Informações atualizadas em: 27/08/2020 00:30:12
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 186 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 31/10/2019 | Valor: 200,00 | |
| Nº do documento: 853929 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 8.921-4 | ||
| Credor: Monique helen dos Reis Jacinto Martins Me | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.925.352/0001-86 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.39.33 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 185 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 24/10/2019 | Valor: 2.399,00 | |
| Nº do documento: 853911 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 8.921-4 | ||
| Credor: Magazine Luiza | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 47.960.950/0029-22 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.1001 | Natureza: 4.4.90.52.01 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição de Equipamentos e Material Permanente p/ Câmara | Descrição Natureza: Aeronaves | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 184 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 31/10/2019 | Valor: 250,00 | |
| Nº do documento: 853931 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 8.921-4 | ||
| Credor: Josimara Israel de Souza Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.270.794/0001-15 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.39.68 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 183 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 31/10/2019 | Valor: 130,00 | |
| Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: Caixa | ||
| Credor: ELAINE APARECIDA MARQUES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.663.162/0001-42 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 182 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 29/10/2019 | Valor: 165,00 | |
| Nº do documento: 853921 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 8.921-4 | ||
| Credor: Mult Print Informatica | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.562.860/0001-06 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.30.26 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 181 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 31/10/2019 | Valor: 1.389,39 | |
| Nº do documento: 853933 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 8.921-4 | ||
| Credor: Jose dos Reis dos Santos Me | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 38.603.411/0001-44 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.30.21 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 180 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 22/10/2019 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: Caixa | ||
| Credor: Central do Micro | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.482.690/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.39.44 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Serviços de Aúdio, Vídeo e Fotos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 179 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 15/10/2019 | Valor: 70,00 | |
| Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: Caixa | ||
| Credor: Danilo Jose Soares Marques | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 086.773.036-69 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.14.02 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Diárias de Presidente da Câmara | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 178 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 29/10/2019 | Valor: 115,50 | |
| Nº do documento: 853919 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 8.921-4 | ||
| Credor: Wattohms Telecomunicações Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.484.764/0001-08 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 177 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 14/10/2019 | Valor: 1.040,00 | |
| Nº do documento: 254264 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 8.921-4 | ||
| Credor: ROGERIO DE PAULA RAMOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 35.067.301/0001-17 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 176 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 18/10/2019 | Valor: 158,00 | |
| Nº do documento: 254279 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 8.921-4 | ||
| Credor: Eliane Santos | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.916.332/0001-49 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 175 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 29/10/2019 | Valor: 620,00 | |
| Nº do documento: 853924 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 8.921-4 | ||
| Credor: Hudson Paim Junior Mei | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.886.336/0001-04 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 174 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 09/10/2019 | Valor: 173,80 | |
| Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: Caixa | ||
| Credor: Danilo Jose Soares Marques | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 086.773.036-69 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.93.02 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Vereador | Descrição Natureza: Indenizações e Restituições de Presidente Câmara | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 173 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2019 | Data: 31/10/2019 | Valor: 640,00 | |
| Nº do documento: 853928 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 8.921-4 | ||
| Credor: CAIO CESAR ANDRADE FERREIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 32.845.527/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.39.15 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 168 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 11/10/2019 | Valor: 750,00 | |
| Nº do documento: 254263 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 8.921-4 | ||
| Credor: João Pedro Eugenio de Medeiros Me | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 32.495.247/0001-12 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.39.17 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Manut. e Conserv. de Bens Móveis de Outras Nat. | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 167 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 18/10/2019 | Valor: 374,93 | |
| Nº do documento: 254277 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 8.921-4 | ||
| Credor: Helio dos Reis Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.30.25 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Móveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 166 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 10/10/2019 | Valor: 515,68 | |
| Nº do documento: 254257 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 8.921-4 | ||
| Credor: Posto São João ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 165 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 10/10/2019 | Valor: 2.000,00 | |
| Nº do documento: 254258 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 8.921-4 | ||
| Credor: RONALDO PERES AROUCA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.868.249/0001-72 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.39.44 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Serviços de Aúdio, Vídeo e Fotos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 164 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 10/10/2019 | Valor: 164,00 | |
| Nº do documento: 254261 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 8.921-4 | ||
| Credor: CASSIANO MARQUES DA SILVA REIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.634.004/0001-80 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 163 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 10/10/2019 | Valor: 300,00 | |
| Nº do documento: 254262 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 8.921-4 | ||
| Credor: Associação Berneficente e Cultural de São João Batista do Gloria | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.544.949/0001-88 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.39.33 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 162 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 31/10/2019 | Valor: 250,00 | |
| Nº do documento: 853930 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 8.921-4 | ||
| Credor: Josimara Israel de Souza Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.270.794/0001-15 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.39.68 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 161 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 01/10/2019 | Valor: 200,00 | |
| Nº do documento: 254254 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 8.921-4 | ||
| Credor: Monique helen dos Reis Jacinto Martins Me | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.925.352/0001-86 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.39.33 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 160 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 15/10/2019 | Valor: 730,00 | |
| Nº do documento: 254259 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 8.921-4 | ||
| Credor: GARCIA E MEIRELLES SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.922.405/0001-33 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Material de Expediente | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 159 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 15/10/2019 | Valor: 92,00 | |
| Nº do documento: 254260 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 8.921-4 | ||
| Credor: GARCIA E MEIRELLES SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.922.405/0001-33 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.39.15 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 28 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2019 | Data: 01/10/2019 | Valor: 3.442,00 | |
| Nº do documento: 254255 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 8.921-4 | ||
| Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.35.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Consultoria Contábil | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 28 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2019 | Data: 29/10/2019 | Valor: 3.442,00 | |
| Nº do documento: 853923 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 8.921-4 | ||
| Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.35.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Consultoria Contábil | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2019 | Data: 18/10/2019 | Valor: 10.143,60 | |
| Nº do documento: 254275 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 8.921-4 | ||
| Credor: Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.272.0001.2002 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 11 | Número do subempenho: 13 | Ano do empenho: 2019 | Data: 29/10/2019 | Valor: 2.529,36 | |
| Nº do documento: 853913 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 8.921-4 | ||
| Credor: Folha de Pagamento Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 11 | Número do subempenho: 13 | Ano do empenho: 2019 | Data: 29/10/2019 | Valor: 907,56 | |
| Nº do documento: 853927 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 8.921-4 | ||
| Credor: Folha de Pagamento Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 11 | Número do subempenho: 13 | Ano do empenho: 2019 | Data: 29/10/2019 | Valor: 1.252,03 | |
| Nº do documento: 853914 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 8.921-4 | ||
| Credor: Folha de Pagamento Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 11 | Número do subempenho: 13 | Ano do empenho: 2019 | Data: 29/10/2019 | Valor: 5.745,37 | |
| Nº do documento: 853912 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 8.921-4 | ||
| Credor: Folha de Pagamento Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 11 | Número do subempenho: 13 | Ano do empenho: 2019 | Data: 29/10/2019 | Valor: 3.608,63 | |
| Nº do documento: 853917 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 8.921-4 | ||
| Credor: Folha de Pagamento Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 11 | Número do subempenho: 13 | Ano do empenho: 2019 | Data: 29/10/2019 | Valor: 1.252,03 | |
| Nº do documento: 853916 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 8.921-4 | ||
| Credor: Folha de Pagamento Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 11 | Número do subempenho: 13 | Ano do empenho: 2019 | Data: 29/10/2019 | Valor: 964,51 | |
| Nº do documento: 853915 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 8.921-4 | ||
| Credor: Folha de Pagamento Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2019 | Data: 29/10/2019 | Valor: 4.309,53 | |
| Nº do documento: 853918 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 8.921-4 | ||
| Credor: Folha de Pagamento Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2148 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do PROCON | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2019 | Data: 18/10/2019 | Valor: 1.706,82 | |
| Nº do documento: 254266 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 8.921-4 | ||
| Credor: Folha de Pagamento Vereadores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.1.90.11.06 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Vereador | Descrição Natureza: Subsídio de Vereador | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2019 | Data: 18/10/2019 | Valor: 1.687,97 | |
| Nº do documento: 254270 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 8.921-4 | ||
| Credor: Folha de Pagamento Vereadores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.1.90.11.06 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Vereador | Descrição Natureza: Subsídio de Vereador | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2019 | Data: 18/10/2019 | Valor: 1.714,01 | |
| Nº do documento: 254267 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 8.921-4 | ||
| Credor: Folha de Pagamento Vereadores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.1.90.11.06 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Vereador | Descrição Natureza: Subsídio de Vereador | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2019 | Data: 18/10/2019 | Valor: 2.232,02 | |
| Nº do documento: 254268 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 8.921-4 | ||
| Credor: Folha de Pagamento Vereadores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.1.90.11.06 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Vereador | Descrição Natureza: Subsídio de Vereador | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2019 | Data: 18/10/2019 | Valor: 9.415,10 | |
| Nº do documento: 254269 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 8.921-4 | ||
| Credor: Folha de Pagamento Vereadores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.1.90.11.06 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Vereador | Descrição Natureza: Subsídio de Vereador | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2019 | Data: 18/10/2019 | Valor: 1.717,76 | |
| Nº do documento: 254265 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 8.921-4 | ||
| Credor: Folha de Pagamento Vereadores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.1.90.11.06 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Vereador | Descrição Natureza: Subsídio de Vereador | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2019 | Data: 18/10/2019 | Valor: 2.573,52 | |
| Nº do documento: 254272 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 8.921-4 | ||
| Credor: Folha de Pagamento Vereadores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.1.90.11.06 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Vereador | Descrição Natureza: Subsídio de Vereador | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2019 | Data: 18/10/2019 | Valor: 2.573,52 | |
| Nº do documento: 254271 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 8.921-4 | ||
| Credor: Folha de Pagamento Vereadores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.1.90.11.06 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Vereador | Descrição Natureza: Subsídio de Vereador | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2019 | Data: 18/10/2019 | Valor: 2.952,59 | |
| Nº do documento: 254273 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 8.921-4 | ||
| Credor: Folha de Pagamento Vereadores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.1.90.11.10 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Vereador | Descrição Natureza: Subsídio de Presidente da Câmara | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2019 | Data: 18/10/2019 | Valor: 22,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 8.921-4 | ||
| Credor: Banco do Brasil S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2019 | Data: 03/10/2019 | Valor: 1,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 8.921-4 | ||
| Credor: Banco do Brasil S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5 | Número do subempenho: 80 | Ano do empenho: 2019 | Data: 03/10/2019 | Valor: 14,20 | |
| Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: Caixa | ||
| Credor: ECT - empresa Brasileira de Correios e Telegrafos | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/2742-38 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2148 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do PROCON | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5 | Número do subempenho: 81 | Ano do empenho: 2019 | Data: 03/10/2019 | Valor: 28,40 | |
| Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: Caixa | ||
| Credor: ECT - empresa Brasileira de Correios e Telegrafos | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/2742-38 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2148 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do PROCON | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5 | Número do subempenho: 82 | Ano do empenho: 2019 | Data: 03/10/2019 | Valor: 15,25 | |
| Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: Caixa | ||
| Credor: ECT - empresa Brasileira de Correios e Telegrafos | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/2742-38 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2148 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do PROCON | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5 | Número do subempenho: 83 | Ano do empenho: 2019 | Data: 03/10/2019 | Valor: 16,10 | |
| Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: Caixa | ||
| Credor: ECT - empresa Brasileira de Correios e Telegrafos | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/2742-38 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2148 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do PROCON | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5 | Número do subempenho: 84 | Ano do empenho: 2019 | Data: 03/10/2019 | Valor: 16,10 | |
| Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: Caixa | ||
| Credor: ECT - empresa Brasileira de Correios e Telegrafos | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/2742-38 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2148 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do PROCON | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5 | Número do subempenho: 85 | Ano do empenho: 2019 | Data: 03/10/2019 | Valor: 16,10 | |
| Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: Caixa | ||
| Credor: ECT - empresa Brasileira de Correios e Telegrafos | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/2742-38 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2148 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do PROCON | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5 | Número do subempenho: 86 | Ano do empenho: 2019 | Data: 09/10/2019 | Valor: 15,25 | |
| Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: Caixa | ||
| Credor: ECT - empresa Brasileira de Correios e Telegrafos | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/2742-38 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2148 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do PROCON | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5 | Número do subempenho: 87 | Ano do empenho: 2019 | Data: 09/10/2019 | Valor: 16,10 | |
| Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: Caixa | ||
| Credor: ECT - empresa Brasileira de Correios e Telegrafos | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/2742-38 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2148 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do PROCON | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5 | Número do subempenho: 88 | Ano do empenho: 2019 | Data: 09/10/2019 | Valor: 18,70 | |
| Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: Caixa | ||
| Credor: ECT - empresa Brasileira de Correios e Telegrafos | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/2742-38 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2148 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do PROCON | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5 | Número do subempenho: 89 | Ano do empenho: 2019 | Data: 21/10/2019 | Valor: 16,10 | |
| Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: Caixa | ||
| Credor: ECT - empresa Brasileira de Correios e Telegrafos | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/2742-38 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2148 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do PROCON | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5 | Número do subempenho: 90 | Ano do empenho: 2019 | Data: 21/10/2019 | Valor: 15,25 | |
| Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: Caixa | ||
| Credor: ECT - empresa Brasileira de Correios e Telegrafos | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/2742-38 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2148 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do PROCON | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2019 | Data: 29/10/2019 | Valor: 2.100,00 | |
| Nº do documento: 853922 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 8.921-4 | ||
| Credor: APS VIDAL ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.637.596/0001-01 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.39.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2019 | Data: 18/10/2019 | Valor: 332,76 | |
| Nº do documento: 254278 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 8.921-4 | ||
| Credor: Telemar Norte Leste S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2019 | Data: 18/10/2019 | Valor: 39,16 | |
| Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: Caixa | ||
| Credor: Serviço Autonomo de Agua e Esgoto | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.771.785/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2019 | Data: 18/10/2019 | Valor: 622,66 | |
| Nº do documento: 254276 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 8.921-4 | ||
| Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Total dos pagamentos: | 80.252,36 |