Informações atualizadas em: 01/09/2023 18:32:29
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1009 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 27/03/2020 | Valor: 2.519,00 | |
| Nº do documento: Transf. | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 22.080-9 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.16.01.10.303.0068.2210 | Natureza: 3.1.90.11.03 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Assistência Farmacêutica - Bloco Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS) exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1008 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 27/03/2020 | Valor: 2.395,52 | |
| Nº do documento: Transf. | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 22.080-9 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.16.01.10.303.0068.2210 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Assistência Farmacêutica - Bloco Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1007 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 27/03/2020 | Valor: 9.475,24 | |
| Nº do documento: Transf. | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 22.379-4 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.14.02.12.365.0071.2276 | Natureza: 3.1.90.11.02 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Infantil - FUNDEB - Creche | Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Até 30% Do Fundeb) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1006 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 27/03/2020 | Valor: 8.658,45 | |
| Nº do documento: Transf. | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 22.379-4 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.14.02.12.365.0071.2276 | Natureza: 3.1.90.04.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Infantil - FUNDEB - Creche | Descrição Natureza: Pessoal Do Fundeb (recursos: Mínimo De 70%) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1005 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 27/03/2020 | Valor: 3.463,38 | |
| Nº do documento: Transf. | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 22.379-4 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.14.02.12.365.0071.2233 | Natureza: 3.1.90.04.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Infantil - FUNDEB | Descrição Natureza: Pessoal Do Fundeb (recursos: Mínimo De 70%) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1004 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 27/03/2020 | Valor: 1.731,69 | |
| Nº do documento: Transf | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 16729-0 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.14.01.12.361.0071.2230 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1002 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 31/03/2020 | Valor: 423,00 | |
| Nº do documento: Transf | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 22.080-9 | ||
| Credor: Vânia Maria de Campos Camargo 39759369672 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.840.565/0001-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.16.01.10.305.0068.2212 | Natureza: 3.3.90.39.68 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Vigilância Epidemiológica - Bloco da Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 999 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 31/03/2020 | Valor: 782,00 | |
| Nº do documento: Transf | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 22.080-9 | ||
| Credor: Oxibom Comércio de Gases EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.402.630/0001-08 | |||||
| Funcional Programática: 02.16.01.10.301.0068.2289 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Unidade de Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 998 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 31/03/2020 | Valor: 2.066,00 | |
| Nº do documento: Transf | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 22.080-9 | ||
| Credor: Oxibom Comércio de Gases EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.402.630/0001-08 | |||||
| Funcional Programática: 02.16.01.10.301.0068.2289 | Natureza: 3.3.90.39.12 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Unidade de Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 987 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/03/2020 | Valor: 935,40 | |
| Nº do documento: Transf. | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 17199-9 | ||
| Credor: Wilson Araujo de Oliveira 35848200149 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.617.788/0001-08 | |||||
| Funcional Programática: 02.20.01.15.452.0082.2263 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
| Projeto Atividade: Administração dos Serviços de Limpeza | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 889 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 17/03/2020 | Valor: 1.363,50 | |
| Nº do documento: Transf. | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 17199-9 | ||
| Credor: DIVISA - Divinópolis Veículos Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.142.097/0002-65 | |||||
| Funcional Programática: 02.20.01.26.122.0084.2258 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição e Manutenção da Frota de Veículos, Máquinas e Equipamentos | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 888 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 17/03/2020 | Valor: 1.393,00 | |
| Nº do documento: Transf. | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 17199-9 | ||
| Credor: DIVISA - Divinópolis Veículos Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.142.097/0002-65 | |||||
| Funcional Programática: 02.20.01.26.122.0084.2258 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição e Manutenção da Frota de Veículos, Máquinas e Equipamentos | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 878 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 27/03/2020 | Valor: 641,00 | |
| Nº do documento: Transf. | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 22.080-9 | ||
| Credor: Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 67.729.178/0002-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.16.01.10.301.0068.2242 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Programa Estratégia em Saúde da Família - Bloco da Atenção Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 857 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 16/03/2020 | Valor: 25.000,00 | |
| Nº do documento: Transf | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 23.364-1 | ||
| Credor: Sociedade São Vicente de Paulo | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.471.781/0001-28 | |||||
| Funcional Programática: 02.17.01.08.244.0078.2286 | Natureza: 3.3.50.43.00 | ||||
| Projeto Atividade: Apoio às Organizações da Sociedade Civil - OSC | Descrição Natureza: Subvenções Sociais | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 856 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 16/03/2020 | Valor: 25.000,00 | |
| Nº do documento: Transf | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 23.364-1 | ||
| Credor: Apae de Paineiras | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.274.106/0001-09 | |||||
| Funcional Programática: 02.17.01.08.244.0078.2286 | Natureza: 3.3.50.43.00 | ||||
| Projeto Atividade: Apoio às Organizações da Sociedade Civil - OSC | Descrição Natureza: Subvenções Sociais | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 850 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 13/03/2020 | Valor: 4.024,95 | |
| Nº do documento: 852429 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 23009-X | ||
| Credor: Aline Poliana Aparecida de Oliveira 04934778616 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 34.229.977/0001-05 | |||||
| Funcional Programática: 02.21.01.27.812.0076.2264 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Divisão de Esportes | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 848 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 17/03/2020 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: Transf. | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 7674-0 | ||
| Credor: Nilson Geraldo Alves Vitorino | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 054.245.626-55 | |||||
| Funcional Programática: 02.16.01.10.301.0068.2289 | Natureza: 3.3.90.93.03 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Unidade de Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 845 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 12/03/2020 | Valor: 2.700,00 | |
| Nº do documento: Transf. | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 14154-2 | ||
| Credor: Raimundo Cavalcante de Almeida - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.017.521/0001-63 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0066.2214 | Natureza: 4.4.90.52.03 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito e do Vice-Prefeito | Descrição Natureza: Aparelhos e Equipamentos de Comunicação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 844 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 12/03/2020 | Valor: 1.624,00 | |
| Nº do documento: Transf. | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 19802-1 | ||
| Credor: Wilson Carlos da Silva 82887527649 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.925.114/0001-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.14.01.12.122.0066.2226 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 843 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 12/03/2020 | Valor: 1.913,60 | |
| Nº do documento: Transf | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 21151-6 | ||
| Credor: Wilson Carlos da Silva 82887527649 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.925.114/0001-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.14.01.12.361.0071.2231 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 837 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 12/03/2020 | Valor: 3.481,45 | |
| Nº do documento: Transf. | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 9576-1 | ||
| Credor: Wilson Carlos da Silva 82887527649 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.925.114/0001-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.14.01.12.361.0071.2231 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 836 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 13/03/2020 | Valor: 1.568,60 | |
| Nº do documento: Transf, | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 21151-6 | ||
| Credor: Nivercino Pereira Bueno 19961006615 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.994.108/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.14.01.12.361.0071.2231 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 835 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 12/03/2020 | Valor: 702,00 | |
| Nº do documento: Transf. | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 9779-9 | ||
| Credor: Nivercino Pereira Bueno 19961006615 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.994.108/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.14.01.12.361.0071.2231 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 828 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 16/03/2020 | Valor: 1.664,00 | |
| Nº do documento: Transf. | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 19802-1 | ||
| Credor: Ronilda Aparecida de Oliveira 00731362632 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.031.767/0001-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.13.01.04.122.0066.2218 | Natureza: 3.3.90.30.17 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Secretaria Governo, Planejamento, Gestão e Administração | Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 827 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 17/03/2020 | Valor: 1.871,00 | |
| Nº do documento: Transf. | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 23009-X | ||
| Credor: PRIUS Representações LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.361.851/0001-58 | |||||
| Funcional Programática: 02.13.01.04.122.0066.2218 | Natureza: 3.3.90.40.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Secretaria Governo, Planejamento, Gestão e Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 826 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 12/03/2020 | Valor: 1.352,40 | |
| Nº do documento: Transf | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 21151-6 | ||
| Credor: Wilson Pereira Bueno 51807220630 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.999.648/0001-19 | |||||
| Funcional Programática: 02.14.01.12.361.0071.2231 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 825 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 12/03/2020 | Valor: 1.421,55 | |
| Nº do documento: Transf | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 21151-6 | ||
| Credor: Ataíde Soares Neto 47677910653 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.658.911/0001-80 | |||||
| Funcional Programática: 02.14.01.12.361.0071.2231 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 824 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 12/03/2020 | Valor: 1.194,60 | |
| Nº do documento: Transf | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 21151-6 | ||
| Credor: Renato Ramiro Lima 06025666652 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.978.008/0001-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.14.01.12.361.0071.2231 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 823 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 12/03/2020 | Valor: 2.908,40 | |
| Nº do documento: Transf | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 21151-6 | ||
| Credor: Iraci Soares de Oliveira 56367511172 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.666.305/0001-07 | |||||
| Funcional Programática: 02.14.01.12.361.0071.2231 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 822 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 12/03/2020 | Valor: 948,60 | |
| Nº do documento: Transf. | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 9779-9 | ||
| Credor: José Eustáquio Antônio da Silva 11898470197 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 32.450.842/0001-31 | |||||
| Funcional Programática: 02.14.01.12.361.0071.2231 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 821 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 12/03/2020 | Valor: 35,62 | |
| Nº do documento: 850417 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 14154-2 | ||
| Credor: Yan Vinícius Lourenço de Sousa | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 133.144.396-28 | |||||
| Funcional Programática: 02.14.01.12.122.0066.2228 | Natureza: 3.3.90.18.00 | ||||
| Projeto Atividade: Programas, Projetos e Convênios na Rede Municipal de Ensino | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 820 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 27/03/2020 | Valor: 35,62 | |
| Nº do documento: 850415 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 14154-2 | ||
| Credor: Thallis Ventura Olinto Reis | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 142.321.996-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.14.01.12.122.0066.2228 | Natureza: 3.3.90.18.00 | ||||
| Projeto Atividade: Programas, Projetos e Convênios na Rede Municipal de Ensino | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 819 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 13/03/2020 | Valor: 35,62 | |
| Nº do documento: 850416 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 14154-2 | ||
| Credor: Tayla Raissa da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 136.472.526-62 | |||||
| Funcional Programática: 02.14.01.12.122.0066.2228 | Natureza: 3.3.90.18.00 | ||||
| Projeto Atividade: Programas, Projetos e Convênios na Rede Municipal de Ensino | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 818 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 13/03/2020 | Valor: 35,62 | |
| Nº do documento: 850414 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 14154-2 | ||
| Credor: Samira Xavier de Carvalho | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 117.966.626-74 | |||||
| Funcional Programática: 02.14.01.12.122.0066.2228 | Natureza: 3.3.90.18.00 | ||||
| Projeto Atividade: Programas, Projetos e Convênios na Rede Municipal de Ensino | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 817 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 13/03/2020 | Valor: 35,62 | |
| Nº do documento: 850413 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 14154-2 | ||
| Credor: Ricardo Adriano Pereira da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 126.131.016-01 | |||||
| Funcional Programática: 02.14.01.12.122.0066.2228 | Natureza: 3.3.90.18.00 | ||||
| Projeto Atividade: Programas, Projetos e Convênios na Rede Municipal de Ensino | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 816 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 13/03/2020 | Valor: 35,62 | |
| Nº do documento: 850412 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 14154-2 | ||
| Credor: Pedro Henrique Ribeiro Campos | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 130.340.386-23 | |||||
| Funcional Programática: 02.14.01.12.122.0066.2228 | Natureza: 3.3.90.18.00 | ||||
| Projeto Atividade: Programas, Projetos e Convênios na Rede Municipal de Ensino | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 815 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 13/03/2020 | Valor: 35,62 | |
| Nº do documento: 850411 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 14154-2 | ||
| Credor: Paulo Henrique César de Oliveira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 130.301.016-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.14.01.12.122.0066.2228 | Natureza: 3.3.90.18.00 | ||||
| Projeto Atividade: Programas, Projetos e Convênios na Rede Municipal de Ensino | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 814 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 13/03/2020 | Valor: 35,62 | |
| Nº do documento: 850410 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 14154-2 | ||
| Credor: Olívia Francielli e Sousa | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 114.848.826-01 | |||||
| Funcional Programática: 02.14.01.12.122.0066.2228 | Natureza: 3.3.90.18.00 | ||||
| Projeto Atividade: Programas, Projetos e Convênios na Rede Municipal de Ensino | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 812 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 18/03/2020 | Valor: 35,62 | |
| Nº do documento: 850408 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 14154-2 | ||
| Credor: MONA RICIELLE APARECIDA DA SILVA E SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 140.586.286-69 | |||||
| Funcional Programática: 02.14.01.12.122.0066.2228 | Natureza: 3.3.90.18.00 | ||||
| Projeto Atividade: Programas, Projetos e Convênios na Rede Municipal de Ensino | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 811 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 16/03/2020 | Valor: 35,62 | |
| Nº do documento: 850407 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 14154-2 | ||
| Credor: Marisa Alexandre Soares | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 015.143.556-12 | |||||
| Funcional Programática: 02.14.01.12.122.0066.2228 | Natureza: 3.3.90.18.00 | ||||
| Projeto Atividade: Programas, Projetos e Convênios na Rede Municipal de Ensino | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 810 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 13/03/2020 | Valor: 35,62 | |
| Nº do documento: 850406 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 14154-2 | ||
| Credor: MARÍLIA GABRIELA CORREIA E SOUSA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 132.945.336-08 | |||||
| Funcional Programática: 02.14.01.12.122.0066.2228 | Natureza: 3.3.90.18.00 | ||||
| Projeto Atividade: Programas, Projetos e Convênios na Rede Municipal de Ensino | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 809 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 13/03/2020 | Valor: 35,62 | |
| Nº do documento: 850405 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 14154-2 | ||
| Credor: Maria Luiza Ribeiro de Noronha | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 152.722.456-28 | |||||
| Funcional Programática: 02.14.01.12.122.0066.2228 | Natureza: 3.3.90.18.00 | ||||
| Projeto Atividade: Programas, Projetos e Convênios na Rede Municipal de Ensino | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 808 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 12/03/2020 | Valor: 35,62 | |
| Nº do documento: 850404 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 14154-2 | ||
| Credor: Maria Gabrielli Alves da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 140.867.756-38 | |||||
| Funcional Programática: 02.14.01.12.122.0066.2228 | Natureza: 3.3.90.18.00 | ||||
| Projeto Atividade: Programas, Projetos e Convênios na Rede Municipal de Ensino | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 807 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 13/03/2020 | Valor: 35,62 | |
| Nº do documento: CAIXA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 14154-2 | ||
| Credor: Maria Amélia Silva Xavier | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 136.765.546-39 | |||||
| Funcional Programática: 02.14.01.12.122.0066.2228 | Natureza: 3.3.90.18.00 | ||||
| Projeto Atividade: Programas, Projetos e Convênios na Rede Municipal de Ensino | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 806 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 12/03/2020 | Valor: 35,62 | |
| Nº do documento: Transf. | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 14154-2 | ||
| Credor: MARCOS ROMEIRO DE MENEZES FILHO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 109.361.536-28 | |||||
| Funcional Programática: 02.14.01.12.122.0066.2228 | Natureza: 3.3.90.18.00 | ||||
| Projeto Atividade: Programas, Projetos e Convênios na Rede Municipal de Ensino | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 805 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 13/03/2020 | Valor: 35,62 | |
| Nº do documento: 850401 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 14154-2 | ||
| Credor: Marcelo Felipe Marcelino de Araujo | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 134.683.706-60 | |||||
| Funcional Programática: 02.14.01.12.122.0066.2228 | Natureza: 3.3.90.18.00 | ||||
| Projeto Atividade: Programas, Projetos e Convênios na Rede Municipal de Ensino | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 804 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 12/03/2020 | Valor: 35,62 | |
| Nº do documento: 850400 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 14154-2 | ||
| Credor: Luís Otávio dos Rêis Oliveira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 108.292.066-55 | |||||
| Funcional Programática: 02.14.01.12.122.0066.2228 | Natureza: 3.3.90.18.00 | ||||
| Projeto Atividade: Programas, Projetos e Convênios na Rede Municipal de Ensino | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 803 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 12/03/2020 | Valor: 35,62 | |
| Nº do documento: 850399 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 14154-2 | ||
| Credor: LUCAS GABRIEL FERREIRA DAMACENA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 085.871.716-66 | |||||
| Funcional Programática: 02.14.01.12.122.0066.2228 | Natureza: 3.3.90.18.00 | ||||
| Projeto Atividade: Programas, Projetos e Convênios na Rede Municipal de Ensino | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 802 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 13/03/2020 | Valor: 35,62 | |
| Nº do documento: CAIXA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 14154-2 | ||
| Credor: Lídia Alves da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 129.325.036-85 | |||||
| Funcional Programática: 02.14.01.12.122.0066.2228 | Natureza: 3.3.90.18.00 | ||||
| Projeto Atividade: Programas, Projetos e Convênios na Rede Municipal de Ensino | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 801 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 13/03/2020 | Valor: 35,62 | |
| Nº do documento: 850397 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 14154-2 | ||
| Credor: Larissa Naiara Maia | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 118.225.156-02 | |||||
| Funcional Programática: 02.14.01.12.122.0066.2228 | Natureza: 3.3.90.18.00 | ||||
| Projeto Atividade: Programas, Projetos e Convênios na Rede Municipal de Ensino | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 800 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 16/03/2020 | Valor: 35,62 | |
| Nº do documento: 850396 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 14154-2 | ||
| Credor: João Viana da Silva Neto | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 085.786.556-05 | |||||
| Funcional Programática: 02.14.01.12.122.0066.2228 | Natureza: 3.3.90.18.00 | ||||
| Projeto Atividade: Programas, Projetos e Convênios na Rede Municipal de Ensino | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 799 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 13/03/2020 | Valor: 35,62 | |
| Nº do documento: 850394 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 14154-2 | ||
| Credor: João Carlos Melgaço Alexandre Zica | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 124.290.016-08 | |||||
| Funcional Programática: 02.14.01.12.122.0066.2228 | Natureza: 3.3.90.18.00 | ||||
| Projeto Atividade: Programas, Projetos e Convênios na Rede Municipal de Ensino | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 798 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 13/03/2020 | Valor: 35,62 | |
| Nº do documento: 850393 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 14154-2 | ||
| Credor: Isabele Letícia Campos Pereira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 160.083.386-18 | |||||
| Funcional Programática: 02.14.01.12.122.0066.2228 | Natureza: 3.3.90.18.00 | ||||
| Projeto Atividade: Programas, Projetos e Convênios na Rede Municipal de Ensino | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 797 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 13/03/2020 | Valor: 35,62 | |
| Nº do documento: 850392 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 14154-2 | ||
| Credor: Gabriel Augusto Cordeiro Alves | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 122.263.906-85 | |||||
| Funcional Programática: 02.14.01.12.122.0066.2228 | Natureza: 3.3.90.18.00 | ||||
| Projeto Atividade: Programas, Projetos e Convênios na Rede Municipal de Ensino | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 796 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 12/03/2020 | Valor: 35,62 | |
| Nº do documento: 850391 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 14154-2 | ||
| Credor: Francisco Leandro Silva Damacena | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 136.762.476-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.14.01.12.122.0066.2228 | Natureza: 3.3.90.18.00 | ||||
| Projeto Atividade: Programas, Projetos e Convênios na Rede Municipal de Ensino | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 795 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 16/03/2020 | Valor: 35,62 | |
| Nº do documento: 850390 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 14154-2 | ||
| Credor: Franciele César Vargas | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 149.918.446-81 | |||||
| Funcional Programática: 02.14.01.12.122.0066.2228 | Natureza: 3.3.90.18.00 | ||||
| Projeto Atividade: Programas, Projetos e Convênios na Rede Municipal de Ensino | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 794 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 13/03/2020 | Valor: 35,62 | |
| Nº do documento: 850389 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 14154-2 | ||
| Credor: Emily Késsia Viana da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 087.524.456-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.14.01.12.122.0066.2228 | Natureza: 3.3.90.18.00 | ||||
| Projeto Atividade: Programas, Projetos e Convênios na Rede Municipal de Ensino | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 793 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 16/03/2020 | Valor: 35,62 | |
| Nº do documento: 850386 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 14154-2 | ||
| Credor: Eder Barbosa de Almeida | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 143.225.456-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.14.01.12.122.0066.2228 | Natureza: 3.3.90.18.00 | ||||
| Projeto Atividade: Programas, Projetos e Convênios na Rede Municipal de Ensino | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 792 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 12/03/2020 | Valor: 35,62 | |
| Nº do documento: 850387 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 14154-2 | ||
| Credor: Davi Ramiro de Oliveira Campos | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 076.925.186-29 | |||||
| Funcional Programática: 02.14.01.12.122.0066.2228 | Natureza: 3.3.90.18.00 | ||||
| Projeto Atividade: Programas, Projetos e Convênios na Rede Municipal de Ensino | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 791 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 16/03/2020 | Valor: 35,62 | |
| Nº do documento: 850386 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 14154-2 | ||
| Credor: Chirley Luana de Freitas | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 133.145.186-84 | |||||
| Funcional Programática: 02.14.01.12.122.0066.2228 | Natureza: 3.3.90.18.00 | ||||
| Projeto Atividade: Programas, Projetos e Convênios na Rede Municipal de Ensino | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 790 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 20/03/2020 | Valor: 35,62 | |
| Nº do documento: 850385 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 14154-2 | ||
| Credor: Cassia Franciele Alves Pimenta | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 133.120.566-24 | |||||
| Funcional Programática: 02.14.01.12.122.0066.2228 | Natureza: 3.3.90.18.00 | ||||
| Projeto Atividade: Programas, Projetos e Convênios na Rede Municipal de Ensino | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 789 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 25/03/2020 | Valor: 35,62 | |
| Nº do documento: 850384 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 14154-2 | ||
| Credor: Camila Aparecida Alves de Faria | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 138.887.646-96 | |||||
| Funcional Programática: 02.14.01.12.122.0066.2228 | Natureza: 3.3.90.18.00 | ||||
| Projeto Atividade: Programas, Projetos e Convênios na Rede Municipal de Ensino | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 788 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 16/03/2020 | Valor: 35,62 | |
| Nº do documento: 850383 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 14154-2 | ||
| Credor: Brene Pereira Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 085.736.586-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.14.01.12.122.0066.2228 | Natureza: 3.3.90.18.00 | ||||
| Projeto Atividade: Programas, Projetos e Convênios na Rede Municipal de Ensino | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 787 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 10/03/2020 | Valor: 35,62 | |
| Nº do documento: 850382 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 14154-2 | ||
| Credor: Andressa Stephany Vargas | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 159.951.816-37 | |||||
| Funcional Programática: 02.14.01.12.122.0066.2228 | Natureza: 3.3.90.18.00 | ||||
| Projeto Atividade: Programas, Projetos e Convênios na Rede Municipal de Ensino | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 786 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 13/03/2020 | Valor: 35,62 | |
| Nº do documento: 850381 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 14154-2 | ||
| Credor: AMANDA FERREIRA GOMES DE ARAÚJO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 133.433.366-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.14.01.12.122.0066.2228 | Natureza: 3.3.90.18.00 | ||||
| Projeto Atividade: Programas, Projetos e Convênios na Rede Municipal de Ensino | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 784 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 27/03/2020 | Valor: 24.554,28 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 6571-4 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.20.01.15.122.0066.2262 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da STVOUC | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 781 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 04/03/2020 | Valor: 4.536,00 | |
| Nº do documento: Transf. | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 8775-0 | ||
| Credor: JMM Transportes e Comércio Eireli | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.189.231/0001-77 | |||||
| Funcional Programática: 02.20.01.15.452.0082.1038 | Natureza: 4.4.90.51.01 | ||||
| Projeto Atividade: Calçamento e/ou Pavimentação de Vias Públicas | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 778 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/03/2020 | Valor: 377,55 | |
| Nº do documento: Transf. | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 22.080-9 | ||
| Credor: Wilson Araujo de Oliveira 35848200149 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.617.788/0001-08 | |||||
| Funcional Programática: 02.16.01.10.301.0068.2289 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Unidade de Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 775 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 16/03/2020 | Valor: 190,00 | |
| Nº do documento: Transf. | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 7674-0 | ||
| Credor: Antônio Luiz de Cássio Silva - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.154.493/0001-45 | |||||
| Funcional Programática: 02.16.01.10.302.0068.2243 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Tratamento Fora de Domicílio - Bloco Méd. Alta Compl Amb Hosp | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 774 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 16/03/2020 | Valor: 175,00 | |
| Nº do documento: Transf. | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 19802-1 | ||
| Credor: Antônio Luiz de Cássio Silva - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.154.493/0001-45 | |||||
| Funcional Programática: 02.20.01.26.122.0084.2258 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição e Manutenção da Frota de Veículos, Máquinas e Equipamentos | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 773 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 16/03/2020 | Valor: 670,00 | |
| Nº do documento: Transf. | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 19802-1 | ||
| Credor: Antônio Luiz de Cássio Silva - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.154.493/0001-45 | |||||
| Funcional Programática: 02.20.01.26.122.0084.2258 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição e Manutenção da Frota de Veículos, Máquinas e Equipamentos | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 772 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 31/03/2020 | Valor: 6,99 | |
| Nº do documento: Transf | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 22.080-9 | ||
| Credor: Cooperativa dos Produtores Rurais de Abaete Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.505.554/0008-57 | |||||
| Funcional Programática: 02.16.01.10.301.0068.2288 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Suporte Terapêutico | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 771 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 16/03/2020 | Valor: 102,00 | |
| Nº do documento: Transf. | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 16729-0 | ||
| Credor: Antônio Luiz de Cássio Silva - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.154.493/0001-45 | |||||
| Funcional Programática: 02.14.01.12.122.0066.2237 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição e Manutenção de Veículos da Secretaria de Educação | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 764 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/03/2020 | Valor: 5.320,00 | |
| Nº do documento: Transf | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 21.310-1 | ||
| Credor: Quark Engenharia | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.496.490/0001-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.20.01.15.452.0082.2255 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Iluminação Pública | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 763 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 13/03/2020 | Valor: 29,20 | |
| Nº do documento: Transf. | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 19802-1 | ||
| Credor: Arenna Informática Ltda - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.528.036/0001-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.13.01.04.122.0066.2218 | Natureza: 3.3.90.30.17 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Secretaria Governo, Planejamento, Gestão e Administração | Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 754 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/03/2020 | Valor: 306,80 | |
| Nº do documento: Transf. | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 22.080-9 | ||
| Credor: Wilson Araujo de Oliveira 35848200149 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.617.788/0001-08 | |||||
| Funcional Programática: 02.16.01.10.301.0068.2242 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
| Projeto Atividade: Programa Estratégia em Saúde da Família - Bloco da Atenção Básica | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 753 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 31/03/2020 | Valor: 121,75 | |
| Nº do documento: Transf | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 17199-9 | ||
| Credor: Cooperativa dos Produtores Rurais de Abaete Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.505.554/0008-57 | |||||
| Funcional Programática: 02.14.01.12.367.0071.2235 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Especial | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 750 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/03/2020 | Valor: 252,00 | |
| Nº do documento: Transf. | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 7674-0 | ||
| Credor: Wilson Araujo de Oliveira 35848200149 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.617.788/0001-08 | |||||
| Funcional Programática: 02.16.01.10.301.0068.2289 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Unidade de Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 749 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/03/2020 | Valor: 391,50 | |
| Nº do documento: Transf. | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 17199-9 | ||
| Credor: Wilson Araujo de Oliveira 35848200149 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.617.788/0001-08 | |||||
| Funcional Programática: 02.14.01.12.122.0066.2226 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 746 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 13/03/2020 | Valor: 20,00 | |
| Nº do documento: 854935 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 7674-0 | ||
| Credor: Osmane Lourenço de Oliveira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 069.434.176-22 | |||||
| Funcional Programática: 02.16.01.10.301.0068.2289 | Natureza: 3.3.90.93.03 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Unidade de Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 745 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 25/03/2020 | Valor: 251,44 | |
| Nº do documento: 852384 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 7674-0 | ||
| Credor: Carlos Roberto de Oliveira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 054.333.726-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.16.01.10.302.0068.2243 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Tratamento Fora de Domicílio - Bloco Méd. Alta Compl Amb Hosp | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 743 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 03/03/2020 | Valor: 47,44 | |
| Nº do documento: 854998 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 7674-0 | ||
| Credor: Luciana da Silva Lacerda de Sousa | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 046.042.936-19 | |||||
| Funcional Programática: 02.13.01.04.122.0066.2218 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Secretaria Governo, Planejamento, Gestão e Administração | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 732 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/03/2020 | Valor: 324,00 | |
| Nº do documento: Transf | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 16729-0 | ||
| Credor: MG Gás de Abaeté Ltda - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.659.204/0001-39 | |||||
| Funcional Programática: 02.14.01.12.367.0071.2235 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Especial | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 731 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/03/2020 | Valor: 466,00 | |
| Nº do documento: Transf | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 16729-0 | ||
| Credor: MG Gás de Abaeté Ltda - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.659.204/0001-39 | |||||
| Funcional Programática: 02.14.01.12.365.0071.2277 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Infantil - Creche | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 730 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/03/2020 | Valor: 81,00 | |
| Nº do documento: Transf. | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 6571-4 | ||
| Credor: MG Gás de Abaeté Ltda - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.659.204/0001-39 | |||||
| Funcional Programática: 02.20.01.15.452.0082.2263 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
| Projeto Atividade: Administração dos Serviços de Limpeza | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 729 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/03/2020 | Valor: 1.107,40 | |
| Nº do documento: Transf. | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 17199-9 | ||
| Credor: Wilson Araujo de Oliveira 35848200149 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.617.788/0001-08 | |||||
| Funcional Programática: 02.20.01.15.452.0082.2263 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
| Projeto Atividade: Administração dos Serviços de Limpeza | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 727 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 03/03/2020 | Valor: 94,90 | |
| Nº do documento: Transf | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 22.080-9 | ||
| Credor: Geraldo Magela Alvares da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.417.359/0001-84 | |||||
| Funcional Programática: 02.16.01.10.301.0068.2242 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Programa Estratégia em Saúde da Família - Bloco da Atenção Básica | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 726 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 13/03/2020 | Valor: 7,20 | |
| Nº do documento: Transf. | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 22.080-9 | ||
| Credor: Geraldo Magela Alvares da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.417.359/0001-84 | |||||
| Funcional Programática: 02.16.01.10.301.0068.2242 | Natureza: 3.3.90.30.15 | ||||
| Projeto Atividade: Programa Estratégia em Saúde da Família - Bloco da Atenção Básica | Descrição Natureza: Material para Festividades e Homenagens | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 722 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/03/2020 | Valor: 18,80 | |
| Nº do documento: Transf. | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 22.080-9 | ||
| Credor: Wilson Araujo de Oliveira 35848200149 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.617.788/0001-08 | |||||
| Funcional Programática: 02.16.01.10.305.0068.2212 | Natureza: 3.3.90.30.40 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Vigilância Epidemiológica - Bloco da Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Ferramentas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 720 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 16/03/2020 | Valor: 39,90 | |
| Nº do documento: Transf | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 21065-x | ||
| Credor: Ronilda Aparecida de Oliveira 00731362632 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.031.767/0001-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.18.01.08.244.0078.2281 | Natureza: 3.3.90.30.17 | ||||
| Projeto Atividade: Serviços da Proteção Social Básica | Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 714 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 13/03/2020 | Valor: 189,70 | |
| Nº do documento: transf. | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 21546-5 | ||
| Credor: Geraldo Magela Alvares da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.417.359/0001-84 | |||||
| Funcional Programática: 02.18.01.08.244.0078.2282 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Serviços da Proteção Social Especial | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 709 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 31/03/2020 | Valor: 29,76 | |
| Nº do documento: Transf | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 21065-x | ||
| Credor: Cooperativa dos Produtores Rurais de Abaete Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.505.554/0008-57 | |||||
| Funcional Programática: 02.18.01.08.244.0078.2281 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Serviços da Proteção Social Básica | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 707 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 13/03/2020 | Valor: 38,50 | |
| Nº do documento: Transf. | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 21065-x | ||
| Credor: Geraldo Magela Alvares da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.417.359/0001-84 | |||||
| Funcional Programática: 02.18.01.08.244.0078.2281 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Serviços da Proteção Social Básica | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 706 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 13/03/2020 | Valor: 7,70 | |
| Nº do documento: Transf. | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 21065-x | ||
| Credor: Geraldo Magela Alvares da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.417.359/0001-84 | |||||
| Funcional Programática: 02.18.01.08.244.0078.2281 | Natureza: 3.3.90.30.21 | ||||
| Projeto Atividade: Serviços da Proteção Social Básica | Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 705 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 13/03/2020 | Valor: 61,50 | |
| Nº do documento: Transf. | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 21065-x | ||
| Credor: Geraldo Magela Alvares da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.417.359/0001-84 | |||||
| Funcional Programática: 02.18.01.08.244.0078.2281 | Natureza: 3.3.90.30.19 | ||||
| Projeto Atividade: Serviços da Proteção Social Básica | Descrição Natureza: Material de Acondicionamento e Embalagem | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 704 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 12/03/2020 | Valor: 7,50 | |
| Nº do documento: Transf. | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 21065-x | ||
| Credor: Geraldo Magela Alvares da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.417.359/0001-84 | |||||
| Funcional Programática: 02.18.01.08.244.0078.2281 | Natureza: 3.3.90.30.28 | ||||
| Projeto Atividade: Serviços da Proteção Social Básica | Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 703 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 13/03/2020 | Valor: 14,40 | |
| Nº do documento: Transf. | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 21065-x | ||
| Credor: Geraldo Magela Alvares da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.417.359/0001-84 | |||||
| Funcional Programática: 02.18.01.08.244.0078.2281 | Natureza: 3.3.90.30.15 | ||||
| Projeto Atividade: Serviços da Proteção Social Básica | Descrição Natureza: Material para Festividades e Homenagens | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 702 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2020 | Data: 13/03/2020 | Valor: 418,75 | |
| Nº do documento: Transf. | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 21065-x | ||
| Credor: Geraldo Magela Alvares da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.417.359/0001-84 | |||||
| Funcional Programática: 02.18.01.08.244.0078.2281 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Serviços da Proteção Social Básica | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 693 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 02/03/2020 | Valor: 380,00 | |
| Nº do documento: 851100 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 17199-9 | ||
| Credor: Farlon Guilherme de Sousa Machado | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 199.896.796-49 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0066.2214 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito e do Vice-Prefeito | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 691 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 13/03/2020 | Valor: 222,80 | |
| Nº do documento: Transf. | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 22.080-9 | ||
| Credor: Geraldo Magela Alvares da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.417.359/0001-84 | |||||
| Funcional Programática: 02.16.01.10.301.0068.2242 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Programa Estratégia em Saúde da Família - Bloco da Atenção Básica | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 689 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 03/03/2020 | Valor: 37,40 | |
| Nº do documento: Transf | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 22.080-9 | ||
| Credor: Geraldo Magela Alvares da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.417.359/0001-84 | |||||
| Funcional Programática: 02.16.01.10.301.0068.2242 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Programa Estratégia em Saúde da Família - Bloco da Atenção Básica | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 688 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 02/03/2020 | Valor: 16,67 | |
| Nº do documento: 850584 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 19802-1 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.14.01.12.122.0066.2226 | Natureza: 3.3.90.93.03 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 680 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 03/03/2020 | Valor: 90,25 | |
| Nº do documento: Transf | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 22.080-9 | ||
| Credor: Geraldo Magela Alvares da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.417.359/0001-84 | |||||
| Funcional Programática: 02.16.01.10.301.0068.2242 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Programa Estratégia em Saúde da Família - Bloco da Atenção Básica | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 676 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 13/03/2020 | Valor: 22,20 | |
| Nº do documento: Transf. | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 22.080-9 | ||
| Credor: Geraldo Magela Alvares da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.417.359/0001-84 | |||||
| Funcional Programática: 02.16.01.10.301.0068.2288 | Natureza: 3.3.90.30.11 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Suporte Terapêutico | Descrição Natureza: Material Químico | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 675 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 13/03/2020 | Valor: 7,80 | |
| Nº do documento: Transf. | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 22.080-9 | ||
| Credor: Geraldo Magela Alvares da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.417.359/0001-84 | |||||
| Funcional Programática: 02.16.01.10.301.0068.2288 | Natureza: 3.3.90.30.21 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Suporte Terapêutico | Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 673 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 31/03/2020 | Valor: 769,80 | |
| Nº do documento: Transf | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 19802-1 | ||
| Credor: Ammer Comércio de Produtos Químicos do Brasil EIRELI - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.876.529/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.21.01.27.813.0066.2267 | Natureza: 3.3.90.30.11 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Divisão de Lazer | Descrição Natureza: Material Químico | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 672 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 02/03/2020 | Valor: 651,00 | |
| Nº do documento: 851100 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 17199-9 | ||
| Credor: Farlon Guilherme de Sousa Machado | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 199.896.796-49 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0066.2214 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito e do Vice-Prefeito | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 665 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 31/03/2020 | Valor: 726,38 | |
| Nº do documento: Transf | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 17199-9 | ||
| Credor: Cooperativa dos Produtores Rurais de Abaete Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.505.554/0008-57 | |||||
| Funcional Programática: 02.14.01.12.306.0071.2047 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 665 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2020 | Data: 31/03/2020 | Valor: 138,50 | |
| Nº do documento: Transf | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 17199-9 | ||
| Credor: Cooperativa dos Produtores Rurais de Abaete Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.505.554/0008-57 | |||||
| Funcional Programática: 02.14.01.12.306.0071.2047 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 664 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 31/03/2020 | Valor: 493,40 | |
| Nº do documento: Transf | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 17199-9 | ||
| Credor: Cooperativa dos Produtores Rurais de Abaete Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.505.554/0008-57 | |||||
| Funcional Programática: 02.14.01.12.306.0071.2279 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar - Educação Infantil | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 664 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2020 | Data: 31/03/2020 | Valor: 177,42 | |
| Nº do documento: Transf | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 17199-9 | ||
| Credor: Cooperativa dos Produtores Rurais de Abaete Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.505.554/0008-57 | |||||
| Funcional Programática: 02.14.01.12.306.0071.2279 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar - Educação Infantil | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 663 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 31/03/2020 | Valor: 641,43 | |
| Nº do documento: Transf | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 17199-9 | ||
| Credor: Cooperativa dos Produtores Rurais de Abaete Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.505.554/0008-57 | |||||
| Funcional Programática: 02.14.01.12.306.0071.2280 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar - Educação Infantil - Creche | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 663 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2020 | Data: 31/03/2020 | Valor: 172,34 | |
| Nº do documento: Transf | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 17199-9 | ||
| Credor: Cooperativa dos Produtores Rurais de Abaete Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.505.554/0008-57 | |||||
| Funcional Programática: 02.14.01.12.306.0071.2280 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar - Educação Infantil - Creche | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 661 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 09/03/2020 | Valor: 3,50 | |
| Nº do documento: Transf | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 21546-5 | ||
| Credor: Aliança Comércio e Distribuição Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 31.486.195/0001-55 | |||||
| Funcional Programática: 02.18.01.08.244.0078.2282 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
| Projeto Atividade: Serviços da Proteção Social Especial | Descrição Natureza: Material de Expediente | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 647 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 13/03/2020 | Valor: 19,47 | |
| Nº do documento: Transf. | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 22.080-9 | ||
| Credor: Soma/MG Produtos Hospitalares LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.927.876/0001-67 | |||||
| Funcional Programática: 02.16.01.10.301.0068.2242 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: Programa Estratégia em Saúde da Família - Bloco da Atenção Básica | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 647 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2020 | Data: 13/03/2020 | Valor: 149,60 | |
| Nº do documento: Transf. | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 22.080-9 | ||
| Credor: Soma/MG Produtos Hospitalares LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.927.876/0001-67 | |||||
| Funcional Programática: 02.16.01.10.301.0068.2242 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: Programa Estratégia em Saúde da Família - Bloco da Atenção Básica | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 646 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 13/03/2020 | Valor: 149,60 | |
| Nº do documento: Transf. | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 22.080-9 | ||
| Credor: Soma/MG Produtos Hospitalares LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.927.876/0001-67 | |||||
| Funcional Programática: 02.16.01.10.301.0068.2242 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: Programa Estratégia em Saúde da Família - Bloco da Atenção Básica | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 645 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 13/03/2020 | Valor: 286,76 | |
| Nº do documento: Transf. | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 22.080-9 | ||
| Credor: Soma/MG Produtos Hospitalares LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.927.876/0001-67 | |||||
| Funcional Programática: 02.16.01.10.301.0068.2289 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Unidade de Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 640 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 12/03/2020 | Valor: 254,50 | |
| Nº do documento: Transf. | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 22.080-9 | ||
| Credor: Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 67.729.178/0002-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.16.01.10.301.0068.2289 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Unidade de Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 639 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 02/03/2020 | Valor: 713,33 | |
| Nº do documento: 851100 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 17199-9 | ||
| Credor: Farlon Guilherme de Sousa Machado | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 199.896.796-49 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0066.2214 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito e do Vice-Prefeito | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 638 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 27/03/2020 | Valor: 1.595,50 | |
| Nº do documento: Transf | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 22.080-9 | ||
| Credor: Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 67.729.178/0002-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.16.01.10.301.0068.2242 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Programa Estratégia em Saúde da Família - Bloco da Atenção Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 637 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 27/03/2020 | Valor: 714,70 | |
| Nº do documento: Transf | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 22.080-9 | ||
| Credor: Acácia Comercio de Medicamentos EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.16.01.10.301.0068.2289 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Unidade de Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 620 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 12/03/2020 | Valor: 311,80 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 19802-1 | ||
| Credor: V C P Vitória Comércio e Peças Ltda - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.082.477/0001-02 | |||||
| Funcional Programática: 02.14.01.12.122.0066.2237 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição e Manutenção de Veículos da Secretaria de Educação | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 614 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 12/03/2020 | Valor: 259,00 | |
| Nº do documento: Transf. | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 22.080-9 | ||
| Credor: Cristália Produtos Químicos Farmacêuticos Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 44.734.671/0001-51 | |||||
| Funcional Programática: 02.16.01.10.303.0068.2210 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Assistência Farmacêutica - Bloco Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 611 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 27/03/2020 | Valor: 251,17 | |
| Nº do documento: Transf | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 22.080-9 | ||
| Credor: Prati, Donaduzzi & CIA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 73.856.593/0010-57 | |||||
| Funcional Programática: 02.16.01.10.303.0068.2210 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Assistência Farmacêutica - Bloco Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 610 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 12/03/2020 | Valor: 127,80 | |
| Nº do documento: Transf. | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 22.080-9 | ||
| Credor: Solumed Distribuidora de Medicamentos e Produtos para Saúde Ltda-EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.896.538/0001-42 | |||||
| Funcional Programática: 02.16.01.10.303.0068.2210 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Assistência Farmacêutica - Bloco Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 609 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 27/03/2020 | Valor: 448,80 | |
| Nº do documento: Transf | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 21240-7 | ||
| Credor: Tecvida Comercio e Distribuição Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.002.975/0001-75 | |||||
| Funcional Programática: 02.16.01.10.303.0068.2210 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Assistência Farmacêutica - Bloco Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 606 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 12/03/2020 | Valor: 289,80 | |
| Nº do documento: Transf. | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 21240-7 | ||
| Credor: ALFALAGOS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14 | |||||
| Funcional Programática: 02.16.01.10.303.0068.2210 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Assistência Farmacêutica - Bloco Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 604 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 13/03/2020 | Valor: 232,39 | |
| Nº do documento: Transf. | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 21240-7 | ||
| Credor: Multifarma Comércio Representações Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.681.325/0001-57 | |||||
| Funcional Programática: 02.16.01.10.303.0068.2210 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Assistência Farmacêutica - Bloco Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 597 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 16/03/2020 | Valor: 247,00 | |
| Nº do documento: Transf. | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 19802-1 | ||
| Credor: Antônio Luiz de Cássio Silva - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.154.493/0001-45 | |||||
| Funcional Programática: 02.13.01.06.181.0066.2029 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 596 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 16/03/2020 | Valor: 428,00 | |
| Nº do documento: Transf. | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 19802-1 | ||
| Credor: Antônio Luiz de Cássio Silva - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.154.493/0001-45 | |||||
| Funcional Programática: 02.20.01.26.122.0084.2258 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição e Manutenção da Frota de Veículos, Máquinas e Equipamentos | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 595 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 16/03/2020 | Valor: 420,00 | |
| Nº do documento: Transf. | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 7674-0 | ||
| Credor: Antônio Luiz de Cássio Silva - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.154.493/0001-45 | |||||
| Funcional Programática: 02.16.01.10.302.0068.2243 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Tratamento Fora de Domicílio - Bloco Méd. Alta Compl Amb Hosp | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 594 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 16/03/2020 | Valor: 286,00 | |
| Nº do documento: Transf. | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 19802-1 | ||
| Credor: Antônio Luiz de Cássio Silva - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.154.493/0001-45 | |||||
| Funcional Programática: 02.20.01.26.122.0084.2258 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição e Manutenção da Frota de Veículos, Máquinas e Equipamentos | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 593 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 16/03/2020 | Valor: 1.300,00 | |
| Nº do documento: Transf. | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 16729-0 | ||
| Credor: Antônio Luiz de Cássio Silva - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.154.493/0001-45 | |||||
| Funcional Programática: 02.14.01.12.122.0066.2237 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição e Manutenção de Veículos da Secretaria de Educação | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 590 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 18/03/2020 | Valor: 380,00 | |
| Nº do documento: Transf | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 17189-1 | ||
| Credor: Guilherme Henrique do Prado Barbosa 11490571655 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.180.857/0001-69 | |||||
| Funcional Programática: 02.20.01.26.122.0084.2258 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição e Manutenção da Frota de Veículos, Máquinas e Equipamentos | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 588 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 18/03/2020 | Valor: 230,00 | |
| Nº do documento: Transf | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 17189-1 | ||
| Credor: Guilherme Henrique do Prado Barbosa 11490571655 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.180.857/0001-69 | |||||
| Funcional Programática: 02.20.01.26.122.0084.2258 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição e Manutenção da Frota de Veículos, Máquinas e Equipamentos | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 587 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 18/03/2020 | Valor: 300,00 | |
| Nº do documento: Transf | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 17189-1 | ||
| Credor: Guilherme Henrique do Prado Barbosa 11490571655 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.180.857/0001-69 | |||||
| Funcional Programática: 02.20.01.26.122.0084.2258 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição e Manutenção da Frota de Veículos, Máquinas e Equipamentos | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 586 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 18/03/2020 | Valor: 260,00 | |
| Nº do documento: Transf | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 17189-1 | ||
| Credor: Guilherme Henrique do Prado Barbosa 11490571655 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.180.857/0001-69 | |||||
| Funcional Programática: 02.20.01.26.122.0084.2258 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição e Manutenção da Frota de Veículos, Máquinas e Equipamentos | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 585 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 18/03/2020 | Valor: 1.929,99 | |
| Nº do documento: Transf | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 17189-1 | ||
| Credor: Guilherme Henrique do Prado Barbosa 11490571655 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.180.857/0001-69 | |||||
| Funcional Programática: 02.20.01.26.122.0084.2258 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição e Manutenção da Frota de Veículos, Máquinas e Equipamentos | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 584 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 18/03/2020 | Valor: 240,00 | |
| Nº do documento: Transf | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 17189-1 | ||
| Credor: Guilherme Henrique do Prado Barbosa 11490571655 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.180.857/0001-69 | |||||
| Funcional Programática: 02.20.01.26.122.0084.2258 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição e Manutenção da Frota de Veículos, Máquinas e Equipamentos | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 583 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 18/03/2020 | Valor: 300,00 | |
| Nº do documento: Transf | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 17189-1 | ||
| Credor: Guilherme Henrique do Prado Barbosa 11490571655 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.180.857/0001-69 | |||||
| Funcional Programática: 02.20.01.26.122.0084.2258 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição e Manutenção da Frota de Veículos, Máquinas e Equipamentos | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 580 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 12/03/2020 | Valor: 1.133,00 | |
| Nº do documento: Transf. | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 22.080-9 | ||
| Credor: Oxibom Comércio de Gases EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.402.630/0001-08 | |||||
| Funcional Programática: 02.16.01.10.301.0068.2289 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Unidade de Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 579 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 12/03/2020 | Valor: 3.039,00 | |
| Nº do documento: Transf. | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 22.080-9 | ||
| Credor: Oxibom Comércio de Gases EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.402.630/0001-08 | |||||
| Funcional Programática: 02.16.01.10.301.0068.2289 | Natureza: 3.3.90.39.12 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Unidade de Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 578 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 03/03/2020 | Valor: 49,75 | |
| Nº do documento: Transf | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 22.080-9 | ||
| Credor: Geraldo Magela Alvares da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.417.359/0001-84 | |||||
| Funcional Programática: 02.16.01.10.301.0068.2242 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Programa Estratégia em Saúde da Família - Bloco da Atenção Básica | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 547 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 13/03/2020 | Valor: 1,85 | |
| Nº do documento: Transf. | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 22.080-9 | ||
| Credor: Geraldo Magela Alvares da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.417.359/0001-84 | |||||
| Funcional Programática: 02.16.01.10.305.0068.2212 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Vigilância Epidemiológica - Bloco da Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 546 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2020 | Data: 10/03/2020 | Valor: 53.100,00 | |
| Nº do documento: Transf | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 7674-0 | ||
| Credor: Vitamed Clínica Mais Saúde LTDA - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 28.343.052/0001-80 | |||||
| Funcional Programática: 02.16.01.10.301.0068.2289 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Unidade de Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 545 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 16/03/2020 | Valor: 269,00 | |
| Nº do documento: Transf. | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 19802-1 | ||
| Credor: Ronilda Aparecida de Oliveira 00731362632 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.031.767/0001-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.14.01.12.122.0066.2226 | Natureza: 3.3.90.30.17 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 544 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 16/03/2020 | Valor: 215,00 | |
| Nº do documento: Transf. | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 19802-1 | ||
| Credor: Ronilda Aparecida de Oliveira 00731362632 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.031.767/0001-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.13.01.04.122.0066.2218 | Natureza: 3.3.90.30.17 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Secretaria Governo, Planejamento, Gestão e Administração | Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 540 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 03/03/2020 | Valor: 1.025,99 | |
| Nº do documento: Transf | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 19802-1 | ||
| Credor: JRS Pneus Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.620.907/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.20.01.26.122.0084.2258 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição e Manutenção da Frota de Veículos, Máquinas e Equipamentos | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 530 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 12/03/2020 | Valor: 603,60 | |
| Nº do documento: Transf. | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 21353-5 | ||
| Credor: Biohosp Produtos Hospitalares S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.16.01.10.303.0068.2210 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Assistência Farmacêutica - Bloco Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 526 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 03/03/2020 | Valor: 437,00 | |
| Nº do documento: Transf | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 19802-1 | ||
| Credor: Eletro Motores e Poços D'Agua Ltda - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.965.165/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.20.01.15.122.0066.2262 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da STVOUC | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 524 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 31/03/2020 | Valor: 862,18 | |
| Nº do documento: Transf | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 23009-X | ||
| Credor: Cooperativa dos Produtores Rurais de Abaeté e Região Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.505.554/0020-43 | |||||
| Funcional Programática: 02.13.01.04.122.0066.2218 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Secretaria Governo, Planejamento, Gestão e Administração | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 524 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2020 | Data: 31/03/2020 | Valor: 181,01 | |
| Nº do documento: Transf | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 23009-X | ||
| Credor: Cooperativa dos Produtores Rurais de Abaeté e Região Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.505.554/0020-43 | |||||
| Funcional Programática: 02.13.01.04.122.0066.2218 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Secretaria Governo, Planejamento, Gestão e Administração | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 524 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2020 | Data: 02/03/2020 | Valor: 577,26 | |
| Nº do documento: Transf | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 17199-9 | ||
| Credor: Cooperativa dos Produtores Rurais de Abaeté e Região Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.505.554/0020-43 | |||||
| Funcional Programática: 02.13.01.04.122.0066.2218 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Secretaria Governo, Planejamento, Gestão e Administração | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 524 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2020 | Data: 31/03/2020 | Valor: 561,94 | |
| Nº do documento: Transf | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 23009-X | ||
| Credor: Cooperativa dos Produtores Rurais de Abaeté e Região Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.505.554/0020-43 | |||||
| Funcional Programática: 02.13.01.04.122.0066.2218 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Secretaria Governo, Planejamento, Gestão e Administração | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 524 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2020 | Data: 31/03/2020 | Valor: 349,71 | |
| Nº do documento: Transf | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 23009-X | ||
| Credor: Cooperativa dos Produtores Rurais de Abaeté e Região Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.505.554/0020-43 | |||||
| Funcional Programática: 02.13.01.04.122.0066.2218 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Secretaria Governo, Planejamento, Gestão e Administração | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 524 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2020 | Data: 31/03/2020 | Valor: 678,36 | |
| Nº do documento: Transf | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 23009-X | ||
| Credor: Cooperativa dos Produtores Rurais de Abaeté e Região Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.505.554/0020-43 | |||||
| Funcional Programática: 02.13.01.04.122.0066.2218 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Secretaria Governo, Planejamento, Gestão e Administração | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 523 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 02/03/2020 | Valor: 738,47 | |
| Nº do documento: Transf | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 17199-9 | ||
| Credor: Cooperativa dos Produtores Rurais de Abaeté e Região Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.505.554/0020-43 | |||||
| Funcional Programática: 02.20.01.26.122.0084.2258 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição e Manutenção da Frota de Veículos, Máquinas e Equipamentos | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 523 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2020 | Data: 02/03/2020 | Valor: 210,27 | |
| Nº do documento: Transf | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 9948-1 | ||
| Credor: Cooperativa dos Produtores Rurais de Abaeté e Região Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.505.554/0020-43 | |||||
| Funcional Programática: 02.20.01.26.122.0084.2258 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição e Manutenção da Frota de Veículos, Máquinas e Equipamentos | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 523 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2020 | Data: 31/03/2020 | Valor: 413,76 | |
| Nº do documento: Transf | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 23009-X | ||
| Credor: Cooperativa dos Produtores Rurais de Abaeté e Região Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.505.554/0020-43 | |||||
| Funcional Programática: 02.20.01.26.122.0084.2258 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição e Manutenção da Frota de Veículos, Máquinas e Equipamentos | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 523 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2020 | Data: 31/03/2020 | Valor: 373,01 | |
| Nº do documento: Transf | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 23009-X | ||
| Credor: Cooperativa dos Produtores Rurais de Abaeté e Região Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.505.554/0020-43 | |||||
| Funcional Programática: 02.20.01.26.122.0084.2258 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição e Manutenção da Frota de Veículos, Máquinas e Equipamentos | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 523 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2020 | Data: 31/03/2020 | Valor: 356,00 | |
| Nº do documento: Transf | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 23009-X | ||
| Credor: Cooperativa dos Produtores Rurais de Abaeté e Região Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.505.554/0020-43 | |||||
| Funcional Programática: 02.20.01.26.122.0084.2258 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição e Manutenção da Frota de Veículos, Máquinas e Equipamentos | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 523 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2020 | Data: 31/03/2020 | Valor: 177,24 | |
| Nº do documento: Transf | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 23009-X | ||
| Credor: Cooperativa dos Produtores Rurais de Abaeté e Região Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.505.554/0020-43 | |||||
| Funcional Programática: 02.20.01.26.122.0084.2258 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição e Manutenção da Frota de Veículos, Máquinas e Equipamentos | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 522 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 17/03/2020 | Valor: 2.433,60 | |
| Nº do documento: Transf, | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 23009-X | ||
| Credor: Cooperativa dos Produtores Rurais de Abaeté e Região Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.505.554/0013-14 | |||||
| Funcional Programática: 02.20.01.26.122.0084.2258 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição e Manutenção da Frota de Veículos, Máquinas e Equipamentos | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 520 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 18/03/2020 | Valor: 3.409,20 | |
| Nº do documento: Transf | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 9948-1 | ||
| Credor: Auto Posto Via Car de Paineiras Ltda - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0001-93 | |||||
| Funcional Programática: 02.20.01.26.122.0084.2258 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição e Manutenção da Frota de Veículos, Máquinas e Equipamentos | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 519 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 26/03/2020 | Valor: 4.689,42 | |
| Nº do documento: Transf | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 7674-0 | ||
| Credor: Cooperativa dos Produtores Rurais de Abaeté e Região Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.505.554/0020-43 | |||||
| Funcional Programática: 02.16.01.10.302.0068.2243 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Tratamento Fora de Domicílio - Bloco Méd. Alta Compl Amb Hosp | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 519 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2020 | Data: 26/03/2020 | Valor: 4.074,42 | |
| Nº do documento: Transf | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 7674-0 | ||
| Credor: Cooperativa dos Produtores Rurais de Abaeté e Região Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.505.554/0020-43 | |||||
| Funcional Programática: 02.16.01.10.302.0068.2243 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Tratamento Fora de Domicílio - Bloco Méd. Alta Compl Amb Hosp | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 519 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2020 | Data: 02/03/2020 | Valor: 2.338,04 | |
| Nº do documento: Transf | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 7674-0 | ||
| Credor: Cooperativa dos Produtores Rurais de Abaeté e Região Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.505.554/0020-43 | |||||
| Funcional Programática: 02.16.01.10.302.0068.2243 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Tratamento Fora de Domicílio - Bloco Méd. Alta Compl Amb Hosp | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 519 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2020 | Data: 26/03/2020 | Valor: 599,93 | |
| Nº do documento: Transf | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 7674-0 | ||
| Credor: Cooperativa dos Produtores Rurais de Abaeté e Região Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.505.554/0020-43 | |||||
| Funcional Programática: 02.16.01.10.302.0068.2243 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Tratamento Fora de Domicílio - Bloco Méd. Alta Compl Amb Hosp | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 519 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2020 | Data: 26/03/2020 | Valor: 58,33 | |
| Nº do documento: Transf | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 7674-0 | ||
| Credor: Cooperativa dos Produtores Rurais de Abaeté e Região Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.505.554/0020-43 | |||||
| Funcional Programática: 02.16.01.10.302.0068.2243 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Tratamento Fora de Domicílio - Bloco Méd. Alta Compl Amb Hosp | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 519 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2020 | Data: 26/03/2020 | Valor: 2.525,65 | |
| Nº do documento: Transf | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 7674-0 | ||
| Credor: Cooperativa dos Produtores Rurais de Abaeté e Região Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.505.554/0020-43 | |||||
| Funcional Programática: 02.16.01.10.302.0068.2243 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Tratamento Fora de Domicílio - Bloco Méd. Alta Compl Amb Hosp | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 518 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 18/03/2020 | Valor: 754,00 | |
| Nº do documento: Transf | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 16729-0 | ||
| Credor: Auto Posto Via Car de Paineiras Ltda - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0001-93 | |||||
| Funcional Programática: 02.14.01.12.122.0066.2237 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição e Manutenção de Veículos da Secretaria de Educação | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 517 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 17/03/2020 | Valor: 3.044,16 | |
| Nº do documento: Transf. | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 16729-0 | ||
| Credor: Cooperativa dos Produtores Rurais de Abaeté e Região Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.505.554/0013-14 | |||||
| Funcional Programática: 02.14.01.12.122.0066.2237 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição e Manutenção de Veículos da Secretaria de Educação | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 516 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 02/03/2020 | Valor: 396,99 | |
| Nº do documento: Transf | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 16729-0 | ||
| Credor: Cooperativa dos Produtores Rurais de Abaeté e Região Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.505.554/0020-43 | |||||
| Funcional Programática: 02.14.01.12.122.0066.2237 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição e Manutenção de Veículos da Secretaria de Educação | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 516 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2020 | Data: 17/03/2020 | Valor: 195,45 | |
| Nº do documento: Transf | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 16729-0 | ||
| Credor: Cooperativa dos Produtores Rurais de Abaeté e Região Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.505.554/0020-43 | |||||
| Funcional Programática: 02.14.01.12.122.0066.2237 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição e Manutenção de Veículos da Secretaria de Educação | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 516 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2020 | Data: 31/03/2020 | Valor: 252,69 | |
| Nº do documento: Transf | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 16729-0 | ||
| Credor: Cooperativa dos Produtores Rurais de Abaeté e Região Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.505.554/0020-43 | |||||
| Funcional Programática: 02.14.01.12.122.0066.2237 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição e Manutenção de Veículos da Secretaria de Educação | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 514 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 31/03/2020 | Valor: 739,86 | |
| Nº do documento: Transf | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 23009-X | ||
| Credor: Cooperativa dos Produtores Rurais de Abaeté e Região Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.505.554/0020-43 | |||||
| Funcional Programática: 02.13.01.06.181.0066.2029 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 514 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2020 | Data: 02/03/2020 | Valor: 609,81 | |
| Nº do documento: Transf | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 17199-9 | ||
| Credor: Cooperativa dos Produtores Rurais de Abaeté e Região Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.505.554/0020-43 | |||||
| Funcional Programática: 02.13.01.06.181.0066.2029 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 514 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2020 | Data: 02/03/2020 | Valor: 228,49 | |
| Nº do documento: Transf | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 17199-9 | ||
| Credor: Cooperativa dos Produtores Rurais de Abaeté e Região Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.505.554/0020-43 | |||||
| Funcional Programática: 02.13.01.06.181.0066.2029 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 514 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2020 | Data: 31/03/2020 | Valor: 390,49 | |
| Nº do documento: Transf | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 23009-X | ||
| Credor: Cooperativa dos Produtores Rurais de Abaeté e Região Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.505.554/0020-43 | |||||
| Funcional Programática: 02.13.01.06.181.0066.2029 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 514 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2020 | Data: 31/03/2020 | Valor: 228,30 | |
| Nº do documento: Transf | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 23009-X | ||
| Credor: Cooperativa dos Produtores Rurais de Abaeté e Região Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.505.554/0020-43 | |||||
| Funcional Programática: 02.13.01.06.181.0066.2029 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 514 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2020 | Data: 31/03/2020 | Valor: 316,67 | |
| Nº do documento: Transf | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 23009-X | ||
| Credor: Cooperativa dos Produtores Rurais de Abaeté e Região Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.505.554/0020-43 | |||||
| Funcional Programática: 02.13.01.06.181.0066.2029 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 512 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 02/03/2020 | Valor: 500,65 | |
| Nº do documento: Transf | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 17199-9 | ||
| Credor: Cooperativa dos Produtores Rurais de Abaeté e Região Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.505.554/0020-43 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0066.2214 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito e do Vice-Prefeito | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 512 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2020 | Data: 31/03/2020 | Valor: 444,11 | |
| Nº do documento: Transf | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 23009-X | ||
| Credor: Cooperativa dos Produtores Rurais de Abaeté e Região Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.505.554/0020-43 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0066.2214 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito e do Vice-Prefeito | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 512 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2020 | Data: 02/03/2020 | Valor: 217,63 | |
| Nº do documento: Transf | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 17199-9 | ||
| Credor: Cooperativa dos Produtores Rurais de Abaeté e Região Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.505.554/0020-43 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0066.2214 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito e do Vice-Prefeito | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 512 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2020 | Data: 31/03/2020 | Valor: 242,97 | |
| Nº do documento: Transf | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 23009-X | ||
| Credor: Cooperativa dos Produtores Rurais de Abaeté e Região Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.505.554/0020-43 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0066.2214 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito e do Vice-Prefeito | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 512 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2020 | Data: 31/03/2020 | Valor: 231,48 | |
| Nº do documento: Transf | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 23009-X | ||
| Credor: Cooperativa dos Produtores Rurais de Abaeté e Região Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.505.554/0020-43 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0066.2214 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito e do Vice-Prefeito | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 512 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2020 | Data: 31/03/2020 | Valor: 688,24 | |
| Nº do documento: Transf | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 23009-X | ||
| Credor: Cooperativa dos Produtores Rurais de Abaeté e Região Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.505.554/0020-43 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0066.2214 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito e do Vice-Prefeito | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 510 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 02/03/2020 | Valor: 260,90 | |
| Nº do documento: Transf | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 21065-x | ||
| Credor: Cooperativa dos Produtores Rurais de Abaeté e Região Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.505.554/0020-43 | |||||
| Funcional Programática: 02.18.01.08.244.0078.2281 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Serviços da Proteção Social Básica | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 510 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2020 | Data: 02/03/2020 | Valor: 240,99 | |
| Nº do documento: Transf | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 21065-x | ||
| Credor: Cooperativa dos Produtores Rurais de Abaeté e Região Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.505.554/0020-43 | |||||
| Funcional Programática: 02.18.01.08.244.0078.2281 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Serviços da Proteção Social Básica | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 508 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 02/03/2020 | Valor: 321,30 | |
| Nº do documento: Transf | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 22.080-9 | ||
| Credor: Cooperativa dos Produtores Rurais de Abaeté e Região Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.505.554/0020-43 | |||||
| Funcional Programática: 02.16.01.10.305.0068.2212 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Vigilância Epidemiológica - Bloco da Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 508 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2020 | Data: 02/03/2020 | Valor: 208,43 | |
| Nº do documento: Transf | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 22.080-9 | ||
| Credor: Cooperativa dos Produtores Rurais de Abaeté e Região Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.505.554/0020-43 | |||||
| Funcional Programática: 02.16.01.10.305.0068.2212 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Vigilância Epidemiológica - Bloco da Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 508 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2020 | Data: 31/03/2020 | Valor: 526,36 | |
| Nº do documento: Transf | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 22.080-9 | ||
| Credor: Cooperativa dos Produtores Rurais de Abaeté e Região Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.505.554/0020-43 | |||||
| Funcional Programática: 02.16.01.10.305.0068.2212 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Vigilância Epidemiológica - Bloco da Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 508 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2020 | Data: 31/03/2020 | Valor: 184,78 | |
| Nº do documento: Transf | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 22.080-9 | ||
| Credor: Cooperativa dos Produtores Rurais de Abaeté e Região Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.505.554/0020-43 | |||||
| Funcional Programática: 02.16.01.10.305.0068.2212 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Vigilância Epidemiológica - Bloco da Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 508 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2020 | Data: 31/03/2020 | Valor: 198,62 | |
| Nº do documento: Transf | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 22.080-9 | ||
| Credor: Cooperativa dos Produtores Rurais de Abaeté e Região Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.505.554/0020-43 | |||||
| Funcional Programática: 02.16.01.10.305.0068.2212 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Vigilância Epidemiológica - Bloco da Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 507 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 31/03/2020 | Valor: 46,00 | |
| Nº do documento: Transf | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 22.080-9 | ||
| Credor: Cooperativa dos Produtores Rurais de Abaeté e Região Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.505.554/0020-43 | |||||
| Funcional Programática: 02.16.01.10.301.0068.2242 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Programa Estratégia em Saúde da Família - Bloco da Atenção Básica | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 506 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 17/03/2020 | Valor: 208,80 | |
| Nº do documento: Transf | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 16729-0 | ||
| Credor: Cooperativa dos Produtores Rurais de Abaeté e Região Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.505.554/0020-43 | |||||
| Funcional Programática: 02.14.01.12.367.0071.2235 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Especial | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 506 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2020 | Data: 02/03/2020 | Valor: 151,62 | |
| Nº do documento: Transf | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 16729-0 | ||
| Credor: Cooperativa dos Produtores Rurais de Abaeté e Região Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.505.554/0020-43 | |||||
| Funcional Programática: 02.14.01.12.367.0071.2235 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Especial | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 506 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2020 | Data: 17/03/2020 | Valor: 156,80 | |
| Nº do documento: Transf- | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 16729-0 | ||
| Credor: Cooperativa dos Produtores Rurais de Abaeté e Região Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.505.554/0020-43 | |||||
| Funcional Programática: 02.14.01.12.367.0071.2235 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Especial | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 491 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2020 | Data: 02/03/2020 | Valor: 499,00 | |
| Nº do documento: Transf | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 21546-5 | ||
| Credor: Noeme Ferreira Borba | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 030.478.926-79 | |||||
| Funcional Programática: 02.18.01.08.244.0078.2282 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
| Projeto Atividade: Serviços da Proteção Social Especial | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 491 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/03/2020 | Valor: 499,00 | |
| Nº do documento: Transf | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 21546-5 | ||
| Credor: Noeme Ferreira Borba | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 030.478.926-79 | |||||
| Funcional Programática: 02.18.01.08.244.0078.2282 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
| Projeto Atividade: Serviços da Proteção Social Especial | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 490 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2020 | Data: 02/03/2020 | Valor: 1.000,00 | |
| Nº do documento: Transf | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 6571-4 | ||
| Credor: Wellerson Ramiro Bom Tempo | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 808.630.866-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.13.01.06.181.0066.2029 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 490 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/03/2020 | Valor: 1.000,00 | |
| Nº do documento: Transf | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 6571-4 | ||
| Credor: Wellerson Ramiro Bom Tempo | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 808.630.866-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.13.01.06.181.0066.2029 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 463 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 03/03/2020 | Valor: 126,50 | |
| Nº do documento: Transf | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 17199-9 | ||
| Credor: Antônio Luiz de Cássio Silva - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.154.493/0001-45 | |||||
| Funcional Programática: 02.13.01.06.181.0066.2029 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 462 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 03/03/2020 | Valor: 1.112,52 | |
| Nº do documento: Transf | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 17199-9 | ||
| Credor: Antônio Luiz de Cássio Silva - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.154.493/0001-45 | |||||
| Funcional Programática: 02.20.01.26.122.0084.2258 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição e Manutenção da Frota de Veículos, Máquinas e Equipamentos | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 461 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 03/03/2020 | Valor: 144,00 | |
| Nº do documento: Transf | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 17199-9 | ||
| Credor: Antônio Luiz de Cássio Silva - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.154.493/0001-45 | |||||
| Funcional Programática: 02.20.01.26.122.0084.2258 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição e Manutenção da Frota de Veículos, Máquinas e Equipamentos | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 459 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 16/03/2020 | Valor: 387,00 | |
| Nº do documento: Transf. | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 22.080-9 | ||
| Credor: Antônio Luiz de Cássio Silva - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.154.493/0001-45 | |||||
| Funcional Programática: 02.16.01.10.305.0068.2212 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Vigilância Epidemiológica - Bloco da Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 458 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 03/03/2020 | Valor: 135,00 | |
| Nº do documento: Transf | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 17199-9 | ||
| Credor: Antônio Luiz de Cássio Silva - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.154.493/0001-45 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0066.2214 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito e do Vice-Prefeito | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 449 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 06/03/2020 | Valor: 62,86 | |
| Nº do documento: 850579 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 19802-1 | ||
| Credor: Daniel Rodrigues de Jesus | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 083.370.466-43 | |||||
| Funcional Programática: 02.13.01.04.122.0066.2218 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Secretaria Governo, Planejamento, Gestão e Administração | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 448 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2020 | Data: 25/03/2020 | Valor: 62,86 | |
| Nº do documento: 822384 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 23009-X | ||
| Credor: Carlos Roberto de Oliveira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 054.333.726-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0066.2214 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito e do Vice-Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 447 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 02/03/2020 | Valor: 62,86 | |
| Nº do documento: 850582 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 19802-1 | ||
| Credor: Marcio Weverton de Lima | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 838.778.606-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.13.01.04.122.0066.2218 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Secretaria Governo, Planejamento, Gestão e Administração | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 446 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2020 | Data: 05/03/2020 | Valor: 44.000,00 | |
| Nº do documento: Transf. | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 17203-0 | ||
| Credor: Carlos Eduardo Fraga - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.361.676/0001-02 | |||||
| Funcional Programática: 02.19.01.20.606.0080.2272 | Natureza: 3.3.90.39.19 | ||||
| Projeto Atividade: Promoção e Apoio de Eventos no Agronegócios | Descrição Natureza: Exposições, Congressos e Conferências | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 443 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2020 | Data: 02/03/2020 | Valor: 385,81 | |
| Nº do documento: CHEQUE | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 19802-1 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.14.01.12.122.0066.2226 | Natureza: 3.1.90.11.03 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS) exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 443 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2020 | Data: 27/03/2020 | Valor: 9.884,92 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 6571-4 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.14.01.12.122.0066.2226 | Natureza: 3.1.90.11.03 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS) exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 442 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2020 | Data: 27/03/2020 | Valor: 2.400,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 6571-4 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.14.01.12.122.0066.2226 | Natureza: 3.1.90.11.09 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 441 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 11/03/2020 | Valor: 62,86 | |
| Nº do documento: 855000 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 7674-0 | ||
| Credor: Jaqueline Alexandre de Oliveira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 055.470.616-46 | |||||
| Funcional Programática: 02.16.01.10.301.0068.2289 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Unidade de Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 440 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2020 | Data: 31/03/2020 | Valor: 44,00 | |
| Nº do documento: Transf | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 19802-1 | ||
| Credor: Paineiras Net Telecom Ltda ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.557.199/0001-23 | |||||
| Funcional Programática: 02.13.01.06.181.0066.2029 | Natureza: 3.3.90.40.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 440 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2020 | Data: 31/03/2020 | Valor: 44,00 | |
| Nº do documento: Transf | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 19802-1 | ||
| Credor: Paineiras Net Telecom Ltda ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.557.199/0001-23 | |||||
| Funcional Programática: 02.13.01.06.181.0066.2029 | Natureza: 3.3.90.40.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 432 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/03/2020 | Valor: 2.000,00 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 6571-4 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.19.01.20.608.0080.2270 | Natureza: 3.1.90.94.03 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Divisão de Agropecuária, Indústria e Comércio | Descrição Natureza: Restituições Trabalhistas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 429 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 13/03/2020 | Valor: 61,00 | |
| Nº do documento: Transf. | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 7674-0 | ||
| Credor: Arenna Informática Ltda - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.528.036/0001-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.16.01.10.301.0068.2242 | Natureza: 3.3.90.30.17 | ||||
| Projeto Atividade: Programa Estratégia em Saúde da Família - Bloco da Atenção Básica | Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 428 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 13/03/2020 | Valor: 125,00 | |
| Nº do documento: Transf. | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 7674-0 | ||
| Credor: Arenna Informática Ltda - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.528.036/0001-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.16.01.10.301.0068.2242 | Natureza: 4.4.90.52.03 | ||||
| Projeto Atividade: Programa Estratégia em Saúde da Família - Bloco da Atenção Básica | Descrição Natureza: Aparelhos e Equipamentos de Comunicação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 426 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 09/03/2020 | Valor: 49,68 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 22.080-9 | ||
| Credor: Miriam Maria Silva Barcante ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 30.827.823/0001-56 | |||||
| Funcional Programática: 02.16.01.10.301.0068.2203 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do NASF - Bloco da Atenção Básica | Descrição Natureza: Material de Expediente | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 425 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 09/03/2020 | Valor: 30,00 | |
| Nº do documento: Transf | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 22.080-9 | ||
| Credor: Miriam Maria Silva Barcante ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 30.827.823/0001-56 | |||||
| Funcional Programática: 02.16.01.10.301.0068.2289 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Unidade de Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Material de Expediente | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 424 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 31/03/2020 | Valor: 769,80 | |
| Nº do documento: Transf | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 19802-1 | ||
| Credor: Ammer Comércio de Produtos Químicos do Brasil EIRELI - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.876.529/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.21.01.27.813.0066.2267 | Natureza: 3.3.90.30.11 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Divisão de Lazer | Descrição Natureza: Material Químico | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 422 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 13/03/2020 | Valor: 59,00 | |
| Nº do documento: Transf. | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 22.080-9 | ||
| Credor: Soma/MG Produtos Hospitalares LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.927.876/0001-67 | |||||
| Funcional Programática: 02.16.01.10.301.0068.2242 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: Programa Estratégia em Saúde da Família - Bloco da Atenção Básica | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 420 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 03/03/2020 | Valor: 879,98 | |
| Nº do documento: Transf | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 16729-0 | ||
| Credor: JRS Pneus Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.620.907/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.14.01.12.122.0066.2237 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição e Manutenção de Veículos da Secretaria de Educação | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 418 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 09/03/2020 | Valor: 228,52 | |
| Nº do documento: Transf | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 19802-1 | ||
| Credor: Mac Autopeças e Acessórios Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 34.191.159/0001-52 | |||||
| Funcional Programática: 02.20.01.26.122.0084.2258 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição e Manutenção da Frota de Veículos, Máquinas e Equipamentos | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 417 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 13/03/2020 | Valor: 288,03 | |
| Nº do documento: transf. | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 19802-1 | ||
| Credor: Dimas Fulgêncio Autopeças - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.960.419/0001-90 | |||||
| Funcional Programática: 02.20.01.26.122.0084.2258 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição e Manutenção da Frota de Veículos, Máquinas e Equipamentos | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 410 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/03/2020 | Valor: 561,68 | |
| Nº do documento: Transf | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 6571-4 | ||
| Credor: Imprensa Nacional | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.196.645/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.13.01.04.122.0066.2218 | Natureza: 3.3.90.40.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Secretaria Governo, Planejamento, Gestão e Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 407 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 17/03/2020 | Valor: 4.856,65 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 23009-X | ||
| Credor: Secretaria do Estado de Meio Ambiente | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.455.858/0001-71 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.01.02.062.0067.2010 | Natureza: 3.3.90.91.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Precatórios e RPVS em Geral | Descrição Natureza: Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 405 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2020 | Data: 27/03/2020 | Valor: 1.731,69 | |
| Nº do documento: Transf. | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 22.379-4 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.14.02.12.361.0071.2234 | Natureza: 3.1.90.04.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Descrição Natureza: Pessoal Do Fundeb (recursos: Mínimo De 70%) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 404 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2020 | Data: 31/03/2020 | Valor: 88,00 | |
| Nº do documento: Transf | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 7674-0 | ||
| Credor: Paineiras Net Telecom Ltda ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.557.199/0001-23 | |||||
| Funcional Programática: 02.15.01.10.122.0066.2200 | Natureza: 3.3.90.40.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde - Bloco Gestão SUS | Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 404 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2020 | Data: 31/03/2020 | Valor: 88,00 | |
| Nº do documento: Transf | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 7674-0 | ||
| Credor: Paineiras Net Telecom Ltda ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.557.199/0001-23 | |||||
| Funcional Programática: 02.15.01.10.122.0066.2200 | Natureza: 3.3.90.40.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde - Bloco Gestão SUS | Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 403 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2020 | Data: 18/03/2020 | Valor: 2.805,06 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 22.379-4 | ||
| Credor: Instituto Nacional do Seguro Social | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.14.02.12.272.0071.2221 | Natureza: 3.1.90.13.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Obrigações Previdenciárias | Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer Ao Fundeb (mínimo 70%) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 402 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/03/2020 | Valor: 10.051,41 | |
| Nº do documento: Transf | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 22.379-4 | ||
| Credor: Previpai- Instituto Previdência Municipal de Paineiras | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.389.129/0001-57 | |||||
| Funcional Programática: 02.14.02.12.272.0071.2221 | Natureza: 3.1.91.13.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Obrigações Previdenciárias | Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer Ao Fundeb (mínimo 70% ) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 401 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 13/03/2020 | Valor: 672,84 | |
| Nº do documento: transf. | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 19802-1 | ||
| Credor: JJZ COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.093.119/0001-99 | |||||
| Funcional Programática: 02.20.01.26.122.0084.2258 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição e Manutenção da Frota de Veículos, Máquinas e Equipamentos | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 397 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 09/03/2020 | Valor: 360,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 16729-0 | ||
| Credor: Miriam Maria Silva Barcante ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 30.827.823/0001-56 | |||||
| Funcional Programática: 02.14.01.12.361.0071.2230 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Expediente | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 394 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 09/03/2020 | Valor: 28,60 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 7674-0 | ||
| Credor: Miriam Maria Silva Barcante ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 30.827.823/0001-56 | |||||
| Funcional Programática: 02.15.01.10.122.0066.2200 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde - Bloco Gestão SUS | Descrição Natureza: Material de Expediente | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 393 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 09/03/2020 | Valor: 170,35 | |
| Nº do documento: Transf | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 22.080-9 | ||
| Credor: Miriam Maria Silva Barcante ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 30.827.823/0001-56 | |||||
| Funcional Programática: 02.16.01.10.301.0068.2242 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
| Projeto Atividade: Programa Estratégia em Saúde da Família - Bloco da Atenção Básica | Descrição Natureza: Material de Expediente | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 386 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 09/03/2020 | Valor: 813,37 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 19802-1 | ||
| Credor: Miriam Maria Silva Barcante ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 30.827.823/0001-56 | |||||
| Funcional Programática: 02.13.01.04.122.0066.2218 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Secretaria Governo, Planejamento, Gestão e Administração | Descrição Natureza: Material de Expediente | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 380 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 03/03/2020 | Valor: 34,88 | |
| Nº do documento: Transf | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 14154-2 | ||
| Credor: Geraldo Magela Alvares da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.417.359/0001-84 | |||||
| Funcional Programática: 02.17.01.08.243.0073.2245 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 379 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 03/03/2020 | Valor: 43,30 | |
| Nº do documento: Transf | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 14154-2 | ||
| Credor: Geraldo Magela Alvares da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.417.359/0001-84 | |||||
| Funcional Programática: 02.17.01.08.243.0073.2245 | Natureza: 3.3.90.30.20 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Material de Cama, Mesa e Banho | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 378 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 03/03/2020 | Valor: 37,50 | |
| Nº do documento: Transf | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 14154-2 | ||
| Credor: Geraldo Magela Alvares da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.417.359/0001-84 | |||||
| Funcional Programática: 02.17.01.08.243.0073.2245 | Natureza: 3.3.90.30.21 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 377 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 03/03/2020 | Valor: 188,20 | |
| Nº do documento: Transf | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 14154-2 | ||
| Credor: Geraldo Magela Alvares da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.417.359/0001-84 | |||||
| Funcional Programática: 02.17.01.08.243.0073.2245 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 370 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 06/03/2020 | Valor: 156,00 | |
| Nº do documento: transf. | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 7674-0 | ||
| Credor: Natália Banhos ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.912.053/0001-28 | |||||
| Funcional Programática: 02.16.01.10.301.0068.2289 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Unidade de Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 369 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 06/03/2020 | Valor: 274,00 | |
| Nº do documento: transf. | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 16729-0 | ||
| Credor: Natália Banhos ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.912.053/0001-28 | |||||
| Funcional Programática: 02.14.01.12.365.0071.2277 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Infantil - Creche | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 368 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 06/03/2020 | Valor: 160,00 | |
| Nº do documento: transf. | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 19802-1 | ||
| Credor: Natália Banhos ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.912.053/0001-28 | |||||
| Funcional Programática: 02.20.01.15.122.0066.2262 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da STVOUC | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 367 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 06/03/2020 | Valor: 156,00 | |
| Nº do documento: transf. | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 7674-0 | ||
| Credor: Natália Banhos ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.912.053/0001-28 | |||||
| Funcional Programática: 02.16.01.10.301.0068.2242 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
| Projeto Atividade: Programa Estratégia em Saúde da Família - Bloco da Atenção Básica | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 366 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 06/03/2020 | Valor: 390,00 | |
| Nº do documento: transf. | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 7674-0 | ||
| Credor: Natália Banhos ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.912.053/0001-28 | |||||
| Funcional Programática: 02.16.01.10.301.0068.2242 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
| Projeto Atividade: Programa Estratégia em Saúde da Família - Bloco da Atenção Básica | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 365 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 06/03/2020 | Valor: 90,00 | |
| Nº do documento: transf. | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 7674-0 | ||
| Credor: Natália Banhos ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.912.053/0001-28 | |||||
| Funcional Programática: 02.16.01.10.303.0068.2210 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Assistência Farmacêutica - Bloco Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 334 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 03/03/2020 | Valor: 69,76 | |
| Nº do documento: Transf | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 14154-2 | ||
| Credor: Geraldo Magela Alvares da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.417.359/0001-84 | |||||
| Funcional Programática: 02.20.01.15.122.0066.2262 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da STVOUC | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 327 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 13/03/2020 | Valor: 234,52 | |
| Nº do documento: Transf. | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 22.080-9 | ||
| Credor: Soma/MG Produtos Hospitalares LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.927.876/0001-67 | |||||
| Funcional Programática: 02.16.01.10.301.0068.2242 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: Programa Estratégia em Saúde da Família - Bloco da Atenção Básica | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 326 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 03/03/2020 | Valor: 514,40 | |
| Nº do documento: Transf | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 22.080-9 | ||
| Credor: Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 67.729.178/0002-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.16.01.10.301.0068.2242 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Programa Estratégia em Saúde da Família - Bloco da Atenção Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 325 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 03/03/2020 | Valor: 733,84 | |
| Nº do documento: Transf | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 22.080-9 | ||
| Credor: Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 67.729.178/0002-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.16.01.10.301.0068.2242 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Programa Estratégia em Saúde da Família - Bloco da Atenção Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 325 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2020 | Data: 12/03/2020 | Valor: 129,00 | |
| Nº do documento: Transf. | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 22.080-9 | ||
| Credor: Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 67.729.178/0002-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.16.01.10.301.0068.2242 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Programa Estratégia em Saúde da Família - Bloco da Atenção Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 312 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 03/03/2020 | Valor: 240,75 | |
| Nº do documento: Transf | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 14154-2 | ||
| Credor: Geraldo Magela Alvares da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.417.359/0001-84 | |||||
| Funcional Programática: 02.13.01.04.122.0066.2218 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Secretaria Governo, Planejamento, Gestão e Administração | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 311 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 03/03/2020 | Valor: 52,32 | |
| Nº do documento: Transf | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 14154-2 | ||
| Credor: Geraldo Magela Alvares da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.417.359/0001-84 | |||||
| Funcional Programática: 02.13.01.04.122.0066.2218 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Secretaria Governo, Planejamento, Gestão e Administração | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 310 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 03/03/2020 | Valor: 9,60 | |
| Nº do documento: Transf | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 14154-2 | ||
| Credor: Geraldo Magela Alvares da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.417.359/0001-84 | |||||
| Funcional Programática: 02.13.01.04.122.0066.2218 | Natureza: 3.3.90.30.21 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Secretaria Governo, Planejamento, Gestão e Administração | Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 309 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2020 | Data: 13/03/2020 | Valor: 3.710,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 19802-1 | ||
| Credor: Raios Baterias e Pneus Ltda - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.377.353/0001-80 | |||||
| Funcional Programática: 02.20.01.26.122.0084.2258 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição e Manutenção da Frota de Veículos, Máquinas e Equipamentos | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 299 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2020 | Data: 02/03/2020 | Valor: 250,71 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 7674-0 | ||
| Credor: Telemar Norte Leste S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.15.01.10.122.0066.2200 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde - Bloco Gestão SUS | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 299 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/03/2020 | Valor: 162,58 | |
| Nº do documento: Transf | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 7674-0 | ||
| Credor: Telemar Norte Leste S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.15.01.10.122.0066.2200 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde - Bloco Gestão SUS | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 298 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2020 | Data: 09/03/2020 | Valor: 84,22 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 7674-0 | ||
| Credor: Telemar Norte Leste S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.16.01.10.303.0068.2210 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Assistência Farmacêutica - Bloco Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 297 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2020 | Data: 09/03/2020 | Valor: 89,30 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 7674-0 | ||
| Credor: Telemar Norte Leste S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.16.01.10.301.0068.2242 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Programa Estratégia em Saúde da Família - Bloco da Atenção Básica | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 296 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2020 | Data: 09/03/2020 | Valor: 259,12 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 7674-0 | ||
| Credor: Telemar Norte Leste S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.16.01.10.301.0068.2289 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Unidade de Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 295 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2020 | Data: 09/03/2020 | Valor: 106,77 | |
| Nº do documento: Transf | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 16729-0 | ||
| Credor: Telemar Norte Leste S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.14.01.12.361.0071.2230 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 294 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2020 | Data: 09/03/2020 | Valor: 84,22 | |
| Nº do documento: Transf | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 19802-1 | ||
| Credor: Telemar Norte Leste S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.17.01.08.243.0073.2245 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 293 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2020 | Data: 24/03/2020 | Valor: 397,23 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 7674-0 | ||
| Credor: Telemar Norte Leste S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.16.01.10.302.0068.2243 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Tratamento Fora de Domicílio - Bloco Méd. Alta Compl Amb Hosp | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 292 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2020 | Data: 09/03/2020 | Valor: 214,83 | |
| Nº do documento: Transf | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 21065-x | ||
| Credor: Telemar Norte Leste S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.18.01.08.244.0078.2281 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Serviços da Proteção Social Básica | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 291 | Número do subempenho: 13 | Ano do empenho: 2020 | Data: 02/03/2020 | Valor: 317,68 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 19802-1 | ||
| Credor: Telemar Norte Leste S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.13.01.04.122.0066.2218 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Secretaria Governo, Planejamento, Gestão e Administração | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 291 | Número do subempenho: 14 | Ano do empenho: 2020 | Data: 02/03/2020 | Valor: 28,16 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 19802-1 | ||
| Credor: Telemar Norte Leste S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.13.01.04.122.0066.2218 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Secretaria Governo, Planejamento, Gestão e Administração | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 291 | Número do subempenho: 15 | Ano do empenho: 2020 | Data: 12/03/2020 | Valor: 128,22 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 19802-1 | ||
| Credor: Telemar Norte Leste S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.13.01.04.122.0066.2218 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Secretaria Governo, Planejamento, Gestão e Administração | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 291 | Número do subempenho: 16 | Ano do empenho: 2020 | Data: 12/03/2020 | Valor: 14,91 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 19802-1 | ||
| Credor: Telemar Norte Leste S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.13.01.04.122.0066.2218 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Secretaria Governo, Planejamento, Gestão e Administração | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 291 | Número do subempenho: 17 | Ano do empenho: 2020 | Data: 24/03/2020 | Valor: 114,48 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 19802-1 | ||
| Credor: Telemar Norte Leste S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.13.01.04.122.0066.2218 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Secretaria Governo, Planejamento, Gestão e Administração | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 291 | Número do subempenho: 18 | Ano do empenho: 2020 | Data: 24/03/2020 | Valor: 260,52 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 19802-1 | ||
| Credor: Telemar Norte Leste S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.13.01.04.122.0066.2218 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Secretaria Governo, Planejamento, Gestão e Administração | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 291 | Número do subempenho: 19 | Ano do empenho: 2020 | Data: 24/03/2020 | Valor: 261,06 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 19802-1 | ||
| Credor: Telemar Norte Leste S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.13.01.04.122.0066.2218 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Secretaria Governo, Planejamento, Gestão e Administração | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 291 | Número do subempenho: 20 | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/03/2020 | Valor: 236,61 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 6571-4 | ||
| Credor: Telemar Norte Leste S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.13.01.04.122.0066.2218 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Secretaria Governo, Planejamento, Gestão e Administração | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 288 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2020 | Data: 02/03/2020 | Valor: 1.650,00 | |
| Nº do documento: Transf | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 6571-4 | ||
| Credor: EMATER- Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado de Minas Gerai | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02 | |||||
| Funcional Programática: 02.19.01.20.606.0080.2271 | Natureza: 3.3.30.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Contribuição à EMATER/MG | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 288 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2020 | Data: 11/03/2020 | Valor: 1.650,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 6571-4 | ||
| Credor: EMATER- Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado de Minas Gerai | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02 | |||||
| Funcional Programática: 02.19.01.20.606.0080.2271 | Natureza: 3.3.30.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Contribuição à EMATER/MG | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 288 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2020 | Data: 31/03/2020 | Valor: 1.650,00 | |
| Nº do documento: Transf | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 6571-4 | ||
| Credor: EMATER- Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado de Minas Gerai | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02 | |||||
| Funcional Programática: 02.19.01.20.606.0080.2271 | Natureza: 3.3.30.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Contribuição à EMATER/MG | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 288 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2020 | Data: 31/03/2020 | Valor: 1.650,00 | |
| Nº do documento: Transf | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 6571-4 | ||
| Credor: EMATER- Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado de Minas Gerai | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02 | |||||
| Funcional Programática: 02.19.01.20.606.0080.2271 | Natureza: 3.3.30.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Contribuição à EMATER/MG | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 281 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/03/2020 | Valor: 623,12 | |
| Nº do documento: Transf | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 6571-4 | ||
| Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77 | |||||
| Funcional Programática: 02.13.01.04.122.0066.2218 | Natureza: 3.3.90.33.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Secretaria Governo, Planejamento, Gestão e Administração | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 273 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2020 | Data: 27/03/2020 | Valor: 2.720,55 | |
| Nº do documento: Transf | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 6571-4 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.17.01.08.122.0078.2253 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Assistência Social | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 272 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2020 | Data: 27/03/2020 | Valor: 1.810,18 | |
| Nº do documento: Transf. | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 21065-x | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.18.01.08.244.0078.2281 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Serviços da Proteção Social Básica | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 271 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2020 | Data: 27/03/2020 | Valor: 2.280,13 | |
| Nº do documento: Transf. | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 21065-x | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.18.01.08.244.0078.2281 | Natureza: 3.1.90.11.03 | ||||
| Projeto Atividade: Serviços da Proteção Social Básica | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS) exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 270 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2020 | Data: 27/03/2020 | Valor: 4.599,20 | |
| Nº do documento: Transf. | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 21065-x | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.18.01.08.244.0078.2281 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: Serviços da Proteção Social Básica | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 268 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2020 | Data: 27/03/2020 | Valor: 2.043,39 | |
| Nº do documento: Transf. | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 21546-5 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.18.01.08.244.0078.2282 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Serviços da Proteção Social Especial | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 266 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2020 | Data: 27/03/2020 | Valor: 5.936,16 | |
| Nº do documento: Transf. | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 21546-5 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.18.01.08.244.0078.2282 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: Serviços da Proteção Social Especial | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 265 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2020 | Data: 27/03/2020 | Valor: 4.134,31 | |
| Nº do documento: Transf | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 6571-4 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.19.01.20.608.0080.2270 | Natureza: 3.1.90.11.03 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Divisão de Agropecuária, Indústria e Comércio | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS) exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 263 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 27/03/2020 | Valor: 1.592,44 | |
| Nº do documento: Transf | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 22.080-9 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.16.01.10.305.0068.2212 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Vigilância Epidemiológica - Bloco da Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 261 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2020 | Data: 27/03/2020 | Valor: 2.894,22 | |
| Nº do documento: Transf. | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 7674-0 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.16.01.10.301.0068.2288 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Suporte Terapêutico | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 260 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2020 | Data: 27/03/2020 | Valor: 2.492,11 | |
| Nº do documento: Transf. | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 7674-0 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.15.01.10.122.0066.2200 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde - Bloco Gestão SUS | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 258 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2020 | Data: 27/03/2020 | Valor: 15.796,33 | |
| Nº do documento: Transf | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 7674-0 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.15.01.10.122.0066.2200 | Natureza: 3.1.90.11.03 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde - Bloco Gestão SUS | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS) exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 257 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2020 | Data: 27/03/2020 | Valor: 6.098,30 | |
| Nº do documento: Transf | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 7674-0 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.15.01.10.122.0066.2200 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde - Bloco Gestão SUS | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 256 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2020 | Data: 27/03/2020 | Valor: 5.455,12 | |
| Nº do documento: Transf. | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 22.080-9 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.16.01.10.305.0068.2212 | Natureza: 3.1.90.11.03 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Vigilância Epidemiológica - Bloco da Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS) exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 255 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2020 | Data: 27/03/2020 | Valor: 1.442,00 | |
| Nº do documento: Transf. | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 22.080-9 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.16.01.10.304.0068.2211 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Vigilância Sanitária - Bloco da Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 254 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2020 | Data: 27/03/2020 | Valor: 1.519,47 | |
| Nº do documento: Transf. | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 22.080-9 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.16.01.10.304.0068.2211 | Natureza: 3.1.90.11.03 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Vigilância Sanitária - Bloco da Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS) exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 251 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2020 | Data: 27/03/2020 | Valor: 15.077,20 | |
| Nº do documento: Transf. | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 7674-0 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.16.01.10.301.0068.2289 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Unidade de Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 250 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2020 | Data: 27/03/2020 | Valor: 13.549,92 | |
| Nº do documento: Transf | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 22.080-9 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.16.01.10.301.0068.2242 | Natureza: 3.1.90.11.03 | ||||
| Projeto Atividade: Programa Estratégia em Saúde da Família - Bloco da Atenção Básica | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS) exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 248 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2020 | Data: 27/03/2020 | Valor: 17.449,38 | |
| Nº do documento: Transf. | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 22.080-9 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.16.01.10.301.0068.2242 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: Programa Estratégia em Saúde da Família - Bloco da Atenção Básica | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 248 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2020 | Data: 27/03/2020 | Valor: 19.554,76 | |
| Nº do documento: Transf. | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 7674-0 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.16.01.10.301.0068.2242 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: Programa Estratégia em Saúde da Família - Bloco da Atenção Básica | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 247 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2020 | Data: 27/03/2020 | Valor: 3.993,97 | |
| Nº do documento: Transf | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 7674-0 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.16.01.10.301.0068.2241 | Natureza: 3.1.90.11.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Saúde Bucal - Bloco da Atenção Básica | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS) exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 246 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2020 | Data: 27/03/2020 | Valor: 2.894,18 | |
| Nº do documento: Transf | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 7674-0 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.16.01.10.301.0068.2241 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Saúde Bucal - Bloco da Atenção Básica | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 243 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2020 | Data: 27/03/2020 | Valor: 5.559,31 | |
| Nº do documento: Transf | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 22.080-9 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.16.01.10.301.0068.2203 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do NASF - Bloco da Atenção Básica | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 241 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2020 | Data: 27/03/2020 | Valor: 1.447,11 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 6571-4 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.21.01.27.812.0076.2264 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Divisão de Esportes | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 240 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2020 | Data: 27/03/2020 | Valor: 2.968,84 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 6571-4 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.21.01.27.813.0066.2267 | Natureza: 3.1.90.11.03 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Divisão de Lazer | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS) exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 238 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 27/03/2020 | Valor: 1.217,99 | |
| Nº do documento: Transf | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 6571-4 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.21.01.27.813.0066.2267 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Divisão de Lazer | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 237 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2020 | Data: 27/03/2020 | Valor: 5.514,89 | |
| Nº do documento: Transf | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 6571-4 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.17.01.08.243.0073.2245 | Natureza: 3.1.90.11.12 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Remuneração de Membros de Conselhos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 235 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2020 | Data: 27/03/2020 | Valor: 22.924,97 | |
| Nº do documento: Transf. | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 22.379-4 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.14.02.12.365.0071.2233 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Infantil - FUNDEB | Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Mínimo De 70% Do Fundeb) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 234 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2020 | Data: 27/03/2020 | Valor: 7.992,59 | |
| Nº do documento: Transf | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 16729-0 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.14.01.12.365.0071.2232 | Natureza: 3.1.90.11.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS) exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 233 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2020 | Data: 27/03/2020 | Valor: 30.398,17 | |
| Nº do documento: Transf. | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 22.379-4 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.14.02.12.365.0071.2276 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Infantil - FUNDEB - Creche | Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Mínimo De 70% Do Fundeb) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 232 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2020 | Data: 27/03/2020 | Valor: 38.519,71 | |
| Nº do documento: Transf. | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 22.379-4 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.14.02.12.361.0071.2234 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Mínimo De 70% Do Fundeb) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 231 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2020 | Data: 02/03/2020 | Valor: 2.409,15 | |
| Nº do documento: 850584 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 19802-1 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.20.01.15.122.0066.2262 | Natureza: 3.1.90.94.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da STVOUC | Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 231 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2020 | Data: 27/03/2020 | Valor: 768,09 | |
| Nº do documento: Transf | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 6571-4 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.20.01.15.122.0066.2262 | Natureza: 3.1.90.94.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da STVOUC | Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 231 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2020 | Data: 27/03/2020 | Valor: 2.438,33 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 6571-4 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.20.01.15.122.0066.2262 | Natureza: 3.1.90.94.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da STVOUC | Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 230 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2020 | Data: 27/03/2020 | Valor: 2.400,00 | |
| Nº do documento: Transf. | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 7674-0 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.15.01.10.122.0066.2200 | Natureza: 3.1.90.11.09 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde - Bloco Gestão SUS | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 229 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2020 | Data: 27/03/2020 | Valor: 1.693,12 | |
| Nº do documento: Transf | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 7674-0 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.16.01.10.303.0068.2210 | Natureza: 3.1.90.11.03 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Assistência Farmacêutica - Bloco Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS) exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 226 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2020 | Data: 27/03/2020 | Valor: 33.495,81 | |
| Nº do documento: Transf | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 6571-4 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.20.01.15.122.0066.2262 | Natureza: 3.1.90.11.03 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da STVOUC | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS) exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 226 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2020 | Data: 27/03/2020 | Valor: 17.511,78 | |
| Nº do documento: Transf | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 6571-4 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.20.01.15.122.0066.2262 | Natureza: 3.1.90.11.03 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da STVOUC | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS) exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 225 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2020 | Data: 27/03/2020 | Valor: 8.347,39 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 6571-4 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.20.01.15.122.0066.2262 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da STVOUC | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 223 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2020 | Data: 27/03/2020 | Valor: 29.891,90 | |
| Nº do documento: Transf. | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 7674-0 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.16.01.10.301.0068.2289 | Natureza: 3.1.90.11.03 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Unidade de Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS) exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 223 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2020 | Data: 27/03/2020 | Valor: 17.583,95 | |
| Nº do documento: Transf | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 7674-0 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.16.01.10.301.0068.2289 | Natureza: 3.1.90.11.03 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Unidade de Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS) exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 222 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2020 | Data: 27/03/2020 | Valor: 3.839,35 | |
| Nº do documento: Transf | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 7674-0 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.16.01.10.301.0068.2289 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Unidade de Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 220 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2020 | Data: 27/03/2020 | Valor: 12.834,56 | |
| Nº do documento: Transf | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 16729-0 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.14.01.12.367.0071.2235 | Natureza: 3.1.90.11.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Especial | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS) exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 218 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2020 | Data: 27/03/2020 | Valor: 11.111,38 | |
| Nº do documento: Transf | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 16729-0 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.14.01.12.361.0071.2230 | Natureza: 3.1.90.11.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS) exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 216 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2020 | Data: 27/03/2020 | Valor: 2.933,44 | |
| Nº do documento: Transf | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 16729-0 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.14.01.12.365.0071.2277 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Infantil - Creche | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 211 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2020 | Data: 27/03/2020 | Valor: 26.661,58 | |
| Nº do documento: Transf. | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 6571-4 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.13.01.09.272.0069.2222 | Natureza: 3.1.90.01.02 | ||||
| Projeto Atividade: Encargos com Aposentados e Pensionistas | Descrição Natureza: Aposent Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 210 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2020 | Data: 27/03/2020 | Valor: 2.422,02 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 6571-4 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.11.01.04.124.0005.2216 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Controladoria Geral | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 209 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2020 | Data: 27/03/2020 | Valor: 14.326,83 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 6571-4 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.13.01.04.122.0066.2218 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Secretaria Governo, Planejamento, Gestão e Administração | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 208 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2020 | Data: 27/03/2020 | Valor: 29.133,70 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 6571-4 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.13.01.04.122.0066.2218 | Natureza: 3.1.90.11.03 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Secretaria Governo, Planejamento, Gestão e Administração | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS) exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 206 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2020 | Data: 27/03/2020 | Valor: 3.014,61 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 6571-4 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.13.01.04.122.0066.2218 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Secretaria Governo, Planejamento, Gestão e Administração | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 205 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2020 | Data: 27/03/2020 | Valor: 4.338,80 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 6571-4 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.13.01.04.122.0066.2218 | Natureza: 3.3.90.36.07 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Secretaria Governo, Planejamento, Gestão e Administração | Descrição Natureza: Estagiários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 204 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2020 | Data: 27/03/2020 | Valor: 14.751,90 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 6571-4 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.13.01.09.272.0069.2222 | Natureza: 3.1.90.03.02 | ||||
| Projeto Atividade: Encargos com Aposentados e Pensionistas | Descrição Natureza: Pensões Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 203 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2020 | Data: 27/03/2020 | Valor: 4.000,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 6571-4 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0066.2214 | Natureza: 3.1.90.11.08 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito e do Vice-Prefeito | Descrição Natureza: Subsídio de Vice-prefeito | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 202 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2020 | Data: 27/03/2020 | Valor: 12.500,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 6571-4 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0066.2214 | Natureza: 3.1.90.11.07 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito e do Vice-Prefeito | Descrição Natureza: Subsídio de Prefeito | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 200 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2020 | Data: 27/03/2020 | Valor: 6.136,80 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 6571-4 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0066.2214 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito e do Vice-Prefeito | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 199 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2020 | Data: 20/03/2020 | Valor: 960,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 6571-4 | ||
| Credor: Associação Mineira de Municípios - AMM | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.513.859/0001-01 | |||||
| Funcional Programática: 02.13.01.04.122.0066.2218 | Natureza: 3.3.50.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Secretaria Governo, Planejamento, Gestão e Administração | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 195 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2020 | Data: 17/03/2020 | Valor: 521,16 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 23009-X | ||
| Credor: Vivo - TELEFONICA BRASIL SA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0001-62 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0066.2214 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito e do Vice-Prefeito | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 194 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2020 | Data: 17/03/2020 | Valor: 85,58 | |
| Nº do documento: transf. | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 7674-0 | ||
| Credor: Vivo - TELEFONICA BRASIL SA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0001-62 | |||||
| Funcional Programática: 02.16.01.10.302.0068.2243 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Tratamento Fora de Domicílio - Bloco Méd. Alta Compl Amb Hosp | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 193 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2020 | Data: 17/03/2020 | Valor: 82,36 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 16729-0 | ||
| Credor: Vivo - TELEFONICA BRASIL SA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0001-62 | |||||
| Funcional Programática: 02.14.01.12.361.0071.2230 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 192 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2020 | Data: 17/03/2020 | Valor: 82,36 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 23009-X | ||
| Credor: Vivo - TELEFONICA BRASIL SA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0001-62 | |||||
| Funcional Programática: 02.20.01.15.122.0066.2262 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da STVOUC | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 185 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2020 | Data: 10/03/2020 | Valor: 5.665,12 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 6571-4 | ||
| Credor: Instituto Nacional do Seguro Social | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.13.01.28.843.0000.2219 | Natureza: 4.6.90.71.01 | ||||
| Projeto Atividade: Pagamento de Juros e Amortização dos Serviços da Dívida Interna | Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 184 | Número do subempenho: 24 | Ano do empenho: 2020 | Data: 24/03/2020 | Valor: 5.013,09 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 23009-X | ||
| Credor: Receita Federal do Brasil | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.13.01.28.846.0000.2223 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 184 | Número do subempenho: 25 | Ano do empenho: 2020 | Data: 03/03/2020 | Valor: 302,18 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 23009-X | ||
| Credor: Receita Federal do Brasil | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.13.01.28.846.0000.2223 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 184 | Número do subempenho: 26 | Ano do empenho: 2020 | Data: 09/03/2020 | Valor: 3,02 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 8775-0 | ||
| Credor: Receita Federal do Brasil | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.13.01.28.846.0000.2223 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 184 | Número do subempenho: 27 | Ano do empenho: 2020 | Data: 10/03/2020 | Valor: 3.297,62 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 6571-4 | ||
| Credor: Receita Federal do Brasil | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.13.01.28.846.0000.2223 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 184 | Número do subempenho: 28 | Ano do empenho: 2020 | Data: 10/03/2020 | Valor: 0,27 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 6637-0 | ||
| Credor: Receita Federal do Brasil | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.13.01.28.846.0000.2223 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 184 | Número do subempenho: 29 | Ano do empenho: 2020 | Data: 10/03/2020 | Valor: 9,29 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 17189-1 | ||
| Credor: Receita Federal do Brasil | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.13.01.28.846.0000.2223 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 184 | Número do subempenho: 30 | Ano do empenho: 2020 | Data: 20/03/2020 | Valor: 563,20 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 6571-4 | ||
| Credor: Receita Federal do Brasil | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.13.01.28.846.0000.2223 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 184 | Número do subempenho: 31 | Ano do empenho: 2020 | Data: 20/03/2020 | Valor: 3,76 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 6637-0 | ||
| Credor: Receita Federal do Brasil | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.13.01.28.846.0000.2223 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 184 | Número do subempenho: 32 | Ano do empenho: 2020 | Data: 20/03/2020 | Valor: 4,82 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 17189-1 | ||
| Credor: Receita Federal do Brasil | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.13.01.28.846.0000.2223 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 184 | Número do subempenho: 33 | Ano do empenho: 2020 | Data: 23/03/2020 | Valor: 139,09 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 8775-0 | ||
| Credor: Receita Federal do Brasil | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.13.01.28.846.0000.2223 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 184 | Número do subempenho: 34 | Ano do empenho: 2020 | Data: 24/03/2020 | Valor: 1,08 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 8775-0 | ||
| Credor: Receita Federal do Brasil | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.13.01.28.846.0000.2223 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 184 | Número do subempenho: 35 | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/03/2020 | Valor: 2.660,97 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 6571-4 | ||
| Credor: Receita Federal do Brasil | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.13.01.28.846.0000.2223 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 184 | Número do subempenho: 36 | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/03/2020 | Valor: 0,67 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 6637-0 | ||
| Credor: Receita Federal do Brasil | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.13.01.28.846.0000.2223 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 184 | Número do subempenho: 37 | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/03/2020 | Valor: 3,07 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 17189-1 | ||
| Credor: Receita Federal do Brasil | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.13.01.28.846.0000.2223 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 184 | Número do subempenho: 38 | Ano do empenho: 2020 | Data: 31/03/2020 | Valor: 349,36 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 23009-X | ||
| Credor: Receita Federal do Brasil | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.13.01.28.846.0000.2223 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 179 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2020 | Data: 25/03/2020 | Valor: 42,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 71.009-5 | ||
| Credor: Caixa Econômica Federal | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/1059-84 | |||||
| Funcional Programática: 02.13.01.04.122.0066.2218 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Secretaria Governo, Planejamento, Gestão e Administração | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 178 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2020 | Data: 02/03/2020 | Valor: 10,45 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 21546-5 | ||
| Credor: Banco do Brasil | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29 | |||||
| Funcional Programática: 02.18.01.08.244.0078.2282 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Serviços da Proteção Social Especial | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 178 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/03/2020 | Valor: 10,45 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 21546-5 | ||
| Credor: Banco do Brasil | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29 | |||||
| Funcional Programática: 02.18.01.08.244.0078.2282 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Serviços da Proteção Social Especial | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 178 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2020 | Data: 27/03/2020 | Valor: 10,45 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 21546-5 | ||
| Credor: Banco do Brasil | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29 | |||||
| Funcional Programática: 02.18.01.08.244.0078.2282 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Serviços da Proteção Social Especial | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 176 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2020 | Data: 12/03/2020 | Valor: 10,45 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 9576-1 | ||
| Credor: Banco do Brasil | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29 | |||||
| Funcional Programática: 02.14.01.12.361.0071.2231 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Transporte Escolar | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 175 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2020 | Data: 02/03/2020 | Valor: 41,80 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 21065-x | ||
| Credor: Banco do Brasil | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29 | |||||
| Funcional Programática: 02.18.01.08.244.0078.2281 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Serviços da Proteção Social Básica | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 175 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2020 | Data: 27/03/2020 | Valor: 10,45 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 21065-x | ||
| Credor: Banco do Brasil | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29 | |||||
| Funcional Programática: 02.18.01.08.244.0078.2281 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Serviços da Proteção Social Básica | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 175 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/03/2020 | Valor: 41,80 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 21065-x | ||
| Credor: Banco do Brasil | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29 | |||||
| Funcional Programática: 02.18.01.08.244.0078.2281 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Serviços da Proteção Social Básica | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 174 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 12/03/2020 | Valor: 52,25 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 21151-6 | ||
| Credor: Banco do Brasil | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29 | |||||
| Funcional Programática: 02.14.01.12.361.0071.2231 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Transporte Escolar | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 172 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2020 | Data: 10/03/2020 | Valor: 10,45 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 7674-0 | ||
| Credor: Banco do Brasil | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29 | |||||
| Funcional Programática: 02.15.01.10.122.0066.2200 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde - Bloco Gestão SUS | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 172 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2020 | Data: 26/03/2020 | Valor: 10,45 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 7674-0 | ||
| Credor: Banco do Brasil | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29 | |||||
| Funcional Programática: 02.15.01.10.122.0066.2200 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde - Bloco Gestão SUS | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 172 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2020 | Data: 27/03/2020 | Valor: 10,45 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 7674-0 | ||
| Credor: Banco do Brasil | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29 | |||||
| Funcional Programática: 02.15.01.10.122.0066.2200 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde - Bloco Gestão SUS | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 172 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/03/2020 | Valor: 10,45 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 7674-0 | ||
| Credor: Banco do Brasil | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29 | |||||
| Funcional Programática: 02.15.01.10.122.0066.2200 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde - Bloco Gestão SUS | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 171 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2020 | Data: 12/03/2020 | Valor: 10,45 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 16729-0 | ||
| Credor: Banco do Brasil | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29 | |||||
| Funcional Programática: 02.14.01.12.361.0071.2230 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 171 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2020 | Data: 27/03/2020 | Valor: 10,45 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 16729-0 | ||
| Credor: Banco do Brasil | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29 | |||||
| Funcional Programática: 02.14.01.12.361.0071.2230 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 170 | Número do subempenho: 33 | Ano do empenho: 2020 | Data: 02/03/2020 | Valor: 10,45 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 17199-9 | ||
| Credor: Banco do Brasil | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29 | |||||
| Funcional Programática: 02.13.01.04.122.0066.2218 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Secretaria Governo, Planejamento, Gestão e Administração | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 170 | Número do subempenho: 34 | Ano do empenho: 2020 | Data: 02/03/2020 | Valor: 10,45 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 23009-X | ||
| Credor: Banco do Brasil | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29 | |||||
| Funcional Programática: 02.13.01.04.122.0066.2218 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Secretaria Governo, Planejamento, Gestão e Administração | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 170 | Número do subempenho: 35 | Ano do empenho: 2020 | Data: 02/03/2020 | Valor: 20,90 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 6571-4 | ||
| Credor: Banco do Brasil | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29 | |||||
| Funcional Programática: 02.13.01.04.122.0066.2218 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Secretaria Governo, Planejamento, Gestão e Administração | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 170 | Número do subempenho: 36 | Ano do empenho: 2020 | Data: 03/03/2020 | Valor: 20,90 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 19802-1 | ||
| Credor: Banco do Brasil | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29 | |||||
| Funcional Programática: 02.13.01.04.122.0066.2218 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Secretaria Governo, Planejamento, Gestão e Administração | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 170 | Número do subempenho: 37 | Ano do empenho: 2020 | Data: 03/03/2020 | Valor: 3,10 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 23009-X | ||
| Credor: Banco do Brasil | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29 | |||||
| Funcional Programática: 02.13.01.04.122.0066.2218 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Secretaria Governo, Planejamento, Gestão e Administração | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 170 | Número do subempenho: 38 | Ano do empenho: 2020 | Data: 03/03/2020 | Valor: 10,45 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 6571-4 | ||
| Credor: Banco do Brasil | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29 | |||||
| Funcional Programática: 02.13.01.04.122.0066.2218 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Secretaria Governo, Planejamento, Gestão e Administração | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 170 | Número do subempenho: 39 | Ano do empenho: 2020 | Data: 04/03/2020 | Valor: 10,45 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 8775-0 | ||
| Credor: Banco do Brasil | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29 | |||||
| Funcional Programática: 02.13.01.04.122.0066.2218 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Secretaria Governo, Planejamento, Gestão e Administração | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 170 | Número do subempenho: 40 | Ano do empenho: 2020 | Data: 05/03/2020 | Valor: 10,45 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 17203-0 | ||
| Credor: Banco do Brasil | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29 | |||||
| Funcional Programática: 02.13.01.04.122.0066.2218 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Secretaria Governo, Planejamento, Gestão e Administração | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 170 | Número do subempenho: 41 | Ano do empenho: 2020 | Data: 06/03/2020 | Valor: 10,45 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 6571-4 | ||
| Credor: Banco do Brasil | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29 | |||||
| Funcional Programática: 02.13.01.04.122.0066.2218 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Secretaria Governo, Planejamento, Gestão e Administração | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 170 | Número do subempenho: 42 | Ano do empenho: 2020 | Data: 09/03/2020 | Valor: 10,45 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 19802-1 | ||
| Credor: Banco do Brasil | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29 | |||||
| Funcional Programática: 02.13.01.04.122.0066.2218 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Secretaria Governo, Planejamento, Gestão e Administração | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 170 | Número do subempenho: 43 | Ano do empenho: 2020 | Data: 09/03/2020 | Valor: 10,45 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 6571-4 | ||
| Credor: Banco do Brasil | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29 | |||||
| Funcional Programática: 02.13.01.04.122.0066.2218 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Secretaria Governo, Planejamento, Gestão e Administração | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 170 | Número do subempenho: 44 | Ano do empenho: 2020 | Data: 12/03/2020 | Valor: 10,45 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 14154-2 | ||
| Credor: Banco do Brasil | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29 | |||||
| Funcional Programática: 02.13.01.04.122.0066.2218 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Secretaria Governo, Planejamento, Gestão e Administração | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 170 | Número do subempenho: 45 | Ano do empenho: 2020 | Data: 13/03/2020 | Valor: 20,90 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 19802-1 | ||
| Credor: Banco do Brasil | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29 | |||||
| Funcional Programática: 02.13.01.04.122.0066.2218 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Secretaria Governo, Planejamento, Gestão e Administração | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 170 | Número do subempenho: 46 | Ano do empenho: 2020 | Data: 16/03/2020 | Valor: 20,90 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 19802-1 | ||
| Credor: Banco do Brasil | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29 | |||||
| Funcional Programática: 02.13.01.04.122.0066.2218 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Secretaria Governo, Planejamento, Gestão e Administração | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 170 | Número do subempenho: 47 | Ano do empenho: 2020 | Data: 18/03/2020 | Valor: 10,45 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 17189-1 | ||
| Credor: Banco do Brasil | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29 | |||||
| Funcional Programática: 02.13.01.04.122.0066.2218 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Secretaria Governo, Planejamento, Gestão e Administração | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 170 | Número do subempenho: 48 | Ano do empenho: 2020 | Data: 19/03/2020 | Valor: 10,45 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 19802-1 | ||
| Credor: Banco do Brasil | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29 | |||||
| Funcional Programática: 02.13.01.04.122.0066.2218 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Secretaria Governo, Planejamento, Gestão e Administração | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 170 | Número do subempenho: 49 | Ano do empenho: 2020 | Data: 20/03/2020 | Valor: 10,45 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 17199-9 | ||
| Credor: Banco do Brasil | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29 | |||||
| Funcional Programática: 02.13.01.04.122.0066.2218 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Secretaria Governo, Planejamento, Gestão e Administração | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 170 | Número do subempenho: 50 | Ano do empenho: 2020 | Data: 27/03/2020 | Valor: 10,45 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 17199-9 | ||
| Credor: Banco do Brasil | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29 | |||||
| Funcional Programática: 02.13.01.04.122.0066.2218 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Secretaria Governo, Planejamento, Gestão e Administração | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 170 | Número do subempenho: 51 | Ano do empenho: 2020 | Data: 27/03/2020 | Valor: 10,45 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 6571-4 | ||
| Credor: Banco do Brasil | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29 | |||||
| Funcional Programática: 02.13.01.04.122.0066.2218 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Secretaria Governo, Planejamento, Gestão e Administração | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 170 | Número do subempenho: 52 | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/03/2020 | Valor: 41,80 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 6571-4 | ||
| Credor: Banco do Brasil | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29 | |||||
| Funcional Programática: 02.13.01.04.122.0066.2218 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Secretaria Governo, Planejamento, Gestão e Administração | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 170 | Número do subempenho: 53 | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/03/2020 | Valor: 10,45 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 17199-9 | ||
| Credor: Banco do Brasil | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29 | |||||
| Funcional Programática: 02.13.01.04.122.0066.2218 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Secretaria Governo, Planejamento, Gestão e Administração | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 170 | Número do subempenho: 54 | Ano do empenho: 2020 | Data: 31/03/2020 | Valor: 10,45 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 17199-9 | ||
| Credor: Banco do Brasil | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29 | |||||
| Funcional Programática: 02.13.01.04.122.0066.2218 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Secretaria Governo, Planejamento, Gestão e Administração | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 170 | Número do subempenho: 55 | Ano do empenho: 2020 | Data: 31/03/2020 | Valor: 10,45 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 23009-X | ||
| Credor: Banco do Brasil | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29 | |||||
| Funcional Programática: 02.13.01.04.122.0066.2218 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Secretaria Governo, Planejamento, Gestão e Administração | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 170 | Número do subempenho: 56 | Ano do empenho: 2020 | Data: 31/03/2020 | Valor: 20,90 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 19802-1 | ||
| Credor: Banco do Brasil | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29 | |||||
| Funcional Programática: 02.13.01.04.122.0066.2218 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Secretaria Governo, Planejamento, Gestão e Administração | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 168 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2020 | Data: 11/03/2020 | Valor: 27.560,02 | |
| Nº do documento: Transf. | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 7674-0 | ||
| Credor: CISCOM- Consórcio Intermunicipal de Saúde | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.931.990/0001-81 | |||||
| Funcional Programática: 02.16.01.10.302.0068.2181 | Natureza: 3.3.40.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Consórcio de Saúde - CISCOM - Bloco Méd. Alta Compl Amb Hosp | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 167 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2020 | Data: 11/03/2020 | Valor: 6.633,57 | |
| Nº do documento: Transf. | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 7674-0 | ||
| Credor: CISCOM- Consórcio Intermunicipal de Saúde | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.931.990/0001-81 | |||||
| Funcional Programática: 02.16.01.10.302.0068.2181 | Natureza: 3.3.40.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Consórcio de Saúde - CISCOM - Bloco Méd. Alta Compl Amb Hosp | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 166 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2020 | Data: 11/03/2020 | Valor: 9.849,66 | |
| Nº do documento: Transf. | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 7674-0 | ||
| Credor: CISCOM- Consórcio Intermunicipal de Saúde | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.931.990/0001-81 | |||||
| Funcional Programática: 02.16.01.10.302.0068.2181 | Natureza: 3.3.40.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Consórcio de Saúde - CISCOM - Bloco Méd. Alta Compl Amb Hosp | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 157 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 13/03/2020 | Valor: 639,60 | |
| Nº do documento: Transf. | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 7674-0 | ||
| Credor: Minas Empresarial e Comércio De Pneus Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.006.663/0001-62 | |||||
| Funcional Programática: 02.16.01.10.302.0068.2243 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Tratamento Fora de Domicílio - Bloco Méd. Alta Compl Amb Hosp | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 156 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 03/03/2020 | Valor: 385,00 | |
| Nº do documento: Transf | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 19802-1 | ||
| Credor: Eletro Motores e Poços D'Agua Ltda - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.965.165/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.20.01.15.122.0066.2262 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da STVOUC | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 155 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 02/03/2020 | Valor: 1.700,00 | |
| Nº do documento: Transf | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 17199-9 | ||
| Credor: El Elyon Pneus EIRELI - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.259.420/0001-79 | |||||
| Funcional Programática: 02.20.01.26.122.0084.2258 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição e Manutenção da Frota de Veículos, Máquinas e Equipamentos | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 152 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2020 | Data: 17/03/2020 | Valor: 522,67 | |
| Nº do documento: Transf, | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 23009-X | ||
| Credor: Cooperativa dos Produtores Rurais de Abaeté e Região Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.505.554/0013-14 | |||||
| Funcional Programática: 02.20.01.26.122.0084.2258 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição e Manutenção da Frota de Veículos, Máquinas e Equipamentos | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 152 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2020 | Data: 02/03/2020 | Valor: 8.375,01 | |
| Nº do documento: Transf | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 17199-9 | ||
| Credor: Cooperativa dos Produtores Rurais de Abaeté e Região Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.505.554/0013-14 | |||||
| Funcional Programática: 02.20.01.26.122.0084.2258 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição e Manutenção da Frota de Veículos, Máquinas e Equipamentos | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 141 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2020 | Data: 03/03/2020 | Valor: 2.750,00 | |
| Nº do documento: Transf | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 6571-4 | ||
| Credor: Edilberto Castro Araújo - Sociedade de Advogados | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.790.236/0001-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.01.02.062.0066.2217 | Natureza: 3.3.90.35.02 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Procuradoria Geral | Descrição Natureza: Consultoria Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 141 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/03/2020 | Valor: 2.750,00 | |
| Nº do documento: Transf | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 6571-4 | ||
| Credor: Edilberto Castro Araújo - Sociedade de Advogados | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.790.236/0001-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.01.02.062.0066.2217 | Natureza: 3.3.90.35.02 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Procuradoria Geral | Descrição Natureza: Consultoria Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 140 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2020 | Data: 02/03/2020 | Valor: 696,00 | |
| Nº do documento: Transf | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 21065-x | ||
| Credor: Karla Janaína Silva Cardoso | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 047.088.106-28 | |||||
| Funcional Programática: 02.18.01.08.244.0078.2281 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Serviços da Proteção Social Básica | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 140 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/03/2020 | Valor: 348,00 | |
| Nº do documento: Transf | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 21065-x | ||
| Credor: Karla Janaína Silva Cardoso | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 047.088.106-28 | |||||
| Funcional Programática: 02.18.01.08.244.0078.2281 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Serviços da Proteção Social Básica | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 139 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2020 | Data: 02/03/2020 | Valor: 730,00 | |
| Nº do documento: Transf | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 21065-x | ||
| Credor: José Elias Ribeiro Filho | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 887.406.176-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.18.01.08.244.0078.2281 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Serviços da Proteção Social Básica | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 138 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2020 | Data: 02/03/2020 | Valor: 348,00 | |
| Nº do documento: Transf | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 21065-x | ||
| Credor: Suzamar Aparecida Bueno | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 086.863.336-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.18.01.08.244.0078.2281 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Serviços da Proteção Social Básica | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 138 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/03/2020 | Valor: 87,00 | |
| Nº do documento: Transf | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 21065-x | ||
| Credor: Suzamar Aparecida Bueno | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 086.863.336-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.18.01.08.244.0078.2281 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Serviços da Proteção Social Básica | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 137 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2020 | Data: 02/03/2020 | Valor: 348,00 | |
| Nº do documento: Transf | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 21065-x | ||
| Credor: Marli Lourenço de Medeiros | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 387.660.271-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.18.01.08.244.0078.2281 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Serviços da Proteção Social Básica | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 137 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/03/2020 | Valor: 174,00 | |
| Nº do documento: Transf | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 21065-x | ||
| Credor: Marli Lourenço de Medeiros | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 387.660.271-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.18.01.08.244.0078.2281 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Serviços da Proteção Social Básica | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 136 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2020 | Data: 02/03/2020 | Valor: 1.000,00 | |
| Nº do documento: Transf | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 21065-x | ||
| Credor: Marcelo Felipe Marcelino de Araujo | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 134.683.706-60 | |||||
| Funcional Programática: 02.18.01.08.244.0078.2281 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Serviços da Proteção Social Básica | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 135 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2020 | Data: 02/03/2020 | Valor: 912,00 | |
| Nº do documento: Transf | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 21065-x | ||
| Credor: Fábio da Costa Vales | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 106.204.956-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.18.01.08.244.0078.2281 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Serviços da Proteção Social Básica | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 135 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/03/2020 | Valor: 456,00 | |
| Nº do documento: Transf | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 21065-x | ||
| Credor: Fábio da Costa Vales | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 106.204.956-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.18.01.08.244.0078.2281 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Serviços da Proteção Social Básica | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 133 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2020 | Data: 24/03/2020 | Valor: 250,85 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 7674-0 | ||
| Credor: Experts Informática EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.349.280/0001-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.15.01.10.122.0066.2200 | Natureza: 3.3.90.39.12 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde - Bloco Gestão SUS | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 132 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2020 | Data: 23/03/2020 | Valor: 1.081,45 | |
| Nº do documento: Transf | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 19802-1 | ||
| Credor: Experts Informática EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.349.280/0001-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.13.01.04.122.0066.2218 | Natureza: 3.3.90.39.12 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Secretaria Governo, Planejamento, Gestão e Administração | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 131 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2020 | Data: 02/03/2020 | Valor: 5.625,00 | |
| Nº do documento: Transf | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 6571-4 | ||
| Credor: Marcos Resende Sociedade Individual de Advocacia | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.265.117/0001-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.01.02.062.0066.2217 | Natureza: 3.3.90.35.02 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Procuradoria Geral | Descrição Natureza: Consultoria Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 131 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/03/2020 | Valor: 5.625,00 | |
| Nº do documento: Transf | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 6571-4 | ||
| Credor: Marcos Resende Sociedade Individual de Advocacia | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.265.117/0001-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.01.02.062.0066.2217 | Natureza: 3.3.90.35.02 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Procuradoria Geral | Descrição Natureza: Consultoria Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 130 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2020 | Data: 31/03/2020 | Valor: 9.900,00 | |
| Nº do documento: 855942 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 6571-4 | ||
| Credor: ROCHA & SILVA SOCIEDADE DE ADVOGADOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.098.890/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.01.02.062.0066.2217 | Natureza: 3.3.90.35.02 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Procuradoria Geral | Descrição Natureza: Consultoria Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 129 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/03/2020 | Valor: 498,60 | |
| Nº do documento: Transf | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 6571-4 | ||
| Credor: Julyanna Flávia Araújo da Silva 13243702623 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.870.682/0001-51 | |||||
| Funcional Programática: 02.13.01.04.122.0066.2218 | Natureza: 3.3.90.40.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Secretaria Governo, Planejamento, Gestão e Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 128 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2020 | Data: 02/03/2020 | Valor: 10.507,17 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 6571-4 | ||
| Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77 | |||||
| Funcional Programática: 02.13.01.04.122.0066.2218 | Natureza: 3.3.90.35.03 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Secretaria Governo, Planejamento, Gestão e Administração | Descrição Natureza: Consultoria e Assessoria Administrativa | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 128 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/03/2020 | Valor: 10.507,17 | |
| Nº do documento: Transf | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 6571-4 | ||
| Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77 | |||||
| Funcional Programática: 02.13.01.04.122.0066.2218 | Natureza: 3.3.90.35.03 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Secretaria Governo, Planejamento, Gestão e Administração | Descrição Natureza: Consultoria e Assessoria Administrativa | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 127 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2020 | Data: 02/03/2020 | Valor: 4.550,00 | |
| Nº do documento: Transf | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 23009-X | ||
| Credor: GOMES ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA-ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.559.527/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.13.01.04.122.0066.2218 | Natureza: 3.3.90.35.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Secretaria Governo, Planejamento, Gestão e Administração | Descrição Natureza: Consultoria Contábil | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 126 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2020 | Data: 02/03/2020 | Valor: 2.990,00 | |
| Nº do documento: CAIXA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 71.009-5 | ||
| Credor: Eximius Gestão Pública e Projetos Ltda - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.000.213/0001-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.13.01.04.122.0066.2218 | Natureza: 3.3.90.35.06 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Secretaria Governo, Planejamento, Gestão e Administração | Descrição Natureza: Consultoria e Assessoria para Captação de Recursos de Convênios | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 126 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/03/2020 | Valor: 2.990,00 | |
| Nº do documento: Transf | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 6571-4 | ||
| Credor: Eximius Gestão Pública e Projetos Ltda - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.000.213/0001-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.13.01.04.122.0066.2218 | Natureza: 3.3.90.35.06 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Secretaria Governo, Planejamento, Gestão e Administração | Descrição Natureza: Consultoria e Assessoria para Captação de Recursos de Convênios | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 125 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/03/2020 | Valor: 1.700,00 | |
| Nº do documento: Transf. | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 7674-0 | ||
| Credor: Antônia Aparecida Amorim 00292528655 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 28.244.080/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.16.01.10.301.0068.2242 | Natureza: 3.3.90.39.61 | ||||
| Projeto Atividade: Programa Estratégia em Saúde da Família - Bloco da Atenção Básica | Descrição Natureza: Limpeza e Conservação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 123 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2020 | Data: 31/03/2020 | Valor: 44,00 | |
| Nº do documento: Transf | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 19802-1 | ||
| Credor: Paineiras Net Telecom Ltda ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.557.199/0001-23 | |||||
| Funcional Programática: 02.14.01.13.392.0074.2238 | Natureza: 3.3.90.40.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades e Apoio à Cultura Popular | Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 123 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2020 | Data: 31/03/2020 | Valor: 44,00 | |
| Nº do documento: Transf | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 19802-1 | ||
| Credor: Paineiras Net Telecom Ltda ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.557.199/0001-23 | |||||
| Funcional Programática: 02.14.01.13.392.0074.2238 | Natureza: 3.3.90.40.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades e Apoio à Cultura Popular | Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 122 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2020 | Data: 31/03/2020 | Valor: 44,00 | |
| Nº do documento: Transf | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 19802-1 | ||
| Credor: Paineiras Net Telecom Ltda ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.557.199/0001-23 | |||||
| Funcional Programática: 02.21.01.27.813.0066.2267 | Natureza: 3.3.90.40.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Divisão de Lazer | Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 122 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2020 | Data: 31/03/2020 | Valor: 44,00 | |
| Nº do documento: Transf | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 19802-1 | ||
| Credor: Paineiras Net Telecom Ltda ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.557.199/0001-23 | |||||
| Funcional Programática: 02.21.01.27.813.0066.2267 | Natureza: 3.3.90.40.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Divisão de Lazer | Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 121 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2020 | Data: 31/03/2020 | Valor: 44,00 | |
| Nº do documento: Transf | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 19802-1 | ||
| Credor: Paineiras Net Telecom Ltda ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.557.199/0001-23 | |||||
| Funcional Programática: 02.19.01.20.608.0080.2270 | Natureza: 3.3.90.40.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Divisão de Agropecuária, Indústria e Comércio | Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 121 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2020 | Data: 31/03/2020 | Valor: 44,00 | |
| Nº do documento: Transf | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 19802-1 | ||
| Credor: Paineiras Net Telecom Ltda ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.557.199/0001-23 | |||||
| Funcional Programática: 02.19.01.20.608.0080.2270 | Natureza: 3.3.90.40.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Divisão de Agropecuária, Indústria e Comércio | Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 120 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2020 | Data: 31/03/2020 | Valor: 44,00 | |
| Nº do documento: Transf | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 22.080-9 | ||
| Credor: Paineiras Net Telecom Ltda ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.557.199/0001-23 | |||||
| Funcional Programática: 02.16.01.10.303.0068.2210 | Natureza: 3.3.90.40.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Assistência Farmacêutica - Bloco Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 120 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2020 | Data: 31/03/2020 | Valor: 44,00 | |
| Nº do documento: Transf | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 22.080-9 | ||
| Credor: Paineiras Net Telecom Ltda ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.557.199/0001-23 | |||||
| Funcional Programática: 02.16.01.10.303.0068.2210 | Natureza: 3.3.90.40.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Assistência Farmacêutica - Bloco Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 118 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2020 | Data: 31/03/2020 | Valor: 132,00 | |
| Nº do documento: Transf | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 19802-1 | ||
| Credor: Paineiras Net Telecom Ltda ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.557.199/0001-23 | |||||
| Funcional Programática: 02.16.01.10.301.0068.2242 | Natureza: 3.3.90.40.99 | ||||
| Projeto Atividade: Programa Estratégia em Saúde da Família - Bloco da Atenção Básica | Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 118 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2020 | Data: 31/03/2020 | Valor: 132,00 | |
| Nº do documento: Transf | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 19802-1 | ||
| Credor: Paineiras Net Telecom Ltda ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.557.199/0001-23 | |||||
| Funcional Programática: 02.16.01.10.301.0068.2242 | Natureza: 3.3.90.40.99 | ||||
| Projeto Atividade: Programa Estratégia em Saúde da Família - Bloco da Atenção Básica | Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 117 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2020 | Data: 31/03/2020 | Valor: 44,00 | |
| Nº do documento: Transf | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 22.080-9 | ||
| Credor: Paineiras Net Telecom Ltda ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.557.199/0001-23 | |||||
| Funcional Programática: 02.16.01.10.304.0068.2211 | Natureza: 3.3.90.40.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Vigilância Sanitária - Bloco da Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 117 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2020 | Data: 31/03/2020 | Valor: 44,00 | |
| Nº do documento: Transf | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 22.080-9 | ||
| Credor: Paineiras Net Telecom Ltda ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.557.199/0001-23 | |||||
| Funcional Programática: 02.16.01.10.304.0068.2211 | Natureza: 3.3.90.40.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Vigilância Sanitária - Bloco da Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 116 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2020 | Data: 31/03/2020 | Valor: 44,00 | |
| Nº do documento: Transf | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 21065-x | ||
| Credor: Paineiras Net Telecom Ltda ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.557.199/0001-23 | |||||
| Funcional Programática: 02.18.01.08.244.0078.2281 | Natureza: 3.3.90.40.99 | ||||
| Projeto Atividade: Serviços da Proteção Social Básica | Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 116 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2020 | Data: 31/03/2020 | Valor: 44,00 | |
| Nº do documento: Transf | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 21065-x | ||
| Credor: Paineiras Net Telecom Ltda ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.557.199/0001-23 | |||||
| Funcional Programática: 02.18.01.08.244.0078.2281 | Natureza: 3.3.90.40.99 | ||||
| Projeto Atividade: Serviços da Proteção Social Básica | Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 115 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2020 | Data: 31/03/2020 | Valor: 44,00 | |
| Nº do documento: Transf | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 19802-1 | ||
| Credor: Paineiras Net Telecom Ltda ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.557.199/0001-23 | |||||
| Funcional Programática: 02.14.01.12.365.0071.2277 | Natureza: 3.3.90.40.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Infantil - Creche | Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 115 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2020 | Data: 31/03/2020 | Valor: 44,00 | |
| Nº do documento: Transf | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 19802-1 | ||
| Credor: Paineiras Net Telecom Ltda ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.557.199/0001-23 | |||||
| Funcional Programática: 02.14.01.12.365.0071.2277 | Natureza: 3.3.90.40.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Infantil - Creche | Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 114 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2020 | Data: 31/03/2020 | Valor: 242,33 | |
| Nº do documento: Transf | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 19802-1 | ||
| Credor: Paineiras Net Telecom Ltda ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.557.199/0001-23 | |||||
| Funcional Programática: 02.13.01.04.122.0066.2218 | Natureza: 3.3.90.40.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Secretaria Governo, Planejamento, Gestão e Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 114 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2020 | Data: 31/03/2020 | Valor: 242,33 | |
| Nº do documento: Transf | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 19802-1 | ||
| Credor: Paineiras Net Telecom Ltda ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.557.199/0001-23 | |||||
| Funcional Programática: 02.13.01.04.122.0066.2218 | Natureza: 3.3.90.40.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Secretaria Governo, Planejamento, Gestão e Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 113 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2020 | Data: 10/03/2020 | Valor: 1.500,00 | |
| Nº do documento: 855931 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 6571-4 | ||
| Credor: ELZA RAMIRO CÉSAR AMORIM 83129235604 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.556.503/0001-80 | |||||
| Funcional Programática: 02.20.01.15.122.0066.2262 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da STVOUC | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 112 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2020 | Data: 17/03/2020 | Valor: 153,12 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 23009-X | ||
| Credor: Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/0015-09 | |||||
| Funcional Programática: 02.13.01.04.122.0066.2218 | Natureza: 3.3.90.40.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Secretaria Governo, Planejamento, Gestão e Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 111 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 12/03/2020 | Valor: 115,00 | |
| Nº do documento: Transf. | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 16729-0 | ||
| Credor: Segurança Máxima Monitorada de Abaeté Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.818.362/0001-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.14.01.12.365.0071.2277 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Infantil - Creche | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 111 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2020 | Data: 12/03/2020 | Valor: 115,00 | |
| Nº do documento: Transf. | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 16729-0 | ||
| Credor: Segurança Máxima Monitorada de Abaeté Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.818.362/0001-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.14.01.12.365.0071.2277 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Infantil - Creche | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 110 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2020 | Data: 05/03/2020 | Valor: 62,86 | |
| Nº do documento: 854938 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 7674-0 | ||
| Credor: Mariana de Camargos Bonato | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 134.176.916-05 | |||||
| Funcional Programática: 02.16.01.10.301.0068.2289 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Unidade de Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 110 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2020 | Data: 05/03/2020 | Valor: 62,86 | |
| Nº do documento: 854938 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 7674-0 | ||
| Credor: Mariana de Camargos Bonato | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 134.176.916-05 | |||||
| Funcional Programática: 02.16.01.10.301.0068.2289 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Unidade de Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 107 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 18/03/2020 | Valor: 62,86 | |
| Nº do documento: 854936 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 7674-0 | ||
| Credor: Elisene do Carmo Fiúza | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 002.337.416-07 | |||||
| Funcional Programática: 02.16.01.10.301.0068.2289 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Unidade de Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 104 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 05/03/2020 | Valor: 536,08 | |
| Nº do documento: 850587 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 19802-1 | ||
| Credor: GILDA ALVES DE MOURA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 007.348.516-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.13.01.04.122.0066.2218 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Secretaria Governo, Planejamento, Gestão e Administração | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 103 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 05/03/2020 | Valor: 536,08 | |
| Nº do documento: 850586 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 19802-1 | ||
| Credor: Wellington David de Menezes | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 082.076.656-96 | |||||
| Funcional Programática: 02.13.01.04.122.0066.2218 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Secretaria Governo, Planejamento, Gestão e Administração | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 102 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 05/03/2020 | Valor: 236,01 | |
| Nº do documento: 850588 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 19802-1 | ||
| Credor: Simone Aparecida Alves dos Santos Ramiro | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 670.554.436-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.01.04.124.0005.2216 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Controladoria Geral | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 95 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 24/03/2020 | Valor: 78,26 | |
| Nº do documento: Transf | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 7674-0 | ||
| Credor: Fabio Júnior da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 047.641.786-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.15.01.10.122.0066.2200 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde - Bloco Gestão SUS | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 89 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2020 | Data: 03/03/2020 | Valor: 49,98 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 16729-0 | ||
| Credor: Companhia de Saneamento de Minas Gerais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.14.01.12.365.0071.2232 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 88 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2020 | Data: 17/03/2020 | Valor: 315,47 | |
| Nº do documento: transf. | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 16729-0 | ||
| Credor: Companhia de Saneamento de Minas Gerais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.14.01.12.365.0071.2277 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Infantil - Creche | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 87 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2020 | Data: 12/03/2020 | Valor: 36,36 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 23009-X | ||
| Credor: Companhia de Saneamento de Minas Gerais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.21.01.27.813.0066.2267 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Divisão de Lazer | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 86 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2020 | Data: 03/03/2020 | Valor: 25,44 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 23009-X | ||
| Credor: Companhia de Saneamento de Minas Gerais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.21.01.27.812.0076.2264 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Divisão de Esportes | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 85 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2020 | Data: 24/03/2020 | Valor: 20,17 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 21546-5 | ||
| Credor: Companhia de Saneamento de Minas Gerais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.18.01.08.244.0078.2282 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Serviços da Proteção Social Especial | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 84 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2020 | Data: 09/03/2020 | Valor: 130,55 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 7674-0 | ||
| Credor: Companhia de Saneamento de Minas Gerais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.16.01.10.301.0068.2242 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Programa Estratégia em Saúde da Família - Bloco da Atenção Básica | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 82 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2020 | Data: 13/03/2020 | Valor: 1.042,13 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 23009-X | ||
| Credor: Companhia de Saneamento de Minas Gerais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.13.01.28.843.0000.2219 | Natureza: 4.6.90.71.01 | ||||
| Projeto Atividade: Pagamento de Juros e Amortização dos Serviços da Dívida Interna | Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 81 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2020 | Data: 13/03/2020 | Valor: 25,31 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 23009-X | ||
| Credor: Companhia de Saneamento de Minas Gerais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.13.01.04.122.0066.2218 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Secretaria Governo, Planejamento, Gestão e Administração | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 80 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2020 | Data: 13/03/2020 | Valor: 75,77 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 7674-0 | ||
| Credor: Companhia de Saneamento de Minas Gerais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.16.01.10.301.0068.2289 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Unidade de Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 79 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2020 | Data: 03/03/2020 | Valor: 17,82 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 16729-0 | ||
| Credor: Companhia de Saneamento de Minas Gerais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.14.01.12.361.0071.2230 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 78 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2020 | Data: 13/03/2020 | Valor: 12,51 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 7674-0 | ||
| Credor: Companhia de Saneamento de Minas Gerais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.15.01.10.122.0066.2200 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde - Bloco Gestão SUS | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 78 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2020 | Data: 13/03/2020 | Valor: 35,94 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 7674-0 | ||
| Credor: Companhia de Saneamento de Minas Gerais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.15.01.10.122.0066.2200 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde - Bloco Gestão SUS | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 77 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2020 | Data: 13/03/2020 | Valor: 15,69 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 7674-0 | ||
| Credor: Companhia de Saneamento de Minas Gerais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.16.01.10.303.0068.2210 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Assistência Farmacêutica - Bloco Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 76 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2020 | Data: 13/03/2020 | Valor: 18,87 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 21065-x | ||
| Credor: Companhia de Saneamento de Minas Gerais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.18.01.08.244.0078.2281 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Serviços da Proteção Social Básica | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 75 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2020 | Data: 03/03/2020 | Valor: 395,91 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 23009-X | ||
| Credor: Companhia de Saneamento de Minas Gerais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.20.01.15.122.0066.2262 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da STVOUC | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 75 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2020 | Data: 03/03/2020 | Valor: 134,27 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 23009-X | ||
| Credor: Companhia de Saneamento de Minas Gerais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.20.01.15.122.0066.2262 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da STVOUC | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 75 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2020 | Data: 03/03/2020 | Valor: 122,01 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 23009-X | ||
| Credor: Companhia de Saneamento de Minas Gerais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.20.01.15.122.0066.2262 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da STVOUC | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 74 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2020 | Data: 03/03/2020 | Valor: 49,75 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 23009-X | ||
| Credor: Companhia de Saneamento de Minas Gerais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.13.01.06.181.0066.2029 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 69 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 13/03/2020 | Valor: 473,11 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 16729-0 | ||
| Credor: Cemig Distribuição S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.14.01.12.365.0071.2232 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 65 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2020 | Data: 12/03/2020 | Valor: 195,83 | |
| Nº do documento: Transf. | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 21.310-1 | ||
| Credor: Cemig Distribuição S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.20.01.15.452.0082.2255 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Iluminação Pública | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 65 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2020 | Data: 13/03/2020 | Valor: 206,14 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 21.310-1 | ||
| Credor: Cemig Distribuição S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.20.01.15.452.0082.2255 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Iluminação Pública | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 65 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2020 | Data: 12/03/2020 | Valor: 11.940,86 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 21.310-1 | ||
| Credor: Cemig Distribuição S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.20.01.15.452.0082.2255 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Iluminação Pública | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 65 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2020 | Data: 12/03/2020 | Valor: 7.317,18 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 21.310-1 | ||
| Credor: Cemig Distribuição S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.20.01.15.452.0082.2255 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Iluminação Pública | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 65 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2020 | Data: 12/03/2020 | Valor: 122,71 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 21.310-1 | ||
| Credor: Cemig Distribuição S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.20.01.15.452.0082.2255 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Iluminação Pública | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 60 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2020 | Data: 03/03/2020 | Valor: 204,04 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 19802-1 | ||
| Credor: Cemig Distribuição S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.13.01.04.122.0066.2218 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Secretaria Governo, Planejamento, Gestão e Administração | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 57 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2020 | Data: 02/03/2020 | Valor: 203,20 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 19802-1 | ||
| Credor: Cemig Distribuição S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.13.01.06.181.0066.2029 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 52 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2020 | Data: 10/03/2020 | Valor: 2.743,18 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 6571-4 | ||
| Credor: Previpai- Instituto Previdência Municipal de Paineiras | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.389.129/0001-57 | |||||
| Funcional Programática: 02.13.01.28.843.0000.2220 | Natureza: 4.6.91.71.00 | ||||
| Projeto Atividade: Amortização e Juros dos Serviços da Dívida Interna com o PREVIPAI | Descrição Natureza: Principal da Dívida Contratual Resgatado | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 51 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2020 | Data: 10/03/2020 | Valor: 2.010,32 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 6571-4 | ||
| Credor: Previpai- Instituto Previdência Municipal de Paineiras | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.389.129/0001-57 | |||||
| Funcional Programática: 02.13.01.28.843.0000.2220 | Natureza: 4.6.91.71.00 | ||||
| Projeto Atividade: Amortização e Juros dos Serviços da Dívida Interna com o PREVIPAI | Descrição Natureza: Principal da Dívida Contratual Resgatado | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 50 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2020 | Data: 10/03/2020 | Valor: 7.408,20 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 6571-4 | ||
| Credor: Previpai- Instituto Previdência Municipal de Paineiras | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.389.129/0001-57 | |||||
| Funcional Programática: 02.13.01.28.843.0000.2220 | Natureza: 4.6.91.71.00 | ||||
| Projeto Atividade: Amortização e Juros dos Serviços da Dívida Interna com o PREVIPAI | Descrição Natureza: Principal da Dívida Contratual Resgatado | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 49 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2020 | Data: 10/03/2020 | Valor: 10.337,65 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 6571-4 | ||
| Credor: Previpai- Instituto Previdência Municipal de Paineiras | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.389.129/0001-57 | |||||
| Funcional Programática: 02.13.01.28.843.0000.2220 | Natureza: 4.6.91.71.00 | ||||
| Projeto Atividade: Amortização e Juros dos Serviços da Dívida Interna com o PREVIPAI | Descrição Natureza: Principal da Dívida Contratual Resgatado | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 48 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2020 | Data: 10/03/2020 | Valor: 695,60 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 6571-4 | ||
| Credor: Previpai- Instituto Previdência Municipal de Paineiras | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.389.129/0001-57 | |||||
| Funcional Programática: 02.13.01.28.843.0000.2220 | Natureza: 4.6.91.71.00 | ||||
| Projeto Atividade: Amortização e Juros dos Serviços da Dívida Interna com o PREVIPAI | Descrição Natureza: Principal da Dívida Contratual Resgatado | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 47 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2020 | Data: 10/03/2020 | Valor: 13.167,14 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 6571-4 | ||
| Credor: Previpai- Instituto Previdência Municipal de Paineiras | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.389.129/0001-57 | |||||
| Funcional Programática: 02.13.01.28.843.0000.2220 | Natureza: 4.6.91.71.00 | ||||
| Projeto Atividade: Amortização e Juros dos Serviços da Dívida Interna com o PREVIPAI | Descrição Natureza: Principal da Dívida Contratual Resgatado | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 46 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2020 | Data: 10/03/2020 | Valor: 1.702,06 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 6571-4 | ||
| Credor: Previpai- Instituto Previdência Municipal de Paineiras | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.389.129/0001-57 | |||||
| Funcional Programática: 02.13.01.28.843.0000.2220 | Natureza: 4.6.91.71.00 | ||||
| Projeto Atividade: Amortização e Juros dos Serviços da Dívida Interna com o PREVIPAI | Descrição Natureza: Principal da Dívida Contratual Resgatado | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 43 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/03/2020 | Valor: 421,75 | |
| Nº do documento: Transf | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 21065-x | ||
| Credor: Previpai- Instituto Previdência Municipal de Paineiras | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.389.129/0001-57 | |||||
| Funcional Programática: 02.18.01.08.244.0078.2281 | Natureza: 3.1.91.13.02 | ||||
| Projeto Atividade: Serviços da Proteção Social Básica | Descrição Natureza: Contrib Patronal RPPS ( exceto Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 42 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2020 | Data: 27/03/2020 | Valor: 224,77 | |
| Nº do documento: Transf | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 21546-5 | ||
| Credor: Previpai- Instituto Previdência Municipal de Paineiras | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.389.129/0001-57 | |||||
| Funcional Programática: 02.18.01.08.244.0078.2282 | Natureza: 3.1.91.13.02 | ||||
| Projeto Atividade: Serviços da Proteção Social Especial | Descrição Natureza: Contrib Patronal RPPS ( exceto Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 41 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/03/2020 | Valor: 2.442,08 | |
| Nº do documento: Transf | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 22.080-9 | ||
| Credor: Previpai- Instituto Previdência Municipal de Paineiras | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.389.129/0001-57 | |||||
| Funcional Programática: 02.16.01.10.301.0068.2289 | Natureza: 3.1.91.13.02 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Unidade de Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Contrib Patronal RPPS ( exceto Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 40 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/03/2020 | Valor: 3.667,62 | |
| Nº do documento: Transf | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 22.379-4 | ||
| Credor: Previpai- Instituto Previdência Municipal de Paineiras | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.389.129/0001-57 | |||||
| Funcional Programática: 02.14.02.12.272.0071.2221 | Natureza: 3.1.91.13.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Obrigações Previdenciárias | Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer Ao Fundeb ( Até 30% ) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 35 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2020 | Data: 18/03/2020 | Valor: 1.202,53 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 21546-5 | ||
| Credor: Instituto Nacional do Seguro Social | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.18.01.08.244.0078.2282 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Serviços da Proteção Social Especial | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 33 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2020 | Data: 18/03/2020 | Valor: 965,83 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 21065-x | ||
| Credor: Instituto Nacional do Seguro Social | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.18.01.08.244.0078.2281 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Serviços da Proteção Social Básica | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 32 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2020 | Data: 18/03/2020 | Valor: 7.153,03 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 7674-0 | ||
| Credor: Instituto Nacional do Seguro Social | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.16.01.10.301.0068.2242 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Programa Estratégia em Saúde da Família - Bloco da Atenção Básica | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 32 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2020 | Data: 18/03/2020 | Valor: 9.323,98 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 22.080-9 | ||
| Credor: Instituto Nacional do Seguro Social | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.16.01.10.301.0068.2242 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Programa Estratégia em Saúde da Família - Bloco da Atenção Básica | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 30 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2020 | Data: 27/03/2020 | Valor: 14.680,39 | |
| Nº do documento: Transf. | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 22.379-4 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.14.02.12.361.0071.2234 | Natureza: 3.1.90.11.02 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Até 30% Do Fundeb) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 30 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2020 | Data: 27/03/2020 | Valor: 11.480,82 | |
| Nº do documento: Transf. | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 22.379-4 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.14.02.12.361.0071.2234 | Natureza: 3.1.90.11.02 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Até 30% Do Fundeb) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 29 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2020 | Data: 18/03/2020 | Valor: 675,99 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 16729-0 | ||
| Credor: Instituto Nacional do Seguro Social | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.14.02.12.272.0071.2221 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Obrigações Previdenciárias | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 28 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2020 | Data: 18/03/2020 | Valor: 12.592,01 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 8775-0 | ||
| Credor: Instituto Nacional do Seguro Social | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.13.01.09.272.0069.2221 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Obrigações Previdenciárias | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 26 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 18/03/2020 | Valor: 806,80 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 21065-x | ||
| Credor: Instituto Nacional do Seguro Social | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.17.01.08.122.0078.2253 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Assistência Social | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 23 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2020 | Data: 18/03/2020 | Valor: 69,77 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 19802-1 | ||
| Credor: Instituto Nacional do Seguro Social | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.13.01.09.272.0069.2221 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Obrigações Previdenciárias | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 22 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2020 | Data: 25/03/2020 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: 852384 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 23009-X | ||
| Credor: Carlos Roberto de Oliveira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 054.333.726-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.13.01.04.122.0066.2218 | Natureza: 3.3.90.93.03 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Secretaria Governo, Planejamento, Gestão e Administração | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 20 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2020 | Data: 12/03/2020 | Valor: 864,62 | |
| Nº do documento: Transf, | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 7674-0 | ||
| Credor: Nilson Geraldo Alves Vitorino | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 054.245.626-55 | |||||
| Funcional Programática: 02.16.01.10.302.0068.2243 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Tratamento Fora de Domicílio - Bloco Méd. Alta Compl Amb Hosp | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 18 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2020 | Data: 11/03/2020 | Valor: 188,58 | |
| Nº do documento: 854999 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 7674-0 | ||
| Credor: Bartolomeu Batista de Barcelos | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 357.712.246-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.16.01.10.302.0068.2243 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Tratamento Fora de Domicílio - Bloco Méd. Alta Compl Amb Hosp | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 17 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2020 | Data: 20/03/2020 | Valor: 597,76 | |
| Nº do documento: 854933 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 7674-0 | ||
| Credor: Geraldo Anderson Rodrigues | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 351.766.361-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.16.01.10.302.0068.2243 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Tratamento Fora de Domicílio - Bloco Méd. Alta Compl Amb Hosp | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 15 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2020 | Data: 10/03/2020 | Valor: 944,08 | |
| Nº do documento: 854937 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 7674-0 | ||
| Credor: Alvimar Bernardes da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 654.286.176-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.16.01.10.302.0068.2243 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Tratamento Fora de Domicílio - Bloco Méd. Alta Compl Amb Hosp | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 14 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2020 | Data: 13/03/2020 | Valor: 1.086,00 | |
| Nº do documento: 854935 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 7674-0 | ||
| Credor: Osmane Lourenço de Oliveira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 069.434.176-22 | |||||
| Funcional Programática: 02.16.01.10.302.0068.2243 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Tratamento Fora de Domicílio - Bloco Méd. Alta Compl Amb Hosp | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 11 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 12/03/2020 | Valor: 624,00 | |
| Nº do documento: Transf, | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 19802-1 | ||
| Credor: RCA Comercial LTDA ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.263.197/0001-78 | |||||
| Funcional Programática: 02.21.01.27.812.0076.2264 | Natureza: 3.3.90.30.14 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Divisão de Esportes | Descrição Natureza: Material Educativo e Esportivo | ||||
| Total dos pagamentos: | 1.168.427,78 |