Informações atualizadas em: 04/06/2024 14:43:08
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 128 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 22/06/2018 | Valor: 139,00 | |
| Nº do documento: 901187 | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 178-7 | ||
| Credor: SAULO ROBERTO DOS SANTOS - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.515.517/0001-65 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.122.0001.2003 | Natureza: 3.3.90.30.17 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara | Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 126 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 22/06/2018 | Valor: 80,00 | |
| Nº do documento: 901176 | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 178-7 | ||
| Credor: SAULO ROBERTO DOS SANTOS - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.515.517/0001-65 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.122.0001.2003 | Natureza: 3.3.90.30.17 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara | Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 125 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 19/06/2018 | Valor: 2.700,00 | |
| Nº do documento: 901182 | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 178-7 | ||
| Credor: JULIANA PEREIRA DA COSTA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 073.553.586-85 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.122.0001.2003 | Natureza: 3.3.90.36.06 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara | Descrição Natureza: Serviços Técnicos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 124 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 08/06/2018 | Valor: 71,00 | |
| Nº do documento: 901157 | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 178-7 | ||
| Credor: Cooperativa dos Produtores Rurais de Abaeté e Região Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.505.554/0001-80 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.122.0001.2003 | Natureza: 3.3.90.30.26 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 123 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 12/06/2018 | Valor: 190,00 | |
| Nº do documento: 901173 | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 178-7 | ||
| Credor: Juvercina Maria Rosa Pereira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 632.963.496-34 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.14.02 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Diárias de Presidente da Câmara | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 122 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 18/06/2018 | Valor: 190,00 | |
| Nº do documento: 901172 | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 178-7 | ||
| Credor: Geraldo Clodoaldo Cunha Soares | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 770.227.696-72 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.14.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Diárias de Vereadores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 121 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 15/06/2018 | Valor: 190,00 | |
| Nº do documento: 901171 | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 178-7 | ||
| Credor: Geovane Aparecido Soares | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 044.298.666-19 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.14.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Diárias de Vereadores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 120 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 04/06/2018 | Valor: 190,00 | |
| Nº do documento: 901170 | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 178-7 | ||
| Credor: Jean Lincoln Pereira dos Reis | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 066.106.546-46 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.122.0001.2003 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 119 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 08/06/2018 | Valor: 190,00 | |
| Nº do documento: 901167 | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 178-7 | ||
| Credor: Juvercina Maria Rosa Pereira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 632.963.496-34 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.14.02 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Diárias de Presidente da Câmara | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 117 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 11/06/2018 | Valor: 454,80 | |
| Nº do documento: 901159 | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 178-7 | ||
| Credor: CRISTIAN FAGUNDES ROSA - MEI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.161.327/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.122.0001.2003 | Natureza: 3.3.90.39.44 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara | Descrição Natureza: Serviços de Aúdio, Vídeo e Fotos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 116 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 26/06/2018 | Valor: 2.464,70 | |
| Nº do documento: 901162 | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 178-7 | ||
| Credor: CLEONICE ALVES DE SOUSA BRAGA - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.575.767/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.122.0001.2003 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 115 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 08/06/2018 | Valor: 84,00 | |
| Nº do documento: 901158 | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 178-7 | ||
| Credor: Gráfica e Editora Aquarius Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 42.905.588/0001-72 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.122.0001.2003 | Natureza: 3.3.90.39.48 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara | Descrição Natureza: Serviços Gráficos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 113 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 08/06/2018 | Valor: 80,00 | |
| Nº do documento: 901155 | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 178-7 | ||
| Credor: SAULO ROBERTO DOS SANTOS - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.515.517/0001-65 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.122.0001.2003 | Natureza: 3.3.90.30.17 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara | Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 111 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 04/06/2018 | Valor: 267,00 | |
| Nº do documento: 901145 | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 178-7 | ||
| Credor: GONTIJO INDUSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.113.754/0001-05 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.122.0001.3001 | Natureza: 4.4.90.52.18 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição de Móveis, Equipamentos, Som e Informática | Descrição Natureza: Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 111 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2018 | Data: 14/06/2018 | Valor: 2.208,00 | |
| Nº do documento: 901160 | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 178-7 | ||
| Credor: GONTIJO INDUSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.113.754/0001-05 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.122.0001.3001 | Natureza: 4.4.90.52.18 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição de Móveis, Equipamentos, Som e Informática | Descrição Natureza: Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 109 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 19/06/2018 | Valor: 2.790,00 | |
| Nº do documento: 901181 | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 178-7 | ||
| Credor: ARENNA INFORMÁTICA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.528.036/0001-91 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.122.0001.3001 | Natureza: 4.4.90.52.19 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição de Móveis, Equipamentos, Som e Informática | Descrição Natureza: Equipamentos de Processamento de Dados | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 108 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 05/06/2018 | Valor: 252,19 | |
| Nº do documento: 901153 | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 178-7 | ||
| Credor: VALDECI EUGÊNIO FERREIRA DE SOUSA - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.630.745/0001-90 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.122.0001.2003 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara | Descrição Natureza: Material de Expediente | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 107 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 19/06/2018 | Valor: 228,90 | |
| Nº do documento: 901184 | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 178-7 | ||
| Credor: ROSENEIDE DA SILVA - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.312.888/0001-91 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.122.0001.2003 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara | Descrição Natureza: Material de Expediente | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 102 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 11/06/2018 | Valor: 1.190,00 | |
| Nº do documento: 901161 | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 178-7 | ||
| Credor: CRISTIAN FAGUNDES ROSA - MEI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.161.327/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.122.0001.2003 | Natureza: 3.3.90.39.44 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara | Descrição Natureza: Serviços de Aúdio, Vídeo e Fotos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 100 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 05/06/2018 | Valor: 892,50 | |
| Nº do documento: 901146 | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 178-7 | ||
| Credor: ROGERIO RIBEIRO VIDIGAL COMÉRCIO - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.230.132/0001-80 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.122.0001.2003 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara | Descrição Natureza: Material de Expediente | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 82 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2018 | Data: 05/06/2018 | Valor: 2.450,00 | |
| Nº do documento: 901149 | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 178-7 | ||
| Credor: SISTEMA ABAETÉ DE RADIOFUSÃO LTDA - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.870.667/0001-33 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.122.0001.2003 | Natureza: 3.3.90.39.33 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 59 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2018 | Data: 11/06/2018 | Valor: 480,00 | |
| Nº do documento: 901165 | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 178-7 | ||
| Credor: SYSSOLUTION - SISTEMAS DE GESTÃO DO CONHECIMENTO LTDA - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.905.044/0001-63 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.122.0001.2003 | Natureza: 3.3.90.39.11 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara | Descrição Natureza: Locação de Software | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 50 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2018 | Data: 04/06/2018 | Valor: 700,00 | |
| Nº do documento: 901143 | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 178-7 | ||
| Credor: LUIZ DE CASTRO ARRUDA 54311772653 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.859.943/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.122.0001.2003 | Natureza: 3.3.90.39.44 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara | Descrição Natureza: Serviços de Aúdio, Vídeo e Fotos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 48 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2018 | Data: 19/06/2018 | Valor: 1.700,00 | |
| Nº do documento: 901178 | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 178-7 | ||
| Credor: GOMES ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.559.527/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.122.0001.2003 | Natureza: 3.3.90.39.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 47 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2018 | Data: 04/06/2018 | Valor: 477,00 | |
| Nº do documento: 901148 | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 178-7 | ||
| Credor: Eduardo Antônio Alves da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 119.086.706-06 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.122.0001.2003 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 46 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2018 | Data: 19/06/2018 | Valor: 251,60 | |
| Nº do documento: 901177 | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 178-7 | ||
| Credor: Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Abaeté | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.003.952/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Programa Assist. Médica e Famrmacêutica Servidores Municipais | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 45 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2018 | Data: 22/06/2018 | Valor: 4.265,78 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 178-7 | ||
| Credor: Folha de Pagamento - Vereadores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.1.90.11.10 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Subsídio de Presidente da Câmara | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 44 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2018 | Data: 22/06/2018 | Valor: 34.126,24 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 178-7 | ||
| Credor: Folha de Pagamento - Vereadores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.1.90.11.06 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Subsídio de Vereador | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 43 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2018 | Data: 22/06/2018 | Valor: 4.190,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 178-7 | ||
| Credor: Folha de Pagamento - Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.02.14.422.0027.2006 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Centro de Atendimento ao Cidadão | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 42 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2018 | Data: 22/06/2018 | Valor: 954,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 178-7 | ||
| Credor: Folha de Pagamento - Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.122.0001.2003 | Natureza: 3.3.90.36.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara | Descrição Natureza: Estagiários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 41 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2018 | Data: 22/06/2018 | Valor: 8.702,20 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 178-7 | ||
| Credor: Folha de Pagamento - Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.122.0001.2003 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 40 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2018 | Data: 22/06/2018 | Valor: 23.358,06 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 178-7 | ||
| Credor: Folha de Pagamento - Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.122.0001.2003 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 37 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2018 | Data: 08/06/2018 | Valor: 590,00 | |
| Nº do documento: 901156 | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 178-7 | ||
| Credor: ACTCON COMÉRCIO DE PRODUTOS DE INFORMÁTICA LTDA - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.051.313/0001-18 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.122.0001.2003 | Natureza: 3.3.90.39.08 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara | Descrição Natureza: Manutenção de Software | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 35 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2018 | Data: 14/06/2018 | Valor: 581,62 | |
| Nº do documento: 901168 | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 178-7 | ||
| Credor: Telemar Norte Leste S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.122.0001.2003 | Natureza: 3.3.90.39.33 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 35 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2018 | Data: 26/06/2018 | Valor: 8,51 | |
| Nº do documento: 901188 | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 178-7 | ||
| Credor: Telemar Norte Leste S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.122.0001.2003 | Natureza: 3.3.90.39.33 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 26 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2018 | Data: 21/06/2018 | Valor: 166,75 | |
| Nº do documento: 901185 | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 178-7 | ||
| Credor: Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 64.486.889/0001-41 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.122.0001.2003 | Natureza: 3.3.90.39.33 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 25 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2018 | Data: 14/06/2018 | Valor: 650,00 | |
| Nº do documento: 901169 | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 178-7 | ||
| Credor: Empresa de Comunicação Soares Ribeiro Ltda. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.815.984/0001-69 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.122.0001.2003 | Natureza: 3.3.90.39.68 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 17 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2018 | Data: 19/06/2018 | Valor: 3.455,00 | |
| Nº do documento: 901179 | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 178-7 | ||
| Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios S/C Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.122.0001.2003 | Natureza: 3.3.90.35.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara | Descrição Natureza: Consultoria Contábil | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 16 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2018 | Data: 14/06/2018 | Valor: 100,00 | |
| Nº do documento: 901166 | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 178-7 | ||
| Credor: NETCETERA TELECOMUNICAÇÕES LTDA - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.207.510/0002-79 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.02.14.422.0027.2006 | Natureza: 3.3.90.39.72 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Centro de Atendimento ao Cidadão | Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 15 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2018 | Data: 14/06/2018 | Valor: 180,00 | |
| Nº do documento: 901166 | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 178-7 | ||
| Credor: NETCETERA TELECOMUNICAÇÕES LTDA - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.207.510/0002-79 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.122.0001.2003 | Natureza: 3.3.90.39.72 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara | Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 14 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2018 | Data: 11/06/2018 | Valor: 450,00 | |
| Nº do documento: 901154 | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 178-7 | ||
| Credor: ROSILENE GONÇALVES DA PAZ 02911899628 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.072.424/0001-20 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.122.0001.2003 | Natureza: 3.3.90.39.42 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara | Descrição Natureza: Serviço de Processamento de Dados | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2018 | Data: 26/06/2018 | Valor: 3.012,51 | |
| Nº do documento: 901190 | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 178-7 | ||
| Credor: Cooperativa de Trabalho Médico Ltda - Unimed Curvelo | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.189.530/0001-13 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Programa Assist. Médica e Famrmacêutica Servidores Municipais | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 11 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2018 | Data: 04/06/2018 | Valor: 1.000,00 | |
| Nº do documento: 901147 | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 178-7 | ||
| Credor: JOSÉ VICENTE PEREIRA DE LIMA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 587.388.276-20 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.02.14.422.0027.2006 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Centro de Atendimento ao Cidadão | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2018 | Data: 14/06/2018 | Valor: 15.991,99 | |
| Nº do documento: 901175 | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 178-7 | ||
| Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.271.0001.2004 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Previdência Social e Segurados | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2018 | Data: 08/06/2018 | Valor: 80,50 | |
| Nº do documento: 901164 | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 178-7 | ||
| Credor: Cemig Distribuição S. A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.02.14.422.0027.2006 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Centro de Atendimento ao Cidadão | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2018 | Data: 08/06/2018 | Valor: 38,64 | |
| Nº do documento: 901163 | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 178-7 | ||
| Credor: COPASA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.02.14.422.0027.2006 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Centro de Atendimento ao Cidadão | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2018 | Data: 19/06/2018 | Valor: 36,14 | |
| Nº do documento: 901183 | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 178-7 | ||
| Credor: Cemig Distribuição S. A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.122.0001.2003 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Total dos pagamentos: | 122.848,63 |