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Informações atualizadas em: 01/09/2023 18:32:29

Prefeitura Municipal de Paineiras

Prefeitura Municipal de Paineiras

Estado de Minas Gerais

Despesas

Setembro de 2016

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Dados do Pagamento
Número do empenho: 3341 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 26/09/2016 Valor: 2.163,12
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 6571-4
Credor: Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13
Funcional Programática: 02.02.01.02.061.0003.2010 Natureza: 3.1.90.91.01
Projeto Atividade: Manutenção de Precatórios e RPVS em Geral Descrição Natureza: Sentenças Judiciais de Pessoal Ativo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3338 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 26/09/2016 Valor: 285,05
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 23009-X
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0026.2073 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Assistência Social Geral Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3337 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 26/09/2016 Valor: 3.038,78
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 23009-X
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0026.2072 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção do Pessoal da Assistência Social Geral Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3336 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 28/09/2016 Valor: 440,66
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 21065-x
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0029.2085 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas do CRAS Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3335 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 28/09/2016 Valor: 6.166,68
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 21065-x
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0029.2085 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas do CRAS Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3334 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 26/09/2016 Valor: 357,47
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 23009-X
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.08.243.0027.2079 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas do CMDCA - CT Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3333 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 26/09/2016 Valor: 5.748,71
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 23009-X
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.08.243.0027.2079 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas do CMDCA - CT Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3332 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 26/09/2016 Valor: 2.400,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 23009-X
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0048.2135 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção do Pessoal da Agricultura Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3331 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 23/09/2016 Valor: 182,61
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 7674-0
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.305.0047.2134 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas do Controle de Epidemias Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3330 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 23/09/2016 Valor: 3.194,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 7674-0
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.305.0047.2133 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção do Pessoal de Controle de Epidemias Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3329 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 23/09/2016 Valor: 2.195,28
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 17627-3
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.305.0047.2133 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção do Pessoal de Controle de Epidemias Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3328 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 23/09/2016 Valor: 209,06
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 17627-3
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.304.0046.2132 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Vigilância Sanitária Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3327 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 23/09/2016 Valor: 113,99
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 7674-0
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.304.0046.2132 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Vigilância Sanitária Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3326 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 23/09/2016 Valor: 1.151,38
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 7674-0
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.304.0046.2131 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção do Pessoal da Vigilância Sanitária Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3325 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 23/09/2016 Valor: 452,87
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 7674-0
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0045.2127 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Assistência Médica Geral Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3324 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 23/09/2016 Valor: 4.435,78
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 7674-0
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0045.2127 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Assistência Médica Geral Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3323 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 23/09/2016 Valor: 826,54
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 7674-0
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0045.2127 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Assistência Médica Geral Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3322 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 23/09/2016 Valor: 47.350,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 7674-0
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0045.2127 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Assistência Médica Geral Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3321 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 23/09/2016 Valor: 69.131,22
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 7674-0
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0045.2126 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção do Pessoal da Assistência Médica Geral Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3320 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 23/09/2016 Valor: 13.851,38
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 7674-0
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0045.2126 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção do Pessoal da Assistência Médica Geral Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3319 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 23/09/2016 Valor: 227,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 7674-0
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0044.2122 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas do PSF Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3318 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 23/09/2016 Valor: 950,65
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 17625-7
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0044.2122 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas do PSF Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3317 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 23/09/2016 Valor: 854,02
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 17625-7
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0044.2122 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas do PSF Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3316 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 23/09/2016 Valor: 2.279,95
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 7674-0
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0044.2122 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas do PSF Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3315 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 23/09/2016 Valor: 33.236,95
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 17625-7
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0044.2122 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas do PSF Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3314 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 23/09/2016 Valor: 9.959,88
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 17625-7
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0044.2121 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção do Pessoal do PSF Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3313 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 26/09/2016 Valor: 2.400,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 23009-X
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0043.2118 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção do Pessoal Administrativo da Saúde Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3312 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 26/09/2016 Valor: 5.463,61
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 23009-X
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.27.813.0042.2114 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção do Pessoal do Lazer Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3311 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 26/09/2016 Valor: 2.019,98
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 23009-X
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.27.813.0042.2114 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção do Pessoal do Lazer Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3310 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 26/09/2016 Valor: 2.400,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 23009-X
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.27.812.0042.2111 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção do Pessoal do Esporte Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3309 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 26/09/2016 Valor: 1.139,98
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 23009-X
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.26.784.0041.2109 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção do Pessoal do Transporte Hidroviário Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3308 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 26/09/2016 Valor: 6.679,58
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 23009-X
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.26.782.0039.2103 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção do Pessoal de Transporte Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3307 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 26/09/2016 Valor: 1.012,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 17199-9
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.24.722.0037.2100 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção do Pessoal do Sistema de Telefonia Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3306 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 26/09/2016 Valor: 880,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 17199-9
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.17.511.0034.2094 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção do Pessoal do Abastecimento de Água Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3305 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 26/09/2016 Valor: 15.579,82
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 23009-X
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.15.452.0031.2088 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção do Pessoal da Limpeza Pública e Remoção de Lixo Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3304 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 26/09/2016 Valor: 1.280,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 17199-9
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.15.452.0031.2088 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção do Pessoal da Limpeza Pública e Remoção de Lixo Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3303 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 26/09/2016 Valor: 22.309,27
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 17199-9
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.15.451.0033.2092 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção do Pessoal das Obras Públicas Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3302 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 26/09/2016 Valor: 2.823,78
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 23009-X
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.15.451.0032.2090 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção do Pessoal das Praças, Jardins e Canteiros Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3301 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 26/09/2016 Valor: 113,99
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 23009-X
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0030.2087 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Administrativas do Departamento Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3300 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 26/09/2016 Valor: 455,96
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 23009-X
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0030.2087 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Administrativas do Departamento Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3299 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 26/09/2016 Valor: 113,99
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 23009-X
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0030.2087 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Administrativas do Departamento Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3298 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 26/09/2016 Valor: 745,26
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 17199-9
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0030.2087 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Administrativas do Departamento Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições
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Número do empenho: 3297 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 23/09/2016 Valor: 1.001,74
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Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.04.13.392.0024.2065 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção do Pessoal da Biblioteca Pública Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros
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Número do empenho: 3296 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 23/09/2016 Valor: 25.273,61
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Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.03.12.365.0015.2045 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção do Pessoal da Educação Infantil de 0 - 6 Anos Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS) exceto FUNDEB
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Número do empenho: 3295 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 23/09/2016 Valor: 4.299,94
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CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.03.12.365.0015.2045 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção do Pessoal da Educação Infantil de 0 - 6 Anos Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros
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Número do empenho: 3294 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 23/09/2016 Valor: 1.428,75
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Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.03.12.361.0016.2050 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições
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Número do empenho: 3293 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 23/09/2016 Valor: 29.118,93
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Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.03.12.361.0016.2049 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção do Pessoal do Ensino Fundamental Geral Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS) exceto FUNDEB
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Número do empenho: 3292 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 23/09/2016 Valor: 3.842,65
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Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.03.12.361.0016.2049 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção do Pessoal do Ensino Fundamental Geral Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros
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Número do empenho: 3291 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 23/09/2016 Valor: 68.631,43
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Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.0021.2059 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção do Pessoal do FUNDEB - 60% Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Mínimo De 70% Do Fundeb)
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Número do empenho: 3290 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 23/09/2016 Valor: 6.763,88
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Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.0021.2059 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Manutenção do Pessoal do FUNDEB - 60% Descrição Natureza: Pessoal Do Fundeb (recursos: Mínimo De 70%)
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Número do empenho: 3289 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 23/09/2016 Valor: 938,51
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Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.12.122.0013.2042 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Administrativo da Educação Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições
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Número do empenho: 3288 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 23/09/2016 Valor: 341,97
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Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.12.122.0013.2042 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Administrativo da Educação Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições
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Número do empenho: 3287 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 23/09/2016 Valor: 5.451,91
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Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.12.122.0013.2042 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Administrativo da Educação Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições
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Número do empenho: 3286 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 23/09/2016 Valor: 668,74
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 13353-1
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.12.122.0013.2042 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Administrativo da Educação Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições
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Número do empenho: 3285 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 26/09/2016 Valor: 2.400,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 23009-X
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.12.122.0013.2041 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção do Pessoal Administrativo da Educação Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
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Número do empenho: 3284 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 26/09/2016 Valor: 14.219,21
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 17199-9
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.03.09.272.0012.2037 Natureza: 3.1.90.03.02
Projeto Atividade: Proventos de Inativos e Pensionistas Descrição Natureza: Pensões Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro
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Número do empenho: 3283 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 26/09/2016 Valor: 17.198,46
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 17199-9
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.03.09.272.0012.2037 Natureza: 3.1.90.01.02
Projeto Atividade: Proventos de Inativos e Pensionistas Descrição Natureza: Aposent Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro
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Número do empenho: 3282 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 26/09/2016 Valor: 809,03
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 17199-9
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.02.04.123.0011.2034 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas com Administração de Recursos Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições
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Número do empenho: 3281 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 26/09/2016 Valor: 15.247,03
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 17199-9
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.02.04.123.0011.2033 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção do Pessoal da Administração de Recursos Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3280 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 26/09/2016 Valor: 2.563,95
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 23009-X
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.124.0005.2012 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção do Pessoal do Controle Interno Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3279 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 26/09/2016 Valor: 113,99
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 23009-X
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0010.2022 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Administração Pública Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3278 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 26/09/2016 Valor: 113,99
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 23009-X
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0010.2022 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Administração Pública Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3277 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 26/09/2016 Valor: 1.088,84
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 17199-9
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0010.2022 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Administração Pública Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3276 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 26/09/2016 Valor: 1.168,51
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 17199-9
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0010.2022 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Administração Pública Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3275 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 26/09/2016 Valor: 113,99
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 23009-X
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0010.2022 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Administração Pública Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3274 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 26/09/2016 Valor: 598,56
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 17199-9
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0010.2022 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Administração Pública Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3273 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 26/09/2016 Valor: 16.059,63
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 17199-9
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0010.2021 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção do Pessoal da Administração Pública Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3272 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 26/09/2016 Valor: 4.208,62
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 23009-X
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0010.2021 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção do Pessoal da Administração Pública Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3271 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 26/09/2016 Valor: 341,97
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 23009-X
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0008.2018 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas do Setor de Compras e Almoxarifado Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3270 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 26/09/2016 Valor: 4.037,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 23009-X
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0008.2017 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Pessoal do Setor de Compras e Almoxarifado Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3269 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 26/09/2016 Valor: 142,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 23009-X
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0020.2006 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3268 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 26/09/2016 Valor: 4.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 23009-X
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0020.2005 Natureza: 3.1.90.11.08
Projeto Atividade: Manutenção das Despesas de Pessoal do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Subsídio de Vice-prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3267 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 26/09/2016 Valor: 12.500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 17199-9
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0020.2005 Natureza: 3.1.90.11.07
Projeto Atividade: Manutenção das Despesas de Pessoal do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Subsídio de Prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3266 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 26/09/2016 Valor: 1.426,02
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 23009-X
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0020.2005 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Despesas de Pessoal do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3261 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 30/09/2016 Valor: 399,00
Nº do documento: 853770 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 16729-0
Credor: Luis Alberto de Castro Menezes
CPF credor / CNPJ credor: 426.926.876-04
Funcional Programática: 02.03.01.12.122.0013.2042 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Administrativo da Educação Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3260 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 30/09/2016 Valor: 399,00
Nº do documento: 853771 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 16729-0
Credor: Dânia Ramiro de Aráujo Menezes
CPF credor / CNPJ credor: 462.784.786-68
Funcional Programática: 02.03.01.12.122.0013.2042 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Administrativo da Educação Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3251 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 27/09/2016 Valor: 290,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 7674-0
Credor: Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 09.248.608/0001-04
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0043.2119 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Seguros em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3239 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 28/09/2016 Valor: 464,00
Nº do documento: 854369 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 7674-0
Credor: Osmane Lourenço de Oliveira
CPF credor / CNPJ credor: 069.434.176-22
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0045.2127 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Assistência Médica Geral Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3148 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 21/09/2016 Valor: 186,00
Nº do documento: 854362 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 7674-0
Credor: Itamar Espedito Alves
CPF credor / CNPJ credor: 634.870.046-15
Funcional Programática: 02.06.02.10.305.0047.2134 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas do Controle de Epidemias Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3147 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 19/09/2016 Valor: 20,08
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 17199-9
Credor: Companhia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.08.01.08.243.0027.2079 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas do CMDCA - CT Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3144 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 23/09/2016 Valor: 548,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 16324-4
Credor: Fabiano Antônio Alves dos Santos
CPF credor / CNPJ credor: 071.102.506-10
Funcional Programática: 02.03.03.12.361.0016.2051 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Merenda Escolar do Ensino Fundamental Geral Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3143 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 23/09/2016 Valor: 370,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 16324-4
Credor: GERALDO MAGELA DE NORONHA
CPF credor / CNPJ credor: 821.902.166-72
Funcional Programática: 02.03.03.12.361.0016.2051 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Merenda Escolar do Ensino Fundamental Geral Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3142 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 26/09/2016 Valor: 660,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 16324-4
Credor: JOÃO ALVES FILHO
CPF credor / CNPJ credor: 248.682.801-04
Funcional Programática: 02.03.03.12.361.0016.2051 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Merenda Escolar do Ensino Fundamental Geral Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3140 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 23/09/2016 Valor: 660,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 16324-4
Credor: Moacir Antônio dos Santos
CPF credor / CNPJ credor: 670.557.026-15
Funcional Programática: 02.03.03.12.361.0016.2051 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Merenda Escolar do Ensino Fundamental Geral Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3138 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 26/09/2016 Valor: 2.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 6571-4
Credor: Rodrigo Marcos Machado - ME
CPF credor / CNPJ credor: 15.199.814/0001-74
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0030.2087 Natureza: 3.3.90.39.15
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Administrativas do Departamento Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3136 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 12/09/2016 Valor: 265,00
Nº do documento: 854363 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 7674-0
Credor: Veronice Simone da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 037.786.726-81
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0045.2127 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Assistência Médica Geral Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3135 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 09/09/2016 Valor: 5.474,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 6571-4
Credor: Previpai- Instituto Previdência Municipal de Paineiras
CPF credor / CNPJ credor: 05.389.129/0001-57
Funcional Programática: 02.02.02.04.123.0011.2179 Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: Parcelamento com o PREVIPAI Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3134 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 09/09/2016 Valor: 7.639,71
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 6571-4
Credor: Previpai- Instituto Previdência Municipal de Paineiras
CPF credor / CNPJ credor: 05.389.129/0001-57
Funcional Programática: 02.02.02.04.123.0011.2179 Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: Parcelamento com o PREVIPAI Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3133 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 09/09/2016 Valor: 514,06
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 6571-4
Credor: Previpai- Instituto Previdência Municipal de Paineiras
CPF credor / CNPJ credor: 05.389.129/0001-57
Funcional Programática: 02.02.02.04.123.0011.2179 Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: Parcelamento com o PREVIPAI Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3132 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 09/09/2016 Valor: 9.730,76
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 6571-4
Credor: Previpai- Instituto Previdência Municipal de Paineiras
CPF credor / CNPJ credor: 05.389.129/0001-57
Funcional Programática: 02.02.02.04.123.0011.2179 Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: Parcelamento com o PREVIPAI Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3131 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 09/09/2016 Valor: 1.257,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 6571-4
Credor: Previpai- Instituto Previdência Municipal de Paineiras
CPF credor / CNPJ credor: 05.389.129/0001-57
Funcional Programática: 02.02.02.04.123.0011.2179 Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: Parcelamento com o PREVIPAI Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3130 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 09/09/2016 Valor: 399,00
Nº do documento: 853747 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 16729-0
Credor: Dângela Ramiro de Araújo Campos
CPF credor / CNPJ credor: 462.784.606-10
Funcional Programática: 02.03.01.12.122.0013.2042 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Administrativo da Educação Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3127 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 16/09/2016 Valor: 176,39
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 21193-1
Credor: Cemig Distribuição S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0026.2077 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Doações Diversas Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3126 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 16/09/2016 Valor: 59,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 21193-1
Credor: Companhia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0026.2077 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Doações Diversas Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3121 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 14/09/2016 Valor: 109,96
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 7674-0
Credor: Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 09.248.608/0001-04
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0043.2119 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Seguros em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3120 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 14/09/2016 Valor: 246,48
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 7674-0
Credor: Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 09.248.608/0001-04
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0043.2119 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Seguros em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3119 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2016 Data: 14/09/2016 Valor: 105,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 7674-0
Credor: Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 09.248.608/0001-04
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0043.2119 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Seguros em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3118 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 14/09/2016 Valor: 105,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 7674-0
Credor: Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 09.248.608/0001-04
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0043.2119 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Seguros em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3117 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 14/09/2016 Valor: 105,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 7674-0
Credor: Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 09.248.608/0001-04
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0043.2119 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Seguros em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3116 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 14/09/2016 Valor: 105,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 7674-0
Credor: Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 09.248.608/0001-04
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0043.2119 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Seguros em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3115 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 14/09/2016 Valor: 109,96
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 7674-0
Credor: Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 09.248.608/0001-04
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0043.2119 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Seguros em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3114 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 14/09/2016 Valor: 85,13
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 7674-0
Credor: Prefeitura Municipal de Sete Lagoas
CPF credor / CNPJ credor: 24.996.969/0001-22
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0043.2119 Natureza: 3.3.90.39.21
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Multas Dedutíveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3113 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 14/09/2016 Valor: 85,13
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 7674-0
Credor: Prefeitura Municipal de Belo Horizonte
CPF credor / CNPJ credor: 18.715.383/0001-40
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0043.2119 Natureza: 3.3.90.39.21
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Multas Dedutíveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3103 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 08/09/2016 Valor: 6.702,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 17625-7
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0044.2122 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas do PSF Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3099 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 20/09/2016 Valor: 1.290,00
Nº do documento: 850804 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 8775-0
Credor: Guilherme Henrique do Prado Barbosa 11490571655
CPF credor / CNPJ credor: 19.180.857/0001-69
Funcional Programática: 02.04.01.26.782.0039.2104 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas de Transporte Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3098 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 20/09/2016 Valor: 1.035,00
Nº do documento: 850299 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 6637-0
Credor: JANIA APARECIDA MELGAÇO
CPF credor / CNPJ credor: 19.669.657/0001-74
Funcional Programática: 02.04.01.26.782.0039.2104 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas de Transporte Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3094 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 14/09/2016 Valor: 53,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 17625-7
Credor: Leandro Lopes Silva
CPF credor / CNPJ credor: 094.519.336-03
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0044.2175 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do NASF Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3092 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 08/09/2016 Valor: 240,00
Nº do documento: 854361 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 7674-0
Credor: Genisa Aparecida de Melo Silva
CPF credor / CNPJ credor: 821.931.346-34
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0045.2127 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Assistência Médica Geral Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3090 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 27/09/2016 Valor: 1.100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 21065-x
Credor: Leonardo Oliveira Rabelo ME
CPF credor / CNPJ credor: 07.276.274/0001-57
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0029.2085 Natureza: 3.3.90.39.54
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas do CRAS Descrição Natureza: Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3089 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 06/09/2016 Valor: 40,00
Nº do documento: 850298 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 6637-0
Credor: Lázaro Aparecido de Lima Campos
CPF credor / CNPJ credor: 113.903.746-37
Funcional Programática: 02.08.01.08.243.0027.2079 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas do CMDCA - CT Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3088 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 06/09/2016 Valor: 40,00
Nº do documento: 850297 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 6637-0
Credor: Zélia Rosa da Silva Menezes
CPF credor / CNPJ credor: 030.268.016-07
Funcional Programática: 02.08.01.08.243.0027.2079 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas do CMDCA - CT Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3087 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 16/09/2016 Valor: 40,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 7674-0
Credor: Camila Angelica Bernardes
CPF credor / CNPJ credor: 097.752.046-31
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0045.2127 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Assistência Médica Geral Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3086 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 13/09/2016 Valor: 73,67
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 21193-1
Credor: Cemig Distribuição S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0026.2077 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Doações Diversas Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3085 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 13/09/2016 Valor: 95,43
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 21193-1
Credor: Companhia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0026.2077 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Doações Diversas Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3084 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 06/09/2016 Valor: 110,00
Nº do documento: 854359 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 7674-0
Credor: Clinicor BD
CPF credor / CNPJ credor: 64.479.405/0001-37
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0045.2128 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Doações de Medicamentos e Auxílios no TFD Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3080 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 21/09/2016 Valor: 483,01
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 17199-9
Credor: VIVO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 02.449.992/0001-64
Funcional Programática: 02.02.01.24.722.0010.2027 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Despesas com Telefonia e Internet Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3079 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 21/09/2016 Valor: 200,97
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 17199-9
Credor: VIVO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 02.449.992/0001-64
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0030.2087 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Administrativas do Departamento Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3078 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 21/09/2016 Valor: 316,35
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 17199-9
Credor: VIVO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 02.449.992/0001-64
Funcional Programática: 02.02.01.24.722.0010.2027 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Despesas com Telefonia e Internet Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3077 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 21/09/2016 Valor: 919,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 17199-9
Credor: VIVO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 02.449.992/0001-64
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0020.2006 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3076 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 27/09/2016 Valor: 56,81
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 16729-0
Credor: VIVO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 02.449.992/0001-64
Funcional Programática: 02.03.01.12.122.0013.2043 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Custeio Despesas Administrativas com Água, Energia e Telecomunicações Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3068 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 15/09/2016 Valor: 159,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 21065-x
Credor: Dalilia Correia Doniseti
CPF credor / CNPJ credor: 082.914.886-81
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0026.2073 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Assistência Social Geral Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3067 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 02/09/2016 Valor: 200,00
Nº do documento: 854358 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 7674-0
Credor: Diag Med- Centro Médico
CPF credor / CNPJ credor: 18.273.094/0001-38
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0045.2128 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Doações de Medicamentos e Auxílios no TFD Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3057 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 14/09/2016 Valor: 128,70
Nº do documento: 850296 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 6637-0
Credor: Ana Maria Alves
CPF credor / CNPJ credor: 044.541.596-70
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0026.2073 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Assistência Social Geral Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições
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Número do empenho: 3043 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 16/09/2016 Valor: 11.553,39
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 3147 Conta: 2624-8
Credor: Cemig Distribuição S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.04.01.25.752.0038.2102 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Despesas com Energia Elétrica Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3042 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 20/09/2016 Valor: 52,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 6571-4
Credor: Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.03.01.12.272.0050.2147 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Previdência Educação - Exclusão do Art. 212 da Constituição Federal Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3041 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 20/09/2016 Valor: 45,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 6571-4
Credor: Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.02.03.09.272.0052.2150 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Previdência Social de Diversos Setores Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
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Número do empenho: 3040 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 20/09/2016 Valor: 4.296,74
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 6571-4
Credor: Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.02.03.09.272.0052.2150 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Previdência Social de Diversos Setores Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3039 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 20/09/2016 Valor: 440,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 21065-x
Credor: Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0029.2085 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas do CRAS Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3038 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2016 Data: 09/09/2016 Valor: 45,00
Nº do documento: 850291 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 17189-1
Credor: VALTERCIDES ALVES DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 545.848.096-15
Funcional Programática: 02.08.01.08.243.0027.2079 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas do CMDCA - CT Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
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Número do empenho: 3037 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 06/09/2016 Valor: 300,01
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 21065-x
Credor: Cemig Distribuição S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0029.2085 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas do CRAS Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3036 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 13/09/2016 Valor: 26,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 21065-x
Credor: Companhia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0029.2085 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas do CRAS Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3028 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 20/09/2016 Valor: 8.964,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 6571-4
Credor: Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.02.03.09.272.0052.2150 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Previdência Social de Diversos Setores Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3027 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 20/09/2016 Valor: 1.871,96
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 16729-0
Credor: Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.03.01.12.272.0050.2147 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Previdência Educação - Exclusão do Art. 212 da Constituição Federal Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3026 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 20/09/2016 Valor: 1.022,53
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 13353-1
Credor: Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.03.02.12.272.0050.2146 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Previdência Social - Educação - Art. 212 da Constituição Federal Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3025 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 20/09/2016 Valor: 14.194,26
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 7674-0
Credor: Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.06.02.10.272.0051.2148 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Previdência - Saúde - EC 29 Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3024 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 20/09/2016 Valor: 7.964,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 17625-7
Credor: Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.06.02.10.272.0051.2148 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Previdência - Saúde - EC 29 Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3023 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 20/09/2016 Valor: 517,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 6571-4
Credor: Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.02.03.09.272.0052.2150 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Previdência Social de Diversos Setores Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3022 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 20/09/2016 Valor: 492,27
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 17627-3
Credor: Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.06.02.10.272.0051.2148 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Previdência - Saúde - EC 29 Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3021 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 12/09/2016 Valor: 1.088,96
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 16729-0
Credor: Companhia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.03.03.12.365.0015.2173 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atvidades do Pró-Infância Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3020 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 12/09/2016 Valor: 73,35
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 17199-9
Credor: Companhia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.04.01.17.511.0034.2095 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas do Abastecimento de Água Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3019 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 09/09/2016 Valor: 2.829,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 16729-0
Credor: Wilson Pereira Bueno 51807220630
CPF credor / CNPJ credor: 23.999.648/0001-19
Funcional Programática: 02.03.03.12.361.0017.2053 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas do Transporte Escolar Geral Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3018 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 09/09/2016 Valor: 11.550,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 16729-0
Credor: Élio Carlos da Silva 05710486680
CPF credor / CNPJ credor: 19.682.182/0001-56
Funcional Programática: 02.03.03.12.361.0017.2053 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas do Transporte Escolar Geral Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3017 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 09/09/2016 Valor: 2.930,66
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 16729-0
Credor: Wilson Pereira Bueno 51807220630
CPF credor / CNPJ credor: 23.999.648/0001-19
Funcional Programática: 02.03.03.12.361.0017.2053 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas do Transporte Escolar Geral Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3016 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 09/09/2016 Valor: 6.036,12
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 16729-0
Credor: Wilson Carlos da Silva 82887527649
CPF credor / CNPJ credor: 23.925.114/0001-48
Funcional Programática: 02.03.03.12.361.0017.2053 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas do Transporte Escolar Geral Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3015 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 09/09/2016 Valor: 7.462,14
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 16729-0
Credor: Tone Geraldo da Silva 06511125670
CPF credor / CNPJ credor: 19.486.595/0001-65
Funcional Programática: 02.03.03.12.361.0017.2053 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas do Transporte Escolar Geral Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3014 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 09/09/2016 Valor: 5.664,44
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 16729-0
Credor: REGINALDO JOSÉ DA SILVA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 07.979.127/0001-43
Funcional Programática: 02.03.03.12.361.0017.2053 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas do Transporte Escolar Geral Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3013 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 09/09/2016 Valor: 1.500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 16729-0
Credor: ELZA RAMIRO CÉSAR AMORIM 83129235604
CPF credor / CNPJ credor: 22.556.503/0001-80
Funcional Programática: 02.03.03.12.361.0016.2050 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3012 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 09/09/2016 Valor: 9.411,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 16729-0
Credor: Júlio Ricardo Ferrão 78507260659
CPF credor / CNPJ credor: 19.693.898/0001-59
Funcional Programática: 02.03.03.12.361.0017.2053 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas do Transporte Escolar Geral Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3011 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 09/09/2016 Valor: 2.093,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 16729-0
Credor: José Zica Filho 06341083602
CPF credor / CNPJ credor: 18.229.606/0001-69
Funcional Programática: 02.03.03.12.361.0017.2053 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas do Transporte Escolar Geral Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3010 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 09/09/2016 Valor: 5.939,29
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 16729-0
Credor: Iraci Soares de Oliveira 56367511172
CPF credor / CNPJ credor: 21.666.305/0001-07
Funcional Programática: 02.03.03.12.361.0017.2053 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas do Transporte Escolar Geral Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3009 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 09/09/2016 Valor: 7.571,14
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 16729-0
Credor: Benicio Nunes da Silva 91719119600
CPF credor / CNPJ credor: 19.499.503/0001-81
Funcional Programática: 02.03.03.12.361.0017.2053 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas do Transporte Escolar Geral Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3008 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 09/09/2016 Valor: 3.187,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 9779-9
Credor: Ataíde Soares Neto 47677910653
CPF credor / CNPJ credor: 21.658.911/0001-80
Funcional Programática: 02.03.03.12.361.0017.2053 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas do Transporte Escolar Geral Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3007 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 09/09/2016 Valor: 7.950,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 21151-6
Credor: Aroldo Maia Gonçalves 53452291634
CPF credor / CNPJ credor: 19.498.860/0001-25
Funcional Programática: 02.03.03.12.361.0017.2053 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas do Transporte Escolar Geral Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3005 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 12/09/2016 Valor: 559,92
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 17199-9
Credor: Cemig Distribuição S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.04.01.25.752.0038.2102 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Despesas com Energia Elétrica Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3004 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 09/09/2016 Valor: 1.010,00
Nº do documento: 850291 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 17189-1
Credor: VALTERCIDES ALVES DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 545.848.096-15
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0010.2022 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Administração Pública Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3003 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2016 Data: 09/09/2016 Valor: 470,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 16729-0
Credor: José Francisco de Oliveira
CPF credor / CNPJ credor: 186.727.286-53
Funcional Programática: 02.03.01.12.122.0013.2042 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Administrativo da Educação Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3002 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 12/09/2016 Valor: 205,72
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 17199-9
Credor: Companhia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.05.01.27.812.0042.2112 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas do Esporte Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3001 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 09/09/2016 Valor: 70,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 17199-9
Credor: José Francisco de Oliveira
CPF credor / CNPJ credor: 186.727.286-53
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0010.2022 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Administração Pública Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3000 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 08/09/2016 Valor: 220,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 17199-9
Credor: Marcelo Mendes Soares-ME
CPF credor / CNPJ credor: 41.772.146/0001-32
Funcional Programática: 02.04.01.26.782.0039.2104 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas de Transporte Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2999 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 09/09/2016 Valor: 650,00
Nº do documento: 853731 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 16729-0
Credor: VALTERCIDES ALVES DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 545.848.096-15
Funcional Programática: 02.03.01.12.122.0013.2042 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Administrativo da Educação Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2996 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 16/09/2016 Valor: 297,33
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 17755-5
Credor: Equipar Médico e Hospitalar Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 25.725.813/0001-70
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0044.2122 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas do PSF Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2983 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 09/09/2016 Valor: 200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 16729-0
Credor: José Alberto da Trindade
CPF credor / CNPJ credor: 559.689.706-00
Funcional Programática: 02.03.01.12.122.0013.2042 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Administrativo da Educação Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2978 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 06/09/2016 Valor: 811,00
Nº do documento: 4249 Banco: 0341 Agencia: 3147 Conta: 13721-4
Credor: JANIA APARECIDA MELGAÇO
CPF credor / CNPJ credor: 19.669.657/0001-74
Funcional Programática: 02.04.01.26.782.0039.2104 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas de Transporte Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2977 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 06/09/2016 Valor: 429,00
Nº do documento: 4249 Banco: 0341 Agencia: 3147 Conta: 13721-4
Credor: JANIA APARECIDA MELGAÇO
CPF credor / CNPJ credor: 19.669.657/0001-74
Funcional Programática: 02.04.01.26.782.0039.2104 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas de Transporte Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2976 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 06/09/2016 Valor: 412,50
Nº do documento: 4249 Banco: 0341 Agencia: 3147 Conta: 13721-4
Credor: JANIA APARECIDA MELGAÇO
CPF credor / CNPJ credor: 19.669.657/0001-74
Funcional Programática: 02.04.01.26.782.0039.2104 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas de Transporte Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2975 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 06/09/2016 Valor: 276,00
Nº do documento: 4249 Banco: 0341 Agencia: 3147 Conta: 13721-4
Credor: JANIA APARECIDA MELGAÇO
CPF credor / CNPJ credor: 19.669.657/0001-74
Funcional Programática: 02.04.01.26.782.0039.2104 Natureza: 3.3.90.39.15
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas de Transporte Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2968 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 12/09/2016 Valor: 339,49
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 17199-9
Credor: Companhia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.04.01.17.511.0034.2095 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas do Abastecimento de Água Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2967 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 12/09/2016 Valor: 36,19
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 17199-9
Credor: Companhia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.05.01.27.812.0042.2112 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas do Esporte Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2966 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 12/09/2016 Valor: 668,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 16729-0
Credor: Companhia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.03.01.12.122.0013.2043 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Custeio Despesas Administrativas com Água, Energia e Telecomunicações Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2965 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 12/09/2016 Valor: 330,14
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 7674-0
Credor: Companhia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0044.2122 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas do PSF Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2884 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 12/09/2016 Valor: 24,22
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 17199-9
Credor: Companhia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0048.2136 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Agricultura Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2878 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 08/09/2016 Valor: 412,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 17199-9
Credor: Viviane Aparecida Lima de Morais Carvalho - ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.258.133/0001-16
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0020.2006 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2873 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 01/09/2016 Valor: 240,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 21193-1
Credor: Jupira Francisca de Lima Paula
CPF credor / CNPJ credor: 634.850.286-49
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0026.2077 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Doações Diversas Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2872 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 01/09/2016 Valor: 200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 21193-1
Credor: Acrísio Martins de Melo
CPF credor / CNPJ credor: 278.344.766-53
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0026.2077 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Doações Diversas Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2863 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 12/09/2016 Valor: 54,01
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 7674-0
Credor: Companhia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0043.2119 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2862 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 12/09/2016 Valor: 112,61
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 17199-9
Credor: Companhia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.04.01.26.782.0040.2108 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas com o Terminal Rodoviário Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2861 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 12/09/2016 Valor: 104,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 7674-0
Credor: Companhia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0045.2171 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Municipal Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2860 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 12/09/2016 Valor: 22,01
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 7674-0
Credor: Companhia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0045.2130 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2859 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 12/09/2016 Valor: 24,22
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 17199-9
Credor: Companhia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0010.2029 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Militar Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2858 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 12/09/2016 Valor: 1.087,08
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 17199-9
Credor: Companhia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.02.02.04.123.0011.2176 Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: Parcelamento com a COPASA - MG Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2854 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 08/09/2016 Valor: 411,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 7674-0
Credor: Marcília Azevedo Grossi CPF 31770797653
CPF credor / CNPJ credor: 20.821.116/0001-07
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0043.2119 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2853 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 08/09/2016 Valor: 482,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 7674-0
Credor: Marcília Azevedo Grossi CPF 31770797653
CPF credor / CNPJ credor: 20.821.116/0001-07
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0045.2171 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Municipal Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2848 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 02/09/2016 Valor: 3.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 19802-1
Credor: RETIMAC - RETÍFICA MARTINHO CAMPOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.833.939/0001-98
Funcional Programática: 02.04.01.15.452.0031.2089 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Limpeza Pública e Remoção de Lixo Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2847 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 15/09/2016 Valor: 120,62
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 21193-1
Credor: Geraldo Magela Alvares da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 86.417.359/0001-84
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0026.2077 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Doações Diversas Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2846 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 15/09/2016 Valor: 120,62
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 21193-1
Credor: Geraldo Magela Alvares da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 86.417.359/0001-84
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0026.2077 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Doações Diversas Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2845 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 15/09/2016 Valor: 120,62
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 21193-1
Credor: Geraldo Magela Alvares da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 86.417.359/0001-84
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0026.2077 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Doações Diversas Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2842 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 02/09/2016 Valor: 455,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 17199-9
Credor: Viviane Aparecida Lima de Morais Carvalho - ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.258.133/0001-16
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0020.2006 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2835 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 22/09/2016 Valor: 185,00
Nº do documento: 853750 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 16729-0
Credor: Camila Bárbara Raiane da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 134.151.596-63
Funcional Programática: 02.03.01.12.122.0013.2042 Natureza: 3.3.50.42.00
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Administrativo da Educação Descrição Natureza: Auxílios
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2834 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 22/09/2016 Valor: 185,00
Nº do documento: 853751 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 16729-0
Credor: Jhonatan Alves Pereira
CPF credor / CNPJ credor: 115.619.446-61
Funcional Programática: 02.03.01.12.122.0013.2042 Natureza: 3.3.50.42.00
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Administrativo da Educação Descrição Natureza: Auxílios
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2833 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 22/09/2016 Valor: 185,00
Nº do documento: 853752 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 16729-0
Credor: Eder Barbosa de Almeida
CPF credor / CNPJ credor: 143.225.456-10
Funcional Programática: 02.03.01.12.122.0013.2042 Natureza: 3.3.50.42.00
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Administrativo da Educação Descrição Natureza: Auxílios
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2832 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 22/09/2016 Valor: 185,00
Nº do documento: 853753 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 16729-0
Credor: Yan Vinícius Lourenço de Sousa
CPF credor / CNPJ credor: 133.144.396-28
Funcional Programática: 02.03.01.12.122.0013.2042 Natureza: 3.3.50.42.00
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Administrativo da Educação Descrição Natureza: Auxílios
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2831 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 22/09/2016 Valor: 185,00
Nº do documento: 853754 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 16729-0
Credor: Samira Xavier de Carvalho
CPF credor / CNPJ credor: 117.966.626-74
Funcional Programática: 02.03.01.12.122.0013.2042 Natureza: 3.3.50.42.00
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Administrativo da Educação Descrição Natureza: Auxílios
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2830 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 22/09/2016 Valor: 185,00
Nº do documento: 853755 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 16729-0
Credor: Larissa Naiara Maia
CPF credor / CNPJ credor: 118.225.156-02
Funcional Programática: 02.03.01.12.122.0013.2042 Natureza: 3.3.50.42.00
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Administrativo da Educação Descrição Natureza: Auxílios
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2829 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 22/09/2016 Valor: 185,00
Nº do documento: 853756 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 16729-0
Credor: Djair Fernando Campos Alvares
CPF credor / CNPJ credor: 113.206.816-97
Funcional Programática: 02.03.01.12.122.0013.2042 Natureza: 3.3.50.42.00
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Administrativo da Educação Descrição Natureza: Auxílios
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2828 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 22/09/2016 Valor: 185,00
Nº do documento: 853767 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 16729-0
Credor: Adriana Aparecida Lourenço da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 106.734.806-90
Funcional Programática: 02.03.01.12.122.0013.2042 Natureza: 3.3.50.42.00
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Administrativo da Educação Descrição Natureza: Auxílios
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2827 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 22/09/2016 Valor: 185,00
Nº do documento: 853757 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 16729-0
Credor: Igor de Freitas Souza
CPF credor / CNPJ credor: 085.992.296-05
Funcional Programática: 02.03.01.12.122.0013.2042 Natureza: 3.3.50.42.00
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Administrativo da Educação Descrição Natureza: Auxílios
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2826 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 22/09/2016 Valor: 185,00
Nº do documento: 853758 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 16729-0
Credor: Dalila Luiza da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 106.008.136-90
Funcional Programática: 02.03.01.12.122.0013.2042 Natureza: 3.3.50.42.00
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Administrativo da Educação Descrição Natureza: Auxílios
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2825 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 22/09/2016 Valor: 185,00
Nº do documento: 853759 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 16729-0
Credor: Jacyel Lourenço de Vargas
CPF credor / CNPJ credor: 111.534.646-67
Funcional Programática: 02.03.01.12.122.0013.2042 Natureza: 3.3.50.42.00
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Administrativo da Educação Descrição Natureza: Auxílios
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2824 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 22/09/2016 Valor: 185,00
Nº do documento: 853760 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 16729-0
Credor: Stefany Soares Mendes
CPF credor / CNPJ credor: 083.370.236-00
Funcional Programática: 02.03.01.12.122.0013.2042 Natureza: 3.3.50.42.00
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Administrativo da Educação Descrição Natureza: Auxílios
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2823 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 22/09/2016 Valor: 185,00
Nº do documento: 853761 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 16729-0
Credor: Stephanie Hellen da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 114.905.766-14
Funcional Programática: 02.03.01.12.122.0013.2042 Natureza: 3.3.50.42.00
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Administrativo da Educação Descrição Natureza: Auxílios
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2822 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 22/09/2016 Valor: 185,00
Nº do documento: 853762 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 16729-0
Credor: Marina Barbosa Ramiro
CPF credor / CNPJ credor: 103.713.006-57
Funcional Programática: 02.03.01.12.122.0013.2042 Natureza: 3.3.50.42.00
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Administrativo da Educação Descrição Natureza: Auxílios
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2821 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 22/09/2016 Valor: 185,00
Nº do documento: 853763 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 16729-0
Credor: Laila Francielli Alves
CPF credor / CNPJ credor: 085.805.896-06
Funcional Programática: 02.03.01.12.122.0013.2042 Natureza: 3.3.50.42.00
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Administrativo da Educação Descrição Natureza: Auxílios
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2820 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 22/09/2016 Valor: 185,00
Nº do documento: 853764 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 16729-0
Credor: Karina Jéssica Araujo Silva
CPF credor / CNPJ credor: 134.731.416-40
Funcional Programática: 02.03.01.12.122.0013.2042 Natureza: 3.3.50.42.00
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Administrativo da Educação Descrição Natureza: Auxílios
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2819 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 22/09/2016 Valor: 185,00
Nº do documento: 853749 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 16729-0
Credor: Juse Cristy Bernardes de Faria Zica
CPF credor / CNPJ credor: 117.171.136-05
Funcional Programática: 02.03.01.12.122.0013.2042 Natureza: 3.3.50.42.00
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Administrativo da Educação Descrição Natureza: Auxílios
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2818 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 22/09/2016 Valor: 185,00
Nº do documento: 853765 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 16729-0
Credor: Dayane Maria Amorim da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 106.734.796-84
Funcional Programática: 02.03.01.12.122.0013.2042 Natureza: 3.3.50.42.00
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Administrativo da Educação Descrição Natureza: Auxílios
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2817 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 22/09/2016 Valor: 185,00
Nº do documento: 853766 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 16729-0
Credor: Alisson Célio Caeiro de Sousa
CPF credor / CNPJ credor: 120.832.546-94
Funcional Programática: 02.03.01.12.122.0013.2042 Natureza: 3.3.50.42.00
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Administrativo da Educação Descrição Natureza: Auxílios
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2789 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 12/09/2016 Valor: 220,74
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 17199-9
Credor: Cemig Distribuição S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0010.2029 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Militar Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2788 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 12/09/2016 Valor: 56,04
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 17199-9
Credor: Cemig Distribuição S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0048.2136 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Agricultura Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2787 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 02/09/2016 Valor: 710,00
Nº do documento: 850803 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 8775-0
Credor: Guilherme Henrique do Prado Barbosa 11490571655
CPF credor / CNPJ credor: 19.180.857/0001-69
Funcional Programática: 02.04.01.26.782.0039.2104 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas de Transporte Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2786 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 02/09/2016 Valor: 300,00
Nº do documento: 850803 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 8775-0
Credor: Guilherme Henrique do Prado Barbosa 11490571655
CPF credor / CNPJ credor: 19.180.857/0001-69
Funcional Programática: 02.04.01.26.782.0039.2104 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas de Transporte Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2785 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 02/09/2016 Valor: 1.360,00
Nº do documento: 850803 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 8775-0
Credor: Guilherme Henrique do Prado Barbosa 11490571655
CPF credor / CNPJ credor: 19.180.857/0001-69
Funcional Programática: 02.04.01.26.782.0039.2104 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas de Transporte Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2784 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 15/09/2016 Valor: 120,62
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 21193-1
Credor: Geraldo Magela Alvares da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 86.417.359/0001-84
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0026.2077 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Doações Diversas Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2780 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 08/09/2016 Valor: 323,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 17199-9
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0010.2022 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Administração Pública Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2779 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 08/09/2016 Valor: 454,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 17199-9
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0010.2022 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Administração Pública Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2776 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 08/09/2016 Valor: 3.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 18267-2
Credor: Digital Informatica e Tecnologia Ltda ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.448.910/0001-55
Funcional Programática: 02.06.02.10.304.0046.1070 Natureza: 4.4.90.52.99
Projeto Atividade: Aquisição de Equipamentos de Vigilância Sanitária Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2775 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 16/09/2016 Valor: 1.050,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 18267-2
Credor: Digital Informatica e Tecnologia Ltda ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.448.910/0001-55
Funcional Programática: 02.06.02.10.304.0046.1070 Natureza: 4.4.90.52.99
Projeto Atividade: Aquisição de Equipamentos de Vigilância Sanitária Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2771 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2016 Data: 08/09/2016 Valor: 210,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 7674-0
Credor: BH VIDA ELO COM E DIST DE MAT MED E HOSP LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 12.237.548/0001-39
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0045.2128 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Doações de Medicamentos e Auxílios no TFD Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2771 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2016 Data: 16/09/2016 Valor: 420,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 7674-0
Credor: BH VIDA ELO COM E DIST DE MAT MED E HOSP LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 12.237.548/0001-39
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0045.2128 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Doações de Medicamentos e Auxílios no TFD Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2769 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 16/09/2016 Valor: 658,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 17755-5
Credor: Equipar Médico e Hospitalar Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 25.725.813/0001-70
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0044.2122 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas do PSF Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2765 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 15/09/2016 Valor: 177,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 21065-x
Credor: Geraldo Magela Alvares da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 86.417.359/0001-84
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0029.2085 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas do CRAS Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2764 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 15/09/2016 Valor: 277,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 9576-1
Credor: Geraldo Magela Alvares da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 86.417.359/0001-84
Funcional Programática: 02.03.03.12.365.0015.2173 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção das Atvidades do Pró-Infância Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2763 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 15/09/2016 Valor: 1.053,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 9576-1
Credor: Geraldo Magela Alvares da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 86.417.359/0001-84
Funcional Programática: 02.03.03.12.365.0015.2173 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atvidades do Pró-Infância Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2762 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 15/09/2016 Valor: 42,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 21065-x
Credor: Geraldo Magela Alvares da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 86.417.359/0001-84
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0029.2085 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas do CRAS Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2758 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 15/09/2016 Valor: 187,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 17755-5
Credor: Geraldo Magela Alvares da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 86.417.359/0001-84
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0044.2122 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas do PSF Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2756 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 15/09/2016 Valor: 120,62
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 21193-1
Credor: Geraldo Magela Alvares da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 86.417.359/0001-84
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0026.2077 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Doações Diversas Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2755 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 15/09/2016 Valor: 606,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 17755-5
Credor: Geraldo Magela Alvares da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 86.417.359/0001-84
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0044.2122 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas do PSF Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2754 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 15/09/2016 Valor: 635,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 9576-1
Credor: Geraldo Magela Alvares da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 86.417.359/0001-84
Funcional Programática: 02.03.03.12.361.0016.2050 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2752 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 15/09/2016 Valor: 40,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 21065-x
Credor: Geraldo Magela Alvares da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 86.417.359/0001-84
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0029.2085 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas do CRAS Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2751 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 15/09/2016 Valor: 91,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 21065-x
Credor: Geraldo Magela Alvares da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 86.417.359/0001-84
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0029.2085 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas do CRAS Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2750 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 15/09/2016 Valor: 284,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 17755-5
Credor: Geraldo Magela Alvares da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 86.417.359/0001-84
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0044.2122 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas do PSF Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2748 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 08/09/2016 Valor: 17,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 7674-0
Credor: Supermercado Alves Moura LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 02.490.794/0001-44
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0044.2122 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas do PSF Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2745 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 01/09/2016 Valor: 1.257,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 9948-1
Credor: Fernandes & Fernandes Lubrificantes Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 04.238.970/0001-80
Funcional Programática: 02.04.01.26.782.0039.2104 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas de Transporte Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2744 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 08/09/2016 Valor: 280,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 17199-9
Credor: QG Materiais de Construção Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 04.927.046/0001-01
Funcional Programática: 02.04.01.15.451.0033.2093 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas das Obras Públicas Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2743 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 08/09/2016 Valor: 8,56
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 17199-9
Credor: QG Materiais de Construção Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 04.927.046/0001-01
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0010.2022 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Administração Pública Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2742 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 08/09/2016 Valor: 88,16
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 7674-0
Credor: QG Materiais de Construção Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 04.927.046/0001-01
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0044.2122 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas do PSF Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2741 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 08/09/2016 Valor: 81,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 16729-0
Credor: QG Materiais de Construção Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 04.927.046/0001-01
Funcional Programática: 02.03.03.12.365.0015.2173 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção das Atvidades do Pró-Infância Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2740 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 08/09/2016 Valor: 170,55
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 7674-0
Credor: QG Materiais de Construção Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 04.927.046/0001-01
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0043.2119 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2738 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 08/09/2016 Valor: 43,92
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 7674-0
Credor: Supermercado Alves Moura LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 02.490.794/0001-44
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0045.2127 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Assistência Médica Geral Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2737 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 08/09/2016 Valor: 27,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 7674-0
Credor: Supermercado Alves Moura LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 02.490.794/0001-44
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0044.2122 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas do PSF Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2736 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 08/09/2016 Valor: 76,86
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 17199-9
Credor: Supermercado Alves Moura LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 02.490.794/0001-44
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0010.2022 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Administração Pública Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2735 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 08/09/2016 Valor: 1.320,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 16324-4
Credor: Supermercado Alves Moura LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 02.490.794/0001-44
Funcional Programática: 02.03.03.12.361.0016.2051 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Merenda Escolar do Ensino Fundamental Geral Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2734 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 08/09/2016 Valor: 10,98
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 17199-9
Credor: Supermercado Alves Moura LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 02.490.794/0001-44
Funcional Programática: 02.08.01.08.243.0027.2079 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas do CMDCA - CT Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2733 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 08/09/2016 Valor: 21,96
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 7674-0
Credor: Supermercado Alves Moura LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 02.490.794/0001-44
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0043.2119 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2731 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 08/09/2016 Valor: 138,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 16729-0
Credor: Supermercado Alves Moura LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 02.490.794/0001-44
Funcional Programática: 02.03.03.12.365.0015.2173 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atvidades do Pró-Infância Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2730 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 08/09/2016 Valor: 111,15
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 21065-x
Credor: Supermercado Alves Moura LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 02.490.794/0001-44
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0029.2085 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas do CRAS Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2728 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 20/09/2016 Valor: 810,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 16729-0
Credor: Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.03.01.12.272.0050.2147 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Previdência Educação - Exclusão do Art. 212 da Constituição Federal Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2727 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 20/09/2016 Valor: 413,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 13353-1
Credor: Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.03.02.12.272.0050.2146 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Previdência Social - Educação - Art. 212 da Constituição Federal Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2726 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 13/09/2016 Valor: 85,00
Nº do documento: 853732 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 16729-0
Credor: Sueli Silva de Jesus
CPF credor / CNPJ credor: 062.916.146-18
Funcional Programática: 02.03.01.12.122.0013.2042 Natureza: 3.3.50.42.00
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Administrativo da Educação Descrição Natureza: Auxílios
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2725 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 13/09/2016 Valor: 85,00
Nº do documento: 853733 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 16729-0
Credor: Veronice Simone da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 037.786.726-81
Funcional Programática: 02.03.01.12.122.0013.2042 Natureza: 3.3.50.42.00
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Administrativo da Educação Descrição Natureza: Auxílios
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2724 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 13/09/2016 Valor: 85,00
Nº do documento: 853734 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 16729-0
Credor: Maria Aparecida Alves Gouvea
CPF credor / CNPJ credor: 059.706.546-20
Funcional Programática: 02.03.01.12.122.0013.2042 Natureza: 3.3.50.42.00
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Administrativo da Educação Descrição Natureza: Auxílios
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2717 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 15/09/2016 Valor: 120,62
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 21193-1
Credor: Geraldo Magela Alvares da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 86.417.359/0001-84
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0026.2077 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Doações Diversas Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2716 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 01/09/2016 Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 16729-0
Credor: Gráfica e Editora Aquarius Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 42.905.588/0001-72
Funcional Programática: 02.03.03.12.361.0016.2050 Natureza: 3.3.90.39.48
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviços Gráficos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2708 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 16/09/2016 Valor: 161,01
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 17755-5
Credor: Equipar Médico e Hospitalar Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 25.725.813/0001-70
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0044.2122 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas do PSF Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2707 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 01/09/2016 Valor: 136,59
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 21065-x
Credor: Patricia Diniz Braga Gonçalves - ME
CPF credor / CNPJ credor: 18.582.375/0001-72
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0029.2085 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas do CRAS Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2706 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 01/09/2016 Valor: 25,26
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 7674-0
Credor: Patricia Diniz Braga Gonçalves - ME
CPF credor / CNPJ credor: 18.582.375/0001-72
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0043.2119 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2705 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 01/09/2016 Valor: 557,26
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 16324-4
Credor: Patricia Diniz Braga Gonçalves - ME
CPF credor / CNPJ credor: 18.582.375/0001-72
Funcional Programática: 02.03.03.12.361.0016.2051 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Merenda Escolar do Ensino Fundamental Geral Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2704 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 01/09/2016 Valor: 12,63
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 7674-0
Credor: Patricia Diniz Braga Gonçalves - ME
CPF credor / CNPJ credor: 18.582.375/0001-72
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0044.2122 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas do PSF Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2703 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 01/09/2016 Valor: 25,26
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 7674-0
Credor: Patricia Diniz Braga Gonçalves - ME
CPF credor / CNPJ credor: 18.582.375/0001-72
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0045.2127 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Assistência Médica Geral Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2689 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 21/09/2016 Valor: 541,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 7674-0
Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0045.2127 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Assistência Médica Geral Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2687 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 16/09/2016 Valor: 212,89
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 7674-0
Credor: IBF Indústria Basileira de Filmes S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.255.787/0001-91
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0045.2127 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Assistência Médica Geral Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2687 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2016 Data: 16/09/2016 Valor: 122,38
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 7674-0
Credor: IBF Indústria Basileira de Filmes S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.255.787/0001-91
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0045.2127 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Assistência Médica Geral Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2682 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 01/09/2016 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 17199-9
Credor: Gráfica e Editora Aquarius Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 42.905.588/0001-72
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0020.2006 Natureza: 3.3.90.39.48
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Serviços Gráficos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2681 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 15/09/2016 Valor: 120,62
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 21193-1
Credor: Geraldo Magela Alvares da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 86.417.359/0001-84
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0026.2077 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Doações Diversas Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2677 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 20/09/2016 Valor: 1.311,26
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 17625-7
Credor: Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.06.02.10.272.0051.2148 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Previdência - Saúde - EC 29 Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2674 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 16/09/2016 Valor: 1.105,54
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 7674-0
Credor: Cemig Distribuição S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0044.2122 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas do PSF Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2673 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 16/09/2016 Valor: 498,09
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 3147 Conta: 2624-8
Credor: Cemig Distribuição S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0010.2040 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Despesas com Água e Energia Elétrica Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2672 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 16/09/2016 Valor: 35,62
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 16729-0
Credor: Cemig Distribuição S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.03.04.13.392.0024.2068 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Biblioteca Pública Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2671 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 16/09/2016 Valor: 164,51
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 7674-0
Credor: Cemig Distribuição S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0043.2119 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2670 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 16/09/2016 Valor: 137,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 3147 Conta: 2624-8
Credor: Cemig Distribuição S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.04.01.26.782.0040.2108 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas com o Terminal Rodoviário Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2669 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 16/09/2016 Valor: 4.474,86
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 3147 Conta: 2624-8
Credor: Cemig Distribuição S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.04.01.25.752.0038.2102 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Despesas com Energia Elétrica Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2668 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 16/09/2016 Valor: 462,26
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 7674-0
Credor: Cemig Distribuição S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0043.2119 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2667 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2016 Data: 16/09/2016 Valor: 58,79
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 7674-0
Credor: Cemig Distribuição S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0045.2130 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2666 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 16/09/2016 Valor: 232,31
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 7674-0
Credor: Cemig Distribuição S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0045.2171 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Municipal Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2665 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 16/09/2016 Valor: 1.713,43
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 3147 Conta: 2624-8
Credor: Cemig Distribuição S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.04.01.25.752.0038.2102 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Despesas com Energia Elétrica Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2664 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 16/09/2016 Valor: 469,63
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 16729-0
Credor: Cemig Distribuição S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.03.03.12.361.0016.2055 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Custeio de Água, Energia e Telecomunicações Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2663 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 16/09/2016 Valor: 923,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 3147 Conta: 2624-8
Credor: Cemig Distribuição S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.05.01.27.812.0042.2112 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas do Esporte Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2662 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 16/09/2016 Valor: 35,65
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 3147 Conta: 2624-8
Credor: Cemig Distribuição S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.05.01.27.812.0042.2112 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas do Esporte Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2661 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 01/09/2016 Valor: 821,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 17199-9
Credor: José Aparecido Alves ME
CPF credor / CNPJ credor: 41.753.211/0001-82
Funcional Programática: 02.04.01.26.782.0039.2104 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas de Transporte Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2658 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 08/09/2016 Valor: 340,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 16729-0
Credor: Casa de Carnes M&S Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 08.360.082/0001-97
Funcional Programática: 02.03.03.12.365.0015.2173 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atvidades do Pró-Infância Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2655 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 15/09/2016 Valor: 120,62
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 21193-1
Credor: Geraldo Magela Alvares da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 86.417.359/0001-84
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0026.2077 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Doações Diversas Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2654 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 15/09/2016 Valor: 120,62
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 21193-1
Credor: Geraldo Magela Alvares da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 86.417.359/0001-84
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0026.2077 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Doações Diversas Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2651 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 12/09/2016 Valor: 10.478,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 7674-0
Credor: Laboratório de Análises Clínicas São Judas Tadeu Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 05.165.955/0001-12
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0045.2127 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Assistência Médica Geral Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2588 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 01/09/2016 Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 17199-9
Credor: Gráfica e Editora Aquarius Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 42.905.588/0001-72
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0010.2022 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Administração Pública Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2586 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 08/09/2016 Valor: 12,08
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 16729-0
Credor: QG Materiais de Construção Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 04.927.046/0001-01
Funcional Programática: 02.03.03.12.365.0015.2173 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atvidades do Pró-Infância Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2585 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 08/09/2016 Valor: 364,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 7674-0
Credor: QG Materiais de Construção Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 04.927.046/0001-01
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0043.2119 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2584 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 15/09/2016 Valor: 120,62
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 21193-1
Credor: Geraldo Magela Alvares da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 86.417.359/0001-84
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0026.2077 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Doações Diversas Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2575 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 01/09/2016 Valor: 18,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 17199-9
Credor: FRANCISCO CARLOS SIQUEIRA ME CPF 201.586.459-87 ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.097.702/0001-38
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0010.2022 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Administração Pública Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2574 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 01/09/2016 Valor: 163,15
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 17230-8
Credor: FRANCISCO CARLOS SIQUEIRA ME CPF 201.586.459-87 ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.097.702/0001-38
Funcional Programática: 02.03.03.12.361.0016.2050 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2573 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 01/09/2016 Valor: 132,35
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 21065-x
Credor: FRANCISCO CARLOS SIQUEIRA ME CPF 201.586.459-87 ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.097.702/0001-38
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0029.2085 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas do CRAS Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2572 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 08/09/2016 Valor: 395,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 21065-x
Credor: Marcília Azevedo Grossi CPF 31770797653
CPF credor / CNPJ credor: 20.821.116/0001-07
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0029.2085 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas do CRAS Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2571 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 08/09/2016 Valor: 628,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 17230-8
Credor: Marcília Azevedo Grossi CPF 31770797653
CPF credor / CNPJ credor: 20.821.116/0001-07
Funcional Programática: 02.03.03.12.361.0016.2050 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2570 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 01/09/2016 Valor: 80,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 17199-9
Credor: Digital Informatica e Tecnologia Ltda ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.448.910/0001-55
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0010.1012 Natureza: 4.4.90.52.20
Projeto Atividade: Aquisição Equipamentos, Móveis e Utensílios para Administração Pública Descrição Natureza: Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2555 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 08/09/2016 Valor: 318,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 17199-9
Credor: RCA Comercial LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.263.197/0001-78
Funcional Programática: 02.05.01.27.812.0042.2112 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas do Esporte Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2549 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2016 Data: 09/09/2016 Valor: 3,78
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 6637-0
Credor: Receita Federal do Brasil
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0010.2026 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção do PASEP e INSS Autônomos Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2549 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2016 Data: 09/09/2016 Valor: 2.018,82
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 6571-4
Credor: Receita Federal do Brasil
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0010.2026 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção do PASEP e INSS Autônomos Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2549 Número do subempenho: 17 Ano do empenho: 2016 Data: 09/09/2016 Valor: 14,44
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 17189-1
Credor: Receita Federal do Brasil
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0010.2026 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção do PASEP e INSS Autônomos Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2549 Número do subempenho: 18 Ano do empenho: 2016 Data: 23/09/2016 Valor: 5.016,18
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 6571-4
Credor: Receita Federal do Brasil
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0010.2026 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção do PASEP e INSS Autônomos Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2549 Número do subempenho: 19 Ano do empenho: 2016 Data: 20/09/2016 Valor: 642,52
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 6571-4
Credor: Receita Federal do Brasil
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0010.2026 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção do PASEP e INSS Autônomos Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2549 Número do subempenho: 20 Ano do empenho: 2016 Data: 20/09/2016 Valor: 13,57
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 6637-0
Credor: Receita Federal do Brasil
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0010.2026 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção do PASEP e INSS Autônomos Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2549 Número do subempenho: 21 Ano do empenho: 2016 Data: 20/09/2016 Valor: 4,52
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 17189-1
Credor: Receita Federal do Brasil
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0010.2026 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção do PASEP e INSS Autônomos Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2549 Número do subempenho: 22 Ano do empenho: 2016 Data: 30/09/2016 Valor: 10,84
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 283145-7
Credor: Receita Federal do Brasil
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0010.2026 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção do PASEP e INSS Autônomos Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2549 Número do subempenho: 23 Ano do empenho: 2016 Data: 30/09/2016 Valor: 23,37
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 6637-0
Credor: Receita Federal do Brasil
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0010.2026 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção do PASEP e INSS Autônomos Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2549 Número do subempenho: 24 Ano do empenho: 2016 Data: 30/09/2016 Valor: 224,15
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 23009-X
Credor: Receita Federal do Brasil
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0010.2026 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção do PASEP e INSS Autônomos Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2549 Número do subempenho: 25 Ano do empenho: 2016 Data: 30/09/2016 Valor: 1.827,88
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 6571-4
Credor: Receita Federal do Brasil
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0010.2026 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção do PASEP e INSS Autônomos Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2549 Número do subempenho: 26 Ano do empenho: 2016 Data: 26/09/2016 Valor: 61,34
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 8775-0
Credor: Receita Federal do Brasil
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0010.2026 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção do PASEP e INSS Autônomos Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2549 Número do subempenho: 27 Ano do empenho: 2016 Data: 30/09/2016 Valor: 2,76
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 17189-1
Credor: Receita Federal do Brasil
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0010.2026 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção do PASEP e INSS Autônomos Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2467 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 08/09/2016 Valor: 55,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 21065-x
Credor: Ronilda Aparecida de Oliveira 00731362632
CPF credor / CNPJ credor: 22.031.767/0001-10
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0026.2073 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Assistência Social Geral Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2466 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 08/09/2016 Valor: 200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 21065-x
Credor: Ronilda Aparecida de Oliveira 00731362632
CPF credor / CNPJ credor: 22.031.767/0001-10
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0026.2073 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Assistência Social Geral Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2465 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 08/09/2016 Valor: 80,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 16729-0
Credor: Ronilda Aparecida de Oliveira 00731362632
CPF credor / CNPJ credor: 22.031.767/0001-10
Funcional Programática: 02.03.03.12.365.0015.2173 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atvidades do Pró-Infância Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2464 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 08/09/2016 Valor: 160,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 16729-0
Credor: Ronilda Aparecida de Oliveira 00731362632
CPF credor / CNPJ credor: 22.031.767/0001-10
Funcional Programática: 02.03.01.12.122.0013.2042 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Administrativo da Educação Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2463 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 08/09/2016 Valor: 105,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 16729-0
Credor: Ronilda Aparecida de Oliveira 00731362632
CPF credor / CNPJ credor: 22.031.767/0001-10
Funcional Programática: 02.03.01.12.122.0013.2042 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Administrativo da Educação Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2462 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 08/09/2016 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 7674-0
Credor: Ronilda Aparecida de Oliveira 00731362632
CPF credor / CNPJ credor: 22.031.767/0001-10
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0044.2122 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas do PSF Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2461 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 08/09/2016 Valor: 260,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 7674-0
Credor: Ronilda Aparecida de Oliveira 00731362632
CPF credor / CNPJ credor: 22.031.767/0001-10
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0045.2171 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Municipal Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2460 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 08/09/2016 Valor: 81,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 7674-0
Credor: Ronilda Aparecida de Oliveira 00731362632
CPF credor / CNPJ credor: 22.031.767/0001-10
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0043.2119 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2459 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 08/09/2016 Valor: 81,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 7674-0
Credor: Ronilda Aparecida de Oliveira 00731362632
CPF credor / CNPJ credor: 22.031.767/0001-10
Funcional Programática: 02.06.02.10.304.0046.2132 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Vigilância Sanitária Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2458 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 08/09/2016 Valor: 81,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 17199-9
Credor: Ronilda Aparecida de Oliveira 00731362632
CPF credor / CNPJ credor: 22.031.767/0001-10
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0048.2136 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Agricultura Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 2457 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 08/09/2016 Valor: 80,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 7674-0
Credor: Ronilda Aparecida de Oliveira 00731362632
CPF credor / CNPJ credor: 22.031.767/0001-10
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0043.2119 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2449 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 22/09/2016 Valor: 52,50
Nº do documento: 853750 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 16729-0
Credor: Camila Bárbara Raiane da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 134.151.596-63
Funcional Programática: 02.03.01.12.122.0013.2042 Natureza: 3.3.50.42.00
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Administrativo da Educação Descrição Natureza: Auxílios
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2448 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 22/09/2016 Valor: 52,50
Nº do documento: 853751 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 16729-0
Credor: Jhonatan Alves Pereira
CPF credor / CNPJ credor: 115.619.446-61
Funcional Programática: 02.03.01.12.122.0013.2042 Natureza: 3.3.50.42.00
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Administrativo da Educação Descrição Natureza: Auxílios
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2447 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 22/09/2016 Valor: 52,50
Nº do documento: 853752 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 16729-0
Credor: Eder Barbosa de Almeida
CPF credor / CNPJ credor: 143.225.456-10
Funcional Programática: 02.03.01.12.122.0013.2042 Natureza: 3.3.50.42.00
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Administrativo da Educação Descrição Natureza: Auxílios
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2446 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 22/09/2016 Valor: 52,50
Nº do documento: 853753 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 16729-0
Credor: Yan Vinícius Lourenço de Sousa
CPF credor / CNPJ credor: 133.144.396-28
Funcional Programática: 02.03.01.12.122.0013.2042 Natureza: 3.3.50.42.00
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Administrativo da Educação Descrição Natureza: Auxílios
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2445 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 22/09/2016 Valor: 52,50
Nº do documento: 853754 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 16729-0
Credor: Samira Xavier de Carvalho
CPF credor / CNPJ credor: 117.966.626-74
Funcional Programática: 02.03.01.12.122.0013.2042 Natureza: 3.3.50.42.00
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Administrativo da Educação Descrição Natureza: Auxílios
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2444 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 22/09/2016 Valor: 52,50
Nº do documento: 853755 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 16729-0
Credor: Larissa Naiara Maia
CPF credor / CNPJ credor: 118.225.156-02
Funcional Programática: 02.03.01.12.122.0013.2042 Natureza: 3.3.50.42.00
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Administrativo da Educação Descrição Natureza: Auxílios
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2443 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 22/09/2016 Valor: 52,50
Nº do documento: 853748 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 16729-0
Credor: Tiago Matos Silva
CPF credor / CNPJ credor: 127.362.986-83
Funcional Programática: 02.03.01.12.122.0013.2042 Natureza: 3.3.50.42.00
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Administrativo da Educação Descrição Natureza: Auxílios
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2442 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 22/09/2016 Valor: 52,50
Nº do documento: 853756 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 16729-0
Credor: Djair Fernando Campos Alvares
CPF credor / CNPJ credor: 113.206.816-97
Funcional Programática: 02.03.01.12.122.0013.2042 Natureza: 3.3.50.42.00
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Administrativo da Educação Descrição Natureza: Auxílios
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2441 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 22/09/2016 Valor: 52,50
Nº do documento: 853767 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 16729-0
Credor: Adriana Aparecida Lourenço da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 106.734.806-90
Funcional Programática: 02.03.01.12.122.0013.2042 Natureza: 3.3.50.42.00
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Administrativo da Educação Descrição Natureza: Auxílios
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2440 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 22/09/2016 Valor: 52,50
Nº do documento: 853757 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 16729-0
Credor: Igor de Freitas Souza
CPF credor / CNPJ credor: 085.992.296-05
Funcional Programática: 02.03.01.12.122.0013.2042 Natureza: 3.3.50.42.00
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Administrativo da Educação Descrição Natureza: Auxílios
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2439 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 22/09/2016 Valor: 52,50
Nº do documento: 853758 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 16729-0
Credor: Dalila Luiza da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 106.008.136-90
Funcional Programática: 02.03.01.12.122.0013.2042 Natureza: 3.3.50.42.00
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Administrativo da Educação Descrição Natureza: Auxílios
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2438 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 22/09/2016 Valor: 52,50
Nº do documento: 853759 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 16729-0
Credor: Jacyel Lourenço de Vargas
CPF credor / CNPJ credor: 111.534.646-67
Funcional Programática: 02.03.01.12.122.0013.2042 Natureza: 3.3.50.42.00
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Administrativo da Educação Descrição Natureza: Auxílios
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2437 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 22/09/2016 Valor: 52,50
Nº do documento: 853761 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 16729-0
Credor: Stephanie Hellen da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 114.905.766-14
Funcional Programática: 02.03.01.12.122.0013.2042 Natureza: 3.3.50.42.00
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Administrativo da Educação Descrição Natureza: Auxílios
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2436 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 22/09/2016 Valor: 52,50
Nº do documento: 853760 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 16729-0
Credor: Stefany Soares Mendes
CPF credor / CNPJ credor: 083.370.236-00
Funcional Programática: 02.03.01.12.122.0013.2042 Natureza: 3.3.50.42.00
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Administrativo da Educação Descrição Natureza: Auxílios
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2435 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 22/09/2016 Valor: 52,50
Nº do documento: 853762 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 16729-0
Credor: Marina Barbosa Ramiro
CPF credor / CNPJ credor: 103.713.006-57
Funcional Programática: 02.03.01.12.122.0013.2042 Natureza: 3.3.50.42.00
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Administrativo da Educação Descrição Natureza: Auxílios
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2434 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 22/09/2016 Valor: 52,50
Nº do documento: 853763 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 16729-0
Credor: Laila Francielli Alves
CPF credor / CNPJ credor: 085.805.896-06
Funcional Programática: 02.03.01.12.122.0013.2042 Natureza: 3.3.50.42.00
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Administrativo da Educação Descrição Natureza: Auxílios
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2433 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 22/09/2016 Valor: 52,50
Nº do documento: 853764 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 16729-0
Credor: Karina Jéssica Araujo Silva
CPF credor / CNPJ credor: 134.731.416-40
Funcional Programática: 02.03.01.12.122.0013.2042 Natureza: 3.3.50.42.00
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Administrativo da Educação Descrição Natureza: Auxílios
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2432 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 22/09/2016 Valor: 52,50
Nº do documento: 853749 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 16729-0
Credor: Juse Cristy Bernardes de Faria Zica
CPF credor / CNPJ credor: 117.171.136-05
Funcional Programática: 02.03.01.12.122.0013.2042 Natureza: 3.3.50.42.00
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Administrativo da Educação Descrição Natureza: Auxílios
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2431 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 22/09/2016 Valor: 52,50
Nº do documento: 853765 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 16729-0
Credor: Dayane Maria Amorim da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 106.734.796-84
Funcional Programática: 02.03.01.12.122.0013.2042 Natureza: 3.3.50.42.00
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Administrativo da Educação Descrição Natureza: Auxílios
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2430 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2016 Data: 22/09/2016 Valor: 52,50
Nº do documento: 853766 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 16729-0
Credor: Alisson Célio Caeiro de Sousa
CPF credor / CNPJ credor: 120.832.546-94
Funcional Programática: 02.03.01.12.122.0013.2042 Natureza: 3.3.50.42.00
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Administrativo da Educação Descrição Natureza: Auxílios
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2413 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 21/09/2016 Valor: 49,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 7674-0
Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0045.2128 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Doações de Medicamentos e Auxílios no TFD Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2404 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 01/09/2016 Valor: 50,52
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 7674-0
Credor: Patricia Diniz Braga Gonçalves - ME
CPF credor / CNPJ credor: 18.582.375/0001-72
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0044.2122 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas do PSF Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2403 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 01/09/2016 Valor: 63,15
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 17199-9
Credor: Patricia Diniz Braga Gonçalves - ME
CPF credor / CNPJ credor: 18.582.375/0001-72
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0010.2022 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Administração Pública Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2402 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 01/09/2016 Valor: 37,89
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 21065-x
Credor: Patricia Diniz Braga Gonçalves - ME
CPF credor / CNPJ credor: 18.582.375/0001-72
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0029.2085 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas do CRAS Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2401 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 01/09/2016 Valor: 25,26
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 7674-0
Credor: Patricia Diniz Braga Gonçalves - ME
CPF credor / CNPJ credor: 18.582.375/0001-72
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0043.2119 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2400 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 01/09/2016 Valor: 25,26
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 7674-0
Credor: Patricia Diniz Braga Gonçalves - ME
CPF credor / CNPJ credor: 18.582.375/0001-72
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0045.2127 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Assistência Médica Geral Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2399 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 01/09/2016 Valor: 25,26
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 17199-9
Credor: Patricia Diniz Braga Gonçalves - ME
CPF credor / CNPJ credor: 18.582.375/0001-72
Funcional Programática: 02.08.01.08.243.0027.2079 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas do CMDCA - CT Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2396 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 08/09/2016 Valor: 76,86
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 17199-9
Credor: Supermercado Alves Moura LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 02.490.794/0001-44
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0010.2022 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Administração Pública Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2388 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 16/09/2016 Valor: 1.903,39
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 7674-0
Credor: Med Center Comercial LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0045.2127 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Assistência Médica Geral Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2384 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2016 Data: 16/09/2016 Valor: 90,42
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 17755-5
Credor: Med Center Comercial LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0044.2122 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas do PSF Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2380 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 08/09/2016 Valor: 1.353,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 16729-0
Credor: Viviane Aparecida Lima de Morais Carvalho - ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.258.133/0001-16
Funcional Programática: 02.03.03.12.361.0017.2053 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas do Transporte Escolar Geral Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2379 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 08/09/2016 Valor: 882,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 17199-9
Credor: Viviane Aparecida Lima de Morais Carvalho - ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.258.133/0001-16
Funcional Programática: 02.04.01.26.782.0039.2104 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas de Transporte Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2376 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 21/09/2016 Valor: 90,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 7674-0
Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0045.2127 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Assistência Médica Geral Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2373 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 15/09/2016 Valor: 318,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 21065-x
Credor: Geraldo Magela Alvares da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 86.417.359/0001-84
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0029.2085 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas do CRAS Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2369 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 06/09/2016 Valor: 5.910,08
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 105-9 Conta: 600624022-8
Credor: Emigê Materiais Odontológicos Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 71.505.564/0001-24
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0044.2172 Natureza: 4.4.90.52.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da UBS Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2367 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 27/09/2016 Valor: 672,93
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 21348-9
Credor: Solumed Distribuidora de Medicamentos e Produtos para Saúde Ltda-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 11.896.538/0001-42
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0045.2130 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2366 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2016 Data: 08/09/2016 Valor: 210,14
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 21353-5
Credor: Prati-Donaduzzi
CPF credor / CNPJ credor: 73.856.593/0001-66
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0045.2130 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2364 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 26/09/2016 Valor: 88,39
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 21240-7
Credor: Multifarma Comércio Representações Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 21.681.325/0001-57
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0045.2130 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2359 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 08/09/2016 Valor: 1.442,91
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 21240-7
Credor: Biohosp Produtos Hospitalares S/A
CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0045.2130 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2351 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 01/09/2016 Valor: 464,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 7674-0
Credor: Gráfica e Editora Aquarius Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 42.905.588/0001-72
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0045.2127 Natureza: 3.3.90.39.48
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Assistência Médica Geral Descrição Natureza: Serviços Gráficos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2344 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 15/09/2016 Valor: 120,62
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 21193-1
Credor: Geraldo Magela Alvares da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 86.417.359/0001-84
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0026.2077 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Doações Diversas Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2343 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 15/09/2016 Valor: 120,62
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 21193-1
Credor: Geraldo Magela Alvares da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 86.417.359/0001-84
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0026.2077 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Doações Diversas Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2315 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 08/09/2016 Valor: 280,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 16729-0
Credor: Ronilda Aparecida de Oliveira 00731362632
CPF credor / CNPJ credor: 22.031.767/0001-10
Funcional Programática: 02.03.03.12.361.0016.2050 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2284 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2016 Data: 09/09/2016 Valor: 8,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 21151-6
Credor: Banco do Brasil
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.03.01.12.122.0013.2042 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Administrativo da Educação Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2249 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 06/09/2016 Valor: 7.645,92
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 13353-1
Credor: Previpai- Instituto Previdência Municipal de Paineiras
CPF credor / CNPJ credor: 05.389.129/0001-57
Funcional Programática: 02.03.02.12.272.0050.2146 Natureza: 3.1.91.13.04
Projeto Atividade: Previdência Social - Educação - Art. 212 da Constituição Federal Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer Ao Fundeb (mínimo 70% )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2107 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 15/09/2016 Valor: 50,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 21065-x
Credor: Geraldo Magela Alvares da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 86.417.359/0001-84
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0029.2085 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas do CRAS Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2098 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 15/09/2016 Valor: 30,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 21065-x
Credor: Geraldo Magela Alvares da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 86.417.359/0001-84
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0029.2085 Natureza: 3.3.90.30.21
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas do CRAS Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2096 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 15/09/2016 Valor: 32,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 21065-x
Credor: Geraldo Magela Alvares da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 86.417.359/0001-84
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0029.2085 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas do CRAS Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2079 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 08/09/2016 Valor: 64,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 21065-x
Credor: MG Gás de Abaeté Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 00.659.204/0001-39
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0029.2085 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas do CRAS Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2077 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2016 Data: 08/09/2016 Valor: 229,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 16729-0
Credor: MG Gás de Abaeté Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 00.659.204/0001-39
Funcional Programática: 02.03.03.12.365.0015.2173 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atvidades do Pró-Infância Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2077 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2016 Data: 08/09/2016 Valor: 229,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 16729-0
Credor: MG Gás de Abaeté Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 00.659.204/0001-39
Funcional Programática: 02.03.03.12.365.0015.2173 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atvidades do Pró-Infância Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2067 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 16/09/2016 Valor: 328,69
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 7674-0
Credor: Med Center Comercial LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0045.2127 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Assistência Médica Geral Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2050 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2016 Data: 28/09/2016 Valor: 400,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 17625-7
Credor: Tiago da Silva Alves
CPF credor / CNPJ credor: 19.597.891/0001-33
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0044.2172 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da UBS Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1970 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 16/09/2016 Valor: 279,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 7674-0
Credor: Equipar Médico e Hospitalar Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 25.725.813/0001-70
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0045.2127 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Assistência Médica Geral Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1947 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 26/09/2016 Valor: 39,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 16729-0
Credor: Juliana Pereira da Silva Barbosa 08051335694
CPF credor / CNPJ credor: 18.272.421/0001-37
Funcional Programática: 02.03.03.12.365.0015.2173 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atvidades do Pró-Infância Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1947 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2016 Data: 26/09/2016 Valor: 39,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 16729-0
Credor: Juliana Pereira da Silva Barbosa 08051335694
CPF credor / CNPJ credor: 18.272.421/0001-37
Funcional Programática: 02.03.03.12.365.0015.2173 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atvidades do Pró-Infância Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1947 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2016 Data: 26/09/2016 Valor: 45,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 16729-0
Credor: Juliana Pereira da Silva Barbosa 08051335694
CPF credor / CNPJ credor: 18.272.421/0001-37
Funcional Programática: 02.03.03.12.365.0015.2173 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atvidades do Pró-Infância Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1947 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2016 Data: 26/09/2016 Valor: 48,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 16729-0
Credor: Juliana Pereira da Silva Barbosa 08051335694
CPF credor / CNPJ credor: 18.272.421/0001-37
Funcional Programática: 02.03.03.12.365.0015.2173 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atvidades do Pró-Infância Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1947 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2016 Data: 26/09/2016 Valor: 57,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 16729-0
Credor: Juliana Pereira da Silva Barbosa 08051335694
CPF credor / CNPJ credor: 18.272.421/0001-37
Funcional Programática: 02.03.03.12.365.0015.2173 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atvidades do Pró-Infância Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1947 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2016 Data: 26/09/2016 Valor: 57,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 16729-0
Credor: Juliana Pereira da Silva Barbosa 08051335694
CPF credor / CNPJ credor: 18.272.421/0001-37
Funcional Programática: 02.03.03.12.365.0015.2173 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atvidades do Pró-Infância Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1946 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 08/09/2016 Valor: 105,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 16729-0
Credor: Supermercado Alves Moura LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 02.490.794/0001-44
Funcional Programática: 02.03.03.12.365.0015.2173 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atvidades do Pró-Infância Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1945 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2016 Data: 14/09/2016 Valor: 94,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 16729-0
Credor: Jose Martinho Soares
CPF credor / CNPJ credor: 08.724.168/0001-51
Funcional Programática: 02.03.03.12.365.0015.2173 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atvidades do Pró-Infância Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1945 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2016 Data: 14/09/2016 Valor: 78,26
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 16729-0
Credor: Jose Martinho Soares
CPF credor / CNPJ credor: 08.724.168/0001-51
Funcional Programática: 02.03.03.12.365.0015.2173 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atvidades do Pró-Infância Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1945 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2016 Data: 26/09/2016 Valor: 91,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 16729-0
Credor: Jose Martinho Soares
CPF credor / CNPJ credor: 08.724.168/0001-51
Funcional Programática: 02.03.03.12.365.0015.2173 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atvidades do Pró-Infância Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1906 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2016 Data: 16/09/2016 Valor: 473,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 7674-0
Credor: Oxibom Comércio de Gases EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 20.402.630/0001-08
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0045.2127 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Assistência Médica Geral Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1906 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2016 Data: 16/09/2016 Valor: 768,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 7674-0
Credor: Oxibom Comércio de Gases EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 20.402.630/0001-08
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0045.2127 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Assistência Médica Geral Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1906 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2016 Data: 16/09/2016 Valor: 237,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 7674-0
Credor: Oxibom Comércio de Gases EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 20.402.630/0001-08
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0045.2127 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Assistência Médica Geral Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1898 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2016 Data: 08/09/2016 Valor: 27,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 17625-7
Credor: DROGARIA E PERFUMARIA PAINEIRAS LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 21.883.152/0001-50
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0044.2175 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do NASF Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
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Número do empenho: 1597 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2016 Data: 02/09/2016 Valor: 183,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 9576-1
Credor: Posto R&A Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.309.770/0001-13
Funcional Programática: 02.03.03.12.361.0017.2053 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas do Transporte Escolar Geral Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
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Número do empenho: 1597 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2016 Data: 02/09/2016 Valor: 2.424,68
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 9576-1
Credor: Posto R&A Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.309.770/0001-13
Funcional Programática: 02.03.03.12.361.0017.2053 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas do Transporte Escolar Geral Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
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Número do empenho: 1597 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2016 Data: 02/09/2016 Valor: 1.955,57
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 9576-1
Credor: Posto R&A Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.309.770/0001-13
Funcional Programática: 02.03.03.12.361.0017.2053 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas do Transporte Escolar Geral Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
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Número do empenho: 1565 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2016 Data: 02/09/2016 Valor: 5.824,59
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 9948-1
Credor: Posto R&A Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.309.770/0001-13
Funcional Programática: 02.04.01.26.782.0039.2104 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas de Transporte Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
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Número do empenho: 1549 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2016 Data: 01/09/2016 Valor: 17,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 21193-1
Credor: Banco do Brasil
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0026.2073 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Assistência Social Geral Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 1492 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 08/09/2016 Valor: 350,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 17199-9
Credor: Viviane Aparecida Lima de Morais Carvalho - ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.258.133/0001-16
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0010.2029 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Militar Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 1490 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 08/09/2016 Valor: 205,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 7674-0
Credor: Viviane Aparecida Lima de Morais Carvalho - ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.258.133/0001-16
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0043.2119 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 1474 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 01/09/2016 Valor: 2.176,35
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 17199-9
Credor: Centro Oeste Tratores Ltda ME
CPF credor / CNPJ credor: 03.018.577/0001-19
Funcional Programática: 02.04.01.26.782.0039.2104 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas de Transporte Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 927 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2016 Data: 01/09/2016 Valor: 458,33
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 17199-9
Credor: Paineiras Net Telecom Ltda ME
CPF credor / CNPJ credor: 21.557.199/0001-23
Funcional Programática: 02.02.01.24.722.0010.2027 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Despesas com Telefonia e Internet Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 913 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2016 Data: 28/09/2016 Valor: 5.100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 17199-9
Credor: Fernando Antônio da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 515.286.306-53
Funcional Programática: 02.02.01.02.061.0003.2009 Natureza: 3.3.90.35.02
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Defesa Jurídica e Administrativa Descrição Natureza: Consultoria Jurídica
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Número do empenho: 908 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2016 Data: 01/09/2016 Valor: 1.155,76
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 17199-9
Credor: Bar e Restaurante Novo Sabor
CPF credor / CNPJ credor: 21.880.286/0001-17
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0010.2022 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Administração Pública Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 873 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 01/09/2016 Valor: 250,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 17199-9
Credor: Centro Oeste Tratores Ltda ME
CPF credor / CNPJ credor: 03.018.577/0001-19
Funcional Programática: 02.04.01.26.782.0039.2104 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas de Transporte Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
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Número do empenho: 859 Número do subempenho: 40 Ano do empenho: 2016 Data: 19/09/2016 Valor: 57,78
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 17199-9
Credor: Auto Posto Via Car de Paineiras Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0001-93
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0010.2029 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Militar Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 859 Número do subempenho: 41 Ano do empenho: 2016 Data: 19/09/2016 Valor: 91,67
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 17199-9
Credor: Auto Posto Via Car de Paineiras Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0001-93
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0010.2029 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Militar Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 859 Número do subempenho: 42 Ano do empenho: 2016 Data: 19/09/2016 Valor: 159,82
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 17199-9
Credor: Auto Posto Via Car de Paineiras Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0001-93
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0010.2029 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Militar Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 859 Número do subempenho: 43 Ano do empenho: 2016 Data: 19/09/2016 Valor: 156,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 17199-9
Credor: Auto Posto Via Car de Paineiras Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0001-93
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0010.2029 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Militar Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 859 Número do subempenho: 44 Ano do empenho: 2016 Data: 19/09/2016 Valor: 88,87
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 17199-9
Credor: Auto Posto Via Car de Paineiras Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0001-93
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0010.2029 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Militar Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 859 Número do subempenho: 45 Ano do empenho: 2016 Data: 19/09/2016 Valor: 107,55
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 17199-9
Credor: Auto Posto Via Car de Paineiras Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0001-93
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0010.2029 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Militar Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 859 Número do subempenho: 46 Ano do empenho: 2016 Data: 19/09/2016 Valor: 102,46
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 17199-9
Credor: Auto Posto Via Car de Paineiras Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0001-93
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0010.2029 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Militar Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 859 Número do subempenho: 47 Ano do empenho: 2016 Data: 19/09/2016 Valor: 70,23
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 17199-9
Credor: Auto Posto Via Car de Paineiras Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0001-93
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0010.2029 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Militar Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 859 Número do subempenho: 48 Ano do empenho: 2016 Data: 19/09/2016 Valor: 92,35
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 17199-9
Credor: Auto Posto Via Car de Paineiras Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0001-93
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0010.2029 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Militar Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 859 Número do subempenho: 49 Ano do empenho: 2016 Data: 19/09/2016 Valor: 67,11
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 17199-9
Credor: Auto Posto Via Car de Paineiras Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0001-93
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0010.2029 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Militar Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 858 Número do subempenho: 33 Ano do empenho: 2016 Data: 19/09/2016 Valor: 70,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 17199-9
Credor: Auto Posto Via Car de Paineiras Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0001-93
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0020.2006 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 858 Número do subempenho: 34 Ano do empenho: 2016 Data: 19/09/2016 Valor: 142,23
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 17199-9
Credor: Auto Posto Via Car de Paineiras Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0001-93
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0020.2006 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 858 Número do subempenho: 35 Ano do empenho: 2016 Data: 19/09/2016 Valor: 93,29
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 17199-9
Credor: Auto Posto Via Car de Paineiras Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0001-93
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0020.2006 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 857 Número do subempenho: 19 Ano do empenho: 2016 Data: 19/09/2016 Valor: 166,37
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 17199-9
Credor: Auto Posto Via Car de Paineiras Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0001-93
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0048.2136 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Agricultura Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 857 Número do subempenho: 20 Ano do empenho: 2016 Data: 19/09/2016 Valor: 94,86
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 17199-9
Credor: Auto Posto Via Car de Paineiras Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0001-93
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0048.2136 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Agricultura Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 855 Número do subempenho: 135 Ano do empenho: 2016 Data: 19/09/2016 Valor: 180,19
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 17199-9
Credor: Auto Posto Via Car de Paineiras Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0001-93
Funcional Programática: 02.04.01.26.782.0039.2104 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas de Transporte Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 855 Número do subempenho: 136 Ano do empenho: 2016 Data: 19/09/2016 Valor: 185,01
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 9948-1
Credor: Auto Posto Via Car de Paineiras Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0001-93
Funcional Programática: 02.04.01.26.782.0039.2104 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas de Transporte Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 855 Número do subempenho: 137 Ano do empenho: 2016 Data: 19/09/2016 Valor: 285,31
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 9948-1
Credor: Auto Posto Via Car de Paineiras Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0001-93
Funcional Programática: 02.04.01.26.782.0039.2104 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas de Transporte Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 855 Número do subempenho: 138 Ano do empenho: 2016 Data: 19/09/2016 Valor: 190,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 9948-1
Credor: Auto Posto Via Car de Paineiras Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0001-93
Funcional Programática: 02.04.01.26.782.0039.2104 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas de Transporte Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 855 Número do subempenho: 139 Ano do empenho: 2016 Data: 19/09/2016 Valor: 574,48
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 9948-1
Credor: Auto Posto Via Car de Paineiras Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0001-93
Funcional Programática: 02.04.01.26.782.0039.2104 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas de Transporte Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 855 Número do subempenho: 140 Ano do empenho: 2016 Data: 19/09/2016 Valor: 364,14
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 9948-1
Credor: Auto Posto Via Car de Paineiras Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0001-93
Funcional Programática: 02.04.01.26.782.0039.2104 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas de Transporte Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 855 Número do subempenho: 141 Ano do empenho: 2016 Data: 19/09/2016 Valor: 278,46
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 9948-1
Credor: Auto Posto Via Car de Paineiras Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0001-93
Funcional Programática: 02.04.01.26.782.0039.2104 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas de Transporte Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 855 Número do subempenho: 142 Ano do empenho: 2016 Data: 19/09/2016 Valor: 268,79
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 9948-1
Credor: Auto Posto Via Car de Paineiras Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0001-93
Funcional Programática: 02.04.01.26.782.0039.2104 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas de Transporte Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 855 Número do subempenho: 143 Ano do empenho: 2016 Data: 19/09/2016 Valor: 422,34
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 9948-1
Credor: Auto Posto Via Car de Paineiras Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0001-93
Funcional Programática: 02.04.01.26.782.0039.2104 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas de Transporte Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 855 Número do subempenho: 144 Ano do empenho: 2016 Data: 19/09/2016 Valor: 459,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 9948-1
Credor: Auto Posto Via Car de Paineiras Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0001-93
Funcional Programática: 02.04.01.26.782.0039.2104 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas de Transporte Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 854 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2016 Data: 19/09/2016 Valor: 244,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 9576-1
Credor: Auto Posto Via Car de Paineiras Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0001-93
Funcional Programática: 02.03.03.12.361.0017.2053 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas do Transporte Escolar Geral Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
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Número do empenho: 853 Número do subempenho: 114 Ano do empenho: 2016 Data: 20/09/2016 Valor: 65,29
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CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0001-93
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0043.2119 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
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Número do empenho: 853 Número do subempenho: 115 Ano do empenho: 2016 Data: 20/09/2016 Valor: 118,06
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 7674-0
Credor: Auto Posto Via Car de Paineiras Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0001-93
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0043.2119 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
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Número do empenho: 853 Número do subempenho: 116 Ano do empenho: 2016 Data: 20/09/2016 Valor: 52,69
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 7674-0
Credor: Auto Posto Via Car de Paineiras Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0001-93
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0043.2119 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
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Número do empenho: 853 Número do subempenho: 117 Ano do empenho: 2016 Data: 20/09/2016 Valor: 134,13
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Credor: Auto Posto Via Car de Paineiras Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0001-93
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0043.2119 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
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Número do empenho: 853 Número do subempenho: 118 Ano do empenho: 2016 Data: 20/09/2016 Valor: 168,66
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Credor: Auto Posto Via Car de Paineiras Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0001-93
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0043.2119 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
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Número do empenho: 853 Número do subempenho: 119 Ano do empenho: 2016 Data: 20/09/2016 Valor: 108,70
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Credor: Auto Posto Via Car de Paineiras Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0001-93
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0043.2119 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
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Número do empenho: 853 Número do subempenho: 120 Ano do empenho: 2016 Data: 20/09/2016 Valor: 183,83
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 7674-0
Credor: Auto Posto Via Car de Paineiras Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0001-93
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0043.2119 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 853 Número do subempenho: 121 Ano do empenho: 2016 Data: 20/09/2016 Valor: 119,09
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 7674-0
Credor: Auto Posto Via Car de Paineiras Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0001-93
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0043.2119 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 853 Número do subempenho: 122 Ano do empenho: 2016 Data: 20/09/2016 Valor: 20,11
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 7674-0
Credor: Auto Posto Via Car de Paineiras Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0001-93
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0043.2119 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 851 Número do subempenho: 44 Ano do empenho: 2016 Data: 19/09/2016 Valor: 169,73
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 17627-3
Credor: Auto Posto Via Car de Paineiras Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0001-93
Funcional Programática: 02.06.02.10.305.0047.2134 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas do Controle de Epidemias Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
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Número do empenho: 850 Número do subempenho: 229 Ano do empenho: 2016 Data: 20/09/2016 Valor: 203,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 7674-0
Credor: Auto Posto Via Car de Paineiras Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0001-93
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0045.2127 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Assistência Médica Geral Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 850 Número do subempenho: 230 Ano do empenho: 2016 Data: 20/09/2016 Valor: 34,55
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 7674-0
Credor: Auto Posto Via Car de Paineiras Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0001-93
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0045.2127 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Assistência Médica Geral Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 850 Número do subempenho: 231 Ano do empenho: 2016 Data: 20/09/2016 Valor: 111,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 7674-0
Credor: Auto Posto Via Car de Paineiras Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0001-93
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0045.2127 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Assistência Médica Geral Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 850 Número do subempenho: 232 Ano do empenho: 2016 Data: 20/09/2016 Valor: 210,49
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 7674-0
Credor: Auto Posto Via Car de Paineiras Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0001-93
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0045.2127 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Assistência Médica Geral Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 850 Número do subempenho: 233 Ano do empenho: 2016 Data: 20/09/2016 Valor: 32,27
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 7674-0
Credor: Auto Posto Via Car de Paineiras Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0001-93
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0045.2127 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Assistência Médica Geral Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 850 Número do subempenho: 234 Ano do empenho: 2016 Data: 20/09/2016 Valor: 70,78
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 7674-0
Credor: Auto Posto Via Car de Paineiras Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0001-93
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0045.2127 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Assistência Médica Geral Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 850 Número do subempenho: 235 Ano do empenho: 2016 Data: 20/09/2016 Valor: 254,17
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 7674-0
Credor: Auto Posto Via Car de Paineiras Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0001-93
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0045.2127 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Assistência Médica Geral Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 850 Número do subempenho: 236 Ano do empenho: 2016 Data: 20/09/2016 Valor: 172,49
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 7674-0
Credor: Auto Posto Via Car de Paineiras Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0001-93
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0045.2127 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Assistência Médica Geral Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 850 Número do subempenho: 237 Ano do empenho: 2016 Data: 20/09/2016 Valor: 117,39
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 7674-0
Credor: Auto Posto Via Car de Paineiras Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0001-93
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0045.2127 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Assistência Médica Geral Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 850 Número do subempenho: 238 Ano do empenho: 2016 Data: 20/09/2016 Valor: 173,68
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 7674-0
Credor: Auto Posto Via Car de Paineiras Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0001-93
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0045.2127 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Assistência Médica Geral Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 850 Número do subempenho: 239 Ano do empenho: 2016 Data: 20/09/2016 Valor: 69,87
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 7674-0
Credor: Auto Posto Via Car de Paineiras Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0001-93
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0045.2127 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Assistência Médica Geral Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 850 Número do subempenho: 240 Ano do empenho: 2016 Data: 20/09/2016 Valor: 185,53
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 7674-0
Credor: Auto Posto Via Car de Paineiras Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0001-93
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0045.2127 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Assistência Médica Geral Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 850 Número do subempenho: 241 Ano do empenho: 2016 Data: 20/09/2016 Valor: 159,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 7674-0
Credor: Auto Posto Via Car de Paineiras Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0001-93
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0045.2127 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Assistência Médica Geral Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 850 Número do subempenho: 242 Ano do empenho: 2016 Data: 20/09/2016 Valor: 183,04
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 7674-0
Credor: Auto Posto Via Car de Paineiras Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0001-93
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0045.2127 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Assistência Médica Geral Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 850 Número do subempenho: 243 Ano do empenho: 2016 Data: 20/09/2016 Valor: 177,51
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 7674-0
Credor: Auto Posto Via Car de Paineiras Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0001-93
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0045.2127 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Assistência Médica Geral Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 850 Número do subempenho: 244 Ano do empenho: 2016 Data: 20/09/2016 Valor: 182,38
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 7674-0
Credor: Auto Posto Via Car de Paineiras Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0001-93
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0045.2127 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Assistência Médica Geral Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 850 Número do subempenho: 245 Ano do empenho: 2016 Data: 20/09/2016 Valor: 252,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 7674-0
Credor: Auto Posto Via Car de Paineiras Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0001-93
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0045.2127 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Assistência Médica Geral Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 850 Número do subempenho: 246 Ano do empenho: 2016 Data: 20/09/2016 Valor: 104,63
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 7674-0
Credor: Auto Posto Via Car de Paineiras Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0001-93
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0045.2127 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Assistência Médica Geral Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 850 Número do subempenho: 247 Ano do empenho: 2016 Data: 20/09/2016 Valor: 100,95
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 7674-0
Credor: Auto Posto Via Car de Paineiras Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0001-93
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0045.2127 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Assistência Médica Geral Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 850 Número do subempenho: 248 Ano do empenho: 2016 Data: 20/09/2016 Valor: 196,86
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 7674-0
Credor: Auto Posto Via Car de Paineiras Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0001-93
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0045.2127 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Assistência Médica Geral Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 850 Número do subempenho: 249 Ano do empenho: 2016 Data: 20/09/2016 Valor: 35,55
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 7674-0
Credor: Auto Posto Via Car de Paineiras Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0001-93
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0045.2127 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Assistência Médica Geral Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 850 Número do subempenho: 250 Ano do empenho: 2016 Data: 20/09/2016 Valor: 40,44
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 7674-0
Credor: Auto Posto Via Car de Paineiras Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0001-93
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0045.2127 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Assistência Médica Geral Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 850 Número do subempenho: 251 Ano do empenho: 2016 Data: 20/09/2016 Valor: 102,42
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 7674-0
Credor: Auto Posto Via Car de Paineiras Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0001-93
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0045.2127 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Assistência Médica Geral Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 850 Número do subempenho: 252 Ano do empenho: 2016 Data: 20/09/2016 Valor: 229,68
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 7674-0
Credor: Auto Posto Via Car de Paineiras Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0001-93
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0045.2127 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Assistência Médica Geral Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 850 Número do subempenho: 253 Ano do empenho: 2016 Data: 20/09/2016 Valor: 32,11
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 7674-0
Credor: Auto Posto Via Car de Paineiras Ltda - EPP
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Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0045.2127 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Assistência Médica Geral Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
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Número do empenho: 850 Número do subempenho: 254 Ano do empenho: 2016 Data: 20/09/2016 Valor: 157,17
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Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0045.2127 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Assistência Médica Geral Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
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Número do empenho: 850 Número do subempenho: 255 Ano do empenho: 2016 Data: 20/09/2016 Valor: 82,62
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Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Assistência Médica Geral Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 850 Número do subempenho: 256 Ano do empenho: 2016 Data: 20/09/2016 Valor: 140,15
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Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Assistência Médica Geral Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
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Número do empenho: 850 Número do subempenho: 257 Ano do empenho: 2016 Data: 20/09/2016 Valor: 144,40
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Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Assistência Médica Geral Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
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Número do empenho: 850 Número do subempenho: 258 Ano do empenho: 2016 Data: 20/09/2016 Valor: 142,87
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Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0045.2127 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Assistência Médica Geral Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
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Número do empenho: 850 Número do subempenho: 259 Ano do empenho: 2016 Data: 20/09/2016 Valor: 231,08
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Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Assistência Médica Geral Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
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Número do empenho: 850 Número do subempenho: 260 Ano do empenho: 2016 Data: 20/09/2016 Valor: 230,00
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Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Assistência Médica Geral Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
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Número do empenho: 850 Número do subempenho: 261 Ano do empenho: 2016 Data: 20/09/2016 Valor: 104,43
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Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Assistência Médica Geral Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
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Número do empenho: 850 Número do subempenho: 262 Ano do empenho: 2016 Data: 20/09/2016 Valor: 34,64
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Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0045.2127 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Assistência Médica Geral Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
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Número do empenho: 850 Número do subempenho: 263 Ano do empenho: 2016 Data: 20/09/2016 Valor: 138,96
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Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0045.2127 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Assistência Médica Geral Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
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Número do empenho: 850 Número do subempenho: 264 Ano do empenho: 2016 Data: 20/09/2016 Valor: 234,47
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Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Assistência Médica Geral Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
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Número do empenho: 850 Número do subempenho: 265 Ano do empenho: 2016 Data: 20/09/2016 Valor: 170,48
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Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0045.2127 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Assistência Médica Geral Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
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Número do empenho: 850 Número do subempenho: 266 Ano do empenho: 2016 Data: 20/09/2016 Valor: 166,01
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Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0045.2127 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Assistência Médica Geral Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
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Número do empenho: 850 Número do subempenho: 267 Ano do empenho: 2016 Data: 20/09/2016 Valor: 161,59
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Credor: Auto Posto Via Car de Paineiras Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0001-93
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0045.2127 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Assistência Médica Geral Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
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Número do empenho: 850 Número do subempenho: 268 Ano do empenho: 2016 Data: 20/09/2016 Valor: 221,91
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CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0001-93
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0045.2127 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Assistência Médica Geral Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
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Número do empenho: 850 Número do subempenho: 269 Ano do empenho: 2016 Data: 20/09/2016 Valor: 106,37
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CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0001-93
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0045.2127 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Assistência Médica Geral Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
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Número do empenho: 850 Número do subempenho: 270 Ano do empenho: 2016 Data: 20/09/2016 Valor: 220,92
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Credor: Auto Posto Via Car de Paineiras Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0001-93
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0045.2127 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Assistência Médica Geral Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
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Número do empenho: 850 Número do subempenho: 271 Ano do empenho: 2016 Data: 20/09/2016 Valor: 81,68
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 7674-0
Credor: Auto Posto Via Car de Paineiras Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0001-93
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0045.2127 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Assistência Médica Geral Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 850 Número do subempenho: 272 Ano do empenho: 2016 Data: 20/09/2016 Valor: 70,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 7674-0
Credor: Auto Posto Via Car de Paineiras Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0001-93
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0045.2127 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Assistência Médica Geral Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 850 Número do subempenho: 273 Ano do empenho: 2016 Data: 20/09/2016 Valor: 32,31
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 7674-0
Credor: Auto Posto Via Car de Paineiras Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0001-93
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0045.2127 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Assistência Médica Geral Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 850 Número do subempenho: 274 Ano do empenho: 2016 Data: 20/09/2016 Valor: 219,46
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 7674-0
Credor: Auto Posto Via Car de Paineiras Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0001-93
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0045.2127 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Assistência Médica Geral Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 850 Número do subempenho: 275 Ano do empenho: 2016 Data: 20/09/2016 Valor: 84,12
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 7674-0
Credor: Auto Posto Via Car de Paineiras Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0001-93
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0045.2127 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Assistência Médica Geral Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 850 Número do subempenho: 276 Ano do empenho: 2016 Data: 20/09/2016 Valor: 324,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 7674-0
Credor: Auto Posto Via Car de Paineiras Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0001-93
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0045.2127 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Assistência Médica Geral Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 850 Número do subempenho: 277 Ano do empenho: 2016 Data: 20/09/2016 Valor: 168,39
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 7674-0
Credor: Auto Posto Via Car de Paineiras Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0001-93
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0045.2127 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Assistência Médica Geral Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 850 Número do subempenho: 278 Ano do empenho: 2016 Data: 20/09/2016 Valor: 135,28
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 7674-0
Credor: Auto Posto Via Car de Paineiras Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0001-93
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0045.2127 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Assistência Médica Geral Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 813 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2016 Data: 01/09/2016 Valor: 64,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 21065-x
Credor: DROGARIA E PERFUMARIA PAINEIRAS LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 21.883.152/0001-50
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0029.2085 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas do CRAS Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 565 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2016 Data: 28/09/2016 Valor: 3.200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 17199-9
Credor: Reis e Reis Assessoria em Projetos Ltda-Me
CPF credor / CNPJ credor: 17.398.399/0001-03
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0006.2015 Natureza: 3.3.90.35.99
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas do Setor de Convênios Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 564 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2016 Data: 28/09/2016 Valor: 516,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 21065-x
Credor: José Elias Ribeiro Filho
CPF credor / CNPJ credor: 887.406.176-53
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0029.2085 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas do CRAS Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 563 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2016 Data: 08/09/2016 Valor: 8.565,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 17199-9
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0010.2022 Natureza: 3.3.90.35.01
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Administração Pública Descrição Natureza: Consultoria Contábil
Dados do Pagamento
Número do empenho: 532 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2016 Data: 02/09/2016 Valor: 800,00
Nº do documento: 850226 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 14154-2
Credor: Wellerson Ramiro Bom Tempo
CPF credor / CNPJ credor: 808.630.866-91
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0010.2029 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Militar Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 490 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2016 Data: 02/09/2016 Valor: 2.500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 16729-0
Credor: Apae de Paineiras
CPF credor / CNPJ credor: 02.274.106/0001-09
Funcional Programática: 02.03.03.12.367.0061.2160 Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: Subvenção a APAE Descrição Natureza: Subvenções Sociais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 487 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2016 Data: 13/09/2016 Valor: 85,00
Nº do documento: 853735 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 16729-0
Credor: Ana Maria Alves
CPF credor / CNPJ credor: 044.541.596-70
Funcional Programática: 02.03.01.12.122.0013.2042 Natureza: 3.3.50.42.00
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Administrativo da Educação Descrição Natureza: Auxílios
Dados do Pagamento
Número do empenho: 486 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2016 Data: 13/09/2016 Valor: 85,00
Nº do documento: 853736 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 16729-0
Credor: Carlos Vicente de Sousa
CPF credor / CNPJ credor: 709.526.476-72
Funcional Programática: 02.03.01.12.122.0013.2042 Natureza: 3.3.50.42.00
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Administrativo da Educação Descrição Natureza: Auxílios
Dados do Pagamento
Número do empenho: 485 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2016 Data: 13/09/2016 Valor: 85,00
Nº do documento: 853737 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 16729-0
Credor: Marli Aparecida Pimenta
CPF credor / CNPJ credor: 032.700.086-43
Funcional Programática: 02.03.01.12.122.0013.2042 Natureza: 3.3.50.42.00
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Administrativo da Educação Descrição Natureza: Auxílios
Dados do Pagamento
Número do empenho: 484 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2016 Data: 13/09/2016 Valor: 85,00
Nº do documento: 853738 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 16729-0
Credor: Maria Aparecida da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 037.670.126-93
Funcional Programática: 02.03.01.12.122.0013.2042 Natureza: 3.3.50.42.00
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Administrativo da Educação Descrição Natureza: Auxílios
Dados do Pagamento
Número do empenho: 483 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2016 Data: 13/09/2016 Valor: 85,00
Nº do documento: 853739 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 16729-0
Credor: Suleny Severino da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 076.280.286-32
Funcional Programática: 02.03.01.12.122.0013.2042 Natureza: 3.3.50.42.00
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Administrativo da Educação Descrição Natureza: Auxílios
Dados do Pagamento
Número do empenho: 482 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2016 Data: 13/09/2016 Valor: 85,00
Nº do documento: 853740 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 16729-0
Credor: Claudilene Antônia dos Santos
CPF credor / CNPJ credor: 033.910.906-85
Funcional Programática: 02.03.01.12.122.0013.2042 Natureza: 3.3.50.42.00
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Administrativo da Educação Descrição Natureza: Auxílios
Dados do Pagamento
Número do empenho: 480 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2016 Data: 13/09/2016 Valor: 85,00
Nº do documento: 853741 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 16729-0
Credor: Lucélia Xavier da Silva Carvalho
CPF credor / CNPJ credor: 039.889.126-54
Funcional Programática: 02.03.01.12.122.0013.2042 Natureza: 3.3.50.42.00
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Administrativo da Educação Descrição Natureza: Auxílios
Dados do Pagamento
Número do empenho: 477 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2016 Data: 13/09/2016 Valor: 85,00
Nº do documento: 853743 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 16729-0
Credor: Maria Aparecida Vargas e Silva
CPF credor / CNPJ credor: 047.719.096-01
Funcional Programática: 02.03.01.12.122.0013.2042 Natureza: 3.3.50.42.00
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Administrativo da Educação Descrição Natureza: Auxílios
Dados do Pagamento
Número do empenho: 476 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2016 Data: 13/09/2016 Valor: 85,00
Nº do documento: 853744 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 16729-0
Credor: Maria Aparecida Alves da Silva Ribeiro
CPF credor / CNPJ credor: 029.191.106-40
Funcional Programática: 02.03.01.12.122.0013.2042 Natureza: 3.3.50.42.00
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Administrativo da Educação Descrição Natureza: Auxílios
Dados do Pagamento
Número do empenho: 475 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2016 Data: 13/09/2016 Valor: 85,00
Nº do documento: 8537423 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 16729-0
Credor: Maria Irene Alves Rios
CPF credor / CNPJ credor: 002.924.426-96
Funcional Programática: 02.03.01.12.122.0013.2042 Natureza: 3.3.50.42.00
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Administrativo da Educação Descrição Natureza: Auxílios
Dados do Pagamento
Número do empenho: 474 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2016 Data: 13/09/2016 Valor: 85,00
Nº do documento: 853745 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 16729-0
Credor: Kássio Aurélio Soares Santiago
CPF credor / CNPJ credor: 035.850.656-51
Funcional Programática: 02.03.01.12.122.0013.2042 Natureza: 3.3.50.42.00
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Administrativo da Educação Descrição Natureza: Auxílios
Dados do Pagamento
Número do empenho: 473 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2016 Data: 13/09/2016 Valor: 85,00
Nº do documento: 853746 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 16729-0
Credor: Maria Betânia Zica Costa
CPF credor / CNPJ credor: 841.309.896-34
Funcional Programática: 02.03.01.12.122.0013.2042 Natureza: 3.3.50.42.00
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Administrativo da Educação Descrição Natureza: Auxílios
Dados do Pagamento
Número do empenho: 472 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2016 Data: 28/09/2016 Valor: 6.550,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 17199-9
Credor: Roberto de Sousa Lamounier
CPF credor / CNPJ credor: 477.031.136-20
Funcional Programática: 02.02.01.02.061.0003.2009 Natureza: 3.3.90.35.02
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Defesa Jurídica e Administrativa Descrição Natureza: Consultoria Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 420 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2016 Data: 08/09/2016 Valor: 660,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 17199-9
Credor: Sistema Abaeté de Radiodifusão Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 03.870.667/0001-33
Funcional Programática: 02.02.01.24.131.0007.2016 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com Divulgação Oficial e Publicidades Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 387 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2016 Data: 09/09/2016 Valor: 5.162,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 6571-4
Credor: Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.02.02.04.123.0011.2178 Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: Parcelamento com o INSS Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna
Dados do Pagamento
Número do empenho: 378 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2016 Data: 20/09/2016 Valor: 960,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 6571-4
Credor: Associação Mineira de Municípios - AMM
CPF credor / CNPJ credor: 20.513.859/0001-01
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0010.2023 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Manutenção de Repasses a Entidades de Desenvolvimento Regionalizado Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 335 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2016 Data: 27/09/2016 Valor: 23,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 21065-x
Credor: Viação Sertaneja Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 16.505.190/0001-39
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0026.2073 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Assistência Social Geral Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 300 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2016 Data: 16/09/2016 Valor: 928,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 7674-0
Credor: SERVIOESTE MINAS GERAIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 09.158.297/0001-92
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0045.2127 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Assistência Médica Geral Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 293 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2016 Data: 01/09/2016 Valor: 394,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 17199-9
Credor: João Gomes De Almeida
CPF credor / CNPJ credor: 081.803.426-20
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0048.2136 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Agricultura Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 293 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2016 Data: 28/09/2016 Valor: 394,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 23009-X
Credor: João Gomes De Almeida
CPF credor / CNPJ credor: 081.803.426-20
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0048.2136 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Agricultura Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 270 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2016 Data: 01/09/2016 Valor: 5,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 3147 Conta: 17088-4
Credor: Banco Itaú S/A
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/1824-58
Funcional Programática: 02.02.02.04.123.0011.2034 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas com Administração de Recursos Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 269 Número do subempenho: 17 Ano do empenho: 2016 Data: 01/09/2016 Valor: 11,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 3147 Conta: 13721-4
Credor: Banco Itaú S/A
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/1824-58
Funcional Programática: 02.02.02.04.123.0011.2034 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas com Administração de Recursos Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 269 Número do subempenho: 18 Ano do empenho: 2016 Data: 02/09/2016 Valor: 45,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 3147 Conta: 13721-4
Credor: Banco Itaú S/A
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/1824-58
Funcional Programática: 02.02.02.04.123.0011.2034 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas com Administração de Recursos Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 200 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2016 Data: 27/09/2016 Valor: 650,00
Nº do documento: 850227 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 14154-2
Credor: Ronilda Custodia de Medeiros
CPF credor / CNPJ credor: 048.652.626-79
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0010.2022 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Administração Pública Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 199 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2016 Data: 28/09/2016 Valor: 337,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 21065-x
Credor: Suzamar Aparecida Bueno
CPF credor / CNPJ credor: 086.863.336-48
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0029.2085 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas do CRAS Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 197 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2016 Data: 28/09/2016 Valor: 6.655,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 23009-X
Credor: Wellington Ferreira da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 555.546.796-68
Funcional Programática: 02.02.01.04.121.0004.2168 Natureza: 3.3.90.35.01
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas do Planejamento e Orçamento Descrição Natureza: Consultoria Contábil
Dados do Pagamento
Número do empenho: 195 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2016 Data: 28/09/2016 Valor: 650,00
Nº do documento: 850292 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 17189-1
Credor: Vicente Lourenço de Gouveia - MEI
CPF credor / CNPJ credor: 12.972.131/0001-10
Funcional Programática: 02.04.01.24.722.0036.2099 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas do Sistema Repetidor de Sinais Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 194 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2016 Data: 02/09/2016 Valor: 350,00
Nº do documento: 850290 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 17189-1
Credor: Nilso Marques da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 627.822.406-25
Funcional Programática: 02.08.01.08.243.0027.2079 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas do CMDCA - CT Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 192 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2016 Data: 28/09/2016 Valor: 675,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 21065-x
Credor: Nubia Francisca dos Santos
CPF credor / CNPJ credor: 114.905.756-42
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0029.2085 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas do CRAS Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 191 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2016 Data: 28/09/2016 Valor: 675,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 21065-x
Credor: Aline Aparecida Oliveira Barbosa
CPF credor / CNPJ credor: 036.940.936-13
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0029.2085 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas do CRAS Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 184 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2016 Data: 19/09/2016 Valor: 8,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 9576-1
Credor: Banco do Brasil
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.02.02.04.123.0011.2034 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas com Administração de Recursos Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 183 Número do subempenho: 45 Ano do empenho: 2016 Data: 15/09/2016 Valor: 8,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 21065-x
Credor: Banco do Brasil
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0026.2073 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Assistência Social Geral Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 183 Número do subempenho: 46 Ano do empenho: 2016 Data: 08/09/2016 Valor: 17,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 21065-x
Credor: Banco do Brasil
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0026.2073 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Assistência Social Geral Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 183 Número do subempenho: 47 Ano do empenho: 2016 Data: 01/09/2016 Valor: 17,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 21065-x
Credor: Banco do Brasil
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0026.2073 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Assistência Social Geral Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 183 Número do subempenho: 48 Ano do empenho: 2016 Data: 27/09/2016 Valor: 17,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 21065-x
Credor: Banco do Brasil
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0026.2073 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Assistência Social Geral Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 183 Número do subempenho: 49 Ano do empenho: 2016 Data: 28/09/2016 Valor: 68,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 21065-x
Credor: Banco do Brasil
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0026.2073 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Assistência Social Geral Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 182 Número do subempenho: 80 Ano do empenho: 2016 Data: 01/09/2016 Valor: 17,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 7674-0
Credor: Banco do Brasil
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0043.2119 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 182 Número do subempenho: 81 Ano do empenho: 2016 Data: 05/09/2016 Valor: 8,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 7674-0
Credor: Banco do Brasil
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0043.2119 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 182 Número do subempenho: 82 Ano do empenho: 2016 Data: 06/09/2016 Valor: 8,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 7674-0
Credor: Banco do Brasil
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0043.2119 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 182 Número do subempenho: 83 Ano do empenho: 2016 Data: 08/09/2016 Valor: 51,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 7674-0
Credor: Banco do Brasil
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0043.2119 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 182 Número do subempenho: 84 Ano do empenho: 2016 Data: 12/09/2016 Valor: 8,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 7674-0
Credor: Banco do Brasil
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0043.2119 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 182 Número do subempenho: 85 Ano do empenho: 2016 Data: 16/09/2016 Valor: 17,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 7674-0
Credor: Banco do Brasil
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0043.2119 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 182 Número do subempenho: 86 Ano do empenho: 2016 Data: 19/09/2016 Valor: 8,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 7674-0
Credor: Banco do Brasil
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0043.2119 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 182 Número do subempenho: 87 Ano do empenho: 2016 Data: 20/09/2016 Valor: 8,60
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Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0043.2119 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 182 Número do subempenho: 88 Ano do empenho: 2016 Data: 23/09/2016 Valor: 8,60
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Credor: Banco do Brasil
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Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0043.2119 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 181 Número do subempenho: 72 Ano do empenho: 2016 Data: 01/09/2016 Valor: 8,60
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Credor: Banco do Brasil
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.03.01.12.122.0013.2042 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Administrativo da Educação Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 181 Número do subempenho: 73 Ano do empenho: 2016 Data: 02/09/2016 Valor: 8,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 16729-0
Credor: Banco do Brasil
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.03.01.12.122.0013.2042 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Administrativo da Educação Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 181 Número do subempenho: 74 Ano do empenho: 2016 Data: 06/09/2016 Valor: 8,60
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Funcional Programática: 02.03.01.12.122.0013.2042 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Administrativo da Educação Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 181 Número do subempenho: 75 Ano do empenho: 2016 Data: 08/09/2016 Valor: 51,60
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Funcional Programática: 02.03.01.12.122.0013.2042 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Administrativo da Educação Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 181 Número do subempenho: 76 Ano do empenho: 2016 Data: 09/09/2016 Valor: 103,20
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Funcional Programática: 02.03.01.12.122.0013.2042 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Administrativo da Educação Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 181 Número do subempenho: 77 Ano do empenho: 2016 Data: 22/09/2016 Valor: 136,50
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Funcional Programática: 02.03.01.12.122.0013.2042 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Administrativo da Educação Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 181 Número do subempenho: 78 Ano do empenho: 2016 Data: 23/09/2016 Valor: 8,60
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CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.03.01.12.122.0013.2042 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Administrativo da Educação Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 181 Número do subempenho: 79 Ano do empenho: 2016 Data: 26/09/2016 Valor: 8,60
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Credor: Banco do Brasil
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.03.01.12.122.0013.2042 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Administrativo da Educação Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 181 Número do subempenho: 80 Ano do empenho: 2016 Data: 28/09/2016 Valor: 8,60
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Funcional Programática: 02.03.01.12.122.0013.2042 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Administrativo da Educação Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 181 Número do subempenho: 81 Ano do empenho: 2016 Data: 21/09/2016 Valor: 1,05
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 16729-0
Credor: Banco do Brasil
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.03.01.12.122.0013.2042 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Administrativo da Educação Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 180 Número do subempenho: 138 Ano do empenho: 2016 Data: 01/09/2016 Valor: 60,20
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CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.02.02.04.123.0011.2034 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas com Administração de Recursos Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 180 Número do subempenho: 139 Ano do empenho: 2016 Data: 02/09/2016 Valor: 2,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 8775-0
Credor: Banco do Brasil
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.02.02.04.123.0011.2034 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas com Administração de Recursos Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 180 Número do subempenho: 140 Ano do empenho: 2016 Data: 02/09/2016 Valor: 2,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 283145-7
Credor: Banco do Brasil
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.02.02.04.123.0011.2034 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas com Administração de Recursos Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 180 Número do subempenho: 141 Ano do empenho: 2016 Data: 02/09/2016 Valor: 2,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 23009-X
Credor: Banco do Brasil
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.02.02.04.123.0011.2034 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas com Administração de Recursos Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 180 Número do subempenho: 142 Ano do empenho: 2016 Data: 02/09/2016 Valor: 5,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 6571-4
Credor: Banco do Brasil
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.02.02.04.123.0011.2034 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas com Administração de Recursos Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 180 Número do subempenho: 143 Ano do empenho: 2016 Data: 02/09/2016 Valor: 8,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 19802-1
Credor: Banco do Brasil
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.02.02.04.123.0011.2034 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas com Administração de Recursos Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 180 Número do subempenho: 144 Ano do empenho: 2016 Data: 02/09/2016 Valor: 8,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 17199-9
Credor: Banco do Brasil
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.02.02.04.123.0011.2034 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas com Administração de Recursos Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 180 Número do subempenho: 145 Ano do empenho: 2016 Data: 06/09/2016 Valor: 8,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 17199-9
Credor: Banco do Brasil
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.02.02.04.123.0011.2034 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas com Administração de Recursos Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 180 Número do subempenho: 146 Ano do empenho: 2016 Data: 08/09/2016 Valor: 51,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 17199-9
Credor: Banco do Brasil
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.02.02.04.123.0011.2034 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas com Administração de Recursos Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 180 Número do subempenho: 147 Ano do empenho: 2016 Data: 09/09/2016 Valor: 8,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 17199-9
Credor: Banco do Brasil
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.02.02.04.123.0011.2034 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas com Administração de Recursos Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 180 Número do subempenho: 148 Ano do empenho: 2016 Data: 09/09/2016 Valor: 17,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 6571-4
Credor: Banco do Brasil
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.02.02.04.123.0011.2034 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas com Administração de Recursos Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 180 Número do subempenho: 149 Ano do empenho: 2016 Data: 02/09/2016 Valor: 2,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 6637-0
Credor: Banco do Brasil
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.02.02.04.123.0011.2034 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas com Administração de Recursos Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 180 Número do subempenho: 150 Ano do empenho: 2016 Data: 19/09/2016 Valor: 8,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 17199-9
Credor: Banco do Brasil
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.02.02.04.123.0011.2034 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas com Administração de Recursos Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 180 Número do subempenho: 151 Ano do empenho: 2016 Data: 26/09/2016 Valor: 8,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 17199-9
Credor: Banco do Brasil
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.02.02.04.123.0011.2034 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas com Administração de Recursos Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 180 Número do subempenho: 152 Ano do empenho: 2016 Data: 28/09/2016 Valor: 25,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 17199-9
Credor: Banco do Brasil
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.02.02.04.123.0011.2034 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas com Administração de Recursos Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 180 Número do subempenho: 154 Ano do empenho: 2016 Data: 26/09/2016 Valor: 8,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 6571-4
Credor: Banco do Brasil
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.02.02.04.123.0011.2034 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas com Administração de Recursos Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 180 Número do subempenho: 155 Ano do empenho: 2016 Data: 26/09/2016 Valor: 17,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 23009-X
Credor: Banco do Brasil
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.02.02.04.123.0011.2034 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas com Administração de Recursos Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 180 Número do subempenho: 156 Ano do empenho: 2016 Data: 28/09/2016 Valor: 17,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 23009-X
Credor: Banco do Brasil
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.02.02.04.123.0011.2034 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas com Administração de Recursos Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 179 Número do subempenho: 17 Ano do empenho: 2016 Data: 26/09/2016 Valor: 677,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 23009-X
Credor: Cooperativa de Crédito do Oeste de Minas Gerais Ltda - SICOOB
CPF credor / CNPJ credor: 25.420.696/0004-89
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0010.2022 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Administração Pública Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 178 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2016 Data: 08/09/2016 Valor: 3.100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 17199-9
Credor: Quark Engenharia
CPF credor / CNPJ credor: 12.496.490/0001-48
Funcional Programática: 02.04.01.25.752.0038.2102 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Despesas com Energia Elétrica Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 176 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2016 Data: 08/09/2016 Valor: 1.512,84
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 17199-9
Credor: Max Copy Ltda EPP
CPF credor / CNPJ credor: 03.323.627/0001-71
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0010.2022 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Administração Pública Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 173 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2016 Data: 21/09/2016 Valor: 91,83
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 17199-9
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0010.2029 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Militar Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 172 Número do subempenho: 26 Ano do empenho: 2016 Data: 26/09/2016 Valor: 658,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 7674-0
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0045.2127 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Assistência Médica Geral Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 171 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2016 Data: 12/09/2016 Valor: 75,37
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 17199-9
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.04.01.24.722.0037.2101 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas do Sistema de Telefonia Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 170 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2016 Data: 19/09/2016 Valor: 191,83
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 17199-9
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.08.01.08.243.0027.2079 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas do CMDCA - CT Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 169 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2016 Data: 01/09/2016 Valor: 321,08
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 17199-9
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0043.2119 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 168 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2016 Data: 14/09/2016 Valor: 227,55
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 7674-0
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0045.2171 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Municipal Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 167 Número do subempenho: 29 Ano do empenho: 2016 Data: 12/09/2016 Valor: 169,57
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 17199-9
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.02.01.24.722.0010.2027 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Despesas com Telefonia e Internet Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 167 Número do subempenho: 30 Ano do empenho: 2016 Data: 12/09/2016 Valor: 13,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 17199-9
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.02.01.24.722.0010.2027 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Despesas com Telefonia e Internet Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 167 Número do subempenho: 31 Ano do empenho: 2016 Data: 27/09/2016 Valor: 557,66
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 17199-9
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.02.01.24.722.0010.2027 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Despesas com Telefonia e Internet Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 167 Número do subempenho: 32 Ano do empenho: 2016 Data: 26/09/2016 Valor: 342,94
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 17199-9
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.02.01.24.722.0010.2027 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Despesas com Telefonia e Internet Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 166 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2016 Data: 14/09/2016 Valor: 192,37
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 7674-0
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0045.2130 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 165 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2016 Data: 06/09/2016 Valor: 168,44
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 16729-0
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.03.03.12.361.0016.2055 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Custeio de Água, Energia e Telecomunicações Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 161 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2016 Data: 28/09/2016 Valor: 798,00
Nº do documento: 854365 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 7674-0
Credor: Amador de Campos Alvares
CPF credor / CNPJ credor: 176.021.576-72
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0045.2127 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Assistência Médica Geral Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 158 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2016 Data: 28/09/2016 Valor: 477,00
Nº do documento: 854368 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 7674-0
Credor: Geraldo Antonio da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 492.372.176-68
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0045.2127 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Assistência Médica Geral Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 157 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2016 Data: 28/09/2016 Valor: 637,00
Nº do documento: 854364 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 7674-0
Credor: Cleiton Bruno Lopes de Barcelos
CPF credor / CNPJ credor: 045.988.456-51
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0045.2127 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Assistência Médica Geral Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 156 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2016 Data: 28/09/2016 Valor: 690,00
Nº do documento: 854366 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 7674-0
Credor: Alvimar Bernardes da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 654.286.176-91
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0045.2127 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Assistência Médica Geral Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 155 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2016 Data: 28/09/2016 Valor: 544,00
Nº do documento: 854367 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 7674-0
Credor: Bartolomeu Batista de Barcelos
CPF credor / CNPJ credor: 357.712.246-34
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0045.2127 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Assistência Médica Geral Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 143 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2016 Data: 28/09/2016 Valor: 1.280,00
Nº do documento: 850805 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 8775-0
Credor: MARIA HORIZONTINA DOS SANTOS 84131136600
CPF credor / CNPJ credor: 20.227.713/0001-08
Funcional Programática: 02.05.01.27.813.0042.2115 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas do Lazer Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 73 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2016 Data: 13/09/2016 Valor: 6.060,89
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 7674-0
Credor: CISCOM- Consórcio Intermunicipal de Saúde
CPF credor / CNPJ credor: 00.931.990/0001-81
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0045.2129 Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Contribuições a Entidades e Consórcios Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 71 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2016 Data: 13/09/2016 Valor: 8.700,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 7674-0
Credor: CISCOM- Consórcio Intermunicipal de Saúde
CPF credor / CNPJ credor: 00.931.990/0001-81
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0045.2129 Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Contribuições a Entidades e Consórcios Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 68 Número do subempenho: 75 Ano do empenho: 2016 Data: 09/09/2016 Valor: 1.332,72
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 6571-4
Credor: EMATER- Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado de Minas Gerai
CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02
Funcional Programática: 02.07.01.20.605.0048.2137 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Concessões, Doações e Contribuições Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 68 Número do subempenho: 76 Ano do empenho: 2016 Data: 20/09/2016 Valor: 1.332,72
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 6571-4
Credor: EMATER- Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado de Minas Gerai
CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02
Funcional Programática: 02.07.01.20.605.0048.2137 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Concessões, Doações e Contribuições Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 68 Número do subempenho: 77 Ano do empenho: 2016 Data: 30/09/2016 Valor: 1.332,72
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 6571-4
Credor: EMATER- Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado de Minas Gerai
CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02
Funcional Programática: 02.07.01.20.605.0048.2137 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Concessões, Doações e Contribuições Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 35 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2016 Data: 01/09/2016 Valor: 130,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 17199-9
Credor: EXATI TECNOLOGIA DE DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 18.434.112/0001-16
Funcional Programática: 02.04.01.25.752.0038.2102 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Despesas com Energia Elétrica Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 24 Número do subempenho: 41 Ano do empenho: 2016 Data: 14/09/2016 Valor: 133,00
Nº do documento: 855725 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 6571-4
Credor: Osman de Castro Menezes
CPF credor / CNPJ credor: 205.294.906-25
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0020.2006 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias de Prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 24 Número do subempenho: 42 Ano do empenho: 2016 Data: 14/09/2016 Valor: 133,00
Nº do documento: 855725 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 6571-4
Credor: Osman de Castro Menezes
CPF credor / CNPJ credor: 205.294.906-25
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0020.2006 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias de Prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2016 Data: 08/09/2016 Valor: 278,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 16729-0
Credor: Segurança Máxima Monitorada de Abaeté Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 08.818.362/0001-04
Funcional Programática: 02.03.03.12.365.0015.2173 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atvidades do Pró-Infância Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2016 Data: 08/09/2016 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 7674-0
Credor: Segurança Máxima Monitorada de Abaeté Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 08.818.362/0001-04
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0045.2130 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Total dos pagamentos: 905.051,44