Informações atualizadas em: 15/04/2024 16:16:03
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 53 | Parcela 9 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 6 | Data do Pagamento: 05/04/2019 | |
| Valor: 4.500,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 401-8 | |
| Credor: Dvaloni Consultoria Ltda | Entidade: Instituto de Previdência de Buritis - IPREB | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.540.416/0001-06 | |||||
| Funcional Programática: 03.01.01.04.122.0002.2219 | Natureza: 3.3.90.35.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos do IPREB | Descrição Natureza: Consultoria e Assessoria Administrativa | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao Termo Aditivo no 01/2018 do Contrato no 08/2017, sobre a contratação de Serviços especializados na área previdenciária, visando orientar referente a gestão de RPPS. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 53 | Parcela 10 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 6 | Data do Pagamento: 26/04/2019 | |
| Valor: 4.500,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 401-8 | |
| Credor: Dvaloni Consultoria Ltda | Entidade: Instituto de Previdência de Buritis - IPREB | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.540.416/0001-06 | |||||
| Funcional Programática: 03.01.01.04.122.0002.2219 | Natureza: 3.3.90.35.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos do IPREB | Descrição Natureza: Consultoria e Assessoria Administrativa | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao Termo Aditivo no 01/2018 do Contrato no 08/2017, sobre a contratação de Serviços especializados na área previdenciária, visando orientar referente a gestão de RPPS. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 71 | Parcela 7 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 7 | Data do Pagamento: 03/04/2019 | |
| Valor: 780,00 | N° do documento: 900.120 |
Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 401-8 | |
| Credor: Karla Campos Besckow - ME | Entidade: Instituto de Previdência de Buritis - IPREB | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.092.138/0001-14 | |||||
| Funcional Programática: 03.01.01.04.122.0002.2219 | Natureza: 3.3.90.39.41 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos do IPREB | Descrição Natureza: Serviços de Perícias Médicas por Benefícios | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente Credenciamento de serviços médicos com o objetivo de realizar perícias médicas para fins previdenciários, conforme termo de referência. Relativo ao mês de xx de 2018. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 71 | Parcela 8 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 7 | Data do Pagamento: 17/04/2019 | |
| Valor: 440,00 | N° do documento: 900.121 |
Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 401-8 | |
| Credor: Karla Campos Besckow - ME | Entidade: Instituto de Previdência de Buritis - IPREB | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.092.138/0001-14 | |||||
| Funcional Programática: 03.01.01.04.122.0002.2219 | Natureza: 3.3.90.39.41 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos do IPREB | Descrição Natureza: Serviços de Perícias Médicas por Benefícios | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente Credenciamento de serviços médicos com o objetivo de realizar perícias médicas para fins previdenciários, conforme termo de referência. Relativo ao mês de xx de 2018. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 72 | Parcela 4 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 05/04/2019 | |
| Valor: 440,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 401-8 | |
| Credor: Clinca Médica Pires e Pires LTDA - ME | Entidade: Instituto de Previdência de Buritis - IPREB | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.395.179/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 03.01.01.04.122.0002.2219 | Natureza: 3.3.90.39.41 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos do IPREB | Descrição Natureza: Serviços de Perícias Médicas por Benefícios | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente Credenciamento de serviços médicos com o objetivo de realizar perícias médicas para fins previdenciários, conforme termo de referência. Relativo ao mês de xx de 2018. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 72 | Parcela 5 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 22/04/2019 | |
| Valor: 440,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 401-8 | |
| Credor: Clinca Médica Pires e Pires LTDA - ME | Entidade: Instituto de Previdência de Buritis - IPREB | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.395.179/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 03.01.01.04.122.0002.2219 | Natureza: 3.3.90.39.41 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos do IPREB | Descrição Natureza: Serviços de Perícias Médicas por Benefícios | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente Credenciamento de serviços médicos com o objetivo de realizar perícias médicas para fins previdenciários, conforme termo de referência. Relativo ao mês de xx de 2018. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 110 | Parcela 7 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 16/04/2019 | |
| Valor: 109,90 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 401-8 | |
| Credor: VERAO COMUNICACOES EIRELI - ME | Entidade: Instituto de Previdência de Buritis - IPREB | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.281.284/0001-95 | |||||
| Funcional Programática: 03.01.01.04.122.0002.2219 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos do IPREB | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente contratacao de serviços de acesso a internet, banda larga, velocidade mínima de 20Mbps, full, com 100% de Download e 100% de Upload, utilizado no mes xx de 2018. | |||||
| Total dos restos a pagar: | 11.209,90 |