Informações atualizadas em: 01/09/2023 18:32:29
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2740 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 25/10/2019 | Valor: 2.551,85 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 22.080-9 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0068.2244 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Serviços de Urgência e Emergência - Bloco Méd. Alta Compl Amb Hosp | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2739 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 25/10/2019 | Valor: 10.401,89 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 22.080-9 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0068.2244 | Natureza: 3.1.90.11.03 | ||||
| Projeto Atividade: Serviços de Urgência e Emergência - Bloco Méd. Alta Compl Amb Hosp | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS) exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2738 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 25/10/2019 | Valor: 15.474,41 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 22.080-9 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0068.2244 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: Serviços de Urgência e Emergência - Bloco Méd. Alta Compl Amb Hosp | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2737 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 25/10/2019 | Valor: 39.499,08 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 22.080-9 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0068.2242 | Natureza: 3.1.90.11.03 | ||||
| Projeto Atividade: Programa Estratégia em Saúde da Família - Bloco da Atenção Básica | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS) exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2736 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 25/10/2019 | Valor: 41.405,66 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 22.080-9 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0068.2242 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: Programa Estratégia em Saúde da Família - Bloco da Atenção Básica | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2735 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 25/10/2019 | Valor: 2.564,85 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 22.080-9 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0068.2241 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Saúde Bucal - Bloco da Atenção Básica | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2734 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 25/10/2019 | Valor: 2.263,59 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 22.308-5 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.03.03.12.365.0071.2277 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Infantil - Creche | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2733 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 25/10/2019 | Valor: 7.059,35 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 22.379-4 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.12.365.0071.2276 | Natureza: 3.1.90.04.02 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Infantil - FUNDEB - Creche | Descrição Natureza: Pessoal Do Fundeb (recursos: Mínimo De 30%) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2732 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 25/10/2019 | Valor: 13.641,80 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 6571-4 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.02.04.09.272.0069.2222 | Natureza: 3.1.90.03.02 | ||||
| Projeto Atividade: Encargos com Aposentados e Pensionistas | Descrição Natureza: Pensões Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2731 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 25/10/2019 | Valor: 255,19 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 22.080-9 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0068.2244 | Natureza: 3.3.90.93.03 | ||||
| Projeto Atividade: Serviços de Urgência e Emergência - Bloco Méd. Alta Compl Amb Hosp | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2730 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 25/10/2019 | Valor: 1.154,16 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 22.080-9 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0068.2244 | Natureza: 3.3.90.93.03 | ||||
| Projeto Atividade: Serviços de Urgência e Emergência - Bloco Méd. Alta Compl Amb Hosp | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2729 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 25/10/2019 | Valor: 1.517,79 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 6571-4 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.15.122.0066.2262 | Natureza: 3.3.90.93.03 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da STVOUC | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2690 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2019 | Data: 23/10/2019 | Valor: 1.395,35 | |
| Nº do documento: Transf | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 17199-9 | ||
| Credor: Flávio Geraldo Vargas de Souza Santos | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 091.802.396-33 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.15.122.0066.2262 | Natureza: 3.3.90.36.06 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da STVOUC | Descrição Natureza: Serviços Técnicos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2657 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2019 | Data: 18/10/2019 | Valor: 237,00 | |
| Nº do documento: 850548 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 19802-1 | ||
| Credor: Maria Gabrielli Alves da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 140.867.756-38 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.05.12.122.0066.2228 | Natureza: 3.3.50.42.00 | ||||
| Projeto Atividade: Programas, Projetos e Convênios na Rede Municipal de Ensino | Descrição Natureza: Auxílios | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2625 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2019 | Data: 30/10/2019 | Valor: 900,60 | |
| Nº do documento: Transf | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 16324-4 | ||
| Credor: Geraldo Magela Alvares da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.417.359/0001-84 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.03.12.306.0071.2280 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar - Educação Infantil - Creche | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2624 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2019 | Data: 30/10/2019 | Valor: 1.127,10 | |
| Nº do documento: Transf | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 16324-4 | ||
| Credor: Geraldo Magela Alvares da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.417.359/0001-84 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.03.12.306.0071.2279 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar - Educação Infantil | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2622 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2019 | Data: 30/10/2019 | Valor: 1.087,48 | |
| Nº do documento: Transf | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 16324-4 | ||
| Credor: Geraldo Magela Alvares da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.417.359/0001-84 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.03.12.306.0071.2047 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2597 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 22/10/2019 | Valor: 60,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 71.009-5 | ||
| Credor: Caixa Econômica Federal | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/1059-84 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.04.04.122.0066.2218 | Natureza: 3.3.90.93.03 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Administração Geral | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2578 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 09/10/2019 | Valor: 23,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 17199-9 | ||
| Credor: Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.04.02.122.0066.2217 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Procuradoria Geral | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2561 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2019 | Data: 25/10/2019 | Valor: 8.450,79 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 22.308-5 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.03.03.12.367.0071.2235 | Natureza: 3.1.90.11.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Especial | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS) exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2559 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2019 | Data: 25/10/2019 | Valor: 10.711,59 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 22.308-5 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.03.03.12.361.0071.2230 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2558 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2019 | Data: 25/10/2019 | Valor: 28.464,87 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 22.308-5 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.03.03.12.361.0071.2230 | Natureza: 3.1.90.11.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS) exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2557 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2019 | Data: 25/10/2019 | Valor: 3.069,28 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 22.308-5 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.03.03.12.361.0071.2230 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2556 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2019 | Data: 17/10/2019 | Valor: 237,00 | |
| Nº do documento: 851013 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 17199-9 | ||
| Credor: Luma Oliveira Campos | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 083.813.596-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.05.12.122.0066.2228 | Natureza: 3.3.50.42.00 | ||||
| Projeto Atividade: Programas, Projetos e Convênios na Rede Municipal de Ensino | Descrição Natureza: Auxílios | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2555 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2019 | Data: 14/10/2019 | Valor: 237,00 | |
| Nº do documento: 851012 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 17199-9 | ||
| Credor: Lázaro Aparecido de Lima Campos | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 113.903.746-37 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.05.12.122.0066.2228 | Natureza: 3.3.50.42.00 | ||||
| Projeto Atividade: Programas, Projetos e Convênios na Rede Municipal de Ensino | Descrição Natureza: Auxílios | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2554 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2019 | Data: 11/10/2019 | Valor: 164,00 | |
| Nº do documento: Transf | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 19802-1 | ||
| Credor: Wilson Carlos da Silva 82887527649 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.925.114/0001-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.04.04.122.0066.2218 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Administração Geral | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2553 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2019 | Data: 11/10/2019 | Valor: 268,55 | |
| Nº do documento: Transf | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 9576-1 | ||
| Credor: Wilson Carlos da Silva 82887527649 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.925.114/0001-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.03.12.361.0071.2231 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Transporte Escolar | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2551 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2019 | Data: 11/10/2019 | Valor: 4.264,20 | |
| Nº do documento: Transf | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 9576-1 | ||
| Credor: José Zica Filho 06341083602 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.229.606/0001-69 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.03.12.361.0071.2231 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2549 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2019 | Data: 11/10/2019 | Valor: 3.444,00 | |
| Nº do documento: Transf | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 19802-1 | ||
| Credor: Wilson Carlos da Silva 82887527649 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.925.114/0001-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.05.12.122.0066.2226 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2548 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2019 | Data: 10/10/2019 | Valor: 4.660,88 | |
| Nº do documento: Transf | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 9576-1 | ||
| Credor: Iraci Soares de Oliveira 56367511172 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.666.305/0001-07 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.03.12.361.0071.2231 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2547 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2019 | Data: 10/10/2019 | Valor: 1.560,00 | |
| Nº do documento: Transf | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 9576-1 | ||
| Credor: Nivercino Pereira Bueno 19961006615 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.994.108/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.03.12.361.0071.2231 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2546 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2019 | Data: 10/10/2019 | Valor: 3.760,96 | |
| Nº do documento: Transf | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 9576-1 | ||
| Credor: Júlio Ricardo Ferrão 78507260659 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.693.898/0001-59 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.03.12.361.0071.2231 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2545 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2019 | Data: 10/10/2019 | Valor: 4.655,75 | |
| Nº do documento: Transf | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 9576-1 | ||
| Credor: Renato Ramiro Lima 06025666652 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.978.008/0001-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.03.12.361.0071.2231 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2544 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2019 | Data: 11/10/2019 | Valor: 4.946,00 | |
| Nº do documento: Transf | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 9576-1 | ||
| Credor: Wilson Carlos da Silva 82887527649 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.925.114/0001-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.03.12.361.0071.2231 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2543 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2019 | Data: 10/10/2019 | Valor: 3.338,88 | |
| Nº do documento: Transf | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 21151-6 | ||
| Credor: Ataíde Soares Neto 47677910653 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.658.911/0001-80 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.03.12.361.0071.2231 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2542 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2019 | Data: 10/10/2019 | Valor: 1.628,40 | |
| Nº do documento: Transf | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 21151-6 | ||
| Credor: Nivercino Pereira Bueno 19961006615 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.994.108/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.03.12.361.0071.2231 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2541 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2019 | Data: 10/10/2019 | Valor: 2.034,90 | |
| Nº do documento: Transf | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 21151-6 | ||
| Credor: José Eustáquio Antônio da Silva 11898470197 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 32.450.842/0001-31 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.03.12.361.0071.2231 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2540 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2019 | Data: 10/10/2019 | Valor: 1.922,80 | |
| Nº do documento: Transf | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 21151-6 | ||
| Credor: Wilson Pereira Bueno 51807220630 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.999.648/0001-19 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.03.12.361.0071.2231 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2538 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2019 | Data: 30/10/2019 | Valor: 20,00 | |
| Nº do documento: Transf | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 7674-0 | ||
| Credor: Eduardo Marcelino de Melo Amaral 04858326667 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.820.808/0001-09 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0068.2243 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Tratamento Fora de Domicílio - Bloco Méd. Alta Compl Amb Hosp | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2537 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2019 | Data: 30/10/2019 | Valor: 40,00 | |
| Nº do documento: Transf | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 7674-0 | ||
| Credor: Eduardo Marcelino de Melo Amaral 04858326667 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.820.808/0001-09 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0068.2243 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Tratamento Fora de Domicílio - Bloco Méd. Alta Compl Amb Hosp | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2536 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2019 | Data: 30/10/2019 | Valor: 20,00 | |
| Nº do documento: Transf | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 7674-0 | ||
| Credor: Eduardo Marcelino de Melo Amaral 04858326667 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.820.808/0001-09 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0068.2243 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Tratamento Fora de Domicílio - Bloco Méd. Alta Compl Amb Hosp | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2535 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2019 | Data: 30/10/2019 | Valor: 20,00 | |
| Nº do documento: Transf | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 7674-0 | ||
| Credor: Eduardo Marcelino de Melo Amaral 04858326667 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.820.808/0001-09 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0068.2243 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Tratamento Fora de Domicílio - Bloco Méd. Alta Compl Amb Hosp | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2534 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2019 | Data: 30/10/2019 | Valor: 60,00 | |
| Nº do documento: Transf | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 6571-4 | ||
| Credor: Eduardo Marcelino de Melo Amaral 04858326667 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.820.808/0001-09 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.26.122.0084.2258 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição e Manutenção da Frota de Veículos, Máquinas e Equipamentos | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2533 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2019 | Data: 30/10/2019 | Valor: 30,00 | |
| Nº do documento: Transf | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 16729-0 | ||
| Credor: Eduardo Marcelino de Melo Amaral 04858326667 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.820.808/0001-09 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.03.12.122.0066.2237 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição e Manutenção de Veículos da Secretaria de Educação | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2532 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2019 | Data: 30/10/2019 | Valor: 40,00 | |
| Nº do documento: Transf | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 7674-0 | ||
| Credor: Eduardo Marcelino de Melo Amaral 04858326667 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.820.808/0001-09 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0068.2243 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Tratamento Fora de Domicílio - Bloco Méd. Alta Compl Amb Hosp | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2531 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2019 | Data: 30/10/2019 | Valor: 90,00 | |
| Nº do documento: Transf | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 6571-4 | ||
| Credor: Eduardo Marcelino de Melo Amaral 04858326667 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.820.808/0001-09 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.26.122.0084.2258 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição e Manutenção da Frota de Veículos, Máquinas e Equipamentos | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2530 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2019 | Data: 30/10/2019 | Valor: 60,00 | |
| Nº do documento: Transf | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 6571-4 | ||
| Credor: Eduardo Marcelino de Melo Amaral 04858326667 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.820.808/0001-09 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.26.122.0084.2258 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição e Manutenção da Frota de Veículos, Máquinas e Equipamentos | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2529 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2019 | Data: 30/10/2019 | Valor: 40,00 | |
| Nº do documento: Transf | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 7674-0 | ||
| Credor: Eduardo Marcelino de Melo Amaral 04858326667 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.820.808/0001-09 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0068.2243 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Tratamento Fora de Domicílio - Bloco Méd. Alta Compl Amb Hosp | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2528 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2019 | Data: 30/10/2019 | Valor: 60,00 | |
| Nº do documento: Transf | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 16729-0 | ||
| Credor: Eduardo Marcelino de Melo Amaral 04858326667 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.820.808/0001-09 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.03.12.122.0066.2237 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição e Manutenção de Veículos da Secretaria de Educação | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2527 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2019 | Data: 30/10/2019 | Valor: 90,00 | |
| Nº do documento: Transf | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 6571-4 | ||
| Credor: Eduardo Marcelino de Melo Amaral 04858326667 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.820.808/0001-09 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.26.122.0084.2258 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição e Manutenção da Frota de Veículos, Máquinas e Equipamentos | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2526 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2019 | Data: 30/10/2019 | Valor: 300,00 | |
| Nº do documento: Transf | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 16729-0 | ||
| Credor: Eduardo Marcelino de Melo Amaral 04858326667 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.820.808/0001-09 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.03.12.122.0066.2237 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição e Manutenção de Veículos da Secretaria de Educação | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2525 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2019 | Data: 30/10/2019 | Valor: 280,00 | |
| Nº do documento: Transf | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 6571-4 | ||
| Credor: Guilherme Henrique do Prado Barbosa 11490571655 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.180.857/0001-69 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.15.122.0066.2262 | Natureza: 3.3.90.39.14 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da STVOUC | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Bens Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2524 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2019 | Data: 30/10/2019 | Valor: 210,00 | |
| Nº do documento: Transf | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 16729-0 | ||
| Credor: Guilherme Henrique do Prado Barbosa 11490571655 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.180.857/0001-69 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.03.12.122.0066.2237 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição e Manutenção de Veículos da Secretaria de Educação | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2523 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2019 | Data: 30/10/2019 | Valor: 40,00 | |
| Nº do documento: Transf | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 6571-4 | ||
| Credor: Guilherme Henrique do Prado Barbosa 11490571655 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.180.857/0001-69 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.26.122.0084.2258 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição e Manutenção da Frota de Veículos, Máquinas e Equipamentos | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2522 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2019 | Data: 30/10/2019 | Valor: 40,00 | |
| Nº do documento: Transf | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 22.080-9 | ||
| Credor: Guilherme Henrique do Prado Barbosa 11490571655 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.180.857/0001-69 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.305.0068.2212 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Vigilância Epidemiológica - Bloco da Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2521 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2019 | Data: 30/10/2019 | Valor: 180,00 | |
| Nº do documento: Transf | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 6571-4 | ||
| Credor: Guilherme Henrique do Prado Barbosa 11490571655 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.180.857/0001-69 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.26.122.0084.2258 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição e Manutenção da Frota de Veículos, Máquinas e Equipamentos | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2520 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2019 | Data: 30/10/2019 | Valor: 30,00 | |
| Nº do documento: Transf | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 6571-4 | ||
| Credor: Guilherme Henrique do Prado Barbosa 11490571655 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.180.857/0001-69 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.26.122.0084.2258 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição e Manutenção da Frota de Veículos, Máquinas e Equipamentos | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2519 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2019 | Data: 30/10/2019 | Valor: 280,00 | |
| Nº do documento: Transf | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 6571-4 | ||
| Credor: Guilherme Henrique do Prado Barbosa 11490571655 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.180.857/0001-69 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.26.122.0084.2258 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição e Manutenção da Frota de Veículos, Máquinas e Equipamentos | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2518 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2019 | Data: 30/10/2019 | Valor: 81,00 | |
| Nº do documento: Transf | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 6571-4 | ||
| Credor: Guilherme Henrique do Prado Barbosa 11490571655 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.180.857/0001-69 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.26.122.0084.2258 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição e Manutenção da Frota de Veículos, Máquinas e Equipamentos | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2517 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2019 | Data: 11/10/2019 | Valor: 221,50 | |
| Nº do documento: Transf | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 19802-1 | ||
| Credor: Gráfica e Editora Aquarius Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 42.905.588/0001-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.04.04.122.0066.2218 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Administração Geral | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2516 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2019 | Data: 14/10/2019 | Valor: 282,00 | |
| Nº do documento: transf. | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 19802-1 | ||
| Credor: Vânia Maria de Campos Camargo 39759369672 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.840.565/0001-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.02.08.243.0073.2245 | Natureza: 3.3.90.39.68 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2509 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2019 | Data: 18/10/2019 | Valor: 199,75 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 17199-9 | ||
| Credor: SENAR-Serviço Nacional de Aprendizagem Rural | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.279.189/0001-54 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.04.04.122.0066.2218 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Administração Geral | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2508 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2019 | Data: 01/10/2019 | Valor: 47.700,00 | |
| Nº do documento: Transf | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 22.080-9 | ||
| Credor: Vitamed Clínica Mais Saúde LTDA - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 28.343.052/0001-80 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0068.2244 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Serviços de Urgência e Emergência - Bloco Méd. Alta Compl Amb Hosp | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2501 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2019 | Data: 11/10/2019 | Valor: 5,00 | |
| Nº do documento: Transf | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 19802-1 | ||
| Credor: Gráfica e Editora Aquarius Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 42.905.588/0001-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.04.04.122.0066.2218 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Administração Geral | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2497 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2019 | Data: 23/10/2019 | Valor: 2.706,04 | |
| Nº do documento: Transf | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 7674-0 | ||
| Credor: Auto Posto Via Car de Paineiras Ltda - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0001-93 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0068.2243 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Tratamento Fora de Domicílio - Bloco Méd. Alta Compl Amb Hosp | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2497 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2019 | Data: 29/10/2019 | Valor: 5.237,37 | |
| Nº do documento: Transf | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 7674-0 | ||
| Credor: Auto Posto Via Car de Paineiras Ltda - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0001-93 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0068.2243 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Tratamento Fora de Domicílio - Bloco Méd. Alta Compl Amb Hosp | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2495 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2019 | Data: 29/10/2019 | Valor: 216,87 | |
| Nº do documento: Transf | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 22.080-9 | ||
| Credor: Auto Posto Via Car de Paineiras Ltda - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0001-93 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.305.0068.2212 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Vigilância Epidemiológica - Bloco da Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2495 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2019 | Data: 29/10/2019 | Valor: 196,06 | |
| Nº do documento: Transf | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 22.080-9 | ||
| Credor: Auto Posto Via Car de Paineiras Ltda - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0001-93 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.305.0068.2212 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Vigilância Epidemiológica - Bloco da Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2491 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2019 | Data: 10/10/2019 | Valor: 742,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 9948-1 | ||
| Credor: Raios Baterias e Pneus Ltda - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.377.353/0001-80 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.26.122.0084.2258 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição e Manutenção da Frota de Veículos, Máquinas e Equipamentos | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2490 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2019 | Data: 31/10/2019 | Valor: 47,44 | |
| Nº do documento: Transf | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 17189-1 | ||
| Credor: Aroldo Maia Gonçalves | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 534.522.916-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.04.04.122.0066.2218 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Administração Geral | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2478 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2019 | Data: 22/10/2019 | Valor: 18,80 | |
| Nº do documento: Transf | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 19802-1 | ||
| Credor: Aliança Comércio e Distribuição Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 31.486.195/0001-55 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.04.06.181.0066.2030 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Civil | Descrição Natureza: Material de Expediente | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2473 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2019 | Data: 01/10/2019 | Valor: 1.323,05 | |
| Nº do documento: Transf | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 17199-9 | ||
| Credor: Wilson Araujo de Oliveira 35848200149 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.617.788/0001-08 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.15.122.0066.2262 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da STVOUC | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2460 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2019 | Data: 25/10/2019 | Valor: 4.156,05 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 6571-4 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0066.2214 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito e do Vice-Prefeito | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2460 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2019 | Data: 25/10/2019 | Valor: 1.282,44 | |
| Nº do documento: 855885 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 6571-4 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0066.2214 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito e do Vice-Prefeito | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2441 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2019 | Data: 22/10/2019 | Valor: 3.183,85 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 23009-X | ||
| Credor: QG Materiais de Construção Ltda - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.927.046/0001-01 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.15.122.0066.2262 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da STVOUC | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2440 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2019 | Data: 16/10/2019 | Valor: 100,21 | |
| Nº do documento: Transf | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 22.080-9 | ||
| Credor: Miriam Maria Silva Barcante ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 30.827.823/0001-56 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0068.2203 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do NASF - Bloco da Atenção Básica | Descrição Natureza: Material de Expediente | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2437 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2019 | Data: 22/10/2019 | Valor: 7,00 | |
| Nº do documento: Transf | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 22.080-9 | ||
| Credor: Aliança Comércio e Distribuição Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 31.486.195/0001-55 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0068.2203 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do NASF - Bloco da Atenção Básica | Descrição Natureza: Material de Expediente | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2434 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2019 | Data: 22/10/2019 | Valor: 810,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 23009-X | ||
| Credor: QG Materiais de Construção Ltda - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.927.046/0001-01 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.15.452.0082.2263 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
| Projeto Atividade: Administração dos Serviços de Limpeza | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2431 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2019 | Data: 08/10/2019 | Valor: 62,86 | |
| Nº do documento: 854962 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 7674-0 | ||
| Credor: Luciana da Silva Lacerda de Sousa | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 046.042.936-19 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.04.04.122.0066.2218 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Administração Geral | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2427 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2019 | Data: 16/10/2019 | Valor: 21,90 | |
| Nº do documento: Transf | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 22.080-9 | ||
| Credor: M.O.T.A. COMERCIAL LTDA EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.465.264/0001-90 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0068.2242 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Programa Estratégia em Saúde da Família - Bloco da Atenção Básica | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2425 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2019 | Data: 22/10/2019 | Valor: 900,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 23009-X | ||
| Credor: QG Materiais de Construção Ltda - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.927.046/0001-01 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.15.452.0082.2263 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
| Projeto Atividade: Administração dos Serviços de Limpeza | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2423 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2019 | Data: 30/10/2019 | Valor: 1.158,45 | |
| Nº do documento: Transf | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 16324-4 | ||
| Credor: Geraldo Magela Alvares da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.417.359/0001-84 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.03.12.306.0071.2047 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2422 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2019 | Data: 14/10/2019 | Valor: 220,00 | |
| Nº do documento: Transf | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 19802-1 | ||
| Credor: Vânia Maria de Campos Camargo 39759369672 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.840.565/0001-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.04.04.122.0066.2218 | Natureza: 3.3.90.39.68 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Administração Geral | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2416 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2019 | Data: 30/10/2019 | Valor: 774,94 | |
| Nº do documento: Transf | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 16324-4 | ||
| Credor: Geraldo Magela Alvares da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.417.359/0001-84 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.03.12.306.0071.2279 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar - Educação Infantil | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2411 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2019 | Data: 30/10/2019 | Valor: 778,92 | |
| Nº do documento: Transf | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 16324-4 | ||
| Credor: Geraldo Magela Alvares da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.417.359/0001-84 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.03.12.306.0071.2280 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar - Educação Infantil - Creche | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2401 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 01/10/2019 | Valor: 3.924,84 | |
| Nº do documento: 850526 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 19802-1 | ||
| Credor: Alcides Antônio da Cruz | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 545.851.396-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.04.04.122.0066.2218 | Natureza: 3.3.90.93.03 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Administração Geral | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2396 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2019 | Data: 16/10/2019 | Valor: 39,30 | |
| Nº do documento: Transf | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 22.080-9 | ||
| Credor: Equipar Médico e Hospitalar Ltda. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.725.813/0001-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0068.2244 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: Serviços de Urgência e Emergência - Bloco Méd. Alta Compl Amb Hosp | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2391 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2019 | Data: 01/10/2019 | Valor: 765,10 | |
| Nº do documento: Transf | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 17199-9 | ||
| Credor: Wilson Araujo de Oliveira 35848200149 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.617.788/0001-08 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.15.452.0082.2263 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
| Projeto Atividade: Administração dos Serviços de Limpeza | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2390 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2019 | Data: 01/10/2019 | Valor: 210,00 | |
| Nº do documento: Transf | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 17199-9 | ||
| Credor: Wilson Araujo de Oliveira 35848200149 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.617.788/0001-08 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.04.04.122.0066.2218 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Administração Geral | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2385 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2019 | Data: 01/10/2019 | Valor: 21,00 | |
| Nº do documento: Transf | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 17199-9 | ||
| Credor: Wilson Araujo de Oliveira 35848200149 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.617.788/0001-08 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.05.13.392.0074.2239 | Natureza: 3.3.90.30.40 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Biblioteca Pública | Descrição Natureza: Ferramentas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2382 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2019 | Data: 22/10/2019 | Valor: 130,85 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 23009-X | ||
| Credor: Organizações MSL EIRELI EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.062.925/0001-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.27.122.0066.2264 | Natureza: 3.3.90.30.26 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Divisão de Esportes | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2379 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2019 | Data: 22/10/2019 | Valor: 68,20 | |
| Nº do documento: Transf | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 22.080-9 | ||
| Credor: Organizações MSL EIRELI EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.062.925/0001-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0068.2242 | Natureza: 3.3.90.30.26 | ||||
| Projeto Atividade: Programa Estratégia em Saúde da Família - Bloco da Atenção Básica | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2374 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2019 | Data: 16/10/2019 | Valor: 191,55 | |
| Nº do documento: Transf | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 16324-4 | ||
| Credor: M.O.T.A. COMERCIAL LTDA EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.465.264/0001-90 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.03.12.306.0071.2280 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar - Educação Infantil - Creche | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2369 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2019 | Data: 16/10/2019 | Valor: 392,08 | |
| Nº do documento: Transf | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 16324-4 | ||
| Credor: M.O.T.A. COMERCIAL LTDA EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.465.264/0001-90 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.03.12.306.0071.2279 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar - Educação Infantil | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2368 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2019 | Data: 16/10/2019 | Valor: 340,88 | |
| Nº do documento: Transf | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 16324-4 | ||
| Credor: M.O.T.A. COMERCIAL LTDA EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.465.264/0001-90 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.03.12.306.0071.2047 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2367 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2019 | Data: 24/10/2019 | Valor: 402,70 | |
| Nº do documento: Transf | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 19802-1 | ||
| Credor: M.O.T.A. COMERCIAL LTDA EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.465.264/0001-90 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.03.12.306.0071.2047 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2366 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2019 | Data: 24/10/2019 | Valor: 535,21 | |
| Nº do documento: Transf | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 19802-1 | ||
| Credor: M.O.T.A. COMERCIAL LTDA EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.465.264/0001-90 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.03.12.306.0071.2280 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar - Educação Infantil - Creche | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2365 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2019 | Data: 16/10/2019 | Valor: 21,90 | |
| Nº do documento: Transf | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 22.080-9 | ||
| Credor: M.O.T.A. COMERCIAL LTDA EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.465.264/0001-90 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0068.2242 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Programa Estratégia em Saúde da Família - Bloco da Atenção Básica | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2364 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2019 | Data: 16/10/2019 | Valor: 21,90 | |
| Nº do documento: Transf | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 22.080-9 | ||
| Credor: M.O.T.A. COMERCIAL LTDA EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.465.264/0001-90 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0068.2242 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Programa Estratégia em Saúde da Família - Bloco da Atenção Básica | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2363 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2019 | Data: 24/10/2019 | Valor: 43,80 | |
| Nº do documento: Transf | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 19802-1 | ||
| Credor: M.O.T.A. COMERCIAL LTDA EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.465.264/0001-90 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.04.04.122.0066.2218 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Administração Geral | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2362 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2019 | Data: 01/10/2019 | Valor: 10,95 | |
| Nº do documento: Transf | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 21546-5 | ||
| Credor: M.O.T.A. COMERCIAL LTDA EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.465.264/0001-90 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.04.08.244.0078.2249 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa do CREAS - Bloco Prot. Especial Média Complexid | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2361 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2019 | Data: 16/10/2019 | Valor: 21,90 | |
| Nº do documento: Transf | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 22.080-9 | ||
| Credor: M.O.T.A. COMERCIAL LTDA EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.465.264/0001-90 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0068.2244 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Serviços de Urgência e Emergência - Bloco Méd. Alta Compl Amb Hosp | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2360 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2019 | Data: 24/10/2019 | Valor: 32,85 | |
| Nº do documento: Transf | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 19802-1 | ||
| Credor: M.O.T.A. COMERCIAL LTDA EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.465.264/0001-90 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.15.452.0082.2263 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Administração dos Serviços de Limpeza | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2359 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2019 | Data: 30/10/2019 | Valor: 1.640,00 | |
| Nº do documento: Transf | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 6571-4 | ||
| Credor: Raios Baterias e Pneus Ltda - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.377.353/0001-80 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.26.122.0084.2258 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição e Manutenção da Frota de Veículos, Máquinas e Equipamentos | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2358 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2019 | Data: 16/10/2019 | Valor: 38,00 | |
| Nº do documento: Transf | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 22.080-9 | ||
| Credor: Equipar Médico e Hospitalar Ltda. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.725.813/0001-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0068.2242 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: Programa Estratégia em Saúde da Família - Bloco da Atenção Básica | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2355 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2019 | Data: 30/10/2019 | Valor: 1.700,00 | |
| Nº do documento: Transf | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 7674-0 | ||
| Credor: Antônia Aparecida Amorim 00292528655 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 28.244.080/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0068.2242 | Natureza: 3.3.90.39.61 | ||||
| Projeto Atividade: Programa Estratégia em Saúde da Família - Bloco da Atenção Básica | Descrição Natureza: Limpeza e Conservação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2352 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2019 | Data: 16/10/2019 | Valor: 285,28 | |
| Nº do documento: Transf | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 22.080-9 | ||
| Credor: Acácia Comercio de Medicamentos EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0068.2242 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: Programa Estratégia em Saúde da Família - Bloco da Atenção Básica | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2348 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2019 | Data: 22/10/2019 | Valor: 224,49 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 19802-1 | ||
| Credor: Miriam Maria Silva Barcante ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 30.827.823/0001-56 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.04.04.122.0066.2218 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Administração Geral | Descrição Natureza: Material de Expediente | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2344 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2019 | Data: 02/10/2019 | Valor: 448,09 | |
| Nº do documento: Transf | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 17199-9 | ||
| Credor: Auto Posto Via Car de Paineiras Ltda - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0001-93 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.07.08.244.0078.2252 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa do CRAS - Bloco de Proteção Básica | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2343 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2019 | Data: 02/10/2019 | Valor: 497,39 | |
| Nº do documento: Transf | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 17199-9 | ||
| Credor: Auto Posto Via Car de Paineiras Ltda - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0001-93 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.04.06.181.0066.2029 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2343 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2019 | Data: 02/10/2019 | Valor: 385,36 | |
| Nº do documento: Transf | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 17199-9 | ||
| Credor: Auto Posto Via Car de Paineiras Ltda - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0001-93 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.04.06.181.0066.2029 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2342 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2019 | Data: 02/10/2019 | Valor: 1.063,93 | |
| Nº do documento: Transf | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 16729-0 | ||
| Credor: Auto Posto Via Car de Paineiras Ltda - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0001-93 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.03.12.122.0066.2237 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição e Manutenção de Veículos da Secretaria de Educação | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2342 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2019 | Data: 02/10/2019 | Valor: 550,92 | |
| Nº do documento: Transf | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 16729-0 | ||
| Credor: Auto Posto Via Car de Paineiras Ltda - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0001-93 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.03.12.122.0066.2237 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição e Manutenção de Veículos da Secretaria de Educação | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2342 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2019 | Data: 02/10/2019 | Valor: 199,31 | |
| Nº do documento: Transf | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 16729-0 | ||
| Credor: Auto Posto Via Car de Paineiras Ltda - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0001-93 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.03.12.122.0066.2237 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição e Manutenção de Veículos da Secretaria de Educação | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2341 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2019 | Data: 23/10/2019 | Valor: 2.773,46 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 7674-0 | ||
| Credor: Auto Posto Via Car de Paineiras Ltda - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0001-93 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0068.2243 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Tratamento Fora de Domicílio - Bloco Méd. Alta Compl Amb Hosp | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2341 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2019 | Data: 23/10/2019 | Valor: 1.387,92 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 7674-0 | ||
| Credor: Auto Posto Via Car de Paineiras Ltda - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0001-93 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0068.2243 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Tratamento Fora de Domicílio - Bloco Méd. Alta Compl Amb Hosp | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2341 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2019 | Data: 23/10/2019 | Valor: 411,22 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 7674-0 | ||
| Credor: Auto Posto Via Car de Paineiras Ltda - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0001-93 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0068.2243 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Tratamento Fora de Domicílio - Bloco Méd. Alta Compl Amb Hosp | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2341 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2019 | Data: 23/10/2019 | Valor: 373,58 | |
| Nº do documento: Transf | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 7674-0 | ||
| Credor: Auto Posto Via Car de Paineiras Ltda - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0001-93 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0068.2243 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Tratamento Fora de Domicílio - Bloco Méd. Alta Compl Amb Hosp | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2340 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2019 | Data: 02/10/2019 | Valor: 2.546,68 | |
| Nº do documento: Transf | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 17199-9 | ||
| Credor: Auto Posto Via Car de Paineiras Ltda - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0001-93 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.26.122.0084.2258 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição e Manutenção da Frota de Veículos, Máquinas e Equipamentos | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2337 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2019 | Data: 02/10/2019 | Valor: 120,17 | |
| Nº do documento: Transf | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 16729-0 | ||
| Credor: Auto Posto Via Car de Paineiras Ltda - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0001-93 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.03.12.367.0071.2235 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Especial | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2336 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2019 | Data: 02/10/2019 | Valor: 975,88 | |
| Nº do documento: Transf | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 17199-9 | ||
| Credor: Auto Posto Via Car de Paineiras Ltda - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0001-93 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0066.2214 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito e do Vice-Prefeito | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2336 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2019 | Data: 02/10/2019 | Valor: 512,96 | |
| Nº do documento: Transf | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 17199-9 | ||
| Credor: Auto Posto Via Car de Paineiras Ltda - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0001-93 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0066.2214 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito e do Vice-Prefeito | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2327 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2019 | Data: 01/10/2019 | Valor: 20,00 | |
| Nº do documento: Transf | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 7674-0 | ||
| Credor: Eduardo Marcelino de Melo Amaral 04858326667 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.820.808/0001-09 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0068.2243 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Tratamento Fora de Domicílio - Bloco Méd. Alta Compl Amb Hosp | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2326 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2019 | Data: 01/10/2019 | Valor: 400,00 | |
| Nº do documento: Transf | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 17199-9 | ||
| Credor: Guilherme Henrique do Prado Barbosa 11490571655 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.180.857/0001-69 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.15.122.0066.2262 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da STVOUC | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2325 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2019 | Data: 11/10/2019 | Valor: 60,00 | |
| Nº do documento: Transf | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 17189-1 | ||
| Credor: Guilherme Henrique do Prado Barbosa 11490571655 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.180.857/0001-69 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.27.122.0066.2267 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Divisão de Lazer | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2324 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2019 | Data: 11/10/2019 | Valor: 60,00 | |
| Nº do documento: Transf | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 7674-0 | ||
| Credor: Guilherme Henrique do Prado Barbosa 11490571655 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.180.857/0001-69 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.04.10.122.0066.2200 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde - Bloco Gestão SUS | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2323 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2019 | Data: 11/10/2019 | Valor: 140,00 | |
| Nº do documento: Transf | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 16729-0 | ||
| Credor: Guilherme Henrique do Prado Barbosa 11490571655 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.180.857/0001-69 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.03.12.122.0066.2237 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição e Manutenção de Veículos da Secretaria de Educação | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2322 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2019 | Data: 11/10/2019 | Valor: 80,00 | |
| Nº do documento: Transf | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 16729-0 | ||
| Credor: Guilherme Henrique do Prado Barbosa 11490571655 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.180.857/0001-69 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.03.12.122.0066.2237 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição e Manutenção de Veículos da Secretaria de Educação | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2321 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2019 | Data: 01/10/2019 | Valor: 20,00 | |
| Nº do documento: Transf | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 17199-9 | ||
| Credor: Guilherme Henrique do Prado Barbosa 11490571655 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.180.857/0001-69 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.26.122.0084.2258 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição e Manutenção da Frota de Veículos, Máquinas e Equipamentos | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2320 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2019 | Data: 30/10/2019 | Valor: 1.195,00 | |
| Nº do documento: Transf | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 6571-4 | ||
| Credor: Guilherme Henrique do Prado Barbosa 11490571655 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.180.857/0001-69 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.26.122.0084.2258 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição e Manutenção da Frota de Veículos, Máquinas e Equipamentos | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2319 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2019 | Data: 01/10/2019 | Valor: 180,00 | |
| Nº do documento: Transf | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 17199-9 | ||
| Credor: Guilherme Henrique do Prado Barbosa 11490571655 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.180.857/0001-69 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.26.122.0084.2258 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição e Manutenção da Frota de Veículos, Máquinas e Equipamentos | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2318 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2019 | Data: 01/10/2019 | Valor: 150,00 | |
| Nº do documento: Transf | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 17199-9 | ||
| Credor: Guilherme Henrique do Prado Barbosa 11490571655 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.180.857/0001-69 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.26.122.0084.2258 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição e Manutenção da Frota de Veículos, Máquinas e Equipamentos | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2317 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2019 | Data: 11/10/2019 | Valor: 670,00 | |
| Nº do documento: Transf | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 17189-1 | ||
| Credor: Guilherme Henrique do Prado Barbosa 11490571655 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.180.857/0001-69 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.26.122.0084.2258 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição e Manutenção da Frota de Veículos, Máquinas e Equipamentos | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2316 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2019 | Data: 01/10/2019 | Valor: 120,00 | |
| Nº do documento: Transf | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 17199-9 | ||
| Credor: Guilherme Henrique do Prado Barbosa 11490571655 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.180.857/0001-69 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.26.122.0084.2258 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição e Manutenção da Frota de Veículos, Máquinas e Equipamentos | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2315 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2019 | Data: 11/10/2019 | Valor: 710,00 | |
| Nº do documento: Transf | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 17189-1 | ||
| Credor: Guilherme Henrique do Prado Barbosa 11490571655 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.180.857/0001-69 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.26.122.0084.2258 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição e Manutenção da Frota de Veículos, Máquinas e Equipamentos | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2312 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2019 | Data: 03/10/2019 | Valor: 335,34 | |
| Nº do documento: 854919 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 7674-0 | ||
| Credor: Nivercino Pereira Bueno | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 199.610.066-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0068.2243 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Tratamento Fora de Domicílio - Bloco Méd. Alta Compl Amb Hosp | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2311 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 10/10/2019 | Valor: 307,82 | |
| Nº do documento: 850527 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 19802-1 | ||
| Credor: Márcia Ferreira Xavier | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 052.594.656-01 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.04.04.122.0066.2218 | Natureza: 3.3.90.93.03 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Administração Geral | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2310 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2019 | Data: 11/10/2019 | Valor: 352,00 | |
| Nº do documento: Transf | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 7674-0 | ||
| Credor: FJ Pneus Ltda - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.551.680/0001-25 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0068.2243 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Tratamento Fora de Domicílio - Bloco Méd. Alta Compl Amb Hosp | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2309 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2019 | Data: 30/10/2019 | Valor: 1.048,00 | |
| Nº do documento: Transf | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 7674-0 | ||
| Credor: El Elyon Pneus EIRELI - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.259.420/0001-79 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0068.2243 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Tratamento Fora de Domicílio - Bloco Méd. Alta Compl Amb Hosp | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2303 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2019 | Data: 01/10/2019 | Valor: 1.172,00 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 19802-1 | ||
| Credor: Cooperativa de Crédito do Oeste de Minas Gerais - SICOOB CREDIOESTE | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.420.696/0001-36 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.04.04.122.0066.2218 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Administração Geral | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2300 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2019 | Data: 01/10/2019 | Valor: 840,00 | |
| Nº do documento: Transf | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 17199-9 | ||
| Credor: Viviane Aparecida Lima de Morais Carvalho - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.258.133/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.26.122.0084.2258 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição e Manutenção da Frota de Veículos, Máquinas e Equipamentos | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2299 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2019 | Data: 01/10/2019 | Valor: 816,50 | |
| Nº do documento: Transf | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 17199-9 | ||
| Credor: Viviane Aparecida Lima de Morais Carvalho - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.258.133/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.26.122.0084.2258 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição e Manutenção da Frota de Veículos, Máquinas e Equipamentos | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2296 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2019 | Data: 01/10/2019 | Valor: 980,00 | |
| Nº do documento: Transf | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 17199-9 | ||
| Credor: Viviane Aparecida Lima de Morais Carvalho - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.258.133/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.26.122.0084.2258 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição e Manutenção da Frota de Veículos, Máquinas e Equipamentos | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2282 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2019 | Data: 16/10/2019 | Valor: 2.232,38 | |
| Nº do documento: 850530 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 19802-1 | ||
| Credor: José Lúcio Rocha e Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 815.737.666-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.04.02.062.0067.2010 | Natureza: 3.1.90.91.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Precatórios e RPVS em Geral | Descrição Natureza: Sentenças Judiciais de Pessoal Ativo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2280 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2019 | Data: 08/10/2019 | Valor: 558,00 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 17199-9 | ||
| Credor: Douglas Caetano da Silva 08576222698 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.202.415/0001-05 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.03.12.306.0071.2047 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2278 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2019 | Data: 08/10/2019 | Valor: 209,25 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 17199-9 | ||
| Credor: Douglas Caetano da Silva 08576222698 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.202.415/0001-05 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.03.12.306.0071.2279 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar - Educação Infantil | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2276 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2019 | Data: 22/10/2019 | Valor: 360,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 23009-X | ||
| Credor: QG Materiais de Construção Ltda - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.927.046/0001-01 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.15.122.0066.2262 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da STVOUC | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2272 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2019 | Data: 02/10/2019 | Valor: 47,44 | |
| Nº do documento: 850524 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 19802-1 | ||
| Credor: Neimar Rodrigo da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 013.814.736-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.15.122.0066.2262 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da STVOUC | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2272 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2019 | Data: 02/10/2019 | Valor: 62,86 | |
| Nº do documento: 850524 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 19802-1 | ||
| Credor: Neimar Rodrigo da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 013.814.736-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.15.122.0066.2262 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da STVOUC | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2272 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2019 | Data: 02/10/2019 | Valor: 62,86 | |
| Nº do documento: 850524 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 19802-1 | ||
| Credor: Neimar Rodrigo da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 013.814.736-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.15.122.0066.2262 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da STVOUC | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2272 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2019 | Data: 02/10/2019 | Valor: 47,44 | |
| Nº do documento: 850524 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 19802-1 | ||
| Credor: Neimar Rodrigo da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 013.814.736-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.15.122.0066.2262 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da STVOUC | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2272 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2019 | Data: 02/10/2019 | Valor: 47,44 | |
| Nº do documento: 850524 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 19802-1 | ||
| Credor: Neimar Rodrigo da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 013.814.736-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.15.122.0066.2262 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da STVOUC | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2264 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2019 | Data: 01/10/2019 | Valor: 184,00 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 19802-1 | ||
| Credor: Cooperativa de Crédito do Oeste de Minas Gerais - SICOOB CREDIOESTE | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.420.696/0001-36 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.04.04.122.0066.2218 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Administração Geral | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2245 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2019 | Data: 01/10/2019 | Valor: 471,00 | |
| Nº do documento: Transf | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 16729-0 | ||
| Credor: Antônio Luiz de Cássio Silva - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.154.493/0001-45 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.03.12.122.0066.2237 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição e Manutenção de Veículos da Secretaria de Educação | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2244 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2019 | Data: 01/10/2019 | Valor: 342,00 | |
| Nº do documento: Transf | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 7674-0 | ||
| Credor: Antônio Luiz de Cássio Silva - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.154.493/0001-45 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0068.2243 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Tratamento Fora de Domicílio - Bloco Méd. Alta Compl Amb Hosp | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2243 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2019 | Data: 01/10/2019 | Valor: 148,00 | |
| Nº do documento: Transf | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 17199-9 | ||
| Credor: Antônio Luiz de Cássio Silva - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.154.493/0001-45 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.26.122.0084.2258 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição e Manutenção da Frota de Veículos, Máquinas e Equipamentos | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2242 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2019 | Data: 01/10/2019 | Valor: 530,00 | |
| Nº do documento: Transf | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 22.080-9 | ||
| Credor: Antônio Luiz de Cássio Silva - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.154.493/0001-45 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.305.0068.2212 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Vigilância Epidemiológica - Bloco da Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2241 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2019 | Data: 01/10/2019 | Valor: 20,00 | |
| Nº do documento: Transf | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 7674-0 | ||
| Credor: Antônio Luiz de Cássio Silva - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.154.493/0001-45 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0068.2243 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Tratamento Fora de Domicílio - Bloco Méd. Alta Compl Amb Hosp | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2240 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2019 | Data: 01/10/2019 | Valor: 207,00 | |
| Nº do documento: Transf | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 17199-9 | ||
| Credor: Antônio Luiz de Cássio Silva - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.154.493/0001-45 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.04.06.181.0066.2029 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2239 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2019 | Data: 01/10/2019 | Valor: 118,00 | |
| Nº do documento: Transf | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 17199-9 | ||
| Credor: Antônio Luiz de Cássio Silva - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.154.493/0001-45 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.04.06.181.0066.2029 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2238 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2019 | Data: 01/10/2019 | Valor: 334,00 | |
| Nº do documento: Transf | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 7674-0 | ||
| Credor: Antônio Luiz de Cássio Silva - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.154.493/0001-45 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0068.2243 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Tratamento Fora de Domicílio - Bloco Méd. Alta Compl Amb Hosp | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2237 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2019 | Data: 01/10/2019 | Valor: 70,00 | |
| Nº do documento: Transf | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 16729-0 | ||
| Credor: Antônio Luiz de Cássio Silva - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.154.493/0001-45 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.03.12.122.0066.2237 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição e Manutenção de Veículos da Secretaria de Educação | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2216 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2019 | Data: 03/10/2019 | Valor: 791,50 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 17199-9 | ||
| Credor: Ammer Comércio de Produtos Químicos do Brasil EIRELI - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.876.529/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.27.122.0066.2267 | Natureza: 3.3.90.30.11 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Divisão de Lazer | Descrição Natureza: Material Químico | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2188 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2019 | Data: 08/10/2019 | Valor: 100,00 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 19802-1 | ||
| Credor: Gilmar José Da Silva Barbosa 82887748653 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.246.862/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.26.122.0084.2258 | Natureza: 3.3.90.39.15 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição e Manutenção da Frota de Veículos, Máquinas e Equipamentos | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2187 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2019 | Data: 01/10/2019 | Valor: 600,00 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 19802-1 | ||
| Credor: Gilmar José Da Silva Barbosa 82887748653 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.246.862/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.26.122.0084.2258 | Natureza: 3.3.90.39.15 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição e Manutenção da Frota de Veículos, Máquinas e Equipamentos | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2186 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2019 | Data: 01/10/2019 | Valor: 300,00 | |
| Nº do documento: Transf | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 19802-1 | ||
| Credor: Gilmar José Da Silva Barbosa 82887748653 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.246.862/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.26.122.0084.2258 | Natureza: 3.3.90.39.15 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição e Manutenção da Frota de Veículos, Máquinas e Equipamentos | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2185 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2019 | Data: 01/10/2019 | Valor: 1.000,00 | |
| Nº do documento: Transf | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 19802-1 | ||
| Credor: Gilmar José Da Silva Barbosa 82887748653 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.246.862/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.26.122.0084.2258 | Natureza: 3.3.90.39.15 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição e Manutenção da Frota de Veículos, Máquinas e Equipamentos | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2172 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2019 | Data: 09/10/2019 | Valor: 374,55 | |
| Nº do documento: 855884 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 6571-4 | ||
| Credor: Juliana Pereira da Silva Barbosa 08051335694 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.272.421/0001-37 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.03.12.306.0071.2047 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2171 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2019 | Data: 09/10/2019 | Valor: 970,90 | |
| Nº do documento: 855884 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 6571-4 | ||
| Credor: Juliana Pereira da Silva Barbosa 08051335694 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.272.421/0001-37 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.03.12.306.0071.2280 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar - Educação Infantil - Creche | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2149 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2019 | Data: 01/10/2019 | Valor: 324,00 | |
| Nº do documento: Transf | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 16729-0 | ||
| Credor: MG Gás de Abaeté Ltda - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.659.204/0001-39 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.03.12.367.0071.2235 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Especial | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2148 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2019 | Data: 01/10/2019 | Valor: 547,00 | |
| Nº do documento: Transf | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 16729-0 | ||
| Credor: MG Gás de Abaeté Ltda - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.659.204/0001-39 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.03.12.365.0071.2277 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Infantil - Creche | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2140 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2019 | Data: 10/10/2019 | Valor: 3.644,00 | |
| Nº do documento: Transf | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 22.093-0 | ||
| Credor: Informática.com Ltda - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.468.333/0001-29 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0068.2242 | Natureza: 4.4.90.52.04 | ||||
| Projeto Atividade: Programa Estratégia em Saúde da Família - Bloco da Atenção Básica | Descrição Natureza: Apar, Equi, Uten, Médico-odonto, Lab e Hosp | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2132 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2019 | Data: 03/10/2019 | Valor: 94,79 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 21193-1 | ||
| Credor: Geraldo Magela Alvares da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.417.359/0001-84 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0073.2247 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Piso Mineiro | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2129 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2019 | Data: 30/10/2019 | Valor: 880,00 | |
| Nº do documento: Transf | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 22.093-0 | ||
| Credor: Dentmed Equipamentos Odontológicos Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.897.039/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0068.2242 | Natureza: 4.4.90.52.04 | ||||
| Projeto Atividade: Programa Estratégia em Saúde da Família - Bloco da Atenção Básica | Descrição Natureza: Apar, Equi, Uten, Médico-odonto, Lab e Hosp | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2128 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2019 | Data: 30/10/2019 | Valor: 880,00 | |
| Nº do documento: Transf | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 22.093-0 | ||
| Credor: Dentmed Equipamentos Odontológicos Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.897.039/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0068.2242 | Natureza: 4.4.90.52.04 | ||||
| Projeto Atividade: Programa Estratégia em Saúde da Família - Bloco da Atenção Básica | Descrição Natureza: Apar, Equi, Uten, Médico-odonto, Lab e Hosp | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2126 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2019 | Data: 22/10/2019 | Valor: 865,80 | |
| Nº do documento: Transf | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 7674-0 | ||
| Credor: Alts Comércio de Materiais e Equipamentos Hospitalares EIRELI - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.846.832/0001-66 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0068.2244 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: Serviços de Urgência e Emergência - Bloco Méd. Alta Compl Amb Hosp | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2125 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2019 | Data: 16/10/2019 | Valor: 83,84 | |
| Nº do documento: Transf | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 22.080-9 | ||
| Credor: Equipar Médico e Hospitalar Ltda. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.725.813/0001-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0068.2242 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: Programa Estratégia em Saúde da Família - Bloco da Atenção Básica | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2122 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2019 | Data: 10/10/2019 | Valor: 99,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 22.080-9 | ||
| Credor: Procir Produtos para Saúde Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.188.783/0001-07 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0068.2242 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: Programa Estratégia em Saúde da Família - Bloco da Atenção Básica | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2121 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2019 | Data: 10/10/2019 | Valor: 52,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 7674-0 | ||
| Credor: Procir Produtos para Saúde Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.188.783/0001-07 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0068.2244 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: Serviços de Urgência e Emergência - Bloco Méd. Alta Compl Amb Hosp | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2120 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2019 | Data: 10/10/2019 | Valor: 779,94 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 22.080-9 | ||
| Credor: Procir Produtos para Saúde Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.188.783/0001-07 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0068.2242 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: Programa Estratégia em Saúde da Família - Bloco da Atenção Básica | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2116 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2019 | Data: 14/10/2019 | Valor: 76,36 | |
| Nº do documento: 850547 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 19802-1 | ||
| Credor: José Francisco de Oliveira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 186.727.286-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0066.2214 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito e do Vice-Prefeito | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2111 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2019 | Data: 02/10/2019 | Valor: 120,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 19802-1 | ||
| Credor: ARJ Informática e Acessórios EIRELI - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.379.480/0001-08 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.04.04.122.0066.2218 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Administração Geral | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2092 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2019 | Data: 01/10/2019 | Valor: 135,00 | |
| Nº do documento: Transf | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 22.080-9 | ||
| Credor: Arenna Informática Ltda - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.528.036/0001-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0068.2203 | Natureza: 4.4.90.52.06 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do NASF - Bloco da Atenção Básica | Descrição Natureza: Aparelhos e Utensílios Domésticos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2090 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2019 | Data: 16/10/2019 | Valor: 141,33 | |
| Nº do documento: Transf | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 14154-2 | ||
| Credor: Miriam Maria Silva Barcante ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 30.827.823/0001-56 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.04.04.122.0066.2218 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Administração Geral | Descrição Natureza: Material de Expediente | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2088 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2019 | Data: 16/10/2019 | Valor: 132,25 | |
| Nº do documento: Transf | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 21546-5 | ||
| Credor: Miriam Maria Silva Barcante ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 30.827.823/0001-56 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.04.08.244.0078.2249 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa do CREAS - Bloco Prot. Especial Média Complexid | Descrição Natureza: Material de Expediente | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2087 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2019 | Data: 08/10/2019 | Valor: 558,00 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 17199-9 | ||
| Credor: Douglas Caetano da Silva 08576222698 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.202.415/0001-05 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.03.12.306.0071.2280 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar - Educação Infantil - Creche | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2086 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2019 | Data: 02/10/2019 | Valor: 235,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 16729-0 | ||
| Credor: ARJ Informática e Acessórios EIRELI - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.379.480/0001-08 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.03.12.365.0071.2277 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Infantil - Creche | Descrição Natureza: Material de Expediente | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2085 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2019 | Data: 02/10/2019 | Valor: 940,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 19802-1 | ||
| Credor: ARJ Informática e Acessórios EIRELI - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.379.480/0001-08 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.04.04.122.0066.2218 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Administração Geral | Descrição Natureza: Material de Expediente | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2083 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2019 | Data: 29/10/2019 | Valor: 1.208,00 | |
| Nº do documento: Transf | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 17199-9 | ||
| Credor: Auto Posto Via Car de Paineiras Ltda - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0001-93 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.26.122.0084.2258 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição e Manutenção da Frota de Veículos, Máquinas e Equipamentos | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2082 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2019 | Data: 01/10/2019 | Valor: 2.680,00 | |
| Nº do documento: Transf | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 17199-9 | ||
| Credor: Raios Baterias e Pneus Ltda - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.377.353/0001-80 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.26.122.0084.2258 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição e Manutenção da Frota de Veículos, Máquinas e Equipamentos | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2073 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2019 | Data: 01/10/2019 | Valor: 250,00 | |
| Nº do documento: Transf | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 7674-0 | ||
| Credor: Guilherme Henrique do Prado Barbosa 11490571655 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.180.857/0001-69 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0068.2243 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Tratamento Fora de Domicílio - Bloco Méd. Alta Compl Amb Hosp | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2072 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2019 | Data: 01/10/2019 | Valor: 370,00 | |
| Nº do documento: Transf | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 17199-9 | ||
| Credor: Guilherme Henrique do Prado Barbosa 11490571655 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.180.857/0001-69 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.15.122.0066.2262 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da STVOUC | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2071 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2019 | Data: 01/10/2019 | Valor: 350,00 | |
| Nº do documento: Transf | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 17199-9 | ||
| Credor: Guilherme Henrique do Prado Barbosa 11490571655 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.180.857/0001-69 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.26.122.0084.2258 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição e Manutenção da Frota de Veículos, Máquinas e Equipamentos | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2065 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2019 | Data: 01/10/2019 | Valor: 80,00 | |
| Nº do documento: Transf | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 16729-0 | ||
| Credor: Guilherme Henrique do Prado Barbosa 11490571655 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.180.857/0001-69 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.03.12.122.0066.2237 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição e Manutenção de Veículos da Secretaria de Educação | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2052 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2019 | Data: 01/10/2019 | Valor: 81,00 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 19802-1 | ||
| Credor: MG Gás de Abaeté Ltda - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.659.204/0001-39 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.15.452.0082.2263 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
| Projeto Atividade: Administração dos Serviços de Limpeza | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2036 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2019 | Data: 03/10/2019 | Valor: 94,79 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 21193-1 | ||
| Credor: Geraldo Magela Alvares da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.417.359/0001-84 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0073.2247 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Piso Mineiro | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2035 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2019 | Data: 03/10/2019 | Valor: 94,79 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 21193-1 | ||
| Credor: Geraldo Magela Alvares da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.417.359/0001-84 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0073.2247 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Piso Mineiro | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2034 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2019 | Data: 03/10/2019 | Valor: 94,79 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 21193-1 | ||
| Credor: Geraldo Magela Alvares da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.417.359/0001-84 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0073.2247 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Piso Mineiro | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2033 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2019 | Data: 03/10/2019 | Valor: 94,79 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 21193-1 | ||
| Credor: Geraldo Magela Alvares da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.417.359/0001-84 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0073.2247 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Piso Mineiro | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2031 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2019 | Data: 03/10/2019 | Valor: 94,79 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 21193-1 | ||
| Credor: Geraldo Magela Alvares da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.417.359/0001-84 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0073.2247 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Piso Mineiro | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2030 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2019 | Data: 03/10/2019 | Valor: 94,79 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 21193-1 | ||
| Credor: Geraldo Magela Alvares da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.417.359/0001-84 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0073.2247 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Piso Mineiro | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2029 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2019 | Data: 03/10/2019 | Valor: 94,79 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 21193-1 | ||
| Credor: Geraldo Magela Alvares da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.417.359/0001-84 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0073.2247 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Piso Mineiro | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2028 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2019 | Data: 03/10/2019 | Valor: 94,79 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 21193-1 | ||
| Credor: Geraldo Magela Alvares da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.417.359/0001-84 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0073.2247 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Piso Mineiro | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2027 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2019 | Data: 17/10/2019 | Valor: 74,80 | |
| Nº do documento: Transf | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 22.080-9 | ||
| Credor: Tecvida Comercio e Distribuição Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.002.975/0001-75 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0068.2210 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Assistência Farmacêutica - Bloco Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2026 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2019 | Data: 01/10/2019 | Valor: 1.313,41 | |
| Nº do documento: Transf | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 22.080-9 | ||
| Credor: Solumed Distribuidora de Medicamentos e Produtos para Saúde Ltda-EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.896.538/0001-42 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0068.2210 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Assistência Farmacêutica - Bloco Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2019 | Data: 17/10/2019 | Valor: 669,90 | |
| Nº do documento: Transf | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 22.080-9 | ||
| Credor: HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.570.720/0003-82 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0068.2210 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Assistência Farmacêutica - Bloco Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2019 | Data: 23/10/2019 | Valor: 887,74 | |
| Nº do documento: Transf | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 21353-5 | ||
| Credor: Biohosp Produtos Hospitalares S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0068.2210 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Assistência Farmacêutica - Bloco Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2017 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2019 | Data: 23/10/2019 | Valor: 1.260,81 | |
| Nº do documento: Transf | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 21353-5 | ||
| Credor: Biohosp Produtos Hospitalares S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0068.2210 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Assistência Farmacêutica - Bloco Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2019 | Data: 23/10/2019 | Valor: 389,92 | |
| Nº do documento: Transf | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 21353-5 | ||
| Credor: BH FARMA COMERCIO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 42.799.163/0001-26 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0068.2210 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Assistência Farmacêutica - Bloco Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2012 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2019 | Data: 23/10/2019 | Valor: 826,80 | |
| Nº do documento: Transf | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 21353-5 | ||
| Credor: Solumed Distribuidora de Medicamentos e Produtos para Saúde Ltda-EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.896.538/0001-42 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0068.2210 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Assistência Farmacêutica - Bloco Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2009 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2019 | Data: 16/10/2019 | Valor: 1.329,12 | |
| Nº do documento: 850531 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 19802-1 | ||
| Credor: José Lúcio Rocha e Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 815.737.666-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.04.02.062.0067.2010 | Natureza: 3.1.90.91.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Precatórios e RPVS em Geral | Descrição Natureza: Sentenças Judiciais de Pessoal Ativo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2004 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2019 | Data: 01/10/2019 | Valor: 81,00 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 19802-1 | ||
| Credor: MG Gás de Abaeté Ltda - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.659.204/0001-39 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.04.04.122.0066.2218 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Administração Geral | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2002 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2019 | Data: 01/10/2019 | Valor: 911,42 | |
| Nº do documento: Transf | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 16729-0 | ||
| Credor: V C P Vitória Comércio e Peças Ltda - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.082.477/0001-02 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.03.12.122.0066.2237 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição e Manutenção de Veículos da Secretaria de Educação | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1991 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2019 | Data: 01/10/2019 | Valor: 122,00 | |
| Nº do documento: Transf | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 17199-9 | ||
| Credor: Antônio Luiz de Cássio Silva - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.154.493/0001-45 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0066.2214 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito e do Vice-Prefeito | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1986 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2019 | Data: 10/10/2019 | Valor: 1.050,90 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 22.080-9 | ||
| Credor: Med Center Comercial LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0068.2242 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Programa Estratégia em Saúde da Família - Bloco da Atenção Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1986 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2019 | Data: 10/10/2019 | Valor: 21,48 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 22.080-9 | ||
| Credor: Med Center Comercial LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0068.2242 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Programa Estratégia em Saúde da Família - Bloco da Atenção Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1978 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2019 | Data: 01/10/2019 | Valor: 1.546,96 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 19802-1 | ||
| Credor: Apae de Paineiras | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.274.106/0001-09 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.243.0078.2246 | Natureza: 3.3.50.43.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Proteção Social a Crianças e Adolescentes | Descrição Natureza: Subvenções Sociais | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1976 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2019 | Data: 21/10/2019 | Valor: 1.072,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 19802-1 | ||
| Credor: MAPFRE Seguros Gerais S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 61.074.175/0001-38 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0066.2214 | Natureza: 3.3.90.39.53 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito e do Vice-Prefeito | Descrição Natureza: Seguros em Geral | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1967 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2019 | Data: 01/10/2019 | Valor: 194,00 | |
| Nº do documento: Transf | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 17199-9 | ||
| Credor: Antônio Luiz de Cássio Silva - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.154.493/0001-45 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.26.122.0084.2258 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição e Manutenção da Frota de Veículos, Máquinas e Equipamentos | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1965 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2019 | Data: 01/10/2019 | Valor: 756,00 | |
| Nº do documento: Transf | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 17199-9 | ||
| Credor: Antônio Luiz de Cássio Silva - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.154.493/0001-45 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.26.122.0084.2258 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição e Manutenção da Frota de Veículos, Máquinas e Equipamentos | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1936 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2019 | Data: 10/10/2019 | Valor: 1.822,00 | |
| Nº do documento: Transf | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 22.093-0 | ||
| Credor: Informática.com Ltda - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.468.333/0001-29 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0068.2242 | Natureza: 4.4.90.52.19 | ||||
| Projeto Atividade: Programa Estratégia em Saúde da Família - Bloco da Atenção Básica | Descrição Natureza: Equipamentos de Processamento de Dados | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1935 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2019 | Data: 30/10/2019 | Valor: 2.040,00 | |
| Nº do documento: Transf | Banco: 0104 | Agencia: 105-9 | Conta: 600624022-8 | ||
| Credor: Comercial ML Ltda - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.781.077/0001-25 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0068.2242 | Natureza: 4.4.90.52.04 | ||||
| Projeto Atividade: Programa Estratégia em Saúde da Família - Bloco da Atenção Básica | Descrição Natureza: Apar, Equi, Uten, Médico-odonto, Lab e Hosp | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1908 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2019 | Data: 01/10/2019 | Valor: 147,50 | |
| Nº do documento: Transf | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 22.080-9 | ||
| Credor: Formulários Gráficos Indústria e Comércio LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.253.928/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0068.2242 | Natureza: 3.3.90.39.48 | ||||
| Projeto Atividade: Programa Estratégia em Saúde da Família - Bloco da Atenção Básica | Descrição Natureza: Serviços Gráficos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1901 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2019 | Data: 16/10/2019 | Valor: 643,88 | |
| Nº do documento: Transf | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 22.080-9 | ||
| Credor: Miriam Maria Silva Barcante ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 30.827.823/0001-56 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0068.2242 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
| Projeto Atividade: Programa Estratégia em Saúde da Família - Bloco da Atenção Básica | Descrição Natureza: Material de Expediente | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1895 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2019 | Data: 10/10/2019 | Valor: 83,63 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 21546-5 | ||
| Credor: Geraldo Magela Alvares da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.417.359/0001-84 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.04.08.244.0078.2249 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa do CREAS - Bloco Prot. Especial Média Complexid | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1894 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2019 | Data: 10/10/2019 | Valor: 9,60 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 21546-5 | ||
| Credor: Geraldo Magela Alvares da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.417.359/0001-84 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.04.08.244.0078.2249 | Natureza: 3.3.90.30.21 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa do CREAS - Bloco Prot. Especial Média Complexid | Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1892 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2019 | Data: 10/10/2019 | Valor: 37,46 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 21546-5 | ||
| Credor: Geraldo Magela Alvares da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.417.359/0001-84 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.04.08.244.0078.2249 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa do CREAS - Bloco Prot. Especial Média Complexid | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1874 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2019 | Data: 01/10/2019 | Valor: 13,60 | |
| Nº do documento: Transf | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 7674-0 | ||
| Credor: Aliança Comércio e Distribuição Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 31.486.195/0001-55 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0068.2242 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
| Projeto Atividade: Programa Estratégia em Saúde da Família - Bloco da Atenção Básica | Descrição Natureza: Material de Expediente | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1872 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2019 | Data: 02/10/2019 | Valor: 1.040,13 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 22.080-9 | ||
| Credor: Procir Produtos para Saúde Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.188.783/0001-07 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0068.2242 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: Programa Estratégia em Saúde da Família - Bloco da Atenção Básica | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1870 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2019 | Data: 02/10/2019 | Valor: 100,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 22.080-9 | ||
| Credor: Procir Produtos para Saúde Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.188.783/0001-07 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0068.2242 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: Programa Estratégia em Saúde da Família - Bloco da Atenção Básica | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1859 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2019 | Data: 08/10/2019 | Valor: 558,00 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 17199-9 | ||
| Credor: Douglas Caetano da Silva 08576222698 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.202.415/0001-05 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.03.12.306.0071.2279 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar - Educação Infantil | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1845 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2019 | Data: 11/10/2019 | Valor: 160,15 | |
| Nº do documento: Transf | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 7674-0 | ||
| Credor: Gráfica e Editora Aquarius Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 42.905.588/0001-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0068.2243 | Natureza: 3.3.90.39.48 | ||||
| Projeto Atividade: Tratamento Fora de Domicílio - Bloco Méd. Alta Compl Amb Hosp | Descrição Natureza: Serviços Gráficos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1826 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2019 | Data: 02/10/2019 | Valor: 48,30 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 22.080-9 | ||
| Credor: Procir Produtos para Saúde Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.188.783/0001-07 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0068.2242 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: Programa Estratégia em Saúde da Família - Bloco da Atenção Básica | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1824 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2019 | Data: 24/10/2019 | Valor: 980,41 | |
| Nº do documento: Transf | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 19802-1 | ||
| Credor: Centro Oeste Tratores Ltda ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.018.577/0001-19 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.26.122.0084.2258 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição e Manutenção da Frota de Veículos, Máquinas e Equipamentos | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1794 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2019 | Data: 10/10/2019 | Valor: 1.503,89 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 19802-1 | ||
| Credor: Rafael Júnior de Medeiros 09164653650 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 31.309.695/0001-11 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.26.122.0084.2258 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição e Manutenção da Frota de Veículos, Máquinas e Equipamentos | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1779 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2019 | Data: 24/10/2019 | Valor: 1.332,84 | |
| Nº do documento: Transf | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 19802-1 | ||
| Credor: Centro Oeste Tratores Ltda ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.018.577/0001-19 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.26.122.0084.2258 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição e Manutenção da Frota de Veículos, Máquinas e Equipamentos | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1777 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2019 | Data: 03/10/2019 | Valor: 814,90 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 17199-9 | ||
| Credor: Ammer Comércio de Produtos Químicos do Brasil EIRELI - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.876.529/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.27.122.0066.2267 | Natureza: 3.3.90.30.11 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Divisão de Lazer | Descrição Natureza: Material Químico | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1775 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2019 | Data: 10/10/2019 | Valor: 882,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 21065-x | ||
| Credor: RCA Comercial LTDA ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.263.197/0001-78 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.07.08.244.0078.2248 | Natureza: 3.3.90.30.14 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Programas do PAIF/SCFV - Bloco de Proteção Básica | Descrição Natureza: Material Educativo e Esportivo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1774 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2019 | Data: 01/10/2019 | Valor: 333,33 | |
| Nº do documento: Transf | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 8775-0 | ||
| Credor: Saulo Roberto dos Santos ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.515.517/0001-65 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.04.04.131.0070.2225 | Natureza: 3.3.90.39.33 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades de Comunicação, Imprensa e Publicidade | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1774 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2019 | Data: 01/10/2019 | Valor: 333,33 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 8775-0 | ||
| Credor: Saulo Roberto dos Santos ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.515.517/0001-65 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.04.04.131.0070.2225 | Natureza: 3.3.90.39.33 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades de Comunicação, Imprensa e Publicidade | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1773 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2019 | Data: 02/10/2019 | Valor: 141,00 | |
| Nº do documento: Transf | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 16729-0 | ||
| Credor: Auto Posto Via Car de Paineiras Ltda - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0001-93 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.03.12.367.0071.2235 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Especial | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1773 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2019 | Data: 02/10/2019 | Valor: 143,87 | |
| Nº do documento: Transf | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 16729-0 | ||
| Credor: Auto Posto Via Car de Paineiras Ltda - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0001-93 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.03.12.367.0071.2235 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Especial | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1773 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2019 | Data: 02/10/2019 | Valor: 211,32 | |
| Nº do documento: Transf | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 16729-0 | ||
| Credor: Auto Posto Via Car de Paineiras Ltda - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0001-93 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.03.12.367.0071.2235 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Especial | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1773 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2019 | Data: 02/10/2019 | Valor: 150,49 | |
| Nº do documento: Transf | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 16729-0 | ||
| Credor: Auto Posto Via Car de Paineiras Ltda - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0001-93 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.03.12.367.0071.2235 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Especial | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1773 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2019 | Data: 02/10/2019 | Valor: 2.274,99 | |
| Nº do documento: Transf | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 16729-0 | ||
| Credor: Auto Posto Via Car de Paineiras Ltda - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0001-93 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.03.12.367.0071.2235 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Especial | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1773 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2019 | Data: 02/10/2019 | Valor: 348,70 | |
| Nº do documento: Transf | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 16729-0 | ||
| Credor: Auto Posto Via Car de Paineiras Ltda - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0001-93 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.03.12.367.0071.2235 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Especial | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1772 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2019 | Data: 02/10/2019 | Valor: 150,82 | |
| Nº do documento: Transf | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 17199-9 | ||
| Credor: Auto Posto Via Car de Paineiras Ltda - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0001-93 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0066.2214 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito e do Vice-Prefeito | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1772 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2019 | Data: 02/10/2019 | Valor: 343,55 | |
| Nº do documento: Transf | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 17199-9 | ||
| Credor: Auto Posto Via Car de Paineiras Ltda - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0001-93 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0066.2214 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito e do Vice-Prefeito | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1771 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2019 | Data: 29/10/2019 | Valor: 7.295,37 | |
| Nº do documento: Transf | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 17199-9 | ||
| Credor: Auto Posto Via Car de Paineiras Ltda - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0001-93 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.26.122.0084.2258 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição e Manutenção da Frota de Veículos, Máquinas e Equipamentos | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1771 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2019 | Data: 29/10/2019 | Valor: 4.256,28 | |
| Nº do documento: Transf | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 17199-9 | ||
| Credor: Auto Posto Via Car de Paineiras Ltda - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0001-93 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.26.122.0084.2258 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição e Manutenção da Frota de Veículos, Máquinas e Equipamentos | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1771 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2019 | Data: 29/10/2019 | Valor: 3.335,85 | |
| Nº do documento: Transf | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 17199-9 | ||
| Credor: Auto Posto Via Car de Paineiras Ltda - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0001-93 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.26.122.0084.2258 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição e Manutenção da Frota de Veículos, Máquinas e Equipamentos | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1770 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2019 | Data: 23/10/2019 | Valor: 3.375,26 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 7674-0 | ||
| Credor: Auto Posto Via Car de Paineiras Ltda - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0001-93 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0068.2243 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Tratamento Fora de Domicílio - Bloco Méd. Alta Compl Amb Hosp | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1770 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2019 | Data: 23/10/2019 | Valor: 2.772,73 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 7674-0 | ||
| Credor: Auto Posto Via Car de Paineiras Ltda - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0001-93 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0068.2243 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Tratamento Fora de Domicílio - Bloco Méd. Alta Compl Amb Hosp | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1770 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2019 | Data: 23/10/2019 | Valor: 2.177,42 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 7674-0 | ||
| Credor: Auto Posto Via Car de Paineiras Ltda - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0001-93 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0068.2243 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Tratamento Fora de Domicílio - Bloco Méd. Alta Compl Amb Hosp | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1770 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2019 | Data: 23/10/2019 | Valor: 827,01 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 7674-0 | ||
| Credor: Auto Posto Via Car de Paineiras Ltda - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0001-93 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0068.2243 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Tratamento Fora de Domicílio - Bloco Méd. Alta Compl Amb Hosp | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1769 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2019 | Data: 02/10/2019 | Valor: 437,66 | |
| Nº do documento: Transf | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 17199-9 | ||
| Credor: Auto Posto Via Car de Paineiras Ltda - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0001-93 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.04.06.181.0066.2029 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1768 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2019 | Data: 02/10/2019 | Valor: 949,05 | |
| Nº do documento: Transf | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 16729-0 | ||
| Credor: Auto Posto Via Car de Paineiras Ltda - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0001-93 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.03.12.122.0066.2237 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição e Manutenção de Veículos da Secretaria de Educação | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1768 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2019 | Data: 02/10/2019 | Valor: 1.000,30 | |
| Nº do documento: Transf | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 16729-0 | ||
| Credor: Auto Posto Via Car de Paineiras Ltda - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0001-93 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.03.12.122.0066.2237 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição e Manutenção de Veículos da Secretaria de Educação | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1768 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2019 | Data: 02/10/2019 | Valor: 352,69 | |
| Nº do documento: Transf | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 16729-0 | ||
| Credor: Auto Posto Via Car de Paineiras Ltda - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0001-93 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.03.12.122.0066.2237 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição e Manutenção de Veículos da Secretaria de Educação | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1768 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2019 | Data: 02/10/2019 | Valor: 396,54 | |
| Nº do documento: Transf | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 16729-0 | ||
| Credor: Auto Posto Via Car de Paineiras Ltda - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0001-93 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.03.12.122.0066.2237 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição e Manutenção de Veículos da Secretaria de Educação | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1768 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2019 | Data: 02/10/2019 | Valor: 1.313,29 | |
| Nº do documento: Transf | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 16729-0 | ||
| Credor: Auto Posto Via Car de Paineiras Ltda - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0001-93 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.03.12.122.0066.2237 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição e Manutenção de Veículos da Secretaria de Educação | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1768 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2019 | Data: 02/10/2019 | Valor: 798,73 | |
| Nº do documento: Transf | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 16729-0 | ||
| Credor: Auto Posto Via Car de Paineiras Ltda - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0001-93 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.03.12.122.0066.2237 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição e Manutenção de Veículos da Secretaria de Educação | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1768 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2019 | Data: 02/10/2019 | Valor: 851,05 | |
| Nº do documento: Transf | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 16729-0 | ||
| Credor: Auto Posto Via Car de Paineiras Ltda - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0001-93 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.03.12.122.0066.2237 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição e Manutenção de Veículos da Secretaria de Educação | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1768 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2019 | Data: 02/10/2019 | Valor: 175,00 | |
| Nº do documento: Transf | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 16729-0 | ||
| Credor: Auto Posto Via Car de Paineiras Ltda - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0001-93 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.03.12.122.0066.2237 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição e Manutenção de Veículos da Secretaria de Educação | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1740 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2019 | Data: 03/10/2019 | Valor: 62,86 | |
| Nº do documento: 854981 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 7674-0 | ||
| Credor: Mariana de Camargos Bonato | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 134.176.916-05 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0068.2244 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Serviços de Urgência e Emergência - Bloco Méd. Alta Compl Amb Hosp | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1733 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2019 | Data: 02/10/2019 | Valor: 129,40 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 17199-9 | ||
| Credor: Geraldo Magela Alvares da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.417.359/0001-84 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.04.06.181.0066.2029 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1722 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2019 | Data: 30/10/2019 | Valor: 189,05 | |
| Nº do documento: Transf | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 16729-0 | ||
| Credor: Geraldo Magela Alvares da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.417.359/0001-84 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.03.12.367.0071.2235 | Natureza: 3.3.90.30.28 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Especial | Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1706 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2019 | Data: 30/10/2019 | Valor: 1.008,81 | |
| Nº do documento: Transf | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 16729-0 | ||
| Credor: Geraldo Magela Alvares da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.417.359/0001-84 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.03.12.365.0071.2277 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Infantil - Creche | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1689 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2019 | Data: 02/10/2019 | Valor: 48,30 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 22.080-9 | ||
| Credor: Procir Produtos para Saúde Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.188.783/0001-07 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0068.2242 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: Programa Estratégia em Saúde da Família - Bloco da Atenção Básica | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1635 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2019 | Data: 11/10/2019 | Valor: 100,00 | |
| Nº do documento: Transf | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 19802-1 | ||
| Credor: Gráfica e Editora Aquarius Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 42.905.588/0001-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.04.04.122.0066.2218 | Natureza: 3.3.90.39.48 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Administração Geral | Descrição Natureza: Serviços Gráficos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1492 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2019 | Data: 30/10/2019 | Valor: 380,85 | |
| Nº do documento: Transf | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 16729-0 | ||
| Credor: Geraldo Magela Alvares da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.417.359/0001-84 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.03.12.367.0071.2235 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Especial | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1491 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2019 | Data: 04/10/2019 | Valor: 2.175,07 | |
| Nº do documento: Transf | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 19802-1 | ||
| Credor: Centro Oeste Tratores Ltda ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.018.577/0001-19 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.26.122.0084.2258 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição e Manutenção da Frota de Veículos, Máquinas e Equipamentos | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1480 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2019 | Data: 02/10/2019 | Valor: 818,30 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 17199-9 | ||
| Credor: Geraldo Magela Alvares da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.417.359/0001-84 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.03.12.306.0071.2280 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar - Educação Infantil - Creche | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1475 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2019 | Data: 30/10/2019 | Valor: 730,95 | |
| Nº do documento: Transf | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 16729-0 | ||
| Credor: Geraldo Magela Alvares da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.417.359/0001-84 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.03.12.365.0071.2277 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Infantil - Creche | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1472 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2019 | Data: 02/10/2019 | Valor: 587,96 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 17199-9 | ||
| Credor: Geraldo Magela Alvares da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.417.359/0001-84 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.03.12.306.0071.2047 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1434 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2019 | Data: 02/10/2019 | Valor: 360,50 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 17199-9 | ||
| Credor: Geraldo Magela Alvares da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.417.359/0001-84 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.15.452.0082.2263 | Natureza: 3.3.90.30.28 | ||||
| Projeto Atividade: Administração dos Serviços de Limpeza | Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1431 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2019 | Data: 02/10/2019 | Valor: 409,00 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 17199-9 | ||
| Credor: Geraldo Magela Alvares da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.417.359/0001-84 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.15.452.0082.2263 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Administração dos Serviços de Limpeza | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1372 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2019 | Data: 02/10/2019 | Valor: 1.101,91 | |
| Nº do documento: Transf | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 16729-0 | ||
| Credor: Cooperativa dos Produtores Rurais de Abaeté e Região Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.505.554/0013-14 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.03.12.122.0066.2237 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição e Manutenção de Veículos da Secretaria de Educação | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1372 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2019 | Data: 02/10/2019 | Valor: 7.310,87 | |
| Nº do documento: Transf | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 16729-0 | ||
| Credor: Cooperativa dos Produtores Rurais de Abaeté e Região Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.505.554/0013-14 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.03.12.122.0066.2237 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição e Manutenção de Veículos da Secretaria de Educação | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1372 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2019 | Data: 02/10/2019 | Valor: 2.905,94 | |
| Nº do documento: Transf | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 16729-0 | ||
| Credor: Cooperativa dos Produtores Rurais de Abaeté e Região Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.505.554/0013-14 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.03.12.122.0066.2237 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição e Manutenção de Veículos da Secretaria de Educação | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1372 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2019 | Data: 02/10/2019 | Valor: 309,62 | |
| Nº do documento: Transf | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 16729-0 | ||
| Credor: Cooperativa dos Produtores Rurais de Abaeté e Região Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.505.554/0013-14 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.03.12.122.0066.2237 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição e Manutenção de Veículos da Secretaria de Educação | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1371 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2019 | Data: 02/10/2019 | Valor: 2.570,38 | |
| Nº do documento: Transf | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 17199-9 | ||
| Credor: Cooperativa dos Produtores Rurais de Abaeté e Região Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.505.554/0013-14 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.26.122.0084.2258 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição e Manutenção da Frota de Veículos, Máquinas e Equipamentos | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1371 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2019 | Data: 02/10/2019 | Valor: 4.029,69 | |
| Nº do documento: Transf | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 17199-9 | ||
| Credor: Cooperativa dos Produtores Rurais de Abaeté e Região Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.505.554/0013-14 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.26.122.0084.2258 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição e Manutenção da Frota de Veículos, Máquinas e Equipamentos | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1371 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2019 | Data: 29/10/2019 | Valor: 7.348,10 | |
| Nº do documento: Transf | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 17199-9 | ||
| Credor: Cooperativa dos Produtores Rurais de Abaeté e Região Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.505.554/0013-14 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.26.122.0084.2258 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição e Manutenção da Frota de Veículos, Máquinas e Equipamentos | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1371 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2019 | Data: 29/10/2019 | Valor: 1.910,90 | |
| Nº do documento: Transf | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 17199-9 | ||
| Credor: Cooperativa dos Produtores Rurais de Abaeté e Região Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.505.554/0013-14 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.26.122.0084.2258 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição e Manutenção da Frota de Veículos, Máquinas e Equipamentos | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1371 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2019 | Data: 29/10/2019 | Valor: 1.304,27 | |
| Nº do documento: Transf | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 17199-9 | ||
| Credor: Cooperativa dos Produtores Rurais de Abaeté e Região Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.505.554/0013-14 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.26.122.0084.2258 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição e Manutenção da Frota de Veículos, Máquinas e Equipamentos | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1344 | Número do subempenho: 14 | Ano do empenho: 2019 | Data: 01/10/2019 | Valor: 2.268,45 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 17199-9 | ||
| Credor: EMATER- Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado de Minas Gerai | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.606.0080.2271 | Natureza: 3.3.30.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Contribuição à EMATER/MG | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1344 | Número do subempenho: 15 | Ano do empenho: 2019 | Data: 01/10/2019 | Valor: 2.268,45 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 17199-9 | ||
| Credor: EMATER- Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado de Minas Gerai | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.606.0080.2271 | Natureza: 3.3.30.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Contribuição à EMATER/MG | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1344 | Número do subempenho: 16 | Ano do empenho: 2019 | Data: 24/10/2019 | Valor: 2.268,45 | |
| Nº do documento: Transf | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 19802-1 | ||
| Credor: EMATER- Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado de Minas Gerai | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.606.0080.2271 | Natureza: 3.3.30.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Contribuição à EMATER/MG | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1344 | Número do subempenho: 17 | Ano do empenho: 2019 | Data: 10/10/2019 | Valor: 540,65 | |
| Nº do documento: Transf | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 19802-1 | ||
| Credor: EMATER- Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado de Minas Gerai | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.606.0080.2271 | Natureza: 3.3.30.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Contribuição à EMATER/MG | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1344 | Número do subempenho: 18 | Ano do empenho: 2019 | Data: 24/10/2019 | Valor: 540,40 | |
| Nº do documento: Transf | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 19802-1 | ||
| Credor: EMATER- Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado de Minas Gerai | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.606.0080.2271 | Natureza: 3.3.30.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Contribuição à EMATER/MG | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1344 | Número do subempenho: 19 | Ano do empenho: 2019 | Data: 24/10/2019 | Valor: 540,40 | |
| Nº do documento: Transf | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 19802-1 | ||
| Credor: EMATER- Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado de Minas Gerai | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.606.0080.2271 | Natureza: 3.3.30.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Contribuição à EMATER/MG | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1344 | Número do subempenho: 20 | Ano do empenho: 2019 | Data: 30/10/2019 | Valor: 2.268,45 | |
| Nº do documento: Transf | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 6571-4 | ||
| Credor: EMATER- Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado de Minas Gerai | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.606.0080.2271 | Natureza: 3.3.30.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Contribuição à EMATER/MG | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1325 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2019 | Data: 02/10/2019 | Valor: 1.110,63 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 17199-9 | ||
| Credor: Geraldo Magela Alvares da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.417.359/0001-84 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.27.122.0066.2264 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Divisão de Esportes | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1318 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2019 | Data: 25/10/2019 | Valor: 92,50 | |
| Nº do documento: Transf | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 22.080-9 | ||
| Credor: Renato Andrade de Sousa 072.635.796-00 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.231.466/0001-78 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.305.0068.2212 | Natureza: 3.3.90.39.27 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Vigilância Epidemiológica - Bloco da Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Fornecimento de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1310 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2019 | Data: 30/10/2019 | Valor: 2.750,00 | |
| Nº do documento: Transf | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 23009-X | ||
| Credor: Edilberto Castro Araújo - Sociedade de Advogados | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.790.236/0001-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.04.02.122.0066.2217 | Natureza: 3.3.90.35.02 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Procuradoria Geral | Descrição Natureza: Consultoria Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1304 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2019 | Data: 07/10/2019 | Valor: 783,00 | |
| Nº do documento: CAIXA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 21065-x | ||
| Credor: Karla Janaína Silva Cardoso | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 047.088.106-28 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.07.08.244.0078.2248 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Programas do PAIF/SCFV - Bloco de Proteção Básica | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1303 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2019 | Data: 07/10/2019 | Valor: 730,00 | |
| Nº do documento: Transf | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 21065-x | ||
| Credor: José Elias Ribeiro Filho | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 887.406.176-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.07.08.244.0078.2248 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Programas do PAIF/SCFV - Bloco de Proteção Básica | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1291 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2019 | Data: 25/10/2019 | Valor: 1.427,55 | |
| Nº do documento: Transf | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 17199-9 | ||
| Credor: Renato Andrade de Sousa 072.635.796-00 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.231.466/0001-78 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.04.04.122.0066.2218 | Natureza: 3.3.90.39.27 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Administração Geral | Descrição Natureza: Fornecimento de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1266 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2019 | Data: 30/10/2019 | Valor: 215,76 | |
| Nº do documento: Transf | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 16729-0 | ||
| Credor: Geraldo Magela Alvares da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.417.359/0001-84 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.03.12.365.0071.2232 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1230 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2019 | Data: 30/10/2019 | Valor: 118,21 | |
| Nº do documento: Transf | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 16729-0 | ||
| Credor: Geraldo Magela Alvares da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.417.359/0001-84 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.03.12.365.0071.2277 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Infantil - Creche | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1228 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2019 | Data: 02/10/2019 | Valor: 703,80 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 17199-9 | ||
| Credor: Geraldo Magela Alvares da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.417.359/0001-84 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.03.12.306.0071.2280 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar - Educação Infantil - Creche | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1215 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2019 | Data: 30/10/2019 | Valor: 137,00 | |
| Nº do documento: Transf | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 16729-0 | ||
| Credor: Geraldo Magela Alvares da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.417.359/0001-84 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.03.12.361.0071.2230 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1214 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2019 | Data: 30/10/2019 | Valor: 581,71 | |
| Nº do documento: Transf | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 16729-0 | ||
| Credor: Geraldo Magela Alvares da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.417.359/0001-84 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.03.12.365.0071.2277 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Infantil - Creche | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1207 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2019 | Data: 30/10/2019 | Valor: 321,98 | |
| Nº do documento: Transf | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 16729-0 | ||
| Credor: Geraldo Magela Alvares da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.417.359/0001-84 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.03.12.367.0071.2235 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Especial | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1175 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2019 | Data: 02/10/2019 | Valor: 784,80 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 7674-0 | ||
| Credor: Procir Produtos para Saúde Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.188.783/0001-07 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0068.2244 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: Serviços de Urgência e Emergência - Bloco Méd. Alta Compl Amb Hosp | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1093 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2019 | Data: 01/10/2019 | Valor: 1.436,65 | |
| Nº do documento: 852417 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 23009-X | ||
| Credor: Olimpio Marcelino da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 619.262.486-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.04.02.062.0067.2010 | Natureza: 3.1.90.91.02 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Precatórios e RPVS em Geral | Descrição Natureza: Sentenças Judiciais de Inativos e Pensionistas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1093 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2019 | Data: 31/10/2019 | Valor: 1.436,65 | |
| Nº do documento: 852407 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 23009-X | ||
| Credor: Olimpio Marcelino da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 619.262.486-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.04.02.062.0067.2010 | Natureza: 3.1.90.91.02 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Precatórios e RPVS em Geral | Descrição Natureza: Sentenças Judiciais de Inativos e Pensionistas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1092 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2019 | Data: 01/10/2019 | Valor: 1.238,54 | |
| Nº do documento: 852419 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 23009-X | ||
| Credor: José Lúcio Rocha e Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 815.737.666-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.04.02.062.0067.2010 | Natureza: 3.3.90.91.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Precatórios e RPVS em Geral | Descrição Natureza: Precatórios, exceto de Pessoal e de Benefícios Previdenciários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1092 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2019 | Data: 31/10/2019 | Valor: 1.238,54 | |
| Nº do documento: 852406 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 23009-X | ||
| Credor: José Lúcio Rocha e Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 815.737.666-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.04.02.062.0067.2010 | Natureza: 3.3.90.91.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Precatórios e RPVS em Geral | Descrição Natureza: Precatórios, exceto de Pessoal e de Benefícios Previdenciários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1091 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2019 | Data: 01/10/2019 | Valor: 5.897,79 | |
| Nº do documento: 852412 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 23009-X | ||
| Credor: Aldely Flávia de Freitas | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 035.990.666-47 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.04.02.062.0067.2010 | Natureza: 3.1.90.91.02 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Precatórios e RPVS em Geral | Descrição Natureza: Sentenças Judiciais de Inativos e Pensionistas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1090 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2019 | Data: 01/10/2019 | Valor: 794,78 | |
| Nº do documento: 852418 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 23009-X | ||
| Credor: Ana Claudia Alves dos Santos | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 737.657.161-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.04.02.062.0067.2010 | Natureza: 3.1.90.91.02 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Precatórios e RPVS em Geral | Descrição Natureza: Sentenças Judiciais de Inativos e Pensionistas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1090 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2019 | Data: 31/10/2019 | Valor: 794,78 | |
| Nº do documento: 852404 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 23009-X | ||
| Credor: Ana Claudia Alves dos Santos | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 737.657.161-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.04.02.062.0067.2010 | Natureza: 3.1.90.91.02 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Precatórios e RPVS em Geral | Descrição Natureza: Sentenças Judiciais de Inativos e Pensionistas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1089 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2019 | Data: 01/10/2019 | Valor: 563,24 | |
| Nº do documento: 852413 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 23009-X | ||
| Credor: Fabio Adelino Maia | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 081.641.836-52 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.04.02.062.0067.2010 | Natureza: 3.1.90.91.02 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Precatórios e RPVS em Geral | Descrição Natureza: Sentenças Judiciais de Inativos e Pensionistas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1089 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2019 | Data: 31/10/2019 | Valor: 563,24 | |
| Nº do documento: 852403 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 23009-X | ||
| Credor: Fabio Adelino Maia | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 081.641.836-52 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.04.02.062.0067.2010 | Natureza: 3.1.90.91.02 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Precatórios e RPVS em Geral | Descrição Natureza: Sentenças Judiciais de Inativos e Pensionistas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1088 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2019 | Data: 01/10/2019 | Valor: 3.513,08 | |
| Nº do documento: 852414 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 23009-X | ||
| Credor: Renato Geraldo de Oliveira Campos' | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 030.952.336-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.04.02.062.0067.2010 | Natureza: 3.1.90.91.02 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Precatórios e RPVS em Geral | Descrição Natureza: Sentenças Judiciais de Inativos e Pensionistas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1088 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2019 | Data: 31/10/2019 | Valor: 3.513,08 | |
| Nº do documento: 852398 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 23009-X | ||
| Credor: Renato Geraldo de Oliveira Campos' | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 030.952.336-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.04.02.062.0067.2010 | Natureza: 3.1.90.91.02 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Precatórios e RPVS em Geral | Descrição Natureza: Sentenças Judiciais de Inativos e Pensionistas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1087 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2019 | Data: 01/10/2019 | Valor: 1.540,66 | |
| Nº do documento: 852415 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 23009-X | ||
| Credor: Fernando Gomes Pimenta | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 090.996.016-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.04.02.062.0067.2010 | Natureza: 3.1.90.91.02 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Precatórios e RPVS em Geral | Descrição Natureza: Sentenças Judiciais de Inativos e Pensionistas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1087 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2019 | Data: 31/10/2019 | Valor: 1.540,66 | |
| Nº do documento: 852402 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 23009-X | ||
| Credor: Fernando Gomes Pimenta | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 090.996.016-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.04.02.062.0067.2010 | Natureza: 3.1.90.91.02 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Precatórios e RPVS em Geral | Descrição Natureza: Sentenças Judiciais de Inativos e Pensionistas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1086 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2019 | Data: 01/10/2019 | Valor: 2.146,17 | |
| Nº do documento: 852416 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 23009-X | ||
| Credor: Aline Aparecida da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 053.664.926-02 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.04.02.062.0067.2010 | Natureza: 3.1.90.91.02 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Precatórios e RPVS em Geral | Descrição Natureza: Sentenças Judiciais de Inativos e Pensionistas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1086 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2019 | Data: 31/10/2019 | Valor: 2.146,17 | |
| Nº do documento: 852401 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 23009-X | ||
| Credor: Aline Aparecida da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 053.664.926-02 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.04.02.062.0067.2010 | Natureza: 3.1.90.91.02 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Precatórios e RPVS em Geral | Descrição Natureza: Sentenças Judiciais de Inativos e Pensionistas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1058 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2019 | Data: 01/10/2019 | Valor: 788,77 | |
| Nº do documento: 850523 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 19802-1 | ||
| Credor: Carlos Roberto de Oliveira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 054.333.726-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0066.2214 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito e do Vice-Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1058 | Número do subempenho: 13 | Ano do empenho: 2019 | Data: 01/10/2019 | Valor: 62,86 | |
| Nº do documento: 850523 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 19802-1 | ||
| Credor: Carlos Roberto de Oliveira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 054.333.726-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0066.2214 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito e do Vice-Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1058 | Número do subempenho: 14 | Ano do empenho: 2019 | Data: 01/10/2019 | Valor: 47,44 | |
| Nº do documento: 850523 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 19802-1 | ||
| Credor: Carlos Roberto de Oliveira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 054.333.726-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0066.2214 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito e do Vice-Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1058 | Número do subempenho: 15 | Ano do empenho: 2019 | Data: 01/10/2019 | Valor: 62,86 | |
| Nº do documento: 850523 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 19802-1 | ||
| Credor: Carlos Roberto de Oliveira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 054.333.726-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0066.2214 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito e do Vice-Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1058 | Número do subempenho: 16 | Ano do empenho: 2019 | Data: 01/10/2019 | Valor: 47,44 | |
| Nº do documento: 850523 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 19802-1 | ||
| Credor: Carlos Roberto de Oliveira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 054.333.726-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0066.2214 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito e do Vice-Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1058 | Número do subempenho: 17 | Ano do empenho: 2019 | Data: 01/10/2019 | Valor: 62,86 | |
| Nº do documento: 850523 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 19802-1 | ||
| Credor: Carlos Roberto de Oliveira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 054.333.726-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0066.2214 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito e do Vice-Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1058 | Número do subempenho: 18 | Ano do empenho: 2019 | Data: 01/10/2019 | Valor: 62,86 | |
| Nº do documento: 850523 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 19802-1 | ||
| Credor: Carlos Roberto de Oliveira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 054.333.726-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0066.2214 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito e do Vice-Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1058 | Número do subempenho: 19 | Ano do empenho: 2019 | Data: 01/10/2019 | Valor: 47,44 | |
| Nº do documento: 850523 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 19802-1 | ||
| Credor: Carlos Roberto de Oliveira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 054.333.726-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0066.2214 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito e do Vice-Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1040 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2019 | Data: 25/10/2019 | Valor: 2.400,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 6571-4 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.06.04.10.122.0066.2200 | Natureza: 3.1.90.11.09 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde - Bloco Gestão SUS | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1015 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 30/10/2019 | Valor: 327,01 | |
| Nº do documento: Transf | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 16729-0 | ||
| Credor: Geraldo Magela Alvares da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.417.359/0001-84 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.03.12.367.0071.2235 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Especial | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 998 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 30/10/2019 | Valor: 384,08 | |
| Nº do documento: Transf | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 16729-0 | ||
| Credor: Geraldo Magela Alvares da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.417.359/0001-84 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.03.12.365.0071.2277 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Infantil - Creche | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 944 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2019 | Data: 07/10/2019 | Valor: 1.000,00 | |
| Nº do documento: Transf | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 21065-x | ||
| Credor: Marcelo Felipe Marcelino de Araujo | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 134.683.706-60 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.07.08.244.0078.2248 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Programas do PAIF/SCFV - Bloco de Proteção Básica | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 943 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2019 | Data: 07/10/2019 | Valor: 950,00 | |
| Nº do documento: Transf | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 21065-x | ||
| Credor: Fábio da Costa Vales | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 106.204.956-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.07.08.244.0078.2248 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Programas do PAIF/SCFV - Bloco de Proteção Básica | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 942 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2019 | Data: 07/10/2019 | Valor: 348,00 | |
| Nº do documento: Transf | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 21065-x | ||
| Credor: Suzamar Aparecida Bueno | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 086.863.336-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.07.08.244.0078.2248 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Programas do PAIF/SCFV - Bloco de Proteção Básica | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 941 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2019 | Data: 07/10/2019 | Valor: 348,00 | |
| Nº do documento: Transf | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 21065-x | ||
| Credor: Marli Lourenço de Medeiros | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 387.660.271-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.07.08.244.0078.2248 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Programas do PAIF/SCFV - Bloco de Proteção Básica | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 910 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2019 | Data: 01/10/2019 | Valor: 115,00 | |
| Nº do documento: Transf | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 16729-0 | ||
| Credor: Segurança Máxima Monitorada de Abaeté Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.818.362/0001-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.03.12.365.0071.2277 | Natureza: 3.3.90.39.60 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Infantil - Creche | Descrição Natureza: Vigilância Ostensiva | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 910 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2019 | Data: 01/10/2019 | Valor: 115,00 | |
| Nº do documento: Transf | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 16729-0 | ||
| Credor: Segurança Máxima Monitorada de Abaeté Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.818.362/0001-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.03.12.365.0071.2277 | Natureza: 3.3.90.39.60 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Infantil - Creche | Descrição Natureza: Vigilância Ostensiva | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 897 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2019 | Data: 15/10/2019 | Valor: 237,00 | |
| Nº do documento: 851011 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 17199-9 | ||
| Credor: Yan Vinícius Lourenço de Sousa | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 133.144.396-28 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.05.12.122.0066.2228 | Natureza: 3.3.50.42.00 | ||||
| Projeto Atividade: Programas, Projetos e Convênios na Rede Municipal de Ensino | Descrição Natureza: Auxílios | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 895 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2019 | Data: 01/10/2019 | Valor: 98,43 | |
| Nº do documento: 850260 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 17203-0 | ||
| Credor: Thallis Ventura Olinto Reis | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 142.321.996-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.05.12.122.0066.2228 | Natureza: 3.3.50.42.00 | ||||
| Projeto Atividade: Programas, Projetos e Convênios na Rede Municipal de Ensino | Descrição Natureza: Auxílios | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 895 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2019 | Data: 17/10/2019 | Valor: 237,00 | |
| Nº do documento: 851010 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 17199-9 | ||
| Credor: Thallis Ventura Olinto Reis | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 142.321.996-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.05.12.122.0066.2228 | Natureza: 3.3.50.42.00 | ||||
| Projeto Atividade: Programas, Projetos e Convênios na Rede Municipal de Ensino | Descrição Natureza: Auxílios | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 894 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2019 | Data: 21/10/2019 | Valor: 237,00 | |
| Nº do documento: 851009 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 17199-9 | ||
| Credor: Tayla Raissa da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 136.472.526-62 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.05.12.122.0066.2228 | Natureza: 3.3.50.42.00 | ||||
| Projeto Atividade: Programas, Projetos e Convênios na Rede Municipal de Ensino | Descrição Natureza: Auxílios | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 892 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2019 | Data: 15/10/2019 | Valor: 237,00 | |
| Nº do documento: 851008 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 17199-9 | ||
| Credor: Samira Xavier de Carvalho | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 117.966.626-74 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.05.12.122.0066.2228 | Natureza: 3.3.50.42.00 | ||||
| Projeto Atividade: Programas, Projetos e Convênios na Rede Municipal de Ensino | Descrição Natureza: Auxílios | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 891 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2019 | Data: 17/10/2019 | Valor: 237,00 | |
| Nº do documento: 851007 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 17199-9 | ||
| Credor: Paulo Henrique César de Oliveira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 130.301.016-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.05.12.122.0066.2228 | Natureza: 3.3.50.42.00 | ||||
| Projeto Atividade: Programas, Projetos e Convênios na Rede Municipal de Ensino | Descrição Natureza: Auxílios | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 890 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2019 | Data: 14/10/2019 | Valor: 237,00 | |
| Nº do documento: 851006 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 17199-9 | ||
| Credor: Natália Aparecida da Costa Santiago | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 106.321.936-11 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.05.12.122.0066.2228 | Natureza: 3.3.50.42.00 | ||||
| Projeto Atividade: Programas, Projetos e Convênios na Rede Municipal de Ensino | Descrição Natureza: Auxílios | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 889 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2019 | Data: 16/10/2019 | Valor: 237,00 | |
| Nº do documento: 851005 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 17199-9 | ||
| Credor: MONA RICIELLE APARECIDA DA SILVA E SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 140.586.286-69 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.05.12.122.0066.2228 | Natureza: 3.3.50.42.00 | ||||
| Projeto Atividade: Programas, Projetos e Convênios na Rede Municipal de Ensino | Descrição Natureza: Auxílios | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 887 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2019 | Data: 21/10/2019 | Valor: 237,00 | |
| Nº do documento: 851004 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 17199-9 | ||
| Credor: Marisa Alexandre Soares | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 015.143.556-12 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.05.12.122.0066.2228 | Natureza: 3.3.50.42.00 | ||||
| Projeto Atividade: Programas, Projetos e Convênios na Rede Municipal de Ensino | Descrição Natureza: Auxílios | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 886 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2019 | Data: 14/10/2019 | Valor: 237,00 | |
| Nº do documento: 851003 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 17199-9 | ||
| Credor: MARÍLIA GABRIELA CORREIA E SOUSA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 132.945.336-08 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.05.12.122.0066.2228 | Natureza: 3.3.50.42.00 | ||||
| Projeto Atividade: Programas, Projetos e Convênios na Rede Municipal de Ensino | Descrição Natureza: Auxílios | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 884 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2019 | Data: 14/10/2019 | Valor: 237,00 | |
| Nº do documento: 851001 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 17199-9 | ||
| Credor: Marcelo Felipe Marcelino de Araujo | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 134.683.706-60 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.05.12.122.0066.2228 | Natureza: 3.3.50.42.00 | ||||
| Projeto Atividade: Programas, Projetos e Convênios na Rede Municipal de Ensino | Descrição Natureza: Auxílios | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 883 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2019 | Data: 16/10/2019 | Valor: 237,00 | |
| Nº do documento: 850998 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 17199-9 | ||
| Credor: LUCAS GABRIEL FERREIRA DAMACENA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 085.871.716-66 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.05.12.122.0066.2228 | Natureza: 3.3.50.42.00 | ||||
| Projeto Atividade: Programas, Projetos e Convênios na Rede Municipal de Ensino | Descrição Natureza: Auxílios | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 880 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2019 | Data: 21/10/2019 | Valor: 237,00 | |
| Nº do documento: 851000 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 17199-9 | ||
| Credor: João Viana da Silva Neto | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 085.786.556-05 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.05.12.122.0066.2228 | Natureza: 3.3.50.42.00 | ||||
| Projeto Atividade: Programas, Projetos e Convênios na Rede Municipal de Ensino | Descrição Natureza: Auxílios | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 879 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2019 | Data: 22/10/2019 | Valor: 237,00 | |
| Nº do documento: 850997 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 17199-9 | ||
| Credor: João Mário Soares de Oliveira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 130.314.366-60 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.05.12.122.0066.2228 | Natureza: 3.3.50.42.00 | ||||
| Projeto Atividade: Programas, Projetos e Convênios na Rede Municipal de Ensino | Descrição Natureza: Auxílios | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 878 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2019 | Data: 18/10/2019 | Valor: 237,00 | |
| Nº do documento: 850996 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 17199-9 | ||
| Credor: João Carlos Melgaço Alexandre Zica | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 124.290.016-08 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.05.12.122.0066.2228 | Natureza: 3.3.50.42.00 | ||||
| Projeto Atividade: Programas, Projetos e Convênios na Rede Municipal de Ensino | Descrição Natureza: Auxílios | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 877 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2019 | Data: 17/10/2019 | Valor: 237,00 | |
| Nº do documento: 850995 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 17199-9 | ||
| Credor: Jacyel Lourenço de Vargas | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 111.534.646-67 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.05.12.122.0066.2228 | Natureza: 3.3.50.42.00 | ||||
| Projeto Atividade: Programas, Projetos e Convênios na Rede Municipal de Ensino | Descrição Natureza: Auxílios | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 876 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2019 | Data: 17/10/2019 | Valor: 237,00 | |
| Nº do documento: 850994 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 17199-9 | ||
| Credor: Hérica Marisa Alves | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 133.103.236-92 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.05.12.122.0066.2228 | Natureza: 3.3.50.42.00 | ||||
| Projeto Atividade: Programas, Projetos e Convênios na Rede Municipal de Ensino | Descrição Natureza: Auxílios | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 874 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2019 | Data: 14/10/2019 | Valor: 237,00 | |
| Nº do documento: 850993 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 17199-9 | ||
| Credor: Gabriel Augusto Cordeiro Alves | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 122.263.906-85 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.05.12.122.0066.2228 | Natureza: 3.3.50.42.00 | ||||
| Projeto Atividade: Programas, Projetos e Convênios na Rede Municipal de Ensino | Descrição Natureza: Auxílios | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 873 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2019 | Data: 14/10/2019 | Valor: 237,00 | |
| Nº do documento: 850991 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 17199-9 | ||
| Credor: Francisco Leandro Silva Damacena | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 136.762.476-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.05.12.122.0066.2228 | Natureza: 3.3.50.42.00 | ||||
| Projeto Atividade: Programas, Projetos e Convênios na Rede Municipal de Ensino | Descrição Natureza: Auxílios | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 872 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2019 | Data: 14/10/2019 | Valor: 237,00 | |
| Nº do documento: 850992 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 17199-9 | ||
| Credor: Franciele César Vargas | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 149.918.446-81 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.05.12.122.0066.2228 | Natureza: 3.3.50.42.00 | ||||
| Projeto Atividade: Programas, Projetos e Convênios na Rede Municipal de Ensino | Descrição Natureza: Auxílios | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 871 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2019 | Data: 15/10/2019 | Valor: 237,00 | |
| Nº do documento: 850990 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 17199-9 | ||
| Credor: Emily Késsia Viana da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 087.524.456-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.05.12.122.0066.2228 | Natureza: 3.3.50.42.00 | ||||
| Projeto Atividade: Programas, Projetos e Convênios na Rede Municipal de Ensino | Descrição Natureza: Auxílios | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 869 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2019 | Data: 17/10/2019 | Valor: 237,00 | |
| Nº do documento: 850989 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 17199-9 | ||
| Credor: Eder Barbosa de Almeida | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 143.225.456-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.05.12.122.0066.2228 | Natureza: 3.3.50.42.00 | ||||
| Projeto Atividade: Programas, Projetos e Convênios na Rede Municipal de Ensino | Descrição Natureza: Auxílios | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 867 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2019 | Data: 14/10/2019 | Valor: 237,00 | |
| Nº do documento: 850986 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 17199-9 | ||
| Credor: Chirley Luana de Freitas | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 133.145.186-84 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.05.12.122.0066.2228 | Natureza: 3.3.50.42.00 | ||||
| Projeto Atividade: Programas, Projetos e Convênios na Rede Municipal de Ensino | Descrição Natureza: Auxílios | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 866 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2019 | Data: 16/10/2019 | Valor: 237,00 | |
| Nº do documento: 850987 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 17199-9 | ||
| Credor: Cassia Franciele Alves Pimenta | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 133.120.566-24 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.05.12.122.0066.2228 | Natureza: 3.3.50.42.00 | ||||
| Projeto Atividade: Programas, Projetos e Convênios na Rede Municipal de Ensino | Descrição Natureza: Auxílios | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 865 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2019 | Data: 17/10/2019 | Valor: 237,00 | |
| Nº do documento: 850988 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 17199-9 | ||
| Credor: Camila Aparecida Alves de Faria | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 138.887.646-96 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.05.12.122.0066.2228 | Natureza: 3.3.50.42.00 | ||||
| Projeto Atividade: Programas, Projetos e Convênios na Rede Municipal de Ensino | Descrição Natureza: Auxílios | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 864 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2019 | Data: 08/10/2019 | Valor: 98,43 | |
| Nº do documento: Transf | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 14154-2 | ||
| Credor: Brene Pereira Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 085.736.586-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.05.12.122.0066.2228 | Natureza: 3.3.50.42.00 | ||||
| Projeto Atividade: Programas, Projetos e Convênios na Rede Municipal de Ensino | Descrição Natureza: Auxílios | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 864 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2019 | Data: 18/10/2019 | Valor: 237,00 | |
| Nº do documento: 850983 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 17199-9 | ||
| Credor: Brene Pereira Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 085.736.586-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.05.12.122.0066.2228 | Natureza: 3.3.50.42.00 | ||||
| Projeto Atividade: Programas, Projetos e Convênios na Rede Municipal de Ensino | Descrição Natureza: Auxílios | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 863 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2019 | Data: 14/10/2019 | Valor: 237,00 | |
| Nº do documento: 850984 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 17199-9 | ||
| Credor: AMANDA FERREIRA GOMES DE ARAÚJO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 133.433.366-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.05.12.122.0066.2228 | Natureza: 3.3.50.42.00 | ||||
| Projeto Atividade: Programas, Projetos e Convênios na Rede Municipal de Ensino | Descrição Natureza: Auxílios | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 448 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2019 | Data: 30/10/2019 | Valor: 664,50 | |
| Nº do documento: 852409 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 23009-X | ||
| Credor: Ludimila Matos da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 110.506.546-41 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.04.04.122.0066.2218 | Natureza: 3.3.90.36.06 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Administração Geral | Descrição Natureza: Serviços Técnicos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 416 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2019 | Data: 30/10/2019 | Valor: 800,00 | |
| Nº do documento: Transf | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 6571-4 | ||
| Credor: Wellerson Ramiro Bom Tempo | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 808.630.866-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.04.06.181.0066.2029 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 391 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2019 | Data: 25/10/2019 | Valor: 135,75 | |
| Nº do documento: 852410 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 23009-X | ||
| Credor: Ana Maria Alves | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 044.541.596-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.04.04.122.0066.2218 | Natureza: 3.3.90.33.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Administração Geral | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 377 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2019 | Data: 01/10/2019 | Valor: 503,00 | |
| Nº do documento: Transf | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 21546-5 | ||
| Credor: Noeme Ferreira Borba | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 030.478.926-79 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.04.08.244.0078.2249 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa do CREAS - Bloco Prot. Especial Média Complexid | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 377 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2019 | Data: 30/10/2019 | Valor: 503,00 | |
| Nº do documento: Transf | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 21546-5 | ||
| Credor: Noeme Ferreira Borba | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 030.478.926-79 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.04.08.244.0078.2249 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa do CREAS - Bloco Prot. Especial Média Complexid | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 366 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2019 | Data: 10/10/2019 | Valor: 531,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 7674-0 | ||
| Credor: Rgtech Soluções Tecnológicas LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.841.147/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0068.2243 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Tratamento Fora de Domicílio - Bloco Méd. Alta Compl Amb Hosp | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 324 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2019 | Data: 08/10/2019 | Valor: 770,92 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 7674-0 | ||
| Credor: Nilson Geraldo Alves Vitorino | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 054.245.626-55 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0068.2243 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Tratamento Fora de Domicílio - Bloco Méd. Alta Compl Amb Hosp | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 324 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2019 | Data: 31/10/2019 | Valor: 502,88 | |
| Nº do documento: Transf | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 7674-0 | ||
| Credor: Nilson Geraldo Alves Vitorino | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 054.245.626-55 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0068.2243 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Tratamento Fora de Domicílio - Bloco Méd. Alta Compl Amb Hosp | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 321 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2019 | Data: 11/10/2019 | Valor: 1.500,00 | |
| Nº do documento: 855883 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 6571-4 | ||
| Credor: ELZA RAMIRO CÉSAR AMORIM 83129235604 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.556.503/0001-80 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.15.122.0066.2262 | Natureza: 3.3.90.39.58 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da STVOUC | Descrição Natureza: Fretes e Transportes de Encomendas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 318 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2019 | Data: 21/10/2019 | Valor: 575,92 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 19802-1 | ||
| Credor: Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/0015-09 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.04.04.131.0070.2225 | Natureza: 3.3.90.39.33 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades de Comunicação, Imprensa e Publicidade | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 315 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2019 | Data: 31/10/2019 | Valor: 47,44 | |
| Nº do documento: Transf | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 17189-1 | ||
| Credor: Aroldo Maia Gonçalves | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 534.522.916-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.05.12.122.0066.2226 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 296 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2019 | Data: 31/10/2019 | Valor: 2.990,00 | |
| Nº do documento: Transf | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 19802-1 | ||
| Credor: Eximius Gestão Pública e Projetos Ltda - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.000.213/0001-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.04.04.122.0066.2218 | Natureza: 3.3.90.35.06 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Administração Geral | Descrição Natureza: Consultoria e Assessoria para Captação de Recursos de Convênios | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 295 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2019 | Data: 01/10/2019 | Valor: 4.550,00 | |
| Nº do documento: Transf | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 8775-0 | ||
| Credor: GOMES ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA-ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.559.527/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.04.04.122.0066.2218 | Natureza: 3.3.90.35.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Administração Geral | Descrição Natureza: Consultoria Contábil | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 295 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2019 | Data: 30/10/2019 | Valor: 4.550,00 | |
| Nº do documento: Transf | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 6571-4 | ||
| Credor: GOMES ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA-ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.559.527/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.04.04.122.0066.2218 | Natureza: 3.3.90.35.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Administração Geral | Descrição Natureza: Consultoria Contábil | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 294 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2019 | Data: 01/10/2019 | Valor: 9.900,00 | |
| Nº do documento: 852411 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 23009-X | ||
| Credor: ROCHA & SILVA SOCIEDADE DE ADVOGADOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.098.890/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.04.02.122.0066.2217 | Natureza: 3.3.90.35.02 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Procuradoria Geral | Descrição Natureza: Consultoria Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 294 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2019 | Data: 30/10/2019 | Valor: 9.900,00 | |
| Nº do documento: 852399 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 23009-X | ||
| Credor: ROCHA & SILVA SOCIEDADE DE ADVOGADOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.098.890/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.04.02.122.0066.2217 | Natureza: 3.3.90.35.02 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Procuradoria Geral | Descrição Natureza: Consultoria Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 293 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2019 | Data: 30/10/2019 | Valor: 5.625,00 | |
| Nº do documento: Transf | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 6571-4 | ||
| Credor: Marcos Resende Sociedade Individual de Advocacia | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.265.117/0001-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.04.02.122.0066.2217 | Natureza: 3.3.90.35.02 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Procuradoria Geral | Descrição Natureza: Consultoria Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 292 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2019 | Data: 01/10/2019 | Valor: 3.679,83 | |
| Nº do documento: Transf | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 21.310-1 | ||
| Credor: Quark Engenharia | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.496.490/0001-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.15.452.0082.2255 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Iluminação Pública | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 292 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2019 | Data: 24/10/2019 | Valor: 3.399,15 | |
| Nº do documento: Transf | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 21.310-1 | ||
| Credor: Quark Engenharia | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.496.490/0001-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.15.452.0082.2255 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Iluminação Pública | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 292 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2019 | Data: 25/10/2019 | Valor: 280,68 | |
| Nº do documento: Transf | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 6571-4 | ||
| Credor: Quark Engenharia | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.496.490/0001-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.15.452.0082.2255 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Iluminação Pública | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 291 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2019 | Data: 02/10/2019 | Valor: 490,15 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 7674-0 | ||
| Credor: SERQUIP TRATAMENTOS DE RESÍDUOS MG LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.266.324/0003-51 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0068.2244 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Serviços de Urgência e Emergência - Bloco Méd. Alta Compl Amb Hosp | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 290 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2019 | Data: 15/10/2019 | Valor: 316,30 | |
| Nº do documento: Transf | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 7674-0 | ||
| Credor: Experts Informática EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.349.280/0001-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.04.10.122.0066.2200 | Natureza: 3.3.90.39.12 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde - Bloco Gestão SUS | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 290 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2019 | Data: 15/10/2019 | Valor: 298,15 | |
| Nº do documento: Transf | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 7674-0 | ||
| Credor: Experts Informática EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.349.280/0001-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.04.10.122.0066.2200 | Natureza: 3.3.90.39.12 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde - Bloco Gestão SUS | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 289 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2019 | Data: 11/10/2019 | Valor: 1.299,00 | |
| Nº do documento: Transf | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 19802-1 | ||
| Credor: Experts Informática EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.349.280/0001-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.04.04.122.0066.2218 | Natureza: 3.3.90.39.12 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Administração Geral | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 289 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2019 | Data: 11/10/2019 | Valor: 1.308,90 | |
| Nº do documento: Transf | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 19802-1 | ||
| Credor: Experts Informática EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.349.280/0001-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.04.04.122.0066.2218 | Natureza: 3.3.90.39.12 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Administração Geral | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 285 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2019 | Data: 30/10/2019 | Valor: 10.507,17 | |
| Nº do documento: Transf | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 6571-4 | ||
| Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.04.04.122.0066.2218 | Natureza: 3.3.90.35.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Administração Geral | Descrição Natureza: Consultoria Contábil | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 284 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2019 | Data: 24/10/2019 | Valor: 29,71 | |
| Nº do documento: Transf | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 7674-0 | ||
| Credor: Paineiras Net Telecom Ltda ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.557.199/0001-23 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0068.2210 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Assistência Farmacêutica - Bloco Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 284 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2019 | Data: 30/10/2019 | Valor: 29,71 | |
| Nº do documento: Transf | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 7674-0 | ||
| Credor: Paineiras Net Telecom Ltda ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.557.199/0001-23 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0068.2210 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Assistência Farmacêutica - Bloco Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 283 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2019 | Data: 24/10/2019 | Valor: 42,45 | |
| Nº do documento: Transf | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 17199-9 | ||
| Credor: Paineiras Net Telecom Ltda ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.557.199/0001-23 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.05.13.392.0074.2239 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Biblioteca Pública | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 283 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2019 | Data: 30/10/2019 | Valor: 42,45 | |
| Nº do documento: Transf | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 6571-4 | ||
| Credor: Paineiras Net Telecom Ltda ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.557.199/0001-23 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.05.13.392.0074.2239 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Biblioteca Pública | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 282 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2019 | Data: 24/10/2019 | Valor: 29,71 | |
| Nº do documento: Transf | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 17199-9 | ||
| Credor: Paineiras Net Telecom Ltda ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.557.199/0001-23 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.04.06.181.0066.2029 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 282 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2019 | Data: 30/10/2019 | Valor: 29,71 | |
| Nº do documento: Transf | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 6571-4 | ||
| Credor: Paineiras Net Telecom Ltda ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.557.199/0001-23 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.04.06.181.0066.2029 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 281 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2019 | Data: 24/10/2019 | Valor: 29,71 | |
| Nº do documento: Transf | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 17199-9 | ||
| Credor: Paineiras Net Telecom Ltda ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.557.199/0001-23 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0066.2270 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas Divisão de Agronegócios | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 281 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2019 | Data: 30/10/2019 | Valor: 29,71 | |
| Nº do documento: Transf | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 6571-4 | ||
| Credor: Paineiras Net Telecom Ltda ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.557.199/0001-23 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0066.2270 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas Divisão de Agronegócios | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 280 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2019 | Data: 24/10/2019 | Valor: 246,17 | |
| Nº do documento: Transf | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 7674-0 | ||
| Credor: Paineiras Net Telecom Ltda ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.557.199/0001-23 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0068.2243 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Tratamento Fora de Domicílio - Bloco Méd. Alta Compl Amb Hosp | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 280 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2019 | Data: 30/10/2019 | Valor: 246,17 | |
| Nº do documento: Transf | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 7674-0 | ||
| Credor: Paineiras Net Telecom Ltda ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.557.199/0001-23 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0068.2243 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Tratamento Fora de Domicílio - Bloco Méd. Alta Compl Amb Hosp | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 279 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2019 | Data: 24/10/2019 | Valor: 29,70 | |
| Nº do documento: Transf | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 17199-9 | ||
| Credor: Paineiras Net Telecom Ltda ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.557.199/0001-23 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.27.122.0066.2267 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Divisão de Lazer | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 279 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2019 | Data: 30/10/2019 | Valor: 29,70 | |
| Nº do documento: Transf | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 6571-4 | ||
| Credor: Paineiras Net Telecom Ltda ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.557.199/0001-23 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.27.122.0066.2267 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Divisão de Lazer | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 278 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2019 | Data: 24/10/2019 | Valor: 29,71 | |
| Nº do documento: Transf | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 21065-x | ||
| Credor: Paineiras Net Telecom Ltda ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.557.199/0001-23 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.07.08.244.0078.2252 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa do CRAS - Bloco de Proteção Básica | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 278 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2019 | Data: 30/10/2019 | Valor: 29,71 | |
| Nº do documento: Transf | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 21065-x | ||
| Credor: Paineiras Net Telecom Ltda ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.557.199/0001-23 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.07.08.244.0078.2252 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa do CRAS - Bloco de Proteção Básica | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 277 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2019 | Data: 24/10/2019 | Valor: 29,71 | |
| Nº do documento: Transf | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 16729-0 | ||
| Credor: Paineiras Net Telecom Ltda ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.557.199/0001-23 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.03.12.365.0071.2277 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Infantil - Creche | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 277 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2019 | Data: 30/10/2019 | Valor: 29,71 | |
| Nº do documento: Transf | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 16729-0 | ||
| Credor: Paineiras Net Telecom Ltda ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.557.199/0001-23 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.03.12.365.0071.2277 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Infantil - Creche | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 276 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2019 | Data: 24/10/2019 | Valor: 29,71 | |
| Nº do documento: Transf | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 22.080-9 | ||
| Credor: Paineiras Net Telecom Ltda ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.557.199/0001-23 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.305.0068.2212 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Vigilância Epidemiológica - Bloco da Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 276 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2019 | Data: 30/10/2019 | Valor: 29,71 | |
| Nº do documento: Transf | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 22.080-9 | ||
| Credor: Paineiras Net Telecom Ltda ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.557.199/0001-23 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.305.0068.2212 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Vigilância Epidemiológica - Bloco da Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 275 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2019 | Data: 24/10/2019 | Valor: 157,04 | |
| Nº do documento: Transf | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 17199-9 | ||
| Credor: Paineiras Net Telecom Ltda ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.557.199/0001-23 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.04.04.122.0066.2218 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Administração Geral | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 275 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2019 | Data: 30/10/2019 | Valor: 157,04 | |
| Nº do documento: Transf | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 6571-4 | ||
| Credor: Paineiras Net Telecom Ltda ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.557.199/0001-23 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.04.04.122.0066.2218 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Administração Geral | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 251 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2019 | Data: 30/10/2019 | Valor: 4.665,37 | |
| Nº do documento: Transf | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 6571-4 | ||
| Credor: Previpai- Instituto Previdência Municipal de Paineiras | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.389.129/0001-57 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.04.28.843.0000.2220 | Natureza: 3.2.91.21.00 | ||||
| Projeto Atividade: Amortização e Juros dos Serviços da Dívida Interna com o PREVIPAI | Descrição Natureza: Juros sobre a Dívida por Contrato | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 249 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2019 | Data: 30/10/2019 | Valor: 1.679,17 | |
| Nº do documento: Transf | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 6571-4 | ||
| Credor: Previpai- Instituto Previdência Municipal de Paineiras | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.389.129/0001-57 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.04.28.843.0000.2220 | Natureza: 4.6.91.71.00 | ||||
| Projeto Atividade: Amortização e Juros dos Serviços da Dívida Interna com o PREVIPAI | Descrição Natureza: Principal da Dívida Contratual Resgatado | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 248 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2019 | Data: 10/10/2019 | Valor: 2.633,25 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 6571-4 | ||
| Credor: Previpai- Instituto Previdência Municipal de Paineiras | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.389.129/0001-57 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.04.28.843.0000.2220 | Natureza: 4.6.91.71.00 | ||||
| Projeto Atividade: Amortização e Juros dos Serviços da Dívida Interna com o PREVIPAI | Descrição Natureza: Principal da Dívida Contratual Resgatado | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 247 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2019 | Data: 10/10/2019 | Valor: 1.929,76 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 6571-4 | ||
| Credor: Previpai- Instituto Previdência Municipal de Paineiras | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.389.129/0001-57 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.04.28.843.0000.2220 | Natureza: 4.6.91.71.00 | ||||
| Projeto Atividade: Amortização e Juros dos Serviços da Dívida Interna com o PREVIPAI | Descrição Natureza: Principal da Dívida Contratual Resgatado | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 246 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2019 | Data: 30/10/2019 | Valor: 2.570,39 | |
| Nº do documento: Transf. | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 6571-4 | ||
| Credor: Previpai- Instituto Previdência Municipal de Paineiras | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.389.129/0001-57 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.04.28.843.0000.2220 | Natureza: 3.2.91.21.00 | ||||
| Projeto Atividade: Amortização e Juros dos Serviços da Dívida Interna com o PREVIPAI | Descrição Natureza: Juros sobre a Dívida por Contrato | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 245 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2019 | Data: 10/10/2019 | Valor: 7.117,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 6571-4 | ||
| Credor: Previpai- Instituto Previdência Municipal de Paineiras | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.389.129/0001-57 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.04.28.843.0000.2220 | Natureza: 4.6.91.71.00 | ||||
| Projeto Atividade: Amortização e Juros dos Serviços da Dívida Interna com o PREVIPAI | Descrição Natureza: Principal da Dívida Contratual Resgatado | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 244 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2019 | Data: 10/10/2019 | Valor: 9.931,29 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 6571-4 | ||
| Credor: Previpai- Instituto Previdência Municipal de Paineiras | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.389.129/0001-57 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.04.28.843.0000.2220 | Natureza: 4.6.91.71.00 | ||||
| Projeto Atividade: Amortização e Juros dos Serviços da Dívida Interna com o PREVIPAI | Descrição Natureza: Principal da Dívida Contratual Resgatado | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 243 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2019 | Data: 10/10/2019 | Valor: 668,26 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 6571-4 | ||
| Credor: Previpai- Instituto Previdência Municipal de Paineiras | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.389.129/0001-57 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.04.28.843.0000.2220 | Natureza: 4.6.91.71.00 | ||||
| Projeto Atividade: Amortização e Juros dos Serviços da Dívida Interna com o PREVIPAI | Descrição Natureza: Principal da Dívida Contratual Resgatado | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 242 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2019 | Data: 10/10/2019 | Valor: 12.649,56 | |
| Nº do documento: Transf | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 6571-4 | ||
| Credor: Previpai- Instituto Previdência Municipal de Paineiras | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.389.129/0001-57 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.04.28.843.0000.2220 | Natureza: 4.6.91.71.00 | ||||
| Projeto Atividade: Amortização e Juros dos Serviços da Dívida Interna com o PREVIPAI | Descrição Natureza: Principal da Dívida Contratual Resgatado | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 241 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2019 | Data: 10/10/2019 | Valor: 1.635,16 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 6571-4 | ||
| Credor: Previpai- Instituto Previdência Municipal de Paineiras | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.389.129/0001-57 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.04.28.843.0000.2220 | Natureza: 4.6.91.71.00 | ||||
| Projeto Atividade: Amortização e Juros dos Serviços da Dívida Interna com o PREVIPAI | Descrição Natureza: Principal da Dívida Contratual Resgatado | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 238 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2019 | Data: 30/10/2019 | Valor: 5.476,44 | |
| Nº do documento: Transf | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 22.080-9 | ||
| Credor: Previpai- Instituto Previdência Municipal de Paineiras | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.389.129/0001-57 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0068.2242 | Natureza: 3.1.90.13.02 | ||||
| Projeto Atividade: Programa Estratégia em Saúde da Família - Bloco da Atenção Básica | Descrição Natureza: Contrib Patronal RPPS (exceto a Incid s/ FUNDEB) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 235 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2019 | Data: 30/10/2019 | Valor: 5.538,86 | |
| Nº do documento: Transf. | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 7674-0 | ||
| Credor: Previpai- Instituto Previdência Municipal de Paineiras | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.389.129/0001-57 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0068.2244 | Natureza: 3.1.90.13.02 | ||||
| Projeto Atividade: Serviços de Urgência e Emergência - Bloco Méd. Alta Compl Amb Hosp | Descrição Natureza: Contrib Patronal RPPS (exceto a Incid s/ FUNDEB) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 234 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2019 | Data: 30/10/2019 | Valor: 2.817,09 | |
| Nº do documento: Transf | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 22.379-4 | ||
| Credor: Previpai- Instituto Previdência Municipal de Paineiras | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.389.129/0001-57 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.12.272.0071.2221 | Natureza: 3.1.91.13.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Obrigações Previdenciárias | Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer Ao Fundeb ( Até 30% ) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 234 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2019 | Data: 30/10/2019 | Valor: 2.759,22 | |
| Nº do documento: Transf | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 22.379-4 | ||
| Credor: Previpai- Instituto Previdência Municipal de Paineiras | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.389.129/0001-57 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.12.272.0071.2221 | Natureza: 3.1.91.13.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Obrigações Previdenciárias | Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer Ao Fundeb ( Até 30% ) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 233 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2019 | Data: 30/10/2019 | Valor: 9.743,85 | |
| Nº do documento: Transf | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 22.379-4 | ||
| Credor: Previpai- Instituto Previdência Municipal de Paineiras | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.389.129/0001-57 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.12.272.0071.2221 | Natureza: 3.1.91.13.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Obrigações Previdenciárias | Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer Ao Fundeb (mínimo 70% ) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 233 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2019 | Data: 30/10/2019 | Valor: 9.001,50 | |
| Nº do documento: Transf | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 22.379-4 | ||
| Credor: Previpai- Instituto Previdência Municipal de Paineiras | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.389.129/0001-57 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.12.272.0071.2221 | Natureza: 3.1.91.13.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Obrigações Previdenciárias | Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer Ao Fundeb (mínimo 70% ) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 232 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2019 | Data: 30/10/2019 | Valor: 5.308,63 | |
| Nº do documento: Transf | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 16729-0 | ||
| Credor: Previpai- Instituto Previdência Municipal de Paineiras | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.389.129/0001-57 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.12.272.0071.2221 | Natureza: 3.1.91.13.02 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Obrigações Previdenciárias | Descrição Natureza: Contrib Patronal RPPS ( exceto Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 231 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2019 | Data: 30/10/2019 | Valor: 10.146,45 | |
| Nº do documento: Transf | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 6571-4 | ||
| Credor: Previpai- Instituto Previdência Municipal de Paineiras | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.389.129/0001-57 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.04.09.272.0069.2221 | Natureza: 3.1.91.13.02 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Obrigações Previdenciárias | Descrição Natureza: Contrib Patronal RPPS ( exceto Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 230 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2019 | Data: 30/10/2019 | Valor: 55.313,22 | |
| Nº do documento: Transf | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 6571-4 | ||
| Credor: Previpai- Instituto Previdência Municipal de Paineiras | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.389.129/0001-57 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.04.09.272.0069.2221 | Natureza: 3.3.91.97.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Obrigações Previdenciárias | Descrição Natureza: Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 229 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2019 | Data: 17/10/2019 | Valor: 983,08 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 21546-5 | ||
| Credor: Instituto Nacional do Seguro Social | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.04.08.244.0078.2249 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa do CREAS - Bloco Prot. Especial Média Complexid | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 228 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2019 | Data: 17/10/2019 | Valor: 78,52 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 22.080-9 | ||
| Credor: Instituto Nacional do Seguro Social | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.305.0068.2212 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Vigilância Epidemiológica - Bloco da Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 227 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2019 | Data: 17/10/2019 | Valor: 726,64 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 21065-x | ||
| Credor: Instituto Nacional do Seguro Social | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.07.08.244.0078.2252 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa do CRAS - Bloco de Proteção Básica | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 226 | Número do subempenho: 18 | Ano do empenho: 2019 | Data: 18/10/2019 | Valor: 1.088,85 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 7674-0 | ||
| Credor: Instituto Nacional do Seguro Social | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0068.2242 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Programa Estratégia em Saúde da Família - Bloco da Atenção Básica | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 226 | Número do subempenho: 19 | Ano do empenho: 2019 | Data: 18/10/2019 | Valor: 14.215,25 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 22.080-9 | ||
| Credor: Instituto Nacional do Seguro Social | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0068.2242 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Programa Estratégia em Saúde da Família - Bloco da Atenção Básica | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 225 | Número do subempenho: 17 | Ano do empenho: 2019 | Data: 17/10/2019 | Valor: 644,52 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 16729-0 | ||
| Credor: Instituto Nacional do Seguro Social | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.12.272.0071.2221 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Obrigações Previdenciárias | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 225 | Número do subempenho: 18 | Ano do empenho: 2019 | Data: 18/10/2019 | Valor: 1.987,95 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 22.379-4 | ||
| Credor: Instituto Nacional do Seguro Social | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.12.272.0071.2221 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Obrigações Previdenciárias | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 225 | Número do subempenho: 19 | Ano do empenho: 2019 | Data: 18/10/2019 | Valor: 209,58 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 22.379-4 | ||
| Credor: Instituto Nacional do Seguro Social | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.12.272.0071.2221 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Obrigações Previdenciárias | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 224 | Número do subempenho: 14 | Ano do empenho: 2019 | Data: 18/10/2019 | Valor: 12.687,45 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 17199-9 | ||
| Credor: Instituto Nacional do Seguro Social | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.04.09.272.0069.2221 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Obrigações Previdenciárias | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 221 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2019 | Data: 18/10/2019 | Valor: 13,41 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 7674-0 | ||
| Credor: Instituto Nacional do Seguro Social | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0068.2244 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Serviços de Urgência e Emergência - Bloco Méd. Alta Compl Amb Hosp | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 220 | Número do subempenho: 16 | Ano do empenho: 2019 | Data: 18/10/2019 | Valor: 132,90 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 17199-9 | ||
| Credor: Instituto Nacional do Seguro Social | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.04.04.122.0066.2218 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Administração Geral | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 220 | Número do subempenho: 17 | Ano do empenho: 2019 | Data: 18/10/2019 | Valor: 8,54 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 17199-9 | ||
| Credor: Instituto Nacional do Seguro Social | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.04.04.122.0066.2218 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Administração Geral | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 215 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2019 | Data: 09/10/2019 | Valor: 1.042,13 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 19802-1 | ||
| Credor: Companhia de Saneamento de Minas Gerais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.04.28.843.0000.2219 | Natureza: 4.6.90.71.01 | ||||
| Projeto Atividade: Pagamento de Juros e Amortização dos Serviços da Dívida Interna | Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 214 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2019 | Data: 09/10/2019 | Valor: 467,23 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 16729-0 | ||
| Credor: Companhia de Saneamento de Minas Gerais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.03.12.365.0071.2232 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 213 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2019 | Data: 18/10/2019 | Valor: 647,98 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 16729-0 | ||
| Credor: Companhia de Saneamento de Minas Gerais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.03.12.365.0071.2277 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Infantil - Creche | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 212 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2019 | Data: 14/10/2019 | Valor: 86,13 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 17199-9 | ||
| Credor: Companhia de Saneamento de Minas Gerais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.27.122.0066.2267 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Divisão de Lazer | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 211 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2019 | Data: 10/10/2019 | Valor: 43,33 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 19802-1 | ||
| Credor: Companhia de Saneamento de Minas Gerais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.27.122.0066.2264 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Divisão de Esportes | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 210 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2019 | Data: 21/10/2019 | Valor: 22,85 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 21546-5 | ||
| Credor: Companhia de Saneamento de Minas Gerais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.04.08.244.0078.2249 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa do CREAS - Bloco Prot. Especial Média Complexid | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 209 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2019 | Data: 09/10/2019 | Valor: 431,14 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 7674-0 | ||
| Credor: Companhia de Saneamento de Minas Gerais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0068.2242 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Programa Estratégia em Saúde da Família - Bloco da Atenção Básica | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 207 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2019 | Data: 09/10/2019 | Valor: 218,55 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 19802-1 | ||
| Credor: Companhia de Saneamento de Minas Gerais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.04.04.122.0066.2218 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Administração Geral | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 206 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2019 | Data: 09/10/2019 | Valor: 154,56 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 7674-0 | ||
| Credor: Companhia de Saneamento de Minas Gerais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0068.2244 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Serviços de Urgência e Emergência - Bloco Méd. Alta Compl Amb Hosp | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 205 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2019 | Data: 09/10/2019 | Valor: 311,76 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 16729-0 | ||
| Credor: Companhia de Saneamento de Minas Gerais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.03.12.361.0071.2230 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 204 | Número do subempenho: 17 | Ano do empenho: 2019 | Data: 09/10/2019 | Valor: 17,39 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 7674-0 | ||
| Credor: Companhia de Saneamento de Minas Gerais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.04.10.122.0066.2200 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde - Bloco Gestão SUS | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 204 | Número do subempenho: 18 | Ano do empenho: 2019 | Data: 09/10/2019 | Valor: 53,08 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 7674-0 | ||
| Credor: Companhia de Saneamento de Minas Gerais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.04.10.122.0066.2200 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde - Bloco Gestão SUS | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 203 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2019 | Data: 09/10/2019 | Valor: 18,39 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 7674-0 | ||
| Credor: Companhia de Saneamento de Minas Gerais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0068.2210 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Assistência Farmacêutica - Bloco Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 202 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2019 | Data: 10/10/2019 | Valor: 29,77 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 21065-x | ||
| Credor: Companhia de Saneamento de Minas Gerais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.07.08.244.0078.2252 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa do CRAS - Bloco de Proteção Básica | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 201 | Número do subempenho: 25 | Ano do empenho: 2019 | Data: 09/10/2019 | Valor: 93,39 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 19802-1 | ||
| Credor: Companhia de Saneamento de Minas Gerais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.15.122.0066.2262 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da STVOUC | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 201 | Número do subempenho: 26 | Ano do empenho: 2019 | Data: 09/10/2019 | Valor: 200,74 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 19802-1 | ||
| Credor: Companhia de Saneamento de Minas Gerais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.15.122.0066.2262 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da STVOUC | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 201 | Número do subempenho: 27 | Ano do empenho: 2019 | Data: 09/10/2019 | Valor: 451,13 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 19802-1 | ||
| Credor: Companhia de Saneamento de Minas Gerais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.15.122.0066.2262 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da STVOUC | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 200 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2019 | Data: 09/10/2019 | Valor: 51,10 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 19802-1 | ||
| Credor: Companhia de Saneamento de Minas Gerais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.04.06.181.0066.2029 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 195 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2019 | Data: 02/10/2019 | Valor: 164,41 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 7674-0 | ||
| Credor: Cemig Distribuição S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.04.10.122.0066.2200 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde - Bloco Gestão SUS | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 194 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2019 | Data: 02/10/2019 | Valor: 140,30 | |
| Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: CAIXA | ||
| Credor: Cemig Distribuição S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.606.0080.2273 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Apoio ao Pequeno Produtor Rural | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 193 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2019 | Data: 02/10/2019 | Valor: 550,94 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 16729-0 | ||
| Credor: Cemig Distribuição S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.03.12.365.0071.2232 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 192 | Número do subempenho: 28 | Ano do empenho: 2019 | Data: 10/10/2019 | Valor: 14.953,46 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 21.310-1 | ||
| Credor: Cemig Distribuição S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.15.452.0082.2255 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Iluminação Pública | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 192 | Número do subempenho: 29 | Ano do empenho: 2019 | Data: 10/10/2019 | Valor: 7.560,06 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 21.310-1 | ||
| Credor: Cemig Distribuição S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.15.452.0082.2255 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Iluminação Pública | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 192 | Número do subempenho: 30 | Ano do empenho: 2019 | Data: 10/10/2019 | Valor: 126,66 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 21.310-1 | ||
| Credor: Cemig Distribuição S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.15.452.0082.2255 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Iluminação Pública | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 191 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2019 | Data: 02/10/2019 | Valor: 727,57 | |
| Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: CAIXA | ||
| Credor: Cemig Distribuição S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.27.122.0066.2267 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Divisão de Lazer | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 190 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2019 | Data: 02/10/2019 | Valor: 34,67 | |
| Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: CAIXA | ||
| Credor: Cemig Distribuição S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.27.122.0066.2264 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Divisão de Esportes | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 189 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2019 | Data: 22/10/2019 | Valor: 60,39 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 21546-5 | ||
| Credor: Cemig Distribuição S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.04.08.244.0078.2249 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa do CREAS - Bloco Prot. Especial Média Complexid | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 188 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2019 | Data: 02/10/2019 | Valor: 602,73 | |
| Nº do documento: DEB | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 7674-0 | ||
| Credor: Cemig Distribuição S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0068.2242 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Programa Estratégia em Saúde da Família - Bloco da Atenção Básica | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 187 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2019 | Data: 02/10/2019 | Valor: 81,77 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 17199-9 | ||
| Credor: Cemig Distribuição S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.05.13.392.0074.2239 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Biblioteca Pública | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 186 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2019 | Data: 02/10/2019 | Valor: 345,18 | |
| Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: CAIXA | ||
| Credor: Cemig Distribuição S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.04.04.122.0066.2218 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Administração Geral | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 185 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2019 | Data: 02/10/2019 | Valor: 135,35 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 7674-0 | ||
| Credor: Cemig Distribuição S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0068.2244 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Serviços de Urgência e Emergência - Bloco Méd. Alta Compl Amb Hosp | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 184 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2019 | Data: 02/10/2019 | Valor: 368,65 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 16729-0 | ||
| Credor: Cemig Distribuição S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.03.12.361.0071.2230 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 183 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2019 | Data: 02/10/2019 | Valor: 76,97 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 7674-0 | ||
| Credor: Cemig Distribuição S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0068.2210 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Assistência Farmacêutica - Bloco Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 182 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2019 | Data: 02/10/2019 | Valor: 76,59 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 17199-9 | ||
| Credor: Cemig Distribuição S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.07.08.244.0078.2252 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa do CRAS - Bloco de Proteção Básica | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 181 | Número do subempenho: 32 | Ano do empenho: 2019 | Data: 02/10/2019 | Valor: 1.397,15 | |
| Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: CAIXA | ||
| Credor: Cemig Distribuição S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.15.122.0066.2262 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da STVOUC | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 181 | Número do subempenho: 33 | Ano do empenho: 2019 | Data: 02/10/2019 | Valor: 4.857,02 | |
| Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: CAIXA | ||
| Credor: Cemig Distribuição S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.15.122.0066.2262 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da STVOUC | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 181 | Número do subempenho: 34 | Ano do empenho: 2019 | Data: 02/10/2019 | Valor: 151,48 | |
| Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: CAIXA | ||
| Credor: Cemig Distribuição S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.15.122.0066.2262 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da STVOUC | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 181 | Número do subempenho: 35 | Ano do empenho: 2019 | Data: 02/10/2019 | Valor: 330,91 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 19802-1 | ||
| Credor: Cemig Distribuição S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.15.122.0066.2262 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da STVOUC | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 181 | Número do subempenho: 39 | Ano do empenho: 2019 | Data: 17/10/2019 | Valor: 189,40 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 14154-2 | ||
| Credor: Cemig Distribuição S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.15.122.0066.2262 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da STVOUC | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 180 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2019 | Data: 09/10/2019 | Valor: 221,80 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 19802-1 | ||
| Credor: Cemig Distribuição S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.04.06.181.0066.2029 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 177 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2019 | Data: 16/10/2019 | Valor: 220,55 | |
| Nº do documento: Transf | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 17199-9 | ||
| Credor: Vivo - TELEFONICA BRASIL SA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0001-62 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0066.2214 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito e do Vice-Prefeito | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 176 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2019 | Data: 16/10/2019 | Valor: 86,94 | |
| Nº do documento: Transf | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 7674-0 | ||
| Credor: Vivo - TELEFONICA BRASIL SA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0001-62 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0068.2243 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Tratamento Fora de Domicílio - Bloco Méd. Alta Compl Amb Hosp | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 175 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2019 | Data: 16/10/2019 | Valor: 82,36 | |
| Nº do documento: Transf | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 16729-0 | ||
| Credor: Vivo - TELEFONICA BRASIL SA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0001-62 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.03.12.361.0071.2230 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 174 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2019 | Data: 16/10/2019 | Valor: 82,36 | |
| Nº do documento: Transf | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 17199-9 | ||
| Credor: Vivo - TELEFONICA BRASIL SA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0001-62 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.15.122.0066.2262 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da STVOUC | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 170 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2019 | Data: 03/10/2019 | Valor: 194,77 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 7674-0 | ||
| Credor: Telemar Norte Leste S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.04.10.122.0066.2200 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde - Bloco Gestão SUS | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 169 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2019 | Data: 09/10/2019 | Valor: 84,22 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 7674-0 | ||
| Credor: Telemar Norte Leste S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0068.2210 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Assistência Farmacêutica - Bloco Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 168 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2019 | Data: 09/10/2019 | Valor: 132,20 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 7674-0 | ||
| Credor: Telemar Norte Leste S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0068.2242 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Programa Estratégia em Saúde da Família - Bloco da Atenção Básica | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 167 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2019 | Data: 09/10/2019 | Valor: 260,60 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 7674-0 | ||
| Credor: Telemar Norte Leste S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0068.2244 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Serviços de Urgência e Emergência - Bloco Méd. Alta Compl Amb Hosp | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 166 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2019 | Data: 09/10/2019 | Valor: 114,13 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 16729-0 | ||
| Credor: Telemar Norte Leste S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.03.12.361.0071.2230 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 165 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2019 | Data: 09/10/2019 | Valor: 84,22 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 19802-1 | ||
| Credor: Telemar Norte Leste S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.02.08.243.0073.2245 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 164 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2019 | Data: 21/10/2019 | Valor: 509,94 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 7674-0 | ||
| Credor: Telemar Norte Leste S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0068.2243 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Tratamento Fora de Domicílio - Bloco Méd. Alta Compl Amb Hosp | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 163 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2019 | Data: 10/10/2019 | Valor: 208,04 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 21065-x | ||
| Credor: Telemar Norte Leste S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.07.08.244.0078.2252 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa do CRAS - Bloco de Proteção Básica | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 162 | Número do subempenho: 47 | Ano do empenho: 2019 | Data: 08/10/2019 | Valor: 84,22 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 8775-0 | ||
| Credor: Telemar Norte Leste S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.04.04.122.0066.2218 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Administração Geral | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 162 | Número do subempenho: 52 | Ano do empenho: 2019 | Data: 09/10/2019 | Valor: 175,59 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 19802-1 | ||
| Credor: Telemar Norte Leste S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.04.04.122.0066.2218 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Administração Geral | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 162 | Número do subempenho: 53 | Ano do empenho: 2019 | Data: 09/10/2019 | Valor: 14,91 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 19802-1 | ||
| Credor: Telemar Norte Leste S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.04.04.122.0066.2218 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Administração Geral | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 162 | Número do subempenho: 54 | Ano do empenho: 2019 | Data: 03/10/2019 | Valor: 420,43 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 19802-1 | ||
| Credor: Telemar Norte Leste S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.04.04.122.0066.2218 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Administração Geral | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 162 | Número do subempenho: 55 | Ano do empenho: 2019 | Data: 09/10/2019 | Valor: 70,40 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 19802-1 | ||
| Credor: Telemar Norte Leste S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.04.04.122.0066.2218 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Administração Geral | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 162 | Número do subempenho: 56 | Ano do empenho: 2019 | Data: 21/10/2019 | Valor: 14,91 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 19802-1 | ||
| Credor: Telemar Norte Leste S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.04.04.122.0066.2218 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Administração Geral | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 162 | Número do subempenho: 57 | Ano do empenho: 2019 | Data: 21/10/2019 | Valor: 84,22 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 19802-1 | ||
| Credor: Telemar Norte Leste S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.04.04.122.0066.2218 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Administração Geral | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 162 | Número do subempenho: 58 | Ano do empenho: 2019 | Data: 21/10/2019 | Valor: 251,02 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 19802-1 | ||
| Credor: Telemar Norte Leste S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.04.04.122.0066.2218 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Administração Geral | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 162 | Número do subempenho: 59 | Ano do empenho: 2019 | Data: 21/10/2019 | Valor: 110,97 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 19802-1 | ||
| Credor: Telemar Norte Leste S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.04.04.122.0066.2218 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Administração Geral | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 162 | Número do subempenho: 60 | Ano do empenho: 2019 | Data: 21/10/2019 | Valor: 94,89 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 19802-1 | ||
| Credor: Telemar Norte Leste S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.04.04.122.0066.2218 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Administração Geral | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 161 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2019 | Data: 10/10/2019 | Valor: 5.665,12 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 6571-4 | ||
| Credor: Instituto Nacional do Seguro Social | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.04.28.843.0000.2219 | Natureza: 4.6.90.71.01 | ||||
| Projeto Atividade: Pagamento de Juros e Amortização dos Serviços da Dívida Interna | Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 160 | Número do subempenho: 108 | Ano do empenho: 2019 | Data: 01/10/2019 | Valor: 373,19 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 23009-X | ||
| Credor: Receita Federal do Brasil | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.04.28.846.0000.2223 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 160 | Número do subempenho: 109 | Ano do empenho: 2019 | Data: 10/10/2019 | Valor: 2.587,59 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 6571-4 | ||
| Credor: Receita Federal do Brasil | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.04.28.846.0000.2223 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 160 | Número do subempenho: 110 | Ano do empenho: 2019 | Data: 10/10/2019 | Valor: 245,94 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 6637-0 | ||
| Credor: Receita Federal do Brasil | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.04.28.846.0000.2223 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 160 | Número do subempenho: 111 | Ano do empenho: 2019 | Data: 10/10/2019 | Valor: 21,88 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 9948-1 | ||
| Credor: Receita Federal do Brasil | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.04.28.846.0000.2223 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 160 | Número do subempenho: 112 | Ano do empenho: 2019 | Data: 22/10/2019 | Valor: 6.157,23 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 8775-0 | ||
| Credor: Receita Federal do Brasil | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.04.28.846.0000.2223 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 160 | Número do subempenho: 113 | Ano do empenho: 2019 | Data: 10/10/2019 | Valor: 14,26 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 17189-1 | ||
| Credor: Receita Federal do Brasil | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.04.28.846.0000.2223 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 160 | Número do subempenho: 114 | Ano do empenho: 2019 | Data: 18/10/2019 | Valor: 5,72 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 17189-1 | ||
| Credor: Receita Federal do Brasil | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.04.28.846.0000.2223 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 160 | Número do subempenho: 115 | Ano do empenho: 2019 | Data: 18/10/2019 | Valor: 1,93 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 6637-0 | ||
| Credor: Receita Federal do Brasil | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.04.28.846.0000.2223 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 160 | Número do subempenho: 116 | Ano do empenho: 2019 | Data: 18/10/2019 | Valor: 856,81 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 6571-4 | ||
| Credor: Receita Federal do Brasil | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.04.28.846.0000.2223 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 160 | Número do subempenho: 117 | Ano do empenho: 2019 | Data: 22/10/2019 | Valor: 114,55 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 8775-0 | ||
| Credor: Receita Federal do Brasil | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.04.28.846.0000.2223 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 160 | Número do subempenho: 118 | Ano do empenho: 2019 | Data: 30/10/2019 | Valor: 2.186,46 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 6571-4 | ||
| Credor: Receita Federal do Brasil | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.04.28.846.0000.2223 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 160 | Número do subempenho: 119 | Ano do empenho: 2019 | Data: 30/10/2019 | Valor: 1,83 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 6637-0 | ||
| Credor: Receita Federal do Brasil | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.04.28.846.0000.2223 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 160 | Número do subempenho: 120 | Ano do empenho: 2019 | Data: 30/10/2019 | Valor: 1,66 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 17189-1 | ||
| Credor: Receita Federal do Brasil | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.04.28.846.0000.2223 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 160 | Número do subempenho: 121 | Ano do empenho: 2019 | Data: 31/10/2019 | Valor: 371,28 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 23009-X | ||
| Credor: Receita Federal do Brasil | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.04.28.846.0000.2223 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 159 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2019 | Data: 18/10/2019 | Valor: 960,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 6571-4 | ||
| Credor: Associação Mineira de Municípios - AMM | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.513.859/0001-01 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.04.04.122.0066.2218 | Natureza: 3.3.50.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Administração Geral | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 157 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2019 | Data: 16/10/2019 | Valor: 13.974,88 | |
| Nº do documento: Transf | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 7674-0 | ||
| Credor: CISCOM- Consórcio Intermunicipal de Saúde | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.931.990/0001-81 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0068.2181 | Natureza: 3.3.40.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Consórcio de Saúde - CISCOM - Bloco Méd. Alta Compl Amb Hosp | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 156 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2019 | Data: 16/10/2019 | Valor: 6.349,13 | |
| Nº do documento: Transf | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 7674-0 | ||
| Credor: CISCOM- Consórcio Intermunicipal de Saúde | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.931.990/0001-81 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0068.2181 | Natureza: 3.3.40.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Consórcio de Saúde - CISCOM - Bloco Méd. Alta Compl Amb Hosp | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 155 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2019 | Data: 16/10/2019 | Valor: 9.849,66 | |
| Nº do documento: Transf | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 7674-0 | ||
| Credor: CISCOM- Consórcio Intermunicipal de Saúde | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.931.990/0001-81 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0068.2181 | Natureza: 3.3.40.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Consórcio de Saúde - CISCOM - Bloco Méd. Alta Compl Amb Hosp | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 153 | Número do subempenho: 13 | Ano do empenho: 2019 | Data: 25/10/2019 | Valor: 42,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 71.009-5 | ||
| Credor: Caixa Econômica Federal | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/1059-84 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.04.04.122.0066.2218 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Administração Geral | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 150 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2019 | Data: 10/10/2019 | Valor: 31,35 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 9576-1 | ||
| Credor: Banco do Brasil | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.03.12.361.0071.2231 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Transporte Escolar | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 150 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2019 | Data: 11/10/2019 | Valor: 10,45 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 9576-1 | ||
| Credor: Banco do Brasil | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.03.12.361.0071.2231 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Transporte Escolar | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 149 | Número do subempenho: 17 | Ano do empenho: 2019 | Data: 01/10/2019 | Valor: 10,45 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 21546-5 | ||
| Credor: Banco do Brasil | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.04.08.244.0078.2249 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa do CREAS - Bloco Prot. Especial Média Complexid | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 149 | Número do subempenho: 18 | Ano do empenho: 2019 | Data: 25/10/2019 | Valor: 10,45 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 21546-5 | ||
| Credor: Banco do Brasil | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.04.08.244.0078.2249 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa do CREAS - Bloco Prot. Especial Média Complexid | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 149 | Número do subempenho: 19 | Ano do empenho: 2019 | Data: 30/10/2019 | Valor: 10,45 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 21546-5 | ||
| Credor: Banco do Brasil | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.04.08.244.0078.2249 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa do CREAS - Bloco Prot. Especial Média Complexid | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 144 | Número do subempenho: 33 | Ano do empenho: 2019 | Data: 07/10/2019 | Valor: 41,80 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 21065-x | ||
| Credor: Banco do Brasil | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.07.08.244.0078.2252 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa do CRAS - Bloco de Proteção Básica | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 144 | Número do subempenho: 34 | Ano do empenho: 2019 | Data: 10/10/2019 | Valor: 10,45 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 21065-x | ||
| Credor: Banco do Brasil | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.07.08.244.0078.2252 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa do CRAS - Bloco de Proteção Básica | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 144 | Número do subempenho: 35 | Ano do empenho: 2019 | Data: 25/10/2019 | Valor: 10,45 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 21065-x | ||
| Credor: Banco do Brasil | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.07.08.244.0078.2252 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa do CRAS - Bloco de Proteção Básica | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 143 | Número do subempenho: 50 | Ano do empenho: 2019 | Data: 23/10/2019 | Valor: 10,45 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 7674-0 | ||
| Credor: Banco do Brasil | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.04.10.122.0066.2200 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde - Bloco Gestão SUS | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 143 | Número do subempenho: 51 | Ano do empenho: 2019 | Data: 25/10/2019 | Valor: 10,45 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 7674-0 | ||
| Credor: Banco do Brasil | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.04.10.122.0066.2200 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde - Bloco Gestão SUS | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 143 | Número do subempenho: 52 | Ano do empenho: 2019 | Data: 30/10/2019 | Valor: 10,45 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 7674-0 | ||
| Credor: Banco do Brasil | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.04.10.122.0066.2200 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde - Bloco Gestão SUS | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 142 | Número do subempenho: 15 | Ano do empenho: 2019 | Data: 10/10/2019 | Valor: 20,90 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 21151-6 | ||
| Credor: Banco do Brasil | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.03.12.361.0071.2231 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Transporte Escolar | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 141 | Número do subempenho: 36 | Ano do empenho: 2019 | Data: 01/10/2019 | Valor: 10,45 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 16729-0 | ||
| Credor: Banco do Brasil | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.03.12.361.0071.2230 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 141 | Número do subempenho: 37 | Ano do empenho: 2019 | Data: 02/10/2019 | Valor: 10,45 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 16729-0 | ||
| Credor: Banco do Brasil | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.03.12.361.0071.2230 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 140 | Número do subempenho: 159 | Ano do empenho: 2019 | Data: 01/10/2019 | Valor: 52,25 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 17199-9 | ||
| Credor: Banco do Brasil | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.04.04.122.0066.2218 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Administração Geral | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 140 | Número do subempenho: 160 | Ano do empenho: 2019 | Data: 01/10/2019 | Valor: 10,45 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 19802-1 | ||
| Credor: Banco do Brasil | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.04.04.122.0066.2218 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Administração Geral | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 140 | Número do subempenho: 161 | Ano do empenho: 2019 | Data: 01/10/2019 | Valor: 20,90 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 8775-0 | ||
| Credor: Banco do Brasil | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.04.04.122.0066.2218 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Administração Geral | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 140 | Número do subempenho: 162 | Ano do empenho: 2019 | Data: 02/10/2019 | Valor: 10,45 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 17199-9 | ||
| Credor: Banco do Brasil | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.04.04.122.0066.2218 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Administração Geral | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 140 | Número do subempenho: 163 | Ano do empenho: 2019 | Data: 02/10/2019 | Valor: 10,45 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 19802-1 | ||
| Credor: Banco do Brasil | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.04.04.122.0066.2218 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Administração Geral | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 140 | Número do subempenho: 164 | Ano do empenho: 2019 | Data: 02/10/2019 | Valor: 13,99 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 23009-X | ||
| Credor: Banco do Brasil | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.04.04.122.0066.2218 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Administração Geral | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 140 | Número do subempenho: 165 | Ano do empenho: 2019 | Data: 03/10/2019 | Valor: 10,45 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 17199-9 | ||
| Credor: Banco do Brasil | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.04.04.122.0066.2218 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Administração Geral | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 140 | Número do subempenho: 166 | Ano do empenho: 2019 | Data: 04/10/2019 | Valor: 10,45 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 19802-1 | ||
| Credor: Banco do Brasil | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.04.04.122.0066.2218 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Administração Geral | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 140 | Número do subempenho: 167 | Ano do empenho: 2019 | Data: 08/10/2019 | Valor: 10,45 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 17199-9 | ||
| Credor: Banco do Brasil | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.04.04.122.0066.2218 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Administração Geral | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 140 | Número do subempenho: 168 | Ano do empenho: 2019 | Data: 09/10/2019 | Valor: 6,48 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 23009-X | ||
| Credor: Banco do Brasil | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.04.04.122.0066.2218 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Administração Geral | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 140 | Número do subempenho: 169 | Ano do empenho: 2019 | Data: 10/10/2019 | Valor: 20,90 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 17199-9 | ||
| Credor: Banco do Brasil | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.04.04.122.0066.2218 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Administração Geral | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 140 | Número do subempenho: 170 | Ano do empenho: 2019 | Data: 10/10/2019 | Valor: 10,45 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 19802-1 | ||
| Credor: Banco do Brasil | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.04.04.122.0066.2218 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Administração Geral | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 140 | Número do subempenho: 171 | Ano do empenho: 2019 | Data: 11/10/2019 | Valor: 10,45 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 17189-1 | ||
| Credor: Banco do Brasil | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.04.04.122.0066.2218 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Administração Geral | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 140 | Número do subempenho: 172 | Ano do empenho: 2019 | Data: 11/10/2019 | Valor: 20,90 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 19802-1 | ||
| Credor: Banco do Brasil | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.04.04.122.0066.2218 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Administração Geral | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 140 | Número do subempenho: 173 | Ano do empenho: 2019 | Data: 14/10/2019 | Valor: 10,45 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 19802-1 | ||
| Credor: Banco do Brasil | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.04.04.122.0066.2218 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Administração Geral | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 140 | Número do subempenho: 174 | Ano do empenho: 2019 | Data: 22/10/2019 | Valor: 10,45 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 17199-9 | ||
| Credor: Banco do Brasil | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.04.04.122.0066.2218 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Administração Geral | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 140 | Número do subempenho: 175 | Ano do empenho: 2019 | Data: 24/10/2019 | Valor: 10,45 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 17199-9 | ||
| Credor: Banco do Brasil | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.04.04.122.0066.2218 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Administração Geral | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 140 | Número do subempenho: 176 | Ano do empenho: 2019 | Data: 24/10/2019 | Valor: 10,45 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 19802-1 | ||
| Credor: Banco do Brasil | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.04.04.122.0066.2218 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Administração Geral | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 140 | Número do subempenho: 177 | Ano do empenho: 2019 | Data: 25/10/2019 | Valor: 10,45 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 17199-9 | ||
| Credor: Banco do Brasil | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.04.04.122.0066.2218 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Administração Geral | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 140 | Número do subempenho: 178 | Ano do empenho: 2019 | Data: 25/10/2019 | Valor: 10,45 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 6571-4 | ||
| Credor: Banco do Brasil | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.04.04.122.0066.2218 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Administração Geral | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 140 | Número do subempenho: 179 | Ano do empenho: 2019 | Data: 29/10/2019 | Valor: 10,45 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 17199-9 | ||
| Credor: Banco do Brasil | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.04.04.122.0066.2218 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Administração Geral | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 140 | Número do subempenho: 180 | Ano do empenho: 2019 | Data: 30/10/2019 | Valor: 52,25 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 6571-4 | ||
| Credor: Banco do Brasil | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.04.04.122.0066.2218 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Administração Geral | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 140 | Número do subempenho: 181 | Ano do empenho: 2019 | Data: 31/10/2019 | Valor: 10,45 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 6571-4 | ||
| Credor: Banco do Brasil | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.04.04.122.0066.2218 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Administração Geral | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 140 | Número do subempenho: 182 | Ano do empenho: 2019 | Data: 31/10/2019 | Valor: 10,45 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 19802-1 | ||
| Credor: Banco do Brasil | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.04.04.122.0066.2218 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Administração Geral | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 137 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2019 | Data: 04/10/2019 | Valor: 62,86 | |
| Nº do documento: 854963 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 7674-0 | ||
| Credor: Edilamar Maria dos Santos Maia | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 627.822.746-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0068.2244 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Serviços de Urgência e Emergência - Bloco Méd. Alta Compl Amb Hosp | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 128 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2019 | Data: 15/10/2019 | Valor: 62,86 | |
| Nº do documento: 854967 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 7674-0 | ||
| Credor: Irlania Nazaré de Campos | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 057.263.636-98 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0068.2242 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Programa Estratégia em Saúde da Família - Bloco da Atenção Básica | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 123 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2019 | Data: 03/10/2019 | Valor: 62,86 | |
| Nº do documento: 854973 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 7674-0 | ||
| Credor: Maria Faria Rios | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 779.880.356-49 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0068.2244 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Serviços de Urgência e Emergência - Bloco Méd. Alta Compl Amb Hosp | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 120 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2019 | Data: 07/10/2019 | Valor: 708,06 | |
| Nº do documento: 854969 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 7674-0 | ||
| Credor: Osmane Lourenço de Oliveira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 069.434.176-22 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0068.2243 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Tratamento Fora de Domicílio - Bloco Méd. Alta Compl Amb Hosp | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 118 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2019 | Data: 02/10/2019 | Valor: 519,48 | |
| Nº do documento: 854920 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 7674-0 | ||
| Credor: Geraldo Antonio da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 492.372.176-68 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0068.2243 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Tratamento Fora de Domicílio - Bloco Méd. Alta Compl Amb Hosp | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 117 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2019 | Data: 07/10/2019 | Valor: 660,62 | |
| Nº do documento: 854974 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 7674-0 | ||
| Credor: Geraldo Anderson Rodrigues | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 351.766.361-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0068.2243 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Tratamento Fora de Domicílio - Bloco Méd. Alta Compl Amb Hosp | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 116 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2019 | Data: 01/10/2019 | Valor: 817,18 | |
| Nº do documento: 854970 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 7674-0 | ||
| Credor: Bartolomeu Batista de Barcelos | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 357.712.246-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0068.2243 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Tratamento Fora de Domicílio - Bloco Méd. Alta Compl Amb Hosp | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 115 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2019 | Data: 03/10/2019 | Valor: 770,92 | |
| Nº do documento: 854972 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 7674-0 | ||
| Credor: Alvimar Bernardes da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 654.286.176-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0068.2243 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Tratamento Fora de Domicílio - Bloco Méd. Alta Compl Amb Hosp | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 110 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2019 | Data: 02/10/2019 | Valor: 78,27 | |
| Nº do documento: 854965 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 7674-0 | ||
| Credor: Márcia Ferreira Xavier | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 052.594.656-01 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.04.10.122.0066.2200 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde - Bloco Gestão SUS | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 109 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2019 | Data: 07/10/2019 | Valor: 78,27 | |
| Nº do documento: 854966 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 7674-0 | ||
| Credor: Rozana Aparecida Ferreira Alves | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 092.337.606-26 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.04.10.122.0066.2200 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde - Bloco Gestão SUS | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 108 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2019 | Data: 01/10/2019 | Valor: 47,44 | |
| Nº do documento: 850523 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 19802-1 | ||
| Credor: Carlos Roberto de Oliveira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 054.333.726-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.04.04.122.0066.2218 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Administração Geral | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 108 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2019 | Data: 01/10/2019 | Valor: 47,44 | |
| Nº do documento: 850523 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 19802-1 | ||
| Credor: Carlos Roberto de Oliveira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 054.333.726-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.04.04.122.0066.2218 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Administração Geral | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 108 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2019 | Data: 01/10/2019 | Valor: 62,86 | |
| Nº do documento: 850523 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 19802-1 | ||
| Credor: Carlos Roberto de Oliveira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 054.333.726-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.04.04.122.0066.2218 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Administração Geral | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 108 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2019 | Data: 01/10/2019 | Valor: 62,86 | |
| Nº do documento: 850523 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 19802-1 | ||
| Credor: Carlos Roberto de Oliveira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 054.333.726-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.04.04.122.0066.2218 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Administração Geral | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 108 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2019 | Data: 01/10/2019 | Valor: 62,86 | |
| Nº do documento: 850523 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 19802-1 | ||
| Credor: Carlos Roberto de Oliveira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 054.333.726-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.04.04.122.0066.2218 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Administração Geral | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 104 | Número do subempenho: 16 | Ano do empenho: 2019 | Data: 10/10/2019 | Valor: 78,27 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 7674-0 | ||
| Credor: Fabio Júnior da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 047.641.786-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.04.10.122.0066.2200 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde - Bloco Gestão SUS | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 104 | Número do subempenho: 17 | Ano do empenho: 2019 | Data: 31/10/2019 | Valor: 78,27 | |
| Nº do documento: Transf | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 7674-0 | ||
| Credor: Fabio Júnior da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 047.641.786-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.04.10.122.0066.2200 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde - Bloco Gestão SUS | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 101 | Número do subempenho: 20 | Ano do empenho: 2019 | Data: 01/10/2019 | Valor: 100,00 | |
| Nº do documento: Transf | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 17199-9 | ||
| Credor: Afrânio Alves Mendonça Neto | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 051.369.516-80 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0066.2214 | Natureza: 3.3.90.93.03 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito e do Vice-Prefeito | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 101 | Número do subempenho: 21 | Ano do empenho: 2019 | Data: 01/10/2019 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: Transf | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 17199-9 | ||
| Credor: Afrânio Alves Mendonça Neto | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 051.369.516-80 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0066.2214 | Natureza: 3.3.90.93.03 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito e do Vice-Prefeito | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 101 | Número do subempenho: 22 | Ano do empenho: 2019 | Data: 01/10/2019 | Valor: 399,02 | |
| Nº do documento: Transf | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 17199-9 | ||
| Credor: Afrânio Alves Mendonça Neto | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 051.369.516-80 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0066.2214 | Natureza: 3.3.90.93.03 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito e do Vice-Prefeito | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 101 | Número do subempenho: 23 | Ano do empenho: 2019 | Data: 24/10/2019 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: Transf | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 14154-2 | ||
| Credor: Afrânio Alves Mendonça Neto | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 051.369.516-80 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0066.2214 | Natureza: 3.3.90.93.03 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito e do Vice-Prefeito | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 101 | Número do subempenho: 24 | Ano do empenho: 2019 | Data: 24/10/2019 | Valor: 364,71 | |
| Nº do documento: Transf | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 14154-2 | ||
| Credor: Afrânio Alves Mendonça Neto | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 051.369.516-80 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0066.2214 | Natureza: 3.3.90.93.03 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito e do Vice-Prefeito | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 100 | Número do subempenho: 46 | Ano do empenho: 2019 | Data: 01/10/2019 | Valor: 316,66 | |
| Nº do documento: Transf | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 17199-9 | ||
| Credor: Afrânio Alves Mendonça Neto | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 051.369.516-80 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0066.2214 | Natureza: 3.3.90.14.03 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito e do Vice-Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 100 | Número do subempenho: 47 | Ano do empenho: 2019 | Data: 24/10/2019 | Valor: 316,66 | |
| Nº do documento: Transf | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 14154-2 | ||
| Credor: Afrânio Alves Mendonça Neto | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 051.369.516-80 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0066.2214 | Natureza: 3.3.90.14.03 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito e do Vice-Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 100 | Número do subempenho: 48 | Ano do empenho: 2019 | Data: 24/10/2019 | Valor: 316,66 | |
| Nº do documento: Transf | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 14154-2 | ||
| Credor: Afrânio Alves Mendonça Neto | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 051.369.516-80 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0066.2214 | Natureza: 3.3.90.14.03 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito e do Vice-Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 100 | Número do subempenho: 49 | Ano do empenho: 2019 | Data: 24/10/2019 | Valor: 1.266,64 | |
| Nº do documento: Transf | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 14154-2 | ||
| Credor: Afrânio Alves Mendonça Neto | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 051.369.516-80 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0066.2214 | Natureza: 3.3.90.14.03 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito e do Vice-Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 90 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2019 | Data: 25/10/2019 | Valor: 127,77 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 6571-4 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.10.02.08.243.0073.2245 | Natureza: 3.3.90.93.03 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 89 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2019 | Data: 25/10/2019 | Valor: 128,24 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 6571-4 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.10.02.08.122.0066.2253 | Natureza: 3.3.90.93.03 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Assistência Social | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 88 | Número do subempenho: 19 | Ano do empenho: 2019 | Data: 25/10/2019 | Valor: 146,42 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 21065-x | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.08.07.08.244.0078.2252 | Natureza: 3.3.90.93.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa do CRAS - Bloco de Proteção Básica | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 88 | Número do subempenho: 20 | Ano do empenho: 2019 | Data: 25/10/2019 | Valor: 352,87 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 21065-x | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.08.07.08.244.0078.2252 | Natureza: 3.3.90.93.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa do CRAS - Bloco de Proteção Básica | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 87 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2019 | Data: 25/10/2019 | Valor: 175,83 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 21546-5 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.08.04.08.244.0078.2249 | Natureza: 3.3.90.93.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa do CREAS - Bloco Prot. Especial Média Complexid | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 86 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2019 | Data: 25/10/2019 | Valor: 160,42 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 6571-4 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0066.2270 | Natureza: 3.3.90.93.03 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas Divisão de Agronegócios | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 85 | Número do subempenho: 21 | Ano do empenho: 2019 | Data: 25/10/2019 | Valor: 478,67 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 7674-0 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.06.04.10.122.0066.2200 | Natureza: 3.3.90.93.03 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde - Bloco Gestão SUS | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 85 | Número do subempenho: 22 | Ano do empenho: 2019 | Data: 25/10/2019 | Valor: 1.259,53 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 7674-0 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.06.04.10.122.0066.2200 | Natureza: 3.3.90.93.03 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde - Bloco Gestão SUS | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 84 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2019 | Data: 25/10/2019 | Valor: 117,60 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 22.080-9 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.304.0068.2211 | Natureza: 3.3.90.93.03 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Vigilância Sanitária - Bloco da Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 82 | Número do subempenho: 40 | Ano do empenho: 2019 | Data: 25/10/2019 | Valor: 212,26 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 7674-0 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0068.2244 | Natureza: 3.3.90.93.03 | ||||
| Projeto Atividade: Serviços de Urgência e Emergência - Bloco Méd. Alta Compl Amb Hosp | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 82 | Número do subempenho: 41 | Ano do empenho: 2019 | Data: 25/10/2019 | Valor: 320,69 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 7674-0 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0068.2244 | Natureza: 3.3.90.93.03 | ||||
| Projeto Atividade: Serviços de Urgência e Emergência - Bloco Méd. Alta Compl Amb Hosp | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 81 | Número do subempenho: 16 | Ano do empenho: 2019 | Data: 25/10/2019 | Valor: 639,91 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 22.080-9 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0068.2242 | Natureza: 3.3.90.93.03 | ||||
| Projeto Atividade: Programa Estratégia em Saúde da Família - Bloco da Atenção Básica | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 81 | Número do subempenho: 17 | Ano do empenho: 2019 | Data: 25/10/2019 | Valor: 2.047,97 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 22.080-9 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0068.2242 | Natureza: 3.3.90.93.03 | ||||
| Projeto Atividade: Programa Estratégia em Saúde da Família - Bloco da Atenção Básica | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 81 | Número do subempenho: 18 | Ano do empenho: 2019 | Data: 25/10/2019 | Valor: 256,48 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 22.080-9 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0068.2242 | Natureza: 3.3.90.93.03 | ||||
| Projeto Atividade: Programa Estratégia em Saúde da Família - Bloco da Atenção Básica | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 80 | Número do subempenho: 19 | Ano do empenho: 2019 | Data: 25/10/2019 | Valor: 256,49 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 22.080-9 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0068.2241 | Natureza: 3.3.90.93.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Saúde Bucal - Bloco da Atenção Básica | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 80 | Número do subempenho: 20 | Ano do empenho: 2019 | Data: 25/10/2019 | Valor: 512,98 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 22.080-9 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0068.2241 | Natureza: 3.3.90.93.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Saúde Bucal - Bloco da Atenção Básica | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 78 | Número do subempenho: 27 | Ano do empenho: 2019 | Data: 25/10/2019 | Valor: 160,42 | |
| Nº do documento: 855886 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 6571-4 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.27.122.0066.2264 | Natureza: 3.3.90.93.03 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Divisão de Esportes | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 78 | Número do subempenho: 28 | Ano do empenho: 2019 | Data: 25/10/2019 | Valor: 128,24 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 6571-4 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.27.122.0066.2264 | Natureza: 3.3.90.93.03 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Divisão de Esportes | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 78 | Número do subempenho: 29 | Ano do empenho: 2019 | Data: 25/10/2019 | Valor: 128,24 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 6571-4 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.27.122.0066.2264 | Natureza: 3.3.90.93.03 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Divisão de Esportes | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 77 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2019 | Data: 25/10/2019 | Valor: 128,24 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 6571-4 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.03.05.13.392.0074.2239 | Natureza: 3.3.90.93.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Biblioteca Pública | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 76 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2019 | Data: 25/10/2019 | Valor: 128,24 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 6571-4 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.03.05.12.122.0066.2226 | Natureza: 3.3.90.93.03 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 74 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2019 | Data: 25/10/2019 | Valor: 789,59 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 22.379-4 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.12.361.0071.2234 | Natureza: 3.3.90.93.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 72 | Número do subempenho: 28 | Ano do empenho: 2019 | Data: 25/10/2019 | Valor: 497,10 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 6571-4 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.15.122.0066.2262 | Natureza: 3.3.90.93.03 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da STVOUC | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 72 | Número do subempenho: 29 | Ano do empenho: 2019 | Data: 25/10/2019 | Valor: 512,96 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 6571-4 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.15.122.0066.2262 | Natureza: 3.3.90.93.03 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da STVOUC | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 71 | Número do subempenho: 22 | Ano do empenho: 2019 | Data: 25/10/2019 | Valor: 1.554,16 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 6571-4 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.02.04.04.122.0066.2218 | Natureza: 3.3.90.93.03 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Administração Geral | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 71 | Número do subempenho: 23 | Ano do empenho: 2019 | Data: 25/10/2019 | Valor: 847,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 6571-4 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.02.04.04.122.0066.2218 | Natureza: 3.3.90.93.03 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Administração Geral | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 71 | Número do subempenho: 24 | Ano do empenho: 2019 | Data: 25/10/2019 | Valor: 128,24 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 6571-4 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.02.04.04.122.0066.2218 | Natureza: 3.3.90.93.03 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Administração Geral | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 70 | Número do subempenho: 15 | Ano do empenho: 2019 | Data: 25/10/2019 | Valor: 415,61 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 6571-4 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0066.2214 | Natureza: 3.3.90.93.03 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito e do Vice-Prefeito | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 70 | Número do subempenho: 16 | Ano do empenho: 2019 | Data: 25/10/2019 | Valor: 128,24 | |
| Nº do documento: 855885 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 6571-4 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0066.2214 | Natureza: 3.3.90.93.03 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito e do Vice-Prefeito | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 68 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2019 | Data: 25/10/2019 | Valor: 2.398,14 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 6571-4 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.10.02.08.122.0066.2253 | Natureza: 3.1.90.11.03 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Assistência Social | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS) exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 67 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2019 | Data: 25/10/2019 | Valor: 4.272,77 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 21065-x | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.08.07.08.244.0078.2252 | Natureza: 3.1.90.11.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa do CRAS - Bloco de Proteção Básica | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS) exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 66 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2019 | Data: 25/10/2019 | Valor: 4.458,20 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 21065-x | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.08.07.08.244.0078.2252 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa do CRAS - Bloco de Proteção Básica | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 65 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2019 | Data: 25/10/2019 | Valor: 4.681,44 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 21546-5 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.08.04.08.244.0078.2249 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa do CREAS - Bloco Prot. Especial Média Complexid | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 64 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2019 | Data: 25/10/2019 | Valor: 1.758,31 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 21546-5 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.08.04.08.244.0078.2249 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa do CREAS - Bloco Prot. Especial Média Complexid | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 63 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2019 | Data: 25/10/2019 | Valor: 6.267,65 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 6571-4 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.10.02.08.243.0073.2245 | Natureza: 3.1.90.11.12 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Remuneração de Membros de Conselhos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 62 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2019 | Data: 25/10/2019 | Valor: 2.816,31 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 6571-4 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0066.2270 | Natureza: 3.1.90.11.03 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas Divisão de Agronegócios | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS) exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 61 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2019 | Data: 25/10/2019 | Valor: 2.400,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 6571-4 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0066.2270 | Natureza: 3.1.90.11.09 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas Divisão de Agronegócios | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 60 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2019 | Data: 25/10/2019 | Valor: 19.913,06 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 7674-0 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.06.04.10.122.0066.2200 | Natureza: 3.1.90.11.03 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde - Bloco Gestão SUS | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS) exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 60 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2019 | Data: 25/10/2019 | Valor: 1.085,32 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 7674-0 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.06.04.10.122.0066.2200 | Natureza: 3.1.90.11.03 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde - Bloco Gestão SUS | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS) exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 59 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2019 | Data: 25/10/2019 | Valor: 5.733,05 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 7674-0 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.06.04.10.122.0066.2200 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde - Bloco Gestão SUS | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 55 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2019 | Data: 25/10/2019 | Valor: 1.411,24 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 22.080-9 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.304.0068.2211 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Vigilância Sanitária - Bloco da Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 53 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2019 | Data: 25/10/2019 | Valor: 3.719,99 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 7674-0 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0068.2210 | Natureza: 3.1.90.11.03 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Assistência Farmacêutica - Bloco Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS) exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 52 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2019 | Data: 25/10/2019 | Valor: 2.122,56 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 7674-0 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0068.2210 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Assistência Farmacêutica - Bloco Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 46 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2019 | Data: 25/10/2019 | Valor: 6.566,01 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 22.080-9 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0068.2241 | Natureza: 3.1.90.11.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Saúde Bucal - Bloco da Atenção Básica | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS) exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 44 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2019 | Data: 25/10/2019 | Valor: 5.886,33 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 22.080-9 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0068.2203 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do NASF - Bloco da Atenção Básica | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 43 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2019 | Data: 25/10/2019 | Valor: 1.282,44 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 6571-4 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.27.122.0066.2267 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Divisão de Lazer | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 42 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2019 | Data: 25/10/2019 | Valor: 2.688,03 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 6571-4 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.27.122.0066.2267 | Natureza: 3.1.90.11.03 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Divisão de Lazer | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS) exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 41 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2019 | Data: 25/10/2019 | Valor: 2.420,88 | |
| Nº do documento: 855886 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 6571-4 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.27.122.0066.2267 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Divisão de Lazer | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 39 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2019 | Data: 25/10/2019 | Valor: 18.984,03 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 6571-4 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.15.122.0066.2262 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da STVOUC | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 38 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2019 | Data: 25/10/2019 | Valor: 47.863,61 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 6571-4 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.15.122.0066.2262 | Natureza: 3.1.90.11.03 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da STVOUC | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS) exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 37 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2019 | Data: 25/10/2019 | Valor: 6.358,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 6571-4 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.15.122.0066.2262 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da STVOUC | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 30 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2019 | Data: 25/10/2019 | Valor: 1.731,29 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 6571-4 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.03.05.13.392.0074.2239 | Natureza: 3.1.90.11.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Biblioteca Pública | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS) exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 28 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2019 | Data: 25/10/2019 | Valor: 4.282,81 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 6571-4 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.03.05.12.122.0066.2226 | Natureza: 3.1.90.11.03 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS) exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 27 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2019 | Data: 25/10/2019 | Valor: 2.400,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 6571-4 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.03.05.12.122.0066.2226 | Natureza: 3.1.90.11.09 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 20 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2019 | Data: 25/10/2019 | Valor: 9.790,39 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 22.379-4 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.12.365.0071.2233 | Natureza: 3.1.90.11.02 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Infantil - FUNDEB | Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Até 30% Do Fundeb) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 19 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2019 | Data: 25/10/2019 | Valor: 19.285,35 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 22.379-4 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.12.365.0071.2233 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Infantil - FUNDEB | Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Mínimo De 70% Do Fundeb) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 17 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2019 | Data: 25/10/2019 | Valor: 1.710,74 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 22.379-4 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.12.365.0071.2233 | Natureza: 3.1.90.04.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Infantil - FUNDEB | Descrição Natureza: Pessoal Do Fundeb (recursos: Mínimo De 70%) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 16 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2019 | Data: 25/10/2019 | Valor: 3.143,70 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 22.379-4 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.12.365.0071.2276 | Natureza: 3.1.90.11.02 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Infantil - FUNDEB - Creche | Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Até 30% Do Fundeb) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 15 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2019 | Data: 25/10/2019 | Valor: 22.569,21 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 22.379-4 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.12.365.0071.2276 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Infantil - FUNDEB - Creche | Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Mínimo De 70% Do Fundeb) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 14 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2019 | Data: 25/10/2019 | Valor: 18.292,36 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 22.379-4 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.12.361.0071.2234 | Natureza: 3.1.90.11.02 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Até 30% Do Fundeb) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2019 | Data: 25/10/2019 | Valor: 17.670,14 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 22.379-4 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.12.361.0071.2234 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Mínimo De 70% Do Fundeb) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 11 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2019 | Data: 25/10/2019 | Valor: 511,55 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 22.379-4 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.12.361.0071.2234 | Natureza: 3.1.90.04.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Descrição Natureza: Pessoal Do Fundeb (recursos: Mínimo De 70%) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2019 | Data: 25/10/2019 | Valor: 4.900,70 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 6571-4 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.02.04.04.122.0066.2218 | Natureza: 3.3.90.36.07 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Administração Geral | Descrição Natureza: Estagiários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2019 | Data: 25/10/2019 | Valor: 24.014,40 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 6571-4 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.02.04.09.272.0069.2222 | Natureza: 3.1.90.01.02 | ||||
| Projeto Atividade: Encargos com Aposentados e Pensionistas | Descrição Natureza: Aposent Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2019 | Data: 25/10/2019 | Valor: 2.779,44 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 6571-4 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.02.04.04.122.0066.2218 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Administração Geral | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2019 | Data: 25/10/2019 | Valor: 22.511,77 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 6571-4 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.02.04.04.122.0066.2218 | Natureza: 3.1.90.11.03 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Administração Geral | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS) exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2019 | Data: 25/10/2019 | Valor: 18.583,81 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 6571-4 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.02.04.04.122.0066.2218 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Administração Geral | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2019 | Data: 25/10/2019 | Valor: 4.000,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 6571-4 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0066.2214 | Natureza: 3.1.90.11.08 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito e do Vice-Prefeito | Descrição Natureza: Subsídio de Vice-prefeito | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2019 | Data: 25/10/2019 | Valor: 12.500,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 6571-4 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0066.2214 | Natureza: 3.1.90.11.07 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito e do Vice-Prefeito | Descrição Natureza: Subsídio de Prefeito | ||||
| Total dos pagamentos: | 1.230.410,92 |