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Informações atualizadas em: 01/09/2023 18:32:29

Prefeitura Municipal de Paineiras

Prefeitura Municipal de Paineiras

Estado de Minas Gerais

Despesas

Março de 2018

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Dados do Pagamento
Número do empenho: 1067 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 28/03/2018 Valor: 78,27
Nº do documento: 850904 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 8775-0
Credor: Gilvania Cézar de Noronha Pereira
CPF credor / CNPJ credor: 067.807.456-93
Funcional Programática: 02.02.04.04.122.0066.2218 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Administração Geral Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1065 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 28/03/2018 Valor: 3.213,00
Nº do documento: Transf Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 17199-9
Credor: Alessandra Soares Lelis Cardoso 10879389613
CPF credor / CNPJ credor: 26.782.803/0001-39
Funcional Programática: 02.04.01.26.122.0084.2258 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Aquisição e Manutenção da Frota de Veículos, Máquinas e Equipamentos Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1062 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 28/03/2018 Valor: 466,66
Nº do documento: 850326 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 14154-2
Credor: Renato Luis Viana
CPF credor / CNPJ credor: 917.191.436-68
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0066.2214 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito e do Vice-Prefeito Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1061 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 28/03/2018 Valor: 466,66
Nº do documento: 850326 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 14154-2
Credor: Renato Luis Viana
CPF credor / CNPJ credor: 917.191.436-68
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0066.2214 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito e do Vice-Prefeito Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1055 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 23/03/2018 Valor: 2.790,93
Nº do documento: Transf Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 16729-0
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.03.12.365.0071.2277 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Infantil - Creche Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1054 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 23/03/2018 Valor: 41.562,98
Nº do documento: Transf Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 22.080-9
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0068.2242 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Programa Estratégia em Saúde da Família - Bloco da Atenção Básica Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1053 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 23/03/2018 Valor: 2.479,79
Nº do documento: Transf Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 22.080-9
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0068.2241 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Saúde Bucal - Bloco da Atenção Básica Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1051 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 23/03/2018 Valor: 25.215,95
Nº do documento: Transf Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 13353-1
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.02.12.365.0071.2233 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Infantil - FUNDEB Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Mínimo De 70% Do Fundeb)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1050 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 23/03/2018 Valor: 25.785,72
Nº do documento: Transf Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 22.080-9
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0068.2242 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Programa Estratégia em Saúde da Família - Bloco da Atenção Básica Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1038 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 28/03/2018 Valor: 49,20
Nº do documento: Transf Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 17627-3
Credor: Vânia Maria de Campos Camargo 39759369672
CPF credor / CNPJ credor: 26.840.565/0001-70
Funcional Programática: 02.06.02.10.305.0068.2212 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Atividades da Vigilância Epidemiológica - Bloco da Vigilância em Saúde Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1032 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 28/03/2018 Valor: 98,40
Nº do documento: Transf Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 17627-3
Credor: Vânia Maria de Campos Camargo 39759369672
CPF credor / CNPJ credor: 26.840.565/0001-70
Funcional Programática: 02.06.02.10.305.0068.2212 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Atividades da Vigilância Epidemiológica - Bloco da Vigilância em Saúde Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1028 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 28/03/2018 Valor: 28,90
Nº do documento: Transf Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 21054-4
Credor: Geraldo Magela Alvares da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 86.417.359/0001-84
Funcional Programática: 02.08.05.08.244.0078.2250 Natureza: 3.3.90.30.26
Projeto Atividade: Programa Bolsa Família - Bloco Gestão da Bolsa Família Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1025 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 28/03/2018 Valor: 138,00
Nº do documento: Transf Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 21054-4
Credor: MG Gás de Abaeté Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 00.659.204/0001-39
Funcional Programática: 02.08.05.08.244.0078.2250 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Programa Bolsa Família - Bloco Gestão da Bolsa Família Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 956 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 28/03/2018 Valor: 545,00
Nº do documento: Transf Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 21054-4
Credor: Flávia Gomes Vitorino 05022829673
CPF credor / CNPJ credor: 27.487.864/0001-36
Funcional Programática: 02.08.05.08.244.0078.2250 Natureza: 3.3.90.39.54
Projeto Atividade: Programa Bolsa Família - Bloco Gestão da Bolsa Família Descrição Natureza: Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 955 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 19/03/2018 Valor: 105,49
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 17199-9
Credor: Locaweb Serviços de Internet SA
CPF credor / CNPJ credor: 02.351.877/0001-52
Funcional Programática: 02.02.04.04.122.0066.2218 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Administração Geral Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 948 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 27/03/2018 Valor: 1.123,59
Nº do documento: Transf Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 17199-9
Credor: Renato Andrade de Sousa 072.635.796-00
CPF credor / CNPJ credor: 21.231.466/0001-78
Funcional Programática: 02.02.04.04.122.0066.2218 Natureza: 3.3.90.39.27
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Administração Geral Descrição Natureza: Fornecimento de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 947 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 15/03/2018 Valor: 545,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 17199-9
Credor: Online Certificadora LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 11.587.975/0001-84
Funcional Programática: 02.02.04.04.122.0066.2218 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Administração Geral Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 946 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 28/03/2018 Valor: 220,60
Nº do documento: 854075 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 16729-0
Credor: Carlos Roberto de Oliveira
CPF credor / CNPJ credor: 054.333.726-00
Funcional Programática: 02.03.03.12.361.0071.2230 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 944 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 15/03/2018 Valor: 167.345,43
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 18870-0
Credor: Fundo Estadual de Saúde de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 18.715.516/0001-88
Funcional Programática: 02.06.04.10.122.0066.2200 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde - Bloco Gestão SUS Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 943 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 21/03/2018 Valor: 351,00
Nº do documento: Transf Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 7674-0
Credor: Elaine César Teixeira
CPF credor / CNPJ credor: 058.075.786-27
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0068.2243 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Tratamento Fora de Domicílio - Bloco Méd. Alta Compl Amb Hosp Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 934 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 15/03/2018 Valor: 466,66
Nº do documento: 850902 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 8775-0
Credor: Renato Luis Viana
CPF credor / CNPJ credor: 917.191.436-68
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0066.2214 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito e do Vice-Prefeito Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 932 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 13/03/2018 Valor: 923,08
Nº do documento: Transf Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 19802-1
Credor: Strada Veículos e Peças LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.654.749/0008-91
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0066.2214 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito e do Vice-Prefeito Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 931 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 13/03/2018 Valor: 716,00
Nº do documento: Transf Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 19802-1
Credor: Strada Veículos e Peças LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.654.749/0008-91
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0066.2214 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito e do Vice-Prefeito Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 925 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 27/03/2018 Valor: 740,00
Nº do documento: Transf Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 17199-9
Credor: Guilherme Henrique do Prado Barbosa 11490571655
CPF credor / CNPJ credor: 19.180.857/0001-69
Funcional Programática: 02.04.01.26.122.0084.2258 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Aquisição e Manutenção da Frota de Veículos, Máquinas e Equipamentos Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 924 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 27/03/2018 Valor: 380,00
Nº do documento: Transf Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 17199-9
Credor: Guilherme Henrique do Prado Barbosa 11490571655
CPF credor / CNPJ credor: 19.180.857/0001-69
Funcional Programática: 02.04.01.26.122.0084.2258 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Aquisição e Manutenção da Frota de Veículos, Máquinas e Equipamentos Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 922 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 27/03/2018 Valor: 300,00
Nº do documento: Transf Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 17199-9
Credor: Guilherme Henrique do Prado Barbosa 11490571655
CPF credor / CNPJ credor: 19.180.857/0001-69
Funcional Programática: 02.04.01.26.122.0084.2258 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Aquisição e Manutenção da Frota de Veículos, Máquinas e Equipamentos Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 921 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 27/03/2018 Valor: 230,00
Nº do documento: Transf Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 17199-9
Credor: Guilherme Henrique do Prado Barbosa 11490571655
CPF credor / CNPJ credor: 19.180.857/0001-69
Funcional Programática: 02.04.01.26.122.0084.2258 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Aquisição e Manutenção da Frota de Veículos, Máquinas e Equipamentos Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 915 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 19/03/2018 Valor: 590,32
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 16729-0
Credor: Companhia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.03.03.12.365.0071.2277 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Infantil - Creche Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 913 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 27/03/2018 Valor: 360,00
Nº do documento: Transf Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 21065-x
Credor: Suzamar Aparecida Bueno
CPF credor / CNPJ credor: 086.863.336-48
Funcional Programática: 02.08.07.08.244.0078.2248 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção dos Programas do PAIF/SCFV - Bloco de Proteção Básica Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 912 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 27/03/2018 Valor: 288,00
Nº do documento: Transf Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 21065-x
Credor: Marli Lourenço de Medeiros
CPF credor / CNPJ credor: 387.660.271-87
Funcional Programática: 02.08.07.08.244.0078.2248 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção dos Programas do PAIF/SCFV - Bloco de Proteção Básica Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 911 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 27/03/2018 Valor: 660,00
Nº do documento: Transf Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 21065-x
Credor: Karla Janaína Silva Cardoso
CPF credor / CNPJ credor: 047.088.106-28
Funcional Programática: 02.08.07.08.244.0078.2248 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção dos Programas do PAIF/SCFV - Bloco de Proteção Básica Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 910 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 27/03/2018 Valor: 610,00
Nº do documento: Transf Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 21065-x
Credor: José Elias Ribeiro Filho
CPF credor / CNPJ credor: 887.406.176-53
Funcional Programática: 02.08.07.08.244.0078.2248 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção dos Programas do PAIF/SCFV - Bloco de Proteção Básica Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 885 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 20/03/2018 Valor: 387,50
Nº do documento: Transf Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 21348-9
Credor: COSTA CAMARGO COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 36.325.157/0001-34
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0068.2210 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Atividades Assistência Farmacêutica - Bloco Assistência Farmacêutica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 880 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 20/03/2018 Valor: 238,56
Nº do documento: Transf Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 21353-5
Credor: Oriente Farmacêutica Comércio Importação e Exportação Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 38.681.730/0001-78
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0068.2210 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Atividades Assistência Farmacêutica - Bloco Assistência Farmacêutica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 875 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 14/03/2018 Valor: 66,40
Nº do documento: 850253 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 19802-1
Credor: Yan Vinícius Lourenço de Sousa
CPF credor / CNPJ credor: 133.144.396-28
Funcional Programática: 02.03.05.12.122.0066.2228 Natureza: 3.3.50.42.00
Projeto Atividade: Programas, Projetos e Convênios na Rede Municipal de Ensino Descrição Natureza: Auxílios
Dados do Pagamento
Número do empenho: 874 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 10/03/2018 Valor: 66,40
Nº do documento: 850256 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 19802-1
Credor: Thalyta Eduarda Menezes Gouveia
CPF credor / CNPJ credor: 135.417.606-56
Funcional Programática: 02.03.05.12.122.0066.2228 Natureza: 3.3.50.42.00
Projeto Atividade: Programas, Projetos e Convênios na Rede Municipal de Ensino Descrição Natureza: Auxílios
Dados do Pagamento
Número do empenho: 873 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 08/03/2018 Valor: 66,40
Nº do documento: 850255 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 19802-1
Credor: Thallis Ventura Olinto Reis
CPF credor / CNPJ credor: 142.321.996-16
Funcional Programática: 02.03.05.12.122.0066.2228 Natureza: 3.3.50.42.00
Projeto Atividade: Programas, Projetos e Convênios na Rede Municipal de Ensino Descrição Natureza: Auxílios
Dados do Pagamento
Número do empenho: 872 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 08/03/2018 Valor: 66,40
Nº do documento: 850257 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 19802-1
Credor: Tayla Raissa da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 136.472.526-62
Funcional Programática: 02.03.05.12.122.0066.2228 Natureza: 3.3.50.42.00
Projeto Atividade: Programas, Projetos e Convênios na Rede Municipal de Ensino Descrição Natureza: Auxílios
Dados do Pagamento
Número do empenho: 871 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 13/03/2018 Valor: 66,40
Nº do documento: 850258 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 19802-1
Credor: Taina Correa Chaves
CPF credor / CNPJ credor: 127.712.686-04
Funcional Programática: 02.03.05.12.122.0066.2228 Natureza: 3.3.50.42.00
Projeto Atividade: Programas, Projetos e Convênios na Rede Municipal de Ensino Descrição Natureza: Auxílios
Dados do Pagamento
Número do empenho: 870 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 14/03/2018 Valor: 66,40
Nº do documento: 850247 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 19802-1
Credor: Samira Xavier de Carvalho
CPF credor / CNPJ credor: 117.966.626-74
Funcional Programática: 02.03.05.12.122.0066.2228 Natureza: 3.3.50.42.00
Projeto Atividade: Programas, Projetos e Convênios na Rede Municipal de Ensino Descrição Natureza: Auxílios
Dados do Pagamento
Número do empenho: 868 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 14/03/2018 Valor: 66,40
Nº do documento: 850249 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 19802-1
Credor: MONA RICIELLE APARECIDA DA SILVA E SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 140.586.286-69
Funcional Programática: 02.03.05.12.122.0066.2228 Natureza: 3.3.50.42.00
Projeto Atividade: Programas, Projetos e Convênios na Rede Municipal de Ensino Descrição Natureza: Auxílios
Dados do Pagamento
Número do empenho: 867 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 14/03/2018 Valor: 66,40
Nº do documento: 850250 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 19802-1
Credor: Mirelle Maria Pereira da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 155.419.716-32
Funcional Programática: 02.03.05.12.122.0066.2228 Natureza: 3.3.50.42.00
Projeto Atividade: Programas, Projetos e Convênios na Rede Municipal de Ensino Descrição Natureza: Auxílios
Dados do Pagamento
Número do empenho: 866 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 14/03/2018 Valor: 66,40
Nº do documento: 8502251 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 19802-1
Credor: MAXWELL DA SILVA FERREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 118.598.726-62
Funcional Programática: 02.03.05.12.122.0066.2228 Natureza: 3.3.50.42.00
Projeto Atividade: Programas, Projetos e Convênios na Rede Municipal de Ensino Descrição Natureza: Auxílios
Dados do Pagamento
Número do empenho: 865 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 12/03/2018 Valor: 66,40
Nº do documento: 850252 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 19802-1
Credor: MARLON RIBEIRO SOUSA
CPF credor / CNPJ credor: 130.342.246-80
Funcional Programática: 02.03.05.12.122.0066.2228 Natureza: 3.3.50.42.00
Projeto Atividade: Programas, Projetos e Convênios na Rede Municipal de Ensino Descrição Natureza: Auxílios
Dados do Pagamento
Número do empenho: 864 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 23/03/2018 Valor: 66,40
Nº do documento: 850717 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 17199-9
Credor: Marisa Alexandre Soares
CPF credor / CNPJ credor: 015.143.556-12
Funcional Programática: 02.03.05.12.122.0066.2228 Natureza: 3.3.50.42.00
Projeto Atividade: Programas, Projetos e Convênios na Rede Municipal de Ensino Descrição Natureza: Auxílios
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Número do empenho: 863 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 13/03/2018 Valor: 66,40
Nº do documento: 850718 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 17199-9
Credor: MARÍLIA GABRIELA CORREIA E SOUSA
CPF credor / CNPJ credor: 132.945.336-08
Funcional Programática: 02.03.05.12.122.0066.2228 Natureza: 3.3.50.42.00
Projeto Atividade: Programas, Projetos e Convênios na Rede Municipal de Ensino Descrição Natureza: Auxílios
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Número do empenho: 862 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 08/03/2018 Valor: 66,40
Nº do documento: 850719 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 17199-9
Credor: Mariana Aparecida da Costa
CPF credor / CNPJ credor: 018.709.526-42
Funcional Programática: 02.03.05.12.122.0066.2228 Natureza: 3.3.50.42.00
Projeto Atividade: Programas, Projetos e Convênios na Rede Municipal de Ensino Descrição Natureza: Auxílios
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Número do empenho: 861 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 13/03/2018 Valor: 66,40
Nº do documento: 850720 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 17199-9
Credor: Marcelo Felipe Marcelino de Araujo
CPF credor / CNPJ credor: 134.683.706-60
Funcional Programática: 02.03.05.12.122.0066.2228 Natureza: 3.3.50.42.00
Projeto Atividade: Programas, Projetos e Convênios na Rede Municipal de Ensino Descrição Natureza: Auxílios
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Número do empenho: 860 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 14/03/2018 Valor: 66,40
Nº do documento: 850241 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 19802-1
Credor: Luma Oliveira Campos
CPF credor / CNPJ credor: 083.813.596-00
Funcional Programática: 02.03.05.12.122.0066.2228 Natureza: 3.3.50.42.00
Projeto Atividade: Programas, Projetos e Convênios na Rede Municipal de Ensino Descrição Natureza: Auxílios
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Número do empenho: 859 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 15/03/2018 Valor: 66,40
Nº do documento: 850260 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 19802-1
Credor: Lucas Lourenço de Faria
CPF credor / CNPJ credor: 124.087.386-79
Funcional Programática: 02.03.05.12.122.0066.2228 Natureza: 3.3.50.42.00
Projeto Atividade: Programas, Projetos e Convênios na Rede Municipal de Ensino Descrição Natureza: Auxílios
Dados do Pagamento
Número do empenho: 858 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 13/03/2018 Valor: 66,40
Nº do documento: 850242 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 19802-1
Credor: LUCAS GABRIEL FERREIRA DAMACENA
CPF credor / CNPJ credor: 085.871.716-66
Funcional Programática: 02.03.05.12.122.0066.2228 Natureza: 3.3.50.42.00
Projeto Atividade: Programas, Projetos e Convênios na Rede Municipal de Ensino Descrição Natureza: Auxílios
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Número do empenho: 857 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 12/03/2018 Valor: 66,40
Nº do documento: 850243 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 19802-1
Credor: Lídia Alves da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 129.325.036-85
Funcional Programática: 02.03.05.12.122.0066.2228 Natureza: 3.3.50.42.00
Projeto Atividade: Programas, Projetos e Convênios na Rede Municipal de Ensino Descrição Natureza: Auxílios
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Número do empenho: 856 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 08/03/2018 Valor: 66,40
Nº do documento: 850244 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 19802-1
Credor: Lázaro Aparecido de Lima Campos
CPF credor / CNPJ credor: 113.903.746-37
Funcional Programática: 02.03.05.12.122.0066.2228 Natureza: 3.3.50.42.00
Projeto Atividade: Programas, Projetos e Convênios na Rede Municipal de Ensino Descrição Natureza: Auxílios
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Número do empenho: 855 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 12/03/2018 Valor: 66,40
Nº do documento: 850245 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 19802-1
Credor: Larissa Naiara Maia
CPF credor / CNPJ credor: 118.225.156-02
Funcional Programática: 02.03.05.12.122.0066.2228 Natureza: 3.3.50.42.00
Projeto Atividade: Programas, Projetos e Convênios na Rede Municipal de Ensino Descrição Natureza: Auxílios
Dados do Pagamento
Número do empenho: 854 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 15/03/2018 Valor: 66,40
Nº do documento: 850246 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 19802-1
Credor: Lara Letícia Viana Santos
CPF credor / CNPJ credor: 126.949.366-36
Funcional Programática: 02.03.05.12.122.0066.2228 Natureza: 3.3.50.42.00
Projeto Atividade: Programas, Projetos e Convênios na Rede Municipal de Ensino Descrição Natureza: Auxílios
Dados do Pagamento
Número do empenho: 853 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 14/03/2018 Valor: 66,40
Nº do documento: 850701 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 17199-9
Credor: João Vitor Francisco de Oliveira
CPF credor / CNPJ credor: 113.913.136-23
Funcional Programática: 02.03.05.12.122.0066.2228 Natureza: 3.3.50.42.00
Projeto Atividade: Programas, Projetos e Convênios na Rede Municipal de Ensino Descrição Natureza: Auxílios
Dados do Pagamento
Número do empenho: 852 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 14/03/2018 Valor: 66,40
Nº do documento: 850700 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 17199-9
Credor: João Viana da Silva Neto
CPF credor / CNPJ credor: 085.786.556-05
Funcional Programática: 02.03.05.12.122.0066.2228 Natureza: 3.3.50.42.00
Projeto Atividade: Programas, Projetos e Convênios na Rede Municipal de Ensino Descrição Natureza: Auxílios
Dados do Pagamento
Número do empenho: 851 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 14/03/2018 Valor: 66,40
Nº do documento: 850699 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 17199-9
Credor: João Mário Soares de Oliveira
CPF credor / CNPJ credor: 130.314.366-60
Funcional Programática: 02.03.05.12.122.0066.2228 Natureza: 3.3.50.42.00
Projeto Atividade: Programas, Projetos e Convênios na Rede Municipal de Ensino Descrição Natureza: Auxílios
Dados do Pagamento
Número do empenho: 850 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 22/03/2018 Valor: 66,40
Nº do documento: 850698 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 17199-9
Credor: Jhonatan Alves Pereira
CPF credor / CNPJ credor: 115.619.446-61
Funcional Programática: 02.03.05.12.122.0066.2228 Natureza: 3.3.50.42.00
Projeto Atividade: Programas, Projetos e Convênios na Rede Municipal de Ensino Descrição Natureza: Auxílios
Dados do Pagamento
Número do empenho: 849 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 13/03/2018 Valor: 66,40
Nº do documento: 850697 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 17199-9
Credor: Jacyel Lourenço de Vargas
CPF credor / CNPJ credor: 111.534.646-67
Funcional Programática: 02.03.05.12.122.0066.2228 Natureza: 3.3.50.42.00
Projeto Atividade: Programas, Projetos e Convênios na Rede Municipal de Ensino Descrição Natureza: Auxílios
Dados do Pagamento
Número do empenho: 848 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 08/03/2018 Valor: 66,40
Nº do documento: 850710 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 17199-9
Credor: Hérica Marisa Alves
CPF credor / CNPJ credor: 133.103.236-92
Funcional Programática: 02.03.05.12.122.0066.2228 Natureza: 3.3.50.42.00
Projeto Atividade: Programas, Projetos e Convênios na Rede Municipal de Ensino Descrição Natureza: Auxílios
Dados do Pagamento
Número do empenho: 847 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 15/03/2018 Valor: 66,40
Nº do documento: 850711 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 17199-9
Credor: Heitor Geraldo Silva Santiago
CPF credor / CNPJ credor: 085.805.906-12
Funcional Programática: 02.03.05.12.122.0066.2228 Natureza: 3.3.50.42.00
Projeto Atividade: Programas, Projetos e Convênios na Rede Municipal de Ensino Descrição Natureza: Auxílios
Dados do Pagamento
Número do empenho: 846 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 15/03/2018 Valor: 66,40
Nº do documento: 850709 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 17199-9
Credor: Geralda Aparecida dos Santos Silvério
CPF credor / CNPJ credor: 880.339.706-00
Funcional Programática: 02.03.05.12.122.0066.2228 Natureza: 3.3.50.42.00
Projeto Atividade: Programas, Projetos e Convênios na Rede Municipal de Ensino Descrição Natureza: Auxílios
Dados do Pagamento
Número do empenho: 845 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 12/03/2018 Valor: 66,40
Nº do documento: 850702 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 17199-9
Credor: Francisco Leandro Silva Damacena
CPF credor / CNPJ credor: 136.762.476-20
Funcional Programática: 02.03.05.12.122.0066.2228 Natureza: 3.3.50.42.00
Projeto Atividade: Programas, Projetos e Convênios na Rede Municipal de Ensino Descrição Natureza: Auxílios
Dados do Pagamento
Número do empenho: 844 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 13/03/2018 Valor: 66,40
Nº do documento: 850703 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 17199-9
Credor: Emily Késsia Viana da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 087.524.456-40
Funcional Programática: 02.03.05.12.122.0066.2228 Natureza: 3.3.50.42.00
Projeto Atividade: Programas, Projetos e Convênios na Rede Municipal de Ensino Descrição Natureza: Auxílios
Dados do Pagamento
Número do empenho: 843 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 13/03/2018 Valor: 66,40
Nº do documento: 850704 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 17199-9
Credor: Eder Barbosa de Almeida
CPF credor / CNPJ credor: 143.225.456-10
Funcional Programática: 02.03.05.12.122.0066.2228 Natureza: 3.3.50.42.00
Projeto Atividade: Programas, Projetos e Convênios na Rede Municipal de Ensino Descrição Natureza: Auxílios
Dados do Pagamento
Número do empenho: 842 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 12/03/2018 Valor: 66,40
Nº do documento: 850705 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 17199-9
Credor: Djair Fernando Campos Alvares
CPF credor / CNPJ credor: 113.206.816-97
Funcional Programática: 02.03.05.12.122.0066.2228 Natureza: 3.3.50.42.00
Projeto Atividade: Programas, Projetos e Convênios na Rede Municipal de Ensino Descrição Natureza: Auxílios
Dados do Pagamento
Número do empenho: 841 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 13/03/2018 Valor: 66,40
Nº do documento: 850707 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 17199-9
Credor: Danielle Paula Lima Pimenta
CPF credor / CNPJ credor: 009.576.131-48
Funcional Programática: 02.03.05.12.122.0066.2228 Natureza: 3.3.50.42.00
Projeto Atividade: Programas, Projetos e Convênios na Rede Municipal de Ensino Descrição Natureza: Auxílios
Dados do Pagamento
Número do empenho: 840 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 22/03/2018 Valor: 66,40
Nº do documento: 850708 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 17199-9
Credor: Catarina Lorena Alexandre Zica
CPF credor / CNPJ credor: 124.290.006-36
Funcional Programática: 02.03.05.12.122.0066.2228 Natureza: 3.3.50.42.00
Projeto Atividade: Programas, Projetos e Convênios na Rede Municipal de Ensino Descrição Natureza: Auxílios
Dados do Pagamento
Número do empenho: 839 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 13/03/2018 Valor: 66,40
Nº do documento: 850716 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 17199-9
Credor: Cassia Franciele Alves Pimenta
CPF credor / CNPJ credor: 133.120.566-24
Funcional Programática: 02.03.05.12.122.0066.2228 Natureza: 3.3.50.42.00
Projeto Atividade: Programas, Projetos e Convênios na Rede Municipal de Ensino Descrição Natureza: Auxílios
Dados do Pagamento
Número do empenho: 838 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 14/03/2018 Valor: 66,40
Nº do documento: 850715 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 17199-9
Credor: Camila Aparecida Alves de Faria
CPF credor / CNPJ credor: 138.887.646-96
Funcional Programática: 02.03.05.12.122.0066.2228 Natureza: 3.3.50.42.00
Projeto Atividade: Programas, Projetos e Convênios na Rede Municipal de Ensino Descrição Natureza: Auxílios
Dados do Pagamento
Número do empenho: 837 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 13/03/2018 Valor: 66,40
Nº do documento: 850714 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 17199-9
Credor: Brene Pereira Silva
CPF credor / CNPJ credor: 085.736.586-06
Funcional Programática: 02.03.05.12.122.0066.2228 Natureza: 3.3.50.42.00
Projeto Atividade: Programas, Projetos e Convênios na Rede Municipal de Ensino Descrição Natureza: Auxílios
Dados do Pagamento
Número do empenho: 836 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 12/03/2018 Valor: 66,40
Nº do documento: 850254 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 19802-1
Credor: AMANDA FERREIRA GOMES DE ARAÚJO
CPF credor / CNPJ credor: 133.433.366-10
Funcional Programática: 02.03.05.12.122.0066.2228 Natureza: 3.3.50.42.00
Projeto Atividade: Programas, Projetos e Convênios na Rede Municipal de Ensino Descrição Natureza: Auxílios
Dados do Pagamento
Número do empenho: 834 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 14/03/2018 Valor: 66,40
Nº do documento: 850712 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 17199-9
Credor: Alisson Célio Caeiro de Sousa
CPF credor / CNPJ credor: 120.832.546-94
Funcional Programática: 02.03.05.12.122.0066.2228 Natureza: 3.3.50.42.00
Projeto Atividade: Programas, Projetos e Convênios na Rede Municipal de Ensino Descrição Natureza: Auxílios
Dados do Pagamento
Número do empenho: 832 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 09/03/2018 Valor: 1.000,50
Nº do documento: Transf Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 17199-9
Credor: Wilson Carlos da Silva 82887527649
CPF credor / CNPJ credor: 23.925.114/0001-48
Funcional Programática: 02.02.04.04.122.0066.2218 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Administração Geral Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 831 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 09/03/2018 Valor: 3.978,80
Nº do documento: Transf Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 16729-0
Credor: Wilson Carlos da Silva 82887527649
CPF credor / CNPJ credor: 23.925.114/0001-48
Funcional Programática: 02.03.03.12.361.0071.2230 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 830 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 28/03/2018 Valor: 78,27
Nº do documento: 850322 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 14154-2
Credor: ANTÔNIO TIRÉSIO RAMIRO BOMTEMPO
CPF credor / CNPJ credor: 031.937.796-28
Funcional Programática: 02.05.01.27.122.0066.2264 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Divisão de Esportes Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 829 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 09/03/2018 Valor: 2.079,00
Nº do documento: Transf Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 21151-6
Credor: Júlio Ricardo Ferrão 78507260659
CPF credor / CNPJ credor: 19.693.898/0001-59
Funcional Programática: 02.03.03.12.361.0071.2231 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 820 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 09/03/2018 Valor: 2.823,36
Nº do documento: Transf Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 21151-6
Credor: Wilson Carlos da Silva 82887527649
CPF credor / CNPJ credor: 23.925.114/0001-48
Funcional Programática: 02.03.03.12.361.0071.2231 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 819 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 12/03/2018 Valor: 1.997,95
Nº do documento: Transf Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 21151-6
Credor: Élio Carlos da Silva 05710486680
CPF credor / CNPJ credor: 19.682.182/0001-56
Funcional Programática: 02.03.03.12.361.0071.2231 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 818 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 15/03/2018 Valor: 85,00
Nº do documento: 854073 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 16729-0
Credor: GILDA ALVES DE MOURA
CPF credor / CNPJ credor: 007.348.516-00
Funcional Programática: 02.03.05.12.122.0066.2228 Natureza: 3.3.50.42.00
Projeto Atividade: Programas, Projetos e Convênios na Rede Municipal de Ensino Descrição Natureza: Auxílios
Dados do Pagamento
Número do empenho: 817 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 20/03/2018 Valor: 85,00
Nº do documento: 854072 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 16729-0
Credor: Maria Irene Alves Rios
CPF credor / CNPJ credor: 002.924.426-96
Funcional Programática: 02.03.05.12.122.0066.2228 Natureza: 3.3.50.42.00
Projeto Atividade: Programas, Projetos e Convênios na Rede Municipal de Ensino Descrição Natureza: Auxílios
Dados do Pagamento
Número do empenho: 816 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 16/03/2018 Valor: 85,00
Nº do documento: 854071 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 16729-0
Credor: Lucélia Xavier da Silva Carvalho
CPF credor / CNPJ credor: 039.889.126-54
Funcional Programática: 02.03.05.12.122.0066.2228 Natureza: 3.3.50.42.00
Projeto Atividade: Programas, Projetos e Convênios na Rede Municipal de Ensino Descrição Natureza: Auxílios
Dados do Pagamento
Número do empenho: 815 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 15/03/2018 Valor: 85,00
Nº do documento: 854070 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 16729-0
Credor: Maria Aparecida Alves da Silva Ribeiro
CPF credor / CNPJ credor: 029.191.106-40
Funcional Programática: 02.03.05.12.122.0066.2228 Natureza: 3.3.50.42.00
Projeto Atividade: Programas, Projetos e Convênios na Rede Municipal de Ensino Descrição Natureza: Auxílios
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Número do empenho: 814 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 15/03/2018 Valor: 85,00
Nº do documento: 854069 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 16729-0
Credor: Kássio Aurélio Soares Santiago
CPF credor / CNPJ credor: 035.850.656-51
Funcional Programática: 02.03.05.12.122.0066.2228 Natureza: 3.3.50.42.00
Projeto Atividade: Programas, Projetos e Convênios na Rede Municipal de Ensino Descrição Natureza: Auxílios
Dados do Pagamento
Número do empenho: 813 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 15/03/2018 Valor: 85,00
Nº do documento: 854068 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 16729-0
Credor: Maria Betânia Zica Costa
CPF credor / CNPJ credor: 841.309.896-34
Funcional Programática: 02.03.05.12.122.0066.2228 Natureza: 3.3.50.42.00
Projeto Atividade: Programas, Projetos e Convênios na Rede Municipal de Ensino Descrição Natureza: Auxílios
Dados do Pagamento
Número do empenho: 812 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 15/03/2018 Valor: 85,00
Nº do documento: 854067 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 16729-0
Credor: Claudilene Antônia dos Santos
CPF credor / CNPJ credor: 033.910.906-85
Funcional Programática: 02.03.05.12.122.0066.2228 Natureza: 3.3.50.42.00
Projeto Atividade: Programas, Projetos e Convênios na Rede Municipal de Ensino Descrição Natureza: Auxílios
Dados do Pagamento
Número do empenho: 811 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 15/03/2018 Valor: 85,00
Nº do documento: 854066 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 16729-0
Credor: Sueli Silva de Jesus
CPF credor / CNPJ credor: 062.916.146-18
Funcional Programática: 02.03.05.12.122.0066.2228 Natureza: 3.3.50.42.00
Projeto Atividade: Programas, Projetos e Convênios na Rede Municipal de Ensino Descrição Natureza: Auxílios
Dados do Pagamento
Número do empenho: 810 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 15/03/2018 Valor: 85,00
Nº do documento: 854065 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 16729-0
Credor: Maria Aparecida Vargas e Silva
CPF credor / CNPJ credor: 047.719.096-01
Funcional Programática: 02.03.05.12.122.0066.2228 Natureza: 3.3.50.42.00
Projeto Atividade: Programas, Projetos e Convênios na Rede Municipal de Ensino Descrição Natureza: Auxílios
Dados do Pagamento
Número do empenho: 809 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 20/03/2018 Valor: 85,00
Nº do documento: 854064 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 16729-0
Credor: Maria Beatriz Gomes da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 863.021.836-34
Funcional Programática: 02.03.05.12.122.0066.2228 Natureza: 3.3.50.42.00
Projeto Atividade: Programas, Projetos e Convênios na Rede Municipal de Ensino Descrição Natureza: Auxílios
Dados do Pagamento
Número do empenho: 808 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 20/03/2018 Valor: 85,00
Nº do documento: 854063 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 16729-0
Credor: Maria Aparecida Alves Gouvea
CPF credor / CNPJ credor: 059.706.546-20
Funcional Programática: 02.03.05.12.122.0066.2228 Natureza: 3.3.50.42.00
Projeto Atividade: Programas, Projetos e Convênios na Rede Municipal de Ensino Descrição Natureza: Auxílios
Dados do Pagamento
Número do empenho: 807 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 15/03/2018 Valor: 85,00
Nº do documento: 854062 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 16729-0
Credor: Ana Maria Alves
CPF credor / CNPJ credor: 044.541.596-70
Funcional Programática: 02.03.05.12.122.0066.2228 Natureza: 3.3.50.42.00
Projeto Atividade: Programas, Projetos e Convênios na Rede Municipal de Ensino Descrição Natureza: Auxílios
Dados do Pagamento
Número do empenho: 806 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 05/03/2018 Valor: 4.000,00
Nº do documento: Transf Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 6571-4
Credor: Apae de Paineiras
CPF credor / CNPJ credor: 02.274.106/0001-09
Funcional Programática: 02.03.05.12.122.0066.2228 Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: Programas, Projetos e Convênios na Rede Municipal de Ensino Descrição Natureza: Subvenções Sociais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 804 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 15/03/2018 Valor: 215,00
Nº do documento: Transf Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 21059-5
Credor: MAC SUPRIMENTOS E MATERIAL DE ESCRITÓRIO LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 08.085.823/0001-79
Funcional Programática: 02.08.05.08.244.0078.2250 Natureza: 3.3.90.30.17
Projeto Atividade: Programa Bolsa Família - Bloco Gestão da Bolsa Família Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 801 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 12/03/2018 Valor: 1.517,34
Nº do documento: Transf Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 21151-6
Credor: Renato Ramiro Lima 06025666652
CPF credor / CNPJ credor: 26.978.008/0001-10
Funcional Programática: 02.03.03.12.361.0071.2231 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 800 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 09/03/2018 Valor: 1.136,00
Nº do documento: Transf Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 21151-6
Credor: José Zica Filho 06341083602
CPF credor / CNPJ credor: 18.229.606/0001-69
Funcional Programática: 02.03.03.12.361.0071.2231 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 799 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 09/03/2018 Valor: 1.071,72
Nº do documento: Transf Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 21151-6
Credor: Antonio Jose da Silva 09721657115
CPF credor / CNPJ credor: 29.480.877/0001-09
Funcional Programática: 02.03.03.12.361.0071.2231 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 798 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 12/03/2018 Valor: 924,00
Nº do documento: Transf Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 21151-6
Credor: Nivercino Pereira Bueno 19961006615
CPF credor / CNPJ credor: 26.994.108/0001-30
Funcional Programática: 02.03.03.12.361.0071.2231 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 797 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 09/03/2018 Valor: 5.460,70
Nº do documento: Transf Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 21151-6
Credor: Iraci Soares de Oliveira 56367511172
CPF credor / CNPJ credor: 21.666.305/0001-07
Funcional Programática: 02.03.03.12.361.0071.2231 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 796 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 09/03/2018 Valor: 1.888,00
Nº do documento: Transf Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 21151-6
Credor: Ataíde Soares Neto 47677910653
CPF credor / CNPJ credor: 21.658.911/0001-80
Funcional Programática: 02.03.03.12.361.0071.2231 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 795 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 09/03/2018 Valor: 1.500,80
Nº do documento: Transf Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 21151-6
Credor: Rogerio Alves de Mesquita 07912065644
CPF credor / CNPJ credor: 29.506.868/0001-40
Funcional Programática: 02.03.03.12.361.0071.2231 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 791 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 09/03/2018 Valor: 1.160,90
Nº do documento: Transf Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 21151-6
Credor: Wilson Pereira Bueno 51807220630
CPF credor / CNPJ credor: 23.999.648/0001-19
Funcional Programática: 02.03.03.12.361.0071.2231 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 789 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 13/03/2018 Valor: 30,50
Nº do documento: Transf Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 17199-9
Credor: Geraldo Magela Alvares da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 86.417.359/0001-84
Funcional Programática: 02.10.02.08.243.0073.2245 Natureza: 3.3.90.30.28
Projeto Atividade: Atividades do Conselho Tutelar Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança
Dados do Pagamento
Número do empenho: 788 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 09/03/2018 Valor: 80,00
Nº do documento: Transf Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 7674-0
Credor: Sapra Landauer Serviço de Assessoria e Proteção Radiológica LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 50.429.810/0001-36
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0068.2244 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Serviços de Urgência e Emergência - Bloco Méd. Alta Compl Amb Hosp Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 783 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 05/03/2018 Valor: 1.321,41
Nº do documento: Transf Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 283145-7
Credor: Renato Andrade de Sousa 072.635.796-00
CPF credor / CNPJ credor: 21.231.466/0001-78
Funcional Programática: 02.02.04.04.122.0066.2218 Natureza: 3.3.90.39.27
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Administração Geral Descrição Natureza: Fornecimento de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 778 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 09/03/2018 Valor: 62,25
Nº do documento: Transf Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 7674-0
Credor: Geraldo Magela Alvares da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 86.417.359/0001-84
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0068.2242 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa Estratégia em Saúde da Família - Bloco da Atenção Básica Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 777 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 27/03/2018 Valor: 440,00
Nº do documento: Transf Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 7674-0
Credor: Recapagem Alex Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 19.152.198/0001-57
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0068.2243 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Tratamento Fora de Domicílio - Bloco Méd. Alta Compl Amb Hosp Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 776 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 23/03/2018 Valor: 40,00
Nº do documento: 850897 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 8775-0
Credor: Stela Maris Alves Ribeiro
CPF credor / CNPJ credor: 057.501.836-45
Funcional Programática: 02.10.02.08.243.0073.2245 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Atividades do Conselho Tutelar Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 774 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2018 Data: 26/03/2018 Valor: 2.400,00
Nº do documento: Transf Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 6571-4
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0066.2270 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Atividades Administrativas Divisão de Agronegócios Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 772 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2018 Data: 23/03/2018 Valor: 247,98
Nº do documento: Transf Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 22.080-9
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0068.2241 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Saúde Bucal - Bloco da Atenção Básica Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 765 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 27/03/2018 Valor: 901,26
Nº do documento: Transf Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 21353-5
Credor: Biohosp Produtos Hospitalares S/A
CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0068.2210 Natureza: 3.3.90.32.02
Projeto Atividade: Atividades Assistência Farmacêutica - Bloco Assistência Farmacêutica Descrição Natureza: Insumos e Serviços para Saúde
Dados do Pagamento
Número do empenho: 764 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 27/03/2018 Valor: 47,44
Nº do documento: Transf Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 16729-0
Credor: Maria Lúcia Soares
CPF credor / CNPJ credor: 559.691.276-04
Funcional Programática: 02.03.03.12.365.0071.2232 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Infantil Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 762 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 01/03/2018 Valor: 62,86
Nº do documento: 852288 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 23009-X
Credor: Ivo Alves Pimenta
CPF credor / CNPJ credor: 665.327.106-44
Funcional Programática: 02.02.04.04.122.0066.2218 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Administração Geral Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 761 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2018 Data: 26/03/2018 Valor: 1.239,91
Nº do documento: Transf Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 6571-4
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.27.122.0066.2264 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Divisão de Esportes Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 760 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2018 Data: 23/03/2018 Valor: 1.303,80
Nº do documento: Transf Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 16729-0
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.03.12.365.0071.2277 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Infantil - Creche Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 759 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2018 Data: 23/03/2018 Valor: 1.706,12
Nº do documento: Transf Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 16729-0
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.03.12.365.0071.2232 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Infantil Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
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Número do empenho: 758 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2018 Data: 26/03/2018 Valor: 1.551,02
Nº do documento: Transf Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 6571-4
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.04.10.122.0066.2200 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde - Bloco Gestão SUS Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
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Número do empenho: 757 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2018 Data: 26/03/2018 Valor: 5.625,08
Nº do documento: Transf Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 6571-4
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.04.10.122.0066.2200 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde - Bloco Gestão SUS Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 756 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2018 Data: 23/03/2018 Valor: 9.510,30
Nº do documento: Transf Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 13353-1
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.02.12.365.0071.2276 Natureza: 3.1.90.11.02
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Infantil - FUNDEB - Creche Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Até 30% Do Fundeb)
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Número do empenho: 755 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2018 Data: 26/03/2018 Valor: 2.612,70
Nº do documento: Transf Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 6571-4
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.27.122.0066.2267 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Divisão de Lazer Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS) exceto FUNDEB
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Número do empenho: 754 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2018 Data: 26/03/2018 Valor: 123,99
Nº do documento: Transf Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 6571-4
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.27.122.0066.2267 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Divisão de Lazer Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições
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Número do empenho: 753 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2018 Data: 26/03/2018 Valor: 954,00
Nº do documento: Transf Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 21065-x
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.07.08.244.0078.2248 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção dos Programas do PAIF/SCFV - Bloco de Proteção Básica Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros
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Número do empenho: 752 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2018 Data: 26/03/2018 Valor: 2.306,21
Nº do documento: Transf Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 6571-4
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.10.02.08.122.0066.2253 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Assistência Social Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS) exceto FUNDEB
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Número do empenho: 751 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2018 Data: 26/03/2018 Valor: 123,99
Nº do documento: Transf Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 6571-4
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.10.02.08.122.0066.2253 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Assistência Social Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 750 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2018 Data: 26/03/2018 Valor: 3.467,48
Nº do documento: Transf Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 21065-x
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.07.08.244.0078.2252 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção do Programa do CRAS - Bloco de Proteção Básica Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS) exceto FUNDEB
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Número do empenho: 749 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2018 Data: 26/03/2018 Valor: 2.418,20
Nº do documento: Transf Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 21065-x
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.07.08.244.0078.2252 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa do CRAS - Bloco de Proteção Básica Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros
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Número do empenho: 748 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2018 Data: 26/03/2018 Valor: 146,42
Nº do documento: Transf Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 21065-x
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.07.08.244.0078.2252 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção do Programa do CRAS - Bloco de Proteção Básica Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições
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Número do empenho: 748 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2018 Data: 26/03/2018 Valor: 341,16
Nº do documento: Transf Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 21065-x
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.07.08.244.0078.2252 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção do Programa do CRAS - Bloco de Proteção Básica Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 747 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2018 Data: 26/03/2018 Valor: 5.575,74
Nº do documento: Transf Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 21546-5
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.04.08.244.0078.2249 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa do CREAS - Bloco Prot. Especial Média Complexid Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 746 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2018 Data: 26/03/2018 Valor: 5.743,96
Nº do documento: Transf Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 6571-4
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.10.02.08.243.0073.2245 Natureza: 3.1.90.11.12
Projeto Atividade: Atividades do Conselho Tutelar Descrição Natureza: Remuneração de Membros de Conselhos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 745 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2018 Data: 26/03/2018 Valor: 121,16
Nº do documento: Transf Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 6571-4
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.10.02.08.243.0073.2245 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Atividades do Conselho Tutelar Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 744 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2018 Data: 26/03/2018 Valor: 2.691,91
Nº do documento: Transf Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 6571-4
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0066.2270 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Atividades Administrativas Divisão de Agronegócios Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 743 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2018 Data: 26/03/2018 Valor: 155,10
Nº do documento: Transf Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 6571-4
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0066.2270 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Atividades Administrativas Divisão de Agronegócios Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 742 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2018 Data: 26/03/2018 Valor: 151,97
Nº do documento: Transf Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 6571-4
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.04.10.122.0066.2200 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde - Bloco Gestão SUS Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 742 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2018 Data: 26/03/2018 Valor: 481,12
Nº do documento: Transf Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 6571-4
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.04.10.122.0066.2200 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde - Bloco Gestão SUS Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 741 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2018 Data: 26/03/2018 Valor: 2.400,00
Nº do documento: Transf Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 6571-4
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.04.10.122.0066.2200 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde - Bloco Gestão SUS Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 740 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2018 Data: 23/03/2018 Valor: 4.715,08
Nº do documento: Transf Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 17627-3
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.305.0068.2212 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Atividades da Vigilância Epidemiológica - Bloco da Vigilância em Saúde Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 739 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2018 Data: 23/03/2018 Valor: 2.896,03
Nº do documento: Transf Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 17627-3
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.304.0068.2211 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Atividades da Vigilância Sanitária - Bloco da Vigilância em Saúde Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 738 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2018 Data: 23/03/2018 Valor: 1.277,11
Nº do documento: Transf Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 17627-3
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.304.0068.2211 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Atividades da Vigilância Sanitária - Bloco da Vigilância em Saúde Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 737 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2018 Data: 23/03/2018 Valor: 113,70
Nº do documento: Transf Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 17627-3
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.304.0068.2211 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Atividades da Vigilância Sanitária - Bloco da Vigilância em Saúde Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 737 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2018 Data: 23/03/2018 Valor: 123,99
Nº do documento: Transf Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 17627-3
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.304.0068.2211 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Atividades da Vigilância Sanitária - Bloco da Vigilância em Saúde Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 736 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2018 Data: 23/03/2018 Valor: 1.425,90
Nº do documento: Transf Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 18355-5
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0068.2210 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Atividades Assistência Farmacêutica - Bloco Assistência Farmacêutica Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 735 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2018 Data: 23/03/2018 Valor: 1.936,03
Nº do documento: Transf Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 18355-5
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0068.2210 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Atividades Assistência Farmacêutica - Bloco Assistência Farmacêutica Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 734 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2018 Data: 23/03/2018 Valor: 193,60
Nº do documento: Transf Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 18355-5
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0068.2210 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Atividades Assistência Farmacêutica - Bloco Assistência Farmacêutica Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 734 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2018 Data: 23/03/2018 Valor: 123,99
Nº do documento: Transf Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 18355-5
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0068.2210 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Atividades Assistência Farmacêutica - Bloco Assistência Farmacêutica Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 733 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2018 Data: 23/03/2018 Valor: 2.327,58
Nº do documento: Transf Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 7674-0
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0068.2244 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Serviços de Urgência e Emergência - Bloco Méd. Alta Compl Amb Hosp Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 732 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2018 Data: 23/03/2018 Valor: 37.424,16
Nº do documento: Transf Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 7674-0
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0068.2244 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Serviços de Urgência e Emergência - Bloco Méd. Alta Compl Amb Hosp Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 731 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2018 Data: 23/03/2018 Valor: 9.922,47
Nº do documento: Transf Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 7674-0
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0068.2244 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Serviços de Urgência e Emergência - Bloco Méd. Alta Compl Amb Hosp Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 730 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2018 Data: 23/03/2018 Valor: 680,69
Nº do documento: Transf Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 7674-0
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0068.2244 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Serviços de Urgência e Emergência - Bloco Méd. Alta Compl Amb Hosp Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 730 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2018 Data: 23/03/2018 Valor: 2.352,03
Nº do documento: Transf Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 7674-0
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0068.2244 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Serviços de Urgência e Emergência - Bloco Méd. Alta Compl Amb Hosp Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 730 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2018 Data: 23/03/2018 Valor: 228,06
Nº do documento: Transf Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 7674-0
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0068.2244 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Serviços de Urgência e Emergência - Bloco Méd. Alta Compl Amb Hosp Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 726 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2018 Data: 23/03/2018 Valor: 2.035,92
Nº do documento: Transf Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 22.080-9
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0068.2242 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Programa Estratégia em Saúde da Família - Bloco da Atenção Básica Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 726 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2018 Data: 23/03/2018 Valor: 1.028,66
Nº do documento: Transf Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 22.080-9
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0068.2242 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Programa Estratégia em Saúde da Família - Bloco da Atenção Básica Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 725 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2018 Data: 23/03/2018 Valor: 5.753,12
Nº do documento: Transf Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 7674-0
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0068.2241 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Saúde Bucal - Bloco da Atenção Básica Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS) exceto FUNDEB
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Número do empenho: 724 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2018 Data: 23/03/2018 Valor: 495,96
Nº do documento: Transf Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 7674-0
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0068.2241 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Saúde Bucal - Bloco da Atenção Básica Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições
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Número do empenho: 723 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2018 Data: 27/03/2018 Valor: 5.886,30
Nº do documento: Transf Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 22.080-9
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0068.2203 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Atividades do NASF - Bloco da Atenção Básica Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros
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Número do empenho: 720 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2018 Data: 26/03/2018 Valor: 121,48
Nº do documento: Transf Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 6571-4
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.27.122.0066.2264 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Divisão de Esportes Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições
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Número do empenho: 719 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2018 Data: 26/03/2018 Valor: 2.400,00
Nº do documento: Transf Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 6571-4
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.27.122.0066.2264 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Divisão de Esportes Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
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Número do empenho: 718 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2018 Data: 26/03/2018 Valor: 2.142,53
Nº do documento: Transf Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 6571-4
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.27.122.0066.2267 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Divisão de Lazer Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros
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Número do empenho: 717 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2018 Data: 26/03/2018 Valor: 41.514,94
Nº do documento: Transf Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 6571-4
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.15.122.0066.2262 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do DTVOUC Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS) exceto FUNDEB
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Número do empenho: 716 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2018 Data: 26/03/2018 Valor: 15.235,57
Nº do documento: Transf Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 6571-4
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.15.122.0066.2262 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do DTVOUC Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros
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Número do empenho: 715 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2018 Data: 26/03/2018 Valor: 123,99
Nº do documento: Transf Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 6571-4
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.15.122.0066.2262 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do DTVOUC Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições
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Número do empenho: 715 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2018 Data: 26/03/2018 Valor: 651,06
Nº do documento: Transf Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 6571-4
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.15.122.0066.2262 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do DTVOUC Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições
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Número do empenho: 715 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2018 Data: 26/03/2018 Valor: 961,26
Nº do documento: Transf Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 6571-4
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.15.122.0066.2262 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do DTVOUC Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições
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Número do empenho: 714 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2018 Data: 26/03/2018 Valor: 4.158,23
Nº do documento: Transf Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 6571-4
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.15.122.0066.2262 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do DTVOUC Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
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Número do empenho: 713 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2018 Data: 23/03/2018 Valor: 4.165,80
Nº do documento: Transf Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 13353-1
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.02.12.365.0071.2233 Natureza: 3.1.90.04.02
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Infantil - FUNDEB Descrição Natureza: Pessoal Do Fundeb (recursos: Mínimo De 30%)
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Número do empenho: 711 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2018 Data: 23/03/2018 Valor: 4.310,94
Nº do documento: Transf Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 13353-1
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.02.12.365.0071.2233 Natureza: 3.1.90.11.02
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Infantil - FUNDEB Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Até 30% Do Fundeb)
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Número do empenho: 709 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2018 Data: 23/03/2018 Valor: 4.840,02
Nº do documento: Transf Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 16729-0
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.03.12.367.0071.2235 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Especial Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 708 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2018 Data: 23/03/2018 Valor: 1.239,91
Nº do documento: Transf Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 16729-0
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.03.12.367.0071.2235 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Especial Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros
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Número do empenho: 707 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2018 Data: 23/03/2018 Valor: 123,99
Nº do documento: Transf Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 16729-0
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.03.12.367.0071.2235 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Especial Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições
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Número do empenho: 707 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2018 Data: 23/03/2018 Valor: 247,98
Nº do documento: Transf Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 16729-0
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.03.12.367.0071.2235 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Especial Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 706 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2018 Data: 26/03/2018 Valor: 1.661,48
Nº do documento: Transf Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 6571-4
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.05.13.392.0074.2239 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção da Biblioteca Pública Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 705 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2018 Data: 26/03/2018 Valor: 123,99
Nº do documento: Transf Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 6571-4
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.05.13.392.0074.2239 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção da Biblioteca Pública Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 704 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2018 Data: 26/03/2018 Valor: 954,00
Nº do documento: Transf Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 6571-4
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.05.13.392.0074.2239 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção da Biblioteca Pública Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 703 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2018 Data: 26/03/2018 Valor: 2.400,00
Nº do documento: Transf Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 6571-4
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.05.12.122.0066.2226 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria Municipal de Educação Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 702 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2018 Data: 26/03/2018 Valor: 247,98
Nº do documento: Transf Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 6571-4
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.05.12.122.0066.2226 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria Municipal de Educação Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 701 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2018 Data: 26/03/2018 Valor: 2.995,08
Nº do documento: Transf Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 6571-4
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.05.12.122.0066.2226 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria Municipal de Educação Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 700 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2018 Data: 23/03/2018 Valor: 4.775,86
Nº do documento: Transf Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 16729-0
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.03.12.361.0071.2230 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 699 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2018 Data: 23/03/2018 Valor: 954,00
Nº do documento: Transf Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 16729-0
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.03.12.361.0071.2230 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 698 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2018 Data: 23/03/2018 Valor: 279,09
Nº do documento: Transf Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 16729-0
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.03.12.365.0071.2277 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Infantil - Creche Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 697 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 23/03/2018 Valor: 12.248,07
Nº do documento: Transf Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 13353-1
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.02.12.365.0071.2276 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Infantil - FUNDEB - Creche Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Mínimo De 70% Do Fundeb)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 696 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2018 Data: 23/03/2018 Valor: 51.346,43
Nº do documento: Transf Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 13353-1
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.0071.2234 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Mínimo De 70% Do Fundeb)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 695 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2018 Data: 23/03/2018 Valor: 1.239,91
Nº do documento: Transf Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 13353-1
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.0071.2234 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB Descrição Natureza: Pessoal Do Fundeb (recursos: Mínimo De 70%)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 694 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2018 Data: 23/03/2018 Valor: 247,98
Nº do documento: Transf Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 13353-1
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.0071.2234 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 694 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2018 Data: 23/03/2018 Valor: 123,99
Nº do documento: Transf Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 13353-1
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.0071.2234 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 694 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2018 Data: 23/03/2018 Valor: 4.153,89
Nº do documento: Transf Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 13353-1
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.0071.2234 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 694 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2018 Data: 23/03/2018 Valor: 425,51
Nº do documento: Transf Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 16729-0
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.0071.2234 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 694 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2018 Data: 23/03/2018 Valor: 1.797,93
Nº do documento: Transf Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 13353-1
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.0071.2234 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 693 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2018 Data: 23/03/2018 Valor: 9.800,44
Nº do documento: Transf Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 13353-1
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.0071.2234 Natureza: 3.1.90.11.02
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Até 30% Do Fundeb)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 691 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2018 Data: 26/03/2018 Valor: 1.272,00
Nº do documento: Transf Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 6571-4
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.04.04.122.0066.2218 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Administração Geral Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 690 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2018 Data: 26/03/2018 Valor: 2.920,96
Nº do documento: Transf Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 6571-4
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.04.04.122.0066.2218 Natureza: 3.3.90.36.07
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Administração Geral Descrição Natureza: Estagiários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 689 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2018 Data: 26/03/2018 Valor: 1.474,84
Nº do documento: Transf Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 6571-4
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.04.09.272.0069.2222 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Encargos com Aposentados e Pensionistas Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 689 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2018 Data: 26/03/2018 Valor: 993,59
Nº do documento: Transf Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 6571-4
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.04.09.272.0069.2222 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Encargos com Aposentados e Pensionistas Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 688 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2018 Data: 26/03/2018 Valor: 12.718,17
Nº do documento: Transf Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 6571-4
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.04.09.272.0069.2222 Natureza: 3.1.90.03.02
Projeto Atividade: Encargos com Aposentados e Pensionistas Descrição Natureza: Pensões Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro
Dados do Pagamento
Número do empenho: 686 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2018 Data: 26/03/2018 Valor: 21.357,45
Nº do documento: Transf Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 6571-4
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.04.09.272.0069.2222 Natureza: 3.1.90.01.02
Projeto Atividade: Encargos com Aposentados e Pensionistas Descrição Natureza: Aposent Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro
Dados do Pagamento
Número do empenho: 685 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2018 Data: 26/03/2018 Valor: 1.146,59
Nº do documento: Transf Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 6571-4
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.04.04.122.0066.2218 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Administração Geral Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 685 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2018 Data: 26/03/2018 Valor: 1.065,73
Nº do documento: Transf Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 6571-4
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.04.04.122.0066.2218 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Administração Geral Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 684 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2018 Data: 26/03/2018 Valor: 18.107,94
Nº do documento: Transf Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 6571-4
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.04.04.122.0066.2218 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Administração Geral Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 682 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2018 Data: 26/03/2018 Valor: 15.837,27
Nº do documento: Transf Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 6571-4
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.04.04.122.0066.2218 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Administração Geral Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 681 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2018 Data: 26/03/2018 Valor: 4.000,00
Nº do documento: Transf Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 6571-4
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0066.2214 Natureza: 3.1.90.11.08
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito e do Vice-Prefeito Descrição Natureza: Subsídio de Vice-prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 680 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2018 Data: 26/03/2018 Valor: 12.500,00
Nº do documento: Transf Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 6571-4
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0066.2214 Natureza: 3.1.90.11.07
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito e do Vice-Prefeito Descrição Natureza: Subsídio de Prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 679 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2018 Data: 26/03/2018 Valor: 310,20
Nº do documento: Transf Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 6571-4
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0066.2214 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito e do Vice-Prefeito Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 678 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2018 Data: 26/03/2018 Valor: 3.102,04
Nº do documento: Transf Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 6571-4
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0066.2214 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito e do Vice-Prefeito Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 677 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 15/03/2018 Valor: 47,44
Nº do documento: 854019 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 16729-0
Credor: LAUDIENY APARECIDA MEDEIROS DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 036.208.646-08
Funcional Programática: 02.03.03.12.361.0071.2230 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 677 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2018 Data: 28/03/2018 Valor: 220,60
Nº do documento: 854076 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 16729-0
Credor: LAUDIENY APARECIDA MEDEIROS DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 036.208.646-08
Funcional Programática: 02.03.03.12.361.0071.2230 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 676 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 01/03/2018 Valor: 47,44
Nº do documento: 854020 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 16729-0
Credor: SHIRLEY DE SOUZA VALES
CPF credor / CNPJ credor: 054.940.096-61
Funcional Programática: 02.03.03.12.365.0071.2277 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Infantil - Creche Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 676 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2018 Data: 28/03/2018 Valor: 220,60
Nº do documento: 854077 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 16729-0
Credor: SHIRLEY DE SOUZA VALES
CPF credor / CNPJ credor: 054.940.096-61
Funcional Programática: 02.03.03.12.365.0071.2277 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Infantil - Creche Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 675 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 09/03/2018 Valor: 52,50
Nº do documento: Transf Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 7674-0
Credor: Geraldo Magela Alvares da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 86.417.359/0001-84
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0068.2242 Natureza: 3.3.90.30.21
Projeto Atividade: Programa Estratégia em Saúde da Família - Bloco da Atenção Básica Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha
Dados do Pagamento
Número do empenho: 674 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 09/03/2018 Valor: 47,05
Nº do documento: Transf Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 17199-9
Credor: Geraldo Magela Alvares da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 86.417.359/0001-84
Funcional Programática: 02.03.05.13.392.0074.2239 Natureza: 3.3.90.30.21
Projeto Atividade: Manutenção da Biblioteca Pública Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha
Dados do Pagamento
Número do empenho: 673 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 09/03/2018 Valor: 10,50
Nº do documento: Transf Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 17199-9
Credor: Geraldo Magela Alvares da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 86.417.359/0001-84
Funcional Programática: 02.06.04.10.122.0066.2200 Natureza: 3.3.90.30.21
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde - Bloco Gestão SUS Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha
Dados do Pagamento
Número do empenho: 672 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 19/03/2018 Valor: 74,95
Nº do documento: Transf Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 7674-0
Credor: Acácia Comercio de Medicamentos EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0068.2242 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Programa Estratégia em Saúde da Família - Bloco da Atenção Básica Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 671 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 13/03/2018 Valor: 380,00
Nº do documento: Transf Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 17199-9
Credor: Guilherme Henrique do Prado Barbosa 11490571655
CPF credor / CNPJ credor: 19.180.857/0001-69
Funcional Programática: 02.04.01.26.122.0084.2258 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Aquisição e Manutenção da Frota de Veículos, Máquinas e Equipamentos Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 670 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 13/03/2018 Valor: 580,00
Nº do documento: Transf Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 17199-9
Credor: Guilherme Henrique do Prado Barbosa 11490571655
CPF credor / CNPJ credor: 19.180.857/0001-69
Funcional Programática: 02.04.01.26.122.0084.2258 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Aquisição e Manutenção da Frota de Veículos, Máquinas e Equipamentos Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 669 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 13/03/2018 Valor: 70,00
Nº do documento: Transf Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 17199-9
Credor: Guilherme Henrique do Prado Barbosa 11490571655
CPF credor / CNPJ credor: 19.180.857/0001-69
Funcional Programática: 02.04.01.26.122.0084.2258 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Aquisição e Manutenção da Frota de Veículos, Máquinas e Equipamentos Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 668 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 13/03/2018 Valor: 480,00
Nº do documento: Transf Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 17199-9
Credor: Guilherme Henrique do Prado Barbosa 11490571655
CPF credor / CNPJ credor: 19.180.857/0001-69
Funcional Programática: 02.04.01.26.122.0084.2258 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Aquisição e Manutenção da Frota de Veículos, Máquinas e Equipamentos Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 663 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 09/03/2018 Valor: 2.880,00
Nº do documento: Transf Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 17199-9
Credor: Viviane Aparecida Lima de Morais Carvalho - ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.258.133/0001-16
Funcional Programática: 02.04.01.26.122.0084.2258 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Aquisição e Manutenção da Frota de Veículos, Máquinas e Equipamentos Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 661 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 23/03/2018 Valor: 2.700,00
Nº do documento: Transf Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 17199-9
Credor: Viviane Aparecida Lima de Morais Carvalho - ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.258.133/0001-16
Funcional Programática: 02.04.01.26.122.0084.2258 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Aquisição e Manutenção da Frota de Veículos, Máquinas e Equipamentos Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 658 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 27/03/2018 Valor: 497,07
Nº do documento: Transf Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 7674-0
Credor: Acácia Comercio de Medicamentos EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0068.2242 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Programa Estratégia em Saúde da Família - Bloco da Atenção Básica Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 656 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 27/03/2018 Valor: 574,52
Nº do documento: Transf Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 7674-0
Credor: Acácia Comercio de Medicamentos EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0068.2244 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Serviços de Urgência e Emergência - Bloco Méd. Alta Compl Amb Hosp Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 652 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 27/03/2018 Valor: 860,00
Nº do documento: Transf Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 17199-9
Credor: AQUARELA COMERCIO E SERVIÇOS - EIRELI - ME
CPF credor / CNPJ credor: 18.905.288/0001-09
Funcional Programática: 02.05.01.27.812.0076.2265 Natureza: 3.3.90.30.14
Projeto Atividade: Promoção, Apoio e Incentivo às Atividades do Esporte Descrição Natureza: Material Educativo e Esportivo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 651 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 27/03/2018 Valor: 127,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 17230-8
Credor: QG Materiais de Construção Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 04.927.046/0001-01
Funcional Programática: 02.03.03.12.361.0071.2236 Natureza: 3.3.90.30.26
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Caixas Escolares Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico
Dados do Pagamento
Número do empenho: 648 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 19/03/2018 Valor: 91,90
Nº do documento: Transf Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 7674-0
Credor: Med Center Comercial LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0068.2242 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Programa Estratégia em Saúde da Família - Bloco da Atenção Básica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 646 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 19/03/2018 Valor: 483,26
Nº do documento: Transf Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 7674-0
Credor: Acácia Comercio de Medicamentos EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0068.2244 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Serviços de Urgência e Emergência - Bloco Méd. Alta Compl Amb Hosp Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 645 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 19/03/2018 Valor: 82,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 7674-0
Credor: Acácia Comercio de Medicamentos EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0068.2242 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Programa Estratégia em Saúde da Família - Bloco da Atenção Básica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 642 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 08/03/2018 Valor: 31,30
Nº do documento: Transf Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 17199-9
Credor: Geraldo Magela Alvares da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 86.417.359/0001-84
Funcional Programática: 02.04.01.15.452.0082.2263 Natureza: 3.3.90.30.21
Projeto Atividade: Administração dos Serviços de Limpeza Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha
Dados do Pagamento
Número do empenho: 641 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 19/03/2018 Valor: 75,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 17199-9
Credor: Recapagem Alex LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 19.152.198/0005-80
Funcional Programática: 02.04.01.26.122.0084.2258 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Aquisição e Manutenção da Frota de Veículos, Máquinas e Equipamentos Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 638 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 09/03/2018 Valor: 504,42
Nº do documento: Transf Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 16729-0
Credor: Geraldo Magela Alvares da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 86.417.359/0001-84
Funcional Programática: 02.03.03.12.365.0071.2277 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Infantil - Creche Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 636 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 08/03/2018 Valor: 312,00
Nº do documento: 854643 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 7674-0
Credor: Elaine César Teixeira
CPF credor / CNPJ credor: 058.075.786-27
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0068.2243 Natureza: 3.3.90.36.30
Projeto Atividade: Tratamento Fora de Domicílio - Bloco Méd. Alta Compl Amb Hosp Descrição Natureza: Serviço de Apoio Adm., Técnico e Operacional
Dados do Pagamento
Número do empenho: 634 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 27/03/2018 Valor: 474,00
Nº do documento: Transf Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 21059-5
Credor: Valdeci Eugênio Ferreira de Sousa - ME
CPF credor / CNPJ credor: 27.630.745/0001-90
Funcional Programática: 02.08.05.08.244.0078.2250 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Programa Bolsa Família - Bloco Gestão da Bolsa Família Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 632 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 28/03/2018 Valor: 676,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 21059-5
Credor: Centro Oeste Comércio Eireli - ME
CPF credor / CNPJ credor: 26.904.314/0001-02
Funcional Programática: 02.08.05.08.244.0078.2250 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Programa Bolsa Família - Bloco Gestão da Bolsa Família Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 631 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 07/03/2018 Valor: 49,20
Nº do documento: Transf Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 18267-2
Credor: Vânia Maria de Campos Camargo 39759369672
CPF credor / CNPJ credor: 26.840.565/0001-70
Funcional Programática: 02.06.02.10.305.0068.2212 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Atividades da Vigilância Epidemiológica - Bloco da Vigilância em Saúde Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda
Dados do Pagamento
Número do empenho: 629 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 08/03/2018 Valor: 44,45
Nº do documento: Transf Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 7674-0
Credor: Geraldo Magela Alvares da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 86.417.359/0001-84
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0068.2244 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Serviços de Urgência e Emergência - Bloco Méd. Alta Compl Amb Hosp Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 627 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 09/03/2018 Valor: 2.679,83
Nº do documento: Transf Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 17199-9
Credor: Belo Horizonte Cartório do 3º Oficio de Notas
CPF credor / CNPJ credor: 21.856.372/0001-94
Funcional Programática: 02.02.04.04.122.0066.2218 Natureza: 3.3.90.39.50
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Administração Geral Descrição Natureza: Serviços Judiciários
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Número do empenho: 626 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 09/03/2018 Valor: 20,60
Nº do documento: Transf Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 17199-9
Credor: Geraldo Magela Alvares da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 86.417.359/0001-84
Funcional Programática: 02.03.05.13.392.0074.2239 Natureza: 3.3.90.30.21
Projeto Atividade: Manutenção da Biblioteca Pública Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha
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Número do empenho: 625 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 09/03/2018 Valor: 28,95
Nº do documento: Transf Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 17199-9
Credor: Geraldo Magela Alvares da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 86.417.359/0001-84
Funcional Programática: 02.03.05.13.392.0074.2239 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção da Biblioteca Pública Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
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Número do empenho: 624 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 20/03/2018 Valor: 278,00
Nº do documento: Transf Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 16729-0
Credor: CASEIRA ALIMENTOS LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.728.232/0001-14
Funcional Programática: 02.03.03.12.365.0071.2277 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Infantil - Creche Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
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Número do empenho: 622 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 09/03/2018 Valor: 493,90
Nº do documento: Transf Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 16729-0
Credor: Geraldo Magela Alvares da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 86.417.359/0001-84
Funcional Programática: 02.03.03.12.365.0071.2277 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Infantil - Creche Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 620 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 09/03/2018 Valor: 122,45
Nº do documento: Transf Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 16729-0
Credor: Geraldo Magela Alvares da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 86.417.359/0001-84
Funcional Programática: 02.03.03.12.365.0071.2277 Natureza: 3.3.90.30.21
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Infantil - Creche Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha
Dados do Pagamento
Número do empenho: 619 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2018 Data: 28/03/2018 Valor: 4.500,00
Nº do documento: Transf Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 17199-9
Credor: Marcos Resende Sociedade Individual de Advocacia
CPF credor / CNPJ credor: 29.265.117/0001-89
Funcional Programática: 02.02.04.02.122.0066.2217 Natureza: 3.3.90.35.02
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Procuradoria Geral Descrição Natureza: Consultoria Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 618 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 09/03/2018 Valor: 189,40
Nº do documento: Transf Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 21059-5
Credor: Geraldo Magela Alvares da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 86.417.359/0001-84
Funcional Programática: 02.08.06.08.244.0078.2251 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção do SUAS - Bloco Gestão do SUAS Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
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Número do empenho: 617 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 09/03/2018 Valor: 17,34
Nº do documento: Transf Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 21059-5
Credor: Geraldo Magela Alvares da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 86.417.359/0001-84
Funcional Programática: 02.08.06.08.244.0078.2251 Natureza: 3.3.90.30.26
Projeto Atividade: Manutenção do SUAS - Bloco Gestão do SUAS Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico
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Número do empenho: 614 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 09/03/2018 Valor: 48,40
Nº do documento: Transf Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 17199-9
Credor: Geraldo Magela Alvares da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 86.417.359/0001-84
Funcional Programática: 02.06.04.10.122.0066.2200 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde - Bloco Gestão SUS Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
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Número do empenho: 612 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 09/03/2018 Valor: 35,56
Nº do documento: Transf Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 7674-0
Credor: Geraldo Magela Alvares da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 86.417.359/0001-84
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0068.2242 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa Estratégia em Saúde da Família - Bloco da Atenção Básica Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
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Número do empenho: 611 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 09/03/2018 Valor: 44,45
Nº do documento: Transf Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 7674-0
Credor: Geraldo Magela Alvares da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 86.417.359/0001-84
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0068.2242 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa Estratégia em Saúde da Família - Bloco da Atenção Básica Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
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Número do empenho: 609 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 09/03/2018 Valor: 106,68
Nº do documento: Transf Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 17199-9
Credor: Geraldo Magela Alvares da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 86.417.359/0001-84
Funcional Programática: 02.02.04.04.122.0066.2218 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Administração Geral Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 607 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 09/03/2018 Valor: 49,90
Nº do documento: Transf Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 7674-0
Credor: Geraldo Magela Alvares da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 86.417.359/0001-84
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0068.2242 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Programa Estratégia em Saúde da Família - Bloco da Atenção Básica Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
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Número do empenho: 602 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 09/03/2018 Valor: 11,40
Nº do documento: Transf Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 7674-0
Credor: Geraldo Magela Alvares da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 86.417.359/0001-84
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0068.2242 Natureza: 3.3.90.30.15
Projeto Atividade: Programa Estratégia em Saúde da Família - Bloco da Atenção Básica Descrição Natureza: Material para Festividades e Homenagens
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Número do empenho: 601 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 09/03/2018 Valor: 17,34
Nº do documento: Transf Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 7674-0
Credor: Geraldo Magela Alvares da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 86.417.359/0001-84
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0068.2242 Natureza: 3.3.90.30.26
Projeto Atividade: Programa Estratégia em Saúde da Família - Bloco da Atenção Básica Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico
Dados do Pagamento
Número do empenho: 600 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 09/03/2018 Valor: 36,95
Nº do documento: Transf Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 7674-0
Credor: Geraldo Magela Alvares da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 86.417.359/0001-84
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0068.2242 Natureza: 3.3.90.30.21
Projeto Atividade: Programa Estratégia em Saúde da Família - Bloco da Atenção Básica Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha
Dados do Pagamento
Número do empenho: 599 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 09/03/2018 Valor: 302,95
Nº do documento: Transf Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 7674-0
Credor: Geraldo Magela Alvares da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 86.417.359/0001-84
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0068.2242 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Programa Estratégia em Saúde da Família - Bloco da Atenção Básica Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 598 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 09/03/2018 Valor: 15,70
Nº do documento: Transf Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 7674-0
Credor: Geraldo Magela Alvares da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 86.417.359/0001-84
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0068.2242 Natureza: 3.3.90.30.21
Projeto Atividade: Programa Estratégia em Saúde da Família - Bloco da Atenção Básica Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha
Dados do Pagamento
Número do empenho: 597 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 09/03/2018 Valor: 256,85
Nº do documento: Transf Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 7674-0
Credor: Geraldo Magela Alvares da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 86.417.359/0001-84
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0068.2242 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Programa Estratégia em Saúde da Família - Bloco da Atenção Básica Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 595 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 09/03/2018 Valor: 57,70
Nº do documento: Transf Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 17199-9
Credor: Geraldo Magela Alvares da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 86.417.359/0001-84
Funcional Programática: 02.06.04.10.122.0066.2200 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde - Bloco Gestão SUS Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 591 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 27/03/2018 Valor: 942,55
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 17199-9
Credor: QG Materiais de Construção Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 04.927.046/0001-01
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0081.2183 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Prédios Públicos Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 590 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 27/03/2018 Valor: 1.543,34
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 17199-9
Credor: QG Materiais de Construção Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 04.927.046/0001-01
Funcional Programática: 02.04.01.15.122.0066.2262 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do DTVOUC Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 584 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2018 Data: 06/03/2018 Valor: 225,93
Nº do documento: Transf Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 19802-1
Credor: Auto Posto Via Car de Paineiras Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0001-93
Funcional Programática: 02.02.04.06.181.0066.2030 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Civil Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 584 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2018 Data: 22/03/2018 Valor: 852,35
Nº do documento: Transf Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 6571-4
Credor: Auto Posto Via Car de Paineiras Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0001-93
Funcional Programática: 02.02.04.06.181.0066.2030 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Civil Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 583 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2018 Data: 06/03/2018 Valor: 3.467,69
Nº do documento: Transf Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 7674-0
Credor: Auto Posto Via Car de Paineiras Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0001-93
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0068.2243 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Tratamento Fora de Domicílio - Bloco Méd. Alta Compl Amb Hosp Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 583 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2018 Data: 06/03/2018 Valor: 3.251,74
Nº do documento: Transf Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 7674-0
Credor: Auto Posto Via Car de Paineiras Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0001-93
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0068.2243 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Tratamento Fora de Domicílio - Bloco Méd. Alta Compl Amb Hosp Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 583 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2018 Data: 22/03/2018 Valor: 3.416,84
Nº do documento: Transf Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 7674-0
Credor: Auto Posto Via Car de Paineiras Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0001-93
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0068.2243 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Tratamento Fora de Domicílio - Bloco Méd. Alta Compl Amb Hosp Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 583 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2018 Data: 22/03/2018 Valor: 188,39
Nº do documento: Transf Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 7674-0
Credor: Auto Posto Via Car de Paineiras Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0001-93
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0068.2243 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Tratamento Fora de Domicílio - Bloco Méd. Alta Compl Amb Hosp Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 582 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2018 Data: 16/03/2018 Valor: 659,22
Nº do documento: Transf Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 16729-0
Credor: Posto Paineiras Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 00.809.306/0001-93
Funcional Programática: 02.03.03.12.122.0066.2237 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Aquisição e Manutenção de Veículos da Secretaria de Educação Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 582 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2018 Data: 16/03/2018 Valor: 671,93
Nº do documento: Transf Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 16729-0
Credor: Posto Paineiras Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 00.809.306/0001-93
Funcional Programática: 02.03.03.12.122.0066.2237 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Aquisição e Manutenção de Veículos da Secretaria de Educação Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 581 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2018 Data: 16/03/2018 Valor: 150,00
Nº do documento: Transf Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 17199-9
Credor: Posto Paineiras Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 00.809.306/0001-93
Funcional Programática: 02.04.01.26.122.0084.2258 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Aquisição e Manutenção da Frota de Veículos, Máquinas e Equipamentos Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 581 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2018 Data: 16/03/2018 Valor: 645,73
Nº do documento: Transf Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 17199-9
Credor: Posto Paineiras Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 00.809.306/0001-93
Funcional Programática: 02.04.01.26.122.0084.2258 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Aquisição e Manutenção da Frota de Veículos, Máquinas e Equipamentos Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 580 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2018 Data: 06/03/2018 Valor: 680,89
Nº do documento: Transf Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 19802-1
Credor: Auto Posto Via Car de Paineiras Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0001-93
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0066.2214 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito e do Vice-Prefeito Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 580 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2018 Data: 06/03/2018 Valor: 627,79
Nº do documento: Transf Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 19802-1
Credor: Auto Posto Via Car de Paineiras Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0001-93
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0066.2214 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito e do Vice-Prefeito Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 579 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2018 Data: 21/03/2018 Valor: 1.120,12
Nº do documento: Transf Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 16729-0
Credor: Cooperativa dos Produtores Rurais de Abaeté e Região Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 16.505.554/0020-43
Funcional Programática: 02.03.03.12.122.0066.2237 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Aquisição e Manutenção de Veículos da Secretaria de Educação Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 577 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2018 Data: 21/03/2018 Valor: 3.015,64
Nº do documento: Transf Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 17199-9
Credor: Cooperativa dos Produtores Rurais de Abaeté e Região Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 16.505.554/0020-43
Funcional Programática: 02.04.01.26.122.0084.2258 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Aquisição e Manutenção da Frota de Veículos, Máquinas e Equipamentos Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 576 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2018 Data: 06/03/2018 Valor: 572,80
Nº do documento: Transf Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 19802-1
Credor: Auto Posto Via Car de Paineiras Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0001-93
Funcional Programática: 02.02.04.06.181.0066.2029 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Militar Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 576 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2018 Data: 06/03/2018 Valor: 235,89
Nº do documento: Transf Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 19802-1
Credor: Auto Posto Via Car de Paineiras Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0001-93
Funcional Programática: 02.02.04.06.181.0066.2029 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Militar Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 576 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2018 Data: 22/03/2018 Valor: 472,55
Nº do documento: Transf Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 6571-4
Credor: Auto Posto Via Car de Paineiras Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0001-93
Funcional Programática: 02.02.04.06.181.0066.2029 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Militar Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 575 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2018 Data: 22/03/2018 Valor: 147,75
Nº do documento: Transf Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 16729-0
Credor: Auto Posto Via Car de Paineiras Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0001-93
Funcional Programática: 02.03.03.12.122.0066.2237 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Aquisição e Manutenção de Veículos da Secretaria de Educação Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 575 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2018 Data: 22/03/2018 Valor: 283,98
Nº do documento: Transf Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 16729-0
Credor: Auto Posto Via Car de Paineiras Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0001-93
Funcional Programática: 02.03.03.12.122.0066.2237 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Aquisição e Manutenção de Veículos da Secretaria de Educação Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 574 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2018 Data: 01/03/2018 Valor: 1.088,66
Nº do documento: Transf Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 19802-1
Credor: Auto Posto Via Car de Paineiras Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0001-93
Funcional Programática: 02.04.01.26.122.0084.2258 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Aquisição e Manutenção da Frota de Veículos, Máquinas e Equipamentos Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 574 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2018 Data: 06/03/2018 Valor: 949,26
Nº do documento: Transf Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 19802-1
Credor: Auto Posto Via Car de Paineiras Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0001-93
Funcional Programática: 02.04.01.26.122.0084.2258 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Aquisição e Manutenção da Frota de Veículos, Máquinas e Equipamentos Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 574 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2018 Data: 22/03/2018 Valor: 984,98
Nº do documento: Transf Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 6571-4
Credor: Auto Posto Via Car de Paineiras Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0001-93
Funcional Programática: 02.04.01.26.122.0084.2258 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Aquisição e Manutenção da Frota de Veículos, Máquinas e Equipamentos Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 573 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 06/03/2018 Valor: 162,18
Nº do documento: Transf Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 18267-2
Credor: Auto Posto Via Car de Paineiras Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0001-93
Funcional Programática: 02.06.02.10.305.0068.2212 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades da Vigilância Epidemiológica - Bloco da Vigilância em Saúde Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 573 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2018 Data: 22/03/2018 Valor: 200,45
Nº do documento: Transf Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 18267-2
Credor: Auto Posto Via Car de Paineiras Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0001-93
Funcional Programática: 02.06.02.10.305.0068.2212 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades da Vigilância Epidemiológica - Bloco da Vigilância em Saúde Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 572 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2018 Data: 22/03/2018 Valor: 141,59
Nº do documento: Transf Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 21059-5
Credor: Auto Posto Via Car de Paineiras Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0001-93
Funcional Programática: 02.08.07.08.244.0078.2252 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Programa do CRAS - Bloco de Proteção Básica Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 572 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2018 Data: 06/03/2018 Valor: 105,60
Nº do documento: Transf Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 21059-5
Credor: Auto Posto Via Car de Paineiras Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0001-93
Funcional Programática: 02.08.07.08.244.0078.2252 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Programa do CRAS - Bloco de Proteção Básica Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 567 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 19/03/2018 Valor: 487,03
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 21059-5
Credor: Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.08.07.08.244.0078.2248 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção dos Programas do PAIF/SCFV - Bloco de Proteção Básica Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 566 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 19/03/2018 Valor: 12,28
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 7674-0
Credor: Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0068.2244 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Serviços de Urgência e Emergência - Bloco Méd. Alta Compl Amb Hosp Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 566 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2018 Data: 19/03/2018 Valor: 12,48
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 7674-0
Credor: Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0068.2244 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Serviços de Urgência e Emergência - Bloco Méd. Alta Compl Amb Hosp Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 564 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 19/03/2018 Valor: 265,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 17199-9
Credor: Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.02.04.04.122.0066.2218 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Administração Geral Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 563 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 02/03/2018 Valor: 62,86
Nº do documento: 852291 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 23009-X
Credor: CLENILSON RODRIGUES DA COSTA
CPF credor / CNPJ credor: 026.776.756-09
Funcional Programática: 02.03.05.13.392.0074.2239 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Biblioteca Pública Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 562 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 23/03/2018 Valor: 62,86
Nº do documento: 854653 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 7674-0
Credor: Edilamar Maria dos Santos Maia
CPF credor / CNPJ credor: 627.822.746-00
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0068.2244 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Serviços de Urgência e Emergência - Bloco Méd. Alta Compl Amb Hosp Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 560 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 01/03/2018 Valor: 110,00
Nº do documento: 854656 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 7674-0
Credor: Geraldo Antonio da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 492.372.176-68
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0068.2244 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Serviços de Urgência e Emergência - Bloco Méd. Alta Compl Amb Hosp Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 556 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 19/03/2018 Valor: 716,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 17199-9
Credor: Recapagem Alex Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 19.152.198/0001-57
Funcional Programática: 02.02.04.06.181.0066.2029 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Militar Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 555 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 09/03/2018 Valor: 110,00
Nº do documento: Transf Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 17199-9
Credor: Recapagem Alex LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 19.152.198/0005-80
Funcional Programática: 02.02.04.06.181.0066.2029 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Militar Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 554 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 08/03/2018 Valor: 45,60
Nº do documento: Transf Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 7674-0
Credor: Geraldo Magela Alvares da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 86.417.359/0001-84
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0068.2244 Natureza: 3.3.90.30.28
Projeto Atividade: Serviços de Urgência e Emergência - Bloco Méd. Alta Compl Amb Hosp Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança
Dados do Pagamento
Número do empenho: 552 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 08/03/2018 Valor: 123,30
Nº do documento: Transf Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 7674-0
Credor: Geraldo Magela Alvares da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 86.417.359/0001-84
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0068.2244 Natureza: 3.3.90.30.21
Projeto Atividade: Serviços de Urgência e Emergência - Bloco Méd. Alta Compl Amb Hosp Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha
Dados do Pagamento
Número do empenho: 546 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 08/03/2018 Valor: 192,10
Nº do documento: Transf Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 17199-9
Credor: Geraldo Magela Alvares da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 86.417.359/0001-84
Funcional Programática: 02.04.01.15.452.0082.2263 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Administração dos Serviços de Limpeza Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 545 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 08/03/2018 Valor: 403,90
Nº do documento: Transf Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 17199-9
Credor: Geraldo Magela Alvares da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 86.417.359/0001-84
Funcional Programática: 02.04.01.15.452.0082.2263 Natureza: 3.3.90.30.28
Projeto Atividade: Administração dos Serviços de Limpeza Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança
Dados do Pagamento
Número do empenho: 542 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 09/03/2018 Valor: 75,00
Nº do documento: Transf Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 7674-0
Credor: Recapagem Alex LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 19.152.198/0005-80
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0068.2243 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Tratamento Fora de Domicílio - Bloco Méd. Alta Compl Amb Hosp Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 541 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 19/03/2018 Valor: 753,64
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 7674-0
Credor: Dimas Fulgêncio Autopeças - ME
CPF credor / CNPJ credor: 23.960.419/0001-90
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0068.2243 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Tratamento Fora de Domicílio - Bloco Méd. Alta Compl Amb Hosp Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 533 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 01/03/2018 Valor: 90,00
Nº do documento: 852292 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 23009-X
Credor: Carlos Roberto de Oliveira
CPF credor / CNPJ credor: 054.333.726-00
Funcional Programática: 02.02.04.04.122.0066.2218 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Administração Geral Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 533 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2018 Data: 01/03/2018 Valor: 62,86
Nº do documento: 852292 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 23009-X
Credor: Carlos Roberto de Oliveira
CPF credor / CNPJ credor: 054.333.726-00
Funcional Programática: 02.02.04.04.122.0066.2218 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Administração Geral Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 533 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2018 Data: 01/03/2018 Valor: 50,00
Nº do documento: 852292 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 23009-X
Credor: Carlos Roberto de Oliveira
CPF credor / CNPJ credor: 054.333.726-00
Funcional Programática: 02.02.04.04.122.0066.2218 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Administração Geral Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 532 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 27/03/2018 Valor: 190,25
Nº do documento: Transf Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 21546-5
Credor: Geraldo Magela Alvares da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 86.417.359/0001-84
Funcional Programática: 02.08.04.08.244.0078.2249 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Programa do CREAS - Bloco Prot. Especial Média Complexid Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 531 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 27/03/2018 Valor: 680,30
Nº do documento: Transf Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 21065-x
Credor: Geraldo Magela Alvares da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 86.417.359/0001-84
Funcional Programática: 02.08.07.08.244.0078.2248 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção dos Programas do PAIF/SCFV - Bloco de Proteção Básica Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 529 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 05/03/2018 Valor: 10,00
Nº do documento: Transf Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 7674-0
Credor: Ronilda Aparecida de Oliveira 00731362632
CPF credor / CNPJ credor: 22.031.767/0001-10
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0068.2242 Natureza: 3.3.90.30.45
Projeto Atividade: Programa Estratégia em Saúde da Família - Bloco da Atenção Básica Descrição Natureza: Aquisição de Softwares de Base
Dados do Pagamento
Número do empenho: 527 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 27/03/2018 Valor: 35,00
Nº do documento: Transf Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 7674-0
Credor: Guilherme Henrique do Prado Barbosa 11490571655
CPF credor / CNPJ credor: 19.180.857/0001-69
Funcional Programática: 02.06.02.10.305.0068.2212 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Atividades da Vigilância Epidemiológica - Bloco da Vigilância em Saúde Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 517 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 05/03/2018 Valor: 613,30
Nº do documento: Transf Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 21546-5
Credor: Noeme Ferreira Borba
CPF credor / CNPJ credor: 030.478.926-79
Funcional Programática: 02.08.04.08.244.0078.2249 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção do Programa do CREAS - Bloco Prot. Especial Média Complexid Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 517 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2018 Data: 27/03/2018 Valor: 613,30
Nº do documento: Transf Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 21546-5
Credor: Noeme Ferreira Borba
CPF credor / CNPJ credor: 030.478.926-79
Funcional Programática: 02.08.04.08.244.0078.2249 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção do Programa do CREAS - Bloco Prot. Especial Média Complexid Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 513 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2018 Data: 02/03/2018 Valor: 54.900,00
Nº do documento: Transf Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 7674-0
Credor: Vitamed Clínica Mais Saúde LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 28.343.052/0001-80
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0068.2244 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Serviços de Urgência e Emergência - Bloco Méd. Alta Compl Amb Hosp Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 512 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2018 Data: 28/03/2018 Valor: 664,50
Nº do documento: 850327 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 14154-2
Credor: Ludimila Matos da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 110.506.546-41
Funcional Programática: 02.02.04.04.122.0066.2218 Natureza: 3.3.90.36.06
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Administração Geral Descrição Natureza: Serviços Técnicos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 511 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 27/03/2018 Valor: 218,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 17199-9
Credor: QG Materiais de Construção Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 04.927.046/0001-01
Funcional Programática: 02.03.05.13.392.0074.2239 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção da Biblioteca Pública Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 510 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 19/03/2018 Valor: 479,00
Nº do documento: Transf Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 7674-0
Credor: Acácia Comercio de Medicamentos EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0068.2242 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Programa Estratégia em Saúde da Família - Bloco da Atenção Básica Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 506 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 27/03/2018 Valor: 54,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 17199-9
Credor: QG Materiais de Construção Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 04.927.046/0001-01
Funcional Programática: 02.04.01.15.122.0066.2262 Natureza: 3.3.90.30.40
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do DTVOUC Descrição Natureza: Ferramentas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 505 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 27/03/2018 Valor: 26,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 17199-9
Credor: QG Materiais de Construção Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 04.927.046/0001-01
Funcional Programática: 02.04.01.15.122.0066.2262 Natureza: 3.3.90.30.40
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do DTVOUC Descrição Natureza: Ferramentas
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Número do empenho: 504 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 27/03/2018 Valor: 126,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 16729-0
Credor: QG Materiais de Construção Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 04.927.046/0001-01
Funcional Programática: 02.03.03.12.361.0071.2230 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
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Número do empenho: 499 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 26/03/2018 Valor: 62,86
Nº do documento: 854672 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 7674-0
Credor: Elio Baltazar de Lima
CPF credor / CNPJ credor: 035.781.766-48
Funcional Programática: 02.06.02.10.122.0073.2201 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades do Conselho Municipal de Saúde - Bloco da Gestão do SUS Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
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Número do empenho: 495 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2018 Data: 05/03/2018 Valor: 1.560,00
Nº do documento: Transf Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 7674-0
Credor: Antônia Aparecida Amorim 00292528655
CPF credor / CNPJ credor: 28.244.080/0001-40
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0068.2242 Natureza: 3.3.90.39.61
Projeto Atividade: Programa Estratégia em Saúde da Família - Bloco da Atenção Básica Descrição Natureza: Limpeza e Conservação
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Número do empenho: 495 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2018 Data: 28/03/2018 Valor: 1.560,00
Nº do documento: Transf Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 7674-0
Credor: Antônia Aparecida Amorim 00292528655
CPF credor / CNPJ credor: 28.244.080/0001-40
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0068.2242 Natureza: 3.3.90.39.61
Projeto Atividade: Programa Estratégia em Saúde da Família - Bloco da Atenção Básica Descrição Natureza: Limpeza e Conservação
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Número do empenho: 475 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2018 Data: 19/03/2018 Valor: 1.294,94
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 21546-5
Credor: Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.08.04.08.244.0078.2249 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção do Programa do CREAS - Bloco Prot. Especial Média Complexid Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
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Número do empenho: 474 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2018 Data: 19/03/2018 Valor: 768,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 21059-5
Credor: Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.08.07.08.244.0078.2252 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção do Programa do CRAS - Bloco de Proteção Básica Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 473 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2018 Data: 19/03/2018 Valor: 3.192,58
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 7674-0
Credor: Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0068.2242 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Programa Estratégia em Saúde da Família - Bloco da Atenção Básica Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 473 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2018 Data: 19/03/2018 Valor: 10.099,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 22.080-9
Credor: Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0068.2242 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Programa Estratégia em Saúde da Família - Bloco da Atenção Básica Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 473 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2018 Data: 19/03/2018 Valor: 743,76
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 7674-0
Credor: Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0068.2242 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Programa Estratégia em Saúde da Família - Bloco da Atenção Básica Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 472 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2018 Data: 19/03/2018 Valor: 1.033,19
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 16729-0
Credor: Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.03.02.12.272.0071.2221 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Obrigações Previdenciárias Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 472 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2018 Data: 19/03/2018 Valor: 279,41
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 13353-1
Credor: Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.03.02.12.272.0071.2221 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Obrigações Previdenciárias Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 472 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2018 Data: 19/03/2018 Valor: 792,98
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 13353-1
Credor: Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.03.02.12.272.0071.2221 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Obrigações Previdenciárias Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 471 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2018 Data: 19/03/2018 Valor: 13.556,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 17199-9
Credor: Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.02.04.09.272.0069.2221 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Obrigações Previdenciárias Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 460 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 07/03/2018 Valor: 27,71
Nº do documento: 854044 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 16729-0
Credor: Gleiciene Eustáquia
CPF credor / CNPJ credor: 071.705.556-62
Funcional Programática: 02.03.05.12.122.0066.2228 Natureza: 3.3.50.42.00
Projeto Atividade: Programas, Projetos e Convênios na Rede Municipal de Ensino Descrição Natureza: Auxílios
Dados do Pagamento
Número do empenho: 449 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 07/03/2018 Valor: 27,71
Nº do documento: 854052 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 16729-0
Credor: Lucas Zica dos Santos
CPF credor / CNPJ credor: 086.591.896-12
Funcional Programática: 02.03.05.12.122.0066.2228 Natureza: 3.3.50.42.00
Projeto Atividade: Programas, Projetos e Convênios na Rede Municipal de Ensino Descrição Natureza: Auxílios
Dados do Pagamento
Número do empenho: 433 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 09/03/2018 Valor: 368,00
Nº do documento: Transf Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 17199-9
Credor: Gráfica e Editora Aquarius Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 42.905.588/0001-72
Funcional Programática: 02.03.05.12.122.0066.2226 Natureza: 3.3.90.39.48
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria Municipal de Educação Descrição Natureza: Serviços Gráficos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 432 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 09/03/2018 Valor: 470,00
Nº do documento: Transf Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 7674-0
Credor: Gráfica e Editora Aquarius Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 42.905.588/0001-72
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0068.2244 Natureza: 3.3.90.39.48
Projeto Atividade: Serviços de Urgência e Emergência - Bloco Méd. Alta Compl Amb Hosp Descrição Natureza: Serviços Gráficos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 431 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2018 Data: 09/03/2018 Valor: 128,00
Nº do documento: Transf Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 7674-0
Credor: Gráfica e Editora Aquarius Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 42.905.588/0001-72
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0068.2243 Natureza: 3.3.90.39.48
Projeto Atividade: Tratamento Fora de Domicílio - Bloco Méd. Alta Compl Amb Hosp Descrição Natureza: Serviços Gráficos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 427 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 08/03/2018 Valor: 15,55
Nº do documento: Transf Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 22.080-9
Credor: Geraldo Magela Alvares da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 86.417.359/0001-84
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0068.2203 Natureza: 3.3.90.30.21
Projeto Atividade: Atividades do NASF - Bloco da Atenção Básica Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha
Dados do Pagamento
Número do empenho: 426 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 08/03/2018 Valor: 14,40
Nº do documento: Transf Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 22.080-9
Credor: Geraldo Magela Alvares da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 86.417.359/0001-84
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0068.2203 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades do NASF - Bloco da Atenção Básica Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 425 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 08/03/2018 Valor: 62,20
Nº do documento: Transf Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 22.080-9
Credor: Geraldo Magela Alvares da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 86.417.359/0001-84
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0068.2203 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Atividades do NASF - Bloco da Atenção Básica Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 422 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 08/03/2018 Valor: 98,00
Nº do documento: Transf Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 17199-9
Credor: Geraldo Magela Alvares da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 86.417.359/0001-84
Funcional Programática: 02.03.05.13.392.0074.2239 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção da Biblioteca Pública Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 421 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 08/03/2018 Valor: 78,75
Nº do documento: Transf Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 7674-0
Credor: Geraldo Magela Alvares da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 86.417.359/0001-84
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0068.2244 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Serviços de Urgência e Emergência - Bloco Méd. Alta Compl Amb Hosp Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 420 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 01/03/2018 Valor: 10,00
Nº do documento: 850239 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 19802-1
Credor: Eduardo Marcelino de Melo Amaral 04858326667
CPF credor / CNPJ credor: 26.820.808/0001-09
Funcional Programática: 02.04.01.26.122.0084.2258 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Aquisição e Manutenção da Frota de Veículos, Máquinas e Equipamentos Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 419 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 01/03/2018 Valor: 40,00
Nº do documento: 854659 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 7674-0
Credor: Eduardo Marcelino de Melo Amaral 04858326667
CPF credor / CNPJ credor: 26.820.808/0001-09
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0068.2243 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Tratamento Fora de Domicílio - Bloco Méd. Alta Compl Amb Hosp Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 418 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 01/03/2018 Valor: 120,00
Nº do documento: 850239 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 19802-1
Credor: Eduardo Marcelino de Melo Amaral 04858326667
CPF credor / CNPJ credor: 26.820.808/0001-09
Funcional Programática: 02.04.01.26.122.0084.2258 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Aquisição e Manutenção da Frota de Veículos, Máquinas e Equipamentos Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 417 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 01/03/2018 Valor: 10,00
Nº do documento: 854659 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 7674-0
Credor: Eduardo Marcelino de Melo Amaral 04858326667
CPF credor / CNPJ credor: 26.820.808/0001-09
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0068.2243 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Tratamento Fora de Domicílio - Bloco Méd. Alta Compl Amb Hosp Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 416 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 01/03/2018 Valor: 10,00
Nº do documento: 854659 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 7674-0
Credor: Eduardo Marcelino de Melo Amaral 04858326667
CPF credor / CNPJ credor: 26.820.808/0001-09
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0068.2243 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Tratamento Fora de Domicílio - Bloco Méd. Alta Compl Amb Hosp Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 415 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 01/03/2018 Valor: 40,00
Nº do documento: 854659 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 7674-0
Credor: Eduardo Marcelino de Melo Amaral 04858326667
CPF credor / CNPJ credor: 26.820.808/0001-09
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0068.2243 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Tratamento Fora de Domicílio - Bloco Méd. Alta Compl Amb Hosp Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 414 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 01/03/2018 Valor: 20,00
Nº do documento: 850239 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 19802-1
Credor: Eduardo Marcelino de Melo Amaral 04858326667
CPF credor / CNPJ credor: 26.820.808/0001-09
Funcional Programática: 02.02.04.06.181.0066.2029 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Militar Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 413 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 01/03/2018 Valor: 140,00
Nº do documento: 854061 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 16729-0
Credor: Eduardo Marcelino de Melo Amaral 04858326667
CPF credor / CNPJ credor: 26.820.808/0001-09
Funcional Programática: 02.03.03.12.122.0066.2237 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Aquisição e Manutenção de Veículos da Secretaria de Educação Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 412 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 01/03/2018 Valor: 30,00
Nº do documento: 854659 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 7674-0
Credor: Eduardo Marcelino de Melo Amaral 04858326667
CPF credor / CNPJ credor: 26.820.808/0001-09
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0068.2243 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Tratamento Fora de Domicílio - Bloco Méd. Alta Compl Amb Hosp Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 411 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 05/03/2018 Valor: 22,00
Nº do documento: Transf Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 7674-0
Credor: Antônio Luiz de Cássio Silva - ME
CPF credor / CNPJ credor: 25.154.493/0001-45
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0068.2243 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Tratamento Fora de Domicílio - Bloco Méd. Alta Compl Amb Hosp Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 410 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 05/03/2018 Valor: 247,80
Nº do documento: Transf Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 7674-0
Credor: Antônio Luiz de Cássio Silva - ME
CPF credor / CNPJ credor: 25.154.493/0001-45
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0068.2243 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Tratamento Fora de Domicílio - Bloco Méd. Alta Compl Amb Hosp Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
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Número do empenho: 409 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 05/03/2018 Valor: 154,00
Nº do documento: Transf Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 7674-0
Credor: Antônio Luiz de Cássio Silva - ME
CPF credor / CNPJ credor: 25.154.493/0001-45
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0068.2243 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Tratamento Fora de Domicílio - Bloco Méd. Alta Compl Amb Hosp Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
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Número do empenho: 408 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 09/03/2018 Valor: 388,25
Nº do documento: Transf Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 17199-9
Credor: Dimas Fulgêncio Autopeças - ME
CPF credor / CNPJ credor: 23.960.419/0001-90
Funcional Programática: 02.02.04.06.181.0066.2029 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Militar Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
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Número do empenho: 407 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 09/03/2018 Valor: 138,39
Nº do documento: Transf Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 7674-0
Credor: Dimas Fulgêncio Autopeças - ME
CPF credor / CNPJ credor: 23.960.419/0001-90
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0068.2243 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Tratamento Fora de Domicílio - Bloco Méd. Alta Compl Amb Hosp Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
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Número do empenho: 406 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 05/03/2018 Valor: 68,00
Nº do documento: Transf Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 17199-9
Credor: Ronilda Aparecida de Oliveira 00731362632
CPF credor / CNPJ credor: 22.031.767/0001-10
Funcional Programática: 02.02.04.04.122.0066.2218 Natureza: 3.3.90.30.17
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Administração Geral Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados
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Número do empenho: 404 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 05/03/2018 Valor: 150,00
Nº do documento: Transf Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 21546-5
Credor: Ronilda Aparecida de Oliveira 00731362632
CPF credor / CNPJ credor: 22.031.767/0001-10
Funcional Programática: 02.08.04.08.244.0078.2249 Natureza: 3.3.90.30.17
Projeto Atividade: Manutenção do Programa do CREAS - Bloco Prot. Especial Média Complexid Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados
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Número do empenho: 403 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 05/03/2018 Valor: 80,00
Nº do documento: Transf Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 17199-9
Credor: Ronilda Aparecida de Oliveira 00731362632
CPF credor / CNPJ credor: 22.031.767/0001-10
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0066.2270 Natureza: 3.3.90.39.42
Projeto Atividade: Atividades Administrativas Divisão de Agronegócios Descrição Natureza: Serviço de Processamento de Dados
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Número do empenho: 402 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 05/03/2018 Valor: 116,00
Nº do documento: Transf Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 21546-5
Credor: Ronilda Aparecida de Oliveira 00731362632
CPF credor / CNPJ credor: 22.031.767/0001-10
Funcional Programática: 02.08.04.08.244.0078.2249 Natureza: 3.3.90.39.42
Projeto Atividade: Manutenção do Programa do CREAS - Bloco Prot. Especial Média Complexid Descrição Natureza: Serviço de Processamento de Dados
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Número do empenho: 401 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 05/03/2018 Valor: 70,00
Nº do documento: Transf Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 7674-0
Credor: Ronilda Aparecida de Oliveira 00731362632
CPF credor / CNPJ credor: 22.031.767/0001-10
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0068.2243 Natureza: 3.3.90.39.42
Projeto Atividade: Tratamento Fora de Domicílio - Bloco Méd. Alta Compl Amb Hosp Descrição Natureza: Serviço de Processamento de Dados
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Número do empenho: 392 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 19/03/2018 Valor: 184,55
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 17199-9
Credor: Dimas Fulgêncio Autopeças - ME
CPF credor / CNPJ credor: 23.960.419/0001-90
Funcional Programática: 02.04.01.26.122.0084.2258 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Aquisição e Manutenção da Frota de Veículos, Máquinas e Equipamentos Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
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Número do empenho: 359 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2018 Data: 23/03/2018 Valor: 432,07
Nº do documento: Transf Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 6571-4
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.05.12.122.0066.2227 Natureza: 3.1.90.94.01
Projeto Atividade: Indenização de Licença Prêmio e Verbas Indenizatórias Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg
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Número do empenho: 290 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 19/03/2018 Valor: 75,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 7674-0
Credor: Centro Oeste Comércio Eireli - ME
CPF credor / CNPJ credor: 26.904.314/0001-02
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0068.2244 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Serviços de Urgência e Emergência - Bloco Méd. Alta Compl Amb Hosp Descrição Natureza: Material de Expediente
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Número do empenho: 289 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 19/03/2018 Valor: 19,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 7674-0
Credor: Centro Oeste Comércio Eireli - ME
CPF credor / CNPJ credor: 26.904.314/0001-02
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0068.2244 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Serviços de Urgência e Emergência - Bloco Méd. Alta Compl Amb Hosp Descrição Natureza: Material de Expediente
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Número do empenho: 271 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 07/03/2018 Valor: 209,12
Nº do documento: Transf Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 17199-9
Credor: M.O.T.A. COMERCIAL LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 21.465.264/0001-90
Funcional Programática: 02.03.03.12.306.0071.2047 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
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Número do empenho: 269 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 08/03/2018 Valor: 701,20
Nº do documento: Transf Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 16729-0
Credor: Geraldo Magela Alvares da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 86.417.359/0001-84
Funcional Programática: 02.03.03.12.365.0071.2277 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Infantil - Creche Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 265 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 05/03/2018 Valor: 211,40
Nº do documento: Transf Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 7674-0
Credor: Med Center Comercial LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0068.2242 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Programa Estratégia em Saúde da Família - Bloco da Atenção Básica Descrição Natureza: Material Hospitalar
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Número do empenho: 263 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 20/03/2018 Valor: 417,00
Nº do documento: Transf Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 17199-9
Credor: CASEIRA ALIMENTOS LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.728.232/0001-14
Funcional Programática: 02.03.03.12.306.0071.2047 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 262 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 08/03/2018 Valor: 205,91
Nº do documento: Transf Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 17199-9
Credor: Geraldo Magela Alvares da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 86.417.359/0001-84
Funcional Programática: 02.03.03.12.306.0071.2047 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 257 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2018 Data: 07/03/2018 Valor: 75,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 16729-0
Credor: Paineiras Net Telecom Ltda ME
CPF credor / CNPJ credor: 21.557.199/0001-23
Funcional Programática: 02.03.03.12.365.0071.2277 Natureza: 3.3.90.39.72
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Infantil - Creche Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento
Dados do Pagamento
Número do empenho: 249 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 20/03/2018 Valor: 97,30
Nº do documento: Transf Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 18267-2
Credor: CASEIRA ALIMENTOS LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.728.232/0001-14
Funcional Programática: 02.06.02.10.305.0068.2212 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades da Vigilância Epidemiológica - Bloco da Vigilância em Saúde Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 235 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 05/03/2018 Valor: 2.641,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 8775-0
Credor: Frazcal Piscinas e Lazer
CPF credor / CNPJ credor: 41.856.592/0001-25
Funcional Programática: 02.05.01.27.812.0076.2266 Natureza: 3.3.90.30.11
Projeto Atividade: Manutenção de Quadras, Campos de Futebol, Áreas de Lazer e Ginásios Descrição Natureza: Material Químico
Dados do Pagamento
Número do empenho: 219 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2018 Data: 09/03/2018 Valor: 189,00
Nº do documento: Transf Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 7674-0
Credor: Recapagem Alex Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 19.152.198/0001-57
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0068.2243 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Tratamento Fora de Domicílio - Bloco Méd. Alta Compl Amb Hosp Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 203 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2018 Data: 05/03/2018 Valor: 125,40
Nº do documento: 850898 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 8775-0
Credor: Ana Maria Alves
CPF credor / CNPJ credor: 044.541.596-70
Funcional Programática: 02.02.04.04.122.0066.2218 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Administração Geral Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 199 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 02/03/2018 Valor: 165,31
Nº do documento: Transf Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 7674-0
Credor: Dimas Fulgêncio Autopeças - ME
CPF credor / CNPJ credor: 23.960.419/0001-90
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0068.2243 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Tratamento Fora de Domicílio - Bloco Méd. Alta Compl Amb Hosp Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 198 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 05/03/2018 Valor: 1.600,48
Nº do documento: Transf Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 8775-0
Credor: Max Copy Ltda EPP
CPF credor / CNPJ credor: 03.323.627/0001-71
Funcional Programática: 02.02.04.04.122.0066.2218 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Administração Geral Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 198 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2018 Data: 19/03/2018 Valor: 746,24
Nº do documento: Transf Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 17199-9
Credor: Max Copy Ltda EPP
CPF credor / CNPJ credor: 03.323.627/0001-71
Funcional Programática: 02.02.04.04.122.0066.2218 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Administração Geral Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 197 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2018 Data: 20/03/2018 Valor: 110,96
Nº do documento: Transf Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 17199-9
Credor: Max Copy Ltda EPP
CPF credor / CNPJ credor: 03.323.627/0001-71
Funcional Programática: 02.06.04.10.122.0066.2200 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde - Bloco Gestão SUS Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 189 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2018 Data: 20/03/2018 Valor: 220,45
Nº do documento: Transf Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 7674-0
Credor: SERQUIP TRATAMENTOS DE RESÍDUOS MG LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.266.324/0003-51
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0068.2244 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Serviços de Urgência e Emergência - Bloco Méd. Alta Compl Amb Hosp Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 186 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2018 Data: 28/03/2018 Valor: 2.990,00
Nº do documento: Transf Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 17199-9
Credor: Eximius Gestão Pública e Projetos Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 27.000.213/0001-70
Funcional Programática: 02.02.04.04.122.0066.2218 Natureza: 3.3.90.35.06
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Administração Geral Descrição Natureza: Consultoria e Assessoria para Captação de Recursos de Convênios
Dados do Pagamento
Número do empenho: 185 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2018 Data: 07/03/2018 Valor: 75,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 7674-0
Credor: Paineiras Net Telecom Ltda ME
CPF credor / CNPJ credor: 21.557.199/0001-23
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0068.2210 Natureza: 3.3.90.39.72
Projeto Atividade: Atividades Assistência Farmacêutica - Bloco Assistência Farmacêutica Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento
Dados do Pagamento
Número do empenho: 184 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2018 Data: 07/03/2018 Valor: 95,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 6637-0
Credor: Paineiras Net Telecom Ltda ME
CPF credor / CNPJ credor: 21.557.199/0001-23
Funcional Programática: 02.03.05.12.122.0066.2226 Natureza: 3.3.90.39.72
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria Municipal de Educação Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento
Dados do Pagamento
Número do empenho: 183 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2018 Data: 07/03/2018 Valor: 95,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 6637-0
Credor: Paineiras Net Telecom Ltda ME
CPF credor / CNPJ credor: 21.557.199/0001-23
Funcional Programática: 02.05.01.27.122.0066.2267 Natureza: 3.3.90.39.72
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Divisão de Lazer Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento
Dados do Pagamento
Número do empenho: 182 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2018 Data: 07/03/2018 Valor: 95,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 6637-0
Credor: Paineiras Net Telecom Ltda ME
CPF credor / CNPJ credor: 21.557.199/0001-23
Funcional Programática: 02.03.05.13.392.0074.2239 Natureza: 3.3.90.39.72
Projeto Atividade: Manutenção da Biblioteca Pública Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento
Dados do Pagamento
Número do empenho: 181 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2018 Data: 07/03/2018 Valor: 75,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 6637-0
Credor: Paineiras Net Telecom Ltda ME
CPF credor / CNPJ credor: 21.557.199/0001-23
Funcional Programática: 02.02.04.06.181.0066.2029 Natureza: 3.3.90.39.72
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Militar Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento
Dados do Pagamento
Número do empenho: 180 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2018 Data: 07/03/2018 Valor: 75,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 6637-0
Credor: Paineiras Net Telecom Ltda ME
CPF credor / CNPJ credor: 21.557.199/0001-23
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0066.2270 Natureza: 3.3.90.39.72
Projeto Atividade: Atividades Administrativas Divisão de Agronegócios Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento
Dados do Pagamento
Número do empenho: 179 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2018 Data: 07/03/2018 Valor: 75,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 21546-5
Credor: Paineiras Net Telecom Ltda ME
CPF credor / CNPJ credor: 21.557.199/0001-23
Funcional Programática: 02.08.04.08.244.0078.2249 Natureza: 3.3.90.39.72
Projeto Atividade: Manutenção do Programa do CREAS - Bloco Prot. Especial Média Complexid Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento
Dados do Pagamento
Número do empenho: 178 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2018 Data: 07/03/2018 Valor: 75,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 18267-2
Credor: Paineiras Net Telecom Ltda ME
CPF credor / CNPJ credor: 21.557.199/0001-23
Funcional Programática: 02.06.02.10.305.0068.2212 Natureza: 3.3.90.39.72
Projeto Atividade: Atividades da Vigilância Epidemiológica - Bloco da Vigilância em Saúde Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento
Dados do Pagamento
Número do empenho: 177 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2018 Data: 07/03/2018 Valor: 375,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 7674-0
Credor: Paineiras Net Telecom Ltda ME
CPF credor / CNPJ credor: 21.557.199/0001-23
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0068.2243 Natureza: 3.3.90.39.72
Projeto Atividade: Tratamento Fora de Domicílio - Bloco Méd. Alta Compl Amb Hosp Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento
Dados do Pagamento
Número do empenho: 176 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2018 Data: 07/03/2018 Valor: 316,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 6637-0
Credor: Paineiras Net Telecom Ltda ME
CPF credor / CNPJ credor: 21.557.199/0001-23
Funcional Programática: 02.02.04.04.122.0066.2218 Natureza: 3.3.90.39.72
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Administração Geral Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento
Dados do Pagamento
Número do empenho: 174 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2018 Data: 19/03/2018 Valor: 483,32
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 17199-9
Credor: Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/0015-09
Funcional Programática: 02.02.04.04.122.0066.2218 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Administração Geral Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 170 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 09/03/2018 Valor: 137,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 19802-1
Credor: Recapagem Alex Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 19.152.198/0001-57
Funcional Programática: 02.02.04.04.122.0066.2218 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Administração Geral Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 169 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 09/03/2018 Valor: 640,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 19802-1
Credor: Recapagem Alex Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 19.152.198/0001-57
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0066.2214 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito e do Vice-Prefeito Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 168 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2018 Data: 12/03/2018 Valor: 1.500,00
Nº do documento: 850240 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 19802-1
Credor: ELZA RAMIRO CÉSAR AMORIM 83129235604
CPF credor / CNPJ credor: 22.556.503/0001-80
Funcional Programática: 02.04.01.15.122.0066.2262 Natureza: 3.3.90.39.58
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do DTVOUC Descrição Natureza: Fretes e Transportes de Encomendas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 167 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2018 Data: 28/03/2018 Valor: 9.900,00
Nº do documento: 855749 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 6571-4
Credor: ROCHA & SILVA SOCIEDADE DE ADVOGADOS
CPF credor / CNPJ credor: 12.098.890/0001-03
Funcional Programática: 02.02.04.02.122.0066.2217 Natureza: 3.3.90.35.02
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Procuradoria Geral Descrição Natureza: Consultoria Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 166 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2018 Data: 27/03/2018 Valor: 800,00
Nº do documento: Transf Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 17199-9
Credor: Wellerson Ramiro Bom Tempo
CPF credor / CNPJ credor: 808.630.866-91
Funcional Programática: 02.02.04.06.181.0066.2029 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Militar Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 165 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2018 Data: 28/03/2018 Valor: 10.218,00
Nº do documento: Transf Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 17199-9
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77
Funcional Programática: 02.02.04.04.122.0066.2218 Natureza: 3.3.90.35.01
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Administração Geral Descrição Natureza: Consultoria Contábil
Dados do Pagamento
Número do empenho: 164 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2018 Data: 28/03/2018 Valor: 498,60
Nº do documento: Transf Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 17199-9
Credor: Julyanna Flávia Araújo da Silva 13243702623
CPF credor / CNPJ credor: 24.870.682/0001-51
Funcional Programática: 02.02.04.04.131.0070.2225 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Atividades de Comunicação, Imprensa e Publicidade Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda
Dados do Pagamento
Número do empenho: 160 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2018 Data: 05/03/2018 Valor: 4.550,00
Nº do documento: Transf Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 19802-1
Credor: GOMES ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 12.559.527/0001-30
Funcional Programática: 02.02.04.04.122.0066.2218 Natureza: 3.3.90.35.01
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Administração Geral Descrição Natureza: Consultoria Contábil
Dados do Pagamento
Número do empenho: 158 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2018 Data: 27/03/2018 Valor: 3.367,20
Nº do documento: Transf Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 17199-9
Credor: Quark Engenharia
CPF credor / CNPJ credor: 12.496.490/0001-48
Funcional Programática: 02.04.01.15.452.0082.2255 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Iluminação Pública Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 150 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 19/03/2018 Valor: 2.736,54
Nº do documento: Transf Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 17199-9
Credor: Previpai- Instituto Previdência Municipal de Paineiras
CPF credor / CNPJ credor: 05.389.129/0001-57
Funcional Programática: 02.02.04.28.843.0000.2220 Natureza: 3.2.91.21.00
Projeto Atividade: Amortização e Juros dos Serviços da Dívida Interna com o PREVIPAI Descrição Natureza: Juros sobre a Dívida por Contrato
Dados do Pagamento
Número do empenho: 150 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2018 Data: 19/03/2018 Valor: 2.713,47
Nº do documento: Transf Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 17199-9
Credor: Previpai- Instituto Previdência Municipal de Paineiras
CPF credor / CNPJ credor: 05.389.129/0001-57
Funcional Programática: 02.02.04.28.843.0000.2220 Natureza: 3.2.91.21.00
Projeto Atividade: Amortização e Juros dos Serviços da Dívida Interna com o PREVIPAI Descrição Natureza: Juros sobre a Dívida por Contrato
Dados do Pagamento
Número do empenho: 150 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2018 Data: 19/03/2018 Valor: 2.719,15
Nº do documento: Transf Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 17199-9
Credor: Previpai- Instituto Previdência Municipal de Paineiras
CPF credor / CNPJ credor: 05.389.129/0001-57
Funcional Programática: 02.02.04.28.843.0000.2220 Natureza: 3.2.91.21.00
Projeto Atividade: Amortização e Juros dos Serviços da Dívida Interna com o PREVIPAI Descrição Natureza: Juros sobre a Dívida por Contrato
Dados do Pagamento
Número do empenho: 149 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2018 Data: 19/03/2018 Valor: 3.293,15
Nº do documento: Transf Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 17199-9
Credor: Previpai- Instituto Previdência Municipal de Paineiras
CPF credor / CNPJ credor: 05.389.129/0001-57
Funcional Programática: 02.02.04.28.843.0000.2220 Natureza: 4.6.91.71.00
Projeto Atividade: Amortização e Juros dos Serviços da Dívida Interna com o PREVIPAI Descrição Natureza: Principal da Dívida Contratual Resgatado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 149 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2018 Data: 19/03/2018 Valor: 3.272,50
Nº do documento: Transf Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 17199-9
Credor: Previpai- Instituto Previdência Municipal de Paineiras
CPF credor / CNPJ credor: 05.389.129/0001-57
Funcional Programática: 02.02.04.28.843.0000.2220 Natureza: 4.6.91.71.00
Projeto Atividade: Amortização e Juros dos Serviços da Dívida Interna com o PREVIPAI Descrição Natureza: Principal da Dívida Contratual Resgatado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 149 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2018 Data: 19/03/2018 Valor: 3.272,50
Nº do documento: Transf Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 17199-9
Credor: Previpai- Instituto Previdência Municipal de Paineiras
CPF credor / CNPJ credor: 05.389.129/0001-57
Funcional Programática: 02.02.04.28.843.0000.2220 Natureza: 4.6.91.71.00
Projeto Atividade: Amortização e Juros dos Serviços da Dívida Interna com o PREVIPAI Descrição Natureza: Principal da Dívida Contratual Resgatado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 148 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2018 Data: 19/03/2018 Valor: 2.745,57
Nº do documento: Transf Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 17199-9
Credor: Previpai- Instituto Previdência Municipal de Paineiras
CPF credor / CNPJ credor: 05.389.129/0001-57
Funcional Programática: 02.02.04.28.843.0000.2220 Natureza: 4.6.91.71.00
Projeto Atividade: Amortização e Juros dos Serviços da Dívida Interna com o PREVIPAI Descrição Natureza: Principal da Dívida Contratual Resgatado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 148 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2018 Data: 19/03/2018 Valor: 2.740,41
Nº do documento: Transf Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 17199-9
Credor: Previpai- Instituto Previdência Municipal de Paineiras
CPF credor / CNPJ credor: 05.389.129/0001-57
Funcional Programática: 02.02.04.28.843.0000.2220 Natureza: 4.6.91.71.00
Projeto Atividade: Amortização e Juros dos Serviços da Dívida Interna com o PREVIPAI Descrição Natureza: Principal da Dívida Contratual Resgatado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 148 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2018 Data: 19/03/2018 Valor: 2.746,62
Nº do documento: Transf Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 17199-9
Credor: Previpai- Instituto Previdência Municipal de Paineiras
CPF credor / CNPJ credor: 05.389.129/0001-57
Funcional Programática: 02.02.04.28.843.0000.2220 Natureza: 4.6.91.71.00
Projeto Atividade: Amortização e Juros dos Serviços da Dívida Interna com o PREVIPAI Descrição Natureza: Principal da Dívida Contratual Resgatado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 147 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2018 Data: 12/03/2018 Valor: 2.278,79
Nº do documento: Transf Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 6571-4
Credor: Previpai- Instituto Previdência Municipal de Paineiras
CPF credor / CNPJ credor: 05.389.129/0001-57
Funcional Programática: 02.02.04.28.843.0000.2220 Natureza: 4.6.91.71.00
Projeto Atividade: Amortização e Juros dos Serviços da Dívida Interna com o PREVIPAI Descrição Natureza: Principal da Dívida Contratual Resgatado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 146 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2018 Data: 12/03/2018 Valor: 1.669,98
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 6571-4
Credor: Previpai- Instituto Previdência Municipal de Paineiras
CPF credor / CNPJ credor: 05.389.129/0001-57
Funcional Programática: 02.02.04.28.843.0000.2220 Natureza: 4.6.91.71.00
Projeto Atividade: Amortização e Juros dos Serviços da Dívida Interna com o PREVIPAI Descrição Natureza: Principal da Dívida Contratual Resgatado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 145 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 19/03/2018 Valor: 1.980,01
Nº do documento: Transf Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 17199-9
Credor: Previpai- Instituto Previdência Municipal de Paineiras
CPF credor / CNPJ credor: 05.389.129/0001-57
Funcional Programática: 02.02.04.28.843.0000.2220 Natureza: 3.2.91.21.00
Projeto Atividade: Amortização e Juros dos Serviços da Dívida Interna com o PREVIPAI Descrição Natureza: Juros sobre a Dívida por Contrato
Dados do Pagamento
Número do empenho: 145 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2018 Data: 19/03/2018 Valor: 1.941,06
Nº do documento: Transf Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 17199-9
Credor: Previpai- Instituto Previdência Municipal de Paineiras
CPF credor / CNPJ credor: 05.389.129/0001-57
Funcional Programática: 02.02.04.28.843.0000.2220 Natureza: 3.2.91.21.00
Projeto Atividade: Amortização e Juros dos Serviços da Dívida Interna com o PREVIPAI Descrição Natureza: Juros sobre a Dívida por Contrato
Dados do Pagamento
Número do empenho: 145 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2018 Data: 19/03/2018 Valor: 1.930,78
Nº do documento: Transf Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 17199-9
Credor: Previpai- Instituto Previdência Municipal de Paineiras
CPF credor / CNPJ credor: 05.389.129/0001-57
Funcional Programática: 02.02.04.28.843.0000.2220 Natureza: 3.2.91.21.00
Projeto Atividade: Amortização e Juros dos Serviços da Dívida Interna com o PREVIPAI Descrição Natureza: Juros sobre a Dívida por Contrato
Dados do Pagamento
Número do empenho: 144 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2018 Data: 12/03/2018 Valor: 6.180,15
Nº do documento: Transf Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 6571-4
Credor: Previpai- Instituto Previdência Municipal de Paineiras
CPF credor / CNPJ credor: 05.389.129/0001-57
Funcional Programática: 02.02.04.28.843.0000.2220 Natureza: 4.6.91.71.00
Projeto Atividade: Amortização e Juros dos Serviços da Dívida Interna com o PREVIPAI Descrição Natureza: Principal da Dívida Contratual Resgatado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 143 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2018 Data: 12/03/2018 Valor: 8.623,98
Nº do documento: Transf Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 6571-4
Credor: Previpai- Instituto Previdência Municipal de Paineiras
CPF credor / CNPJ credor: 05.389.129/0001-57
Funcional Programática: 02.02.04.28.843.0000.2220 Natureza: 4.6.91.71.00
Projeto Atividade: Amortização e Juros dos Serviços da Dívida Interna com o PREVIPAI Descrição Natureza: Principal da Dívida Contratual Resgatado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 142 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2018 Data: 12/03/2018 Valor: 580,28
Nº do documento: Transf Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 6571-4
Credor: Previpai- Instituto Previdência Municipal de Paineiras
CPF credor / CNPJ credor: 05.389.129/0001-57
Funcional Programática: 02.02.04.28.843.0000.2220 Natureza: 4.6.91.71.00
Projeto Atividade: Amortização e Juros dos Serviços da Dívida Interna com o PREVIPAI Descrição Natureza: Principal da Dívida Contratual Resgatado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 141 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2018 Data: 12/03/2018 Valor: 10.984,43
Nº do documento: Transf Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 6571-4
Credor: Previpai- Instituto Previdência Municipal de Paineiras
CPF credor / CNPJ credor: 05.389.129/0001-57
Funcional Programática: 02.02.04.28.843.0000.2220 Natureza: 4.6.91.71.00
Projeto Atividade: Amortização e Juros dos Serviços da Dívida Interna com o PREVIPAI Descrição Natureza: Principal da Dívida Contratual Resgatado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 140 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2018 Data: 12/03/2018 Valor: 1.419,91
Nº do documento: Transf Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 6571-4
Credor: Previpai- Instituto Previdência Municipal de Paineiras
CPF credor / CNPJ credor: 05.389.129/0001-57
Funcional Programática: 02.02.04.28.843.0000.2220 Natureza: 4.6.91.71.00
Projeto Atividade: Amortização e Juros dos Serviços da Dívida Interna com o PREVIPAI Descrição Natureza: Principal da Dívida Contratual Resgatado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 138 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2018 Data: 20/03/2018 Valor: 960,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 6571-4
Credor: Associação Mineira de Municípios - AMM
CPF credor / CNPJ credor: 20.513.859/0001-01
Funcional Programática: 02.02.04.04.122.0066.2218 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Administração Geral Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 137 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 01/03/2018 Valor: 62,86
Nº do documento: 854018 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 16729-0
Credor: Nilson Geraldo Alves Vitorino
CPF credor / CNPJ credor: 054.245.626-55
Funcional Programática: 02.03.03.12.361.0071.2230 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 137 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2018 Data: 28/03/2018 Valor: 62,86
Nº do documento: 854079 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 16729-0
Credor: Nilson Geraldo Alves Vitorino
CPF credor / CNPJ credor: 054.245.626-55
Funcional Programática: 02.03.03.12.361.0071.2230 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 136 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 01/03/2018 Valor: 62,86
Nº do documento: 852290 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 23009-X
Credor: Nilson Geraldo Alves Vitorino
CPF credor / CNPJ credor: 054.245.626-55
Funcional Programática: 02.02.04.04.122.0066.2218 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Administração Geral Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 134 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 27/03/2018 Valor: 62,86
Nº do documento: Transf Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 7674-0
Credor: Dalilia Correia Doniseti
CPF credor / CNPJ credor: 082.914.886-81
Funcional Programática: 02.06.02.10.122.0073.2201 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades do Conselho Municipal de Saúde - Bloco da Gestão do SUS Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 131 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2018 Data: 19/03/2018 Valor: 110,72
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 16729-0
Credor: Vivo - TELEFONICA BRASIL SA
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0001-62
Funcional Programática: 02.03.03.12.361.0071.2230 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 131 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2018 Data: 19/03/2018 Valor: 96,76
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 16729-0
Credor: Vivo - TELEFONICA BRASIL SA
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0001-62
Funcional Programática: 02.03.03.12.361.0071.2230 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
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Número do empenho: 130 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2018 Data: 19/03/2018 Valor: 686,48
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 17199-9
Credor: Vivo - TELEFONICA BRASIL SA
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0001-62
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0066.2214 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito e do Vice-Prefeito Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
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Número do empenho: 129 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2018 Data: 19/03/2018 Valor: 133,15
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 7674-0
Credor: Vivo - TELEFONICA BRASIL SA
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0001-62
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0068.2243 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Tratamento Fora de Domicílio - Bloco Méd. Alta Compl Amb Hosp Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
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Número do empenho: 128 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2018 Data: 19/03/2018 Valor: 77,88
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 16729-0
Credor: Vivo - TELEFONICA BRASIL SA
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0001-62
Funcional Programática: 02.03.03.12.361.0071.2230 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
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Número do empenho: 127 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2018 Data: 19/03/2018 Valor: 86,65
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 17199-9
Credor: Vivo - TELEFONICA BRASIL SA
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0001-62
Funcional Programática: 02.04.01.15.122.0066.2262 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do DTVOUC Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
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Número do empenho: 125 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2018 Data: 05/03/2018 Valor: 47,44
Nº do documento: 854647 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 7674-0
Credor: Cleiton Bruno Lopes de Barcelos
CPF credor / CNPJ credor: 045.988.456-51
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0068.2243 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Tratamento Fora de Domicílio - Bloco Méd. Alta Compl Amb Hosp Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
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Número do empenho: 125 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2018 Data: 05/03/2018 Valor: 157,74
Nº do documento: 854647 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 7674-0
Credor: Cleiton Bruno Lopes de Barcelos
CPF credor / CNPJ credor: 045.988.456-51
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0068.2243 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Tratamento Fora de Domicílio - Bloco Méd. Alta Compl Amb Hosp Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
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Número do empenho: 125 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2018 Data: 27/03/2018 Valor: 110,30
Nº do documento: 854662 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 7674-0
Credor: Cleiton Bruno Lopes de Barcelos
CPF credor / CNPJ credor: 045.988.456-51
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0068.2243 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Tratamento Fora de Domicílio - Bloco Méd. Alta Compl Amb Hosp Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
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Número do empenho: 124 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2018 Data: 01/03/2018 Valor: 220,60
Nº do documento: 854646 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 7674-0
Credor: Nilson Geraldo Alves Vitorino
CPF credor / CNPJ credor: 054.245.626-55
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0068.2243 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Tratamento Fora de Domicílio - Bloco Méd. Alta Compl Amb Hosp Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
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Número do empenho: 123 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2018 Data: 09/03/2018 Valor: 5.819,81
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 6571-4
Credor: Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.02.04.28.843.0000.2219 Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: Pagamento de Juros e Amortização dos Serviços da Dívida Interna Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna
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Número do empenho: 122 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2018 Data: 13/03/2018 Valor: 723,74
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 16729-0
Credor: Companhia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.03.03.12.365.0071.2232 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Infantil Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
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Número do empenho: 120 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 27/03/2018 Valor: 620,00
Nº do documento: Transf Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 17199-9
Credor: Cooperativa de Crédito do Oeste de Minas Gerais Ltda - SICOOB
CPF credor / CNPJ credor: 25.420.696/0004-89
Funcional Programática: 02.02.04.04.122.0066.2218 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Administração Geral Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 119 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2018 Data: 26/03/2018 Valor: 990,50
Nº do documento: Transf Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 6571-4
Credor: Cooperativa de Crédito do Oeste de Minas Gerais Ltda - SICOOB
CPF credor / CNPJ credor: 25.420.696/0004-89
Funcional Programática: 02.02.04.04.122.0066.2218 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Administração Geral Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 116 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2018 Data: 08/03/2018 Valor: 103,71
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 7674-0
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0068.2210 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades Assistência Farmacêutica - Bloco Assistência Farmacêutica Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
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Número do empenho: 115 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2018 Data: 21/03/2018 Valor: 101,35
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 7674-0
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0068.2242 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Programa Estratégia em Saúde da Família - Bloco da Atenção Básica Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
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Número do empenho: 114 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2018 Data: 15/03/2018 Valor: 249,11
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 7674-0
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0068.2244 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Serviços de Urgência e Emergência - Bloco Méd. Alta Compl Amb Hosp Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
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Número do empenho: 112 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2018 Data: 08/03/2018 Valor: 80,31
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 17199-9
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.10.02.08.243.0073.2245 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades do Conselho Tutelar Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 111 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2018 Data: 21/03/2018 Valor: 442,42
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 7674-0
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0068.2243 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Tratamento Fora de Domicílio - Bloco Méd. Alta Compl Amb Hosp Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 110 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2018 Data: 08/03/2018 Valor: 360,78
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 21059-5
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.08.07.08.244.0078.2252 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Programa do CRAS - Bloco de Proteção Básica Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 109 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2018 Data: 19/03/2018 Valor: 14,41
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 17199-9
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.02.04.04.122.0066.2218 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Administração Geral Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 109 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2018 Data: 21/03/2018 Valor: 173,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 17199-9
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.02.04.04.122.0066.2218 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Administração Geral Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 109 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2018 Data: 21/03/2018 Valor: 448,36
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 17199-9
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.02.04.04.122.0066.2218 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Administração Geral Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 109 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2018 Data: 21/03/2018 Valor: 405,88
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 17199-9
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.02.04.04.122.0066.2218 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Administração Geral Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 108 Número do subempenho: 26 Ano do empenho: 2018 Data: 19/03/2018 Valor: 5.507,36
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 17199-9
Credor: Receita Federal do Brasil
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.04.28.846.0000.2223 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 108 Número do subempenho: 27 Ano do empenho: 2018 Data: 01/03/2018 Valor: 90,62
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 23009-X
Credor: Receita Federal do Brasil
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.04.28.846.0000.2223 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 108 Número do subempenho: 28 Ano do empenho: 2018 Data: 09/03/2018 Valor: 15,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 17189-1
Credor: Receita Federal do Brasil
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.04.28.846.0000.2223 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 108 Número do subempenho: 29 Ano do empenho: 2018 Data: 09/03/2018 Valor: 0,13
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 6637-0
Credor: Receita Federal do Brasil
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.04.28.846.0000.2223 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 108 Número do subempenho: 30 Ano do empenho: 2018 Data: 09/03/2018 Valor: 3.198,08
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 6571-4
Credor: Receita Federal do Brasil
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.04.28.846.0000.2223 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 108 Número do subempenho: 31 Ano do empenho: 2018 Data: 20/03/2018 Valor: 4,93
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 17189-1
Credor: Receita Federal do Brasil
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.04.28.846.0000.2223 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 108 Número do subempenho: 32 Ano do empenho: 2018 Data: 20/03/2018 Valor: 550,63
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 6571-4
Credor: Receita Federal do Brasil
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.04.28.846.0000.2223 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 108 Número do subempenho: 33 Ano do empenho: 2018 Data: 23/03/2018 Valor: 100,13
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 8775-0
Credor: Receita Federal do Brasil
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.04.28.846.0000.2223 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 108 Número do subempenho: 34 Ano do empenho: 2018 Data: 29/03/2018 Valor: 2.418,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 6571-4
Credor: Receita Federal do Brasil
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.04.28.846.0000.2223 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 108 Número do subempenho: 35 Ano do empenho: 2018 Data: 29/03/2018 Valor: 9,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 283145-7
Credor: Receita Federal do Brasil
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.04.28.846.0000.2223 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 108 Número do subempenho: 36 Ano do empenho: 2018 Data: 29/03/2018 Valor: 3,34
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 17189-1
Credor: Receita Federal do Brasil
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.04.28.846.0000.2223 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 107 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 09/03/2018 Valor: 15.420,00
Nº do documento: Transf Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 7674-0
Credor: CISCOM- Consórcio Intermunicipal de Saúde
CPF credor / CNPJ credor: 00.931.990/0001-81
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0068.2181 Natureza: 3.3.71.70.00
Projeto Atividade: Consórcio de Saúde - CISCOM - Bloco Méd. Alta Compl Amb Hosp Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 106 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 09/03/2018 Valor: 9.849,66
Nº do documento: Transf Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 7674-0
Credor: CISCOM- Consórcio Intermunicipal de Saúde
CPF credor / CNPJ credor: 00.931.990/0001-81
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0068.2181 Natureza: 3.3.71.70.00
Projeto Atividade: Consórcio de Saúde - CISCOM - Bloco Méd. Alta Compl Amb Hosp Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 105 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2018 Data: 09/03/2018 Valor: 6.349,13
Nº do documento: Transf Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 7674-0
Credor: CISCOM- Consórcio Intermunicipal de Saúde
CPF credor / CNPJ credor: 00.931.990/0001-81
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0068.2181 Natureza: 3.3.40.41.00
Projeto Atividade: Consórcio de Saúde - CISCOM - Bloco Méd. Alta Compl Amb Hosp Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 104 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2018 Data: 13/03/2018 Valor: 981,93
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 17199-9
Credor: Companhia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.05.01.27.122.0066.2267 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Divisão de Lazer Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 104 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2018 Data: 23/03/2018 Valor: 480,58
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 17199-9
Credor: Companhia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.05.01.27.122.0066.2267 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Divisão de Lazer Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 103 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2018 Data: 13/03/2018 Valor: 15,64
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 17199-9
Credor: Companhia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.05.01.27.122.0066.2264 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Divisão de Esportes Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 101 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2018 Data: 13/03/2018 Valor: 418,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 7674-0
Credor: Companhia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0068.2242 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Programa Estratégia em Saúde da Família - Bloco da Atenção Básica Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 99 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2018 Data: 13/03/2018 Valor: 1.042,13
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 17199-9
Credor: Companhia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.02.04.28.843.0000.2219 Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: Pagamento de Juros e Amortização dos Serviços da Dívida Interna Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna
Dados do Pagamento
Número do empenho: 98 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2018 Data: 13/03/2018 Valor: 52,12
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 17199-9
Credor: Companhia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.02.04.04.122.0066.2218 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Administração Geral Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 97 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2018 Data: 08/03/2018 Valor: 146,47
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 7674-0
Credor: Companhia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0068.2244 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Serviços de Urgência e Emergência - Bloco Méd. Alta Compl Amb Hosp Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 95 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2018 Data: 09/03/2018 Valor: 72,39
Nº do documento: Transf Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 7674-0
Credor: Companhia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.06.04.10.122.0066.2200 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde - Bloco Gestão SUS Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 94 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2018 Data: 09/03/2018 Valor: 21,62
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 7674-0
Credor: Companhia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0068.2210 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Atividades Assistência Farmacêutica - Bloco Assistência Farmacêutica Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 93 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2018 Data: 19/03/2018 Valor: 35,51
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 21059-5
Credor: Companhia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.08.07.08.244.0078.2252 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção do Programa do CRAS - Bloco de Proteção Básica Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 92 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2018 Data: 13/03/2018 Valor: 212,47
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 17199-9
Credor: Companhia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.04.01.15.122.0066.2262 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do DTVOUC Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 92 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2018 Data: 16/03/2018 Valor: 142,39
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 17199-9
Credor: Companhia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.04.01.15.122.0066.2262 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do DTVOUC Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 92 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2018 Data: 19/03/2018 Valor: 79,96
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 17199-9
Credor: Companhia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.04.01.15.122.0066.2262 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do DTVOUC Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 91 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2018 Data: 13/03/2018 Valor: 41,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 17199-9
Credor: Companhia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.02.04.06.181.0066.2029 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Militar Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 88 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2018 Data: 15/03/2018 Valor: 96,94
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 21.310-1
Credor: Cemig Distribuição S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.04.01.15.452.0082.2255 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Iluminação Pública Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 88 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2018 Data: 15/03/2018 Valor: 7.753,83
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 21.310-1
Credor: Cemig Distribuição S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.04.01.15.452.0082.2255 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Iluminação Pública Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 88 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2018 Data: 15/03/2018 Valor: 11.525,53
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 21.310-1
Credor: Cemig Distribuição S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.04.01.15.452.0082.2255 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Iluminação Pública Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 76 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2018 Data: 19/03/2018 Valor: 764,43
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 17199-9
Credor: Cemig Distribuição S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.04.01.15.122.0066.2262 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do DTVOUC Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 75 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2018 Data: 13/03/2018 Valor: 240,69
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 17199-9
Credor: Cemig Distribuição S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.02.04.06.181.0066.2029 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Militar Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 75 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2018 Data: 13/03/2018 Valor: 265,12
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 17199-9
Credor: Cemig Distribuição S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.02.04.06.181.0066.2029 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Militar Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 73 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2018 Data: 26/03/2018 Valor: 42,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 71.009-5
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/1059-84
Funcional Programática: 02.02.04.04.122.0066.2218 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Administração Geral Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 72 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2018 Data: 06/03/2018 Valor: 9,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 18267-2
Credor: Banco do Brasil
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.06.02.10.304.0068.2211 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Vigilância Sanitária - Bloco da Vigilância em Saúde Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 72 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2018 Data: 07/03/2018 Valor: 9,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 18267-2
Credor: Banco do Brasil
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.06.02.10.304.0068.2211 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Vigilância Sanitária - Bloco da Vigilância em Saúde Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 69 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2018 Data: 05/03/2018 Valor: 9,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 21546-5
Credor: Banco do Brasil
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.08.04.08.244.0078.2249 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção do Programa do CREAS - Bloco Prot. Especial Média Complexid Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 69 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2018 Data: 26/03/2018 Valor: 9,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 21546-5
Credor: Banco do Brasil
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.08.04.08.244.0078.2249 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção do Programa do CREAS - Bloco Prot. Especial Média Complexid Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 69 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2018 Data: 27/03/2018 Valor: 9,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 21546-5
Credor: Banco do Brasil
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.08.04.08.244.0078.2249 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção do Programa do CREAS - Bloco Prot. Especial Média Complexid Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 67 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2018 Data: 20/03/2018 Valor: 9,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 17747-4
Credor: Banco do Brasil
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0068.2242 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Programa Estratégia em Saúde da Família - Bloco da Atenção Básica Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 65 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 23/03/2018 Valor: 9,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 18355-5
Credor: Banco do Brasil
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0068.2210 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Assistência Farmacêutica - Bloco Assistência Farmacêutica Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 64 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2018 Data: 05/03/2018 Valor: 19,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 21059-5
Credor: Banco do Brasil
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.08.07.08.244.0078.2252 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção do Programa do CRAS - Bloco de Proteção Básica Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 64 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2018 Data: 06/03/2018 Valor: 9,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 21059-5
Credor: Banco do Brasil
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.08.07.08.244.0078.2252 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção do Programa do CRAS - Bloco de Proteção Básica Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 64 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2018 Data: 26/03/2018 Valor: 9,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 21065-x
Credor: Banco do Brasil
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.08.07.08.244.0078.2252 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção do Programa do CRAS - Bloco de Proteção Básica Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 64 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2018 Data: 27/03/2018 Valor: 29,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 21065-x
Credor: Banco do Brasil
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.08.07.08.244.0078.2252 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção do Programa do CRAS - Bloco de Proteção Básica Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 64 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2018 Data: 27/03/2018 Valor: 9,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 21059-5
Credor: Banco do Brasil
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.08.07.08.244.0078.2252 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção do Programa do CRAS - Bloco de Proteção Básica Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 64 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2018 Data: 28/03/2018 Valor: 9,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 21054-4
Credor: Banco do Brasil
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.08.07.08.244.0078.2252 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção do Programa do CRAS - Bloco de Proteção Básica Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 63 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2018 Data: 02/03/2018 Valor: 19,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 7674-0
Credor: Banco do Brasil
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.06.04.10.122.0066.2200 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde - Bloco Gestão SUS Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 63 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2018 Data: 05/03/2018 Valor: 19,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 7674-0
Credor: Banco do Brasil
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.06.04.10.122.0066.2200 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde - Bloco Gestão SUS Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 63 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2018 Data: 06/03/2018 Valor: 9,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 7674-0
Credor: Banco do Brasil
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.06.04.10.122.0066.2200 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde - Bloco Gestão SUS Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 63 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2018 Data: 09/03/2018 Valor: 9,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 7674-0
Credor: Banco do Brasil
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.06.04.10.122.0066.2200 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde - Bloco Gestão SUS Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 63 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2018 Data: 13/03/2018 Valor: 9,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 7674-0
Credor: Banco do Brasil
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.06.04.10.122.0066.2200 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde - Bloco Gestão SUS Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 63 Número do subempenho: 17 Ano do empenho: 2018 Data: 21/03/2018 Valor: 9,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 7674-0
Credor: Banco do Brasil
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.06.04.10.122.0066.2200 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde - Bloco Gestão SUS Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 63 Número do subempenho: 18 Ano do empenho: 2018 Data: 23/03/2018 Valor: 9,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 7674-0
Credor: Banco do Brasil
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.06.04.10.122.0066.2200 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde - Bloco Gestão SUS Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 63 Número do subempenho: 19 Ano do empenho: 2018 Data: 27/03/2018 Valor: 9,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 7674-0
Credor: Banco do Brasil
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.06.04.10.122.0066.2200 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde - Bloco Gestão SUS Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 63 Número do subempenho: 20 Ano do empenho: 2018 Data: 28/03/2018 Valor: 9,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 7674-0
Credor: Banco do Brasil
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.06.04.10.122.0066.2200 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde - Bloco Gestão SUS Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 62 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2018 Data: 09/03/2018 Valor: 67,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 21151-6
Credor: Banco do Brasil
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.03.03.12.361.0071.2231 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Transporte Escolar Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 62 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2018 Data: 12/03/2018 Valor: 19,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 21151-6
Credor: Banco do Brasil
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.03.03.12.361.0071.2231 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Transporte Escolar Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 61 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2018 Data: 01/03/2018 Valor: 9,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 16729-0
Credor: Banco do Brasil
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.03.03.12.361.0071.2230 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 61 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2018 Data: 09/03/2018 Valor: 9,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 16729-0
Credor: Banco do Brasil
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.03.03.12.361.0071.2230 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 61 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2018 Data: 21/03/2018 Valor: 9,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 16729-0
Credor: Banco do Brasil
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.03.03.12.361.0071.2230 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 61 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2018 Data: 23/03/2018 Valor: 9,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 16729-0
Credor: Banco do Brasil
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.03.03.12.361.0071.2230 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 61 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2018 Data: 26/03/2018 Valor: 9,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 16729-0
Credor: Banco do Brasil
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.03.03.12.361.0071.2230 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 60 Número do subempenho: 36 Ano do empenho: 2018 Data: 01/03/2018 Valor: 9,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 17199-9
Credor: Banco do Brasil
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.02.04.04.122.0066.2218 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Administração Geral Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 60 Número do subempenho: 37 Ano do empenho: 2018 Data: 02/03/2018 Valor: 2,95
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 23009-X
Credor: Banco do Brasil
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.02.04.04.122.0066.2218 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Administração Geral Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 60 Número do subempenho: 38 Ano do empenho: 2018 Data: 05/03/2018 Valor: 19,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 17199-9
Credor: Banco do Brasil
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.02.04.04.122.0066.2218 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Administração Geral Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 60 Número do subempenho: 39 Ano do empenho: 2018 Data: 05/03/2018 Valor: 9,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 19802-1
Credor: Banco do Brasil
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.02.04.04.122.0066.2218 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Administração Geral Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 60 Número do subempenho: 40 Ano do empenho: 2018 Data: 05/03/2018 Valor: 9,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 283145-7
Credor: Banco do Brasil
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.02.04.04.122.0066.2218 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Administração Geral Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 60 Número do subempenho: 41 Ano do empenho: 2018 Data: 06/03/2018 Valor: 9,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 19802-1
Credor: Banco do Brasil
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.02.04.04.122.0066.2218 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Administração Geral Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 60 Número do subempenho: 42 Ano do empenho: 2018 Data: 09/03/2018 Valor: 29,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 17199-9
Credor: Banco do Brasil
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.02.04.04.122.0066.2218 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Administração Geral Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 60 Número do subempenho: 43 Ano do empenho: 2018 Data: 13/03/2018 Valor: 9,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 17199-9
Credor: Banco do Brasil
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.02.04.04.122.0066.2218 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Administração Geral Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 60 Número do subempenho: 44 Ano do empenho: 2018 Data: 16/03/2018 Valor: 9,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 17199-9
Credor: Banco do Brasil
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.02.04.04.122.0066.2218 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Administração Geral Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 60 Número do subempenho: 45 Ano do empenho: 2018 Data: 19/03/2018 Valor: 9,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 17199-9
Credor: Banco do Brasil
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.02.04.04.122.0066.2218 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Administração Geral Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 60 Número do subempenho: 46 Ano do empenho: 2018 Data: 20/03/2018 Valor: 19,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 17199-9
Credor: Banco do Brasil
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.02.04.04.122.0066.2218 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Administração Geral Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 60 Número do subempenho: 47 Ano do empenho: 2018 Data: 21/03/2018 Valor: 9,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 17199-9
Credor: Banco do Brasil
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.02.04.04.122.0066.2218 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Administração Geral Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 60 Número do subempenho: 48 Ano do empenho: 2018 Data: 22/03/2018 Valor: 9,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 6571-4
Credor: Banco do Brasil
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.02.04.04.122.0066.2218 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Administração Geral Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 60 Número do subempenho: 49 Ano do empenho: 2018 Data: 26/03/2018 Valor: 19,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 6571-4
Credor: Banco do Brasil
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.02.04.04.122.0066.2218 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Administração Geral Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 60 Número do subempenho: 50 Ano do empenho: 2018 Data: 27/03/2018 Valor: 19,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 6571-4
Credor: Banco do Brasil
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.02.04.04.122.0066.2218 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Administração Geral Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 60 Número do subempenho: 51 Ano do empenho: 2018 Data: 27/03/2018 Valor: 29,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 17199-9
Credor: Banco do Brasil
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.02.04.04.122.0066.2218 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Administração Geral Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 60 Número do subempenho: 52 Ano do empenho: 2018 Data: 28/03/2018 Valor: 38,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 17199-9
Credor: Banco do Brasil
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.02.04.04.122.0066.2218 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Administração Geral Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 59 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 23/03/2018 Valor: 47,44
Nº do documento: 850323 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 14154-2
Credor: CLENILSON RODRIGUES DA COSTA
CPF credor / CNPJ credor: 026.776.756-09
Funcional Programática: 02.03.05.12.122.0066.2226 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria Municipal de Educação Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 57 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2018 Data: 09/03/2018 Valor: 1.459,03
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 6571-4
Credor: EMATER- Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado de Minas Gerai
CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02
Funcional Programática: 02.07.01.20.606.0080.2271 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Contribuição à EMATER/MG Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 57 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2018 Data: 20/03/2018 Valor: 1.459,02
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 6571-4
Credor: EMATER- Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado de Minas Gerai
CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02
Funcional Programática: 02.07.01.20.606.0080.2271 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Contribuição à EMATER/MG Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 57 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2018 Data: 30/03/2018 Valor: 1.459,02
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 6571-4
Credor: EMATER- Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado de Minas Gerai
CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02
Funcional Programática: 02.07.01.20.606.0080.2271 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Contribuição à EMATER/MG Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 54 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 13/03/2018 Valor: 47,44
Nº do documento: 850900 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 8775-0
Credor: Maria Lucélia de Souza Tavares e Silva
CPF credor / CNPJ credor: 721.583.606-15
Funcional Programática: 02.10.02.08.243.0073.2245 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades do Conselho Tutelar Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 52 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 13/03/2018 Valor: 47,44
Nº do documento: 850899 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 8775-0
Credor: Ivonete Honório Xavier
CPF credor / CNPJ credor: 067.221.006-18
Funcional Programática: 02.10.02.08.243.0073.2245 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades do Conselho Tutelar Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 52 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2018 Data: 13/03/2018 Valor: 47,44
Nº do documento: 850901 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 8775-0
Credor: Ivonete Honório Xavier
CPF credor / CNPJ credor: 067.221.006-18
Funcional Programática: 02.10.02.08.243.0073.2245 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades do Conselho Tutelar Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 49 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 27/03/2018 Valor: 157,74
Nº do documento: 850325 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 14154-2
Credor: Cleiton Bruno Lopes de Barcelos
CPF credor / CNPJ credor: 045.988.456-51
Funcional Programática: 02.02.04.04.122.0066.2218 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Administração Geral Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 47 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2018 Data: 27/03/2018 Valor: 62,86
Nº do documento: 854078 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 16729-0
Credor: Cleiton Bruno Lopes de Barcelos
CPF credor / CNPJ credor: 045.988.456-51
Funcional Programática: 02.03.03.12.361.0071.2230 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 47 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2018 Data: 27/03/2018 Valor: 62,86
Nº do documento: 854078 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 16729-0
Credor: Cleiton Bruno Lopes de Barcelos
CPF credor / CNPJ credor: 045.988.456-51
Funcional Programática: 02.03.03.12.361.0071.2230 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 40 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 05/03/2018 Valor: 62,86
Nº do documento: Transf Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 21059-5
Credor: Dalilia Correia Doniseti
CPF credor / CNPJ credor: 082.914.886-81
Funcional Programática: 02.08.07.08.244.0078.2252 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Programa do CRAS - Bloco de Proteção Básica Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 39 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 05/03/2018 Valor: 78,27
Nº do documento: Transf Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 21059-5
Credor: Virginia Maria César da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 069.035.956-00
Funcional Programática: 02.08.07.08.244.0078.2252 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Programa do CRAS - Bloco de Proteção Básica Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
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Número do empenho: 34 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 05/03/2018 Valor: 62,86
Nº do documento: 854651 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 7674-0
Credor: Suleny Severino da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 076.280.286-32
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0068.2244 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Serviços de Urgência e Emergência - Bloco Méd. Alta Compl Amb Hosp Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
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Número do empenho: 34 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2018 Data: 05/03/2018 Valor: 62,86
Nº do documento: 854671 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 7674-0
Credor: Suleny Severino da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 076.280.286-32
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0068.2244 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Serviços de Urgência e Emergência - Bloco Méd. Alta Compl Amb Hosp Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
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Número do empenho: 31 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 05/03/2018 Valor: 62,86
Nº do documento: 854652 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 7674-0
Credor: Maria Faria Rios
CPF credor / CNPJ credor: 779.880.356-49
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0068.2244 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Serviços de Urgência e Emergência - Bloco Méd. Alta Compl Amb Hosp Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
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Número do empenho: 31 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2018 Data: 05/03/2018 Valor: 47,44
Nº do documento: 854652 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 7674-0
Credor: Maria Faria Rios
CPF credor / CNPJ credor: 779.880.356-49
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0068.2244 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Serviços de Urgência e Emergência - Bloco Méd. Alta Compl Amb Hosp Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
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Número do empenho: 31 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2018 Data: 28/03/2018 Valor: 62,86
Nº do documento: 854669 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 7674-0
Credor: Maria Faria Rios
CPF credor / CNPJ credor: 779.880.356-49
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0068.2244 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Serviços de Urgência e Emergência - Bloco Méd. Alta Compl Amb Hosp Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
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Número do empenho: 27 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2018 Data: 12/03/2018 Valor: 991,52
Nº do documento: 854661 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 7674-0
Credor: Osmane Lourenço de Oliveira
CPF credor / CNPJ credor: 069.434.176-22
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0068.2243 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Tratamento Fora de Domicílio - Bloco Méd. Alta Compl Amb Hosp Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
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Número do empenho: 27 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2018 Data: 28/03/2018 Valor: 676,04
Nº do documento: 854664 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 7674-0
Credor: Osmane Lourenço de Oliveira
CPF credor / CNPJ credor: 069.434.176-22
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0068.2243 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Tratamento Fora de Domicílio - Bloco Méd. Alta Compl Amb Hosp Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
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Número do empenho: 26 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2018 Data: 01/03/2018 Valor: 708,06
Nº do documento: 854654 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 7674-0
Credor: Leonardo Luiz de Lima
CPF credor / CNPJ credor: 007.313.856-83
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0068.2243 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Tratamento Fora de Domicílio - Bloco Méd. Alta Compl Amb Hosp Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
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Número do empenho: 25 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2018 Data: 01/03/2018 Valor: 770,92
Nº do documento: 854656 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 7674-0
Credor: Geraldo Antonio da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 492.372.176-68
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0068.2243 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Tratamento Fora de Domicílio - Bloco Méd. Alta Compl Amb Hosp Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
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Número do empenho: 25 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2018 Data: 28/03/2018 Valor: 881,22
Nº do documento: 854676 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 7674-0
Credor: Geraldo Antonio da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 492.372.176-68
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0068.2243 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Tratamento Fora de Domicílio - Bloco Méd. Alta Compl Amb Hosp Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
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Número do empenho: 24 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2018 Data: 05/03/2018 Valor: 346,32
Nº do documento: 854655 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 7674-0
Credor: Geraldo Anderson Rodrigues
CPF credor / CNPJ credor: 351.766.361-15
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0068.2243 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Tratamento Fora de Domicílio - Bloco Méd. Alta Compl Amb Hosp Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
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Número do empenho: 24 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2018 Data: 28/03/2018 Valor: 991,52
Nº do documento: 854666 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 7674-0
Credor: Geraldo Anderson Rodrigues
CPF credor / CNPJ credor: 351.766.361-15
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0068.2243 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Tratamento Fora de Domicílio - Bloco Méd. Alta Compl Amb Hosp Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
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Número do empenho: 23 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2018 Data: 02/03/2018 Valor: 628,60
Nº do documento: 854649 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 7674-0
Credor: Bartolomeu Batista de Barcelos
CPF credor / CNPJ credor: 357.712.246-34
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0068.2243 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Tratamento Fora de Domicílio - Bloco Méd. Alta Compl Amb Hosp Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
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Número do empenho: 23 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2018 Data: 28/03/2018 Valor: 974,92
Nº do documento: 854663 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 7674-0
Credor: Bartolomeu Batista de Barcelos
CPF credor / CNPJ credor: 357.712.246-34
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0068.2243 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Tratamento Fora de Domicílio - Bloco Méd. Alta Compl Amb Hosp Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
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Número do empenho: 22 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2018 Data: 05/03/2018 Valor: 1.069,80
Nº do documento: 854660 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 7674-0
Credor: Alvimar Bernardes da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 654.286.176-91
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0068.2243 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Tratamento Fora de Domicílio - Bloco Méd. Alta Compl Amb Hosp Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 19 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 19/03/2018 Valor: 62,86
Nº do documento: 854658 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 7674-0
Credor: Mirele Aparecida de Almeida
CPF credor / CNPJ credor: 086.043.616-00
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0068.2203 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades do NASF - Bloco da Atenção Básica Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 14 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 13/03/2018 Valor: 62,86
Nº do documento: 854644 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 7674-0
Credor: Camilla Braz de Araújo Lima
CPF credor / CNPJ credor: 085.805.866-90
Funcional Programática: 02.06.02.10.304.0068.2211 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades da Vigilância Sanitária - Bloco da Vigilância em Saúde Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 12 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 01/03/2018 Valor: 62,86
Nº do documento: 852289 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 23009-X
Credor: Rozana Aparecida Ferreira Alves
CPF credor / CNPJ credor: 092.337.606-26
Funcional Programática: 02.06.04.10.122.0066.2200 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde - Bloco Gestão SUS Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 12 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2018 Data: 28/03/2018 Valor: 62,86
Nº do documento: 850321 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 14154-2
Credor: Rozana Aparecida Ferreira Alves
CPF credor / CNPJ credor: 092.337.606-26
Funcional Programática: 02.06.04.10.122.0066.2200 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde - Bloco Gestão SUS Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 10 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2018 Data: 01/03/2018 Valor: 157,74
Nº do documento: 852292 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 23009-X
Credor: Carlos Roberto de Oliveira
CPF credor / CNPJ credor: 054.333.726-00
Funcional Programática: 02.02.04.04.122.0066.2218 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Administração Geral Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 10 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2018 Data: 01/03/2018 Valor: 47,44
Nº do documento: 852292 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 23009-X
Credor: Carlos Roberto de Oliveira
CPF credor / CNPJ credor: 054.333.726-00
Funcional Programática: 02.02.04.04.122.0066.2218 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Administração Geral Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 10 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2018 Data: 01/03/2018 Valor: 47,44
Nº do documento: 852292 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 23009-X
Credor: Carlos Roberto de Oliveira
CPF credor / CNPJ credor: 054.333.726-00
Funcional Programática: 02.02.04.04.122.0066.2218 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Administração Geral Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 10 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2018 Data: 01/03/2018 Valor: 47,44
Nº do documento: 852292 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 23009-X
Credor: Carlos Roberto de Oliveira
CPF credor / CNPJ credor: 054.333.726-00
Funcional Programática: 02.02.04.04.122.0066.2218 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Administração Geral Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 10 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2018 Data: 01/03/2018 Valor: 47,44
Nº do documento: 852292 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 23009-X
Credor: Carlos Roberto de Oliveira
CPF credor / CNPJ credor: 054.333.726-00
Funcional Programática: 02.02.04.04.122.0066.2218 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Administração Geral Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 10 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2018 Data: 01/03/2018 Valor: 47,44
Nº do documento: 852292 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 23009-X
Credor: Carlos Roberto de Oliveira
CPF credor / CNPJ credor: 054.333.726-00
Funcional Programática: 02.02.04.04.122.0066.2218 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Administração Geral Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 10 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2018 Data: 01/03/2018 Valor: 62,86
Nº do documento: 852292 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 23009-X
Credor: Carlos Roberto de Oliveira
CPF credor / CNPJ credor: 054.333.726-00
Funcional Programática: 02.02.04.04.122.0066.2218 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Administração Geral Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 10 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2018 Data: 01/03/2018 Valor: 47,44
Nº do documento: 852292 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 23009-X
Credor: Carlos Roberto de Oliveira
CPF credor / CNPJ credor: 054.333.726-00
Funcional Programática: 02.02.04.04.122.0066.2218 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Administração Geral Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 10 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2018 Data: 01/03/2018 Valor: 47,44
Nº do documento: 852292 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 23009-X
Credor: Carlos Roberto de Oliveira
CPF credor / CNPJ credor: 054.333.726-00
Funcional Programática: 02.02.04.04.122.0066.2218 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Administração Geral Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 10 Número do subempenho: 17 Ano do empenho: 2018 Data: 01/03/2018 Valor: 62,86
Nº do documento: 852292 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 23009-X
Credor: Carlos Roberto de Oliveira
CPF credor / CNPJ credor: 054.333.726-00
Funcional Programática: 02.02.04.04.122.0066.2218 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Administração Geral Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 10 Número do subempenho: 20 Ano do empenho: 2018 Data: 01/03/2018 Valor: 62,86
Nº do documento: 852292 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 23009-X
Credor: Carlos Roberto de Oliveira
CPF credor / CNPJ credor: 054.333.726-00
Funcional Programática: 02.02.04.04.122.0066.2218 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Administração Geral Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 10 Número do subempenho: 21 Ano do empenho: 2018 Data: 01/03/2018 Valor: 47,44
Nº do documento: 852292 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 23009-X
Credor: Carlos Roberto de Oliveira
CPF credor / CNPJ credor: 054.333.726-00
Funcional Programática: 02.02.04.04.122.0066.2218 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Administração Geral Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 10 Número do subempenho: 22 Ano do empenho: 2018 Data: 28/03/2018 Valor: 220,60
Nº do documento: 850320 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 14154-2
Credor: Carlos Roberto de Oliveira
CPF credor / CNPJ credor: 054.333.726-00
Funcional Programática: 02.02.04.04.122.0066.2218 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Administração Geral Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 10 Número do subempenho: 23 Ano do empenho: 2018 Data: 28/03/2018 Valor: 62,86
Nº do documento: 850320 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 14154-2
Credor: Carlos Roberto de Oliveira
CPF credor / CNPJ credor: 054.333.726-00
Funcional Programática: 02.02.04.04.122.0066.2218 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Administração Geral Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 10 Número do subempenho: 24 Ano do empenho: 2018 Data: 28/03/2018 Valor: 47,44
Nº do documento: 850320 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 14154-2
Credor: Carlos Roberto de Oliveira
CPF credor / CNPJ credor: 054.333.726-00
Funcional Programática: 02.02.04.04.122.0066.2218 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Administração Geral Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 10 Número do subempenho: 25 Ano do empenho: 2018 Data: 28/03/2018 Valor: 62,86
Nº do documento: 850320 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 14154-2
Credor: Carlos Roberto de Oliveira
CPF credor / CNPJ credor: 054.333.726-00
Funcional Programática: 02.02.04.04.122.0066.2218 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Administração Geral Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 10 Número do subempenho: 26 Ano do empenho: 2018 Data: 28/03/2018 Valor: 62,86
Nº do documento: 850320 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 14154-2
Credor: Carlos Roberto de Oliveira
CPF credor / CNPJ credor: 054.333.726-00
Funcional Programática: 02.02.04.04.122.0066.2218 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Administração Geral Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 10 Número do subempenho: 27 Ano do empenho: 2018 Data: 28/03/2018 Valor: 62,86
Nº do documento: 850320 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 14154-2
Credor: Carlos Roberto de Oliveira
CPF credor / CNPJ credor: 054.333.726-00
Funcional Programática: 02.02.04.04.122.0066.2218 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Administração Geral Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 10 Número do subempenho: 28 Ano do empenho: 2018 Data: 28/03/2018 Valor: 157,74
Nº do documento: 850320 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 14154-2
Credor: Carlos Roberto de Oliveira
CPF credor / CNPJ credor: 054.333.726-00
Funcional Programática: 02.02.04.04.122.0066.2218 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Administração Geral Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 8 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2018 Data: 27/03/2018 Valor: 220,60
Nº do documento: Transf Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 16729-0
Credor: Élvis Seixas de Almeida Morato
CPF credor / CNPJ credor: 062.665.826-86
Funcional Programática: 02.03.03.12.361.0071.2230 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2018 Data: 27/03/2018 Valor: 78,27
Nº do documento: Transf Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 17199-9
Credor: Fabio Júnior da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 047.641.786-48
Funcional Programática: 02.06.04.10.122.0066.2200 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde - Bloco Gestão SUS Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2018 Data: 21/03/2018 Valor: 236,01
Nº do documento: Transf Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 6637-0
Credor: Maria Aparecida Barbosa Campos
CPF credor / CNPJ credor: 397.167.676-68
Funcional Programática: 02.03.05.12.122.0066.2226 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria Municipal de Educação Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2018 Data: 19/03/2018 Valor: 303,02
Nº do documento: 850903 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 8775-0
Credor: Afrânio Alves Mendonça Neto
CPF credor / CNPJ credor: 051.369.516-80
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0066.2214 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito e do Vice-Prefeito Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2018 Data: 19/03/2018 Valor: 63,98
Nº do documento: 850903 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 8775-0
Credor: Afrânio Alves Mendonça Neto
CPF credor / CNPJ credor: 051.369.516-80
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0066.2214 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito e do Vice-Prefeito Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2018 Data: 19/03/2018 Valor: 471,66
Nº do documento: 850903 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 8775-0
Credor: Afrânio Alves Mendonça Neto
CPF credor / CNPJ credor: 051.369.516-80
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0066.2214 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito e do Vice-Prefeito Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2018 Data: 19/03/2018 Valor: 50,03
Nº do documento: 850903 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 8775-0
Credor: Afrânio Alves Mendonça Neto
CPF credor / CNPJ credor: 051.369.516-80
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0066.2214 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito e do Vice-Prefeito Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2018 Data: 19/03/2018 Valor: 1.266,64
Nº do documento: 850903 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 8775-0
Credor: Afrânio Alves Mendonça Neto
CPF credor / CNPJ credor: 051.369.516-80
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0066.2214 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito e do Vice-Prefeito Descrição Natureza: Diárias de Prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2018 Data: 19/03/2018 Valor: 316,66
Nº do documento: 850903 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 8775-0
Credor: Afrânio Alves Mendonça Neto
CPF credor / CNPJ credor: 051.369.516-80
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0066.2214 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito e do Vice-Prefeito Descrição Natureza: Diárias de Prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2018 Data: 19/03/2018 Valor: 633,32
Nº do documento: 850903 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 8775-0
Credor: Afrânio Alves Mendonça Neto
CPF credor / CNPJ credor: 051.369.516-80
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0066.2214 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito e do Vice-Prefeito Descrição Natureza: Diárias de Prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2018 Data: 19/03/2018 Valor: 316,66
Nº do documento: 850903 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 8775-0
Credor: Afrânio Alves Mendonça Neto
CPF credor / CNPJ credor: 051.369.516-80
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0066.2214 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito e do Vice-Prefeito Descrição Natureza: Diárias de Prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2018 Data: 19/03/2018 Valor: 316,66
Nº do documento: 850903 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 8775-0
Credor: Afrânio Alves Mendonça Neto
CPF credor / CNPJ credor: 051.369.516-80
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0066.2214 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito e do Vice-Prefeito Descrição Natureza: Diárias de Prefeito
Total dos pagamentos: 1.085.339,46