Informações atualizadas em: 03/03/2020 00:30:06
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 39 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 20/05/2019 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: 900240 | Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 930335-2 | ||
| Credor: Dayane Ster de Oliveira Pires | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 110.313.746-80 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Gabinete e Secretaria da Câmara | Descrição Natureza: Diaria de demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 30 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2019 | Data: 02/05/2019 | Valor: 1.400,00 | |
| Nº do documento: 900238 | Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 930335-2 | ||
| Credor: JAIME AUGUSTO ALVES DOS SANTOS 03806948674 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.551.217/0001-71 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Gabinete e Secretaria da Câmara | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 30 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2019 | Data: 27/05/2019 | Valor: 1.400,00 | |
| Nº do documento: 900241 | Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 930335-2 | ||
| Credor: JAIME AUGUSTO ALVES DOS SANTOS 03806948674 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.551.217/0001-71 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Gabinete e Secretaria da Câmara | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 27 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2019 | Data: 09/05/2019 | Valor: 8,52 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 930335-2 | ||
| Credor: CEMIG DISTRIBUICAO SA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Gabinete e Secretaria da Câmara | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 26 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2019 | Data: 28/05/2019 | Valor: 2.467,60 | |
| Nº do documento: 92711 | Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 930335-2 | ||
| Credor: ANA CAROLINA DE LIMA GROSSO - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.852.584/0001-26 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Gabinete e Secretaria da Câmara | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 15 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2019 | Data: 31/05/2019 | Valor: 342,74 | |
| Nº do documento: 778547 | Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 930335-2 | ||
| Credor: Telemar Norte Leste S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Gabinete e Secretaria da Câmara | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 15 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2019 | Data: 02/05/2019 | Valor: 21,32 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 930335-2 | ||
| Credor: Telemar Norte Leste S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Gabinete e Secretaria da Câmara | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2019 | Data: 31/05/2019 | Valor: 88,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 930335-2 | ||
| Credor: Caixa Economica Federal | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0146-79 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Gabinete e Secretaria da Câmara | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2019 | Data: 28/05/2019 | Valor: 1.400,00 | |
| Nº do documento: 89471 | Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 930335-2 | ||
| Credor: GLACILIANO ANTONIO GUERRA NETO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.275.454/0001-01 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.62 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Gabinete e Secretaria da Câmara | Descrição Natureza: Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2019 | Data: 28/05/2019 | Valor: 650,00 | |
| Nº do documento: 89017 | Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 930335-2 | ||
| Credor: EDGAR JUNIOR LUIZ FERREIRA 12805382609 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.331.915/0001-97 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Gabinete e Secretaria da Câmara | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2019 | Data: 13/05/2019 | Valor: 4.628,10 | |
| Nº do documento: 384577 | Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 930335-2 | ||
| Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0114-28 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Gabinete e Secretaria da Câmara | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2019 | Data: 28/05/2019 | Valor: 2.876,77 | |
| Nº do documento: 154837 | Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 930335-2 | ||
| Credor: Folha de Pagamento Câmara Municipal de Rio Doce | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Gabinete e Secretaria da Câmara | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2019 | Data: 27/05/2019 | Valor: 1.474,60 | |
| Nº do documento: 900242 | Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 930335-2 | ||
| Credor: Folha de Pagamento Câmara Municipal de Rio Doce | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.1.90.04.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Gabinete e Secretaria da Câmara | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2019 | Data: 28/05/2019 | Valor: 15.722,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 930335-2 | ||
| Credor: Folha de Pagamento Câmara Municipal de Rio Doce | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.1.90.11.06 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Gabinete e Secretaria da Câmara | Descrição Natureza: Subsídio de Vereador | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2019 | Data: 28/05/2019 | Valor: 1.965,25 | |
| Nº do documento: 93348 | Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 930335-2 | ||
| Credor: Folha de Pagamento Câmara Municipal de Rio Doce | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.1.90.11.10 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Gabinete e Secretaria da Câmara | Descrição Natureza: Subsídio de Presidente da Câmara | ||||
| Total dos pagamentos: | 34.494,90 |