Informações atualizadas em: 01/09/2023 18:32:29
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3435 | Ano: 2016 | Data: 30/09/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 21,60 |
| Credor: Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.03.09.272.0052.2150 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
| Projeto Atividade: Previdência Social de Diversos Setores | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente obrigações patronais sobre serviços de terceiro, setor da Educação, mês 09/2016. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3419 | Ano: 2016 | Data: 30/09/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 24,64 |
| Credor: Companhia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.243.0027.2079 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas do CMDCA - CT | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: Vr.que se empenha para serviço de água e esgoto para imóvel conselho tutelar mês 10/2016 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3418 | Ano: 2016 | Data: 30/09/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 250,00 |
| Credor: HÉLIO HUMBERTO CANÇADO XAVIER | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 203.757.866-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0045.2128 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Doações de Medicamentos e Auxílios no TFD | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Valor que se empenha para pagamento de exame EEG DIGITAL para paciente Fredereico Pereira da Silva Neto em 11/10/2016 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3417 | Ano: 2016 | Data: 30/09/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 440,70 |
| Credor: Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0029.2085 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas do CRAS | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente obrigações patronais sobre serviços do CRAS, mês 09/2016. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3416 | Ano: 2016 | Data: 30/09/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.791,00 |
| Credor: Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.03.09.272.0052.2150 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
| Projeto Atividade: Previdência Social de Diversos Setores | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente obrigações patronais sobre serviços da Administração, mês 09/2016. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3415 | Ano: 2016 | Data: 30/09/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 28,00 |
| Credor: Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.03.09.272.0052.2150 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
| Projeto Atividade: Previdência Social de Diversos Setores | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente obrigações patronais sobre serviços de terceiro, trasnporte da Assistência Social, mês 09/2016. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3414 | Ano: 2016 | Data: 30/09/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 2,80 |
| Credor: Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.03.09.272.0052.2150 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
| Projeto Atividade: Previdência Social de Diversos Setores | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente obrigações patronais sobre serviços de terceiro, transporte da Saúdeo, mês 09/2016. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3413 | Ano: 2016 | Data: 30/09/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 32,80 |
| Credor: Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.03.09.272.0052.2150 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
| Projeto Atividade: Previdência Social de Diversos Setores | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente obrigações patronais sobre serviços de terceiro, Transporte da Educação, mês 09/2016. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3412 | Ano: 2016 | Data: 30/09/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 569,85 |
| Credor: Cemig Distribuição S.A. | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.25.752.0038.2102 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Despesas com Energia Elétrica | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Valor que se empenha para serviço de energia para Zona Rural mês 09/2016. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3411 | Ano: 2016 | Data: 30/09/2016 | Tipo: Estimativo | Valor: 38,65 |
| Credor: Acácia Comercio de Medicamentos EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0045.2130 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Vr que se empenha para Aquisição de medicamentos para Farmácia de Todos na compra Estadual de Medicamentos-componente básico, de acordo com planejamento 51/2016, Ata RP 113/2016, Pregão 51/2016, Autorização de Execução 529/2016, Decreto Municipal 640/20 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3410 | Ano: 2016 | Data: 30/09/2016 | Tipo: Estimativo | Valor: 450,00 |
| Credor: Aglon Comércio e Representações Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 65.817.900/0001-71 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0045.2130 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Vr que se empenha para Aquisição de medicamentos para Farmácia de Todos na compra Estadual de Medicamentos-componente básico, de acordo com planejamento 51/2016, Ata RP 113/2016, Pregão 51/2016, Autorização de Execução 529/2016, Decreto Municipal 640/20 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3409 | Ano: 2016 | Data: 30/09/2016 | Tipo: Estimativo | Valor: 129,80 |
| Credor: Cristália Produtos Químicos Farmacêuticos Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 44.734.671/0001-51 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0045.2130 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Vr que se empenha para Aquisição de medicamentos para Farmácia de Todos na compra Estadual de Medicamentos-componente básico, de acordo com planejamento 51/2016, Ata RP 113/2016, Pregão 51/2016, Autorização de Execução 529/2016, Decreto Municipal 640/20 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3408 | Ano: 2016 | Data: 30/09/2016 | Tipo: Estimativo | Valor: 800,74 |
| Credor: BH FARMA COMERCIO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 42.799.163/0001-26 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0045.2130 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Vr que se empenha para Aquisição de medicamentos para Farmácia de Todos na compra Estadual de Medicamentos-componente básico, de acordo com planejamento 51/2016, Ata RP 113/2016, Pregão 51/2016, Autorização de Execução 529/2016, Decreto Municipal 640/20 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3407 | Ano: 2016 | Data: 30/09/2016 | Tipo: Estimativo | Valor: 318,05 |
| Credor: Multifarma Comércio Representações Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.681.325/0001-57 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0045.2130 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Vr que se empenha para Aquisição de medicamentos para Farmácia de Todos na compra Estadual de Medicamentos-componente básico, de acordo com planejamento 51/2016, Ata RP 113/2016, Pregão 51/2016, Autorização de Execução 529/2016, Decreto Municipal 640/20 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3406 | Ano: 2016 | Data: 30/09/2016 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.190,85 |
| Credor: Biohosp Produtos Hospitalares S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0045.2130 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Vr que se empenha para Aquisição de medicamentos para Farmácia de Todos na compra Estadual de Medicamentos-componente básico, de acordo com planejamento 51/2016, Ata RP 113/2016, Pregão 51/2016, Autorização de Execução 529/2016, Decreto Municipal 640/20 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3405 | Ano: 2016 | Data: 30/09/2016 | Tipo: Estimativo | Valor: 2.013,97 |
| Credor: Prati-Donaduzzi | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 73.856.593/0001-66 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0045.2130 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Vr que se empenha para Aquisição de medicamentos para Farmácia de Todos na compra Estadual de Medicamentos-componente básico, de acordo com planejamento 51/2016, Ata RP 113/2016, Pregão 51/2016, Autorização de Execução 529/2016, Decreto Municipal 640/20 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3404 | Ano: 2016 | Data: 30/09/2016 | Tipo: Estimativo | Valor: 330,40 |
| Credor: Soma/MG Produtos Hospitalares LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.927.876/0001-67 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0045.2130 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Vr que se empenha para Aquisição de medicamentos para Farmácia de Todos na compra Estadual de Medicamentos-componente básico, de acordo com planejamento 51/2016, Ata RP 113/2016, Pregão 51/2016, Autorização de Execução 529/2016, Decreto Municipal 640/20 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3403 | Ano: 2016 | Data: 30/09/2016 | Tipo: Estimativo | Valor: 658,24 |
| Credor: Farmaconn Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.159.816/0001-13 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0045.2130 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Vr que se empenha para Aquisição de medicamentos para Farmácia de Todos na compra Estadual de Medicamentos-componente básico, de acordo com planejamento 51/2016, Ata RP 113/2016, Pregão 51/2016, Autorização de Execução 529/2016, Decreto Municipal 640/20 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3402 | Ano: 2016 | Data: 30/09/2016 | Tipo: Estimativo | Valor: 732,85 |
| Credor: Solumed Distribuidora de Medicamentos e Produtos para Saúde Ltda-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.896.538/0001-42 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0045.2130 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Vr que se empenha para Aquisição de medicamentos para Farmácia de Todos na compra Estadual de Medicamentos-componente básico, de acordo com planejamento 51/2016, Ata RP 113/2016, Pregão 51/2016, Autorização de Execução 529/2016, Decreto Municipal 640/20 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3401 | Ano: 2016 | Data: 30/09/2016 | Tipo: Estimativo | Valor: 55,48 |
| Credor: Geolab Indústria Farmacêutica S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.485.572/0001-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0045.2130 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Vr que se empenha para Aquisição de medicamentos para Farmácia de Todos na compra Estadual de Medicamentos-componente básico, de acordo com planejamento 51/2016, Ata RP 113/2016, Pregão 51/2016, Autorização de Execução 529/2016, Decreto Municipal 640/20 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3400 | Ano: 2016 | Data: 30/09/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 230,00 |
| Credor: CENTRO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS E ODONTOLÓGICAS LTDA ( ME) | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.795.284/0001-67 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0045.2128 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Doações de Medicamentos e Auxílios no TFD | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Valor que se empenha para pagamento de consulta com o credor supracitado para paciente Neide Maria Aparecida de Oliveira em 07/10/2016. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3399 | Ano: 2016 | Data: 30/09/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 10.901,69 |
| Credor: Previpai- Instituto Previdência Municipal de Paineiras | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.389.129/0001-57 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.03.09.272.0052.2150 | Natureza: 3.1.91.13.02 | |||
| Projeto Atividade: Previdência Social de Diversos Setores | Descrição Natureza: Contrib Patronal RPPS ( exceto Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a obrigações patronais sobre folha de pagamento dos servidores públicos municipais - NORMAL mês 09/2016 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3398 | Ano: 2016 | Data: 30/09/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 5.862,17 |
| Credor: Previpai- Instituto Previdência Municipal de Paineiras | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.389.129/0001-57 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.12.272.0050.2147 | Natureza: 3.1.91.13.02 | |||
| Projeto Atividade: Previdência Educação - Exclusão do Art. 212 da Constituição Federal | Descrição Natureza: Contrib Patronal RPPS ( exceto Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a obrigações patronais sobre folha de pagamento dos servidores públicos municipais - EDUCAÇÃO mês 09/2016 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3397 | Ano: 2016 | Data: 30/09/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 7.547,97 |
| Credor: Previpai- Instituto Previdência Municipal de Paineiras | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.389.129/0001-57 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.02.12.272.0050.2146 | Natureza: 3.1.91.13.04 | |||
| Projeto Atividade: Previdência Social - Educação - Art. 212 da Constituição Federal | Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer Ao Fundeb (mínimo 70% ) | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a obrigações patronais sobre folha de pagamento dos servidores públicos municipais - FUNDEB 60% mês 09/2016 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3396 | Ano: 2016 | Data: 30/09/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 8.092,74 |
| Credor: Previpai- Instituto Previdência Municipal de Paineiras | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.389.129/0001-57 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.272.0051.2148 | Natureza: 3.1.91.13.02 | |||
| Projeto Atividade: Previdência - Saúde - EC 29 | Descrição Natureza: Contrib Patronal RPPS ( exceto Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a obrigações patronais sobre folha de pagamento dos servidores públicos municipais - SAÚDE mês 09/2016 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3395 | Ano: 2016 | Data: 30/09/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.095,58 |
| Credor: Previpai- Instituto Previdência Municipal de Paineiras | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.389.129/0001-57 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.272.0051.2148 | Natureza: 3.1.91.13.02 | |||
| Projeto Atividade: Previdência - Saúde - EC 29 | Descrição Natureza: Contrib Patronal RPPS ( exceto Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a obrigações patronais sobre folha de pagamento dos servidores públicos municipais - PSF mês 09/2016 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3394 | Ano: 2016 | Data: 30/09/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 8.997,04 |
| Credor: Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.03.09.272.0052.2150 | Natureza: 3.1.90.13.02 | |||
| Projeto Atividade: Previdência Social de Diversos Setores | Descrição Natureza: Contrib Patronal RPPS (exceto a Incid s/ FUNDEB) | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a obrigações patronais sobre folha de pagamento dos servidores públicos municipais - NORMAL mês 09/2016 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3393 | Ano: 2016 | Data: 30/09/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.023,25 |
| Credor: Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.12.272.0050.2147 | Natureza: 3.1.90.13.02 | |||
| Projeto Atividade: Previdência Educação - Exclusão do Art. 212 da Constituição Federal | Descrição Natureza: Contrib Patronal RPPS (exceto a Incid s/ FUNDEB) | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a obrigações patronais sobre folha de pagamento dos servidores públicos municipais - Educação mês 09/2016 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3392 | Ano: 2016 | Data: 30/09/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.516,75 |
| Credor: Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.02.12.272.0050.2146 | Natureza: 3.1.90.13.04 | |||
| Projeto Atividade: Previdência Social - Educação - Art. 212 da Constituição Federal | Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer Ao Fundeb (mínimo 70%) | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a obrigações patronais sobre folha de pagamento dos servidores públicos municipais - Educação FUNDEB 60% mês 09/2016 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3391 | Ano: 2016 | Data: 30/09/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 13.715,51 |
| Credor: Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.272.0051.2148 | Natureza: 3.1.90.13.02 | |||
| Projeto Atividade: Previdência - Saúde - EC 29 | Descrição Natureza: Contrib Patronal RPPS (exceto a Incid s/ FUNDEB) | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a obrigações patronais sobre folha de pagamento dos servidores públicos municipais - Saúde mês 09/2016 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3390 | Ano: 2016 | Data: 30/09/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 7.964,45 |
| Credor: Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.272.0051.2148 | Natureza: 3.1.90.13.02 | |||
| Projeto Atividade: Previdência - Saúde - EC 29 | Descrição Natureza: Contrib Patronal RPPS (exceto a Incid s/ FUNDEB) | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a obrigações patronais sobre folha de pagamento dos servidores públicos municipais - PSF mês 09/2016 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3389 | Ano: 2016 | Data: 30/09/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 517,10 |
| Credor: Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.03.09.272.0052.2150 | Natureza: 3.1.90.13.02 | |||
| Projeto Atividade: Previdência Social de Diversos Setores | Descrição Natureza: Contrib Patronal RPPS (exceto a Incid s/ FUNDEB) | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a obrigações patronais sobre folha de pagamento dos servidores públicos municipais - CRAS mês 09/2016 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3388 | Ano: 2016 | Data: 30/09/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 492,27 |
| Credor: Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.272.0051.2148 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Previdência - Saúde - EC 29 | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a obrigações patronais sobre folha de pagamento dos servidores públicos municipais - Epidemiologia mês 09/2016 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3387 | Ano: 2016 | Data: 28/09/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 58,15 |
| Credor: Companhia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0043.2119 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: Vr.que se empenha para serviço de água e esgoto para SMS mês 10/2016 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3386 | Ano: 2016 | Data: 28/09/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 101,92 |
| Credor: Companhia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0045.2171 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Municipal | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: Vr.que se empenha para serviço de água e esgoto para PA mês 10/2016 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3385 | Ano: 2016 | Data: 28/09/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 98,78 |
| Credor: Companhia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.26.782.0040.2108 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas com o Terminal Rodoviário | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: Vr.que se empenha para serviço de água e esgoto para terminal rodoviário mês 10/2016 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3384 | Ano: 2016 | Data: 28/09/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.237,78 |
| Credor: Companhia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.03.12.365.0015.2173 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atvidades do Pró-Infância | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: Vr.que se empenha para serviço de água e esgoto para CMEI mês 10/2016 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3383 | Ano: 2016 | Data: 28/09/2016 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.421,70 |
| Credor: Centro Oeste Tratores Ltda ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.018.577/0001-19 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.26.782.0039.2104 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas de Transporte | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Vr que se emepnha para aquisição de peças originais de fábrica para a manutenção de máquinas RETOR ESCAVADEIRA CASE 580 H | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 103 | Ano: 2015 | Data: 15/10/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 70 | Data da Licitaçao: 03/11/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3382 | Ano: 2016 | Data: 28/09/2016 | Tipo: Estimativo | Valor: 70,00 |
| Credor: VALTERCIDES ALVES DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 545.848.096-15 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0045.2127 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Assistência Médica Geral | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Vr que se empenha para prestação de serviço de táxi 21/09- Levar Dr Guilherme em Poções | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 112 | Ano: 2015 | Data: 04/12/2015 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
| Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 04/12/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3381 | Ano: 2016 | Data: 28/09/2016 | Tipo: Estimativo | Valor: 178,43 |
| Credor: Centro Oeste Tratores Ltda ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.018.577/0001-19 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.26.782.0039.2104 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas de Transporte | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Vr que se empenha para aquisição de peças originais de fábrica para a manutenção de máquinas - RETROESCAVADEIRA RANDON RK406 | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 103 | Ano: 2015 | Data: 15/10/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 70 | Data da Licitaçao: 03/11/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3380 | Ano: 2016 | Data: 28/09/2016 | Tipo: Estimativo | Valor: 750,00 |
| Credor: Geraldo Macena Maia | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 319.312.786-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0010.2022 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Administração Pública | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Vr que se empenha para prestação de serviço de táxi mês 09/2016: 06,15, 20/09 - Levar Dr Fernando fórum de Abaeté 08 e 26/09 - Levar documentos em Abaeté fórum e banco respectivamente 21/09 - BH levar documentos cidade administrativa | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 112 | Ano: 2015 | Data: 04/12/2015 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
| Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 04/12/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3379 | Ano: 2016 | Data: 28/09/2016 | Tipo: Estimativo | Valor: 540,00 |
| Credor: José Francisco de Oliveira | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 186.727.286-53 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.12.122.0013.2042 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Administrativo da Educação | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Vr que se empenha para prestação de serviço de táxi 09/09 - Belo Horizonte levar doc PMDE 13/09 - Abaeté Levar documento fórum 16/09- Poções visita à escola e reunião Dângela | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 112 | Ano: 2015 | Data: 04/12/2015 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
| Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 04/12/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3378 | Ano: 2016 | Data: 28/09/2016 | Tipo: Estimativo | Valor: 70,00 |
| Credor: José Alberto da Trindade | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 559.689.706-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0010.2022 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Administração Pública | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Vr que se empenha para prestação de serviço de táxi - Levar Rubson ao banco 19/09/2016 | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 112 | Ano: 2015 | Data: 04/12/2015 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
| Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 04/12/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3377 | Ano: 2016 | Data: 28/09/2016 | Tipo: Estimativo | Valor: 700,00 |
| Credor: Geraldo Macena Maia | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 319.312.786-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0026.2073 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Assistência Social Geral | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Vr que se empenha para prestação de serviço especializado e convencional de táxi em caráter regular - Divinópolis 09/09 e 16/06 capacitação em Divinópolis e em BH reunião na sudese no dia 22/09 | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 112 | Ano: 2015 | Data: 04/12/2015 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
| Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 04/12/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3376 | Ano: 2016 | Data: 28/09/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 37,63 |
| Credor: Companhia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0026.2077 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Doações Diversas | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Vr.que se empenha para serviço de água e esgoto para família carente de Dercilia Ramiro da Silva mês 10/2016 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3375 | Ano: 2016 | Data: 28/09/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 114,00 |
| Credor: Cemig Distribuição S.A. | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0026.2077 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Doações Diversas | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Vr.que se empenha para serviço de energia elétrica para família carente de Dercília Ramiro da Silva mês 09/2016 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3373 | Ano: 2016 | Data: 28/09/2016 | Tipo: Estimativo | Valor: 10.202,04 |
| Credor: Élio Carlos da Silva 05710486680 | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.682.182/0001-56 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.03.12.361.0017.2053 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas do Transporte Escolar Geral | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Vr que se empenha para prestação de serviço de transporte escolar dos alunos residentes na zona rural do município de Paineiras - Mês 09/2016 Linhas - 10 e 11. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 8 | Ano: 2016 | Data: 13/01/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 6 | Data da Licitaçao: 28/01/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3372 | Ano: 2016 | Data: 28/09/2016 | Tipo: Estimativo | Valor: 2.420,98 |
| Credor: Wilson Pereira Bueno 51807220630 | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.999.648/0001-19 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.03.12.361.0017.2053 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas do Transporte Escolar Geral | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Vr que se empenha para prestação de serviço de transporte escolar dos alunos residentes na zona rural do município de Paineiras - Mês 09/2016 Linha - 05 | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 8 | Ano: 2016 | Data: 13/01/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 6 | Data da Licitaçao: 28/01/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3371 | Ano: 2016 | Data: 28/09/2016 | Tipo: Estimativo | Valor: 5.496,66 |
| Credor: Wilson Carlos da Silva 82887527649 | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.925.114/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.03.12.361.0017.2053 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas do Transporte Escolar Geral | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Vr que se empenha para prestação de serviço de transporte escolar dos alunos residentes na zona rural do município de Paineiras - Mês 09/2016 Linha - 12 | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 8 | Ano: 2016 | Data: 13/01/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 6 | Data da Licitaçao: 28/01/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3370 | Ano: 2016 | Data: 28/09/2016 | Tipo: Estimativo | Valor: 6.751,46 |
| Credor: Tone Geraldo da Silva 06511125670 | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.486.595/0001-65 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.03.12.361.0017.2053 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas do Transporte Escolar Geral | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Vr que se empenha para prestação de serviço de transporte escolar dos alunos residentes na zona rural do município de Paineiras - Mês 09/2016 Linha - 06 | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 8 | Ano: 2016 | Data: 13/01/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 6 | Data da Licitaçao: 28/01/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3369 | Ano: 2016 | Data: 28/09/2016 | Tipo: Estimativo | Valor: 4.679,32 |
| Credor: REGINALDO JOSÉ DA SILVA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.979.127/0001-43 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.03.12.361.0017.2053 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas do Transporte Escolar Geral | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Vr que se empenha para prestação de serviço de transporte escolar dos alunos residentes na zona rural do município de Paineiras - Mês 09/2016 Linha - 01 | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 8 | Ano: 2016 | Data: 13/01/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 6 | Data da Licitaçao: 28/01/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3368 | Ano: 2016 | Data: 28/09/2016 | Tipo: Estimativo | Valor: 7.774,80 |
| Credor: Júlio Ricardo Ferrão 78507260659 | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.693.898/0001-59 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.03.12.361.0017.2053 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas do Transporte Escolar Geral | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Vr que se empenha para prestação de serviço de transporte escolar dos alunos residentes na zona rural do município de Paineiras - Mês 09/2016 Linha - 07 | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 8 | Ano: 2016 | Data: 13/01/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 6 | Data da Licitaçao: 28/01/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3367 | Ano: 2016 | Data: 28/09/2016 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.729,00 |
| Credor: José Zica Filho 06341083602 | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.229.606/0001-69 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.03.12.361.0017.2053 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas do Transporte Escolar Geral | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Vr que se empenha para prestação de serviço de transporte escolar dos alunos residentes na zona rural do município de Paineiras - Mês 09/2016 Linha - 09 | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 8 | Ano: 2016 | Data: 13/01/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 6 | Data da Licitaçao: 28/01/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3366 | Ano: 2016 | Data: 28/09/2016 | Tipo: Estimativo | Valor: 4.906,37 |
| Credor: Iraci Soares de Oliveira 56367511172 | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.666.305/0001-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.03.12.361.0017.2053 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas do Transporte Escolar Geral | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Vr que se empenha para prestação de serviço de transporte escolar dos alunos residentes na zona rural do município de Paineiras - Mês 09/2016 Linha - 03 | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 8 | Ano: 2016 | Data: 13/01/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 6 | Data da Licitaçao: 28/01/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3365 | Ano: 2016 | Data: 28/09/2016 | Tipo: Estimativo | Valor: 6.254,42 |
| Credor: Benicio Nunes da Silva 91719119600 | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.499.503/0001-81 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.03.12.361.0017.2053 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas do Transporte Escolar Geral | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Vr que se empenha para prestação de serviço de transporte escolar dos alunos residentes na zona rural do município de Paineiras - Mês 09/2016 Linha - 02 | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 8 | Ano: 2016 | Data: 13/01/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 6 | Data da Licitaçao: 28/01/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3364 | Ano: 2016 | Data: 28/09/2016 | Tipo: Estimativo | Valor: 2.633,40 |
| Credor: Ataíde Soares Neto 47677910653 | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.658.911/0001-80 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.03.12.361.0017.2053 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas do Transporte Escolar Geral | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Vr que se empenha para prestação de serviço de transporte escolar dos alunos residentes na zona rural do município de Paineiras - Mês 09/2016 Linha - 08 | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 8 | Ano: 2016 | Data: 13/01/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 6 | Data da Licitaçao: 28/01/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3363 | Ano: 2016 | Data: 28/09/2016 | Tipo: Estimativo | Valor: 6.570,00 |
| Credor: Aroldo Maia Gonçalves 53452291634 | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.498.860/0001-25 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.03.12.361.0017.2053 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas do Transporte Escolar Geral | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Vr que se empenha para prestação de serviço de transporte escolar dos alunos residentes na zona rural do município de Paineiras - Mês 09/2016 Linha - 13 | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 8 | Ano: 2016 | Data: 13/01/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 6 | Data da Licitaçao: 28/01/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3362 | Ano: 2016 | Data: 28/09/2016 | Tipo: Estimativo | Valor: 2.508,00 |
| Credor: Wilson Pereira Bueno 51807220630 | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.999.648/0001-19 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.03.12.361.0017.2053 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas do Transporte Escolar Geral | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: VR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS RESIDENTES NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE PAINEIRAS - MÊS 09/2016 LINHA 04 | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 18 | Ano: 2016 | Data: 28/01/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 9 | Data da Licitaçao: 12/02/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3361 | Ano: 2016 | Data: 28/09/2016 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.500,00 |
| Credor: ELZA RAMIRO CÉSAR AMORIM 83129235604 | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.556.503/0001-80 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.03.12.361.0017.2053 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas do Transporte Escolar Geral | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Vr que se empenha p. prestação de serviço de transp. público com veículo com capacidade para 45 passageiros, no trajeto Paineiras/Poções e Poções/Paineiras, com saída de Poções diariamente às 08:30, com retorno saindo de Paineiras às 14:30. Mês 09/2016 | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 42 | Ano: 2016 | Data: 01/04/2016 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
| Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 01/04/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3360 | Ano: 2016 | Data: 27/09/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 133,00 |
| Credor: Geraldo Anderson Rodrigues | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 351.766.361-15 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.15.452.0031.2089 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Limpeza Pública e Remoção de Lixo | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a diárias de viagem do servidor supracitado em viagem à cidade de Betim para levar veículo placa PYD2027 na revisão | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3359 | Ano: 2016 | Data: 27/09/2016 | Tipo: Estimativo | Valor: 399,00 |
| Credor: Ronilda Aparecida de Oliveira 00731362632 | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.031.767/0001-10 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0010.2022 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Administração Pública | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Vr que se empenha para aquisição de peças e equipamentos de informática para atendimento a Administração Geral | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 38 | Ano: 2016 | Data: 10/03/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 22 | Data da Licitaçao: 22/03/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3358 | Ano: 2016 | Data: 27/09/2016 | Tipo: Estimativo | Valor: 236,00 |
| Credor: Ronilda Aparecida de Oliveira 00731362632 | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.031.767/0001-10 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.03.12.361.0016.2050 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Vr que se empenha aquisição de cartuchos e toners para impressoras com entrega parcelada, de modo a atender ao Departamento de Educação | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 52 | Ano: 2016 | Data: 09/05/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 31 | Data da Licitaçao: 23/05/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3357 | Ano: 2016 | Data: 27/09/2016 | Tipo: Estimativo | Valor: 84,00 |
| Credor: Ronilda Aparecida de Oliveira 00731362632 | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.031.767/0001-10 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0045.2130 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Vr que se empenha para aquisição de peças e equipamentos de informática para atendimento a Farmácia de Minas | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 38 | Ano: 2016 | Data: 10/03/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 22 | Data da Licitaçao: 22/03/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3356 | Ano: 2016 | Data: 27/09/2016 | Tipo: Estimativo | Valor: 319,50 |
| Credor: Ronilda Aparecida de Oliveira 00731362632 | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.031.767/0001-10 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0029.2085 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas do CRAS | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Vr que se empenha para aquisição de peças e equipamentos de informática para atendimento ao CRAS | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 38 | Ano: 2016 | Data: 10/03/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 22 | Data da Licitaçao: 22/03/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3355 | Ano: 2016 | Data: 27/09/2016 | Tipo: Estimativo | Valor: 30,00 |
| Credor: Ronilda Aparecida de Oliveira 00731362632 | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.031.767/0001-10 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0026.2073 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Assistência Social Geral | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Vr que se empenha para contratação de empresa para prestar serviço de recarga de cartuchos e tonners para atender às diversas Secretarias Municipais - PREVICIDADE | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 51 | Ano: 2016 | Data: 09/05/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 30 | Data da Licitaçao: 20/05/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3354 | Ano: 2016 | Data: 27/09/2016 | Tipo: Estimativo | Valor: 261,73 |
| Credor: LF COMERCIO DE MEDICAMENTOS DE ABAETE LTDA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 97.525.612/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0045.2128 | Natureza: 3.3.90.32.01 | |||
| Projeto Atividade: Doações de Medicamentos e Auxílios no TFD | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Vr que se empenha para a aquisição de medicamentos para atendimento à Secretaria Municipal de Saúde de Paineiras - Aquisição medicamento para paciente Maurício Gomes de Oliveira | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 102 | Ano: 2015 | Data: 15/10/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 69 | Data da Licitaçao: 29/10/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3353 | Ano: 2016 | Data: 27/09/2016 | Tipo: Estimativo | Valor: 274,00 |
| Credor: Gráfica e Editora Aquarius Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 42.905.588/0001-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0010.2022 | Natureza: 3.3.90.39.48 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Administração Pública | Descrição Natureza: Serviços Gráficos | |||
| Histórico: VR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS COM ENTREGA PARCELADA PARA ATENDIMENTO A ADMINISTRAÇÃO GERAL | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 64 | Ano: 2016 | Data: 21/06/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 39 | Data da Licitaçao: 01/07/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3352 | Ano: 2016 | Data: 27/09/2016 | Tipo: Estimativo | Valor: 230,00 |
| Credor: Ronilda Aparecida de Oliveira 00731362632 | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.031.767/0001-10 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.03.12.361.0016.2050 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Vr que se empenha para contratação de empresa para prestar serviço de recarga de cartuchos e tonners para atender à Secretaria Municipal de Educação | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 51 | Ano: 2016 | Data: 09/05/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 30 | Data da Licitaçao: 20/05/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3351 | Ano: 2016 | Data: 27/09/2016 | Tipo: Estimativo | Valor: 821,20 |
| Credor: José Aparecido Alves ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.753.211/0001-82 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.26.782.0039.2104 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas de Transporte | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Vr que se empenha para Aquisição de Madeiras para DTVOUC | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 900051 | Ano: 2016 | Data: 03/08/2016 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: | Data da Licitaçao: | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3350 | Ano: 2016 | Data: 27/09/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 73,35 |
| Credor: Companhia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.25.752.0038.2102 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Despesas com Energia Elétrica | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: Vr.que se empenha para serviço de água e esgoto para antigo LAVAJATO mês 10/2016 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3349 | Ano: 2016 | Data: 27/09/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.213,45 |
| Credor: Companhia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.02.04.123.0011.2176 | Natureza: 4.6.90.71.01 | |||
| Projeto Atividade: Parcelamento com a COPASA - MG | Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna | |||
| Histórico: Vr.que se empenha para pagamento de parcelamento parcela 75/288 mês 10/2016 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3348 | Ano: 2016 | Data: 27/09/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 22,15 |
| Credor: Companhia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0048.2136 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Agricultura | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: Vr.que se empenha para serviço de água e esgoto para imóvel EMATER mês 10/2016 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3347 | Ano: 2016 | Data: 26/09/2016 | Tipo: Estimativo | Valor: 120,62 |
| Credor: Geraldo Magela Alvares da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.417.359/0001-84 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0026.2077 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Doações Diversas | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: VR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FORNECIMENTO DE CESTAS BÁSICAS PARA DOAÇÃO À FAMÍLIA CARENTE DE LUCIANA MARIA DA SILVA E SILVA | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 49 | Ano: 2016 | Data: 28/04/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 28 | Data da Licitaçao: 10/05/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3346 | Ano: 2016 | Data: 26/09/2016 | Tipo: Estimativo | Valor: 120,62 |
| Credor: Geraldo Magela Alvares da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.417.359/0001-84 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0026.2077 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Doações Diversas | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: VR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FORNECIMENTO DE CESTAS BÁSICAS PARA DOAÇÃO À FAMÍLIA CARENTE DE ALTAMIR FRANCISCO BARBOSA | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 49 | Ano: 2016 | Data: 28/04/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 28 | Data da Licitaçao: 10/05/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3345 | Ano: 2016 | Data: 26/09/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 200,00 |
| Credor: Acrísio Martins de Melo | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 278.344.766-53 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0026.2077 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Doações Diversas | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente ao pagamento de benefício eventual de aluguel para família carente de Irene Maria Vitória mês 09/2016 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3344 | Ano: 2016 | Data: 26/09/2016 | Tipo: Estimativo | Valor: 893,00 |
| Credor: TOTAL TECH DISTRIBUIDORA LTDA EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.703.490/0001-10 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0029.1031 | Natureza: 4.4.90.52.99 | |||
| Projeto Atividade: Aquisição de Equipamentos para o CRAS | Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes | |||
| Histórico: Vr que se empenha para aquisição de equipamentos e mobiliários em geral( Forno elétrico ), incluindo montagem e instalação, para atender ao CRAS | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 37 | Ano: 2016 | Data: 07/03/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 21 | Data da Licitaçao: 18/03/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3343 | Ano: 2016 | Data: 23/09/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 33,64 |
| Credor: Companhia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0010.2029 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: Vr.que se empenha para serviço de água e esgoto para imóvel locado polícia militar mês 10/2016 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3342 | Ano: 2016 | Data: 23/09/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 22,01 |
| Credor: Companhia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0045.2130 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: Vr.que se empenha para serviço de água e esgoto para farmácia de Minas mês 10/2016 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3341 | Ano: 2016 | Data: 26/09/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.163,12 |
| Credor: Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.02.061.0003.2010 | Natureza: 3.1.90.91.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Precatórios e RPVS em Geral | Descrição Natureza: Sentenças Judiciais de Pessoal Ativo | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente desbloqueio judicial, conta 6.571-4. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3340 | Ano: 2016 | Data: 23/09/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 259,65 |
| Credor: Cemig Distribuição S.A. | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0010.2029 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Vr.que se empenha para serviço de energia elétrica para Imóvel locado Polícia Militar mês 09/2016 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3338 | Ano: 2016 | Data: 23/09/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 285,05 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0026.2073 | Natureza: 3.3.90.93.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Assistência Social Geral | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições | |||
| Histórico: Vr. que se empenha para Pagamento dos Servidores Públicos Municipais referente ao mês de Setembro/2016 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3337 | Ano: 2016 | Data: 23/09/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.038,78 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0026.2072 | Natureza: 3.1.90.11.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Pessoal da Assistência Social Geral | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS) exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Vr. que se empenha para Pagamento dos Servidores Públicos Municipais referente ao mês de Setembro/2016 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3336 | Ano: 2016 | Data: 23/09/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 440,66 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0029.2085 | Natureza: 3.3.90.93.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas do CRAS | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições | |||
| Histórico: Vr. que se empenha para Pagamento dos Servidores Públicos Municipais referente ao mês de Setembro/2016 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3335 | Ano: 2016 | Data: 23/09/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 6.166,68 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0029.2085 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas do CRAS | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Vr. que se empenha para Pagamento dos Servidores Públicos Municipais referente ao mês de Setembro/2016 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3334 | Ano: 2016 | Data: 23/09/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 357,47 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.243.0027.2079 | Natureza: 3.3.90.93.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas do CMDCA - CT | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições | |||
| Histórico: Vr. que se empenha para Pagamento dos Servidores Públicos Municipais referente ao mês de Setembro/2016 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3333 | Ano: 2016 | Data: 23/09/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 5.748,71 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.243.0027.2079 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas do CMDCA - CT | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Vr. que se empenha para Pagamento dos Servidores Públicos Municipais referente ao mês de Setembro/2016 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3332 | Ano: 2016 | Data: 23/09/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.400,00 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0048.2135 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Pessoal da Agricultura | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
| Histórico: Vr. que se empenha para Pagamento dos Servidores Públicos Municipais referente ao mês de Setembro/2016 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3331 | Ano: 2016 | Data: 23/09/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 182,61 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.305.0047.2134 | Natureza: 3.3.90.93.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas do Controle de Epidemias | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições | |||
| Histórico: Vr. que se empenha para Pagamento dos Servidores Públicos Municipais referente ao mês de Setembro/2016 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3330 | Ano: 2016 | Data: 23/09/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.194,40 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.305.0047.2133 | Natureza: 3.1.90.11.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Pessoal de Controle de Epidemias | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS) exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Vr. que se empenha para Pagamento dos Servidores Públicos Municipais referente ao mês de Setembro/2016 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3329 | Ano: 2016 | Data: 23/09/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.195,28 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.305.0047.2133 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Pessoal de Controle de Epidemias | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | |||
| Histórico: Vr. que se empenha para Pagamento dos Servidores Públicos Municipais referente ao mês de Setembro/2016 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3328 | Ano: 2016 | Data: 23/09/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 209,06 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.304.0046.2132 | Natureza: 3.3.90.93.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Vigilância Sanitária | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições | |||
| Histórico: Vr. que se empenha para Pagamento dos Servidores Públicos Municipais referente ao mês de Setembro/2016 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3327 | Ano: 2016 | Data: 23/09/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 113,99 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.304.0046.2132 | Natureza: 3.3.90.93.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Vigilância Sanitária | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições | |||
| Histórico: Vr. que se empenha para Pagamento dos Servidores Públicos Municipais referente ao mês de Setembro/2016 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3326 | Ano: 2016 | Data: 23/09/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.151,38 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.304.0046.2131 | Natureza: 3.1.90.11.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Pessoal da Vigilância Sanitária | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS) exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Vr. que se empenha para Pagamento dos Servidores Públicos Municipais referente ao mês de Setembro/2016 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3325 | Ano: 2016 | Data: 23/09/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 452,87 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0045.2127 | Natureza: 3.3.90.93.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Assistência Médica Geral | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições | |||
| Histórico: Vr. que se empenha para Pagamento dos Servidores Públicos Municipais referente ao mês de Setembro/2016 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3324 | Ano: 2016 | Data: 23/09/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 4.435,78 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0045.2127 | Natureza: 3.3.90.93.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Assistência Médica Geral | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições | |||
| Histórico: Vr. que se empenha para Pagamento dos Servidores Públicos Municipais referente ao mês de Setembro/2016 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3323 | Ano: 2016 | Data: 23/09/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 826,54 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0045.2127 | Natureza: 3.3.90.93.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Assistência Médica Geral | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições | |||
| Histórico: Vr. que se empenha para Pagamento dos Servidores Públicos Municipais referente ao mês de Setembro/2016 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3322 | Ano: 2016 | Data: 23/09/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 47.350,00 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0045.2127 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Assistência Médica Geral | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Vr. que se empenha para Pagamento dos Servidores Públicos Municipais referente ao mês de Setembro/2016 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3321 | Ano: 2016 | Data: 23/09/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 69.131,22 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0045.2126 | Natureza: 3.1.90.11.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Pessoal da Assistência Médica Geral | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS) exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Vr. que se empenha para Pagamento dos Servidores Públicos Municipais referente ao mês de Setembro/2016 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3320 | Ano: 2016 | Data: 23/09/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 13.851,38 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0045.2126 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Pessoal da Assistência Médica Geral | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | |||
| Histórico: Vr. que se empenha para Pagamento dos Servidores Públicos Municipais referente ao mês de Setembro/2016 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3319 | Ano: 2016 | Data: 23/09/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 227,00 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0044.2122 | Natureza: 3.3.90.93.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas do PSF | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições | |||
| Histórico: Vr. que se empenha para Pagamento dos Servidores Públicos Municipais referente ao mês de Setembro/2016 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3318 | Ano: 2016 | Data: 23/09/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 950,65 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0044.2122 | Natureza: 3.3.90.93.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas do PSF | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições | |||
| Histórico: Vr. que se empenha para Pagamento dos Servidores Públicos Municipais referente ao mês de Setembro/2016 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3317 | Ano: 2016 | Data: 23/09/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 854,02 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0044.2122 | Natureza: 3.3.90.93.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas do PSF | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições | |||
| Histórico: Vr. que se empenha para Pagamento dos Servidores Públicos Municipais referente ao mês de Setembro/2016 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3316 | Ano: 2016 | Data: 23/09/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.279,95 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0044.2122 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas do PSF | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Vr. que se empenha para Pagamento dos Servidores Públicos Municipais referente ao mês de Setembro/2016 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3315 | Ano: 2016 | Data: 23/09/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 33.236,95 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0044.2122 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas do PSF | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Vr. que se empenha para Pagamento dos Servidores Públicos Municipais referente ao mês de Setembro/2016 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3314 | Ano: 2016 | Data: 23/09/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 9.959,88 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0044.2121 | Natureza: 3.1.90.11.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Pessoal do PSF | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS) exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Vr. que se empenha para Pagamento dos Servidores Públicos Municipais referente ao mês de Setembro/2016 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3313 | Ano: 2016 | Data: 23/09/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.400,00 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0043.2118 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Pessoal Administrativo da Saúde | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
| Histórico: Vr. que se empenha para Pagamento dos Servidores Públicos Municipais referente ao mês de Setembro/2016 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3312 | Ano: 2016 | Data: 23/09/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 5.463,61 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.27.813.0042.2114 | Natureza: 3.1.90.11.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Pessoal do Lazer | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS) exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Vr. que se empenha para Pagamento dos Servidores Públicos Municipais referente ao mês de Setembro/2016 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3311 | Ano: 2016 | Data: 23/09/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.019,98 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.27.813.0042.2114 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Pessoal do Lazer | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | |||
| Histórico: Vr. que se empenha para Pagamento dos Servidores Públicos Municipais referente ao mês de Setembro/2016 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3310 | Ano: 2016 | Data: 23/09/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.400,00 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.27.812.0042.2111 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Pessoal do Esporte | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
| Histórico: Vr. que se empenha para Pagamento dos Servidores Públicos Municipais referente ao mês de Setembro/2016 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3309 | Ano: 2016 | Data: 23/09/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.139,98 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.26.784.0041.2109 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Pessoal do Transporte Hidroviário | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | |||
| Histórico: Vr. que se empenha para Pagamento dos Servidores Públicos Municipais referente ao mês de Setembro/2016 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3308 | Ano: 2016 | Data: 23/09/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 6.679,58 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.26.782.0039.2103 | Natureza: 3.1.90.11.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Pessoal de Transporte | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS) exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Vr. que se empenha para Pagamento dos Servidores Públicos Municipais referente ao mês de Setembro/2016 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3307 | Ano: 2016 | Data: 23/09/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.012,00 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.24.722.0037.2100 | Natureza: 3.1.90.11.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Pessoal do Sistema de Telefonia | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS) exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Vr. que se empenha para Pagamento dos Servidores Públicos Municipais referente ao mês de Setembro/2016 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3306 | Ano: 2016 | Data: 23/09/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 880,00 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.17.511.0034.2094 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Pessoal do Abastecimento de Água | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | |||
| Histórico: Vr. que se empenha para Pagamento dos Servidores Públicos Municipais referente ao mês de Setembro/2016 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3305 | Ano: 2016 | Data: 23/09/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 15.579,82 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.15.452.0031.2088 | Natureza: 3.1.90.11.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Pessoal da Limpeza Pública e Remoção de Lixo | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS) exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Vr. que se empenha para Pagamento dos Servidores Públicos Municipais referente ao mês de Setembro/2016 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3304 | Ano: 2016 | Data: 23/09/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.280,00 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.15.452.0031.2088 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Pessoal da Limpeza Pública e Remoção de Lixo | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | |||
| Histórico: Vr. que se empenha para Pagamento dos Servidores Públicos Municipais referente ao mês de Setembro/2016 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3303 | Ano: 2016 | Data: 23/09/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 22.309,27 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.15.451.0033.2092 | Natureza: 3.1.90.11.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Pessoal das Obras Públicas | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS) exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Vr. que se empenha para Pagamento dos Servidores Públicos Municipais referente ao mês de Setembro/2016 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3302 | Ano: 2016 | Data: 23/09/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.823,78 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.15.451.0032.2090 | Natureza: 3.1.90.11.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Pessoal das Praças, Jardins e Canteiros | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS) exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Vr. que se empenha para Pagamento dos Servidores Públicos Municipais referente ao mês de Setembro/2016 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3301 | Ano: 2016 | Data: 23/09/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 113,99 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0030.2087 | Natureza: 3.3.90.93.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Administrativas do Departamento | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições | |||
| Histórico: Vr. que se empenha para Pagamento dos Servidores Públicos Municipais referente ao mês de Setembro/2016 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3300 | Ano: 2016 | Data: 23/09/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 455,96 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0030.2087 | Natureza: 3.3.90.93.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Administrativas do Departamento | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições | |||
| Histórico: Vr. que se empenha para Pagamento dos Servidores Públicos Municipais referente ao mês de Setembro/2016 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3299 | Ano: 2016 | Data: 23/09/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 113,99 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0030.2087 | Natureza: 3.3.90.93.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Administrativas do Departamento | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições | |||
| Histórico: Vr. que se empenha para Pagamento dos Servidores Públicos Municipais referente ao mês de Setembro/2016 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3298 | Ano: 2016 | Data: 23/09/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 745,26 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0030.2087 | Natureza: 3.3.90.93.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Administrativas do Departamento | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições | |||
| Histórico: Vr. que se empenha para Pagamento dos Servidores Públicos Municipais referente ao mês de Setembro/2016 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3297 | Ano: 2016 | Data: 23/09/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.001,74 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.04.13.392.0024.2065 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Pessoal da Biblioteca Pública | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | |||
| Histórico: Vr. que se empenha para Pagamento dos Servidores Públicos Municipais referente ao mês de Setembro/2016 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3296 | Ano: 2016 | Data: 23/09/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 25.273,61 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.03.12.365.0015.2045 | Natureza: 3.1.90.11.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Pessoal da Educação Infantil de 0 - 6 Anos | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS) exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Vr. que se empenha para Pagamento dos Servidores Públicos Municipais referente ao mês de Setembro/2016 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3295 | Ano: 2016 | Data: 23/09/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 4.299,94 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.03.12.365.0015.2045 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Pessoal da Educação Infantil de 0 - 6 Anos | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | |||
| Histórico: Vr. que se empenha para Pagamento dos Servidores Públicos Municipais referente ao mês de Setembro/2016 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3294 | Ano: 2016 | Data: 23/09/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.428,75 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.03.12.361.0016.2050 | Natureza: 3.3.90.93.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições | |||
| Histórico: Vr. que se empenha para Pagamento dos Servidores Públicos Municipais referente ao mês de Setembro/2016 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3293 | Ano: 2016 | Data: 23/09/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 29.118,93 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.03.12.361.0016.2049 | Natureza: 3.1.90.11.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Pessoal do Ensino Fundamental Geral | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS) exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Vr. que se empenha para Pagamento dos Servidores Públicos Municipais referente ao mês de Setembro/2016 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3292 | Ano: 2016 | Data: 23/09/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.842,65 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.03.12.361.0016.2049 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Pessoal do Ensino Fundamental Geral | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | |||
| Histórico: Vr. que se empenha para Pagamento dos Servidores Públicos Municipais referente ao mês de Setembro/2016 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3291 | Ano: 2016 | Data: 23/09/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 68.631,43 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.02.12.361.0021.2059 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Pessoal do FUNDEB - 60% | Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Mínimo De 70% Do Fundeb) | |||
| Histórico: Vr. que se empenha para Pagamento dos Servidores Públicos Municipais referente ao mês de Setembro/2016 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3290 | Ano: 2016 | Data: 23/09/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 6.763,88 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.02.12.361.0021.2059 | Natureza: 3.1.90.04.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Pessoal do FUNDEB - 60% | Descrição Natureza: Pessoal Do Fundeb (recursos: Mínimo De 70%) | |||
| Histórico: Vr. que se empenha para Pagamento dos Servidores Públicos Municipais referente ao mês de Setembro/2016 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3289 | Ano: 2016 | Data: 23/09/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 938,51 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.12.122.0013.2042 | Natureza: 3.3.90.93.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Administrativo da Educação | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições | |||
| Histórico: Vr. que se empenha para Pagamento dos Servidores Públicos Municipais referente ao mês de Setembro/2016 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3288 | Ano: 2016 | Data: 23/09/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 341,97 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.12.122.0013.2042 | Natureza: 3.3.90.93.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Administrativo da Educação | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições | |||
| Histórico: Vr. que se empenha para Pagamento dos Servidores Públicos Municipais referente ao mês de Setembro/2016 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3287 | Ano: 2016 | Data: 23/09/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 5.451,91 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.12.122.0013.2042 | Natureza: 3.3.90.93.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Administrativo da Educação | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições | |||
| Histórico: Vr. que se empenha para Pagamento dos Servidores Públicos Municipais referente ao mês de Setembro/2016 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3286 | Ano: 2016 | Data: 23/09/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 668,74 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.12.122.0013.2042 | Natureza: 3.3.90.93.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Administrativo da Educação | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições | |||
| Histórico: Vr. que se empenha para Pagamento dos Servidores Públicos Municipais referente ao mês de Setembro/2016 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3285 | Ano: 2016 | Data: 23/09/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.400,00 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.12.122.0013.2041 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Pessoal Administrativo da Educação | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
| Histórico: Vr. que se empenha para Pagamento dos Servidores Públicos Municipais referente ao mês de Setembro/2016 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3284 | Ano: 2016 | Data: 23/09/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 14.219,21 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.03.09.272.0012.2037 | Natureza: 3.1.90.03.02 | |||
| Projeto Atividade: Proventos de Inativos e Pensionistas | Descrição Natureza: Pensões Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro | |||
| Histórico: Vr. que se empenha para Pagamento dos Servidores Públicos Municipais referente ao mês de Setembro/2016 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3283 | Ano: 2016 | Data: 23/09/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 17.198,46 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.03.09.272.0012.2037 | Natureza: 3.1.90.01.02 | |||
| Projeto Atividade: Proventos de Inativos e Pensionistas | Descrição Natureza: Aposent Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro | |||
| Histórico: Vr. que se empenha para Pagamento dos Servidores Públicos Municipais referente ao mês de Setembro/2016 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3282 | Ano: 2016 | Data: 23/09/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 809,03 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.02.04.123.0011.2034 | Natureza: 3.3.90.93.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas com Administração de Recursos | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições | |||
| Histórico: Vr. que se empenha para Pagamento dos Servidores Públicos Municipais referente ao mês de Setembro/2016 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3281 | Ano: 2016 | Data: 23/09/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 15.247,03 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.02.04.123.0011.2033 | Natureza: 3.1.90.11.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Pessoal da Administração de Recursos | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS) exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Vr. que se empenha para Pagamento dos Servidores Públicos Municipais referente ao mês de Setembro/2016 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3280 | Ano: 2016 | Data: 23/09/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.563,95 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.124.0005.2012 | Natureza: 3.1.90.11.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Pessoal do Controle Interno | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS) exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Vr. que se empenha para Pagamento dos Servidores Públicos Municipais referente ao mês de Setembro/2016 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3279 | Ano: 2016 | Data: 23/09/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 113,99 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0010.2022 | Natureza: 3.3.90.93.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Administração Pública | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições | |||
| Histórico: Vr. que se empenha para Pagamento dos Servidores Públicos Municipais referente ao mês de Setembro/2016 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3278 | Ano: 2016 | Data: 23/09/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 113,99 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0010.2022 | Natureza: 3.3.90.93.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Administração Pública | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições | |||
| Histórico: Vr. que se empenha para Pagamento dos Servidores Públicos Municipais referente ao mês de Setembro/2016 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3277 | Ano: 2016 | Data: 23/09/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.088,84 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0010.2022 | Natureza: 3.3.90.93.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Administração Pública | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições | |||
| Histórico: Vr. que se empenha para Pagamento dos Servidores Públicos Municipais referente ao mês de Setembro/2016 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3276 | Ano: 2016 | Data: 23/09/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.168,51 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0010.2022 | Natureza: 3.3.90.93.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Administração Pública | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições | |||
| Histórico: Vr. que se empenha para Pagamento dos Servidores Públicos Municipais referente ao mês de Setembro/2016 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3275 | Ano: 2016 | Data: 23/09/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 113,99 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0010.2022 | Natureza: 3.3.90.93.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Administração Pública | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições | |||
| Histórico: Vr. que se empenha para Pagamento dos Servidores Públicos Municipais referente ao mês de Setembro/2016 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3274 | Ano: 2016 | Data: 23/09/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 598,56 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0010.2022 | Natureza: 3.3.90.93.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Administração Pública | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições | |||
| Histórico: Vr. que se empenha para Pagamento dos Servidores Públicos Municipais referente ao mês de Setembro/2016 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3273 | Ano: 2016 | Data: 23/09/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 16.059,63 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0010.2021 | Natureza: 3.1.90.11.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Pessoal da Administração Pública | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS) exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Vr. que se empenha para Pagamento dos Servidores Públicos Municipais referente ao mês de Setembro/2016 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3272 | Ano: 2016 | Data: 23/09/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 4.208,62 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0010.2021 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Pessoal da Administração Pública | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | |||
| Histórico: Vr. que se empenha para Pagamento dos Servidores Públicos Municipais referente ao mês de Setembro/2016 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3271 | Ano: 2016 | Data: 23/09/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 341,97 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0008.2018 | Natureza: 3.3.90.93.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas do Setor de Compras e Almoxarifado | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições | |||
| Histórico: Vr. que se empenha para Pagamento dos Servidores Públicos Municipais referente ao mês de Setembro/2016 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3270 | Ano: 2016 | Data: 23/09/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 4.037,40 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0008.2017 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Pessoal do Setor de Compras e Almoxarifado | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Vr. que se empenha para Pagamento dos Servidores Públicos Municipais referente ao mês de Setembro/2016 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3269 | Ano: 2016 | Data: 23/09/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 142,60 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0020.2006 | Natureza: 3.3.90.93.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições | |||
| Histórico: Vr. que se empenha para Pagamento dos Servidores Públicos Municipais referente ao mês de Setembro/2016 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3268 | Ano: 2016 | Data: 23/09/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 4.000,00 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0020.2005 | Natureza: 3.1.90.11.08 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Despesas de Pessoal do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Subsídio de Vice-prefeito | |||
| Histórico: Vr. que se empenha para Pagamento dos Servidores Públicos Municipais referente ao mês de Setembro/2016 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3267 | Ano: 2016 | Data: 23/09/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 12.500,00 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0020.2005 | Natureza: 3.1.90.11.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Despesas de Pessoal do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Subsídio de Prefeito | |||
| Histórico: Vr. que se empenha para Pagamento dos Servidores Públicos Municipais referente ao mês de Setembro/2016 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3266 | Ano: 2016 | Data: 23/09/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.426,02 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0020.2005 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Despesas de Pessoal do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | |||
| Histórico: Vr. que se empenha para Pagamento dos Servidores Públicos Municipais referente ao mês de Setembro/2016 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3265 | Ano: 2016 | Data: 23/09/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.106,22 |
| Credor: Previpai- Instituto Previdência Municipal de Paineiras | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.389.129/0001-57 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.02.04.123.0011.2035 | Natureza: 3.2.90.21.01 | |||
| Projeto Atividade: Amortização da Dívida Contratada | Descrição Natureza: Juros sobre a Dívida por Contrato – Interna | |||
| Histórico: Vr. que se empenha para encargos financeros sobre Amortização Previpai Lei 715/2009 parcela 81/240 mês 09/2016 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3264 | Ano: 2016 | Data: 23/09/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.666,11 |
| Credor: Previpai- Instituto Previdência Municipal de Paineiras | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.389.129/0001-57 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.02.04.123.0011.2179 | Natureza: 4.6.90.71.01 | |||
| Projeto Atividade: Parcelamento com o PREVIPAI | Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna | |||
| Histórico: Vr que se empenha para Ordem de Pagamento de Amortização Lei 715/2009 parcela 81/240 mês09/2016 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3263 | Ano: 2016 | Data: 23/09/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.799,97 |
| Credor: Previpai- Instituto Previdência Municipal de Paineiras | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.389.129/0001-57 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.02.04.123.0011.2035 | Natureza: 3.2.90.21.01 | |||
| Projeto Atividade: Amortização da Dívida Contratada | Descrição Natureza: Juros sobre a Dívida por Contrato – Interna | |||
| Histórico: Vr que se empenha referete a encargos financeiros sobre Pagamento de Amortização conforme Lei 692/2009, parcela 88/240 mês 09/2016 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3262 | Ano: 2016 | Data: 23/09/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 4.090,84 |
| Credor: Previpai- Instituto Previdência Municipal de Paineiras | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.389.129/0001-57 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.02.04.123.0011.2179 | Natureza: 4.6.90.71.01 | |||
| Projeto Atividade: Parcelamento com o PREVIPAI | Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna | |||
| Histórico: Valor que se empenha para amortização Previpai Lei 692/2009 parcela 88/240 mês 09/2016. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3261 | Ano: 2016 | Data: 23/09/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 399,00 |
| Credor: Luis Alberto de Castro Menezes | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 426.926.876-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.12.122.0013.2042 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Administrativo da Educação | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a diárias de viagem do servidor supracitado em viagem à cidade de Belo Horizonte para I Encontro de Formação do PNAIC ( Análise de resultados da alfabetização, mobilização e proposições) | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3260 | Ano: 2016 | Data: 23/09/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 399,00 |
| Credor: Dânia Ramiro de Aráujo Menezes | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 462.784.786-68 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.12.122.0013.2042 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Administrativo da Educação | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a diárias de viagem do servidor supracitado em viagem à cidade de Belo Horizonte para I Encontro de Formação do PNAIC ( Análise de resultados da alfabetização, mobilização e proposições) | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3259 | Ano: 2016 | Data: 23/09/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.934,57 |
| Credor: Previpai- Instituto Previdência Municipal de Paineiras | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.389.129/0001-57 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.02.04.123.0011.2035 | Natureza: 3.2.90.21.01 | |||
| Projeto Atividade: Amortização da Dívida Contratada | Descrição Natureza: Juros sobre a Dívida por Contrato – Interna | |||
| Histórico: Vr. que se empenha para pagamento de encargos financeiros sobre parcelamento Previpai conforme termo de acordo 001/2012 mês 09/2016 parcela 45/60 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3258 | Ano: 2016 | Data: 23/09/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 4.499,00 |
| Credor: Previpai- Instituto Previdência Municipal de Paineiras | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.389.129/0001-57 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.02.04.123.0011.2179 | Natureza: 4.6.90.71.01 | |||
| Projeto Atividade: Parcelamento com o PREVIPAI | Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna | |||
| Histórico: Vr que se empenha para Ordem de Pagamento para Amortização termo de acordo 001/2012 parcela 45/60 mês 09/2016 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3257 | Ano: 2016 | Data: 23/09/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 53,00 |
| Credor: Pricylla Monalisa Ribeiro Almeida de Pereira | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 078.600.846-60 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0045.2127 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Assistência Médica Geral | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a diárias de viagem do servidor supracitado em viagem à cidade de Sete Lagoas transferir pacientes. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3256 | Ano: 2016 | Data: 23/09/2016 | Tipo: Estimativo | Valor: 5.699,00 |
| Credor: Laboratório de Análises Clínicas São Judas Tadeu Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.165.955/0001-12 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0045.2127 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Assistência Médica Geral | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
| Histórico: Vr que se empenha para contratação de empresa para realização de exames laboratoriais (urgência/emergência) para atendimento à Secretaria de Saúde do Município. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 65 | Ano: 2016 | Data: 23/06/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 40 | Data da Licitaçao: 05/07/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3255 | Ano: 2016 | Data: 23/09/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 40,16 |
| Credor: Companhia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.27.812.0042.2112 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas do Esporte | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: Vr.que se empenha para serviço de água e esgoto para a Praça de Esporte, mês 09/2016. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3254 | Ano: 2016 | Data: 23/09/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 478,28 |
| Credor: Companhia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.17.511.0034.2095 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas do Abastecimento de Água | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: Vr.que se empenha para serviço de água e esgoto para o DTVOUC ( Jardins, Parque de Exposição, Almoxarifado, Praças, Garagem, Cemitério, Capela Velório), mês 09/2016. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3253 | Ano: 2016 | Data: 23/09/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 991,64 |
| Credor: Companhia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.12.122.0013.2043 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Custeio Despesas Administrativas com Água, Energia e Telecomunicações | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: Vr.que se empenha para serviço de energia elétrica para Escolas mês 09/2016 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3252 | Ano: 2016 | Data: 23/09/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 535,72 |
| Credor: Companhia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0044.2122 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas do PSF | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: Vr.que se empenha para serviço de água e esgoto para os ESF de Paineiras, mês 09/2016. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3251 | Ano: 2016 | Data: 23/09/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 290,90 |
| Credor: Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S.A. | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.248.608/0001-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0043.2119 | Natureza: 3.3.90.39.53 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Seguros em Geral | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente seguro obrigatório DPVAT da moto Yamaha XTZ 125, plca HMG 9547. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3250 | Ano: 2016 | Data: 22/09/2016 | Tipo: Estimativo | Valor: 294,15 |
| Credor: LF COMERCIO DE MEDICAMENTOS DE ABAETE LTDA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 97.525.612/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0045.2127 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Assistência Médica Geral | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Vr que se empenha para aquisição de medicamentos para atendimento à Secretaria Municipal de Saúde de Paineiras, sob a forma de maior desconto sobre a Tabela ABC Farma. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 102 | Ano: 2015 | Data: 15/10/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 69 | Data da Licitaçao: 29/10/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3249 | Ano: 2016 | Data: 22/09/2016 | Tipo: Estimativo | Valor: 74,40 |
| Credor: Med Center Comercial LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0045.2127 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Assistência Médica Geral | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Vr que se empenha para aquisições de medicamentos, para atender a Rede Municipal de Saúde. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 59 | Ano: 2016 | Data: 13/06/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 37 | Data da Licitaçao: 23/06/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3248 | Ano: 2016 | Data: 21/09/2016 | Tipo: Estimativo | Valor: 128,80 |
| Credor: Gráfica e Editora Aquarius Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 42.905.588/0001-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0045.2127 | Natureza: 3.3.90.39.48 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Assistência Médica Geral | Descrição Natureza: Serviços Gráficos | |||
| Histórico: VR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS PARA ATENDIMENTO ÁS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 64 | Ano: 2016 | Data: 21/06/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 39 | Data da Licitaçao: 01/07/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3247 | Ano: 2016 | Data: 21/09/2016 | Tipo: Estimativo | Valor: 54,44 |
| Credor: Ronilda Aparecida de Oliveira 00731362632 | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.031.767/0001-10 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.304.0046.2132 | Natureza: 3.3.90.30.17 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Vigilância Sanitária | Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados | |||
| Histórico: Vr que se empenha para aquisição de peças e equipamentos de informática para atendimento a diversas Secretarias do Município. ( Vigilância Sanitária) | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 38 | Ano: 2016 | Data: 10/03/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 22 | Data da Licitaçao: 22/03/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3246 | Ano: 2016 | Data: 21/09/2016 | Tipo: Estimativo | Valor: 90,00 |
| Credor: Ronilda Aparecida de Oliveira 00731362632 | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.031.767/0001-10 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0044.2122 | Natureza: 3.3.90.30.17 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas do PSF | Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados | |||
| Histórico: Vr que se empenha para aquisição de peças e equipamentos de informática para atendimento a Secretaria de Saúde (PSFI). | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 38 | Ano: 2016 | Data: 10/03/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 22 | Data da Licitaçao: 22/03/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3245 | Ano: 2016 | Data: 21/09/2016 | Tipo: Estimativo | Valor: 183,00 |
| Credor: Ronilda Aparecida de Oliveira 00731362632 | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.031.767/0001-10 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0008.2018 | Natureza: 3.3.90.30.17 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas do Setor de Compras e Almoxarifado | Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados | |||
| Histórico: Vr que se empenha para aquisição de peças e equipamentos de informática para atendimento a diversas Secretarias do Município. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 38 | Ano: 2016 | Data: 10/03/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 22 | Data da Licitaçao: 22/03/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3244 | Ano: 2016 | Data: 21/09/2016 | Tipo: Estimativo | Valor: 17,80 |
| Credor: Supermercado Alves Moura LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.490.794/0001-44 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0029.2085 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas do CRAS | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Vr que se empenha para o fornecimento de gêneros alimentícios,inclusive perecíveis, de modo a atender as Secretarias Municipais, Departamentos e demais órgãos da Administração. ( CRAS) | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 2 | Ano: 2016 | Data: 04/01/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 15/01/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3243 | Ano: 2016 | Data: 20/09/2016 | Tipo: Estimativo | Valor: 169,00 |
| Credor: Equipar Médico e Hospitalar Ltda. | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.725.813/0001-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0045.2127 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Assistência Médica Geral | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
| Histórico: Vr que se empenha para aquisição de Material Médico Hospitalar para atendimento à Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 71 | Ano: 2016 | Data: 25/07/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 45 | Data da Licitaçao: 04/08/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3242 | Ano: 2016 | Data: 20/09/2016 | Tipo: Estimativo | Valor: 457,00 |
| Credor: Mundial Cirúrgica Comércio de Materias Médicos e Hospitalares LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.791.637/0001-22 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0044.2122 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas do PSF | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
| Histórico: Vr que se empenha para aquisição de Material Médico Hospitalar para atendimento à Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 71 | Ano: 2016 | Data: 25/07/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 45 | Data da Licitaçao: 04/08/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3241 | Ano: 2016 | Data: 20/09/2016 | Tipo: Estimativo | Valor: 667,26 |
| Credor: IBF Indústria Basileira de Filmes S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.255.787/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0045.2127 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Assistência Médica Geral | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
| Histórico: Vr que se empenha paraaquisição de Material Médico Hospitalar para atendimento à Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 71 | Ano: 2016 | Data: 25/07/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 45 | Data da Licitaçao: 04/08/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3240 | Ano: 2016 | Data: 20/09/2016 | Tipo: Estimativo | Valor: 2.160,00 |
| Credor: Med Center Comercial LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0045.2127 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Assistência Médica Geral | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Vr que se empenha para aquisições de medicamentos, para atender a Rede Municipal de Saúde. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 59 | Ano: 2016 | Data: 13/06/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 37 | Data da Licitaçao: 23/06/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3239 | Ano: 2016 | Data: 20/09/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 464,00 |
| Credor: Osmane Lourenço de Oliveira | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 069.434.176-22 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0045.2127 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Assistência Médica Geral | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a diárias de viagem do servidor supracitado em viagem para tratamento fora do domcílio, mês 09/2016. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3238 | Ano: 2016 | Data: 20/09/2016 | Tipo: Estimativo | Valor: 125,89 |
| Credor: FRANCISCO CARLOS SIQUEIRA ME CPF 201.586.459-87 ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.097.702/0001-38 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.304.0046.2132 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Vigilância Sanitária | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
| Histórico: VR QUE SE EMPENHA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 60 | Ano: 2016 | Data: 13/06/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 38 | Data da Licitaçao: 24/06/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3237 | Ano: 2016 | Data: 20/09/2016 | Tipo: Estimativo | Valor: 169,93 |
| Credor: FRANCISCO CARLOS SIQUEIRA ME CPF 201.586.459-87 ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.097.702/0001-38 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0010.2022 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Administração Pública | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
| Histórico: VR QUE SE EMPENHA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO PARA AS DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. (ADM). | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 60 | Ano: 2016 | Data: 13/06/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 38 | Data da Licitaçao: 24/06/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3236 | Ano: 2016 | Data: 20/09/2016 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.005,00 |
| Credor: FRANCISCO CARLOS SIQUEIRA ME CPF 201.586.459-87 ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.097.702/0001-38 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.02.04.123.0011.2034 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas com Administração de Recursos | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
| Histórico: VR QUE SE EMPENHA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO PARA AS DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. (ADM). | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 60 | Ano: 2016 | Data: 13/06/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 38 | Data da Licitaçao: 24/06/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3235 | Ano: 2016 | Data: 20/09/2016 | Tipo: Estimativo | Valor: 12,00 |
| Credor: FRANCISCO CARLOS SIQUEIRA ME CPF 201.586.459-87 ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.097.702/0001-38 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.243.0027.2079 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas do CMDCA - CT | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
| Histórico: VR QUE SE EMPENHA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO PARA AS DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. (CT). | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 60 | Ano: 2016 | Data: 13/06/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 38 | Data da Licitaçao: 24/06/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3234 | Ano: 2016 | Data: 20/09/2016 | Tipo: Estimativo | Valor: 243,78 |
| Credor: FRANCISCO CARLOS SIQUEIRA ME CPF 201.586.459-87 ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.097.702/0001-38 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0029.2085 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas do CRAS | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
| Histórico: VR QUE SE EMPENHA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO PARA AS DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. (CRAS) | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 60 | Ano: 2016 | Data: 13/06/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 38 | Data da Licitaçao: 24/06/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3233 | Ano: 2016 | Data: 20/09/2016 | Tipo: Estimativo | Valor: 130,50 |
| Credor: FRANCISCO CARLOS SIQUEIRA ME CPF 201.586.459-87 ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.097.702/0001-38 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.12.122.0013.2042 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Administrativo da Educação | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
| Histórico: VR QUE SE EMPENHA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 60 | Ano: 2016 | Data: 13/06/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 38 | Data da Licitaçao: 24/06/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3232 | Ano: 2016 | Data: 20/09/2016 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.517,00 |
| Credor: Marcília Azevedo Grossi CPF 31770797653 | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.821.116/0001-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0010.2022 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Administração Pública | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
| Histórico: VR QUE SE EMPENHA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO PARA AS DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 60 | Ano: 2016 | Data: 13/06/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 38 | Data da Licitaçao: 24/06/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3231 | Ano: 2016 | Data: 20/09/2016 | Tipo: Estimativo | Valor: 369,80 |
| Credor: Marcília Azevedo Grossi CPF 31770797653 | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.821.116/0001-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.304.0046.2132 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Vigilância Sanitária | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
| Histórico: VR QUE SE EMPENHA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO PARA A SECRETARIA DE SAÚDE ( VIGILÂNCA SANITÁRIA). | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 60 | Ano: 2016 | Data: 13/06/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 38 | Data da Licitaçao: 24/06/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3230 | Ano: 2016 | Data: 20/09/2016 | Tipo: Estimativo | Valor: 32,00 |
| Credor: Marcília Azevedo Grossi CPF 31770797653 | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.821.116/0001-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0045.2127 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Assistência Médica Geral | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
| Histórico: VR QUE SE EMPENHA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO PARA A SECRETARIA DE SAÚDE ( FISIOTERAPIA). | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 60 | Ano: 2016 | Data: 13/06/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 38 | Data da Licitaçao: 24/06/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3229 | Ano: 2016 | Data: 20/09/2016 | Tipo: Estimativo | Valor: 660,00 |
| Credor: VALDINEIA ANASTÁCIA DA SILVA 085.137.336-44 | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.358.722/0001-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.27.812.0042.2112 | Natureza: 3.3.90.39.63 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas do Esporte | Descrição Natureza: Hospedagens | |||
| Histórico: VR QUE SEE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HOSPEDAGEM EM HOTEL NA CIDADE DE PAINEIRAS, COM CAFÉ DA MANHÃ, PARA VISITANTES A TRABALHO NO MUNICIPIO. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 97 | Ano: 2015 | Data: 01/10/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 65 | Data da Licitaçao: 14/10/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3228 | Ano: 2016 | Data: 19/09/2016 | Tipo: Estimativo | Valor: 12,63 |
| Credor: Patricia Diniz Braga Gonçalves - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.582.375/0001-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0044.2122 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas do PSF | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Vr que se empena para o fornecimento de gêneros alimentícios,inclusive perecíveis, de modo a atender as Secretaria de Saúde ( PSFII). | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 2 | Ano: 2016 | Data: 04/01/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 15/01/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3227 | Ano: 2016 | Data: 19/09/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 524,40 |
| Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0010.2022 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Administração Pública | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente diária de prestação de serviços técnicos especilaizdos em Auditoria e Consultoria Contábil Administrativo, Financeiro e de Gestão em Administração Pública e Auditoria " In loco" conforme relatório. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3226 | Ano: 2016 | Data: 19/09/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 185,00 |
| Credor: Jhonatan Alves Pereira | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 115.619.446-61 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.12.122.0013.2042 | Natureza: 3.3.50.42.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Administrativo da Educação | Descrição Natureza: Auxílios | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente auxílio financeiro para estudantes universitários de Paineiras a Bom Despacho, conforme lei municipal 807 de 2012 referente ao mês 09/2016 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3225 | Ano: 2016 | Data: 19/09/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 185,00 |
| Credor: Camila Bárbara Raiane da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 134.151.596-63 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.12.122.0013.2042 | Natureza: 3.3.50.42.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Administrativo da Educação | Descrição Natureza: Auxílios | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente auxílio financeiro para estudantes universitários de Paineiras a Bom Despacho, conforme lei municipal 807 de 2012 referente ao mês 09/2016 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3224 | Ano: 2016 | Data: 19/09/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 185,00 |
| Credor: Eder Barbosa de Almeida | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 143.225.456-10 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.12.122.0013.2042 | Natureza: 3.3.50.42.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Administrativo da Educação | Descrição Natureza: Auxílios | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente auxílio financeiro para estudantes universitários de Paineiras a Bom Despacho, conforme lei municipal 807 de 2012 referente ao mês 09/2016 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3223 | Ano: 2016 | Data: 19/09/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 185,00 |
| Credor: Yan Vinícius Lourenço de Sousa | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 133.144.396-28 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.12.122.0013.2042 | Natureza: 3.3.50.42.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Administrativo da Educação | Descrição Natureza: Auxílios | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente auxílio financeiro para estudantes universitários de Paineiras a Bom Despacho, conforme lei municipal 807 de 2012 referente ao mês 09/2016 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3222 | Ano: 2016 | Data: 19/09/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 185,00 |
| Credor: Samira Xavier de Carvalho | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 117.966.626-74 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.12.122.0013.2042 | Natureza: 3.3.50.42.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Administrativo da Educação | Descrição Natureza: Auxílios | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente auxílio financeiro para estudantes universitários de Paineiras a Bom Despacho, conforme lei municipal 807 de 2012 referente ao mês 09/2016 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3221 | Ano: 2016 | Data: 19/09/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 185,00 |
| Credor: Larissa Naiara Maia | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 118.225.156-02 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.12.122.0013.2042 | Natureza: 3.3.50.42.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Administrativo da Educação | Descrição Natureza: Auxílios | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente auxílio financeiro para estudantes universitários de Paineiras a Bom Despacho, conforme lei municipal 807 de 2012 referente ao mês 09/2016 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3220 | Ano: 2016 | Data: 19/09/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 185,00 |
| Credor: Djair Fernando Campos Alvares | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 113.206.816-97 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.12.122.0013.2042 | Natureza: 3.3.50.42.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Administrativo da Educação | Descrição Natureza: Auxílios | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente auxílio financeiro para estudantes universitários de Paineiras a Bom Despacho, conforme lei municipal 807 de 2012 referente ao mês 09/2016 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3219 | Ano: 2016 | Data: 19/09/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 185,00 |
| Credor: Adriana Aparecida Lourenço da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 106.734.806-90 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.12.122.0013.2042 | Natureza: 3.3.50.42.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Administrativo da Educação | Descrição Natureza: Auxílios | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente auxílio financeiro para estudantes universitários de Paineiras a Bom Despacho, conforme lei municipal 807 de 2012 referente ao mês 09/2016 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3218 | Ano: 2016 | Data: 19/09/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 185,00 |
| Credor: Igor de Freitas Souza | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 085.992.296-05 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.12.122.0013.2042 | Natureza: 3.3.50.42.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Administrativo da Educação | Descrição Natureza: Auxílios | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente auxílio financeiro para estudantes universitários de Paineiras a Bom Despacho, conforme lei municipal 807 de 2012 referente ao mês 09/2016 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3217 | Ano: 2016 | Data: 19/09/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 185,00 |
| Credor: Dalila Luiza da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 106.008.136-90 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.12.122.0013.2042 | Natureza: 3.3.50.42.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Administrativo da Educação | Descrição Natureza: Auxílios | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente auxílio financeiro para estudantes universitários de Paineiras a Bom Despacho, conforme lei municipal 807 de 2012 referente ao mês 09/2016 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3216 | Ano: 2016 | Data: 19/09/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 185,00 |
| Credor: Jacyel Lourenço de Vargas | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 111.534.646-67 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.12.122.0013.2042 | Natureza: 3.3.50.42.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Administrativo da Educação | Descrição Natureza: Auxílios | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente auxílio financeiro para estudantes universitários de Paineiras a Bom Despacho, conforme lei municipal 807 de 2012 referente ao mês 09/2016 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3215 | Ano: 2016 | Data: 19/09/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 185,00 |
| Credor: Stefany Soares Mendes | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 083.370.236-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.12.122.0013.2042 | Natureza: 3.3.50.42.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Administrativo da Educação | Descrição Natureza: Auxílios | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente auxílio financeiro para estudantes universitários de Paineiras a Bom Despacho, conforme lei municipal 807 de 2012 referente ao mês 09/2016 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3214 | Ano: 2016 | Data: 19/09/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 185,00 |
| Credor: Stephanie Hellen da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 114.905.766-14 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.12.122.0013.2042 | Natureza: 3.3.50.42.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Administrativo da Educação | Descrição Natureza: Auxílios | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente auxílio financeiro para estudantes universitários de Paineiras a Bom Despacho, conforme lei municipal 807 de 2012 referente ao mês 09/2016 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3213 | Ano: 2016 | Data: 19/09/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 185,00 |
| Credor: Marina Barbosa Ramiro | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 103.713.006-57 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.12.122.0013.2042 | Natureza: 3.3.50.42.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Administrativo da Educação | Descrição Natureza: Auxílios | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente auxílio financeiro para estudantes universitários de Paineiras a Bom Despacho, conforme lei municipal 807 de 2012 referente ao mês 09/2016 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3212 | Ano: 2016 | Data: 19/09/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 185,00 |
| Credor: Laila Francielli Alves | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 085.805.896-06 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.12.122.0013.2042 | Natureza: 3.3.50.42.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Administrativo da Educação | Descrição Natureza: Auxílios | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente auxílio financeiro para estudantes universitários de Paineiras a Bom Despacho, conforme lei municipal 807 de 2012 referente ao mês 09/2016 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3211 | Ano: 2016 | Data: 19/09/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 185,00 |
| Credor: Karina Jéssica Araujo Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 134.731.416-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.12.122.0013.2042 | Natureza: 3.3.50.42.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Administrativo da Educação | Descrição Natureza: Auxílios | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente auxílio financeiro para estudantes universitários de Paineiras a Bom Despacho, conforme lei municipal 807 de 2012 referente ao mês 09/2016 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3210 | Ano: 2016 | Data: 19/09/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 185,00 |
| Credor: Juse Cristy Bernardes de Faria Zica | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 117.171.136-05 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.12.122.0013.2042 | Natureza: 3.3.50.42.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Administrativo da Educação | Descrição Natureza: Auxílios | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente auxílio financeiro para estudantes universitários de Paineiras a Bom Despacho, conforme lei municipal 807 de 2012 referente ao mês 09/2016 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3209 | Ano: 2016 | Data: 19/09/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 185,00 |
| Credor: Dayane Maria Amorim da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 106.734.796-84 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.12.122.0013.2042 | Natureza: 3.3.50.42.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Administrativo da Educação | Descrição Natureza: Auxílios | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente auxílio financeiro para estudantes universitários de Paineiras a Bom Despacho, conforme lei municipal 807 de 2012 referente ao mês 09/2016 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3208 | Ano: 2016 | Data: 19/09/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 185,00 |
| Credor: Alisson Célio Caeiro de Sousa | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 120.832.546-94 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.12.122.0013.2042 | Natureza: 3.3.50.42.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Administrativo da Educação | Descrição Natureza: Auxílios | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente auxílio financeiro para estudantes universitários de Paineiras a Bom Despacho, conforme lei municipal 807 de 2012 referente ao mês 09/2016 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3207 | Ano: 2016 | Data: 19/09/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 100,00 |
| Credor: Heitor Geraldo Silva Santiago | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 085.805.906-12 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.12.122.0013.2042 | Natureza: 3.3.50.42.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Administrativo da Educação | Descrição Natureza: Auxílios | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente auxílio financeiro para estudantes universitários de Paineiras a Bom Despacho, conforme lei municipal 807 de 2012 referente ao mês 09/2016 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3206 | Ano: 2016 | Data: 19/09/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 100,00 |
| Credor: Laís Margarida de Oliveira | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 083.370.446-08 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.12.122.0013.2042 | Natureza: 3.3.50.42.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Administrativo da Educação | Descrição Natureza: Auxílios | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente auxílio financeiro para estudantes universitários de Paineiras a Bom Despacho, conforme lei municipal 807 de 2012 referente ao mês 09/2016 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3205 | Ano: 2016 | Data: 19/09/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 100,00 |
| Credor: Tatiana Kelly Lourenço Alves | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 085.786.546-33 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.12.122.0013.2042 | Natureza: 3.3.50.42.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Administrativo da Educação | Descrição Natureza: Auxílios | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente auxílio financeiro para estudantes universitários de Paineiras a Bom Despacho, conforme lei municipal 807 de 2012 referente ao mês 09/2016 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3204 | Ano: 2016 | Data: 19/09/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 100,00 |
| Credor: Tereza Cristina Barbosa Álvares | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 056.750.016-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.12.122.0013.2042 | Natureza: 3.3.50.42.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Administrativo da Educação | Descrição Natureza: Auxílios | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente auxílio financeiro para estudantes universitários de Paineiras a Bom Despacho, conforme lei municipal 807 de 2012 referente ao mês 09/2016 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3203 | Ano: 2016 | Data: 19/09/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 55,00 |
| Credor: Marielle Barbosa da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 123.300.066-75 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.12.122.0013.2042 | Natureza: 3.3.50.42.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Administrativo da Educação | Descrição Natureza: Auxílios | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente Auxílio financeiro para estudantes universitários de Paineiras a Abaeté conforme Lei Municipal 807/2012, mês 09/2016 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3202 | Ano: 2016 | Data: 19/09/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 55,00 |
| Credor: Leandro Palhares de Souza | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 088.827.876-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.12.122.0013.2042 | Natureza: 3.3.50.42.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Administrativo da Educação | Descrição Natureza: Auxílios | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente Auxílio financeiro para estudantes universitários de Paineiras a Abaeté conforme Lei Municipal 807/2012, mês 09/2016 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3201 | Ano: 2016 | Data: 19/09/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 55,00 |
| Credor: Lorrayne Aguiar de Andrade | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 149.915.726-65 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.12.122.0013.2042 | Natureza: 3.3.50.42.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Administrativo da Educação | Descrição Natureza: Auxílios | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente Auxílio financeiro para estudantes universitários de Paineiras a Abaeté conforme Lei Municipal 807/2012, mês 09/2016 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3200 | Ano: 2016 | Data: 19/09/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 55,00 |
| Credor: Eduarda Laís Brás de Paula Maia | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 085.806.066-32 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.12.122.0013.2042 | Natureza: 3.3.50.42.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Administrativo da Educação | Descrição Natureza: Auxílios | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente Auxílio financeiro para estudantes universitários de Paineiras a Abaeté conforme Lei Municipal 807/2012, mês 09/2016 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3199 | Ano: 2016 | Data: 19/09/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 55,00 |
| Credor: Viviane Aparecida Xavier | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 118.513.056-02 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.12.122.0013.2042 | Natureza: 3.3.50.42.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Administrativo da Educação | Descrição Natureza: Auxílios | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente Auxílio financeiro para estudantes universitários de Paineiras a Abaeté conforme Lei Municipal 807/2012, mês 09/2016 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3198 | Ano: 2016 | Data: 19/09/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 55,00 |
| Credor: Marina Francielle Alexandre Soares | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 015.143.576-66 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.12.122.0013.2042 | Natureza: 3.3.50.42.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Administrativo da Educação | Descrição Natureza: Auxílios | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente Auxílio financeiro para estudantes universitários de Paineiras a Abaeté conforme Lei Municipal 807/2012, mês 09/2016 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3197 | Ano: 2016 | Data: 19/09/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 55,00 |
| Credor: Nayendri Kathleen de Oliveira Vieira | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 083.370.486-97 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.12.122.0013.2042 | Natureza: 3.3.50.42.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Administrativo da Educação | Descrição Natureza: Auxílios | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente Auxílio financeiro para estudantes universitários de Paineiras a Abaeté conforme Lei Municipal 807/2012, mês 09/2016 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3196 | Ano: 2016 | Data: 19/09/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 55,00 |
| Credor: Lucas Zica dos Santos | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 086.591.896-12 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.12.122.0013.2042 | Natureza: 3.3.50.42.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Administrativo da Educação | Descrição Natureza: Auxílios | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente Auxílio financeiro para estudantes universitários de Paineiras a Abaeté conforme Lei Municipal 807/2012, mês 09/2016 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3195 | Ano: 2016 | Data: 19/09/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 55,00 |
| Credor: Eliane Xavier Costa Neri | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 066.239.316-35 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.12.122.0013.2042 | Natureza: 3.3.50.42.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Administrativo da Educação | Descrição Natureza: Auxílios | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente Auxílio financeiro para estudantes universitários de Paineiras a Abaeté conforme Lei Municipal 807/2012, mês 09/2016 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3194 | Ano: 2016 | Data: 19/09/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 55,00 |
| Credor: Iara Lourenço de Melo | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 122.183.436-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.12.122.0013.2042 | Natureza: 3.3.50.42.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Administrativo da Educação | Descrição Natureza: Auxílios | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente Auxílio financeiro para estudantes universitários de Paineiras a Abaeté conforme Lei Municipal 807/2012, mês 09/2016 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3193 | Ano: 2016 | Data: 19/09/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 55,00 |
| Credor: Juliano Aparecido Nunes | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 067.866.566-41 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.12.122.0013.2042 | Natureza: 3.3.50.42.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Administrativo da Educação | Descrição Natureza: Auxílios | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente Auxílio financeiro para estudantes universitários de Paineiras a Abaeté conforme Lei Municipal 807/2012, mês 09/2016 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3192 | Ano: 2016 | Data: 19/09/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 55,00 |
| Credor: Júlia Natália da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 100.435.366-97 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.12.122.0013.2042 | Natureza: 3.3.50.42.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Administrativo da Educação | Descrição Natureza: Auxílios | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente Auxílio financeiro para estudantes universitários de Paineiras a Abaeté conforme Lei Municipal 807/2012, mês 09/2016 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3191 | Ano: 2016 | Data: 19/09/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 55,00 |
| Credor: Erinalva Pereira da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 015.924.506-01 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.12.122.0013.2042 | Natureza: 3.3.50.42.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Administrativo da Educação | Descrição Natureza: Auxílios | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente Auxílio financeiro para estudantes universitários de Paineiras a Abaeté conforme Lei Municipal 807/2012, mês 09/2016 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3190 | Ano: 2016 | Data: 19/09/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 55,00 |
| Credor: Weslley Augusto Alves Noronha | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 113.476.816-80 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.12.122.0013.2042 | Natureza: 3.3.50.42.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Administrativo da Educação | Descrição Natureza: Auxílios | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente Auxílio financeiro para estudantes universitários de Paineiras a Abaeté conforme Lei Municipal 807/2012, mês 09/2016 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3189 | Ano: 2016 | Data: 19/09/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 55,00 |
| Credor: Fábio Antônio da Trindade | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 016.215.416-06 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.12.122.0013.2042 | Natureza: 3.3.50.42.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Administrativo da Educação | Descrição Natureza: Auxílios | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente Auxílio financeiro para estudantes universitários de Paineiras a Abaeté conforme Lei Municipal 807/2012, mês 09/2016 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3188 | Ano: 2016 | Data: 19/09/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 55,00 |
| Credor: CLENILSON RODRIGUES DA COSTA | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 026.776.756-09 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.12.122.0013.2042 | Natureza: 3.3.50.42.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Administrativo da Educação | Descrição Natureza: Auxílios | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente Auxílio financeiro para estudantes universitários de Paineiras a Abaeté conforme Lei Municipal 807/2012, mês 09/2016 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3187 | Ano: 2016 | Data: 19/09/2016 | Tipo: Estimativo | Valor: 25,26 |
| Credor: Patricia Diniz Braga Gonçalves - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.582.375/0001-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0044.2122 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas do PSF | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Vr que se empenha para o fornecimento de gêneros alimentícios,inclusive perecíveis, de modo a atender as Secretaria de Saúde. ( PSFII). | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 2 | Ano: 2016 | Data: 04/01/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 15/01/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3186 | Ano: 2016 | Data: 19/09/2016 | Tipo: Estimativo | Valor: 25,26 |
| Credor: Patricia Diniz Braga Gonçalves - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.582.375/0001-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0045.2127 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Assistência Médica Geral | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Vr que se empenha para o fornecimento de gêneros alimentícios,inclusive perecíveis, de modo a atender as Secretaria de Saúde. ( Pronto Atendimento). | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 2 | Ano: 2016 | Data: 04/01/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 15/01/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3185 | Ano: 2016 | Data: 19/09/2016 | Tipo: Estimativo | Valor: 443,00 |
| Credor: QG Materiais de Construção Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.927.046/0001-01 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.26.782.0040.2108 | Natureza: 3.3.90.30.26 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas com o Terminal Rodoviário | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico | |||
| Histórico: Vr que se empenha para aquisição de material de construção, material elétrico e hidráulico de modo atender as Secretarias Municipais. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 19 | Ano: 2016 | Data: 29/01/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 10 | Data da Licitaçao: 16/02/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3184 | Ano: 2016 | Data: 19/09/2016 | Tipo: Estimativo | Valor: 595,96 |
| Credor: Patricia Diniz Braga Gonçalves - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.582.375/0001-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.03.12.361.0016.2051 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Merenda Escolar do Ensino Fundamental Geral | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Vr que se empenha para o fornecimento de gêneros alimentícios,inclusive perecíveis, de modo a atender as Secretaria Municipal de Educação ( Escolas Municipais). | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 2 | Ano: 2016 | Data: 04/01/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 15/01/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3183 | Ano: 2016 | Data: 19/09/2016 | Tipo: Estimativo | Valor: 25,26 |
| Credor: Patricia Diniz Braga Gonçalves - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.582.375/0001-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0043.2119 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Vr que se empenha para o fornecimento de gêneros alimentícios,inclusive perecíveis, de modo a atender as Secretaria de Saúde. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 2 | Ano: 2016 | Data: 04/01/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 15/01/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3182 | Ano: 2016 | Data: 19/09/2016 | Tipo: Estimativo | Valor: 21,96 |
| Credor: Supermercado Alves Moura LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.490.794/0001-44 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0044.2122 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas do PSF | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Vr que se empenha para o fornecimento de gêneros alimentícios,inclusive perecíveis, de modo a atender as Secretaria de Saúde ( PSFI). | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 2 | Ano: 2016 | Data: 04/01/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 15/01/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3181 | Ano: 2016 | Data: 19/09/2016 | Tipo: Estimativo | Valor: 76,86 |
| Credor: Supermercado Alves Moura LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.490.794/0001-44 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0010.2022 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Administração Pública | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Vr que se empenha para o fornecimento de gêneros alimentícios,inclusive perecíveis, de modo a atender as Secretarias Municipais, Departamentos e demais órgãos da Administração. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 2 | Ano: 2016 | Data: 04/01/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 15/01/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3180 | Ano: 2016 | Data: 16/09/2016 | Tipo: Estimativo | Valor: 4.500,00 |
| Credor: Viação Sertaneja Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.505.190/0001-39 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.04.13.392.0025.2169 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outros Eventos Culturais | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Vr que se empenha para transporte do Coralzinho São Rafael de Paineiras para evento cultural em Brasília /DF. Período de 09 a 11 de outubro de 2016. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 900067 | Ano: 2016 | Data: 16/09/2016 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: | Data da Licitaçao: | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3179 | Ano: 2016 | Data: 16/09/2016 | Tipo: Estimativo | Valor: 948,00 |
| Credor: Geraldo Magela Alvares da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.417.359/0001-84 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.26.782.0040.2108 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas com o Terminal Rodoviário | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: Vr que se empenha para aquisições de materiais de higiene, limpeza e utensílios domésticos, para atender a Administração. ( Terminal Rododiário). | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 44 | Ano: 2016 | Data: 07/04/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 23 | Data da Licitaçao: 20/04/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3178 | Ano: 2016 | Data: 16/09/2016 | Tipo: Estimativo | Valor: 327,20 |
| Credor: Geraldo Magela Alvares da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.417.359/0001-84 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.305.0047.2134 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas do Controle de Epidemias | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: Vr que se empenha para aquisições de materiais de higiene, limpeza e utensílios domésticos, para atender a Secretaria de Saúde. ( Epidemiologia) | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 44 | Ano: 2016 | Data: 07/04/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 23 | Data da Licitaçao: 20/04/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3177 | Ano: 2016 | Data: 16/09/2016 | Tipo: Estimativo | Valor: 135,80 |
| Credor: Geraldo Magela Alvares da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.417.359/0001-84 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0043.2119 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: Vr que se empenha para aquisições de materiais de higiene, limpeza e utensílios domésticos com entrega parcelada, para atender a Secretaria de Saúde. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 44 | Ano: 2016 | Data: 07/04/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 23 | Data da Licitaçao: 20/04/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3176 | Ano: 2016 | Data: 16/09/2016 | Tipo: Estimativo | Valor: 556,72 |
| Credor: Geraldo Magela Alvares da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.417.359/0001-84 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0045.2127 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Assistência Médica Geral | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: Vr que se empenha para aquisições de materiais de higiene, limpeza e utensílios domésticos com entrega parcelada, para atender a Secretaria de Saúde ( Pronto Atendimento). | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 44 | Ano: 2016 | Data: 07/04/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 23 | Data da Licitaçao: 20/04/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3175 | Ano: 2016 | Data: 16/09/2016 | Tipo: Estimativo | Valor: 903,00 |
| Credor: Geraldo Magela Alvares da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.417.359/0001-84 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.03.12.365.0015.2173 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atvidades do Pró-Infância | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: Vr que se empenha para aquisições de materiais de higiene, limpeza e utensílios domésticos com entrega parcelada, para atender o Centro Municipal Educação Infantil. ( CMEI). | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 44 | Ano: 2016 | Data: 07/04/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 23 | Data da Licitaçao: 20/04/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3174 | Ano: 2016 | Data: 16/09/2016 | Tipo: Estimativo | Valor: 37,72 |
| Credor: Geraldo Magela Alvares da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.417.359/0001-84 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0044.2122 | Natureza: 3.3.90.30.26 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas do PSF | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico | |||
| Histórico: Vr que se empenha para aquisições de materiais de higiene, limpeza e utensílios domésticos com entrega parcelada, para atender as Secretaria de Saúde ( PSFI). | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 44 | Ano: 2016 | Data: 07/04/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 23 | Data da Licitaçao: 20/04/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3173 | Ano: 2016 | Data: 16/09/2016 | Tipo: Estimativo | Valor: 7,50 |
| Credor: Geraldo Magela Alvares da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.417.359/0001-84 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0029.2085 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas do CRAS | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: Vr que se empenha para aquisições de materiais de higiene, limpeza e utensílios domésticos com entrega parcelada, para atender as Secretarias do Executivo Municipal. (CRAS) | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 44 | Ano: 2016 | Data: 07/04/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 23 | Data da Licitaçao: 20/04/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3172 | Ano: 2016 | Data: 16/09/2016 | Tipo: Estimativo | Valor: 206,95 |
| Credor: Supermercado Alves Moura LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.490.794/0001-44 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0029.2085 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas do CRAS | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Vr que se empenha para o fornecimento de gêneros alimentícios,inclusive perecíveis, de modo a atender o CRAS. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 2 | Ano: 2016 | Data: 04/01/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 15/01/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3171 | Ano: 2016 | Data: 16/09/2016 | Tipo: Estimativo | Valor: 32,94 |
| Credor: Supermercado Alves Moura LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.490.794/0001-44 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0043.2119 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Vr que se empenha para o fornecimento de gêneros alimentícios,inclusive perecíveis, de modo a atender as Secretaria de Saúde. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 2 | Ano: 2016 | Data: 04/01/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 15/01/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3170 | Ano: 2016 | Data: 16/09/2016 | Tipo: Estimativo | Valor: 52,82 |
| Credor: Supermercado Alves Moura LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.490.794/0001-44 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0044.2122 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas do PSF | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Vr que se empenha para o fornecimento de gêneros alimentícios,inclusive perecíveis, de modo a atender as Secretaria de Saúde ( PSFII). | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 2 | Ano: 2016 | Data: 04/01/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 15/01/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3169 | Ano: 2016 | Data: 16/09/2016 | Tipo: Estimativo | Valor: 43,92 |
| Credor: Supermercado Alves Moura LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.490.794/0001-44 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0045.2127 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Assistência Médica Geral | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Vr que se empenha para o fornecimento de gêneros alimentícios,inclusive perecíveis, de modo a atender as Secretaria de Saúde ( Pronto Atendimenoto). | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 2 | Ano: 2016 | Data: 04/01/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 15/01/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3168 | Ano: 2016 | Data: 16/09/2016 | Tipo: Estimativo | Valor: 21,96 |
| Credor: Supermercado Alves Moura LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.490.794/0001-44 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.243.0027.2079 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas do CMDCA - CT | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Vr que se empenha para o fornecimento de gêneros alimentícios,inclusive perecíveis, de modo a atender as Secretarias Municipais, Departamentos e demais órgãos da Administração. ( Conselho Tutelar) | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 2 | Ano: 2016 | Data: 04/01/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 15/01/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3167 | Ano: 2016 | Data: 16/09/2016 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.897,60 |
| Credor: Supermercado Alves Moura LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.490.794/0001-44 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.03.12.361.0016.2051 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Merenda Escolar do Ensino Fundamental Geral | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Vr que se empenha para fornecimento de gêneros alimentícios,inclusive perecíveis, de modo a atender as Secretaria de Educação. ( Escolas Municipais) | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 2 | Ano: 2016 | Data: 04/01/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 15/01/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3166 | Ano: 2016 | Data: 16/09/2016 | Tipo: Estimativo | Valor: 15,60 |
| Credor: H L E Dsitribuidora LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.556.503/0001-27 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0029.2085 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas do CRAS | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Vr. que se empenha para o fornecimento de gêneros alimentícios,inclusive perecíveis, de modo a atender as Secretarias Municipais, Departamentos e demais órgãos da Administração. ( CRAS) | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 2 | Ano: 2016 | Data: 04/01/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 15/01/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3165 | Ano: 2016 | Data: 16/09/2016 | Tipo: Estimativo | Valor: 920,50 |
| Credor: H L E Dsitribuidora LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.556.503/0001-27 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.03.12.361.0016.2051 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Merenda Escolar do Ensino Fundamental Geral | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Vr. que se empenha para o fornecimento de gêneros alimentícios,inclusive perecíveis, de modo a atender as Secretaria Municipal de Educação. ( Escolas) | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 2 | Ano: 2016 | Data: 04/01/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 15/01/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3164 | Ano: 2016 | Data: 16/09/2016 | Tipo: Estimativo | Valor: 21,96 |
| Credor: Supermercado Alves Moura LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.490.794/0001-44 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0043.2119 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Vr. que se empenha para o fornecimento de gêneros alimentícios,inclusive perecíveis, de modo a atender as Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 2 | Ano: 2016 | Data: 04/01/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 15/01/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3163 | Ano: 2016 | Data: 16/09/2016 | Tipo: Estimativo | Valor: 59,80 |
| Credor: Supermercado Alves Moura LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.490.794/0001-44 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0029.2085 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas do CRAS | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Vr. que se empenha para aquisição de gêneros alimentícios (itens fracassados) para atendimento às Secretarias Municipais. O Processo Licitatório terá validade até 31/12/2016. ( CRAS) | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 78 | Ano: 2016 | Data: 22/08/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 52 | Data da Licitaçao: 02/09/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3162 | Ano: 2016 | Data: 14/09/2016 | Tipo: Estimativo | Valor: 850,00 |
| Credor: Casa de Carnes M&S Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.360.082/0001-97 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.03.12.361.0016.2050 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: VR QUE SE EMPENHA PARA FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA, TIPO ACÉM MOÍDA, COM ASPECTO, COR, ODOR E SABOR PRÓPRIOS, INSPECIONADA, EMBALADA EM PLÁSTICO POLIETILENO ATÓXICO, EMBALAGEM DE 2 KG.( ESCOLAS MUNICIPAIS) | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 34 | Ano: 2016 | Data: 01/03/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 18 | Data da Licitaçao: 15/03/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3161 | Ano: 2016 | Data: 14/09/2016 | Tipo: Estimativo | Valor: 12,63 |
| Credor: Patricia Diniz Braga Gonçalves - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.582.375/0001-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0043.2119 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Vr que se empenha para o fornecimento de gêneros alimentícios,inclusive perecíveis, de modo a atender as Secretarias Municipais, Departamentos e demais órgãos da Administração. ( Fisioterapia). | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 2 | Ano: 2016 | Data: 04/01/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 15/01/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3160 | Ano: 2016 | Data: 14/09/2016 | Tipo: Estimativo | Valor: 98,80 |
| Credor: Patricia Diniz Braga Gonçalves - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.582.375/0001-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0029.2085 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas do CRAS | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Vr que se empenha para o fornecimento de gêneros alimentícios,inclusive perecíveis, de modo a atender as Secretarias Municipais, Departamentos e demais órgãos da Administração. ( Assistência Social). | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 2 | Ano: 2016 | Data: 04/01/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 15/01/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3159 | Ano: 2016 | Data: 15/09/2016 | Tipo: Estimativo | Valor: 50,25 |
| Credor: Geraldo Magela Alvares da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.417.359/0001-84 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.03.12.361.0016.2050 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Vr que se empenha para aquisição de gêneros alimentícios (itens fracassados) para atendimento às Secretarias Municipais. O Processo Licitatório terá validade até 31/12/2016. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 78 | Ano: 2016 | Data: 22/08/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 52 | Data da Licitaçao: 02/09/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3158 | Ano: 2016 | Data: 15/09/2016 | Tipo: Estimativo | Valor: 205,00 |
| Credor: Geraldo Magela Alvares da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.417.359/0001-84 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.305.0047.2134 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas do Controle de Epidemias | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Vr que se empenha para aquisição de gêneros alimentícios (itens fracassados) para atendimento às Secretarias Municipais. O Processo Licitatório terá validade até 31/12/2016. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 78 | Ano: 2016 | Data: 22/08/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 52 | Data da Licitaçao: 02/09/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3157 | Ano: 2016 | Data: 15/09/2016 | Tipo: Estimativo | Valor: 39,50 |
| Credor: Geraldo Magela Alvares da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.417.359/0001-84 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0044.2122 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas do PSF | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: Vr que se empnha para aquisições de materiais de higiene, limpeza e utensílios domésticos para atender as Secretaria de Saúde ( PSFI). | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 44 | Ano: 2016 | Data: 07/04/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 23 | Data da Licitaçao: 20/04/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3156 | Ano: 2016 | Data: 15/09/2016 | Tipo: Estimativo | Valor: 174,20 |
| Credor: Geraldo Magela Alvares da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.417.359/0001-84 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0044.2122 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas do PSF | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: Vr que se empnha para aquisições de materiais de higiene, limpeza e utensílios domésticos para atender as Secretaria de Saúde ( PSFII). | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 44 | Ano: 2016 | Data: 07/04/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 23 | Data da Licitaçao: 20/04/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3155 | Ano: 2016 | Data: 15/09/2016 | Tipo: Estimativo | Valor: 30,60 |
| Credor: Geraldo Magela Alvares da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.417.359/0001-84 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.243.0027.2079 | Natureza: 3.3.90.30.21 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas do CMDCA - CT | Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha | |||
| Histórico: Vr que se empnha para aquisições de materiais de higiene, limpeza e utensílios domésticos para atender as Secretarias do Executivo Municipal. Conselho Tutelar | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 44 | Ano: 2016 | Data: 07/04/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 23 | Data da Licitaçao: 20/04/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3154 | Ano: 2016 | Data: 15/09/2016 | Tipo: Estimativo | Valor: 157,40 |
| Credor: Geraldo Magela Alvares da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.417.359/0001-84 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0043.2119 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: Vr que se empenha para aquisições de materiais de higiene, limpeza e utensílios domésticos, para atender as Secretaria de Saúde ( Fisioterapia) | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 44 | Ano: 2016 | Data: 07/04/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 23 | Data da Licitaçao: 20/04/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3153 | Ano: 2016 | Data: 15/09/2016 | Tipo: Estimativo | Valor: 157,00 |
| Credor: Geraldo Magela Alvares da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.417.359/0001-84 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.27.813.0042.2115 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas do Lazer | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: Vr que se empenha para aquisições de materiais de higiene, limpeza e utensílios domésticos, para atender as Secretarias do Executivo Municipal. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 44 | Ano: 2016 | Data: 07/04/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 23 | Data da Licitaçao: 20/04/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3152 | Ano: 2016 | Data: 15/09/2016 | Tipo: Estimativo | Valor: 750,00 |
| Credor: Geraldo Magela Alvares da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.417.359/0001-84 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.03.12.361.0016.2051 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Merenda Escolar do Ensino Fundamental Geral | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Vr que se empenha para fornecimento de gêneros alimentícios,inclusive perecíveis, de modo a atender as Secretarias Municipais, Departamentos e demais órgãos da Administração. Escolas Municipais. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 2 | Ano: 2016 | Data: 04/01/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 15/01/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3151 | Ano: 2016 | Data: 15/09/2016 | Tipo: Estimativo | Valor: 67,70 |
| Credor: Geraldo Magela Alvares da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.417.359/0001-84 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0010.2022 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Administração Pública | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: Vr que se empenha para aquisições de materiais de higiene, limpeza e utensílios domésticos, para atender as Secretarias do Executivo Municipal. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 44 | Ano: 2016 | Data: 07/04/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 23 | Data da Licitaçao: 20/04/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3150 | Ano: 2016 | Data: 15/09/2016 | Tipo: Estimativo | Valor: 97,90 |
| Credor: Geraldo Magela Alvares da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.417.359/0001-84 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0029.2085 | Natureza: 3.3.90.30.21 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas do CRAS | Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha | |||
| Histórico: Vr que se empenha para aquisições de materiais de higiene, limpeza e utensílios domésticos com entrega parcelada, para atender as Secretarias do Executivo Municipal. CRAS | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 44 | Ano: 2016 | Data: 07/04/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 23 | Data da Licitaçao: 20/04/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3149 | Ano: 2016 | Data: 15/09/2016 | Tipo: Estimativo | Valor: 139,35 |
| Credor: Geraldo Magela Alvares da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.417.359/0001-84 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0029.2085 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas do CRAS | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Vr que se empenha para aquisição de gêneros alimentícios (itens fracassados) para atendimento às Secretarias Municipais. O Processo Licitatório terá validade até 31/12/2016. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 78 | Ano: 2016 | Data: 22/08/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 52 | Data da Licitaçao: 02/09/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3148 | Ano: 2016 | Data: 15/09/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 186,00 |
| Credor: Itamar Espedito Alves | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 634.870.046-15 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.305.0047.2134 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas do Controle de Epidemias | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a 02 diárias ( 01 completa e 01 parcial) de viagem do servidor supracitado em viagem à cidade de Sete Lagoas para oficina de Elaboração dos Planos de Contingência em Dengue. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3147 | Ano: 2016 | Data: 14/09/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 20,08 |
| Credor: Companhia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.243.0027.2079 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas do CMDCA - CT | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: Vr.que se empenha para serviço de água e esgoto para Imóvel locado para funcionamento do Conselho Tutelar, mês 09/2016. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3146 | Ano: 2016 | Data: 14/09/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 24,17 |
| Credor: Cemig Distribuição S.A. | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.243.0027.2079 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas do CMDCA - CT | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Vr.que se empenha para serviço de energia elétrica para imóvel locado para funcionamento do Conselho Tutelar mês 08/2016. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3145 | Ano: 2016 | Data: 13/09/2016 | Tipo: Estimativo | Valor: 25,00 |
| Credor: Ronilda Aparecida de Oliveira 00731362632 | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.031.767/0001-10 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0044.2122 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas do PSF | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Vr que se empenha para contratação de empresa para prestar serviço de recarga de cartuchos e tonners para atender às diversas Secretarias Municipais. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 51 | Ano: 2016 | Data: 09/05/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 30 | Data da Licitaçao: 20/05/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3144 | Ano: 2016 | Data: 12/09/2016 | Tipo: Estimativo | Valor: 2.712,50 |
| Credor: Fabiano Antônio Alves dos Santos | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 071.102.506-10 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.03.12.361.0016.2051 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Merenda Escolar do Ensino Fundamental Geral | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Vr que se empenha para forneicmento de horticultura da Familiar Rural, destinado ao atendimento ao Programa Nacional de Alimentação Escolar. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 77 | Ano: 2016 | Data: 19/08/2016 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 10 | Data da Licitaçao: 01/09/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3143 | Ano: 2016 | Data: 12/09/2016 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.500,00 |
| Credor: GERALDO MAGELA DE NORONHA | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 821.902.166-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.03.12.361.0016.2051 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Merenda Escolar do Ensino Fundamental Geral | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Vr que se empenha para forneicmento de horticultura da Familiar Rural, destinado ao atendimento ao Programa Nacional de Alimentação Escolar. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 77 | Ano: 2016 | Data: 19/08/2016 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 10 | Data da Licitaçao: 01/09/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3142 | Ano: 2016 | Data: 12/09/2016 | Tipo: Estimativo | Valor: 660,00 |
| Credor: JOÃO ALVES FILHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 248.682.801-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.03.12.361.0016.2051 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Merenda Escolar do Ensino Fundamental Geral | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Vr que se empenha para forneicmento de horticultura da Familiar Rural, destinado ao atendimento ao Programa Nacional de Alimentação Escolar. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 77 | Ano: 2016 | Data: 19/08/2016 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 10 | Data da Licitaçao: 01/09/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3141 | Ano: 2016 | Data: 12/09/2016 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.852,50 |
| Credor: José Ferreira da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 591.381.906-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.03.12.361.0016.2051 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Merenda Escolar do Ensino Fundamental Geral | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Vr que se empenha para forneicmento de horticultura da Familiar Rural, destinado ao atendimento ao Programa Nacional de Alimentação Escolar. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 77 | Ano: 2016 | Data: 19/08/2016 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 10 | Data da Licitaçao: 01/09/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3140 | Ano: 2016 | Data: 12/09/2016 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.320,00 |
| Credor: Moacir Antônio dos Santos | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 670.557.026-15 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.03.12.361.0016.2051 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Merenda Escolar do Ensino Fundamental Geral | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Vr que se empenha para forneicmento de horticultura da Familiar Rural, destinado ao atendimento ao Programa Nacional de Alimentação Escolar. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 77 | Ano: 2016 | Data: 19/08/2016 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 10 | Data da Licitaçao: 01/09/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3139 | Ano: 2016 | Data: 12/09/2016 | Tipo: Estimativo | Valor: 120,62 |
| Credor: Geraldo Magela Alvares da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.417.359/0001-84 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0026.2077 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Doações Diversas | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: VR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FORNECIMENTO DE CESTA BÁSICA PARA DOAÇÃO À FAMÍLIA CARENTE DE MARIA MARLENE CLEMENTE, CONFORME RELATÓRIO SOCIAL. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 49 | Ano: 2016 | Data: 28/04/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 28 | Data da Licitaçao: 10/05/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3138 | Ano: 2016 | Data: 12/09/2016 | Tipo: Estimativo | Valor: 4.000,00 |
| Credor: Rodrigo Marcos Machado - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.199.814/0001-74 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0030.2087 | Natureza: 3.3.90.39.15 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Administrativas do Departamento | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento | |||
| Histórico: Vr que se empenha para serviços especializados de hidráulica na caixa de engrenagem. (Patrol) | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 900066 | Ano: 2016 | Data: 12/09/2016 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: | Data da Licitaçao: | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3137 | Ano: 2016 | Data: 12/09/2016 | Tipo: Estimativo | Valor: 94,00 |
| Credor: Camargos Propaganda | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.726.051/0001-75 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.305.0047.2134 | Natureza: 3.3.90.39.68 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas do Controle de Epidemias | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | |||
| Histórico: Vr que se empenha locação de carro de som popular, que contenha no mínino 04 (quatro) alto falantes de 12", 04 (quatro) super twiter, 04 (quatro) cornetas D 250 X médio, amplificador compatível, combustível compatível. ( Campanha de Vacinação) | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 67 | Ano: 2016 | Data: 29/06/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 41 | Data da Licitaçao: 12/07/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3136 | Ano: 2016 | Data: 12/09/2016 | Tipo: Estimativo | Valor: 265,00 |
| Credor: Veronice Simone da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 037.786.726-81 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0045.2127 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Assistência Médica Geral | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a 05 diárias de viagem do servidor supracitado em viagem à cidade de Sete Lagoas para transferência de pacientes. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3135 | Ano: 2016 | Data: 09/09/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 5.474,80 |
| Credor: Previpai- Instituto Previdência Municipal de Paineiras | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.389.129/0001-57 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.02.04.123.0011.2179 | Natureza: 4.6.90.71.01 | |||
| Projeto Atividade: Parcelamento com o PREVIPAI | Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente parcelamento conforme Lei Municipal 923 e Termo de Acordo 225, parcela 01, mês 09/2016. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3134 | Ano: 2016 | Data: 09/09/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 7.639,71 |
| Credor: Previpai- Instituto Previdência Municipal de Paineiras | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.389.129/0001-57 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.02.04.123.0011.2179 | Natureza: 4.6.90.71.01 | |||
| Projeto Atividade: Parcelamento com o PREVIPAI | Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente parcelamento conforme Lei Municipal 923 e Termo de Acordo 224, parcela 01, mês 09/2016. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3133 | Ano: 2016 | Data: 09/09/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 514,06 |
| Credor: Previpai- Instituto Previdência Municipal de Paineiras | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.389.129/0001-57 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.02.04.123.0011.2179 | Natureza: 4.6.90.71.01 | |||
| Projeto Atividade: Parcelamento com o PREVIPAI | Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente parcelamento conforme Lei Municipal 923 e Termo de Acordo 223, parcela 01, mês 09/2016. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3132 | Ano: 2016 | Data: 09/09/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 9.730,76 |
| Credor: Previpai- Instituto Previdência Municipal de Paineiras | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.389.129/0001-57 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.02.04.123.0011.2179 | Natureza: 4.6.90.71.01 | |||
| Projeto Atividade: Parcelamento com o PREVIPAI | Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente parcelamento conforme Lei Municipal 923 e Termo de Acordo 222, parcela 01, mês 09/2016. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3131 | Ano: 2016 | Data: 09/09/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.257,85 |
| Credor: Previpai- Instituto Previdência Municipal de Paineiras | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.389.129/0001-57 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.02.04.123.0011.2179 | Natureza: 4.6.90.71.01 | |||
| Projeto Atividade: Parcelamento com o PREVIPAI | Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente parcelamento conforme Lei Municipal 923 e Termo de Acordo 221, parcela 01, mês 09/2016. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3130 | Ano: 2016 | Data: 09/09/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 399,00 |
| Credor: Dângela Ramiro de Araújo Campos | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 462.784.606-10 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.12.122.0013.2042 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Administrativo da Educação | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a diárias de viagem do servidor supracitado em viagem à cidade de Belo Horizonte para reunião programação PNAIC 2016 na UFMG | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3129 | Ano: 2016 | Data: 09/09/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 100,00 |
| Credor: Osman de Castro Menezes | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 205.294.906-25 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0020.2006 | Natureza: 3.3.90.93.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente ao pagamento de restituição por abastecimento de veículo placa HLF2666 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3128 | Ano: 2016 | Data: 09/09/2016 | Tipo: Estimativo | Valor: 150,00 |
| Credor: Aline Aparecida de Oliveira Barbosa 03694093613 | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.356.787/0001-94 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.03.12.361.0017.2053 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas do Transporte Escolar Geral | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Vr que se empenha para prestação de serviços de de borracharia, estinados à manutenção da frota de veículos placa GLW 7683 e OPE 1731 | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 89 | Ano: 2015 | Data: 14/08/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 60 | Data da Licitaçao: 31/08/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3127 | Ano: 2016 | Data: 09/09/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 176,39 |
| Credor: Cemig Distribuição S.A. | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0026.2077 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Doações Diversas | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Vr.que se empenha para serviço de energia elétrica para família carente de Joelma Braz de Medeiros mês 06/2016 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3126 | Ano: 2016 | Data: 09/09/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 59,80 |
| Credor: Companhia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0026.2077 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Doações Diversas | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Vr.que se empenha para serviço de água e esgoto para família carente de Joelma Braz de Medeiros mês 06/2016 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3125 | Ano: 2016 | Data: 09/09/2016 | Tipo: Estimativo | Valor: 120,62 |
| Credor: Geraldo Magela Alvares da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.417.359/0001-84 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0026.2077 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Doações Diversas | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: VR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FORNECIMENTO DE CESTAS BÁSICAS PARA DOAÇÃO À FAMÍLIA CARENTE DE JUSA OSTELIA DE OLIVEIRA | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 49 | Ano: 2016 | Data: 28/04/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 28 | Data da Licitaçao: 10/05/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3124 | Ano: 2016 | Data: 09/09/2016 | Tipo: Estimativo | Valor: 120,62 |
| Credor: Geraldo Magela Alvares da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.417.359/0001-84 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0026.2077 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Doações Diversas | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: VR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FORNECIMENTO DE CESTAS BÁSICAS PARA DOAÇÃO À FAMÍLIA CARENTE DE MARIA APARECIDA PEREIRA DA SILVA | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 49 | Ano: 2016 | Data: 28/04/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 28 | Data da Licitaçao: 10/05/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3123 | Ano: 2016 | Data: 09/09/2016 | Tipo: Estimativo | Valor: 120,62 |
| Credor: Geraldo Magela Alvares da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.417.359/0001-84 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0026.2077 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Doações Diversas | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: VR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FORNECIMENTO DE CESTAS BÁSICAS PARA DOAÇÃO À FAMÍLIA CARENTE DE CAMILA APARECIDA DOS REIS | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 49 | Ano: 2016 | Data: 28/04/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 28 | Data da Licitaçao: 10/05/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3122 | Ano: 2016 | Data: 09/09/2016 | Tipo: Estimativo | Valor: 2.940,00 |
| Credor: Recapagem Alex Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.152.198/0001-57 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.26.782.0039.2104 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas de Transporte | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Vr que se empenha para fornecimento de pneus novos e câmaras de ar, certificados pelo SBC - Sistema Brasileiro da Certificação, de modo a atender os veículos, caminhões e máquinas da frota municipal e conveniados. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 75 | Ano: 2016 | Data: 17/08/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 49 | Data da Licitaçao: 29/08/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3121 | Ano: 2016 | Data: 08/09/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 109,96 |
| Credor: Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S.A. | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.248.608/0001-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0043.2119 | Natureza: 3.3.90.39.53 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Seguros em Geral | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente ao pagamento seguro DPVAT do veículo placa HMH6901 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3120 | Ano: 2016 | Data: 08/09/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 246,48 |
| Credor: Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S.A. | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.248.608/0001-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0043.2119 | Natureza: 3.3.90.39.53 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Seguros em Geral | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente ao pagamento seguro DPVAT do veículo placa HLF2667 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3119 | Ano: 2016 | Data: 08/09/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 105,25 |
| Credor: Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S.A. | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.248.608/0001-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0043.2119 | Natureza: 3.3.90.39.53 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Seguros em Geral | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente ao pagamento seguro DPVAT do veículo placa PVB5875 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3118 | Ano: 2016 | Data: 08/09/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 105,25 |
| Credor: Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S.A. | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.248.608/0001-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0043.2119 | Natureza: 3.3.90.39.53 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Seguros em Geral | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente ao pagamento seguro DPVAT do veículo placa OWL8277 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3117 | Ano: 2016 | Data: 08/09/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 105,25 |
| Credor: Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S.A. | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.248.608/0001-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0043.2119 | Natureza: 3.3.90.39.53 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Seguros em Geral | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente ao pagamento seguro DPVAT do veículo placa OQV 0988 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3116 | Ano: 2016 | Data: 08/09/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 105,25 |
| Credor: Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S.A. | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.248.608/0001-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0043.2119 | Natureza: 3.3.90.39.53 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Seguros em Geral | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente ao pagamento seguro DPVAT do veículo placa OPQ9934 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3115 | Ano: 2016 | Data: 08/09/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 109,96 |
| Credor: Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S.A. | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.248.608/0001-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0043.2119 | Natureza: 3.3.90.39.53 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Seguros em Geral | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente ao pagamento seguro DPVAT do veículo placa PUW0492 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3114 | Ano: 2016 | Data: 08/09/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 85,13 |
| Credor: Prefeitura Municipal de Sete Lagoas | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.996.969/0001-22 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0043.2119 | Natureza: 3.3.90.39.21 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Multas Dedutíveis | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente ao pagamento de multa por não identificação do condutor infrator do Veículo placa PUW0492 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3113 | Ano: 2016 | Data: 08/09/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 85,13 |
| Credor: Prefeitura Municipal de Belo Horizonte | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.715.383/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0043.2119 | Natureza: 3.3.90.39.21 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Multas Dedutíveis | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente ao pagamento de multa por não identificação do condutor infrator do Veículo placa OPQ9934 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3112 | Ano: 2016 | Data: 08/09/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.514,38 |
| Credor: Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.272.0051.2148 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Previdência - Saúde - EC 29 | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente Obrigações patronais sobre folha de pagamentos dos servidores da Saúde ( NASF), mês 09/2016. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3111 | Ano: 2016 | Data: 08/09/2016 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.376,00 |
| Credor: Viviane Aparecida Lima de Morais Carvalho - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.258.133/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0045.2127 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Assistência Médica Geral | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Vr que se empenha para prestação de serviços de mecânica, elétrica, alinhamento, balanceamento, serviços de borracharia, solda e torno, destinados à manutenção da frota de veículos e máquinas da Prefeitura Municipal. ( OWL 8277, PWV0492, PXR 7314 HLF3755 | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 89 | Ano: 2015 | Data: 14/08/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 60 | Data da Licitaçao: 31/08/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3110 | Ano: 2016 | Data: 08/09/2016 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.040,00 |
| Credor: Viviane Aparecida Lima de Morais Carvalho - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.258.133/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0043.2119 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Vr que se empenha para prestação de serviços de mecânica, elétrica, alinhamento, balanceamento, serviços de borracharia, solda e torno, destinados à manutenção da frota de veículos e máquinas da Prefeitura Municipal. ( Placas OQV 9934, PVB 5875 e QV 0988 | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 89 | Ano: 2015 | Data: 14/08/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 60 | Data da Licitaçao: 31/08/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3109 | Ano: 2016 | Data: 08/09/2016 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.530,65 |
| Credor: Viviane Aparecida Lima de Morais Carvalho - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.258.133/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0045.2127 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Assistência Médica Geral | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Vr que se empenha para prestação de serviços de mecânica, elétrica, alinhamento, balanceamento, serviços de borracharia, solda e torno, destinados à manutenção da frota de veículos e máquinas da Prefeitura Municipal. ( Placas HMG 2979 e HLF 2667) | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 89 | Ano: 2015 | Data: 14/08/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 60 | Data da Licitaçao: 31/08/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3108 | Ano: 2016 | Data: 08/09/2016 | Tipo: Estimativo | Valor: 651,60 |
| Credor: Viviane Aparecida Lima de Morais Carvalho - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.258.133/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0045.2127 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Assistência Médica Geral | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Vr que se empenha para prestação de serviços de mecânica, elétrica, alinhamento, balanceamento, serviços de borracharia, solda e torno, destinados à manutenção da frota de veículos e máquinas da Prefeitura Municipal. ( Placa OWL 8277) | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 89 | Ano: 2015 | Data: 14/08/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 60 | Data da Licitaçao: 31/08/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3107 | Ano: 2016 | Data: 08/09/2016 | Tipo: Estimativo | Valor: 680,00 |
| Credor: Viviane Aparecida Lima de Morais Carvalho - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.258.133/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0045.2127 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Assistência Médica Geral | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Vr que se empenha para prestação de serviços de mecânica, elétrica, alinhamento, balanceamento, serviços de borracharia, solda e torno, destinados à manutenção da frota de veículos e máquinas da Prefeitura Municipal. ( Placa HLF 2667) | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 89 | Ano: 2015 | Data: 14/08/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 60 | Data da Licitaçao: 31/08/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3106 | Ano: 2016 | Data: 08/09/2016 | Tipo: Estimativo | Valor: 799,70 |
| Credor: Viviane Aparecida Lima de Morais Carvalho - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.258.133/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.26.782.0039.2104 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas de Transporte | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Vr que se empenha para prestação de serviços de mecânica, elétrica, alinhamento, balanceamento, serviços de borracharia, solda e torno, destinados à manutenção da frota de veículos e máquinas da Prefeitura Municipal. ( Placa 3057) | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 89 | Ano: 2015 | Data: 14/08/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 60 | Data da Licitaçao: 31/08/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3105 | Ano: 2016 | Data: 08/09/2016 | Tipo: Estimativo | Valor: 471,90 |
| Credor: Viviane Aparecida Lima de Morais Carvalho - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.258.133/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.26.782.0039.2104 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas de Transporte | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Vr que se empenha para prestação de serviços de mecânica, elétrica, alinhamento, balanceamento, serviços de borracharia, solda e torno, destinados à manutenção da frota de veículos e máquinas da Prefeitura Municipal. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 89 | Ano: 2015 | Data: 14/08/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 60 | Data da Licitaçao: 31/08/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3104 | Ano: 2016 | Data: 08/09/2016 | Tipo: Estimativo | Valor: 801,90 |
| Credor: Viviane Aparecida Lima de Morais Carvalho - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.258.133/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.03.12.361.0017.2053 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas do Transporte Escolar Geral | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Vr que se empenha para prestação de serviços de mecânica, elétrica, alinhamento, balanceamento, serviços de borracharia, solda e torno, destinados à manutenção da frota de veículos e máquinas da Prefeitura Municipal. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 89 | Ano: 2015 | Data: 14/08/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 60 | Data da Licitaçao: 31/08/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3103 | Ano: 2016 | Data: 08/09/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 6.702,00 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0044.2122 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas do PSF | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Vr. que se empenha para Pagamento dos Servidores Públicos Municipais referente ao mês de Setembro/2016 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3102 | Ano: 2016 | Data: 08/09/2016 | Tipo: Estimativo | Valor: 470,88 |
| Credor: Antônio Luiz de Cássio Silva - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.154.493/0001-45 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0045.2127 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Assistência Médica Geral | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Vr que se empenha para prestação de serviços de mecânica, elétrica, alinhamento, balanceamento, serviços de borracharia, solda e torno, destinados à manutenção da frota de veículos e máquinas da Prefeitura Municipal. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 89 | Ano: 2015 | Data: 14/08/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 60 | Data da Licitaçao: 31/08/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3101 | Ano: 2016 | Data: 08/09/2016 | Tipo: Estimativo | Valor: 40,00 |
| Credor: Aline Aparecida de Oliveira Barbosa 03694093613 | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.356.787/0001-94 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0045.2127 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Assistência Médica Geral | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Vr que se empenha para prestação de serviços de mecânica, elétrica, alinhamento, balanceamento, serviços de borracharia, solda e torno, destinados à manutenção da frota de veículos e máquinas da Prefeitura Municipal. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 89 | Ano: 2015 | Data: 14/08/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 60 | Data da Licitaçao: 31/08/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3100 | Ano: 2016 | Data: 08/09/2016 | Tipo: Estimativo | Valor: 860,00 |
| Credor: Aline Aparecida de Oliveira Barbosa 03694093613 | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.356.787/0001-94 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.26.782.0039.2104 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas de Transporte | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Vr que se empenha para prestação de serviços de mecânica, elétrica, alinhamento, balanceamento, serviços de borracharia, solda e torno, destinados à manutenção da frota de veículos e máquinas da Prefeitura Municipal. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 89 | Ano: 2015 | Data: 14/08/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 60 | Data da Licitaçao: 31/08/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3099 | Ano: 2016 | Data: 08/09/2016 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.290,00 |
| Credor: Guilherme Henrique do Prado Barbosa 11490571655 | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.180.857/0001-69 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.26.782.0039.2104 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas de Transporte | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Vr que se empenha para prestação de serviços de mecânica, elétrica, alinhamento, balanceamento, serviços de borracharia, solda e torno, destinados à manutenção da frota de veículos e máquinas da Prefeitura Municipal . | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 89 | Ano: 2015 | Data: 14/08/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 60 | Data da Licitaçao: 31/08/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3098 | Ano: 2016 | Data: 08/09/2016 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.035,00 |
| Credor: JANIA APARECIDA MELGAÇO | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.669.657/0001-74 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.26.782.0039.2104 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas de Transporte | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Vr que se empenha para prestação de serviços de mecânica, elétrica, alinhamento, balanceamento, serviços de borracharia, solda e torno, destinados à manutenção da frota de veículos e máquinas da Prefeitura Municipal. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 89 | Ano: 2015 | Data: 14/08/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 60 | Data da Licitaçao: 31/08/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3097 | Ano: 2016 | Data: 08/09/2016 | Tipo: Estimativo | Valor: 55,25 |
| Credor: Sidney Antunes Gomes da Silva 06039265680 | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.853.379/0001-97 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.03.12.361.0017.2053 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas do Transporte Escolar Geral | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Vr que se empenha para prestação de serviços de mecânica, elétrica, alinhamento, balanceamento, serviços de borracharia, solda e torno, destinados à manutenção da frota de veículos e máquinas da Prefeitura Municipal.( Transporte Escolar placa OPE 1731). | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 90 | Ano: 2015 | Data: 31/08/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 61 | Data da Licitaçao: 10/09/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3096 | Ano: 2016 | Data: 08/09/2016 | Tipo: Estimativo | Valor: 486,00 |
| Credor: Antônio Luiz de Cássio Silva - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.154.493/0001-45 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0045.2127 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Assistência Médica Geral | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Vr que se empenha para prestação de serviços de mecânica, elétrica, alinhamento, balanceamento, serviços de borracharia, solda e torno, destinados à manutenção da frota de veículos e máquinas da Prefeitura Municipal | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 89 | Ano: 2015 | Data: 14/08/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 60 | Data da Licitaçao: 31/08/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3095 | Ano: 2016 | Data: 08/09/2016 | Tipo: Estimativo | Valor: 123,12 |
| Credor: Antônio Luiz de Cássio Silva - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.154.493/0001-45 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0030.2087 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Administrativas do Departamento | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Vr que se empenha para prestação de serviços de mecânica, elétrica, alinhamento, balanceamento, serviços de borracharia, solda e torno, destinados à manutenção da frota de veículos e máquinas da Prefeitura Municipal . | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 89 | Ano: 2015 | Data: 14/08/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 60 | Data da Licitaçao: 31/08/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3094 | Ano: 2016 | Data: 08/09/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 53,00 |
| Credor: Leandro Lopes Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 094.519.336-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0044.2175 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do NASF | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a diárias de viagem do servidor supracitado em viagem à cidade de Sete Lagoas para Reunião Controle Tabagismo. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3093 | Ano: 2016 | Data: 08/09/2016 | Tipo: Estimativo | Valor: 33,25 |
| Credor: QG Materiais de Construção Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.927.046/0001-01 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0026.2073 | Natureza: 3.3.90.30.26 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Assistência Social Geral | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico | |||
| Histórico: Vr que se empenha para aquisição de material de construção, material elétrico e hidráulico de modo atender as Secretarias Municipais. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 19 | Ano: 2016 | Data: 29/01/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 10 | Data da Licitaçao: 16/02/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3092 | Ano: 2016 | Data: 08/09/2016 | Tipo: Estimativo | Valor: 240,00 |
| Credor: Genisa Aparecida de Melo Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 821.931.346-34 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0045.2127 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Assistência Médica Geral | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a 06 diárias de viagem do servidor supracitado em viagem para acompanhar pacientes em consultas e exames. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3091 | Ano: 2016 | Data: 06/09/2016 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.022,00 |
| Credor: ZENITE COMERCIAL EIRELI ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.687.735/0001-01 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0029.2085 | Natureza: 3.3.90.39.54 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas do CRAS | Descrição Natureza: Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas | |||
| Histórico: VR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CAMISETAS E CALÇAS PARA OS ALUNOS DE CAPOEIRA USUÁRIOS DO CRAS CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO I DO EDITAL. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 79 | Ano: 2016 | Data: 22/08/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 51 | Data da Licitaçao: 06/09/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3090 | Ano: 2016 | Data: 06/09/2016 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.100,00 |
| Credor: Leonardo Oliveira Rabelo ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.276.274/0001-57 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0029.2085 | Natureza: 3.3.90.39.54 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas do CRAS | Descrição Natureza: Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas | |||
| Histórico: VR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CAMISETAS E CALÇAS PARA OS ALUNOS DE CAPOEIRA USUÁRIOS DO CRAS CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO I DO EDITAL. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 79 | Ano: 2016 | Data: 22/08/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 51 | Data da Licitaçao: 06/09/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3089 | Ano: 2016 | Data: 06/09/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 40,00 |
| Credor: Lázaro Aparecido de Lima Campos | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 113.903.746-37 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.243.0027.2079 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas do CMDCA - CT | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a diárias de viagem do servidor supracitado em viagem à cidade de Tiros acompanhar caso. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3088 | Ano: 2016 | Data: 06/09/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 40,00 |
| Credor: Zélia Rosa da Silva Menezes | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 030.268.016-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.243.0027.2079 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas do CMDCA - CT | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a diárias de viagem do servidor supracitado em viagem à cidade de Tiros acompanhar caso. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3087 | Ano: 2016 | Data: 06/09/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 40,00 |
| Credor: Camila Angelica Bernardes | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 097.752.046-31 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0045.2127 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Assistência Médica Geral | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a diárias de viagem do servidor supracitado em viagem à cidade de Bom Despacho para transferência de paciente Cícera Marlúcia e Cássia. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3086 | Ano: 2016 | Data: 06/09/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 73,67 |
| Credor: Cemig Distribuição S.A. | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0026.2077 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Doações Diversas | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente fornecimento de energia elétrica para família carente de Aremiza Fernandes Neves, conforme relatório social. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3085 | Ano: 2016 | Data: 06/09/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 95,43 |
| Credor: Companhia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0026.2077 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Doações Diversas | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente fornecimento de água para família carente de Aremiza Fernandes Neves, conforme relatório social. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3084 | Ano: 2016 | Data: 06/09/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 110,00 |
| Credor: Clinicor BD | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 64.479.405/0001-37 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0045.2128 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Doações de Medicamentos e Auxílios no TFD | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente auxiílio financeiro em exame de ultrassom endovaginal para paciente Cícera Marlúcia Ribeiro. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3083 | Ano: 2016 | Data: 06/09/2016 | Tipo: Estimativo | Valor: 843,50 |
| Credor: Geraldo Magela Alvares da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.417.359/0001-84 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.03.12.365.0015.2173 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atvidades do Pró-Infância | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Vr que se empenha para aquisição de gêneros alimentícios (itens fracassados) para atendimento às Secretarias Municipais. O Processo Licitatório terá validade até 31/12/2016. CMEI | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 78 | Ano: 2016 | Data: 22/08/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 52 | Data da Licitaçao: 02/09/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3082 | Ano: 2016 | Data: 06/09/2016 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.040,50 |
| Credor: Geraldo Magela Alvares da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.417.359/0001-84 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.03.12.365.0015.2173 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atvidades do Pró-Infância | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Vr que se empenha para aquisição de gêneros alimentícios para atendimento ao Centro Municipal de Educação Infantil - Creche Proinfância. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 35 | Ano: 2016 | Data: 03/03/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 19 | Data da Licitaçao: 16/03/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3081 | Ano: 2016 | Data: 06/09/2016 | Tipo: Estimativo | Valor: 510,00 |
| Credor: Casa de Carnes M&S Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.360.082/0001-97 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.03.12.365.0015.2173 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atvidades do Pró-Infância | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: VR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA, TIPO ACÉM MOÍDA, COM ASPECTO, COR, ODOR E SABOR PRÓPRIOS, INSPECIONADA, EMBALADA EM PLÁSTICO POLIETILENO ATÓXICO, EMBALAGEM DE 2 KG. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 34 | Ano: 2016 | Data: 01/03/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 18 | Data da Licitaçao: 15/03/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3080 | Ano: 2016 | Data: 06/09/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 483,01 |
| Credor: VIVO S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.449.992/0001-64 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.24.722.0010.2027 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Despesas com Telefonia e Internet | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Vr.que se empenha para o fornecimento de linha telefônica celular 9931-3010 para o DTVOUC, mês 08/2016. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3079 | Ano: 2016 | Data: 06/09/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 200,97 |
| Credor: VIVO S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.449.992/0001-64 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0030.2087 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Administrativas do Departamento | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Vr.que se empenha para o fornecimento de linha telefônica celular 99926-7110 para DTVOUC, mês 08/2016. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3078 | Ano: 2016 | Data: 06/09/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 316,35 |
| Credor: VIVO S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.449.992/0001-64 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.24.722.0010.2027 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Despesas com Telefonia e Internet | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Vr.que se empenha para o fornecimento de linha telefônica celular 99931-4010 para o TFD, mês 08/2016. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3077 | Ano: 2016 | Data: 06/09/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 919,40 |
| Credor: VIVO S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.449.992/0001-64 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0020.2006 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Vr.que se empenha para o fornecimento de linha telefônica celular -99931-6010 para o Gabinete do Prefeito, mês 08/2016. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3076 | Ano: 2016 | Data: 06/09/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 56,81 |
| Credor: VIVO S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.449.992/0001-64 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.12.122.0013.2043 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Custeio Despesas Administrativas com Água, Energia e Telecomunicações | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Vr.que se empenha para o fornecimento de Internet Mo vel para Escolas Rurais, mês 08/2016. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3075 | Ano: 2016 | Data: 06/09/2016 | Tipo: Estimativo | Valor: 749,60 |
| Credor: Supermercado Alves Moura LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.490.794/0001-44 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.03.12.365.0015.2173 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atvidades do Pró-Infância | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Vr que se empenha para aquisição de gêneros alimentícios para atendimento ao Centro Municipal de Educação Infantil - Creche Proinfância. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 78 | Ano: 2016 | Data: 22/08/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 52 | Data da Licitaçao: 02/09/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3074 | Ano: 2016 | Data: 06/09/2016 | Tipo: Estimativo | Valor: 419,40 |
| Credor: Patricia Diniz Braga Gonçalves - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.582.375/0001-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.03.12.365.0015.2173 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atvidades do Pró-Infância | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Vr que se empenha para aquisição de gêneros alimentícios para atendimento ao Centro Municipal de Educação Infantil - Creche Proinfância. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 78 | Ano: 2016 | Data: 22/08/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 52 | Data da Licitaçao: 02/09/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3073 | Ano: 2016 | Data: 06/09/2016 | Tipo: Estimativo | Valor: 205,30 |
| Credor: Supermercado Alves Moura LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.490.794/0001-44 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.03.12.365.0015.2173 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atvidades do Pró-Infância | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Vr que se empenha para aquisição de gêneros alimentícios para atendimento ao Centro Municipal de Educação Infantil - Creche Proinfância. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 35 | Ano: 2016 | Data: 03/03/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 19 | Data da Licitaçao: 16/03/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3072 | Ano: 2016 | Data: 05/09/2016 | Tipo: Estimativo | Valor: 558,50 |
| Credor: QG Materiais de Construção Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.927.046/0001-01 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.26.782.0039.2174 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Estradas | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
| Histórico: Vr que se empenha para aquisição de material de construção, material elétrico e hidráulico de modo atender as Secretarias Municipais. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 19 | Ano: 2016 | Data: 29/01/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 10 | Data da Licitaçao: 16/02/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3071 | Ano: 2016 | Data: 05/09/2016 | Tipo: Estimativo | Valor: 623,00 |
| Credor: QG Materiais de Construção Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.927.046/0001-01 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0030.2087 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Administrativas do Departamento | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
| Histórico: Vr que se empenha para aquisição de material de construção, material elétrico e hidráulico de modo atender as Secretarias Municipais. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 19 | Ano: 2016 | Data: 29/01/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 10 | Data da Licitaçao: 16/02/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3070 | Ano: 2016 | Data: 05/09/2016 | Tipo: Estimativo | Valor: 3.623,74 |
| Credor: Centro Oeste Tratores Ltda ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.018.577/0001-19 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.26.782.0039.2104 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas de Transporte | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Vr que se empenha para aquisição de peças originais de fábrica para a manutenção dos veículos, máquinas e equipamentos agrícolas, pertencentes à frota municipal. ( Motoniveladora GRB140B). | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 103 | Ano: 2015 | Data: 15/10/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 70 | Data da Licitaçao: 03/11/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3069 | Ano: 2016 | Data: 05/09/2016 | Tipo: Estimativo | Valor: 101,41 |
| Credor: Fenix Tractor Ltda -ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.182.143/0001-90 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0045.2127 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Assistência Médica Geral | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Vr que se empenha para aquisição de peças originais de fábrica para a manutenção dos veículos, máquinas e equipamentos agrícolas, pertencentes à frota municipal. ( Ducato HMH 2979). | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 103 | Ano: 2015 | Data: 15/10/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 70 | Data da Licitaçao: 03/11/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3068 | Ano: 2016 | Data: 05/09/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 159,00 |
| Credor: Dalilia Correia Doniseti | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 082.914.886-81 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0026.2073 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Assistência Social Geral | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a 03 diárias de viagem do servidor supracitado em viagem para curso de capacitação de Palestras. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3067 | Ano: 2016 | Data: 02/09/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 200,00 |
| Credor: Diag Med- Centro Médico | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.273.094/0001-38 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0045.2128 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Doações de Medicamentos e Auxílios no TFD | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente auxílio financeiro em exame de endoscopia para paciente Arilma Aparecida Silva. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3066 | Ano: 2016 | Data: 05/09/2016 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.981,10 |
| Credor: Cemps Eletrônica e Bio Eletrônica | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.537.749/0001-84 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0045.2171 | Natureza: 4.4.90.52.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Municipal | Descrição Natureza: Apar, Equi, Uten, Médico-odonto, Lab e Hosp | |||
| Histórico: Vr que se empenha para Aquisição de Materiais e Equipamentos para Usos Médicos, Odontológicos, para o Pronto Atendimento. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 900065 | Ano: 2016 | Data: 05/09/2016 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: | Data da Licitaçao: | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3065 | Ano: 2016 | Data: 02/09/2016 | Tipo: Estimativo | Valor: 47,00 |
| Credor: Camargos Propaganda | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.726.051/0001-75 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0044.2122 | Natureza: 3.3.90.39.68 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas do PSF | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | |||
| Histórico: Vr que se empenha para Contratação de empresa para locação de carro de som popular, para divulgação de ações de prevenção de câncer com apoio ACCOM de Divinópolis. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 67 | Ano: 2016 | Data: 29/06/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 41 | Data da Licitaçao: 12/07/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3064 | Ano: 2016 | Data: 02/09/2016 | Tipo: Estimativo | Valor: 400,00 |
| Credor: Ronilda Aparecida de Oliveira 00731362632 | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.031.767/0001-10 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0010.2022 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Administração Pública | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Vr que se empenha para contratação de empresa para prestar serviço de recarga de cartuchos e tonners para atender a Administração Geral. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 51 | Ano: 2016 | Data: 09/05/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 30 | Data da Licitaçao: 20/05/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3063 | Ano: 2016 | Data: 02/09/2016 | Tipo: Estimativo | Valor: 160,00 |
| Credor: Ronilda Aparecida de Oliveira 00731362632 | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.031.767/0001-10 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0026.2073 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Assistência Social Geral | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Vr que se empenha para contratação de empresa para prestar serviço de recarga de cartuchos e tonners para atender a Assistência Social. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 51 | Ano: 2016 | Data: 09/05/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 30 | Data da Licitaçao: 20/05/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3062 | Ano: 2016 | Data: 02/09/2016 | Tipo: Estimativo | Valor: 81,00 |
| Credor: Ronilda Aparecida de Oliveira 00731362632 | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.031.767/0001-10 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0044.2122 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas do PSF | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Vr que se empenha para contratação de empresa para prestar serviço de recarga de cartuchos e tonners para atender a Secretaria de Saúde ( PSFII). | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 51 | Ano: 2016 | Data: 09/05/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 30 | Data da Licitaçao: 20/05/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3061 | Ano: 2016 | Data: 02/09/2016 | Tipo: Estimativo | Valor: 160,00 |
| Credor: Ronilda Aparecida de Oliveira 00731362632 | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.031.767/0001-10 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0029.2085 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas do CRAS | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Vr que se empenha para contratação de empresa para prestar serviço de recarga de cartuchos e tonners para atender o CRAS. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 51 | Ano: 2016 | Data: 09/05/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 30 | Data da Licitaçao: 20/05/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3060 | Ano: 2016 | Data: 02/09/2016 | Tipo: Estimativo | Valor: 80,00 |
| Credor: Ronilda Aparecida de Oliveira 00731362632 | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.031.767/0001-10 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.304.0046.2132 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Vigilância Sanitária | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Vr que se empenha para contratação de empresa para prestar serviço de recarga de cartuchos e tonners para atender Secretaria de Saúde ( Vigilância Sanitária). | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 51 | Ano: 2016 | Data: 09/05/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 30 | Data da Licitaçao: 20/05/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3059 | Ano: 2016 | Data: 02/09/2016 | Tipo: Estimativo | Valor: 324,00 |
| Credor: Ronilda Aparecida de Oliveira 00731362632 | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.031.767/0001-10 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0043.2119 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Vr que se empenha para contratação de empresa para prestar serviço de recarga de cartuchos e tonners para atender Secretaria de Saúde. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 51 | Ano: 2016 | Data: 09/05/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 30 | Data da Licitaçao: 20/05/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3058 | Ano: 2016 | Data: 02/09/2016 | Tipo: Estimativo | Valor: 80,00 |
| Credor: Ronilda Aparecida de Oliveira 00731362632 | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.031.767/0001-10 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.121.0004.2168 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas do Planejamento e Orçamento | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Vr que se empenha para contratação de empresa para prestar serviço de recarga de cartuchos e tonners para atender Administração Geral. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 51 | Ano: 2016 | Data: 09/05/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 30 | Data da Licitaçao: 20/05/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3057 | Ano: 2016 | Data: 02/09/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 128,70 |
| Credor: Ana Maria Alves | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 044.541.596-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0026.2073 | Natureza: 3.3.90.93.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Assistência Social Geral | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente restituição para funcionária supra citada do PREVICIDADE em passagem de Abaeté a Paineiras, mês 08/2016. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3056 | Ano: 2016 | Data: 01/09/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.078,47 |
| Credor: Cemig Distribuição S.A. | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0044.2122 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas do PSF | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Vr.que se empenha para serviço de energia elétrica para ESF mês 08/2016 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3055 | Ano: 2016 | Data: 01/09/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 528,78 |
| Credor: Cemig Distribuição S.A. | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0010.2040 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Despesas com Água e Energia Elétrica | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Vr.que se empenha para serviço de energia elétrica para Administração mês 08 /2016 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3054 | Ano: 2016 | Data: 01/09/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 35,02 |
| Credor: Cemig Distribuição S.A. | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.04.13.392.0024.2068 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Biblioteca Pública | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Vr.que se empenha para serviço de energia elétrica para Biblioteca mês 08/2016 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3053 | Ano: 2016 | Data: 01/09/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 160,53 |
| Credor: Cemig Distribuição S.A. | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0043.2119 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Vr.que se empenha para serviço de energia elétrica para SMS mês 08/2016 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3052 | Ano: 2016 | Data: 01/09/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 155,46 |
| Credor: Cemig Distribuição S.A. | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.26.782.0040.2108 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas com o Terminal Rodoviário | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Vr.que se empenha para serviço de energia elétrica para Terminal mês 08/2016 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3051 | Ano: 2016 | Data: 01/09/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.742,98 |
| Credor: Cemig Distribuição S.A. | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.25.752.0038.2102 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Despesas com Energia Elétrica | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Vr.que se empenha para serviço de energia elétrica para Zona rural mês 08/2016 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3050 | Ano: 2016 | Data: 01/09/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 533,12 |
| Credor: Cemig Distribuição S.A. | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.03.12.365.0015.2173 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atvidades do Pró-Infância | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Vr.que se empenha para serviço de energia elétrica para CMEI mês 08/2016 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3049 | Ano: 2016 | Data: 01/09/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 89,50 |
| Credor: Cemig Distribuição S.A. | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0045.2130 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Vr.que se empenha para serviço de energia elétrica para Farmácia mês 08/2016 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3048 | Ano: 2016 | Data: 01/09/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 197,57 |
| Credor: Cemig Distribuição S.A. | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0045.2171 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Municipal | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Vr.que se empenha para serviço de energia elétrica para UPA mês 08/2016 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3047 | Ano: 2016 | Data: 01/09/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.255,60 |
| Credor: Cemig Distribuição S.A. | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.25.752.0038.2102 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Despesas com Energia Elétrica | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Vr.que se empenha para serviço de energia elétrica para DTVOUC mês 08/2016 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3046 | Ano: 2016 | Data: 01/09/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 456,02 |
| Credor: Cemig Distribuição S.A. | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.03.12.361.0016.2055 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Custeio de Água, Energia e Telecomunicações | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Vr.que se empenha para serviço de energia elétrica para Escolas mês 08/2016 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3045 | Ano: 2016 | Data: 01/09/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.143,32 |
| Credor: Cemig Distribuição S.A. | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.27.812.0042.2112 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas do Esporte | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Vr.que se empenha para serviço de energia elétrica para Praça De Esportes mês 08/2016 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3044 | Ano: 2016 | Data: 01/09/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 28,43 |
| Credor: Cemig Distribuição S.A. | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.27.812.0042.2112 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas do Esporte | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Vr.que se empenha para serviço de energia elétrica para Estádios mês 08/2016 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3043 | Ano: 2016 | Data: 01/09/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 11.553,39 |
| Credor: Cemig Distribuição S.A. | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.25.752.0038.2102 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Despesas com Energia Elétrica | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente fornecimento de energia eletrica para Iluminação Pública, mês 08/2016. | ||||
| Total dos empenhos: | 834.026,25 | |||