Informações atualizadas em: 03/03/2020 00:30:06
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 14 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 6 | Data: 18/07/2016 | Valor: 2.226,18 |
| Credor: ANA CAROLINA DE LIMA GROSSO - ME | Entidade: Câmara Municipal de Rio Doce | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.852.584/0001-26 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Gabinete e Secretaria da Câmara | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS TÉCNICOS CONTABEIS ATENDENDO A ESTA CASA LESGISLATIVA. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 6 | Data: 01/07/2016 | Valor: 231,15 |
| Credor: Telemar Norte Leste S/A | Entidade: Câmara Municipal de Rio Doce | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Gabinete e Secretaria da Câmara | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FATURA TELEFÔNICA DA LINHA (31) 3883-5284 ATENDENDO A SECRETARIA DA CAMARA. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 7 | Data: 31/07/2016 | Valor: 4.385,26 |
| Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: Câmara Municipal de Rio Doce | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0114-28 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Gabinete e Secretaria da Câmara | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A INSS PATRONAL REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 11 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 7 | Data: 15/07/2016 | Valor: 2.562,00 |
| Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios S/C Ltda | Entidade: Câmara Municipal de Rio Doce | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.35.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Gabinete e Secretaria da Câmara | Descrição Natureza: Consultoria Contábil | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA E AUDITORIA EM CONTABILIDADE PÚBLICA. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 7 | Data: 18/07/2016 | Valor: 3.750,00 |
| Credor: Folha de Pagamento Câmara Municipal de Rio Doce | Entidade: Câmara Municipal de Rio Doce | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Gabinete e Secretaria da Câmara | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA Julho/2016 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 7 | Data: 18/07/2016 | Valor: 19.950,84 |
| Credor: Folha de Pagamento Câmara Municipal de Rio Doce | Entidade: Câmara Municipal de Rio Doce | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.1.90.11.06 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Gabinete e Secretaria da Câmara | Descrição Natureza: Subsídio de Vereador | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA Julho/2016 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 7 | Data: 18/07/2016 | Valor: 1.900,08 |
| Credor: Folha de Pagamento Câmara Municipal de Rio Doce | Entidade: Câmara Municipal de Rio Doce | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.1.90.11.10 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Gabinete e Secretaria da Câmara | Descrição Natureza: Subsídio de Presidente da Câmara | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA Julho/2016 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 7 | Data: 01/07/2016 | Valor: 85,00 |
| Credor: Pontenet Teleinformática Ltda | Entidade: Câmara Municipal de Rio Doce | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.597.014/0001-60 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.42 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Gabinete e Secretaria da Câmara | Descrição Natureza: Serviço de Processamento de Dados | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS DE INTERNET ATENDENDO A SECRETARIA DA CAMARA. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 7 | Data: 02/07/2016 | Valor: 56,94 |
| Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES | Entidade: Câmara Municipal de Rio Doce | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.530.486/0138-83 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Gabinete e Secretaria da Câmara | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FATURA TELEFÔNICA DA LINHA (31) 3883-5284 ATENDENDO A SECRETARIA DA CAMARA. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 8 | Data: 18/07/2016 | Valor: 1.281,48 |
| Credor: Folha de Pagamento Câmara Municipal de Rio Doce | Entidade: Câmara Municipal de Rio Doce | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Gabinete e Secretaria da Câmara | Descrição Natureza: Outros | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA Julho/2016 | ||||
| Total das liquidações: | 36.428,93 | |||