Informações atualizadas em: 01/09/2023 18:32:29
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 99 | Ano do empenho: 2020 | Data: 16/03/2020 | Valor: 157,51 | |
| Credor: Neimar Rodrigo da Silva | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 013.814.736-10 | ||||
| Funcional Programática: 02.20.01.15.122.0066.2262 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da STVOUC | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a 01 diária parcial ao Servidor Municipal, em viagem a cidade de , no dia , para , conf. relatório anexo. LM 708/09. DEC 12/17. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 135 | Ano do empenho: 2020 | Data: 16/03/2020 | Valor: 3.800,00 | |
| Credor: Fábio da Costa Vales | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 106.204.956-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.18.01.08.244.0078.2281 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Serviços da Proteção Social Básica | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Empenho referente a prestação de serviço de coordenação de oficina de vôlei e zumba, conforme termo de referencia. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 137 | Ano do empenho: 2020 | Data: 16/03/2020 | Valor: 1.305,00 | |
| Credor: Marli Lourenço de Medeiros | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 387.660.271-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.18.01.08.244.0078.2281 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Serviços da Proteção Social Básica | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Empenho referente a prestação de serviço de coordenação de oficina de crochê para o CRAS, conforme termo de referencia. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 138 | Ano do empenho: 2020 | Data: 16/03/2020 | Valor: 1.392,00 | |
| Credor: Suzamar Aparecida Bueno | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 086.863.336-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.18.01.08.244.0078.2281 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Serviços da Proteção Social Básica | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Empenho referente a prestação de serviço de coordenação de oficina de manicure para o CRAS, conforme termo de referencia. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 139 | Ano do empenho: 2020 | Data: 16/03/2020 | Valor: 730,00 | |
| Credor: José Elias Ribeiro Filho | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 887.406.176-53 | ||||
| Funcional Programática: 02.18.01.08.244.0078.2281 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Serviços da Proteção Social Básica | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Empenho referente a prestação de serviço de coordenação de oficina de capoeira para o CRAS, conforme termo de referencia. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 140 | Ano do empenho: 2020 | Data: 16/03/2020 | Valor: 2.610,00 | |
| Credor: Karla Janaína Silva Cardoso | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 047.088.106-28 | ||||
| Funcional Programática: 02.18.01.08.244.0078.2281 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Serviços da Proteção Social Básica | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Empenho referente a prestação de serviço de coordenação de oficina de artesanato/pintura, conforme termo de referencia, para realização de oficinas no CRAS. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 160 | Ano do empenho: 2020 | Data: 10/03/2020 | Valor: 1.000,00 | |
| Credor: Cooperativa de Crédito do Oeste de Minas Gerais - SICOOB CREDIOESTE | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.420.696/0001-36 | ||||
| Funcional Programática: 02.13.01.04.122.0066.2218 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Secretaria Governo, Planejamento, Gestão e Administração | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Empenho referente a prestação de serviços pela instituição financeira, para o recebimento de boleto de arrecadação de tributos municipais e demais receitas públicas, conforme contrato firmado entre as partes. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 233 | Ano do empenho: 2020 | Data: 24/03/2020 | Valor: 10.000,00 | |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.14.02.12.365.0071.2276 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Infantil - FUNDEB - Creche | Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Mínimo De 70% Do Fundeb) | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores públicos municipais relativo ao mês de | ||||
| Total das anulações: /strong> | 20.994,51 | |||