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Informações atualizadas em: 01/09/2023 18:32:29

Prefeitura Municipal de Paineiras

Prefeitura Municipal de Paineiras

Estado de Minas Gerais

Despesas

Julho de 2016

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Dados do Pagamento
Número do empenho: 2549 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 29/07/2016 Valor: 62,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 8775-0
Credor: Receita Federal do Brasil
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0010.2026 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção do PASEP e INSS Autônomos Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2549 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2016 Data: 29/07/2016 Valor: 10,84
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 283145-7
Credor: Receita Federal do Brasil
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0010.2026 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção do PASEP e INSS Autônomos Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2549 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2016 Data: 29/07/2016 Valor: 2,91
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 17189-1
Credor: Receita Federal do Brasil
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0010.2026 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção do PASEP e INSS Autônomos Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2548 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 26/07/2016 Valor: 285,05
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 6571-4
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0026.2073 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Assistência Social Geral Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2547 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 26/07/2016 Valor: 3.603,74
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 6571-4
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0026.2072 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção do Pessoal da Assistência Social Geral Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2546 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 28/07/2016 Valor: 440,66
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 21065-x
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0029.2085 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas do CRAS Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2545 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 28/07/2016 Valor: 6.166,68
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 21065-x
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0029.2085 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas do CRAS Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2544 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 26/07/2016 Valor: 412,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 6571-4
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.08.243.0027.2079 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas do CMDCA - CT Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2543 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 26/07/2016 Valor: 5.488,61
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 6571-4
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.08.243.0027.2079 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas do CMDCA - CT Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2542 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 26/07/2016 Valor: 2.400,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 6571-4
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0048.2135 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção do Pessoal da Agricultura Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2541 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 25/07/2016 Valor: 182,61
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 7674-0
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.305.0047.2134 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas do Controle de Epidemias Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2540 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 25/07/2016 Valor: 3.314,67
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 7674-0
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.305.0047.2133 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção do Pessoal de Controle de Epidemias Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2539 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 25/07/2016 Valor: 2.299,86
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 17627-3
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.305.0047.2133 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção do Pessoal de Controle de Epidemias Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2538 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 25/07/2016 Valor: 209,06
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 17627-3
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.304.0046.2132 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Vigilância Sanitária Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2537 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 25/07/2016 Valor: 113,99
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 7674-0
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.304.0046.2132 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Vigilância Sanitária Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2536 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 25/07/2016 Valor: 1.151,38
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 7674-0
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.304.0046.2131 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção do Pessoal da Vigilância Sanitária Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2535 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 25/07/2016 Valor: 1.950,15
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 17747-4
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0045.2170 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção do Pessoal da Farmácia Básica Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2534 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 25/07/2016 Valor: 452,87
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 7674-0
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0045.2127 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Assistência Médica Geral Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2533 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 25/07/2016 Valor: 171,06
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 17747-4
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0045.2127 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Assistência Médica Geral Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2532 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 25/07/2016 Valor: 4.321,79
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 7674-0
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0045.2127 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Assistência Médica Geral Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2531 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 25/07/2016 Valor: 826,54
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 7674-0
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0045.2127 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Assistência Médica Geral Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2530 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 25/07/2016 Valor: 50.497,95
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 7674-0
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0045.2127 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Assistência Médica Geral Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2529 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 25/07/2016 Valor: 66.118,22
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 7674-0
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0045.2126 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção do Pessoal da Assistência Médica Geral Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2528 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 25/07/2016 Valor: 13.700,98
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 7674-0
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0045.2126 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção do Pessoal da Assistência Médica Geral Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2527 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 25/07/2016 Valor: 227,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 17625-7
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0044.2122 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas do PSF Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2526 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 25/07/2016 Valor: 950,65
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 17625-7
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0044.2122 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas do PSF Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2525 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 25/07/2016 Valor: 854,02
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 17625-7
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0044.2122 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas do PSF Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2524 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 25/07/2016 Valor: 2.279,95
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 17625-7
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0044.2122 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas do PSF Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2523 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 25/07/2016 Valor: 33.236,95
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 17625-7
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0044.2122 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas do PSF Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2522 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 25/07/2016 Valor: 10.339,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 17625-7
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0044.2121 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção do Pessoal do PSF Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2521 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 26/07/2016 Valor: 2.400,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 6571-4
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0043.2118 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção do Pessoal Administrativo da Saúde Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2520 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 26/07/2016 Valor: 5.359,53
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 6571-4
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.27.813.0042.2114 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção do Pessoal do Lazer Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2519 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 26/07/2016 Valor: 2.019,98
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 6571-4
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.27.813.0042.2114 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção do Pessoal do Lazer Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2518 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 26/07/2016 Valor: 2.400,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 6571-4
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.27.812.0042.2111 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção do Pessoal do Esporte Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2517 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 26/07/2016 Valor: 1.139,98
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 6571-4
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.26.784.0041.2109 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção do Pessoal do Transporte Hidroviário Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2516 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 26/07/2016 Valor: 6.660,56
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 6571-4
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.26.782.0039.2103 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção do Pessoal de Transporte Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2515 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 26/07/2016 Valor: 1.349,33
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 6571-4
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.24.722.0037.2100 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção do Pessoal do Sistema de Telefonia Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2514 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 26/07/2016 Valor: 880,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 6571-4
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.17.511.0034.2094 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção do Pessoal do Abastecimento de Água Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2513 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 26/07/2016 Valor: 15.313,16
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 6571-4
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.15.452.0031.2088 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção do Pessoal da Limpeza Pública e Remoção de Lixo Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2512 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 26/07/2016 Valor: 1.232,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 6571-4
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.15.452.0031.2088 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção do Pessoal da Limpeza Pública e Remoção de Lixo Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2511 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 26/07/2016 Valor: 20.615,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 6571-4
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.15.451.0033.2092 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção do Pessoal das Obras Públicas Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2510 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 26/07/2016 Valor: 5.384,52
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 6571-4
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.15.451.0032.2090 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção do Pessoal das Praças, Jardins e Canteiros Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS) exceto FUNDEB
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Número do empenho: 2509 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 26/07/2016 Valor: 113,99
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Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0030.2087 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Administrativas do Departamento Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições
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Número do empenho: 2508 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 26/07/2016 Valor: 455,96
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CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0030.2087 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Administrativas do Departamento Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições
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Número do empenho: 2507 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 26/07/2016 Valor: 113,99
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Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0030.2087 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Administrativas do Departamento Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições
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Número do empenho: 2506 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 26/07/2016 Valor: 745,26
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 6571-4
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0030.2087 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Administrativas do Departamento Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições
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Número do empenho: 2505 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 25/07/2016 Valor: 25.162,57
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 16729-0
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.03.12.365.0015.2045 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção do Pessoal da Educação Infantil de 0 - 6 Anos Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS) exceto FUNDEB
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Número do empenho: 2504 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 25/07/2016 Valor: 1.009,99
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 16729-0
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.03.12.365.0015.2045 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção do Pessoal da Educação Infantil de 0 - 6 Anos Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros
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Número do empenho: 2503 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 25/07/2016 Valor: 455,96
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 13353-1
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.03.12.361.0017.2053 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas do Transporte Escolar Geral Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições
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Número do empenho: 2502 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 25/07/2016 Valor: 60,87
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 16729-0
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.03.12.361.0016.2050 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições
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Número do empenho: 2501 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 25/07/2016 Valor: 911,92
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 16729-0
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.03.12.361.0016.2050 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições
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Número do empenho: 2499 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 25/07/2016 Valor: 24.534,92
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 16729-0
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.03.12.361.0016.2049 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção do Pessoal do Ensino Fundamental Geral Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS) exceto FUNDEB
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Número do empenho: 2498 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 25/07/2016 Valor: 880,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 16729-0
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.03.12.361.0016.2049 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção do Pessoal do Ensino Fundamental Geral Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros
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Número do empenho: 2497 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 25/07/2016 Valor: 5.452,72
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 13353-1
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.0022.2062 Natureza: 3.1.90.11.02
Projeto Atividade: Manutenção do Pessoal do Transporte Escolar - FUNDEB Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Até 30% Do Fundeb)
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Número do empenho: 2496 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 25/07/2016 Valor: 440,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 13353-1
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.0021.2060 Natureza: 3.1.90.04.02
Projeto Atividade: Manutenção do Pessoal do FUNDEB - 40% Descrição Natureza: Pessoal Do Fundeb (recursos: Mínimo De 30%)
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Número do empenho: 2495 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 25/07/2016 Valor: 72.271,39
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 13353-1
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.0021.2059 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção do Pessoal do FUNDEB - 60% Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Mínimo De 70% Do Fundeb)
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Número do empenho: 2494 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 25/07/2016 Valor: 2.849,95
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 13353-1
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.0021.2059 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Manutenção do Pessoal do FUNDEB - 60% Descrição Natureza: Pessoal Do Fundeb (recursos: Mínimo De 70%)
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Número do empenho: 2493 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 25/07/2016 Valor: 938,51
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 16729-0
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.12.122.0013.2042 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Administrativo da Educação Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições
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Número do empenho: 2492 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 25/07/2016 Valor: 56,99
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 16729-0
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.12.122.0013.2042 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Administrativo da Educação Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2491 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 25/07/2016 Valor: 5.679,89
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 13353-1
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.12.122.0013.2042 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Administrativo da Educação Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2490 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 25/07/2016 Valor: 284,91
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 13353-1
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.12.122.0013.2042 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Administrativo da Educação Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2489 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 26/07/2016 Valor: 2.400,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 6571-4
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.12.122.0013.2041 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção do Pessoal Administrativo da Educação Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2488 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 26/07/2016 Valor: 14.219,21
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 6571-4
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.03.09.272.0012.2037 Natureza: 3.1.90.03.02
Projeto Atividade: Proventos de Inativos e Pensionistas Descrição Natureza: Pensões Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2487 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 26/07/2016 Valor: 17.198,46
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 6571-4
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.03.09.272.0012.2037 Natureza: 3.1.90.01.02
Projeto Atividade: Proventos de Inativos e Pensionistas Descrição Natureza: Aposent Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2486 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 26/07/2016 Valor: 809,03
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 6571-4
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.02.04.123.0011.2034 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas com Administração de Recursos Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2485 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 26/07/2016 Valor: 17.367,01
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 6571-4
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.02.04.123.0011.2033 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção do Pessoal da Administração de Recursos Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2484 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 26/07/2016 Valor: 2.563,95
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 6571-4
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.124.0005.2012 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção do Pessoal do Controle Interno Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2483 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 26/07/2016 Valor: 113,99
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 6571-4
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0010.2022 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Administração Pública Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2482 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 26/07/2016 Valor: 113,99
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 6571-4
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0010.2022 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Administração Pública Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2481 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 26/07/2016 Valor: 1.088,84
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 6571-4
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0010.2022 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Administração Pública Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2480 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 26/07/2016 Valor: 1.168,51
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 6571-4
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0010.2022 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Administração Pública Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2479 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 26/07/2016 Valor: 113,99
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 6571-4
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0010.2022 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Administração Pública Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2478 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 26/07/2016 Valor: 598,56
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 6571-4
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0010.2022 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Administração Pública Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2477 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 26/07/2016 Valor: 13.846,82
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 6571-4
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0010.2021 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção do Pessoal da Administração Pública Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2476 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 26/07/2016 Valor: 4.208,62
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 6571-4
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0010.2021 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção do Pessoal da Administração Pública Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2475 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 26/07/2016 Valor: 341,97
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 6571-4
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0008.2018 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas do Setor de Compras e Almoxarifado Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2474 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 26/07/2016 Valor: 4.037,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 6571-4
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0008.2017 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Pessoal do Setor de Compras e Almoxarifado Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2473 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 26/07/2016 Valor: 142,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 6571-4
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0020.2006 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2472 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 26/07/2016 Valor: 4.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 6571-4
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0020.2005 Natureza: 3.1.90.11.08
Projeto Atividade: Manutenção das Despesas de Pessoal do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Subsídio de Vice-prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2471 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 26/07/2016 Valor: 12.500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 6571-4
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0020.2005 Natureza: 3.1.90.11.07
Projeto Atividade: Manutenção das Despesas de Pessoal do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Subsídio de Prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2470 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 26/07/2016 Valor: 1.426,02
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 6571-4
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0020.2005 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Despesas de Pessoal do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2469 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 25/07/2016 Valor: 22,51
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 17199-9
Credor: Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.02.02.04.123.0011.2034 Natureza: 3.3.90.39.24
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas com Administração de Recursos Descrição Natureza: Encargos Financeiros Dedutíveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2455 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 22/07/2016 Valor: 320,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 7674-0
Credor: WJ SERVIÇOS MEDICOS - ME
CPF credor / CNPJ credor: 21.918.992/0001-00
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0045.2128 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Doações de Medicamentos e Auxílios no TFD Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2425 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 29/07/2016 Valor: 1.827,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 6571-4
Credor: Previpai- Instituto Previdência Municipal de Paineiras
CPF credor / CNPJ credor: 05.389.129/0001-57
Funcional Programática: 02.02.02.04.123.0011.2035 Natureza: 3.2.90.21.01
Projeto Atividade: Amortização da Dívida Contratada Descrição Natureza: Juros sobre a Dívida por Contrato – Interna
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Número do empenho: 2424 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 29/07/2016 Valor: 4.456,58
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 6571-4
Credor: Previpai- Instituto Previdência Municipal de Paineiras
CPF credor / CNPJ credor: 05.389.129/0001-57
Funcional Programática: 02.02.02.04.123.0011.2179 Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: Parcelamento com o PREVIPAI Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna
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Número do empenho: 2412 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 28/07/2016 Valor: 19,99
Nº do documento: 854330 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 7674-0
Credor: Bartolomeu Batista de Barcelos
CPF credor / CNPJ credor: 357.712.246-34
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0045.2128 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Doações de Medicamentos e Auxílios no TFD Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições
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Número do empenho: 2411 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 28/07/2016 Valor: 20,04
Nº do documento: 854329 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 7674-0
Credor: Alvimar Bernardes da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 654.286.176-91
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0045.2128 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Doações de Medicamentos e Auxílios no TFD Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2392 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 28/07/2016 Valor: 370,84
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 19150-7
Credor: Cemig Distribuição S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0026.2077 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Doações Diversas Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
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Número do empenho: 2375 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 25/07/2016 Valor: 82,71
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 19150-7
Credor: Cemig Distribuição S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0026.2077 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Doações Diversas Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
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Número do empenho: 2354 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 21/07/2016 Valor: 500,00
Nº do documento: 854321 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 7674-0
Credor: Conforto Visual Ótica
CPF credor / CNPJ credor: 05.331.660/0001-79
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0045.2128 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Doações de Medicamentos e Auxílios no TFD Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
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Número do empenho: 2350 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 26/07/2016 Valor: 150,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 17625-7
Credor: Gráfica e Editora Aquarius Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 42.905.588/0001-72
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0044.2122 Natureza: 3.3.90.39.48
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas do PSF Descrição Natureza: Serviços Gráficos
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Número do empenho: 2347 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 19/07/2016 Valor: 53,00
Nº do documento: 854333 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 7674-0
Credor: Camila Angelica Bernardes
CPF credor / CNPJ credor: 097.752.046-31
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0045.2127 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Assistência Médica Geral Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
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Número do empenho: 2346 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 12/07/2016 Valor: 329,88
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 17199-9
Credor: Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 09.248.608/0001-04
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0030.2087 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Administrativas do Departamento Descrição Natureza: Seguros em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2341 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 15/07/2016 Valor: 3,77
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 17199-9
Credor: VIVO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 02.449.992/0001-64
Funcional Programática: 02.02.01.24.722.0010.2027 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção de Despesas com Telefonia e Internet Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
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Número do empenho: 2340 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 21/07/2016 Valor: 53,00
Nº do documento: 850637 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 283145-7
Credor: Lázaro Aparecido de Lima Campos
CPF credor / CNPJ credor: 113.903.746-37
Funcional Programática: 02.08.01.08.243.0027.2079 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas do CMDCA - CT Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2339 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 21/07/2016 Valor: 53,00
Nº do documento: 850295 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 6637-0
Credor: Ivonete Honório Xavier
CPF credor / CNPJ credor: 067.221.006-18
Funcional Programática: 02.08.01.08.243.0027.2079 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas do CMDCA - CT Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2338 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 12/07/2016 Valor: 53,00
Nº do documento: 854334 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 7674-0
Credor: Camila Angelica Bernardes
CPF credor / CNPJ credor: 097.752.046-31
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0045.2127 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Assistência Médica Geral Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2337 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 26/07/2016 Valor: 186,66
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 17199-9
Credor: MUNDIAL MÁQUINAS E VEÍCULOS LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.686.244/0001-06
Funcional Programática: 02.04.01.26.782.0039.2104 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas de Transporte Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
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Número do empenho: 2329 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 19/07/2016 Valor: 96,41
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 21065-x
Credor: Companhia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0029.2085 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas do CRAS Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2328 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 15/07/2016 Valor: 48,78
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 19150-7
Credor: Companhia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0026.2077 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Doações Diversas Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2327 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 15/07/2016 Valor: 76,83
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 19150-7
Credor: Cemig Distribuição S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0026.2077 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Doações Diversas Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2325 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 06/07/2016 Valor: 5.767,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 17625-7
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0044.2122 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas do PSF Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2324 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 14/07/2016 Valor: 64,71
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 19150-7
Credor: Cemig Distribuição S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0026.2077 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Doações Diversas Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2323 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 14/07/2016 Valor: 33,87
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 19150-7
Credor: Companhia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0026.2077 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Doações Diversas Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2320 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 20/07/2016 Valor: 642,00
Nº do documento: 850212 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 9660-1
Credor: Emerson Adriano Rosa
CPF credor / CNPJ credor: 712.280.396-15
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0010.2022 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Administração Pública Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2319 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 14/07/2016 Valor: 106,00
Nº do documento: 854320 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 7674-0
Credor: Irlania Nazaré de Campos
CPF credor / CNPJ credor: 057.263.636-98
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0045.2127 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Assistência Médica Geral Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2317 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 14/07/2016 Valor: 117,00
Nº do documento: 850223 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 14154-2
Credor: Ana Maria Alves
CPF credor / CNPJ credor: 044.541.596-70
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0026.2073 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Assistência Social Geral Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2316 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 15/07/2016 Valor: 182,00
Nº do documento: 850800 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 8775-0
Credor: Osman de Castro Menezes
CPF credor / CNPJ credor: 205.294.906-25
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0020.2006 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2301 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 20/07/2016 Valor: 1.356,47
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 16729-0
Credor: Companhia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.03.03.12.365.0015.2173 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atvidades do Pró-Infância Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2300 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 20/07/2016 Valor: 12.896,67
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 3147 Conta: 2624-8
Credor: Cemig Distribuição S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.04.01.25.752.0038.2102 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Despesas com Energia Elétrica Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2299 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 15/07/2016 Valor: 556,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 17199-9
Credor: Cemig Distribuição S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.04.01.25.752.0038.2102 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Despesas com Energia Elétrica Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2298 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 15/07/2016 Valor: 70,64
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 17199-9
Credor: Companhia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.04.01.17.511.0034.2095 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas do Abastecimento de Água Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2297 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 15/07/2016 Valor: 26,29
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 17199-9
Credor: Companhia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0048.2136 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Agricultura Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2296 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 15/07/2016 Valor: 57,66
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 17199-9
Credor: Cemig Distribuição S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.08.01.08.243.0027.2079 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas do CMDCA - CT Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2295 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 15/07/2016 Valor: 22,15
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 17199-9
Credor: Companhia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.08.01.08.243.0027.2079 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas do CMDCA - CT Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2294 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 15/07/2016 Valor: 41,86
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 16729-0
Credor: VIVO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 02.449.992/0001-64
Funcional Programática: 02.03.01.12.122.0013.2043 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Custeio Despesas Administrativas com Água, Energia e Telecomunicações Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2290 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 15/07/2016 Valor: 1.610,88
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 17199-9
Credor: VIVO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 02.449.992/0001-64
Funcional Programática: 02.02.01.24.722.0010.2027 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Despesas com Telefonia e Internet Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2289 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 12/07/2016 Valor: 13,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 17199-9
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.02.01.24.722.0010.2027 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Despesas com Telefonia e Internet Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2288 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 11/07/2016 Valor: 242,50
Nº do documento: 854316 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 7674-0
Credor: Fundação Felício Rocho
CPF credor / CNPJ credor: 17.214.149/0001-76
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0045.2128 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Doações de Medicamentos e Auxílios no TFD Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2285 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 27/07/2016 Valor: 65,88
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 6571-4
Credor: Ronivon dos Reis CPF 069.793.286-97 - ME
CPF credor / CNPJ credor: 22.614.400/0001-20
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0010.2022 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Administração Pública Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2284 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 08/07/2016 Valor: 33,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 21151-6
Credor: Banco do Brasil
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.03.01.12.122.0013.2042 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Administrativo da Educação Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2283 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 14/07/2016 Valor: 53,00
Nº do documento: 854318 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 7674-0
Credor: Maria Auxiliadora Álvares da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 445.374.506-06
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0045.2127 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Assistência Médica Geral Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2282 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 20/07/2016 Valor: 440,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 21065-x
Credor: Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0029.2085 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas do CRAS Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2281 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 20/07/2016 Valor: 4.085,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 17199-9
Credor: Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.02.03.09.272.0052.2150 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Previdência Social de Diversos Setores Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2280 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 20/07/2016 Valor: 350,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 16729-0
Credor: Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.03.01.12.272.0050.2147 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Previdência Educação - Exclusão do Art. 212 da Constituição Federal Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2279 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 20/07/2016 Valor: 36,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 17199-9
Credor: Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.02.03.09.272.0052.2150 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Previdência Social de Diversos Setores Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2278 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 15/07/2016 Valor: 170,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 17199-9
Credor: Cemig Distribuição S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0010.2029 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Militar Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2277 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 14/07/2016 Valor: 80,00
Nº do documento: 850294 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 6637-0
Credor: Vanderly Ferrão da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 005.150.176-71
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0010.2022 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Administração Pública Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2276 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 11/07/2016 Valor: 120,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 16729-0
Credor: José Francisco de Oliveira
CPF credor / CNPJ credor: 186.727.286-53
Funcional Programática: 02.03.01.12.122.0013.2042 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Administrativo da Educação Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2275 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 11/07/2016 Valor: 800,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 6571-4
Credor: José Francisco de Oliveira
CPF credor / CNPJ credor: 186.727.286-53
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0010.2022 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Administração Pública Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2274 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 08/07/2016 Valor: 399,00
Nº do documento: 853646 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 16729-0
Credor: Dângela Ramiro de Araújo Campos
CPF credor / CNPJ credor: 462.784.606-10
Funcional Programática: 02.03.01.12.122.0013.2042 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Administrativo da Educação Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2273 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 08/07/2016 Valor: 2.803,24
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 21151-6
Credor: Wilson Pereira Bueno 51807220630
CPF credor / CNPJ credor: 23.999.648/0001-19
Funcional Programática: 02.03.03.12.361.0017.2053 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas do Transporte Escolar Geral Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2272 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 08/07/2016 Valor: 5.350,04
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 21151-6
Credor: REGINALDO JOSÉ DA SILVA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 07.979.127/0001-43
Funcional Programática: 02.03.03.12.361.0017.2053 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas do Transporte Escolar Geral Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2271 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 08/07/2016 Valor: 5.681,06
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 21151-6
Credor: Iraci Soares de Oliveira 56367511172
CPF credor / CNPJ credor: 21.666.305/0001-07
Funcional Programática: 02.03.03.12.361.0017.2053 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas do Transporte Escolar Geral Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2270 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 08/07/2016 Valor: 2.706,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 21151-6
Credor: Wilson Pereira Bueno 51807220630
CPF credor / CNPJ credor: 23.999.648/0001-19
Funcional Programática: 02.03.03.12.361.0017.2053 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas do Transporte Escolar Geral Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2269 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 08/07/2016 Valor: 7.839,92
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 16729-0
Credor: Benicio Nunes da Silva 91719119600
CPF credor / CNPJ credor: 19.499.503/0001-81
Funcional Programática: 02.03.03.12.361.0017.2053 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas do Transporte Escolar Geral Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2268 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 08/07/2016 Valor: 6.846,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 16729-0
Credor: Tone Geraldo da Silva 06511125670
CPF credor / CNPJ credor: 19.486.595/0001-65
Funcional Programática: 02.03.03.12.361.0017.2053 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas do Transporte Escolar Geral Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2267 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 08/07/2016 Valor: 9.002,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 16729-0
Credor: Júlio Ricardo Ferrão 78507260659
CPF credor / CNPJ credor: 19.693.898/0001-59
Funcional Programática: 02.03.03.12.361.0017.2053 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas do Transporte Escolar Geral Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2266 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 08/07/2016 Valor: 3.049,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 9779-9
Credor: Ataíde Soares Neto 47677910653
CPF credor / CNPJ credor: 21.658.911/0001-80
Funcional Programática: 02.03.03.12.361.0017.2053 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas do Transporte Escolar Geral Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2265 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 08/07/2016 Valor: 2.002,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 16729-0
Credor: José Zica Filho 06341083602
CPF credor / CNPJ credor: 18.229.606/0001-69
Funcional Programática: 02.03.03.12.361.0017.2053 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas do Transporte Escolar Geral Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2264 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 08/07/2016 Valor: 11.048,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 16729-0
Credor: Élio Carlos da Silva 05710486680
CPF credor / CNPJ credor: 19.682.182/0001-56
Funcional Programática: 02.03.03.12.361.0017.2053 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas do Transporte Escolar Geral Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2263 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 08/07/2016 Valor: 5.975,37
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 16729-0
Credor: Wilson Carlos da Silva 82887527649
CPF credor / CNPJ credor: 23.925.114/0001-48
Funcional Programática: 02.03.03.12.361.0017.2053 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas do Transporte Escolar Geral Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2262 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 08/07/2016 Valor: 7.620,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 16729-0
Credor: Aroldo Maia Gonçalves 53452291634
CPF credor / CNPJ credor: 19.498.860/0001-25
Funcional Programática: 02.03.03.12.361.0017.2053 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas do Transporte Escolar Geral Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2261 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 08/07/2016 Valor: 1.500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 9779-9
Credor: ELZA RAMIRO CÉSAR AMORIM 83129235604
CPF credor / CNPJ credor: 22.556.503/0001-80
Funcional Programática: 02.03.03.12.361.0017.2053 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas do Transporte Escolar Geral Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2260 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 20/07/2016 Valor: 72,35
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 13353-1
Credor: Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.03.02.12.272.0050.2146 Natureza: 3.1.90.13.05
Projeto Atividade: Previdência Social - Educação - Art. 212 da Constituição Federal Descrição Natureza: Obrigações Patronais Referentes Fundeb (até 30 %)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2259 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 20/07/2016 Valor: 1.278,16
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 13353-1
Credor: Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.03.02.12.272.0050.2146 Natureza: 3.1.90.13.04
Projeto Atividade: Previdência Social - Educação - Art. 212 da Constituição Federal Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer Ao Fundeb (mínimo 70%)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2258 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 20/07/2016 Valor: 8.973,42
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 17199-9
Credor: Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.02.03.09.272.0052.2150 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Previdência Social de Diversos Setores Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2257 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 20/07/2016 Valor: 992,34
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 16729-0
Credor: Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.03.01.12.272.0050.2147 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Previdência Educação - Exclusão do Art. 212 da Constituição Federal Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2256 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 20/07/2016 Valor: 13.645,98
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 7674-0
Credor: Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.06.02.10.272.0051.2148 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Previdência - Saúde - EC 29 Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2255 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 20/07/2016 Valor: 7.964,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 17625-7
Credor: Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.06.02.10.272.0051.2148 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Previdência - Saúde - EC 29 Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2254 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 20/07/2016 Valor: 517,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 17199-9
Credor: Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.02.03.09.272.0052.2150 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Previdência Social de Diversos Setores Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2253 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 20/07/2016 Valor: 515,72
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 17627-3
Credor: Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.06.02.10.272.0051.2148 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Previdência - Saúde - EC 29 Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2243 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 13/07/2016 Valor: 50,01
Nº do documento: 850410 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 17199-9
Credor: Osman de Castro Menezes
CPF credor / CNPJ credor: 205.294.906-25
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0020.2006 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2242 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 04/07/2016 Valor: 300,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 19150-7
Credor: Viviane Aparecida Xavier
CPF credor / CNPJ credor: 118.513.056-02
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0026.2077 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Doações Diversas Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2241 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 04/07/2016 Valor: 71,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 19150-7
Credor: Companhia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0026.2077 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Doações Diversas Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2240 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 04/07/2016 Valor: 120,93
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 19150-7
Credor: Cemig Distribuição S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0026.2077 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Doações Diversas Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2238 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 26/07/2016 Valor: 274,92
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 7674-0
Credor: Antonauto Veiculos e Peças Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 20.487.948/0001-20
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0045.2127 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Assistência Médica Geral Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2233 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 04/07/2016 Valor: 26,26
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 19150-7
Credor: Companhia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0026.2077 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Doações Diversas Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2232 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 04/07/2016 Valor: 113,71
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 19150-7
Credor: Cemig Distribuição S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0026.2077 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Doações Diversas Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2231 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 04/07/2016 Valor: 93,64
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 19150-7
Credor: Cemig Distribuição S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0026.2077 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Doações Diversas Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2230 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 05/07/2016 Valor: 4.339,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 21054-4
Credor: Edileno Vieira Valadares
CPF credor / CNPJ credor: 17.632.093/0001-70
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0029.2085 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas do CRAS Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 2229 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 15/07/2016 Valor: 56,63
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 17199-9
Credor: Companhia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0010.2029 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Militar Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 2228 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 15/07/2016 Valor: 104,31
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 17199-9
Credor: Companhia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.04.01.26.782.0040.2108 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas com o Terminal Rodoviário Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 2227 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 20/07/2016 Valor: 1.081,27
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 17199-9
Credor: Companhia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.02.02.04.123.0011.2176 Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: Parcelamento com a COPASA - MG Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna
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Número do empenho: 2226 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2016 Data: 15/07/2016 Valor: 125,21
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 7674-0
Credor: Companhia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0045.2171 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Municipal Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 2225 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 15/07/2016 Valor: 22,15
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 7674-0
Credor: Companhia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0045.2130 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 2224 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 15/07/2016 Valor: 62,31
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 7674-0
Credor: Companhia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0043.2119 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 2142 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 14/07/2016 Valor: 53,00
Nº do documento: 854318 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 7674-0
Credor: Maria Auxiliadora Álvares da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 445.374.506-06
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0045.2127 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Assistência Médica Geral Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
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Número do empenho: 2140 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 27/07/2016 Valor: 359,64
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 7674-0
Credor: Antônio Luiz de Cássio Silva - ME
CPF credor / CNPJ credor: 25.154.493/0001-45
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0045.2127 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Assistência Médica Geral Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
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Número do empenho: 2139 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 27/07/2016 Valor: 972,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 7674-0
Credor: Antônio Luiz de Cássio Silva - ME
CPF credor / CNPJ credor: 25.154.493/0001-45
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0043.2119 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
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Número do empenho: 2138 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 27/07/2016 Valor: 1.258,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 7674-0
Credor: Antônio Luiz de Cássio Silva - ME
CPF credor / CNPJ credor: 25.154.493/0001-45
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0045.2127 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Assistência Médica Geral Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
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Número do empenho: 2137 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 01/07/2016 Valor: 27,01
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 19150-7
Credor: Companhia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0026.2077 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Doações Diversas Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2136 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 01/07/2016 Valor: 32,66
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 19150-7
Credor: Cemig Distribuição S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0026.2077 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Doações Diversas Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2135 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 01/07/2016 Valor: 200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 19150-7
Credor: Acrísio Martins de Melo
CPF credor / CNPJ credor: 278.344.766-53
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0026.2077 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Doações Diversas Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2133 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 12/07/2016 Valor: 1.260,00
Nº do documento: 855721 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 6571-4
Credor: Guilherme Henrique do Prado Barbosa 11490571655
CPF credor / CNPJ credor: 19.180.857/0001-69
Funcional Programática: 02.04.01.26.782.0039.2104 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas de Transporte Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2131 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 14/07/2016 Valor: 53,00
Nº do documento: 854319 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 7674-0
Credor: Irlania Nazaré de Campos
CPF credor / CNPJ credor: 057.263.636-98
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0045.2127 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Assistência Médica Geral Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2128 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 26/07/2016 Valor: 495,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 7674-0
Credor: DIPROM - Distribuidora de Produtos Odontológicos e Materiais Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.366.888/0001-10
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0045.2127 Natureza: 3.3.90.30.10
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Assistência Médica Geral Descrição Natureza: Material Odontológico
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2126 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 27/07/2016 Valor: 162,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 16729-0
Credor: Ronilda Aparecida de Oliveira 00731362632
CPF credor / CNPJ credor: 22.031.767/0001-10
Funcional Programática: 02.03.03.12.361.0016.2050 Natureza: 3.3.90.30.26
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2125 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 26/07/2016 Valor: 84,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 7674-0
Credor: Ronilda Aparecida de Oliveira 00731362632
CPF credor / CNPJ credor: 22.031.767/0001-10
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0045.2130 Natureza: 3.3.90.30.26
Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2119 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 07/07/2016 Valor: 1.615,38
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 9576-1
Credor: MUNDIAL MÁQUINAS E VEÍCULOS LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.686.244/0001-06
Funcional Programática: 02.03.03.12.361.0017.2053 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas do Transporte Escolar Geral Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2118 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 01/07/2016 Valor: 1.774,29
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 6571-4
Credor: Previpai- Instituto Previdência Municipal de Paineiras
CPF credor / CNPJ credor: 05.389.129/0001-57
Funcional Programática: 02.02.02.04.123.0011.2035 Natureza: 3.2.90.21.01
Projeto Atividade: Amortização da Dívida Contratada Descrição Natureza: Juros sobre a Dívida por Contrato – Interna
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2117 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 01/07/2016 Valor: 4.435,73
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 6571-4
Credor: Previpai- Instituto Previdência Municipal de Paineiras
CPF credor / CNPJ credor: 05.389.129/0001-57
Funcional Programática: 02.02.02.04.123.0011.2179 Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: Parcelamento com o PREVIPAI Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2116 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 29/07/2016 Valor: 1.728,29
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 6571-4
Credor: Previpai- Instituto Previdência Municipal de Paineiras
CPF credor / CNPJ credor: 05.389.129/0001-57
Funcional Programática: 02.02.02.04.123.0011.2035 Natureza: 3.2.90.21.01
Projeto Atividade: Amortização da Dívida Contratada Descrição Natureza: Juros sobre a Dívida por Contrato – Interna
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2115 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 29/07/2016 Valor: 4.066,58
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 6571-4
Credor: Previpai- Instituto Previdência Municipal de Paineiras
CPF credor / CNPJ credor: 05.389.129/0001-57
Funcional Programática: 02.02.02.04.123.0011.2179 Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: Parcelamento com o PREVIPAI Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2114 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 29/07/2016 Valor: 1.997,74
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 6571-4
Credor: Previpai- Instituto Previdência Municipal de Paineiras
CPF credor / CNPJ credor: 05.389.129/0001-57
Funcional Programática: 02.02.02.04.123.0011.2035 Natureza: 3.2.90.21.01
Projeto Atividade: Amortização da Dívida Contratada Descrição Natureza: Juros sobre a Dívida por Contrato – Interna
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2113 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 29/07/2016 Valor: 2.628,61
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 6571-4
Credor: Previpai- Instituto Previdência Municipal de Paineiras
CPF credor / CNPJ credor: 05.389.129/0001-57
Funcional Programática: 02.02.02.04.123.0011.2179 Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: Parcelamento com o PREVIPAI Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2111 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 26/07/2016 Valor: 85,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 7674-0
Credor: Ronilda Aparecida de Oliveira 00731362632
CPF credor / CNPJ credor: 22.031.767/0001-10
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0044.2122 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas do PSF Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2110 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 05/07/2016 Valor: 20,97
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 16729-0
Credor: Camargos Propaganda
CPF credor / CNPJ credor: 21.726.051/0001-75
Funcional Programática: 02.03.04.13.392.0025.2169 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Manutenção de Outros Eventos Culturais Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2109 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 26/07/2016 Valor: 167,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 16729-0
Credor: Marcília Azevedo Grossi CPF 31770797653
CPF credor / CNPJ credor: 20.821.116/0001-07
Funcional Programática: 02.03.01.12.122.0013.2042 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Administrativo da Educação Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2103 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 15/07/2016 Valor: 100,59
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 17199-9
Credor: Companhia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.05.01.27.812.0042.2112 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas do Esporte Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2100 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 26/07/2016 Valor: 129,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 7674-0
Credor: Marcília Azevedo Grossi CPF 31770797653
CPF credor / CNPJ credor: 20.821.116/0001-07
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0043.2119 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2095 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 06/07/2016 Valor: 40,31
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 7674-0
Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0045.2127 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Assistência Médica Geral Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2094 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 26/07/2016 Valor: 127,23
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 7674-0
Credor: Marcília Azevedo Grossi CPF 31770797653
CPF credor / CNPJ credor: 20.821.116/0001-07
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0044.2122 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas do PSF Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2093 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 26/07/2016 Valor: 76,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 17199-9
Credor: Marcília Azevedo Grossi CPF 31770797653
CPF credor / CNPJ credor: 20.821.116/0001-07
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0010.2029 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Militar Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2092 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 26/07/2016 Valor: 198,61
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 7674-0
Credor: Marcília Azevedo Grossi CPF 31770797653
CPF credor / CNPJ credor: 20.821.116/0001-07
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0045.2127 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Assistência Médica Geral Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2091 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 26/07/2016 Valor: 653,95
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 17199-9
Credor: Marcília Azevedo Grossi CPF 31770797653
CPF credor / CNPJ credor: 20.821.116/0001-07
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0008.2018 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas do Setor de Compras e Almoxarifado Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2087 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 13/07/2016 Valor: 4.628,94
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 17199-9
Credor: Companhia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0010.2040 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Despesas com Água e Energia Elétrica Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2075 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 04/07/2016 Valor: 130,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 16729-0
Credor: JANIA APARECIDA MELGAÇO
CPF credor / CNPJ credor: 19.669.657/0001-74
Funcional Programática: 02.03.03.12.361.0017.2053 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas do Transporte Escolar Geral Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2073 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 15/07/2016 Valor: 36,98
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 17199-9
Credor: Cemig Distribuição S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0048.2136 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Agricultura Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2072 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 04/07/2016 Valor: 1.050,00
Nº do documento: 850799 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 8775-0
Credor: JANIA APARECIDA MELGAÇO
CPF credor / CNPJ credor: 19.669.657/0001-74
Funcional Programática: 02.04.01.26.782.0039.2104 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas de Transporte Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2071 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 04/07/2016 Valor: 240,00
Nº do documento: 850799 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 8775-0
Credor: JANIA APARECIDA MELGAÇO
CPF credor / CNPJ credor: 19.669.657/0001-74
Funcional Programática: 02.04.01.15.452.0031.2089 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Limpeza Pública e Remoção de Lixo Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2068 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 26/07/2016 Valor: 151,14
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 7674-0
Credor: LF COMERCIO DE MEDICAMENTOS DE ABAETE LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 97.525.612/0001-30
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0045.2127 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Assistência Médica Geral Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2064 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 26/07/2016 Valor: 199,35
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 17199-9
Credor: QG Materiais de Construção Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 04.927.046/0001-01
Funcional Programática: 02.04.01.15.451.0033.2093 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas das Obras Públicas Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2062 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2016 Data: 11/07/2016 Valor: 419,02
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 17199-9
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0010.2022 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Administração Pública Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2053 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 07/07/2016 Valor: 800,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 9576-1
Credor: Lavras Extintores Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 41.892.340/0001-51
Funcional Programática: 02.03.03.12.365.0015.2173 Natureza: 3.3.90.39.46
Projeto Atividade: Manutenção das Atvidades do Pró-Infância Descrição Natureza: Serviço de Socorro e Salvamento
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2052 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 07/07/2016 Valor: 309,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 16729-0
Credor: REPROMAQ - Comercio e Industria Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 22.527.311/0001-46
Funcional Programática: 02.03.03.12.361.0016.2050 Natureza: 3.3.90.39.15
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2050 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 07/07/2016 Valor: 2.450,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 17625-7
Credor: Tiago da Silva Alves
CPF credor / CNPJ credor: 19.597.891/0001-33
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0044.2172 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da UBS Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2048 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 26/07/2016 Valor: 340,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 16729-0
Credor: Casa de Carnes M&S Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 08.360.082/0001-97
Funcional Programática: 02.03.03.12.365.0015.2173 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atvidades do Pró-Infância Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2047 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 07/07/2016 Valor: 868,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 16324-4
Credor: H L E Dsitribuidora LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 12.556.503/0001-27
Funcional Programática: 02.03.03.12.361.0016.2051 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Merenda Escolar do Ensino Fundamental Geral Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2046 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 08/07/2016 Valor: 43,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 21065-x
Credor: H L E Dsitribuidora LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 12.556.503/0001-27
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0029.2085 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas do CRAS Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2041 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 26/07/2016 Valor: 85,56
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 7674-0
Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0045.2127 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Assistência Médica Geral Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2002 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 26/07/2016 Valor: 124,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 16729-0
Credor: Supermercado Alves Moura LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 02.490.794/0001-44
Funcional Programática: 02.03.03.12.365.0015.2173 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atvidades do Pró-Infância Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2001 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 08/07/2016 Valor: 233,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 21065-x
Credor: Supermercado Alves Moura LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 02.490.794/0001-44
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0029.2085 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas do CRAS Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2000 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 26/07/2016 Valor: 54,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 17199-9
Credor: Supermercado Alves Moura LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 02.490.794/0001-44
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0010.2022 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Administração Pública Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1998 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 07/07/2016 Valor: 1.431,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 16324-4
Credor: Supermercado Alves Moura LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 02.490.794/0001-44
Funcional Programática: 02.03.03.12.361.0016.2051 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Merenda Escolar do Ensino Fundamental Geral Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1981 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 26/07/2016 Valor: 357,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 9576-1
Credor: QG Materiais de Construção Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 04.927.046/0001-01
Funcional Programática: 02.03.03.12.361.0016.2050 Natureza: 3.3.90.30.26
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1980 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 26/07/2016 Valor: 758,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 16729-0
Credor: QG Materiais de Construção Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 04.927.046/0001-01
Funcional Programática: 02.03.03.12.365.0015.2173 Natureza: 3.3.90.30.26
Projeto Atividade: Manutenção das Atvidades do Pró-Infância Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1977 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 26/07/2016 Valor: 21,96
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 7674-0
Credor: Supermercado Alves Moura LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 02.490.794/0001-44
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0043.2119 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1976 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 26/07/2016 Valor: 43,92
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 7674-0
Credor: Supermercado Alves Moura LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 02.490.794/0001-44
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0045.2127 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Assistência Médica Geral Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1975 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 26/07/2016 Valor: 43,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 7674-0
Credor: Equipar Médico e Hospitalar Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 25.725.813/0001-70
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0044.2122 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas do PSF Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1974 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 26/07/2016 Valor: 850,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 16729-0
Credor: Casa de Carnes M&S Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 08.360.082/0001-97
Funcional Programática: 02.03.03.12.361.0016.2050 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1967 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 26/07/2016 Valor: 511,77
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 7674-0
Credor: V C P Vitória Comércio e Peças Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 07.082.477/0001-02
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0045.2127 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Assistência Médica Geral Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1962 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 26/07/2016 Valor: 385,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 7674-0
Credor: Med Center Comercial LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0044.2122 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas do PSF Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1960 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 26/07/2016 Valor: 855,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 7674-0
Credor: Equipar Médico e Hospitalar Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 25.725.813/0001-70
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0044.2122 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas do PSF Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1959 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 26/07/2016 Valor: 998,09
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 7674-0
Credor: Equipar Médico e Hospitalar Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 25.725.813/0001-70
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0044.2122 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas do PSF Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1955 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2016 Data: 14/07/2016 Valor: 1.232,00
Nº do documento: 4247 Banco: 0341 Agencia: 3147 Conta: 13721-4
Credor: Nélio Cassimiro Pimenta
CPF credor / CNPJ credor: 71.220.479/0001-10
Funcional Programática: 02.04.01.26.782.0039.2104 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas de Transporte Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1955 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2016 Data: 14/07/2016 Valor: 1.232,00
Nº do documento: 4247. Banco: 0341 Agencia: 3147 Conta: 13721-4
Credor: Nélio Cassimiro Pimenta
CPF credor / CNPJ credor: 71.220.479/0001-10
Funcional Programática: 02.04.01.26.782.0039.2104 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas de Transporte Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1951 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 26/07/2016 Valor: 163,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 7674-0
Credor: Gráfica e Editora Aquarius Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 42.905.588/0001-72
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0045.2127 Natureza: 3.3.90.39.48
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Assistência Médica Geral Descrição Natureza: Serviços Gráficos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1945 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2016 Data: 05/07/2016 Valor: 98,48
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 16729-0
Credor: Jose Martinho Soares
CPF credor / CNPJ credor: 08.724.168/0001-51
Funcional Programática: 02.03.03.12.365.0015.2173 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atvidades do Pró-Infância Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1941 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 15/07/2016 Valor: 66,00
Nº do documento: 854301 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 7674-0
Credor: Cleide Magda da Silva'
CPF credor / CNPJ credor: 076.925.166-85
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0045.2127 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Assistência Médica Geral Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1935 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 06/07/2016 Valor: 38,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 17625-7
Credor: Costa Camargo Comércio de Produtos Hospitalares Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 36.325.157/0002-15
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0044.2122 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas do PSF Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1932 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 20/07/2016 Valor: 1.293,32
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 17625-7
Credor: Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.06.02.10.272.0051.2148 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Previdência - Saúde - EC 29 Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1927 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 26/07/2016 Valor: 340,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 16729-0
Credor: Casa de Carnes M&S Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 08.360.082/0001-97
Funcional Programática: 02.03.03.12.365.0015.2173 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atvidades do Pró-Infância Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1925 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 26/07/2016 Valor: 2.864,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 7674-0
Credor: Med Center Comercial LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0045.2127 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Assistência Médica Geral Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1924 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 26/07/2016 Valor: 1.435,38
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 7674-0
Credor: COMERCIAL CIRÚRGICA RIO CLARENSE LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 67.729.178/0004-91
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0045.2127 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Assistência Médica Geral Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1920 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 15/07/2016 Valor: 1.005,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 7674-0
Credor: Cemig Distribuição S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0044.2122 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas do PSF Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1919 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 15/07/2016 Valor: 606,93
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 3147 Conta: 2624-8
Credor: Cemig Distribuição S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0010.2040 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Despesas com Água e Energia Elétrica Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1918 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 15/07/2016 Valor: 34,33
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 16729-0
Credor: Cemig Distribuição S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.03.04.13.392.0024.2068 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Biblioteca Pública Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1917 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 15/07/2016 Valor: 176,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 7674-0
Credor: Cemig Distribuição S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0043.2119 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1916 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 15/07/2016 Valor: 159,27
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 3147 Conta: 2624-8
Credor: Cemig Distribuição S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.04.01.26.782.0040.2108 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas com o Terminal Rodoviário Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1915 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 15/07/2016 Valor: 3.724,83
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 3147 Conta: 2624-8
Credor: Cemig Distribuição S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.04.01.25.752.0038.2102 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Despesas com Energia Elétrica Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1914 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 15/07/2016 Valor: 633,88
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 16729-0
Credor: Cemig Distribuição S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.03.03.12.365.0015.2173 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atvidades do Pró-Infância Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1913 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 15/07/2016 Valor: 105,64
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 7674-0
Credor: Cemig Distribuição S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0045.2130 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1912 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 15/07/2016 Valor: 252,12
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 7674-0
Credor: Cemig Distribuição S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0045.2171 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Municipal Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1911 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 15/07/2016 Valor: 1.673,37
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 3147 Conta: 2624-8
Credor: Cemig Distribuição S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.04.01.25.752.0038.2102 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Despesas com Energia Elétrica Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1910 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 15/07/2016 Valor: 876,73
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 16729-0
Credor: Cemig Distribuição S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.03.03.12.361.0016.2055 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Custeio de Água, Energia e Telecomunicações Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1909 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 15/07/2016 Valor: 891,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 3147 Conta: 2624-8
Credor: Cemig Distribuição S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.05.01.27.812.0042.2112 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas do Esporte Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1908 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 15/07/2016 Valor: 27,96
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 3147 Conta: 2624-8
Credor: Cemig Distribuição S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.05.01.27.812.0042.2112 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas do Esporte Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1907 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 26/07/2016 Valor: 323,72
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 17199-9
Credor: QG Materiais de Construção Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 04.927.046/0001-01
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0009.2020 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas do Setor de Patrimônio Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1906 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 06/07/2016 Valor: 601,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 7674-0
Credor: Oxibom Comércio de Gases EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 20.402.630/0001-08
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0045.2127 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Assistência Médica Geral Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1906 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2016 Data: 26/07/2016 Valor: 408,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 7674-0
Credor: Oxibom Comércio de Gases EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 20.402.630/0001-08
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0045.2127 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Assistência Médica Geral Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1906 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2016 Data: 26/07/2016 Valor: 552,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 7674-0
Credor: Oxibom Comércio de Gases EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 20.402.630/0001-08
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0045.2127 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Assistência Médica Geral Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1905 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 26/07/2016 Valor: 127,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 7674-0
Credor: QG Materiais de Construção Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 04.927.046/0001-01
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0045.2127 Natureza: 3.3.90.30.26
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Assistência Médica Geral Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1904 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 26/07/2016 Valor: 198,11
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 17199-9
Credor: QG Materiais de Construção Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 04.927.046/0001-01
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0009.2020 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas do Setor de Patrimônio Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1903 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 26/07/2016 Valor: 75,15
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 7674-0
Credor: QG Materiais de Construção Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 04.927.046/0001-01
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0043.2119 Natureza: 3.3.90.30.26
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1891 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 01/07/2016 Valor: 1.705,38
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 6571-4
Credor: Previpai- Instituto Previdência Municipal de Paineiras
CPF credor / CNPJ credor: 05.389.129/0001-57
Funcional Programática: 02.02.02.04.123.0011.2035 Natureza: 3.2.90.21.01
Projeto Atividade: Amortização da Dívida Contratada Descrição Natureza: Juros sobre a Dívida por Contrato – Interna
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1890 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 01/07/2016 Valor: 4.060,43
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 6571-4
Credor: Previpai- Instituto Previdência Municipal de Paineiras
CPF credor / CNPJ credor: 05.389.129/0001-57
Funcional Programática: 02.02.02.04.123.0011.2179 Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: Parcelamento com o PREVIPAI Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1889 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 01/07/2016 Valor: 1.952,32
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 6571-4
Credor: Previpai- Instituto Previdência Municipal de Paineiras
CPF credor / CNPJ credor: 05.389.129/0001-57
Funcional Programática: 02.02.02.04.123.0011.2035 Natureza: 3.2.90.21.01
Projeto Atividade: Amortização da Dívida Contratada Descrição Natureza: Juros sobre a Dívida por Contrato – Interna
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1888 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 01/07/2016 Valor: 2.603,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 6571-4
Credor: Previpai- Instituto Previdência Municipal de Paineiras
CPF credor / CNPJ credor: 05.389.129/0001-57
Funcional Programática: 02.02.02.04.123.0011.2179 Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: Parcelamento com o PREVIPAI Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1885 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 26/07/2016 Valor: 85,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 17199-9
Credor: Ronilda Aparecida de Oliveira 00731362632
CPF credor / CNPJ credor: 22.031.767/0001-10
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0010.2022 Natureza: 3.3.90.30.17
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Administração Pública Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1868 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2016 Data: 01/07/2016 Valor: 420,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 7674-0
Credor: BH VIDA ELO COM E DIST DE MAT MED E HOSP LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 12.237.548/0001-39
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0045.2128 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Doações de Medicamentos e Auxílios no TFD Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1868 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2016 Data: 13/07/2016 Valor: 420,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 7674-0
Credor: BH VIDA ELO COM E DIST DE MAT MED E HOSP LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 12.237.548/0001-39
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0045.2128 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Doações de Medicamentos e Auxílios no TFD Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1868 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2016 Data: 29/07/2016 Valor: 280,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 7674-0
Credor: BH VIDA ELO COM E DIST DE MAT MED E HOSP LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 12.237.548/0001-39
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0045.2128 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Doações de Medicamentos e Auxílios no TFD Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1862 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 26/07/2016 Valor: 618,99
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 17199-9
Credor: Ronilda Aparecida de Oliveira 00731362632
CPF credor / CNPJ credor: 22.031.767/0001-10
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0010.2022 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Administração Pública Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1861 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 26/07/2016 Valor: 122,66
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 7674-0
Credor: Ronilda Aparecida de Oliveira 00731362632
CPF credor / CNPJ credor: 22.031.767/0001-10
Funcional Programática: 02.06.02.10.304.0046.2132 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Vigilância Sanitária Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1860 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 26/07/2016 Valor: 256,66
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 7674-0
Credor: Ronilda Aparecida de Oliveira 00731362632
CPF credor / CNPJ credor: 22.031.767/0001-10
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0045.2127 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Assistência Médica Geral Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1859 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 26/07/2016 Valor: 126,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 7674-0
Credor: Ronilda Aparecida de Oliveira 00731362632
CPF credor / CNPJ credor: 22.031.767/0001-10
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0045.2127 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Assistência Médica Geral Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1858 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 26/07/2016 Valor: 63,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 7674-0
Credor: Ronilda Aparecida de Oliveira 00731362632
CPF credor / CNPJ credor: 22.031.767/0001-10
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0045.2130 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1857 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 27/07/2016 Valor: 38,66
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 17199-9
Credor: Ronilda Aparecida de Oliveira 00731362632
CPF credor / CNPJ credor: 22.031.767/0001-10
Funcional Programática: 02.08.01.08.243.0027.2079 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas do CMDCA - CT Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1856 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 26/07/2016 Valor: 59,32
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 7674-0
Credor: Ronilda Aparecida de Oliveira 00731362632
CPF credor / CNPJ credor: 22.031.767/0001-10
Funcional Programática: 02.06.02.10.304.0046.2132 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Vigilância Sanitária Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1855 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 27/07/2016 Valor: 63,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 16729-0
Credor: Ronilda Aparecida de Oliveira 00731362632
CPF credor / CNPJ credor: 22.031.767/0001-10
Funcional Programática: 02.03.03.12.365.0015.2173 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atvidades do Pró-Infância Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1854 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 26/07/2016 Valor: 63,33
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 7674-0
Credor: Ronilda Aparecida de Oliveira 00731362632
CPF credor / CNPJ credor: 22.031.767/0001-10
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0044.2175 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do NASF Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1847 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 07/07/2016 Valor: 636,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 17199-9
Credor: MUNDIAL MÁQUINAS E VEÍCULOS LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.686.244/0001-06
Funcional Programática: 02.04.01.26.782.0039.2104 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas de Transporte Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1841 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 01/07/2016 Valor: 7.795,37
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 7674-0
Credor: Previpai- Instituto Previdência Municipal de Paineiras
CPF credor / CNPJ credor: 05.389.129/0001-57
Funcional Programática: 02.06.02.10.272.0051.2148 Natureza: 3.1.91.13.02
Projeto Atividade: Previdência - Saúde - EC 29 Descrição Natureza: Contrib Patronal RPPS ( exceto Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1840 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 01/07/2016 Valor: 10.891,63
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 6571-4
Credor: Previpai- Instituto Previdência Municipal de Paineiras
CPF credor / CNPJ credor: 05.389.129/0001-57
Funcional Programática: 02.02.03.09.272.0052.2150 Natureza: 3.1.91.13.02
Projeto Atividade: Previdência Social de Diversos Setores Descrição Natureza: Contrib Patronal RPPS ( exceto Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1839 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 01/07/2016 Valor: 4.109,11
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 16729-0
Credor: Previpai- Instituto Previdência Municipal de Paineiras
CPF credor / CNPJ credor: 05.389.129/0001-57
Funcional Programática: 02.03.01.12.272.0050.2147 Natureza: 3.1.91.13.02
Projeto Atividade: Previdência Educação - Exclusão do Art. 212 da Constituição Federal Descrição Natureza: Contrib Patronal RPPS ( exceto Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1838 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 01/07/2016 Valor: 1.236,23
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 13353-1
Credor: Previpai- Instituto Previdência Municipal de Paineiras
CPF credor / CNPJ credor: 05.389.129/0001-57
Funcional Programática: 02.03.02.12.272.0050.2146 Natureza: 3.1.91.13.05
Projeto Atividade: Previdência Social - Educação - Art. 212 da Constituição Federal Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer Ao Fundeb ( Até 30% )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1824 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 01/07/2016 Valor: 7.790,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 13353-1
Credor: Previpai- Instituto Previdência Municipal de Paineiras
CPF credor / CNPJ credor: 05.389.129/0001-57
Funcional Programática: 02.03.02.12.272.0050.2146 Natureza: 3.1.91.13.04
Projeto Atividade: Previdência Social - Educação - Art. 212 da Constituição Federal Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer Ao Fundeb (mínimo 70% )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1823 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 01/07/2016 Valor: 1.088,68
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 17625-7
Credor: Previpai- Instituto Previdência Municipal de Paineiras
CPF credor / CNPJ credor: 05.389.129/0001-57
Funcional Programática: 02.06.02.10.272.0051.2148 Natureza: 3.1.91.13.02
Projeto Atividade: Previdência - Saúde - EC 29 Descrição Natureza: Contrib Patronal RPPS ( exceto Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1822 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 01/07/2016 Valor: 580,89
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 13353-1
Credor: Previpai- Instituto Previdência Municipal de Paineiras
CPF credor / CNPJ credor: 05.389.129/0001-57
Funcional Programática: 02.03.03.12.272.0050.2146 Natureza: 3.1.90.13.02
Projeto Atividade: Previdência Social - Educação - Art. 212 da Constituição Federal Descrição Natureza: Contrib Patronal RPPS (exceto a Incid s/ FUNDEB)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1821 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 01/07/2016 Valor: 286,02
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 17747-4
Credor: Previpai- Instituto Previdência Municipal de Paineiras
CPF credor / CNPJ credor: 05.389.129/0001-57
Funcional Programática: 02.06.02.10.272.0051.2148 Natureza: 3.1.91.13.02
Projeto Atividade: Previdência - Saúde - EC 29 Descrição Natureza: Contrib Patronal RPPS ( exceto Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1729 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 07/07/2016 Valor: 1.374,27
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 17199-9
Credor: Marcília Azevedo Grossi CPF 31770797653
CPF credor / CNPJ credor: 20.821.116/0001-07
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0010.2022 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Administração Pública Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1728 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 08/07/2016 Valor: 320,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 21065-x
Credor: Marcília Azevedo Grossi CPF 31770797653
CPF credor / CNPJ credor: 20.821.116/0001-07
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0029.2085 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas do CRAS Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1726 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 07/07/2016 Valor: 35,95
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 7674-0
Credor: Marcília Azevedo Grossi CPF 31770797653
CPF credor / CNPJ credor: 20.821.116/0001-07
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0045.2127 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Assistência Médica Geral Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1702 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 06/07/2016 Valor: 448,05
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 7674-0
Credor: LF COMERCIO DE MEDICAMENTOS DE ABAETE LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 97.525.612/0001-30
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0045.2127 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Assistência Médica Geral Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1700 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 06/07/2016 Valor: 68,15
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 7674-0
Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0045.2127 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Assistência Médica Geral Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1700 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2016 Data: 26/07/2016 Valor: 42,78
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 7674-0
Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0045.2127 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Assistência Médica Geral Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1686 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 07/07/2016 Valor: 105,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 16729-0
Credor: Supermercado Alves Moura LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 02.490.794/0001-44
Funcional Programática: 02.03.03.12.365.0015.2173 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atvidades do Pró-Infância Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1685 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 07/07/2016 Valor: 76,86
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 17199-9
Credor: Supermercado Alves Moura LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 02.490.794/0001-44
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0010.2022 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Administração Pública Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1684 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 07/07/2016 Valor: 21,96
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 7674-0
Credor: Supermercado Alves Moura LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 02.490.794/0001-44
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0043.2119 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1678 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2016 Data: 22/07/2016 Valor: 630,00
Nº do documento: 850224 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 14154-2
Credor: Nilso Marques da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 627.822.406-25
Funcional Programática: 02.04.01.15.451.0033.2093 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas das Obras Públicas Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1676 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 07/07/2016 Valor: 167,00
Nº do documento: 853623 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 16729-0
Credor: Camila Bárbara Raiane da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 134.151.596-63
Funcional Programática: 02.03.01.12.122.0013.2042 Natureza: 3.3.50.42.00
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Administrativo da Educação Descrição Natureza: Auxílios
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1675 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 07/07/2016 Valor: 167,00
Nº do documento: 853622 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 16729-0
Credor: Jhonatan Alves Pereira
CPF credor / CNPJ credor: 115.619.446-61
Funcional Programática: 02.03.01.12.122.0013.2042 Natureza: 3.3.50.42.00
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Administrativo da Educação Descrição Natureza: Auxílios
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1674 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 07/07/2016 Valor: 167,00
Nº do documento: 853621 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 16729-0
Credor: Eder Barbosa de Almeida
CPF credor / CNPJ credor: 143.225.456-10
Funcional Programática: 02.03.01.12.122.0013.2042 Natureza: 3.3.50.42.00
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Administrativo da Educação Descrição Natureza: Auxílios
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1673 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 07/07/2016 Valor: 167,00
Nº do documento: 853620 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 16729-0
Credor: Yan Vinícius Lourenço de Sousa
CPF credor / CNPJ credor: 133.144.396-28
Funcional Programática: 02.03.01.12.122.0013.2042 Natureza: 3.3.50.42.00
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Administrativo da Educação Descrição Natureza: Auxílios
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1672 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 07/07/2016 Valor: 167,00
Nº do documento: 853640 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 16729-0
Credor: Samira Xavier de Carvalho
CPF credor / CNPJ credor: 117.966.626-74
Funcional Programática: 02.03.01.12.122.0013.2042 Natureza: 3.3.50.42.00
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Administrativo da Educação Descrição Natureza: Auxílios
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1671 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 07/07/2016 Valor: 167,00
Nº do documento: 853639 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 16729-0
Credor: Larissa Naiara Maia
CPF credor / CNPJ credor: 118.225.156-02
Funcional Programática: 02.03.01.12.122.0013.2042 Natureza: 3.3.50.42.00
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Administrativo da Educação Descrição Natureza: Auxílios
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1670 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 07/07/2016 Valor: 167,00
Nº do documento: 853638 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 16729-0
Credor: Tiago Matos Silva
CPF credor / CNPJ credor: 127.362.986-83
Funcional Programática: 02.03.01.12.122.0013.2042 Natureza: 3.3.50.42.00
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Administrativo da Educação Descrição Natureza: Auxílios
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1669 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 07/07/2016 Valor: 167,00
Nº do documento: 853637 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 16729-0
Credor: Djair Fernando Campos Alvares
CPF credor / CNPJ credor: 113.206.816-97
Funcional Programática: 02.03.01.12.122.0013.2042 Natureza: 3.3.50.42.00
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Administrativo da Educação Descrição Natureza: Auxílios
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1668 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 07/07/2016 Valor: 167,00
Nº do documento: 853636 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 16729-0
Credor: Bruno Xavier de Gouvea
CPF credor / CNPJ credor: 104.029.666-19
Funcional Programática: 02.03.01.12.122.0013.2042 Natureza: 3.3.50.42.00
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Administrativo da Educação Descrição Natureza: Auxílios
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1667 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 07/07/2016 Valor: 167,00
Nº do documento: 853635 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 16729-0
Credor: Adriana Aparecida Lourenço da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 106.734.806-90
Funcional Programática: 02.03.01.12.122.0013.2042 Natureza: 3.3.50.42.00
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Administrativo da Educação Descrição Natureza: Auxílios
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1666 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 07/07/2016 Valor: 167,00
Nº do documento: 853634 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 16729-0
Credor: Igor de Freitas Souza
CPF credor / CNPJ credor: 085.992.296-05
Funcional Programática: 02.03.01.12.122.0013.2042 Natureza: 3.3.50.42.00
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Administrativo da Educação Descrição Natureza: Auxílios
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1665 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 07/07/2016 Valor: 167,00
Nº do documento: 853633 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 16729-0
Credor: Dalila Luiza da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 106.008.136-90
Funcional Programática: 02.03.01.12.122.0013.2042 Natureza: 3.3.50.42.00
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Administrativo da Educação Descrição Natureza: Auxílios
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1664 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 07/07/2016 Valor: 167,00
Nº do documento: 853632 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 16729-0
Credor: Jacyel Lourenço de Vargas
CPF credor / CNPJ credor: 111.534.646-67
Funcional Programática: 02.03.01.12.122.0013.2042 Natureza: 3.3.50.42.00
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Administrativo da Educação Descrição Natureza: Auxílios
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1663 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 07/07/2016 Valor: 167,00
Nº do documento: 853631 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 16729-0
Credor: Stefany Soares Mendes
CPF credor / CNPJ credor: 083.370.236-00
Funcional Programática: 02.03.01.12.122.0013.2042 Natureza: 3.3.50.42.00
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Administrativo da Educação Descrição Natureza: Auxílios
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1662 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 07/07/2016 Valor: 167,00
Nº do documento: 853630 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 16729-0
Credor: Stephanie Hellen da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 114.905.766-14
Funcional Programática: 02.03.01.12.122.0013.2042 Natureza: 3.3.50.42.00
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Administrativo da Educação Descrição Natureza: Auxílios
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1661 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 07/07/2016 Valor: 167,00
Nº do documento: 853629 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 16729-0
Credor: Marina Barbosa Ramiro
CPF credor / CNPJ credor: 103.713.006-57
Funcional Programática: 02.03.01.12.122.0013.2042 Natureza: 3.3.50.42.00
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Administrativo da Educação Descrição Natureza: Auxílios
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1660 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 07/07/2016 Valor: 167,00
Nº do documento: 853628 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 16729-0
Credor: Laila Francielli Alves
CPF credor / CNPJ credor: 085.805.896-06
Funcional Programática: 02.03.01.12.122.0013.2042 Natureza: 3.3.50.42.00
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Administrativo da Educação Descrição Natureza: Auxílios
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1659 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 07/07/2016 Valor: 167,00
Nº do documento: 853627 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 16729-0
Credor: Karina Jéssica Araujo Silva
CPF credor / CNPJ credor: 134.731.416-40
Funcional Programática: 02.03.01.12.122.0013.2042 Natureza: 3.3.50.42.00
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Administrativo da Educação Descrição Natureza: Auxílios
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1658 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 07/07/2016 Valor: 167,00
Nº do documento: 853626 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 16729-0
Credor: Juse Cristy Bernardes de Faria Zica
CPF credor / CNPJ credor: 117.171.136-05
Funcional Programática: 02.03.01.12.122.0013.2042 Natureza: 3.3.50.42.00
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Administrativo da Educação Descrição Natureza: Auxílios
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1657 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 07/07/2016 Valor: 167,00
Nº do documento: 853625 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 16729-0
Credor: Dayane Maria Amorim da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 106.734.796-84
Funcional Programática: 02.03.01.12.122.0013.2042 Natureza: 3.3.50.42.00
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Administrativo da Educação Descrição Natureza: Auxílios
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1656 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 07/07/2016 Valor: 167,00
Nº do documento: 853624 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 16729-0
Credor: Alisson Célio Caeiro de Sousa
CPF credor / CNPJ credor: 120.832.546-94
Funcional Programática: 02.03.01.12.122.0013.2042 Natureza: 3.3.50.42.00
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Administrativo da Educação Descrição Natureza: Auxílios
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1655 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 07/07/2016 Valor: 100,00
Nº do documento: 853645 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 16729-0
Credor: Heitor Geraldo Silva Santiago
CPF credor / CNPJ credor: 085.805.906-12
Funcional Programática: 02.03.01.12.122.0013.2042 Natureza: 3.3.50.42.00
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Administrativo da Educação Descrição Natureza: Auxílios
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1654 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 07/07/2016 Valor: 100,00
Nº do documento: 853644 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 16729-0
Credor: Laís Margarida de Oliveira
CPF credor / CNPJ credor: 083.370.446-08
Funcional Programática: 02.03.01.12.122.0013.2042 Natureza: 3.3.50.42.00
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Administrativo da Educação Descrição Natureza: Auxílios
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1653 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 07/07/2016 Valor: 100,00
Nº do documento: 853643 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 16729-0
Credor: Tatiana Kelly Lourenço Alves
CPF credor / CNPJ credor: 085.786.546-33
Funcional Programática: 02.03.01.12.122.0013.2042 Natureza: 3.3.50.42.00
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Administrativo da Educação Descrição Natureza: Auxílios
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1652 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 07/07/2016 Valor: 100,00
Nº do documento: 853642 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 16729-0
Credor: Tereza Cristina Barbosa Álvares
CPF credor / CNPJ credor: 056.750.016-03
Funcional Programática: 02.03.01.12.122.0013.2042 Natureza: 3.3.50.42.00
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Administrativo da Educação Descrição Natureza: Auxílios
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1651 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 07/07/2016 Valor: 100,00
Nº do documento: 853641 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 16729-0
Credor: Carmélia Terezinha Cordeiro de Gouveia
CPF credor / CNPJ credor: 112.024.826-43
Funcional Programática: 02.03.01.12.122.0013.2042 Natureza: 3.3.50.42.00
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Administrativo da Educação Descrição Natureza: Auxílios
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Número do empenho: 1626 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 06/07/2016 Valor: 33,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 7674-0
Credor: Equipar Médico e Hospitalar Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 25.725.813/0001-70
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0045.2127 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Assistência Médica Geral Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1625 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 06/07/2016 Valor: 362,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 7674-0
Credor: Equipar Médico e Hospitalar Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 25.725.813/0001-70
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0045.2127 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Assistência Médica Geral Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1624 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 06/07/2016 Valor: 328,69
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 7674-0
Credor: Med Center Comercial LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0045.2127 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Assistência Médica Geral Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1622 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 06/07/2016 Valor: 555,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 7674-0
Credor: COMERCIAL CIRÚRGICA RIO CLARENSE LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 67.729.178/0004-91
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0045.2128 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Doações de Medicamentos e Auxílios no TFD Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
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Número do empenho: 1621 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 26/07/2016 Valor: 2.286,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 7674-0
Credor: Costa Camargo Comércio de Produtos Hospitalares Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 36.325.157/0002-15
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0045.2128 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Doações de Medicamentos e Auxílios no TFD Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1618 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 06/07/2016 Valor: 935,92
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 7674-0
Credor: Med Center Comercial LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0045.2128 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Doações de Medicamentos e Auxílios no TFD Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1618 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2016 Data: 06/07/2016 Valor: 834,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 7674-0
Credor: Med Center Comercial LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0045.2128 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Doações de Medicamentos e Auxílios no TFD Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1616 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 06/07/2016 Valor: 506,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 7674-0
Credor: Equipar Médico e Hospitalar Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 25.725.813/0001-70
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0045.2128 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Doações de Medicamentos e Auxílios no TFD Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1605 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 14/07/2016 Valor: 6.418,78
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 17199-9
Credor: Frazcal Piscinas e Lazer
CPF credor / CNPJ credor: 41.856.592/0001-25
Funcional Programática: 02.05.01.27.813.0042.2115 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas do Lazer Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1597 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2016 Data: 08/07/2016 Valor: 1.513,97
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 9948-1
Credor: Posto R&A Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.309.770/0001-13
Funcional Programática: 02.03.03.12.361.0017.2053 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas do Transporte Escolar Geral Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1581 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 26/07/2016 Valor: 340,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 16729-0
Credor: Casa de Carnes M&S Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 08.360.082/0001-97
Funcional Programática: 02.03.03.12.365.0015.2173 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atvidades do Pró-Infância Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1565 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2016 Data: 08/07/2016 Valor: 1.605,97
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 17199-9
Credor: Posto R&A Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.309.770/0001-13
Funcional Programática: 02.04.01.26.782.0039.2104 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas de Transporte Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1549 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2016 Data: 04/07/2016 Valor: 8,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 19150-7
Credor: Banco do Brasil
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0026.2073 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Assistência Social Geral Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1549 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2016 Data: 01/07/2016 Valor: 8,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 19150-7
Credor: Banco do Brasil
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0026.2073 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Assistência Social Geral Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1497 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 25/07/2016 Valor: 970,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 7674-0
Credor: Sidney Antunes Gomes da Silva 06039265680
CPF credor / CNPJ credor: 14.853.379/0001-97
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0045.2127 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Assistência Médica Geral Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1277 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 07/07/2016 Valor: 34,32
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 7674-0
Credor: Supermercado Alves Moura LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 02.490.794/0001-44
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0044.2122 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas do PSF Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1247 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 26/07/2016 Valor: 149,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 17199-9
Credor: LUBRI ARCOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 20.319.623/0001-39
Funcional Programática: 02.04.01.26.782.0039.2104 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas de Transporte Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1241 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 06/07/2016 Valor: 311,14
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 7674-0
Credor: LF COMERCIO DE MEDICAMENTOS DE ABAETE LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 97.525.612/0001-30
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0045.2127 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Assistência Médica Geral Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1228 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2016 Data: 06/07/2016 Valor: 711,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 7674-0
Credor: Costa Camargo Comércio de Produtos Hospitalares Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 36.325.157/0002-15
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0044.2122 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas do PSF Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1189 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 26/07/2016 Valor: 464,27
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 17199-9
Credor: Centro Oeste Tratores Ltda ME
CPF credor / CNPJ credor: 03.018.577/0001-19
Funcional Programática: 02.04.01.26.782.0039.2104 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas de Transporte Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1094 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 13/07/2016 Valor: 3.760,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 7674-0
Credor: Viviane Aparecida Lima de Morais Carvalho - ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.258.133/0001-16
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0045.2127 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Assistência Médica Geral Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 927 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2016 Data: 27/07/2016 Valor: 458,33
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 17199-9
Credor: Paineiras Net Telecom Ltda ME
CPF credor / CNPJ credor: 21.557.199/0001-23
Funcional Programática: 02.02.01.24.722.0010.2027 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Despesas com Telefonia e Internet Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 913 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2016 Data: 28/07/2016 Valor: 5.100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 6571-4
Credor: Fernando Antônio da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 515.286.306-53
Funcional Programática: 02.02.01.02.061.0003.2009 Natureza: 3.3.90.35.02
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Defesa Jurídica e Administrativa Descrição Natureza: Consultoria Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 908 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2016 Data: 26/07/2016 Valor: 944,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 17199-9
Credor: Bar e Restaurante Novo Sabor
CPF credor / CNPJ credor: 21.880.286/0001-17
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0010.2022 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Administração Pública Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 894 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 29/07/2016 Valor: 278,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 17755-5
Credor: Equipar Médico e Hospitalar Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 25.725.813/0001-70
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0044.2122 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas do PSF Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 867 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 26/07/2016 Valor: 1.675,26
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 17199-9
Credor: Centro Oeste Tratores Ltda ME
CPF credor / CNPJ credor: 03.018.577/0001-19
Funcional Programática: 02.04.01.26.782.0039.2104 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas de Transporte Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 859 Número do subempenho: 23 Ano do empenho: 2016 Data: 18/07/2016 Valor: 74,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 17199-9
Credor: Auto Posto Via Car de Paineiras Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0001-93
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0010.2029 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Militar Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 859 Número do subempenho: 24 Ano do empenho: 2016 Data: 18/07/2016 Valor: 66,43
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 17199-9
Credor: Auto Posto Via Car de Paineiras Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0001-93
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0010.2029 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Militar Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 859 Número do subempenho: 25 Ano do empenho: 2016 Data: 18/07/2016 Valor: 105,03
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 17199-9
Credor: Auto Posto Via Car de Paineiras Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0001-93
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0010.2029 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Militar Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 859 Número do subempenho: 26 Ano do empenho: 2016 Data: 18/07/2016 Valor: 105,03
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 17199-9
Credor: Auto Posto Via Car de Paineiras Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0001-93
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0010.2029 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Militar Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
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Número do empenho: 859 Número do subempenho: 27 Ano do empenho: 2016 Data: 18/07/2016 Valor: 129,56
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Credor: Auto Posto Via Car de Paineiras Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0001-93
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0010.2029 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Militar Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
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Número do empenho: 859 Número do subempenho: 28 Ano do empenho: 2016 Data: 18/07/2016 Valor: 109,53
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CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0001-93
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0010.2029 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Militar Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
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Número do empenho: 859 Número do subempenho: 29 Ano do empenho: 2016 Data: 18/07/2016 Valor: 96,89
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Credor: Auto Posto Via Car de Paineiras Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0001-93
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0010.2029 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Militar Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 859 Número do subempenho: 30 Ano do empenho: 2016 Data: 18/07/2016 Valor: 67,38
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 17199-9
Credor: Auto Posto Via Car de Paineiras Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0001-93
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0010.2029 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Militar Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 858 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2016 Data: 18/07/2016 Valor: 128,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 17199-9
Credor: Auto Posto Via Car de Paineiras Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0001-93
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0020.2006 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
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Número do empenho: 858 Número do subempenho: 17 Ano do empenho: 2016 Data: 18/07/2016 Valor: 109,77
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 17199-9
Credor: Auto Posto Via Car de Paineiras Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0001-93
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0020.2006 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 858 Número do subempenho: 18 Ano do empenho: 2016 Data: 18/07/2016 Valor: 60,23
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 17199-9
Credor: Auto Posto Via Car de Paineiras Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0001-93
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0020.2006 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 858 Número do subempenho: 19 Ano do empenho: 2016 Data: 18/07/2016 Valor: 158,07
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 17199-9
Credor: Auto Posto Via Car de Paineiras Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0001-93
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0020.2006 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 858 Número do subempenho: 20 Ano do empenho: 2016 Data: 18/07/2016 Valor: 73,38
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 17199-9
Credor: Auto Posto Via Car de Paineiras Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0001-93
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0020.2006 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 858 Número do subempenho: 21 Ano do empenho: 2016 Data: 18/07/2016 Valor: 105,22
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 17199-9
Credor: Auto Posto Via Car de Paineiras Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0001-93
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0020.2006 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 858 Número do subempenho: 23 Ano do empenho: 2016 Data: 18/07/2016 Valor: 45,42
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 17199-9
Credor: Auto Posto Via Car de Paineiras Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0001-93
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0020.2006 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 858 Número do subempenho: 24 Ano do empenho: 2016 Data: 18/07/2016 Valor: 144,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 17199-9
Credor: Auto Posto Via Car de Paineiras Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0001-93
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0020.2006 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 858 Número do subempenho: 25 Ano do empenho: 2016 Data: 18/07/2016 Valor: 80,77
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 17199-9
Credor: Auto Posto Via Car de Paineiras Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0001-93
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0020.2006 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 858 Número do subempenho: 26 Ano do empenho: 2016 Data: 18/07/2016 Valor: 113,87
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 17199-9
Credor: Auto Posto Via Car de Paineiras Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0001-93
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0020.2006 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 857 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2016 Data: 18/07/2016 Valor: 96,87
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 17199-9
Credor: Auto Posto Via Car de Paineiras Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0001-93
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0048.2136 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Agricultura Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 857 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2016 Data: 18/07/2016 Valor: 89,83
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 17199-9
Credor: Auto Posto Via Car de Paineiras Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0001-93
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0048.2136 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Agricultura Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 857 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2016 Data: 18/07/2016 Valor: 87,23
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 17199-9
Credor: Auto Posto Via Car de Paineiras Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0001-93
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0048.2136 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Agricultura Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 857 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2016 Data: 18/07/2016 Valor: 93,63
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 17199-9
Credor: Auto Posto Via Car de Paineiras Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0001-93
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0048.2136 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Agricultura Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 855 Número do subempenho: 77 Ano do empenho: 2016 Data: 18/07/2016 Valor: 279,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 17199-9
Credor: Auto Posto Via Car de Paineiras Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0001-93
Funcional Programática: 02.04.01.26.782.0039.2104 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas de Transporte Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 855 Número do subempenho: 78 Ano do empenho: 2016 Data: 18/07/2016 Valor: 480,66
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 17199-9
Credor: Auto Posto Via Car de Paineiras Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0001-93
Funcional Programática: 02.04.01.26.782.0039.2104 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas de Transporte Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 855 Número do subempenho: 79 Ano do empenho: 2016 Data: 18/07/2016 Valor: 197,22
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 17199-9
Credor: Auto Posto Via Car de Paineiras Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0001-93
Funcional Programática: 02.04.01.26.782.0039.2104 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas de Transporte Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 855 Número do subempenho: 80 Ano do empenho: 2016 Data: 18/07/2016 Valor: 708,14
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 17199-9
Credor: Auto Posto Via Car de Paineiras Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0001-93
Funcional Programática: 02.04.01.26.782.0039.2104 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas de Transporte Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 855 Número do subempenho: 81 Ano do empenho: 2016 Data: 18/07/2016 Valor: 170,99
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 17199-9
Credor: Auto Posto Via Car de Paineiras Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0001-93
Funcional Programática: 02.04.01.26.782.0039.2104 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas de Transporte Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 855 Número do subempenho: 82 Ano do empenho: 2016 Data: 18/07/2016 Valor: 250,92
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 17199-9
Credor: Auto Posto Via Car de Paineiras Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0001-93
Funcional Programática: 02.04.01.26.782.0039.2104 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas de Transporte Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 855 Número do subempenho: 83 Ano do empenho: 2016 Data: 18/07/2016 Valor: 234,11
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 17199-9
Credor: Auto Posto Via Car de Paineiras Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0001-93
Funcional Programática: 02.04.01.26.782.0039.2104 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas de Transporte Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 855 Número do subempenho: 84 Ano do empenho: 2016 Data: 18/07/2016 Valor: 278,46
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 17199-9
Credor: Auto Posto Via Car de Paineiras Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0001-93
Funcional Programática: 02.04.01.26.782.0039.2104 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas de Transporte Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 855 Número do subempenho: 85 Ano do empenho: 2016 Data: 18/07/2016 Valor: 224,19
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 17199-9
Credor: Auto Posto Via Car de Paineiras Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0001-93
Funcional Programática: 02.04.01.26.782.0039.2104 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas de Transporte Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 855 Número do subempenho: 86 Ano do empenho: 2016 Data: 18/07/2016 Valor: 291,94
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 17199-9
Credor: Auto Posto Via Car de Paineiras Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0001-93
Funcional Programática: 02.04.01.26.782.0039.2104 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas de Transporte Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 855 Número do subempenho: 87 Ano do empenho: 2016 Data: 18/07/2016 Valor: 328,69
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 17199-9
Credor: Auto Posto Via Car de Paineiras Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0001-93
Funcional Programática: 02.04.01.26.782.0039.2104 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas de Transporte Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 855 Número do subempenho: 88 Ano do empenho: 2016 Data: 18/07/2016 Valor: 540,42
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 17199-9
Credor: Auto Posto Via Car de Paineiras Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0001-93
Funcional Programática: 02.04.01.26.782.0039.2104 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas de Transporte Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 855 Número do subempenho: 89 Ano do empenho: 2016 Data: 18/07/2016 Valor: 474,36
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 17199-9
Credor: Auto Posto Via Car de Paineiras Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0001-93
Funcional Programática: 02.04.01.26.782.0039.2104 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas de Transporte Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 855 Número do subempenho: 90 Ano do empenho: 2016 Data: 18/07/2016 Valor: 226,44
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 17199-9
Credor: Auto Posto Via Car de Paineiras Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0001-93
Funcional Programática: 02.04.01.26.782.0039.2104 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas de Transporte Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 855 Número do subempenho: 91 Ano do empenho: 2016 Data: 18/07/2016 Valor: 212,26
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Credor: Auto Posto Via Car de Paineiras Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0001-93
Funcional Programática: 02.04.01.26.782.0039.2104 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas de Transporte Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 855 Número do subempenho: 92 Ano do empenho: 2016 Data: 18/07/2016 Valor: 221,16
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 17199-9
Credor: Auto Posto Via Car de Paineiras Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0001-93
Funcional Programática: 02.04.01.26.782.0039.2104 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas de Transporte Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 855 Número do subempenho: 93 Ano do empenho: 2016 Data: 18/07/2016 Valor: 381,57
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 17199-9
Credor: Auto Posto Via Car de Paineiras Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0001-93
Funcional Programática: 02.04.01.26.782.0039.2104 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas de Transporte Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
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Número do empenho: 855 Número do subempenho: 94 Ano do empenho: 2016 Data: 18/07/2016 Valor: 590,08
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 17199-9
Credor: Auto Posto Via Car de Paineiras Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0001-93
Funcional Programática: 02.04.01.26.782.0039.2104 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas de Transporte Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 855 Número do subempenho: 95 Ano do empenho: 2016 Data: 18/07/2016 Valor: 140,26
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 17199-9
Credor: Auto Posto Via Car de Paineiras Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0001-93
Funcional Programática: 02.04.01.26.782.0039.2104 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas de Transporte Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 855 Número do subempenho: 96 Ano do empenho: 2016 Data: 18/07/2016 Valor: 113,63
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Credor: Auto Posto Via Car de Paineiras Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0001-93
Funcional Programática: 02.04.01.26.782.0039.2104 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas de Transporte Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 855 Número do subempenho: 97 Ano do empenho: 2016 Data: 18/07/2016 Valor: 296,82
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Funcional Programática: 02.04.01.26.782.0039.2104 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas de Transporte Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 855 Número do subempenho: 98 Ano do empenho: 2016 Data: 18/07/2016 Valor: 296,82
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Funcional Programática: 02.04.01.26.782.0039.2104 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas de Transporte Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 855 Número do subempenho: 99 Ano do empenho: 2016 Data: 18/07/2016 Valor: 347,67
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Funcional Programática: 02.04.01.26.782.0039.2104 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas de Transporte Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 855 Número do subempenho: 100 Ano do empenho: 2016 Data: 18/07/2016 Valor: 226,85
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CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0001-93
Funcional Programática: 02.04.01.26.782.0039.2104 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas de Transporte Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 855 Número do subempenho: 103 Ano do empenho: 2016 Data: 18/07/2016 Valor: 444,39
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CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0001-93
Funcional Programática: 02.04.01.26.782.0039.2104 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas de Transporte Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 855 Número do subempenho: 104 Ano do empenho: 2016 Data: 18/07/2016 Valor: 296,82
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 17199-9
Credor: Auto Posto Via Car de Paineiras Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0001-93
Funcional Programática: 02.04.01.26.782.0039.2104 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas de Transporte Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 855 Número do subempenho: 105 Ano do empenho: 2016 Data: 18/07/2016 Valor: 204,86
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 17199-9
Credor: Auto Posto Via Car de Paineiras Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0001-93
Funcional Programática: 02.04.01.26.782.0039.2104 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas de Transporte Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 854 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2016 Data: 18/07/2016 Valor: 290,42
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 9576-1
Credor: Auto Posto Via Car de Paineiras Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0001-93
Funcional Programática: 02.03.03.12.361.0017.2053 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas do Transporte Escolar Geral Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 854 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2016 Data: 18/07/2016 Valor: 379,58
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 9576-1
Credor: Auto Posto Via Car de Paineiras Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0001-93
Funcional Programática: 02.03.03.12.361.0017.2053 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas do Transporte Escolar Geral Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 853 Número do subempenho: 78 Ano do empenho: 2016 Data: 18/07/2016 Valor: 222,23
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 7674-0
Credor: Auto Posto Via Car de Paineiras Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0001-93
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0043.2119 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 853 Número do subempenho: 79 Ano do empenho: 2016 Data: 18/07/2016 Valor: 220,33
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 7674-0
Credor: Auto Posto Via Car de Paineiras Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0001-93
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0043.2119 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 853 Número do subempenho: 80 Ano do empenho: 2016 Data: 18/07/2016 Valor: 138,87
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 7674-0
Credor: Auto Posto Via Car de Paineiras Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0001-93
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0043.2119 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 853 Número do subempenho: 81 Ano do empenho: 2016 Data: 18/07/2016 Valor: 203,46
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 7674-0
Credor: Auto Posto Via Car de Paineiras Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0001-93
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0043.2119 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 853 Número do subempenho: 82 Ano do empenho: 2016 Data: 18/07/2016 Valor: 234,94
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 7674-0
Credor: Auto Posto Via Car de Paineiras Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0001-93
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0043.2119 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 853 Número do subempenho: 83 Ano do empenho: 2016 Data: 18/07/2016 Valor: 23,62
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 7674-0
Credor: Auto Posto Via Car de Paineiras Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0001-93
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0043.2119 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 853 Número do subempenho: 84 Ano do empenho: 2016 Data: 18/07/2016 Valor: 146,11
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 7674-0
Credor: Auto Posto Via Car de Paineiras Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0001-93
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0043.2119 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 853 Número do subempenho: 85 Ano do empenho: 2016 Data: 18/07/2016 Valor: 122,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 7674-0
Credor: Auto Posto Via Car de Paineiras Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0001-93
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0043.2119 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 853 Número do subempenho: 86 Ano do empenho: 2016 Data: 18/07/2016 Valor: 158,03
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 7674-0
Credor: Auto Posto Via Car de Paineiras Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0001-93
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0043.2119 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 853 Número do subempenho: 87 Ano do empenho: 2016 Data: 18/07/2016 Valor: 78,79
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 7674-0
Credor: Auto Posto Via Car de Paineiras Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0001-93
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0043.2119 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 853 Número do subempenho: 88 Ano do empenho: 2016 Data: 18/07/2016 Valor: 61,41
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 7674-0
Credor: Auto Posto Via Car de Paineiras Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0001-93
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0043.2119 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 853 Número do subempenho: 89 Ano do empenho: 2016 Data: 18/07/2016 Valor: 182,56
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 7674-0
Credor: Auto Posto Via Car de Paineiras Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0001-93
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0043.2119 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 853 Número do subempenho: 90 Ano do empenho: 2016 Data: 18/07/2016 Valor: 127,22
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 7674-0
Credor: Auto Posto Via Car de Paineiras Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0001-93
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0043.2119 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 853 Número do subempenho: 91 Ano do empenho: 2016 Data: 18/07/2016 Valor: 74,49
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 7674-0
Credor: Auto Posto Via Car de Paineiras Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0001-93
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0043.2119 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 853 Número do subempenho: 92 Ano do empenho: 2016 Data: 18/07/2016 Valor: 53,17
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 7674-0
Credor: Auto Posto Via Car de Paineiras Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0001-93
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0043.2119 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 853 Número do subempenho: 93 Ano do empenho: 2016 Data: 18/07/2016 Valor: 137,37
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Credor: Auto Posto Via Car de Paineiras Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0001-93
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0043.2119 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 853 Número do subempenho: 94 Ano do empenho: 2016 Data: 18/07/2016 Valor: 54,23
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 7674-0
Credor: Auto Posto Via Car de Paineiras Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0001-93
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0043.2119 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 853 Número do subempenho: 95 Ano do empenho: 2016 Data: 18/07/2016 Valor: 131,44
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 7674-0
Credor: Auto Posto Via Car de Paineiras Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0001-93
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0043.2119 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 853 Número do subempenho: 96 Ano do empenho: 2016 Data: 18/07/2016 Valor: 168,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 7674-0
Credor: Auto Posto Via Car de Paineiras Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0001-93
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0043.2119 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 853 Número do subempenho: 97 Ano do empenho: 2016 Data: 18/07/2016 Valor: 178,26
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Credor: Auto Posto Via Car de Paineiras Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0001-93
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0043.2119 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 853 Número do subempenho: 98 Ano do empenho: 2016 Data: 18/07/2016 Valor: 199,51
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Credor: Auto Posto Via Car de Paineiras Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0001-93
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0043.2119 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 853 Número do subempenho: 99 Ano do empenho: 2016 Data: 18/07/2016 Valor: 148,99
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 7674-0
Credor: Auto Posto Via Car de Paineiras Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0001-93
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0043.2119 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 853 Número do subempenho: 101 Ano do empenho: 2016 Data: 18/07/2016 Valor: 145,47
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 7674-0
Credor: Auto Posto Via Car de Paineiras Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0001-93
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0043.2119 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 851 Número do subempenho: 17 Ano do empenho: 2016 Data: 18/07/2016 Valor: 65,64
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 17627-3
Credor: Auto Posto Via Car de Paineiras Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0001-93
Funcional Programática: 02.06.02.10.305.0047.2134 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas do Controle de Epidemias Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 851 Número do subempenho: 18 Ano do empenho: 2016 Data: 18/07/2016 Valor: 156,69
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 17627-3
Credor: Auto Posto Via Car de Paineiras Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0001-93
Funcional Programática: 02.06.02.10.305.0047.2134 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas do Controle de Epidemias Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
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Número do empenho: 851 Número do subempenho: 19 Ano do empenho: 2016 Data: 18/07/2016 Valor: 136,14
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 17627-3
Credor: Auto Posto Via Car de Paineiras Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0001-93
Funcional Programática: 02.06.02.10.305.0047.2134 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas do Controle de Epidemias Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
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Número do empenho: 851 Número do subempenho: 20 Ano do empenho: 2016 Data: 18/07/2016 Valor: 136,22
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 17627-3
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CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0001-93
Funcional Programática: 02.06.02.10.305.0047.2134 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas do Controle de Epidemias Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
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Número do empenho: 851 Número do subempenho: 21 Ano do empenho: 2016 Data: 18/07/2016 Valor: 173,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 17627-3
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CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0001-93
Funcional Programática: 02.06.02.10.305.0047.2134 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas do Controle de Epidemias Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
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Número do empenho: 851 Número do subempenho: 22 Ano do empenho: 2016 Data: 18/07/2016 Valor: 173,99
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CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0001-93
Funcional Programática: 02.06.02.10.305.0047.2134 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas do Controle de Epidemias Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
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Número do empenho: 851 Número do subempenho: 23 Ano do empenho: 2016 Data: 18/07/2016 Valor: 216,29
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CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0001-93
Funcional Programática: 02.06.02.10.305.0047.2134 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas do Controle de Epidemias Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
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Número do empenho: 851 Número do subempenho: 24 Ano do empenho: 2016 Data: 18/07/2016 Valor: 129,79
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 17627-3
Credor: Auto Posto Via Car de Paineiras Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0001-93
Funcional Programática: 02.06.02.10.305.0047.2134 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas do Controle de Epidemias Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
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Número do empenho: 850 Número do subempenho: 120 Ano do empenho: 2016 Data: 18/07/2016 Valor: 30,17
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 7674-0
Credor: Auto Posto Via Car de Paineiras Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0001-93
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0045.2127 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Assistência Médica Geral Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
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Número do empenho: 850 Número do subempenho: 121 Ano do empenho: 2016 Data: 18/07/2016 Valor: 148,83
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 7674-0
Credor: Auto Posto Via Car de Paineiras Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0001-93
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0045.2127 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Assistência Médica Geral Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
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Número do empenho: 850 Número do subempenho: 122 Ano do empenho: 2016 Data: 18/07/2016 Valor: 229,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 7674-0
Credor: Auto Posto Via Car de Paineiras Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0001-93
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0045.2127 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Assistência Médica Geral Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
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Número do empenho: 850 Número do subempenho: 123 Ano do empenho: 2016 Data: 18/07/2016 Valor: 150,57
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 7674-0
Credor: Auto Posto Via Car de Paineiras Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0001-93
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0045.2127 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Assistência Médica Geral Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
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Número do empenho: 850 Número do subempenho: 124 Ano do empenho: 2016 Data: 18/07/2016 Valor: 101,08
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Credor: Auto Posto Via Car de Paineiras Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0001-93
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0045.2127 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Assistência Médica Geral Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
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Número do empenho: 850 Número do subempenho: 125 Ano do empenho: 2016 Data: 18/07/2016 Valor: 63,23
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Credor: Auto Posto Via Car de Paineiras Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0001-93
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0045.2127 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Assistência Médica Geral Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
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Número do empenho: 850 Número do subempenho: 126 Ano do empenho: 2016 Data: 18/07/2016 Valor: 159,82
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 7674-0
Credor: Auto Posto Via Car de Paineiras Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0001-93
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0045.2127 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Assistência Médica Geral Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
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Número do empenho: 850 Número do subempenho: 127 Ano do empenho: 2016 Data: 18/07/2016 Valor: 52,17
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Credor: Auto Posto Via Car de Paineiras Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0001-93
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0045.2127 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Assistência Médica Geral Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
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Número do empenho: 850 Número do subempenho: 128 Ano do empenho: 2016 Data: 18/07/2016 Valor: 150,09
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 7674-0
Credor: Auto Posto Via Car de Paineiras Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0001-93
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0045.2127 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Assistência Médica Geral Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
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Número do empenho: 850 Número do subempenho: 129 Ano do empenho: 2016 Data: 18/07/2016 Valor: 156,12
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 7674-0
Credor: Auto Posto Via Car de Paineiras Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0001-93
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0045.2127 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Assistência Médica Geral Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
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Número do empenho: 850 Número do subempenho: 130 Ano do empenho: 2016 Data: 18/07/2016 Valor: 182,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 7674-0
Credor: Auto Posto Via Car de Paineiras Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0001-93
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0045.2127 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Assistência Médica Geral Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
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Número do empenho: 850 Número do subempenho: 131 Ano do empenho: 2016 Data: 18/07/2016 Valor: 64,61
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 7674-0
Credor: Auto Posto Via Car de Paineiras Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0001-93
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0045.2127 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Assistência Médica Geral Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 850 Número do subempenho: 132 Ano do empenho: 2016 Data: 18/07/2016 Valor: 83,42
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Credor: Auto Posto Via Car de Paineiras Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0001-93
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0045.2127 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Assistência Médica Geral Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
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Número do empenho: 850 Número do subempenho: 133 Ano do empenho: 2016 Data: 18/07/2016 Valor: 25,79
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 7674-0
Credor: Auto Posto Via Car de Paineiras Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0001-93
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0045.2127 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Assistência Médica Geral Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 850 Número do subempenho: 134 Ano do empenho: 2016 Data: 18/07/2016 Valor: 224,47
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 7674-0
Credor: Auto Posto Via Car de Paineiras Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0001-93
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0045.2127 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Assistência Médica Geral Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 850 Número do subempenho: 135 Ano do empenho: 2016 Data: 18/07/2016 Valor: 217,48
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 7674-0
Credor: Auto Posto Via Car de Paineiras Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0001-93
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0045.2127 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Assistência Médica Geral Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 850 Número do subempenho: 136 Ano do empenho: 2016 Data: 18/07/2016 Valor: 245,41
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Credor: Auto Posto Via Car de Paineiras Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0001-93
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0045.2127 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Assistência Médica Geral Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 850 Número do subempenho: 137 Ano do empenho: 2016 Data: 18/07/2016 Valor: 225,18
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Credor: Auto Posto Via Car de Paineiras Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0001-93
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0045.2127 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Assistência Médica Geral Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
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Número do empenho: 850 Número do subempenho: 138 Ano do empenho: 2016 Data: 18/07/2016 Valor: 198,59
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 7674-0
Credor: Auto Posto Via Car de Paineiras Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0001-93
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0045.2127 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Assistência Médica Geral Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
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Número do empenho: 850 Número do subempenho: 139 Ano do empenho: 2016 Data: 18/07/2016 Valor: 246,35
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Credor: Auto Posto Via Car de Paineiras Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0001-93
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0045.2127 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Assistência Médica Geral Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
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Número do empenho: 850 Número do subempenho: 140 Ano do empenho: 2016 Data: 18/07/2016 Valor: 157,64
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Credor: Auto Posto Via Car de Paineiras Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0001-93
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0045.2127 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Assistência Médica Geral Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
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Número do empenho: 850 Número do subempenho: 141 Ano do empenho: 2016 Data: 18/07/2016 Valor: 38,52
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 7674-0
Credor: Auto Posto Via Car de Paineiras Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0001-93
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0045.2127 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Assistência Médica Geral Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 850 Número do subempenho: 142 Ano do empenho: 2016 Data: 18/07/2016 Valor: 162,18
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Credor: Auto Posto Via Car de Paineiras Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0001-93
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0045.2127 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Assistência Médica Geral Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
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Número do empenho: 850 Número do subempenho: 143 Ano do empenho: 2016 Data: 18/07/2016 Valor: 103,54
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Credor: Auto Posto Via Car de Paineiras Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0001-93
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0045.2127 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Assistência Médica Geral Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
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Número do empenho: 850 Número do subempenho: 144 Ano do empenho: 2016 Data: 18/07/2016 Valor: 138,59
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 7674-0
Credor: Auto Posto Via Car de Paineiras Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0001-93
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0045.2127 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Assistência Médica Geral Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
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Número do empenho: 850 Número do subempenho: 145 Ano do empenho: 2016 Data: 18/07/2016 Valor: 144,94
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 7674-0
Credor: Auto Posto Via Car de Paineiras Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0001-93
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0045.2127 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Assistência Médica Geral Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
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Número do empenho: 850 Número do subempenho: 146 Ano do empenho: 2016 Data: 18/07/2016 Valor: 69,48
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 7674-0
Credor: Auto Posto Via Car de Paineiras Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0001-93
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0045.2127 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Assistência Médica Geral Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
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Número do empenho: 850 Número do subempenho: 147 Ano do empenho: 2016 Data: 18/07/2016 Valor: 231,66
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Credor: Auto Posto Via Car de Paineiras Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0001-93
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Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Assistência Médica Geral Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
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Número do empenho: 850 Número do subempenho: 148 Ano do empenho: 2016 Data: 18/07/2016 Valor: 232,17
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Credor: Auto Posto Via Car de Paineiras Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0001-93
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0045.2127 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Assistência Médica Geral Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
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Número do empenho: 850 Número do subempenho: 149 Ano do empenho: 2016 Data: 18/07/2016 Valor: 221,95
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Credor: Auto Posto Via Car de Paineiras Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0001-93
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0045.2127 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Assistência Médica Geral Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
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Número do empenho: 850 Número do subempenho: 150 Ano do empenho: 2016 Data: 18/07/2016 Valor: 141,32
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 7674-0
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Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0045.2127 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Assistência Médica Geral Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 850 Número do subempenho: 151 Ano do empenho: 2016 Data: 18/07/2016 Valor: 254,57
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Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0045.2127 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Assistência Médica Geral Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 850 Número do subempenho: 152 Ano do empenho: 2016 Data: 18/07/2016 Valor: 221,23
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Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0045.2127 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Assistência Médica Geral Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 850 Número do subempenho: 153 Ano do empenho: 2016 Data: 18/07/2016 Valor: 91,64
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Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0045.2127 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Assistência Médica Geral Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 850 Número do subempenho: 154 Ano do empenho: 2016 Data: 18/07/2016 Valor: 134,02
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Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Assistência Médica Geral Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 850 Número do subempenho: 155 Ano do empenho: 2016 Data: 18/07/2016 Valor: 135,75
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Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0045.2127 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Assistência Médica Geral Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
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Número do empenho: 850 Número do subempenho: 156 Ano do empenho: 2016 Data: 18/07/2016 Valor: 257,80
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Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Assistência Médica Geral Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
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Número do empenho: 850 Número do subempenho: 157 Ano do empenho: 2016 Data: 18/07/2016 Valor: 153,22
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Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Assistência Médica Geral Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
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Número do empenho: 850 Número do subempenho: 158 Ano do empenho: 2016 Data: 18/07/2016 Valor: 179,36
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Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Assistência Médica Geral Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
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Número do empenho: 850 Número do subempenho: 159 Ano do empenho: 2016 Data: 18/07/2016 Valor: 154,39
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Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Assistência Médica Geral Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
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Número do empenho: 850 Número do subempenho: 160 Ano do empenho: 2016 Data: 18/07/2016 Valor: 265,40
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Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0045.2127 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Assistência Médica Geral Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
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Número do empenho: 850 Número do subempenho: 161 Ano do empenho: 2016 Data: 18/07/2016 Valor: 122,60
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Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Assistência Médica Geral Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 850 Número do subempenho: 162 Ano do empenho: 2016 Data: 18/07/2016 Valor: 101,94
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Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Assistência Médica Geral Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
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Número do empenho: 850 Número do subempenho: 163 Ano do empenho: 2016 Data: 18/07/2016 Valor: 230,91
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CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0001-93
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Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Assistência Médica Geral Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 850 Número do subempenho: 164 Ano do empenho: 2016 Data: 18/07/2016 Valor: 169,81
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CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0001-93
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Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Assistência Médica Geral Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
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Número do empenho: 850 Número do subempenho: 165 Ano do empenho: 2016 Data: 18/07/2016 Valor: 168,78
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Credor: Auto Posto Via Car de Paineiras Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0001-93
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Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Assistência Médica Geral Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
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Número do empenho: 850 Número do subempenho: 166 Ano do empenho: 2016 Data: 18/07/2016 Valor: 86,30
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Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0045.2127 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Assistência Médica Geral Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
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Número do empenho: 850 Número do subempenho: 167 Ano do empenho: 2016 Data: 18/07/2016 Valor: 95,74
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Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Assistência Médica Geral Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 850 Número do subempenho: 168 Ano do empenho: 2016 Data: 18/07/2016 Valor: 228,70
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Número do empenho: 850 Número do subempenho: 169 Ano do empenho: 2016 Data: 18/07/2016 Valor: 214,63
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Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Assistência Médica Geral Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 850 Número do subempenho: 170 Ano do empenho: 2016 Data: 18/07/2016 Valor: 219,88
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Credor: Auto Posto Via Car de Paineiras Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0001-93
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0045.2127 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Assistência Médica Geral Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 850 Número do subempenho: 171 Ano do empenho: 2016 Data: 18/07/2016 Valor: 179,56
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Credor: Auto Posto Via Car de Paineiras Ltda - EPP
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Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0045.2127 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Assistência Médica Geral Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 850 Número do subempenho: 172 Ano do empenho: 2016 Data: 18/07/2016 Valor: 160,95
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Credor: Auto Posto Via Car de Paineiras Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0001-93
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0045.2127 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Assistência Médica Geral Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 850 Número do subempenho: 173 Ano do empenho: 2016 Data: 18/07/2016 Valor: 143,22
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Credor: Auto Posto Via Car de Paineiras Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0001-93
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0045.2127 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Assistência Médica Geral Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 850 Número do subempenho: 174 Ano do empenho: 2016 Data: 18/07/2016 Valor: 194,41
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Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Assistência Médica Geral Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 850 Número do subempenho: 175 Ano do empenho: 2016 Data: 18/07/2016 Valor: 155,10
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Credor: Auto Posto Via Car de Paineiras Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0001-93
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0045.2127 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Assistência Médica Geral Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 850 Número do subempenho: 176 Ano do empenho: 2016 Data: 18/07/2016 Valor: 167,87
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CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0001-93
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Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Assistência Médica Geral Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 850 Número do subempenho: 177 Ano do empenho: 2016 Data: 18/07/2016 Valor: 21,11
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Credor: Auto Posto Via Car de Paineiras Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0001-93
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0045.2127 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Assistência Médica Geral Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 850 Número do subempenho: 178 Ano do empenho: 2016 Data: 18/07/2016 Valor: 76,95
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 7674-0
Credor: Auto Posto Via Car de Paineiras Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0001-93
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0045.2127 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Assistência Médica Geral Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 850 Número do subempenho: 179 Ano do empenho: 2016 Data: 18/07/2016 Valor: 72,79
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Credor: Auto Posto Via Car de Paineiras Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0001-93
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0045.2127 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Assistência Médica Geral Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 850 Número do subempenho: 180 Ano do empenho: 2016 Data: 18/07/2016 Valor: 162,21
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Credor: Auto Posto Via Car de Paineiras Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0001-93
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0045.2127 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Assistência Médica Geral Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 850 Número do subempenho: 181 Ano do empenho: 2016 Data: 18/07/2016 Valor: 158,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 7674-0
Credor: Auto Posto Via Car de Paineiras Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0001-93
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0045.2127 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Assistência Médica Geral Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 850 Número do subempenho: 182 Ano do empenho: 2016 Data: 18/07/2016 Valor: 176,89
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 7674-0
Credor: Auto Posto Via Car de Paineiras Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0001-93
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0045.2127 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Assistência Médica Geral Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 850 Número do subempenho: 183 Ano do empenho: 2016 Data: 18/07/2016 Valor: 199,31
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 7674-0
Credor: Auto Posto Via Car de Paineiras Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0001-93
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0045.2127 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Assistência Médica Geral Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 850 Número do subempenho: 184 Ano do empenho: 2016 Data: 18/07/2016 Valor: 102,57
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 7674-0
Credor: Auto Posto Via Car de Paineiras Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0001-93
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0045.2127 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Assistência Médica Geral Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 850 Número do subempenho: 185 Ano do empenho: 2016 Data: 18/07/2016 Valor: 239,44
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 7674-0
Credor: Auto Posto Via Car de Paineiras Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0001-93
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0045.2127 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Assistência Médica Geral Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 565 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2016 Data: 29/07/2016 Valor: 3.200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 6571-4
Credor: Reis e Reis Assessoria em Projetos Ltda-Me
CPF credor / CNPJ credor: 17.398.399/0001-03
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0006.2015 Natureza: 3.3.90.35.99
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas do Setor de Convênios Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 564 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2016 Data: 28/07/2016 Valor: 516,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 21065-x
Credor: José Elias Ribeiro Filho
CPF credor / CNPJ credor: 887.406.176-53
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0029.2085 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas do CRAS Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 563 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2016 Data: 11/07/2016 Valor: 8.565,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 17199-9
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0010.2022 Natureza: 3.3.90.35.01
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Administração Pública Descrição Natureza: Consultoria Contábil
Dados do Pagamento
Número do empenho: 532 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2016 Data: 04/07/2016 Valor: 800,00
Nº do documento: 850636 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 283145-7
Credor: Wellerson Ramiro Bom Tempo
CPF credor / CNPJ credor: 808.630.866-91
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0010.2029 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Militar Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 490 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2016 Data: 11/07/2016 Valor: 2.500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 16729-0
Credor: Apae de Paineiras
CPF credor / CNPJ credor: 02.274.106/0001-09
Funcional Programática: 02.03.03.12.367.0061.2160 Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: Subvenção a APAE Descrição Natureza: Subvenções Sociais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 487 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2016 Data: 12/07/2016 Valor: 85,00
Nº do documento: 853647 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 16729-0
Credor: Ana Maria Alves
CPF credor / CNPJ credor: 044.541.596-70
Funcional Programática: 02.03.01.12.122.0013.2042 Natureza: 3.3.50.42.00
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Administrativo da Educação Descrição Natureza: Auxílios
Dados do Pagamento
Número do empenho: 486 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2016 Data: 12/07/2016 Valor: 85,00
Nº do documento: 853648 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 16729-0
Credor: Carlos Vicente de Sousa
CPF credor / CNPJ credor: 709.526.476-72
Funcional Programática: 02.03.01.12.122.0013.2042 Natureza: 3.3.50.42.00
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Administrativo da Educação Descrição Natureza: Auxílios
Dados do Pagamento
Número do empenho: 485 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2016 Data: 12/07/2016 Valor: 85,00
Nº do documento: 853649 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 16729-0
Credor: Marli Aparecida Pimenta
CPF credor / CNPJ credor: 032.700.086-43
Funcional Programática: 02.03.01.12.122.0013.2042 Natureza: 3.3.50.42.00
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Administrativo da Educação Descrição Natureza: Auxílios
Dados do Pagamento
Número do empenho: 484 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2016 Data: 12/07/2016 Valor: 85,00
Nº do documento: 853650 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 16729-0
Credor: Maria Aparecida da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 037.670.126-93
Funcional Programática: 02.03.01.12.122.0013.2042 Natureza: 3.3.50.42.00
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Administrativo da Educação Descrição Natureza: Auxílios
Dados do Pagamento
Número do empenho: 483 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2016 Data: 12/07/2016 Valor: 85,00
Nº do documento: 853660 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 16729-0
Credor: Suleny Severino da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 076.280.286-32
Funcional Programática: 02.03.01.12.122.0013.2042 Natureza: 3.3.50.42.00
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Administrativo da Educação Descrição Natureza: Auxílios
Dados do Pagamento
Número do empenho: 482 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2016 Data: 12/07/2016 Valor: 85,00
Nº do documento: 853659 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 16729-0
Credor: Claudilene Antônia dos Santos
CPF credor / CNPJ credor: 033.910.906-85
Funcional Programática: 02.03.01.12.122.0013.2042 Natureza: 3.3.50.42.00
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Administrativo da Educação Descrição Natureza: Auxílios
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Número do empenho: 481 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2016 Data: 12/07/2016 Valor: 85,00
Nº do documento: 853658 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 16729-0
Credor: Madel Mendes da Silva Alves
CPF credor / CNPJ credor: 026.815.276-43
Funcional Programática: 02.03.01.12.122.0013.2042 Natureza: 3.3.50.42.00
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Administrativo da Educação Descrição Natureza: Auxílios
Dados do Pagamento
Número do empenho: 480 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2016 Data: 12/07/2016 Valor: 85,00
Nº do documento: 853657 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 16729-0
Credor: Lucélia Xavier da Silva Carvalho
CPF credor / CNPJ credor: 039.889.126-54
Funcional Programática: 02.03.01.12.122.0013.2042 Natureza: 3.3.50.42.00
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Administrativo da Educação Descrição Natureza: Auxílios
Dados do Pagamento
Número do empenho: 478 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2016 Data: 12/07/2016 Valor: 85,00
Nº do documento: 853656 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 16729-0
Credor: Maria Aparecida Vargas Silva
CPF credor / CNPJ credor: 862.878.506-04
Funcional Programática: 02.03.01.12.122.0013.2042 Natureza: 3.3.50.42.00
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Administrativo da Educação Descrição Natureza: Auxílios
Dados do Pagamento
Número do empenho: 477 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2016 Data: 12/07/2016 Valor: 85,00
Nº do documento: 853655 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 16729-0
Credor: Maria Aparecida Vargas e Silva
CPF credor / CNPJ credor: 047.719.096-01
Funcional Programática: 02.03.01.12.122.0013.2042 Natureza: 3.3.50.42.00
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Administrativo da Educação Descrição Natureza: Auxílios
Dados do Pagamento
Número do empenho: 476 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2016 Data: 12/07/2016 Valor: 85,00
Nº do documento: 853654 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 16729-0
Credor: Maria Aparecida Alves da Silva Ribeiro
CPF credor / CNPJ credor: 029.191.106-40
Funcional Programática: 02.03.01.12.122.0013.2042 Natureza: 3.3.50.42.00
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Administrativo da Educação Descrição Natureza: Auxílios
Dados do Pagamento
Número do empenho: 475 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2016 Data: 12/07/2016 Valor: 85,00
Nº do documento: 853653 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 16729-0
Credor: Maria Irene Alves Rios
CPF credor / CNPJ credor: 002.924.426-96
Funcional Programática: 02.03.01.12.122.0013.2042 Natureza: 3.3.50.42.00
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Administrativo da Educação Descrição Natureza: Auxílios
Dados do Pagamento
Número do empenho: 474 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2016 Data: 12/07/2016 Valor: 85,00
Nº do documento: 853652 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 16729-0
Credor: Kássio Aurélio Soares Santiago
CPF credor / CNPJ credor: 035.850.656-51
Funcional Programática: 02.03.01.12.122.0013.2042 Natureza: 3.3.50.42.00
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Administrativo da Educação Descrição Natureza: Auxílios
Dados do Pagamento
Número do empenho: 473 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2016 Data: 12/07/2016 Valor: 85,00
Nº do documento: 853651 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 16729-0
Credor: Maria Betânia Zica Costa
CPF credor / CNPJ credor: 841.309.896-34
Funcional Programática: 02.03.01.12.122.0013.2042 Natureza: 3.3.50.42.00
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Administrativo da Educação Descrição Natureza: Auxílios
Dados do Pagamento
Número do empenho: 472 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2016 Data: 28/07/2016 Valor: 6.550,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 6571-4
Credor: Roberto de Sousa Lamounier
CPF credor / CNPJ credor: 477.031.136-20
Funcional Programática: 02.02.01.02.061.0003.2009 Natureza: 3.3.90.35.02
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Defesa Jurídica e Administrativa Descrição Natureza: Consultoria Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 420 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2016 Data: 07/07/2016 Valor: 660,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 17199-9
Credor: Sistema Abaeté de Radiodifusão Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 03.870.667/0001-33
Funcional Programática: 02.02.01.24.131.0007.2016 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com Divulgação Oficial e Publicidades Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 420 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2016 Data: 26/07/2016 Valor: 660,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 17199-9
Credor: Sistema Abaeté de Radiodifusão Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 03.870.667/0001-33
Funcional Programática: 02.02.01.24.131.0007.2016 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com Divulgação Oficial e Publicidades Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 387 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2016 Data: 08/07/2016 Valor: 5.162,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 6571-4
Credor: Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.02.02.04.123.0011.2178 Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: Parcelamento com o INSS Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna
Dados do Pagamento
Número do empenho: 378 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2016 Data: 21/07/2016 Valor: 960,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 6571-4
Credor: Associação Mineira de Municípios - AMM
CPF credor / CNPJ credor: 20.513.859/0001-01
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0010.2023 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Manutenção de Repasses a Entidades de Desenvolvimento Regionalizado Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 332 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2016 Data: 13/07/2016 Valor: 1.200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 16729-0
Credor: Cláudio Manoel de Sousa - ME
CPF credor / CNPJ credor: 01.913.299/0001-38
Funcional Programática: 02.03.04.13.392.0025.2069 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Culturais - Carnaval Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 293 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2016 Data: 29/07/2016 Valor: 394,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 6571-4
Credor: João Gomes De Almeida
CPF credor / CNPJ credor: 081.803.426-20
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0048.2136 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Agricultura Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 270 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2016 Data: 01/07/2016 Valor: 5,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 3147 Conta: 17088-4
Credor: Banco Itaú S/A
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/1824-58
Funcional Programática: 02.02.02.04.123.0011.2034 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas com Administração de Recursos Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 269 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2016 Data: 01/07/2016 Valor: 11,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 3147 Conta: 13721-4
Credor: Banco Itaú S/A
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/1824-58
Funcional Programática: 02.02.02.04.123.0011.2034 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas com Administração de Recursos Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 269 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2016 Data: 04/07/2016 Valor: 43,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 3147 Conta: 13721-4
Credor: Banco Itaú S/A
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/1824-58
Funcional Programática: 02.02.02.04.123.0011.2034 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas com Administração de Recursos Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 212 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 06/07/2016 Valor: 107,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 7674-0
Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0045.2127 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Assistência Médica Geral Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 200 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2016 Data: 29/07/2016 Valor: 650,00
Nº do documento: 852207 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 23009-X
Credor: Ronilda Custodia de Medeiros
CPF credor / CNPJ credor: 048.652.626-79
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0010.2022 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Administração Pública Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 199 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2016 Data: 28/07/2016 Valor: 337,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 21065-x
Credor: Suzamar Aparecida Bueno
CPF credor / CNPJ credor: 086.863.336-48
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0029.2085 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas do CRAS Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 197 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2016 Data: 28/07/2016 Valor: 6.655,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 6571-4
Credor: Wellington Ferreira da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 555.546.796-68
Funcional Programática: 02.02.01.04.121.0004.2168 Natureza: 3.3.90.35.01
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas do Planejamento e Orçamento Descrição Natureza: Consultoria Contábil
Dados do Pagamento
Número do empenho: 196 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2016 Data: 14/07/2016 Valor: 2.112,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 17199-9
Credor: Marcelo Machado Sociedade de Advogados - ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.263.448/0001-09
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0020.2006 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 195 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2016 Data: 29/07/2016 Valor: 650,00
Nº do documento: 850411 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 17199-9
Credor: Vicente Lourenço de Gouveia - MEI
CPF credor / CNPJ credor: 12.972.131/0001-10
Funcional Programática: 02.04.01.24.722.0036.2099 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas do Sistema Repetidor de Sinais Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 194 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2016 Data: 04/07/2016 Valor: 350,00
Nº do documento: 850222 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 14154-2
Credor: Nilso Marques da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 627.822.406-25
Funcional Programática: 02.08.01.08.243.0027.2079 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas do CMDCA - CT Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 192 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2016 Data: 28/07/2016 Valor: 675,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 21065-x
Credor: Nubia Francisca dos Santos
CPF credor / CNPJ credor: 114.905.756-42
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0029.2085 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas do CRAS Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 191 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2016 Data: 28/07/2016 Valor: 675,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 21065-x
Credor: Aline Aparecida Oliveira Barbosa
CPF credor / CNPJ credor: 036.940.936-13
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0029.2085 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas do CRAS Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 185 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2016 Data: 01/07/2016 Valor: 8,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 17747-4
Credor: Banco do Brasil
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0045.2130 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 185 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2016 Data: 25/07/2016 Valor: 8,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 17747-4
Credor: Banco do Brasil
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0045.2130 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 185 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2016 Data: 29/07/2016 Valor: 8,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 17747-4
Credor: Banco do Brasil
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0045.2130 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 184 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2016 Data: 07/07/2016 Valor: 8,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 9576-1
Credor: Banco do Brasil
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.02.02.04.123.0011.2034 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas com Administração de Recursos Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 184 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2016 Data: 18/07/2016 Valor: 8,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 9576-1
Credor: Banco do Brasil
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.02.02.04.123.0011.2034 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas com Administração de Recursos Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 184 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2016 Data: 26/07/2016 Valor: 8,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 9576-1
Credor: Banco do Brasil
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.02.02.04.123.0011.2034 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas com Administração de Recursos Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 183 Número do subempenho: 40 Ano do empenho: 2016 Data: 05/07/2016 Valor: 8,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 21054-4
Credor: Banco do Brasil
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0026.2073 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Assistência Social Geral Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 183 Número do subempenho: 41 Ano do empenho: 2016 Data: 08/07/2016 Valor: 16,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 21065-x
Credor: Banco do Brasil
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0026.2073 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Assistência Social Geral Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 183 Número do subempenho: 42 Ano do empenho: 2016 Data: 28/07/2016 Valor: 67,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 21065-x
Credor: Banco do Brasil
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0026.2073 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Assistência Social Geral Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 182 Número do subempenho: 56 Ano do empenho: 2016 Data: 01/07/2016 Valor: 8,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 7674-0
Credor: Banco do Brasil
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0043.2119 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 182 Número do subempenho: 57 Ano do empenho: 2016 Data: 05/07/2016 Valor: 16,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 7674-0
Credor: Banco do Brasil
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0043.2119 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 182 Número do subempenho: 58 Ano do empenho: 2016 Data: 06/07/2016 Valor: 8,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 7674-0
Credor: Banco do Brasil
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0043.2119 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 182 Número do subempenho: 59 Ano do empenho: 2016 Data: 07/07/2016 Valor: 16,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 7674-0
Credor: Banco do Brasil
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0043.2119 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 182 Número do subempenho: 60 Ano do empenho: 2016 Data: 11/07/2016 Valor: 8,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 7674-0
Credor: Banco do Brasil
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0043.2119 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 182 Número do subempenho: 61 Ano do empenho: 2016 Data: 13/07/2016 Valor: 8,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 7674-0
Credor: Banco do Brasil
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0043.2119 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 182 Número do subempenho: 62 Ano do empenho: 2016 Data: 18/07/2016 Valor: 8,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 7674-0
Credor: Banco do Brasil
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0043.2119 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 182 Número do subempenho: 63 Ano do empenho: 2016 Data: 25/07/2016 Valor: 8,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 7674-0
Credor: Banco do Brasil
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0043.2119 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 182 Número do subempenho: 64 Ano do empenho: 2016 Data: 26/07/2016 Valor: 50,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 7674-0
Credor: Banco do Brasil
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0043.2119 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 182 Número do subempenho: 65 Ano do empenho: 2016 Data: 27/07/2016 Valor: 8,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 7674-0
Credor: Banco do Brasil
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0043.2119 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 182 Número do subempenho: 66 Ano do empenho: 2016 Data: 29/07/2016 Valor: 8,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 7674-0
Credor: Banco do Brasil
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0043.2119 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 181 Número do subempenho: 53 Ano do empenho: 2016 Data: 01/07/2016 Valor: 8,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 16729-0
Credor: Banco do Brasil
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.03.01.12.122.0013.2042 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Administrativo da Educação Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 181 Número do subempenho: 54 Ano do empenho: 2016 Data: 05/07/2016 Valor: 16,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 16729-0
Credor: Banco do Brasil
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.03.01.12.122.0013.2042 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Administrativo da Educação Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 181 Número do subempenho: 55 Ano do empenho: 2016 Data: 07/07/2016 Valor: 16,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 16729-0
Credor: Banco do Brasil
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.03.01.12.122.0013.2042 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Administrativo da Educação Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 181 Número do subempenho: 56 Ano do empenho: 2016 Data: 08/07/2016 Valor: 50,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 16729-0
Credor: Banco do Brasil
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.03.01.12.122.0013.2042 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Administrativo da Educação Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 181 Número do subempenho: 57 Ano do empenho: 2016 Data: 11/07/2016 Valor: 25,35
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 16729-0
Credor: Banco do Brasil
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.03.01.12.122.0013.2042 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Administrativo da Educação Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 181 Número do subempenho: 58 Ano do empenho: 2016 Data: 14/07/2016 Valor: 8,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 17199-9
Credor: Banco do Brasil
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.03.01.12.122.0013.2042 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Administrativo da Educação Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 181 Número do subempenho: 59 Ano do empenho: 2016 Data: 25/07/2016 Valor: 8,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 16729-0
Credor: Banco do Brasil
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.03.01.12.122.0013.2042 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Administrativo da Educação Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 181 Número do subempenho: 60 Ano do empenho: 2016 Data: 26/07/2016 Valor: 33,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 16729-0
Credor: Banco do Brasil
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.03.01.12.122.0013.2042 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Administrativo da Educação Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 181 Número do subempenho: 61 Ano do empenho: 2016 Data: 27/07/2016 Valor: 8,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 16729-0
Credor: Banco do Brasil
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.03.01.12.122.0013.2042 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Administrativo da Educação Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 181 Número do subempenho: 62 Ano do empenho: 2016 Data: 29/07/2016 Valor: 8,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 16729-0
Credor: Banco do Brasil
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.03.01.12.122.0013.2042 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Administrativo da Educação Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 180 Número do subempenho: 92 Ano do empenho: 2016 Data: 01/07/2016 Valor: 8,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 6571-4
Credor: Banco do Brasil
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.02.02.04.123.0011.2034 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas com Administração de Recursos Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 180 Número do subempenho: 93 Ano do empenho: 2016 Data: 04/07/2016 Valor: 2,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 6637-0
Credor: Banco do Brasil
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.02.02.04.123.0011.2034 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas com Administração de Recursos Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 180 Número do subempenho: 94 Ano do empenho: 2016 Data: 04/07/2016 Valor: 2,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 23009-X
Credor: Banco do Brasil
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.02.02.04.123.0011.2034 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas com Administração de Recursos Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 180 Número do subempenho: 95 Ano do empenho: 2016 Data: 04/07/2016 Valor: 2,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 283145-7
Credor: Banco do Brasil
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.02.02.04.123.0011.2034 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas com Administração de Recursos Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 180 Número do subempenho: 96 Ano do empenho: 2016 Data: 04/07/2016 Valor: 2,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 8775-0
Credor: Banco do Brasil
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.02.02.04.123.0011.2034 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas com Administração de Recursos Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 180 Número do subempenho: 97 Ano do empenho: 2016 Data: 04/07/2016 Valor: 5,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 6571-4
Credor: Banco do Brasil
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.02.02.04.123.0011.2034 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas com Administração de Recursos Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 180 Número do subempenho: 98 Ano do empenho: 2016 Data: 05/07/2016 Valor: 8,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 17199-9
Credor: Banco do Brasil
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.02.02.04.123.0011.2034 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas com Administração de Recursos Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 180 Número do subempenho: 99 Ano do empenho: 2016 Data: 07/07/2016 Valor: 16,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 17199-9
Credor: Banco do Brasil
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.02.02.04.123.0011.2034 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas com Administração de Recursos Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 180 Número do subempenho: 100 Ano do empenho: 2016 Data: 08/07/2016 Valor: 8,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 6571-4
Credor: Banco do Brasil
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.02.02.04.123.0011.2034 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas com Administração de Recursos Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 180 Número do subempenho: 110 Ano do empenho: 2016 Data: 11/07/2016 Valor: 8,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 17199-9
Credor: Banco do Brasil
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.02.02.04.123.0011.2034 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas com Administração de Recursos Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 180 Número do subempenho: 111 Ano do empenho: 2016 Data: 11/07/2016 Valor: 8,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 6571-4
Credor: Banco do Brasil
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.02.02.04.123.0011.2034 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas com Administração de Recursos Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 180 Número do subempenho: 112 Ano do empenho: 2016 Data: 18/07/2016 Valor: 8,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 17199-9
Credor: Banco do Brasil
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.02.02.04.123.0011.2034 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas com Administração de Recursos Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 180 Número do subempenho: 113 Ano do empenho: 2016 Data: 26/07/2016 Valor: 16,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 6571-4
Credor: Banco do Brasil
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.02.02.04.123.0011.2034 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas com Administração de Recursos Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 180 Número do subempenho: 114 Ano do empenho: 2016 Data: 28/07/2016 Valor: 25,35
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 6571-4
Credor: Banco do Brasil
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.02.02.04.123.0011.2034 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas com Administração de Recursos Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 180 Número do subempenho: 115 Ano do empenho: 2016 Data: 29/07/2016 Valor: 25,35
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 6571-4
Credor: Banco do Brasil
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.02.02.04.123.0011.2034 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas com Administração de Recursos Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 180 Número do subempenho: 116 Ano do empenho: 2016 Data: 26/07/2016 Valor: 76,05
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 17199-9
Credor: Banco do Brasil
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.02.02.04.123.0011.2034 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas com Administração de Recursos Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 180 Número do subempenho: 117 Ano do empenho: 2016 Data: 27/07/2016 Valor: 8,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 17199-9
Credor: Banco do Brasil
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.02.02.04.123.0011.2034 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas com Administração de Recursos Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 179 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2016 Data: 26/07/2016 Valor: 687,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 6571-4
Credor: Cooperativa de Crédito do Oeste de Minas Gerais Ltda - SICOOB
CPF credor / CNPJ credor: 25.420.696/0004-89
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0010.2022 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Administração Pública Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 178 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2016 Data: 26/07/2016 Valor: 3.100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 17199-9
Credor: Quark Engenharia
CPF credor / CNPJ credor: 12.496.490/0001-48
Funcional Programática: 02.04.01.25.752.0038.2102 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Despesas com Energia Elétrica Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 173 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2016 Data: 20/07/2016 Valor: 91,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 17199-9
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0010.2029 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Militar Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 172 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2016 Data: 15/07/2016 Valor: 505,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 7674-0
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0045.2127 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Assistência Médica Geral Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 171 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2016 Data: 12/07/2016 Valor: 75,37
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 17199-9
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.04.01.24.722.0037.2101 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas do Sistema de Telefonia Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 170 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2016 Data: 14/07/2016 Valor: 176,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 17199-9
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.08.01.08.243.0027.2079 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas do CMDCA - CT Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 168 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2016 Data: 07/07/2016 Valor: 223,13
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 7674-0
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0045.2171 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Municipal Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 167 Número do subempenho: 20 Ano do empenho: 2016 Data: 12/07/2016 Valor: 160,04
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 17199-9
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.02.01.24.722.0010.2027 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Despesas com Telefonia e Internet Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 167 Número do subempenho: 21 Ano do empenho: 2016 Data: 15/07/2016 Valor: 160,04
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 17199-9
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.02.01.24.722.0010.2027 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Despesas com Telefonia e Internet Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 167 Número do subempenho: 22 Ano do empenho: 2016 Data: 15/07/2016 Valor: 505,06
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 17199-9
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.02.01.24.722.0010.2027 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Despesas com Telefonia e Internet Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 166 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2016 Data: 08/07/2016 Valor: 196,61
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 7674-0
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0045.2130 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 165 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2016 Data: 04/07/2016 Valor: 139,58
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 16729-0
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.03.03.12.361.0016.2055 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Custeio de Água, Energia e Telecomunicações Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 164 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2016 Data: 08/07/2016 Valor: 229,17
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 21065-x
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0029.2085 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas do CRAS Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 162 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2016 Data: 14/07/2016 Valor: 40,00
Nº do documento: 854317 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 7674-0
Credor: Veronice Simone da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 037.786.726-81
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0045.2127 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Assistência Médica Geral Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 161 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2016 Data: 28/07/2016 Valor: 772,00
Nº do documento: 854327 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 7674-0
Credor: Amador de Campos Alvares
CPF credor / CNPJ credor: 176.021.576-72
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0045.2127 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Assistência Médica Geral Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 160 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2016 Data: 28/07/2016 Valor: 345,00
Nº do documento: 854326 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 7674-0
Credor: Leonardo Luiz de Lima
CPF credor / CNPJ credor: 007.313.856-83
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0045.2127 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Assistência Médica Geral Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 158 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2016 Data: 28/07/2016 Valor: 583,00
Nº do documento: 854328 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 7674-0
Credor: Geraldo Antonio da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 492.372.176-68
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0045.2127 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Assistência Médica Geral Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 157 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2016 Data: 28/07/2016 Valor: 1.035,00
Nº do documento: 854325 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 7674-0
Credor: Cleiton Bruno Lopes de Barcelos
CPF credor / CNPJ credor: 045.988.456-51
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0045.2127 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Assistência Médica Geral Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 156 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2016 Data: 28/07/2016 Valor: 981,00
Nº do documento: 854323 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 7674-0
Credor: Alvimar Bernardes da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 654.286.176-91
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0045.2127 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Assistência Médica Geral Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 155 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2016 Data: 28/07/2016 Valor: 968,00
Nº do documento: 854324 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 7674-0
Credor: Bartolomeu Batista de Barcelos
CPF credor / CNPJ credor: 357.712.246-34
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0045.2127 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Assistência Médica Geral Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 143 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2016 Data: 29/07/2016 Valor: 1.280,00
Nº do documento: 855722 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 6571-4
Credor: MARIA HORIZONTINA DOS SANTOS 84131136600
CPF credor / CNPJ credor: 20.227.713/0001-08
Funcional Programática: 02.05.01.27.813.0042.2115 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas do Lazer Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 81 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2016 Data: 06/07/2016 Valor: 248,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 7674-0
Credor: Costa Camargo Comércio de Produtos Hospitalares Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 36.325.157/0002-15
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0045.2127 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Assistência Médica Geral Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 73 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2016 Data: 11/07/2016 Valor: 6.060,98
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 7674-0
Credor: CISCOM- Consórcio Intermunicipal de Saúde
CPF credor / CNPJ credor: 00.931.990/0001-81
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0045.2129 Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Contribuições a Entidades e Consórcios Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 72 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2016 Data: 11/07/2016 Valor: 3.525,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 7674-0
Credor: CISCOM- Consórcio Intermunicipal de Saúde
CPF credor / CNPJ credor: 00.931.990/0001-81
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0045.2129 Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Contribuições a Entidades e Consórcios Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 71 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2016 Data: 11/07/2016 Valor: 8.700,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 7674-0
Credor: CISCOM- Consórcio Intermunicipal de Saúde
CPF credor / CNPJ credor: 00.931.990/0001-81
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0045.2129 Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Contribuições a Entidades e Consórcios Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 69 Número do subempenho: 81 Ano do empenho: 2016 Data: 07/07/2016 Valor: 2.356,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 6571-4
Credor: Receita Federal do Brasil
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0010.2026 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção do PASEP e INSS Autônomos Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 69 Número do subempenho: 82 Ano do empenho: 2016 Data: 08/07/2016 Valor: 1.885,13
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 6571-4
Credor: Receita Federal do Brasil
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0010.2026 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção do PASEP e INSS Autônomos Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 69 Número do subempenho: 83 Ano do empenho: 2016 Data: 12/07/2016 Valor: 58,13
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 9948-1
Credor: Receita Federal do Brasil
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0010.2026 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção do PASEP e INSS Autônomos Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 69 Número do subempenho: 84 Ano do empenho: 2016 Data: 08/07/2016 Valor: 13,62
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 17189-1
Credor: Receita Federal do Brasil
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0010.2026 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção do PASEP e INSS Autônomos Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 69 Número do subempenho: 85 Ano do empenho: 2016 Data: 20/07/2016 Valor: 5.141,69
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 17199-9
Credor: Receita Federal do Brasil
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0010.2026 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção do PASEP e INSS Autônomos Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 69 Número do subempenho: 86 Ano do empenho: 2016 Data: 20/07/2016 Valor: 3,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 17189-1
Credor: Receita Federal do Brasil
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0010.2026 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção do PASEP e INSS Autônomos Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 69 Número do subempenho: 87 Ano do empenho: 2016 Data: 20/07/2016 Valor: 659,28
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 6571-4
Credor: Receita Federal do Brasil
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0010.2026 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção do PASEP e INSS Autônomos Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 69 Número do subempenho: 88 Ano do empenho: 2016 Data: 28/07/2016 Valor: 205,99
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 23009-X
Credor: Receita Federal do Brasil
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0010.2026 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção do PASEP e INSS Autônomos Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 69 Número do subempenho: 89 Ano do empenho: 2016 Data: 29/07/2016 Valor: 1.907,06
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 6571-4
Credor: Receita Federal do Brasil
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0010.2026 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção do PASEP e INSS Autônomos Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 68 Número do subempenho: 69 Ano do empenho: 2016 Data: 08/07/2016 Valor: 1.332,72
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 6571-4
Credor: EMATER- Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado de Minas Gerai
CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02
Funcional Programática: 02.07.01.20.605.0048.2137 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Concessões, Doações e Contribuições Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 68 Número do subempenho: 70 Ano do empenho: 2016 Data: 20/07/2016 Valor: 1.332,72
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 6571-4
Credor: EMATER- Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado de Minas Gerai
CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02
Funcional Programática: 02.07.01.20.605.0048.2137 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Concessões, Doações e Contribuições Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 68 Número do subempenho: 71 Ano do empenho: 2016 Data: 29/07/2016 Valor: 1.332,72
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 6571-4
Credor: EMATER- Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado de Minas Gerai
CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02
Funcional Programática: 02.07.01.20.605.0048.2137 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Concessões, Doações e Contribuições Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 35 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2016 Data: 26/07/2016 Valor: 130,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 17199-9
Credor: EXATI TECNOLOGIA DE DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 18.434.112/0001-16
Funcional Programática: 02.04.01.25.752.0038.2102 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Despesas com Energia Elétrica Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 24 Número do subempenho: 31 Ano do empenho: 2016 Data: 13/07/2016 Valor: 133,00
Nº do documento: 850410 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 17199-9
Credor: Osman de Castro Menezes
CPF credor / CNPJ credor: 205.294.906-25
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0020.2006 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias de Prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 24 Número do subempenho: 32 Ano do empenho: 2016 Data: 13/07/2016 Valor: 133,00
Nº do documento: 850410 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 17199-9
Credor: Osman de Castro Menezes
CPF credor / CNPJ credor: 205.294.906-25
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0020.2006 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias de Prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 24 Número do subempenho: 33 Ano do empenho: 2016 Data: 13/07/2016 Valor: 133,00
Nº do documento: 850410 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 17199-9
Credor: Osman de Castro Menezes
CPF credor / CNPJ credor: 205.294.906-25
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0020.2006 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias de Prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 24 Número do subempenho: 34 Ano do empenho: 2016 Data: 15/07/2016 Valor: 133,00
Nº do documento: 850800 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 8775-0
Credor: Osman de Castro Menezes
CPF credor / CNPJ credor: 205.294.906-25
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0020.2006 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias de Prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 24 Número do subempenho: 35 Ano do empenho: 2016 Data: 15/07/2016 Valor: 133,00
Nº do documento: 850800 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 8775-0
Credor: Osman de Castro Menezes
CPF credor / CNPJ credor: 205.294.906-25
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0020.2006 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias de Prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 24 Número do subempenho: 36 Ano do empenho: 2016 Data: 15/07/2016 Valor: 133,00
Nº do documento: 850800 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 8775-0
Credor: Osman de Castro Menezes
CPF credor / CNPJ credor: 205.294.906-25
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0020.2006 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias de Prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2016 Data: 07/07/2016 Valor: 278,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 16729-0
Credor: Segurança Máxima Monitorada de Abaeté Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 08.818.362/0001-04
Funcional Programática: 02.03.03.12.365.0015.2173 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atvidades do Pró-Infância Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2016 Data: 26/07/2016 Valor: 278,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 16729-0
Credor: Segurança Máxima Monitorada de Abaeté Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 08.818.362/0001-04
Funcional Programática: 02.03.03.12.365.0015.2173 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atvidades do Pró-Infância Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2016 Data: 07/07/2016 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 7674-0
Credor: Segurança Máxima Monitorada de Abaeté Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 08.818.362/0001-04
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0045.2130 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2016 Data: 26/07/2016 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 7674-0
Credor: Segurança Máxima Monitorada de Abaeté Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 08.818.362/0001-04
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0045.2130 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Total dos pagamentos: 938.430,27