Informações atualizadas em: 01/09/2023 18:32:29
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1068 | Ano: 2018 | Data: 28/03/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.016,00 |
| Credor: Mundial Pneus de Itaberá - EIRELI - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.192.837/0001-73 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.03.12.122.0066.2237 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Aquisição e Manutenção de Veículos da Secretaria de Educação | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de pneus destinados a manutenção do veículo placa PYD 2027. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 101 | Ano: 2017 | Data: 04/09/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 72 | Data da Licitaçao: 19/09/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1067 | Ano: 2018 | Data: 27/03/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 200,00 |
| Credor: Gilvania Cézar de Noronha Pereira | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 067.807.456-93 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.04.04.122.0066.2218 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Administração Geral | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a provisão de diárias de viagem do servidor. LM 708/09. DEC 12/17. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1066 | Ano: 2018 | Data: 19/03/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 300,00 |
| Credor: Gleyson Alves Pereira | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 040.627.466-54 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0068.2243 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Tratamento Fora de Domicílio - Bloco Méd. Alta Compl Amb Hosp | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a provisão de diárias de viagem do servidor. LM 708/09. DEC 12/17. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1065 | Ano: 2018 | Data: 27/03/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 3.213,00 |
| Credor: Alessandra Soares Lelis Cardoso 10879389613 | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.782.803/0001-39 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.26.122.0084.2258 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Aquisição e Manutenção da Frota de Veículos, Máquinas e Equipamentos | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Empenho referente a prestação de serviços de reparos, consertos e revisões de máquinas do DTVOUC. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 37 | Ano: 2018 | Data: 26/03/2018 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 9 | Data da Licitaçao: 26/03/2018 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1064 | Ano: 2018 | Data: 26/03/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 150,00 |
| Credor: Diocélia Maria de Oliveira | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 821.904.886-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.05.12.122.0066.2228 | Natureza: 3.3.50.42.00 | |||
| Projeto Atividade: Programas, Projetos e Convênios na Rede Municipal de Ensino | Descrição Natureza: Auxílios | |||
| Histórico: Empenho referente ao pagamento de auxílio financeiro em Bolsa de Inglês para o aluno Alice de Oliveira - conforme Lei Municipal 827/2013. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1063 | Ano: 2018 | Data: 26/03/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 719,25 |
| Credor: Funerária Santana Abaeté Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.581.637/0001-84 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.07.08.244.0078.2248 | Natureza: 3.3.90.39.51 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Programas do PAIF/SCFV - Bloco de Proteção Básica | Descrição Natureza: Serviços Funerários | |||
| Histórico: Empenho referente a prestação de serviço funerário, auxílo à família de Joelma Mendes da Silva - serviço der traslado de natimorto , conforme relatório social em anexo. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 42 | Ano: 2017 | Data: 22/03/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 26 | Data da Licitaçao: 04/04/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1062 | Ano: 2018 | Data: 26/03/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 466,66 |
| Credor: Renato Luis Viana | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 917.191.436-68 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0066.2214 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito e do Vice-Prefeito | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Empenho referente a prestação de serviço de transporte eventual de táxi, em viagem à cidade de Belo Horizonte no dia 19/03/2018, para protocolar documentos na cidade administrativa. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 12 | Ano: 2018 | Data: 30/01/2018 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
| Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 16/02/2018 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1061 | Ano: 2018 | Data: 26/03/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 466,66 |
| Credor: Renato Luis Viana | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 917.191.436-68 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0066.2214 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito e do Vice-Prefeito | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Empenho referente a prestação de serviço de transporte eventual de táxi, em viagem à cidade de Belo Horizonte no dia 15/03/2018, para protocolar documentos na cidade administrativa. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 12 | Ano: 2018 | Data: 30/01/2018 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
| Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 16/02/2018 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1060 | Ano: 2018 | Data: 22/03/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 2.370,50 |
| Credor: Auto Posto Via Car de Paineiras Ltda - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0001-93 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.04.06.181.0066.2030 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Civil | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de combustíveis, para atender a manutenção dos veículos destinados às atividades da Polícia Civil. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 5 | Ano: 2018 | Data: 12/01/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 26/01/2018 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1059 | Ano: 2018 | Data: 22/03/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 140,00 |
| Credor: Ronilda Aparecida de Oliveira 00731362632 | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.031.767/0001-10 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0068.2244 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Serviços de Urgência e Emergência - Bloco Méd. Alta Compl Amb Hosp | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Empenho para prestação de serviços de recargas de cartuchos para atendimento a Secretaria Municipal de Saúde - PA. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 66 | Ano: 2017 | Data: 11/05/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 45 | Data da Licitaçao: 25/05/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1058 | Ano: 2018 | Data: 22/03/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 215,00 |
| Credor: Ronilda Aparecida de Oliveira 00731362632 | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.031.767/0001-10 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.04.10.122.0066.2200 | Natureza: 3.3.90.30.17 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde - Bloco Gestão SUS | Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de peças de informática para atendimento a Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 72 | Ano: 2017 | Data: 23/05/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 50 | Data da Licitaçao: 06/06/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1057 | Ano: 2018 | Data: 22/03/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 470,00 |
| Credor: Ronilda Aparecida de Oliveira 00731362632 | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.031.767/0001-10 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.04.04.122.0066.2218 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Administração Geral | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Empenho para prestação de serviços de recargas de cartuchos para atender a Administração Geral. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 66 | Ano: 2017 | Data: 11/05/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 45 | Data da Licitaçao: 25/05/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1056 | Ano: 2018 | Data: 22/03/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 9,90 |
| Credor: Geraldo Magela Alvares da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.417.359/0001-84 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.04.04.122.0066.2218 | Natureza: 3.3.90.30.11 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Administração Geral | Descrição Natureza: Material Químico | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de Material químico ( veneno para matar formigas) para atender a Administração Geral). | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 52 | Ano: 2017 | Data: 11/04/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 34 | Data da Licitaçao: 27/04/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1055 | Ano: 2018 | Data: 22/03/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 651,16 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.03.12.365.0071.2277 | Natureza: 3.1.90.11.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Infantil - Creche | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS) exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores públicos municipais, relativo ao mês de | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1054 | Ano: 2018 | Data: 22/03/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 41.562,98 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0068.2242 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Programa Estratégia em Saúde da Família - Bloco da Atenção Básica | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores públicos municipais, relativo ao mês de Março/2018 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1053 | Ano: 2018 | Data: 22/03/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.479,79 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0068.2241 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Saúde Bucal - Bloco da Atenção Básica | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores públicos municipais, relativo ao mês de Março/2018 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1052 | Ano: 2018 | Data: 22/03/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 300,00 |
| Credor: HARLEY JOSÉ DOS SANTOS MOURA | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 101.403.226-12 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.15.122.0066.2262 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do DTVOUC | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a provisão de diárias de viagem do servidor. LM 708/09. DEC 12/17. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1051 | Ano: 2018 | Data: 22/03/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 25.215,95 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.02.12.365.0071.2233 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Infantil - FUNDEB | Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Mínimo De 70% Do Fundeb) | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores públicos municipais, relativo ao mês de Março/2018 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1050 | Ano: 2018 | Data: 22/03/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 220.966,36 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0068.2242 | Natureza: 3.1.90.11.03 | |||
| Projeto Atividade: Programa Estratégia em Saúde da Família - Bloco da Atenção Básica | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS) exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores públicos municipais, relativo ao mês de | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1049 | Ano: 2018 | Data: 22/03/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 11.115,50 |
| Credor: Renato Andrade de Sousa 072.635.796-00 | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.231.466/0001-78 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.04.04.122.0066.2218 | Natureza: 3.3.90.39.27 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Administração Geral | Descrição Natureza: Fornecimento de Alimentação | |||
| Histórico: Empenho referente a prestação de serviço de fornecimento de comida a quilo (self service) e marmitex para atender a Administração Geral. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 27 | Ano: 2018 | Data: 27/02/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 16 | Data da Licitaçao: 13/03/2018 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1048 | Ano: 2018 | Data: 22/03/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 41,00 |
| Credor: Acácia Comercio de Medicamentos EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0068.2244 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
| Projeto Atividade: Serviços de Urgência e Emergência - Bloco Méd. Alta Compl Amb Hosp | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de material médico-hospitalar para atender a Secretaria Municipal de Saúde - PA. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 103 | Ano: 2017 | Data: 11/09/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 74 | Data da Licitaçao: 25/09/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1047 | Ano: 2018 | Data: 21/03/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 521,00 |
| Credor: Ronilda Aparecida de Oliveira 00731362632 | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.031.767/0001-10 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.04.04.122.0066.2218 | Natureza: 3.3.90.30.17 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Administração Geral | Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de peças de informática para atendimento a Administração Geral. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 35 | Ano: 2017 | Data: 06/03/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 18 | Data da Licitaçao: 20/03/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1046 | Ano: 2018 | Data: 21/03/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 280,00 |
| Credor: Ronilda Aparecida de Oliveira 00731362632 | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.031.767/0001-10 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.03.12.365.0071.2277 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Infantil - Creche | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Empenho para prestação de serviços de recargas de cartuchos para atendimento a Secretaria Municipal de Educação - CMEI. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 66 | Ano: 2017 | Data: 11/05/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 45 | Data da Licitaçao: 25/05/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1045 | Ano: 2018 | Data: 21/03/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 25,00 |
| Credor: Ronilda Aparecida de Oliveira 00731362632 | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.031.767/0001-10 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0068.2242 | Natureza: 3.3.90.30.17 | |||
| Projeto Atividade: Programa Estratégia em Saúde da Família - Bloco da Atenção Básica | Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de peças de informática para atendimento a Secretaria Muncipal de Saúde - UBS. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 35 | Ano: 2017 | Data: 06/03/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 18 | Data da Licitaçao: 20/03/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1044 | Ano: 2018 | Data: 21/03/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 263,50 |
| Credor: Geraldo Magela Alvares da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.417.359/0001-84 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.15.452.0082.2263 | Natureza: 3.3.90.30.28 | |||
| Projeto Atividade: Administração dos Serviços de Limpeza | Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de material de Proteção e Segurança para atender ao DTVOUC. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 52 | Ano: 2017 | Data: 11/04/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 34 | Data da Licitaçao: 27/04/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1043 | Ano: 2018 | Data: 21/03/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 480,10 |
| Credor: Cooperativa dos Produtores Rurais de Abaeté e Região Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.505.554/0020-43 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.26.122.0084.2258 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Aquisição e Manutenção da Frota de Veículos, Máquinas e Equipamentos | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de lubrificantes, derivados e material de limpeza para automotivos, para manutenção dos veículos da frota municipal e conveniados. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 8 | Ano: 2018 | Data: 19/01/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 01/02/2018 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1042 | Ano: 2018 | Data: 20/03/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 17,78 |
| Credor: Geraldo Magela Alvares da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.417.359/0001-84 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0068.2210 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Assistência Farmacêutica - Bloco Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios para atender a Secretaria Municipal de Saúde- Farmácia de Minas. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 3 | Ano: 2018 | Data: 10/01/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 24/01/2018 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1041 | Ano: 2018 | Data: 20/03/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 780,13 |
| Credor: Juliana Pereira da Silva Barbosa 08051335694 | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.272.421/0001-37 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.03.12.306.0071.2047 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios para atender a Secretaria Municipal de Educação - CMEI. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 24 | Ano: 2018 | Data: 21/02/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 14 | Data da Licitaçao: 07/03/2018 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1040 | Ano: 2018 | Data: 20/03/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 207,30 |
| Credor: Geraldo Magela Alvares da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.417.359/0001-84 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0068.2242 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Programa Estratégia em Saúde da Família - Bloco da Atenção Básica | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de material de higiene e limpeza para atender a Secretaria Municipal de Saúde- UBS. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 52 | Ano: 2017 | Data: 11/04/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 34 | Data da Licitaçao: 27/04/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1039 | Ano: 2018 | Data: 20/03/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 64,60 |
| Credor: Geraldo Magela Alvares da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.417.359/0001-84 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0068.2242 | Natureza: 3.3.90.30.21 | |||
| Projeto Atividade: Programa Estratégia em Saúde da Família - Bloco da Atenção Básica | Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de material de copa e cozinha para atender a Secretaria Municipal de Saúde- UBS. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 52 | Ano: 2017 | Data: 11/04/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 34 | Data da Licitaçao: 27/04/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1038 | Ano: 2018 | Data: 20/03/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 49,20 |
| Credor: Vânia Maria de Campos Camargo 39759369672 | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.840.565/0001-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.305.0068.2212 | Natureza: 3.3.90.39.68 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Vigilância Epidemiológica - Bloco da Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | |||
| Histórico: Empenho referente a locação de carro de som popular, que esteja dentro dos padrões estipulados em contrato para os seguintes eventos: Campanha educação em saúde. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 93 | Ano: 2017 | Data: 28/07/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 66 | Data da Licitaçao: 11/08/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1037 | Ano: 2018 | Data: 20/03/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 30,50 |
| Credor: Geraldo Magela Alvares da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.417.359/0001-84 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0068.2242 | Natureza: 3.3.90.30.28 | |||
| Projeto Atividade: Programa Estratégia em Saúde da Família - Bloco da Atenção Básica | Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de material de Proteção e Segurança para atender a Secretaria Municipal de Saúde - UBS. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 52 | Ano: 2017 | Data: 11/04/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 34 | Data da Licitaçao: 27/04/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1036 | Ano: 2018 | Data: 20/03/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 38,50 |
| Credor: Geraldo Magela Alvares da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.417.359/0001-84 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0068.2242 | Natureza: 3.3.90.30.21 | |||
| Projeto Atividade: Programa Estratégia em Saúde da Família - Bloco da Atenção Básica | Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de material de copa e cozinha para atender a Secretaria Municipal de Saúde- UBS. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 52 | Ano: 2017 | Data: 11/04/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 34 | Data da Licitaçao: 27/04/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1035 | Ano: 2018 | Data: 20/03/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 46,95 |
| Credor: Geraldo Magela Alvares da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.417.359/0001-84 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0068.2242 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Programa Estratégia em Saúde da Família - Bloco da Atenção Básica | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de material de higiene e limpeza para atender a Secretaria Municipal de Saúde- UBS. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 52 | Ano: 2017 | Data: 11/04/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 34 | Data da Licitaçao: 27/04/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1034 | Ano: 2018 | Data: 20/03/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 69,00 |
| Credor: MG Gás de Abaeté Ltda - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.659.204/0001-39 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0068.2242 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
| Projeto Atividade: Programa Estratégia em Saúde da Família - Bloco da Atenção Básica | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de gás GLP acondicionado em botijão 13kg para atender a Secretaria Municipal de Saúde - UBS. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 64 | Ano: 2017 | Data: 09/05/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 43 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1033 | Ano: 2018 | Data: 20/03/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 71,12 |
| Credor: Geraldo Magela Alvares da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.417.359/0001-84 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0068.2242 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Programa Estratégia em Saúde da Família - Bloco da Atenção Básica | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios para atender a Secretaria Municipal de Saúde- UBS. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 3 | Ano: 2018 | Data: 10/01/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 24/01/2018 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1032 | Ano: 2018 | Data: 20/03/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 98,40 |
| Credor: Vânia Maria de Campos Camargo 39759369672 | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.840.565/0001-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.305.0068.2212 | Natureza: 3.3.90.39.68 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Vigilância Epidemiológica - Bloco da Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | |||
| Histórico: Empenho referente a locação de carro de som popular, que esteja dentro dos padrões estipulados em contrato para os seguintes eventos: Campanha de limpeza de lotes. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 93 | Ano: 2017 | Data: 28/07/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 66 | Data da Licitaçao: 11/08/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1031 | Ano: 2018 | Data: 19/03/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 716,74 |
| Credor: Geraldo Magela Alvares da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.417.359/0001-84 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.05.08.244.0078.2250 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Programa Bolsa Família - Bloco Gestão da Bolsa Família | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios para atender a Secretaria Municipal de Assistência Social - CRAS. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 3 | Ano: 2018 | Data: 10/01/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 24/01/2018 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1030 | Ano: 2018 | Data: 19/03/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 10,50 |
| Credor: Geraldo Magela Alvares da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.417.359/0001-84 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.02.08.243.0073.2245 | Natureza: 3.3.90.30.21 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de material de copa e cozinha para atender ao Conselho Tutelar. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 52 | Ano: 2017 | Data: 11/04/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 34 | Data da Licitaçao: 27/04/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1029 | Ano: 2018 | Data: 19/03/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 47,20 |
| Credor: Geraldo Magela Alvares da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.417.359/0001-84 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.02.08.243.0073.2245 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de material de higiene e limpeza para atender ao Conselho Tutelar. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 52 | Ano: 2017 | Data: 11/04/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 34 | Data da Licitaçao: 27/04/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1028 | Ano: 2018 | Data: 19/03/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 28,90 |
| Credor: Geraldo Magela Alvares da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.417.359/0001-84 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.05.08.244.0078.2250 | Natureza: 3.3.90.30.26 | |||
| Projeto Atividade: Programa Bolsa Família - Bloco Gestão da Bolsa Família | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de material elétrico e eletrônico para atender a Secretaria Municipal de Assistência Social - CRAS. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 52 | Ano: 2017 | Data: 11/04/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 34 | Data da Licitaçao: 27/04/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1027 | Ano: 2018 | Data: 19/03/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 12,80 |
| Credor: Geraldo Magela Alvares da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.417.359/0001-84 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.05.08.244.0078.2250 | Natureza: 3.3.90.30.21 | |||
| Projeto Atividade: Programa Bolsa Família - Bloco Gestão da Bolsa Família | Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de material de copa e cozinha para atender a Secretaria Municipal de Assistência Social - CRAS. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 52 | Ano: 2017 | Data: 11/04/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 34 | Data da Licitaçao: 27/04/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1026 | Ano: 2018 | Data: 19/03/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 74,70 |
| Credor: Geraldo Magela Alvares da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.417.359/0001-84 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.05.08.244.0078.2250 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Programa Bolsa Família - Bloco Gestão da Bolsa Família | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de material de higiene e limpeza para atender a Secretaria Municipal de Assistência Social - CRAS. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 52 | Ano: 2017 | Data: 11/04/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 34 | Data da Licitaçao: 27/04/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1025 | Ano: 2018 | Data: 19/03/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 138,00 |
| Credor: MG Gás de Abaeté Ltda - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.659.204/0001-39 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.05.08.244.0078.2250 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
| Projeto Atividade: Programa Bolsa Família - Bloco Gestão da Bolsa Família | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de gás GLP acondicionado em botijão 13kg para atender a Secretaria Municipal de Assistência Social - CRAS. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 64 | Ano: 2017 | Data: 09/05/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 43 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1024 | Ano: 2018 | Data: 19/03/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.300,90 |
| Credor: Centro Oeste Comércio Eireli - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.904.314/0001-02 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.05.08.244.0078.2250 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
| Projeto Atividade: Programa Bolsa Família - Bloco Gestão da Bolsa Família | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de material de escritório para atender a Secretaria Municipal de Assistência Social - CRAS. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 78 | Ano: 2017 | Data: 09/06/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 55 | Data da Licitaçao: 27/06/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1023 | Ano: 2018 | Data: 19/03/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 45,10 |
| Credor: Centro Oeste Comércio Eireli - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.904.314/0001-02 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.05.13.392.0074.2239 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Biblioteca Pública | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de material de escritório para atender a Secretaria Municipal de Educação - Biblioteca Pública. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 78 | Ano: 2017 | Data: 09/06/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 55 | Data da Licitaçao: 27/06/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1022 | Ano: 2018 | Data: 19/03/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 9,90 |
| Credor: Geraldo Magela Alvares da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.417.359/0001-84 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.15.452.0082.2263 | Natureza: 3.3.90.30.11 | |||
| Projeto Atividade: Administração dos Serviços de Limpeza | Descrição Natureza: Material Químico | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de Material químico ( veneno para matar formigas) para atender ao DTVOUC. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 52 | Ano: 2017 | Data: 11/04/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 34 | Data da Licitaçao: 27/04/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1021 | Ano: 2018 | Data: 19/03/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 13,80 |
| Credor: Geraldo Magela Alvares da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.417.359/0001-84 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.05.13.392.0074.2239 | Natureza: 3.3.90.30.21 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Biblioteca Pública | Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de material de copa e cozinha para atender a Secretaria Municipal de Educação - Biblioteca Pública. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 52 | Ano: 2017 | Data: 11/04/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 34 | Data da Licitaçao: 27/04/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1020 | Ano: 2018 | Data: 19/03/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 13,70 |
| Credor: Geraldo Magela Alvares da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.417.359/0001-84 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.05.13.392.0074.2239 | Natureza: 3.3.90.30.20 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Biblioteca Pública | Descrição Natureza: Material de Cama, Mesa e Banho | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de material de banho para atender a Secretaria Municipal de Educação - Biblioteca Pública. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 52 | Ano: 2017 | Data: 11/04/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 34 | Data da Licitaçao: 27/04/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1019 | Ano: 2018 | Data: 19/03/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 44,75 |
| Credor: Geraldo Magela Alvares da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.417.359/0001-84 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.05.13.392.0074.2239 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Biblioteca Pública | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de material de higiene e limpeza para atender a Secretaria Municipal de Educação - Biblioteca. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 52 | Ano: 2017 | Data: 11/04/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 34 | Data da Licitaçao: 27/04/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1018 | Ano: 2018 | Data: 19/03/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 23,50 |
| Credor: Geraldo Magela Alvares da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.417.359/0001-84 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0068.2210 | Natureza: 3.3.90.30.21 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Assistência Farmacêutica - Bloco Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de material de copa e cozinha para atender a Secretaria Municipal de Saúde - Farmácia de Minas. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 52 | Ano: 2017 | Data: 11/04/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 34 | Data da Licitaçao: 27/04/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1017 | Ano: 2018 | Data: 19/03/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 26,80 |
| Credor: Geraldo Magela Alvares da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.417.359/0001-84 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0068.2242 | Natureza: 3.3.90.30.21 | |||
| Projeto Atividade: Programa Estratégia em Saúde da Família - Bloco da Atenção Básica | Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de material de copa e cozinha para atender a Secretaria Municipal de Saúde- UBS. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 52 | Ano: 2017 | Data: 11/04/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 34 | Data da Licitaçao: 27/04/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1016 | Ano: 2018 | Data: 19/03/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 22,80 |
| Credor: Geraldo Magela Alvares da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.417.359/0001-84 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0068.2242 | Natureza: 3.3.90.30.15 | |||
| Projeto Atividade: Programa Estratégia em Saúde da Família - Bloco da Atenção Básica | Descrição Natureza: Material para Festividades e Homenagens | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de material utilizados na organização eventos, recepçoes e festividades da Secretaria Municipal de Saúde- UBS. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 52 | Ano: 2017 | Data: 11/04/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 34 | Data da Licitaçao: 27/04/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1015 | Ano: 2018 | Data: 19/03/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 102,80 |
| Credor: Geraldo Magela Alvares da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.417.359/0001-84 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0068.2242 | Natureza: 3.3.90.30.21 | |||
| Projeto Atividade: Programa Estratégia em Saúde da Família - Bloco da Atenção Básica | Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de material de copa e cozinha para atender a Secretaria Municipal de Saúde- UBS. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 52 | Ano: 2017 | Data: 11/04/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 34 | Data da Licitaçao: 27/04/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1014 | Ano: 2018 | Data: 19/03/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 280,70 |
| Credor: Geraldo Magela Alvares da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.417.359/0001-84 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0068.2242 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Programa Estratégia em Saúde da Família - Bloco da Atenção Básica | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de material de higiene e limpeza para atender a Secretaria Municipal de Saúde - UBS. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 52 | Ano: 2017 | Data: 11/04/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 34 | Data da Licitaçao: 27/04/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1013 | Ano: 2018 | Data: 19/03/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 50,00 |
| Credor: Centro Oeste Comércio Eireli - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.904.314/0001-02 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0068.2244 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
| Projeto Atividade: Serviços de Urgência e Emergência - Bloco Méd. Alta Compl Amb Hosp | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de material de escritório para atender a Secretaria Municipal de Saúde - PA. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 78 | Ano: 2017 | Data: 09/06/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 55 | Data da Licitaçao: 27/06/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1012 | Ano: 2018 | Data: 19/03/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 8,85 |
| Credor: Acácia Comercio de Medicamentos EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0068.2210 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Assistência Farmacêutica - Bloco Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de material médico-hospitalar para atender a Secretaria Municipal de Saúde - Farmácia de Minas. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 103 | Ano: 2017 | Data: 11/09/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 74 | Data da Licitaçao: 25/09/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1011 | Ano: 2018 | Data: 19/03/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 35,00 |
| Credor: Geraldo Magela Alvares da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.417.359/0001-84 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0068.2210 | Natureza: 3.3.90.30.21 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Assistência Farmacêutica - Bloco Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de material de copa e cozinha para atender a Secretaria Municipal de Saúde - Farmácia de Minas. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 52 | Ano: 2017 | Data: 11/04/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 34 | Data da Licitaçao: 27/04/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1010 | Ano: 2018 | Data: 19/03/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 7,25 |
| Credor: Geraldo Magela Alvares da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.417.359/0001-84 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0068.2210 | Natureza: 3.3.90.30.28 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Assistência Farmacêutica - Bloco Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de material de Proteção e Segurança para atender a Secretaria Municipal de Saúde- Farmácia de Minas. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 52 | Ano: 2017 | Data: 11/04/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 34 | Data da Licitaçao: 27/04/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1009 | Ano: 2018 | Data: 19/03/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 25,70 |
| Credor: Geraldo Magela Alvares da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.417.359/0001-84 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0068.2242 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Programa Estratégia em Saúde da Família - Bloco da Atenção Básica | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de material de higiene e limpeza para atender a Secretaria Municipal de Saúde - Fisioterapia. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 52 | Ano: 2017 | Data: 11/04/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 34 | Data da Licitaçao: 27/04/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1008 | Ano: 2018 | Data: 19/03/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 7,40 |
| Credor: Geraldo Magela Alvares da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.417.359/0001-84 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0068.2242 | Natureza: 3.3.90.30.21 | |||
| Projeto Atividade: Programa Estratégia em Saúde da Família - Bloco da Atenção Básica | Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de material de copa e cozinha para atender a Secretaria Municipal de Saúde - Fisioterapia. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 52 | Ano: 2017 | Data: 11/04/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 34 | Data da Licitaçao: 27/04/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1007 | Ano: 2018 | Data: 19/03/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 301,00 |
| Credor: Geraldo Magela Alvares da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.417.359/0001-84 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.15.452.0082.2263 | Natureza: 3.3.90.30.28 | |||
| Projeto Atividade: Administração dos Serviços de Limpeza | Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de material de Proteção e Segurança para atender ao DTVOUC. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 52 | Ano: 2017 | Data: 11/04/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 34 | Data da Licitaçao: 27/04/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1006 | Ano: 2018 | Data: 19/03/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 181,10 |
| Credor: Geraldo Magela Alvares da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.417.359/0001-84 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.15.452.0082.2263 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Administração dos Serviços de Limpeza | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de material de higiene e limpeza para atender ao DTVOUC. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 52 | Ano: 2017 | Data: 11/04/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 34 | Data da Licitaçao: 27/04/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1005 | Ano: 2018 | Data: 16/03/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.360,10 |
| Credor: Centro Oeste Comércio Eireli - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.904.314/0001-02 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.04.04.122.0066.2218 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Administração Geral | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de material de escritório para atender a Adminsitração Geral. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 78 | Ano: 2017 | Data: 09/06/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 55 | Data da Licitaçao: 27/06/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1004 | Ano: 2018 | Data: 16/03/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 53,00 |
| Credor: Centro Oeste Comércio Eireli - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.904.314/0001-02 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.04.06.181.0066.2029 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de material de escritório para atender a Policia Militar. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 78 | Ano: 2017 | Data: 09/06/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 55 | Data da Licitaçao: 27/06/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1003 | Ano: 2018 | Data: 16/03/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 584,15 |
| Credor: Geraldo Magela Alvares da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.417.359/0001-84 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.03.12.365.0071.2277 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Infantil - Creche | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de material de higiene e limpeza para atender a Secretaria Municipal de Educação - CMEI. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 52 | Ano: 2017 | Data: 11/04/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 34 | Data da Licitaçao: 27/04/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1002 | Ano: 2018 | Data: 16/03/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 28,00 |
| Credor: Geraldo Magela Alvares da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.417.359/0001-84 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.03.12.365.0071.2277 | Natureza: 3.3.90.30.21 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Infantil - Creche | Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de material de copa e cozinha para atender a Secretaria Municipal de Educação - CMEI. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 52 | Ano: 2017 | Data: 11/04/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 34 | Data da Licitaçao: 27/04/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1001 | Ano: 2018 | Data: 16/03/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 117,90 |
| Credor: Geraldo Magela Alvares da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.417.359/0001-84 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0068.2210 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Assistência Farmacêutica - Bloco Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de material de higiene e limpeza para atender a Secretaria Municipal de Saúde - Farmácia de Minas. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 52 | Ano: 2017 | Data: 11/04/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 34 | Data da Licitaçao: 27/04/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1000 | Ano: 2018 | Data: 16/03/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 237,90 |
| Credor: Centro Oeste Comércio Eireli - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.904.314/0001-02 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0068.2242 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
| Projeto Atividade: Programa Estratégia em Saúde da Família - Bloco da Atenção Básica | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de material de escritório para atender a Secretaria Municipal de sAÚDE - UBS. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 78 | Ano: 2017 | Data: 09/06/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 55 | Data da Licitaçao: 27/06/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 999 | Ano: 2018 | Data: 16/03/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.058,44 |
| Credor: Acácia Comercio de Medicamentos EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0068.2244 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Serviços de Urgência e Emergência - Bloco Méd. Alta Compl Amb Hosp | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de medicamentos destinados a Secretaria Municipal de Saúde - PA. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 87 | Ano: 2017 | Data: 10/07/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 62 | Data da Licitaçao: 24/07/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 998 | Ano: 2018 | Data: 16/03/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 13,18 |
| Credor: Patricia Diniz Braga Gonçalves - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.582.375/0001-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.04.10.122.0066.2200 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde - Bloco Gestão SUS | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios para atender a Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 3 | Ano: 2018 | Data: 10/01/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 24/01/2018 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 997 | Ano: 2018 | Data: 16/03/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 13,18 |
| Credor: Patricia Diniz Braga Gonçalves - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.582.375/0001-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0068.2244 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Serviços de Urgência e Emergência - Bloco Méd. Alta Compl Amb Hosp | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios para atender a Secretaria Municipal de Saúde - PA. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 3 | Ano: 2018 | Data: 10/01/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 24/01/2018 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 996 | Ano: 2018 | Data: 16/03/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 32,95 |
| Credor: Patricia Diniz Braga Gonçalves - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.582.375/0001-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.04.04.122.0066.2218 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Administração Geral | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios para atender a Administração Geral. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 3 | Ano: 2018 | Data: 10/01/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 24/01/2018 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 995 | Ano: 2018 | Data: 16/03/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 90,00 |
| Credor: Geraldo Magela Alvares da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.417.359/0001-84 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0073.2247 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Piso Mineiro | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios para fornecimento de Cesta Básica para doação à família carente de Letícia das Graças Biscardi, conforme relatório social e Lei Orgânica da Assitência Social 8742/93. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 60 | Ano: 2017 | Data: 03/05/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 41 | Data da Licitaçao: 17/05/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 994 | Ano: 2018 | Data: 16/03/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 13,18 |
| Credor: Patricia Diniz Braga Gonçalves - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.582.375/0001-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0068.2242 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Programa Estratégia em Saúde da Família - Bloco da Atenção Básica | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios para atender a Secretaria Municipal de Saúde - UBS. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 3 | Ano: 2018 | Data: 10/01/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 24/01/2018 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 993 | Ano: 2018 | Data: 16/03/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 91,77 |
| Credor: Patricia Diniz Braga Gonçalves - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.582.375/0001-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.05.08.244.0078.2250 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Programa Bolsa Família - Bloco Gestão da Bolsa Família | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios para atender a Secretaria Municipal de Assistência Social - CRAS. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 3 | Ano: 2018 | Data: 10/01/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 24/01/2018 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 992 | Ano: 2018 | Data: 16/03/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.063,11 |
| Credor: Patricia Diniz Braga Gonçalves - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.582.375/0001-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.03.12.306.0071.2047 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios para atender a Secretaria Municipal de Educação - CMEI. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 3 | Ano: 2018 | Data: 10/01/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 24/01/2018 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 991 | Ano: 2018 | Data: 16/03/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 447,50 |
| Credor: Patricia Diniz Braga Gonçalves - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.582.375/0001-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.03.12.306.0071.2047 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios para atender a Secretaria Municipal de Educação - EM Amâncio Romeiro. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 3 | Ano: 2018 | Data: 10/01/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 24/01/2018 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 990 | Ano: 2018 | Data: 16/03/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 341,81 |
| Credor: Patricia Diniz Braga Gonçalves - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.582.375/0001-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.03.12.306.0071.2047 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios para atender a Secretaria Municipal de Educação - EM Dona Augusta. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 3 | Ano: 2018 | Data: 10/01/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 24/01/2018 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 989 | Ano: 2018 | Data: 16/03/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 280,35 |
| Credor: Geraldo Magela Alvares da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.417.359/0001-84 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0068.2244 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Serviços de Urgência e Emergência - Bloco Méd. Alta Compl Amb Hosp | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de material de higiene e limpeza para atender a Secretaria Municipal de Saúde - PA. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 52 | Ano: 2017 | Data: 11/04/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 34 | Data da Licitaçao: 27/04/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 988 | Ano: 2018 | Data: 16/03/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 69,50 |
| Credor: CASEIRA ALIMENTOS LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.728.232/0001-14 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.05.08.244.0078.2250 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Programa Bolsa Família - Bloco Gestão da Bolsa Família | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios para atender a Secretaria Municipal de Assistência Social - CRAS. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 37 | Ano: 2017 | Data: 09/03/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 20 | Data da Licitaçao: 23/03/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 987 | Ano: 2018 | Data: 16/03/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 615,00 |
| Credor: Gráfica e Editora Aquarius Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 42.905.588/0001-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.04.04.122.0066.2218 | Natureza: 3.3.90.39.48 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Administração Geral | Descrição Natureza: Serviços Gráficos | |||
| Histórico: Empenho referente a prestação de serviços gráficos para atender a Administração Geral. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 89 | Ano: 2017 | Data: 19/07/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 63 | Data da Licitaçao: 02/08/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 986 | Ano: 2018 | Data: 16/03/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 54,00 |
| Credor: Gráfica e Editora Aquarius Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 42.905.588/0001-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.27.122.0066.2264 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Divisão de Esportes | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Empenho referente a prestação de serviços de confecção de carimbo para atender a Secretaria Municipal de Esporte, Lazer e Turismo. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 89 | Ano: 2017 | Data: 19/07/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 63 | Data da Licitaçao: 02/08/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 985 | Ano: 2018 | Data: 16/03/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 45,80 |
| Credor: Geraldo Magela Alvares da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.417.359/0001-84 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0068.2244 | Natureza: 3.3.90.30.21 | |||
| Projeto Atividade: Serviços de Urgência e Emergência - Bloco Méd. Alta Compl Amb Hosp | Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de material de copa e cozinha para atender a Secretaria Municipal de Saúde - Pronto Atendimento. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 52 | Ano: 2017 | Data: 11/04/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 34 | Data da Licitaçao: 27/04/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 984 | Ano: 2018 | Data: 16/03/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 48,80 |
| Credor: Geraldo Magela Alvares da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.417.359/0001-84 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.04.10.122.0066.2200 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde - Bloco Gestão SUS | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de material de higiene e limpeza para atender a Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 52 | Ano: 2017 | Data: 11/04/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 34 | Data da Licitaçao: 27/04/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 983 | Ano: 2018 | Data: 16/03/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 130,20 |
| Credor: Geraldo Magela Alvares da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.417.359/0001-84 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.04.06.181.0066.2029 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de material de higiene e limpeza para atender a Polícia Militar. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 52 | Ano: 2017 | Data: 11/04/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 34 | Data da Licitaçao: 27/04/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 982 | Ano: 2018 | Data: 16/03/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 103,00 |
| Credor: Acácia Comercio de Medicamentos EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0068.2242 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Programa Estratégia em Saúde da Família - Bloco da Atenção Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de medicamentos destinados a Secretaria Municipal de Saúde - UBS. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 87 | Ano: 2017 | Data: 10/07/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 62 | Data da Licitaçao: 24/07/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 981 | Ano: 2018 | Data: 16/03/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 372,60 |
| Credor: Acácia Comercio de Medicamentos EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0068.2244 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
| Projeto Atividade: Serviços de Urgência e Emergência - Bloco Méd. Alta Compl Amb Hosp | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de material médico-hospitalar para atender a Secretaria Municipal de Saúde - PA. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 103 | Ano: 2017 | Data: 11/09/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 74 | Data da Licitaçao: 25/09/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 980 | Ano: 2018 | Data: 16/03/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 460,89 |
| Credor: Acácia Comercio de Medicamentos EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0068.2242 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
| Projeto Atividade: Programa Estratégia em Saúde da Família - Bloco da Atenção Básica | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de material médico-hospitalar para atender a Secretaria Municipal de Saúde - UBS. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 103 | Ano: 2017 | Data: 11/09/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 74 | Data da Licitaçao: 25/09/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 979 | Ano: 2018 | Data: 13/03/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 15.900,00 |
| Credor: Auto Posto Via Car de Paineiras Ltda - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0001-93 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0066.2214 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito e do Vice-Prefeito | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de combustíveis, para atender a manutenção dos veículos destinados às atividades da Administração Geral | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 5 | Ano: 2018 | Data: 12/01/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 26/01/2018 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 978 | Ano: 2018 | Data: 16/03/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 172,70 |
| Credor: Geraldo Magela Alvares da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.417.359/0001-84 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.04.04.122.0066.2218 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Administração Geral | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de material de higiene e limpeza para atender a Administração Geral. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 52 | Ano: 2017 | Data: 11/04/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 34 | Data da Licitaçao: 27/04/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 977 | Ano: 2018 | Data: 16/03/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 2.880,00 |
| Credor: Frazcal Piscinas e Lazer | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.856.592/0001-25 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.27.812.0076.2266 | Natureza: 3.3.90.30.11 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Quadras, Campos de Futebol, Áreas de Lazer e Ginásios | Descrição Natureza: Material Químico | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de material de higiene e limpeza para atender a Praça de Esportes. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 23 | Ano: 2018 | Data: 20/02/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 13 | Data da Licitaçao: 06/03/2018 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 976 | Ano: 2018 | Data: 16/03/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 417,00 |
| Credor: CASEIRA ALIMENTOS LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.728.232/0001-14 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.03.12.306.0071.2047 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios para atender a Secretaria Municipal de Educação - CMEI. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 37 | Ano: 2017 | Data: 09/03/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 20 | Data da Licitaçao: 23/03/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 975 | Ano: 2018 | Data: 16/03/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 350,00 |
| Credor: Paineiras Net Telecom Ltda ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.557.199/0001-23 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0068.2210 | Natureza: 3.3.90.39.72 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Assistência Farmacêutica - Bloco Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento | |||
| Histórico: Empenho referente a provisão serviços contínuos de internet para atender a Secretaria Municipal de Saúde - Farmácia de Minas. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 25 | Ano: 2018 | Data: 26/02/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 15 | Data da Licitaçao: 12/03/2018 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 974 | Ano: 2018 | Data: 16/03/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 550,00 |
| Credor: Paineiras Net Telecom Ltda ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.557.199/0001-23 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.27.122.0066.2267 | Natureza: 3.3.90.39.72 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Divisão de Lazer | Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento | |||
| Histórico: Empenho referente a provisão serviços contínuos de internet para atender a Praça de Esportes. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 25 | Ano: 2018 | Data: 26/02/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 15 | Data da Licitaçao: 12/03/2018 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 973 | Ano: 2018 | Data: 16/03/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 350,00 |
| Credor: Paineiras Net Telecom Ltda ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.557.199/0001-23 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0066.2270 | Natureza: 3.3.90.39.72 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas Divisão de Agronegócios | Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento | |||
| Histórico: Empenho referente a provisão serviços contínuos de internet para atender a EMATER. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 25 | Ano: 2018 | Data: 26/02/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 15 | Data da Licitaçao: 12/03/2018 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 972 | Ano: 2018 | Data: 16/03/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 350,00 |
| Credor: Paineiras Net Telecom Ltda ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.557.199/0001-23 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.04.06.181.0066.2029 | Natureza: 3.3.90.39.72 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento | |||
| Histórico: Empenho referente a provisão serviços contínuos de internet para atender a Policia Militar. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 25 | Ano: 2018 | Data: 26/02/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 15 | Data da Licitaçao: 12/03/2018 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 971 | Ano: 2018 | Data: 16/03/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 350,00 |
| Credor: Paineiras Net Telecom Ltda ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.557.199/0001-23 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.04.08.244.0078.2249 | Natureza: 3.3.90.39.72 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa do CREAS - Bloco Prot. Especial Média Complexid | Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento | |||
| Histórico: Empenho referente a provisão serviços contínuos de internet para atender a Secretaria Municipal de Assitência Social - CREAS. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 25 | Ano: 2018 | Data: 26/02/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 15 | Data da Licitaçao: 12/03/2018 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 970 | Ano: 2018 | Data: 16/03/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 350,00 |
| Credor: Paineiras Net Telecom Ltda ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.557.199/0001-23 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.305.0068.2212 | Natureza: 3.3.90.39.72 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Vigilância Epidemiológica - Bloco da Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento | |||
| Histórico: Empenho referente a provisão serviços contínuos de internet para atender a Secretaria Municipal de Saúde - Epidemiologia. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 25 | Ano: 2018 | Data: 26/02/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 15 | Data da Licitaçao: 12/03/2018 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 969 | Ano: 2018 | Data: 16/03/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.750,00 |
| Credor: Paineiras Net Telecom Ltda ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.557.199/0001-23 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0068.2243 | Natureza: 3.3.90.39.72 | |||
| Projeto Atividade: Tratamento Fora de Domicílio - Bloco Méd. Alta Compl Amb Hosp | Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento | |||
| Histórico: Empenho referente a provisão serviços contínuos de internet para atender a Administração Geral. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 25 | Ano: 2018 | Data: 26/02/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 15 | Data da Licitaçao: 12/03/2018 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 968 | Ano: 2018 | Data: 16/03/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.450,00 |
| Credor: Paineiras Net Telecom Ltda ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.557.199/0001-23 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.04.04.122.0066.2218 | Natureza: 3.3.90.39.72 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Administração Geral | Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento | |||
| Histórico: Empenho referente a provisão serviços contínuos de internet para atender a Administração Geral. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 25 | Ano: 2018 | Data: 26/02/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 15 | Data da Licitaçao: 12/03/2018 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 967 | Ano: 2018 | Data: 16/03/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 350,00 |
| Credor: Paineiras Net Telecom Ltda ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.557.199/0001-23 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.03.12.365.0071.2277 | Natureza: 3.3.90.39.72 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Infantil - Creche | Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento | |||
| Histórico: Empenho referente a provisão serviços contínuos de internet para atender a Secretaria Municipal de Educação - CMEI. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 25 | Ano: 2018 | Data: 26/02/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 15 | Data da Licitaçao: 12/03/2018 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 966 | Ano: 2018 | Data: 16/03/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 700,00 |
| Credor: Paineiras Net Telecom Ltda ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.557.199/0001-23 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.05.13.392.0074.2239 | Natureza: 3.3.90.39.72 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Biblioteca Pública | Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento | |||
| Histórico: Empenho referente a provisão serviços contínuos de internet para atender a Secretaria Municipal de Educação - Biblioteca pública. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 25 | Ano: 2018 | Data: 26/02/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 15 | Data da Licitaçao: 12/03/2018 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 965 | Ano: 2018 | Data: 16/03/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 88,90 |
| Credor: Geraldo Magela Alvares da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.417.359/0001-84 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0068.2244 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Serviços de Urgência e Emergência - Bloco Méd. Alta Compl Amb Hosp | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios para atender a Secretaria Municipal de Saúde - PA. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 3 | Ano: 2018 | Data: 10/01/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 24/01/2018 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 964 | Ano: 2018 | Data: 16/03/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 44,45 |
| Credor: Geraldo Magela Alvares da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.417.359/0001-84 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.04.10.122.0066.2200 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde - Bloco Gestão SUS | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios para atender a Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 3 | Ano: 2018 | Data: 10/01/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 24/01/2018 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 963 | Ano: 2018 | Data: 16/03/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 448,95 |
| Credor: Geraldo Magela Alvares da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.417.359/0001-84 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.03.12.306.0071.2047 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios para atender a Secretaria Municipal de Educação - CMEI. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 3 | Ano: 2018 | Data: 10/01/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 24/01/2018 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 962 | Ano: 2018 | Data: 16/03/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 53,34 |
| Credor: Geraldo Magela Alvares da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.417.359/0001-84 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.04.04.122.0066.2218 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Administração Geral | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios para atender a Administração Geral. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 3 | Ano: 2018 | Data: 10/01/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 24/01/2018 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 961 | Ano: 2018 | Data: 16/03/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 69,00 |
| Credor: MG Gás de Abaeté Ltda - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.659.204/0001-39 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.04.04.122.0066.2218 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Administração Geral | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de gás GLP acondicionado em botijão 13kg para atender a Administração Geral. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 64 | Ano: 2017 | Data: 09/05/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 43 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 960 | Ano: 2018 | Data: 16/03/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 255,00 |
| Credor: MG Gás de Abaeté Ltda - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.659.204/0001-39 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.03.12.365.0071.2277 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Infantil - Creche | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de gás GLP acondicionado em botijão 45kg para atender a Secretaria Municipal de Educação - CMEI. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 64 | Ano: 2017 | Data: 09/05/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 43 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 959 | Ano: 2018 | Data: 16/03/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 44,45 |
| Credor: Geraldo Magela Alvares da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.417.359/0001-84 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0068.2242 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Programa Estratégia em Saúde da Família - Bloco da Atenção Básica | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios para atender a Secretaria Municipal de Saúde - UBS. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 3 | Ano: 2018 | Data: 10/01/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 24/01/2018 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 958 | Ano: 2018 | Data: 16/03/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 797,22 |
| Credor: Geraldo Magela Alvares da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.417.359/0001-84 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.03.12.306.0071.2047 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios para atender a Secretaria Municipal de Educação - Escola Municipal Amâncio Romeiro. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 3 | Ano: 2018 | Data: 10/01/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 24/01/2018 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 957 | Ano: 2018 | Data: 16/03/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 354,18 |
| Credor: Geraldo Magela Alvares da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.417.359/0001-84 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.03.12.306.0071.2047 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios para atender a Secretaria Municipal de Educação - Dona Augusta Alves da Silva. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 3 | Ano: 2018 | Data: 10/01/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 24/01/2018 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 956 | Ano: 2018 | Data: 16/03/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 545,00 |
| Credor: Flávia Gomes Vitorino 05022829673 | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.487.864/0001-36 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.05.08.244.0078.2250 | Natureza: 3.3.90.39.54 | |||
| Projeto Atividade: Programa Bolsa Família - Bloco Gestão da Bolsa Família | Descrição Natureza: Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas | |||
| Histórico: Empenho referente a prestação de serviço de confecção de uniformes para atender a Secretaria Municipal de Assistência Social - CRAS. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 57 | Ano: 2017 | Data: 26/04/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 38 | Data da Licitaçao: 11/05/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 955 | Ano: 2018 | Data: 15/03/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 105,49 |
| Credor: Locaweb Serviços de Internet SA | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.351.877/0001-52 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.04.04.122.0066.2218 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Administração Geral | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Empenho referente a despesas com tarifas decorrentes da utilização dos serviços de hospedagem de website e email. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 954 | Ano: 2018 | Data: 15/03/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 98,00 |
| Credor: Med Center Comercial LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0068.2242 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Programa Estratégia em Saúde da Família - Bloco da Atenção Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de medicamentos destinados a Secretaria Municipal de Saúde - UBS. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 87 | Ano: 2017 | Data: 10/07/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 62 | Data da Licitaçao: 24/07/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 953 | Ano: 2018 | Data: 15/03/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 703,83 |
| Credor: Med Center Comercial LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0068.2244 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Serviços de Urgência e Emergência - Bloco Méd. Alta Compl Amb Hosp | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de medicamentos destinados a Secretaria Municipal de Saúde - PA. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 87 | Ano: 2017 | Data: 10/07/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 62 | Data da Licitaçao: 24/07/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 952 | Ano: 2018 | Data: 15/03/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 2.079,96 |
| Credor: QG Materiais de Construção Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.927.046/0001-01 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.15.122.0066.2262 | Natureza: 3.3.90.30.26 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do DTVOUC | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de material elétrico e eletrônico para atender ao DTVOUC. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 34 | Ano: 2017 | Data: 03/03/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 17 | Data da Licitaçao: 17/03/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 951 | Ano: 2018 | Data: 15/03/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 804,00 |
| Credor: Procir Produtos para Saúde Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.188.783/0001-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0068.2244 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
| Projeto Atividade: Serviços de Urgência e Emergência - Bloco Méd. Alta Compl Amb Hosp | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de material médico-hospitalar para atender a Secretaria Municipal de Saúde - PA. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 103 | Ano: 2017 | Data: 11/09/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 74 | Data da Licitaçao: 25/09/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 950 | Ano: 2018 | Data: 15/03/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 154,80 |
| Credor: Procir Produtos para Saúde Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.188.783/0001-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0068.2242 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
| Projeto Atividade: Programa Estratégia em Saúde da Família - Bloco da Atenção Básica | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de material médico-hospitalar para atender a Secretaria Municipal de Saúde - UBS. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 103 | Ano: 2017 | Data: 11/09/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 74 | Data da Licitaçao: 25/09/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 949 | Ano: 2018 | Data: 15/03/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 90,00 |
| Credor: Geraldo Magela Alvares da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.417.359/0001-84 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0073.2247 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Piso Mineiro | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios para fornecimento de Cesta Básica para doação à família carente de Maria Ferreira de Sousa conforme relatório social e Lei Orgânica da Assitência Social 8742/93. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 60 | Ano: 2017 | Data: 03/05/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 41 | Data da Licitaçao: 17/05/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 948 | Ano: 2018 | Data: 15/03/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.123,59 |
| Credor: Renato Andrade de Sousa 072.635.796-00 | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.231.466/0001-78 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.04.04.122.0066.2218 | Natureza: 3.3.90.39.27 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Administração Geral | Descrição Natureza: Fornecimento de Alimentação | |||
| Histórico: Empenho referente a prestação de serviço de fornecimento de comida a quilo (self service) e marmitex para atender a Administração Geral. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 32 | Ano: 2017 | Data: 23/02/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 16 | Data da Licitaçao: 16/03/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 947 | Ano: 2018 | Data: 15/03/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 545,00 |
| Credor: Online Certificadora LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.587.975/0001-84 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.04.04.122.0066.2218 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Administração Geral | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Empenho referente a despesas com prestação de serviços na emissão de Certificado Digital ( E-CPF) com validade de 3 anos para Administração Geral. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 946 | Ano: 2018 | Data: 15/03/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 300,00 |
| Credor: Carlos Roberto de Oliveira | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 054.333.726-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.03.12.361.0071.2230 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a provisão de diárias de viagem do servidor. LM 708/09. DEC 12/17. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 945 | Ano: 2018 | Data: 15/03/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 697,00 |
| Credor: Equipar Médico e Hospitalar Ltda. | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.725.813/0001-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0068.2244 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
| Projeto Atividade: Serviços de Urgência e Emergência - Bloco Méd. Alta Compl Amb Hosp | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de material médico-hospitalar para atender a Secretaria Municipal de Saúde - PA. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 103 | Ano: 2017 | Data: 11/09/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 74 | Data da Licitaçao: 25/09/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 944 | Ano: 2018 | Data: 15/03/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 167.345,43 |
| Credor: Fundo Estadual de Saúde de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.715.516/0001-88 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.04.10.122.0066.2200 | Natureza: 3.3.90.93.03 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde - Bloco Gestão SUS | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições | |||
| Histórico: Empenho referente a devolução de saldo residual relativo aos recursos transferidos pelo Estado de Minas Gerais através da Resolução 3561/2012 para a Construção de UBS no Município de Paineiras. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 943 | Ano: 2018 | Data: 14/03/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 351,00 |
| Credor: Elaine César Teixeira | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 058.075.786-27 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0068.2243 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Tratamento Fora de Domicílio - Bloco Méd. Alta Compl Amb Hosp | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Empenho referente a prestação de serviço terceirizado de motorista, em caráter eventual, ida e volta do Distrito de Poções para o Município de Paineiras -MG, no transporte à pacientes em tratamento de saúde - Mês 02/2018. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 50 | Ano: 2017 | Data: 05/04/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 32 | Data da Licitaçao: 20/04/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 942 | Ano: 2018 | Data: 14/03/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 920,00 |
| Credor: Rocha Comércio Ltda - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.714.981/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0068.2244 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
| Projeto Atividade: Serviços de Urgência e Emergência - Bloco Méd. Alta Compl Amb Hosp | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de material médico-hospitalar para atender a Secretaria Municipal de Saúde - PA. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 103 | Ano: 2017 | Data: 11/09/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 74 | Data da Licitaçao: 25/09/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 941 | Ano: 2018 | Data: 14/03/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 50,00 |
| Credor: Eletro Motores e Poços D'Agua Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.965.165/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.26.122.0084.2258 | Natureza: 3.3.90.39.15 | |||
| Projeto Atividade: Aquisição e Manutenção da Frota de Veículos, Máquinas e Equipamentos | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento | |||
| Histórico: Empenho referente a prestação de serviços de reparos, manutenção e conservação de equipamentos do DTVOUC - Bomba de água de Poções. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 71 | Ano: 2017 | Data: 18/05/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 49 | Data da Licitaçao: 02/06/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 940 | Ano: 2018 | Data: 14/03/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 90,00 |
| Credor: Geraldo Magela Alvares da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.417.359/0001-84 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0073.2247 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Piso Mineiro | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios para fornecimento de Cesta Básica para doação à família carente de Geralda Aparecida da Silva conforme relatório social e Lei Orgânica da Assitência Social 8742/93. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 60 | Ano: 2017 | Data: 03/05/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 41 | Data da Licitaçao: 17/05/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 939 | Ano: 2018 | Data: 14/03/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 90,00 |
| Credor: Geraldo Magela Alvares da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.417.359/0001-84 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0073.2247 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Piso Mineiro | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios para fornecimento de Cesta Básica para doação à família carente de Creonice Pereira da Costaconforme relatório social e Lei Orgânica da Assitência Social 8742/93. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 60 | Ano: 2017 | Data: 03/05/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 41 | Data da Licitaçao: 17/05/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 938 | Ano: 2018 | Data: 14/03/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 90,00 |
| Credor: Geraldo Magela Alvares da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.417.359/0001-84 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0073.2247 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Piso Mineiro | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios para fornecimento de Cesta Básica para doação à família carente de José Cordeiro conforme relatório social e Lei Orgânica da Assitência Social 8742/93. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 60 | Ano: 2017 | Data: 03/05/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 41 | Data da Licitaçao: 17/05/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 937 | Ano: 2018 | Data: 14/03/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 90,00 |
| Credor: Geraldo Magela Alvares da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.417.359/0001-84 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0073.2247 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Piso Mineiro | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios para fornecimento de Cesta Básica para doação à família carente de Paloma Joelma Mendes conforme relatório social e Lei Orgânica da Assitência Social 8742/93. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 60 | Ano: 2017 | Data: 03/05/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 41 | Data da Licitaçao: 17/05/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 936 | Ano: 2018 | Data: 14/03/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 90,00 |
| Credor: Geraldo Magela Alvares da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.417.359/0001-84 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0073.2247 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Piso Mineiro | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios para fornecimento de Cesta Básica para doação à família carente de Jaime dos Santos conforme relatório social e Lei Orgânica da Assitência Social 8742/93. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 60 | Ano: 2017 | Data: 03/05/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 41 | Data da Licitaçao: 17/05/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 935 | Ano: 2018 | Data: 14/03/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 90,00 |
| Credor: Geraldo Magela Alvares da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.417.359/0001-84 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0073.2247 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Piso Mineiro | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios para fornecimento de Cesta Básica para doação à família carente de Janaína Geralda Lima conforme relatório social e Lei Orgânica da Assitência Social 8742/93. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 60 | Ano: 2017 | Data: 03/05/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 41 | Data da Licitaçao: 17/05/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 934 | Ano: 2018 | Data: 13/03/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 466,66 |
| Credor: Renato Luis Viana | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 917.191.436-68 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0066.2214 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito e do Vice-Prefeito | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Empenho referente a prestação de serviço de transporte eventual de táxi, em viagem à cidade de Belo Horizonte no dia 07/03/2018 protocolar documentos cidade administrativa. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 12 | Ano: 2018 | Data: 30/01/2018 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
| Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 16/02/2018 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 933 | Ano: 2018 | Data: 13/03/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 10.259,52 |
| Credor: Atlântica Didática e Pedagógica Distribuidora Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.384.015/0001-17 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.03.12.365.0071.2277 | Natureza: 4.4.90.52.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Infantil - Creche | Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de equipamento permanente, para atendimento à Secretaria Municipal de Educação CMEI - Material esportivo e educativo. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 18 | Ano: 2018 | Data: 06/02/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 8 | Data da Licitaçao: 22/02/2018 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 932 | Ano: 2018 | Data: 13/03/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 923,08 |
| Credor: Strada Veículos e Peças LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.654.749/0008-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0066.2214 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito e do Vice-Prefeito | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Empenho referente a prestação de serviço de revisão de garantia do veículo PZM - 3090. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 32 | Ano: 2018 | Data: 13/03/2018 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 8 | Data da Licitaçao: 13/03/2018 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 931 | Ano: 2018 | Data: 13/03/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 716,00 |
| Credor: Strada Veículos e Peças LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.654.749/0008-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0066.2214 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito e do Vice-Prefeito | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de peças para revisão de garantia do veículo PZM - 3090 . | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 32 | Ano: 2018 | Data: 13/03/2018 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 8 | Data da Licitaçao: 13/03/2018 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 930 | Ano: 2018 | Data: 12/03/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.081,76 |
| Credor: QG Materiais de Construção Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.927.046/0001-01 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.15.122.0066.2262 | Natureza: 3.3.90.30.26 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do DTVOUC | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de material elétrico e eletrônico para atender ao DTVOUC. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 34 | Ano: 2017 | Data: 03/03/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 17 | Data da Licitaçao: 17/03/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 929 | Ano: 2018 | Data: 12/03/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 696,45 |
| Credor: QG Materiais de Construção Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.927.046/0001-01 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0068.2242 | Natureza: 3.3.90.30.26 | |||
| Projeto Atividade: Programa Estratégia em Saúde da Família - Bloco da Atenção Básica | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de material elétrico e eletrônico para atender a Secretaria Municipal de Saúde - UBS. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 34 | Ano: 2017 | Data: 03/03/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 17 | Data da Licitaçao: 17/03/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 928 | Ano: 2018 | Data: 12/03/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 75,00 |
| Credor: Recapagem Alex LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.152.198/0005-80 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0066.2214 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito e do Vice-Prefeito | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Empenho referente a prestação de serviços de reparos, consertos e revisões de veículo placa PZM3090. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 105 | Ano: 2017 | Data: 13/09/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 75 | Data da Licitaçao: 27/09/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 927 | Ano: 2018 | Data: 12/03/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 432,00 |
| Credor: Gontijo Industria e Comércio de Móveis Ltda-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.113.754/0001-05 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.03.12.361.0071.2230 | Natureza: 4.4.90.52.18 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de equipamento permanente, para atendimento à Secretaria Municipal de Educação - Escola Amâncio Romeiro. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 38 | Ano: 2017 | Data: 10/03/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 21 | Data da Licitaçao: 23/03/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 926 | Ano: 2018 | Data: 12/03/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 592,00 |
| Credor: Gontijo Industria e Comércio de Móveis Ltda-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.113.754/0001-05 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.03.12.365.0071.2277 | Natureza: 4.4.90.52.18 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Infantil - Creche | Descrição Natureza: Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de equipamento permanente, para atendimento à Secretaria Municipal de Educação - CMEI. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 38 | Ano: 2017 | Data: 10/03/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 21 | Data da Licitaçao: 23/03/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 925 | Ano: 2018 | Data: 12/03/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 740,00 |
| Credor: Guilherme Henrique do Prado Barbosa 11490571655 | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.180.857/0001-69 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.26.122.0084.2258 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Aquisição e Manutenção da Frota de Veículos, Máquinas e Equipamentos | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Empenho referente a prestação de serviços de reparos, consertos e revisões de Máquina trator TL 75. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 105 | Ano: 2017 | Data: 13/09/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 75 | Data da Licitaçao: 27/09/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 924 | Ano: 2018 | Data: 12/03/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 380,00 |
| Credor: Guilherme Henrique do Prado Barbosa 11490571655 | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.180.857/0001-69 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.26.122.0084.2258 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Aquisição e Manutenção da Frota de Veículos, Máquinas e Equipamentos | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Empenho referente a prestação de serviços de reparos, consertos e revisões de Máquina retor escavadeira 580H. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 105 | Ano: 2017 | Data: 13/09/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 75 | Data da Licitaçao: 27/09/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 923 | Ano: 2018 | Data: 12/03/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 130,00 |
| Credor: Guilherme Henrique do Prado Barbosa 11490571655 | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.180.857/0001-69 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.26.122.0084.2258 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Aquisição e Manutenção da Frota de Veículos, Máquinas e Equipamentos | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Empenho referente a prestação de serviços de reparos, consertos e revisões de veículo placa GLB3530. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 105 | Ano: 2017 | Data: 13/09/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 75 | Data da Licitaçao: 27/09/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 922 | Ano: 2018 | Data: 12/03/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 300,00 |
| Credor: Guilherme Henrique do Prado Barbosa 11490571655 | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.180.857/0001-69 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.26.122.0084.2258 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Aquisição e Manutenção da Frota de Veículos, Máquinas e Equipamentos | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Empenho referente a prestação de serviços de reparos, consertos e revisões de máquina Patrol 140 B. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 105 | Ano: 2017 | Data: 13/09/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 75 | Data da Licitaçao: 27/09/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 921 | Ano: 2018 | Data: 12/03/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 230,00 |
| Credor: Guilherme Henrique do Prado Barbosa 11490571655 | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.180.857/0001-69 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.26.122.0084.2258 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Aquisição e Manutenção da Frota de Veículos, Máquinas e Equipamentos | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Empenho referente a prestação de serviços de reparos, consertos e revisões de máquina trator LS 60. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 105 | Ano: 2017 | Data: 13/09/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 75 | Data da Licitaçao: 27/09/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 920 | Ano: 2018 | Data: 12/03/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.450,00 |
| Credor: Guilherme Henrique do Prado Barbosa 11490571655 | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.180.857/0001-69 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.03.12.122.0066.2237 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Aquisição e Manutenção de Veículos da Secretaria de Educação | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Empenho referente a prestação de serviços de reparos, consertos e revisões de veículo placa GLW7683. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 105 | Ano: 2017 | Data: 13/09/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 75 | Data da Licitaçao: 27/09/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 919 | Ano: 2018 | Data: 12/03/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 50,00 |
| Credor: Eduardo Marcelino de Melo Amaral 04858326667 | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.820.808/0001-09 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0068.2243 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Tratamento Fora de Domicílio - Bloco Méd. Alta Compl Amb Hosp | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Empenho referente a prestação de serviços de reparos, consertos e revisões de veículo placa PXR7314. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 116 | Ano: 2017 | Data: 20/10/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 84 | Data da Licitaçao: 07/11/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 918 | Ano: 2018 | Data: 12/03/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 40,00 |
| Credor: Eduardo Marcelino de Melo Amaral 04858326667 | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.820.808/0001-09 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0068.2243 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Tratamento Fora de Domicílio - Bloco Méd. Alta Compl Amb Hosp | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Empenho referente a prestação de serviços de reparos, consertos e revisões de veículo placa PUB5875. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 116 | Ano: 2017 | Data: 20/10/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 84 | Data da Licitaçao: 07/11/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 917 | Ano: 2018 | Data: 12/03/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 60,00 |
| Credor: Eduardo Marcelino de Melo Amaral 04858326667 | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.820.808/0001-09 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0068.2243 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Tratamento Fora de Domicílio - Bloco Méd. Alta Compl Amb Hosp | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Empenho referente a prestação de serviços de reparos, consertos e revisões de veículo placa HLF 3755. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 116 | Ano: 2017 | Data: 20/10/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 84 | Data da Licitaçao: 07/11/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 916 | Ano: 2018 | Data: 12/03/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 20,00 |
| Credor: Eduardo Marcelino de Melo Amaral 04858326667 | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.820.808/0001-09 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0068.2243 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Tratamento Fora de Domicílio - Bloco Méd. Alta Compl Amb Hosp | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Empenho referente a prestação de serviços de reparos, consertos e revisões de veículo placa HLF 2667. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 116 | Ano: 2017 | Data: 20/10/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 84 | Data da Licitaçao: 07/11/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 915 | Ano: 2018 | Data: 09/03/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 8.000,00 |
| Credor: Companhia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.03.12.365.0071.2277 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Infantil - Creche | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: Empenho referente a despesas com tarifas decorrentes da utilização dos serviços de água e esgoto - Secretaria Municipal de Educação - CMEI. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 914 | Ano: 2018 | Data: 09/03/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 85,50 |
| Credor: Geraldo Magela Alvares da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.417.359/0001-84 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.305.0068.2212 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Vigilância Epidemiológica - Bloco da Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios para atender a Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 3 | Ano: 2018 | Data: 10/01/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 24/01/2018 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 913 | Ano: 2018 | Data: 09/03/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 4.500,00 |
| Credor: Suzamar Aparecida Bueno | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 086.863.336-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.07.08.244.0078.2248 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Programas do PAIF/SCFV - Bloco de Proteção Básica | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Empenho referente a prestação de serviço de coordenação de oficina de manicure e pedicure, conforme termo de referencia, para realização de oficinas no CRAS. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 19 | Ano: 2018 | Data: 08/02/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 9 | Data da Licitaçao: 26/02/2018 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 912 | Ano: 2018 | Data: 09/03/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 4.800,00 |
| Credor: Marli Lourenço de Medeiros | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 387.660.271-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.07.08.244.0078.2248 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Programas do PAIF/SCFV - Bloco de Proteção Básica | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Empenho referente a prestação de serviço de coordenação de oficina de crochê, conforme termo de referencia, para realização de oficinas no CRAS. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 19 | Ano: 2018 | Data: 08/02/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 9 | Data da Licitaçao: 26/02/2018 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 911 | Ano: 2018 | Data: 09/03/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 9.800,00 |
| Credor: Karla Janaína Silva Cardoso | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 047.088.106-28 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.07.08.244.0078.2248 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Programas do PAIF/SCFV - Bloco de Proteção Básica | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Empenho referente a prestação de serviço de coordenação de oficina de pintura e artesanato, conforme termo de referencia, para realização de oficinas no CRAS. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 19 | Ano: 2018 | Data: 08/02/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 9 | Data da Licitaçao: 26/02/2018 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 910 | Ano: 2018 | Data: 09/03/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 6.100,00 |
| Credor: José Elias Ribeiro Filho | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 887.406.176-53 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.07.08.244.0078.2248 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Programas do PAIF/SCFV - Bloco de Proteção Básica | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Empenho referente a prestação de serviço de coordenação de oficina de capoeira, conforme termo de referencia, para realização de oficinas no CRAS. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 19 | Ano: 2018 | Data: 08/02/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 9 | Data da Licitaçao: 26/02/2018 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 909 | Ano: 2018 | Data: 09/03/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 10,00 |
| Credor: Eduardo Marcelino de Melo Amaral 04858326667 | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.820.808/0001-09 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.03.12.122.0066.2237 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Aquisição e Manutenção de Veículos da Secretaria de Educação | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Empenho referente a prestação de serviços de reparos, consertos e revisões de veículo placa HLF2666. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 116 | Ano: 2017 | Data: 20/10/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 84 | Data da Licitaçao: 07/11/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 908 | Ano: 2018 | Data: 09/03/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 60,00 |
| Credor: Eduardo Marcelino de Melo Amaral 04858326667 | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.820.808/0001-09 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.03.12.122.0066.2237 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Aquisição e Manutenção de Veículos da Secretaria de Educação | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Empenho referente a prestação de serviços de reparos, consertos e revisões de veículo placa GLW7683. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 116 | Ano: 2017 | Data: 20/10/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 84 | Data da Licitaçao: 07/11/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 907 | Ano: 2018 | Data: 09/03/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 60,00 |
| Credor: Eduardo Marcelino de Melo Amaral 04858326667 | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.820.808/0001-09 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.03.12.122.0066.2237 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Aquisição e Manutenção de Veículos da Secretaria de Educação | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Empenho referente a prestação de serviços de reparos, consertos e revisões de veículo placa PYD2027. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 116 | Ano: 2017 | Data: 20/10/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 84 | Data da Licitaçao: 07/11/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 906 | Ano: 2018 | Data: 09/03/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 40,00 |
| Credor: Eduardo Marcelino de Melo Amaral 04858326667 | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.820.808/0001-09 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.03.12.122.0066.2237 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Aquisição e Manutenção de Veículos da Secretaria de Educação | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Empenho referente a prestação de serviços de reparos, consertos e revisões de veículo placa OPE1731. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 116 | Ano: 2017 | Data: 20/10/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 84 | Data da Licitaçao: 07/11/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 905 | Ano: 2018 | Data: 09/03/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 20,00 |
| Credor: Eduardo Marcelino de Melo Amaral 04858326667 | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.820.808/0001-09 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.26.122.0084.2258 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Aquisição e Manutenção da Frota de Veículos, Máquinas e Equipamentos | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Empenho referente a prestação de serviços de reparos, consertos e revisões de veículo placa GMM2922. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 116 | Ano: 2017 | Data: 20/10/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 84 | Data da Licitaçao: 07/11/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 904 | Ano: 2018 | Data: 09/03/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 30,00 |
| Credor: Eduardo Marcelino de Melo Amaral 04858326667 | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.820.808/0001-09 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.26.122.0084.2258 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Aquisição e Manutenção da Frota de Veículos, Máquinas e Equipamentos | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Empenho referente a prestação de serviços de reparos, consertos e revisões de veículo placa PVF9155. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 116 | Ano: 2017 | Data: 20/10/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 84 | Data da Licitaçao: 07/11/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 903 | Ano: 2018 | Data: 09/03/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 80,00 |
| Credor: Eduardo Marcelino de Melo Amaral 04858326667 | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.820.808/0001-09 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.26.122.0084.2258 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Aquisição e Manutenção da Frota de Veículos, Máquinas e Equipamentos | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Empenho referente a prestação de serviços de reparos, consertos e revisões de veículo placa OWX7717. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 116 | Ano: 2017 | Data: 20/10/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 84 | Data da Licitaçao: 07/11/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 902 | Ano: 2018 | Data: 09/03/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 160,00 |
| Credor: Eduardo Marcelino de Melo Amaral 04858326667 | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.820.808/0001-09 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.26.122.0084.2258 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Aquisição e Manutenção da Frota de Veículos, Máquinas e Equipamentos | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Empenho referente a prestação de serviços de reparos, consertos e revisões de veículo placa GLB3530. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 116 | Ano: 2017 | Data: 20/10/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 84 | Data da Licitaçao: 07/11/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 901 | Ano: 2018 | Data: 09/03/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 140,00 |
| Credor: Eduardo Marcelino de Melo Amaral 04858326667 | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.820.808/0001-09 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.26.122.0084.2258 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Aquisição e Manutenção da Frota de Veículos, Máquinas e Equipamentos | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Empenho referente a prestação de serviços de reparos, consertos e revisões de veículo placa HMG 7377. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 116 | Ano: 2017 | Data: 20/10/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 84 | Data da Licitaçao: 07/11/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 900 | Ano: 2018 | Data: 08/03/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 940,00 |
| Credor: XLUB LUBRIFICANTES EIRELI - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.269.208/0001-02 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.26.122.0084.2258 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Aquisição e Manutenção da Frota de Veículos, Máquinas e Equipamentos | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de lubrificantes, derivados e material de limpeza para automotivos, para manutenção dos veículos do DTVOUC. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 119 | Ano: 2017 | Data: 25/10/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 87 | Data da Licitaçao: 10/11/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 899 | Ano: 2018 | Data: 08/03/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 3.398,00 |
| Credor: XLUB LUBRIFICANTES EIRELI - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.269.208/0001-02 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.26.122.0084.2258 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Aquisição e Manutenção da Frota de Veículos, Máquinas e Equipamentos | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de lubrificantes, derivados e material de limpeza para automotivos, para manutenção dos veículos do DTVOUC. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 119 | Ano: 2017 | Data: 25/10/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 87 | Data da Licitaçao: 10/11/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 898 | Ano: 2018 | Data: 08/03/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.250,00 |
| Credor: Cooperativa dos Produtores Rurais de Abaeté e Região Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.505.554/0020-43 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.26.122.0084.2258 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Aquisição e Manutenção da Frota de Veículos, Máquinas e Equipamentos | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de lubrificantes, derivados e material de limpeza para automotivos, para manutenção dos veículos do DTVOUC. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 8 | Ano: 2018 | Data: 19/01/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 01/02/2018 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 897 | Ano: 2018 | Data: 08/03/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 75,00 |
| Credor: Recapagem Alex LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.152.198/0005-80 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.26.122.0084.2258 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Aquisição e Manutenção da Frota de Veículos, Máquinas e Equipamentos | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Empenho referente a prestação de serviços de reparos, consertos e revisões de veículo placa PVF9155. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 105 | Ano: 2017 | Data: 13/09/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 75 | Data da Licitaçao: 27/09/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 896 | Ano: 2018 | Data: 08/03/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 30,00 |
| Credor: Antônio Luiz de Cássio Silva - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.154.493/0001-45 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0068.2243 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Tratamento Fora de Domicílio - Bloco Méd. Alta Compl Amb Hosp | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Empenho referente a prestação de serviços de reparos, consertos e revisões de veículo placa OWL8277. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 105 | Ano: 2017 | Data: 13/09/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 75 | Data da Licitaçao: 27/09/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 895 | Ano: 2018 | Data: 08/03/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 61,00 |
| Credor: Antônio Luiz de Cássio Silva - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.154.493/0001-45 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0068.2243 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Tratamento Fora de Domicílio - Bloco Méd. Alta Compl Amb Hosp | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Empenho referente a prestação de serviços de reparos, consertos e revisões de veículo placa QNG4282. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 105 | Ano: 2017 | Data: 13/09/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 75 | Data da Licitaçao: 27/09/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 894 | Ano: 2018 | Data: 08/03/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 54,51 |
| Credor: Antônio Luiz de Cássio Silva - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.154.493/0001-45 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.03.12.122.0066.2237 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Aquisição e Manutenção de Veículos da Secretaria de Educação | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Empenho referente a prestação de serviços de reparos, consertos e revisões de veículo placa HLF2667. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 105 | Ano: 2017 | Data: 13/09/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 75 | Data da Licitaçao: 27/09/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 893 | Ano: 2018 | Data: 08/03/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 53,57 |
| Credor: Geraldo Magela Alvares da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.417.359/0001-84 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0068.2203 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do NASF - Bloco da Atenção Básica | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios para atender a Secretaria Municipal de Saúde - NASF. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 3 | Ano: 2018 | Data: 10/01/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 24/01/2018 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 892 | Ano: 2018 | Data: 08/03/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 120,00 |
| Credor: ALFALAGOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0068.2210 | Natureza: 3.3.90.32.01 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Assistência Farmacêutica - Bloco Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de medicamentos para Farmácia de Todos na compra Estadual de Medicamentos-componente básico, de acordo com planejamento 51/2016, Ata RP 153/2017, Pregão 35/2017, Autorização de Execução 9458, Decreto Municipal 640/2016. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 891 | Ano: 2018 | Data: 08/03/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 888,20 |
| Credor: Multifarma Comércio Representações Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.681.325/0001-57 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0068.2210 | Natureza: 3.3.90.32.01 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Assistência Farmacêutica - Bloco Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de medicamentos para Farmácia de Todos na compra Estadual de Medicamentos-componente básico, de acordo com planejamento 51/2016, Ata RP 153/2017, Pregão 35/2017, Autorização de Execução 9458, Decreto Municipal 640/2016. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 890 | Ano: 2018 | Data: 08/03/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 594,80 |
| Credor: Cristália Produtos Químicos Farmacêuticos Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 44.734.671/0001-51 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0068.2210 | Natureza: 3.3.90.32.01 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Assistência Farmacêutica - Bloco Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de medicamentos para Farmácia de Todos na compra Estadual de Medicamentos-componente básico, de acordo com planejamento 51/2016, Ata RP 153/2017, Pregão 35/2017, Autorização de Execução 9458, Decreto Municipal 640/2016. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 889 | Ano: 2018 | Data: 08/03/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 569,84 |
| Credor: Prati, Donaduzzi & CIA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 73.856.593/0010-57 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0068.2210 | Natureza: 3.3.90.32.01 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Assistência Farmacêutica - Bloco Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de medicamentos para Farmácia de Todos na compra Estadual de Medicamentos-componente básico, de acordo com planejamento 51/2016, Ata RP 153/2017, Pregão 35/2017, Autorização de Execução 9458, Decreto Municipal 640/2016. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 888 | Ano: 2018 | Data: 08/03/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 2.446,26 |
| Credor: BH FARMA COMERCIO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 42.799.163/0001-26 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0068.2210 | Natureza: 3.3.90.32.01 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Assistência Farmacêutica - Bloco Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de medicamentos para Farmácia de Todos na compra Estadual de Medicamentos-componente básico, de acordo com planejamento 51/2016, Ata RP 153/2017, Pregão 35/2017, Autorização de Execução 9458, Decreto Municipal 640/2016. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 887 | Ano: 2018 | Data: 08/03/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 3.162,89 |
| Credor: Solumed Distribuidora de Medicamentos e Produtos para Saúde Ltda-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.896.538/0001-42 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0068.2210 | Natureza: 3.3.90.32.01 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Assistência Farmacêutica - Bloco Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de medicamentos para Farmácia de Todos na compra Estadual de Medicamentos-componente básico, de acordo com planejamento 51/2016, Ata RP 153/2017, Pregão 35/2017, Autorização de Execução 9458, Decreto Municipal 640/2016. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 886 | Ano: 2018 | Data: 08/03/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 271,40 |
| Credor: Cristal Pharma Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.073.848/0001-27 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0068.2210 | Natureza: 3.3.90.32.01 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Assistência Farmacêutica - Bloco Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de medicamentos para Farmácia de Todos na compra Estadual de Medicamentos-componente básico, de acordo com planejamento 51/2016, Ata RP 153/2017, Pregão 35/2017, Autorização de Execução 9458, Decreto Municipal 640/2016. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 885 | Ano: 2018 | Data: 08/03/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.815,10 |
| Credor: COSTA CAMARGO COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 36.325.157/0001-34 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0068.2210 | Natureza: 3.3.90.32.01 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Assistência Farmacêutica - Bloco Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de medicamentos para Farmácia de Todos na compra Estadual de Medicamentos-componente básico, de acordo com planejamento 51/2016, Ata RP 153/2017, Pregão 35/2017, Autorização de Execução 9458, Decreto Municipal 640/2016. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 884 | Ano: 2018 | Data: 08/03/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 50,04 |
| Credor: CIMED INDUSTRIA DE MEDICAMENTOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.814.497/0002-98 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0068.2210 | Natureza: 3.3.90.32.01 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Assistência Farmacêutica - Bloco Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de medicamentos para Farmácia de Todos na compra Estadual de Medicamentos-componente básico, de acordo com planejamento 51/2016, Ata RP 153/2017, Pregão 35/2017, Autorização de Execução 9458, Decreto Municipal 640/2016. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 883 | Ano: 2018 | Data: 08/03/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 245,00 |
| Credor: Nunesfarma Distribuidora de Produtos Farmacêuticos LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 75.014.167/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0068.2210 | Natureza: 3.3.90.32.01 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Assistência Farmacêutica - Bloco Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de medicamentos para Farmácia de Todos na compra Estadual de Medicamentos-componente básico, de acordo com planejamento 51/2016, Ata RP 153/2017, Pregão 35/2017, Autorização de Execução 9458, Decreto Municipal 640/2016. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 882 | Ano: 2018 | Data: 08/03/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 5.010,70 |
| Credor: Biohosp Produtos Hospitalares S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0068.2210 | Natureza: 3.3.90.32.01 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Assistência Farmacêutica - Bloco Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de medicamentos para Farmácia de Todos na compra Estadual de Medicamentos-componente básico, de acordo com planejamento 51/2016, Ata RP 153/2017, Pregão 35/2017, Autorização de Execução 9458, Decreto Municipal 640/2016. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 881 | Ano: 2018 | Data: 08/03/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 135,60 |
| Credor: DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.520.829/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0068.2210 | Natureza: 3.3.90.32.01 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Assistência Farmacêutica - Bloco Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de medicamentos para Farmácia de Todos na compra Estadual de Medicamentos-componente básico, de acordo com planejamento 51/2016, Ata RP 153/2017, Pregão 35/2017, Autorização de Execução 9458, Decreto Municipal 640/2016. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 880 | Ano: 2018 | Data: 08/03/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 238,56 |
| Credor: Oriente Farmacêutica Comércio Importação e Exportação Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 38.681.730/0001-78 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0068.2210 | Natureza: 3.3.90.32.01 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Assistência Farmacêutica - Bloco Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de medicamentos para Farmácia de Todos na compra Estadual de Medicamentos-componente básico, de acordo com planejamento 51/2016, Ata RP 153/2017, Pregão 35/2017, Autorização de Execução 9458, Decreto Municipal 640/2016. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 879 | Ano: 2018 | Data: 08/03/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 356,40 |
| Credor: Atons do Brasil Distribuidora de Produtos Hospitalares LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.192.829/0001-08 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0068.2210 | Natureza: 3.3.90.32.01 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Assistência Farmacêutica - Bloco Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de medicamentos para Farmácia de Todos na compra Estadual de Medicamentos-componente básico, de acordo com planejamento 51/2016, Ata RP 153/2017, Pregão 35/2017, Autorização de Execução 9458, Decreto Municipal 640/2016. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 878 | Ano: 2018 | Data: 08/03/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 413,94 |
| Credor: Aurobindo Pharma Industria Farmacêutica LIMITADA | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.301.884/0001-75 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0068.2210 | Natureza: 3.3.90.32.01 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Assistência Farmacêutica - Bloco Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de medicamentos para Farmácia de Todos na compra Estadual de Medicamentos-componente básico, de acordo com planejamento 51/2016, Ata RP 153/2017, Pregão 35/2017, Autorização de Execução 9458, Decreto Municipal 640/2016. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 877 | Ano: 2018 | Data: 08/03/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 402,40 |
| Credor: Multifarma Comércio Representações Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.681.325/0001-57 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0068.2210 | Natureza: 3.3.90.32.01 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Assistência Farmacêutica - Bloco Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de medicamentos para Farmácia de Todos na compra Estadual de Medicamentos-componente básico, de acordo com planejamento 51/2016, Ata RP 68/2017, Pregão 337/2016, Autorização de Execução 9459/2018, Decreto Municipal 640/20. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 876 | Ano: 2018 | Data: 06/03/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.463,57 |
| Credor: V C P Vitória Comércio e Peças Ltda - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.082.477/0001-02 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.03.12.122.0066.2237 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Aquisição e Manutenção de Veículos da Secretaria de Educação | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de peças destinadas a manutenção do veículo placa HMH-6192. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 117 | Ano: 2017 | Data: 23/10/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 85 | Data da Licitaçao: 08/11/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 875 | Ano: 2018 | Data: 06/03/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.400,00 |
| Credor: Yan Vinícius Lourenço de Sousa | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 133.144.396-28 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.05.12.122.0066.2228 | Natureza: 3.3.50.42.00 | |||
| Projeto Atividade: Programas, Projetos e Convênios na Rede Municipal de Ensino | Descrição Natureza: Auxílios | |||
| Histórico: Empenho referente ao pagamento de auxílio financeiro para estudantes universitários de Paineiras a Bom Despacho, conforme lei municipal 807 de 2012. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 874 | Ano: 2018 | Data: 06/03/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.400,00 |
| Credor: Thalyta Eduarda Menezes Gouveia | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 135.417.606-56 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.05.12.122.0066.2228 | Natureza: 3.3.50.42.00 | |||
| Projeto Atividade: Programas, Projetos e Convênios na Rede Municipal de Ensino | Descrição Natureza: Auxílios | |||
| Histórico: Empenho referente ao pagamento de auxílio financeiro para estudantes universitários de Paineiras a Bom Despacho, conforme lei municipal 807 de 2012. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 873 | Ano: 2018 | Data: 06/03/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.400,00 |
| Credor: Thallis Ventura Olinto Reis | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 142.321.996-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.05.12.122.0066.2228 | Natureza: 3.3.50.42.00 | |||
| Projeto Atividade: Programas, Projetos e Convênios na Rede Municipal de Ensino | Descrição Natureza: Auxílios | |||
| Histórico: Empenho referente ao pagamento de auxílio financeiro para estudantes universitários de Paineiras a Bom Despacho, conforme lei municipal 807 de 2012. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 872 | Ano: 2018 | Data: 06/03/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.400,00 |
| Credor: Tayla Raissa da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 136.472.526-62 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.05.12.122.0066.2228 | Natureza: 3.3.50.42.00 | |||
| Projeto Atividade: Programas, Projetos e Convênios na Rede Municipal de Ensino | Descrição Natureza: Auxílios | |||
| Histórico: Empenho referente ao pagamento de auxílio financeiro para estudantes universitários de Paineiras a Bom Despacho, conforme lei municipal 807 de 2012. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 871 | Ano: 2018 | Data: 06/03/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.400,00 |
| Credor: Taina Correa Chaves | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 127.712.686-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.05.12.122.0066.2228 | Natureza: 3.3.50.42.00 | |||
| Projeto Atividade: Programas, Projetos e Convênios na Rede Municipal de Ensino | Descrição Natureza: Auxílios | |||
| Histórico: Empenho referente ao pagamento de auxílio financeiro para estudantes universitários de Paineiras a Bom Despacho, conforme lei municipal 807 de 2012. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 870 | Ano: 2018 | Data: 06/03/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.400,00 |
| Credor: Samira Xavier de Carvalho | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 117.966.626-74 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.05.12.122.0066.2228 | Natureza: 3.3.50.42.00 | |||
| Projeto Atividade: Programas, Projetos e Convênios na Rede Municipal de Ensino | Descrição Natureza: Auxílios | |||
| Histórico: Empenho referente ao pagamento de auxílio financeiro para estudantes universitários de Paineiras a Bom Despacho, conforme lei municipal 807 de 2012. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 869 | Ano: 2018 | Data: 06/03/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.400,00 |
| Credor: Patrícia da Mota Ferreira | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 093.670.216-82 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.05.12.122.0066.2228 | Natureza: 3.3.50.42.00 | |||
| Projeto Atividade: Programas, Projetos e Convênios na Rede Municipal de Ensino | Descrição Natureza: Auxílios | |||
| Histórico: Empenho referente ao pagamento de auxílio financeiro para estudantes universitários de Paineiras a Bom Despacho, conforme lei municipal 807 de 2012. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 868 | Ano: 2018 | Data: 06/03/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.400,00 |
| Credor: MONA RICIELLE APARECIDA DA SILVA E SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 140.586.286-69 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.05.12.122.0066.2228 | Natureza: 3.3.50.42.00 | |||
| Projeto Atividade: Programas, Projetos e Convênios na Rede Municipal de Ensino | Descrição Natureza: Auxílios | |||
| Histórico: Empenho referente ao pagamento de auxílio financeiro para estudantes universitários de Paineiras a Bom Despacho, conforme lei municipal 807 de 2012. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 867 | Ano: 2018 | Data: 06/03/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.400,00 |
| Credor: Mirelle Maria Pereira da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 155.419.716-32 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.05.12.122.0066.2228 | Natureza: 3.3.50.42.00 | |||
| Projeto Atividade: Programas, Projetos e Convênios na Rede Municipal de Ensino | Descrição Natureza: Auxílios | |||
| Histórico: Empenho referente ao pagamento de auxílio financeiro para estudantes universitários de Paineiras a Bom Despacho, conforme lei municipal 807 de 2012. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 866 | Ano: 2018 | Data: 06/03/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.400,00 |
| Credor: MAXWELL DA SILVA FERREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 118.598.726-62 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.05.12.122.0066.2228 | Natureza: 3.3.50.42.00 | |||
| Projeto Atividade: Programas, Projetos e Convênios na Rede Municipal de Ensino | Descrição Natureza: Auxílios | |||
| Histórico: Empenho referente ao pagamento de auxílio financeiro para estudantes universitários de Paineiras a Bom Despacho, conforme lei municipal 807 de 2012. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 865 | Ano: 2018 | Data: 06/03/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.400,00 |
| Credor: MARLON RIBEIRO SOUSA | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 130.342.246-80 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.05.12.122.0066.2228 | Natureza: 3.3.50.42.00 | |||
| Projeto Atividade: Programas, Projetos e Convênios na Rede Municipal de Ensino | Descrição Natureza: Auxílios | |||
| Histórico: Empenho referente ao pagamento de auxílio financeiro para estudantes universitários de Paineiras a Bom Despacho, conforme lei municipal 807 de 2012. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 864 | Ano: 2018 | Data: 06/03/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.400,00 |
| Credor: Marisa Alexandre Soares | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 015.143.556-12 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.05.12.122.0066.2228 | Natureza: 3.3.50.42.00 | |||
| Projeto Atividade: Programas, Projetos e Convênios na Rede Municipal de Ensino | Descrição Natureza: Auxílios | |||
| Histórico: Empenho referente ao pagamento de auxílio financeiro para estudantes universitários de Paineiras a Bom Despacho, conforme lei municipal 807 de 2012. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 863 | Ano: 2018 | Data: 06/03/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.400,00 |
| Credor: MARÍLIA GABRIELA CORREIA E SOUSA | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 132.945.336-08 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.05.12.122.0066.2228 | Natureza: 3.3.50.42.00 | |||
| Projeto Atividade: Programas, Projetos e Convênios na Rede Municipal de Ensino | Descrição Natureza: Auxílios | |||
| Histórico: Empenho referente ao pagamento de auxílio financeiro para estudantes universitários de Paineiras a Bom Despacho, conforme lei municipal 807 de 2012. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 862 | Ano: 2018 | Data: 06/03/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.400,00 |
| Credor: Mariana Aparecida da Costa | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 018.709.526-42 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.05.12.122.0066.2228 | Natureza: 3.3.50.42.00 | |||
| Projeto Atividade: Programas, Projetos e Convênios na Rede Municipal de Ensino | Descrição Natureza: Auxílios | |||
| Histórico: Empenho referente ao pagamento de auxílio financeiro para estudantes universitários de Paineiras a Bom Despacho, conforme lei municipal 807 de 2012. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 861 | Ano: 2018 | Data: 06/03/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.400,00 |
| Credor: Marcelo Felipe Marcelino de Araujo | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 134.683.706-60 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.05.12.122.0066.2228 | Natureza: 3.3.50.42.00 | |||
| Projeto Atividade: Programas, Projetos e Convênios na Rede Municipal de Ensino | Descrição Natureza: Auxílios | |||
| Histórico: Empenho referente ao pagamento de auxílio financeiro para estudantes universitários de Paineiras a Bom Despacho, conforme lei municipal 807 de 2012. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 860 | Ano: 2018 | Data: 06/03/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.400,00 |
| Credor: Luma Oliveira Campos | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 083.813.596-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.05.12.122.0066.2228 | Natureza: 3.3.50.42.00 | |||
| Projeto Atividade: Programas, Projetos e Convênios na Rede Municipal de Ensino | Descrição Natureza: Auxílios | |||
| Histórico: Empenho referente ao pagamento de auxílio financeiro para estudantes universitários de Paineiras a Bom Despacho, conforme lei municipal 807 de 2012. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 859 | Ano: 2018 | Data: 06/03/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.400,00 |
| Credor: Lucas Lourenço de Faria | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 124.087.386-79 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.05.12.122.0066.2228 | Natureza: 3.3.50.42.00 | |||
| Projeto Atividade: Programas, Projetos e Convênios na Rede Municipal de Ensino | Descrição Natureza: Auxílios | |||
| Histórico: Empenho referente ao pagamento de auxílio financeiro para estudantes universitários de Paineiras a Bom Despacho, conforme lei municipal 807 de 2012. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 858 | Ano: 2018 | Data: 06/03/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.400,00 |
| Credor: LUCAS GABRIEL FERREIRA DAMACENA | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 085.871.716-66 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.05.12.122.0066.2228 | Natureza: 3.3.50.42.00 | |||
| Projeto Atividade: Programas, Projetos e Convênios na Rede Municipal de Ensino | Descrição Natureza: Auxílios | |||
| Histórico: Empenho referente ao pagamento de auxílio financeiro para estudantes universitários de Paineiras a Bom Despacho, conforme lei municipal 807 de 2012. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 857 | Ano: 2018 | Data: 06/03/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.400,00 |
| Credor: Lídia Alves da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 129.325.036-85 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.05.12.122.0066.2228 | Natureza: 3.3.50.42.00 | |||
| Projeto Atividade: Programas, Projetos e Convênios na Rede Municipal de Ensino | Descrição Natureza: Auxílios | |||
| Histórico: Empenho referente ao pagamento de auxílio financeiro para estudantes universitários de Paineiras a Bom Despacho, conforme lei municipal 807 de 2012. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 856 | Ano: 2018 | Data: 06/03/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.400,00 |
| Credor: Lázaro Aparecido de Lima Campos | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 113.903.746-37 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.05.12.122.0066.2228 | Natureza: 3.3.50.42.00 | |||
| Projeto Atividade: Programas, Projetos e Convênios na Rede Municipal de Ensino | Descrição Natureza: Auxílios | |||
| Histórico: Empenho referente ao pagamento de auxílio financeiro para estudantes universitários de Paineiras a Bom Despacho, conforme lei municipal 807 de 2012. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 855 | Ano: 2018 | Data: 06/03/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.400,00 |
| Credor: Larissa Naiara Maia | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 118.225.156-02 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.05.12.122.0066.2228 | Natureza: 3.3.50.42.00 | |||
| Projeto Atividade: Programas, Projetos e Convênios na Rede Municipal de Ensino | Descrição Natureza: Auxílios | |||
| Histórico: Empenho referente ao pagamento de auxílio financeiro para estudantes universitários de Paineiras a Bom Despacho, conforme lei municipal 807 de 2012. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 854 | Ano: 2018 | Data: 06/03/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.400,00 |
| Credor: Lara Letícia Viana Santos | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 126.949.366-36 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.05.12.122.0066.2228 | Natureza: 3.3.50.42.00 | |||
| Projeto Atividade: Programas, Projetos e Convênios na Rede Municipal de Ensino | Descrição Natureza: Auxílios | |||
| Histórico: Empenho referente ao pagamento de auxílio financeiro para estudantes universitários de Paineiras a Bom Despacho, conforme lei municipal 807 de 2012. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 853 | Ano: 2018 | Data: 06/03/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.400,00 |
| Credor: João Vitor Francisco de Oliveira | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 113.913.136-23 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.05.12.122.0066.2228 | Natureza: 3.3.50.42.00 | |||
| Projeto Atividade: Programas, Projetos e Convênios na Rede Municipal de Ensino | Descrição Natureza: Auxílios | |||
| Histórico: Empenho referente ao pagamento de auxílio financeiro para estudantes universitários de Paineiras a Bom Despacho, conforme lei municipal 807 de 2012. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 852 | Ano: 2018 | Data: 06/03/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.400,00 |
| Credor: João Viana da Silva Neto | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 085.786.556-05 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.05.12.122.0066.2228 | Natureza: 3.3.50.42.00 | |||
| Projeto Atividade: Programas, Projetos e Convênios na Rede Municipal de Ensino | Descrição Natureza: Auxílios | |||
| Histórico: Empenho referente ao pagamento de auxílio financeiro para estudantes universitários de Paineiras a Bom Despacho, conforme lei municipal 807 de 2012. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 851 | Ano: 2018 | Data: 06/03/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.400,00 |
| Credor: João Mário Soares de Oliveira | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 130.314.366-60 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.05.12.122.0066.2228 | Natureza: 3.3.50.42.00 | |||
| Projeto Atividade: Programas, Projetos e Convênios na Rede Municipal de Ensino | Descrição Natureza: Auxílios | |||
| Histórico: Empenho referente ao pagamento de auxílio financeiro para estudantes universitários de Paineiras a Bom Despacho, conforme lei municipal 807 de 2012. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 850 | Ano: 2018 | Data: 06/03/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.400,00 |
| Credor: Jhonatan Alves Pereira | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 115.619.446-61 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.05.12.122.0066.2228 | Natureza: 3.3.50.42.00 | |||
| Projeto Atividade: Programas, Projetos e Convênios na Rede Municipal de Ensino | Descrição Natureza: Auxílios | |||
| Histórico: Empenho referente ao pagamento de auxílio financeiro para estudantes universitários de Paineiras a Bom Despacho, conforme lei municipal 807 de 2012. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 849 | Ano: 2018 | Data: 06/03/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.400,00 |
| Credor: Jacyel Lourenço de Vargas | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 111.534.646-67 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.05.12.122.0066.2228 | Natureza: 3.3.50.42.00 | |||
| Projeto Atividade: Programas, Projetos e Convênios na Rede Municipal de Ensino | Descrição Natureza: Auxílios | |||
| Histórico: Empenho referente ao pagamento de auxílio financeiro para estudantes universitários de Paineiras a Bom Despacho, conforme lei municipal 807 de 2012. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 848 | Ano: 2018 | Data: 06/03/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.400,00 |
| Credor: Hérica Marisa Alves | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 133.103.236-92 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.05.12.122.0066.2228 | Natureza: 3.3.50.42.00 | |||
| Projeto Atividade: Programas, Projetos e Convênios na Rede Municipal de Ensino | Descrição Natureza: Auxílios | |||
| Histórico: Empenho referente ao pagamento de auxílio financeiro para estudantes universitários de Paineiras a Bom Despacho, conforme lei municipal 807 de 2012. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 847 | Ano: 2018 | Data: 06/03/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.400,00 |
| Credor: Heitor Geraldo Silva Santiago | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 085.805.906-12 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.05.12.122.0066.2228 | Natureza: 3.3.50.42.00 | |||
| Projeto Atividade: Programas, Projetos e Convênios na Rede Municipal de Ensino | Descrição Natureza: Auxílios | |||
| Histórico: Empenho referente ao pagamento de auxílio financeiro para estudantes universitários de Paineiras a Bom Despacho, conforme lei municipal 807 de 2012. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 846 | Ano: 2018 | Data: 06/03/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.400,00 |
| Credor: Geralda Aparecida dos Santos Silvério | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 880.339.706-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.05.12.122.0066.2228 | Natureza: 3.3.50.42.00 | |||
| Projeto Atividade: Programas, Projetos e Convênios na Rede Municipal de Ensino | Descrição Natureza: Auxílios | |||
| Histórico: Empenho referente ao pagamento de auxílio financeiro para estudantes universitários de Paineiras a Bom Despacho, conforme lei municipal 807 de 2012. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 845 | Ano: 2018 | Data: 06/03/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.400,00 |
| Credor: Francisco Leandro Silva Damacena | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 136.762.476-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.05.12.122.0066.2228 | Natureza: 3.3.50.42.00 | |||
| Projeto Atividade: Programas, Projetos e Convênios na Rede Municipal de Ensino | Descrição Natureza: Auxílios | |||
| Histórico: Empenho referente ao pagamento de auxílio financeiro para estudantes universitários de Paineiras a Bom Despacho, conforme lei municipal 807 de 2012. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 844 | Ano: 2018 | Data: 06/03/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.400,00 |
| Credor: Emily Késsia Viana da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 087.524.456-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.05.12.122.0066.2228 | Natureza: 3.3.50.42.00 | |||
| Projeto Atividade: Programas, Projetos e Convênios na Rede Municipal de Ensino | Descrição Natureza: Auxílios | |||
| Histórico: Empenho referente ao pagamento de auxílio financeiro para estudantes universitários de Paineiras a Bom Despacho, conforme lei municipal 807 de 2012. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 843 | Ano: 2018 | Data: 06/03/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.400,00 |
| Credor: Eder Barbosa de Almeida | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 143.225.456-10 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.05.12.122.0066.2228 | Natureza: 3.3.50.42.00 | |||
| Projeto Atividade: Programas, Projetos e Convênios na Rede Municipal de Ensino | Descrição Natureza: Auxílios | |||
| Histórico: Empenho referente ao pagamento de auxílio financeiro para estudantes universitários de Paineiras a Bom Despacho, conforme lei municipal 807 de 2012. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 842 | Ano: 2018 | Data: 06/03/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.400,00 |
| Credor: Djair Fernando Campos Alvares | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 113.206.816-97 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.05.12.122.0066.2228 | Natureza: 3.3.50.42.00 | |||
| Projeto Atividade: Programas, Projetos e Convênios na Rede Municipal de Ensino | Descrição Natureza: Auxílios | |||
| Histórico: Empenho referente ao pagamento de auxílio financeiro para estudantes universitários de Paineiras a Bom Despacho, conforme lei municipal 807 de 2012. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 841 | Ano: 2018 | Data: 06/03/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.400,00 |
| Credor: Danielle Paula Lima Pimenta | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 009.576.131-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.05.12.122.0066.2228 | Natureza: 3.3.50.42.00 | |||
| Projeto Atividade: Programas, Projetos e Convênios na Rede Municipal de Ensino | Descrição Natureza: Auxílios | |||
| Histórico: Empenho referente ao pagamento de auxílio financeiro para estudantes universitários de Paineiras a Bom Despacho, conforme lei municipal 807 de 2012. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 840 | Ano: 2018 | Data: 06/03/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.400,00 |
| Credor: Catarina Lorena Alexandre Zica | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 124.290.006-36 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.05.12.122.0066.2228 | Natureza: 3.3.50.42.00 | |||
| Projeto Atividade: Programas, Projetos e Convênios na Rede Municipal de Ensino | Descrição Natureza: Auxílios | |||
| Histórico: Empenho referente ao pagamento de auxílio financeiro para estudantes universitários de Paineiras a Bom Despacho, conforme lei municipal 807 de 2012. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 839 | Ano: 2018 | Data: 06/03/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.400,00 |
| Credor: Cassia Franciele Alves Pimenta | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 133.120.566-24 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.05.12.122.0066.2228 | Natureza: 3.3.50.42.00 | |||
| Projeto Atividade: Programas, Projetos e Convênios na Rede Municipal de Ensino | Descrição Natureza: Auxílios | |||
| Histórico: Empenho referente ao pagamento de auxílio financeiro para estudantes universitários de Paineiras a Bom Despacho, conforme lei municipal 807 de 2012. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 838 | Ano: 2018 | Data: 06/03/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.400,00 |
| Credor: Camila Aparecida Alves de Faria | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 138.887.646-96 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.05.12.122.0066.2228 | Natureza: 3.3.50.42.00 | |||
| Projeto Atividade: Programas, Projetos e Convênios na Rede Municipal de Ensino | Descrição Natureza: Auxílios | |||
| Histórico: Empenho referente ao pagamento de auxílio financeiro para estudantes universitários de Paineiras a Bom Despacho, conforme lei municipal 807 de 2012. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 837 | Ano: 2018 | Data: 06/03/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.400,00 |
| Credor: Brene Pereira Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 085.736.586-06 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.05.12.122.0066.2228 | Natureza: 3.3.50.42.00 | |||
| Projeto Atividade: Programas, Projetos e Convênios na Rede Municipal de Ensino | Descrição Natureza: Auxílios | |||
| Histórico: Empenho referente ao pagamento de auxílio financeiro para estudantes universitários de Paineiras a Bom Despacho, conforme lei municipal 807 de 2012. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 836 | Ano: 2018 | Data: 06/03/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.400,00 |
| Credor: AMANDA FERREIRA GOMES DE ARAÚJO | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 133.433.366-10 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.05.12.122.0066.2228 | Natureza: 3.3.50.42.00 | |||
| Projeto Atividade: Programas, Projetos e Convênios na Rede Municipal de Ensino | Descrição Natureza: Auxílios | |||
| Histórico: Empenho referente ao pagamento de auxílio financeiro para estudantes universitários de Paineiras a Bom Despacho, conforme lei municipal 807 de 2012. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 835 | Ano: 2018 | Data: 06/03/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.400,00 |
| Credor: Allan kardec Gouveia de Lima | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 105.625.206-51 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.05.12.122.0066.2228 | Natureza: 3.3.50.42.00 | |||
| Projeto Atividade: Programas, Projetos e Convênios na Rede Municipal de Ensino | Descrição Natureza: Auxílios | |||
| Histórico: Empenho referente ao pagamento de auxílio financeiro para estudantes universitários de Paineiras a Bom Despacho, conforme lei municipal 807 de 2012. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 834 | Ano: 2018 | Data: 06/03/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.400,00 |
| Credor: Alisson Célio Caeiro de Sousa | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 120.832.546-94 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.05.12.122.0066.2228 | Natureza: 3.3.50.42.00 | |||
| Projeto Atividade: Programas, Projetos e Convênios na Rede Municipal de Ensino | Descrição Natureza: Auxílios | |||
| Histórico: Empenho referente ao pagamento de auxílio financeiro para estudantes universitários de Paineiras a Bom Despacho, conforme lei municipal 807 de 2012. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 833 | Ano: 2018 | Data: 06/03/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 394,32 |
| Credor: Dimas Fulgêncio Autopeças - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.960.419/0001-90 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0068.2243 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Tratamento Fora de Domicílio - Bloco Méd. Alta Compl Amb Hosp | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de peças destinadas a manutenção do veículo placa OWL8277. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 117 | Ano: 2017 | Data: 23/10/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 85 | Data da Licitaçao: 08/11/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 832 | Ano: 2018 | Data: 06/03/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.000,50 |
| Credor: Wilson Carlos da Silva 82887527649 | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.925.114/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.04.04.122.0066.2218 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Administração Geral | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Empenho referente a prestação de serviços no transporte eventual de passageiros para a cidade de Divinópolis em atendimento a Administração Geral. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 82 | Ano: 2017 | Data: 21/06/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 59 | Data da Licitaçao: 18/07/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 831 | Ano: 2018 | Data: 06/03/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 3.978,80 |
| Credor: Wilson Carlos da Silva 82887527649 | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.925.114/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.03.12.361.0071.2230 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Empenho referente a prestação de serviços no transporte eventual de passageiros em atendimento a Secretaria Municipal de Educação. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 82 | Ano: 2017 | Data: 21/06/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 59 | Data da Licitaçao: 18/07/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 830 | Ano: 2018 | Data: 06/03/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 500,00 |
| Credor: ANTÔNIO TIRÉSIO RAMIRO BOMTEMPO | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 031.937.796-28 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.27.122.0066.2264 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Divisão de Esportes | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a provisão de diárias de viagem do servidor. LM 708/09. DEC 12/17. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 829 | Ano: 2018 | Data: 05/03/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.079,00 |
| Credor: Júlio Ricardo Ferrão 78507260659 | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.693.898/0001-59 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.03.12.361.0071.2231 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Empenho referente a prestação de serviços de transporte escolar dos alunos residentes em Zona Rural - Linha 09 - Mês 02/2018. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 6 | Ano: 2018 | Data: 16/01/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 30/01/2018 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 828 | Ano: 2018 | Data: 05/03/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 90,00 |
| Credor: Geraldo Magela Alvares da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.417.359/0001-84 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0073.2247 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Piso Mineiro | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios para fornecimento de Cesta Básica para doação à família carente Aline Gomes de Souza conforme relatório social e Lei Orgânica da Assitência Social 8742/93. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 60 | Ano: 2017 | Data: 03/05/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 41 | Data da Licitaçao: 17/05/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 827 | Ano: 2018 | Data: 05/03/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 90,00 |
| Credor: Geraldo Magela Alvares da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.417.359/0001-84 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0073.2247 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Piso Mineiro | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios para fornecimento de Cesta Básica para doação à família carente Adedino Pedro da Silva conforme relatório social e Lei Orgânica da Assitência Social 8742/93. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 60 | Ano: 2017 | Data: 03/05/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 41 | Data da Licitaçao: 17/05/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 826 | Ano: 2018 | Data: 05/03/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 90,00 |
| Credor: Geraldo Magela Alvares da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.417.359/0001-84 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0073.2247 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Piso Mineiro | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios para fornecimento de Cesta Básica para doação à família carente José Antônio Ferreira conforme relatório social e Lei Orgânica da Assitência Social 8742/93. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 60 | Ano: 2017 | Data: 03/05/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 41 | Data da Licitaçao: 17/05/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 825 | Ano: 2018 | Data: 05/03/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 90,00 |
| Credor: Geraldo Magela Alvares da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.417.359/0001-84 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0073.2247 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Piso Mineiro | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios para fornecimento de Cesta Básica para doação à família carente Simone Ferreira de Sousa conforme relatório social e Lei Orgânica da Assitência Social 8742/93. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 60 | Ano: 2017 | Data: 03/05/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 41 | Data da Licitaçao: 17/05/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 824 | Ano: 2018 | Data: 05/03/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 90,00 |
| Credor: Geraldo Magela Alvares da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.417.359/0001-84 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0073.2247 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Piso Mineiro | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios para fornecimento de Cesta Básica para doação à família carente Tereza Reginaldo de Carvalho conforme relatório social e Lei Orgânica da Assitência Social 8742/93. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 60 | Ano: 2017 | Data: 03/05/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 41 | Data da Licitaçao: 17/05/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 823 | Ano: 2018 | Data: 05/03/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 90,00 |
| Credor: Geraldo Magela Alvares da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.417.359/0001-84 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0073.2247 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Piso Mineiro | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios para fornecimento de Cesta Básica para doação à família carente Ana Luisa Henrique de Carvalho conforme relatório social e Lei Orgânica da Assitência Social 8742/93. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 60 | Ano: 2017 | Data: 03/05/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 41 | Data da Licitaçao: 17/05/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 822 | Ano: 2018 | Data: 05/03/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 90,00 |
| Credor: Geraldo Magela Alvares da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.417.359/0001-84 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0073.2247 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Piso Mineiro | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios para fornecimento de Cesta Básica para doação à família carente Sônia José de Oliveira conforme relatório social e Lei Orgânica da Assitência Social 8742/93. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 60 | Ano: 2017 | Data: 03/05/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 41 | Data da Licitaçao: 17/05/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 821 | Ano: 2018 | Data: 02/03/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 90,00 |
| Credor: Geraldo Magela Alvares da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.417.359/0001-84 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0073.2247 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Piso Mineiro | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios para fornecimento de Cesta Básica para doação à família carente Adriana Rodrigues da Silva conforme relatório social e Lei Orgânica da Assitência Social 8742/93. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 60 | Ano: 2017 | Data: 03/05/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 41 | Data da Licitaçao: 17/05/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 820 | Ano: 2018 | Data: 02/03/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 2.823,36 |
| Credor: Wilson Carlos da Silva 82887527649 | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.925.114/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.03.12.361.0071.2231 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Empenho referente a prestação de serviços de transporte escolar dos alunos residentes em Zona Rural - Linha 05 - Mês 02/2018. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 6 | Ano: 2018 | Data: 16/01/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 30/01/2018 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 819 | Ano: 2018 | Data: 02/03/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.997,95 |
| Credor: Élio Carlos da Silva 05710486680 | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.682.182/0001-56 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.03.12.361.0071.2231 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Empenho referente a prestação de serviços de transporte escolar dos alunos residentes em Zona Rural - Linha 01 - Mês 02/2018. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 6 | Ano: 2018 | Data: 16/01/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 30/01/2018 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 818 | Ano: 2018 | Data: 01/03/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 765,00 |
| Credor: GILDA ALVES DE MOURA | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 007.348.516-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.05.12.122.0066.2228 | Natureza: 3.3.50.42.00 | |||
| Projeto Atividade: Programas, Projetos e Convênios na Rede Municipal de Ensino | Descrição Natureza: Auxílios | |||
| Histórico: Empenho referente ao pagamento de auxílio financeiro em Bolsa de Inglês para o aluno Sophia Laura Moura e Freitas, conforme Lei Municipal 827/2013. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 817 | Ano: 2018 | Data: 01/03/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 765,00 |
| Credor: Maria Irene Alves Rios | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 002.924.426-96 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.05.12.122.0066.2228 | Natureza: 3.3.50.42.00 | |||
| Projeto Atividade: Programas, Projetos e Convênios na Rede Municipal de Ensino | Descrição Natureza: Auxílios | |||
| Histórico: Empenho referente ao pagamento de auxílio financeiro em Bolsa de Inglês para o aluno Thiago Lucas Alves da Silva, conforme Lei Municipal 827/2013. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 816 | Ano: 2018 | Data: 01/03/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 765,00 |
| Credor: Lucélia Xavier da Silva Carvalho | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 039.889.126-54 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.05.12.122.0066.2228 | Natureza: 3.3.50.42.00 | |||
| Projeto Atividade: Programas, Projetos e Convênios na Rede Municipal de Ensino | Descrição Natureza: Auxílios | |||
| Histórico: Empenho referente ao pagamento de auxílio financeiro em Bolsa de Inglês para o aluno Stéfany Xavier Carvalho, conforme Lei Municipal 827/2013. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 815 | Ano: 2018 | Data: 01/03/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 765,00 |
| Credor: Maria Aparecida Alves da Silva Ribeiro | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 029.191.106-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.05.12.122.0066.2228 | Natureza: 3.3.50.42.00 | |||
| Projeto Atividade: Programas, Projetos e Convênios na Rede Municipal de Ensino | Descrição Natureza: Auxílios | |||
| Histórico: Empenho referente ao pagamento de auxílio financeiro em Bolsa de Inglês para o aluno Ryan Eduardo Alves Ribeiro, conforme Lei Municipal 827/2013. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 814 | Ano: 2018 | Data: 01/03/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 765,00 |
| Credor: Kássio Aurélio Soares Santiago | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 035.850.656-51 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.05.12.122.0066.2228 | Natureza: 3.3.50.42.00 | |||
| Projeto Atividade: Programas, Projetos e Convênios na Rede Municipal de Ensino | Descrição Natureza: Auxílios | |||
| Histórico: Empenho referente ao pagamento de auxílio financeiro em Bolsa de Inglês para o aluno José Victor Tavares Santiago, conforme Lei Municipal 827/2013. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 813 | Ano: 2018 | Data: 01/03/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 765,00 |
| Credor: Maria Betânia Zica Costa | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 841.309.896-34 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.05.12.122.0066.2228 | Natureza: 3.3.50.42.00 | |||
| Projeto Atividade: Programas, Projetos e Convênios na Rede Municipal de Ensino | Descrição Natureza: Auxílios | |||
| Histórico: Empenho referente ao pagamento de auxílio financeiro em Bolsa de Inglês para o aluno Igor Rodrigues Zica, conforme Lei Municipal 827/2013. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 812 | Ano: 2018 | Data: 01/03/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 765,00 |
| Credor: Claudilene Antônia dos Santos | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 033.910.906-85 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.05.12.122.0066.2228 | Natureza: 3.3.50.42.00 | |||
| Projeto Atividade: Programas, Projetos e Convênios na Rede Municipal de Ensino | Descrição Natureza: Auxílios | |||
| Histórico: Empenho referente ao pagamento de auxílio financeiro em Bolsa de Inglês para o aluno Natálya Santos Cardoso, conforme Lei Municipal 827/2013. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 811 | Ano: 2018 | Data: 01/03/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 765,00 |
| Credor: Sueli Silva de Jesus | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 062.916.146-18 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.05.12.122.0066.2228 | Natureza: 3.3.50.42.00 | |||
| Projeto Atividade: Programas, Projetos e Convênios na Rede Municipal de Ensino | Descrição Natureza: Auxílios | |||
| Histórico: Empenho referente ao pagamento de auxílio financeiro em Bolsa de Inglês para o aluno Maria Amélia Silva Xavier , conforme Lei Municipal 827/2013. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 810 | Ano: 2018 | Data: 01/03/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 765,00 |
| Credor: Maria Aparecida Vargas e Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 047.719.096-01 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.05.12.122.0066.2228 | Natureza: 3.3.50.42.00 | |||
| Projeto Atividade: Programas, Projetos e Convênios na Rede Municipal de Ensino | Descrição Natureza: Auxílios | |||
| Histórico: Empenho referente ao pagamento de auxílio financeiro em Bolsa de Inglês para o aluno Leandro Augusto Vargas e Silva, conforme Lei Municipal 827/2013. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 809 | Ano: 2018 | Data: 01/03/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 765,00 |
| Credor: Maria Beatriz Gomes da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 863.021.836-34 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.05.12.122.0066.2228 | Natureza: 3.3.50.42.00 | |||
| Projeto Atividade: Programas, Projetos e Convênios na Rede Municipal de Ensino | Descrição Natureza: Auxílios | |||
| Histórico: Empenho referente ao pagamento de auxílio financeiro em Bolsa de Inglês para o aluno Lucas de Oliveira Silva, conforme Lei Municipal 827/2013. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 808 | Ano: 2018 | Data: 01/03/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 765,00 |
| Credor: Maria Aparecida Alves Gouvea | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 059.706.546-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.05.12.122.0066.2228 | Natureza: 3.3.50.42.00 | |||
| Projeto Atividade: Programas, Projetos e Convênios na Rede Municipal de Ensino | Descrição Natureza: Auxílios | |||
| Histórico: Empenho referente ao pagamento de auxílio financeiro em Bolsa de Inglês para o aluno Carlos Daniel da Silva Gouveia, conforme Lei Municipal 827/2013. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 807 | Ano: 2018 | Data: 01/03/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 765,00 |
| Credor: Ana Maria Alves | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 044.541.596-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.05.12.122.0066.2228 | Natureza: 3.3.50.42.00 | |||
| Projeto Atividade: Programas, Projetos e Convênios na Rede Municipal de Ensino | Descrição Natureza: Auxílios | |||
| Histórico: Empenho referente ao pagamento de auxílio financeiro em Bolsa de Inglês para o aluno Ana Carolina Alves Pereira, conforme Lei Municipal 827/2013. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 806 | Ano: 2018 | Data: 01/03/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 24.000,00 |
| Credor: Apae de Paineiras | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.274.106/0001-09 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.05.12.122.0066.2228 | Natureza: 3.3.50.43.00 | |||
| Projeto Atividade: Programas, Projetos e Convênios na Rede Municipal de Ensino | Descrição Natureza: Subvenções Sociais | |||
| Histórico: Empenho referente a transferência de recurso financeiro a APAE de Paineiras, conforme Lei Municipal No 943/2017. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 805 | Ano: 2018 | Data: 01/03/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 50,43 |
| Credor: Dimas Fulgêncio Autopeças - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.960.419/0001-90 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0068.2243 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Tratamento Fora de Domicílio - Bloco Méd. Alta Compl Amb Hosp | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de peças destinadas a manutenção do veículo placa HLF2667. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 117 | Ano: 2017 | Data: 23/10/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 85 | Data da Licitaçao: 08/11/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 804 | Ano: 2018 | Data: 01/03/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 215,00 |
| Credor: MAC SUPRIMENTOS E MATERIAL DE ESCRITÓRIO LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.085.823/0001-79 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.05.08.244.0078.2250 | Natureza: 3.3.90.30.17 | |||
| Projeto Atividade: Programa Bolsa Família - Bloco Gestão da Bolsa Família | Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de peças de informática para atendimento a Secretaria Municipal de Assistência Social - CRAS. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 72 | Ano: 2017 | Data: 23/05/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 50 | Data da Licitaçao: 06/06/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 803 | Ano: 2018 | Data: 01/03/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 130,00 |
| Credor: Gráfica e Editora Aquarius Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 42.905.588/0001-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0068.2242 | Natureza: 3.3.90.39.48 | |||
| Projeto Atividade: Programa Estratégia em Saúde da Família - Bloco da Atenção Básica | Descrição Natureza: Serviços Gráficos | |||
| Histórico: Empenho referente a prestação de serviços gráficos para atender a Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 89 | Ano: 2017 | Data: 19/07/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 63 | Data da Licitaçao: 02/08/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 802 | Ano: 2018 | Data: 01/03/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 90,00 |
| Credor: Geraldo Magela Alvares da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.417.359/0001-84 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0073.2247 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Piso Mineiro | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios para fornecimento de Cesta Básica para doação à família carente de Maria Terezinha Gomes conforme relatório social e Lei Orgânica da Assitência Social 8742/93. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 60 | Ano: 2017 | Data: 03/05/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 41 | Data da Licitaçao: 17/05/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 801 | Ano: 2018 | Data: 01/03/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.517,34 |
| Credor: Renato Ramiro Lima 06025666652 | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.978.008/0001-10 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.03.12.361.0071.2231 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Empenho referente a prestação de serviços de transporte escolar dos alunos residentes em Zona Rural - Linhas 10 e 12 - Mês 02/2018. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 6 | Ano: 2018 | Data: 16/01/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 30/01/2018 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 800 | Ano: 2018 | Data: 01/03/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.136,00 |
| Credor: José Zica Filho 06341083602 | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.229.606/0001-69 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.03.12.361.0071.2231 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Empenho referente a prestação de serviços de transporte escolar dos alunos residentes em Zona Rural - Linha 11 - Mês 02/2018. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 6 | Ano: 2018 | Data: 16/01/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 30/01/2018 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 799 | Ano: 2018 | Data: 01/03/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.071,72 |
| Credor: Antonio Jose da Silva 09721657115 | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.480.877/0001-09 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.03.12.361.0071.2231 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Empenho referente a prestação de serviços de transporte escolar dos alunos residentes em Zona Rural - Linha 06 - Mês 02/2018. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 6 | Ano: 2018 | Data: 16/01/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 30/01/2018 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 798 | Ano: 2018 | Data: 01/03/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 924,00 |
| Credor: Nivercino Pereira Bueno 19961006615 | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.994.108/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.03.12.361.0071.2231 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Empenho referente a prestação de serviços de transporte escolar dos alunos residentes em Zona Rural - Linha 07 - Mês 02/2018. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 6 | Ano: 2018 | Data: 16/01/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 30/01/2018 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 797 | Ano: 2018 | Data: 01/03/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 5.460,70 |
| Credor: Iraci Soares de Oliveira 56367511172 | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.666.305/0001-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.03.12.361.0071.2231 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Empenho referente a prestação de serviços de transporte escolar dos alunos residentes em Zona Rural - Linha 03 - Mês 02/2018. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 6 | Ano: 2018 | Data: 16/01/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 30/01/2018 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 796 | Ano: 2018 | Data: 01/03/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.888,00 |
| Credor: Ataíde Soares Neto 47677910653 | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.658.911/0001-80 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.03.12.361.0071.2231 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Empenho referente a prestação de serviços de transporte escolar dos alunos residentes em Zona Rural - Linha 08 - Mês 02/2018. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 6 | Ano: 2018 | Data: 16/01/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 30/01/2018 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 795 | Ano: 2018 | Data: 01/03/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.500,80 |
| Credor: Rogerio Alves de Mesquita 07912065644 | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.506.868/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.03.12.361.0071.2231 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Empenho referente a prestação de serviços de transporte escolar dos alunos residentes em Zona Rural - Linha 02 - Mês 02/2018. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 11 | Ano: 2018 | Data: 25/01/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 6 | Data da Licitaçao: 08/02/2018 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 794 | Ano: 2018 | Data: 01/03/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.490,00 |
| Credor: Segurança Máxima Monitorada de Abaeté Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.818.362/0001-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.03.12.365.0071.2277 | Natureza: 3.3.90.39.60 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Infantil - Creche | Descrição Natureza: Vigilância Ostensiva | |||
| Histórico: Empenho referente a prestação de serviço e manutenção da Secretaria Municipal de Educação - CMEI | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 21 | Ano: 2018 | Data: 14/02/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 11 | Data da Licitaçao: 28/02/2018 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 793 | Ano: 2018 | Data: 01/03/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.490,00 |
| Credor: Segurança Máxima Monitorada de Abaeté Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.818.362/0001-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.05.13.392.0074.2239 | Natureza: 3.3.90.39.60 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Biblioteca Pública | Descrição Natureza: Vigilância Ostensiva | |||
| Histórico: Empenho referente a prestação de serviço e manutenção da Secretaria Municipal de Educação - Biblioteca Pública. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 21 | Ano: 2018 | Data: 14/02/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 11 | Data da Licitaçao: 28/02/2018 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 792 | Ano: 2018 | Data: 01/03/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 510,37 |
| Credor: Caiçara Peças Diesel EIRELLI - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.579.601/0001-94 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.26.122.0084.2258 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Aquisição e Manutenção da Frota de Veículos, Máquinas e Equipamentos | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de peças destinadas a manutenção do veículo placa HMG7381. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 117 | Ano: 2017 | Data: 23/10/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 85 | Data da Licitaçao: 08/11/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 791 | Ano: 2018 | Data: 01/03/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.160,90 |
| Credor: Wilson Pereira Bueno 51807220630 | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.999.648/0001-19 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.03.12.361.0071.2231 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Empenho referente a prestação de serviços de transporte escolar dos alunos residentes em Zona Rural - Linha 04 - Mês 02/2018. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
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| Número: 6 | Ano: 2018 | Data: 16/01/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 30/01/2018 | ||||||
| Total dos empenhos: | 731.581,22 | |||