Informações atualizadas em: 03/05/2024 14:25:08
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4491 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 31/12/2019 | Valor: 270,00 |
| Credor: Robson de Souza Pinto | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 261.281.888-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2081 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Município | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Empenho referente ao pagamento de diaria ao Servidor acima citado em viagem ao municipio de Varginha, Poços de Caldas e Pouso Alegre nos dias 03 a 06/06/2019 SAU 82 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4490 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 30/12/2019 | Valor: 28,80 |
| Credor: EDER PAULO DIAS | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 044.704.806-65 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manautenção das Atividades da Secretaria de Educação | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Empenho referente ao pagamento de diaria ao Servidor acima citado em viagem ao municipio de Itajubá no dia 16/04/2019 EDU 04 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4489 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 30/12/2019 | Valor: 28,80 |
| Credor: EDER PAULO DIAS | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 044.704.806-65 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Empenho referente ao pagamento de diaria ao Servidor acima citado em viagem ao municipio de Itajubá no dia 28/11/2019 CUL 30 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4488 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 30/12/2019 | Valor: 350,00 |
| Credor: EDER PAULO DIAS | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 044.704.806-65 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Empenho referente ao pagamento de diaria ao Servidor acima citado em viagem ao municipiuo de Belo Horizonte no dia 21 e 22/08/2019 CUL 15 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4487 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 30/12/2019 | Valor: 700,00 |
| Credor: Ricardo Martins de Araujo | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 048.139.066-99 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2009 | Natureza: 3.3.90.14.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | |||
| Histórico: Empenho referente ao pagamento de diaria ao Servidor acima citado em viagem ao municipio de Belo Horizonte participar de reunião com deputados | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4486 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 30/12/2019 | Valor: 500,00 |
| Credor: Mateus Carvalho de Souza | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 086.405.416-55 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2009 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Empenho referente ao pagamento de diaria ao Servidor acima citado em viagem ao municipio de São Paulo nos dias 17 a 19/12/2019 levar Prefeito GAB 96 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4485 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 30/12/2019 | Valor: 500,00 |
| Credor: Ricardo Martins de Araujo | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 048.139.066-99 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2009 | Natureza: 3.3.90.14.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | |||
| Histórico: Empenho referente a diária do Sr. Ricardo Martins de Araujo Prefeito Municipal ao municipio de Belo Horiozonte nos dias 04 a 06/11/2019 audiencia no TRE MG GAB 73 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4484 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 30/12/2019 | Valor: 200,00 |
| Credor: Ricardo Martins de Araujo | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 048.139.066-99 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2009 | Natureza: 3.3.90.14.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | |||
| Histórico: Empenho referente a diária do Sr. Ricardo Martins de Araujo Prefeito Municipal ao municipio de São Paulo no dia 07/02/2019 GAB 73 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4483 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 30/12/2019 | Valor: 1.050,00 |
| Credor: Luiz Antonio Procopio | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 197.846.436-34 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0004.2120 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Empenho referente ao pagamento de diaria ao Servidor acima citado em viagem ao municipio de Belo Horizonte nos dias 30/09 a 03/10/2019 participar da coordenação gestão resíduos solidos urbanos AGRI 17 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4465 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 30/12/2019 | Valor: 50,00 |
| Credor: Agnelia Maria Freire de Paula | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 065.952.746-47 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0015.2100 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria da Assistencia Social | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Empenho referente ao pagamento de diaria ao Servidor acima citado em viagem ao municipio de Pouso Alegre acompanhar usuário junto ao INSS ASSIST 36 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4346 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 27/12/2019 | Valor: 50,00 |
| Credor: Geanne Aparecida Machado | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 948.639.706-68 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.305.0014.2098 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Participação das Ações de Epidemiologia e Controle das Doenças (AECD) | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Empenho referente ao pagamento de diaria ao Servidor acima citado em viagem ao municipio de Pouso Alegre dia 17/09/2019 participar de reunião dos coordenadores da epidemiologia SAU 141 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4345 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 16/12/2019 | Valor: 650,00 |
| Credor: Valter Antonio Carlos | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 037.148.866-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.305.0014.2098 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Participação das Ações de Epidemiologia e Controle das Doenças (AECD) | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Empenho referente ao pagamento de diaria ao Servidor acima citado em viagem ao municipio de Pouso Alegre nos dias 02 a 06/09/2019 participar do curso de boas praticas de dispensação e manipulação SAU 128 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4344 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 16/12/2019 | Valor: 30,00 |
| Credor: Valter Antonio Carlos | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 037.148.866-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.305.0014.2098 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Participação das Ações de Epidemiologia e Controle das Doenças (AECD) | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Empenho referente ao pagamento de diaria ao Servidor acima citado em viagem ao municipio de Pouso Alegre dia 29/08/2019 participar de reunião da avaliação do promavs SAU 127 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4343 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 16/12/2019 | Valor: 30,00 |
| Credor: Daniele Antunes Pereira da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 049.957.856-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.305.0014.2098 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Participação das Ações de Epidemiologia e Controle das Doenças (AECD) | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Empenho referente ao pagamento de diaria ao Servidor acima citado em viagem ao municipio de Pouso Alegre dia 29/08/2019 participar de reunião da avaliação do promavs SAU 126 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4342 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 16/12/2019 | Valor: 50,00 |
| Credor: Geanne Aparecida Machado | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 948.639.706-68 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.305.0014.2098 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Participação das Ações de Epidemiologia e Controle das Doenças (AECD) | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Empenho referente ao pagamento de diaria ao Servidor acima citado em viagem ao municipio de Pouso Alegre dia 10/09/2019 participar de oficina e treinamento do sistema de informações instrumento de gestão SUS SAU 135 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4341 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 16/12/2019 | Valor: 30,00 |
| Credor: Sheila Morais Flauzino Dias | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 029.845.706-77 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2080 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Médico/Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Empenho referente ao pagamento de diaria ao Servidor acima citado em viagem ao municipio de Pouso legre participar da oficina macroregioanl da Assistencia Farmaceutica 2019 SAU 125 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4340 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 16/12/2019 | Valor: 80,00 |
| Credor: Cristiane Aparecida de Souza | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 028.669.816-18 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2080 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Médico/Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Empenho referente ao pagamento de diaria ao Servidor acima citado em viagem ao municipio de Monte Sião participar da reunião saude mental dia 29/08/2019 SAU 124 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4339 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 16/12/2019 | Valor: 80,00 |
| Credor: AMANDA COSTA RIBEIRO | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 091.935.346-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2080 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Médico/Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Empenho referente ao pagamento de diaria ao Servidor acima citado em viagem ao municipio de Monte Sião participar da reunião saude mental dia 29/08/2019 SAU 123 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4338 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 16/12/2019 | Valor: 80,00 |
| Credor: Glaucia da Silva Correa | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 057.286.616-02 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2080 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Médico/Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: Empenho referente ao pagamento de diaria ao Secretario acima citado ao municipio de Varginha participar de reunião samuzinho na escola dia 05/09/2019 SAU 132 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4337 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 16/12/2019 | Valor: 30,00 |
| Credor: Sheila Morais Flauzino Dias | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 029.845.706-77 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2080 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Médico/Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Empenho referente ao pagamento de diaria ao Servidor acima citado em viagem ao municipio de Pouso Alegre participar de reunião video conferencia dia 17/09/2019 SAU 143 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4336 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 16/12/2019 | Valor: 30,00 |
| Credor: Leticia Aparecida da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 114.732.616-94 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2080 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Médico/Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Empenho referente ao pagamento de diaria ao Servidor acima citado em viagem ao municipio de Pouso Alegre participar de reunião video conferencia dia 17/09/2019 SAU 142 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4335 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 16/12/2019 | Valor: 350,00 |
| Credor: Glaucia da Silva Correa | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 057.286.616-02 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2080 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Médico/Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: Empenho referente ao pagamento de diaria ao Secretario acima citado ao municipi de Belo Horizonte dia 30/09 a 01/10/2019 participar do 2o circuito estadual de Consorcios SAU 146 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4334 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 16/12/2019 | Valor: 50,00 |
| Credor: Glaucia da Silva Correa | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 057.286.616-02 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2080 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Médico/Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: Empenho referente ao pagamento de diaria ao Secretario acima citado ao municipio de Pouso Alegre dia 10/09/2019 participar de oficina de apresentação e treinamento do sistema de informação dos instrumentos de gestão SUS SAU 134 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4333 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 16/12/2019 | Valor: 350,00 |
| Credor: Glaucia da Silva Correa | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 057.286.616-02 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2080 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Médico/Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: Empenho referente ao pagamento de diaria ao Secretario acima citado ao municipio de Belo Horizonte participar de reunião ordinaria da CIB-SUS/MG nos dias 21 e 22/08/2019 SAU 119 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3613 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 30/12/2019 | Valor: 30,00 |
| Credor: Daniele Antunes Pereira da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 049.957.856-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0013.2072 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Empenho referente ao pagamento de diaria ao Servidor acima citado em viagem ao municipio de Pouso Alegre participar de reunião da Regional dia 16/10/2019 SAU 161 A | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4385 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 30/12/2019 | Valor: 160,00 |
| Credor: Antonio Eustaquio Antunes | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 413.563.656-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2081 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Município | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Empenho referente ao pagamento de diaria ao Servidor acima citado em viagem ao municipio de Pouso Alegre dia 27/12/2019 levar paciente para tratamento SAU 208 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4383 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 30/12/2019 | Valor: 200,00 |
| Credor: Robson de Souza Pinto | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 261.281.888-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2081 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Município | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Empenho referente ao pagamento de diaria ao Servidor acima citado em viagem ao municipio de Belo Horizonte levar paciente para tratamento dia 27/12/2019 SAU 207 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4356 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 30/12/2019 | Valor: 80,00 |
| Credor: Mateus Carvalho de Souza | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 086.405.416-55 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2081 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Município | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Empenho referente ao pagamento de diaria ao Servidor acima citado em viagem ao municipio de Poços de Caldas dia 20/12/2019 levar paciente para tratamento SAU 206 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4355 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 19/12/2019 | Valor: 30,00 |
| Credor: Mateus Carvalho de Souza | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 086.405.416-55 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0013.2072 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Empenho referente ao pagamento de diaria ao Servidor acima citado em viagem ao municipio de Pouso Alegre levar paciente para doação de sangue dia 19/12/2019 SAU 205 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4350 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 23/12/2019 | Valor: 230,00 |
| Credor: Gustavo Mesquita Teles da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 064.198.166-02 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2081 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Município | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Empenho referente ao pagamento de diaria ao Servidor acima citado em viagem ao municipio de São Paulo e Pouso Alegre nos dias 17 a 20/12/2019 SAU 204 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4348 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 17/12/2019 | Valor: 50,00 |
| Credor: Maria Goretti de Siqueira Carrasco | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 263.424.726-53 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.121.0003.2032 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Contabilidade e Finanças | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Empenho referente ao pagamento de diaria ao Servidor acima citado em viagem ao municipio de Conceição do Rio Verde dia 16/12/2019 reunião na AVEMG com dr Claudio GAB 110 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4347 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 17/12/2019 | Valor: 50,00 |
| Credor: Renato Aparecido Vieira | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 080.225.286-92 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2033 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda e Planejamento | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: Empenho referente ao pagamento de diaria ao Secretario acima citado ao municipio de Comceição do Rio Verde reunião na AMAG com Dr. Claudio dia 16/12/2019 GAB 109 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4331 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 30/12/2019 | Valor: 100,00 |
| Credor: Glaucia da Silva Correa | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 057.286.616-02 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0013.2072 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: Empenho referente ao pagamento de diaria ao Secretario acima citado ao municipio de Alfenas dia 17 e 18/12/2019 participar de reunião de regionalização SAU 203 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4330 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 18/12/2019 | Valor: 100,00 |
| Credor: Robson de Souza Pinto | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 261.281.888-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Empenho referente ao pagamento de diaria ao Servidor acima citado em viagem ao municipio de São Paulo levar representante no SBT dia 16/12/2019 CUL 31 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4319 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 20/12/2019 | Valor: 460,00 |
| Credor: Antonio Eustaquio Antunes | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 413.563.656-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2081 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Município | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Empenho referente ao pagamento de diaria ao Servidor acima citado em viagem ao muncipio de Campinas, São Paulo e Poços de Caldas nos dias 16/12/2019 SAU 201 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4318 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 19/12/2019 | Valor: 100,00 |
| Credor: Mateus Carvalho de Souza | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 086.405.416-55 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2081 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Município | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Empenho referente ao pagamento de diaria ao Servidor acima citado em viagem ao muncipio de Campinas TFD dia 16/12/2019 SAU 199 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4316 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 20/12/2019 | Valor: 160,00 |
| Credor: Robson de Souza Pinto | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 261.281.888-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2081 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Município | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Empenho referente ao pagamento de diaria ao Servidor acima citado em viagem ao municipio de Poços de Caldas e Varginha nos dias 16 a 20/12/2019 SAU 200 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4259 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 19/12/2019 | Valor: 350,00 |
| Credor: Gustavo Mesquita Teles da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 064.198.166-02 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2081 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Município | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Empenho referente ao pagamento de diaria ao Servidor acima citado em viagem ao municipio de Poços de Caldas, São Jose dos Campos nos dias 09 a 13/12/2019 SAU 198 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4258 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 30/12/2019 | Valor: 50,00 |
| Credor: Roberto Lemes | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 874.594.856-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.304.0014.2096 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Vigilãncia Sanitária | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Empenho referente ao pagamento de diaria ao Servidor acima citado em viagem ao municipio de Pouso Alegre participar da reunião tecnica SISÁGUA/VIGIAGUA dia 11/12/2019 SAU 197 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4257 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 30/12/2019 | Valor: 50,00 |
| Credor: Valter Antonio Carlos | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 037.148.866-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.304.0014.2096 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Vigilãncia Sanitária | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Empenho referente ao pagamento de diaria ao Servidor acima citado em viagem ao municipio de Pouso Alegre participar da reunião tecnica SISÁGUA/VIGIAGUA dia 11/12/2019 SAU 196 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4251 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 30/12/2019 | Valor: 80,00 |
| Credor: Antonio Eustaquio Antunes | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 413.563.656-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0015.2113 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Convenio com o Programa IGD/SUAS | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Empenho referente ao pagamento de diaria ao Servidor acima citado em viagem ao municipio de Poços de Caldas levar servidores a participar do encontro de gestores dia 11/12/2019 ASSIST 49 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4250 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 30/12/2019 | Valor: 80,00 |
| Credor: Glaucia da Silva Correa | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 057.286.616-02 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0015.2113 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Convenio com o Programa IGD/SUAS | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: Empenho referente ao pagamento de diaria ao Secretario acima citado ao municipio de Poços de Caldas participar de encontro de gestores dia 11/12/2019 ASSIST 47 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4249 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 30/12/2019 | Valor: 80,00 |
| Credor: Agnelia Maria Freire de Paula | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 065.952.746-47 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0015.2113 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Convenio com o Programa IGD/SUAS | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Empenho referente ao pagamento de diaria ao Servidor acima citado em viagem ao municipio de Poços de Caldas participar do encontro de gestores dia 11/12/2019 ASSIST 47 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4240 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 13/12/2019 | Valor: 290,00 |
| Credor: Robson de Souza Pinto | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 261.281.888-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2081 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Município | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Empenho referente ao pagamento de diaria ao Servidor acima citado em viagem ao municipio de São Jose dos Campos, Pouso alegre e Campinas levar pacientes para tratamento nos dias 09 a 13/12/2019 SAU 194 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4239 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 30/12/2019 | Valor: 600,00 |
| Credor: Darli Veloso Pereira | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 579.097.256-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2033 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda e Planejamento | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Empenho referente ao pagamento de diaria ao Servidor acima citado em viagem ao municipio de Poços de Caldas participar de treinamento do INCRA nos dias 09 a 12/12/2019 GAB 108 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4238 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 16/12/2019 | Valor: 310,00 |
| Credor: Antonio Eustaquio Antunes | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 413.563.656-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2081 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Município | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Empenho referente ao pagamento de diaria ao Servidor acima citado em viagem ao municipio de Pouso Alegre, São Paulo e Poços de Caldas no dia 09 a 13/12/2019 SAU 195 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4218 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 30/12/2019 | Valor: 350,00 |
| Credor: Glaucia da Silva Correa | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 057.286.616-02 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0013.2072 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: Empenho referente ao pagamento de diaria ao Secretario acima citado ao municipio de Belo Horizonte participar de reunião ordinaria da CIB/MG dia 04 a 05/12/2019 SAU 202 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4215 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 04/12/2019 | Valor: 80,00 |
| Credor: Claudio Jose Inacio | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 201.878.108-18 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2009 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Empenho referente ao pagamento de diaria ao Servidor acima citado em viagem ao municipio de Poços de Caldas levar documentos na Caixa Economica Federal dia 04/12/2019 GAB 107 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4209 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 30/12/2019 | Valor: 100,00 |
| Credor: Mateus Carvalho de Souza | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 086.405.416-55 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0015.2100 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria da Assistencia Social | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Empenho referente ao pagamento de diaria ao Servidor acima citado em viagem ao municipio de Poços de Caldas sevar servidor parareunião dia 04/12/2019 ASSIST 46 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4183 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 04/12/2019 | Valor: 100,00 |
| Credor: Claudio Jose Inacio | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 201.878.108-18 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2009 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Empenho referente ao pagamento de diaria ao Servidor acima citado em viagem ao municipio de São Paulo levar Prefeito dia 03/12/2019 GAB 98 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4182 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 04/12/2019 | Valor: 200,00 |
| Credor: Ricardo Martins de Araujo | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 048.139.066-99 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2009 | Natureza: 3.3.90.14.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | |||
| Histórico: Empenho referente a diária do Sr. Ricardo Martins de Araujo Prefeito Municipal ao municipio de São Paulo visitar lojas e pontos turisticos para ideias e aquisição de enfeite de natal dia 03/12/2019 GAB 95 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4128 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 06/12/2019 | Valor: 430,00 |
| Credor: Antonio Eustaquio Antunes | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 413.563.656-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2081 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Município | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Empenho referente ao pagamento de diaria ao Servidor acima citado em viagem ao municipio de Belo Horizonte, São Paulo, Varginha e Campinas no dias 02 a 06/12/2019 SAU 193 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4127 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 05/12/2019 | Valor: 310,00 |
| Credor: Robson de Souza Pinto | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 261.281.888-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2081 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Município | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Empenho referente ao pagamento de diaria ao Servidor acima citado em viagem ao municipio de Pouso Alegre, Poços de Caldas e Campinas no dias 02 a 06/12/2019 SAU 192 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4095 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 30/12/2019 | Valor: 28,80 |
| Credor: EDER PAULO DIAS | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 044.704.806-65 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Empenho referente ao pagamento de diaria ao Servidor acima citado em viagem ao municipio de Itajubá dia 28/11/2019 participar de reunião do circuito caminho da mantiqueira CUL 29 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4076 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 03/12/2019 | Valor: 60,00 |
| Credor: Mateus Carvalho de Souza | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 086.405.416-55 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Administração | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Empenho referente ao pagamento de diaria ao Servidor acima citado em viagem ao municipio de Pouso Alegre levar Nilcesar para participar do treinamento da Defesa Civil dia 26/11/2019 GAB 106 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4074 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 30/12/2019 | Valor: 350,00 |
| Credor: NILCEZAR AUGUSTO PERES | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 087.113.656-25 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Administração | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Empenho referente ao pagamento de diaria ao Nilcesar Augusto Peres em viagem ao municipio de Pouso Alegre participar do treinamento da Defesa Civil nos dias 26 a 28/11/2019 GAB 105 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4050 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 05/12/2019 | Valor: 370,00 |
| Credor: Robson de Souza Pinto | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 261.281.888-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2081 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Município | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Empenho referente ao pagamento de diaria ao Servidor acima citado em viagem ao municipio de Pouso Alegre, Poços de Caldas, Varginha e Campinas no dias 25 a 29/11/2019 SAU 190 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4047 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 03/12/2019 | Valor: 1.700,00 |
| Credor: Ricardo Martins de Araujo | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 048.139.066-99 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2009 | Natureza: 3.3.90.14.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | |||
| Histórico: Empenho referente a diária do Sr. Ricardo Martins de Araujo Prefeito Municipal ao municipio de Belo Horizonte participar capacitação da AMM de condustas vedadas no periodo eleitoral,seminario de saneamento no CREA nos dias 25 a 28/11/2019 GAB 103 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4045 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 04/12/2019 | Valor: 1.250,00 |
| Credor: Claudio Jose Inacio | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 201.878.108-18 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Administração | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Empenho referente ao pagamento de diaria ao Servidor acima citado em viagem ao municipio de Belo Horizonte para levar servidores para capacitação nos dias 25 a 28/11/2019 GAB 102 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4044 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 04/12/2019 | Valor: 80,00 |
| Credor: Claudio Jose Inacio | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 201.878.108-18 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Administração | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Empenho referente ao pagamento de diaria ao Servidor acima citado em viagem ao municipio de Campinas levar servidor para capacitação dia 24/11/2019 GAB 104 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4041 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 03/12/2019 | Valor: 1.250,00 |
| Credor: Gleisse Mara Dias Chaves Rennó | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 040.362.546-77 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Administração | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Empenho referente ao pagamento de diaria ao Servidor acima citado em viagem ao municipio de Belo Horizonte nos dias 25 a 28/11/2019 participar da capacitação na AMM de condutas vedadas no periodo eleitoral e seminario de Saneamento no CREA | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4037 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 03/12/2019 | Valor: 480,00 |
| Credor: Mara Aparecida Rodrigues | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 093.735.216-08 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Administração | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: Empenho referente ao pagamento de diaria ao Secretario acima citado ao municipio de Campinas participar do 12o congresso gestão do absentismo e reabilitação profissional nos dias 24 a 26/11/2019 GAB 100 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4036 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 30/12/2019 | Valor: 50,00 |
| Credor: Glaucia da Silva Correa | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 057.286.616-02 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0013.2072 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: Empenho referente ao pagamento de diaria ao Secretario acima citado ao municipío de Pouso Alegre participar de reunião da ILTB reunião ordinaria CIR dia 21/11/2019 SAU 186 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4035 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 30/12/2019 | Valor: 50,00 |
| Credor: Edson Jose Pinto | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 030.138.816-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0013.2072 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Empenho referente ao pagamento de diaria ao Servidor acima citado em viagem ao municipio de Pouso Alegre levar servidora no dia 21/11/2019 SAU 185 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4034 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 04/12/2019 | Valor: 100,00 |
| Credor: Ricardo Martins de Araujo | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 048.139.066-99 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2009 | Natureza: 3.3.90.14.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | |||
| Histórico: Empenho referente a diária do Sr. Ricardo Martins de Araujo Prefeito Municipal ao municipio de Poços de Caldas participar de reunião na Caixa Economica Federal dia 20/11/2019 GAB 99 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4033 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 30/12/2019 | Valor: 80,00 |
| Credor: Claudio Jose Inacio | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 201.878.108-18 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2009 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Empenho referente ao pagamento de diaria ao Servidor acima citado em viagem ao municipio de Poços de Caldas dia 20/11/2019 para levar Prefeito para participar de reunião na Caixa Economica GAB 98 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4032 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 04/12/2019 | Valor: 80,00 |
| Credor: Gleisse Mara Dias Chaves Rennó | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 040.362.546-77 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Administração | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Empenho referente ao pagamento de diaria ao Servidor acima citado em viagem ao municipio de Poços de Caldas participar de reunião na Caixa Economica Federal dia 20/11/2019 GAB 97 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4024 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 04/12/2019 | Valor: 100,00 |
| Credor: Antonio Raimundo Mendonça Renno | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 286.133.096-15 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0004.2120 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: Empenho referente ao pagamento de diaria ao Secretario acima citado ao municipio de Paraguaçu retirar viveiro de mudas citricas para os produtores do municipio dia 20/11/2019 AGRIC 20 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4018 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 30/12/2019 | Valor: 60,00 |
| Credor: Geanne Aparecida Machado | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 948.639.706-68 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0013.2072 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Empenho referente ao pagamento de diaria ao Servidor acima citado em viagem ao municipio de Pouso Alegre dia 19 e 21/11/2019 participar de reunião da saude do trabalhador e da ILTB infecção latente de tuberculose sistema SAU 184 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4017 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 30/12/2019 | Valor: 30,00 |
| Credor: Daniele Antunes Pereira da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 049.957.856-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0013.2072 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Empenho referente ao pagamento de diaria ao Servidor acima citado em viagem ao municipio de Pouso Alegre participar de reunião da campanha do sarampo dia 19/11/2019 SAU 183 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4001 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 30/12/2019 | Valor: 1.000,00 |
| Credor: Ricardo Martins de Araujo | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 048.139.066-99 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2009 | Natureza: 3.3.90.14.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | |||
| Histórico: Empenho referente a diária do Sr. Ricardo Martins de Araujo Prefeito Municipal ao municipio de São Paulo nos dias 17 a 19/11/2019 visitar lojas e pontos turisticos para ideias de enfeite de natal e aquisição de material para enfeite de natal no municipio GAB 95 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3907 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 30/12/2019 | Valor: 50,00 |
| Credor: Daniele Antunes Pereira da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 049.957.856-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0013.2072 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Empenho referente ao pagamento de diaria ao Servidor acima citado em viagem ao municipio de Pouso Alegre participar de reunião de Atenção Primaria no dia 08/11/2019 SAU 178 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3873 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 30/12/2019 | Valor: 80,00 |
| Credor: Sharon Heloá Framil de Souza Guida | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 948.129.426-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0015.2100 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria da Assistencia Social | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Empenho referente ao pagamento de diaria ao Servidor acima citado em viagem ao municipio de Poços de Caldas participar de reunião do colegiado da saude mental dia 07/11/2019 ASSIST 45 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3872 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 30/12/2019 | Valor: 80,00 |
| Credor: Erika Augusta Silva dos Santos | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 080.319.736-52 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0015.2100 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria da Assistencia Social | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Empenho referente ao pagamento de diaria ao Servidor acima citado em viagem ao municipio de Poços de Caldas participar de reunião do colegiado da saude mental dia 07/11/2019 ASSIST 44 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3871 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 30/12/2019 | Valor: 80,00 |
| Credor: AMANDA COSTA RIBEIRO | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 091.935.346-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0013.2072 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Empenho referente ao pagamento de diaria ao Servidor acima citado em viagem ao municipio de Poços de Caldas participar de reunião saude mental dia 06/11/2019 SAU 176 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3870 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 30/12/2019 | Valor: 50,00 |
| Credor: Glaucia da Silva Correa | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 057.286.616-02 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0013.2072 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: Empenho referente ao pagamento de diaria ao Secretario acima citado ao municipio de Pouso alegre participar de reunião da Regional dia 06/11/2019 SAU 174 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3853 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 30/12/2019 | Valor: 50,00 |
| Credor: Geanne Aparecida Machado | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 948.639.706-68 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.305.0014.2098 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Participação das Ações de Epidemiologia e Controle das Doenças (AECD) | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Empenho referente ao pagamento de diaria ao Servidor acima citado em viagem ao municipio de Pouso Alegre dia 06/11/2019 participar de reunião SAU 173 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3845 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 30/12/2019 | Valor: 80,00 |
| Credor: AMANDA COSTA RIBEIRO | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 091.935.346-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2083 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Empenho referente ao pagamento de diaria ao Servidor acima citado em viagem ao municipio de Poços de Caldas acompanhar paciente oncologica dia 05/11/2019 SAU 172 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3844 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 30/12/2019 | Valor: 50,00 |
| Credor: Edson Jose Pinto | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 030.138.816-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0013.2072 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Empenho referente ao pagamento de diaria ao Servidor acima citado em viagem ao municipio de Pouso Alegre levar servidora e secretaria para participar de reunião dia 06/11/2019 SAU 171-A | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3843 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 30/12/2019 | Valor: 30,00 |
| Credor: Edson Jose Pinto | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 030.138.816-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2081 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Município | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Empenho referente ao pagamento de diaria ao Servidor acima citado em viagem ao municipio de Pouso Alegre no dia 05/11/2019 lear paciente TFD SAU 171 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3802 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 30/12/2019 | Valor: 350,00 |
| Credor: Valter Antonio Carlos | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 037.148.866-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.304.0014.2096 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Vigilãncia Sanitária | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Empenho referente ao pagamento de diaria ao Servidor acima citado em viagem ao municipio de Pouso alegre nos dias 05 a 07/11/2019 participar de reunião de treinamento de analise de rotulagem SAU 168 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3800 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 03/12/2019 | Valor: 1.250,00 |
| Credor: Maria Goretti de Siqueira Carrasco | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 263.424.726-53 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.121.0003.2032 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Contabilidade e Finanças | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Empenho referente ao pagamento de diaria ao Servidor acima citado em viagem ao municipio de Belo Horizonte nos dias 26 a 28/11/2019 participar de curso de final de mandato realizado pela AMM GAB 93 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3799 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 30/12/2019 | Valor: 900,00 |
| Credor: Mara Aparecida Rodrigues | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 093.735.216-08 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2009 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: Empenho referente ao pagamento de diaria ao Secretaria de Administração acima citado ao munciipio de Belo Horizonte participar do curso de final de mandato realizado pela AMM nos dias 04 a 06/10/2019 GAB 94 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3685 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 30/12/2019 | Valor: 350,00 |
| Credor: Glaucia da Silva Correa | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 057.286.616-02 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0013.2072 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: Empenho referente ao pagamento de diaria ao Secretario acima citado ao municipio de Belo Horizonte nos dias 23 e 24/10/2019 reunião ordinaria CIB/SUS e COSEMS sau 163 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3606 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 30/12/2019 | Valor: 900,00 |
| Credor: Agnelia Maria Freire de Paula | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 065.952.746-47 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0015.2113 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Convenio com o Programa IGD/SUAS | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Empenho referente ao pagamento de diaria ao Servidor acima citado em viagem ao municipio de Belo Horizonte para participar do II encontro Mineiro de Gestores da Assistencia Social nos dias 20 a 22/10/2019 ASSIST 44 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3400 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 30/12/2019 | Valor: 80,00 |
| Credor: Glaucia da Silva Correa | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 057.286.616-02 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0013.2072 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: Empenho referente ao pagamento de diaria ao Secretario acima citado ao municipio de Poços de Caldas dia 04/10/2019 SAU 150 | ||||
| Total das liquidações: | 22.276,40 | |||