Informações atualizadas em: 03/03/2020 00:30:06
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 24 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 27/09/2016 | Valor: 180,00 | |
| Nº do documento: 2709 | Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 930335-2 | ||
| Credor: NEIDE DE MAGALHAES - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.707.343/0001-93 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.33 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Gabinete e Secretaria da Câmara | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 23 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 20/09/2016 | Valor: 300,00 | |
| Nº do documento: 485969 | Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 930335-2 | ||
| Credor: EDGAR JUNIOR LUIZ FERREIRA 12805382609 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.331.915/0001-97 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Gabinete e Secretaria da Câmara | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 22 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 20/09/2016 | Valor: 84,00 | |
| Nº do documento: 52246 | Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 930335-2 | ||
| Credor: DOM SILVERIO INFORMATICA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.876.448/0001-24 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.30.17 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Gabinete e Secretaria da Câmara | Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 15 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2016 | Data: 30/09/2016 | Valor: 15,70 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 930335-2 | ||
| Credor: Caixa Economica Federal | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0146-79 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Gabinete e Secretaria da Câmara | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 14 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2016 | Data: 20/09/2016 | Valor: 2.226,18 | |
| Nº do documento: 461371 | Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 930335-2 | ||
| Credor: ANA CAROLINA DE LIMA GROSSO - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.852.584/0001-26 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Gabinete e Secretaria da Câmara | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 11 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2016 | Data: 27/09/2016 | Valor: 2.562,00 | |
| Nº do documento: 642796 | Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 930335-2 | ||
| Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios S/C Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.35.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Gabinete e Secretaria da Câmara | Descrição Natureza: Consultoria Contábil | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2016 | Data: 20/09/2016 | Valor: 2.500,00 | |
| Nº do documento: 52265 | Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 930335-2 | ||
| Credor: Folha de Pagamento Câmara Municipal de Rio Doce | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Gabinete e Secretaria da Câmara | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2016 | Data: 20/09/2016 | Valor: 1.281,48 | |
| Nº do documento: 002395 | Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 930335-2 | ||
| Credor: Folha de Pagamento Câmara Municipal de Rio Doce | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Gabinete e Secretaria da Câmara | Descrição Natureza: Outros | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2016 | Data: 20/09/2016 | Valor: 15.200,64 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 930335-2 | ||
| Credor: Folha de Pagamento Câmara Municipal de Rio Doce | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.1.90.11.06 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Gabinete e Secretaria da Câmara | Descrição Natureza: Subsídio de Vereador | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2016 | Data: 20/09/2016 | Valor: 1.900,08 | |
| Nº do documento: 458825 | Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 930335-2 | ||
| Credor: Folha de Pagamento Câmara Municipal de Rio Doce | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.1.90.11.10 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Gabinete e Secretaria da Câmara | Descrição Natureza: Subsídio de Presidente da Câmara | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2016 | Data: 15/09/2016 | Valor: 85,00 | |
| Nº do documento: 286607 | Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 930335-2 | ||
| Credor: Pontenet Teleinformática Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.597.014/0001-60 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.42 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Gabinete e Secretaria da Câmara | Descrição Natureza: Serviço de Processamento de Dados | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2016 | Data: 15/09/2016 | Valor: 179,85 | |
| Nº do documento: 508040 | Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 930335-2 | ||
| Credor: Telemar Norte Leste S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Gabinete e Secretaria da Câmara | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Total dos pagamentos: | 26.514,93 |