Informações atualizadas em: 01/09/2023 18:32:29
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2740 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 24/10/2019 | Valor: 2.551,85 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0068.2244 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Serviços de Urgência e Emergência - Bloco Méd. Alta Compl Amb Hosp | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores públicos municipais, relativo ao mês de Outubro/2019 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2739 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 24/10/2019 | Valor: 10.401,89 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0068.2244 | Natureza: 3.1.90.11.03 | |||
| Projeto Atividade: Serviços de Urgência e Emergência - Bloco Méd. Alta Compl Amb Hosp | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS) exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores públicos municipais, relativo ao mês de Outubro/2019 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2738 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 24/10/2019 | Valor: 15.474,41 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0068.2244 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Serviços de Urgência e Emergência - Bloco Méd. Alta Compl Amb Hosp | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores públicos municipais, relativo ao mês de Outubro/2019 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2737 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 24/10/2019 | Valor: 39.499,08 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0068.2242 | Natureza: 3.1.90.11.03 | |||
| Projeto Atividade: Programa Estratégia em Saúde da Família - Bloco da Atenção Básica | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS) exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores públicos municipais, relativo ao mês de Outubro/2019 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2736 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 24/10/2019 | Valor: 41.405,66 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0068.2242 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Programa Estratégia em Saúde da Família - Bloco da Atenção Básica | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores públicos municipais, relativo ao mês de Outubro/2019 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2735 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 24/10/2019 | Valor: 2.564,85 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0068.2241 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Saúde Bucal - Bloco da Atenção Básica | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores públicos municipais, relativo ao mês de Outubro/2019 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2734 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 24/10/2019 | Valor: 2.263,59 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.03.12.365.0071.2277 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Infantil - Creche | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores públicos municipais, relativo ao mês de Outubro/2019 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2733 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 24/10/2019 | Valor: 7.059,35 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.02.12.365.0071.2276 | Natureza: 3.1.90.04.02 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Infantil - FUNDEB - Creche | Descrição Natureza: Pessoal Do Fundeb (recursos: Mínimo De 30%) | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores públicos municipais, relativo ao mês de Outubro/2019 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2732 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 24/10/2019 | Valor: 13.641,80 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.04.09.272.0069.2222 | Natureza: 3.1.90.03.02 | |||
| Projeto Atividade: Encargos com Aposentados e Pensionistas | Descrição Natureza: Pensões Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores públicos municipais, relativo ao mês de Outubro/2019 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2731 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 24/10/2019 | Valor: 255,19 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0068.2244 | Natureza: 3.3.90.93.03 | |||
| Projeto Atividade: Serviços de Urgência e Emergência - Bloco Méd. Alta Compl Amb Hosp | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores públicos municipais, relativo ao mês de Outubro/2019 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2730 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 24/10/2019 | Valor: 1.154,16 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0068.2244 | Natureza: 3.3.90.93.03 | |||
| Projeto Atividade: Serviços de Urgência e Emergência - Bloco Méd. Alta Compl Amb Hosp | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores públicos municipais, relativo ao mês de Outubro/2019 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2729 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 24/10/2019 | Valor: 1.517,79 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.15.122.0066.2262 | Natureza: 3.3.90.93.03 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da STVOUC | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores públicos municipais, relativo ao mês de Outubro/2019 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2597 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 20/10/2019 | Valor: 60,00 |
| Credor: Caixa Econômica Federal | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/1059-84 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.04.04.122.0066.2218 | Natureza: 3.3.90.93.03 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Administração Geral | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições | |||
| Histórico: Empenho referente ao pagamento tarifa de publicação no Diário Oficial da União de OGU PAINEIRAS 856565, realizado pela Caixa. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2578 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 09/10/2019 | Valor: 23,00 |
| Credor: Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.04.02.122.0066.2217 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Procuradoria Geral | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Empenho referente ao pagamento de custas e taxas judiciais de carta precatória cível. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 783 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 18/10/2019 | Valor: 170,00 |
| Credor: Natália Banhos ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.912.053/0001-28 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.15.122.0066.2262 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da STVOUC | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
| Histórico: Empenho para prestação de serviços de recargas de Extintores para atendimento à Garagem. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 776 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 18/10/2019 | Valor: 90,00 |
| Credor: Natália Banhos ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.912.053/0001-28 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0068.2210 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Assistência Farmacêutica - Bloco Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
| Histórico: Empenho para prestação de serviços de recargas de Extintores para atendimento à Farmácia de Minas. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 775 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 18/10/2019 | Valor: 156,00 |
| Credor: Natália Banhos ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.912.053/0001-28 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0068.2244 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
| Projeto Atividade: Serviços de Urgência e Emergência - Bloco Méd. Alta Compl Amb Hosp | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
| Histórico: Empenho para prestação de serviços de recargas de Extintores para atendimento ao Pronto Atendimento. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 774 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 18/10/2019 | Valor: 250,00 |
| Credor: Natália Banhos ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.912.053/0001-28 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0068.2242 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
| Projeto Atividade: Programa Estratégia em Saúde da Família - Bloco da Atenção Básica | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
| Histórico: Empenho para prestação de serviços de recargas de Extintores para atendimento à UBS. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 773 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 18/10/2019 | Valor: 150,00 |
| Credor: Natália Banhos ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.912.053/0001-28 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0068.2242 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
| Projeto Atividade: Programa Estratégia em Saúde da Família - Bloco da Atenção Básica | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
| Histórico: Empenho para prestação de serviços de recargas de Extintores para atendimento ao PSF II. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 772 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 18/10/2019 | Valor: 258,00 |
| Credor: Natália Banhos ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.912.053/0001-28 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.03.12.365.0071.2277 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Infantil - Creche | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
| Histórico: Empenho para prestação de serviços de recargas de Extintores para atendimento ao CMEI. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2766 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 31/10/2019 | Valor: 266,00 |
| Credor: Antônio Luiz de Cássio Silva - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.154.493/0001-45 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.03.12.122.0066.2237 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Aquisição e Manutenção de Veículos da Secretaria de Educação | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Empenho referente a prestação de serviços de reparos, consertos e revisões de veículo da Educação placa HMH6192. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2763 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 31/10/2019 | Valor: 467,00 |
| Credor: Antônio Luiz de Cássio Silva - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.154.493/0001-45 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0068.2243 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Tratamento Fora de Domicílio - Bloco Méd. Alta Compl Amb Hosp | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Empenho referente a prestação de serviços de reparos, consertos e revisões de veículo da Saúde - placa OWL8277. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2762 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 31/10/2019 | Valor: 888,00 |
| Credor: Antônio Luiz de Cássio Silva - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.154.493/0001-45 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.305.0068.2212 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Vigilância Epidemiológica - Bloco da Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Empenho referente a prestação de serviços de reparos, consertos e revisões de veículo da Epidemiologia - placa PUR1033. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2761 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 31/10/2019 | Valor: 220,00 |
| Credor: Antônio Luiz de Cássio Silva - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.154.493/0001-45 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.03.12.122.0066.2237 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Aquisição e Manutenção de Veículos da Secretaria de Educação | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Empenho referente a prestação de serviços de reparos, consertos e revisões de veículo da Educação - placa HLF2667 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2760 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 31/10/2019 | Valor: 122,00 |
| Credor: Antônio Luiz de Cássio Silva - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.154.493/0001-45 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0068.2243 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Tratamento Fora de Domicílio - Bloco Méd. Alta Compl Amb Hosp | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Empenho referente a prestação de serviços de reparos, consertos e revisões de veículo da Saúde - placa PXR7314. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2759 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 31/10/2019 | Valor: 82,00 |
| Credor: Antônio Luiz de Cássio Silva - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.154.493/0001-45 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.04.06.181.0066.2029 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Empenho referente a prestação de serviços de reparos, consertos e revisões de veículo da Polícia Militar placa OPQ9816. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2758 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 30/10/2019 | Valor: 106,33 |
| Credor: José Francisco de Oliveira | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 186.727.286-53 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0066.2214 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito e do Vice-Prefeito | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Empenho referente a prestação de serviço de transporte eventual de táxi, em viagem à cidade de Martinho Campos - Protocolar ofícios na Prefeitura. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2757 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 30/10/2019 | Valor: 78,30 |
| Credor: José Francisco de Oliveira | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 186.727.286-53 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0066.2214 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito e do Vice-Prefeito | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Empenho referente a prestação de serviço de transporte eventual de táxi, em viagem à cidade de Abaeté - Protocolar ofícios no fórum. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2753 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 29/10/2019 | Valor: 698,00 |
| Credor: JRS Pneus Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.620.907/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.03.12.122.0066.2237 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Aquisição e Manutenção de Veículos da Secretaria de Educação | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de peças destinadas a manutenção do veículo da Educação - placa HLF2667. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2751 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 29/10/2019 | Valor: 4.296,00 |
| Credor: Maria José Ferreira da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 043.616.236-94 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.02.08.244.0078.2254 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Proteção Social às Famílias e Indivíduos / Benefícios Eventuais | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Empenho referente a prestação de serviço funerário, auxílo à família de Maria José Ferreira da Silva - funeral de Adedino Pedro da Silva, conforme relatório social em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2728 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 31/10/2019 | Valor: 238,00 |
| Credor: El Elyon Pneus EIRELI - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.259.420/0001-79 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.26.122.0084.2258 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Aquisição e Manutenção da Frota de Veículos, Máquinas e Equipamentos | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de peças destinadas a manutenção de caminhão da STVOUC - placa GMM2922 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2727 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 29/10/2019 | Valor: 533,70 |
| Credor: JRS Pneus Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.620.907/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.26.122.0084.2258 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Aquisição e Manutenção da Frota de Veículos, Máquinas e Equipamentos | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de peças destinadas a manutenção de máquina da STVOUC - Patrol 120 K. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2725 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 29/10/2019 | Valor: 1.145,05 |
| Credor: Wilson Araujo de Oliveira 35848200149 | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.617.788/0001-08 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.15.452.0082.2263 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
| Projeto Atividade: Administração dos Serviços de Limpeza | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
| Histórico: Empenho referente a material de consumo para aplicação, manutenção e reposição de bens imóveis para atender ao STVOUC. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2717 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 29/10/2019 | Valor: 31,00 |
| Credor: Wilson Araujo de Oliveira 35848200149 | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.617.788/0001-08 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.05.13.392.0074.2239 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Biblioteca Pública | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
| Histórico: Empenho referente a material de consumo para aplicação, manutenção e reposição de bens imóveis para atender à Biblioteca.. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2714 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 31/10/2019 | Valor: 146,00 |
| Credor: El Elyon Pneus EIRELI - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.259.420/0001-79 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.03.12.122.0066.2237 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Aquisição e Manutenção de Veículos da Secretaria de Educação | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de peças destinadas a manutenção do veículo do DEC, placa OPE1731. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2708 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 31/10/2019 | Valor: 840,00 |
| Credor: El Elyon Pneus EIRELI - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.259.420/0001-79 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0068.2243 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Tratamento Fora de Domicílio - Bloco Méd. Alta Compl Amb Hosp | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de peças destinadas a manutenção do veículo da saúde, Uno placa QNG 4282. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2702 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 25/10/2019 | Valor: 315,96 |
| Credor: Douglas Caetano da Silva 08576222698 | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.202.415/0001-05 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.03.12.306.0071.2279 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar - Educação Infantil | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios para atender a E. M. Dona Augusta. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2701 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 25/10/2019 | Valor: 279,00 |
| Credor: Douglas Caetano da Silva 08576222698 | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.202.415/0001-05 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.03.12.306.0071.2047 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios para atender a E.M.Amâncio Romeiro. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2700 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 29/10/2019 | Valor: 269,00 |
| Credor: Ronilda Aparecida de Oliveira 00731362632 | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.031.767/0001-10 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.03.12.365.0071.2277 | Natureza: 3.3.90.30.17 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Infantil - Creche | Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de peças de informática para atendimento ao CMEI. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2699 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 25/10/2019 | Valor: 15,00 |
| Credor: Geraldo Magela Alvares da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.417.359/0001-84 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0068.2244 | Natureza: 3.3.90.30.28 | |||
| Projeto Atividade: Serviços de Urgência e Emergência - Bloco Méd. Alta Compl Amb Hosp | Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de material de Proteção e Segurança para atender ao PA. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2697 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 23/10/2019 | Valor: 722,00 |
| Credor: QG Materiais de Construção Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.927.046/0001-01 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.15.122.0066.2262 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da STVOUC | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
| Histórico: Empenho referente a material de consumo para aplicação, manutenção e reposição de bens imóveis para atender ao STVOUC. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2696 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 23/10/2019 | Valor: 3.152,25 |
| Credor: QG Materiais de Construção Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.927.046/0001-01 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.15.452.0082.1038 | Natureza: 4.4.90.51.01 | |||
| Projeto Atividade: Calçamento e/ou Pavimentação de Vias Públicas | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de material de consumo para calçamento de ruas. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2690 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 18/10/2019 | Valor: 1.395,35 |
| Credor: Flávio Geraldo Vargas de Souza Santos | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 091.802.396-33 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.15.122.0066.2262 | Natureza: 3.3.90.36.06 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da STVOUC | Descrição Natureza: Serviços Técnicos | |||
| Histórico: Empenho referente a prestação de serviço de retificação do levantamento topográfico, planimétrico e georreferenciado do perímetro urbano do Munícipio de Paineiras. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2689 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 25/10/2019 | Valor: 65,00 |
| Credor: Geraldo Magela Alvares da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.417.359/0001-84 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.03.12.361.0071.2230 | Natureza: 3.3.90.30.15 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material para Festividades e Homenagens | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios para atender a E. M. Amâncio Romeiro. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2688 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 25/10/2019 | Valor: 68,85 |
| Credor: Geraldo Magela Alvares da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.417.359/0001-84 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0068.2244 | Natureza: 3.3.90.30.21 | |||
| Projeto Atividade: Serviços de Urgência e Emergência - Bloco Méd. Alta Compl Amb Hosp | Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de material de copa e cozinha para atender a Secretaria Municipal de Saúde - PA. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2687 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 25/10/2019 | Valor: 28,80 |
| Credor: Geraldo Magela Alvares da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.417.359/0001-84 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0068.2242 | Natureza: 3.3.90.30.15 | |||
| Projeto Atividade: Programa Estratégia em Saúde da Família - Bloco da Atenção Básica | Descrição Natureza: Material para Festividades e Homenagens | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de material de consumo para atender a Secretaria Municipal de Saúde - ESF I. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2686 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 25/10/2019 | Valor: 18,45 |
| Credor: Geraldo Magela Alvares da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.417.359/0001-84 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0068.2242 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Programa Estratégia em Saúde da Família - Bloco da Atenção Básica | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de material de consumo para atender a Secretaria Municipal de Saúde - PSF II. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2684 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 25/10/2019 | Valor: 326,05 |
| Credor: Geraldo Magela Alvares da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.417.359/0001-84 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0068.2242 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Programa Estratégia em Saúde da Família - Bloco da Atenção Básica | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de material de higiene e limpeza para atender a Secretaria Municipal de Saúde - PSF II. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2683 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 25/10/2019 | Valor: 283,75 |
| Credor: Geraldo Magela Alvares da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.417.359/0001-84 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0068.2242 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Programa Estratégia em Saúde da Família - Bloco da Atenção Básica | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de material de higiene e limpeza para atender a Secretaria Municipal de Saúde - ESF I. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2682 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 25/10/2019 | Valor: 13,60 |
| Credor: Geraldo Magela Alvares da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.417.359/0001-84 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0068.2242 | Natureza: 3.3.90.30.26 | |||
| Projeto Atividade: Programa Estratégia em Saúde da Família - Bloco da Atenção Básica | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de material elétrico e eletrônico para atender a Secretaria Municipal de Saúde - ESF I. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2681 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 25/10/2019 | Valor: 30,00 |
| Credor: Geraldo Magela Alvares da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.417.359/0001-84 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0068.2242 | Natureza: 3.3.90.30.28 | |||
| Projeto Atividade: Programa Estratégia em Saúde da Família - Bloco da Atenção Básica | Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de material de Proteção e Segurança para atender ao ESF I. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2679 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 25/10/2019 | Valor: 35,00 |
| Credor: Geraldo Magela Alvares da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.417.359/0001-84 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.305.0068.2212 | Natureza: 3.3.90.30.28 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Vigilância Epidemiológica - Bloco da Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de material de Proteção e Segurança para atender a Epidemiologia. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2678 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 25/10/2019 | Valor: 90,00 |
| Credor: Geraldo Magela Alvares da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.417.359/0001-84 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.305.0068.2212 | Natureza: 3.3.90.30.26 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Vigilância Epidemiológica - Bloco da Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de material elétrico e eletrônico para atender a Epidemiologia. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2677 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 25/10/2019 | Valor: 62,80 |
| Credor: Geraldo Magela Alvares da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.417.359/0001-84 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.305.0068.2212 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Vigilância Epidemiológica - Bloco da Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de material de higiene e limpeza para atender a Epidemiologia. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2676 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 25/10/2019 | Valor: 87,20 |
| Credor: Geraldo Magela Alvares da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.417.359/0001-84 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0068.2244 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Serviços de Urgência e Emergência - Bloco Méd. Alta Compl Amb Hosp | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios para atender a Secretaria Municipal de Saúde - PA. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2675 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 25/10/2019 | Valor: 69,76 |
| Credor: Geraldo Magela Alvares da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.417.359/0001-84 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0068.2242 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Programa Estratégia em Saúde da Família - Bloco da Atenção Básica | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios para atender a Secretaria Municipal de Saúde ESF 1 Maria Alves de Mendonça. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2674 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 25/10/2019 | Valor: 545,03 |
| Credor: Geraldo Magela Alvares da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.417.359/0001-84 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0068.2244 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Serviços de Urgência e Emergência - Bloco Méd. Alta Compl Amb Hosp | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de material de higiene e limpeza para atender a Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2668 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 25/10/2019 | Valor: 62,28 |
| Credor: Geraldo Magela Alvares da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.417.359/0001-84 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0068.2242 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Programa Estratégia em Saúde da Família - Bloco da Atenção Básica | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios para atender a Secretaria Municipal de Saúde - UBS. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2665 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 29/10/2019 | Valor: 199,10 |
| Credor: Ronilda Aparecida de Oliveira 00731362632 | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.031.767/0001-10 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.04.04.122.0066.2218 | Natureza: 3.3.90.30.17 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Administração Geral | Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados | |||
| Histórico: Empenho para prestação de serviços de recargas de cartuchos para atendimento a Administração Geral. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2659 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 29/10/2019 | Valor: 175,00 |
| Credor: Ronilda Aparecida de Oliveira 00731362632 | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.031.767/0001-10 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0068.2242 | Natureza: 3.3.90.30.17 | |||
| Projeto Atividade: Programa Estratégia em Saúde da Família - Bloco da Atenção Básica | Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de equipamento de processamento de dados, para atendimento à Secretaria Municipal de Saúde - PSF II. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2657 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 17/10/2019 | Valor: 237,00 |
| Credor: Maria Gabrielli Alves da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 140.867.756-38 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.05.12.122.0066.2228 | Natureza: 3.3.50.42.00 | |||
| Projeto Atividade: Programas, Projetos e Convênios na Rede Municipal de Ensino | Descrição Natureza: Auxílios | |||
| Histórico: Empenho referente ao pagamento de auxílio financeiro para estudantes universitários de Paineiras a Bom Despacho, conforme lei municipal 807 de 2012 referente ao mês 09/2019. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2644 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 29/10/2019 | Valor: 378,00 |
| Credor: Equipar Médico e Hospitalar Ltda. | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.725.813/0001-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0068.2242 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
| Projeto Atividade: Programa Estratégia em Saúde da Família - Bloco da Atenção Básica | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de material médico-hospitalar para atender a Secretaria Municipal de Saúde - PSF II. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2643 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 29/10/2019 | Valor: 39,00 |
| Credor: Equipar Médico e Hospitalar Ltda. | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.725.813/0001-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0068.2244 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
| Projeto Atividade: Serviços de Urgência e Emergência - Bloco Méd. Alta Compl Amb Hosp | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de material médico-hospitalar para atender a Secretaria Municipal de Saúde - PA. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2642 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 29/10/2019 | Valor: 80,88 |
| Credor: Equipar Médico e Hospitalar Ltda. | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.725.813/0001-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0068.2242 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
| Projeto Atividade: Programa Estratégia em Saúde da Família - Bloco da Atenção Básica | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de material médico-hospitalar para atender a Secretaria Municipal de Saúde- ESF I. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2639 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 29/10/2019 | Valor: 311,90 |
| Credor: Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 67.729.178/0002-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0068.2244 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Serviços de Urgência e Emergência - Bloco Méd. Alta Compl Amb Hosp | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de medicamentos destinados a Secretaria Municipal de Saúde - PA. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2637 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 29/10/2019 | Valor: 815,42 |
| Credor: Acácia Comercio de Medicamentos EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0068.2242 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
| Projeto Atividade: Programa Estratégia em Saúde da Família - Bloco da Atenção Básica | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de medicamentos destinados a Secretaria Municipal de Saúde - ESF 1 Maria Alves de Mendonça. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2634 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 29/10/2019 | Valor: 818,54 |
| Credor: Acácia Comercio de Medicamentos EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0068.2244 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
| Projeto Atividade: Serviços de Urgência e Emergência - Bloco Méd. Alta Compl Amb Hosp | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de material médico-hospitalar para atender a Secretaria Municipal de Saúde - PA. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2633 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 23/10/2019 | Valor: 43,80 |
| Credor: M.O.T.A. COMERCIAL LTDA EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.465.264/0001-90 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0068.2242 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Programa Estratégia em Saúde da Família - Bloco da Atenção Básica | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios para atender a Secretaria Municipal de Saúde - PSF II. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2632 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 23/10/2019 | Valor: 21,90 |
| Credor: M.O.T.A. COMERCIAL LTDA EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.465.264/0001-90 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0068.2244 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Serviços de Urgência e Emergência - Bloco Méd. Alta Compl Amb Hosp | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios para atender a Secretaria Municipal de Saúde - PA. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2631 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 23/10/2019 | Valor: 21,90 |
| Credor: M.O.T.A. COMERCIAL LTDA EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.465.264/0001-90 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0068.2242 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Programa Estratégia em Saúde da Família - Bloco da Atenção Básica | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios para atender a Secretaria Municipal de Saúde - UBS. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2629 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 25/10/2019 | Valor: 493,88 |
| Credor: Geraldo Magela Alvares da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.417.359/0001-84 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.03.12.306.0071.2280 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar - Educação Infantil - Creche | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios para atender ao CMEI. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2628 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 25/10/2019 | Valor: 649,50 |
| Credor: Geraldo Magela Alvares da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.417.359/0001-84 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.03.12.365.0071.2277 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Infantil - Creche | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de material de higiene e limpeza para atender ao CMEI. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2625 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 25/10/2019 | Valor: 900,60 |
| Credor: Geraldo Magela Alvares da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.417.359/0001-84 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.03.12.306.0071.2280 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar - Educação Infantil - Creche | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios para atender ao CMEI. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2624 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 25/10/2019 | Valor: 1.127,10 |
| Credor: Geraldo Magela Alvares da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.417.359/0001-84 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.03.12.306.0071.2279 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar - Educação Infantil | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios para atender a E.M.Dona Augusta A.da Silva. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2623 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 25/10/2019 | Valor: 350,70 |
| Credor: Geraldo Magela Alvares da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.417.359/0001-84 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.03.12.365.0071.2232 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de material de higiene e limpeza para atender a E.M.Dona Augusta A. da Silva. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2622 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 25/10/2019 | Valor: 1.087,48 |
| Credor: Geraldo Magela Alvares da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.417.359/0001-84 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.03.12.306.0071.2047 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios para atender a E.M.Amâncio Romeiro. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2621 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 25/10/2019 | Valor: 433,30 |
| Credor: Geraldo Magela Alvares da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.417.359/0001-84 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.03.12.361.0071.2230 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de material de higiene e limpeza para atender a E. M. Amâncio Romeiro. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2616 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 25/10/2019 | Valor: 38,20 |
| Credor: Geraldo Magela Alvares da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.417.359/0001-84 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.02.08.243.0073.2245 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de material de higiene e limpeza para atender ao Conselho Tutelar. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2615 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 25/10/2019 | Valor: 15,60 |
| Credor: Geraldo Magela Alvares da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.417.359/0001-84 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.02.08.243.0073.2245 | Natureza: 3.3.90.30.21 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de material de copa e cozinha para atender ao Conselho Tutelar. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2614 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 25/10/2019 | Valor: 34,88 |
| Credor: Geraldo Magela Alvares da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.417.359/0001-84 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.02.08.243.0073.2245 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios para atender ao Conselho Tutelar. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2613 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 25/10/2019 | Valor: 210,00 |
| Credor: Geraldo Magela Alvares da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.417.359/0001-84 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.15.452.0082.2263 | Natureza: 3.3.90.30.28 | |||
| Projeto Atividade: Administração dos Serviços de Limpeza | Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de material de higiene e limpeza para atender ao STVOUC. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2612 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 25/10/2019 | Valor: 134,25 |
| Credor: Geraldo Magela Alvares da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.417.359/0001-84 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.15.452.0082.2263 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Administração dos Serviços de Limpeza | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de material de higiene e limpeza para atender ao STVOUC. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2611 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 25/10/2019 | Valor: 99,95 |
| Credor: Geraldo Magela Alvares da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.417.359/0001-84 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.27.812.0076.2266 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Quadras, Campos de Futebol, Áreas de Lazer e Ginásios | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de material de higiene e limpeza para atender a Praça de Esportes. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2610 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 25/10/2019 | Valor: 43,60 |
| Credor: Geraldo Magela Alvares da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.417.359/0001-84 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.15.452.0082.2263 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Administração dos Serviços de Limpeza | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios para atender ao STVOUC. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2609 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 25/10/2019 | Valor: 29,40 |
| Credor: Geraldo Magela Alvares da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.417.359/0001-84 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0068.2210 | Natureza: 3.3.90.30.21 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Assistência Farmacêutica - Bloco Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de material de copa e cozinha para atender a Secretaria Municipal de Saúde - Farmacinha. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2608 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 25/10/2019 | Valor: 126,50 |
| Credor: Geraldo Magela Alvares da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.417.359/0001-84 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.04.04.122.0066.2218 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Administração Geral | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de material de higiene e limpeza para atender a Secretaria Municipal de Administração. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2607 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 25/10/2019 | Valor: 87,20 |
| Credor: Geraldo Magela Alvares da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.417.359/0001-84 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.04.04.122.0066.2218 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Administração Geral | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios para atender a Secretaria Municipal de Administração. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2606 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 25/10/2019 | Valor: 113,36 |
| Credor: Geraldo Magela Alvares da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.417.359/0001-84 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0068.2242 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Programa Estratégia em Saúde da Família - Bloco da Atenção Básica | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios para atender a Secretaria Municipal de Saúde - PSF II. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2605 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 25/10/2019 | Valor: 17,65 |
| Credor: Geraldo Magela Alvares da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.417.359/0001-84 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.04.08.244.0078.2249 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa do CREAS - Bloco Prot. Especial Média Complexid | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de material de higiene e limpeza para atender ao CREAS. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2604 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 25/10/2019 | Valor: 17,44 |
| Credor: Geraldo Magela Alvares da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.417.359/0001-84 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.04.08.244.0078.2249 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa do CREAS - Bloco Prot. Especial Média Complexid | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios para atender ao CREAS. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2603 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 23/10/2019 | Valor: 661,17 |
| Credor: M.O.T.A. COMERCIAL LTDA EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.465.264/0001-90 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.03.12.306.0071.2280 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar - Educação Infantil - Creche | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios para atender ao CMEi. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2602 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 23/10/2019 | Valor: 458,69 |
| Credor: M.O.T.A. COMERCIAL LTDA EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.465.264/0001-90 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.03.12.306.0071.2279 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar - Educação Infantil | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios para atender a E M Dona Augusta. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2601 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 23/10/2019 | Valor: 384,49 |
| Credor: M.O.T.A. COMERCIAL LTDA EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.465.264/0001-90 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.03.12.306.0071.2047 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios para atender a E M Amâncio Romeiro. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2600 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 23/10/2019 | Valor: 32,85 |
| Credor: M.O.T.A. COMERCIAL LTDA EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.465.264/0001-90 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.15.122.0066.2262 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da STVOUC | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios para atender ao STVOUC. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2599 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 23/10/2019 | Valor: 43,80 |
| Credor: M.O.T.A. COMERCIAL LTDA EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.465.264/0001-90 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.04.04.122.0066.2218 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Administração Geral | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios para atender a Administração. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2598 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 25/10/2019 | Valor: 850,95 |
| Credor: Douglas Caetano da Silva 08576222698 | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.202.415/0001-05 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.03.12.306.0071.2280 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar - Educação Infantil - Creche | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios para atender ao CMEI. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2596 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 25/10/2019 | Valor: 568,27 |
| Credor: Acácia Comercio de Medicamentos EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0068.2242 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
| Projeto Atividade: Programa Estratégia em Saúde da Família - Bloco da Atenção Básica | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de material médico-hospitalar para atender a Secretaria Municipal de Saúde - PSF II. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2595 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 21/10/2019 | Valor: 122,00 |
| Credor: Ronilda Aparecida de Oliveira 00731362632 | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.031.767/0001-10 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.304.0068.2211 | Natureza: 3.3.90.30.17 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Vigilância Sanitária - Bloco da Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de material de processamento de dados para a Vigilância em Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2594 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 25/10/2019 | Valor: 310,30 |
| Credor: Geraldo Magela Alvares da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.417.359/0001-84 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.04.04.122.0066.2218 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Administração Geral | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios para lanche em comemoração dia das crianças. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2593 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 29/10/2019 | Valor: 777,60 |
| Credor: Dimas Fulgêncio Autopeças - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.960.419/0001-90 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.03.12.122.0066.2237 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Aquisição e Manutenção de Veículos da Secretaria de Educação | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de peças destinadas a manutenção do veículo do DEC, Ducato, placa HLF2667. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2592 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 29/10/2019 | Valor: 1.125,36 |
| Credor: Dimas Fulgêncio Autopeças - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.960.419/0001-90 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.305.0068.2212 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Vigilância Epidemiológica - Bloco da Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de peças destinadas a manutenção do veículo da Epidemiologia, placa PUR 1033. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2590 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 25/10/2019 | Valor: 279,00 |
| Credor: Douglas Caetano da Silva 08576222698 | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.202.415/0001-05 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.04.04.122.0066.2218 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Administração Geral | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios para atender a Secretaria Municipal de Administração. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2589 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 17/10/2019 | Valor: 105,00 |
| Credor: Eletro Motores e Poços D'Agua Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.965.165/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.15.122.0066.2262 | Natureza: 3.3.90.39.15 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da STVOUC | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento | |||
| Histórico: Empenho referente a prestação de serviços de manutenção e reparos prestados em poço artesiano na localidade de Poções. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2588 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 17/10/2019 | Valor: 3.884,00 |
| Credor: Eletro Motores e Poços D'Agua Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.965.165/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.27.122.0066.2267 | Natureza: 3.3.90.39.15 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Divisão de Lazer | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento | |||
| Histórico: Empenho referente a prestação de serviços de manutenção e reparos prestados em poço artesiano na Praça de Esportes Orestes Menezes. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2587 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 25/10/2019 | Valor: 32,80 |
| Credor: Geraldo Magela Alvares da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.417.359/0001-84 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.05.12.122.0066.2226 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios para atender a Secretaria Municipal de Educação. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2586 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 25/10/2019 | Valor: 36,84 |
| Credor: Geraldo Magela Alvares da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.417.359/0001-84 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.04.04.122.0066.2218 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Administração Geral | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios para atender a Secretaria Municipal de Administração. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2584 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 09/10/2019 | Valor: 47,44 |
| Credor: Agmar Santiago da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 863.012.506-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0068.2243 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Tratamento Fora de Domicílio - Bloco Méd. Alta Compl Amb Hosp | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a 01 diária parcial ao Servidor Municipal, em viagem à cidade de Bom Despacho, no dia 20/09/2019, para tratamento fora do domicílio, conf. relatório anexo. LM 708/09. DEC 12/17. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2579 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 22/10/2019 | Valor: 4.339,14 |
| Credor: Auto Posto Via Car de Paineiras Ltda - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0001-93 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.26.122.0084.2258 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Aquisição e Manutenção da Frota de Veículos, Máquinas e Equipamentos | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de combustíveis, para atender a manutenção dos veículos destinados às atividades do DTVOUC/Garagem - Frota Municipal | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2570 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 23/10/2019 | Valor: 360,00 |
| Credor: Cristália Produtos Químicos Farmacêuticos Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 44.734.671/0001-51 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0068.2210 | Natureza: 3.3.90.32.01 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Assistência Farmacêutica - Bloco Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de medicamentos para Farmácia de Todos na compra Estadual de Medicamentos-componente básico, de acordo com a Ata RP 197/2019, Pregão 26588/2019. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2561 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 24/10/2019 | Valor: 8.450,79 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.03.12.367.0071.2235 | Natureza: 3.1.90.11.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Especial | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS) exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores públicos municipais, relativo ao mês de Outubro/2019 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2559 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 24/10/2019 | Valor: 10.711,59 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.03.12.361.0071.2230 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores públicos municipais, relativo ao mês de Outubro/2019 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2558 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 24/10/2019 | Valor: 28.464,87 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.03.12.361.0071.2230 | Natureza: 3.1.90.11.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS) exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores públicos municipais, relativo ao mês de Outubro/2019 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2557 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 24/10/2019 | Valor: 3.069,28 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.03.12.361.0071.2230 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores públicos municipais, relativo ao mês de Outubro/2019 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2556 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 07/10/2019 | Valor: 237,00 |
| Credor: Luma Oliveira Campos | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 083.813.596-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.05.12.122.0066.2228 | Natureza: 3.3.50.42.00 | |||
| Projeto Atividade: Programas, Projetos e Convênios na Rede Municipal de Ensino | Descrição Natureza: Auxílios | |||
| Histórico: Empenho referente ao pagamento de auxílio financeiro para estudantes universitários de Paineiras a Bom Despacho, conforme lei municipal 807 de 2012 referente ao mês 09/2019. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2555 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 07/10/2019 | Valor: 237,00 |
| Credor: Lázaro Aparecido de Lima Campos | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 113.903.746-37 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.05.12.122.0066.2228 | Natureza: 3.3.50.42.00 | |||
| Projeto Atividade: Programas, Projetos e Convênios na Rede Municipal de Ensino | Descrição Natureza: Auxílios | |||
| Histórico: Empenho referente ao pagamento de auxílio financeiro para estudantes universitários de Paineiras a Bom Despacho, conforme lei municipal 807 de 2012 referente ao mês 09/2019. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2554 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 09/10/2019 | Valor: 164,00 |
| Credor: Wilson Carlos da Silva 82887527649 | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.925.114/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.04.04.122.0066.2218 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Administração Geral | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Empenho referente a prestação de serviços no transporte eventual de passageiros em viagem para Abaeté para realização de recadastramento biométrico. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2553 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 09/10/2019 | Valor: 268,55 |
| Credor: Wilson Carlos da Silva 82887527649 | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.925.114/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.03.12.361.0071.2231 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Transporte Escolar | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Empenho referente a prestação de serviços no transporte eventual de passageiros em viagem na região da Lajinha. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2551 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 10/10/2019 | Valor: 4.264,20 |
| Credor: José Zica Filho 06341083602 | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.229.606/0001-69 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.03.12.361.0071.2231 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Empenho referente a prestação de serviços de transporte escolar dos alunos residentes em Zona Rural - Linha 17 - Mês 09/2019. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2549 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 09/10/2019 | Valor: 3.444,00 |
| Credor: Wilson Carlos da Silva 82887527649 | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.925.114/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.05.12.122.0066.2226 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Empenho referente a prestação de serviços em transporte de alunos para faculdade e curso técnico em Abaeté, durante o mês de setembro/19. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2548 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 07/10/2019 | Valor: 4.660,88 |
| Credor: Iraci Soares de Oliveira 56367511172 | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.666.305/0001-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.03.12.361.0071.2231 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Empenho referente a prestação de serviços de transporte escolar dos alunos residentes em Zona Rural - Linha 03 - Mês 09/2019. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2547 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 08/10/2019 | Valor: 1.560,00 |
| Credor: Nivercino Pereira Bueno 19961006615 | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.994.108/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.03.12.361.0071.2231 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Empenho referente a prestação de serviços de transporte escolar dos alunos residentes em Zona Rural - Linha 18 - Mês 09/2019. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2546 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 07/10/2019 | Valor: 3.760,96 |
| Credor: Júlio Ricardo Ferrão 78507260659 | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.693.898/0001-59 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.03.12.361.0071.2231 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Empenho referente a prestação de serviços de transporte escolar dos alunos residentes em Zona Rural - Linha 14 - Mês 09/2019. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2545 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 07/10/2019 | Valor: 4.655,75 |
| Credor: Renato Ramiro Lima 06025666652 | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.978.008/0001-10 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.03.12.361.0071.2231 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Empenho referente a prestação de serviços de transporte escolar dos alunos residentes em Zona Rural - Linha 10 - Mês 09/2019. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2544 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 09/10/2019 | Valor: 4.946,00 |
| Credor: Wilson Carlos da Silva 82887527649 | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.925.114/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.03.12.361.0071.2231 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Empenho referente a prestação de serviços de transporte escolar dos alunos residentes em Zona Rural - Linha 05 - Mês 09/2019. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2543 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 07/10/2019 | Valor: 3.338,88 |
| Credor: Ataíde Soares Neto 47677910653 | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.658.911/0001-80 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.03.12.361.0071.2231 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Empenho referente a prestação de serviços de transporte escolar dos alunos residentes em Zona Rural - Linha 02 - Mês 09/2019. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2542 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 08/10/2019 | Valor: 1.628,40 |
| Credor: Nivercino Pereira Bueno 19961006615 | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.994.108/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.03.12.361.0071.2231 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Empenho referente a prestação de serviços de transporte escolar dos alunos residentes em Zona Rural - Linha 07 - Mês 10/2019. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2541 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 07/10/2019 | Valor: 2.034,90 |
| Credor: José Eustáquio Antônio da Silva 11898470197 | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 32.450.842/0001-31 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.03.12.361.0071.2231 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Empenho referente a prestação de serviços de transporte escolar dos alunos residentes em Zona Rural - Linha 16 - Mês 09/2019. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2540 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 07/10/2019 | Valor: 1.922,80 |
| Credor: Wilson Pereira Bueno 51807220630 | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.999.648/0001-19 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.03.12.361.0071.2231 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Empenho referente a prestação de serviços de transporte escolar dos alunos residentes em Zona Rural - Linha 04 - Mês 09/2019. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2539 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 14/10/2019 | Valor: 205,90 |
| Credor: Centro Oeste Tratores Ltda ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.018.577/0001-19 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.26.122.0084.2258 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Aquisição e Manutenção da Frota de Veículos, Máquinas e Equipamentos | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de peças destinadas a manutenção do veículo do STVOUC, Retroescavadeira RK 406. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2538 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 10/10/2019 | Valor: 20,00 |
| Credor: Eduardo Marcelino de Melo Amaral 04858326667 | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.820.808/0001-09 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0068.2243 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Tratamento Fora de Domicílio - Bloco Méd. Alta Compl Amb Hosp | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Empenho referente a prestação de serviços de reparos, consertos e revisões de veículo da saúde, OQV 0988. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2537 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 08/10/2019 | Valor: 40,00 |
| Credor: Eduardo Marcelino de Melo Amaral 04858326667 | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.820.808/0001-09 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0068.2243 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Tratamento Fora de Domicílio - Bloco Méd. Alta Compl Amb Hosp | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Empenho referente a prestação de serviços de reparos, consertos e revisões de veículo da saúde, Ambulância HMH 6901. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2536 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 08/10/2019 | Valor: 20,00 |
| Credor: Eduardo Marcelino de Melo Amaral 04858326667 | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.820.808/0001-09 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0068.2243 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Tratamento Fora de Domicílio - Bloco Méd. Alta Compl Amb Hosp | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Empenho referente a prestação de serviços de reparos, consertos e revisões de veículo da saúde, Dobloo, OWL 8277. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2535 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 08/10/2019 | Valor: 20,00 |
| Credor: Eduardo Marcelino de Melo Amaral 04858326667 | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.820.808/0001-09 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0068.2243 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Tratamento Fora de Domicílio - Bloco Méd. Alta Compl Amb Hosp | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Empenho referente a prestação de serviços de reparos, consertos e revisões de veículo da saúde, Dobloo, PXR 7314. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2534 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 07/10/2019 | Valor: 60,00 |
| Credor: Eduardo Marcelino de Melo Amaral 04858326667 | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.820.808/0001-09 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.26.122.0084.2258 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Aquisição e Manutenção da Frota de Veículos, Máquinas e Equipamentos | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Empenho referente a prestação de serviços de reparos, consertos e revisões de veículo do STVOUC, Caminhão OWX 7717. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2533 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 23/10/2019 | Valor: 30,00 |
| Credor: Eduardo Marcelino de Melo Amaral 04858326667 | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.820.808/0001-09 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.03.12.122.0066.2237 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Aquisição e Manutenção de Veículos da Secretaria de Educação | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Empenho referente a prestação de serviços de reparos, consertos e revisões de veículo do DEC, ônibus OPE 1739. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2532 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 08/10/2019 | Valor: 40,00 |
| Credor: Eduardo Marcelino de Melo Amaral 04858326667 | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.820.808/0001-09 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0068.2243 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Tratamento Fora de Domicílio - Bloco Méd. Alta Compl Amb Hosp | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Empenho referente a prestação de serviços de reparos, consertos e revisões de veículo da saúde, Gol, placa OQV 0988. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2531 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 07/10/2019 | Valor: 90,00 |
| Credor: Eduardo Marcelino de Melo Amaral 04858326667 | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.820.808/0001-09 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.26.122.0084.2258 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Aquisição e Manutenção da Frota de Veículos, Máquinas e Equipamentos | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Empenho referente a prestação de serviços de reparos, consertos e revisões de veículo do STVOUC, Caminhão GMM3057. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2530 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 07/10/2019 | Valor: 60,00 |
| Credor: Eduardo Marcelino de Melo Amaral 04858326667 | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.820.808/0001-09 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.26.122.0084.2258 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Aquisição e Manutenção da Frota de Veículos, Máquinas e Equipamentos | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Empenho referente a prestação de serviços de reparos, consertos e revisões de veículo da Administração, Palio PVE 3939. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2529 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 08/10/2019 | Valor: 40,00 |
| Credor: Eduardo Marcelino de Melo Amaral 04858326667 | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.820.808/0001-09 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0068.2243 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Tratamento Fora de Domicílio - Bloco Méd. Alta Compl Amb Hosp | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Empenho referente a prestação de serviços de reparos, consertos e revisões de veículo placa HLF 2667. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2528 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 23/10/2019 | Valor: 60,00 |
| Credor: Eduardo Marcelino de Melo Amaral 04858326667 | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.820.808/0001-09 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.03.12.122.0066.2237 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Aquisição e Manutenção de Veículos da Secretaria de Educação | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Empenho referente a prestação de serviços de reparos, consertos e revisões de veículo do DEC, placa GLW 7683. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2527 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 07/10/2019 | Valor: 90,00 |
| Credor: Eduardo Marcelino de Melo Amaral 04858326667 | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.820.808/0001-09 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.26.122.0084.2258 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Aquisição e Manutenção da Frota de Veículos, Máquinas e Equipamentos | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Empenho referente a prestação de serviços de reparos, consertos e revisões de veículo do STVOUC, Caminhão GMM3057. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2526 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 23/10/2019 | Valor: 300,00 |
| Credor: Eduardo Marcelino de Melo Amaral 04858326667 | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.820.808/0001-09 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.03.12.122.0066.2237 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Aquisição e Manutenção de Veículos da Secretaria de Educação | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Empenho referente a prestação de serviços de reparos, consertos e revisões de veículo do DEC, placa OPE 1731. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2525 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 15/10/2019 | Valor: 280,00 |
| Credor: Guilherme Henrique do Prado Barbosa 11490571655 | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.180.857/0001-69 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.15.122.0066.2262 | Natureza: 3.3.90.39.14 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da STVOUC | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Bens Imóveis | |||
| Histórico: Serviços mecânicos prestados em equipamentos e bens da municipalidade. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2524 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 23/10/2019 | Valor: 210,00 |
| Credor: Guilherme Henrique do Prado Barbosa 11490571655 | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.180.857/0001-69 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.03.12.122.0066.2237 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Aquisição e Manutenção de Veículos da Secretaria de Educação | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Empenho referente a prestação de serviços de reparos, consertos e revisões de veículo do DEC, placa PYD 2027. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2523 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 14/10/2019 | Valor: 40,00 |
| Credor: Guilherme Henrique do Prado Barbosa 11490571655 | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.180.857/0001-69 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.26.122.0084.2258 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Aquisição e Manutenção da Frota de Veículos, Máquinas e Equipamentos | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Empenho referente a prestação de serviços de reparos, consertos e revisões de veículo do STVOUC, Retro escavadeira RK 406. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2522 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 14/10/2019 | Valor: 40,00 |
| Credor: Guilherme Henrique do Prado Barbosa 11490571655 | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.180.857/0001-69 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.305.0068.2212 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Vigilância Epidemiológica - Bloco da Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Empenho referente a prestação de serviços de reparos, consertos e revisões de veículo da Epidemiologia, placa PUR 1033. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2521 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 14/10/2019 | Valor: 180,00 |
| Credor: Guilherme Henrique do Prado Barbosa 11490571655 | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.180.857/0001-69 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.26.122.0084.2258 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Aquisição e Manutenção da Frota de Veículos, Máquinas e Equipamentos | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Empenho referente a prestação de serviços de reparos, consertos e revisões de veículo do STVOUC, Caminhão GMM 3057. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2520 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 14/10/2019 | Valor: 30,00 |
| Credor: Guilherme Henrique do Prado Barbosa 11490571655 | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.180.857/0001-69 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.26.122.0084.2258 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Aquisição e Manutenção da Frota de Veículos, Máquinas e Equipamentos | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Empenho referente a prestação de serviços de reparos, consertos e revisões de veículo do STVOUC, Trator TL 75. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2519 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 14/10/2019 | Valor: 280,00 |
| Credor: Guilherme Henrique do Prado Barbosa 11490571655 | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.180.857/0001-69 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.26.122.0084.2258 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Aquisição e Manutenção da Frota de Veículos, Máquinas e Equipamentos | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Empenho referente a prestação de serviços de reparos, consertos e revisões de veículo do STVOUC, Caminhão GMM 2922. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2518 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 14/10/2019 | Valor: 81,00 |
| Credor: Guilherme Henrique do Prado Barbosa 11490571655 | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.180.857/0001-69 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.26.122.0084.2258 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Aquisição e Manutenção da Frota de Veículos, Máquinas e Equipamentos | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Empenho referente a prestação de serviços de reparos, consertos e revisões de veículo do STVOUC, Retro escavadeira 580 H. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2517 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 07/10/2019 | Valor: 221,50 |
| Credor: Gráfica e Editora Aquarius Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 42.905.588/0001-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.04.04.122.0066.2218 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Administração Geral | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de carimbos para a Administração Geral. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2516 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 07/10/2019 | Valor: 282,00 |
| Credor: Vânia Maria de Campos Camargo 39759369672 | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.840.565/0001-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.02.08.243.0073.2245 | Natureza: 3.3.90.39.68 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | |||
| Histórico: Empenho referente a locação de carro de som popular, que esteja dentro dos padrões estipulados em contrato para os seguintes eventos: Eleição do Conselho Tutelar. Dia 04/10, 2h. de 08 às 10 e 2h de 16 às 18; dia 05/10, 2h. de 08 às 10 e 2h de 16 às 18. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2515 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 11/10/2019 | Valor: 1.500,00 |
| Credor: Raios Baterias e Pneus Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.377.353/0001-80 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0068.2243 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Tratamento Fora de Domicílio - Bloco Méd. Alta Compl Amb Hosp | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de lubrificantes, derivados e material de limpeza para automotivos, para manutenção dos veículos da Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2514 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 10/10/2019 | Valor: 134,68 |
| Credor: Douglas Caetano da Silva 08576222698 | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.202.415/0001-05 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.305.0068.2212 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Vigilância Epidemiológica - Bloco da Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios para atender a Vigilância Sanitária. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2513 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 10/10/2019 | Valor: 250,00 |
| Credor: AR Comércio de Peças Produtos e Serviços Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 42.814.517/0001-64 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.26.122.0084.2258 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Aquisição e Manutenção da Frota de Veículos, Máquinas e Equipamentos | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de peças destinadas a manutenção do veículo da Administração - placa OPQ9934. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2509 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 01/10/2019 | Valor: 199,75 |
| Credor: SENAR-Serviço Nacional de Aprendizagem Rural | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.279.189/0001-54 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.04.04.122.0066.2218 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Administração Geral | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
| Histórico: Empenho referente ao recolhimento da Contribuição Previdenciária, devida pelo produtor rural - grupo informal, ao SENAR - Competência - 08 e 09/2019. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2508 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 01/10/2019 | Valor: 47.700,00 |
| Credor: Vitamed Clínica Mais Saúde LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 28.343.052/0001-80 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0068.2244 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
| Projeto Atividade: Serviços de Urgência e Emergência - Bloco Méd. Alta Compl Amb Hosp | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
| Histórico: Empenho referente a prestação de serviço médico em regime de plantão no mês de Setembro. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2507 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 01/10/2019 | Valor: 452,00 |
| Credor: Antônio Luiz de Cássio Silva - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.154.493/0001-45 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0068.2243 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Tratamento Fora de Domicílio - Bloco Méd. Alta Compl Amb Hosp | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Empenho referente a prestação de serviços de reparos, consertos e revisões de veículo da Saúde, placa OWL8277. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2503 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 25/10/2019 | Valor: 96,34 |
| Credor: Geraldo Magela Alvares da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.417.359/0001-84 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0068.2242 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Programa Estratégia em Saúde da Família - Bloco da Atenção Básica | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de material de higiene e limpeza para atender a Secretaria Municipal de Saúde - ESF II. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2502 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 25/10/2019 | Valor: 416,75 |
| Credor: Geraldo Magela Alvares da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.417.359/0001-84 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.305.0068.2212 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Vigilância Epidemiológica - Bloco da Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios para atender a Epidemiologia. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2501 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 09/10/2019 | Valor: 5,00 |
| Credor: Gráfica e Editora Aquarius Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 42.905.588/0001-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.04.04.122.0066.2218 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Administração Geral | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Empenho referente a prestação de serviços gráficos para atender a Administração Geral. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2500 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 07/10/2019 | Valor: 253,82 |
| Credor: Auto Posto Via Car de Paineiras Ltda - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0001-93 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.07.08.244.0078.2252 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa do CRAS - Bloco de Proteção Básica | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de combustíveis, para atender a manutenção dos veículos destinados às atividades da Secretaria Municipal de Assistência Social - CRAS. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2499 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 07/10/2019 | Valor: 820,06 |
| Credor: Auto Posto Via Car de Paineiras Ltda - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0001-93 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.04.06.181.0066.2029 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de lubrificantes, derivados e material de limpeza para automotivos, para manutenção dos veículos da Polícia Militar. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2498 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 07/10/2019 | Valor: 620,65 |
| Credor: Auto Posto Via Car de Paineiras Ltda - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0001-93 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.03.12.122.0066.2237 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Aquisição e Manutenção de Veículos da Secretaria de Educação | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de combustíveis, para atender a manutenção dos veículos destinados às atividades do Transporte Escolar do Ensino Fundamental. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2497 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 07/10/2019 | Valor: 2.706,04 |
| Credor: Auto Posto Via Car de Paineiras Ltda - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0001-93 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0068.2243 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Tratamento Fora de Domicílio - Bloco Méd. Alta Compl Amb Hosp | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de combustíveis, para atender a manutenção dos veículos destinados às atividades da Secretaria Municipal de Saúde - TFD. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2496 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 07/10/2019 | Valor: 3.599,07 |
| Credor: Auto Posto Via Car de Paineiras Ltda - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0001-93 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.26.122.0084.2258 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Aquisição e Manutenção da Frota de Veículos, Máquinas e Equipamentos | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de combustíveis, para atender a manutenção dos veículos destinados às atividades do STVOUC e DAG. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2495 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 21/10/2019 | Valor: 216,87 |
| Credor: Auto Posto Via Car de Paineiras Ltda - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0001-93 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.305.0068.2212 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Vigilância Epidemiológica - Bloco da Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de combustíveis, para atender a manutenção dos veículos destinados às atividades da Secretaria Municipal de Saúde - Epidemiologia. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2493 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 07/10/2019 | Valor: 135,35 |
| Credor: Auto Posto Via Car de Paineiras Ltda - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0001-93 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.03.12.367.0071.2235 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Especial | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de combustíveis automotivos, para manutenção dos veículos destinados as atividades da frota municipal - APAE. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2492 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 07/10/2019 | Valor: 289,55 |
| Credor: Auto Posto Via Car de Paineiras Ltda - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0001-93 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0066.2214 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito e do Vice-Prefeito | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de combustíveis, para atender a manutenção dos veículos destinados às atividades do Gabinete do Prefeito. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2491 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 02/10/2019 | Valor: 742,00 |
| Credor: Raios Baterias e Pneus Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.377.353/0001-80 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.26.122.0084.2258 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Aquisição e Manutenção da Frota de Veículos, Máquinas e Equipamentos | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de lubrificantes, derivados e material de limpeza para automotivos, para manutenção dos veículos do STVOUC. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2480 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 25/10/2019 | Valor: 56,85 |
| Credor: Geraldo Magela Alvares da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.417.359/0001-84 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.04.04.122.0066.2218 | Natureza: 3.3.90.30.21 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Administração Geral | Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de material de copa e cozinha para atender a Secretaria Municipal de Administração. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2479 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 08/10/2019 | Valor: 235,00 |
| Credor: ARJ Informática e Acessórios EIRELI - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.379.480/0001-08 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.04.06.181.0066.2030 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Civil | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de material de escritório para atender a Polícia Civil. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2478 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 02/10/2019 | Valor: 18,80 |
| Credor: Aliança Comércio e Distribuição Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 31.486.195/0001-55 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.04.06.181.0066.2030 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Civil | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de material de escritório para atender a Polícia Civil. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2477 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 23/10/2019 | Valor: 554,50 |
| Credor: Miriam Maria Silva Barcante ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 30.827.823/0001-56 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.04.06.181.0066.2030 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Civil | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de material de escritório para atender a Polícia Civil. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2476 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 07/10/2019 | Valor: 263,10 |
| Credor: Gráfica e Editora Aquarius Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 42.905.588/0001-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0068.2242 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Programa Estratégia em Saúde da Família - Bloco da Atenção Básica | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Empenho referente a prestação de serviços gráficos para atender a UBS. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2475 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 09/10/2019 | Valor: 1.666,80 |
| Credor: Flávia Gomes Vitorino 05022829673 | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.487.864/0001-36 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.305.0068.2212 | Natureza: 3.3.90.30.23 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Vigilância Epidemiológica - Bloco da Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Uniformes, Tecidos e Aviamentos | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de uniformes para atender à Epidemiologia. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2474 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 07/10/2019 | Valor: 870,00 |
| Credor: Auto Posto Via Car de Paineiras Ltda - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0001-93 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.26.122.0084.2258 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Aquisição e Manutenção da Frota de Veículos, Máquinas e Equipamentos | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de lubrificantes, derivados e material de limpeza para automotivos, para manutenção dos veículos do STVOUC. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2469 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 04/10/2019 | Valor: 310,00 |
| Credor: José Maria Antônio de Carvalho 03662278669 | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.867.823/0001-23 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.04.06.181.0066.2029 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Empenho referente a prestação de serviços de reparos, consertos e revisões de veículo da Polícia Militar, placa OPQ 9816. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2451 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 07/10/2019 | Valor: 147,00 |
| Credor: Gráfica e Editora Aquarius Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 42.905.588/0001-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0068.2242 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Programa Estratégia em Saúde da Família - Bloco da Atenção Básica | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Empenho referente a prestação de serviços gráficos para atender a UBS. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2450 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 23/10/2019 | Valor: 589,80 |
| Credor: GRÁFICA IGUAÇU LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.949.657/0001-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0068.2242 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Programa Estratégia em Saúde da Família - Bloco da Atenção Básica | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Empenho referente a prestação de serviços gráficos para atender a UBS. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2449 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 07/10/2019 | Valor: 152,00 |
| Credor: Gráfica e Editora Aquarius Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 42.905.588/0001-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.27.122.0066.2264 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Divisão de Esportes | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Empenho referente a prestação de serviços gráficos para atender a Praça de Esportes. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2439 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 25/10/2019 | Valor: 19,50 |
| Credor: Geraldo Magela Alvares da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.417.359/0001-84 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0068.2242 | Natureza: 3.3.90.30.21 | |||
| Projeto Atividade: Programa Estratégia em Saúde da Família - Bloco da Atenção Básica | Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de material de copa e cozinha para atender a Secretaria Municipal de Saúde - ESF II. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2438 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 25/10/2019 | Valor: 224,40 |
| Credor: Geraldo Magela Alvares da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.417.359/0001-84 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0068.2242 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Programa Estratégia em Saúde da Família - Bloco da Atenção Básica | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de material de higiene e limpeza para atender a Secretaria Municipal de Saúde - ESF II. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2437 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 02/10/2019 | Valor: 7,00 |
| Credor: Aliança Comércio e Distribuição Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 31.486.195/0001-55 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0068.2203 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do NASF - Bloco da Atenção Básica | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de material de escritório para atender ao NASF. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2436 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 16/10/2019 | Valor: 261,00 |
| Credor: Procir Produtos para Saúde Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.188.783/0001-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0068.2242 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
| Projeto Atividade: Programa Estratégia em Saúde da Família - Bloco da Atenção Básica | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de material médico-hospitalar para atender a Secretaria Municipal de Saúde - ESF I. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2433 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 08/10/2019 | Valor: 235,00 |
| Credor: ARJ Informática e Acessórios EIRELI - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.379.480/0001-08 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.304.0068.2211 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Vigilância Sanitária - Bloco da Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de material de escritório para atender a Vigilância Sanitária. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2432 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 25/10/2019 | Valor: 198,87 |
| Credor: Geraldo Magela Alvares da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.417.359/0001-84 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.04.06.181.0066.2029 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de material de higiene e limpeza para atender a Polícia Militar. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2430 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 25/10/2019 | Valor: 11,10 |
| Credor: Geraldo Magela Alvares da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.417.359/0001-84 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.03.12.367.0071.2235 | Natureza: 3.3.90.30.28 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Especial | Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de material de Proteção e Segurança para atender a APAE. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2429 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 25/10/2019 | Valor: 504,70 |
| Credor: Geraldo Magela Alvares da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.417.359/0001-84 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.03.12.367.0071.2235 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Especial | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de material de higiene e limpeza para atender a APAE. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2428 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 25/10/2019 | Valor: 625,74 |
| Credor: Geraldo Magela Alvares da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.417.359/0001-84 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.03.12.306.0071.2047 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios para atender a APAE. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2426 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 25/10/2019 | Valor: 43,60 |
| Credor: Geraldo Magela Alvares da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.417.359/0001-84 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0068.2242 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Programa Estratégia em Saúde da Família - Bloco da Atenção Básica | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios para atender a Secretaria Municipal de Saúde - ESF II. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2424 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 25/10/2019 | Valor: 605,30 |
| Credor: Geraldo Magela Alvares da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.417.359/0001-84 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.03.12.361.0071.2230 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de material de higiene e limpeza para atender a E.M. Amâncio Romeiro. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2423 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 25/10/2019 | Valor: 1.158,45 |
| Credor: Geraldo Magela Alvares da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.417.359/0001-84 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.03.12.306.0071.2047 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios para atender a E.M. Amâncio Romeiro. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2422 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 03/10/2019 | Valor: 220,00 |
| Credor: Vânia Maria de Campos Camargo 39759369672 | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.840.565/0001-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.04.04.122.0066.2218 | Natureza: 3.3.90.39.68 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Administração Geral | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | |||
| Histórico: Empenho referente a prestação de serviços de propaganda automotiva: A Biometria é obrigatória. Dias: 19, 20, 26 e 27/09. Horários: 16h às 18h | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2421 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 25/10/2019 | Valor: 87,20 |
| Credor: Geraldo Magela Alvares da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.417.359/0001-84 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.03.12.365.0071.2232 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios para atender a E.M.Dona Augusta A. da Silva. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2420 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 25/10/2019 | Valor: 87,20 |
| Credor: Geraldo Magela Alvares da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.417.359/0001-84 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.03.12.361.0071.2230 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios para atender a E.M. Amâncio Romeiro. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2419 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 25/10/2019 | Valor: 27,00 |
| Credor: Geraldo Magela Alvares da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.417.359/0001-84 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.05.13.392.0074.2239 | Natureza: 3.3.90.30.21 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Biblioteca Pública | Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de material de copa e cozinha para atender a Biblioteca Municipal. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2418 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 02/10/2019 | Valor: 1.015,00 |
| Credor: Oxibom Comércio de Gases EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.402.630/0001-08 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0068.2244 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
| Projeto Atividade: Serviços de Urgência e Emergência - Bloco Méd. Alta Compl Amb Hosp | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
| Histórico: Empenho para prestação de serviços de recargas de Oxigênio para atendimento a Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2417 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 25/10/2019 | Valor: 423,60 |
| Credor: Geraldo Magela Alvares da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.417.359/0001-84 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.03.12.365.0071.2232 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de material de higiene e limpeza para atender a E.M.Dona Augusta A.da Silva. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2416 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 25/10/2019 | Valor: 774,94 |
| Credor: Geraldo Magela Alvares da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.417.359/0001-84 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.03.12.306.0071.2279 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar - Educação Infantil | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios para atender a E. M. Dona Augusta. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2415 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 02/10/2019 | Valor: 1.110,00 |
| Credor: Oxibom Comércio de Gases EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.402.630/0001-08 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0068.2244 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Serviços de Urgência e Emergência - Bloco Méd. Alta Compl Amb Hosp | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Empenho para prestação de serviços de locação de Cilindro de Oxigênio para atendimento a Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2414 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 25/10/2019 | Valor: 11,25 |
| Credor: Geraldo Magela Alvares da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.417.359/0001-84 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.27.812.0076.2266 | Natureza: 3.3.90.30.28 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Quadras, Campos de Futebol, Áreas de Lazer e Ginásios | Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de material de Proteção e Segurança para atender a Praça de Esportes. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2413 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 25/10/2019 | Valor: 14,25 |
| Credor: Geraldo Magela Alvares da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.417.359/0001-84 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.03.12.365.0071.2277 | Natureza: 3.3.90.30.21 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Infantil - Creche | Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de material de copa e cozinha para atender ao CMEI. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2412 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 25/10/2019 | Valor: 612,70 |
| Credor: Geraldo Magela Alvares da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.417.359/0001-84 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.03.12.365.0071.2277 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Infantil - Creche | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de material de higiene e limpeza para atender ao CMEI. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2411 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 25/10/2019 | Valor: 778,92 |
| Credor: Geraldo Magela Alvares da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.417.359/0001-84 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.03.12.306.0071.2280 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar - Educação Infantil - Creche | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios para atender ao CMEI. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2410 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 25/10/2019 | Valor: 39,35 |
| Credor: Geraldo Magela Alvares da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.417.359/0001-84 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.27.812.0076.2266 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Quadras, Campos de Futebol, Áreas de Lazer e Ginásios | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de material de higiene e limpeza para atender a Praça de Esportes. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2409 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 25/10/2019 | Valor: 29,50 |
| Credor: Geraldo Magela Alvares da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.417.359/0001-84 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.04.08.244.0078.2249 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa do CREAS - Bloco Prot. Especial Média Complexid | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de material de higiene e limpeza para atender ao CREAS. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2408 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 25/10/2019 | Valor: 37,60 |
| Credor: Geraldo Magela Alvares da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.417.359/0001-84 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.02.08.243.0073.2245 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de material de higiene e limpeza para atender ao Conselho Tutelar. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2407 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 25/10/2019 | Valor: 69,76 |
| Credor: Geraldo Magela Alvares da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.417.359/0001-84 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0068.2244 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Serviços de Urgência e Emergência - Bloco Méd. Alta Compl Amb Hosp | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios para atender a Secretaria Municipal de Saúde - PA. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2406 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 25/10/2019 | Valor: 15,00 |
| Credor: Geraldo Magela Alvares da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.417.359/0001-84 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0068.2244 | Natureza: 3.3.90.30.28 | |||
| Projeto Atividade: Serviços de Urgência e Emergência - Bloco Méd. Alta Compl Amb Hosp | Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de material de Proteção e Segurança para atender a Secretaria Municipal de Saúde - PA. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2405 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 25/10/2019 | Valor: 152,85 |
| Credor: Geraldo Magela Alvares da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.417.359/0001-84 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0068.2244 | Natureza: 3.3.90.30.21 | |||
| Projeto Atividade: Serviços de Urgência e Emergência - Bloco Méd. Alta Compl Amb Hosp | Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de material de copa e cozinha para atender a Secretaria Municipal de Saúde - PA. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2404 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 25/10/2019 | Valor: 309,95 |
| Credor: Geraldo Magela Alvares da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.417.359/0001-84 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0068.2244 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Serviços de Urgência e Emergência - Bloco Méd. Alta Compl Amb Hosp | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de material de higiene e limpeza para atender a Secretaria Municipal de Saúde - PA. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2403 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 25/10/2019 | Valor: 6,80 |
| Credor: Geraldo Magela Alvares da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.417.359/0001-84 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0068.2242 | Natureza: 3.3.90.30.26 | |||
| Projeto Atividade: Programa Estratégia em Saúde da Família - Bloco da Atenção Básica | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de material elétrico e eletrônico para atender a Secretaria Municipal de Saúde - ESF I. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2402 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 25/10/2019 | Valor: 28,80 |
| Credor: Geraldo Magela Alvares da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.417.359/0001-84 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0068.2242 | Natureza: 3.3.90.30.15 | |||
| Projeto Atividade: Programa Estratégia em Saúde da Família - Bloco da Atenção Básica | Descrição Natureza: Material para Festividades e Homenagens | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de material de consumo para atender a a Secretaria Municipal de Saúde - ESF I. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2400 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 25/10/2019 | Valor: 153,20 |
| Credor: Geraldo Magela Alvares da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.417.359/0001-84 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0068.2242 | Natureza: 3.3.90.30.20 | |||
| Projeto Atividade: Programa Estratégia em Saúde da Família - Bloco da Atenção Básica | Descrição Natureza: Material de Cama, Mesa e Banho | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de material de banho para attender a Secretaria Municipal de Saúde - ESF I. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2399 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 25/10/2019 | Valor: 22,50 |
| Credor: Geraldo Magela Alvares da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.417.359/0001-84 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0068.2242 | Natureza: 3.3.90.30.28 | |||
| Projeto Atividade: Programa Estratégia em Saúde da Família - Bloco da Atenção Básica | Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de material de Proteção e Segurança para atender a Secretaria Municipal de Saúde - ESF I. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2398 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 25/10/2019 | Valor: 80,60 |
| Credor: Geraldo Magela Alvares da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.417.359/0001-84 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0068.2242 | Natureza: 3.3.90.30.21 | |||
| Projeto Atividade: Programa Estratégia em Saúde da Família - Bloco da Atenção Básica | Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de material de copa e cozinha para atender a Secretaria Municipal de Saúde - ESF I. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2397 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 25/10/2019 | Valor: 144,10 |
| Credor: Geraldo Magela Alvares da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.417.359/0001-84 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0068.2242 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Programa Estratégia em Saúde da Família - Bloco da Atenção Básica | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de material de higiene e limpeza para atender a Secretaria Municipal de Saúde - ESF I. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2395 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 25/10/2019 | Valor: 69,76 |
| Credor: Geraldo Magela Alvares da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.417.359/0001-84 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0068.2242 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Programa Estratégia em Saúde da Família - Bloco da Atenção Básica | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios para atender a Secretaria Municipal de Saúde - ESF I. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2394 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 25/10/2019 | Valor: 69,76 |
| Credor: Geraldo Magela Alvares da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.417.359/0001-84 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0068.2242 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Programa Estratégia em Saúde da Família - Bloco da Atenção Básica | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios para atender a Secretaria Municipal de Saúde - ESF II. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2392 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 25/10/2019 | Valor: 199,20 |
| Credor: Geraldo Magela Alvares da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.417.359/0001-84 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.04.04.122.0066.2218 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Administração Geral | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de material de higiene e limpeza para atender a Secretaria Municipal de Administração. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2389 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 25/10/2019 | Valor: 328,00 |
| Credor: Geraldo Magela Alvares da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.417.359/0001-84 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.15.452.0082.2263 | Natureza: 3.3.90.30.28 | |||
| Projeto Atividade: Administração dos Serviços de Limpeza | Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de material de Proteção e Segurança para atender a Limpeza Urbana. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2388 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 25/10/2019 | Valor: 186,80 |
| Credor: Geraldo Magela Alvares da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.417.359/0001-84 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.15.452.0082.2263 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Administração dos Serviços de Limpeza | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de material de higiene e limpeza para atender a Limpeza Urbana. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2387 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 25/10/2019 | Valor: 69,76 |
| Credor: Geraldo Magela Alvares da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.417.359/0001-84 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.15.452.0082.2263 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Administração dos Serviços de Limpeza | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Empenho referente a gêneros alimentícios para atender a Limpeza Urbana. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2386 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 29/10/2019 | Valor: 85,00 |
| Credor: Ronilda Aparecida de Oliveira 00731362632 | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.031.767/0001-10 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0068.2242 | Natureza: 3.3.90.30.17 | |||
| Projeto Atividade: Programa Estratégia em Saúde da Família - Bloco da Atenção Básica | Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de peças de informática para atendimento ao PSF II. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2384 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 09/10/2019 | Valor: 1.217,47 |
| Credor: Juliana Pereira da Silva Barbosa 08051335694 | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.272.421/0001-37 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.03.12.306.0071.2280 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar - Educação Infantil - Creche | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de frutas, verduras e legumes para atender ao Centro Municipal de Educação Infantil. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2383 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 09/10/2019 | Valor: 412,15 |
| Credor: Juliana Pereira da Silva Barbosa 08051335694 | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.272.421/0001-37 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.03.12.306.0071.2047 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de frutas, verduras e legumes para atender à APAE. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2378 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 08/10/2019 | Valor: 837,00 |
| Credor: Douglas Caetano da Silva 08576222698 | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.202.415/0001-05 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.03.12.306.0071.2280 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar - Educação Infantil - Creche | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios para atender ao CMEI. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2356 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 10/10/2019 | Valor: 728,94 |
| Credor: Procir Produtos para Saúde Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.188.783/0001-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0068.2244 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
| Projeto Atividade: Serviços de Urgência e Emergência - Bloco Méd. Alta Compl Amb Hosp | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de material médico-hospitalar para atender a Secretaria Municipal de Saúde - Farmacinha do PA. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2354 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 10/10/2019 | Valor: 825,60 |
| Credor: Procir Produtos para Saúde Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.188.783/0001-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0068.2242 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
| Projeto Atividade: Programa Estratégia em Saúde da Família - Bloco da Atenção Básica | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de material médico-hospitalar para atender a Secretaria Municipal de Saúde - ESF I. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2353 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 11/10/2019 | Valor: 358,34 |
| Credor: Acácia Comercio de Medicamentos EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0068.2244 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
| Projeto Atividade: Serviços de Urgência e Emergência - Bloco Méd. Alta Compl Amb Hosp | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de material médico-hospitalar para atender a Secretaria Municipal de Saúde - Farmacinha do PA. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2350 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 08/10/2019 | Valor: 1.175,00 |
| Credor: ARJ Informática e Acessórios EIRELI - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.379.480/0001-08 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.04.04.122.0066.2218 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Administração Geral | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de material de expediente para consumo na Administração Geral. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2314 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 25/10/2019 | Valor: 69,76 |
| Credor: Geraldo Magela Alvares da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.417.359/0001-84 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.04.04.122.0066.2218 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Administração Geral | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios para atender a Secretaria Municipal de Administração. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2313 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 09/10/2019 | Valor: 339,00 |
| Credor: GRÁFICA IGUAÇU LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.949.657/0001-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.04.04.122.0066.2218 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Administração Geral | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Empenho referente a prestação de serviços gráficos para atender a Administração Geral. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2309 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 03/10/2019 | Valor: 1.048,00 |
| Credor: El Elyon Pneus EIRELI - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.259.420/0001-79 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0068.2243 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Tratamento Fora de Domicílio - Bloco Méd. Alta Compl Amb Hosp | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de peças destinadas a manutenção do veículo da saúde, Dobloo placa PXR 7314. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2301 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 25/10/2019 | Valor: 111,00 |
| Credor: Geraldo Magela Alvares da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.417.359/0001-84 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.305.0068.2212 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Vigilância Epidemiológica - Bloco da Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de material de higiene e limpeza para atender a Epidemiologia. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2288 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 08/10/2019 | Valor: 558,00 |
| Credor: Douglas Caetano da Silva 08576222698 | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.202.415/0001-05 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.03.12.306.0071.2047 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios para atender a E. M. Amâncio Romeiro. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2279 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 08/10/2019 | Valor: 558,00 |
| Credor: Douglas Caetano da Silva 08576222698 | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.202.415/0001-05 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.03.12.306.0071.2279 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar - Educação Infantil | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios para atender a E. M. Dona Augusta. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2275 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 25/10/2019 | Valor: 450,63 |
| Credor: Biohosp Produtos Hospitalares S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0068.2210 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Assistência Farmacêutica - Bloco Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de tiras reagentes de glicemia e aparelhos glicosímetros para atender a Secretaria Municipal de Saúde - Farmácia de Minas. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2141 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 02/10/2019 | Valor: 1.331,30 |
| Credor: RCA Comercial LTDA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.263.197/0001-78 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.27.122.0066.2264 | Natureza: 3.3.90.30.14 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Divisão de Esportes | Descrição Natureza: Material Educativo e Esportivo | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de material esportivo para atender a Secretaria de Esportes, Lazer e Turismo - Praça de Esportes - Parcela 1. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2140 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 02/10/2019 | Valor: 3.644,00 |
| Credor: Informática.com Ltda - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.468.333/0001-29 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0068.2242 | Natureza: 4.4.90.52.04 | |||
| Projeto Atividade: Programa Estratégia em Saúde da Família - Bloco da Atenção Básica | Descrição Natureza: Apar, Equi, Uten, Médico-odonto, Lab e Hosp | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de equipamento permanente, para atendimento à Secretaria Municipal de Saúde - ESF II. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2129 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 17/10/2019 | Valor: 880,00 |
| Credor: Dentmed Equipamentos Odontológicos Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.897.039/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0068.2242 | Natureza: 4.4.90.52.04 | |||
| Projeto Atividade: Programa Estratégia em Saúde da Família - Bloco da Atenção Básica | Descrição Natureza: Apar, Equi, Uten, Médico-odonto, Lab e Hosp | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de equipamento permanente, para atendimento à Secretaria Municipal de Saúde - ESF I. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2128 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 17/10/2019 | Valor: 880,00 |
| Credor: Dentmed Equipamentos Odontológicos Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.897.039/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0068.2242 | Natureza: 4.4.90.52.04 | |||
| Projeto Atividade: Programa Estratégia em Saúde da Família - Bloco da Atenção Básica | Descrição Natureza: Apar, Equi, Uten, Médico-odonto, Lab e Hosp | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de equipamento permanente, para atendimento à Secretaria Municipal de Saúde - ESF II. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2106 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 23/10/2019 | Valor: 117,79 |
| Credor: M.O.T.A. COMERCIAL LTDA EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.465.264/0001-90 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.03.12.306.0071.2047 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios para atender a Secretaria Municipal de Educação - EducaçãoE.M.Amâncio Romeiro. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2105 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 23/10/2019 | Valor: 601,06 |
| Credor: M.O.T.A. COMERCIAL LTDA EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.465.264/0001-90 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.03.12.306.0071.2047 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios para atender a Secretaria Municipal de Educação - E. M. Amâncio Romeiro. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2102 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 23/10/2019 | Valor: 618,70 |
| Credor: M.O.T.A. COMERCIAL LTDA EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.465.264/0001-90 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.03.12.306.0071.2280 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar - Educação Infantil - Creche | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios para atender ao CMEI. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2027 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 04/10/2019 | Valor: 74,80 |
| Credor: Tecvida Comercio e Distribuição Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.002.975/0001-75 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0068.2210 | Natureza: 3.3.90.32.01 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Assistência Farmacêutica - Bloco Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de medicamentos para Farmácia de Todos na compra Estadual de Medicamentos-componente básico, de acordo com a Ata RP 153/2019, Pregão 024796/2019. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2021 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 04/10/2019 | Valor: 669,90 |
| Credor: HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.570.720/0003-82 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0068.2210 | Natureza: 3.3.90.32.01 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Assistência Farmacêutica - Bloco Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de medicamentos para Farmácia de Todos na compra Estadual de Medicamentos-componente básico, de acordo com a Ata RP 199/2018, Pregão 024793/2019. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2016 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 04/10/2019 | Valor: 389,92 |
| Credor: BH FARMA COMERCIO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 42.799.163/0001-26 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0068.2210 | Natureza: 3.3.90.32.01 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Assistência Farmacêutica - Bloco Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de medicamentos para Farmácia de Todos na compra Estadual de Medicamentos-componente básico, de acordo com a Ata RP 199/2018, Pregão 024793/2019. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1935 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 15/10/2019 | Valor: 2.040,00 |
| Credor: Comercial ML Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.781.077/0001-25 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0068.2242 | Natureza: 4.4.90.52.04 | |||
| Projeto Atividade: Programa Estratégia em Saúde da Família - Bloco da Atenção Básica | Descrição Natureza: Apar, Equi, Uten, Médico-odonto, Lab e Hosp | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de equipamento permanente, para atendimento à Secretaria Municipal de Saúde - ESF I Maria Alves de Mendonça. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1836 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 10/10/2019 | Valor: 558,00 |
| Credor: Douglas Caetano da Silva 08576222698 | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.202.415/0001-05 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.03.12.306.0071.2280 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar - Educação Infantil - Creche | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios para atender ao CMEI. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2500 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 2 | Data: 21/10/2019 | Valor: 1.009,02 |
| Credor: Auto Posto Via Car de Paineiras Ltda - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0001-93 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.07.08.244.0078.2252 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa do CRAS - Bloco de Proteção Básica | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de combustíveis, para atender a manutenção dos veículos destinados às atividades da Secretaria Municipal de Assistência Social - CRAS. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2499 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 2 | Data: 21/10/2019 | Valor: 1.216,58 |
| Credor: Auto Posto Via Car de Paineiras Ltda - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0001-93 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.04.06.181.0066.2029 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de lubrificantes, derivados e material de limpeza para automotivos, para manutenção dos veículos da Polícia Militar. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2498 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 2 | Data: 21/10/2019 | Valor: 1.074,64 |
| Credor: Auto Posto Via Car de Paineiras Ltda - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0001-93 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.03.12.122.0066.2237 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Aquisição e Manutenção de Veículos da Secretaria de Educação | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de combustíveis, para atender a manutenção dos veículos destinados às atividades do Transporte Escolar do Ensino Fundamental. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2497 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 2 | Data: 21/10/2019 | Valor: 5.237,37 |
| Credor: Auto Posto Via Car de Paineiras Ltda - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0001-93 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0068.2243 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Tratamento Fora de Domicílio - Bloco Méd. Alta Compl Amb Hosp | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de combustíveis, para atender a manutenção dos veículos destinados às atividades da Secretaria Municipal de Saúde - TFD. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2496 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 2 | Data: 07/10/2019 | Valor: 1.365,79 |
| Credor: Auto Posto Via Car de Paineiras Ltda - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0001-93 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.26.122.0084.2258 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Aquisição e Manutenção da Frota de Veículos, Máquinas e Equipamentos | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de combustíveis, para atender a manutenção dos veículos destinados às atividades do STVOUC e DAG. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2495 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 2 | Data: 22/10/2019 | Valor: 196,06 |
| Credor: Auto Posto Via Car de Paineiras Ltda - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0001-93 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.305.0068.2212 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Vigilância Epidemiológica - Bloco da Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de combustíveis, para atender a manutenção dos veículos destinados às atividades da Secretaria Municipal de Saúde - Epidemiologia. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2493 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 2 | Data: 21/10/2019 | Valor: 210,75 |
| Credor: Auto Posto Via Car de Paineiras Ltda - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0001-93 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.03.12.367.0071.2235 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Especial | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de combustíveis automotivos, para manutenção dos veículos destinados as atividades da frota municipal - APAE. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2492 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 2 | Data: 21/10/2019 | Valor: 921,75 |
| Credor: Auto Posto Via Car de Paineiras Ltda - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0001-93 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0066.2214 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito e do Vice-Prefeito | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de combustíveis, para atender a manutenção dos veículos destinados às atividades do Gabinete do Prefeito. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2490 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 2 | Data: 01/10/2019 | Valor: 47,44 |
| Credor: Aroldo Maia Gonçalves | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 534.522.916-34 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.04.04.122.0066.2218 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Administração Geral | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Empenho referente ao ressarcimento de 01 diária parcial ao Servidor Municipal, em viagem a cidade de Abaeté, no dia 19/10/2019, para resolver assuntos de interesse do município, conf. relatório anexo. LM 708/09. DEC 12/17. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2355 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 2 | Data: 29/10/2019 | Valor: 1.700,00 |
| Credor: Antônia Aparecida Amorim 00292528655 | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 28.244.080/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0068.2242 | Natureza: 3.3.90.39.61 | |||
| Projeto Atividade: Programa Estratégia em Saúde da Família - Bloco da Atenção Básica | Descrição Natureza: Limpeza e Conservação | |||
| Histórico: Empenho referente a contratação de pessoa jurídica especializada para prestação de serviços de limpeza e lavanderia para atender às necessidades da Unidade Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2303 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 2 | Data: 04/10/2019 | Valor: 1.168,00 |
| Credor: Cooperativa de Crédito do Oeste de Minas Gerais - SICOOB CREDIOESTE | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.420.696/0001-36 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.04.04.122.0066.2218 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Administração Geral | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Empenho referente a tarifa sobre o depósito das Folhas de Pagamento dos Servidores Municipais, conforme contrato firmado entre as partes. CONT. 12/10 - Mês 09/2019 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2264 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 2 | Data: 01/10/2019 | Valor: 192,00 |
| Credor: Cooperativa de Crédito do Oeste de Minas Gerais - SICOOB CREDIOESTE | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.420.696/0001-36 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.04.04.122.0066.2218 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Administração Geral | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Empenho referente a prestação de serviços pela instituição financeira, para o recebimento de boleto de arrecadação de tributos municipais e demais receitas públicas, conforme contrato firmado entre as partes - Mês 09/2019. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2141 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 2 | Data: 02/10/2019 | Valor: 1.331,30 |
| Credor: RCA Comercial LTDA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.263.197/0001-78 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.27.122.0066.2264 | Natureza: 3.3.90.30.14 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Divisão de Esportes | Descrição Natureza: Material Educativo e Esportivo | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de material esportivo para atender a Secretaria de Esportes, Lazer e Turismo - Praça de Esportes - Parcela 2. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1602 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 2 | Data: 23/10/2019 | Valor: 95,34 |
| Credor: BH FARMA COMERCIO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 42.799.163/0001-26 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0068.2210 | Natureza: 3.3.90.32.01 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Assistência Farmacêutica - Bloco Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de medicamentos para Farmácia de Todos na compra Estadual de Medicamentos-componente básico, de acordo com a Ata RP 199/2018, Pregão 77/2018. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2500 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 3 | Data: 22/10/2019 | Valor: 261,91 |
| Credor: Auto Posto Via Car de Paineiras Ltda - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0001-93 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.07.08.244.0078.2252 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa do CRAS - Bloco de Proteção Básica | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de combustíveis, para atender a manutenção dos veículos destinados às atividades da Secretaria Municipal de Assistência Social - CRAS. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2499 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 3 | Data: 22/10/2019 | Valor: 165,75 |
| Credor: Auto Posto Via Car de Paineiras Ltda - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0001-93 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.04.06.181.0066.2029 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de lubrificantes, derivados e material de limpeza para automotivos, para manutenção dos veículos da Polícia Militar. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2498 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 3 | Data: 22/10/2019 | Valor: 177,95 |
| Credor: Auto Posto Via Car de Paineiras Ltda - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0001-93 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.03.12.122.0066.2237 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Aquisição e Manutenção de Veículos da Secretaria de Educação | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de combustíveis, para atender a manutenção dos veículos destinados às atividades do Transporte Escolar do Ensino Fundamental. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2497 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 3 | Data: 22/10/2019 | Valor: 1.059,06 |
| Credor: Auto Posto Via Car de Paineiras Ltda - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0001-93 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0068.2243 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Tratamento Fora de Domicílio - Bloco Méd. Alta Compl Amb Hosp | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de combustíveis, para atender a manutenção dos veículos destinados às atividades da Secretaria Municipal de Saúde - TFD. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2496 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 3 | Data: 22/10/2019 | Valor: 4.254,52 |
| Credor: Auto Posto Via Car de Paineiras Ltda - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0001-93 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.26.122.0084.2258 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Aquisição e Manutenção da Frota de Veículos, Máquinas e Equipamentos | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de combustíveis, para atender a manutenção dos veículos destinados às atividades do STVOUC e DAG. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2492 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 3 | Data: 22/10/2019 | Valor: 99,53 |
| Credor: Auto Posto Via Car de Paineiras Ltda - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0001-93 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0066.2214 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito e do Vice-Prefeito | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de combustíveis, para atender a manutenção dos veículos destinados às atividades do Gabinete do Prefeito. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2460 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 3 | Data: 24/10/2019 | Valor: 4.156,05 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0066.2214 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito e do Vice-Prefeito | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores públicos municipais, relativo ao mês de Outubro/2019 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2455 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 3 | Data: 01/10/2019 | Valor: 47,44 |
| Credor: Neimar Rodrigo da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 013.814.736-10 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.04.04.122.0066.2218 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Administração Geral | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Empenho referente ao ressarcimento de 01 diária parcial ao servidor, em viagem a cidade de Martinho Campos (Alberto Isaacson) no dia 07/10/2019, para resolver assuntos de interesse do município, conf. relatório anexo. LM 708/09. DEC 12/17. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1986 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 3 | Data: 01/10/2019 | Valor: 21,48 |
| Credor: Med Center Comercial LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0068.2242 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Programa Estratégia em Saúde da Família - Bloco da Atenção Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de medicamentos destinados a Secretaria Municipal de Saúde UBS. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1595 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 3 | Data: 14/10/2019 | Valor: 78,27 |
| Credor: Dayane Maria Amorim da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 106.734.796-84 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0068.2203 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do NASF - Bloco da Atenção Básica | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a 01 diária parcial ao Servidor Municipal na condição de assessor do Secretário Municipal de Saúde, em viagem a cidade de Sete Lagoas no dia 15/10/2019, para reunião "Ações Plano de Educação Permanente", conf. relatório anexo. LM 708/09. DEC 12/17. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2499 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 4 | Data: 23/10/2019 | Valor: 56,17 |
| Credor: Auto Posto Via Car de Paineiras Ltda - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0001-93 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.04.06.181.0066.2029 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de lubrificantes, derivados e material de limpeza para automotivos, para manutenção dos veículos da Polícia Militar. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2496 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 4 | Data: 22/10/2019 | Valor: 231,00 |
| Credor: Auto Posto Via Car de Paineiras Ltda - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0001-93 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.26.122.0084.2258 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Aquisição e Manutenção da Frota de Veículos, Máquinas e Equipamentos | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de combustíveis, para atender a manutenção dos veículos destinados às atividades do STVOUC e DAG. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2460 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 4 | Data: 24/10/2019 | Valor: 1.282,44 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0066.2214 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito e do Vice-Prefeito | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores públicos municipais, relativo ao mês de Outubro/2019 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2455 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 4 | Data: 01/10/2019 | Valor: 47,44 |
| Credor: Neimar Rodrigo da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 013.814.736-10 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.04.04.122.0066.2218 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Administração Geral | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Empenho referente ao pagamento de 01 diária parcial ao Servidor Municipal, em viagem a cidade de Nova Serrana, no dia 14/10/2019, para resolver assuntos de interesse do município, conf. relatório anexo. LM 708/09. DEC 12/17. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1774 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 4 | Data: 01/10/2019 | Valor: 333,33 |
| Credor: Saulo Roberto dos Santos ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.515.517/0001-65 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.04.04.131.0070.2225 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
| Projeto Atividade: Atividades de Comunicação, Imprensa e Publicidade | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
| Histórico: Empenho referente a contratação de serviço de hospedagem e manutenção do Site do Município. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1595 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 4 | Data: 16/10/2019 | Valor: 62,86 |
| Credor: Dayane Maria Amorim da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 106.734.796-84 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0068.2203 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do NASF - Bloco da Atenção Básica | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Empenho referente ao pagamento de 01 diária parcial ao Servidor Municipal, em viagem a cidade de Sete Lagoas no dia 17/10/2019, para capacitação para Testes Rápidos (Sífilis, HIV e Hepatite) relatório anexo. LM 708/09. DEC 12/17 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 747 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 4 | Data: 11/10/2019 | Valor: 62,86 |
| Credor: Alessandra Cézar da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 065.605.246-55 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0068.2244 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Serviços de Urgência e Emergência - Bloco Méd. Alta Compl Amb Hosp | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a uma diária parcial da servidora em viagem à cidade de Sete Lagoas, acompanhando transferencia de paciente Alcina Luiza da Silva, no dia 13/10/2019, confrome LM 708/09. DEC 12/17. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 112 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 4 | Data: 09/10/2019 | Valor: 142,32 |
| Credor: Itamar Espedito Alves | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 634.870.046-15 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.305.0068.2212 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Vigilância Epidemiológica - Bloco da Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a 03 diárias parciais do servidor em viagem à cidade de Abaeté, nos dias 15, 16 e 17/10/2019 para capacitação em identificação e exame parasitológico de triatomíneos para controle de Chagas, conforme relatório LM 708/09. DEC 12/17. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 16 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 4 | Data: 24/10/2019 | Valor: 3.143,70 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.02.12.365.0071.2276 | Natureza: 3.1.90.11.02 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Infantil - FUNDEB - Creche | Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Até 30% Do Fundeb) | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores públicos municipais, relativo ao mês de Outubro/2019 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2455 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 5 | Data: 01/10/2019 | Valor: 47,44 |
| Credor: Neimar Rodrigo da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 013.814.736-10 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.04.04.122.0066.2218 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Administração Geral | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Empenho referente ao pagamento de 01 diária parcial ao Servidor Municipal, em viagem a cidade de Nova Serrana, no dia 21/10/2019, para resolver assuntos de interesse do município, conf. relatório anexo. LM 708/09. DEC 12/17. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1595 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 5 | Data: 29/10/2019 | Valor: 78,27 |
| Credor: Dayane Maria Amorim da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 106.734.796-84 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0068.2203 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do NASF - Bloco da Atenção Básica | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Empenho referente ao pagamento de 01 diária parcial ao servidor, na condição de assessor do Secretário de saúde, em viagem a cidade de Sete Lagoas no dia 31/10/2019, para reunião Plano de Educação Permanente - Mobilização Social, conf. relatório anexo. LM 708/09. DEC 12/17. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1318 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 5 | Data: 17/10/2019 | Valor: 92,50 |
| Credor: Renato Andrade de Sousa 072.635.796-00 | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.231.466/0001-78 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.305.0068.2212 | Natureza: 3.3.90.39.27 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Vigilância Epidemiológica - Bloco da Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Fornecimento de Alimentação | |||
| Histórico: Empenho referente a prestação de serviço de fornecimento de comida a quilo (self service) e marmitex para atender a Epidemiologia. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1256 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 5 | Data: 11/10/2019 | Valor: 62,86 |
| Credor: Lurdes Adeon de Campos Alves | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 527.431.606-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0068.2242 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Programa Estratégia em Saúde da Família - Bloco da Atenção Básica | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a 01 diária parcial ao servidor, em viagem a cidade de Sete Lagoas, no dia 14/10/2019, para, buscar imunobiológicos conf. relatório anexo. LM 708/09. DEC 12/17. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 221 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 5 | Data: 01/10/2019 | Valor: 13,41 |
| Credor: Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0068.2244 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
| Projeto Atividade: Serviços de Urgência e Emergência - Bloco Méd. Alta Compl Amb Hosp | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
| Histórico: Empenho referente a obrigação previdenciária, parte patronal, ao Instituto Nacional do Seguro Social - INSS - Contribuinte Individual - Saúde - Mês 09/2019. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 189 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 5 | Data: 15/10/2019 | Valor: 60,39 |
| Credor: Cemig Distribuição S.A. | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.04.08.244.0078.2249 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa do CREAS - Bloco Prot. Especial Média Complexid | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Empenho referente a despesas com tarifas decorrentes da utilização dos serviços de energia elétrica para atender a CREAS - Meses 09 e 10/2019 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2455 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 6 | Data: 01/10/2019 | Valor: 47,44 |
| Credor: Neimar Rodrigo da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 013.814.736-10 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.04.04.122.0066.2218 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Administração Geral | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Empenho referente ao pagamento de 01 diária parcial ao Servidor Municipal, em viagem a cidade de Nova Serrana, no dia 25/10/2019, para resolver assuntos de interesse do município, conf. relatório anexo. LM 708/09. DEC 12/17. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1304 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 6 | Data: 04/10/2019 | Valor: 783,00 |
| Credor: Karla Janaína Silva Cardoso | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 047.088.106-28 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.07.08.244.0078.2248 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Programas do PAIF/SCFV - Bloco de Proteção Básica | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Empenho referente a prestação de serviço de coordenação de pintura e artesanato, conforme termo de referencia, para realização de oficinas no CRAS - Mês 09/2019. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1303 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 6 | Data: 04/10/2019 | Valor: 730,00 |
| Credor: José Elias Ribeiro Filho | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 887.406.176-53 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.07.08.244.0078.2248 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Programas do PAIF/SCFV - Bloco de Proteção Básica | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Empenho referente a prestação de serviço de coordenação de oficina de capoeira, conforme termo de referencia, para realização de oficinas no CRAS - Mês 09/2019. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1291 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 6 | Data: 17/10/2019 | Valor: 1.427,55 |
| Credor: Renato Andrade de Sousa 072.635.796-00 | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.231.466/0001-78 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.04.04.122.0066.2218 | Natureza: 3.3.90.39.27 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Administração Geral | Descrição Natureza: Fornecimento de Alimentação | |||
| Histórico: Empenho referente a prestação de serviço de fornecimento de comida a quilo (self service) e marmitex para atender a Administração Geral. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 943 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 6 | Data: 04/10/2019 | Valor: 950,00 |
| Credor: Fábio da Costa Vales | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 106.204.956-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.07.08.244.0078.2248 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Programas do PAIF/SCFV - Bloco de Proteção Básica | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Empenho referente a prestação de serviço de coordenação de oficina de vôlei e zumba, conforme termo de referencia, para realização de oficinas no CRAS - Mês 09/2019. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 315 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 6 | Data: 04/10/2019 | Valor: 47,44 |
| Credor: Aroldo Maia Gonçalves | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 534.522.916-34 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.05.12.122.0066.2226 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a 01 diária parcial ao Servidor Municipal, em viagem a cidade de Bom Despacho , no dia 05/10/2019, para levar alunos da rede municipal que prestarão vestibular , conf. relatório anexo. LM 708/09. DEC 12/17. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 59 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 6 | Data: 24/10/2019 | Valor: 5.733,05 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.04.10.122.0066.2200 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde - Bloco Gestão SUS | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores públicos municipais, relativo ao mês de Outubro/2019 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 17 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 6 | Data: 24/10/2019 | Valor: 1.710,74 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.02.12.365.0071.2233 | Natureza: 3.1.90.04.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Infantil - FUNDEB | Descrição Natureza: Pessoal Do Fundeb (recursos: Mínimo De 70%) | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores públicos municipais, relativo ao mês de Outubro/2019 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 11 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 6 | Data: 24/10/2019 | Valor: 511,55 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.02.12.361.0071.2234 | Natureza: 3.1.90.04.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Descrição Natureza: Pessoal Do Fundeb (recursos: Mínimo De 70%) | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores públicos municipais, relativo ao mês de Outubro/2019 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1310 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 7 | Data: 29/10/2019 | Valor: 2.750,00 |
| Credor: Edilberto Castro Araújo - Sociedade de Advogados | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.790.236/0001-10 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.04.02.122.0066.2217 | Natureza: 3.3.90.35.02 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Procuradoria Geral | Descrição Natureza: Consultoria Jurídica | |||
| Histórico: Empenho referente a contratação de consultoria na área jurídica para atendimento exclusivo em Belo Horizonte. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 944 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 7 | Data: 04/10/2019 | Valor: 1.000,00 |
| Credor: Marcelo Felipe Marcelino de Araujo | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 134.683.706-60 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.07.08.244.0078.2248 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Programas do PAIF/SCFV - Bloco de Proteção Básica | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Empenho referente a prestação de serviço de coordenação de oficina de futebol, conforme termo de referencia, para realização de oficinas para o CRAS - Mês 09/2019. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 942 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 7 | Data: 04/10/2019 | Valor: 348,00 |
| Credor: Suzamar Aparecida Bueno | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 086.863.336-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.07.08.244.0078.2248 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Programas do PAIF/SCFV - Bloco de Proteção Básica | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Empenho referente a prestação de serviço de coordenação de oficina de manicure e pedicure, conforme termo de referencia, para realização de oficinas no CRAS - Mês 09/2019. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 941 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 7 | Data: 04/10/2019 | Valor: 348,00 |
| Credor: Marli Lourenço de Medeiros | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 387.660.271-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.07.08.244.0078.2248 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Programas do PAIF/SCFV - Bloco de Proteção Básica | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Empenho referente a prestação de serviço de coordenação de oficina de crochê, conforme termo de referencia, para realização de oficinas no CRAS - Mês 09/2019. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 909 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 7 | Data: 03/10/2019 | Valor: 40,00 |
| Credor: Carlos Roberto de Oliveira | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 054.333.726-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.04.04.122.0066.2218 | Natureza: 3.3.90.93.03 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Administração Geral | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições | |||
| Histórico: Empenho referente a restituição, ao Servidor Municipal, por abastecimento de veículo, em viagem a cidade de João Pinheiro nos dias 25 e 26/09/2019, no veículo placa PZL 4511, para resolução de diversos assuntos de interesse do Município. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 897 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 7 | Data: 07/10/2019 | Valor: 237,00 |
| Credor: Yan Vinícius Lourenço de Sousa | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 133.144.396-28 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.05.12.122.0066.2228 | Natureza: 3.3.50.42.00 | |||
| Projeto Atividade: Programas, Projetos e Convênios na Rede Municipal de Ensino | Descrição Natureza: Auxílios | |||
| Histórico: Empenho referente ao pagamento de auxílio financeiro para estudantes universitários de Paineiras a Bom Despacho, conforme lei municipal 807 de 2012 referente ao mês 09/2019. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 895 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 7 | Data: 07/10/2019 | Valor: 237,00 |
| Credor: Thallis Ventura Olinto Reis | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 142.321.996-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.05.12.122.0066.2228 | Natureza: 3.3.50.42.00 | |||
| Projeto Atividade: Programas, Projetos e Convênios na Rede Municipal de Ensino | Descrição Natureza: Auxílios | |||
| Histórico: Empenho referente ao pagamento de auxílio financeiro para estudantes universitários de Paineiras a Bom Despacho, conforme lei municipal 807 de 2012 referente ao mês 09/2019. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 894 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 7 | Data: 07/10/2019 | Valor: 237,00 |
| Credor: Tayla Raissa da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 136.472.526-62 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.05.12.122.0066.2228 | Natureza: 3.3.50.42.00 | |||
| Projeto Atividade: Programas, Projetos e Convênios na Rede Municipal de Ensino | Descrição Natureza: Auxílios | |||
| Histórico: Empenho referente ao pagamento de auxílio financeiro para estudantes universitários de Paineiras a Bom Despacho, conforme lei municipal 807 de 2012 referente ao mês 09/2019. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 892 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 7 | Data: 07/10/2019 | Valor: 237,00 |
| Credor: Samira Xavier de Carvalho | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 117.966.626-74 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.05.12.122.0066.2228 | Natureza: 3.3.50.42.00 | |||
| Projeto Atividade: Programas, Projetos e Convênios na Rede Municipal de Ensino | Descrição Natureza: Auxílios | |||
| Histórico: Empenho referente ao pagamento de auxílio financeiro para estudantes universitários de Paineiras a Bom Despacho, conforme lei municipal 807 de 2012 referente ao mês 09/2019. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 891 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 7 | Data: 07/10/2019 | Valor: 237,00 |
| Credor: Paulo Henrique César de Oliveira | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 130.301.016-06 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.05.12.122.0066.2228 | Natureza: 3.3.50.42.00 | |||
| Projeto Atividade: Programas, Projetos e Convênios na Rede Municipal de Ensino | Descrição Natureza: Auxílios | |||
| Histórico: Empenho referente ao pagamento de auxílio financeiro para estudantes universitários de Paineiras a Bom Despacho, conforme lei municipal 807 de 2012 referente ao mês 09/2019. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 890 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 7 | Data: 07/10/2019 | Valor: 237,00 |
| Credor: Natália Aparecida da Costa Santiago | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 106.321.936-11 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.05.12.122.0066.2228 | Natureza: 3.3.50.42.00 | |||
| Projeto Atividade: Programas, Projetos e Convênios na Rede Municipal de Ensino | Descrição Natureza: Auxílios | |||
| Histórico: Empenho referente ao pagamento de auxílio financeiro para estudantes universitários de Paineiras a Bom Despacho, conforme lei municipal 807 de 2012 referente ao mês 09/2019. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 889 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 7 | Data: 07/10/2019 | Valor: 237,00 |
| Credor: MONA RICIELLE APARECIDA DA SILVA E SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 140.586.286-69 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.05.12.122.0066.2228 | Natureza: 3.3.50.42.00 | |||
| Projeto Atividade: Programas, Projetos e Convênios na Rede Municipal de Ensino | Descrição Natureza: Auxílios | |||
| Histórico: Empenho referente ao pagamento de auxílio financeiro para estudantes universitários de Paineiras a Bom Despacho, conforme lei municipal 807 de 2012 referente ao mês 09/2019. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 887 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 7 | Data: 07/10/2019 | Valor: 237,00 |
| Credor: Marisa Alexandre Soares | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 015.143.556-12 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.05.12.122.0066.2228 | Natureza: 3.3.50.42.00 | |||
| Projeto Atividade: Programas, Projetos e Convênios na Rede Municipal de Ensino | Descrição Natureza: Auxílios | |||
| Histórico: Empenho referente ao pagamento de auxílio financeiro para estudantes universitários de Paineiras a Bom Despacho, conforme lei municipal 807 de 2012 referente ao mês 09/2019. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 884 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 7 | Data: 07/10/2019 | Valor: 237,00 |
| Credor: Marcelo Felipe Marcelino de Araujo | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 134.683.706-60 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.05.12.122.0066.2228 | Natureza: 3.3.50.42.00 | |||
| Projeto Atividade: Programas, Projetos e Convênios na Rede Municipal de Ensino | Descrição Natureza: Auxílios | |||
| Histórico: Empenho referente ao pagamento de auxílio financeiro para estudantes universitários de Paineiras a Bom Despacho, conforme lei municipal 807 de 2012 referente ao mês 09/2019. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 883 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 7 | Data: 07/10/2019 | Valor: 237,00 |
| Credor: LUCAS GABRIEL FERREIRA DAMACENA | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 085.871.716-66 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.05.12.122.0066.2228 | Natureza: 3.3.50.42.00 | |||
| Projeto Atividade: Programas, Projetos e Convênios na Rede Municipal de Ensino | Descrição Natureza: Auxílios | |||
| Histórico: Empenho referente ao pagamento de auxílio financeiro para estudantes universitários de Paineiras a Bom Despacho, conforme lei municipal 807 de 2012 referente ao mês 09/2019. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 880 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 7 | Data: 07/10/2019 | Valor: 237,00 |
| Credor: João Viana da Silva Neto | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 085.786.556-05 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.05.12.122.0066.2228 | Natureza: 3.3.50.42.00 | |||
| Projeto Atividade: Programas, Projetos e Convênios na Rede Municipal de Ensino | Descrição Natureza: Auxílios | |||
| Histórico: Empenho referente ao pagamento de auxílio financeiro para estudantes universitários de Paineiras a Bom Despacho, conforme lei municipal 807 de 2012 referente ao mês 09/2019. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 879 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 7 | Data: 07/10/2019 | Valor: 237,00 |
| Credor: João Mário Soares de Oliveira | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 130.314.366-60 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.05.12.122.0066.2228 | Natureza: 3.3.50.42.00 | |||
| Projeto Atividade: Programas, Projetos e Convênios na Rede Municipal de Ensino | Descrição Natureza: Auxílios | |||
| Histórico: Empenho referente ao pagamento de auxílio financeiro para estudantes universitários de Paineiras a Bom Despacho, conforme lei municipal 807 de 2012 referente ao mês 09/2019. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 878 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 7 | Data: 07/10/2019 | Valor: 237,00 |
| Credor: João Carlos Melgaço Alexandre Zica | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 124.290.016-08 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.05.12.122.0066.2228 | Natureza: 3.3.50.42.00 | |||
| Projeto Atividade: Programas, Projetos e Convênios na Rede Municipal de Ensino | Descrição Natureza: Auxílios | |||
| Histórico: Empenho referente ao pagamento de auxílio financeiro para estudantes universitários de Paineiras a Bom Despacho, conforme lei municipal 807 de 2012 referente ao mês 09/2019. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 877 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 7 | Data: 07/10/2019 | Valor: 237,00 |
| Credor: Jacyel Lourenço de Vargas | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 111.534.646-67 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.05.12.122.0066.2228 | Natureza: 3.3.50.42.00 | |||
| Projeto Atividade: Programas, Projetos e Convênios na Rede Municipal de Ensino | Descrição Natureza: Auxílios | |||
| Histórico: Empenho referente ao pagamento de auxílio financeiro para estudantes universitários de Paineiras a Bom Despacho, conforme lei municipal 807 de 2012 referente ao mês 09/2019. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 876 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 7 | Data: 07/10/2019 | Valor: 237,00 |
| Credor: Hérica Marisa Alves | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 133.103.236-92 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.05.12.122.0066.2228 | Natureza: 3.3.50.42.00 | |||
| Projeto Atividade: Programas, Projetos e Convênios na Rede Municipal de Ensino | Descrição Natureza: Auxílios | |||
| Histórico: Empenho referente ao pagamento de auxílio financeiro para estudantes universitários de Paineiras a Bom Despacho, conforme lei municipal 807 de 2012 referente ao mês 09/2019. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 874 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 7 | Data: 07/10/2019 | Valor: 237,00 |
| Credor: Gabriel Augusto Cordeiro Alves | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 122.263.906-85 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.05.12.122.0066.2228 | Natureza: 3.3.50.42.00 | |||
| Projeto Atividade: Programas, Projetos e Convênios na Rede Municipal de Ensino | Descrição Natureza: Auxílios | |||
| Histórico: Empenho referente ao pagamento de auxílio financeiro para estudantes universitários de Paineiras a Bom Despacho, conforme lei municipal 807 de 2012 referente ao mês 09/2019. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 873 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 7 | Data: 07/10/2019 | Valor: 237,00 |
| Credor: Francisco Leandro Silva Damacena | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 136.762.476-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.05.12.122.0066.2228 | Natureza: 3.3.50.42.00 | |||
| Projeto Atividade: Programas, Projetos e Convênios na Rede Municipal de Ensino | Descrição Natureza: Auxílios | |||
| Histórico: Empenho referente ao pagamento de auxílio financeiro para estudantes universitários de Paineiras a Bom Despacho, conforme lei municipal 807 de 2012 referente ao mês 09/2019. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 872 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 7 | Data: 07/10/2019 | Valor: 237,00 |
| Credor: Franciele César Vargas | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 149.918.446-81 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.05.12.122.0066.2228 | Natureza: 3.3.50.42.00 | |||
| Projeto Atividade: Programas, Projetos e Convênios na Rede Municipal de Ensino | Descrição Natureza: Auxílios | |||
| Histórico: Empenho referente ao pagamento de auxílio financeiro para estudantes universitários de Paineiras a Bom Despacho, conforme lei municipal 807 de 2012 referente ao mês 09/2019. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 871 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 7 | Data: 07/10/2019 | Valor: 237,00 |
| Credor: Emily Késsia Viana da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 087.524.456-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.05.12.122.0066.2228 | Natureza: 3.3.50.42.00 | |||
| Projeto Atividade: Programas, Projetos e Convênios na Rede Municipal de Ensino | Descrição Natureza: Auxílios | |||
| Histórico: Empenho referente ao pagamento de auxílio financeiro para estudantes universitários de Paineiras a Bom Despacho, conforme lei municipal 807 de 2012 referente ao mês 09/2019. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 869 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 7 | Data: 07/10/2019 | Valor: 237,00 |
| Credor: Eder Barbosa de Almeida | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 143.225.456-10 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.05.12.122.0066.2228 | Natureza: 3.3.50.42.00 | |||
| Projeto Atividade: Programas, Projetos e Convênios na Rede Municipal de Ensino | Descrição Natureza: Auxílios | |||
| Histórico: Empenho referente ao pagamento de auxílio financeiro para estudantes universitários de Paineiras a Bom Despacho, conforme lei municipal 807 de 2012 referente ao mês 09/2019. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 866 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 7 | Data: 07/10/2019 | Valor: 237,00 |
| Credor: Cassia Franciele Alves Pimenta | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 133.120.566-24 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.05.12.122.0066.2228 | Natureza: 3.3.50.42.00 | |||
| Projeto Atividade: Programas, Projetos e Convênios na Rede Municipal de Ensino | Descrição Natureza: Auxílios | |||
| Histórico: Empenho referente ao pagamento de auxílio financeiro para estudantes universitários de Paineiras a Bom Despacho, conforme lei municipal 807 de 2012 referente ao mês 09/2019. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 865 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 7 | Data: 07/10/2019 | Valor: 237,00 |
| Credor: Camila Aparecida Alves de Faria | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 138.887.646-96 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.05.12.122.0066.2228 | Natureza: 3.3.50.42.00 | |||
| Projeto Atividade: Programas, Projetos e Convênios na Rede Municipal de Ensino | Descrição Natureza: Auxílios | |||
| Histórico: Empenho referente ao pagamento de auxílio financeiro para estudantes universitários de Paineiras a Bom Despacho, conforme lei municipal 807 de 2012 referente ao mês 09/2019. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 864 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 7 | Data: 07/10/2019 | Valor: 237,00 |
| Credor: Brene Pereira Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 085.736.586-06 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.05.12.122.0066.2228 | Natureza: 3.3.50.42.00 | |||
| Projeto Atividade: Programas, Projetos e Convênios na Rede Municipal de Ensino | Descrição Natureza: Auxílios | |||
| Histórico: Empenho referente ao pagamento de auxílio financeiro para estudantes universitários de Paineiras a Bom Despacho, conforme lei municipal 807 de 2012 referente ao mês 09/2019. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 863 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 7 | Data: 07/10/2019 | Valor: 237,00 |
| Credor: AMANDA FERREIRA GOMES DE ARAÚJO | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 133.433.366-10 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.05.12.122.0066.2228 | Natureza: 3.3.50.42.00 | |||
| Projeto Atividade: Programas, Projetos e Convênios na Rede Municipal de Ensino | Descrição Natureza: Auxílios | |||
| Histórico: Empenho referente ao pagamento de auxílio financeiro para estudantes universitários de Paineiras a Bom Despacho, conforme lei municipal 807 de 2012 referente ao mês 09/2019. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 291 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 7 | Data: 04/10/2019 | Valor: 379,51 |
| Credor: SERQUIP TRATAMENTOS DE RESÍDUOS MG LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.266.324/0003-51 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0068.2244 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Serviços de Urgência e Emergência - Bloco Méd. Alta Compl Amb Hosp | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Empenho referente a serviços de seleção,coleta, transporte, tratamento e destinação final de resíduos dos serviços de saúde dos grupos A, B e E, da Secretaria de Saúde do Municício de Paineiras. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 214 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 7 | Data: 03/10/2019 | Valor: 467,23 |
| Credor: Companhia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.03.12.365.0071.2232 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: Empenho referente a despesas com tarifas decorrentes da utilização dos serviços de água e esgoto para atender à Escola Municipal Da Augusta - Mês 09/2019. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1093 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 8 | Data: 29/10/2019 | Valor: 1.436,65 |
| Credor: Olimpio Marcelino da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 619.262.486-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.04.02.062.0067.2010 | Natureza: 3.1.90.91.02 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Precatórios e RPVS em Geral | Descrição Natureza: Sentenças Judiciais de Inativos e Pensionistas | |||
| Histórico: Empenho referente ao precatório - GV - 15 S/N - Alimentar processo No00278085420118130002 - Parcela 8. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1092 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 8 | Data: 29/10/2019 | Valor: 1.238,54 |
| Credor: José Lúcio Rocha e Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 815.737.666-15 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.04.02.062.0067.2010 | Natureza: 3.3.90.91.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Precatórios e RPVS em Geral | Descrição Natureza: Precatórios, exceto de Pessoal e de Benefícios Previdenciários | |||
| Histórico: Empenho referente ao pagamento de honorários advocatícios, referente ao precatório - GV - 14 S/N - Alimentar processo No0002100037049 - Parcela 8. . | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1091 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 8 | Data: 29/10/2019 | Valor: 5.897,79 |
| Credor: Aldely Flávia de Freitas | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 035.990.666-47 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.04.02.062.0067.2010 | Natureza: 3.1.90.91.02 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Precatórios e RPVS em Geral | Descrição Natureza: Sentenças Judiciais de Inativos e Pensionistas | |||
| Histórico: Empenho referente ao pagamento de precatório - GV - 14 S/N - Alimentar processo No0002100037049 - Parcela 8. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1090 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 8 | Data: 29/10/2019 | Valor: 794,78 |
| Credor: Ana Claudia Alves dos Santos | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 737.657.161-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.04.02.062.0067.2010 | Natureza: 3.1.90.91.02 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Precatórios e RPVS em Geral | Descrição Natureza: Sentenças Judiciais de Inativos e Pensionistas | |||
| Histórico: Empenho referente ao pagamento de precatório - GV - 13 S/N - Alimentar processo No00326224120138130002 - Parcela 8. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1089 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 8 | Data: 29/10/2019 | Valor: 563,24 |
| Credor: Fabio Adelino Maia | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 081.641.836-52 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.04.02.062.0067.2010 | Natureza: 3.1.90.91.02 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Precatórios e RPVS em Geral | Descrição Natureza: Sentenças Judiciais de Inativos e Pensionistas | |||
| Histórico: Empenho referente ao pagamento de precatório - GV - 12 S/N - Alimentar processo No00234102520158130002 - Parcela 8. . | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1088 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 8 | Data: 29/10/2019 | Valor: 3.513,08 |
| Credor: Renato Geraldo de Oliveira Campos' | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 030.952.336-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.04.02.062.0067.2010 | Natureza: 3.1.90.91.02 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Precatórios e RPVS em Geral | Descrição Natureza: Sentenças Judiciais de Inativos e Pensionistas | |||
| Histórico: Empenho referente ao pagamento de precatório - GV - 11 S/N - Alimentar processo No00117743320138130002 - Parcela 8. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1087 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 8 | Data: 29/10/2019 | Valor: 1.540,66 |
| Credor: Fernando Gomes Pimenta | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 090.996.016-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.04.02.062.0067.2010 | Natureza: 3.1.90.91.02 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Precatórios e RPVS em Geral | Descrição Natureza: Sentenças Judiciais de Inativos e Pensionistas | |||
| Histórico: Empenho referente ao pagamento de precatório - GV - 10 S/N - Alimentar processo No0002130010164 - Parcela 8. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1086 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 8 | Data: 29/10/2019 | Valor: 2.146,17 |
| Credor: Aline Aparecida da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 053.664.926-02 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.04.02.062.0067.2010 | Natureza: 3.1.90.91.02 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Precatórios e RPVS em Geral | Descrição Natureza: Sentenças Judiciais de Inativos e Pensionistas | |||
| Histórico: Empenho referente ao pagamento de precatório - GV - 9 S/N - Alimentar processo No.0002140016664 - Parcela 8. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1040 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 8 | Data: 24/10/2019 | Valor: 2.400,00 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.04.10.122.0066.2200 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde - Bloco Gestão SUS | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores públicos municipais, relativo ao mês de Outubro/2019 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 910 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 8 | Data: 29/10/2019 | Valor: 115,00 |
| Credor: Segurança Máxima Monitorada de Abaeté Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.818.362/0001-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.03.12.365.0071.2277 | Natureza: 3.3.90.39.60 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Infantil - Creche | Descrição Natureza: Vigilância Ostensiva | |||
| Histórico: Empenho referente a prestação de serviço e manutenção da Secretaria Municipal de Educação - CMEI- Mês 10/2019. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 909 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 8 | Data: 11/10/2019 | Valor: 25,00 |
| Credor: Carlos Roberto de Oliveira | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 054.333.726-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.04.04.122.0066.2218 | Natureza: 3.3.90.93.03 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Administração Geral | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições | |||
| Histórico: Empenho referente a provisão de restituição, ao Servidor Municipal, por abastecimento de veículo, em viagem a cidade de Uberaba MG no dia 10/10/2019, no veículo placa PVE3939, para resolução de diversos assuntos de interesse do Município. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 886 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 8 | Data: 07/10/2019 | Valor: 237,00 |
| Credor: MARÍLIA GABRIELA CORREIA E SOUSA | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 132.945.336-08 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.05.12.122.0066.2228 | Natureza: 3.3.50.42.00 | |||
| Projeto Atividade: Programas, Projetos e Convênios na Rede Municipal de Ensino | Descrição Natureza: Auxílios | |||
| Histórico: Empenho referente ao pagamento de auxílio financeiro para estudantes universitários de Paineiras a Bom Despacho, conforme lei municipal 807 de 2012 referente ao mês 09/2019. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 867 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 8 | Data: 07/10/2019 | Valor: 237,00 |
| Credor: Chirley Luana de Freitas | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 133.145.186-84 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.05.12.122.0066.2228 | Natureza: 3.3.50.42.00 | |||
| Projeto Atividade: Programas, Projetos e Convênios na Rede Municipal de Ensino | Descrição Natureza: Auxílios | |||
| Histórico: Empenho referente ao pagamento de auxílio financeiro para estudantes universitários de Paineiras a Bom Despacho, conforme lei municipal 807 de 2012 referente ao mês 09/2019. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 391 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 8 | Data: 04/10/2019 | Valor: 135,75 |
| Credor: Ana Maria Alves | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 044.541.596-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.04.04.122.0066.2218 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Administração Geral | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
| Histórico: Empenho referente ao pagamento de passagem ( ida e volta) de Paineiras à Abaeté para servidor do PREVICIDADE - Mês 09/2019. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 320 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 8 | Data: 11/10/2019 | Valor: 47,44 |
| Credor: CLAUDIMAR ANTONIO DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 043.451.536-11 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.05.13.122.0066.2238 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Cultura | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a 01 diária parcial ao Servidor Municipal, em viagem a cidade de Cedro do Abaeté no dia 13/10/2019 para o transporte de pessoas ao referido muinicípio para participação em atividades culturais (Congado), conf. relatório anexo. LM 708/09. DEC 12/17 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 290 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 8 | Data: 10/10/2019 | Valor: 316,30 |
| Credor: Experts Informática EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.349.280/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.04.10.122.0066.2200 | Natureza: 3.3.90.39.12 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde - Bloco Gestão SUS | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | |||
| Histórico: Empenho referente a contratação de empresa para prestação de serviços de locação de equipamentos, máquina copiadora (xerox), material, instalações e manutenções. Cópia/Impressão, para Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 289 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 8 | Data: 10/10/2019 | Valor: 1.299,00 |
| Credor: Experts Informática EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.349.280/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.04.04.122.0066.2218 | Natureza: 3.3.90.39.12 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Administração Geral | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | |||
| Histórico: Empenho referente a contratação de empresa para prestação de serviços de locação de equipamentos, máquina copiadora (xerox), material, instalações e manutenções. Cópia/Impressão, para Administração Geral. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 214 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 8 | Data: 31/10/2019 | Valor: 555,37 |
| Credor: Companhia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.03.12.365.0071.2232 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: Empenho referente a despesas com tarifas decorrentes da utilização dos serviços de água e esgoto para atender à Escola Municipal Da Augusta - Mês 10/2019. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 205 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 8 | Data: 03/10/2019 | Valor: 311,76 |
| Credor: Companhia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.03.12.361.0071.2230 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: Empenho referente a despesas com tarifas decorrentes da utilização dos serviços de água e esgoto para atender à Escola Municipal Amâncio Romeiro - Mês 09/2019. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 202 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 8 | Data: 10/10/2019 | Valor: 29,77 |
| Credor: Companhia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.07.08.244.0078.2252 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa do CRAS - Bloco de Proteção Básica | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: Empenho referente a despesas com tarifas decorrentes da utilização dos serviços de água e esgoto para atender ao CRAS - Mês 09/2019. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 127 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 8 | Data: 22/10/2019 | Valor: 62,86 |
| Credor: Elisene do Carmo Fiúza | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 002.337.416-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0068.2244 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Serviços de Urgência e Emergência - Bloco Méd. Alta Compl Amb Hosp | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a uma diária parcial da servidora em viagem à cidade de Belo Horizonte, acompanhando transferencia do paciente Maria José de Lima Correa, em 23/10/2019, confrome LM 708/09. DEC 12/17. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 115 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 8 | Data: 30/10/2019 | Valor: 534,90 |
| Credor: Alvimar Bernardes da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 654.286.176-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0068.2243 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Tratamento Fora de Domicílio - Bloco Méd. Alta Compl Amb Hosp | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a 09 diárias parciais ao Servidor Municipal, em viagem às cidades de, BH, Bom Despacho e Sete Lagoas, entre os dias 01/10/2019 e 29/10/2019, para o transporte de pacientes para tratamento fora do domicílio. LM 708/09. DEC 12/17. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 87 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 8 | Data: 24/10/2019 | Valor: 175,83 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.04.08.244.0078.2249 | Natureza: 3.3.90.93.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa do CREAS - Bloco Prot. Especial Média Complexid | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores públicos municipais, relativo ao mês de Outubro/2019 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 909 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 9 | Data: 23/10/2019 | Valor: 100,00 |
| Credor: Carlos Roberto de Oliveira | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 054.333.726-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.04.04.122.0066.2218 | Natureza: 3.3.90.93.03 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Administração Geral | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições | |||
| Histórico: Empenho referente a provisão de restituição, ao Servidor Municipal, por abastecimento de veículo, em viagem a cidade de Brasília no dia 17/10/2019, no veículo placa PZL4511, para resolução de diversos assuntos de interesse do Município. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 294 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 9 | Data: 01/10/2019 | Valor: 9.900,00 |
| Credor: ROCHA & SILVA SOCIEDADE DE ADVOGADOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.098.890/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.04.02.122.0066.2217 | Natureza: 3.3.90.35.02 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Procuradoria Geral | Descrição Natureza: Consultoria Jurídica | |||
| Histórico: Empenho referente prestação de serviços de assessoria e consultoria jurídica e administrativa especializada ao Gabinete do Prefeitos e às Secretarias Municipais - Mês 09/2019. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 290 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 9 | Data: 10/10/2019 | Valor: 298,15 |
| Credor: Experts Informática EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.349.280/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.04.10.122.0066.2200 | Natureza: 3.3.90.39.12 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde - Bloco Gestão SUS | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | |||
| Histórico: Empenho referente a contratação de empresa para prestação de serviços de locação de equipamentos, máquina copiadora (xerox), material, instalações e manutenções. Cópia/Impressão, para Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 289 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 9 | Data: 10/10/2019 | Valor: 1.308,90 |
| Credor: Experts Informática EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.349.280/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.04.04.122.0066.2218 | Natureza: 3.3.90.39.12 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Administração Geral | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | |||
| Histórico: Empenho referente a contratação de empresa para prestação de serviços de locação de equipamentos, máquina copiadora (xerox), material, instalações e manutenções. Cópia/Impressão, para Administração Geral. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 284 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 9 | Data: 15/10/2019 | Valor: 29,71 |
| Credor: Paineiras Net Telecom Ltda ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.557.199/0001-23 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0068.2210 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Assistência Farmacêutica - Bloco Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Empenho referente a provisão serviços contínuos de internet para atender a Farmácia de Minas - Mês 09/2019. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 283 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 9 | Data: 15/10/2019 | Valor: 42,45 |
| Credor: Paineiras Net Telecom Ltda ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.557.199/0001-23 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.05.13.392.0074.2239 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Biblioteca Pública | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Empenho referente a provisão serviços contínuos de internet para atender a Biblioteca - Mês 09/2019. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 282 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 9 | Data: 15/10/2019 | Valor: 29,71 |
| Credor: Paineiras Net Telecom Ltda ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.557.199/0001-23 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.04.06.181.0066.2029 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Empenho referente a provisão serviços contínuos de internet para atender a Polícia Militar - Mês 09/2019. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 281 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 9 | Data: 15/10/2019 | Valor: 29,71 |
| Credor: Paineiras Net Telecom Ltda ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.557.199/0001-23 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0066.2270 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas Divisão de Agronegócios | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Empenho referente a provisão serviços contínuos de internet para atender a EMATER - Mês 09/2019. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 280 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 9 | Data: 15/10/2019 | Valor: 246,17 |
| Credor: Paineiras Net Telecom Ltda ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.557.199/0001-23 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0068.2243 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Tratamento Fora de Domicílio - Bloco Méd. Alta Compl Amb Hosp | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Empenho referente a provisão serviços contínuos de internet para atender a Secretaria Municipal de Saúde - Mês 09/2019. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 279 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 9 | Data: 15/10/2019 | Valor: 29,70 |
| Credor: Paineiras Net Telecom Ltda ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.557.199/0001-23 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.27.122.0066.2267 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Divisão de Lazer | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Empenho referente a provisão serviços contínuos de internet para atender a Praça de Esportes - Mês 09/2019. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 278 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 9 | Data: 15/10/2019 | Valor: 29,71 |
| Credor: Paineiras Net Telecom Ltda ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.557.199/0001-23 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.07.08.244.0078.2252 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa do CRAS - Bloco de Proteção Básica | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Empenho referente a provisão serviços contínuos de internet para atender ao CRAS - Mês 09/2019. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 277 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 9 | Data: 15/10/2019 | Valor: 29,71 |
| Credor: Paineiras Net Telecom Ltda ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.557.199/0001-23 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.03.12.365.0071.2277 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Infantil - Creche | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Empenho referente a provisão serviços contínuos de internet para atender ao CMEI - Mês 09/2019. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 276 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 9 | Data: 15/10/2019 | Valor: 29,71 |
| Credor: Paineiras Net Telecom Ltda ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.557.199/0001-23 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.305.0068.2212 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Vigilância Epidemiológica - Bloco da Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Empenho referente a provisão serviços contínuos de internet para atender a Epidemiologia - Mês 09/2019. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 275 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 9 | Data: 15/10/2019 | Valor: 157,04 |
| Credor: Paineiras Net Telecom Ltda ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.557.199/0001-23 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.04.04.122.0066.2218 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Administração Geral | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Empenho referente a provisão serviços contínuos de internet para atender a Administração Geral - Mês 09/2019. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 213 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 9 | Data: 11/10/2019 | Valor: 647,98 |
| Credor: Companhia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.03.12.365.0071.2277 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Infantil - Creche | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: Empenho referente a despesas com tarifas decorrentes da utilização dos serviços de água e esgoto para atender ao CMEI - Mês 10/2019. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 211 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 9 | Data: 03/10/2019 | Valor: 43,33 |
| Credor: Companhia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.27.122.0066.2264 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Divisão de Esportes | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: Empenho referente a despesas com tarifas decorrentes da utilização dos serviços de água e esgoto para atender aos Estádios - Mês 09/2019. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 209 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 9 | Data: 03/10/2019 | Valor: 431,14 |
| Credor: Companhia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0068.2242 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Programa Estratégia em Saúde da Família - Bloco da Atenção Básica | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: Empenho referente a despesas com tarifas decorrentes da utilização dos serviços de água e esgoto para atender à UBS - Mês 09/2019. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 206 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 9 | Data: 03/10/2019 | Valor: 154,56 |
| Credor: Companhia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0068.2244 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Serviços de Urgência e Emergência - Bloco Méd. Alta Compl Amb Hosp | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: Empenho referente a despesas com tarifas decorrentes da utilização dos serviços de água e esgoto para atender à UPA - Mês 10/2019. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 205 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 9 | Data: 31/10/2019 | Valor: 160,60 |
| Credor: Companhia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.03.12.361.0071.2230 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: Empenho referente a despesas com tarifas decorrentes da utilização dos serviços de água e esgoto para atender à Escola Municipal Amâncio Romeiro - Mês 10/2019. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 203 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 9 | Data: 03/10/2019 | Valor: 18,39 |
| Credor: Companhia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0068.2210 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Assistência Farmacêutica - Bloco Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: Empenho referente a despesas com tarifas decorrentes da utilização dos serviços de água e esgoto para atender à Farmácia - Mês 10/2019. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 200 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 9 | Data: 03/10/2019 | Valor: 51,10 |
| Credor: Companhia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.04.06.181.0066.2029 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: Empenho referente a despesas com tarifas decorrentes da utilização dos serviços de água e esgoto - Polícia Militar , conforme convênio firmado entre as partes - Mês 10/2019. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 180 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 9 | Data: 04/10/2019 | Valor: 221,80 |
| Credor: Cemig Distribuição S.A. | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.04.06.181.0066.2029 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Empenho referente a despesas com tarifas decorrentes da utilização dos serviços de energia elétrica - Polícia Militar , conforme convênio firmado entre as partes - Mês 09/2019. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 170 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 9 | Data: 03/10/2019 | Valor: 194,77 |
| Credor: Telemar Norte Leste S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.04.10.122.0066.2200 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde - Bloco Gestão SUS | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Empenho referente a despesas com tarifas decorrentes da utilização dos serviços de telefonia fixa/móvel para atender Secretaria Municipal de Saúde. Mês 09/2019 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 169 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 9 | Data: 03/10/2019 | Valor: 84,22 |
| Credor: Telemar Norte Leste S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0068.2210 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Assistência Farmacêutica - Bloco Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Empenho referente a despesas com tarifas decorrentes da utilização dos serviços de telefonia fixa/móvel para atender Secretaria Municipal de Saúde - Farmácia - Mês 09/2019 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 167 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 9 | Data: 03/10/2019 | Valor: 260,60 |
| Credor: Telemar Norte Leste S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0068.2244 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Serviços de Urgência e Emergência - Bloco Méd. Alta Compl Amb Hosp | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Empenho referente a despesas com tarifas decorrentes da utilização dos serviços de telefonia fixa/móvel para atender Secretaria Municipal de Saúde - UPA - Mês 09/2019. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 166 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 9 | Data: 03/10/2019 | Valor: 114,13 |
| Credor: Telemar Norte Leste S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.03.12.361.0071.2230 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Empenho referente a despesas com tarifas decorrentes da utilização dos serviços de telefonia fixa/móvel para atender Escola Municipal Amâncio Romeiro - Mês 09/2019. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 165 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 9 | Data: 03/10/2019 | Valor: 84,22 |
| Credor: Telemar Norte Leste S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.02.08.243.0073.2245 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Empenho referente a despesas com tarifas decorrentes da utilização dos serviços de telefonia fixa/móvel para atender a Secretaria de Assistência Social - Conselho Tutelar - Mês 09/2019. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 163 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 9 | Data: 03/10/2019 | Valor: 208,04 |
| Credor: Telemar Norte Leste S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.07.08.244.0078.2252 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa do CRAS - Bloco de Proteção Básica | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Empenho referente a despesas com tarifas decorrentes da utilização dos serviços de telefonia fixa/móvel para atender a Secretaria de Assistência Social - CRAS - Mês 09/2019. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 157 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 9 | Data: 09/10/2019 | Valor: 13.974,88 |
| Credor: CISCOM- Consórcio Intermunicipal de Saúde | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.931.990/0001-81 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0068.2181 | Natureza: 3.3.40.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Consórcio de Saúde - CISCOM - Bloco Méd. Alta Compl Amb Hosp | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: Empenho referente ao pagamento de procedimentos extras do CISCOM - Consórcio Interm. de Saúde da Micro Região do Centro Oeste Mineiro conforme Convênio de Cooperação celebrado entre as partes - Anexo planilha de procedimentos realizados no mês 10/2019. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 156 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 9 | Data: 09/10/2019 | Valor: 6.349,13 |
| Credor: CISCOM- Consórcio Intermunicipal de Saúde | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.931.990/0001-81 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0068.2181 | Natureza: 3.3.40.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Consórcio de Saúde - CISCOM - Bloco Méd. Alta Compl Amb Hosp | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: Empenho referente ao pagamento do contrato de transporte - CISCOM - Consórcio Intermunicipal de Saúde da Micro Região do Centro Oeste Mineiro conforme Convênio de Cooperação celebrado entre as partes - Mês 10/2019. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 155 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 9 | Data: 09/10/2019 | Valor: 9.849,66 |
| Credor: CISCOM- Consórcio Intermunicipal de Saúde | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.931.990/0001-81 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0068.2181 | Natureza: 3.3.40.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Consórcio de Saúde - CISCOM - Bloco Méd. Alta Compl Amb Hosp | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: Empenho referente ao pagamento do contrato CISCOM - Consórcio Intermunicipal de Saúde da Micro Região do Centro Oeste Mineiro conforme Convênio de Cooperação celebrado entre as partes - Mês 10/2019. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 119 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 9 | Data: 30/10/2019 | Valor: 613,18 |
| Credor: Leonardo Luiz de Lima | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 007.313.856-83 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0068.2243 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Tratamento Fora de Domicílio - Bloco Méd. Alta Compl Amb Hosp | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a 11 diárias parciais ao Servidor Municipal, em viagem às cidades de BH e Sete Lagoas e Bom Despacho, entre os dias 02/09/2019 e 30/10/2019, para tratamento fora do domicílio, conf. relatório anexo. LM 708/09. DEC 12/17. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 86 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 9 | Data: 24/10/2019 | Valor: 160,42 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0066.2270 | Natureza: 3.3.90.93.03 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas Divisão de Agronegócios | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores públicos municipais, relativo ao mês de Outubro/2019 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 62 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 9 | Data: 24/10/2019 | Valor: 2.816,31 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0066.2270 | Natureza: 3.1.90.11.03 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas Divisão de Agronegócios | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS) exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores públicos municipais, relativo ao mês de Outubro/2019 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 60 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 9 | Data: 24/10/2019 | Valor: 19.913,06 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.04.10.122.0066.2200 | Natureza: 3.1.90.11.03 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde - Bloco Gestão SUS | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS) exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores públicos municipais, relativo ao mês de Outubro/2019 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 53 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 9 | Data: 24/10/2019 | Valor: 3.719,99 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0068.2210 | Natureza: 3.1.90.11.03 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Assistência Farmacêutica - Bloco Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS) exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores públicos municipais, relativo ao mês de Outubro/2019 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 448 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 10 | Data: 21/10/2019 | Valor: 664,50 |
| Credor: Ludimila Matos da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 110.506.546-41 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.04.04.122.0066.2218 | Natureza: 3.3.90.36.06 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Administração Geral | Descrição Natureza: Serviços Técnicos | |||
| Histórico: Empenho referente a prestação de serviço técnico de manutenção de computadores, web-site e e-mail - Mês 10/2019. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 416 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 10 | Data: 21/10/2019 | Valor: 800,00 |
| Credor: Wellerson Ramiro Bom Tempo | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 808.630.866-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.04.06.181.0066.2029 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
| Histórico: Empenho referente a locação de imóvel para atendimento ao convênio com a Polícia Militar Mês 10/2019. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 377 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 10 | Data: 21/10/2019 | Valor: 503,00 |
| Credor: Noeme Ferreira Borba | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 030.478.926-79 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.04.08.244.0078.2249 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa do CREAS - Bloco Prot. Especial Média Complexid | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
| Histórico: Empenho referente a locação de imóvel residencial para atender a Secretaria Municipal de Assistência Social - CREAS - Mês 10/2019. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 324 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 10 | Data: 29/10/2019 | Valor: 502,88 |
| Credor: Nilson Geraldo Alves Vitorino | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 054.245.626-55 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0068.2243 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Tratamento Fora de Domicílio - Bloco Méd. Alta Compl Amb Hosp | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a 08 diárias parciais ao Servidor Municipal, em viagem às cidades de BH e Sete Lagoas, entre os dias 27/09/2019 e 24/10/2019, para transporte de pacientes para tratamento fora do domicílio, conf. relatório anexo. LM 708/09. DEC 12/17. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 321 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 10 | Data: 31/10/2019 | Valor: 1.500,00 |
| Credor: ELZA RAMIRO CÉSAR AMORIM 83129235604 | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.556.503/0001-80 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.15.122.0066.2262 | Natureza: 3.3.90.39.58 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da STVOUC | Descrição Natureza: Fretes e Transportes de Encomendas | |||
| Histórico: Empenho referente a prestação de serviço de transporte público , no trajeto Paineiras/Poções e Poções/Paineiras - Mês 10/2019. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 296 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 10 | Data: 29/10/2019 | Valor: 2.990,00 |
| Credor: Eximius Gestão Pública e Projetos Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.000.213/0001-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.04.04.122.0066.2218 | Natureza: 3.3.90.35.06 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Administração Geral | Descrição Natureza: Consultoria e Assessoria para Captação de Recursos de Convênios | |||
| Histórico: Empenho referente a prestação de serviços técnicos de assessoria em elaboração e acompanhamento de projetos para capacitação de recursos em nível Estadual e Federal - Mês 10/2019. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 295 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 10 | Data: 29/10/2019 | Valor: 4.550,00 |
| Credor: GOMES ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.559.527/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.04.04.122.0066.2218 | Natureza: 3.3.90.35.01 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Administração Geral | Descrição Natureza: Consultoria Contábil | |||
| Histórico: Empenho referente a prestação de serviço técnico profissional especializado em assessoria nas áreas orçamentária, contábil, financeira e administrativa conforme CT 11/2017 - Mês 10/2019. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 294 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 10 | Data: 29/10/2019 | Valor: 9.900,00 |
| Credor: ROCHA & SILVA SOCIEDADE DE ADVOGADOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.098.890/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.04.02.122.0066.2217 | Natureza: 3.3.90.35.02 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Procuradoria Geral | Descrição Natureza: Consultoria Jurídica | |||
| Histórico: Empenho referente prestação de serviços de assessoria e consultoria jurídica e administrativa especializada ao Gabinete do Prefeitos e às Secretarias Municipais - Mês 10/2019. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 293 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 10 | Data: 22/10/2019 | Valor: 5.625,00 |
| Credor: Marcos Resende Sociedade Individual de Advocacia | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.265.117/0001-89 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.04.02.122.0066.2217 | Natureza: 3.3.90.35.02 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Procuradoria Geral | Descrição Natureza: Consultoria Jurídica | |||
| Histórico: Empenho referente prestação de serviços de assessoria e consultoria jurídica a adminsitração pública - Mês10/2019. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 292 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 10 | Data: 23/10/2019 | Valor: 3.399,15 |
| Credor: Quark Engenharia | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.496.490/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.15.452.0082.2255 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Iluminação Pública | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Empenho referente a despesas com tarifas decorrentes da utilização dos serviços de energia elétrica - Iluminação Pública - Mês10/2019. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 286 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 10 | Data: 31/10/2019 | Valor: 498,60 |
| Credor: Julyanna Flávia Araújo da Silva 13243702623 | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.870.682/0001-51 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.04.04.131.0070.2225 | Natureza: 3.3.90.39.68 | |||
| Projeto Atividade: Atividades de Comunicação, Imprensa e Publicidade | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | |||
| Histórico: Empenho referente ao pagamento de prestação de serviço de diagramação e design gráfico para site da Adminsitração Geral - Mês 10/2019. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 285 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 10 | Data: 21/10/2019 | Valor: 10.507,17 |
| Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.04.04.122.0066.2218 | Natureza: 3.3.90.35.01 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Administração Geral | Descrição Natureza: Consultoria Contábil | |||
| Histórico: Empenho referente a prestação de serviços técnicos profissionais especializados em auditoria e consultoria contábil, orçamentária e financeira. Mês 10/2019 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 284 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 10 | Data: 22/10/2019 | Valor: 29,71 |
| Credor: Paineiras Net Telecom Ltda ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.557.199/0001-23 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0068.2210 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Assistência Farmacêutica - Bloco Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Empenho referente a provisão serviços contínuos de internet para atender a Farmácia de Minas - Mês 10/2019. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 283 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 10 | Data: 22/10/2019 | Valor: 42,45 |
| Credor: Paineiras Net Telecom Ltda ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.557.199/0001-23 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.05.13.392.0074.2239 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Biblioteca Pública | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Empenho referente a provisão serviços contínuos de internet para atender a Biblioteca - Mês 10/2019. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 282 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 10 | Data: 22/10/2019 | Valor: 29,71 |
| Credor: Paineiras Net Telecom Ltda ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.557.199/0001-23 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.04.06.181.0066.2029 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Empenho referente a provisão serviços contínuos de internet para atender a Polícia Militar - Mês 10/2019. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 281 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 10 | Data: 22/10/2019 | Valor: 29,71 |
| Credor: Paineiras Net Telecom Ltda ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.557.199/0001-23 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0066.2270 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas Divisão de Agronegócios | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Empenho referente a provisão serviços contínuos de internet para atender a EMATER - Mês 10/2019. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 280 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 10 | Data: 22/10/2019 | Valor: 246,17 |
| Credor: Paineiras Net Telecom Ltda ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.557.199/0001-23 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0068.2243 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Tratamento Fora de Domicílio - Bloco Méd. Alta Compl Amb Hosp | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Empenho referente a provisão serviços contínuos de internet para atender a Secretaria Municipal de Saúde - Mês 10/2019. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 279 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 10 | Data: 22/10/2019 | Valor: 29,70 |
| Credor: Paineiras Net Telecom Ltda ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.557.199/0001-23 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.27.122.0066.2267 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Divisão de Lazer | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Empenho referente a provisão serviços contínuos de internet para atender a Praça de Esportes - Mês10/2019 . | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 278 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 10 | Data: 22/10/2019 | Valor: 29,71 |
| Credor: Paineiras Net Telecom Ltda ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.557.199/0001-23 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.07.08.244.0078.2252 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa do CRAS - Bloco de Proteção Básica | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Empenho referente a provisão serviços contínuos de internet para atender ao CRAS. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 277 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 10 | Data: 22/10/2019 | Valor: 29,71 |
| Credor: Paineiras Net Telecom Ltda ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.557.199/0001-23 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.03.12.365.0071.2277 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Infantil - Creche | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Empenho referente a provisão serviços contínuos de internet para atender ao CMEI - Mês 10/2019. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 276 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 10 | Data: 22/10/2019 | Valor: 29,71 |
| Credor: Paineiras Net Telecom Ltda ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.557.199/0001-23 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.305.0068.2212 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Vigilância Epidemiológica - Bloco da Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Empenho referente a provisão serviços contínuos de internet para atender a Epidemiologia - Mês 10/2019. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 275 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 10 | Data: 22/10/2019 | Valor: 157,04 |
| Credor: Paineiras Net Telecom Ltda ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.557.199/0001-23 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.04.04.122.0066.2218 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Administração Geral | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Empenho referente a provisão serviços contínuos de internet para atender a Administração Geral - Mês 10/2019. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 251 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 10 | Data: 03/10/2019 | Valor: 4.665,37 |
| Credor: Previpai- Instituto Previdência Municipal de Paineiras | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.389.129/0001-57 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.04.28.843.0000.2220 | Natureza: 3.2.91.21.00 | |||
| Projeto Atividade: Amortização e Juros dos Serviços da Dívida Interna com o PREVIPAI | Descrição Natureza: Juros sobre a Dívida por Contrato | |||
| Histórico: Empenho referente a juros sobre Amortização Previpai conforme Lei Municipal 715/2009 - Parcela 118/240 Mês 10/2019. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 248 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 10 | Data: 10/10/2019 | Valor: 2.633,25 |
| Credor: Previpai- Instituto Previdência Municipal de Paineiras | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.389.129/0001-57 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.04.28.843.0000.2220 | Natureza: 4.6.91.71.00 | |||
| Projeto Atividade: Amortização e Juros dos Serviços da Dívida Interna com o PREVIPAI | Descrição Natureza: Principal da Dívida Contratual Resgatado | |||
| Histórico: Empenho referente a amortização do débito previdenciário junto ao PREVIPAI , conforme autorizado pela Lei Municipal 923/2016 - TAP 526/2016 parcela 29 - Mês 10/2019. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 247 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 10 | Data: 10/10/2019 | Valor: 1.929,76 |
| Credor: Previpai- Instituto Previdência Municipal de Paineiras | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.389.129/0001-57 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.04.28.843.0000.2220 | Natureza: 4.6.91.71.00 | |||
| Projeto Atividade: Amortização e Juros dos Serviços da Dívida Interna com o PREVIPAI | Descrição Natureza: Principal da Dívida Contratual Resgatado | |||
| Histórico: Empenho referente a amortização do débito previdenciário junto ao PREVIPAI , conforme autorizado pela Lei Municipal 923/2016 - TAP 525/2016 parcela 29 - Mês 10/2019. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 246 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 10 | Data: 03/10/2019 | Valor: 2.570,39 |
| Credor: Previpai- Instituto Previdência Municipal de Paineiras | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.389.129/0001-57 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.04.28.843.0000.2220 | Natureza: 3.2.91.21.00 | |||
| Projeto Atividade: Amortização e Juros dos Serviços da Dívida Interna com o PREVIPAI | Descrição Natureza: Juros sobre a Dívida por Contrato | |||
| Histórico: Empenho referente a juros sobre Amortização Previpai conforme Lei Municipal 692/2009 -Parcela 125/240 Mês 10/2019. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 245 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 10 | Data: 10/10/2019 | Valor: 7.117,00 |
| Credor: Previpai- Instituto Previdência Municipal de Paineiras | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.389.129/0001-57 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.04.28.843.0000.2220 | Natureza: 4.6.91.71.00 | |||
| Projeto Atividade: Amortização e Juros dos Serviços da Dívida Interna com o PREVIPAI | Descrição Natureza: Principal da Dívida Contratual Resgatado | |||
| Histórico: Empenho referente a amortização do débito previdenciário junto ao PREVIPAI , conforme autorizado pela Lei Municipal 923/2016 - TAP 225/2016 parcela 38 - Mês 10/2019. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 244 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 10 | Data: 10/10/2019 | Valor: 9.931,29 |
| Credor: Previpai- Instituto Previdência Municipal de Paineiras | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.389.129/0001-57 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.04.28.843.0000.2220 | Natureza: 4.6.91.71.00 | |||
| Projeto Atividade: Amortização e Juros dos Serviços da Dívida Interna com o PREVIPAI | Descrição Natureza: Principal da Dívida Contratual Resgatado | |||
| Histórico: Empenho referente a amortização do débito previdenciário junto ao PREVIPAI , conforme autorizado pela Lei Municipal 923/2016 - TAP 224/2016 parcela 38 - Mês 10/2019. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 243 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 10 | Data: 10/10/2019 | Valor: 668,26 |
| Credor: Previpai- Instituto Previdência Municipal de Paineiras | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.389.129/0001-57 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.04.28.843.0000.2220 | Natureza: 4.6.91.71.00 | |||
| Projeto Atividade: Amortização e Juros dos Serviços da Dívida Interna com o PREVIPAI | Descrição Natureza: Principal da Dívida Contratual Resgatado | |||
| Histórico: Empenho referente a amortização do débito previdenciário junto ao PREVIPAI , conforme autorizado pela Lei Municipal 923/2016 - TAP 223/2016 parcela 38 - Mês 10/2019. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 242 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 10 | Data: 10/10/2019 | Valor: 12.649,56 |
| Credor: Previpai- Instituto Previdência Municipal de Paineiras | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.389.129/0001-57 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.04.28.843.0000.2220 | Natureza: 4.6.91.71.00 | |||
| Projeto Atividade: Amortização e Juros dos Serviços da Dívida Interna com o PREVIPAI | Descrição Natureza: Principal da Dívida Contratual Resgatado | |||
| Histórico: Empenho referente a amortização do débito previdenciário junto ao PREVIPAI , conforme autorizado pela Lei Municipal 923/2016 - TAP 222/2016 parcela 38 - Mês 10/2019 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 241 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 10 | Data: 10/10/2019 | Valor: 1.635,16 |
| Credor: Previpai- Instituto Previdência Municipal de Paineiras | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.389.129/0001-57 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.04.28.843.0000.2220 | Natureza: 4.6.91.71.00 | |||
| Projeto Atividade: Amortização e Juros dos Serviços da Dívida Interna com o PREVIPAI | Descrição Natureza: Principal da Dívida Contratual Resgatado | |||
| Histórico: Empenho referente a amortização do débito previdenciário junto ao PREVIPAI , conforme autorizado pela Lei Municipal 923/2016 - TAP 221/2016 parcela 38 - Mês 10/2019. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 237 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 10 | Data: 30/10/2019 | Valor: 372,78 |
| Credor: Previpai- Instituto Previdência Municipal de Paineiras | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.389.129/0001-57 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.07.08.244.0078.2252 | Natureza: 3.1.90.13.02 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa do CRAS - Bloco de Proteção Básica | Descrição Natureza: Contrib Patronal RPPS (exceto a Incid s/ FUNDEB) | |||
| Histórico: Empenho referente a obrigação previdenciária, parte patronal, ao Instituto de Previdência Municipal de Paineiras - PREVIPAI - CRAS - Mês 10/2019. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 236 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 10 | Data: 30/10/2019 | Valor: 199,20 |
| Credor: Previpai- Instituto Previdência Municipal de Paineiras | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.389.129/0001-57 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.04.08.244.0078.2249 | Natureza: 3.1.91.13.02 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa do CREAS - Bloco Prot. Especial Média Complexid | Descrição Natureza: Contrib Patronal RPPS ( exceto Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: Empenho referente a obrigação previdenciária, parte patronal, ao Instituto de Previdência Municipal de Paineiras - PREVIPAI - CREAS - Mês 10/2019. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 235 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 10 | Data: 30/10/2019 | Valor: 2.735,41 |
| Credor: Previpai- Instituto Previdência Municipal de Paineiras | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.389.129/0001-57 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0068.2244 | Natureza: 3.1.90.13.02 | |||
| Projeto Atividade: Serviços de Urgência e Emergência - Bloco Méd. Alta Compl Amb Hosp | Descrição Natureza: Contrib Patronal RPPS (exceto a Incid s/ FUNDEB) | |||
| Histórico: Empenho referente a obrigação previdenciária, parte patronal, ao Instituto de Previdência Municipal de Paineiras - PREVIPAI - Saúde - Mês 10/2019. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 234 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 10 | Data: 30/10/2019 | Valor: 3.120,99 |
| Credor: Previpai- Instituto Previdência Municipal de Paineiras | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.389.129/0001-57 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.02.12.272.0071.2221 | Natureza: 3.1.91.13.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Obrigações Previdenciárias | Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer Ao Fundeb ( Até 30% ) | |||
| Histórico: Empenho referente a obrigação previdenciária, parte patronal, ao Instituto de Previdência Municipal de Paineiras - PREVIPAI - Educação 40 - Mês 10/2019. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 233 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 10 | Data: 30/10/2019 | Valor: 6.528,73 |
| Credor: Previpai- Instituto Previdência Municipal de Paineiras | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.389.129/0001-57 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.02.12.272.0071.2221 | Natureza: 3.1.91.13.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Obrigações Previdenciárias | Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer Ao Fundeb (mínimo 70% ) | |||
| Histórico: Empenho referente a obrigação previdenciária, parte patronal, ao Instituto de Previdência Municipal de Paineiras - PREVIPAI - Educação 60 - Mês 10/2019. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 230 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 10 | Data: 30/10/2019 | Valor: 55.358,10 |
| Credor: Previpai- Instituto Previdência Municipal de Paineiras | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.389.129/0001-57 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.04.09.272.0069.2221 | Natureza: 3.3.91.97.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Obrigações Previdenciárias | Descrição Natureza: Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS | |||
| Histórico: Empenho referente a obrigação previdenciária, aporte financeiro, ao Instituto de Previdência Municipal de Paineiras - PREVIPAI - Mês 10/2019. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 215 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 10 | Data: 03/10/2019 | Valor: 1.042,13 |
| Credor: Companhia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.04.28.843.0000.2219 | Natureza: 4.6.90.71.01 | |||
| Projeto Atividade: Pagamento de Juros e Amortização dos Serviços da Dívida Interna | Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna | |||
| Histórico: Empenho referente a amortização do débito previdenciário junto a COPASA , conforme autorizado pela Lei Municipal 753/2010 - Mês 10/2019. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 211 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 10 | Data: 31/10/2019 | Valor: 31,81 |
| Credor: Companhia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.27.122.0066.2264 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Divisão de Esportes | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: Empenho referente a despesas com tarifas decorrentes da utilização dos serviços de água e esgoto para atender aos Estádios - Mês 10/2019. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 210 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 10 | Data: 15/10/2019 | Valor: 22,85 |
| Credor: Companhia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.04.08.244.0078.2249 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa do CREAS - Bloco Prot. Especial Média Complexid | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: Empenho referente a despesas com tarifas decorrentes da utilização dos serviços de água e esgoto para atender ao CREAS - Mês 10/2018. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 209 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 10 | Data: 31/10/2019 | Valor: 109,55 |
| Credor: Companhia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0068.2242 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Programa Estratégia em Saúde da Família - Bloco da Atenção Básica | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: Empenho referente a despesas com tarifas decorrentes da utilização dos serviços de água e esgoto para atender à UBS - Mês 10/2019. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 207 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 10 | Data: 03/10/2019 | Valor: 218,55 |
| Credor: Companhia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.04.04.122.0066.2218 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Administração Geral | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: Empenho referente a despesas com tarifas decorrentes da utilização dos serviços de água e esgoto para atender à Administração Geral - Mês 10/2019. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 195 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 10 | Data: 04/10/2019 | Valor: 176,35 |
| Credor: Cemig Distribuição S.A. | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.04.10.122.0066.2200 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde - Bloco Gestão SUS | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Empenho referente a despesas com tarifas decorrentes da utilização dos serviços de energia elétrica para atender à Secretaria Municipal de Saúde - Mês 09/2019. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 194 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 10 | Data: 04/10/2019 | Valor: 153,01 |
| Credor: Cemig Distribuição S.A. | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.606.0080.2273 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Apoio ao Pequeno Produtor Rural | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Empenho referente a despesas com tarifas decorrentes da utilização dos serviços de energia elétrica para atender à EMATER - Mês 09/2019. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 193 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 10 | Data: 04/10/2019 | Valor: 760,81 |
| Credor: Cemig Distribuição S.A. | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.03.12.365.0071.2232 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Empenho referente a despesas com tarifas decorrentes da utilização dos serviços de energia elétrica para atender ao CMEI - Mês 09/2019. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 190 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 10 | Data: 04/10/2019 | Valor: 35,43 |
| Credor: Cemig Distribuição S.A. | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.27.122.0066.2264 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Divisão de Esportes | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Empenho referente a despesas com tarifas decorrentes da utilização dos serviços de energia elétrica para atender aos Estádios - Mês 09/2019. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 188 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 10 | Data: 04/10/2019 | Valor: 812,61 |
| Credor: Cemig Distribuição S.A. | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0068.2242 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Programa Estratégia em Saúde da Família - Bloco da Atenção Básica | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Empenho referente a despesas com tarifas decorrentes da utilização dos serviços de energia elétrica para atender à UBS - 09/2019. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 187 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 10 | Data: 04/10/2019 | Valor: 110,64 |
| Credor: Cemig Distribuição S.A. | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.05.13.392.0074.2239 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Biblioteca Pública | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Empenho referente a despesas com tarifas decorrentes da utilização dos serviços de energia elétrica para atender à Biblioteca - Mês 09/2019. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 186 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 10 | Data: 04/10/2019 | Valor: 534,28 |
| Credor: Cemig Distribuição S.A. | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.04.04.122.0066.2218 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Administração Geral | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Empenho referente a despesas com tarifas decorrentes da utilização dos serviços de energia elétrica para atender à Administração Geral - Mês 09/2019. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 185 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 10 | Data: 04/10/2019 | Valor: 241,12 |
| Credor: Cemig Distribuição S.A. | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0068.2244 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Serviços de Urgência e Emergência - Bloco Méd. Alta Compl Amb Hosp | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Empenho referente a despesas com tarifas decorrentes da utilização dos serviços de energia elétrica para atender à UPA - Mês 09/2019. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 184 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 10 | Data: 04/10/2019 | Valor: 473,73 |
| Credor: Cemig Distribuição S.A. | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.03.12.361.0071.2230 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Empenho referente a despesas com tarifas decorrentes da utilização dos serviços de energia elétrica para atender às Escolas do município - Mês 09/2019. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 183 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 10 | Data: 04/10/2019 | Valor: 116,91 |
| Credor: Cemig Distribuição S.A. | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0068.2210 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Assistência Farmacêutica - Bloco Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Empenho referente a despesas com tarifas decorrentes da utilização dos serviços de energia elétrica para atender à Farmácia - Mês 09/2019. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 182 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 10 | Data: 04/10/2019 | Valor: 68,28 |
| Credor: Cemig Distribuição S.A. | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.07.08.244.0078.2252 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa do CRAS - Bloco de Proteção Básica | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Empenho referente a despesas com tarifas decorrentes da utilização dos serviços de energia elétrica para atender ao CRAS - Mês 09/2019. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 177 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 10 | Data: 09/10/2019 | Valor: 220,55 |
| Credor: Vivo - TELEFONICA BRASIL SA | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0001-62 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0066.2214 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito e do Vice-Prefeito | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Empenho referente a despesas com tarifas decorrentes da utilização dos serviços de telefonia fixa/móvel n 999316010 - Mês 09/2019. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 176 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 10 | Data: 09/10/2019 | Valor: 86,94 |
| Credor: Vivo - TELEFONICA BRASIL SA | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0001-62 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0068.2243 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Tratamento Fora de Domicílio - Bloco Méd. Alta Compl Amb Hosp | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Empenho referente a despesas com tarifas decorrentes da utilização dos serviços de telefonia fixa/móvel n 999314010 - Mês 09/2019. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 175 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 10 | Data: 09/10/2019 | Valor: 82,36 |
| Credor: Vivo - TELEFONICA BRASIL SA | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0001-62 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.03.12.361.0071.2230 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Empenho referente a despesas com tarifas decorrentes da utilização dos serviços de telefonia fixa/móvel n 999313010 - Mês 09/2019. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 174 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 10 | Data: 09/10/2019 | Valor: 82,36 |
| Credor: Vivo - TELEFONICA BRASIL SA | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0001-62 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.15.122.0066.2262 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da STVOUC | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Empenho referente a despesas com tarifas decorrentes da utilização dos serviços de telefonia fixa/móvel no 999267110 - Mês 09/2019. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 168 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 10 | Data: 03/10/2019 | Valor: 132,20 |
| Credor: Telemar Norte Leste S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0068.2242 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Programa Estratégia em Saúde da Família - Bloco da Atenção Básica | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Empenho referente a despesas com tarifas decorrentes da utilização dos serviços de telefonia fixa/móvel para atender Secretaria Municipal de Saúde - UBS - Mês 09/2019. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 164 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 10 | Data: 21/10/2019 | Valor: 509,94 |
| Credor: Telemar Norte Leste S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0068.2243 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Tratamento Fora de Domicílio - Bloco Méd. Alta Compl Amb Hosp | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Empenho referente a despesas com tarifas decorrentes da utilização dos serviços de telefonia fixa/móvel para atender a Secretaria Municipal de Saúde - TFD - Mês 09/2019. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 159 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 10 | Data: 18/10/2019 | Valor: 960,00 |
| Credor: Associação Mineira de Municípios - AMM | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.513.859/0001-01 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.04.04.122.0066.2218 | Natureza: 3.3.50.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Administração Geral | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: Empenho referente ao pagamento para Associação Mineira de Municípios - AMM , conforme convênio firmado entre as partes e LM 742/2010. Mês 10/2019 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 118 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 10 | Data: 30/10/2019 | Valor: 534,90 |
| Credor: Geraldo Antonio da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 492.372.176-68 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0068.2243 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Tratamento Fora de Domicílio - Bloco Méd. Alta Compl Amb Hosp | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a 09 diárias parciais ao Servidor Municipal, em viagem às cidades de BH, Sete Lagoas e Cedro do Abaeté, entre os dias 01/10/2019 e 28/10/2019, para tratamento fora do domicílio, conf. relatório anexo. LM 708/09. DEC 12/17. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 116 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 10 | Data: 30/10/2019 | Valor: 880,04 |
| Credor: Bartolomeu Batista de Barcelos | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 357.712.246-34 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0068.2243 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Tratamento Fora de Domicílio - Bloco Méd. Alta Compl Amb Hosp | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a provisão de 14 diárias parciais ao servidor em viagem às cidades de, Belo Horizonte e Sete Lagoas, entre os dias 30/09/2019 e 28/10/2019, para o transporte de pacientes para tratamento fora do domicílio. LM 708/09. DEC 12/17. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 90 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 10 | Data: 24/10/2019 | Valor: 127,77 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.10.02.08.243.0073.2245 | Natureza: 3.3.90.93.03 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores públicos municipais, relativo ao mês de Outubro/2019 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 89 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 10 | Data: 24/10/2019 | Valor: 128,24 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.10.02.08.122.0066.2253 | Natureza: 3.3.90.93.03 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Assistência Social | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores públicos municipais, relativo ao mês de Outubro/2019 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 76 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 10 | Data: 24/10/2019 | Valor: 128,24 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.05.12.122.0066.2226 | Natureza: 3.3.90.93.03 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores públicos municipais, relativo ao mês de Outubro/2019 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 68 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 10 | Data: 24/10/2019 | Valor: 2.398,14 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.10.02.08.122.0066.2253 | Natureza: 3.1.90.11.03 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Assistência Social | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS) exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores públicos municipais, relativo ao mês de Outubro/2019 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 67 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 10 | Data: 24/10/2019 | Valor: 4.272,77 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.07.08.244.0078.2252 | Natureza: 3.1.90.11.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa do CRAS - Bloco de Proteção Básica | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS) exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores públicos municipais, relativo ao mês de Outubro/2019 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 66 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 10 | Data: 24/10/2019 | Valor: 4.458,20 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.07.08.244.0078.2252 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa do CRAS - Bloco de Proteção Básica | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores públicos municipais, relativo ao mês de Outubro/2019 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 65 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 10 | Data: 24/10/2019 | Valor: 4.681,44 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.04.08.244.0078.2249 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa do CREAS - Bloco Prot. Especial Média Complexid | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores públicos municipais, relativo ao mês de Outubro/2019 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 64 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 10 | Data: 24/10/2019 | Valor: 1.758,31 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.04.08.244.0078.2249 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa do CREAS - Bloco Prot. Especial Média Complexid | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores públicos municipais, relativo ao mês de Outubro/2019 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 63 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 10 | Data: 24/10/2019 | Valor: 6.267,65 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.10.02.08.243.0073.2245 | Natureza: 3.1.90.11.12 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Remuneração de Membros de Conselhos | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores públicos municipais, relativo ao mês de Outubro/2019 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 60 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 10 | Data: 24/10/2019 | Valor: 1.085,32 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.04.10.122.0066.2200 | Natureza: 3.1.90.11.03 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde - Bloco Gestão SUS | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS) exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores públicos municipais, relativo ao mês de Outubro/2019 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 55 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 10 | Data: 24/10/2019 | Valor: 1.411,24 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.304.0068.2211 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Vigilância Sanitária - Bloco da Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores públicos municipais, relativo ao mês de Outubro/2019 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 52 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 10 | Data: 24/10/2019 | Valor: 2.122,56 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0068.2210 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Assistência Farmacêutica - Bloco Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores públicos municipais, relativo ao mês de Outubro/2019 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 46 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 10 | Data: 24/10/2019 | Valor: 6.566,01 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0068.2241 | Natureza: 3.1.90.11.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Saúde Bucal - Bloco da Atenção Básica | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS) exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores públicos municipais, relativo ao mês de Outubro/2019 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 44 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 10 | Data: 24/10/2019 | Valor: 5.886,33 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0068.2203 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do NASF - Bloco da Atenção Básica | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores públicos municipais, relativo ao mês de Outubro/2019 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 43 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 10 | Data: 24/10/2019 | Valor: 1.282,44 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.27.122.0066.2267 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Divisão de Lazer | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores públicos municipais, relativo ao mês de Outubro/2019 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 42 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 10 | Data: 24/10/2019 | Valor: 2.688,03 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.27.122.0066.2267 | Natureza: 3.1.90.11.03 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Divisão de Lazer | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS) exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores públicos municipais, relativo ao mês de Outubro/2019 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 39 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 10 | Data: 24/10/2019 | Valor: 18.984,03 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.15.122.0066.2262 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da STVOUC | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores públicos municipais, relativo ao mês de Outubro/2019 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 38 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 10 | Data: 24/10/2019 | Valor: 47.863,61 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.15.122.0066.2262 | Natureza: 3.1.90.11.03 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da STVOUC | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS) exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores públicos municipais, relativo ao mês de Outubro/2019 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 37 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 10 | Data: 24/10/2019 | Valor: 6.358,00 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.15.122.0066.2262 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da STVOUC | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores públicos municipais, relativo ao mês de Outubro/2019 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 30 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 10 | Data: 24/10/2019 | Valor: 1.731,29 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.05.13.392.0074.2239 | Natureza: 3.1.90.11.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Biblioteca Pública | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS) exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores públicos municipais, relativo ao mês de Outubro/2019 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 28 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 10 | Data: 24/10/2019 | Valor: 4.282,81 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.05.12.122.0066.2226 | Natureza: 3.1.90.11.03 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS) exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores públicos municipais, relativo ao mês de Outubro/2019 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 27 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 10 | Data: 24/10/2019 | Valor: 2.400,00 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.05.12.122.0066.2226 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores públicos municipais, relativo ao mês de Outubro/2019 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 20 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 10 | Data: 24/10/2019 | Valor: 9.790,39 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.02.12.365.0071.2233 | Natureza: 3.1.90.11.02 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Infantil - FUNDEB | Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Até 30% Do Fundeb) | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores públicos municipais, relativo ao mês de Outubro/2019 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 19 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 10 | Data: 24/10/2019 | Valor: 19.285,35 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.02.12.365.0071.2233 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Infantil - FUNDEB | Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Mínimo De 70% Do Fundeb) | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores públicos municipais, relativo ao mês de Outubro/2019 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 15 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 10 | Data: 24/10/2019 | Valor: 22.569,21 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.02.12.365.0071.2276 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Infantil - FUNDEB - Creche | Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Mínimo De 70% Do Fundeb) | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores públicos municipais, relativo ao mês de Outubro/2019 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 14 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 10 | Data: 24/10/2019 | Valor: 18.292,36 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.02.12.361.0071.2234 | Natureza: 3.1.90.11.02 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Até 30% Do Fundeb) | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores públicos municipais, relativo ao mês de Outubro/2019 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 10 | Data: 24/10/2019 | Valor: 17.670,14 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.02.12.361.0071.2234 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Mínimo De 70% Do Fundeb) | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores públicos municipais, relativo ao mês de Outubro/2019 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 10 | Data: 24/10/2019 | Valor: 4.900,70 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.04.04.122.0066.2218 | Natureza: 3.3.90.36.07 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Administração Geral | Descrição Natureza: Estagiários | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores públicos municipais, relativo ao mês de Outubro/2019 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 10 | Data: 24/10/2019 | Valor: 24.014,40 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.04.09.272.0069.2222 | Natureza: 3.1.90.01.02 | |||
| Projeto Atividade: Encargos com Aposentados e Pensionistas | Descrição Natureza: Aposent Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores públicos municipais, relativo ao mês de Outubro/2019 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 10 | Data: 24/10/2019 | Valor: 2.779,44 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.04.04.122.0066.2218 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Administração Geral | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores públicos municipais, relativo ao mês de Outubro/2019 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 10 | Data: 24/10/2019 | Valor: 22.511,77 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.04.04.122.0066.2218 | Natureza: 3.1.90.11.03 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Administração Geral | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS) exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores públicos municipais, relativo ao mês de Outubro/2019 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 10 | Data: 24/10/2019 | Valor: 18.583,81 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.04.04.122.0066.2218 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Administração Geral | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores públicos municipais, relativo ao mês de Outubro/2019 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 10 | Data: 24/10/2019 | Valor: 4.000,00 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0066.2214 | Natureza: 3.1.90.11.08 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito e do Vice-Prefeito | Descrição Natureza: Subsídio de Vice-prefeito | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores públicos municipais, relativo ao mês de Outubro/2019 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 10 | Data: 24/10/2019 | Valor: 12.500,00 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0066.2214 | Natureza: 3.1.90.11.07 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito e do Vice-Prefeito | Descrição Natureza: Subsídio de Prefeito | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores públicos municipais, relativo ao mês de Outubro/2019 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2752 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 11 | Data: 25/10/2019 | Valor: 3.410,00 |
| Credor: Aparecida Conceição Gonçalves de Faria | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 110.186.096-01 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.02.08.244.0078.2254 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Proteção Social às Famílias e Indivíduos / Benefícios Eventuais | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Empenho referente a prestação de serviço funerário, auxílo à família de Aparecida Conceição Gonçalves de Faria - funeral de Luciana Rodrigues de Oliveira, conforme relatório social em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1372 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 11 | Data: 01/10/2019 | Valor: 309,62 |
| Credor: Cooperativa dos Produtores Rurais de Abaeté e Região Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.505.554/0013-14 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.03.12.122.0066.2237 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Aquisição e Manutenção de Veículos da Secretaria de Educação | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de combustíveis, para atender a manutenção dos veículos destinados às atividades do DEC - Frota Municipal | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1371 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 11 | Data: 01/10/2019 | Valor: 1.547,95 |
| Credor: Cooperativa dos Produtores Rurais de Abaeté e Região Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.505.554/0013-14 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.26.122.0084.2258 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Aquisição e Manutenção da Frota de Veículos, Máquinas e Equipamentos | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de combustíveis, para atender a manutenção dos veículos destinados às atividades do DTVOUC/Garagem - Frota Municipal | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 318 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 11 | Data: 10/10/2019 | Valor: 575,92 |
| Credor: Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/0015-09 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.04.04.131.0070.2225 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
| Projeto Atividade: Atividades de Comunicação, Imprensa e Publicidade | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
| Histórico: Empenho referente a provisão de prestação de serviço correios e telégrafos, para atender as unidades administrativas do Município de Paineiras conforme contrato firmado entre as partes. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 292 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 11 | Data: 23/10/2019 | Valor: 280,68 |
| Credor: Quark Engenharia | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.496.490/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.15.452.0082.2255 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Iluminação Pública | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Empenho referente a despesas com tarifas decorrentes da utilização dos serviços de energia elétrica - Iluminação Pública - Mês10/2019 ( fonte 100. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 250 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 11 | Data: 04/10/2019 | Valor: 2.943,77 |
| Credor: Previpai- Instituto Previdência Municipal de Paineiras | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.389.129/0001-57 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.04.28.843.0000.2220 | Natureza: 4.6.91.71.00 | |||
| Projeto Atividade: Amortização e Juros dos Serviços da Dívida Interna com o PREVIPAI | Descrição Natureza: Principal da Dívida Contratual Resgatado | |||
| Histórico: Empenho referente a amortização do débito previdenciário junto ao PREVIPAI , conforme autorizado pela Lei Municipal Lei 692/2009 - Parcela 125/240 Mês 10/2019. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 249 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 11 | Data: 03/10/2019 | Valor: 1.679,17 |
| Credor: Previpai- Instituto Previdência Municipal de Paineiras | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.389.129/0001-57 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.04.28.843.0000.2220 | Natureza: 4.6.91.71.00 | |||
| Projeto Atividade: Amortização e Juros dos Serviços da Dívida Interna com o PREVIPAI | Descrição Natureza: Principal da Dívida Contratual Resgatado | |||
| Histórico: 9mpenho referente a amortização do débito previdenciário junto ao PREVIPAI , conforme autorizado pela Lei Municipal lei municipal 715/2009 - Parcela 118/240 - Mês 10/2019. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 238 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 11 | Data: 30/10/2019 | Valor: 5.476,44 |
| Credor: Previpai- Instituto Previdência Municipal de Paineiras | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.389.129/0001-57 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0068.2242 | Natureza: 3.1.90.13.02 | |||
| Projeto Atividade: Programa Estratégia em Saúde da Família - Bloco da Atenção Básica | Descrição Natureza: Contrib Patronal RPPS (exceto a Incid s/ FUNDEB) | |||
| Histórico: Empenho referente a obrigação previdenciária, parte patronal, ao Instituto de Previdência Municipal de Paineiras - PREVIPAI.- PSF - Mês 10/2019. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 232 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 11 | Data: 30/10/2019 | Valor: 5.308,63 |
| Credor: Previpai- Instituto Previdência Municipal de Paineiras | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.389.129/0001-57 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.02.12.272.0071.2221 | Natureza: 3.1.91.13.02 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Obrigações Previdenciárias | Descrição Natureza: Contrib Patronal RPPS ( exceto Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: Empenho referente a obrigação previdenciária, parte patronal, ao Instituto de Previdência Municipal de Paineiras - PREVIPAI - Educação - Mês 10/2019. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 231 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 11 | Data: 30/10/2019 | Valor: 10.285,00 |
| Credor: Previpai- Instituto Previdência Municipal de Paineiras | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.389.129/0001-57 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.04.09.272.0069.2221 | Natureza: 3.1.91.13.02 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Obrigações Previdenciárias | Descrição Natureza: Contrib Patronal RPPS ( exceto Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: Empenho referente a obrigação previdenciária, parte patronal, ao Instituto de Previdência Municipal de Paineiras - PREVIPAI - Diversos - Mês 10/2019. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 191 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 11 | Data: 04/10/2019 | Valor: 987,79 |
| Credor: Cemig Distribuição S.A. | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.27.122.0066.2267 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Divisão de Lazer | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Empenho referente a despesas com tarifas decorrentes da utilização dos serviços de energia elétrica para atender à Praça de Esportes - Mês 09/2019. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 150 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 11 | Data: 10/10/2019 | Valor: 31,35 |
| Credor: Banco do Brasil | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.03.12.361.0071.2231 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Transporte Escolar | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Empenho referente a despesas com tarifas decorrentes de serviços prestados pela instituição financeira - Banco do Brasil conta 9576-1 - Mês 10/2019. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 77 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 11 | Data: 24/10/2019 | Valor: 128,24 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.05.13.392.0074.2239 | Natureza: 3.3.90.93.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Biblioteca Pública | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores públicos municipais, relativo ao mês de Outubro/2019 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 61 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 11 | Data: 24/10/2019 | Valor: 2.400,00 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0066.2270 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas Divisão de Agronegócios | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores públicos municipais, relativo ao mês de Outubro/2019 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 39 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 11 | Data: 24/10/2019 | Valor: 399,20 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.15.122.0066.2262 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da STVOUC | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores públicos municipais, relativo ao mês de Outubro/2019 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1372 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 12 | Data: 14/10/2019 | Valor: 783,16 |
| Credor: Cooperativa dos Produtores Rurais de Abaeté e Região Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.505.554/0013-14 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.03.12.122.0066.2237 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Aquisição e Manutenção de Veículos da Secretaria de Educação | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de combustíveis, para atender a manutenção dos veículos destinados às atividades do DEC - Frota Municipal | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1371 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 12 | Data: 07/10/2019 | Valor: 1.695,89 |
| Credor: Cooperativa dos Produtores Rurais de Abaeté e Região Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.505.554/0013-14 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.26.122.0084.2258 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Aquisição e Manutenção da Frota de Veículos, Máquinas e Equipamentos | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de combustíveis, para atender a manutenção dos veículos destinados às atividades do DTVOUC/Garagem - Frota Municipal | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 161 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 12 | Data: 10/10/2019 | Valor: 5.665,12 |
| Credor: Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.04.28.843.0000.2219 | Natureza: 4.6.90.71.01 | |||
| Projeto Atividade: Pagamento de Juros e Amortização dos Serviços da Dívida Interna | Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna | |||
| Histórico: Empenho referente a amortização do débito previdenciário junto ao INSS , conforme autorizado pela Lei Municipal 755A/2010 - Mês 10/2019. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 150 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 12 | Data: 11/10/2019 | Valor: 10,45 |
| Credor: Banco do Brasil | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.03.12.361.0071.2231 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Transporte Escolar | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Empenho referente a despesas com tarifas decorrentes de serviços prestados pela instituição financeira - Banco do Brasil conta 9576-1 - Mês 10/2019. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 108 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 12 | Data: 03/10/2019 | Valor: 157,74 |
| Credor: Carlos Roberto de Oliveira | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 054.333.726-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.04.04.122.0066.2218 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Administração Geral | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a 01 diária integral ao Servidor Municipal, em viagem a cidade de João Pinheiro, nos dias 25 e 26/09/2019, para resolver assuntos relativos a municipalidade, conf. relatório anexo. LM 708/09. DEC 12/17 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 84 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 12 | Data: 24/10/2019 | Valor: 117,60 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.304.0068.2211 | Natureza: 3.3.90.93.03 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Vigilância Sanitária - Bloco da Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores públicos municipais, relativo ao mês de Outubro/2019 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 74 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 12 | Data: 24/10/2019 | Valor: 789,59 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.02.12.361.0071.2234 | Natureza: 3.3.90.93.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores públicos municipais, relativo ao mês de Outubro/2019 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 41 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 12 | Data: 24/10/2019 | Valor: 2.420,88 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.27.122.0066.2267 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Divisão de Lazer | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores públicos municipais, relativo ao mês de Outubro/2019 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1372 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 13 | Data: 21/10/2019 | Valor: 3.219,82 |
| Credor: Cooperativa dos Produtores Rurais de Abaeté e Região Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.505.554/0013-14 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.03.12.122.0066.2237 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Aquisição e Manutenção de Veículos da Secretaria de Educação | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de combustíveis, para atender a manutenção dos veículos destinados às atividades do DEC - Frota Municipal | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1371 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 13 | Data: 21/10/2019 | Valor: 925,19 |
| Credor: Cooperativa dos Produtores Rurais de Abaeté e Região Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.505.554/0013-14 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.26.122.0084.2258 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Aquisição e Manutenção da Frota de Veículos, Máquinas e Equipamentos | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de combustíveis, para atender a manutenção dos veículos destinados às atividades do DTVOUC/Garagem - Frota Municipal | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 153 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 13 | Data: 25/10/2019 | Valor: 42,00 |
| Credor: Caixa Econômica Federal | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/1059-84 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.04.04.122.0066.2218 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Administração Geral | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Empenho referente a despesas com tarifas decorrentes de serviços prestados pela instituição financeira - Caixa Econômica Federal - conta 71009-5 - Mês 10/2019 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 108 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 13 | Data: 03/10/2019 | Valor: 62,86 |
| Credor: Carlos Roberto de Oliveira | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 054.333.726-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.04.04.122.0066.2218 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Administração Geral | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a 01 diária parcial ao Servidor Municipal, em viagem a cidade de Belo Horizonte, no dia 27/09/2019, para resolver assuntos relativos a municipalidade, conf. relatório anexo. LM 708/09. DEC 12/17 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1372 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 14 | Data: 23/10/2019 | Valor: 820,60 |
| Credor: Cooperativa dos Produtores Rurais de Abaeté e Região Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.505.554/0013-14 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.03.12.122.0066.2237 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Aquisição e Manutenção de Veículos da Secretaria de Educação | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de combustíveis, para atender a manutenção dos veículos destinados às atividades do DEC - Frota Municipal | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1371 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 14 | Data: 23/10/2019 | Valor: 2.792,65 |
| Credor: Cooperativa dos Produtores Rurais de Abaeté e Região Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.505.554/0013-14 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.26.122.0084.2258 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Aquisição e Manutenção da Frota de Veículos, Máquinas e Equipamentos | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de combustíveis, para atender a manutenção dos veículos destinados às atividades do DTVOUC/Garagem - Frota Municipal | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 108 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 14 | Data: 03/10/2019 | Valor: 62,86 |
| Credor: Carlos Roberto de Oliveira | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 054.333.726-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.04.04.122.0066.2218 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Administração Geral | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a 01 diária parcial ao Servidor Municipal, em viagem a cidade de Belo Horizonte, no dia 30/09/2019, para resolver assuntos relativos a municipalidade, conf. relatório anexo. LM 708/09. DEC 12/17 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1372 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 15 | Data: 29/10/2019 | Valor: 1.721,43 |
| Credor: Cooperativa dos Produtores Rurais de Abaeté e Região Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.505.554/0013-14 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.03.12.122.0066.2237 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Aquisição e Manutenção de Veículos da Secretaria de Educação | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de combustíveis, para atender a manutenção dos veículos destinados às atividades do DEC - Frota Municipal | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1371 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 15 | Data: 29/10/2019 | Valor: 373,00 |
| Credor: Cooperativa dos Produtores Rurais de Abaeté e Região Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.505.554/0013-14 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.26.122.0084.2258 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Aquisição e Manutenção da Frota de Veículos, Máquinas e Equipamentos | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de combustíveis, para atender a manutenção dos veículos destinados às atividades do DTVOUC/Garagem - Frota Municipal | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 142 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 15 | Data: 10/10/2019 | Valor: 20,90 |
| Credor: Banco do Brasil | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.03.12.361.0071.2231 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Transporte Escolar | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Empenho referente a despesas com tarifas decorrentes de serviços prestados pela instituição financeira - Banco do Brasil conta 21151-6.- Mês 10/2019. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 108 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 15 | Data: 01/10/2019 | Valor: 62,86 |
| Credor: Carlos Roberto de Oliveira | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 054.333.726-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.04.04.122.0066.2218 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Administração Geral | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a 01 diária integral ao Servidor Municipal, em viagem a cidade de Belo Horizonte, no dia 08/10/2019, para resolver assuntos relativos a municipalidade, conf. relatório anexo. LM 708/09. DEC 12/17 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 70 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 15 | Data: 24/10/2019 | Valor: 415,61 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0066.2214 | Natureza: 3.3.90.93.03 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito e do Vice-Prefeito | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores públicos municipais, relativo ao mês de Outubro/2019 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1344 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 16 | Data: 10/10/2019 | Valor: 2.268,45 |
| Credor: EMATER- Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado de Minas Gerai | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.606.0080.2271 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Contribuição à EMATER/MG | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: Empenho referente a contribuição a EMATER conforme convêncio No002/2019, lei No984/2019, firmado entre as partes - Parcela 1 - Mês 10/2019 . | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 220 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 16 | Data: 01/10/2019 | Valor: 132,90 |
| Credor: Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.04.04.122.0066.2218 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Administração Geral | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
| Histórico: Empenho referente a obrigação previdenciária, parte patronal, ao Instituto Nacional do Seguro Social - INSS - Contribuinte Individual - Diversos Setores - Mês 09//2019. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 108 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 16 | Data: 01/10/2019 | Valor: 62,86 |
| Credor: Carlos Roberto de Oliveira | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 054.333.726-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.04.04.122.0066.2218 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Administração Geral | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a 01 diária integral ao Servidor Municipal, em viagem a cidade de Belo Horizonte, no dia 09/10/2019, para resolver assuntos relativos a municipalidade, conf. relatório anexo. LM 708/09. DEC 12/17 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 81 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 16 | Data: 24/10/2019 | Valor: 639,91 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0068.2242 | Natureza: 3.3.90.93.03 | |||
| Projeto Atividade: Programa Estratégia em Saúde da Família - Bloco da Atenção Básica | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores públicos municipais, relativo ao mês de Outubro/2019 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 70 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 16 | Data: 24/10/2019 | Valor: 128,24 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0066.2214 | Natureza: 3.3.90.93.03 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito e do Vice-Prefeito | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores públicos municipais, relativo ao mês de Outubro/2019 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1344 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 17 | Data: 10/10/2019 | Valor: 540,65 |
| Credor: EMATER- Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado de Minas Gerai | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.606.0080.2271 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Contribuição à EMATER/MG | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: Empenho referente a contribuição a EMATER conforme convêncio No002/2019, lei No984/2019, firmado entre as partes - Parcela 01/12 TRVD ( Termo de Reconhecimento de Valores devido). | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 220 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 17 | Data: 01/10/2019 | Valor: 8,54 |
| Credor: Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.04.04.122.0066.2218 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Administração Geral | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
| Histórico: Empenho referente a obrigação previdenciária, parte patronal, ao Instituto Nacional do Seguro Social - INSS - Contribuinte Individual - Diversos Setores - Mês 09//2019. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 204 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 17 | Data: 03/10/2019 | Valor: 17,39 |
| Credor: Companhia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.04.10.122.0066.2200 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde - Bloco Gestão SUS | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: Empenho referente a despesas com tarifas decorrentes da utilização dos serviços de água e esgoto para atender à Secretaria Municipal de Saúde - Fisioterapia - 10/2019. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 149 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 17 | Data: 01/10/2019 | Valor: 10,45 |
| Credor: Banco do Brasil | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.04.08.244.0078.2249 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa do CREAS - Bloco Prot. Especial Média Complexid | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Empenho referente a despesas com tarifas decorrentes de serviços prestados pela instituição financeira - Banco do Brasil conta 21546-5 - Mês 10/2019. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 108 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 17 | Data: 01/10/2019 | Valor: 62,86 |
| Credor: Carlos Roberto de Oliveira | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 054.333.726-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.04.04.122.0066.2218 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Administração Geral | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a 01 diária parcial ao Servidor Municipal, em viagem a cidade de Uberaba, no dia 10/10/2019, para resolver assuntos relativos a municipalidade, conf. relatório anexo. LM 708/09. DEC 12/17 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 104 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 17 | Data: 14/10/2019 | Valor: 78,27 |
| Credor: Fabio Júnior da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 047.641.786-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.04.10.122.0066.2200 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde - Bloco Gestão SUS | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: Empenho referente ao pagamento de 01 diária parcial ao servidor, em viagem a cidade de Sete Lagoas no dia 15/10/2019, para "Reunião Ações Plano de Educação Permanente", conf. relatório anexo. LM 708/09. DEC 12/17. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 81 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 17 | Data: 24/10/2019 | Valor: 2.047,97 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0068.2242 | Natureza: 3.3.90.93.03 | |||
| Projeto Atividade: Programa Estratégia em Saúde da Família - Bloco da Atenção Básica | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores públicos municipais, relativo ao mês de Outubro/2019 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1344 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 18 | Data: 21/10/2019 | Valor: 540,40 |
| Credor: EMATER- Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado de Minas Gerai | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.606.0080.2271 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Contribuição à EMATER/MG | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: Empenho referente a contribuição a EMATER conforme convêncio No002/2019, lei No984/2019, firmado entre as partes - Parcela 02/12 TRVD ( Termo de Reconhecimento de Valores devido). | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 204 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 18 | Data: 03/10/2019 | Valor: 53,08 |
| Credor: Companhia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.04.10.122.0066.2200 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde - Bloco Gestão SUS | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: Empenho referente a despesas com tarifas decorrentes da utilização dos serviços de água e esgoto para atender à Secretaria Municipal de Saúde - 10/2019. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 149 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 18 | Data: 25/10/2019 | Valor: 10,45 |
| Credor: Banco do Brasil | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.04.08.244.0078.2249 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa do CREAS - Bloco Prot. Especial Média Complexid | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Empenho referente a despesas com tarifas decorrentes de serviços prestados pela instituição financeira - Banco do Brasil conta 21546-5 - Mês 10/2019. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 108 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 18 | Data: 02/10/2019 | Valor: 62,86 |
| Credor: Carlos Roberto de Oliveira | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 054.333.726-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.04.04.122.0066.2218 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Administração Geral | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a 01 diária parcial ao Servidor Municipal, em viagem a cidade de Divinópolis, no dia 14/10/2019, para resolver assuntos relativos a municipalidade, conf. relatório anexo. LM 708/09. DEC 12/17 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 104 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 18 | Data: 29/10/2019 | Valor: 78,27 |
| Credor: Fabio Júnior da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 047.641.786-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.04.10.122.0066.2200 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde - Bloco Gestão SUS | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: Empenho referente ao ressarcimento de 01 diária parcial ao servidor, em viagem a cidade de Sete Lagoas no dia 31/10/2019, para reunião Plano de Educação Permanente - Mobilização Social, conf. relatório anexo. LM 708/09. DEC 12/17. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 81 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 18 | Data: 24/10/2019 | Valor: 256,48 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0068.2242 | Natureza: 3.3.90.93.03 | |||
| Projeto Atividade: Programa Estratégia em Saúde da Família - Bloco da Atenção Básica | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores públicos municipais, relativo ao mês de Outubro/2019 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1344 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 19 | Data: 24/10/2019 | Valor: 540,40 |
| Credor: EMATER- Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado de Minas Gerai | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.606.0080.2271 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Contribuição à EMATER/MG | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: Empenho referente a contribuição a EMATER conforme convêncio No002/2019, lei No984/2019, firmado entre as partes - Parcela 03/12 TRVD ( Termo de Reconhecimento de Valores devido). | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 149 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 19 | Data: 30/10/2019 | Valor: 10,45 |
| Credor: Banco do Brasil | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.04.08.244.0078.2249 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa do CREAS - Bloco Prot. Especial Média Complexid | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Empenho referente a despesas com tarifas decorrentes de serviços prestados pela instituição financeira - Banco do Brasil conta 21546-5 - Mês 10/2019. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 108 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 19 | Data: 02/10/2019 | Valor: 62,86 |
| Credor: Carlos Roberto de Oliveira | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 054.333.726-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.04.04.122.0066.2218 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Administração Geral | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a 01 diária parcial ao Servidor Municipal, em viagem a cidade de Belo Horizonte, no dia 15/10/2019, para resolver assuntos relativos a municipalidade, conf. relatório anexo. LM 708/09. DEC 12/17 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 88 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 19 | Data: 24/10/2019 | Valor: 146,42 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.07.08.244.0078.2252 | Natureza: 3.3.90.93.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa do CRAS - Bloco de Proteção Básica | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores públicos municipais, relativo ao mês de Outubro/2019 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 80 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 19 | Data: 24/10/2019 | Valor: 256,49 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0068.2241 | Natureza: 3.3.90.93.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Saúde Bucal - Bloco da Atenção Básica | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores públicos municipais, relativo ao mês de Outubro/2019 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1344 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 20 | Data: 20/10/2019 | Valor: 2.268,45 |
| Credor: EMATER- Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado de Minas Gerai | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.606.0080.2271 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Contribuição à EMATER/MG | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: Empenho referente a contribuição a EMATER conforme convêncio No002/2019, lei No984/2019, firmado entre as partes - Parcela 2 - Mês 10/2019 . | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 226 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 20 | Data: 24/10/2019 | Valor: 1.010,52 |
| Credor: Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0068.2242 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Programa Estratégia em Saúde da Família - Bloco da Atenção Básica | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: Empenho referente a obrigação previdenciária, parte patronal, ao Instituto Nacional do Seguro Social - INSS - Folha de Pagamento - Saúde - Mês 10/2019. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 108 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 20 | Data: 02/10/2019 | Valor: 62,86 |
| Credor: Carlos Roberto de Oliveira | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 054.333.726-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.04.04.122.0066.2218 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Administração Geral | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a 01 diária parcial ao Servidor Municipal, em viagem a cidade de Belo Horizonte, no dia 16/10/2019, para resolver assuntos relativos a municipalidade, conf. relatório anexo. LM 708/09. DEC 12/17 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 88 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 20 | Data: 24/10/2019 | Valor: 352,87 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.07.08.244.0078.2252 | Natureza: 3.3.90.93.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa do CRAS - Bloco de Proteção Básica | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores públicos municipais, relativo ao mês de Outubro/2019 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 80 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 20 | Data: 24/10/2019 | Valor: 512,98 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0068.2241 | Natureza: 3.3.90.93.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Saúde Bucal - Bloco da Atenção Básica | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores públicos municipais, relativo ao mês de Outubro/2019 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1344 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 21 | Data: 25/10/2019 | Valor: 2.268,45 |
| Credor: EMATER- Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado de Minas Gerai | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.606.0080.2271 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Contribuição à EMATER/MG | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: Empenho referente a contribuição a EMATER conforme convêncio No002/2019, lei No984/2019, firmado entre as partes - Parcela 3 - Mês 10/2019 . | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 108 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 21 | Data: 02/10/2019 | Valor: 157,74 |
| Credor: Carlos Roberto de Oliveira | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 054.333.726-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.04.04.122.0066.2218 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Administração Geral | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a 01 diária completa ao Servidor Municipal, em viagem a cidade de Brasília, entre os dias 17 e 18/10/2019, para resolver assuntos relativos a municipalidade, conf. relatório anexo. LM 708/09. DEC 12/17 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 85 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 21 | Data: 24/10/2019 | Valor: 478,67 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.04.10.122.0066.2200 | Natureza: 3.3.90.93.03 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde - Bloco Gestão SUS | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores públicos municipais, relativo ao mês de Outubro/2019 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 85 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 22 | Data: 24/10/2019 | Valor: 1.259,53 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.04.10.122.0066.2200 | Natureza: 3.3.90.93.03 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde - Bloco Gestão SUS | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores públicos municipais, relativo ao mês de Outubro/2019 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 71 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 22 | Data: 24/10/2019 | Valor: 1.554,16 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.04.04.122.0066.2218 | Natureza: 3.3.90.93.03 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Administração Geral | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores públicos municipais, relativo ao mês de Outubro/2019 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 101 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 23 | Data: 09/10/2019 | Valor: 50,00 |
| Credor: Afrânio Alves Mendonça Neto | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 051.369.516-80 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0066.2214 | Natureza: 3.3.90.93.03 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito e do Vice-Prefeito | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições | |||
| Histórico: Empenho referente ao pagamento de restituição, ao Prefeito Municipal, por abastecimento de veículo placa PZM3090 , em viagem a cidade de Belo Horizonte no dia 02/10/2019 para reunião com Dr Edilberto de Castro Araújo, conforme relatório anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 71 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 23 | Data: 24/10/2019 | Valor: 847,50 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.04.04.122.0066.2218 | Natureza: 3.3.90.93.03 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Administração Geral | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores públicos municipais, relativo ao mês de Outubro/2019 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 108 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 24 | Data: 01/10/2019 | Valor: 62,86 |
| Credor: Carlos Roberto de Oliveira | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 054.333.726-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.04.04.122.0066.2218 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Administração Geral | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a 01 diária parcial ao Servidor Municipal, em viagem a cidade de Sete Lagoas, no dia 25/10/2019, para resolver assuntos relativos a municipalidade, conf. relatório anexo. LM 708/09. DEC 12/17 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 101 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 24 | Data: 11/10/2019 | Valor: 364,71 |
| Credor: Afrânio Alves Mendonça Neto | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 051.369.516-80 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0066.2214 | Natureza: 3.3.90.93.03 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito e do Vice-Prefeito | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições | |||
| Histórico: Empenho referente ao pagamento de restituição, ao Prefeito Municipal, por abastecimento de veículo placa PZM3090, em viagem a cidade de Brasília, entre os dias 07 e 10/10/2019, - Câmara dos Deputados - Deputado Federal Domingos Sávio - AMM - CNM. conf. relatório anexo. LM 708/09. DEC 12/17. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 71 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 24 | Data: 24/10/2019 | Valor: 128,24 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.04.04.122.0066.2218 | Natureza: 3.3.90.93.03 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Administração Geral | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores públicos municipais, relativo ao mês de Outubro/2019 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 201 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 25 | Data: 03/10/2019 | Valor: 93,39 |
| Credor: Companhia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.15.122.0066.2262 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da STVOUC | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: Empenho referente a despesas com tarifas decorrentes da utilização dos serviços de água e esgoto para atender ao Lava Jato - Mês 10/2019. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 108 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 25 | Data: 01/10/2019 | Valor: 157,74 |
| Credor: Carlos Roberto de Oliveira | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 054.333.726-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.04.04.122.0066.2218 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Administração Geral | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a 01 diária integral ao Servidor Municipal, em viagem a cidade de Brasília, no dia 27/10/2019, para resolver assuntos relativos a municipalidade, conf. relatório anexo. LM 708/09. DEC 12/17 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 201 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 26 | Data: 03/10/2019 | Valor: 200,74 |
| Credor: Companhia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.15.122.0066.2262 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da STVOUC | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: Empenho referente a despesas com tarifas decorrentes da utilização dos serviços de água e esgoto para atender ao Terminal Rodoviário Mês 10/2019. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 201 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 27 | Data: 03/10/2019 | Valor: 451,13 |
| Credor: Companhia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.15.122.0066.2262 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da STVOUC | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: Empenho referente a despesas com tarifas decorrentes da utilização dos serviços de água e esgoto para atender ao DTVOUC - Mês 09/2019. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 78 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 27 | Data: 24/10/2019 | Valor: 160,42 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.27.122.0066.2264 | Natureza: 3.3.90.93.03 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Divisão de Esportes | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores públicos municipais, relativo ao mês de Outubro/2019 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 201 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 28 | Data: 31/10/2019 | Valor: 224,10 |
| Credor: Companhia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.15.122.0066.2262 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da STVOUC | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: Empenho referente a despesas com tarifas decorrentes da utilização dos serviços de água e esgoto para atender ao DTVOUC - Mês 10/2019. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 192 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 28 | Data: 04/10/2019 | Valor: 14.953,46 |
| Credor: Cemig Distribuição S.A. | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.15.452.0082.2255 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Iluminação Pública | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Empenho referente a despesas com tarifas decorrentes da utilização dos serviços de energia elétrica - Administração Geral - Iluminação Pública - Conta contrato 008021041911 - Mês 09/2019. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 78 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 28 | Data: 24/10/2019 | Valor: 128,24 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.27.122.0066.2264 | Natureza: 3.3.90.93.03 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Divisão de Esportes | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores públicos municipais, relativo ao mês de Outubro/2019 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 72 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 28 | Data: 24/10/2019 | Valor: 497,10 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.15.122.0066.2262 | Natureza: 3.3.90.93.03 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da STVOUC | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores públicos municipais, relativo ao mês de Outubro/2019 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 192 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 29 | Data: 04/10/2019 | Valor: 7.560,06 |
| Credor: Cemig Distribuição S.A. | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.15.452.0082.2255 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Iluminação Pública | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Empenho referente a despesas com tarifas decorrentes da utilização dos serviços de energia elétrica - Administração Geral - Iluminação Pública - Conta contrato 000036438596 - Mês 09/2019. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 78 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 29 | Data: 24/10/2019 | Valor: 128,24 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.27.122.0066.2264 | Natureza: 3.3.90.93.03 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Divisão de Esportes | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores públicos municipais, relativo ao mês de Outubro/2019 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 72 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 29 | Data: 24/10/2019 | Valor: 512,96 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.15.122.0066.2262 | Natureza: 3.3.90.93.03 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da STVOUC | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores públicos municipais, relativo ao mês de Outubro/2019 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 192 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 30 | Data: 04/10/2019 | Valor: 126,66 |
| Credor: Cemig Distribuição S.A. | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.15.452.0082.2255 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Iluminação Pública | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Empenho referente a despesas com tarifas decorrentes da utilização dos serviços de energia elétrica - Administração Geral - Iluminação Pública - Custo de Serviço de arrecadação da CIP- Mês 09/2019. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 144 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 33 | Data: 07/10/2019 | Valor: 41,80 |
| Credor: Banco do Brasil | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.07.08.244.0078.2252 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa do CRAS - Bloco de Proteção Básica | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Empenho referente a despesas com tarifas decorrentes de serviços prestados pela instituição financeira - Banco do Brasil conta 21065-X - Mês 10/2019. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 144 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 34 | Data: 10/10/2019 | Valor: 10,45 |
| Credor: Banco do Brasil | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.07.08.244.0078.2252 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa do CRAS - Bloco de Proteção Básica | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Empenho referente a despesas com tarifas decorrentes de serviços prestados pela instituição financeira - Banco do Brasil conta 21065-X - Mês 10/2019. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 144 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 35 | Data: 25/10/2019 | Valor: 10,45 |
| Credor: Banco do Brasil | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.07.08.244.0078.2252 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa do CRAS - Bloco de Proteção Básica | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Empenho referente a despesas com tarifas decorrentes de serviços prestados pela instituição financeira - Banco do Brasil conta 21065-X - Mês 10/2019. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 181 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 36 | Data: 04/10/2019 | Valor: 1.470,70 |
| Credor: Cemig Distribuição S.A. | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.15.122.0066.2262 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da STVOUC | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Empenho referente a despesas com tarifas decorrentes da utilização dos serviços de energia elétrica para atender ao DTVOUC - Mês 09/2019. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 141 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 36 | Data: 01/10/2019 | Valor: 10,45 |
| Credor: Banco do Brasil | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.03.12.361.0071.2230 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Empenho referente a despesas com tarifas decorrentes de serviços prestados pela instituição financeira - Banco do Brasil conta 16729-0 - Mês 10/2019. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 181 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 37 | Data: 04/10/2019 | Valor: 4.174,50 |
| Credor: Cemig Distribuição S.A. | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.15.122.0066.2262 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da STVOUC | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Empenho referente a despesas com tarifas decorrentes da utilização dos serviços de energia elétrica para atender à Zona Rural - Mês 09/2019. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 141 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 37 | Data: 02/10/2019 | Valor: 10,45 |
| Credor: Banco do Brasil | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.03.12.361.0071.2230 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Empenho referente a despesas com tarifas decorrentes de serviços prestados pela instituição financeira - Banco do Brasil conta 16729-0 - Mês 10/2019. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 181 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 38 | Data: 04/10/2019 | Valor: 222,14 |
| Credor: Cemig Distribuição S.A. | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.15.122.0066.2262 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da STVOUC | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Empenho referente a despesas com tarifas decorrentes da utilização dos serviços de energia elétrica para atender ao Terminal Rodoviário - Mês 09/2019. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 181 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 39 | Data: 11/10/2019 | Valor: 189,40 |
| Credor: Cemig Distribuição S.A. | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.15.122.0066.2262 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da STVOUC | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Empenho referente a despesas com tarifas decorrentes da utilização dos serviços de energia elétrica para atender ao DTVOUC (Iluminação trevo da entrada da cidade) - Mês 10/2019. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 82 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 40 | Data: 24/10/2019 | Valor: 212,26 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0068.2244 | Natureza: 3.3.90.93.03 | |||
| Projeto Atividade: Serviços de Urgência e Emergência - Bloco Méd. Alta Compl Amb Hosp | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores públicos municipais, relativo ao mês de Outubro/2019 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 82 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 41 | Data: 24/10/2019 | Valor: 320,69 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0068.2244 | Natureza: 3.3.90.93.03 | |||
| Projeto Atividade: Serviços de Urgência e Emergência - Bloco Méd. Alta Compl Amb Hosp | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores públicos municipais, relativo ao mês de Outubro/2019 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 100 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 47 | Data: 01/10/2019 | Valor: 316,66 |
| Credor: Afrânio Alves Mendonça Neto | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 051.369.516-80 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0066.2214 | Natureza: 3.3.90.14.03 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito e do Vice-Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | |||
| Histórico: Empenho referente a 01 diária completa ao ao Prefeito Municipal, em viagem a cidade de Belo Horizonte, no dia 02/10/2019, para reunião com o Dr. Edilberto de Castro Araújo, conf. relatório anexo. LM 708/09. DEC 12/17. . | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 100 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 48 | Data: 01/10/2019 | Valor: 316,66 |
| Credor: Afrânio Alves Mendonça Neto | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 051.369.516-80 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0066.2214 | Natureza: 3.3.90.14.03 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito e do Vice-Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | |||
| Histórico: Empenho referente ao pagamento de 01 diária completa ao Prefeito Municipal, em viagem a cidade de BH no dia 04/10/2019, para reunião na Cidade Administrativa, conf. relatório anexo. LM 708/09. DEC 12/17. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 100 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 49 | Data: 01/10/2019 | Valor: 1.266,64 |
| Credor: Afrânio Alves Mendonça Neto | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 051.369.516-80 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0066.2214 | Natureza: 3.3.90.14.03 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito e do Vice-Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | |||
| Histórico: Empenho referente ao pagamento de 01 diária completa ao Prefeito Municipal, em viagem a cidade de Brasília nos dias 07 a 10/10/2019 - Câmara dos Deputados - Deputado Federal Domingos Sávio - AMM - CNM. conf. relatório anexo. LM 708/09. DEC 12/17. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 143 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 50 | Data: 23/10/2019 | Valor: 10,45 |
| Credor: Banco do Brasil | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.04.10.122.0066.2200 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde - Bloco Gestão SUS | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Empenho referente a despesas com tarifas decorrentes de serviços prestados pela instituição financeira - Banco do Brasil conta 7674-0 - Mês 10/2019. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 100 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 50 | Data: 29/10/2019 | Valor: 316,66 |
| Credor: Afrânio Alves Mendonça Neto | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 051.369.516-80 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0066.2214 | Natureza: 3.3.90.14.03 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito e do Vice-Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | |||
| Histórico: Empenho referente ao pagamento de 01 diária completa ao Prefeito Municipal, em viagem a cidade de BH no dia 31/10/2019, para reunião na Cidade Administrativa, conf. relatório anexo. LM 708/09. DEC 12/17. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 143 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 51 | Data: 25/10/2019 | Valor: 10,45 |
| Credor: Banco do Brasil | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.04.10.122.0066.2200 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde - Bloco Gestão SUS | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Empenho referente a despesas com tarifas decorrentes de serviços prestados pela instituição financeira - Banco do Brasil conta 7674-0 - Mês 10/2019. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 162 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 52 | Data: 03/10/2019 | Valor: 175,59 |
| Credor: Telemar Norte Leste S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.04.04.122.0066.2218 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Administração Geral | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Empenho referente a despesas com tarifas decorrentes da utilização dos serviços de telefonia fixa/móvel para atender a Administração Geral no 35451777 -Mês 09/2018 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 143 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 52 | Data: 30/10/2019 | Valor: 10,45 |
| Credor: Banco do Brasil | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.04.10.122.0066.2200 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde - Bloco Gestão SUS | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Empenho referente a despesas com tarifas decorrentes de serviços prestados pela instituição financeira - Banco do Brasil conta 7674-0 - Mês 10/2019. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 162 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 53 | Data: 03/10/2019 | Valor: 14,91 |
| Credor: Telemar Norte Leste S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.04.04.122.0066.2218 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Administração Geral | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Empenho referente a despesas com tarifas decorrentes da utilização dos serviços de telefonia fixa/móvel para atender a Administração Geral no 35413036 - Mês 09/2019. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 162 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 54 | Data: 03/10/2019 | Valor: 420,43 |
| Credor: Telemar Norte Leste S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.04.04.122.0066.2218 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Administração Geral | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Empenho referente a despesas com tarifas decorrentes da utilização dos serviços de telefonia fixa/móvel para atender a Administração Geral No 35451303- Mês 09/2019 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 162 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 55 | Data: 03/10/2019 | Valor: 70,40 |
| Credor: Telemar Norte Leste S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.04.04.122.0066.2218 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Administração Geral | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Empenho referente a despesas com tarifas decorrentes da utilização dos serviços de telefonia fixa/móvel para atender a Administração Geral no 35451051 - Mês 09/2019. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 162 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 56 | Data: 21/10/2019 | Valor: 14,91 |
| Credor: Telemar Norte Leste S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.04.04.122.0066.2218 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Administração Geral | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Empenho referente a despesas com tarifas decorrentes da utilização dos serviços de telefonia fixa/móvel para atender a Administração Geral no 35413036 - Mês 07/2019. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 162 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 57 | Data: 21/10/2019 | Valor: 84,22 |
| Credor: Telemar Norte Leste S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.04.04.122.0066.2218 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Administração Geral | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Empenho referente a despesas com tarifas decorrentes da utilização dos serviços de telefonia fixa/móvel para atender a Administração Geral no 35451049 - Mês 09/2019. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 162 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 58 | Data: 21/10/2019 | Valor: 251,02 |
| Credor: Telemar Norte Leste S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.04.04.122.0066.2218 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Administração Geral | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Empenho referente a despesas com tarifas decorrentes da utilização dos serviços de telefonia fixa/móvel para atender a Administração Geral no 35451052 - Mês 09/2019. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 162 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 59 | Data: 21/10/2019 | Valor: 110,97 |
| Credor: Telemar Norte Leste S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.04.04.122.0066.2218 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Administração Geral | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Empenho referente a despesas com tarifas decorrentes da utilização dos serviços de telefonia fixa/móvel para atender a Administração Geral no 35451055 - Mês 06/2019. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 162 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 60 | Data: 21/10/2019 | Valor: 94,89 |
| Credor: Telemar Norte Leste S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.04.04.122.0066.2218 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Administração Geral | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Empenho referente a despesas com tarifas decorrentes da utilização dos serviços de telefonia fixa/móvel para atender a Administração Geral no 35451055 - Mês 09/2019. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 160 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 108 | Data: 01/10/2019 | Valor: 373,19 |
| Credor: Receita Federal do Brasil | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.04.28.846.0000.2223 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
| Histórico: Empenho referente a contribuição de 1% (um por cento) ao PASEP, sobre CFH - Compensação finamceira Recuros Humanos, cota parte do dia 01/10/2019 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 160 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 109 | Data: 10/10/2019 | Valor: 2.587,59 |
| Credor: Receita Federal do Brasil | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.04.28.846.0000.2223 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
| Histórico: Empenho referente a contribuição de 1% (um por cento) ao PASEP, sobre o FPM - Fundo de Participação dos Municípios, cota parte do dia 10/10/2019. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 160 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 110 | Data: 10/10/2019 | Valor: 245,94 |
| Credor: Receita Federal do Brasil | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.04.28.846.0000.2223 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
| Histórico: Empenho referente a contribuição de 1% (um por cento) ao PASEP, sobre o ITR - Imposto Territorial Rural, cota parte do dia 10/10/2019. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 160 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 111 | Data: 10/10/2019 | Valor: 21,88 |
| Credor: Receita Federal do Brasil | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.04.28.846.0000.2223 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
| Histórico: Empenho referente a contribuição de 1% (um por cento) ao PASEP, sobre o CIDE - Contribuição Intervenção Domínio Econômico, cota parte do dia 10/10/2019. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 160 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 112 | Data: 10/10/2019 | Valor: 6.157,23 |
| Credor: Receita Federal do Brasil | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.04.28.846.0000.2223 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
| Histórico: Empenho referente a contribuição de 1% (um por cento) ao PASEP, sobre as receitas arrecadadas no mês 09/2019. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 160 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 113 | Data: 10/10/2019 | Valor: 14,26 |
| Credor: Receita Federal do Brasil | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.04.28.846.0000.2223 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
| Histórico: Empenho referente a contribuição de 1% (um por cent4o) ao PASEP, sobre o IPI - Imposto sobre Produtos Industrializados, cota parte do dia 10/10/2019. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 160 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 114 | Data: 18/10/2019 | Valor: 5,72 |
| Credor: Receita Federal do Brasil | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.04.28.846.0000.2223 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
| Histórico: Empenho referente a contribuição de 1% (um por cent4o) ao PASEP, sobre o IPI - Imposto sobre Produtos Industrializados, cota parte do dia 18/10/2019. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 160 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 115 | Data: 18/10/2019 | Valor: 1,93 |
| Credor: Receita Federal do Brasil | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.04.28.846.0000.2223 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
| Histórico: Empenho referente a contribuição de 1% (um por cento) ao PASEP, sobre o ITR - Imposto Territorial Rural, cota parte do dia 18/10/2019. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 160 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 116 | Data: 18/10/2019 | Valor: 856,81 |
| Credor: Receita Federal do Brasil | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.04.28.846.0000.2223 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
| Histórico: Empenho referente a contribuição de 1% (um por cento) ao PASEP, sobre o FPM - Fundo de Participação dos Municípios, cota parte do dia 18/10/2019. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 160 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 117 | Data: 22/10/2019 | Valor: 114,55 |
| Credor: Receita Federal do Brasil | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.04.28.846.0000.2223 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
| Histórico: Empenho referente a contribuição de 1% (um por cento) ao PASEP, sobre o FEP - Fundo Especial do Petrólio cota parte do dia 22/10/2019. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 160 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 118 | Data: 30/10/2019 | Valor: 2.186,46 |
| Credor: Receita Federal do Brasil | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.04.28.846.0000.2223 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
| Histórico: Empenho referente a contribuição de 1% (um por cento) ao PASEP, sobre o FPM - Fundo de Participação dos Municípios, cota parte do dia 30/10/2019. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 160 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 119 | Data: 30/10/2019 | Valor: 1,83 |
| Credor: Receita Federal do Brasil | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.04.28.846.0000.2223 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
| Histórico: Empenho referente a contribuição de 1% (um por cento) ao PASEP, sobre o ITR - Imposto Territorial Rural, cota parte do dia 30/10/2019. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 160 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 120 | Data: 30/10/2019 | Valor: 1,66 |
| Credor: Receita Federal do Brasil | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.04.28.846.0000.2223 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
| Histórico: Empenho referente a contribuição de 1% (um por cento) ao PASEP, sobre o IPI - Imposto sobre Produtos Industrializados, cota parte do dia 30/10/2019. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 160 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 121 | Data: 31/10/2019 | Valor: 371,28 |
| Credor: Receita Federal do Brasil | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.04.28.846.0000.2223 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
| Histórico: Empenho referente a contribuição de 1% (um por cento) ao PASEP, sobre CFH - Compensação finamceira Recuros Humanos, cota parte do dia 31/10/2019 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 140 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 159 | Data: 01/10/2019 | Valor: 52,25 |
| Credor: Banco do Brasil | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.04.04.122.0066.2218 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Administração Geral | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Empenho referente a despesas com tarifas decorrentes de serviços prestados pela instituição financeira - Banco do Brasil conta 17199-9 Mês 10/2019. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 140 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 160 | Data: 01/10/2019 | Valor: 10,45 |
| Credor: Banco do Brasil | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.04.04.122.0066.2218 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Administração Geral | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Empenho referente a despesas com tarifas decorrentes de serviços prestados pela instituição financeira - Banco do Brasil conta 19802-1 Mês 10/2019. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 140 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 161 | Data: 01/10/2019 | Valor: 20,90 |
| Credor: Banco do Brasil | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.04.04.122.0066.2218 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Administração Geral | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Empenho referente a despesas com tarifas decorrentes de serviços prestados pela instituição financeira - Banco do Brasil conta 8775-0 Mês 10/2019. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 140 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 162 | Data: 02/10/2019 | Valor: 10,45 |
| Credor: Banco do Brasil | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.04.04.122.0066.2218 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Administração Geral | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Empenho referente a despesas com tarifas decorrentes de serviços prestados pela instituição financeira - Banco do Brasil conta 17199-9 Mês 10/2019. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 140 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 163 | Data: 02/10/2019 | Valor: 10,45 |
| Credor: Banco do Brasil | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.04.04.122.0066.2218 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Administração Geral | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Empenho referente a despesas com tarifas decorrentes de serviços prestados pela instituição financeira - Banco do Brasil conta 19802-1 Mês 10/2019. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 140 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 164 | Data: 02/10/2019 | Valor: 13,99 |
| Credor: Banco do Brasil | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.04.04.122.0066.2218 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Administração Geral | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Empenho referente a despesas com tarifas decorrentes de serviços prestados pela instituição financeira - Banco do Brasil conta 23009-X Mês 10/2019. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 140 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 165 | Data: 03/10/2019 | Valor: 10,45 |
| Credor: Banco do Brasil | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.04.04.122.0066.2218 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Administração Geral | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Empenho referente a despesas com tarifas decorrentes de serviços prestados pela instituição financeira - Banco do Brasil conta 17199-9 Mês 10/2019. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 140 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 166 | Data: 04/10/2019 | Valor: 10,45 |
| Credor: Banco do Brasil | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.04.04.122.0066.2218 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Administração Geral | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Empenho referente a despesas com tarifas decorrentes de serviços prestados pela instituição financeira - Banco do Brasil conta 19802-1 Mês 10/2019. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 140 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 167 | Data: 08/10/2019 | Valor: 10,45 |
| Credor: Banco do Brasil | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.04.04.122.0066.2218 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Administração Geral | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Empenho referente a despesas com tarifas decorrentes de serviços prestados pela instituição financeira - Banco do Brasil conta 17199-9 Mês 10/2019. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 140 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 168 | Data: 09/10/2019 | Valor: 6,48 |
| Credor: Banco do Brasil | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.04.04.122.0066.2218 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Administração Geral | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Empenho referente a despesas com tarifas decorrentes de serviços prestados pela instituição financeira - Banco do Brasil conta 23009-X Mês 10/2019. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 140 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 169 | Data: 10/10/2019 | Valor: 20,90 |
| Credor: Banco do Brasil | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.04.04.122.0066.2218 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Administração Geral | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Empenho referente a despesas com tarifas decorrentes de serviços prestados pela instituição financeira - Banco do Brasil conta 17199-9 Mês 10/2019. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 140 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 170 | Data: 10/10/2019 | Valor: 10,45 |
| Credor: Banco do Brasil | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.04.04.122.0066.2218 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Administração Geral | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Empenho referente a despesas com tarifas decorrentes de serviços prestados pela instituição financeira - Banco do Brasil conta 19802-1 Mês 10/2019. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 140 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 171 | Data: 11/10/2019 | Valor: 10,45 |
| Credor: Banco do Brasil | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.04.04.122.0066.2218 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Administração Geral | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Empenho referente a despesas com tarifas decorrentes de serviços prestados pela instituição financeira - Banco do Brasil conta 17189-1 Mês 10/2019. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 140 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 172 | Data: 11/10/2019 | Valor: 20,90 |
| Credor: Banco do Brasil | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.04.04.122.0066.2218 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Administração Geral | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Empenho referente a despesas com tarifas decorrentes de serviços prestados pela instituição financeira - Banco do Brasil conta 19802-1 Mês 10/2019. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 140 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 173 | Data: 14/10/2019 | Valor: 10,45 |
| Credor: Banco do Brasil | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.04.04.122.0066.2218 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Administração Geral | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Empenho referente a despesas com tarifas decorrentes de serviços prestados pela instituição financeira - Banco do Brasil conta 19802-1 Mês 10/2019. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 140 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 174 | Data: 22/10/2019 | Valor: 10,45 |
| Credor: Banco do Brasil | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.04.04.122.0066.2218 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Administração Geral | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Empenho referente a despesas com tarifas decorrentes de serviços prestados pela instituição financeira - Banco do Brasil conta 17199-9 Mês 10/2019. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 140 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 175 | Data: 24/10/2019 | Valor: 10,45 |
| Credor: Banco do Brasil | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.04.04.122.0066.2218 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Administração Geral | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Empenho referente a despesas com tarifas decorrentes de serviços prestados pela instituição financeira - Banco do Brasil conta 17199-9 Mês 10/2019. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 140 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 176 | Data: 24/10/2019 | Valor: 10,45 |
| Credor: Banco do Brasil | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.04.04.122.0066.2218 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Administração Geral | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Empenho referente a despesas com tarifas decorrentes de serviços prestados pela instituição financeira - Banco do Brasil conta 19802-1 Mês 10/2019. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 140 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 177 | Data: 25/10/2019 | Valor: 10,45 |
| Credor: Banco do Brasil | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.04.04.122.0066.2218 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Administração Geral | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Empenho referente a despesas com tarifas decorrentes de serviços prestados pela instituição financeira - Banco do Brasil conta 17199-9 Mês 10/2019. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 140 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 178 | Data: 25/10/2019 | Valor: 10,45 |
| Credor: Banco do Brasil | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.04.04.122.0066.2218 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Administração Geral | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Empenho referente a despesas com tarifas decorrentes de serviços prestados pela instituição financeira - Banco do Brasil conta 6571-4 Mês 10/2019. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 140 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 179 | Data: 29/10/2019 | Valor: 10,45 |
| Credor: Banco do Brasil | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.04.04.122.0066.2218 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Administração Geral | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Empenho referente a despesas com tarifas decorrentes de serviços prestados pela instituição financeira - Banco do Brasil conta 17199-9 Mês 10/2019. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 140 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 180 | Data: 30/10/2019 | Valor: 52,25 |
| Credor: Banco do Brasil | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.04.04.122.0066.2218 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Administração Geral | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Empenho referente a despesas com tarifas decorrentes de serviços prestados pela instituição financeira - Banco do Brasil conta 6571-4 Mês 10/2019. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 140 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 181 | Data: 31/10/2019 | Valor: 10,45 |
| Credor: Banco do Brasil | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.04.04.122.0066.2218 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Administração Geral | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Empenho referente a despesas com tarifas decorrentes de serviços prestados pela instituição financeira - Banco do Brasil conta 6571-4 Mês 10/2019. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 140 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 182 | Data: 31/10/2019 | Valor: 10,45 |
| Credor: Banco do Brasil | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.04.04.122.0066.2218 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Administração Geral | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Empenho referente a despesas com tarifas decorrentes de serviços prestados pela instituição financeira - Banco do Brasil conta 19802-1 Mês 10/2019. | ||||
| Total das liquidações: | 1.110.881,00 | |||