Informações atualizadas em:
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 849 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 31/05/2016 | Valor: 589,00 |
Credor: Antônia Eufrásia da Cruz Félix | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0125.2107 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Gestão de Benefícios Eventuais | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: Empenho referente reembolso de despesa com funeral: falecido Micaele Gorino Félix. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 835 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 30/05/2016 | Valor: 6.160,00 |
Credor: Editora Dimensão Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0401.2052 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Ensino Pré-Escolar | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Empenho referente aquisição de livros para educação infantil para o CMEI da Mônica, Coleção Bem Querer. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 833 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 24/05/2016 | Valor: 42,00 |
Credor: AGNALDO MACHADO RIBEIRO | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.04.08.122.0052.2111 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Serviços de Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente despesa com diária de Agnaldo Machado Ribeiro, Operador de Máquinas Leves, quando a Serviço da Secretaria Mun. Ação Social relativo transporte de conselheiros tutelares para participação em seminário em Belo Horizonte no dia 24/05/2.016 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 832 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 24/05/2016 | Valor: 42,00 |
Credor: Wallace Fagno da Silva Ferreira | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.243.0122.2109 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Fundo da Criança e do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente despesa com diária de Wallace Fagno da Silva Ferreira, Conselheiro Tutelar, quando em "Seminário de Revisão e Validação dos Planos Estaduais de Direitos da Criança e do Adolescente", em Belo Horizonte, no dia 24/05/2.016. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 813 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 21/05/2016 | Valor: 1.278,60 |
Credor: Materiais de Construção Casa Bela Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.16.244.0515.2096 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Aquisição de Material de Construção p/ Doação a Carentes | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Empenho referente aquisição de materiais de construção diversos para distribuição gratuita conforme solicitação da Assistente Social deste municípío. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 812 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 20/05/2016 | Valor: 45,00 |
Credor: MERCANTIL MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0504.2080 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Limpeza Pública Municipal | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Empenho referente aquisição de filtro para cortador de grama da Secretaria de Obras deste município. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 811 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 20/05/2016 | Valor: 120,00 |
Credor: MERCANTIL MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0504.2080 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Limpeza Pública Municipal | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Empenho referente aquisição de lâmina e filtro para cortador de grama da Secretaria de Obras deste município. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 810 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 20/05/2016 | Valor: 269,00 |
Credor: MERCANTIL MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.27.812.0721.2120 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Campos de Futebol e Unidades Esportivas | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Empenho referente aquisição de peça - eletrônico, para carrinho de cortar grama. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 809 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 16/05/2016 | Valor: 42,00 |
Credor: AGNALDO MACHADO RIBEIRO | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0052.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Administração do Ensino Municipal | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente despesa de diária de Agnaldo Machado Ribeiro quando a serviço da Secretaria Mun. Educação em viagem a Belo Horizonte no dia 15/05/2.016. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 806 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 27/05/2016 | Valor: 106,80 |
Credor: Bar e Mercearia Passagem Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0125.2105 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa CRAS | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Empenho referente aquisição de materiais de limpeza e de copa/cozinha para manutenção do CRAS deste município, no mês de Maio de 2.016. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 805 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 27/05/2016 | Valor: 253,00 |
Credor: Bar e Mercearia Passagem Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0125.2105 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa CRAS | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Empenho referente aquisição de gêneros alimentícios para manutenção do CRAS deste município, no mês de Maio de 2.016. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 804 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 27/05/2016 | Valor: 33,00 |
Credor: Bar e Mercearia Passagem Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0052.2121 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Serviços de Tranportes e Oficinas Municipais | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Empenho referente aquisição de materiais de limpeza para manutenção da Secretaria de Transporte deste município, no mês de Maio de 2.016. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 803 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 27/05/2016 | Valor: 120,00 |
Credor: Bar e Mercearia Passagem Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0403.2042 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades de Apoio ao Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
Histórico: Empenho referente aquisição de gás de cozinha, de forma parcelada, para preparação da merenda escolar da rede estadual no mês de Maio de 2.016, conforme convênio firmado entre as partes. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 802 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 27/05/2016 | Valor: 1.600,00 |
Credor: Bar e Mercearia Passagem Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0251.2037 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Programa Municipal de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Empenho referente aquisição de gêneros alimentícios para preparação da merenda escolar da Escola Municipal Euclides Ferreira de Sá para o mês de Maio de 2.016. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 801 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 27/05/2016 | Valor: 609,20 |
Credor: Bar e Mercearia Passagem Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0403.2041 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Empenho referente aquisição de materiais de copa e cozinha e de limpeza para manutenção e funcionamento da Escola Municipal Euclides Ferreira de Sá para o mês de Maio de 2.016. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 800 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 27/05/2016 | Valor: 454,00 |
Credor: Total Tratores do Brasil Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0710.2123 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Veículos, Máquinas e Equipamentos Rodoviários | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Empenho referente aquisição de peças diversas para manutenção em máquina motoniveladora da Secretaria de Transporte deste município. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 799 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 27/05/2016 | Valor: 534,55 |
Credor: Total Tratores do Brasil Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0710.2123 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Veículos, Máquinas e Equipamentos Rodoviários | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Empenho referente aquisição de peças diversas para manutenção em máquina retroescavadeira LB90 da Secretaria de Transporte deste município. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 798 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 23/05/2016 | Valor: 30,00 |
Credor: Bar e Mercearia Passagem Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0052.2016 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Serviços de Vigilância, Cantina e Zeladoria | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Empenho referente aquisição de água mineral para manutenção do Recanto Social deste município, no mês de Maio de 2.016. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 797 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 23/05/2016 | Valor: 337,40 |
Credor: Bar e Mercearia Passagem Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0052.2016 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Serviços de Vigilância, Cantina e Zeladoria | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Empenho referente aquisição de gêneros alimentícios para manutenção da cantina da Secretaria de Administração deste município, no mês de Maio de 2.016. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 796 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 23/05/2016 | Valor: 96,40 |
Credor: Bar e Mercearia Passagem Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0052.2016 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Serviços de Vigilância, Cantina e Zeladoria | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Empenho referente aquisição de materiais de limpeza e de copa/cozinha para manutenção da Secretaria de Administração deste município, no mês de Maio de 2.016. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 795 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 23/05/2016 | Valor: 81,00 |
Credor: Bar e Mercearia Passagem Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0052.2016 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Serviços de Vigilância, Cantina e Zeladoria | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Empenho referente aquisição de materiais de limpeza e de copa/cozinha para manutenção do Recanto Social deste município, no mês de Maio de 2.016. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 792 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 23/05/2016 | Valor: 449,17 |
Credor: EXTIMINAS - MOURA MATOS COM.REP.LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0407.2045 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Programa municipal de Tranporte de Estudantes | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
Histórico: Empenho referente aquisição de extintores para veículos da Secretaria de Educação - transporte de estudantes, deste município. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 790 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 20/05/2016 | Valor: 366,00 |
Credor: Mundial Máquinas e Veículos Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0203.2060 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Programa Médico Saúde da Família - PSF | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Empenho referente aquisição de peça - 01 defletor; para manutenção em veículo Uno placa HMG 1680 da Secretaria de Saúde - Programa Saúde em Casa, deste município. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 789 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 27/05/2016 | Valor: 58,00 |
Credor: Total Tratores do Brasil Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0710.2123 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Veículos, Máquinas e Equipamentos Rodoviários | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Empenho referente aquisição de peça - 01 lâmpada; para manutenção em máquina motoniveladora da Secretaria de Transporte deste município. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 788 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 19/05/2016 | Valor: 212,00 |
Credor: Mundial Máquinas e Veículos Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0052.2013 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração e Finanças | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Empenho referente aquisição de peças e acessórios diversos para manutenção em veículo Palio Weekend placa HMN 8312 da Secretaria de Administração deste município. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 787 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 27/05/2016 | Valor: 66,90 |
Credor: Total Tratores do Brasil Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0710.2123 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Veículos, Máquinas e Equipamentos Rodoviários | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Empenho referente aquisição de peças - 03 lâmpadas; para manutenção em máquina retroescavadeira LB90 da Secretaria de Transporte deste município. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 786 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 04/05/2016 | Valor: 147,87 |
Credor: Registro Civil das Pessoas Jurídicas | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0052.2034 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Administração do Ensino Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Empenho referente despesa com cartório relativo registro da Ata da Caixa Escolar da Escola Municipal Euclides Ferreira de Sá. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 785 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 23/05/2016 | Valor: 248,60 |
Credor: Bar e Mercearia Passagem Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0210.2067 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal de Odontologia | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Empenho referente aquisição de materiais de limpeza e de copa/cozinha para manutenção do consultório odontológico deste município, no mês de Maio de 2.016. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 784 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 23/05/2016 | Valor: 60,00 |
Credor: Bar e Mercearia Passagem Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0052.2055 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Administração da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Empenho referente aquisição de água mineral para manutenção da Secretaria de Saúde deste município, no mês de Maio de 2.016. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 783 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 23/05/2016 | Valor: 169,40 |
Credor: Bar e Mercearia Passagem Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0052.2055 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Administração da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Empenho referente aquisição de materiais de limpeza e de copa/cozinha para manutenção da Secretaria de Saúde deste município, no mês de Maio de 2.016. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 782 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 23/05/2016 | Valor: 1.724,00 |
Credor: Bar e Mercearia Passagem Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0251.2049 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Programa Merenda Escolar Ensino Infantil | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Empenho referente aquisição de gêneros alimentícios para preparação da merenda escolar do CMEI da Mônica para o mês de Maio de 2.016. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 780 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 23/05/2016 | Valor: 787,00 |
Credor: Bar e Mercearia Passagem Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0401.2052 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Ensino Pré-Escolar | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Empenho referente aquisição de materiais de limpeza e de copa e cozinha para manutenção e funcionamento do CMEI da Mônica para o mês de Maio de 2.016. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 779 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 23/05/2016 | Valor: 3.065,60 |
Credor: Bar e Mercearia Passagem Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.04.08.244.0125.2113 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Despesas c/ Fornecimento Cestas Básicas a Carentes | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Empenho referente aquisição de cestas básicas para distribuição gratuita a carentes deste município conforme solicitação da Assistente Social. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 778 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 30/05/2016 | Valor: 7.400,88 |
Credor: BENEFICA ARTE EM CONCRETO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.15.122.0052.2078 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Obras Públicas | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Empenho referente aquisição de 114 toneladas de pedra rachão; com vistas ao atendimento das necessidades da Secretaria de Obras deste município relativo construção de muro p/ contenção de encostas na Vila Papagaio. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 777 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 21/05/2016 | Valor: 542,50 |
Credor: Materiais de Construção Casa Bela Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.16.244.0515.2096 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Aquisição de Material de Construção p/ Doação a Carentes | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Empenho referente aquisição de materiais de construção diversos para distribuição gratuita conforme solicitação da Assistente Social deste municípío. RS 08032016/07. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 776 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 21/05/2016 | Valor: 108,00 |
Credor: Materiais de Construção Casa Bela Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.15.122.0052.2078 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Obras Públicas | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Empenho referente aquisição de materiais de construção diversos com vistas ao atendimento das necessidades da Secretaria de Obras deste município. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 775 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 21/05/2016 | Valor: 36,00 |
Credor: Materiais de Construção Casa Bela Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0102.2027 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Convênio Polícia Militar | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: Empenho referente aquisição de materiais de construção - fechaduras; para manutenção em prédio do Posto da Polícia Militar deste municípío. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 770 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 20/05/2016 | Valor: 276,00 |
Credor: Mundial Máquinas e Veículos Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0203.2060 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Programa Médico Saúde da Família - PSF | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Empenho referente aquisição de peça - 01 radiador; para manutenção em veículo Uno placa HMG 1680 da Secretaria de Saúde - Programa Saúde em Casa, deste município. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 762 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 19/05/2016 | Valor: 3.050,00 |
Credor: Eletrodomesticos Embalo Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0407.3015 | Natureza: 4.4.90.52.06 | |||
Projeto Atividade: Equipamentos Diversos p/ Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Aparelhos e Utensílios Domésticos | |||
Histórico: Empenho referente aquisição de 01 freezer horizontal 2 portas para a Escola Municipal Euclides Ferreira de Sá. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 761 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 24/05/2016 | Valor: 550,77 |
Credor: Fênix Peças Automotivas | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0407.2045 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Programa municipal de Tranporte de Estudantes | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Empenho referente aquisição de peça - 01 sensor; p/ manutenção preventiva e corretiva em veículo ônibus placa OPK 0838 da Secretaria de Educação - transporte de estudantes, deste município. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 756 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 24/05/2016 | Valor: 73,20 |
Credor: TS Farma Distribuidora Eireli - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0210.2067 | Natureza: 3.3.90.30.10 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal de Odontologia | Descrição Natureza: Material Odontológico | |||
Histórico: Empenho referente aquisição de materiais odontológicos - Omcilon orabase A; para manutenção e funcionamento do consultório municipal. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 755 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 19/05/2016 | Valor: 3.645,00 |
Credor: Oralls Importação e Exportação Comercial Ltda-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0210.2067 | Natureza: 3.3.90.30.10 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal de Odontologia | Descrição Natureza: Material Odontológico | |||
Histórico: Empenho referente aquisição de materiais odontológicos - kit p/ escovação adulto e infantil; para manutenção e funcionamento do consultório municipal. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 753 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 19/05/2016 | Valor: 270,00 |
Credor: CINFA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0125.2105 | Natureza: 3.3.90.39.48 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa CRAS | Descrição Natureza: Serviços Gráficos | |||
Histórico: Empenho referente prestação de serviço de confecção e impressão de panfletos para campanha "Faça Bonito" realizada pelo CRAS em parceria com o Conselho Tutelar deste município. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 751 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 12/05/2016 | Valor: 3.500,00 |
Credor: Danilo Emanuel Macedo | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.17.512.0611.2085 | Natureza: 3.3.90.39.13 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Sistema Abastecimento de Água | Descrição Natureza: Loc. de Bens Móveis Tang. ou Int. de Outras Nat. | |||
Histórico: Empenho referente locação de máquina retroescavadeira para execução de extensão de rede de água na localidade do Corrego das Rosas. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 736 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 21/05/2016 | Valor: 180,00 |
Credor: Materiais de Construção Casa Bela Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0102.2027 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Convênio Polícia Militar | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: Empenho referente aquisição de materiais de construção - 03 portas prancheta 2,10x0,70m; para manutenção em prédio do Posto da Polícia Militar deste municípío. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 735 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 20/05/2016 | Valor: 287,80 |
Credor: Vanguarda Distribuidora Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0102.2027 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Convênio Polícia Militar | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: Empenho referente aquisição de tinta látex e esmalte sintético para manutenção em prédio do Posto da Polícia Militar deste municípío. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 734 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 31/05/2016 | Valor: 4.664,73 |
Credor: Geralda Maria de Almeida Ferreira Madureira | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0403.2041 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Empenho referente rescisão por motivo de Aposentadoria por Tempo de Contribuição de Geralda Maria de Almeida Ferreira Madureira. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 733 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 12/05/2016 | Valor: 285,00 |
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0055.2024 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Contabilidade | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
Histórico: Empenho referente despesa com diária relativo prestação de serviço técnico profissional especializado em auditoria e consultoria contábil, administrativa, financeira e de gestão em administração pública in loco no dia 27/04/2.016. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 725 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 19/05/2016 | Valor: 35,90 |
Credor: MAG INFOR Informática Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0052.2013 | Natureza: 3.3.90.30.17 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração e Finanças | Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados | |||
Histórico: Empenho referente aquisição de cartucho de tonner compatível HP 35/36/83/85 para manutenção e funcionamento da Secretaria de Administração deste município. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 724 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 11/05/2016 | Valor: 118,00 |
Credor: EDB PNEUS & CIA LTDA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0052.2055 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Administração da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Empenho referente serviço de cambagem, alinhamento e balanceamento em veículo Palio placa PUI 3525 da Secretaria de Saúde deste município. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 723 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 11/05/2016 | Valor: 323,80 |
Credor: Bar e Mercearia Passagem Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0210.2061 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Unidades Médicas e Postos Saúde | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Empenho referente aquisição de materiais de limpeza e de copa/cozinha para manutenção do PSF deste município, no mês de Abril de 2.016. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 722 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 23/05/2016 | Valor: 119,80 |
Credor: Bar e Mercearia Passagem Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.27.812.0721.2120 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Campos de Futebol e Unidades Esportivas | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Empenho referente aquisição de materiais de limpeza e de copa/cozinha para manutenção dos serviços esportivos deste município, no mês de Abril de 2.016. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 721 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 11/05/2016 | Valor: 45,00 |
Credor: Bar e Mercearia Passagem Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0210.2061 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Unidades Médicas e Postos Saúde | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Empenho referente aquisição de água mineral para manutenção do PSF deste município, no mês de Abril de 2.016. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 720 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 11/05/2016 | Valor: 30,00 |
Credor: Bar e Mercearia Passagem Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0210.2061 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Unidades Médicas e Postos Saúde | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Empenho referente aquisição de água mineral para manutenção do CETS deste município, no mês de Abril de 2.016. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 719 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 17/05/2016 | Valor: 504,00 |
Credor: COMERCIAL ITABIRANA DE PNEUS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.15.122.0052.2078 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Obras Públicas | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Empenho referente aquisição de 02 pneus para veículo Strada placa OWQ 7706 da Secretaria de Obras deste município. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 718 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 13/05/2016 | Valor: 499,00 |
Credor: Mundial Máquinas e Veículos Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0210.2064 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Empenho referente aquisição de 01 filtro separador e 01 veda escape para manutenção em veículo ambulância Ducato placa HMG 4311 da Secretaria de Saúde - transporte de pacientes, deste município. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 717 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 13/05/2016 | Valor: 252,00 |
Credor: Mundial Máquinas e Veículos Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0052.2013 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração e Finanças | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Empenho referente aquisição de 01 suporte caixa inferior e 01 suporte caixa superior para manutenção em veículo Palio Weekend placa HMN 8312 da Secretaria de Administração deste município. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 716 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 13/05/2016 | Valor: 1.329,30 |
Credor: Mundial Máquinas e Veículos Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0407.2045 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Programa municipal de Tranporte de Estudantes | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Empenho referente aquisição de 01 catalizador com coletor para manutenção em veículo Dobló placa PUO 4585 da Secretaria de Educação - transporte de estudantes, deste município. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 715 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 25/05/2016 | Valor: 109,99 |
Credor: EXTIMINAS - MOURA MATOS COM.REP.LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0407.2045 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Programa municipal de Tranporte de Estudantes | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Empenho referente serviço de confecção de placas em imantado para veículo Dobló placa PUO 4585 da Secretaria de Educação - transporte de estudantes, deste município. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 708 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 08/05/2016 | Valor: 128,20 |
Credor: Bar e Mercearia Passagem Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0504.2080 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Limpeza Pública Municipal | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Empenho referente aquisição de vassouras de piaçava e materiais de limpeza para manutenção e limpeza de vias públicas deste município, no mês de Abril de 2.016. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 707 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 08/05/2016 | Valor: 292,70 |
Credor: Bar e Mercearia Passagem Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0125.2105 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa CRAS | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Empenho referente aquisição de materiais de limpeza e de copa/cozinha para manutenção do CRAS deste município, no mês de Abril de 2.016. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 706 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 08/05/2016 | Valor: 363,20 |
Credor: Bar e Mercearia Passagem Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0125.2105 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa CRAS | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Empenho referente aquisição de gêneros alimentícios para manutenção do CRAS deste município, no mês de Abril de 2.016. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 705 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 08/05/2016 | Valor: 25,80 |
Credor: Bar e Mercearia Passagem Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.15.122.0052.2078 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Obras Públicas | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Empenho referente aquisição de materiais de limpeza e de copa/cozinha para manutenção da Secretaria de Obras deste município, no mês de Abril de 2.016. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 704 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 08/05/2016 | Valor: 117,00 |
Credor: Bar e Mercearia Passagem Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0052.2121 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Serviços de Tranportes e Oficinas Municipais | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Empenho referente aquisição de materiais de limpeza e de copa/cozinha para manutenção da Secretaria de Transporte deste município, no mês de Abril de 2.016. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 703 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 08/05/2016 | Valor: 45,00 |
Credor: Bar e Mercearia Passagem Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0052.2121 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Serviços de Tranportes e Oficinas Municipais | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Empenho referente aquisição de água mineral para manutenção da Secretaria de Transporte deste município, no mês de Abril de 2.016. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 702 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 08/05/2016 | Valor: 104,80 |
Credor: Bar e Mercearia Passagem Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.15.122.0052.2078 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Obras Públicas | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Empenho referente aquisição de gêneros alimentícios para manutenção da Secretaria de Obras deste município, no mês de Abril de 2.016. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 701 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 08/05/2016 | Valor: 242,20 |
Credor: Bar e Mercearia Passagem Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0052.2055 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Administração da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Empenho referente aquisição de materiais de limpeza e de copa/cozinha para manutenção da Secretaria de Saúde deste município, no mês de Abril de 2.016. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 700 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 08/05/2016 | Valor: 173,00 |
Credor: Bar e Mercearia Passagem Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0052.2055 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Administração da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Empenho referente aquisição de gêneros alimentícios para manutenção da Secretaria de Saúde deste município, no mês de Abril de 2.016. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 699 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 08/05/2016 | Valor: 60,00 |
Credor: Bar e Mercearia Passagem Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0052.2016 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Serviços de Vigilância, Cantina e Zeladoria | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Empenho referente aquisição de água mineral para manutenção do Recanto Social deste município, no mês de Abril de 2.016. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 698 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 05/05/2016 | Valor: 504,00 |
Credor: COMERCIAL ITABIRANA DE PNEUS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0052.2055 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Administração da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Empenho referente aquisição de 02 pneus para veículo Palio placa PUI 3525 da Secretaria de Saúde deste município. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 697 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 08/05/2016 | Valor: 476,60 |
Credor: Bar e Mercearia Passagem Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0052.2016 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Serviços de Vigilância, Cantina e Zeladoria | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Empenho referente aquisição de gêneros alimentícios para manutenção da cantina da Secretaria de Administração deste município, no mês de Abril de 2.016. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 696 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 08/05/2016 | Valor: 377,20 |
Credor: Bar e Mercearia Passagem Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0052.2016 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Serviços de Vigilância, Cantina e Zeladoria | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Empenho referente aquisição de materiais de limpeza e de copa/cozinha para manutenção da Secretaria de Administração deste município, no mês de Abril de 2.016. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 695 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 08/05/2016 | Valor: 150,00 |
Credor: Bar e Mercearia Passagem Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0052.2016 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Serviços de Vigilância, Cantina e Zeladoria | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Empenho referente aquisição de materiais de limpeza e de copa/cozinha para manutenção do Recanto Social deste município, no mês de Abril de 2.016. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 694 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 09/05/2016 | Valor: 490,00 |
Credor: Direções Automotivas Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0052.2013 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração e Finanças | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Empenho referente serviço de manutenção preventiva e corretiva em veículo Palio Weekend placa HMN 8312 da Secretaria de Administração deste município. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 691 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 05/05/2016 | Valor: 208,00 |
Credor: Mundial Máquinas e Veículos Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0210.2064 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Empenho referente aquisição de borracha p/ porta para manutenção em veículo Uno placa OMG 4032 da Secretaria de Saúde - transporte de usuários da saúde, deste município. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 689 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 05/05/2016 | Valor: 80,90 |
Credor: Eletrodomesticos Embalo Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.243.0122.3058 | Natureza: 4.4.90.52.03 | |||
Projeto Atividade: Investimentos e Equipamentos p/ Fundo Criança e Adolescente | Descrição Natureza: Aparelhos e Equipamentos de Comunicação | |||
Histórico: Empenho referente aquisição de 01 aparelho de telefone com fio para o Conselho Tutelar deste município. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 688 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 09/05/2016 | Valor: 294,00 |
Credor: Direções Automotivas Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0052.2013 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração e Finanças | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Empenho referente serviço de manutenção preventiva e corretiva em veículo Palio Weekend placa HMN 9565 da Secretaria de Administração deste município. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 687 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 08/05/2016 | Valor: 302,00 |
Credor: Bar e Mercearia Passagem Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0251.2049 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Programa Merenda Escolar Ensino Infantil | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Empenho referente aquisição de gêneros alimentícios para preparação da merenda escolar do CMEI da Mônica para o mês de Abril de 2.016. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 686 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 04/05/2016 | Valor: 2.406,66 |
Credor: Restaurante Self Service Tempero Mineiro Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0052.2013 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração e Finanças | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Empenho referente fornecimento de refeições tipo self-service por quilo, para os servidores em serviço na cidade de Itabira/MG, com vista ao atendimento das necessidades da municipalidade no mês de Abril de 2016. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 685 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 30/05/2016 | Valor: 64,50 |
Credor: Thales Victor Gloria de Carvalho -ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0210.2064 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: Empenho referente aquisição de óleo lubrificante p/ motor, com vistas ao atendimento das necessidades da Secretaria de Saúde - transporte de usuários da saúde, deste município. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 684 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 30/05/2016 | Valor: 79,00 |
Credor: Thales Victor Gloria de Carvalho -ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0504.2080 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Limpeza Pública Municipal | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: Empenho referente aquisição de óleo 2 tempos, com vistas ao atendimento das necessidades da Secretaria de Transporte deste município. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 683 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 30/05/2016 | Valor: 2.221,30 |
Credor: Thales Victor Gloria de Carvalho -ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0710.2123 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Veículos, Máquinas e Equipamentos Rodoviários | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: Empenho referente aquisição de aditivos, anti-corrosivo, arla 32, óleo lubrificante, graxa, óleo p/ freio e óleo p/ transmissão, com vistas ao atendimento das necessidades da Secretaria de Transporte deste município. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 682 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 30/05/2016 | Valor: 1.021,90 |
Credor: Thales Victor Gloria de Carvalho -ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0407.2045 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Programa municipal de Tranporte de Estudantes | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: Empenho referente aquisição de aditivos, anti-corrosivo, arla 32, óleo lubrificante e óleo p/ transmissão, com vistas ao atendimento das necessidades da Secretaria de Educação - transporte de estudantes, deste município. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 668 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 09/05/2016 | Valor: 644,40 |
Credor: Mundial Máquinas e Veículos Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.15.122.0052.2078 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Obras Públicas | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Empenho referente aquisição de maçaneta interna D/E e trava tampa tras.; para manutenção corretiva e preventiva em veículo Strada placa OWQ 7706 da Secretaria de Obras deste município. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 664 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 30/05/2016 | Valor: 1.656,00 |
Credor: ZELIA AUGUSTA RODRIGUES | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0710.3068 | Natureza: 4.4.90.51.01 | |||
Projeto Atividade: Construção e Melhoramento de Pontes e Mata Burros | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | |||
Histórico: Empenho referente aquisição de areia grossa, de forma parcelada, com vistas ao atendimento das necessidades da Municipalidade, relativo construção de ponte de acesso ao "Queixada", Centro. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 663 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 04/05/2016 | Valor: 16,32 |
Credor: Jaime da Silva Ramos | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0251.2037 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Programa Municipal de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Empenho referente aquisição de pão doce para a merenda escolar dos alunos da EJA, deste município, no mês de Abril de 2.016. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 662 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 04/05/2016 | Valor: 90,00 |
Credor: Jaime da Silva Ramos | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0251.2037 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Programa Municipal de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Empenho referente aquisição de mussarela para a merenda escolar da Escola Euclides Ferreira de Sá, deste município, no mês de Abril de 2.016. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 661 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 04/05/2016 | Valor: 206,00 |
Credor: Jaime da Silva Ramos | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0251.2049 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Programa Merenda Escolar Ensino Infantil | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Empenho referente aquisição de mussarela, pão francês e pão doce para a merenda escolar do CMEI da Mônica deste município no mês de Abril de 2.016. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 660 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 04/05/2016 | Valor: 1.216,60 |
Credor: Jaime da Silva Ramos | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0403.2042 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades de Apoio ao Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Empenho referente fornecimento de pão francês, salame, pão doce, mussarela e presunto, de forma parcelada, para manutenção da merenda escolar da rede estadual no mês de Abril de 2.016, conforme convênio firmado entre as partes. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 659 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 04/05/2016 | Valor: 972,00 |
Credor: Jaime da Silva Ramos | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0052.2016 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Serviços de Vigilância, Cantina e Zeladoria | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Empenho referente fornecimento de lanches de forma parcelada, com finalidade de atender aos funcionários desta prefeitura no mês de Abril de 2.016. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 658 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 02/05/2016 | Valor: 380,04 |
Credor: Fênix Peças Automotivas | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0407.2045 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Programa municipal de Tranporte de Estudantes | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Empenho referente aquisição de peça: homocinética; para manutenção em veículo kombi placa HLF 0197 da Secretaria de Educação - transporte de estudantes, deste município. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 657 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 04/05/2016 | Valor: 604,40 |
Credor: Mundial Máquinas e Veículos Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0210.2064 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Empenho referente aquisição de peças diversas para manutenção em veículo Uno placa OMG 4032 da Secretaria de Saúde - transporte de usuários da saúde, deste município. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 656 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 04/05/2016 | Valor: 286,00 |
Credor: Mundial Máquinas e Veículos Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0052.2013 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração e Finanças | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Empenho referente aquisição de 02 interruptores para manutenção em veículo Palio Weekend placa HMN 9565 da Secretaria de Administração deste município. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 655 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 06/05/2016 | Valor: 435,00 |
Credor: Vanguarda Distribuidora Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.15.122.0052.2078 | Natureza: 3.3.90.30.28 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Obras Públicas | Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança | |||
Histórico: Empenho referente aquisição de 100m de lona plástica preta, com vistas ao atendimento das necessidades da Secretaria de Obras deste município. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 654 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 21/05/2016 | Valor: 300,00 |
Credor: Materiais de Construção Casa Bela Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.15.122.0052.2078 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Obras Públicas | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Empenho referente aquisição de estacas de madeira 8x10, com vistas ao atendimento das necessidades da Secretaria de Obras deste município. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 653 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 08/05/2016 | Valor: 679,00 |
Credor: Bar e Mercearia Passagem Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0401.2052 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Ensino Pré-Escolar | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Empenho referente aquisição de materiais de limpeza e de copa e cozinha para manutenção e funcionamento do CMEI da Mônica para o mês de Abril de 2.016. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 652 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 10/05/2016 | Valor: 198,70 |
Credor: Bar e Mercearia Passagem Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0403.2041 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Empenho referente aquisição de materiais de copa e cozinha e de limpeza para manutenção e funcionamento da Escola Municipal Euclides Ferreira de Sá para o mês de Abril de 2.016. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 651 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 01/05/2016 | Valor: 393,90 |
Credor: Bar e Mercearia Passagem Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0052.2034 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Administração do Ensino Municipal | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Empenho referente aquisição de materiais de limpeza e de copa/cozinha para manutenção da Secretaria de Educação deste município, no mês de Abril de 2.016. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 650 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 10/05/2016 | Valor: 160,00 |
Credor: Bar e Mercearia Passagem Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0052.2034 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Administração do Ensino Municipal | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Empenho referente aquisição de gêneros alimentícios para manutenção da Secretaria de Educação deste município, no mês de Abril de 2.016. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 649 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 08/05/2016 | Valor: 451,90 |
Credor: Bar e Mercearia Passagem Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0251.2049 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Programa Merenda Escolar Ensino Infantil | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Empenho referente aquisição de gêneros alimentícios para preparação da merenda escolar do CMEI da Mônica para o mês de Abril de 2.016. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 648 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 08/05/2016 | Valor: 618,10 |
Credor: Bar e Mercearia Passagem Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0251.2049 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Programa Merenda Escolar Ensino Infantil | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Empenho referente aquisição de gêneros alimentícios para preparação da merenda escolar do CMEI da Mônica para o mês de Abril de 2.016. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 647 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 10/05/2016 | Valor: 1.638,80 |
Credor: Bar e Mercearia Passagem Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0251.2037 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Programa Municipal de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Empenho referente aquisição de gêneros alimentícios para preparação da merenda escolar da Escola Municipal Euclides Ferreira de Sá para o mês de Abril de 2.016. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 646 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 01/05/2016 | Valor: 183,10 |
Credor: Bar e Mercearia Passagem Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0251.2037 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Programa Municipal de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Empenho referente aquisição de gêneros alimentícios para preparação da merenda escolar da Escola Municipal Euclides Ferreira de Sá - EJA, para o mês de Abril de 2.016. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 645 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 01/05/2016 | Valor: 393,80 |
Credor: Bar e Mercearia Passagem Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0251.2037 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Programa Municipal de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Empenho referente aquisição de gêneros alimentícios para preparação da merenda escolar da Escola Municipal Euclides Ferreira de Sá para o mês de Abril de 2.016. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 637 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 21/05/2016 | Valor: 600,00 |
Credor: Materiais de Construção Casa Bela Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.15.122.0052.2078 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Obras Públicas | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Empenho referente aquisição de estacas de madeira 8x10, com vistas ao atendimento das necessidades da Secretaria de Obras deste município. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 636 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 01/05/2016 | Valor: 2.107,60 |
Credor: Bar e Mercearia Passagem Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.04.08.244.0125.2113 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Despesas c/ Fornecimento Cestas Básicas a Carentes | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Empenho referente aquisição de cestas básicas para distribuição gratuita a carentes deste município conforme solicitação da Assistente Social. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 635 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 04/05/2016 | Valor: 1.058,00 |
Credor: Cead Produtos Médicos Hospitalares Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0230.2075 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Aquisição Medicamentos p/ Doação a Carentes | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Empenho referente aquisição de Dieta Enteral para posterior distribuição gratuita aos munícipes. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 610 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 21/05/2016 | Valor: 4.954,50 |
Credor: Materiais de Construção Casa Bela Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0710.3068 | Natureza: 4.4.90.51.01 | |||
Projeto Atividade: Construção e Melhoramento de Pontes e Mata Burros | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | |||
Histórico: Empenho referente aquisição de materiais de construção diversos, de forma parcelada, com vistas ao atendimento das necessidades da Municipalidade, relativo construção de ponte de acesso ao "Queixada", Centro. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 609 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 05/05/2016 | Valor: 6.185,00 |
Credor: Construbem Materiais de Construção Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0710.3068 | Natureza: 4.4.90.51.01 | |||
Projeto Atividade: Construção e Melhoramento de Pontes e Mata Burros | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | |||
Histórico: Empenho referente aquisição de materiais de construção diversos, de forma parcelada, com vistas ao atendimento das necessidades da Municipalidade, relativo construção de ponte de acesso ao "Queixada", Centro. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 608 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 30/05/2016 | Valor: 4.180,00 |
Credor: BENEFICA ARTE EM CONCRETO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0710.3068 | Natureza: 4.4.90.51.01 | |||
Projeto Atividade: Construção e Melhoramento de Pontes e Mata Burros | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | |||
Histórico: Empenho referente aquisição de materiais de construção, de forma parcelada, com vistas ao atendimento das necessidades da Municipalidade, relativo construção de ponte de acesso ao "Queixada", Centro. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 600 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 04/05/2016 | Valor: 193,90 |
Credor: Cead Produtos Médicos Hospitalares Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0203.2060 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Programa Médico Saúde da Família - PSF | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
Histórico: Empenho referente aquisição de materiais médico-hospitalares - luvas de procedimento; p/ manutenção e funcionamento do PSF deste município. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 559 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 01/05/2016 | Valor: 193,60 |
Credor: Bar e Mercearia Passagem Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0125.2105 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa CRAS | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Empenho referente aquisição de materiais de limpeza e de copa/cozinha para manutenção do CRAS deste município, no mês de Março de 2.016. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 553 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 21/05/2016 | Valor: 297,00 |
Credor: Materiais de Construção Casa Bela Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.16.244.0515.2096 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Aquisição de Material de Construção p/ Doação a Carentes | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Empenho referente aquisição de materiais de construção diversos para distribuição gratuita conforme solicitação da Assistente Social deste municípío. RS 28082015/08 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 550 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 21/05/2016 | Valor: 75,00 |
Credor: Materiais de Construção Casa Bela Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.15.122.0052.2078 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Obras Públicas | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Empenho referente aquisição de materiais de construção diversos, com vistas ao atendimento das necessidades da Secretaria de Obras deste município. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 531 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 09/05/2016 | Valor: 756,00 |
Credor: SILK ART LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0125.2105 | Natureza: 3.3.90.30.23 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa CRAS | Descrição Natureza: Uniformes, Tecidos e Aviamentos | |||
Histórico: Empenho referente aquisição de camisas de malha para equipe do CRAS deste município. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 497 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 21/05/2016 | Valor: 388,60 |
Credor: Materiais de Construção Casa Bela Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0710.3068 | Natureza: 4.4.90.51.01 | |||
Projeto Atividade: Construção e Melhoramento de Pontes e Mata Burros | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | |||
Histórico: Empenho referente aquisição de cimento CP III com vistas ao atendimento das necessidades da Secretaria de Transporte deste município relativo manutenção de pontes. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 326 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 20/05/2016 | Valor: 288,00 |
Credor: Livraria e Papelaria Zenith Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0052.2055 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Administração da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
Histórico: Empenho referente aquisição de materiais de expediente - papel A4; para manutenção e funcionamento dos serviços da Secretaria de Saúde deste município. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 834 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 30/05/2016 | Valor: 12.000,00 |
Credor: FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE DE PASSABEM | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0210.2074 | Natureza: 3.3.50.43.00 | |||
Projeto Atividade: Subvenções a Fundação Municipal de Saúde de Passabém | Descrição Natureza: Subvenções Sociais | |||
Histórico: Empenho referente repasse adicional de subvenção financeira a Fundação Municipal de Saúde de Passabém, referente ao exercício de 2.016, conforme Lei n. 537/2.016. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 831 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 24/05/2016 | Valor: 42,00 |
Credor: Valdineia Aparecida Martins Rocha | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.243.0122.2109 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Fundo da Criança e do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente despesa com diária de Valdineia Aparecida Martins Rocha, Conselheira Tutelar, quando em "Seminário de Revisão e Validação dos Planos Estaduais de Direitos da Criança e do Adolescente", em Belo Horizonte, no dia 24/05/2.016. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 830 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 24/05/2016 | Valor: 42,00 |
Credor: Leicilene Monteiro Fernandes | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.243.0122.2109 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Fundo da Criança e do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente despesa com diária de Leicilene Monteiro Fernandes, Conselheira Tutelar, quando em "Seminário de Revisão e Validação dos Planos Estaduais de Direitos da Criança e do Adolescente", em Belo Horizonte, no dia 24/05/2.016. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 829 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 24/05/2016 | Valor: 42,00 |
Credor: MARLI AZEVEDO DE AMORIM SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.243.0122.2109 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Fundo da Criança e do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente despesa com diária de Marli Azevedo de Amorim Silva, Conselheira Tutelar, quando em "Seminário de Revisão e Validação dos Planos Estaduais de Direitos da Criança e do Adolescente", em Belo Horizonte, no dia 24/05/2.016. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 828 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 24/05/2016 | Valor: 42,00 |
Credor: Mônica Fabíola Antônia dos Santos | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.243.0122.2109 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Fundo da Criança e do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente despesa com diária de Mônica Fabíola Antônia dos Santos, Conselheira Tutelar, quando em "Seminário de Revisão e Validação dos Planos Estaduais de Direitos da Criança e do Adolescente", em Belo Horizonte, no dia 24/05/2.016. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 827 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 24/05/2016 | Valor: 42,00 |
Credor: APOLONIO BOM PASTOR ALVES | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0210.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente despesa com diária de Apolonio Bom Pastor Alves, motorista, quando a serviço da Secretaria Mun. Saúde relativo transporte de usuários de saúde para consulta/exames médicos, no dia 24/05/2.016 em Belo Horizonte. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 781 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 31/05/2016 | Valor: 255,36 |
Credor: CIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS - CEMIG | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.27.812.0721.2119 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Serviço de Esportes Municipais | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Empenho referente tarifa de energia elétrica do Campo de Futebol e da Quadra Poliesportiva deste município relativo ao mês de Março de 2.016. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 759 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 14/05/2016 | Valor: 2.546,33 |
Credor: Distrimix Distribidora de Medicamentos Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0210.2067 | Natureza: 3.3.90.30.10 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal de Odontologia | Descrição Natureza: Material Odontológico | |||
Histórico: Empenho referente aquisição de materiais odontológicos diversos para manutenção e funcionamento do consultório municipal. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 758 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 14/05/2016 | Valor: 754,35 |
Credor: Distrimix Distribidora de Medicamentos Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0210.2067 | Natureza: 3.3.90.30.10 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal de Odontologia | Descrição Natureza: Material Odontológico | |||
Histórico: Empenho referente aquisição de materiais odontológicos diversos para manutenção e funcionamento do consultório municipal. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 732 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 06/05/2016 | Valor: 42,00 |
Credor: AGNALDO MACHADO RIBEIRO | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0210.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente despesa com diária de Agnaldo Machado Ribeiro quando a serviço da Secretaria de Mun. Saúde relativo transporte de usuários de saúde para realização de exames/consulta médica em Belo Horizonte no dia 06/05/2.016. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 729 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 06/05/2016 | Valor: 120,00 |
Credor: José Lourenço | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0052.2007 | Natureza: 3.3.90.14.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | |||
Histórico: Empenho referente despesa com diária do prefeito Sr. José Lourenço quando a serviço desta municipalidade relativo assinatura de convênio na Cidade Administrativa, em Belo Horizonte no dia 06/05/2016. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 727 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 11/05/2016 | Valor: 3.822,00 |
Credor: JOSE MARIO FILHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0052.2121 | Natureza: 3.3.90.36.17 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Serviços de Tranportes e Oficinas Municipais | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Empenho referente serviço de borracharia em geral conforme necessidades da Secretaria Municipal de Transporte deste município. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 714 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 20/05/2016 | Valor: 300,00 |
Credor: Vilson de Oliveira Fernandes Soares | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0125.2104 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Fundo Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: Empenho referente locação de 01 (um) imóvel, tipo casa, situada na Avenida Narciso Fernandes Vieira, no 126, porão, Centro, Passabém/MG, para atender o programa Aluguel Social relativo período de Abril/Maio de 2.016. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 713 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 20/05/2016 | Valor: 300,00 |
Credor: José de Sá Fernandes Soares | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0125.2104 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Fundo Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: Empenho referente locação de 01 (um) imóvel, tipo casa, situada na Avenida Narciso Fernandes Vieira, no 126 CS, Centro, Passabém/MG, para atender o programa Aluguel Social relativo período de Abril/Maio de 2.016. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 712 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 20/05/2016 | Valor: 300,00 |
Credor: Maria Lúcia Gonçalves | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0125.2104 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Fundo Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: Empenho referente locação de 01 (um) imóvel, tipo casa, situada na Rua do Bonfim, no 42-A, Centro, Passabém/MG, para atender o programa Aluguel Social relativo período de Abril/Maio de 2.016 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 681 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 05/05/2016 | Valor: 2.513,57 |
Credor: Restaurante e Posto Pires Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0710.2123 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Veículos, Máquinas e Equipamentos Rodoviários | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: Empenho referente aquisição de combustíveis (diesel S10), p/ veículo caminhão PAC2 PUT 2537, com vistas ao atendimento das necessidades da Secretaria de Transporte deste município no mês de Abril de 2.016. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 680 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 05/05/2016 | Valor: 229,50 |
Credor: Restaurante e Posto Pires Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0504.2080 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Limpeza Pública Municipal | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: Empenho referente aquisição de combustíveis (gasolina comum), galão, com vistas ao atendimento das necessidades da Secretaria de Obras - serviços de limpeza pública, deste município no mês de Abril de 2.016. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 679 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 05/05/2016 | Valor: 854,62 |
Credor: Restaurante e Posto Pires Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.15.122.0052.2078 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Obras Públicas | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: Empenho referente aquisição de combustíveis (gasolina comum), para veículo Strada OWQ 7706, com vistas ao atendimento das necessidades da Secretaria de Obras deste município no mês de Abril de 2.016. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 678 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 05/05/2016 | Valor: 38,57 |
Credor: Restaurante e Posto Pires Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0245.2077 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Vigilância Epidemiológica | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: Empenho referente aquisição de combustíveis (gasolina comum), motocicleta PXK 1687, com vistas ao atendimento das necessidades da Vigilância Epidemiológica deste município no mês de Abril de 2.016. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 677 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 05/05/2016 | Valor: 722,94 |
Credor: Restaurante e Posto Pires Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0210.2064 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: Empenho referente aquisição de combustíveis (diesel S10), p/ veículo van Jumper placa OQB 6973, com vistas ao atendimento das necessidades da Secretaria de Saúde, transporte de usuários da saúde, deste município no mês de Abril de 2.016. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 676 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 05/05/2016 | Valor: 642,60 |
Credor: Restaurante e Posto Pires Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0203.2060 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Programa Médico Saúde da Família - PSF | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: Empenho referente aquisição de combustíveis (gasolina comum), galão, com vistas ao atendimento das necessidades da Secretaria de Saúde, Programa Saúde em Casa, deste município no mês de Abril de 2.016. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 675 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 05/05/2016 | Valor: 579,64 |
Credor: Restaurante e Posto Pires Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0052.2055 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Administração da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: Empenho referente aquisição de combustíveis (gasolina comum), para veículo Palio PUI 3525, com vistas ao atendimento das necessidades da Secretaria de Saúde deste município no mês de Abril de 2.016. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 674 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 05/05/2016 | Valor: 78,12 |
Credor: Restaurante e Posto Pires Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0407.2045 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Programa municipal de Tranporte de Estudantes | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: Empenho referente aquisição de combustíveis (gasolina comum), p/ kombi OWQ 7708, com vistas ao atendimento das necessidades da Secretaria de Educação - transporte de estudantes, deste município no mês de Abril de 2.016. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 673 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 05/05/2016 | Valor: 1.177,23 |
Credor: Restaurante e Posto Pires Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0407.2045 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Programa municipal de Tranporte de Estudantes | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: Empenho referente aquisição de combustíveis (diesel S10), p/ onibus OPK 0838, com vistas ao atendimento das necessidades da Secretaria de Educação - transporte de estudantes, deste município no mês de Abril de 2.016. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 672 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 05/05/2016 | Valor: 582,03 |
Credor: Restaurante e Posto Pires Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0052.2034 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Administração do Ensino Municipal | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: Empenho referente aquisição de combustíveis (gasolina comum), para veículo Voyage OWQ 7707, com vistas ao atendimento das necessidades da Secretaria de Educação deste município no mês de Abril de 2.016. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 671 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 05/05/2016 | Valor: 1.190,05 |
Credor: Restaurante e Posto Pires Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0102.2027 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Convênio Polícia Militar | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: Empenho referente aquisição de combustíveis (gasolina comum), para viatura Uno OQM 9395, com vistas ao atendimento das necessidades da Delegacia de Polícia deste município no mês de Abril de 2.016. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 670 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 05/05/2016 | Valor: 153,21 |
Credor: Restaurante e Posto Pires Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0102.2027 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Convênio Polícia Militar | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: Empenho referente aquisição de combustíveis (gasolina comum), para viatura Uno HMH 8127, com vistas ao atendimento das necessidades da Polícia Militar Ambiental deste município no mês de Abril de 2.016. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 669 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 05/05/2016 | Valor: 111,07 |
Credor: Restaurante e Posto Pires Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0052.2013 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração e Finanças | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: Empenho referente aquisição de combustíveis (gasolina comum), p/ veículo Space Fox placa HLF 2310, com vistas ao atendimento das necessidades da Secretaria de Administração deste município no mês de Abril de 2.016. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 483 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 23/05/2016 | Valor: 2.009,19 |
Credor: Costa Camargo Comércio de Produtos Hospitalares Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0230.2075 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Aquisição Medicamentos p/ Doação a Carentes | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Empenho referente aquisição de medicamentos diversos para manutenção da Farmácia de Minas e posterior distribuição gratuita aos munícipes. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 25 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 04/05/2016 | Valor: 1,16 |
Credor: Banco Bradesco SA | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0054.2023 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividade dos Serviços de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Empenho referente tarifa bancária relativo encargo saldo vinculado. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 827 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 2 | Data: 31/05/2016 | Valor: 42,00 |
Credor: APOLONIO BOM PASTOR ALVES | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0210.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente despesa com diária de Apolonio Bom Pastor Alves, motorista, quando a serviço da Secretaria Mun. Saúde relativo transporte de usuários de saúde para consulta/exames médicos, no dia 31/05/2.016 em Belo Horizonte. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 732 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 2 | Data: 11/05/2016 | Valor: 42,00 |
Credor: AGNALDO MACHADO RIBEIRO | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0210.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente despesa com diária de Agnaldo Machado Ribeiro quando a serviço da Secretaria de Mun. Saúde relativo transporte de usuários de saúde para realização de exames/consulta médica em Belo Horizonte no dia 11/05/2.016. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 729 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 2 | Data: 10/05/2016 | Valor: 120,00 |
Credor: José Lourenço | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0052.2007 | Natureza: 3.3.90.14.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | |||
Histórico: Empenho referente despesa com diária do prefeito Sr. José Lourenço quando a serviço desta municipalidade relativo reunião na Assembleia Legislativa, em Belo Horizonte, no dia 10/05/2016. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 681 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 2 | Data: 05/05/2016 | Valor: 1.792,03 |
Credor: Restaurante e Posto Pires Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0710.2123 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Veículos, Máquinas e Equipamentos Rodoviários | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: Empenho referente aquisição de combustíveis (diesel comum), p/ veículo caminhão MB1113 GLL 5842, com vistas ao atendimento das necessidades da Secretaria de Transporte deste município no mês de Abril de 2.016. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 677 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 2 | Data: 05/05/2016 | Valor: 1.165,16 |
Credor: Restaurante e Posto Pires Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0210.2064 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: Empenho referente aquisição de combustíveis (gasolina comum), p/ veículo ambulância Dobló placa HMH 6906, com vistas ao atendimento das necessidades da Secretaria de Saúde, transporte de pacientes, deste município no mês de Abril de 2.016. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 676 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 2 | Data: 05/05/2016 | Valor: 165,33 |
Credor: Restaurante e Posto Pires Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0203.2060 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Programa Médico Saúde da Família - PSF | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: Empenho referente aquisição de combustíveis (gasolina comum), veículo Uno HMH 7417, com vistas ao atendimento das necessidades da Secretaria de Saúde, Programa Saúde em Casa, deste município no mês de Abril de 2.016. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 674 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 2 | Data: 05/05/2016 | Valor: 188,19 |
Credor: Restaurante e Posto Pires Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0407.2045 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Programa municipal de Tranporte de Estudantes | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: Empenho referente aquisição de combustíveis (gasolina comum), p/ Dobló PUO 4585, com vistas ao atendimento das necessidades da Secretaria de Educação - transporte de estudantes, deste município no mês de Abril de 2.016. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 673 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 2 | Data: 05/05/2016 | Valor: 683,41 |
Credor: Restaurante e Posto Pires Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0407.2045 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Programa municipal de Tranporte de Estudantes | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: Empenho referente aquisição de combustíveis (diesel S10), p/ van Jumper OQB 6962, com vistas ao atendimento das necessidades da Secretaria de Educação - transporte de estudantes, deste município no mês de Abril de 2.016. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 669 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 2 | Data: 05/05/2016 | Valor: 1.657,46 |
Credor: Restaurante e Posto Pires Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0052.2013 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração e Finanças | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: Empenho referente aquisição de combustíveis (gasolina comum), p/ veículo Palio Weekend placa HMN 9565, com vistas ao atendimento das necessidades da Secretaria de Administração deste município no mês de Abril de 2.016. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 641 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 2 | Data: 30/05/2016 | Valor: 7.700,00 |
Credor: Mendonça de Andrade & Advogados Associados | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.04.04.061.0052.2011 | Natureza: 3.3.90.35.02 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Assessoria Jurídica | Descrição Natureza: Consultoria Jurídica | |||
Histórico: Empenho referente a serviços advocaticios prestados a esta municipalidade no mês de Maio de 2.016. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 566 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 2 | Data: 24/05/2016 | Valor: 133,70 |
Credor: Portal Segurança Eletrônica LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0403.2042 | Natureza: 3.3.90.39.60 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades de Apoio ao Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Vigilância Ostensiva | |||
Histórico: Empenho referente monitoramento de segurança na sede da Escola Estadual Luiza dos Santos Ferreira, conforme convênio firmado entre ambas parte, no mês de Abril de 2.016. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 565 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 2 | Data: 24/05/2016 | Valor: 152,36 |
Credor: Portal Segurança Eletrônica LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0052.2034 | Natureza: 3.3.90.39.60 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Administração do Ensino Municipal | Descrição Natureza: Vigilância Ostensiva | |||
Histórico: Empenho referente monitoramento de segurança na Secretaria de Educação deste município no mês de Abril de 2.016. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 564 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 2 | Data: 24/05/2016 | Valor: 126,21 |
Credor: Portal Segurança Eletrônica LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0230.2071 | Natureza: 3.3.90.39.60 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Farmácia de Minas | Descrição Natureza: Vigilância Ostensiva | |||
Histórico: Empenho referente monitoramento de segurança na Farmácia de Minas deste município no mês de Abril de 2.016. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 563 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 2 | Data: 24/05/2016 | Valor: 119,12 |
Credor: Portal Segurança Eletrônica LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0210.2061 | Natureza: 3.3.90.39.60 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Unidades Médicas e Postos Saúde | Descrição Natureza: Vigilância Ostensiva | |||
Histórico: Empenho referente monitoramento de segurança no Centro Especializado de Tratamento de Saúde - CETS, deste município no mês de Abril de 2.016. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 562 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 2 | Data: 24/05/2016 | Valor: 126,21 |
Credor: Portal Segurança Eletrônica LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0052.2013 | Natureza: 3.3.90.39.60 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração e Finanças | Descrição Natureza: Vigilância Ostensiva | |||
Histórico: Empenho referente monitoramento de segurança na sede da Prefeitura Municipal deste município no mês de Abril de 2.016. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 539 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 2 | Data: 04/05/2016 | Valor: 72,51 |
Credor: CIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS - CEMIG | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0125.2105 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa CRAS | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Empenho referente a tarifa de energia elétrica do CRAS - Centro de Referência da Assistência Social, no mês de Maio de 2.016. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 524 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 2 | Data: 03/05/2016 | Valor: 217,50 |
Credor: CIA ITABIRANA TELECOMUNICAÇÃO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.04.08.244.0014.2112 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Implantação e Manutenção do Telecentro Comunitário | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Empenho referente despesa com serviços de internet do Telecentro Comunitário deste município no mês de Abril de 2.016. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 523 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 2 | Data: 03/05/2016 | Valor: 180,00 |
Credor: CIA ITABIRANA TELECOMUNICAÇÃO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.243.0122.2109 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Fundo da Criança e do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Empenho referente despesa com serviços de internet do Conselho Tutelar deste município no mês de Abril de 2.016. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 522 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 2 | Data: 03/05/2016 | Valor: 180,00 |
Credor: CIA ITABIRANA TELECOMUNICAÇÃO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0125.2105 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa CRAS | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Empenho referente despesa com serviços de internet do CRAS deste município no mês de Abril de 2.016. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 521 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 2 | Data: 03/05/2016 | Valor: 180,00 |
Credor: CIA ITABIRANA TELECOMUNICAÇÃO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0230.2071 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Farmácia de Minas | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Empenho referente despesa com serviços de internet da Farmácia de Minas deste município no mês de Abril de 2.016. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 520 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 2 | Data: 03/05/2016 | Valor: 180,00 |
Credor: CIA ITABIRANA TELECOMUNICAÇÃO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0210.2061 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Unidades Médicas e Postos Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Empenho referente despesa com serviços de internet do CETS - Centro Especializado de Tratamento de Saúde deste município no mês de Abril de 2.016. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 519 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 2 | Data: 03/05/2016 | Valor: 217,50 |
Credor: CIA ITABIRANA TELECOMUNICAÇÃO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0203.2060 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Programa Médico Saúde da Família - PSF | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Empenho referente despesa com serviços de internet do PSF deste município no mês de Abril de 2.016. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 518 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 2 | Data: 03/05/2016 | Valor: 217,50 |
Credor: CIA ITABIRANA TELECOMUNICAÇÃO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0052.2055 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Administração da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Empenho referente despesa com serviços de internet da Secretaria de Saúde deste município no mês de Abril de 2.016. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 517 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 2 | Data: 03/05/2016 | Valor: 217,50 |
Credor: CIA ITABIRANA TELECOMUNICAÇÃO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0052.2034 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Administração do Ensino Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Empenho referente despesa com serviços de internet da Secretaria de Educação deste município no mês de Abril de 2.016. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 516 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 2 | Data: 03/05/2016 | Valor: 217,50 |
Credor: CIA ITABIRANA TELECOMUNICAÇÃO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0102.2027 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Convênio Polícia Militar | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: Empenho referente despesa com serviços de internet da Delegacia de Polícia Militar deste município no mês de Abril de 2.016. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 515 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 2 | Data: 03/05/2016 | Valor: 180,00 |
Credor: CIA ITABIRANA TELECOMUNICAÇÃO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.05.153.0052.2025 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Serviços da Junta do Serviço Militar | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Empenho referente despesa com serviços de internet da Junta de Serviço Militar deste município no mês de Abril de 2.016. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 514 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 2 | Data: 03/05/2016 | Valor: 217,50 |
Credor: CIA ITABIRANA TELECOMUNICAÇÃO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0052.2013 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração e Finanças | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Empenho referente despesa com serviços de internet da Secretaria de Administração e Fazenda deste município no mês de Abril de 2.016. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 496 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 2 | Data: 11/05/2016 | Valor: 880,00 |
Credor: MARIA ROSANGELA FERNANDES V MAGALHAES | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0125.2105 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa CRAS | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Empenho referente prestação de serviço para capacitação de pintura em tecido realizado pelo CRAS junto a Secretaria de Ação Social no mês de Abril de 2.016. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 495 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 2 | Data: 11/05/2016 | Valor: 1.300,00 |
Credor: Maria Rosângela Amaro | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0125.2105 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa CRAS | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Empenho referente prestação de serviços de aulas práticas e teóricas em Balé realizado pelo CRAS junto a Secretaria de Ação Social deste município no mês de Abril de 2.016. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 483 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 2 | Data: 23/05/2016 | Valor: 590,07 |
Credor: Costa Camargo Comércio de Produtos Hospitalares Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0230.2075 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Aquisição Medicamentos p/ Doação a Carentes | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Empenho referente aquisição de medicamentos diversos para manutenção da Farmácia de Minas e posterior distribuição gratuita aos munícipes. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 267 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 2 | Data: 31/05/2016 | Valor: 2.366,00 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0245.2077 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Vigilância Epidemiológica | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores relativo ao mês de Maio/2016 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 732 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 3 | Data: 18/05/2016 | Valor: 42,00 |
Credor: AGNALDO MACHADO RIBEIRO | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0210.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente despesa com diária de Agnaldo Machado Ribeiro, quando a serviço da Secretaria de Mun. Saúde relativo transporte de usuários de saúde para realização de exames/consulta médica em Belo Horizonte no dia 18/05/2.016. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 729 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 3 | Data: 25/05/2016 | Valor: 120,00 |
Credor: José Lourenço | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0052.2007 | Natureza: 3.3.90.14.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | |||
Histórico: Empenho referente despesa com diária do prefeito, Sr. José Lourenço, relativo entrega de documentos p/ formalização de doação de 01 kit Feira Livre e solicitação de apoio nos serviços de distribuição de energia elétrica; no dia 25/05 em Belo Horizonte. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 681 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 3 | Data: 05/05/2016 | Valor: 3.159,35 |
Credor: Restaurante e Posto Pires Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0710.2123 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Veículos, Máquinas e Equipamentos Rodoviários | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: Empenho referente aquisição de combustíveis (diesel comum), galão p/ máquina motoniveladora, com vistas ao atendimento das necessidades da Secretaria de Transporte deste município no mês de Abril de 2.016. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 677 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 3 | Data: 05/05/2016 | Valor: 797,22 |
Credor: Restaurante e Posto Pires Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0210.2064 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: Empenho referente aquisição de combustíveis (gasolina comum), p/ veículo Uno placa OMG 4032, com vistas ao atendimento das necessidades da Secretaria de Saúde, transporte de usuários da saúde, deste município no mês de Abril de 2.016. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 674 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 3 | Data: 05/05/2016 | Valor: 399,47 |
Credor: Restaurante e Posto Pires Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0407.2045 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Programa municipal de Tranporte de Estudantes | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: Empenho referente aquisição de combustíveis (gasolina comum), p/ Dobló PUO 4585, com vistas ao atendimento das necessidades da Secretaria de Educação - transporte de estudantes, deste município no mês de Abril de 2.016. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 673 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 3 | Data: 05/05/2016 | Valor: 722,74 |
Credor: Restaurante e Posto Pires Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0407.2045 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Programa municipal de Tranporte de Estudantes | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: Empenho referente aquisição de combustíveis (diesel S10), p/ micro onibus OPI 1306, com vistas ao atendimento das necessidades da Secretaria de Educação - transporte de estudantes, deste município no mês de Abril de 2.016. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 669 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 3 | Data: 05/05/2016 | Valor: 1.090,51 |
Credor: Restaurante e Posto Pires Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0052.2013 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração e Finanças | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: Empenho referente aquisição de combustíveis (gasolina comum), p/ veículo Space Fox placa HLF 2310, com vistas ao atendimento das necessidades da Secretaria de Administração deste município no mês de Abril de 2.016. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 566 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 3 | Data: 24/05/2016 | Valor: 133,70 |
Credor: Portal Segurança Eletrônica LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0403.2042 | Natureza: 3.3.90.39.60 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades de Apoio ao Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Vigilância Ostensiva | |||
Histórico: Empenho referente monitoramento de segurança na sede da Escola Estadual Luiza dos Santos Ferreira, conforme convênio firmado entre ambas parte, no mês de Maio de 2.016. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 565 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 3 | Data: 24/05/2016 | Valor: 152,36 |
Credor: Portal Segurança Eletrônica LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0052.2034 | Natureza: 3.3.90.39.60 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Administração do Ensino Municipal | Descrição Natureza: Vigilância Ostensiva | |||
Histórico: Empenho referente monitoramento de segurança na Secretaria de Educação deste município no mês de Maio de 2.016. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 564 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 3 | Data: 24/05/2016 | Valor: 126,21 |
Credor: Portal Segurança Eletrônica LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0230.2071 | Natureza: 3.3.90.39.60 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Farmácia de Minas | Descrição Natureza: Vigilância Ostensiva | |||
Histórico: Empenho referente monitoramento de segurança na Farmácia de Minas deste município no mês de Maio de 2.016. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 563 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 3 | Data: 24/05/2016 | Valor: 119,12 |
Credor: Portal Segurança Eletrônica LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0210.2061 | Natureza: 3.3.90.39.60 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Unidades Médicas e Postos Saúde | Descrição Natureza: Vigilância Ostensiva | |||
Histórico: Empenho referente monitoramento de segurança no Centro Especializado de Tratamento de Saúde - CETS, deste município no mês de Maio de 2.016. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 562 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 3 | Data: 24/05/2016 | Valor: 126,21 |
Credor: Portal Segurança Eletrônica LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0052.2013 | Natureza: 3.3.90.39.60 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração e Finanças | Descrição Natureza: Vigilância Ostensiva | |||
Histórico: Empenho referente monitoramento de segurança na sede da Prefeitura Municipal deste município no mês de Maio de 2.016. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 535 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 3 | Data: 31/05/2016 | Valor: 1.350,00 |
Credor: Sérgio Ricardo Navarro | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0052.2013 | Natureza: 3.3.90.39.42 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração e Finanças | Descrição Natureza: Serviço de Processamento de Dados | |||
Histórico: Empenho referente suporte mensal do software público e-cidade e o site oficial da prefeitura municipal (Consultoria, Manutenção Corretiva e Evolutiva - desenvolvimento de novas funcionalidades e aperfeiçoamentos das rotinas) no mês de Maio de 2.016 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 513 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 3 | Data: 30/05/2016 | Valor: 27,30 |
Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0125.2105 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa CRAS | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: Empenho referente tarifa de abastecimento de água do CRAS - Centro de Referência da Assistência Social, no mês de Maio de 2.016. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 512 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 3 | Data: 31/05/2016 | Valor: 3.456,46 |
Credor: CIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS - CEMIG | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0052.2019 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Consumo Água, Energia e Telefone de Prédios Públicos | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Empenho referente tarifa de energia elétrica do departamento administrativo deste município relativo ao mês de Maio de 2.016 - Compensação CIP |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 510 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 3 | Data: 31/05/2016 | Valor: 157,54 |
Credor: CIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS - CEMIG | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0102.2027 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Convênio Polícia Militar | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: Empenho referente tarifa de energia elétrica da Delegacia de Polícia Militar deste município relativo ao mês de Maio de 2.016. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 482 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 3 | Data: 03/05/2016 | Valor: 696,96 |
Credor: COMERCIAL CIRUGICA RIOCLARENSE LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0230.2075 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Aquisição Medicamentos p/ Doação a Carentes | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Empenho referente aquisição de medicamentos diversos para manutenção da Farmácia de Minas e posterior distribuição gratuita aos munícipes. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 352 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 3 | Data: 05/05/2016 | Valor: 260,00 |
Credor: JOAO ELOI DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0403.2042 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades de Apoio ao Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Empenho referente aquisição de leite in natura para manutenção da merenda escolar da rede estadual para o mês de Abril de 2.016, conforme convênio firmado entre as partes. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 351 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 3 | Data: 05/05/2016 | Valor: 54,60 |
Credor: JOAO ELOI DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0251.2049 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Programa Merenda Escolar Ensino Infantil | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Empenho referente aquisição de leite in natura para a merenda escolar do CMEI da Mônica deste município no mês de Abril de 2.016. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 350 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 3 | Data: 02/05/2016 | Valor: 2.400,00 |
Credor: ISMAR TEIXEIRA RIBEIRO - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0506.2082 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Rede de Iluminação Pública | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Empenho referente prestação de serviços de manutenção corretiva e preventiva no sistema de iluminação pública no Município de Passabém no mês de Abril de 2.016. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 732 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 4 | Data: 30/05/2016 | Valor: 42,00 |
Credor: AGNALDO MACHADO RIBEIRO | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0210.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente despesa com diária de Agnaldo Machado Ribeiro, quando a serviço da Secretaria de Mun. Saúde relativo transporte de usuários de saúde para realização de exames/consulta médica em Belo Horizonte no dia 30/05/2.016. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 681 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 4 | Data: 05/05/2016 | Valor: 2.369,40 |
Credor: Restaurante e Posto Pires Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0710.2123 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Veículos, Máquinas e Equipamentos Rodoviários | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: Empenho referente aquisição de combustíveis (diesel comum), galão p/ máquina retro escavadeira PAC2, com vistas ao atendimento das necessidades da Secretaria de Transporte deste município no mês de Abril de 2.016. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 674 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 4 | Data: 05/05/2016 | Valor: 874,80 |
Credor: Restaurante e Posto Pires Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0407.2045 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Programa municipal de Tranporte de Estudantes | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: Empenho referente aquisição de combustíveis (gasolina comum), p/ kombi OWQ 7708, com vistas ao atendimento das necessidades da Secretaria de Educação - transporte de estudantes, deste município no mês de Abril de 2.016. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 673 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 4 | Data: 05/05/2016 | Valor: 2.236,59 |
Credor: Restaurante e Posto Pires Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0407.2045 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Programa municipal de Tranporte de Estudantes | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: Empenho referente aquisição de combustíveis (diesel comum), p/ micro onibus HMN 5872, com vistas ao atendimento das necessidades da Secretaria de Educação - transporte de estudantes, deste município no mês de Abril de 2.016. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 669 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 4 | Data: 05/05/2016 | Valor: 668,77 |
Credor: Restaurante e Posto Pires Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0052.2013 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração e Finanças | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: Empenho referente aquisição de combustíveis (gasolina comum), p/ veículo Uno placa PUR 8560, com vistas ao atendimento das necessidades da Secretaria de Administração deste município no mês de Abril de 2.016. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 417 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 4 | Data: 16/05/2016 | Valor: 60,00 |
Credor: Roselaine de Almeida Leite Lourenço | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0052.2055 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Administração da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: Empenho referente despesa com diária de Roselaine de Almeida Leite Lourenço, Secretária Mun. de Saúde, relativo reunião para aprovação do Regimento Interno do Comitê de Mobilização Regional dos Hospitais, em Belo Horizonte no dia 16/05/2.016. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 278 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 4 | Data: 31/05/2016 | Valor: 2.590,80 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.27.812.0721.2119 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Serviço de Esportes Municipais | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores relativo ao mês de Maio/2016 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 53 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 4 | Data: 05/05/2016 | Valor: 247,00 |
Credor: JOAO ELOI DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0052.2016 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Serviços de Vigilância, Cantina e Zeladoria | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Empenho referente a aquisição de leite in natura para manutenção da cantina da administração municipal no mês de Abril de 2016. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 52 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 4 | Data: 10/05/2016 | Valor: 5.940,00 |
Credor: Adriana Maria dos Santos Costa | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.15.122.0052.2078 | Natureza: 3.3.90.36.06 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Obras Públicas | Descrição Natureza: Serviços Técnicos | |||
Histórico: Empenho referente prestação de serviço técnico especializado em Engenharia Civil, planejamentos, projetos básicos e executivos, pareceres, perícias e avaliações, fiscalização, supervisão e gerenciamento de obras desta prefeitura no mês 04/2.016. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 47 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 4 | Data: 02/05/2016 | Valor: 400,00 |
Credor: Colefar Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0504.2080 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Limpeza Pública Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Empenho referente despesa com remoção de lixo hospitalar, incineração, tratamento e destinação final no mês de Abril de 2.016. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 28 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 4 | Data: 03/05/2016 | Valor: 3.851,04 |
Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0210.2062 | Natureza: 3.3.93.39.99 | |||
Projeto Atividade: Participação consórcio Intermunicipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Empenho referente despesa com consultas/exames médicos realizados a pacientes deste município conveniado com o Consórcio Intermunicipal de Saúde do Centro Leste - CISCEL no mês de Abril de 2.016. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 13 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 4 | Data: 05/05/2016 | Valor: 83,60 |
Credor: EMP. BRASIL. CORREIOS E TELEGRAFOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0052.2013 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração e Finanças | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
Histórico: Empenho referente despesas com serviços de correios no mês de Abril de 2.016. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 681 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 5 | Data: 05/05/2016 | Valor: 789,80 |
Credor: Restaurante e Posto Pires Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0710.2123 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Veículos, Máquinas e Equipamentos Rodoviários | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: Empenho referente aquisição de combustíveis (diesel comum), galão p/ máquina retro escavadeira LB90, com vistas ao atendimento das necessidades da Secretaria de Transporte deste município no mês de Abril de 2.016. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 674 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 5 | Data: 05/05/2016 | Valor: 2.754,11 |
Credor: Restaurante e Posto Pires Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0407.2045 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Programa municipal de Tranporte de Estudantes | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: Empenho referente aquisição de combustíveis (gasolina comum), galão, com vistas ao atendimento das necessidades da Secretaria de Educação - transporte de estudantes, deste município no mês de Abril de 2.016. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 673 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 5 | Data: 05/05/2016 | Valor: 282,53 |
Credor: Restaurante e Posto Pires Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0407.2045 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Programa municipal de Tranporte de Estudantes | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: Empenho referente aquisição de combustíveis (diesel comum), p/ onibus NCM 9571, com vistas ao atendimento das necessidades da Secretaria de Educação - transporte de estudantes, deste município no mês de Abril de 2.016. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 417 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 5 | Data: 25/05/2016 | Valor: 60,00 |
Credor: Roselaine de Almeida Leite Lourenço | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0052.2055 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Administração da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: Empenho referente despesa com diária de Roselaine de Almeida Leite Lourenço, Secretária Mun. de Saúde, relativo seminário: Qualidade e Segurança de produtos na Assistência a saúde, realizado pelo Consórcio Aliança, em Belo Horizonte no dia 25/05/2.016. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 282 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 5 | Data: 31/05/2016 | Valor: 1.181,43 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0710.2124 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Serviço de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores relativo ao mês de Maio/2016 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 281 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 5 | Data: 31/05/2016 | Valor: 21.079,34 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0710.2123 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Veículos, Máquinas e Equipamentos Rodoviários | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores relativo ao mês de Maio/2016 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 280 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 5 | Data: 31/05/2016 | Valor: 1.317,21 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0052.2121 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Serviços de Tranportes e Oficinas Municipais | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores relativo ao mês de Maio/2016 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 279 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 5 | Data: 31/05/2016 | Valor: 3.200,00 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0052.2121 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Serviços de Tranportes e Oficinas Municipais | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores relativo ao mês de Maio/2016 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 277 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 5 | Data: 31/05/2016 | Valor: 1.927,81 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.04.08.244.0014.2112 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Implantação e Manutenção do Telecentro Comunitário | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores relativo ao mês de Maio/2016 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 276 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 5 | Data: 31/05/2016 | Valor: 5.833,60 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.04.08.122.0052.2111 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Serviços de Assistência Social | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores relativo ao mês de Maio/2016 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 275 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 5 | Data: 31/05/2016 | Valor: 2.400,00 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.04.08.122.0052.2111 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Serviços de Assistência Social | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores relativo ao mês de Maio/2016 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 274 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 5 | Data: 31/05/2016 | Valor: 4.400,00 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.243.0122.2109 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Fundo da Criança e do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores relativo ao mês de Maio/2016 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 273 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 5 | Data: 31/05/2016 | Valor: 2.904,00 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0125.2105 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa CRAS | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores relativo ao mês de Maio/2016 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 272 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 5 | Data: 31/05/2016 | Valor: 1.148,00 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.17.512.0611.2085 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Sistema Abastecimento de Água | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores relativo ao mês de Maio/2016 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 271 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 5 | Data: 31/05/2016 | Valor: 968,00 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0505.2081 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades dos Serviços Funerários Municipais | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores relativo ao mês de Maio/2016 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 270 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 5 | Data: 31/05/2016 | Valor: 6.969,08 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0504.2080 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Limpeza Pública Municipal | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores relativo ao mês de Maio/2016 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 269 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 5 | Data: 31/05/2016 | Valor: 37.677,14 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.15.122.0052.2078 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Obras Públicas | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores relativo ao mês de Maio/2016 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 268 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 5 | Data: 31/05/2016 | Valor: 2.400,00 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.15.122.0052.2078 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Obras Públicas | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores relativo ao mês de Maio/2016 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 265 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 5 | Data: 31/05/2016 | Valor: 880,00 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0246.2076 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Vigilância Sanitária Municipal | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores relativo ao mês de Maio/2016 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 263 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 5 | Data: 31/05/2016 | Valor: 3.849,62 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0210.2070 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa Municipal de Fisioterapia | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores relativo ao mês de Maio/2016 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 262 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 5 | Data: 31/05/2016 | Valor: 1.524,60 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0210.2069 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa Municipal de Psicologia | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores relativo ao mês de Maio/2016 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 261 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 5 | Data: 31/05/2016 | Valor: 7.863,97 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0210.2061 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Unidades Médicas e Postos Saúde | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores relativo ao mês de Maio/2016 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 260 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 5 | Data: 31/05/2016 | Valor: 72.628,13 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0210.2061 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Unidades Médicas e Postos Saúde | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores relativo ao mês de Maio/2016 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 259 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 5 | Data: 31/05/2016 | Valor: 2.086,17 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0210.2067 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal de Odontologia | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores relativo ao mês de Maio/2016 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 258 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 5 | Data: 31/05/2016 | Valor: 18.984,00 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0203.2060 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Programa Médico Saúde da Família - PSF | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores relativo ao mês de Maio/2016 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 257 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 5 | Data: 31/05/2016 | Valor: 5.408,00 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0202.2059 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Agente Comunitário Saúde - PACS | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores relativo ao mês de Maio/2016 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 256 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 5 | Data: 31/05/2016 | Valor: 3.363,19 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0052.2055 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Administração da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores relativo ao mês de Maio/2016 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 255 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 5 | Data: 31/05/2016 | Valor: 2.400,00 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0052.2055 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Administração da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores relativo ao mês de Maio/2016 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 254 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 5 | Data: 31/05/2016 | Valor: 5.350,66 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0401.2052 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Ensino Pré-Escolar | Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB) | |||
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores relativo ao mês de Maio/2016 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 253 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 5 | Data: 31/05/2016 | Valor: 10.422,04 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0407.2045 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Programa municipal de Tranporte de Estudantes | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores relativo ao mês de Maio/2016 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 252 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 5 | Data: 31/05/2016 | Valor: 6.596,75 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0403.2043 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores relativo ao mês de Maio/2016 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 251 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 5 | Data: 31/05/2016 | Valor: 4.544,80 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0403.2042 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades de Apoio ao Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores relativo ao mês de Maio/2016 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 250 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 5 | Data: 31/05/2016 | Valor: 6.173,27 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0403.2041 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB) | |||
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores relativo ao mês de Maio/2016 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 249 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 5 | Data: 31/05/2016 | Valor: 8.938,08 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0403.2041 | Natureza: 3.1.90.04.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal do FUNDEB 60% - Contratos | |||
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores relativo ao mês de Maio/2016 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 247 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 5 | Data: 31/05/2016 | Valor: 2.400,00 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0052.2034 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Administração do Ensino Municipal | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores relativo ao mês de Maio/2016 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 246 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 5 | Data: 31/05/2016 | Valor: 4.400,00 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.09.272.0181.2033 | Natureza: 3.1.90.01.02 | |||
Projeto Atividade: Proventos de Inativos e Pensionistas do Serviço de Educação | Descrição Natureza: Aposent Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro | |||
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores relativo ao mês de Maio/2016 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 245 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 5 | Data: 31/05/2016 | Valor: 2.904,00 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0055.2024 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Contabilidade | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores relativo ao mês de Maio/2016 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 244 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 5 | Data: 31/05/2016 | Valor: 1.089,00 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0053.2022 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Tributação e SIAT | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores relativo ao mês de Maio/2016 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 243 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 5 | Data: 31/05/2016 | Valor: 3.050,13 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0052.2016 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Serviços de Vigilância, Cantina e Zeladoria | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores relativo ao mês de Maio/2016 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 242 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 5 | Data: 31/05/2016 | Valor: 2.904,00 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0052.2015 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Compras e Licitação | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores relativo ao mês de Maio/2016 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 241 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 5 | Data: 31/05/2016 | Valor: 2.904,00 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0052.2014 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Movimentação de Pessoal | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores relativo ao mês de Maio/2016 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 240 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 5 | Data: 31/05/2016 | Valor: 6.548,93 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0052.2013 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração e Finanças | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores relativo ao mês de Maio/2016 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 239 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 5 | Data: 31/05/2016 | Valor: 2.400,00 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0052.2013 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração e Finanças | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores relativo ao mês de Maio/2016 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 238 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 5 | Data: 31/05/2016 | Valor: 2.904,00 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.04.04.061.0052.2011 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Assessoria Jurídica | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores relativo ao mês de Maio/2016 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 237 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 5 | Data: 31/05/2016 | Valor: 2.613,60 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.03.04.122.0052.2009 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria do Gabinete | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores relativo ao mês de Maio/2016 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 236 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 5 | Data: 31/05/2016 | Valor: 2.904,00 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.02.04.124.0055.2008 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Órgão Central Controle Interno | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores relativo ao mês de Maio/2016 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 235 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 5 | Data: 31/05/2016 | Valor: 2.500,00 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0052.2007 | Natureza: 3.1.90.11.08 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Subsídio de Vice-prefeito | |||
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores relativo ao mês de Maio/2016 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 234 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 5 | Data: 31/05/2016 | Valor: 10.000,00 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0052.2007 | Natureza: 3.1.90.11.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Subsídio de Prefeito | |||
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores relativo ao mês de Maio/2016 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 148 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 5 | Data: 31/05/2016 | Valor: 1.591,93 |
Credor: CIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS - CEMIG | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.17.512.0611.2085 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Sistema Abastecimento de Água | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Empenho referente tarifa de energia elétrica do Sistema de Abastecimento de Água deste município relativo ao mês de Maio de 2.016 - Compensação CIP |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 146 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 5 | Data: 31/05/2016 | Valor: 830,58 |
Credor: CIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS - CEMIG | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0052.2057 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Consumo de Água, Energia Elétrica e Telefone - Saúde | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Empenho referente tarifa de energia elétrica de unidades médicas e postos de saúde deste município relativo ao mês de Maio de 2.016. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 144 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 5 | Data: 31/05/2016 | Valor: 18,37 |
Credor: CIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS - CEMIG | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0403.2038 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Consumo de Água, Energia Elétrica e Telefone - Educação | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Empenho referente tarifa de energia elétrica da Escola Municipal Euclides Ferreira de Sá deste município relativo ao mês de Maio de 2.016. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 96 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 5 | Data: 31/05/2016 | Valor: 26.542,34 |
Credor: INSS Instituto Nacional de Seguridade Social | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.272.1313.2058 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manut. Obrig. Previdenciárias, Tributárias e Sociais da Saúde - RGPS | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: Empenho referente contribuição ao INSS relativo a obrigação patronal dos setores da Saúde, relativo ao mês de Maio de 2.016. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 90 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 5 | Data: 30/05/2016 | Valor: 362,80 |
Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0403.2038 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Consumo de Água, Energia Elétrica e Telefone - Educação | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: Empenho referente tarifa de abastecimento de água e coleta de esgoto da Secretaria de Educação e CMEI da Mônica deste município relativo ao mês de Maio de 2.016. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 89 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 5 | Data: 30/05/2016 | Valor: 349,50 |
Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0052.2019 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Consumo Água, Energia e Telefone de Prédios Públicos | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: Empenho referente tarifa de abastecimento de água e coleta de esgoto do departamento administrativo deste município relativo ao mês de Maio de 2.016. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 88 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 5 | Data: 30/05/2016 | Valor: 41,74 |
Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0102.2027 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Convênio Polícia Militar | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: Empenho referente tarifa de abastecimento água e coleta de esgoto do Posto da Polícia Militar deste município relativo ao mês de Maio de 2.016. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 83 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 5 | Data: 31/05/2016 | Valor: 435,24 |
Credor: ELAINE MEIRELES GUIMARAES OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0125.2103 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Auxílios e Donativos a Pessoas Carentes | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: Empenho referente auxílio financeiro / reembolso para despesa com combustível para tratamento de saúde em Santa Maria de Itabira no mês de Maio de 2.016 conforme relatório da Assistente Social deste município. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 82 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 5 | Data: 05/05/2016 | Valor: 255,88 |
Credor: CIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS - CEMIG | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0052.2057 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Consumo de Água, Energia Elétrica e Telefone - Saúde | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Empenho referente a tarifa de energia elétrica do PSF, Rua do Bonfim, 52, deste município no mês de Maio de 2.016. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 48 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 5 | Data: 12/05/2016 | Valor: 8.560,00 |
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0055.2024 | Natureza: 3.3.90.35.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Contabilidade | Descrição Natureza: Consultoria Contábil | |||
Histórico: Empenho referente prestação de serviços técnicos especializados de consultoria, assessoria, auditoria financeira e treinamento de pessoal nas áreas de administração, fazenda, planejamento e controle interno no mês de Maio de 2.016. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 41 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 5 | Data: 31/05/2016 | Valor: 800,00 |
Credor: Flânia Isabel Duarte Alves | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0052.2056 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: Despesas c/ Contratação de Aluguéis e Seguros - Saúde | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: Empenho referente aluguel de imóvel localizado a Rua do Bonfim, no 52, Centro, nesta, para funcionamento do PSF relativo ao mês de Maio de 2.016. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 40 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 5 | Data: 31/05/2016 | Valor: 600,00 |
Credor: Maria do Carmo Ferreira | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0052.2121 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Serviços de Tranportes e Oficinas Municipais | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: Empenho referente locação de 01 (um) imóvel, tipo terreno, para uso como garagem, situada na Rua das Palmeiras, no 288, Centro, Passabém/MG, para atender os serviços da Secretaria Municipal de Transporte no mês de Maio de 2.016. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 39 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 5 | Data: 31/05/2016 | Valor: 800,00 |
Credor: Raimundo da Silva Ramos | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.243.0122.2109 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Fundo da Criança e do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: Empenho referente aluguel de imóvel localizado a Rua das Palmeiras, no 15, segundo andar, Centro, nesta, para funcionamento do Conselho Tutelar relativo ao mês de Maio de 2.016. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 38 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 5 | Data: 31/05/2016 | Valor: 1.550,00 |
Credor: Ronaldo da Silva Madureira | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0504.2080 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Limpeza Pública Municipal | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: Empenho referente aluguel de terreno de 01 hectare destinado a construção e utilização de aterro controlado do município de Passabém relativo ao mês de Maio de 2.016. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 37 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 5 | Data: 31/05/2016 | Valor: 400,00 |
Credor: José Guerra da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.04.08.122.0052.2111 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Serviços de Assistência Social | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: Empenho referente aluguel de imóvel localizado a Rua João Antônio Ferreira, no 16 B, segundo andar, Centro, nesta, para funcionamento da Secretaria Municipal de Ação Social relativo ao mês de Maio de 2.016. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 36 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 5 | Data: 31/05/2016 | Valor: 400,00 |
Credor: José Guerra da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0052.2056 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: Despesas c/ Contratação de Aluguéis e Seguros - Saúde | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: Empenho referente aluguel de imóvel localizado a Rua João Antônio Ferreira, no 16 B, segundo andar, Centro, nesta, para funcionamento da Secretaria Municipal de Saúde relativo ao mês de Maio de 2.016. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 35 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 5 | Data: 31/05/2016 | Valor: 576,00 |
Credor: ESTER MADUREIRA DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.15.122.0052.2078 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Obras Públicas | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: Empenho referente aluguel de imóvel localizado a Rua das Palmeiras, no 262 B, Centro, nesta, para funcionamento da Secretaria de Obras e desenvolvimento urbano relativo ao mês de Maio de 2.016. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 34 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 5 | Data: 31/05/2016 | Valor: 674,00 |
Credor: ESTER MADUREIRA DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0125.2105 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa CRAS | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: Empenho referente aluguel de imóvel localizado a Rua das Palmeiras, no 262, Centro, nesta, para funcionamento do CRAS relativo ao mês de Maio de 2.016. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 33 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 5 | Data: 17/05/2016 | Valor: 984,60 |
Credor: Claro S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0052.2019 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Consumo Água, Energia e Telefone de Prédios Públicos | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Empenho referente conta telefônica - plano sob controle, da Secretaria de Administração deste município, relativo ao mês de Maio de 2.016. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 32 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 5 | Data: 17/05/2016 | Valor: 242,22 |
Credor: Claro S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0052.2057 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Consumo de Água, Energia Elétrica e Telefone - Saúde | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Empenho referente conta telefônica - plano sob controle, da Secretaria de Saúde deste município relativo ao mês de Maio de 2.016. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 30 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 5 | Data: 17/05/2016 | Valor: 21,49 |
Credor: Claro S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0102.2027 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Convênio Polícia Militar | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: Empenho referente conta telefônica - plano sob controle, da Delegacia de Polícia Militar deste município, conforme convênio firmado entre ambas partes, relativo ao mês de Maio de 2.016. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 28 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 5 | Data: 18/05/2016 | Valor: 240,00 |
Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0210.2062 | Natureza: 3.3.93.39.99 | |||
Projeto Atividade: Participação consórcio Intermunicipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Empenho referente despesa com consultas médicas realizadas na Policlínica a pacientes deste município conveniado com o Consórcio Intermunicipal de Saúde do Centro Leste - CISCEL nos meses de Janeiro a Abril de 2.016. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 22 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 5 | Data: 22/05/2016 | Valor: 89,01 |
Credor: Telemar Norte Leste S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0125.2104 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Fundo Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Empenho referente a conta telefônica do Banco Travessia deste município relativo ao mês de Maio de 2.016. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 21 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 5 | Data: 22/05/2016 | Valor: 146,24 |
Credor: Telemar Norte Leste S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0125.2105 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa CRAS | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Empenho referente a conta telefônica do CRAS deste município relativo ao mês de Maio de 2.016. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 20 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 5 | Data: 17/05/2016 | Valor: 153,87 |
Credor: Telemar Norte Leste S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.243.0122.2109 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Fundo da Criança e do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Empenho referente conta telefônica do Conselho Tutelar deste município relativo ao mês de Maio de 2.016. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 18 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 5 | Data: 22/05/2016 | Valor: 116,93 |
Credor: Telemar Norte Leste S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0403.2038 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Consumo de Água, Energia Elétrica e Telefone - Educação | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Empenho referente conta telefônica da Secretaria de Educação deste município, relativo ao mês de Maio de 2.016. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 17 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 5 | Data: 31/05/2016 | Valor: 113,32 |
Credor: Telemar Norte Leste S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0102.2027 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Convênio Polícia Militar | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: Empenho referente conta telefônica da Delegacia de Polícia Militar deste município, conforme convênio firmado entre ambas partes, relativo ao mês de Maio de 2.016. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 16 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 5 | Data: 17/05/2016 | Valor: 4,18 |
Credor: Telemar Norte Leste S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0052.2019 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Consumo Água, Energia e Telefone de Prédios Públicos | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Empenho referente conta telefônica do posto telefônico localizado na zona rural deste município - localidade Alto Capinal, relativo ao mês de Maio de 2.016. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 15 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 5 | Data: 31/05/2016 | Valor: 195,95 |
Credor: Telemar Norte Leste S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0052.2019 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Consumo Água, Energia e Telefone de Prédios Públicos | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Empenho referente conta telefônica da Secretaria de Administração - sede da prefeitura, deste município, relativo ao mês de Maio de 2.016. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 14 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 5 | Data: 22/05/2016 | Valor: 95,23 |
Credor: Telemar Norte Leste S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0052.2007 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Empenho referente conta telefônica do Gabinete do Prefeito deste município, relativo ao mês de Maio de 2.016. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 12 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 5 | Data: 04/05/2016 | Valor: 42.000,00 |
Credor: FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE DE PASSABEM | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0210.2074 | Natureza: 3.3.50.43.00 | |||
Projeto Atividade: Subvenções a Fundação Municipal de Saúde de Passabém | Descrição Natureza: Subvenções Sociais | |||
Histórico: Empenho referente subvenção a Fundação Municipal de Saúde de Passabém, referente ao mês de Maio de 2.016. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 11 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 5 | Data: 10/05/2016 | Valor: 809,63 |
Credor: INSS Instituto Nacional de Seguridade Social | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.3009 | Natureza: 4.6.90.71.01 | |||
Projeto Atividade: Amortização de Parcelamento Dívidas Previdenciárias | Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna | |||
Histórico: Empenho referente ao parcelamento do INSS administrativo desta prefeitura, processo 369025482 - Competência: 05/2.016 - Lei 11.960/09. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 5 | Data: 05/05/2016 | Valor: 243,27 |
Credor: CIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS - CEMIG | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0052.2057 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Consumo de Água, Energia Elétrica e Telefone - Saúde | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Empenho referente a tarifa de energia elétrica da Secretaria de Saúde deste município no mês de Maio de 2.016. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 5 | Data: 04/05/2016 | Valor: 29,01 |
Credor: CIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS - CEMIG | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.243.0122.2109 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Fundo da Criança e do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Empenho referente a tarifa de energia elétrica do Conselho Tutelar no mês de Maio de 2.016. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 5 | Data: 03/05/2016 | Valor: 1.500,00 |
Credor: APAE - Associação de Pais e Amigos de Excepcionais | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0125.2108 | Natureza: 3.3.50.43.00 | |||
Projeto Atividade: Subvenções e Auxílios para APAE | Descrição Natureza: Subvenções Sociais | |||
Histórico: Empenho referente a subvenção a APAE relativo ao mês de Maio de 2.016 para custeio de despesas administrativas. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 484 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 6 | Data: 14/05/2016 | Valor: 89,40 |
Credor: Distrimix Distribidora de Medicamentos Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0230.2075 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Aquisição Medicamentos p/ Doação a Carentes | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Empenho referente aquisição de medicamentos diversos para manutenção da Farmácia de Minas e posterior distribuição gratuita aos munícipes. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 264 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 6 | Data: 31/05/2016 | Valor: 2.904,00 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0230.2071 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Farmácia de Minas | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores relativo ao mês de Maio/2016 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 248 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 6 | Data: 31/05/2016 | Valor: 880,00 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0052.2034 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Administração do Ensino Municipal | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores relativo ao mês de Maio/2016 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 31 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 6 | Data: 17/05/2016 | Valor: 98,50 |
Credor: Claro S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0403.2038 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Consumo de Água, Energia Elétrica e Telefone - Educação | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Empenho referente conta telefônica - plano sob controle, da Secretaria de Educação deste município relativo ao mês de Maio de 2.016. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 484 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 7 | Data: 13/05/2016 | Valor: 259,10 |
Credor: Distrimix Distribidora de Medicamentos Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0230.2075 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Aquisição Medicamentos p/ Doação a Carentes | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Empenho referente aquisição de medicamentos diversos para manutenção da Farmácia de Minas e posterior distribuição gratuita aos munícipes. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 484 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 8 | Data: 27/05/2016 | Valor: 1.660,00 |
Credor: Distrimix Distribidora de Medicamentos Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0230.2075 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Aquisição Medicamentos p/ Doação a Carentes | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Empenho referente aquisição de medicamentos diversos para manutenção da Farmácia de Minas e posterior distribuição gratuita aos munícipes. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 95 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 9 | Data: 31/05/2016 | Valor: 5.217,14 |
Credor: INSS Instituto Nacional de Seguridade Social | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.272.1313.2035 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais Servidores da Educação - RGPS | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: Empenho referente contribuição ao INSS relativo a obrigação patronal dos setores da Educação, relativo ao mês de Maio de 2.016. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 94 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 9 | Data: 31/05/2016 | Valor: 2.388,40 |
Credor: INSS Instituto Nacional de Seguridade Social | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0181.2029 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Obrigações Previdenciárias, Tributárias e Sociais - RGPS. | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: Empenho referente contribuição ao INSS relativo a obrigação patronal - NF avulsa 603, 604, 605 e 606 relativo prestação de serviços de engenharia civil, aula de pintura, aula de balé e borracharia em geral; conforme necessidade desta municipalidade. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 95 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 10 | Data: 31/05/2016 | Valor: 4.800,93 |
Credor: INSS Instituto Nacional de Seguridade Social | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.272.1313.2035 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais Servidores da Educação - RGPS | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: Empenho referente contribuição ao INSS relativo a obrigação patronal dos setores da Educação, relativo ao mês de Maio de 2.016. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 94 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 10 | Data: 31/05/2016 | Valor: 29.130,82 |
Credor: INSS Instituto Nacional de Seguridade Social | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0181.2029 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Obrigações Previdenciárias, Tributárias e Sociais - RGPS. | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: Empenho referente contribuição ao INSS relativo a obrigação patronal dos setores da Administração, relativo ao mês de Maio de 2.016. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 84 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 10 | Data: 04/05/2016 | Valor: 42,00 |
Credor: AGNALDO MACHADO RIBEIRO | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0210.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente despesa com diária de Agnaldo Machado Ribeiro quando a serviço da Secretaria de Mun. Saúde relativo transporte de usuários de saúde para realização de exames/consulta médica em Belo Horizonte no dia 04/05/2.016. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 443 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 12 | Data: 05/05/2016 | Valor: 42,00 |
Credor: GONCALOS MADUREIRA FERNANDES | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0210.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente despesa com diária de Gonçalos Madureira Fernandes quando a serviço da Secretaria de Mun. Saúde relativo transporte de usuários de saúde para consulta médica, em Belo Horizonte no dia 05/05/2.016. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 443 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 13 | Data: 12/05/2016 | Valor: 42,00 |
Credor: GONCALOS MADUREIRA FERNANDES | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0210.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente despesa com diária de Gonçalos Madureira Fernandes quando a serviço da Secretaria de Mun. Saúde relativo transporte de usuários de saúde para consulta médica, em Belo Horizonte no dia 12/05/2.016. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 91 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 13 | Data: 24/05/2016 | Valor: 18,58 |
Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0052.2057 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Consumo de Água, Energia Elétrica e Telefone - Saúde | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: Empenho referente tarifa de abastecimento de água da Farmácia de Minas deste município relativo ao mês de Maio de 2.016. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 26 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 13 | Data: 10/05/2016 | Valor: 965,74 |
Credor: EMATER-EMPR.DE ASSIST.TECNICA E EXTENSA | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0668.2093 | Natureza: 3.3.90.41.00 | |||
Projeto Atividade: Despesas c/ Manutenção de Convênio c/ EMATER | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: Empenho referente a parcela destinada a EMATER no mês de Maio de 2.016. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 19 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 13 | Data: 22/05/2016 | Valor: 114,85 |
Credor: Telemar Norte Leste S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0052.2057 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Consumo de Água, Energia Elétrica e Telefone - Saúde | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Empenho referente conta telefônica da Secretaria de Saúde deste município relativo ao mês de Maio de 2.016. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 443 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 14 | Data: 17/05/2016 | Valor: 42,00 |
Credor: GONCALOS MADUREIRA FERNANDES | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0210.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente despesa com diária de Gonçalos Madureira Fernandes quando a serviço da Secretaria de Mun. Saúde relativo transporte de usuários de saúde para consulta médica, em Belo Horizonte no dia 17/05/2.016. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 91 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 14 | Data: 25/05/2016 | Valor: 30,01 |
Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0052.2057 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Consumo de Água, Energia Elétrica e Telefone - Saúde | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: Empenho referente tarifa de abastecimento de água do PSF deste município relativo ao mês de Maio de 2.016. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 26 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 14 | Data: 20/05/2016 | Valor: 2.124,51 |
Credor: EMATER-EMPR.DE ASSIST.TECNICA E EXTENSA | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0668.2093 | Natureza: 3.3.90.41.00 | |||
Projeto Atividade: Despesas c/ Manutenção de Convênio c/ EMATER | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: Empenho referente a parcela destinada a EMATER no mês de Maio de 2.016. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 19 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 14 | Data: 22/05/2016 | Valor: 104,85 |
Credor: Telemar Norte Leste S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0052.2057 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Consumo de Água, Energia Elétrica e Telefone - Saúde | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Empenho referente conta telefônica do PSF deste município relativo ao mês de Maio de 2.016. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 91 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 15 | Data: 30/05/2016 | Valor: 81,56 |
Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0052.2057 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Consumo de Água, Energia Elétrica e Telefone - Saúde | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: Empenho referente tarifa de abastecimento de água da Secretaria de Saúde, do CETS e do Posto de Saúde deste município relativo ao mês de Maio de 2.016. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 26 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 15 | Data: 30/05/2016 | Valor: 221,56 |
Credor: EMATER-EMPR.DE ASSIST.TECNICA E EXTENSA | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0668.2093 | Natureza: 3.3.90.41.00 | |||
Projeto Atividade: Despesas c/ Manutenção de Convênio c/ EMATER | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: Empenho referente a parcela destinada a EMATER no mês de Maio de 2.016. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 19 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 15 | Data: 31/05/2016 | Valor: 176,37 |
Credor: Telemar Norte Leste S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0052.2057 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Consumo de Água, Energia Elétrica e Telefone - Saúde | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Empenho referente conta telefônica do CETS - Centro Especializado em Tratamento de Saúde, deste município relativo ao mês de Maio de 2.016. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 87 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 16 | Data: 09/05/2016 | Valor: 60,00 |
Credor: Gilson Dos Reis Candido | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.03.04.122.0052.2009 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria do Gabinete | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente despesa com diária de Gilson dos Reis Cândido, Assessor de Gabinete, quando a serviço desta municipalidade - Secretaria de Saúde relativo transporte de usuários da saúde p/ consulta médica em Belo Horizonte no dia 09/05/2.016. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 170 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 17 | Data: 02/05/2016 | Valor: 42,00 |
Credor: APOLONIO BOM PASTOR ALVES | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0210.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente despesa com diária de Apolonio Bom Pastor Alves quando a serviço da Secretaria de Mun. Saúde relativo transporte de usuários de saúde para consulta médica, no dia 02/05/2.016 em Belo Horizonte. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 87 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 17 | Data: 21/05/2016 | Valor: 60,00 |
Credor: Gilson Dos Reis Candido | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.03.04.122.0052.2009 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria do Gabinete | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente despesa com diária de Gilson dos Reis Cândido, Assessor de Gabinete, quando a serviço desta municipalidade em viagem a Belo Horizonte no dia 21/05/2.016. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 170 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 18 | Data: 11/05/2016 | Valor: 42,00 |
Credor: APOLONIO BOM PASTOR ALVES | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0210.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente despesa com diária de Apolonio Bom Pastor Alves quando a serviço da Secretaria de Mun. Saúde relativo transporte de usuários de saúde para consulta médica, no dia 11/05/2.016 em Belo Horizonte. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 170 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 19 | Data: 16/05/2016 | Valor: 42,00 |
Credor: APOLONIO BOM PASTOR ALVES | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0210.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente despesa com diária de Apolonio Bom Pastor Alves, motorista, quando a serviço da Secretaria de Mun. Saúde relativo transporte de usuários de saúde para consulta médica, no dia 16/05/2.016 em Belo Horizonte. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 170 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 20 | Data: 20/05/2016 | Valor: 42,00 |
Credor: APOLONIO BOM PASTOR ALVES | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0210.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente despesa com diária de Apolonio Bom Pastor Alves, motorista, quando a serviço da Secretaria de Mun. Saúde relativo transporte de usuários de saúde para consulta médica, no dia 20/05/2.016 em Belo Horizonte. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 86 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 27 | Data: 06/05/2016 | Valor: 60,00 |
Credor: FERNANDO DE OLIVEIRA FERNANDES | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.03.04.122.0052.2009 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria do Gabinete | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente despesa com diária de Fernando de Oliveira Fernandes, Chefe de Gabinete, quando a serviço desta municipalidade - Secretaria de Saúde, em viagem a Belo Horizonte no dia 06/05/2.016. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 86 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 28 | Data: 10/05/2016 | Valor: 60,00 |
Credor: FERNANDO DE OLIVEIRA FERNANDES | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.03.04.122.0052.2009 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria do Gabinete | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente despesa com diária de Fernando de Oliveira Fernandes, Chefe de Gabinete, quando a serviço desta municipalidade - Secretaria de Administração, em viagem a Belo Horizonte no dia 10/05/2.016. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 86 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 29 | Data: 16/05/2016 | Valor: 60,00 |
Credor: FERNANDO DE OLIVEIRA FERNANDES | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.03.04.122.0052.2009 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria do Gabinete | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente despesa com diária de Fernando de Oliveira Fernandes, Chefe de Gabinete, quando a serviço desta municipalidade - transporte de Secretária de Saúde, Roselaine, para reunião em Belo Horizonte no dia 16/05/2.016. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 86 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 30 | Data: 20/05/2016 | Valor: 60,00 |
Credor: FERNANDO DE OLIVEIRA FERNANDES | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.03.04.122.0052.2009 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria do Gabinete | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente despesa com diária de Fernando de Oliveira Fernandes, Chefe de Gabinete, quando a serviço desta municipalidade - Secretaria de Administração, em viagem a Belo Horizonte no dia 20/05/2.016. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 86 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 31 | Data: 25/05/2016 | Valor: 60,00 |
Credor: FERNANDO DE OLIVEIRA FERNANDES | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.03.04.122.0052.2009 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria do Gabinete | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente despesa com diária de Fernando de Oliveira Fernandes, Chefe de Gabinete, quando a serviço da Secretaria de Administração, relativo transporte do Prefeito Municipal, Sr. José Lourenço, em Belo Horizonte no dia 25/05/2016. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 86 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 32 | Data: 31/05/2016 | Valor: 60,00 |
Credor: FERNANDO DE OLIVEIRA FERNANDES | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.03.04.122.0052.2009 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria do Gabinete | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente despesa com diária de Fernando de Oliveira Fernandes, Chefe de Gabinete, quando a serviço da Secretaria de Administração, em viagem a Belo Horizonte no dia 31/05/2016. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 23 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 46 | Data: 03/05/2016 | Valor: 47,76 |
Credor: Ministério da Fazenda | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.28.846.0000.2032 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: Despesas c/ Contribuições para o P.A.S.E.P. | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: Empenho referente a contribuição para o PASEP relativo ao FEX de Maio de 2.016. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 23 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 47 | Data: 10/05/2016 | Valor: 4.889,55 |
Credor: Ministério da Fazenda | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.28.846.0000.2032 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: Despesas c/ Contribuições para o P.A.S.E.P. | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: Empenho referente a contribuição para o PASEP relativo ao FPM de Maio de 2.016. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 23 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 48 | Data: 10/05/2016 | Valor: 8,48 |
Credor: Ministério da Fazenda | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.28.846.0000.2032 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: Despesas c/ Contribuições para o P.A.S.E.P. | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: Empenho referente a contribuição para o PASEP relativo ao IPI Exportação de Maio de 2.016. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 23 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 49 | Data: 10/05/2016 | Valor: 0,05 |
Credor: Ministério da Fazenda | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.28.846.0000.2032 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: Despesas c/ Contribuições para o P.A.S.E.P. | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: Empenho referente a contribuição para o PASEP relativo ao ITR de Maio de 2.016. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 23 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 50 | Data: 20/05/2016 | Valor: 5,00 |
Credor: Ministério da Fazenda | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.28.846.0000.2032 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: Despesas c/ Contribuições para o P.A.S.E.P. | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: Empenho referente a contribuição para o PASEP relativo ao IPI Exportação de Maio de 2.016. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 23 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 51 | Data: 20/05/2016 | Valor: 509,89 |
Credor: Ministério da Fazenda | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.28.846.0000.2032 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: Despesas c/ Contribuições para o P.A.S.E.P. | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: Empenho referente a contribuição para o PASEP relativo ao FPM de Maio de 2.016. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 23 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 52 | Data: 27/05/2016 | Valor: 47,55 |
Credor: Ministério da Fazenda | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.28.846.0000.2032 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: Despesas c/ Contribuições para o P.A.S.E.P. | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: Empenho referente a contribuição para o PASEP relativo ao FEP de Maio de 2.016. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 23 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 53 | Data: 30/05/2016 | Valor: 1,69 |
Credor: Ministério da Fazenda | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.28.846.0000.2032 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: Despesas c/ Contribuições para o P.A.S.E.P. | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: Empenho referente a contribuição para o PASEP relativo ao IPI Exportação de Maio de 2.016. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 23 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 54 | Data: 30/05/2016 | Valor: 2.032,36 |
Credor: Ministério da Fazenda | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.28.846.0000.2032 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: Despesas c/ Contribuições para o P.A.S.E.P. | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: Empenho referente a contribuição para o PASEP relativo ao FPM de Maio de 2.016. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 23 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 55 | Data: 31/05/2016 | Valor: 6,75 |
Credor: Ministério da Fazenda | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.28.846.0000.2032 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: Despesas c/ Contribuições para o P.A.S.E.P. | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: Empenho referente a contribuição para o PASEP relativo ao ICMS Desoneração de Maio de 2.016. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 23 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 56 | Data: 31/05/2016 | Valor: 2.587,55 |
Credor: Ministério da Fazenda | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.28.846.0000.2032 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: Despesas c/ Contribuições para o P.A.S.E.P. | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: Empenho referente a contribuição para o PASEP mensal apurado em Maio de 2.016. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 24 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 72 | Data: 04/05/2016 | Valor: 8,45 |
Credor: BANCO BRASIL S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0054.2023 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividade dos Serviços de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Empenho referente tarifa bancária DOC / TED Eletrônico relativo ao mês de Maio de 2.016. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 24 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 73 | Data: 04/05/2016 | Valor: 8,45 |
Credor: BANCO BRASIL S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0054.2023 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividade dos Serviços de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Empenho referente tarifa bancária DOC / TED Eletrônico relativo ao mês de Maio de 2.016. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 24 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 74 | Data: 04/05/2016 | Valor: 8,45 |
Credor: BANCO BRASIL S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0054.2023 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividade dos Serviços de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Empenho referente tarifa bancária DOC / TED Eletrônico relativo ao mês de Maio de 2.016. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 24 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 75 | Data: 09/05/2016 | Valor: 8,45 |
Credor: BANCO BRASIL S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0054.2023 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividade dos Serviços de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Empenho referente tarifa bancária DOC / TED Eletrônico relativo ao mês de Maio de 2.016. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 24 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 76 | Data: 09/05/2016 | Valor: 8,45 |
Credor: BANCO BRASIL S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0054.2023 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividade dos Serviços de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Empenho referente tarifa bancária DOC / TED Eletrônico relativo ao mês de Maio de 2.016. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 24 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 77 | Data: 11/05/2016 | Valor: 25,35 |
Credor: BANCO BRASIL S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0054.2023 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividade dos Serviços de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Empenho referente tarifa bancária DOC / TED Eletrônico relativo ao mês de Maio de 2.016. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 24 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 78 | Data: 11/05/2016 | Valor: 16,90 |
Credor: BANCO BRASIL S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0054.2023 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividade dos Serviços de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Empenho referente tarifa bancária DOC / TED Eletrônico relativo ao mês de Maio de 2.016. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 24 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 79 | Data: 12/05/2016 | Valor: 8,45 |
Credor: BANCO BRASIL S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0054.2023 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividade dos Serviços de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Empenho referente tarifa bancária DOC / TED Eletrônico relativo ao mês de Maio de 2.016. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 24 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 80 | Data: 12/05/2016 | Valor: 8,45 |
Credor: BANCO BRASIL S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0054.2023 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividade dos Serviços de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Empenho referente tarifa bancária DOC / TED Eletrônico relativo ao mês de Maio de 2.016. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 24 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 81 | Data: 12/05/2016 | Valor: 16,90 |
Credor: BANCO BRASIL S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0054.2023 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividade dos Serviços de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Empenho referente tarifa bancária DOC / TED Eletrônico relativo ao mês de Maio de 2.016. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 24 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 82 | Data: 13/05/2016 | Valor: 8,45 |
Credor: BANCO BRASIL S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0054.2023 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividade dos Serviços de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Empenho referente tarifa bancária DOC / TED Eletrônico relativo ao mês de Maio de 2.016. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 24 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 83 | Data: 13/05/2016 | Valor: 8,45 |
Credor: BANCO BRASIL S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0054.2023 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividade dos Serviços de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Empenho referente tarifa bancária DOC / TED Eletrônico relativo ao mês de Maio de 2.016. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 24 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 84 | Data: 18/05/2016 | Valor: 8,45 |
Credor: BANCO BRASIL S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0054.2023 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividade dos Serviços de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Empenho referente tarifa bancária DOC / TED Eletrônico relativo ao mês de Maio de 2.016. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 24 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 85 | Data: 31/05/2016 | Valor: 8,45 |
Credor: BANCO BRASIL S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0054.2023 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividade dos Serviços de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Empenho referente tarifa bancária DOC / TED Eletrônico relativo ao mês de Maio de 2.016. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 24 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 86 | Data: 31/05/2016 | Valor: 8,45 |
Credor: BANCO BRASIL S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0054.2023 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividade dos Serviços de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Empenho referente tarifa bancária DOC / TED Eletrônico relativo ao mês de Maio de 2.016. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 24 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 87 | Data: 31/05/2016 | Valor: 8,45 |
Credor: BANCO BRASIL S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0054.2023 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividade dos Serviços de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Empenho referente tarifa bancária DOC / TED Eletrônico relativo ao mês de Maio de 2.016. |
Total das liquidações: | 641.367,70 |