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Prefeitura Municipal de Passabém

Prefeitura Municipal de Passabém

Estado de Minas Gerais

Despesas

Maio de 2016

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Dados do Pagamento
Número do empenho: 834 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 31/05/2016 Valor: 12.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 16.141-1
Credor: FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE DE PASSABEM
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0210.2074 Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: Subvenções a Fundação Municipal de Saúde de Passabém Descrição Natureza: Subvenções Sociais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 733 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 30/05/2016 Valor: 285,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 12294-7
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0055.2024 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Contabilidade Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 732 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 19/05/2016 Valor: 42,00
Nº do documento: 850.114 Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 16.141-1
Credor: AGNALDO MACHADO RIBEIRO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0210.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 732 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2016 Data: 19/05/2016 Valor: 42,00
Nº do documento: 850.114 Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 16.141-1
Credor: AGNALDO MACHADO RIBEIRO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0210.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 731 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 13/05/2016 Valor: 60,00
Nº do documento: 850.495 Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 283.155-4
Credor: Delma Cristina Lourenço
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0052.2013 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração e Finanças Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 729 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 12/05/2016 Valor: 120,00
Nº do documento: 026.880 Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 73.075-0
Credor: José Lourenço
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0052.2007 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias de Prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 729 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2016 Data: 12/05/2016 Valor: 120,00
Nº do documento: 026.880 Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 73.075-0
Credor: José Lourenço
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0052.2007 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias de Prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 727 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 24/05/2016 Valor: 3.822,00
Nº do documento: 026.885 Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 73.075-0
Credor: JOSE MARIO FILHO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0052.2121 Natureza: 3.3.90.36.17
Projeto Atividade: Manutenção Serviços de Tranportes e Oficinas Municipais Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 723 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 19/05/2016 Valor: 323,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 16.141-1
Credor: Bar e Mercearia Passagem Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0210.2061 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção Unidades Médicas e Postos Saúde Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 721 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 18/05/2016 Valor: 45,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 73.075-0
Credor: Bar e Mercearia Passagem Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0210.2061 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Unidades Médicas e Postos Saúde Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 720 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 18/05/2016 Valor: 30,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 73.075-0
Credor: Bar e Mercearia Passagem Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0210.2061 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Unidades Médicas e Postos Saúde Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 710 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 19/05/2016 Valor: 42,00
Nº do documento: 850.301 Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 11.318-2
Credor: AGNALDO MACHADO RIBEIRO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0052.2034 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Administração do Ensino Municipal Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 709 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 19/05/2016 Valor: 42,00
Nº do documento: 850.180 Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 283.141-4
Credor: AGNALDO MACHADO RIBEIRO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0052.2007 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 708 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 18/05/2016 Valor: 128,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 73.075-0
Credor: Bar e Mercearia Passagem Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0504.2080 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Limpeza Pública Municipal Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 707 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 12/05/2016 Valor: 292,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 16.614-6
Credor: Bar e Mercearia Passagem Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0125.2105 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa CRAS Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 706 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 12/05/2016 Valor: 363,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 16.614-6
Credor: Bar e Mercearia Passagem Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0125.2105 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa CRAS Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 705 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 18/05/2016 Valor: 25,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 73.075-0
Credor: Bar e Mercearia Passagem Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.15.122.0052.2078 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Obras Públicas Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 704 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 18/05/2016 Valor: 117,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 73.075-0
Credor: Bar e Mercearia Passagem Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0052.2121 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção Serviços de Tranportes e Oficinas Municipais Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 703 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 18/05/2016 Valor: 45,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 73.075-0
Credor: Bar e Mercearia Passagem Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0052.2121 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Serviços de Tranportes e Oficinas Municipais Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 702 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 18/05/2016 Valor: 104,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 73.075-0
Credor: Bar e Mercearia Passagem Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.15.122.0052.2078 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Obras Públicas Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 701 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 19/05/2016 Valor: 242,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 16.141-1
Credor: Bar e Mercearia Passagem Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0052.2055 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção Administração da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 700 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 12/05/2016 Valor: 173,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 73.075-0
Credor: Bar e Mercearia Passagem Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0052.2055 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Administração da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 699 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 12/05/2016 Valor: 60,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 73.075-0
Credor: Bar e Mercearia Passagem Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0052.2016 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Serviços de Vigilância, Cantina e Zeladoria Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 697 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 12/05/2016 Valor: 476,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 73.075-0
Credor: Bar e Mercearia Passagem Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0052.2016 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Serviços de Vigilância, Cantina e Zeladoria Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 696 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 12/05/2016 Valor: 377,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 73.075-0
Credor: Bar e Mercearia Passagem Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0052.2016 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção Serviços de Vigilância, Cantina e Zeladoria Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 695 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 12/05/2016 Valor: 150,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 73.075-0
Credor: Bar e Mercearia Passagem Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0052.2016 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção Serviços de Vigilância, Cantina e Zeladoria Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 693 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 11/05/2016 Valor: 2.243,00
Nº do documento: 026.877 Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 73.075-0
Credor: Terezinha Dias Ferreira Oliveira
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0125.2107 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Gestão de Benefícios Eventuais Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 692 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 19/05/2016 Valor: 60,00
Nº do documento: 850.179 Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 283.141-4
Credor: Denísia Aparecida Lourenço
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.04.08.122.0052.2111 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Serviços de Assistência Social Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 691 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 23/05/2016 Valor: 208,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 16.141-1
Credor: Mundial Máquinas e Veículos Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0210.2064 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 689 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 11/05/2016 Valor: 80,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 73.075-0
Credor: Eletrodomesticos Embalo Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.08.243.0122.3058 Natureza: 4.4.90.52.03
Projeto Atividade: Investimentos e Equipamentos p/ Fundo Criança e Adolescente Descrição Natureza: Aparelhos e Equipamentos de Comunicação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 687 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 18/05/2016 Valor: 302,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 13.317-5
Credor: Bar e Mercearia Passagem Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0251.2049 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Programa Merenda Escolar Ensino Infantil Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 686 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 18/05/2016 Valor: 2.406,66
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 73.075-0
Credor: Restaurante Self Service Tempero Mineiro Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0052.2013 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração e Finanças Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 681 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 13/05/2016 Valor: 2.513,57
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 73.075-0
Credor: Restaurante e Posto Pires Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0710.2123 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção dos Veículos, Máquinas e Equipamentos Rodoviários Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 681 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2016 Data: 13/05/2016 Valor: 1.792,03
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 73.075-0
Credor: Restaurante e Posto Pires Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0710.2123 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção dos Veículos, Máquinas e Equipamentos Rodoviários Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 681 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2016 Data: 13/05/2016 Valor: 3.159,35
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 73.075-0
Credor: Restaurante e Posto Pires Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0710.2123 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção dos Veículos, Máquinas e Equipamentos Rodoviários Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 681 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2016 Data: 13/05/2016 Valor: 2.369,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 73.075-0
Credor: Restaurante e Posto Pires Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0710.2123 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção dos Veículos, Máquinas e Equipamentos Rodoviários Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 681 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2016 Data: 13/05/2016 Valor: 789,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 73.075-0
Credor: Restaurante e Posto Pires Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0710.2123 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção dos Veículos, Máquinas e Equipamentos Rodoviários Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 680 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 13/05/2016 Valor: 229,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 73.075-0
Credor: Restaurante e Posto Pires Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0504.2080 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Limpeza Pública Municipal Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 679 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 13/05/2016 Valor: 854,62
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 73.075-0
Credor: Restaurante e Posto Pires Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.15.122.0052.2078 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Obras Públicas Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 678 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 12/05/2016 Valor: 38,57
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 16.141-1
Credor: Restaurante e Posto Pires Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0245.2077 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Vigilância Epidemiológica Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 677 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 12/05/2016 Valor: 722,94
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 16.141-1
Credor: Restaurante e Posto Pires Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0210.2064 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 677 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2016 Data: 12/05/2016 Valor: 1.165,16
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 16.141-1
Credor: Restaurante e Posto Pires Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0210.2064 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
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Número do empenho: 677 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2016 Data: 12/05/2016 Valor: 797,22
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 16.141-1
Credor: Restaurante e Posto Pires Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0210.2064 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
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Número do empenho: 676 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 12/05/2016 Valor: 642,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 16.141-1
Credor: Restaurante e Posto Pires Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0203.2060 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Programa Médico Saúde da Família - PSF Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
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Número do empenho: 676 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2016 Data: 12/05/2016 Valor: 165,33
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 16.141-1
Credor: Restaurante e Posto Pires Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0203.2060 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Programa Médico Saúde da Família - PSF Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
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Número do empenho: 675 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 12/05/2016 Valor: 579,64
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 16.141-1
Credor: Restaurante e Posto Pires Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0052.2055 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Administração da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
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Número do empenho: 674 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 13/05/2016 Valor: 78,12
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 11.318-2
Credor: Restaurante e Posto Pires Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0407.2045 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Programa municipal de Tranporte de Estudantes Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 674 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2016 Data: 13/05/2016 Valor: 188,19
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 11.318-2
Credor: Restaurante e Posto Pires Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0407.2045 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Programa municipal de Tranporte de Estudantes Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
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Número do empenho: 674 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2016 Data: 13/05/2016 Valor: 399,47
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 11.318-2
Credor: Restaurante e Posto Pires Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0407.2045 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Programa municipal de Tranporte de Estudantes Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
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Número do empenho: 674 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2016 Data: 13/05/2016 Valor: 874,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 11.318-2
Credor: Restaurante e Posto Pires Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0407.2045 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Programa municipal de Tranporte de Estudantes Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
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Número do empenho: 674 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2016 Data: 13/05/2016 Valor: 2.754,11
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 11.318-2
Credor: Restaurante e Posto Pires Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0407.2045 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Programa municipal de Tranporte de Estudantes Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
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Número do empenho: 673 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 13/05/2016 Valor: 1.177,23
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 11.318-2
Credor: Restaurante e Posto Pires Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0407.2045 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Programa municipal de Tranporte de Estudantes Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
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Número do empenho: 673 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2016 Data: 13/05/2016 Valor: 683,41
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 11.318-2
Credor: Restaurante e Posto Pires Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0407.2045 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Programa municipal de Tranporte de Estudantes Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
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Número do empenho: 673 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2016 Data: 13/05/2016 Valor: 722,74
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 11.318-2
Credor: Restaurante e Posto Pires Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0407.2045 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Programa municipal de Tranporte de Estudantes Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
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Número do empenho: 673 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2016 Data: 13/05/2016 Valor: 2.236,59
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 11.318-2
Credor: Restaurante e Posto Pires Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0407.2045 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Programa municipal de Tranporte de Estudantes Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 673 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2016 Data: 13/05/2016 Valor: 282,53
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 11.318-2
Credor: Restaurante e Posto Pires Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0407.2045 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Programa municipal de Tranporte de Estudantes Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 672 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 13/05/2016 Valor: 582,03
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 11.318-2
Credor: Restaurante e Posto Pires Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0052.2034 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Administração do Ensino Municipal Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
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Número do empenho: 671 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 13/05/2016 Valor: 1.190,05
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 73.075-0
Credor: Restaurante e Posto Pires Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0102.2027 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção Convênio Polícia Militar Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 670 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 13/05/2016 Valor: 153,21
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 73.075-0
Credor: Restaurante e Posto Pires Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0102.2027 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção Convênio Polícia Militar Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 669 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 13/05/2016 Valor: 111,07
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 73.075-0
Credor: Restaurante e Posto Pires Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0052.2013 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração e Finanças Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 669 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2016 Data: 13/05/2016 Valor: 1.657,46
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 73.075-0
Credor: Restaurante e Posto Pires Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0052.2013 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração e Finanças Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 669 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2016 Data: 13/05/2016 Valor: 1.090,51
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 73.075-0
Credor: Restaurante e Posto Pires Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0052.2013 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração e Finanças Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 669 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2016 Data: 13/05/2016 Valor: 668,77
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 73.075-0
Credor: Restaurante e Posto Pires Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0052.2013 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração e Finanças Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 668 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 31/05/2016 Valor: 644,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 12290-4
Credor: Mundial Máquinas e Veículos Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.15.122.0052.2078 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Obras Públicas Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 666 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 11/05/2016 Valor: 265,77
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 73.075-0
Credor: Imprensa Oficial do Estado de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0052.2018 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Despesas com Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda
Dados do Pagamento
Número do empenho: 663 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 18/05/2016 Valor: 16,32
Nº do documento: 026.883 Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 73.075-0
Credor: Jaime da Silva Ramos
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0251.2037 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Programa Municipal de Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 662 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 18/05/2016 Valor: 90,00
Nº do documento: 026.883 Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 73.075-0
Credor: Jaime da Silva Ramos
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0251.2037 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Programa Municipal de Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 661 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 18/05/2016 Valor: 206,00
Nº do documento: 026.883 Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 73.075-0
Credor: Jaime da Silva Ramos
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0251.2049 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Programa Merenda Escolar Ensino Infantil Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 660 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 18/05/2016 Valor: 1.216,60
Nº do documento: 026.883 Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 73.075-0
Credor: Jaime da Silva Ramos
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0403.2042 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Atividades de Apoio ao Ensino Fundamental Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 659 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 18/05/2016 Valor: 972,00
Nº do documento: 026.883 Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 73.075-0
Credor: Jaime da Silva Ramos
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0052.2016 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Serviços de Vigilância, Cantina e Zeladoria Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 657 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 23/05/2016 Valor: 604,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 16.141-1
Credor: Mundial Máquinas e Veículos Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0210.2064 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 656 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 23/05/2016 Valor: 286,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 283.141-4
Credor: Mundial Máquinas e Veículos Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0052.2013 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração e Finanças Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 653 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 18/05/2016 Valor: 679,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 11.318-2
Credor: Bar e Mercearia Passagem Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0401.2052 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Ensino Pré-Escolar Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 652 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 18/05/2016 Valor: 198,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 11.318-2
Credor: Bar e Mercearia Passagem Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0403.2041 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 651 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 18/05/2016 Valor: 393,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 11.318-2
Credor: Bar e Mercearia Passagem Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0052.2034 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção Administração do Ensino Municipal Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 650 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 18/05/2016 Valor: 160,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 73.075-0
Credor: Bar e Mercearia Passagem Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0052.2034 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Administração do Ensino Municipal Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 649 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 18/05/2016 Valor: 451,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 73.075-0
Credor: Bar e Mercearia Passagem Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0251.2049 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Programa Merenda Escolar Ensino Infantil Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 648 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 18/05/2016 Valor: 618,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 13.317-5
Credor: Bar e Mercearia Passagem Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0251.2049 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Programa Merenda Escolar Ensino Infantil Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 647 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 18/05/2016 Valor: 1.638,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 73.075-0
Credor: Bar e Mercearia Passagem Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0251.2037 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Programa Municipal de Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 646 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 18/05/2016 Valor: 183,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 13.317-5
Credor: Bar e Mercearia Passagem Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0251.2037 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Programa Municipal de Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 645 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 18/05/2016 Valor: 393,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 13.317-5
Credor: Bar e Mercearia Passagem Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0251.2037 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Programa Municipal de Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 644 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 12/05/2016 Valor: 1.942,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 73.075-0
Credor: ITAPOCOS-POCOS ARTEZIANOS IT.NASC.LTDA.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.17.512.0611.2085 Natureza: 3.3.90.39.17
Projeto Atividade: Manutenção Sistema Abastecimento de Água Descrição Natureza: Manut. e Conserv. de Bens Móveis de Outras Nat.
Dados do Pagamento
Número do empenho: 643 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 12/05/2016 Valor: 1.166,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 73.075-0
Credor: ITAPOCOS-POCOS ARTEZIANOS IT.NASC.LTDA.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.17.512.0611.2085 Natureza: 3.3.90.39.17
Projeto Atividade: Manutenção Sistema Abastecimento de Água Descrição Natureza: Manut. e Conserv. de Bens Móveis de Outras Nat.
Dados do Pagamento
Número do empenho: 641 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 11/05/2016 Valor: 7.700,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 73.075-0
Credor: Mendonça de Andrade & Advogados Associados
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.04.04.061.0052.2011 Natureza: 3.3.90.35.02
Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Assessoria Jurídica Descrição Natureza: Consultoria Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 636 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 12/05/2016 Valor: 2.107,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 73.075-0
Credor: Bar e Mercearia Passagem Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.04.08.244.0125.2113 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Despesas c/ Fornecimento Cestas Básicas a Carentes Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 635 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 11/05/2016 Valor: 1.058,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 16.141-1
Credor: Cead Produtos Médicos Hospitalares Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0230.2075 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Aquisição Medicamentos p/ Doação a Carentes Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 634 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 12/05/2016 Valor: 70,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 73.075-0
Credor: EDB PNEUS & CIA LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0102.2027 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção Convênio Polícia Militar Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 633 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 19/05/2016 Valor: 70,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 16.141-1
Credor: EDB PNEUS & CIA LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0210.2064 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
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Número do empenho: 632 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 11/05/2016 Valor: 4.840,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 16.141-1
Credor: Direções Automotivas Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0210.2064 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 629 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 12/05/2016 Valor: 205,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 73.075-0
Credor: Mundial Máquinas e Veículos Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0102.2027 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção Convênio Polícia Militar Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 628 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 12/05/2016 Valor: 695,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 73.075-0
Credor: Mundial Máquinas e Veículos Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0052.2013 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração e Finanças Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
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Número do empenho: 626 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 23/05/2016 Valor: 260,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 283.141-4
Credor: COMERCIAL ITABIRANA DE PNEUS LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0052.2013 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração e Finanças Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 617 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 11/05/2016 Valor: 98,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 16.141-1
Credor: Direções Automotivas Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0210.2064 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 609 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 12/05/2016 Valor: 6.185,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 73.075-0
Credor: Construbem Materiais de Construção Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0710.3068 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Construção e Melhoramento de Pontes e Mata Burros Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
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Número do empenho: 606 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 12/05/2016 Valor: 991,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 16.141-1
Credor: COMERCIAL ITABIRANA DE PNEUS LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0210.2064 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 605 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 11/05/2016 Valor: 270,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 16.141-1
Credor: Eletrodomesticos Embalo Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0052.3020 Natureza: 4.4.90.52.17
Projeto Atividade: Aquisição de Veículo / Equipamentos para Depto. Municipal de Saúde Descrição Natureza: Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 604 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 11/05/2016 Valor: 360,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 16.141-1
Credor: Eletrodomesticos Embalo Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0052.3020 Natureza: 4.4.90.52.24
Projeto Atividade: Aquisição de Veículo / Equipamentos para Depto. Municipal de Saúde Descrição Natureza: Mobiliário em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 603 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 11/05/2016 Valor: 90,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 16.141-1
Credor: Eletrodomesticos Embalo Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0052.2055 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção Administração da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 602 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 11/05/2016 Valor: 530,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 16.141-1
Credor: Eletrodomesticos Embalo Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0052.3020 Natureza: 4.4.90.52.18
Projeto Atividade: Aquisição de Veículo / Equipamentos para Depto. Municipal de Saúde Descrição Natureza: Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 601 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 11/05/2016 Valor: 84,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 73.075-0
Credor: Eletrodomesticos Embalo Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.04.08.122.0052.2111 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Serviços de Assistência Social Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 600 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 11/05/2016 Valor: 193,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 16.141-1
Credor: Cead Produtos Médicos Hospitalares Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0203.2060 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção Programa Médico Saúde da Família - PSF Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 597 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 11/05/2016 Valor: 42,00
Nº do documento: 850.111 Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 16.141-1
Credor: Júlio César Ferreira Madureira
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0052.2055 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Administração da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 595 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 11/05/2016 Valor: 83,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 73.075-0
Credor: Bar e Mercearia Passagem Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.27.812.0721.2120 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção Campos de Futebol e Unidades Esportivas Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 594 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 11/05/2016 Valor: 45,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 73.075-0
Credor: Bar e Mercearia Passagem Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.15.122.0052.2078 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Obras Públicas Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 593 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 11/05/2016 Valor: 123,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 16.141-1
Credor: Bar e Mercearia Passagem Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0210.2067 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal de Odontologia Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 590 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 11/05/2016 Valor: 45,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 73.075-0
Credor: Bar e Mercearia Passagem Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0210.2061 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Unidades Médicas e Postos Saúde Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 589 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 11/05/2016 Valor: 197,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 16.141-1
Credor: Bar e Mercearia Passagem Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0210.2061 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção Unidades Médicas e Postos Saúde Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 588 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 11/05/2016 Valor: 69,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 16.141-1
Credor: Bar e Mercearia Passagem Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0210.2061 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção Unidades Médicas e Postos Saúde Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 587 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 11/05/2016 Valor: 45,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 73.075-0
Credor: Bar e Mercearia Passagem Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0210.2067 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal de Odontologia Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 585 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 11/05/2016 Valor: 168,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 16.141-1
Credor: Bar e Mercearia Passagem Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0052.2055 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção Administração da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 584 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 12/05/2016 Valor: 1.008,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 73.075-0
Credor: COMERCIAL ITABIRANA DE PNEUS LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0102.2027 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção Convênio Polícia Militar Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 564 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 11/05/2016 Valor: 63,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 16.141-1
Credor: Portal Segurança Eletrônica LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0230.2071 Natureza: 3.3.90.39.60
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Farmácia de Minas Descrição Natureza: Vigilância Ostensiva
Dados do Pagamento
Número do empenho: 563 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 11/05/2016 Valor: 59,56
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 16.141-1
Credor: Portal Segurança Eletrônica LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0210.2061 Natureza: 3.3.90.39.60
Projeto Atividade: Manutenção Unidades Médicas e Postos Saúde Descrição Natureza: Vigilância Ostensiva
Dados do Pagamento
Número do empenho: 559 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 12/05/2016 Valor: 193,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 16.614-6
Credor: Bar e Mercearia Passagem Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0125.2105 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa CRAS Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 554 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 11/05/2016 Valor: 1.656,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 73.075-0
Credor: ZELIA AUGUSTA RODRIGUES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.16.244.0515.2096 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Aquisição de Material de Construção p/ Doação a Carentes Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 549 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 03/05/2016 Valor: 412,46
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 12294-7
Credor: Vanguarda Distribuidora Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.15.122.0052.2078 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Obras Públicas Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 545 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 03/05/2016 Valor: 163,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 12277-7
Credor: MERCANTIL MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0504.2080 Natureza: 3.3.90.30.25
Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Limpeza Pública Municipal Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Móveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 539 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 09/05/2016 Valor: 124,14
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 16.614-6
Credor: CIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS - CEMIG
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0125.2105 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa CRAS Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 535 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2016 Data: 11/05/2016 Valor: 1.350,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 73.075-0
Credor: Sérgio Ricardo Navarro
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0052.2013 Natureza: 3.3.90.39.42
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração e Finanças Descrição Natureza: Serviço de Processamento de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 532 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 18/05/2016 Valor: 1.221,50
Nº do documento: 026.883 Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 73.075-0
Credor: Jaime da Silva Ramos
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0472.2116 Natureza: 3.3.90.30.15
Projeto Atividade: Despesas c/ Promoção de Eventos Artísticos e Culturais Descrição Natureza: Material para Festividades e Homenagens
Dados do Pagamento
Número do empenho: 531 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 19/05/2016 Valor: 756,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 16.614-6
Credor: SILK ART LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0125.2105 Natureza: 3.3.90.30.23
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa CRAS Descrição Natureza: Uniformes, Tecidos e Aviamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 524 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2016 Data: 11/05/2016 Valor: 217,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 73.075-0
Credor: CIA ITABIRANA TELECOMUNICAÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.04.08.244.0014.2112 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Implantação e Manutenção do Telecentro Comunitário Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 523 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2016 Data: 11/05/2016 Valor: 180,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 73.075-0
Credor: CIA ITABIRANA TELECOMUNICAÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.08.243.0122.2109 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Fundo da Criança e do Conselho Tutelar Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 522 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2016 Data: 12/05/2016 Valor: 180,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 16.614-6
Credor: CIA ITABIRANA TELECOMUNICAÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0125.2105 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa CRAS Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 521 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2016 Data: 11/05/2016 Valor: 180,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 16.141-1
Credor: CIA ITABIRANA TELECOMUNICAÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0230.2071 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Farmácia de Minas Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 520 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2016 Data: 11/05/2016 Valor: 180,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 16.141-1
Credor: CIA ITABIRANA TELECOMUNICAÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0210.2061 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Unidades Médicas e Postos Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 519 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2016 Data: 11/05/2016 Valor: 217,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 16.141-1
Credor: CIA ITABIRANA TELECOMUNICAÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0203.2060 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Programa Médico Saúde da Família - PSF Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 518 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2016 Data: 11/05/2016 Valor: 217,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 16.141-1
Credor: CIA ITABIRANA TELECOMUNICAÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0052.2055 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Administração da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 517 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2016 Data: 12/05/2016 Valor: 217,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 11.318-2
Credor: CIA ITABIRANA TELECOMUNICAÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0052.2034 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Administração do Ensino Municipal Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 516 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2016 Data: 11/05/2016 Valor: 217,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 73.075-0
Credor: CIA ITABIRANA TELECOMUNICAÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0102.2027 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção Convênio Polícia Militar Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 515 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2016 Data: 11/05/2016 Valor: 180,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 73.075-0
Credor: CIA ITABIRANA TELECOMUNICAÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.05.153.0052.2025 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Serviços da Junta do Serviço Militar Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 514 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2016 Data: 11/05/2016 Valor: 217,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 73.075-0
Credor: CIA ITABIRANA TELECOMUNICAÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0052.2013 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração e Finanças Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 513 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2016 Data: 20/05/2016 Valor: 36,53
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 12277-7
Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0125.2105 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa CRAS Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 512 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 11/05/2016 Valor: 3.172,74
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 16.119-5
Credor: CIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS - CEMIG
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0052.2019 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Consumo Água, Energia e Telefone de Prédios Públicos Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 511 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 11/05/2016 Valor: 97,98
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 16.119-5
Credor: CIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS - CEMIG
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.27.812.0721.2119 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção Serviço de Esportes Municipais Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 510 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 11/05/2016 Valor: 167,28
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 16.119-5
Credor: CIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS - CEMIG
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0102.2027 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção Convênio Polícia Militar Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 501 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 03/05/2016 Valor: 598,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 12277-7
Credor: COMERCIAL ITABIRANA DE PNEUS LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0052.2013 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração e Finanças Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 496 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 12/05/2016 Valor: 880,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 12.461-3
Credor: MARIA ROSANGELA FERNANDES V MAGALHAES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0125.2105 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa CRAS Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 496 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2016 Data: 12/05/2016 Valor: 880,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 12.461-3
Credor: MARIA ROSANGELA FERNANDES V MAGALHAES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0125.2105 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa CRAS Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 495 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2016 Data: 12/05/2016 Valor: 1.300,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 12.461-3
Credor: Maria Rosângela Amaro
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0125.2105 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa CRAS Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 486 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 11/05/2016 Valor: 5.055,23
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 16.141-1
Credor: TS Farma Distribuidora Eireli - EPP
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0230.2075 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Aquisição Medicamentos p/ Doação a Carentes Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 485 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 11/05/2016 Valor: 423,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 16.141-1
Credor: EQUIPAR MEDICO E HOSPITALAR LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0230.2075 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Aquisição Medicamentos p/ Doação a Carentes Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 484 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 11/05/2016 Valor: 250,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 16.141-1
Credor: Distrimix Distribidora de Medicamentos Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0230.2075 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Aquisição Medicamentos p/ Doação a Carentes Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 484 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2016 Data: 11/05/2016 Valor: 2.400,84
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 16.141-1
Credor: Distrimix Distribidora de Medicamentos Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0230.2075 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Aquisição Medicamentos p/ Doação a Carentes Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 484 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2016 Data: 11/05/2016 Valor: 6.820,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 16.141-1
Credor: Distrimix Distribidora de Medicamentos Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0230.2075 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Aquisição Medicamentos p/ Doação a Carentes Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 484 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2016 Data: 11/05/2016 Valor: 245,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 16.141-1
Credor: Distrimix Distribidora de Medicamentos Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0230.2075 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Aquisição Medicamentos p/ Doação a Carentes Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 484 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2016 Data: 11/05/2016 Valor: 489,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 16.141-1
Credor: Distrimix Distribidora de Medicamentos Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0230.2075 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Aquisição Medicamentos p/ Doação a Carentes Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 482 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 11/05/2016 Valor: 3.168,05
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 16.141-1
Credor: COMERCIAL CIRUGICA RIOCLARENSE LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0230.2075 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Aquisição Medicamentos p/ Doação a Carentes Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 482 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2016 Data: 11/05/2016 Valor: 844,59
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 16.141-1
Credor: COMERCIAL CIRUGICA RIOCLARENSE LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0230.2075 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Aquisição Medicamentos p/ Doação a Carentes Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 481 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 11/05/2016 Valor: 150,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 16.141-1
Credor: WESTER DUARTE DE MORAIS -ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0210.2064 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 477 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 11/05/2016 Valor: 793,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 16.141-1
Credor: Cead Produtos Médicos Hospitalares Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0230.2075 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Aquisição Medicamentos p/ Doação a Carentes Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 443 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2016 Data: 19/05/2016 Valor: 84,00
Nº do documento: 850.115 Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 16.141-1
Credor: GONCALOS MADUREIRA FERNANDES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0210.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 443 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2016 Data: 19/05/2016 Valor: 42,00
Nº do documento: 850.115 Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 16.141-1
Credor: GONCALOS MADUREIRA FERNANDES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0210.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 443 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2016 Data: 19/05/2016 Valor: 42,00
Nº do documento: 850.115 Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 16.141-1
Credor: GONCALOS MADUREIRA FERNANDES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0210.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 443 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2016 Data: 19/05/2016 Valor: 42,00
Nº do documento: 850.115 Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 16.141-1
Credor: GONCALOS MADUREIRA FERNANDES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0210.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 443 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2016 Data: 19/05/2016 Valor: 42,00
Nº do documento: 850.115 Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 16.141-1
Credor: GONCALOS MADUREIRA FERNANDES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0210.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 443 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2016 Data: 19/05/2016 Valor: 42,00
Nº do documento: 850.115 Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 16.141-1
Credor: GONCALOS MADUREIRA FERNANDES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0210.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 443 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2016 Data: 19/05/2016 Valor: 42,00
Nº do documento: 850.115 Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 16.141-1
Credor: GONCALOS MADUREIRA FERNANDES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0210.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 441 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2016 Data: 04/05/2016 Valor: 120,00
Nº do documento: 026.869 Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 73.075-0
Credor: José Lourenço
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0052.2007 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias de Prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 441 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2016 Data: 04/05/2016 Valor: 120,00
Nº do documento: 026.869 Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 73.075-0
Credor: José Lourenço
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0052.2007 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias de Prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 441 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2016 Data: 04/05/2016 Valor: 120,00
Nº do documento: 026.869 Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 73.075-0
Credor: José Lourenço
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0052.2007 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias de Prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 429 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 11/05/2016 Valor: 313,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 16.141-1
Credor: Cead Produtos Médicos Hospitalares Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0203.2060 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção Programa Médico Saúde da Família - PSF Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 417 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2016 Data: 11/05/2016 Valor: 60,00
Nº do documento: 850.113 Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 16.141-1
Credor: Roselaine de Almeida Leite Lourenço
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0052.2055 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção Administração da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 417 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2016 Data: 11/05/2016 Valor: 60,00
Nº do documento: 850.113 Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 16.141-1
Credor: Roselaine de Almeida Leite Lourenço
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0052.2055 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção Administração da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 356 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 03/05/2016 Valor: 73,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 12294-7
Credor: Vanguarda Distribuidora Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.15.122.0052.2078 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Obras Públicas Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 354 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 09/05/2016 Valor: 260,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 12290-4
Credor: Ita Service Peças e Serviços Ltda ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0125.2105 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa CRAS Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 353 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 09/05/2016 Valor: 40,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 12290-4
Credor: Ita Service Peças e Serviços Ltda ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0052.2013 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração e Finanças Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 352 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2016 Data: 16/05/2016 Valor: 260,00
Nº do documento: 026.881 Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 73.075-0
Credor: JOAO ELOI DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0403.2042 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Atividades de Apoio ao Ensino Fundamental Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 351 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2016 Data: 16/05/2016 Valor: 54,60
Nº do documento: 026.881 Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 73.075-0
Credor: JOAO ELOI DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0251.2049 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Programa Merenda Escolar Ensino Infantil Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 350 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2016 Data: 09/05/2016 Valor: 2.400,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 73.186-2
Credor: ISMAR TEIXEIRA RIBEIRO - ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0506.2082 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Rede de Iluminação Pública Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 296 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 12/05/2016 Valor: 78,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 11.318-2
Credor: Materiais de Construção Casa Bela Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0052.2034 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção Administração do Ensino Municipal Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 282 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2016 Data: 05/05/2016 Valor: 1.181,43
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 5647-2 Conta: 573.000-7
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0710.2124 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Serviço de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 281 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2016 Data: 05/05/2016 Valor: 21.557,69
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 5647-2 Conta: 573.000-7
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0710.2123 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção dos Veículos, Máquinas e Equipamentos Rodoviários Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 280 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2016 Data: 05/05/2016 Valor: 1.293,82
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 5647-2 Conta: 573.000-7
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0052.2121 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção Serviços de Tranportes e Oficinas Municipais Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 279 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2016 Data: 05/05/2016 Valor: 2.400,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 5647-2 Conta: 573.000-7
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0052.2121 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção Serviços de Tranportes e Oficinas Municipais Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 278 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2016 Data: 05/05/2016 Valor: 2.590,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 5647-2 Conta: 573.000-7
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.27.812.0721.2119 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção Serviço de Esportes Municipais Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 277 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2016 Data: 05/05/2016 Valor: 1.927,81
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 5647-2 Conta: 573.000-7
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.04.08.244.0014.2112 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Implantação e Manutenção do Telecentro Comunitário Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 276 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2016 Data: 05/05/2016 Valor: 5.833,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 5647-2 Conta: 573.000-7
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.04.08.122.0052.2111 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Serviços de Assistência Social Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 275 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2016 Data: 05/05/2016 Valor: 2.400,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 5647-2 Conta: 573.000-7
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.04.08.122.0052.2111 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Serviços de Assistência Social Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 274 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2016 Data: 05/05/2016 Valor: 4.400,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 5647-2 Conta: 573.000-7
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.08.243.0122.2109 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção Fundo da Criança e do Conselho Tutelar Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 273 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2016 Data: 05/05/2016 Valor: 2.904,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 5647-2 Conta: 573.000-7
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0125.2105 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa CRAS Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 272 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2016 Data: 05/05/2016 Valor: 1.232,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 5647-2 Conta: 573.000-7
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.17.512.0611.2085 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção Sistema Abastecimento de Água Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 271 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2016 Data: 05/05/2016 Valor: 1.173,33
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 5647-2 Conta: 573.000-7
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0505.2081 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção Atividades dos Serviços Funerários Municipais Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 270 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2016 Data: 05/05/2016 Valor: 7.478,46
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 5647-2 Conta: 573.000-7
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0504.2080 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Limpeza Pública Municipal Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 269 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2016 Data: 05/05/2016 Valor: 38.669,36
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 5647-2 Conta: 573.000-7
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.15.122.0052.2078 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Obras Públicas Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 268 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2016 Data: 05/05/2016 Valor: 2.400,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 5647-2 Conta: 573.000-7
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.15.122.0052.2078 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Obras Públicas Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 267 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 05/05/2016 Valor: 2.028,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 5647-2 Conta: 573.000-7
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0245.2077 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Vigilância Epidemiológica Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 265 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2016 Data: 05/05/2016 Valor: 880,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 5647-2 Conta: 573.000-7
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0246.2076 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Vigilância Sanitária Municipal Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 264 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2016 Data: 05/05/2016 Valor: 2.904,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 5647-2 Conta: 573.000-7
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0230.2071 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Farmácia de Minas Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 263 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2016 Data: 05/05/2016 Valor: 3.849,62
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 5647-2 Conta: 573.000-7
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0210.2070 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa Municipal de Fisioterapia Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 262 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2016 Data: 05/05/2016 Valor: 1.524,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 5647-2 Conta: 573.000-7
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0210.2069 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa Municipal de Psicologia Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 261 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2016 Data: 05/05/2016 Valor: 7.875,97
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 5647-2 Conta: 573.000-7
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0210.2061 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção Unidades Médicas e Postos Saúde Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 260 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2016 Data: 05/05/2016 Valor: 52.186,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 5647-2 Conta: 573.000-7
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0210.2061 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção Unidades Médicas e Postos Saúde Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 259 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2016 Data: 05/05/2016 Valor: 2.086,17
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 5647-2 Conta: 573.000-7
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0210.2067 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal de Odontologia Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 258 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2016 Data: 05/05/2016 Valor: 18.984,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 5647-2 Conta: 573.000-7
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0203.2060 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção Programa Médico Saúde da Família - PSF Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 257 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2016 Data: 05/05/2016 Valor: 5.408,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 5647-2 Conta: 573.000-7
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0202.2059 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Agente Comunitário Saúde - PACS Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 256 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2016 Data: 05/05/2016 Valor: 3.363,19
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 5647-2 Conta: 573.000-7
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0052.2055 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção Administração da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 255 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2016 Data: 05/05/2016 Valor: 2.400,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 5647-2 Conta: 573.000-7
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0052.2055 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção Administração da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 254 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2016 Data: 05/05/2016 Valor: 5.350,66
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 5647-2 Conta: 573.000-7
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0401.2052 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Ensino Pré-Escolar Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 253 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2016 Data: 05/05/2016 Valor: 10.525,22
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 5647-2 Conta: 573.000-7
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0407.2045 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção Programa municipal de Tranporte de Estudantes Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 252 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2016 Data: 05/05/2016 Valor: 6.039,42
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 5647-2 Conta: 573.000-7
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0403.2043 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 251 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2016 Data: 05/05/2016 Valor: 4.544,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 5647-2 Conta: 573.000-7
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0403.2042 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção Atividades de Apoio ao Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 250 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2016 Data: 05/05/2016 Valor: 8.931,27
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 5647-2 Conta: 573.000-7
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0403.2041 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 249 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2016 Data: 05/05/2016 Valor: 8.987,13
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 5647-2 Conta: 573.000-7
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0403.2041 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal do FUNDEB 60% - Contratos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 248 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2016 Data: 05/05/2016 Valor: 880,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 5647-2 Conta: 573.000-7
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0052.2034 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção Administração do Ensino Municipal Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 247 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2016 Data: 05/05/2016 Valor: 2.400,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 5647-2 Conta: 573.000-7
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0052.2034 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção Administração do Ensino Municipal Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 246 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2016 Data: 05/05/2016 Valor: 4.400,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 5647-2 Conta: 573.000-7
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.09.272.0181.2033 Natureza: 3.1.90.01.02
Projeto Atividade: Proventos de Inativos e Pensionistas do Serviço de Educação Descrição Natureza: Aposent Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro
Dados do Pagamento
Número do empenho: 245 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2016 Data: 05/05/2016 Valor: 2.904,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 5647-2 Conta: 573.000-7
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0055.2024 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Contabilidade Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 244 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2016 Data: 05/05/2016 Valor: 1.089,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 5647-2 Conta: 573.000-7
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0053.2022 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Tributação e SIAT Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 243 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2016 Data: 05/05/2016 Valor: 3.121,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 5647-2 Conta: 573.000-7
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0052.2016 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção Serviços de Vigilância, Cantina e Zeladoria Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 242 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2016 Data: 05/05/2016 Valor: 2.904,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 5647-2 Conta: 573.000-7
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0052.2015 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Compras e Licitação Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 241 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2016 Data: 05/05/2016 Valor: 2.904,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 5647-2 Conta: 573.000-7
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0052.2014 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Movimentação de Pessoal Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 240 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2016 Data: 05/05/2016 Valor: 6.124,22
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 5647-2 Conta: 573.000-7
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0052.2013 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração e Finanças Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 239 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2016 Data: 05/05/2016 Valor: 2.400,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 5647-2 Conta: 573.000-7
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0052.2013 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração e Finanças Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 238 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2016 Data: 05/05/2016 Valor: 2.904,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 5647-2 Conta: 573.000-7
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.04.04.061.0052.2011 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Assessoria Jurídica Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 237 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2016 Data: 05/05/2016 Valor: 2.613,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 5647-2 Conta: 573.000-7
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.03.04.122.0052.2009 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria do Gabinete Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 236 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2016 Data: 05/05/2016 Valor: 2.904,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 5647-2 Conta: 573.000-7
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.02.04.124.0055.2008 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Órgão Central Controle Interno Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 235 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2016 Data: 05/05/2016 Valor: 2.500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 5647-2 Conta: 573.000-7
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0052.2007 Natureza: 3.1.90.11.08
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Subsídio de Vice-prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 234 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2016 Data: 05/05/2016 Valor: 10.000,00
Nº do documento: 000.138 Banco: 0237 Agencia: 5647-2 Conta: 573.000-7
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0052.2007 Natureza: 3.1.90.11.07
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Subsídio de Prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 230 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2016 Data: 10/05/2016 Valor: 300,00
Nº do documento: 026.875 Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 73.075-0
Credor: José de Sá Fernandes Soares
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0125.2104 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Fundo Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 229 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2016 Data: 10/05/2016 Valor: 300,00
Nº do documento: 026.874 Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 73.075-0
Credor: Maria Lúcia Gonçalves
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0125.2104 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Fundo Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 170 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2016 Data: 11/05/2016 Valor: 42,00
Nº do documento: 850.112 Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 16.141-1
Credor: APOLONIO BOM PASTOR ALVES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0210.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 170 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2016 Data: 11/05/2016 Valor: 42,00
Nº do documento: 850.112 Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 16.141-1
Credor: APOLONIO BOM PASTOR ALVES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0210.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 170 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2016 Data: 11/05/2016 Valor: 42,00
Nº do documento: 850.112 Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 16.141-1
Credor: APOLONIO BOM PASTOR ALVES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0210.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 170 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2016 Data: 11/05/2016 Valor: 42,00
Nº do documento: 850.112 Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 16.141-1
Credor: APOLONIO BOM PASTOR ALVES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0210.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 170 Número do subempenho: 17 Ano do empenho: 2016 Data: 19/05/2016 Valor: 42,00
Nº do documento: 850.116 Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 16.141-1
Credor: APOLONIO BOM PASTOR ALVES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0210.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 170 Número do subempenho: 18 Ano do empenho: 2016 Data: 19/05/2016 Valor: 42,00
Nº do documento: 850.116 Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 16.141-1
Credor: APOLONIO BOM PASTOR ALVES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0210.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 152 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 03/05/2016 Valor: 99,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 16.141-1
Credor: Mundial Máquinas e Veículos Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0210.2064 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 146 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2016 Data: 11/05/2016 Valor: 777,18
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 16.119-5
Credor: CIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS - CEMIG
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0052.2057 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Consumo de Água, Energia Elétrica e Telefone - Saúde Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 144 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2016 Data: 11/05/2016 Valor: 16,74
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 16.119-5
Credor: CIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS - CEMIG
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0403.2038 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Consumo de Água, Energia Elétrica e Telefone - Educação Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 96 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2016 Data: 11/05/2016 Valor: 22.181,02
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 73.075-0
Credor: INSS Instituto Nacional de Seguridade Social
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.272.1313.2058 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manut. Obrig. Previdenciárias, Tributárias e Sociais da Saúde - RGPS Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 95 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2016 Data: 11/05/2016 Valor: 5.121,77
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 73.075-0
Credor: INSS Instituto Nacional de Seguridade Social
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.272.1313.2035 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais Servidores da Educação - RGPS Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 95 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2016 Data: 11/05/2016 Valor: 4.886,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 73.075-0
Credor: INSS Instituto Nacional de Seguridade Social
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.272.1313.2035 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais Servidores da Educação - RGPS Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 94 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2016 Data: 11/05/2016 Valor: 1.624,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 73.075-0
Credor: INSS Instituto Nacional de Seguridade Social
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0181.2029 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção Obrigações Previdenciárias, Tributárias e Sociais - RGPS. Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 94 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2016 Data: 11/05/2016 Valor: 29.360,28
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 73.075-0
Credor: INSS Instituto Nacional de Seguridade Social
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0181.2029 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção Obrigações Previdenciárias, Tributárias e Sociais - RGPS. Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 91 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2016 Data: 11/05/2016 Valor: 17,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 16.141-1
Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0052.2057 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Consumo de Água, Energia Elétrica e Telefone - Saúde Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 91 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2016 Data: 11/05/2016 Valor: 24,28
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 16.141-1
Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0052.2057 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Consumo de Água, Energia Elétrica e Telefone - Saúde Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 91 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2016 Data: 20/05/2016 Valor: 108,86
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 12277-7
Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0052.2057 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Consumo de Água, Energia Elétrica e Telefone - Saúde Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 90 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2016 Data: 20/05/2016 Valor: 322,18
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 12277-7
Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0403.2038 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Consumo de Água, Energia Elétrica e Telefone - Educação Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 89 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2016 Data: 20/05/2016 Valor: 327,47
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 12277-7
Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0052.2019 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Consumo Água, Energia e Telefone de Prédios Públicos Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 88 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2016 Data: 20/05/2016 Valor: 40,22
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 12277-7
Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0102.2027 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção Convênio Polícia Militar Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 87 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2016 Data: 11/05/2016 Valor: 60,00
Nº do documento: 026.878 Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 73.075-0
Credor: Gilson Dos Reis Candido
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.03.04.122.0052.2009 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria do Gabinete Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 87 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2016 Data: 11/05/2016 Valor: 60,00
Nº do documento: 026.878 Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 73.075-0
Credor: Gilson Dos Reis Candido
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.03.04.122.0052.2009 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria do Gabinete Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 87 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2016 Data: 11/05/2016 Valor: 60,00
Nº do documento: 026.878 Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 73.075-0
Credor: Gilson Dos Reis Candido
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.03.04.122.0052.2009 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria do Gabinete Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 87 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2016 Data: 11/05/2016 Valor: 60,00
Nº do documento: 026.878 Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 73.075-0
Credor: Gilson Dos Reis Candido
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.03.04.122.0052.2009 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria do Gabinete Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 87 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2016 Data: 19/05/2016 Valor: 60,00
Nº do documento: 850.182 Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 283.141-4
Credor: Gilson Dos Reis Candido
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.03.04.122.0052.2009 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria do Gabinete Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 86 Número do subempenho: 22 Ano do empenho: 2016 Data: 11/05/2016 Valor: 60,00
Nº do documento: 026.879 Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 73.075-0
Credor: FERNANDO DE OLIVEIRA FERNANDES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.03.04.122.0052.2009 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria do Gabinete Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 86 Número do subempenho: 23 Ano do empenho: 2016 Data: 11/05/2016 Valor: 60,00
Nº do documento: 026.879 Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 73.075-0
Credor: FERNANDO DE OLIVEIRA FERNANDES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.03.04.122.0052.2009 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria do Gabinete Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 84 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2016 Data: 11/05/2016 Valor: 42,00
Nº do documento: 850.111 Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 16.141-1
Credor: AGNALDO MACHADO RIBEIRO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0210.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 84 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2016 Data: 11/05/2016 Valor: 42,00
Nº do documento: 850.111 Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 16.141-1
Credor: AGNALDO MACHADO RIBEIRO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0210.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 84 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2016 Data: 11/05/2016 Valor: 42,00
Nº do documento: 850.111 Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 16.141-1
Credor: AGNALDO MACHADO RIBEIRO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0210.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 84 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2016 Data: 11/05/2016 Valor: 42,00
Nº do documento: 850.111 Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 16.141-1
Credor: AGNALDO MACHADO RIBEIRO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0210.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 84 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2016 Data: 11/05/2016 Valor: 42,00
Nº do documento: 850.111 Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 16.141-1
Credor: AGNALDO MACHADO RIBEIRO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0210.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 84 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2016 Data: 19/05/2016 Valor: 42,00
Nº do documento: 850.114 Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 16.141-1
Credor: AGNALDO MACHADO RIBEIRO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0210.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 84 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2016 Data: 19/05/2016 Valor: 42,00
Nº do documento: 850.114 Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 16.141-1
Credor: AGNALDO MACHADO RIBEIRO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0210.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 83 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2016 Data: 10/05/2016 Valor: 459,18
Nº do documento: 026.871 Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 73.075-0
Credor: ELAINE MEIRELES GUIMARAES OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0125.2103 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Auxílios e Donativos a Pessoas Carentes Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
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Número do empenho: 83 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2016 Data: 24/05/2016 Valor: 352,34
Nº do documento: 026.886 Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 73.075-0
Credor: ELAINE MEIRELES GUIMARAES OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0125.2103 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Auxílios e Donativos a Pessoas Carentes Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
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Número do empenho: 82 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2016 Data: 09/05/2016 Valor: 282,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 16.141-1
Credor: CIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS - CEMIG
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0052.2057 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Consumo de Água, Energia Elétrica e Telefone - Saúde Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 53 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2016 Data: 16/05/2016 Valor: 247,00
Nº do documento: 026.881 Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 73.075-0
Credor: JOAO ELOI DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0052.2016 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Serviços de Vigilância, Cantina e Zeladoria Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
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Número do empenho: 52 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2016 Data: 18/05/2016 Valor: 5.940,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 73.075-0
Credor: Adriana Maria dos Santos Costa
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.15.122.0052.2078 Natureza: 3.3.90.36.06
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Obras Públicas Descrição Natureza: Serviços Técnicos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 50 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2016 Data: 04/05/2016 Valor: 2.000,00
Nº do documento: 026.868 Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 73.075-0
Credor: Alan Costa Alves 07166158603
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0052.2013 Natureza: 3.3.90.39.42
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração e Finanças Descrição Natureza: Serviço de Processamento de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 48 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2016 Data: 30/05/2016 Valor: 8.560,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 12290-4
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0055.2024 Natureza: 3.3.90.35.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Contabilidade Descrição Natureza: Consultoria Contábil
Dados do Pagamento
Número do empenho: 47 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2016 Data: 23/05/2016 Valor: 400,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 283.141-4
Credor: Colefar Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0504.2080 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Limpeza Pública Municipal Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 41 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2016 Data: 09/05/2016 Valor: 800,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 16.141-1
Credor: Flânia Isabel Duarte Alves
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0052.2056 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Despesas c/ Contratação de Aluguéis e Seguros - Saúde Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 40 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2016 Data: 10/05/2016 Valor: 600,00
Nº do documento: 026.873 Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 73.075-0
Credor: Maria do Carmo Ferreira
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0052.2121 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção Serviços de Tranportes e Oficinas Municipais Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 39 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2016 Data: 10/05/2016 Valor: 800,00
Nº do documento: 026.872 Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 73.075-0
Credor: Raimundo da Silva Ramos
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.08.243.0122.2109 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção Fundo da Criança e do Conselho Tutelar Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 38 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2016 Data: 09/05/2016 Valor: 1.550,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 73.186-2
Credor: Ronaldo da Silva Madureira
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0504.2080 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Limpeza Pública Municipal Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 37 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2016 Data: 10/05/2016 Valor: 400,00
Nº do documento: 026.870 Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 73.075-0
Credor: José Guerra da Silva
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.04.08.122.0052.2111 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Serviços de Assistência Social Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 36 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2016 Data: 10/05/2016 Valor: 400,00
Nº do documento: 850.110 Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 16.141-1
Credor: José Guerra da Silva
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0052.2056 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Despesas c/ Contratação de Aluguéis e Seguros - Saúde Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 35 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2016 Data: 09/05/2016 Valor: 576,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 73.075-0
Credor: ESTER MADUREIRA DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.15.122.0052.2078 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Obras Públicas Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 34 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2016 Data: 09/05/2016 Valor: 674,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 16.614-6
Credor: ESTER MADUREIRA DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0125.2105 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa CRAS Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 33 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2016 Data: 06/05/2016 Valor: 957,11
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 12290-4
Credor: Claro S/A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0052.2019 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Consumo Água, Energia e Telefone de Prédios Públicos Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 32 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2016 Data: 06/05/2016 Valor: 277,78
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 12290-4
Credor: Claro S/A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0052.2057 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Consumo de Água, Energia Elétrica e Telefone - Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 31 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2016 Data: 06/05/2016 Valor: 146,09
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 12290-4
Credor: Claro S/A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0403.2038 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Consumo de Água, Energia Elétrica e Telefone - Educação Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 30 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2016 Data: 06/05/2016 Valor: 21,41
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 12290-4
Credor: Claro S/A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0102.2027 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção Convênio Polícia Militar Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 26 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2016 Data: 10/05/2016 Valor: 965,74
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 73.075-0
Credor: EMATER-EMPR.DE ASSIST.TECNICA E EXTENSA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0668.2093 Natureza: 3.3.90.41.00
Projeto Atividade: Despesas c/ Manutenção de Convênio c/ EMATER Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 26 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2016 Data: 20/05/2016 Valor: 2.124,51
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 73.075-0
Credor: EMATER-EMPR.DE ASSIST.TECNICA E EXTENSA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0668.2093 Natureza: 3.3.90.41.00
Projeto Atividade: Despesas c/ Manutenção de Convênio c/ EMATER Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 26 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2016 Data: 30/05/2016 Valor: 221,56
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 73.075-0
Credor: EMATER-EMPR.DE ASSIST.TECNICA E EXTENSA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0668.2093 Natureza: 3.3.90.41.00
Projeto Atividade: Despesas c/ Manutenção de Convênio c/ EMATER Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 25 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 04/05/2016 Valor: 1,16
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 5647-2 Conta: 510.659-1
Credor: Banco Bradesco SA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0054.2023 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividade dos Serviços de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 24 Número do subempenho: 72 Ano do empenho: 2016 Data: 04/05/2016 Valor: 8,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 16.141-1
Credor: BANCO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0054.2023 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividade dos Serviços de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 24 Número do subempenho: 73 Ano do empenho: 2016 Data: 04/05/2016 Valor: 8,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 11.318-2
Credor: BANCO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0054.2023 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividade dos Serviços de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 24 Número do subempenho: 74 Ano do empenho: 2016 Data: 04/05/2016 Valor: 8,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 73.075-0
Credor: BANCO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0054.2023 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividade dos Serviços de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 24 Número do subempenho: 75 Ano do empenho: 2016 Data: 09/05/2016 Valor: 8,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 12290-4
Credor: BANCO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0054.2023 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividade dos Serviços de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 24 Número do subempenho: 76 Ano do empenho: 2016 Data: 09/05/2016 Valor: 8,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 73.186-2
Credor: BANCO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0054.2023 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividade dos Serviços de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 24 Número do subempenho: 77 Ano do empenho: 2016 Data: 11/05/2016 Valor: 25,35
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Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0054.2023 Natureza: 3.3.90.39.64
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Número do empenho: 24 Número do subempenho: 78 Ano do empenho: 2016 Data: 11/05/2016 Valor: 16,90
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Número do empenho: 24 Número do subempenho: 79 Ano do empenho: 2016 Data: 12/05/2016 Valor: 8,45
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Número do empenho: 24 Número do subempenho: 80 Ano do empenho: 2016 Data: 12/05/2016 Valor: 8,45
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Número do empenho: 24 Número do subempenho: 81 Ano do empenho: 2016 Data: 12/05/2016 Valor: 16,90
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Número do empenho: 24 Número do subempenho: 82 Ano do empenho: 2016 Data: 13/05/2016 Valor: 8,45
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Número do empenho: 24 Número do subempenho: 83 Ano do empenho: 2016 Data: 13/05/2016 Valor: 8,45
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Número do empenho: 24 Número do subempenho: 84 Ano do empenho: 2016 Data: 18/05/2016 Valor: 8,45
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Número do empenho: 24 Número do subempenho: 85 Ano do empenho: 2016 Data: 31/05/2016 Valor: 8,45
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Número do empenho: 24 Número do subempenho: 86 Ano do empenho: 2016 Data: 31/05/2016 Valor: 8,45
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Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0054.2023 Natureza: 3.3.90.39.64
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Número do empenho: 24 Número do subempenho: 87 Ano do empenho: 2016 Data: 31/05/2016 Valor: 8,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 16.141-1
Credor: BANCO BRASIL S/A
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Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0054.2023 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividade dos Serviços de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 23 Número do subempenho: 45 Ano do empenho: 2016 Data: 23/05/2016 Valor: 2.458,25
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Funcional Programática: 02.03.01.28.846.0000.2032 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Despesas c/ Contribuições para o P.A.S.E.P. Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
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Número do empenho: 23 Número do subempenho: 46 Ano do empenho: 2016 Data: 03/05/2016 Valor: 47,76
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 8.510-3
Credor: Ministério da Fazenda
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Funcional Programática: 02.03.01.28.846.0000.2032 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Despesas c/ Contribuições para o P.A.S.E.P. Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
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Número do empenho: 23 Número do subempenho: 47 Ano do empenho: 2016 Data: 10/05/2016 Valor: 4.889,55
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 73.075-0
Credor: Ministério da Fazenda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.28.846.0000.2032 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Despesas c/ Contribuições para o P.A.S.E.P. Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
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Número do empenho: 23 Número do subempenho: 48 Ano do empenho: 2016 Data: 10/05/2016 Valor: 8,48
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 12277-7
Credor: Ministério da Fazenda
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Funcional Programática: 02.03.01.28.846.0000.2032 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Despesas c/ Contribuições para o P.A.S.E.P. Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
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Número do empenho: 23 Número do subempenho: 49 Ano do empenho: 2016 Data: 10/05/2016 Valor: 0,05
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 73.143-9
Credor: Ministério da Fazenda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.28.846.0000.2032 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Despesas c/ Contribuições para o P.A.S.E.P. Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
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Número do empenho: 23 Número do subempenho: 50 Ano do empenho: 2016 Data: 20/05/2016 Valor: 5,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 12277-7
Credor: Ministério da Fazenda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.28.846.0000.2032 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Despesas c/ Contribuições para o P.A.S.E.P. Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
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Número do empenho: 23 Número do subempenho: 51 Ano do empenho: 2016 Data: 20/05/2016 Valor: 509,89
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 73.075-0
Credor: Ministério da Fazenda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.28.846.0000.2032 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Despesas c/ Contribuições para o P.A.S.E.P. Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
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Número do empenho: 23 Número do subempenho: 52 Ano do empenho: 2016 Data: 27/05/2016 Valor: 47,55
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 73.186-2
Credor: Ministério da Fazenda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.28.846.0000.2032 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Despesas c/ Contribuições para o P.A.S.E.P. Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
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Número do empenho: 23 Número do subempenho: 53 Ano do empenho: 2016 Data: 30/05/2016 Valor: 1,69
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 12277-7
Credor: Ministério da Fazenda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.28.846.0000.2032 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Despesas c/ Contribuições para o P.A.S.E.P. Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
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Número do empenho: 23 Número do subempenho: 54 Ano do empenho: 2016 Data: 30/05/2016 Valor: 2.032,36
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 73.075-0
Credor: Ministério da Fazenda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.28.846.0000.2032 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Despesas c/ Contribuições para o P.A.S.E.P. Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 23 Número do subempenho: 55 Ano do empenho: 2016 Data: 31/05/2016 Valor: 6,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 283.141-4
Credor: Ministério da Fazenda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.28.846.0000.2032 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Despesas c/ Contribuições para o P.A.S.E.P. Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 22 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2016 Data: 06/05/2016 Valor: 89,01
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 13.528-3
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0125.2104 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Fundo Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 21 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2016 Data: 06/05/2016 Valor: 120,04
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 16.614-6
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0125.2105 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa CRAS Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 20 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2016 Data: 04/05/2016 Valor: 142,04
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 73.075-0
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.08.243.0122.2109 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Fundo da Criança e do Conselho Tutelar Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 19 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2016 Data: 06/05/2016 Valor: 100,68
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 16.141-1
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0052.2057 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Consumo de Água, Energia Elétrica e Telefone - Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 19 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2016 Data: 06/05/2016 Valor: 186,37
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 16.141-1
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0052.2057 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Consumo de Água, Energia Elétrica e Telefone - Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 19 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2016 Data: 19/05/2016 Valor: 159,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 16.141-1
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0052.2057 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Consumo de Água, Energia Elétrica e Telefone - Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 18 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2016 Data: 06/05/2016 Valor: 105,69
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 11.318-2
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0403.2038 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Consumo de Água, Energia Elétrica e Telefone - Educação Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 17 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2016 Data: 18/05/2016 Valor: 97,24
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 12294-7
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0102.2027 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção Convênio Polícia Militar Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 16 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2016 Data: 31/05/2016 Valor: 4,18
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 12277-7
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0052.2019 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Consumo Água, Energia e Telefone de Prédios Públicos Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 15 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2016 Data: 18/05/2016 Valor: 186,14
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 12294-7
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0052.2019 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Consumo Água, Energia e Telefone de Prédios Públicos Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 14 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2016 Data: 06/05/2016 Valor: 94,99
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 73.075-0
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0052.2007 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 13 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2016 Data: 18/05/2016 Valor: 83,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 12294-7
Credor: EMP. BRASIL. CORREIOS E TELEGRAFOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0052.2013 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração e Finanças Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 12 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2016 Data: 11/05/2016 Valor: 42.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 16.141-1
Credor: FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE DE PASSABEM
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0210.2074 Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: Subvenções a Fundação Municipal de Saúde de Passabém Descrição Natureza: Subvenções Sociais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 11 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2016 Data: 30/05/2016 Valor: 809,63
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 12294-7
Credor: INSS Instituto Nacional de Seguridade Social
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.3009 Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: Amortização de Parcelamento Dívidas Previdenciárias Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2016 Data: 19/05/2016 Valor: 239,09
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 16.141-1
Credor: CIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS - CEMIG
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0052.2057 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Consumo de Água, Energia Elétrica e Telefone - Saúde Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2016 Data: 23/05/2016 Valor: 29,01
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 283.141-4
Credor: CIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS - CEMIG
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.08.243.0122.2109 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção Fundo da Criança e do Conselho Tutelar Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2016 Data: 11/05/2016 Valor: 1.500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 73.075-0
Credor: APAE - Associação de Pais e Amigos de Excepcionais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0125.2108 Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: Subvenções e Auxílios para APAE Descrição Natureza: Subvenções Sociais
Total dos pagamentos: 582.247,11