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 21065-x | ||
| Credor: Geraldo Magela Alvares da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.417.359/0001-84 | |||||
| Funcional Programática: 02.18.01.08.244.0078.2254 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
| Projeto Atividade: Proteção Social às Famílias e Indivíduos / Benefícios Eventuais | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1046 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 22/05/2020 | Valor: 94,79 | |
| Nº do documento: Transf. | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 21065-x | ||
| Credor: Geraldo Magela Alvares da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.417.359/0001-84 | |||||
| Funcional Programática: 02.18.01.08.244.0078.2254 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
| Projeto Atividade: Proteção Social às Famílias e Indivíduos / Benefícios Eventuais | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1016 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 14/05/2020 | Valor: 14,70 | |
| Nº do documento: Transf. | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 22.080-9 | ||
| Credor: Geraldo Magela Alvares da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.417.359/0001-84 | |||||
| Funcional Programática: 02.16.01.10.301.0068.2288 | Natureza: 3.3.90.30.21 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Suporte Terapêutico | Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1015 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 14/05/2020 | Valor: 71,70 | |
| Nº do documento: Transf. | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 22.080-9 | ||
| Credor: Geraldo Magela Alvares da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.417.359/0001-84 | |||||
| Funcional Programática: 02.16.01.10.301.0068.2288 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Suporte Terapêutico | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1014 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 14/05/2020 | Valor: 14,96 | |
| Nº do documento: Transf. | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 22.080-9 | ||
| Credor: Geraldo Magela Alvares da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.417.359/0001-84 | |||||
| Funcional Programática: 02.16.01.10.301.0068.2288 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Suporte Terapêutico | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 994 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 08/05/2020 | Valor: 1.855,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 19802-1 | ||
| Credor: Raios Baterias e Pneus Ltda - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.377.353/0001-80 | |||||
| Funcional Programática: 02.20.01.26.122.0084.2258 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição e Manutenção da Frota de Veículos, Máquinas e Equipamentos | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 994 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2020 | Data: 29/05/2020 | Valor: 1.855,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 6571-4 | ||
| Credor: Raios Baterias e Pneus Ltda - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.377.353/0001-80 | |||||
| Funcional Programática: 02.20.01.26.122.0084.2258 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição e Manutenção da Frota de Veículos, Máquinas e Equipamentos | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 990 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2020 | Data: 20/05/2020 | Valor: 2.330,35 | |
| Nº do documento: Transf. | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 17199-9 | ||
| Credor: JJZ COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.093.119/0001-99 | |||||
| Funcional Programática: 02.20.01.26.122.0084.2258 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição e Manutenção da Frota de Veículos, Máquinas e Equipamentos | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 978 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 11/05/2020 | Valor: 1.030,20 | |
| Nº do documento: Transf. | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 8775-0 | ||
| Credor: QG Materiais de Construção Ltda - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.927.046/0001-01 | |||||
| Funcional Programática: 02.20.01.15.452.0082.2263 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
| Projeto Atividade: Administração dos Serviços de Limpeza | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 975 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 14/05/2020 | Valor: 348,30 | |
| Nº do documento: Transf. | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 21353-5 | ||
| Credor: Dupatri Hospitalar Com. Imp. e Exp. LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.027.894/0001-64 | |||||
| Funcional Programática: 02.16.01.10.303.0068.2210 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Assistência Farmacêutica - Bloco Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 974 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 07/05/2020 | Valor: 624,60 | |
| Nº do documento: Transf. | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 21353-5 | ||
| Credor: Soma/MG Produtos Hospitalares LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.927.876/0001-67 | |||||
| Funcional Programática: 02.16.01.10.303.0068.2210 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Assistência Farmacêutica - Bloco Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 972 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 07/05/2020 | Valor: 260,82 | |
| Nº do documento: Transf. | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 21353-5 | ||
| Credor: ALFALAGOS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14 | |||||
| Funcional Programática: 02.16.01.10.303.0068.2210 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Assistência Farmacêutica - Bloco Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 968 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 14/05/2020 | Valor: 258,50 | |
| Nº do documento: Transf. | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 21353-5 | ||
| Credor: Biohosp Produtos Hospitalares S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.16.01.10.303.0068.2210 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Assistência Farmacêutica - Bloco Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 962 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 11/05/2020 | Valor: 907,20 | |
| Nº do documento: Transf. | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 21353-5 | ||
| Credor: Cristália Produtos Químicos Farmacêuticos Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 44.734.671/0001-51 | |||||
| Funcional Programática: 02.16.01.10.303.0068.2210 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Assistência Farmacêutica - Bloco Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 959 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 07/05/2020 | Valor: 1.839,21 | |
| Nº do documento: Transf | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 21353-5 | ||
| Credor: Prati, Donaduzzi & CIA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 73.856.593/0010-57 | |||||
| Funcional Programática: 02.16.01.10.303.0068.2210 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Assistência Farmacêutica - Bloco Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 959 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2020 | Data: 07/05/2020 | Valor: 204,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 21353-5 | ||
| Credor: Prati, Donaduzzi & CIA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 73.856.593/0010-57 | |||||
| Funcional Programática: 02.16.01.10.303.0068.2210 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Assistência Farmacêutica - Bloco Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 958 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 18/05/2020 | Valor: 457,30 | |
| Nº do documento: Transf. | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 7674-0 | ||
| Credor: Solumed Distribuidora de Medicamentos e Produtos para Saúde Ltda-EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.896.538/0001-42 | |||||
| Funcional Programática: 02.16.01.10.303.0068.2210 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Assistência Farmacêutica - Bloco Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 958 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2020 | Data: 21/05/2020 | Valor: 735,23 | |
| Nº do documento: Transf. | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 21353-5 | ||
| Credor: Solumed Distribuidora de Medicamentos e Produtos para Saúde Ltda-EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.896.538/0001-42 | |||||
| Funcional Programática: 02.16.01.10.303.0068.2210 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Assistência Farmacêutica - Bloco Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 941 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 04/05/2020 | Valor: 180,00 | |
| Nº do documento: Transf. | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 17199-9 | ||
| Credor: ARJ Informática e Acessórios EIRELI - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.379.480/0001-08 | |||||
| Funcional Programática: 02.13.01.04.122.0066.2218 | Natureza: 3.3.90.30.17 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Secretaria Governo, Planejamento, Gestão e Administração | Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 936 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 04/05/2020 | Valor: 40,00 | |
| Nº do documento: Transf, | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 22.080-9 | ||
| Credor: ARJ Informática e Acessórios EIRELI - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.379.480/0001-08 | |||||
| Funcional Programática: 02.16.01.10.301.0068.2242 | Natureza: 3.3.90.30.17 | ||||
| Projeto Atividade: Programa Estratégia em Saúde da Família - Bloco da Atenção Básica | Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 934 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 14/05/2020 | Valor: 7,50 | |
| Nº do documento: Transf. | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 22.080-9 | ||
| Credor: Geraldo Magela Alvares da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.417.359/0001-84 | |||||
| Funcional Programática: 02.16.01.10.301.0068.2242 | Natureza: 3.3.90.30.28 | ||||
| Projeto Atividade: Programa Estratégia em Saúde da Família - Bloco da Atenção Básica | Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 933 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 14/05/2020 | Valor: 65,80 | |
| Nº do documento: Transf. | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 22.080-9 | ||
| Credor: Geraldo Magela Alvares da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.417.359/0001-84 | |||||
| Funcional Programática: 02.16.01.10.301.0068.2242 | Natureza: 3.3.90.30.21 | ||||
| Projeto Atividade: Programa Estratégia em Saúde da Família - Bloco da Atenção Básica | Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 932 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 22/05/2020 | Valor: 456,65 | |
| Nº do documento: Transf. | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 22.080-9 | ||
| Credor: Geraldo Magela Alvares da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.417.359/0001-84 | |||||
| Funcional Programática: 02.16.01.10.301.0068.2242 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Programa Estratégia em Saúde da Família - Bloco da Atenção Básica | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 931 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 14/05/2020 | Valor: 107,66 | |
| Nº do documento: Transf. | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 22.080-9 | ||
| Credor: Geraldo Magela Alvares da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.417.359/0001-84 | |||||
| Funcional Programática: 02.16.01.10.301.0068.2242 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Programa Estratégia em Saúde da Família - Bloco da Atenção Básica | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 930 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 14/05/2020 | Valor: 44,88 | |
| Nº do documento: Transf. | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 22.080-9 | ||
| Credor: Geraldo Magela Alvares da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.417.359/0001-84 | |||||
| Funcional Programática: 02.16.01.10.301.0068.2242 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Programa Estratégia em Saúde da Família - Bloco da Atenção Básica | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 929 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 14/05/2020 | Valor: 28,80 | |
| Nº do documento: Transf. | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 22.080-9 | ||
| Credor: Geraldo Magela Alvares da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.417.359/0001-84 | |||||
| Funcional Programática: 02.16.01.10.301.0068.2242 | Natureza: 3.3.90.30.15 | ||||
| Projeto Atividade: Programa Estratégia em Saúde da Família - Bloco da Atenção Básica | Descrição Natureza: Material para Festividades e Homenagens | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 928 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 14/05/2020 | Valor: 41,20 | |
| Nº do documento: Transf. | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 22.080-9 | ||
| Credor: Geraldo Magela Alvares da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.417.359/0001-84 | |||||
| Funcional Programática: 02.16.01.10.301.0068.2242 | Natureza: 3.3.90.30.26 | ||||
| Projeto Atividade: Programa Estratégia em Saúde da Família - Bloco da Atenção Básica | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 927 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 14/05/2020 | Valor: 112,56 | |
| Nº do documento: Transf. | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 22.080-9 | ||
| Credor: Geraldo Magela Alvares da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.417.359/0001-84 | |||||
| Funcional Programática: 02.16.01.10.301.0068.2242 | Natureza: 3.3.90.30.21 | ||||
| Projeto Atividade: Programa Estratégia em Saúde da Família - Bloco da Atenção Básica | Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 926 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 14/05/2020 | Valor: 30,00 | |
| Nº do documento: Transf. | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 22.080-9 | ||
| Credor: Geraldo Magela Alvares da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.417.359/0001-84 | |||||
| Funcional Programática: 02.16.01.10.301.0068.2242 | Natureza: 3.3.90.30.28 | ||||
| Projeto Atividade: Programa Estratégia em Saúde da Família - Bloco da Atenção Básica | Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 912 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 14/05/2020 | Valor: 927,00 | |
| Nº do documento: Transf. | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 22.080-9 | ||
| Credor: Geraldo Magela Alvares da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.417.359/0001-84 | |||||
| Funcional Programática: 02.16.01.10.301.0068.2289 | Natureza: 3.3.90.30.20 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Unidade de Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Material de Cama, Mesa e Banho | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 911 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 29/05/2020 | Valor: 29,20 | |
| Nº do documento: transf. | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 19802-1 | ||
| Credor: Arenna Informática Ltda - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.528.036/0001-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.13.01.04.122.0066.2218 | Natureza: 3.3.90.30.17 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Secretaria Governo, Planejamento, Gestão e Administração | Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 909 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 14/05/2020 | Valor: 102,69 | |
| Nº do documento: Transf. | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 22.080-9 | ||
| Credor: Geraldo Magela Alvares da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.417.359/0001-84 | |||||
| Funcional Programática: 02.16.01.10.301.0068.2289 | Natureza: 3.3.90.30.21 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Unidade de Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 896 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 05/05/2020 | Valor: 60,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 71.009-5 | ||
| Credor: Caixa Econômica Federal | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.13.01.04.122.0066.2218 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Secretaria Governo, Planejamento, Gestão e Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 890 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 07/05/2020 | Valor: 78,10 | |
| Nº do documento: Transf. | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 19802-1 | ||
| Credor: Miriam Maria Silva Barcante ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 30.827.823/0001-56 | |||||
| Funcional Programática: 02.13.01.04.122.0066.2218 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Secretaria Governo, Planejamento, Gestão e Administração | Descrição Natureza: Material de Expediente | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 885 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 04/05/2020 | Valor: 705,00 | |
| Nº do documento: Transf, | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 17199-9 | ||
| Credor: ARJ Informática e Acessórios EIRELI - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.379.480/0001-08 | |||||
| Funcional Programática: 02.13.01.04.122.0066.2218 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Secretaria Governo, Planejamento, Gestão e Administração | Descrição Natureza: Material de Expediente | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 881 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 12/05/2020 | Valor: 2.795,00 | |
| Nº do documento: Transf. | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 19802-1 | ||
| Credor: Simone Cotrin Lombardi da Costa 15954327874 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.730.495/0001-60 | |||||
| Funcional Programática: 02.20.01.26.122.0084.2258 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição e Manutenção da Frota de Veículos, Máquinas e Equipamentos | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 879 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 21/05/2020 | Valor: 1.005,10 | |
| Nº do documento: transf. | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 19802-1 | ||
| Credor: AR Comércio de Peças Produtos e Serviços Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 42.814.517/0001-64 | |||||
| Funcional Programática: 02.20.01.26.122.0084.2258 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição e Manutenção da Frota de Veículos, Máquinas e Equipamentos | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 821 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2020 | Data: 18/05/2020 | Valor: 95,75 | |
| Nº do documento: 851120 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 17199-9 | ||
| Credor: Yan Vinícius Lourenço de Sousa | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 133.144.396-28 | |||||
| Funcional Programática: 02.14.01.12.122.0066.2228 | Natureza: 3.3.90.18.00 | ||||
| Projeto Atividade: Programas, Projetos e Convênios na Rede Municipal de Ensino | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 819 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2020 | Data: 26/05/2020 | Valor: 95,75 | |
| Nº do documento: 851118 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 17199-9 | ||
| Credor: Tayla Raissa da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 136.472.526-62 | |||||
| Funcional Programática: 02.14.01.12.122.0066.2228 | Natureza: 3.3.90.18.00 | ||||
| Projeto Atividade: Programas, Projetos e Convênios na Rede Municipal de Ensino | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 818 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2020 | Data: 14/05/2020 | Valor: 95,75 | |
| Nº do documento: 851116 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 17199-9 | ||
| Credor: Samira Xavier de Carvalho | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 117.966.626-74 | |||||
| Funcional Programática: 02.14.01.12.122.0066.2228 | Natureza: 3.3.90.18.00 | ||||
| Projeto Atividade: Programas, Projetos e Convênios na Rede Municipal de Ensino | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 817 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2020 | Data: 19/05/2020 | Valor: 95,75 | |
| Nº do documento: 851117 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 17199-9 | ||
| Credor: Ricardo Adriano Pereira da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 126.131.016-01 | |||||
| Funcional Programática: 02.14.01.12.122.0066.2228 | Natureza: 3.3.90.18.00 | ||||
| Projeto Atividade: Programas, Projetos e Convênios na Rede Municipal de Ensino | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 815 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2020 | Data: 20/05/2020 | Valor: 95,75 | |
| Nº do documento: 851114 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 17199-9 | ||
| Credor: Paulo Henrique César de Oliveira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 130.301.016-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.14.01.12.122.0066.2228 | Natureza: 3.3.90.18.00 | ||||
| Projeto Atividade: Programas, Projetos e Convênios na Rede Municipal de Ensino | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 814 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2020 | Data: 18/05/2020 | Valor: 95,75 | |
| Nº do documento: 851113 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 17199-9 | ||
| Credor: Olívia Francielli e Sousa | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 114.848.826-01 | |||||
| Funcional Programática: 02.14.01.12.122.0066.2228 | Natureza: 3.3.90.18.00 | ||||
| Projeto Atividade: Programas, Projetos e Convênios na Rede Municipal de Ensino | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 813 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 20/05/2020 | Valor: 35,62 | |
| Nº do documento: 850409 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 14154-2 | ||
| Credor: Natália Aparecida da Costa Santiago | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 106.321.936-11 | |||||
| Funcional Programática: 02.14.01.12.122.0066.2228 | Natureza: 3.3.90.18.00 | ||||
| Projeto Atividade: Programas, Projetos e Convênios na Rede Municipal de Ensino | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 813 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2020 | Data: 20/05/2020 | Valor: 95,75 | |
| Nº do documento: 851112 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 17199-9 | ||
| Credor: Natália Aparecida da Costa Santiago | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 106.321.936-11 | |||||
| Funcional Programática: 02.14.01.12.122.0066.2228 | Natureza: 3.3.90.18.00 | ||||
| Projeto Atividade: Programas, Projetos e Convênios na Rede Municipal de Ensino | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 812 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2020 | Data: 18/05/2020 | Valor: 95,75 | |
| Nº do documento: 851111 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 17199-9 | ||
| Credor: MONA RICIELLE APARECIDA DA SILVA E SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 140.586.286-69 | |||||
| Funcional Programática: 02.14.01.12.122.0066.2228 | Natureza: 3.3.90.18.00 | ||||
| Projeto Atividade: Programas, Projetos e Convênios na Rede Municipal de Ensino | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 811 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2020 | Data: 20/05/2020 | Valor: 95,75 | |
| Nº do documento: 851110 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 17199-9 | ||
| Credor: Marisa Alexandre Soares | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 015.143.556-12 | |||||
| Funcional Programática: 02.14.01.12.122.0066.2228 | Natureza: 3.3.90.18.00 | ||||
| Projeto Atividade: Programas, Projetos e Convênios na Rede Municipal de Ensino | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 810 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2020 | Data: 18/05/2020 | Valor: 95,75 | |
| Nº do documento: 851109 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 17199-9 | ||
| Credor: MARÍLIA GABRIELA CORREIA E SOUSA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 132.945.336-08 | |||||
| Funcional Programática: 02.14.01.12.122.0066.2228 | Natureza: 3.3.90.18.00 | ||||
| Projeto Atividade: Programas, Projetos e Convênios na Rede Municipal de Ensino | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 809 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2020 | Data: 14/05/2020 | Valor: 95,75 | |
| Nº do documento: 851108 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 17199-9 | ||
| Credor: Maria Luiza Ribeiro de Noronha | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 152.722.456-28 | |||||
| Funcional Programática: 02.14.01.12.122.0066.2228 | Natureza: 3.3.90.18.00 | ||||
| Projeto Atividade: Programas, Projetos e Convênios na Rede Municipal de Ensino | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 808 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2020 | Data: 19/05/2020 | Valor: 95,75 | |
| Nº do documento: 851106 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 17199-9 | ||
| Credor: Maria Gabrielli Alves da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 140.867.756-38 | |||||
| Funcional Programática: 02.14.01.12.122.0066.2228 | Natureza: 3.3.90.18.00 | ||||
| Projeto Atividade: Programas, Projetos e Convênios na Rede Municipal de Ensino | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 807 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2020 | Data: 14/05/2020 | Valor: 95,75 | |
| Nº do documento: 851105 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 17199-9 | ||
| Credor: Maria Amélia Silva Xavier | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 136.765.546-39 | |||||
| Funcional Programática: 02.14.01.12.122.0066.2228 | Natureza: 3.3.90.18.00 | ||||
| Projeto Atividade: Programas, Projetos e Convênios na Rede Municipal de Ensino | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 806 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2020 | Data: 18/05/2020 | Valor: 95,75 | |
| Nº do documento: 851107 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 17199-9 | ||
| Credor: MARCOS ROMEIRO DE MENEZES FILHO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 109.361.536-28 | |||||
| Funcional Programática: 02.14.01.12.122.0066.2228 | Natureza: 3.3.90.18.00 | ||||
| Projeto Atividade: Programas, Projetos e Convênios na Rede Municipal de Ensino | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 804 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2020 | Data: 19/05/2020 | Valor: 95,75 | |
| Nº do documento: 851103 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 17199-9 | ||
| Credor: Luís Otávio dos Rêis Oliveira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 108.292.066-55 | |||||
| Funcional Programática: 02.14.01.12.122.0066.2228 | Natureza: 3.3.90.18.00 | ||||
| Projeto Atividade: Programas, Projetos e Convênios na Rede Municipal de Ensino | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 803 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2020 | Data: 14/05/2020 | Valor: 95,75 | |
| Nº do documento: 851102 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 17199-9 | ||
| Credor: LUCAS GABRIEL FERREIRA DAMACENA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 085.871.716-66 | |||||
| Funcional Programática: 02.14.01.12.122.0066.2228 | Natureza: 3.3.90.18.00 | ||||
| Projeto Atividade: Programas, Projetos e Convênios na Rede Municipal de Ensino | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 802 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2020 | Data: 15/05/2020 | Valor: 95,75 | |
| Nº do documento: 851101 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 17199-9 | ||
| Credor: Lídia Alves da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 129.325.036-85 | |||||
| Funcional Programática: 02.14.01.12.122.0066.2228 | Natureza: 3.3.90.18.00 | ||||
| Projeto Atividade: Programas, Projetos e Convênios na Rede Municipal de Ensino | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 801 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2020 | Data: 18/05/2020 | Valor: 95,75 | |
| Nº do documento: 850420 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 17189-1 | ||
| Credor: Larissa Naiara Maia | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 118.225.156-02 | |||||
| Funcional Programática: 02.14.01.12.122.0066.2228 | Natureza: 3.3.90.18.00 | ||||
| Projeto Atividade: Programas, Projetos e Convênios na Rede Municipal de Ensino | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 799 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2020 | Data: 14/05/2020 | Valor: 95,75 | |
| Nº do documento: 850418 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 17189-1 | ||
| Credor: João Carlos Melgaço Alexandre Zica | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 124.290.016-08 | |||||
| Funcional Programática: 02.14.01.12.122.0066.2228 | Natureza: 3.3.90.18.00 | ||||
| Projeto Atividade: Programas, Projetos e Convênios na Rede Municipal de Ensino | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 798 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2020 | Data: 25/05/2020 | Valor: 95,75 | |
| Nº do documento: 850417 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 17189-1 | ||
| Credor: Isabele Letícia Campos Pereira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 160.083.386-18 | |||||
| Funcional Programática: 02.14.01.12.122.0066.2228 | Natureza: 3.3.90.18.00 | ||||
| Projeto Atividade: Programas, Projetos e Convênios na Rede Municipal de Ensino | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 797 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2020 | Data: 21/05/2020 | Valor: 95,75 | |
| Nº do documento: 850416 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 17189-1 | ||
| Credor: Gabriel Augusto Cordeiro Alves | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 122.263.906-85 | |||||
| Funcional Programática: 02.14.01.12.122.0066.2228 | Natureza: 3.3.90.18.00 | ||||
| Projeto Atividade: Programas, Projetos e Convênios na Rede Municipal de Ensino | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 796 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2020 | Data: 14/05/2020 | Valor: 95,75 | |
| Nº do documento: 850415 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 17189-1 | ||
| Credor: Francisco Leandro Silva Damacena | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 136.762.476-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.14.01.12.122.0066.2228 | Natureza: 3.3.90.18.00 | ||||
| Projeto Atividade: Programas, Projetos e Convênios na Rede Municipal de Ensino | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 794 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2020 | Data: 19/05/2020 | Valor: 95,75 | |
| Nº do documento: 850413 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 17189-1 | ||
| Credor: Emily Késsia Viana da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 087.524.456-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.14.01.12.122.0066.2228 | Natureza: 3.3.90.18.00 | ||||
| Projeto Atividade: Programas, Projetos e Convênios na Rede Municipal de Ensino | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 793 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2020 | Data: 19/05/2020 | Valor: 95,75 | |
| Nº do documento: 850412 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 17189-1 | ||
| Credor: Eder Barbosa de Almeida | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 143.225.456-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.14.01.12.122.0066.2228 | Natureza: 3.3.90.18.00 | ||||
| Projeto Atividade: Programas, Projetos e Convênios na Rede Municipal de Ensino | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 792 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2020 | Data: 19/05/2020 | Valor: 95,75 | |
| Nº do documento: 850411 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 17189-1 | ||
| Credor: Davi Ramiro de Oliveira Campos | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 076.925.186-29 | |||||
| Funcional Programática: 02.14.01.12.122.0066.2228 | Natureza: 3.3.90.18.00 | ||||
| Projeto Atividade: Programas, Projetos e Convênios na Rede Municipal de Ensino | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 791 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2020 | Data: 15/05/2020 | Valor: 95,75 | |
| Nº do documento: 850410 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 17189-1 | ||
| Credor: Chirley Luana de Freitas | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 133.145.186-84 | |||||
| Funcional Programática: 02.14.01.12.122.0066.2228 | Natureza: 3.3.90.18.00 | ||||
| Projeto Atividade: Programas, Projetos e Convênios na Rede Municipal de Ensino | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 790 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2020 | Data: 19/05/2020 | Valor: 95,75 | |
| Nº do documento: 850409 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 17189-1 | ||
| Credor: Cassia Franciele Alves Pimenta | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 133.120.566-24 | |||||
| Funcional Programática: 02.14.01.12.122.0066.2228 | Natureza: 3.3.90.18.00 | ||||
| Projeto Atividade: Programas, Projetos e Convênios na Rede Municipal de Ensino | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 789 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2020 | Data: 14/05/2020 | Valor: 95,75 | |
| Nº do documento: 850408 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 17189-1 | ||
| Credor: Camila Aparecida Alves de Faria | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 138.887.646-96 | |||||
| Funcional Programática: 02.14.01.12.122.0066.2228 | Natureza: 3.3.90.18.00 | ||||
| Projeto Atividade: Programas, Projetos e Convênios na Rede Municipal de Ensino | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 787 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2020 | Data: 19/05/2020 | Valor: 95,75 | |
| Nº do documento: 850406 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 17189-1 | ||
| Credor: Andressa Stephany Vargas | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 159.951.816-37 | |||||
| Funcional Programática: 02.14.01.12.122.0066.2228 | Natureza: 3.3.90.18.00 | ||||
| Projeto Atividade: Programas, Projetos e Convênios na Rede Municipal de Ensino | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 786 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2020 | Data: 19/05/2020 | Valor: 95,75 | |
| Nº do documento: 850405 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 17189-1 | ||
| Credor: AMANDA FERREIRA GOMES DE ARAÚJO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 133.433.366-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.14.01.12.122.0066.2228 | Natureza: 3.3.90.18.00 | ||||
| Projeto Atividade: Programas, Projetos e Convênios na Rede Municipal de Ensino | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 784 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2020 | Data: 28/05/2020 | Valor: 23.126,25 | |
| Nº do documento: transf. | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 6571-4 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.20.01.15.122.0066.2262 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da STVOUC | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 764 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2020 | Data: 14/05/2020 | Valor: 2.660,00 | |
| Nº do documento: transf. | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 21.310-1 | ||
| Credor: Quark Engenharia | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.496.490/0001-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.20.01.15.452.0082.2255 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Iluminação Pública | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 761 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 12/05/2020 | Valor: 550,00 | |
| Nº do documento: Transf. | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 19802-1 | ||
| Credor: Simone Cotrin Lombardi da Costa 15954327874 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.730.495/0001-60 | |||||
| Funcional Programática: 02.20.01.26.122.0084.2258 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição e Manutenção da Frota de Veículos, Máquinas e Equipamentos | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 751 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 08/05/2020 | Valor: 479,00 | |
| Nº do documento: Transf | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 19802-1 | ||
| Credor: Eletro Motores e Poços D'Agua Ltda - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.965.165/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.21.01.27.813.0066.2267 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Divisão de Lazer | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 745 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2020 | Data: 14/05/2020 | Valor: 236,02 | |
| Nº do documento: 855021 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 7674-0 | ||
| Credor: Carlos Roberto de Oliveira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 054.333.726-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.16.01.10.302.0068.2243 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Tratamento Fora de Domicílio - Bloco Méd. Alta Compl Amb Hosp | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 734 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 07/05/2020 | Valor: 240,00 | |
| Nº do documento: Transf. | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 22.080-9 | ||
| Credor: GRÁFICA IGUAÇU LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.949.657/0001-07 | |||||
| Funcional Programática: 02.16.01.10.301.0068.2289 | Natureza: 3.3.90.39.48 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Unidade de Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Serviços Gráficos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 715 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 07/05/2020 | Valor: 174,90 | |
| Nº do documento: transf. | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 19802-1 | ||
| Credor: GRÁFICA IGUAÇU LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.949.657/0001-07 | |||||
| Funcional Programática: 02.13.01.04.122.0066.2218 | Natureza: 3.3.90.39.48 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Secretaria Governo, Planejamento, Gestão e Administração | Descrição Natureza: Serviços Gráficos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 667 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 04/05/2020 | Valor: 200,70 | |
| Nº do documento: 855938 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 6571-4 | ||
| Credor: Juliana Pereira da Silva Barbosa 08051335694 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.272.421/0001-37 | |||||
| Funcional Programática: 02.14.01.12.367.0071.2235 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Especial | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 666 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 04/05/2020 | Valor: 374,51 | |
| Nº do documento: 855938 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 6571-4 | ||
| Credor: Juliana Pereira da Silva Barbosa 08051335694 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.272.421/0001-37 | |||||
| Funcional Programática: 02.14.01.12.306.0071.2280 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar - Educação Infantil - Creche | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 652 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 29/05/2020 | Valor: 170,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 19802-1 | ||
| Credor: Miriam Maria Silva Barcante ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 30.827.823/0001-56 | |||||
| Funcional Programática: 02.13.01.04.122.0066.2218 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Secretaria Governo, Planejamento, Gestão e Administração | Descrição Natureza: Material de Expediente | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 611 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2020 | Data: 07/05/2020 | Valor: 606,80 | |
| Nº do documento: Transf. | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 22.080-9 | ||
| Credor: Prati, Donaduzzi & CIA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 73.856.593/0010-57 | |||||
| Funcional Programática: 02.16.01.10.303.0068.2210 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Assistência Farmacêutica - Bloco Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 566 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2020 | Data: 14/05/2020 | Valor: 248,18 | |
| Nº do documento: 855014 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 7674-0 | ||
| Credor: Leonardo Luiz de Lima | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 007.313.856-83 | |||||
| Funcional Programática: 02.16.01.10.301.0068.2289 | Natureza: 3.3.90.93.03 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Unidade de Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 546 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2020 | Data: 08/05/2020 | Valor: 42.300,00 | |
| Nº do documento: Transf. | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 7674-0 | ||
| Credor: Vitamed Clínica Mais Saúde LTDA - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 28.343.052/0001-80 | |||||
| Funcional Programática: 02.16.01.10.301.0068.2289 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Unidade de Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 525 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2020 | Data: 11/05/2020 | Valor: 4.968,15 | |
| Nº do documento: Transf. | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 8775-0 | ||
| Credor: Agapel Construções Ltda ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.547.305/0001-92 | |||||
| Funcional Programática: 02.20.01.15.452.0082.1038 | Natureza: 4.4.90.51.01 | ||||
| Projeto Atividade: Calçamento e/ou Pavimentação de Vias Públicas | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 524 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2020 | Data: 11/05/2020 | Valor: 364,88 | |
| Nº do documento: Transf. | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 17199-9 | ||
| Credor: Cooperativa dos Produtores Rurais de Abaeté e Região Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.505.554/0020-43 | |||||
| Funcional Programática: 02.13.01.04.122.0066.2218 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Secretaria Governo, Planejamento, Gestão e Administração | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 524 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2020 | Data: 11/05/2020 | Valor: 195,96 | |
| Nº do documento: Transf. | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 17199-9 | ||
| Credor: Cooperativa dos Produtores Rurais de Abaeté e Região Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.505.554/0020-43 | |||||
| Funcional Programática: 02.13.01.04.122.0066.2218 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Secretaria Governo, Planejamento, Gestão e Administração | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 524 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2020 | Data: 11/05/2020 | Valor: 80,09 | |
| Nº do documento: Transf. | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 17199-9 | ||
| Credor: Cooperativa dos Produtores Rurais de Abaeté e Região Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.505.554/0020-43 | |||||
| Funcional Programática: 02.13.01.04.122.0066.2218 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Secretaria Governo, Planejamento, Gestão e Administração | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 524 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2020 | Data: 11/05/2020 | Valor: 216,31 | |
| Nº do documento: Transf. | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 17199-9 | ||
| Credor: Cooperativa dos Produtores Rurais de Abaeté e Região Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.505.554/0020-43 | |||||
| Funcional Programática: 02.13.01.04.122.0066.2218 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Secretaria Governo, Planejamento, Gestão e Administração | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 523 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2020 | Data: 11/05/2020 | Valor: 197,60 | |
| Nº do documento: Transf. | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 17199-9 | ||
| Credor: Cooperativa dos Produtores Rurais de Abaeté e Região Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.505.554/0020-43 | |||||
| Funcional Programática: 02.20.01.26.122.0084.2258 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição e Manutenção da Frota de Veículos, Máquinas e Equipamentos | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 523 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2020 | Data: 11/05/2020 | Valor: 417,80 | |
| Nº do documento: Transf. | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 17199-9 | ||
| Credor: Cooperativa dos Produtores Rurais de Abaeté e Região Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.505.554/0020-43 | |||||
| Funcional Programática: 02.20.01.26.122.0084.2258 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição e Manutenção da Frota de Veículos, Máquinas e Equipamentos | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 523 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2020 | Data: 11/05/2020 | Valor: 172,68 | |
| Nº do documento: Transf. | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 17199-9 | ||
| Credor: Cooperativa dos Produtores Rurais de Abaeté e Região Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.505.554/0020-43 | |||||
| Funcional Programática: 02.20.01.26.122.0084.2258 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição e Manutenção da Frota de Veículos, Máquinas e Equipamentos | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 523 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2020 | Data: 11/05/2020 | Valor: 169,35 | |
| Nº do documento: Transf. | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 17199-9 | ||
| Credor: Cooperativa dos Produtores Rurais de Abaeté e Região Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.505.554/0020-43 | |||||
| Funcional Programática: 02.20.01.26.122.0084.2258 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição e Manutenção da Frota de Veículos, Máquinas e Equipamentos | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 523 | Número do subempenho: 13 | Ano do empenho: 2020 | Data: 11/05/2020 | Valor: 185,84 | |
| Nº do documento: Transf. | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 17199-9 | ||
| Credor: Cooperativa dos Produtores Rurais de Abaeté e Região Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.505.554/0020-43 | |||||
| Funcional Programática: 02.20.01.26.122.0084.2258 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição e Manutenção da Frota de Veículos, Máquinas e Equipamentos | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 522 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2020 | Data: 11/05/2020 | Valor: 4.430,71 | |
| Nº do documento: Transf. | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 17199-9 | ||
| Credor: Cooperativa dos Produtores Rurais de Abaeté e Região Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.505.554/0013-14 | |||||
| Funcional Programática: 02.20.01.26.122.0084.2258 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição e Manutenção da Frota de Veículos, Máquinas e Equipamentos | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 519 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2020 | Data: 11/05/2020 | Valor: 2.380,60 | |
| Nº do documento: Transf. | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 7674-0 | ||
| Credor: Cooperativa dos Produtores Rurais de Abaeté e Região Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.505.554/0020-43 | |||||
| Funcional Programática: 02.16.01.10.302.0068.2243 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Tratamento Fora de Domicílio - Bloco Méd. Alta Compl Amb Hosp | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 519 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2020 | Data: 11/05/2020 | Valor: 486,24 | |
| Nº do documento: Transf. | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 7674-0 | ||
| Credor: Cooperativa dos Produtores Rurais de Abaeté e Região Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.505.554/0020-43 | |||||
| Funcional Programática: 02.16.01.10.302.0068.2243 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Tratamento Fora de Domicílio - Bloco Méd. Alta Compl Amb Hosp | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 519 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2020 | Data: 11/05/2020 | Valor: 1.156,94 | |
| Nº do documento: Transf. | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 7674-0 | ||
| Credor: Cooperativa dos Produtores Rurais de Abaeté e Região Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.505.554/0020-43 | |||||
| Funcional Programática: 02.16.01.10.302.0068.2243 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Tratamento Fora de Domicílio - Bloco Méd. Alta Compl Amb Hosp | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 519 | Número do subempenho: 13 | Ano do empenho: 2020 | Data: 11/05/2020 | Valor: 790,27 | |
| Nº do documento: Transf. | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 7674-0 | ||
| Credor: Cooperativa dos Produtores Rurais de Abaeté e Região Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.505.554/0020-43 | |||||
| Funcional Programática: 02.16.01.10.302.0068.2243 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Tratamento Fora de Domicílio - Bloco Méd. Alta Compl Amb Hosp | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 519 | Número do subempenho: 14 | Ano do empenho: 2020 | Data: 11/05/2020 | Valor: 636,06 | |
| Nº do documento: Transf. | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 7674-0 | ||
| Credor: Cooperativa dos Produtores Rurais de Abaeté e Região Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.505.554/0020-43 | |||||
| Funcional Programática: 02.16.01.10.302.0068.2243 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Tratamento Fora de Domicílio - Bloco Méd. Alta Compl Amb Hosp | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 519 | Número do subempenho: 15 | Ano do empenho: 2020 | Data: 11/05/2020 | Valor: 161,23 | |
| Nº do documento: Transf. | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 7674-0 | ||
| Credor: Cooperativa dos Produtores Rurais de Abaeté e Região Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.505.554/0020-43 | |||||
| Funcional Programática: 02.16.01.10.302.0068.2243 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Tratamento Fora de Domicílio - Bloco Méd. Alta Compl Amb Hosp | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 519 | Número do subempenho: 16 | Ano do empenho: 2020 | Data: 11/05/2020 | Valor: 846,52 | |
| Nº do documento: Transf. | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 7674-0 | ||
| Credor: Cooperativa dos Produtores Rurais de Abaeté e Região Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.505.554/0020-43 | |||||
| Funcional Programática: 02.16.01.10.302.0068.2243 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Tratamento Fora de Domicílio - Bloco Méd. Alta Compl Amb Hosp | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 514 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2020 | Data: 11/05/2020 | Valor: 447,39 | |
| Nº do documento: 1079 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 17199-9 | ||
| Credor: Cooperativa dos Produtores Rurais de Abaeté e Região Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.505.554/0020-43 | |||||
| Funcional Programática: 02.13.01.06.181.0066.2029 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 514 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2020 | Data: 11/05/2020 | Valor: 419,74 | |
| Nº do documento: Transf. | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 17199-9 | ||
| Credor: Cooperativa dos Produtores Rurais de Abaeté e Região Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.505.554/0020-43 | |||||
| Funcional Programática: 02.13.01.06.181.0066.2029 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 514 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2020 | Data: 11/05/2020 | Valor: 368,51 | |
| Nº do documento: Transf. | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 17199-9 | ||
| Credor: Cooperativa dos Produtores Rurais de Abaeté e Região Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.505.554/0020-43 | |||||
| Funcional Programática: 02.13.01.06.181.0066.2029 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 514 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2020 | Data: 11/05/2020 | Valor: 124,38 | |
| Nº do documento: Transf. | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 17199-9 | ||
| Credor: Cooperativa dos Produtores Rurais de Abaeté e Região Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.505.554/0020-43 | |||||
| Funcional Programática: 02.13.01.06.181.0066.2029 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 514 | Número do subempenho: 13 | Ano do empenho: 2020 | Data: 11/05/2020 | Valor: 122,59 | |
| Nº do documento: Transf. | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 17199-9 | ||
| Credor: Cooperativa dos Produtores Rurais de Abaeté e Região Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.505.554/0020-43 | |||||
| Funcional Programática: 02.13.01.06.181.0066.2029 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 512 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2020 | Data: 11/05/2020 | Valor: 241,54 | |
| Nº do documento: Transf. | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 17199-9 | ||
| Credor: Cooperativa dos Produtores Rurais de Abaeté e Região Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.505.554/0020-43 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0066.2214 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito e do Vice-Prefeito | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 512 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2020 | Data: 11/05/2020 | Valor: 427,52 | |
| Nº do documento: Transf. | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 17199-9 | ||
| Credor: Cooperativa dos Produtores Rurais de Abaeté e Região Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.505.554/0020-43 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0066.2214 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito e do Vice-Prefeito | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 512 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2020 | Data: 11/05/2020 | Valor: 286,95 | |
| Nº do documento: Transf. | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 17199-9 | ||
| Credor: Cooperativa dos Produtores Rurais de Abaeté e Região Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.505.554/0020-43 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0066.2214 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito e do Vice-Prefeito | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 512 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2020 | Data: 11/05/2020 | Valor: 207,28 | |
| Nº do documento: Transf. | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 17199-9 | ||
| Credor: Cooperativa dos Produtores Rurais de Abaeté e Região Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.505.554/0020-43 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0066.2214 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito e do Vice-Prefeito | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 512 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2020 | Data: 11/05/2020 | Valor: 180,90 | |
| Nº do documento: Transf. | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 17199-9 | ||
| Credor: Cooperativa dos Produtores Rurais de Abaeté e Região Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.505.554/0020-43 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0066.2214 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito e do Vice-Prefeito | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 508 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2020 | Data: 11/05/2020 | Valor: 207,44 | |
| Nº do documento: Transf. | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 22.080-9 | ||
| Credor: Cooperativa dos Produtores Rurais de Abaeté e Região Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.505.554/0020-43 | |||||
| Funcional Programática: 02.16.01.10.305.0068.2212 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Vigilância Epidemiológica - Bloco da Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 508 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2020 | Data: 11/05/2020 | Valor: 90,30 | |
| Nº do documento: Transf. | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 22.080-9 | ||
| Credor: Cooperativa dos Produtores Rurais de Abaeté e Região Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.505.554/0020-43 | |||||
| Funcional Programática: 02.16.01.10.305.0068.2212 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Vigilância Epidemiológica - Bloco da Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 508 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2020 | Data: 11/05/2020 | Valor: 195,76 | |
| Nº do documento: Transf | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 22.080-9 | ||
| Credor: Cooperativa dos Produtores Rurais de Abaeté e Região Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.505.554/0020-43 | |||||
| Funcional Programática: 02.16.01.10.305.0068.2212 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Vigilância Epidemiológica - Bloco da Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 491 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2020 | Data: 29/05/2020 | Valor: 499,00 | |
| Nº do documento: transf. | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 21546-5 | ||
| Credor: Noeme Ferreira Borba | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 030.478.926-79 | |||||
| Funcional Programática: 02.18.01.08.244.0078.2282 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
| Projeto Atividade: Serviços da Proteção Social Especial | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 490 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2020 | Data: 29/05/2020 | Valor: 1.000,00 | |
| Nº do documento: Transf. | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 6571-4 | ||
| Credor: Wellerson Ramiro Bom Tempo | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 808.630.866-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.13.01.06.181.0066.2029 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 477 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 07/05/2020 | Valor: 249,90 | |
| Nº do documento: Transf. | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 7674-0 | ||
| Credor: GRÁFICA IGUAÇU LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.949.657/0001-07 | |||||
| Funcional Programática: 02.15.01.10.122.0066.2200 | Natureza: 3.3.90.39.48 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde - Bloco Gestão SUS | Descrição Natureza: Serviços Gráficos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 471 | Número do subempenho: 15 | Ano do empenho: 2020 | Data: 04/05/2020 | Valor: 47,44 | |
| Nº do documento: 850591 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 19802-1 | ||
| Credor: Neimar Rodrigo da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 013.814.736-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.20.01.15.122.0066.2262 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da STVOUC | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 471 | Número do subempenho: 16 | Ano do empenho: 2020 | Data: 04/05/2020 | Valor: 47,44 | |
| Nº do documento: 850591 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 19802-1 | ||
| Credor: Neimar Rodrigo da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 013.814.736-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.20.01.15.122.0066.2262 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da STVOUC | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 471 | Número do subempenho: 17 | Ano do empenho: 2020 | Data: 04/05/2020 | Valor: 47,44 | |
| Nº do documento: 850591 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 19802-1 | ||
| Credor: Neimar Rodrigo da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 013.814.736-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.20.01.15.122.0066.2262 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da STVOUC | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 448 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2020 | Data: 14/05/2020 | Valor: 630,96 | |
| Nº do documento: 855951 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 6571-4 | ||
| Credor: Carlos Roberto de Oliveira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 054.333.726-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0066.2214 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito e do Vice-Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 448 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2020 | Data: 14/05/2020 | Valor: 62,86 | |
| Nº do documento: 855951 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 6571-4 | ||
| Credor: Carlos Roberto de Oliveira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 054.333.726-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0066.2214 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito e do Vice-Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 448 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2020 | Data: 14/05/2020 | Valor: 62,86 | |
| Nº do documento: 855951 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 6571-4 | ||
| Credor: Carlos Roberto de Oliveira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 054.333.726-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0066.2214 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito e do Vice-Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 448 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2020 | Data: 14/05/2020 | Valor: 62,56 | |
| Nº do documento: 855951 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 6571-4 | ||
| Credor: Carlos Roberto de Oliveira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 054.333.726-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0066.2214 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito e do Vice-Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 448 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2020 | Data: 14/05/2020 | Valor: 62,86 | |
| Nº do documento: 855951 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 6571-4 | ||
| Credor: Carlos Roberto de Oliveira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 054.333.726-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0066.2214 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito e do Vice-Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 448 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2020 | Data: 14/05/2020 | Valor: 62,86 | |
| Nº do documento: 855951 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 6571-4 | ||
| Credor: Carlos Roberto de Oliveira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 054.333.726-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0066.2214 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito e do Vice-Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 443 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2020 | Data: 28/05/2020 | Valor: 9.884,92 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 6571-4 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.14.01.12.122.0066.2226 | Natureza: 3.1.90.11.03 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS) exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 442 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2020 | Data: 28/05/2020 | Valor: 2.400,00 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 6571-4 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.14.01.12.122.0066.2226 | Natureza: 3.1.90.11.09 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 440 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2020 | Data: 19/05/2020 | Valor: 44,00 | |
| Nº do documento: Transf. | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 19802-1 | ||
| Credor: Paineiras Net Telecom Ltda ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.557.199/0001-23 | |||||
| Funcional Programática: 02.13.01.06.181.0066.2029 | Natureza: 3.3.90.40.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 432 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2020 | Data: 05/05/2020 | Valor: 2.000,00 | |
| Nº do documento: 855947 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 6571-4 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.19.01.20.608.0080.2270 | Natureza: 3.1.90.94.03 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Divisão de Agropecuária, Indústria e Comércio | Descrição Natureza: Restituições Trabalhistas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 410 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2020 | Data: 04/05/2020 | Valor: 264,32 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 17199-9 | ||
| Credor: Imprensa Nacional | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.196.645/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.13.01.04.122.0066.2218 | Natureza: 3.3.90.40.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Secretaria Governo, Planejamento, Gestão e Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 408 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2020 | Data: 20/05/2020 | Valor: 125,72 | |
| Nº do documento: 855027 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 7674-0 | ||
| Credor: Marcio Weverton de Lima | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 838.778.606-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.16.01.10.302.0068.2243 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Tratamento Fora de Domicílio - Bloco Méd. Alta Compl Amb Hosp | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 404 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2020 | Data: 19/05/2020 | Valor: 88,00 | |
| Nº do documento: Transf. | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 7674-0 | ||
| Credor: Paineiras Net Telecom Ltda ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.557.199/0001-23 | |||||
| Funcional Programática: 02.15.01.10.122.0066.2200 | Natureza: 3.3.90.40.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde - Bloco Gestão SUS | Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 403 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2020 | Data: 18/05/2020 | Valor: 339,40 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 22.379-4 | ||
| Credor: Instituto Nacional do Seguro Social | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.14.02.12.272.0071.2221 | Natureza: 3.1.90.13.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Obrigações Previdenciárias | Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer Ao Fundeb (mínimo 70%) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 402 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2020 | Data: 28/05/2020 | Valor: 9.174,00 | |
| Nº do documento: Transf. | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 22.379-4 | ||
| Credor: Previpai- Instituto Previdência Municipal de Paineiras | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.389.129/0001-57 | |||||
| Funcional Programática: 02.14.02.12.272.0071.2221 | Natureza: 3.1.91.13.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Obrigações Previdenciárias | Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer Ao Fundeb (mínimo 70% ) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 395 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 07/05/2020 | Valor: 722,25 | |
| Nº do documento: Transf. | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 16729-0 | ||
| Credor: Miriam Maria Silva Barcante ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 30.827.823/0001-56 | |||||
| Funcional Programática: 02.14.01.12.365.0071.2277 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Infantil - Creche | Descrição Natureza: Material de Expediente | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 321 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2020 | Data: 14/05/2020 | Valor: 101,00 | |
| Nº do documento: transf. | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 22.080-9 | ||
| Credor: Acácia Comercio de Medicamentos EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.16.01.10.301.0068.2289 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Unidade de Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 318 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2020 | Data: 11/05/2020 | Valor: 1.012,20 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 7674-0 | ||
| Credor: Ambientec Soluções em Resíduos Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.399.773/0001-09 | |||||
| Funcional Programática: 02.16.01.10.301.0068.2289 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Unidade de Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 299 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2020 | Data: 04/05/2020 | Valor: 200,92 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 7674-0 | ||
| Credor: Telemar Norte Leste S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.15.01.10.122.0066.2200 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde - Bloco Gestão SUS | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 298 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2020 | Data: 11/05/2020 | Valor: 84,14 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 7674-0 | ||
| Credor: Telemar Norte Leste S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.16.01.10.303.0068.2210 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Assistência Farmacêutica - Bloco Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 297 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2020 | Data: 25/05/2020 | Valor: 95,06 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 7674-0 | ||
| Credor: Telemar Norte Leste S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.16.01.10.301.0068.2242 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Programa Estratégia em Saúde da Família - Bloco da Atenção Básica | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 296 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2020 | Data: 11/05/2020 | Valor: 258,15 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 7674-0 | ||
| Credor: Telemar Norte Leste S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.16.01.10.301.0068.2289 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Unidade de Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 295 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2020 | Data: 11/05/2020 | Valor: 95,76 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 16729-0 | ||
| Credor: Telemar Norte Leste S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.14.01.12.361.0071.2230 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 294 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2020 | Data: 11/05/2020 | Valor: 84,14 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 19802-1 | ||
| Credor: Telemar Norte Leste S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.17.01.08.243.0073.2245 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 292 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2020 | Data: 11/05/2020 | Valor: 192,94 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 21054-4 | ||
| Credor: Telemar Norte Leste S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.18.01.08.244.0078.2281 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Serviços da Proteção Social Básica | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 291 | Número do subempenho: 26 | Ano do empenho: 2020 | Data: 04/05/2020 | Valor: 225,88 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 17199-9 | ||
| Credor: Telemar Norte Leste S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.13.01.04.122.0066.2218 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Secretaria Governo, Planejamento, Gestão e Administração | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 291 | Número do subempenho: 27 | Ano do empenho: 2020 | Data: 25/05/2020 | Valor: 117,82 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 17199-9 | ||
| Credor: Telemar Norte Leste S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.13.01.04.122.0066.2218 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Secretaria Governo, Planejamento, Gestão e Administração | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 291 | Número do subempenho: 28 | Ano do empenho: 2020 | Data: 25/05/2020 | Valor: 107,65 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 17199-9 | ||
| Credor: Telemar Norte Leste S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.13.01.04.122.0066.2218 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Secretaria Governo, Planejamento, Gestão e Administração | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 291 | Número do subempenho: 29 | Ano do empenho: 2020 | Data: 25/05/2020 | Valor: 14,91 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 17199-9 | ||
| Credor: Telemar Norte Leste S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.13.01.04.122.0066.2218 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Secretaria Governo, Planejamento, Gestão e Administração | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 291 | Número do subempenho: 30 | Ano do empenho: 2020 | Data: 25/05/2020 | Valor: 208,14 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 17199-9 | ||
| Credor: Telemar Norte Leste S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.13.01.04.122.0066.2218 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Secretaria Governo, Planejamento, Gestão e Administração | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 291 | Número do subempenho: 31 | Ano do empenho: 2020 | Data: 25/05/2020 | Valor: 218,99 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 17199-9 | ||
| Credor: Telemar Norte Leste S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.13.01.04.122.0066.2218 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Secretaria Governo, Planejamento, Gestão e Administração | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 290 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2020 | Data: 15/05/2020 | Valor: 62,86 | |
| Nº do documento: 855024 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 7674-0 | ||
| Credor: Lurdes Adeon de Campos Alves | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 527.431.606-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.16.01.10.301.0068.2242 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Programa Estratégia em Saúde da Família - Bloco da Atenção Básica | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 290 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2020 | Data: 15/05/2020 | Valor: 62,86 | |
| Nº do documento: 855024 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 7674-0 | ||
| Credor: Lurdes Adeon de Campos Alves | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 527.431.606-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.16.01.10.301.0068.2242 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Programa Estratégia em Saúde da Família - Bloco da Atenção Básica | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 288 | Número do subempenho: 13 | Ano do empenho: 2020 | Data: 14/05/2020 | Valor: 1.650,00 | |
| Nº do documento: Transf. | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 6571-4 | ||
| Credor: EMATER- Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado de Minas Gerai | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02 | |||||
| Funcional Programática: 02.19.01.20.606.0080.2271 | Natureza: 3.3.30.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Contribuição à EMATER/MG | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 288 | Número do subempenho: 14 | Ano do empenho: 2020 | Data: 20/05/2020 | Valor: 1.650,00 | |
| Nº do documento: Transf. | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 6571-4 | ||
| Credor: EMATER- Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado de Minas Gerai | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02 | |||||
| Funcional Programática: 02.19.01.20.606.0080.2271 | Natureza: 3.3.30.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Contribuição à EMATER/MG | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 288 | Número do subempenho: 15 | Ano do empenho: 2020 | Data: 29/05/2020 | Valor: 1.650,00 | |
| Nº do documento: transf. | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 6571-4 | ||
| Credor: EMATER- Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado de Minas Gerai | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02 | |||||
| Funcional Programática: 02.19.01.20.606.0080.2271 | Natureza: 3.3.30.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Contribuição à EMATER/MG | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 273 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2020 | Data: 28/05/2020 | Valor: 2.720,55 | |
| Nº do documento: transf. | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 6571-4 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.17.01.08.122.0078.2253 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Assistência Social | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 272 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2020 | Data: 28/05/2020 | Valor: 1.810,18 | |
| Nº do documento: Transf | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 21065-x | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.18.01.08.244.0078.2281 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Serviços da Proteção Social Básica | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 271 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2020 | Data: 28/05/2020 | Valor: 2.280,13 | |
| Nº do documento: Transf | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 21065-x | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.18.01.08.244.0078.2281 | Natureza: 3.1.90.11.03 | ||||
| Projeto Atividade: Serviços da Proteção Social Básica | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS) exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 270 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2020 | Data: 28/05/2020 | Valor: 4.809,38 | |
| Nº do documento: Transf | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 21065-x | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.18.01.08.244.0078.2281 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: Serviços da Proteção Social Básica | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 268 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2020 | Data: 28/05/2020 | Valor: 2.043,39 | |
| Nº do documento: transf. | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 21546-5 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.18.01.08.244.0078.2282 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Serviços da Proteção Social Especial | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 266 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2020 | Data: 28/05/2020 | Valor: 5.936,16 | |
| Nº do documento: transf. | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 21546-5 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.18.01.08.244.0078.2282 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: Serviços da Proteção Social Especial | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 265 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2020 | Data: 28/05/2020 | Valor: 3.118,83 | |
| Nº do documento: transf. | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 6571-4 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.19.01.20.608.0080.2270 | Natureza: 3.1.90.11.03 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Divisão de Agropecuária, Indústria e Comércio | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS) exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 263 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2020 | Data: 27/05/2020 | Valor: 1.769,37 | |
| Nº do documento: transf. | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 22.080-9 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.16.01.10.305.0068.2212 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Vigilância Epidemiológica - Bloco da Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 261 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2020 | Data: 27/05/2020 | Valor: 2.894,22 | |
| Nº do documento: Transf. | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 7674-0 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.16.01.10.301.0068.2288 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Suporte Terapêutico | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 260 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2020 | Data: 27/05/2020 | Valor: 2.492,11 | |
| Nº do documento: transf. | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 7674-0 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.15.01.10.122.0066.2200 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde - Bloco Gestão SUS | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 258 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2020 | Data: 27/05/2020 | Valor: 7.917,47 | |
| Nº do documento: transf. | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 7674-0 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.15.01.10.122.0066.2200 | Natureza: 3.1.90.11.03 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde - Bloco Gestão SUS | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS) exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 257 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2020 | Data: 27/05/2020 | Valor: 6.098,30 | |
| Nº do documento: Transf. | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 7674-0 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.15.01.10.122.0066.2200 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde - Bloco Gestão SUS | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 256 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2020 | Data: 27/05/2020 | Valor: 3.192,10 | |
| Nº do documento: transf. | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 22.080-9 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.16.01.10.305.0068.2212 | Natureza: 3.1.90.11.03 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Vigilância Epidemiológica - Bloco da Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS) exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 255 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2020 | Data: 27/05/2020 | Valor: 1.442,00 | |
| Nº do documento: transf. | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 22.080-9 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.16.01.10.304.0068.2211 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Vigilância Sanitária - Bloco da Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 254 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2020 | Data: 27/05/2020 | Valor: 1.519,47 | |
| Nº do documento: transf. | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 22.080-9 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.16.01.10.304.0068.2211 | Natureza: 3.1.90.11.03 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Vigilância Sanitária - Bloco da Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS) exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 251 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2020 | Data: 27/05/2020 | Valor: 13.393,82 | |
| Nº do documento: Transf. | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 7674-0 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.16.01.10.301.0068.2289 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Unidade de Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 250 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2020 | Data: 27/05/2020 | Valor: 21.584,40 | |
| Nº do documento: transf. | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 22.080-9 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.16.01.10.301.0068.2242 | Natureza: 3.1.90.11.03 | ||||
| Projeto Atividade: Programa Estratégia em Saúde da Família - Bloco da Atenção Básica | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS) exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 247 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2020 | Data: 27/05/2020 | Valor: 3.444,07 | |
| Nº do documento: transf. | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 22.080-9 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.16.01.10.301.0068.2241 | Natureza: 3.1.90.11.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Saúde Bucal - Bloco da Atenção Básica | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS) exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 246 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2020 | Data: 27/05/2020 | Valor: 2.894,18 | |
| Nº do documento: Transf | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 22.080-9 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.16.01.10.301.0068.2241 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Saúde Bucal - Bloco da Atenção Básica | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 243 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2020 | Data: 27/05/2020 | Valor: 5.232,28 | |
| Nº do documento: Tranf. | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 22.080-9 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.16.01.10.301.0068.2203 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do NASF - Bloco da Atenção Básica | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 241 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2020 | Data: 28/05/2020 | Valor: 1.447,11 | |
| Nº do documento: transf. | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 6571-4 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.21.01.27.812.0076.2264 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Divisão de Esportes | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 240 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2020 | Data: 28/05/2020 | Valor: 2.679,42 | |
| Nº do documento: transf. | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 6571-4 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.21.01.27.813.0066.2267 | Natureza: 3.1.90.11.03 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Divisão de Lazer | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS) exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 238 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2020 | Data: 28/05/2020 | Valor: 1.217,99 | |
| Nº do documento: transf. | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 6571-4 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.21.01.27.813.0066.2267 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Divisão de Lazer | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 237 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2020 | Data: 28/05/2020 | Valor: 5.514,89 | |
| Nº do documento: transf. | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 6571-4 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.17.01.08.243.0073.2245 | Natureza: 3.1.90.11.12 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Remuneração de Membros de Conselhos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 235 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2020 | Data: 27/05/2020 | Valor: 13.351,98 | |
| Nº do documento: transf. | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 22.379-4 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.14.02.12.365.0071.2233 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Infantil - FUNDEB | Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Mínimo De 70% Do Fundeb) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 234 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2020 | Data: 27/05/2020 | Valor: 9.819,79 | |
| Nº do documento: Transf. | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 16729-0 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.14.01.12.365.0071.2232 | Natureza: 3.1.90.11.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS) exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 233 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2020 | Data: 27/05/2020 | Valor: 31.135,50 | |
| Nº do documento: transf. | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 22.379-4 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.14.02.12.365.0071.2276 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Infantil - FUNDEB - Creche | Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Mínimo De 70% Do Fundeb) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 232 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2020 | Data: 27/05/2020 | Valor: 38.912,70 | |
| Nº do documento: transf. | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 22.379-4 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.14.02.12.361.0071.2234 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Mínimo De 70% Do Fundeb) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 231 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2020 | Data: 27/05/2020 | Valor: 1.866,67 | |
| Nº do documento: transf. | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 17199-9 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.20.01.15.122.0066.2262 | Natureza: 3.1.90.94.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da STVOUC | Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 230 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2020 | Data: 27/05/2020 | Valor: 2.400,00 | |
| Nº do documento: Transf. | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 7674-0 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.15.01.10.122.0066.2200 | Natureza: 3.1.90.11.09 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde - Bloco Gestão SUS | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 229 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2020 | Data: 27/05/2020 | Valor: 1.693,12 | |
| Nº do documento: Transf. | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 7674-0 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.16.01.10.303.0068.2210 | Natureza: 3.1.90.11.03 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Assistência Farmacêutica - Bloco Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS) exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 226 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2020 | Data: 28/05/2020 | Valor: 32.599,16 | |
| Nº do documento: transf. | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 6571-4 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.20.01.15.122.0066.2262 | Natureza: 3.1.90.11.03 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da STVOUC | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS) exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 226 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2020 | Data: 28/05/2020 | Valor: 17.095,56 | |
| Nº do documento: transf. | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 6571-4 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.20.01.15.122.0066.2262 | Natureza: 3.1.90.11.03 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da STVOUC | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS) exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 225 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2020 | Data: 28/05/2020 | Valor: 8.722,67 | |
| Nº do documento: transf. | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 6571-4 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.20.01.15.122.0066.2262 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da STVOUC | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 223 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2020 | Data: 27/05/2020 | Valor: 27.565,10 | |
| Nº do documento: Transf. | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 7674-0 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.16.01.10.301.0068.2289 | Natureza: 3.1.90.11.03 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Unidade de Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS) exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 223 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2020 | Data: 27/05/2020 | Valor: 17.179,31 | |
| Nº do documento: Transf. | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 7674-0 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.16.01.10.301.0068.2289 | Natureza: 3.1.90.11.03 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Unidade de Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS) exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 222 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2020 | Data: 27/05/2020 | Valor: 3.839,35 | |
| Nº do documento: Transf. | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 7674-0 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.16.01.10.301.0068.2289 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Unidade de Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 220 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2020 | Data: 27/05/2020 | Valor: 11.609,84 | |
| Nº do documento: Tranf. | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 16729-0 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.14.01.12.367.0071.2235 | Natureza: 3.1.90.11.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Especial | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS) exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 218 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2020 | Data: 27/05/2020 | Valor: 7.296,23 | |
| Nº do documento: Tranf. | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 16729-0 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.14.01.12.361.0071.2230 | Natureza: 3.1.90.11.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS) exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 218 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2020 | Data: 27/05/2020 | Valor: 13.987,40 | |
| Nº do documento: Tranf. | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 16729-0 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.14.01.12.361.0071.2230 | Natureza: 3.1.90.11.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS) exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 217 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 27/05/2020 | Valor: 14.697,71 | |
| Nº do documento: Tranf. | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 16729-0 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.14.01.12.361.0071.2230 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 216 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2020 | Data: 27/05/2020 | Valor: 1.567,50 | |
| Nº do documento: Tranf. | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 16729-0 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.14.01.12.365.0071.2277 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Infantil - Creche | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 211 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2020 | Data: 28/05/2020 | Valor: 26.438,59 | |
| Nº do documento: transf. | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 6571-4 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.13.01.09.272.0069.2222 | Natureza: 3.1.90.01.02 | ||||
| Projeto Atividade: Encargos com Aposentados e Pensionistas | Descrição Natureza: Aposent Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 210 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2020 | Data: 28/05/2020 | Valor: 2.422,02 | |
| Nº do documento: transf. | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 6571-4 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.11.01.04.124.0005.2216 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Controladoria Geral | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 209 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2020 | Data: 28/05/2020 | Valor: 14.326,83 | |
| Nº do documento: transf. | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 6571-4 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.13.01.04.122.0066.2218 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Secretaria Governo, Planejamento, Gestão e Administração | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 208 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2020 | Data: 28/05/2020 | Valor: 25.389,08 | |
| Nº do documento: transf. | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 6571-4 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.13.01.04.122.0066.2218 | Natureza: 3.1.90.11.03 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Secretaria Governo, Planejamento, Gestão e Administração | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS) exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 206 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2020 | Data: 28/05/2020 | Valor: 3.014,61 | |
| Nº do documento: transf. | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 6571-4 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.13.01.04.122.0066.2218 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Secretaria Governo, Planejamento, Gestão e Administração | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 205 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2020 | Data: 28/05/2020 | Valor: 3.949,70 | |
| Nº do documento: transf. | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 6571-4 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.13.01.04.122.0066.2218 | Natureza: 3.3.90.36.07 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Secretaria Governo, Planejamento, Gestão e Administração | Descrição Natureza: Estagiários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 204 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2020 | Data: 28/05/2020 | Valor: 14.751,90 | |
| Nº do documento: transf. | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 6571-4 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.13.01.09.272.0069.2222 | Natureza: 3.1.90.03.02 | ||||
| Projeto Atividade: Encargos com Aposentados e Pensionistas | Descrição Natureza: Pensões Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 203 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2020 | Data: 28/05/2020 | Valor: 4.000,00 | |
| Nº do documento: transf. | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 6571-4 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0066.2214 | Natureza: 3.1.90.11.08 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito e do Vice-Prefeito | Descrição Natureza: Subsídio de Vice-prefeito | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 202 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2020 | Data: 28/05/2020 | Valor: 12.500,00 | |
| Nº do documento: transf. | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 6571-4 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0066.2214 | Natureza: 3.1.90.11.07 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito e do Vice-Prefeito | Descrição Natureza: Subsídio de Prefeito | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 200 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2020 | Data: 28/05/2020 | Valor: 6.619,17 | |
| Nº do documento: transf. | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 6571-4 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0066.2214 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito e do Vice-Prefeito | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 199 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2020 | Data: 20/05/2020 | Valor: 960,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 6571-4 | ||
| Credor: Associação Mineira de Municípios - AMM | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.513.859/0001-01 | |||||
| Funcional Programática: 02.13.01.04.122.0066.2218 | Natureza: 3.3.50.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Secretaria Governo, Planejamento, Gestão e Administração | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 195 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2020 | Data: 18/05/2020 | Valor: 430,16 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 19802-1 | ||
| Credor: Vivo - TELEFONICA BRASIL SA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0001-62 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0066.2214 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito e do Vice-Prefeito | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 194 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2020 | Data: 18/05/2020 | Valor: 82,77 | |
| Nº do documento: Transf. | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 7674-0 | ||
| Credor: Vivo - TELEFONICA BRASIL SA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0001-62 | |||||
| Funcional Programática: 02.16.01.10.302.0068.2243 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Tratamento Fora de Domicílio - Bloco Méd. Alta Compl Amb Hosp | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 193 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2020 | Data: 18/05/2020 | Valor: 82,36 | |
| Nº do documento: Transf. | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 16729-0 | ||
| Credor: Vivo - TELEFONICA BRASIL SA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0001-62 | |||||
| Funcional Programática: 02.14.01.12.361.0071.2230 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 192 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2020 | Data: 18/05/2020 | Valor: 82,36 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 19802-1 | ||
| Credor: Vivo - TELEFONICA BRASIL SA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0001-62 | |||||
| Funcional Programática: 02.20.01.15.122.0066.2262 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da STVOUC | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 184 | Número do subempenho: 51 | Ano do empenho: 2020 | Data: 20/05/2020 | Valor: 6.914,01 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 6571-4 | ||
| Credor: Receita Federal do Brasil | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.13.01.28.846.0000.2223 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 184 | Número do subempenho: 52 | Ano do empenho: 2020 | Data: 04/05/2020 | Valor: 359,40 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 23009-X | ||
| Credor: Receita Federal do Brasil | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.13.01.28.846.0000.2223 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 184 | Número do subempenho: 53 | Ano do empenho: 2020 | Data: 07/05/2020 | Valor: 416,82 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 6571-4 | ||
| Credor: Receita Federal do Brasil | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.13.01.28.846.0000.2223 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 184 | Número do subempenho: 54 | Ano do empenho: 2020 | Data: 08/05/2020 | Valor: 3.714,19 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 6571-4 | ||
| Credor: Receita Federal do Brasil | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.13.01.28.846.0000.2223 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 184 | Número do subempenho: 55 | Ano do empenho: 2020 | Data: 08/05/2020 | Valor: 10,08 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 17189-1 | ||
| Credor: Receita Federal do Brasil | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.13.01.28.846.0000.2223 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 184 | Número do subempenho: 56 | Ano do empenho: 2020 | Data: 20/05/2020 | Valor: 784,90 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 6571-4 | ||
| Credor: Receita Federal do Brasil | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.13.01.28.846.0000.2223 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 184 | Número do subempenho: 57 | Ano do empenho: 2020 | Data: 20/05/2020 | Valor: 2,41 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 17189-1 | ||
| Credor: Receita Federal do Brasil | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.13.01.28.846.0000.2223 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 184 | Número do subempenho: 58 | Ano do empenho: 2020 | Data: 20/05/2020 | Valor: 4,68 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 6637-0 | ||
| Credor: Receita Federal do Brasil | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.13.01.28.846.0000.2223 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 184 | Número do subempenho: 59 | Ano do empenho: 2020 | Data: 21/05/2020 | Valor: 75,51 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 8775-0 | ||
| Credor: Receita Federal do Brasil | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.13.01.28.846.0000.2223 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 184 | Número do subempenho: 60 | Ano do empenho: 2020 | Data: 22/05/2020 | Valor: 1,68 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 8775-0 | ||
| Credor: Receita Federal do Brasil | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.13.01.28.846.0000.2223 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 184 | Número do subempenho: 61 | Ano do empenho: 2020 | Data: 28/05/2020 | Valor: 54,54 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 16939-0 | ||
| Credor: Receita Federal do Brasil | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.13.01.28.846.0000.2223 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 184 | Número do subempenho: 62 | Ano do empenho: 2020 | Data: 29/05/2020 | Valor: 510,61 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 23009-X | ||
| Credor: Receita Federal do Brasil | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.13.01.28.846.0000.2223 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 184 | Número do subempenho: 63 | Ano do empenho: 2020 | Data: 29/05/2020 | Valor: 9,11 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 6637-0 | ||
| Credor: Receita Federal do Brasil | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.13.01.28.846.0000.2223 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 184 | Número do subempenho: 64 | Ano do empenho: 2020 | Data: 29/05/2020 | Valor: 2.179,92 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 6571-4 | ||
| Credor: Receita Federal do Brasil | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.13.01.28.846.0000.2223 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 184 | Número do subempenho: 65 | Ano do empenho: 2020 | Data: 29/05/2020 | Valor: 2,92 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 17189-1 | ||
| Credor: Receita Federal do Brasil | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.13.01.28.846.0000.2223 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 179 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2020 | Data: 25/05/2020 | Valor: 42,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 71.009-5 | ||
| Credor: Caixa Econômica Federal | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/1059-84 | |||||
| Funcional Programática: 02.13.01.04.122.0066.2218 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Secretaria Governo, Planejamento, Gestão e Administração | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 178 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2020 | Data: 28/05/2020 | Valor: 10,45 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 21546-5 | ||
| Credor: Banco do Brasil | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29 | |||||
| Funcional Programática: 02.18.01.08.244.0078.2282 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Serviços da Proteção Social Especial | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 178 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2020 | Data: 29/05/2020 | Valor: 10,45 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 21546-5 | ||
| Credor: Banco do Brasil | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29 | |||||
| Funcional Programática: 02.18.01.08.244.0078.2282 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Serviços da Proteção Social Especial | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 175 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2020 | Data: 28/05/2020 | Valor: 10,45 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 21065-x | ||
| Credor: Banco do Brasil | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29 | |||||
| Funcional Programática: 02.18.01.08.244.0078.2281 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Serviços da Proteção Social Básica | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 172 | Número do subempenho: 16 | Ano do empenho: 2020 | Data: 08/05/2020 | Valor: 10,45 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 7674-0 | ||
| Credor: Banco do Brasil | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29 | |||||
| Funcional Programática: 02.15.01.10.122.0066.2200 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde - Bloco Gestão SUS | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 172 | Número do subempenho: 17 | Ano do empenho: 2020 | Data: 11/05/2020 | Valor: 10,45 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 7674-0 | ||
| Credor: Banco do Brasil | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29 | |||||
| Funcional Programática: 02.15.01.10.122.0066.2200 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde - Bloco Gestão SUS | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 172 | Número do subempenho: 18 | Ano do empenho: 2020 | Data: 27/05/2020 | Valor: 10,45 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 7674-0 | ||
| Credor: Banco do Brasil | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29 | |||||
| Funcional Programática: 02.15.01.10.122.0066.2200 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde - Bloco Gestão SUS | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 171 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2020 | Data: 27/05/2020 | Valor: 10,45 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 16729-0 | ||
| Credor: Banco do Brasil | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29 | |||||
| Funcional Programática: 02.14.01.12.361.0071.2230 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 171 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2020 | Data: 29/05/2020 | Valor: 0,35 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 16729-0 | ||
| Credor: Banco do Brasil | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29 | |||||
| Funcional Programática: 02.14.01.12.361.0071.2230 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 170 | Número do subempenho: 81 | Ano do empenho: 2020 | Data: 04/05/2020 | Valor: 20,90 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 17199-9 | ||
| Credor: Banco do Brasil | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29 | |||||
| Funcional Programática: 02.13.01.04.122.0066.2218 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Secretaria Governo, Planejamento, Gestão e Administração | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 170 | Número do subempenho: 82 | Ano do empenho: 2020 | Data: 04/05/2020 | Valor: 16,93 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 23009-X | ||
| Credor: Banco do Brasil | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29 | |||||
| Funcional Programática: 02.13.01.04.122.0066.2218 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Secretaria Governo, Planejamento, Gestão e Administração | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 170 | Número do subempenho: 83 | Ano do empenho: 2020 | Data: 04/05/2020 | Valor: 10,45 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 8775-0 | ||
| Credor: Banco do Brasil | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29 | |||||
| Funcional Programática: 02.13.01.04.122.0066.2218 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Secretaria Governo, Planejamento, Gestão e Administração | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 170 | Número do subempenho: 84 | Ano do empenho: 2020 | Data: 04/05/2020 | Valor: 10,45 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 6571-4 | ||
| Credor: Banco do Brasil | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29 | |||||
| Funcional Programática: 02.13.01.04.122.0066.2218 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Secretaria Governo, Planejamento, Gestão e Administração | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 170 | Número do subempenho: 85 | Ano do empenho: 2020 | Data: 05/05/2020 | Valor: 3,10 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 23009-X | ||
| Credor: Banco do Brasil | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29 | |||||
| Funcional Programática: 02.13.01.04.122.0066.2218 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Secretaria Governo, Planejamento, Gestão e Administração | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 170 | Número do subempenho: 86 | Ano do empenho: 2020 | Data: 08/05/2020 | Valor: 10,45 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 19802-1 | ||
| Credor: Banco do Brasil | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29 | |||||
| Funcional Programática: 02.13.01.04.122.0066.2218 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Secretaria Governo, Planejamento, Gestão e Administração | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 170 | Número do subempenho: 87 | Ano do empenho: 2020 | Data: 11/05/2020 | Valor: 10,45 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 8775-0 | ||
| Credor: Banco do Brasil | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29 | |||||
| Funcional Programática: 02.13.01.04.122.0066.2218 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Secretaria Governo, Planejamento, Gestão e Administração | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 170 | Número do subempenho: 88 | Ano do empenho: 2020 | Data: 11/05/2020 | Valor: 10,45 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 17199-9 | ||
| Credor: Banco do Brasil | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29 | |||||
| Funcional Programática: 02.13.01.04.122.0066.2218 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Secretaria Governo, Planejamento, Gestão e Administração | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 170 | Número do subempenho: 89 | Ano do empenho: 2020 | Data: 11/05/2020 | Valor: 20,90 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 6571-4 | ||
| Credor: Banco do Brasil | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29 | |||||
| Funcional Programática: 02.13.01.04.122.0066.2218 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Secretaria Governo, Planejamento, Gestão e Administração | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 170 | Número do subempenho: 90 | Ano do empenho: 2020 | Data: 12/05/2020 | Valor: 20,90 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 17199-9 | ||
| Credor: Banco do Brasil | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29 | |||||
| Funcional Programática: 02.13.01.04.122.0066.2218 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Secretaria Governo, Planejamento, Gestão e Administração | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 170 | Número do subempenho: 91 | Ano do empenho: 2020 | Data: 12/05/2020 | Valor: 10,45 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 19802-1 | ||
| Credor: Banco do Brasil | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29 | |||||
| Funcional Programática: 02.13.01.04.122.0066.2218 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Secretaria Governo, Planejamento, Gestão e Administração | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 170 | Número do subempenho: 92 | Ano do empenho: 2020 | Data: 18/05/2020 | Valor: 10,45 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 19802-1 | ||
| Credor: Banco do Brasil | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29 | |||||
| Funcional Programática: 02.13.01.04.122.0066.2218 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Secretaria Governo, Planejamento, Gestão e Administração | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 170 | Número do subempenho: 93 | Ano do empenho: 2020 | Data: 19/05/2020 | Valor: 10,45 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 19802-1 | ||
| Credor: Banco do Brasil | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29 | |||||
| Funcional Programática: 02.13.01.04.122.0066.2218 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Secretaria Governo, Planejamento, Gestão e Administração | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 170 | Número do subempenho: 94 | Ano do empenho: 2020 | Data: 20/05/2020 | Valor: 10,45 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 19802-1 | ||
| Credor: Banco do Brasil | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29 | |||||
| Funcional Programática: 02.13.01.04.122.0066.2218 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Secretaria Governo, Planejamento, Gestão e Administração | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 170 | Número do subempenho: 95 | Ano do empenho: 2020 | Data: 20/05/2020 | Valor: 10,45 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 17199-9 | ||
| Credor: Banco do Brasil | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29 | |||||
| Funcional Programática: 02.13.01.04.122.0066.2218 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Secretaria Governo, Planejamento, Gestão e Administração | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 170 | Número do subempenho: 96 | Ano do empenho: 2020 | Data: 22/05/2020 | Valor: 0,35 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 19802-1 | ||
| Credor: Banco do Brasil | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29 | |||||
| Funcional Programática: 02.13.01.04.122.0066.2218 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Secretaria Governo, Planejamento, Gestão e Administração | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 170 | Número do subempenho: 97 | Ano do empenho: 2020 | Data: 25/05/2020 | Valor: 72,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 19802-1 | ||
| Credor: Banco do Brasil | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29 | |||||
| Funcional Programática: 02.13.01.04.122.0066.2218 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Secretaria Governo, Planejamento, Gestão e Administração | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 170 | Número do subempenho: 98 | Ano do empenho: 2020 | Data: 28/05/2020 | Valor: 20,90 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 6571-4 | ||
| Credor: Banco do Brasil | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29 | |||||
| Funcional Programática: 02.13.01.04.122.0066.2218 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Secretaria Governo, Planejamento, Gestão e Administração | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 170 | Número do subempenho: 99 | Ano do empenho: 2020 | Data: 29/05/2020 | Valor: 20,90 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 6571-4 | ||
| Credor: Banco do Brasil | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29 | |||||
| Funcional Programática: 02.13.01.04.122.0066.2218 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Secretaria Governo, Planejamento, Gestão e Administração | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 170 | Número do subempenho: 100 | Ano do empenho: 2020 | Data: 29/05/2020 | Valor: 10,45 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 19802-1 | ||
| Credor: Banco do Brasil | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29 | |||||
| Funcional Programática: 02.13.01.04.122.0066.2218 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Secretaria Governo, Planejamento, Gestão e Administração | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 166 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2020 | Data: 08/05/2020 | Valor: 9.849,66 | |
| Nº do documento: Transf. | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 7674-0 | ||
| Credor: CISCOM- Consórcio Intermunicipal de Saúde | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.931.990/0001-81 | |||||
| Funcional Programática: 02.16.01.10.302.0068.2181 | Natureza: 3.3.40.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Consórcio de Saúde - CISCOM - Bloco Méd. Alta Compl Amb Hosp | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 141 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2020 | Data: 29/05/2020 | Valor: 2.750,00 | |
| Nº do documento: Transf. | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 6571-4 | ||
| Credor: Edilberto Castro Araújo - Sociedade de Advogados | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.790.236/0001-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.01.02.062.0066.2217 | Natureza: 3.3.90.35.02 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Procuradoria Geral | Descrição Natureza: Consultoria Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 134 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2020 | Data: 20/05/2020 | Valor: 600,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 14154-2 | ||
| Credor: Portal Soluções LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.989.244/0001-74 | |||||
| Funcional Programática: 02.13.01.04.122.0066.2218 | Natureza: 3.3.90.40.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Secretaria Governo, Planejamento, Gestão e Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 133 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2020 | Data: 21/05/2020 | Valor: 392,80 | |
| Nº do documento: Transf. | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 7674-0 | ||
| Credor: Experts Informática EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.349.280/0001-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.15.01.10.122.0066.2200 | Natureza: 3.3.90.39.12 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde - Bloco Gestão SUS | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 133 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2020 | Data: 29/05/2020 | Valor: 374,40 | |
| Nº do documento: Transf. | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 7674-0 | ||
| Credor: Experts Informática EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.349.280/0001-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.15.01.10.122.0066.2200 | Natureza: 3.3.90.39.12 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde - Bloco Gestão SUS | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 132 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2020 | Data: 29/05/2020 | Valor: 1.262,75 | |
| Nº do documento: Transf. | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 17199-9 | ||
| Credor: Experts Informática EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.349.280/0001-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.13.01.04.122.0066.2218 | Natureza: 3.3.90.39.12 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Secretaria Governo, Planejamento, Gestão e Administração | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 131 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2020 | Data: 29/05/2020 | Valor: 5.625,00 | |
| Nº do documento: transf. | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 6571-4 | ||
| Credor: Marcos Resende Sociedade Individual de Advocacia | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.265.117/0001-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.01.02.062.0066.2217 | Natureza: 3.3.90.35.02 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Procuradoria Geral | Descrição Natureza: Consultoria Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 129 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2020 | Data: 29/05/2020 | Valor: 498,60 | |
| Nº do documento: transf. | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 19802-1 | ||
| Credor: Julyanna Flávia Araújo da Silva 13243702623 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.870.682/0001-51 | |||||
| Funcional Programática: 02.13.01.04.122.0066.2218 | Natureza: 3.3.90.40.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Secretaria Governo, Planejamento, Gestão e Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 128 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2020 | Data: 29/05/2020 | Valor: 10.507,17 | |
| Nº do documento: Transf. | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 6571-4 | ||
| Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77 | |||||
| Funcional Programática: 02.13.01.04.122.0066.2218 | Natureza: 3.3.90.35.03 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Secretaria Governo, Planejamento, Gestão e Administração | Descrição Natureza: Consultoria e Assessoria Administrativa | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 127 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2020 | Data: 04/05/2020 | Valor: 4.550,00 | |
| Nº do documento: Transf. | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 23009-X | ||
| Credor: GOMES ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA-ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.559.527/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.13.01.04.122.0066.2218 | Natureza: 3.3.90.35.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Secretaria Governo, Planejamento, Gestão e Administração | Descrição Natureza: Consultoria Contábil | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 126 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2020 | Data: 29/05/2020 | Valor: 2.990,00 | |
| Nº do documento: Transf | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 71.009-5 | ||
| Credor: Eximius Gestão Pública e Projetos Ltda - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.000.213/0001-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.13.01.04.122.0066.2218 | Natureza: 3.3.90.35.06 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Secretaria Governo, Planejamento, Gestão e Administração | Descrição Natureza: Consultoria e Assessoria para Captação de Recursos de Convênios | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 123 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2020 | Data: 19/05/2020 | Valor: 44,00 | |
| Nº do documento: Transf. | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 19802-1 | ||
| Credor: Paineiras Net Telecom Ltda ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.557.199/0001-23 | |||||
| Funcional Programática: 02.14.01.13.392.0074.2238 | Natureza: 3.3.90.40.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades e Apoio à Cultura Popular | Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 122 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2020 | Data: 19/05/2020 | Valor: 44,00 | |
| Nº do documento: Transf. | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 19802-1 | ||
| Credor: Paineiras Net Telecom Ltda ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.557.199/0001-23 | |||||
| Funcional Programática: 02.21.01.27.813.0066.2267 | Natureza: 3.3.90.40.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Divisão de Lazer | Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 121 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2020 | Data: 19/05/2020 | Valor: 44,00 | |
| Nº do documento: Transf. | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 19802-1 | ||
| Credor: Paineiras Net Telecom Ltda ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.557.199/0001-23 | |||||
| Funcional Programática: 02.19.01.20.608.0080.2270 | Natureza: 3.3.90.40.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Divisão de Agropecuária, Indústria e Comércio | Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 120 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2020 | Data: 19/05/2020 | Valor: 44,00 | |
| Nº do documento: Transf. | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 22.080-9 | ||
| Credor: Paineiras Net Telecom Ltda ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.557.199/0001-23 | |||||
| Funcional Programática: 02.16.01.10.303.0068.2210 | Natureza: 3.3.90.40.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Assistência Farmacêutica - Bloco Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 118 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2020 | Data: 19/05/2020 | Valor: 132,00 | |
| Nº do documento: Transf. | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 19802-1 | ||
| Credor: Paineiras Net Telecom Ltda ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.557.199/0001-23 | |||||
| Funcional Programática: 02.16.01.10.301.0068.2242 | Natureza: 3.3.90.40.99 | ||||
| Projeto Atividade: Programa Estratégia em Saúde da Família - Bloco da Atenção Básica | Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 117 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2020 | Data: 19/05/2020 | Valor: 44,00 | |
| Nº do documento: Transf. | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 22.080-9 | ||
| Credor: Paineiras Net Telecom Ltda ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.557.199/0001-23 | |||||
| Funcional Programática: 02.16.01.10.304.0068.2211 | Natureza: 3.3.90.40.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Vigilância Sanitária - Bloco da Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 116 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2020 | Data: 19/05/2020 | Valor: 44,00 | |
| Nº do documento: Transf. | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 21054-4 | ||
| Credor: Paineiras Net Telecom Ltda ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.557.199/0001-23 | |||||
| Funcional Programática: 02.18.01.08.244.0078.2281 | Natureza: 3.3.90.40.99 | ||||
| Projeto Atividade: Serviços da Proteção Social Básica | Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 115 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2020 | Data: 19/05/2020 | Valor: 44,00 | |
| Nº do documento: Transf. | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 19802-1 | ||
| Credor: Paineiras Net Telecom Ltda ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.557.199/0001-23 | |||||
| Funcional Programática: 02.14.01.12.365.0071.2277 | Natureza: 3.3.90.40.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Infantil - Creche | Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 114 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2020 | Data: 19/05/2020 | Valor: 242,33 | |
| Nº do documento: Transf. | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 19802-1 | ||
| Credor: Paineiras Net Telecom Ltda ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.557.199/0001-23 | |||||
| Funcional Programática: 02.13.01.04.122.0066.2218 | Natureza: 3.3.90.40.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Secretaria Governo, Planejamento, Gestão e Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 113 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2020 | Data: 13/05/2020 | Valor: 1.500,00 | |
| Nº do documento: 855952 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 6571-4 | ||
| Credor: ELZA RAMIRO CÉSAR AMORIM 83129235604 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.556.503/0001-80 | |||||
| Funcional Programática: 02.20.01.15.122.0066.2262 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da STVOUC | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 112 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2020 | Data: 21/05/2020 | Valor: 79,08 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 17199-9 | ||
| Credor: Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/0015-09 | |||||
| Funcional Programática: 02.13.01.04.122.0066.2218 | Natureza: 3.3.90.40.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Secretaria Governo, Planejamento, Gestão e Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 110 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2020 | Data: 07/05/2020 | Valor: 62,86 | |
| Nº do documento: 855017 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 7674-0 | ||
| Credor: Mariana de Camargos Bonato | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 134.176.916-05 | |||||
| Funcional Programática: 02.16.01.10.301.0068.2289 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Unidade de Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 110 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2020 | Data: 07/05/2020 | Valor: 62,86 | |
| Nº do documento: 855017 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 7674-0 | ||
| Credor: Mariana de Camargos Bonato | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 134.176.916-05 | |||||
| Funcional Programática: 02.16.01.10.301.0068.2289 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Unidade de Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 110 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2020 | Data: 28/05/2020 | Valor: 62,86 | |
| Nº do documento: 855028 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 7674-0 | ||
| Credor: Mariana de Camargos Bonato | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 134.176.916-05 | |||||
| Funcional Programática: 02.16.01.10.301.0068.2289 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Unidade de Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 110 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2020 | Data: 28/05/2020 | Valor: 62,86 | |
| Nº do documento: 855028 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 7674-0 | ||
| Credor: Mariana de Camargos Bonato | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 134.176.916-05 | |||||
| Funcional Programática: 02.16.01.10.301.0068.2289 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Unidade de Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 110 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2020 | Data: 28/05/2020 | Valor: 62,86 | |
| Nº do documento: 855028 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 7674-0 | ||
| Credor: Mariana de Camargos Bonato | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 134.176.916-05 | |||||
| Funcional Programática: 02.16.01.10.301.0068.2289 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Unidade de Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 90 | Número do subempenho: 19 | Ano do empenho: 2020 | Data: 11/05/2020 | Valor: 316,66 | |
| Nº do documento: Transf. | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 19802-1 | ||
| Credor: Afrânio Alves Mendonça Neto | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 051.369.516-80 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0066.2214 | Natureza: 3.3.90.14.03 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito e do Vice-Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 90 | Número do subempenho: 20 | Ano do empenho: 2020 | Data: 29/05/2020 | Valor: 316,66 | |
| Nº do documento: Transf. | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 19802-1 | ||
| Credor: Afrânio Alves Mendonça Neto | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 051.369.516-80 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0066.2214 | Natureza: 3.3.90.14.03 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito e do Vice-Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 89 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2020 | Data: 11/05/2020 | Valor: 241,08 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 16729-0 | ||
| Credor: Companhia de Saneamento de Minas Gerais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.14.01.12.365.0071.2232 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 88 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2020 | Data: 11/05/2020 | Valor: 251,12 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 16729-0 | ||
| Credor: Companhia de Saneamento de Minas Gerais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.14.01.12.365.0071.2277 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Infantil - Creche | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 88 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2020 | Data: 14/05/2020 | Valor: 33,90 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 16729-0 | ||
| Credor: Companhia de Saneamento de Minas Gerais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.14.01.12.365.0071.2277 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Infantil - Creche | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 87 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2020 | Data: 11/05/2020 | Valor: 26,58 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 23009-X | ||
| Credor: Companhia de Saneamento de Minas Gerais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.21.01.27.813.0066.2267 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Divisão de Lazer | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 86 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2020 | Data: 11/05/2020 | Valor: 21,84 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 23009-X | ||
| Credor: Companhia de Saneamento de Minas Gerais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.21.01.27.812.0076.2264 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Divisão de Esportes | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 85 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2020 | Data: 29/05/2020 | Valor: 19,23 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 21546-5 | ||
| Credor: Companhia de Saneamento de Minas Gerais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.18.01.08.244.0078.2282 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Serviços da Proteção Social Especial | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 84 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2020 | Data: 11/05/2020 | Valor: 141,90 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 7674-0 | ||
| Credor: Companhia de Saneamento de Minas Gerais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.16.01.10.301.0068.2242 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Programa Estratégia em Saúde da Família - Bloco da Atenção Básica | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 82 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2020 | Data: 11/05/2020 | Valor: 1.042,13 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 23009-X | ||
| Credor: Companhia de Saneamento de Minas Gerais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.13.01.28.843.0000.2219 | Natureza: 4.6.90.71.01 | ||||
| Projeto Atividade: Pagamento de Juros e Amortização dos Serviços da Dívida Interna | Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 81 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2020 | Data: 11/05/2020 | Valor: 47,41 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 23009-X | ||
| Credor: Companhia de Saneamento de Minas Gerais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.13.01.04.122.0066.2218 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Secretaria Governo, Planejamento, Gestão e Administração | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 80 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2020 | Data: 11/05/2020 | Valor: 12,51 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 7674-0 | ||
| Credor: Companhia de Saneamento de Minas Gerais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.16.01.10.301.0068.2289 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Unidade de Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 79 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2020 | Data: 11/05/2020 | Valor: 113,47 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 16729-0 | ||
| Credor: Companhia de Saneamento de Minas Gerais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.14.01.12.361.0071.2230 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 78 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2020 | Data: 11/05/2020 | Valor: 39,12 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 7674-0 | ||
| Credor: Companhia de Saneamento de Minas Gerais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.15.01.10.122.0066.2200 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde - Bloco Gestão SUS | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 78 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2020 | Data: 11/05/2020 | Valor: 10,92 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 7674-0 | ||
| Credor: Companhia de Saneamento de Minas Gerais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.15.01.10.122.0066.2200 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde - Bloco Gestão SUS | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 77 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2020 | Data: 11/05/2020 | Valor: 12,51 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 7674-0 | ||
| Credor: Companhia de Saneamento de Minas Gerais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.16.01.10.303.0068.2210 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Assistência Farmacêutica - Bloco Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 76 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2020 | Data: 14/05/2020 | Valor: 14,10 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 21054-4 | ||
| Credor: Companhia de Saneamento de Minas Gerais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.18.01.08.244.0078.2281 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Serviços da Proteção Social Básica | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 75 | Número do subempenho: 13 | Ano do empenho: 2020 | Data: 11/05/2020 | Valor: 266,32 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 23009-X | ||
| Credor: Companhia de Saneamento de Minas Gerais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.20.01.15.122.0066.2262 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da STVOUC | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 75 | Número do subempenho: 14 | Ano do empenho: 2020 | Data: 11/05/2020 | Valor: 125,69 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 23009-X | ||
| Credor: Companhia de Saneamento de Minas Gerais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.20.01.15.122.0066.2262 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da STVOUC | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 75 | Número do subempenho: 15 | Ano do empenho: 2020 | Data: 11/05/2020 | Valor: 122,01 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 23009-X | ||
| Credor: Companhia de Saneamento de Minas Gerais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.20.01.15.122.0066.2262 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da STVOUC | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 74 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2020 | Data: 11/05/2020 | Valor: 49,75 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 23009-X | ||
| Credor: Companhia de Saneamento de Minas Gerais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.13.01.06.181.0066.2029 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 73 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2020 | Data: 04/05/2020 | Valor: 164,83 | |
| Nº do documento: Transf. | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 7674-0 | ||
| Credor: Cemig Distribuição S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.16.01.10.301.0068.2289 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Unidade de Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 72 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2020 | Data: 04/05/2020 | Valor: 829,85 | |
| Nº do documento: Transf. | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 7674-0 | ||
| Credor: Cemig Distribuição S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.16.01.10.301.0068.2242 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Programa Estratégia em Saúde da Família - Bloco da Atenção Básica | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 71 | Número do subempenho: 14 | Ano do empenho: 2020 | Data: 14/05/2020 | Valor: 1.205,28 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 14154-2 | ||
| Credor: Cemig Distribuição S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.20.01.15.122.0066.2262 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da STVOUC | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 71 | Número do subempenho: 15 | Ano do empenho: 2020 | Data: 14/05/2020 | Valor: 1.145,72 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 14154-2 | ||
| Credor: Cemig Distribuição S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.20.01.15.122.0066.2262 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da STVOUC | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 71 | Número do subempenho: 16 | Ano do empenho: 2020 | Data: 14/05/2020 | Valor: 895,92 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 19802-1 | ||
| Credor: Cemig Distribuição S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.20.01.15.122.0066.2262 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da STVOUC | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 71 | Número do subempenho: 19 | Ano do empenho: 2020 | Data: 04/05/2020 | Valor: 4.074,92 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 17199-9 | ||
| Credor: Cemig Distribuição S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.20.01.15.122.0066.2262 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da STVOUC | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 68 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2020 | Data: 04/05/2020 | Valor: 163,23 | |
| Nº do documento: Transf. | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 7674-0 | ||
| Credor: Cemig Distribuição S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.15.01.10.122.0066.2200 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde - Bloco Gestão SUS | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 66 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2020 | Data: 04/05/2020 | Valor: 775,77 | |
| Nº do documento: transf. | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 16729-0 | ||
| Credor: Cemig Distribuição S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.14.01.12.365.0071.2277 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Infantil - Creche | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 65 | Número do subempenho: 16 | Ano do empenho: 2020 | Data: 13/05/2020 | Valor: 129,08 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 21.310-1 | ||
| Credor: Cemig Distribuição S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.20.01.15.452.0082.2255 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Iluminação Pública | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 65 | Número do subempenho: 17 | Ano do empenho: 2020 | Data: 13/05/2020 | Valor: 13.535,79 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 21.310-1 | ||
| Credor: Cemig Distribuição S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.20.01.15.452.0082.2255 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Iluminação Pública | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 65 | Número do subempenho: 18 | Ano do empenho: 2020 | Data: 13/05/2020 | Valor: 7.704,03 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 21.310-1 | ||
| Credor: Cemig Distribuição S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.20.01.15.452.0082.2255 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Iluminação Pública | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 58 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2020 | Data: 11/05/2020 | Valor: 62,20 | |
| Nº do documento: transf. | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 21054-4 | ||
| Credor: Cemig Distribuição S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.18.01.08.244.0078.2281 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Serviços da Proteção Social Básica | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 57 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2020 | Data: 04/05/2020 | Valor: 194,67 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 17199-9 | ||
| Credor: Cemig Distribuição S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.13.01.06.181.0066.2029 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 52 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2020 | Data: 11/05/2020 | Valor: 2.769,91 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 6571-4 | ||
| Credor: Previpai- Instituto Previdência Municipal de Paineiras | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.389.129/0001-57 | |||||
| Funcional Programática: 02.13.01.28.843.0000.2220 | Natureza: 4.6.91.71.00 | ||||
| Projeto Atividade: Amortização e Juros dos Serviços da Dívida Interna com o PREVIPAI | Descrição Natureza: Principal da Dívida Contratual Resgatado | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 51 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2020 | Data: 11/05/2020 | Valor: 2.029,91 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 6571-4 | ||
| Credor: Previpai- Instituto Previdência Municipal de Paineiras | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.389.129/0001-57 | |||||
| Funcional Programática: 02.13.01.28.843.0000.2220 | Natureza: 4.6.91.71.00 | ||||
| Projeto Atividade: Amortização e Juros dos Serviços da Dívida Interna com o PREVIPAI | Descrição Natureza: Principal da Dívida Contratual Resgatado | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 50 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2020 | Data: 11/05/2020 | Valor: 7.477,89 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 6571-4 | ||
| Credor: Previpai- Instituto Previdência Municipal de Paineiras | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.389.129/0001-57 | |||||
| Funcional Programática: 02.13.01.28.843.0000.2220 | Natureza: 4.6.91.71.00 | ||||
| Projeto Atividade: Amortização e Juros dos Serviços da Dívida Interna com o PREVIPAI | Descrição Natureza: Principal da Dívida Contratual Resgatado | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 49 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2020 | Data: 11/05/2020 | Valor: 10.434,89 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 6571-4 | ||
| Credor: Previpai- Instituto Previdência Municipal de Paineiras | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.389.129/0001-57 | |||||
| Funcional Programática: 02.13.01.28.843.0000.2220 | Natureza: 4.6.91.71.00 | ||||
| Projeto Atividade: Amortização e Juros dos Serviços da Dívida Interna com o PREVIPAI | Descrição Natureza: Principal da Dívida Contratual Resgatado | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 48 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2020 | Data: 11/05/2020 | Valor: 702,15 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 6571-4 | ||
| Credor: Previpai- Instituto Previdência Municipal de Paineiras | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.389.129/0001-57 | |||||
| Funcional Programática: 02.13.01.28.843.0000.2220 | Natureza: 4.6.91.71.00 | ||||
| Projeto Atividade: Amortização e Juros dos Serviços da Dívida Interna com o PREVIPAI | Descrição Natureza: Principal da Dívida Contratual Resgatado | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 47 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2020 | Data: 11/05/2020 | Valor: 13.291,01 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 6571-4 | ||
| Credor: Previpai- Instituto Previdência Municipal de Paineiras | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.389.129/0001-57 | |||||
| Funcional Programática: 02.13.01.28.843.0000.2220 | Natureza: 4.6.91.71.00 | ||||
| Projeto Atividade: Amortização e Juros dos Serviços da Dívida Interna com o PREVIPAI | Descrição Natureza: Principal da Dívida Contratual Resgatado | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 46 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2020 | Data: 11/05/2020 | Valor: 1.718,06 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 6571-4 | ||
| Credor: Previpai- Instituto Previdência Municipal de Paineiras | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.389.129/0001-57 | |||||
| Funcional Programática: 02.13.01.28.843.0000.2220 | Natureza: 4.6.91.71.00 | ||||
| Projeto Atividade: Amortização e Juros dos Serviços da Dívida Interna com o PREVIPAI | Descrição Natureza: Principal da Dívida Contratual Resgatado | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 43 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2020 | Data: 28/05/2020 | Valor: 421,75 | |
| Nº do documento: Transf. | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 21054-4 | ||
| Credor: Previpai- Instituto Previdência Municipal de Paineiras | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.389.129/0001-57 | |||||
| Funcional Programática: 02.18.01.08.244.0078.2281 | Natureza: 3.1.91.13.02 | ||||
| Projeto Atividade: Serviços da Proteção Social Básica | Descrição Natureza: Contrib Patronal RPPS ( exceto Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 43 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2020 | Data: 28/05/2020 | Valor: 421,75 | |
| Nº do documento: Transf. | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 21054-4 | ||
| Credor: Previpai- Instituto Previdência Municipal de Paineiras | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.389.129/0001-57 | |||||
| Funcional Programática: 02.18.01.08.244.0078.2281 | Natureza: 3.1.91.13.02 | ||||
| Projeto Atividade: Serviços da Proteção Social Básica | Descrição Natureza: Contrib Patronal RPPS ( exceto Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 42 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2020 | Data: 28/05/2020 | Valor: 224,77 | |
| Nº do documento: transf. | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 21546-5 | ||
| Credor: Previpai- Instituto Previdência Municipal de Paineiras | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.389.129/0001-57 | |||||
| Funcional Programática: 02.18.01.08.244.0078.2282 | Natureza: 3.1.91.13.02 | ||||
| Projeto Atividade: Serviços da Proteção Social Especial | Descrição Natureza: Contrib Patronal RPPS ( exceto Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 42 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2020 | Data: 28/05/2020 | Valor: 224,77 | |
| Nº do documento: transf. | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 21546-5 | ||
| Credor: Previpai- Instituto Previdência Municipal de Paineiras | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.389.129/0001-57 | |||||
| Funcional Programática: 02.18.01.08.244.0078.2282 | Natureza: 3.1.91.13.02 | ||||
| Projeto Atividade: Serviços da Proteção Social Especial | Descrição Natureza: Contrib Patronal RPPS ( exceto Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 41 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 29/05/2020 | Valor: 6.668,51 | |
| Nº do documento: Transf. | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 7674-0 | ||
| Credor: Previpai- Instituto Previdência Municipal de Paineiras | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.389.129/0001-57 | |||||
| Funcional Programática: 02.16.01.10.301.0068.2289 | Natureza: 3.1.91.13.02 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Unidade de Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Contrib Patronal RPPS ( exceto Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 41 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2020 | Data: 28/05/2020 | Valor: 3.420,60 | |
| Nº do documento: Transf. | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 22.080-9 | ||
| Credor: Previpai- Instituto Previdência Municipal de Paineiras | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.389.129/0001-57 | |||||
| Funcional Programática: 02.16.01.10.301.0068.2289 | Natureza: 3.1.91.13.02 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Unidade de Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Contrib Patronal RPPS ( exceto Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 40 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2020 | Data: 28/05/2020 | Valor: 2.124,28 | |
| Nº do documento: Transf. | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 22.379-4 | ||
| Credor: Previpai- Instituto Previdência Municipal de Paineiras | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.389.129/0001-57 | |||||
| Funcional Programática: 02.14.02.12.272.0071.2221 | Natureza: 3.1.91.13.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Obrigações Previdenciárias | Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer Ao Fundeb ( Até 30% ) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 38 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2020 | Data: 29/05/2020 | Valor: 3.875,48 | |
| Nº do documento: transf. | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 16729-0 | ||
| Credor: Previpai- Instituto Previdência Municipal de Paineiras | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.389.129/0001-57 | |||||
| Funcional Programática: 02.14.02.12.272.0071.2221 | Natureza: 3.1.91.13.02 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Obrigações Previdenciárias | Descrição Natureza: Contrib Patronal RPPS ( exceto Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 38 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2020 | Data: 29/05/2020 | Valor: 3.461,91 | |
| Nº do documento: transf. | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 16729-0 | ||
| Credor: Previpai- Instituto Previdência Municipal de Paineiras | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.389.129/0001-57 | |||||
| Funcional Programática: 02.14.02.12.272.0071.2221 | Natureza: 3.1.91.13.02 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Obrigações Previdenciárias | Descrição Natureza: Contrib Patronal RPPS ( exceto Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 36 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2020 | Data: 29/05/2020 | Valor: 5.000,00 | |
| Nº do documento: Transf | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 6571-4 | ||
| Credor: Previpai- Instituto Previdência Municipal de Paineiras | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.389.129/0001-57 | |||||
| Funcional Programática: 02.13.01.09.272.0069.2221 | Natureza: 3.3.91.97.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Obrigações Previdenciárias | Descrição Natureza: Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 35 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2020 | Data: 18/05/2020 | Valor: 1.246,57 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 21546-5 | ||
| Credor: Instituto Nacional do Seguro Social | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.18.01.08.244.0078.2282 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Serviços da Proteção Social Especial | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 35 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2020 | Data: 28/05/2020 | Valor: 1.246,57 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 21546-5 | ||
| Credor: Instituto Nacional do Seguro Social | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.18.01.08.244.0078.2282 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Serviços da Proteção Social Especial | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 33 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2020 | Data: 18/05/2020 | Valor: 1.054,10 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 21054-4 | ||
| Credor: Instituto Nacional do Seguro Social | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.18.01.08.244.0078.2281 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Serviços da Proteção Social Básica | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 33 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2020 | Data: 28/05/2020 | Valor: 1.009,96 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 21054-4 | ||
| Credor: Instituto Nacional do Seguro Social | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.18.01.08.244.0078.2281 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Serviços da Proteção Social Básica | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 32 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2020 | Data: 18/05/2020 | Valor: 11.716,26 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 7674-0 | ||
| Credor: Instituto Nacional do Seguro Social | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.16.01.10.301.0068.2242 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Programa Estratégia em Saúde da Família - Bloco da Atenção Básica | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 32 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2020 | Data: 18/05/2020 | Valor: 4.982,88 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 22.080-9 | ||
| Credor: Instituto Nacional do Seguro Social | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.16.01.10.301.0068.2242 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Programa Estratégia em Saúde da Família - Bloco da Atenção Básica | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 32 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2020 | Data: 29/05/2020 | Valor: 8.536,33 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 7674-0 | ||
| Credor: Instituto Nacional do Seguro Social | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.16.01.10.301.0068.2242 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Programa Estratégia em Saúde da Família - Bloco da Atenção Básica | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 32 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2020 | Data: 28/05/2020 | Valor: 2.831,25 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 22.080-9 | ||
| Credor: Instituto Nacional do Seguro Social | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.16.01.10.301.0068.2242 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Programa Estratégia em Saúde da Família - Bloco da Atenção Básica | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 29 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2020 | Data: 18/05/2020 | Valor: 1.658,24 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 16729-0 | ||
| Credor: Instituto Nacional do Seguro Social | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.14.02.12.272.0071.2221 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Obrigações Previdenciárias | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 28 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2020 | Data: 18/05/2020 | Valor: 12.985,41 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 17199-9 | ||
| Credor: Instituto Nacional do Seguro Social | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.13.01.09.272.0069.2221 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Obrigações Previdenciárias | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 26 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2020 | Data: 18/05/2020 | Valor: 73,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 21054-4 | ||
| Credor: Instituto Nacional do Seguro Social | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.17.01.08.122.0078.2253 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Assistência Social | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 22 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2020 | Data: 05/05/2020 | Valor: 60,00 | |
| Nº do documento: 855950 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 6571-4 | ||
| Credor: Carlos Roberto de Oliveira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 054.333.726-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.13.01.04.122.0066.2218 | Natureza: 3.3.90.93.03 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Secretaria Governo, Planejamento, Gestão e Administração | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 19 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2020 | Data: 20/05/2020 | Valor: 629,78 | |
| Nº do documento: 855025 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 7674-0 | ||
| Credor: Leonardo Luiz de Lima | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 007.313.856-83 | |||||
| Funcional Programática: 02.16.01.10.302.0068.2243 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Tratamento Fora de Domicílio - Bloco Méd. Alta Compl Amb Hosp | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 18 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2020 | Data: 05/05/2020 | Valor: 251,44 | |
| Nº do documento: 855015 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 7674-0 | ||
| Credor: Bartolomeu Batista de Barcelos | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 357.712.246-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.16.01.10.302.0068.2243 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Tratamento Fora de Domicílio - Bloco Méd. Alta Compl Amb Hosp | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 16 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2020 | Data: 05/05/2020 | Valor: 691,46 | |
| Nº do documento: 854931 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 7674-0 | ||
| Credor: Geraldo Antonio da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 492.372.176-68 | |||||
| Funcional Programática: 02.16.01.10.302.0068.2243 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Tratamento Fora de Domicílio - Bloco Méd. Alta Compl Amb Hosp | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 15 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2020 | Data: 13/05/2020 | Valor: 251,44 | |
| Nº do documento: 855022 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 7674-0 | ||
| Credor: Alvimar Bernardes da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 654.286.176-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.16.01.10.302.0068.2243 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Tratamento Fora de Domicílio - Bloco Méd. Alta Compl Amb Hosp | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 14 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2020 | Data: 14/05/2020 | Valor: 62,86 | |
| Nº do documento: 855023 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 7674-0 | ||
| Credor: Osmane Lourenço de Oliveira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 069.434.176-22 | |||||
| Funcional Programática: 02.16.01.10.302.0068.2243 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Tratamento Fora de Domicílio - Bloco Méd. Alta Compl Amb Hosp | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Total dos pagamentos: | 941.195,44 |