Informações atualizadas em: 04/06/2024 14:43:08
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 212 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 27/09/2017 | Valor: 177,18 | |
| Nº do documento: 900879 | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 178-7 | ||
| Credor: IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 1 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.122.0001.2004 | Natureza: 3.3.90.39.68 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 211 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 26/09/2017 | Valor: 937,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 178-7 | ||
| Credor: Folha de Pagamento - Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.122.0001.2004 | Natureza: 3.3.90.36.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara | Descrição Natureza: Estagiários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 210 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 26/09/2017 | Valor: 8.702,15 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 178-7 | ||
| Credor: Folha de Pagamento - Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.122.0001.2004 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 209 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 26/09/2017 | Valor: 26.052,60 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 178-7 | ||
| Credor: Folha de Pagamento - Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.122.0001.2004 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 208 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 26/09/2017 | Valor: 4.265,78 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 178-7 | ||
| Credor: Folha de Pagamento - Vereadores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.1.90.11.10 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Subsídio de Presidente da Câmara | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 207 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 26/09/2017 | Valor: 3.578,46 | |
| Nº do documento: 900878 | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 178-7 | ||
| Credor: Folha de Pagamento - Vereadores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.1.90.11.06 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Subsídio de Vereador | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 207 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 26/09/2017 | Valor: 30.547,78 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 178-7 | ||
| Credor: Folha de Pagamento - Vereadores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.1.90.11.06 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Subsídio de Vereador | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 206 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/09/2017 | Valor: 500,00 | |
| Nº do documento: 900880 | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 178-7 | ||
| Credor: Antônio Aparecido Ferreira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: -000 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.122.0001.2004 | Natureza: 3.3.90.36.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara | Descrição Natureza: Serviço de Apoio Adm., Técnico e Operacional | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 205 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/09/2017 | Valor: 250,00 | |
| Nº do documento: 900881 | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 178-7 | ||
| Credor: MARTA ALVES DE OLIVEIRA - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.122.0001.2004 | Natureza: 3.3.90.39.20 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara | Descrição Natureza: Festividades e Homenagens | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 203 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 19/09/2017 | Valor: 761,85 | |
| Nº do documento: 900871 | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 178-7 | ||
| Credor: SILVESTRE LAGE NICOLI - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.122.0001.2004 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 202 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 19/09/2017 | Valor: 104,25 | |
| Nº do documento: 900867 | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 178-7 | ||
| Credor: Cooperativa dos Produtores Rurais de Abaeté e Região Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.122.0001.2004 | Natureza: 3.3.90.30.26 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 201 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 22/09/2017 | Valor: 1.076,00 | |
| Nº do documento: 900866 | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 178-7 | ||
| Credor: CRISTIAN FAGUNDES ROSA - MEI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: -000 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.122.0001.2004 | Natureza: 3.3.90.39.44 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara | Descrição Natureza: Serviços de Aúdio, Vídeo e Fotos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 200 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 13/09/2017 | Valor: 1.000,00 | |
| Nº do documento: 900865 | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 178-7 | ||
| Credor: JOSÉ VICENTE PEREIRA DE LIMA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.122.0001.2004 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 199 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 06/09/2017 | Valor: 190,00 | |
| Nº do documento: 900856 | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 178-7 | ||
| Credor: Juvercina Maria Rosa Pereira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.14.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Diárias de Vereadores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 198 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 06/09/2017 | Valor: 190,00 | |
| Nº do documento: 900855 | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 178-7 | ||
| Credor: Jean Lincoln Pereira dos Reis | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 5620-000 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.122.0001.2004 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 197 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 06/09/2017 | Valor: 190,00 | |
| Nº do documento: 900858 | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 178-7 | ||
| Credor: Geraldo Clodoaldo Cunha Soares | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 620-000 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.14.02 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Diárias de Presidente da Câmara | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 196 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 06/09/2017 | Valor: 190,00 | |
| Nº do documento: 900857 | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 178-7 | ||
| Credor: Geovane Aparecido Soares | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 620-000 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.14.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Diárias de Vereadores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 195 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 13/09/2017 | Valor: 500,00 | |
| Nº do documento: 900854 | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 178-7 | ||
| Credor: DJ & SG COMUNICACAO VISUAL LTDA - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.122.0001.2004 | Natureza: 3.3.90.39.48 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara | Descrição Natureza: Serviços Gráficos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 194 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 01/09/2017 | Valor: 298,00 | |
| Nº do documento: 900834 | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 178-7 | ||
| Credor: Gráfica e Editora Aquarius Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 35620-000 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.122.0001.2004 | Natureza: 3.3.90.39.48 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara | Descrição Natureza: Serviços Gráficos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 193 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 14/09/2017 | Valor: 1.500,00 | |
| Nº do documento: 900864 | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 178-7 | ||
| Credor: José Maria Pereira Dayrell Filho | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.122.0001.2004 | Natureza: 3.3.90.36.06 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara | Descrição Natureza: Serviços Técnicos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 192 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 06/09/2017 | Valor: 7.000,00 | |
| Nº do documento: 900861 | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 178-7 | ||
| Credor: Carlos Magno Vaz Gontijo | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.122.0001.2004 | Natureza: 3.3.90.36.06 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara | Descrição Natureza: Serviços Técnicos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 185 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2017 | Data: 06/09/2017 | Valor: 1.500,00 | |
| Nº do documento: 900860 | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 178-7 | ||
| Credor: GOMES ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 35621-000 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.122.0001.2004 | Natureza: 3.3.90.39.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 162 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2017 | Data: 26/09/2017 | Valor: 28.782,58 | |
| Nº do documento: 900877 | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 178-7 | ||
| Credor: AC CAMPOS CONSTRUÇÕES LTDA - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.122.0001.3002 | Natureza: 4.4.90.51.01 | ||||
| Projeto Atividade: Ampliação / Reforma do Prédio da Câmara | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 126 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2017 | Data: 13/09/2017 | Valor: 750,00 | |
| Nº do documento: 900862 | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 178-7 | ||
| Credor: SYSSOLUTION - SISTEMAS DE GESTÃO DO CONHECIMENTO LTDA - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: , 35790-000 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.122.0001.2004 | Natureza: 3.3.90.39.11 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara | Descrição Natureza: Locação de Software | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 54 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2017 | Data: 05/09/2017 | Valor: 700,00 | |
| Nº do documento: 900847 | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 178-7 | ||
| Credor: LUIZ DE CASTRO ARRUDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.122.0001.2004 | Natureza: 3.3.90.36.06 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara | Descrição Natureza: Serviços Técnicos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 33 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2017 | Data: 27/09/2017 | Valor: 241,28 | |
| Nº do documento: 900876 | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 178-7 | ||
| Credor: Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Abaeté | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Programa Assist. Médica e Famrmacêutica Servidores Municipais | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 27 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2017 | Data: 13/09/2017 | Valor: 14.477,06 | |
| Nº do documento: 900863 | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 178-7 | ||
| Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.271.0001.2008 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Previdência Social e Segurados | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 18 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2017 | Data: 05/09/2017 | Valor: 468,50 | |
| Nº do documento: 900852 | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 178-7 | ||
| Credor: Eduardo Antônio Alves da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.122.0001.2004 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 17 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/09/2017 | Valor: 2.468,47 | |
| Nº do documento: 900884 | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 178-7 | ||
| Credor: Cooperativa de Trabalho Médico Ltda - Unimed Curvelo | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Programa Assist. Médica e Famrmacêutica Servidores Municipais | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 16 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2017 | Data: 11/09/2017 | Valor: 650,00 | |
| Nº do documento: 900851 | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 178-7 | ||
| Credor: Empresa de Comunicação Soares Ribeiro Ltda. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.122.0001.2006 | Natureza: 3.3.90.39.68 | ||||
| Projeto Atividade: Divulgações Oficiais do Legislativo | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 15 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2017 | Data: 12/09/2017 | Valor: 180,00 | |
| Nº do documento: 900859 | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 178-7 | ||
| Credor: NETCETERA TELECOMUNICAÇÕES LTDA - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.122.0001.2004 | Natureza: 3.3.90.39.72 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara | Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 14 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2017 | Data: 05/09/2017 | Valor: 340,00 | |
| Nº do documento: 900846 | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 178-7 | ||
| Credor: ROSILENE GONÇALVES DA PAZ 02911899628 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.126.0001.2007 | Natureza: 3.3.90.39.42 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades de Informática | Descrição Natureza: Serviço de Processamento de Dados | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2017 | Data: 05/09/2017 | Valor: 590,00 | |
| Nº do documento: 900850 | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 178-7 | ||
| Credor: ACTCON COMÉRCIO DE PRODUTOS DE INFORMÁTICA LTDA - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 5162-363 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.126.0001.2007 | Natureza: 3.3.90.39.08 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades de Informática | Descrição Natureza: Manutenção de Software | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2017 | Data: 19/09/2017 | Valor: 3.300,00 | |
| Nº do documento: 900874 | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 178-7 | ||
| Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios S/C Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: , 31275-050 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.122.0001.2004 | Natureza: 3.3.90.35.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara | Descrição Natureza: Consultoria Contábil | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2017 | Data: 19/09/2017 | Valor: 69,30 | |
| Nº do documento: 900869 | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 178-7 | ||
| Credor: Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.122.0001.2004 | Natureza: 3.3.90.39.33 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/09/2017 | Valor: 491,94 | |
| Nº do documento: 900883 | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 178-7 | ||
| Credor: Telemar Norte Leste S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.122.0001.2004 | Natureza: 3.3.90.39.33 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2017 | Data: 19/09/2017 | Valor: 27,83 | |
| Nº do documento: 900870 | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 178-7 | ||
| Credor: COPASA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.122.0001.2004 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2017 | Data: 12/09/2017 | Valor: 36,81 | |
| Nº do documento: 900853 | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 178-7 | ||
| Credor: Cemig Distribuição S. A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: A1 , 30190-131 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.122.0001.2004 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Total dos pagamentos: | 143.084,82 |