Informações atualizadas em: 01/09/2023 18:32:29
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12 | Ano do empenho: 2019 | Data: 01/10/2019 | Valor: 43.767,75 | |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.02.12.361.0071.2234 | Natureza: 3.1.90.04.02 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Descrição Natureza: Pessoal Do Fundeb (recursos: Mínimo De 30%) | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores públicos municipais relativo ao mês de | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13 | Ano do empenho: 2019 | Data: 01/10/2019 | Valor: 250.000,00 | |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.02.12.361.0071.2234 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Mínimo De 70% Do Fundeb) | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores públicos municipais relativo ao mês de | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 14 | Ano do empenho: 2019 | Data: 01/10/2019 | Valor: 80.000,00 | |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.02.12.361.0071.2234 | Natureza: 3.1.90.11.02 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Até 30% Do Fundeb) | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores públicos municipais relativo ao mês de | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 16 | Ano do empenho: 2019 | Data: 01/10/2019 | Valor: 100.000,00 | |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.02.12.365.0071.2276 | Natureza: 3.1.90.11.02 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Infantil - FUNDEB - Creche | Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Até 30% Do Fundeb) | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores públicos municipais relativo ao mês de | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 18 | Ano do empenho: 2019 | Data: 01/10/2019 | Valor: 35.000,00 | |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.02.12.365.0071.2233 | Natureza: 3.1.90.04.02 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Infantil - FUNDEB | Descrição Natureza: Pessoal Do Fundeb (recursos: Mínimo De 30%) | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores públicos municipais relativo ao mês de | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 21 | Ano do empenho: 2019 | Data: 07/10/2019 | Valor: 3.069,28 | |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.03.12.361.0071.2230 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores públicos municipais relativo ao mês de | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 36 | Ano do empenho: 2019 | Data: 01/10/2019 | Valor: 33.000,00 | |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.15.122.0066.2262 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da STVOUC | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores públicos municipais relativo ao mês de | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 40 | Ano do empenho: 2019 | Data: 01/10/2019 | Valor: 15.000,00 | |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.27.122.0066.2264 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Divisão de Esportes | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores públicos municipais relativo ao mês de | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 73 | Ano do empenho: 2019 | Data: 01/10/2019 | Valor: 28.000,00 | |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.04.09.272.0069.2222 | Natureza: 3.3.90.93.03 | |||
| Projeto Atividade: Encargos com Aposentados e Pensionistas | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores públicos municipais relativo ao mês de | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 177 | Ano do empenho: 2019 | Data: 09/10/2019 | Valor: 1.000,00 | |
| Credor: Vivo - TELEFONICA BRASIL SA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0001-62 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0066.2214 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito e do Vice-Prefeito | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Empenho referente a despesas com tarifas decorrentes da utilização dos serviços de telefonia fixa/móvel n 999316010. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 292 | Ano do empenho: 2019 | Data: 23/10/2019 | Valor: 7.359,66 | |
| Credor: Quark Engenharia | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.496.490/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.15.452.0082.2255 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Iluminação Pública | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Empenho referente a despesas com tarifas decorrentes da utilização dos serviços de energia elétrica - Iluminação Pública. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1791 | Ano do empenho: 2019 | Data: 31/10/2019 | Valor: 8.842,00 | |
| Credor: Oxibom Comércio de Gases EIRELI | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.402.630/0001-08 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0068.2243 | Natureza: 3.3.90.39.12 | |||
| Projeto Atividade: Tratamento Fora de Domicílio - Bloco Méd. Alta Compl Amb Hosp | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | |||
| Histórico: Empenho para prestação de serviços de locaçãoo de Cilindros de Oxigênio para atendimento a Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1792 | Ano do empenho: 2019 | Data: 31/10/2019 | Valor: 13.583,00 | |
| Credor: Oxibom Comércio de Gases EIRELI | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.402.630/0001-08 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0068.2244 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
| Projeto Atividade: Serviços de Urgência e Emergência - Bloco Méd. Alta Compl Amb Hosp | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
| Histórico: Empenho para prestação de serviços de recargas de Oxigênio para atendimento a Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2496 | Ano do empenho: 2019 | Data: 22/10/2019 | Valor: 13.821,62 | |
| Credor: Auto Posto Via Car de Paineiras Ltda - EPP | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0001-93 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.26.122.0084.2258 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Aquisição e Manutenção da Frota de Veículos, Máquinas e Equipamentos | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de combustíveis, para atender a manutenção dos veículos destinados às atividades do STVOUC e DAG. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2497 | Ano do empenho: 2019 | Data: 22/10/2019 | Valor: 30.367,03 | |
| Credor: Auto Posto Via Car de Paineiras Ltda - EPP | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0001-93 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0068.2243 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Tratamento Fora de Domicílio - Bloco Méd. Alta Compl Amb Hosp | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de combustíveis, para atender a manutenção dos veículos destinados às atividades da Secretaria Municipal de Saúde - TFD. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2498 | Ano do empenho: 2019 | Data: 22/10/2019 | Valor: 8.445,26 | |
| Credor: Auto Posto Via Car de Paineiras Ltda - EPP | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0001-93 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.03.12.122.0066.2237 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Aquisição e Manutenção de Veículos da Secretaria de Educação | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de combustíveis, para atender a manutenção dos veículos destinados às atividades do Transporte Escolar do Ensino Fundamental. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2560 | Ano do empenho: 2019 | Data: 24/10/2019 | Valor: 2.763,59 | |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.03.12.365.0071.2277 | Natureza: 3.1.90.11.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Infantil - Creche | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS) exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores públicos municipais relativo ao mês de | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2579 | Ano do empenho: 2019 | Data: 22/10/2019 | Valor: 220,86 | |
| Credor: Auto Posto Via Car de Paineiras Ltda - EPP | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0001-93 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.26.122.0084.2258 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Aquisição e Manutenção da Frota de Veículos, Máquinas e Equipamentos | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de combustíveis, para atender a manutenção dos veículos destinados às atividades do DTVOUC/Garagem - Frota Municipal | ||||
| Total das anulações: /strong> | 674.240,05 | |||