Informações atualizadas em: 15/04/2024 16:16:03
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10 | Parcela 7 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 11/01/2018 | |
| Valor: 340,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 401-8 | |
| Credor: Associação Mineira de Municípios - AMM | Entidade: Instituto de Previdência de Buritis - IPREB | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.513.859/0001-01 | |||||
| Funcional Programática: 03.01.01.04.122.0002.2260 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos do IPREB | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada, referente serviços de publicação dos atos normativos e administrativos do IPREB. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 25 | Parcela 15 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 11/01/2018 | |
| Valor: 795,84 | N° do documento: CAIXA |
Banco: | Agencia: | Conta: Caixa | |
| Credor: Instituto de Previdência de Buritis - IPREB | Entidade: Instituto de Previdência de Buritis - IPREB | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.336.499/0001-70 | |||||
| Funcional Programática: 03.01.01.04.122.0002.2260 | Natureza: 3.1.91.13.02 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos do IPREB | Descrição Natureza: Contrib Patronal RPPS ( exceto Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente recolhimento da Previdencia Municipal - IPREB, parte patonal sobre a folha de pagamento dos servidores, referente mes de DEZEMBRO de 2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 57 | Parcela 9 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 6 | Data do Pagamento: 11/01/2018 | |
| Valor: 1.141,77 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 401-8 | |
| Credor: INSS | Entidade: Instituto de Previdência de Buritis - IPREB | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 03.01.01.04.122.0002.2260 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos do IPREB | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente recolhimento de INSS - parte patronal sobre a folha de pagamento dos servidores do IPREB, referente mês de DEZEMBRO de 2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 90 | Parcela 6 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 7 | Data do Pagamento: 22/01/2018 | |
| Valor: 3.220,00 | N° do documento: 900.090 |
Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 401-8 | |
| Credor: Karla Campos Besckow - ME | Entidade: Instituto de Previdência de Buritis - IPREB | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.092.138/0001-14 | |||||
| Funcional Programática: 03.01.01.04.122.0002.2260 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos do IPREB | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada, referente contratação de serviços médico, para realização de perícias médicas previdenciárias, referente mês de xx de 2017, conforme solicitação do IPREB. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 119 | Parcela 3 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 03/01/2018 | |
| Valor: 360,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 401-8 | |
| Credor: VERAO COMUNICACOES EIRELI - ME | Entidade: Instituto de Previdência de Buritis - IPREB | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.281.284/0001-95 | |||||
| Funcional Programática: 03.01.01.04.122.0002.2260 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos do IPREB | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada, referente contrataçao de empresa para prestaçao de Serviços de acesso à Internet, link via rádio banda larga, para manutenção das atividades do IPREB, no mês de xx de 2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 119 | Parcela 4 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 25/01/2018 | |
| Valor: 180,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 401-8 | |
| Credor: VERAO COMUNICACOES EIRELI - ME | Entidade: Instituto de Previdência de Buritis - IPREB | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.281.284/0001-95 | |||||
| Funcional Programática: 03.01.01.04.122.0002.2260 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos do IPREB | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada, referente contrataçao de empresa para prestaçao de Serviços de acesso à Internet, link via rádio banda larga, para manutenção das atividades do IPREB, no mês de xx de 2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 134 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 11/01/2018 | |
| Valor: 974,00 | N° do documento: 900.088 |
Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 401-8 | |
| Credor: Nayana Machado Lino-ME | Entidade: Instituto de Previdência de Buritis - IPREB | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.242.889/0001-62 | |||||
| Funcional Programática: 03.01.01.04.122.0002.2260 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos do IPREB | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. contrataçao de empresa para prestacao de serviços especializados em informática e proc. de dados: Instalação de software, formatação de computadores, manut. preventiva e corretiva, ampliação e config. da rede de comp. do IPREB | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 135 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 25/01/2018 | |
| Valor: 419,30 | N° do documento: 900.091 |
Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 401-8 | |
| Credor: Helio Fabio da Silva - ME | Entidade: Instituto de Previdência de Buritis - IPREB | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.218.069/0001-29 | |||||
| Funcional Programática: 03.01.01.04.122.0002.2260 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos do IPREB | Descrição Natureza: Material de Expediente | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de material de expediente para manutenção das atividades do IPREB. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 136 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 11/01/2018 | |
| Valor: 430,04 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 401-8 | |
| Credor: Pettyta Papelaria e Presente Ltda - ME | Entidade: Instituto de Previdência de Buritis - IPREB | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64 | |||||
| Funcional Programática: 03.01.01.04.122.0002.2260 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos do IPREB | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de material de consumo, para a manutenção das atividades do IPREB. | |||||
| Total dos restos a pagar: | 7.860,95 |