ADPM - Administração Pública para Municípios

Informações atualizadas em: 01/09/2023 18:32:29

Prefeitura Municipal de Paineiras

Estado de Minas Gerais

Despesas

Março de 2016

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Dados do Pagamento
Número do empenho: 1106	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 31/03/2016	Valor: 77,09
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 6571-4
Credor: ANCINE- Agência Nacional do Cinema
CPF credor / CNPJ credor: 04.884.574/0001-20
Funcional Programática: 02.04.01.24.722.0036.2099			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas do Sistema Repetidor de Sinais			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1081	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 29/03/2016	Valor: 285,05
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 19802-1
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0026.2073			Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Assistência Social Geral			Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1080	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 29/03/2016	Valor: 3.027,38
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 19802-1
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0026.2072			Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção do Pessoal da Assistência Social Geral			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS) exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1079	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 31/03/2016	Valor: 440,66
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 21065-x
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0029.2085			Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas do CRAS			Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1078	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 31/03/2016	Valor: 6.166,68
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 21065-x
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0029.2085			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas do CRAS			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1077	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 29/03/2016	Valor: 357,47
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 19802-1
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.08.243.0027.2079			Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas do CMDCA - CT			Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1076	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 29/03/2016	Valor: 4.659,98
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 19802-1
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.08.243.0027.2079			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas do CMDCA - CT			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1075	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 29/03/2016	Valor: 2.400,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 19802-1
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0048.2135			Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção do Pessoal da Agricultura			Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1074	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 28/03/2016	Valor: 182,61
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 7674-0
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.305.0047.2134			Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas do Controle de Epidemias			Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1073	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 28/03/2016	Valor: 3.194,40
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 7674-0
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.305.0047.2133			Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção do Pessoal de Controle de Epidemias			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS) exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1072	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 28/03/2016	Valor: 2.549,86
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 17627-3
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.305.0047.2133			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção do Pessoal de Controle de Epidemias			Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1071	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 28/03/2016	Valor: 209,06
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 17627-3
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.304.0046.2132			Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Vigilância Sanitária			Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1070	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 28/03/2016	Valor: 113,99
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 7674-0
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.304.0046.2132			Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Vigilância Sanitária			Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1069	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 28/03/2016	Valor: 1.151,38
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 7674-0
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.304.0046.2131			Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção do Pessoal da Vigilância Sanitária			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS) exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1068	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 28/03/2016	Valor: 1.950,15
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 17747-4
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0045.2170			Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção do Pessoal da Farmácia Básica			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS) exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1067	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 28/03/2016	Valor: 452,87
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 7674-0
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0045.2127			Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Assistência Médica Geral			Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1066	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 28/03/2016	Valor: 171,06
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 17747-4
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0045.2127			Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Assistência Médica Geral			Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1065	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 28/03/2016	Valor: 4.348,38
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 7674-0
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0045.2127			Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Assistência Médica Geral			Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1064	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 28/03/2016	Valor: 1.070,34
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 7674-0
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0045.2127			Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Assistência Médica Geral			Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1063	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 28/03/2016	Valor: 49.237,55
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 7674-0
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0045.2127			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Assistência Médica Geral			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1062	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 28/03/2016	Valor: 67.073,42
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 7674-0
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0045.2126			Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção do Pessoal da Assistência Médica Geral			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS) exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1061	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 28/03/2016	Valor: 15.664,28
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 7674-0
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0045.2126			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção do Pessoal da Assistência Médica Geral			Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1060	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 28/03/2016	Valor: 227,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 17625-7
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0044.2122			Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas do PSF			Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1059	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 28/03/2016	Valor: 950,65
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 17625-7
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0044.2122			Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas do PSF			Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1058	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 28/03/2016	Valor: 854,02
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 17625-7
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0044.2122			Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas do PSF			Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1057	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 28/03/2016	Valor: 2.279,95
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 17625-7
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0044.2122			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas do PSF			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1056	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 28/03/2016	Valor: 32.191,56
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 17625-7
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0044.2122			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas do PSF			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1055	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 28/03/2016	Valor: 10.270,01
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 17625-7
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0044.2121			Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção do Pessoal do PSF			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS) exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1054	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 29/03/2016	Valor: 2.400,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 19802-1
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0043.2118			Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção do Pessoal Administrativo da Saúde			Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1053	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 29/03/2016	Valor: 5.505,38
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 19802-1
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.27.813.0042.2114			Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção do Pessoal do Lazer			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS) exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1052	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 29/03/2016	Valor: 2.589,97
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 19802-1
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.27.813.0042.2114			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção do Pessoal do Lazer			Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1051	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 29/03/2016	Valor: 2.400,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 19802-1
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.27.812.0042.2111			Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção do Pessoal do Esporte			Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1050	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 29/03/2016	Valor: 1.139,98
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 19802-1
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.26.784.0041.2109			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção do Pessoal do Transporte Hidroviário			Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1049	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 29/03/2016	Valor: 6.040,23
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 19802-1
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.26.782.0039.2103			Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção do Pessoal de Transporte			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS) exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1048	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 29/03/2016	Valor: 1.003,20
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 19802-1
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.24.722.0037.2100			Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção do Pessoal do Sistema de Telefonia			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS) exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1047	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 29/03/2016	Valor: 928,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 19802-1
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.17.511.0034.2094			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção do Pessoal do Abastecimento de Água			Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1046	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 29/03/2016	Valor: 16.795,80
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 19802-1
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.15.452.0031.2088			Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção do Pessoal da Limpeza Pública e Remoção de Lixo			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS) exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1045	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 29/03/2016	Valor: 1.244,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 19802-1
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.15.452.0031.2088			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção do Pessoal da Limpeza Pública e Remoção de Lixo			Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1044	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 29/03/2016	Valor: 21.251,90
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 19802-1
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.15.451.0033.2092			Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção do Pessoal das Obras Públicas			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS) exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1043	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 29/03/2016	Valor: 2.329,14
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 19802-1
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.15.451.0033.2092			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção do Pessoal das Obras Públicas			Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1042	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 29/03/2016	Valor: 5.013,78
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 19802-1
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.15.451.0032.2090			Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção do Pessoal das Praças, Jardins e Canteiros			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS) exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1041	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 29/03/2016	Valor: 113,99
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 19802-1
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0030.2087			Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Administrativas do Departamento			Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1040	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 29/03/2016	Valor: 455,96
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 19802-1
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0030.2087			Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Administrativas do Departamento			Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1039	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 29/03/2016	Valor: 113,99
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 19802-1
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0030.2087			Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Administrativas do Departamento			Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1038	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 29/03/2016	Valor: 745,26
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 19802-1
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0030.2087			Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Administrativas do Departamento			Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1037	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 29/03/2016	Valor: 142,60
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 19802-1
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0030.2087			Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Administrativas do Departamento			Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1036	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 28/03/2016	Valor: 25.232,45
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 16729-0
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.03.12.365.0015.2045			Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção do Pessoal da Educação Infantil de 0 - 6 Anos			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS) exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1035	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 28/03/2016	Valor: 2.405,98
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 16729-0
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.03.12.365.0015.2045			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção do Pessoal da Educação Infantil de 0 - 6 Anos			Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1034	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 28/03/2016	Valor: 455,96
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 13353-1
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.03.12.361.0017.2053			Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas do Transporte Escolar Geral			Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1033	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 28/03/2016	Valor: 911,92
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 16729-0
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.03.12.361.0016.2050			Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1032	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 28/03/2016	Valor: 13.320,97
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 16729-0
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.03.12.361.0016.2049			Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção do Pessoal do Ensino Fundamental Geral			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS) exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1031	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 28/03/2016	Valor: 5.211,22
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 13353-1
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.0022.2062			Natureza: 3.1.90.11.02
Projeto Atividade: Manutenção do Pessoal do Transporte Escolar - FUNDEB			Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Até 30% Do Fundeb)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1030	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 28/03/2016	Valor: 60,87
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 13353-1
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.0021.2061			Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas do FUNDEB - 40%			Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1029	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 28/03/2016	Valor: 11.061,60
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 13353-1
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.0021.2060			Natureza: 3.1.90.11.02
Projeto Atividade: Manutenção do Pessoal do FUNDEB - 40%			Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Até 30% Do Fundeb)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1028	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 28/03/2016	Valor: 2.053,32
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 13353-1
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.0021.2060			Natureza: 3.1.90.04.02
Projeto Atividade: Manutenção do Pessoal do FUNDEB - 40%			Descrição Natureza: Pessoal Do Fundeb (recursos: Mínimo De 30%)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1027	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 28/03/2016	Valor: 71.546,55
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 13353-1
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.0021.2059			Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção do Pessoal do FUNDEB - 60%			Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Mínimo De 70% Do Fundeb)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1026	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 28/03/2016	Valor: 5.699,90
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 13353-1
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.0021.2059			Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Manutenção do Pessoal do FUNDEB - 60%			Descrição Natureza: Pessoal Do Fundeb (recursos: Mínimo De 70%)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1025	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 28/03/2016	Valor: 938,51
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 16729-0
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.12.122.0013.2042			Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Administrativo da Educação			Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1024	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 28/03/2016	Valor: 135,87
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 16729-0
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.12.122.0013.2042			Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Administrativo da Educação			Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1023	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 28/03/2016	Valor: 5.679,89
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 13353-1
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.12.122.0013.2042			Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Administrativo da Educação			Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1022	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 28/03/2016	Valor: 455,96
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 13353-1
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.12.122.0013.2042			Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Administrativo da Educação			Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1021	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 29/03/2016	Valor: 2.400,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 19802-1
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.12.122.0013.2041			Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção do Pessoal Administrativo da Educação			Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1020	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 29/03/2016	Valor: 13.738,91
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 19802-1
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.03.09.272.0012.2037			Natureza: 3.1.90.03.02
Projeto Atividade: Proventos de Inativos e Pensionistas			Descrição Natureza: Pensões Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1019	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 29/03/2016	Valor: 17.198,46
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 19802-1
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.03.09.272.0012.2037			Natureza: 3.1.90.01.02
Projeto Atividade: Proventos de Inativos e Pensionistas			Descrição Natureza: Aposent Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1018	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 29/03/2016	Valor: 809,03
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 19802-1
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.02.04.123.0011.2034			Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas com Administração de Recursos			Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1017	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 29/03/2016	Valor: 16.259,82
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 19802-1
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.02.04.123.0011.2033			Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção do Pessoal da Administração de Recursos			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS) exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1016	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 29/03/2016	Valor: 2.563,95
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 19802-1
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.124.0005.2012			Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção do Pessoal do Controle Interno			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS) exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1015	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 29/03/2016	Valor: 113,99
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 19802-1
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0010.2022			Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Administração Pública			Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1014	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 29/03/2016	Valor: 113,99
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 19802-1
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0010.2022			Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Administração Pública			Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1013	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 29/03/2016	Valor: 1.088,84
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 19802-1
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0010.2022			Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Administração Pública			Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1012	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 29/03/2016	Valor: 1.168,51
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 19802-1
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0010.2022			Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Administração Pública			Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1011	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 29/03/2016	Valor: 113,99
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 19802-1
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0010.2022			Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Administração Pública			Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1010	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 29/03/2016	Valor: 598,56
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 19802-1
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0010.2022			Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Administração Pública			Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1009	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 29/03/2016	Valor: 13.511,18
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 19802-1
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0010.2021			Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção do Pessoal da Administração Pública			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS) exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1008	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 29/03/2016	Valor: 3.563,28
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 19802-1
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0010.2021			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção do Pessoal da Administração Pública			Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1007	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 29/03/2016	Valor: 341,97
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 19802-1
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0008.2018			Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas do Setor de Compras e Almoxarifado			Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1006	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 29/03/2016	Valor: 4.804,98
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 19802-1
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0008.2017			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Pessoal do Setor de Compras e Almoxarifado			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1005	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 29/03/2016	Valor: 142,60
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 19802-1
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0020.2006			Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas do Gabinete do Prefeito			Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1004	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 29/03/2016	Valor: 4.000,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 19802-1
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0020.2005			Natureza: 3.1.90.11.08
Projeto Atividade: Manutenção das Despesas de Pessoal do Gabinete do Prefeito			Descrição Natureza: Subsídio de Vice-prefeito

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1003	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 29/03/2016	Valor: 12.500,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 19802-1
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0020.2005			Natureza: 3.1.90.11.07
Projeto Atividade: Manutenção das Despesas de Pessoal do Gabinete do Prefeito			Descrição Natureza: Subsídio de Prefeito

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1002	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 29/03/2016	Valor: 1.426,02
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 19802-1
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0020.2005			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Despesas de Pessoal do Gabinete do Prefeito			Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 956	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 28/03/2016	Valor: 40,00
Nº do documento: 850629		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 283145-7
Credor: Zélia Rosa da Silva Menezes
CPF credor / CNPJ credor: 030.268.016-07
Funcional Programática: 02.08.01.08.243.0027.2079			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas do CMDCA - CT			Descrição Natureza: Diárias de demais servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 955	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 28/03/2016	Valor: 200,00
Nº do documento: 850292		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 6637-0
Credor: Eliane Xavier Costa Neri
CPF credor / CNPJ credor: 066.239.316-35
Funcional Programática: 02.08.01.08.243.0027.2079			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas do CMDCA - CT			Descrição Natureza: Diárias de demais servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 944	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 29/03/2016	Valor: 53,00
Nº do documento: 854291		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 7674-0
Credor: Pricylla Monalisa Ribeiro Almeida de Pereira
CPF credor / CNPJ credor: 078.600.846-60
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0045.2127			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Assistência Médica Geral			Descrição Natureza: Diárias de demais servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 943	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 28/03/2016	Valor: 12,04
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 17199-9
Credor: Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0010.2022			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Administração Pública			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 923	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 31/03/2016	Valor: 2.469,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 6571-4
Credor: HAUTOMEC - JOSÉ EUSTÁQUIO DA SILVA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 26.078.741/0001-89
Funcional Programática: 02.04.01.26.782.0039.2174			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Estradas			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 913	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 31/03/2016	Valor: 5.500,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 6571-4
Credor: Fernando Antônio da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 515.286.306-53
Funcional Programática: 02.02.01.02.061.0003.2009			Natureza: 3.3.90.35.02
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Defesa Jurídica e Administrativa			Descrição Natureza: Consultoria Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 912	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 29/03/2016	Valor: 54,61
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 18318-0
Credor: Cemig Distribuição S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0026.2077			Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Doações Diversas			Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 910	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 29/03/2016	Valor: 16,29
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 18318-0
Credor: Companhia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0026.2077			Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Doações Diversas			Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 900	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 30/03/2016	Valor: 1.607,88
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 6571-4
Credor: Previpai- Instituto Previdência Municipal de Paineiras
CPF credor / CNPJ credor: 05.389.129/0001-57
Funcional Programática: 02.02.02.04.123.0011.2035			Natureza: 3.2.90.21.01
Projeto Atividade: Amortização da Dívida Contratada			Descrição Natureza: Juros sobre a Dívida por Contrato – Interna

Dados do Pagamento
Número do empenho: 899	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 30/03/2016	Valor: 4.345,63
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 6571-4
Credor: Previpai- Instituto Previdência Municipal de Paineiras
CPF credor / CNPJ credor: 05.389.129/0001-57
Funcional Programática: 02.02.02.04.123.0011.2179			Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: Parcelamento com o PREVIPAI			Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna

Dados do Pagamento
Número do empenho: 886	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 22/03/2016	Valor: 130,19
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 19150-7
Credor: Cemig Distribuição S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0026.2077			Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Doações Diversas			Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 872	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 23/03/2016	Valor: 3.445,71
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 7674-0
Credor: Viviane Aparecida Lima de Morais Carvalho - ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.258.133/0001-16
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0043.2119			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas Administrativas da Saúde			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 836	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 22/03/2016	Valor: 32,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 19150-7
Credor: Companhia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0026.2077			Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Doações Diversas			Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 835	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 22/03/2016	Valor: 108,06
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 19150-7
Credor: Cemig Distribuição S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0026.2077			Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Doações Diversas			Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 822	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 30/03/2016	Valor: 66,00
Nº do documento: 854286		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 7674-0
Credor: Cleide Magda da Silva'
CPF credor / CNPJ credor: 076.925.166-85
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0045.2127			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Assistência Médica Geral			Descrição Natureza: Diárias de demais servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 821	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 18/03/2016	Valor: 195,76
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 6571-4
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.08.01.08.243.0027.2079			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas do CMDCA - CT			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 818	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 18/03/2016	Valor: 107,16
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 19150-7
Credor: Companhia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0026.2077			Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Doações Diversas			Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 815	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 09/03/2016	Valor: 40,00
Nº do documento: 850631		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 283145-7
Credor: Jose Rodrigues de Faria
CPF credor / CNPJ credor: 397.157.366-53
Funcional Programática: 02.04.01.26.782.0039.2104			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas de Transporte			Descrição Natureza: Diárias de demais servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 809	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 14/03/2016	Valor: 2,82
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 17199-9
Credor: Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.530.486/0001-29
Funcional Programática: 02.02.01.24.722.0010.2027			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Despesas com Telefonia e Internet			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 806	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 22/03/2016	Valor: 21,86
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 20376-9
Credor: Companhia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0029.2085			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas do CRAS			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 805	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 16/03/2016	Valor: 30,00
Nº do documento: 854236		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 7674-0
Credor: Cleiton Bruno Lopes de Barcelos
CPF credor / CNPJ credor: 045.988.456-51
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0045.2127			Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Assistência Médica Geral			Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 804	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 31/03/2016	Valor: 1.293,32
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 17625-7
Credor: Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.06.02.10.272.0051.2148			Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Previdência - Saúde - EC 29			Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 803	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 07/03/2016	Valor: 5.767,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 17625-7
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0044.2122			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas do PSF			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 798	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 14/03/2016	Valor: 53,00
Nº do documento: 854235		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 7674-0
Credor: Juliana da Silva Lacerda
CPF credor / CNPJ credor: 071.557.596-19
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0045.2127			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Assistência Médica Geral			Descrição Natureza: Diárias de demais servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 797	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 14/03/2016	Valor: 66,12
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 16729-0
Credor: VIVO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 02.449.992/0001-64
Funcional Programática: 02.03.03.12.361.0016.2055			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Custeio de Água, Energia e Telecomunicações			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 796	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 11/03/2016	Valor: 227,48
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 7674-0
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0045.2171			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Municipal			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 795	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 23/03/2016	Valor: 793,44
Nº do documento: 850274		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 17189-1
Credor: VIVO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 02.449.992/0001-64
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0020.2006			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas do Gabinete do Prefeito			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 794	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 23/03/2016	Valor: 407,06
Nº do documento: 854238		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 7674-0
Credor: VIVO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 02.449.992/0001-64
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0045.2127			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Assistência Médica Geral			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 793	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 23/03/2016	Valor: 508,96
Nº do documento: 853454		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 16729-0
Credor: VIVO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 02.449.992/0001-64
Funcional Programática: 02.03.01.12.122.0013.2042			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Administrativo da Educação			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 792	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 23/03/2016	Valor: 134,57
Nº do documento: 850274		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 17189-1
Credor: VIVO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 02.449.992/0001-64
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0030.2087			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Administrativas do Departamento			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 790	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 11/03/2016	Valor: 158,42
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 17199-9
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.02.01.24.722.0010.2027			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Despesas com Telefonia e Internet			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 789	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 18/03/2016	Valor: 427,36
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 6571-4
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.02.01.24.722.0010.2027			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Despesas com Telefonia e Internet			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 788	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 18/03/2016	Valor: 396,62
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 6571-4
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.02.01.24.722.0010.2027			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Despesas com Telefonia e Internet			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 787	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 18/03/2016	Valor: 663,02
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 7674-0
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0045.2127			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Assistência Médica Geral			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 786	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 11/03/2016	Valor: 196,40
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 7674-0
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0045.2130			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 784	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 14/03/2016	Valor: 24,28
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 17199-9
Credor: Companhia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.08.01.08.243.0027.2079			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas do CMDCA - CT			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

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Número do empenho: 783	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 14/03/2016	Valor: 75,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 17199-9
Credor: Cemig Distribuição S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.08.01.08.243.0027.2079			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas do CMDCA - CT			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

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Número do empenho: 782	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 14/03/2016	Valor: 277,73
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 17199-9
Credor: Cemig Distribuição S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0010.2029			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Militar			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

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Número do empenho: 781	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 11/03/2016	Valor: 186,00
Nº do documento: 853451		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 16729-0
Credor: Geralda Aparecida Gomes Soares
CPF credor / CNPJ credor: 007.313.926-20
Funcional Programática: 02.03.03.12.365.0015.2046			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Educação Infantil			Descrição Natureza: Diárias de demais servidores

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Número do empenho: 780	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 10/03/2016	Valor: 1.260,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 17627-3
Credor: Charles William de Faria
CPF credor / CNPJ credor: 134.267.266-61
Funcional Programática: 02.06.02.10.305.0047.2134			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas do Controle de Epidemias			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

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Número do empenho: 776	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 09/03/2016	Valor: 150,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 19150-7
Credor: Terezinha dos Santos Silva
CPF credor / CNPJ credor: 672.348.526-20
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0026.2077			Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Doações Diversas			Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

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Número do empenho: 773	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 18/03/2016	Valor: 3.283,92
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 6571-4
Credor: Cemig Distribuição S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0010.2040			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Despesas com Água e Energia Elétrica			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

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Número do empenho: 772	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 01/03/2016	Valor: 500,00
Nº do documento: 854222		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 7674-0
Credor: REXCEL - CENTRO DE EXCELÊNCIA EM IMAGENS DE BOM DESPACHO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 16.518.695/0001-38
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0045.2128			Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Doações de Medicamentos e Auxílios no TFD			Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

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Número do empenho: 759	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 18/03/2016	Valor: 12.868,76
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 3147	Conta: 2624-8
Credor: Cemig Distribuição S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.04.01.25.752.0038.2102			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Despesas com Energia Elétrica			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

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Número do empenho: 758	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 09/03/2016	Valor: 34,58
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 19150-7
Credor: Cemig Distribuição S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0026.2077			Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Doações Diversas			Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

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Número do empenho: 757	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 11/03/2016	Valor: 600,00
Nº do documento: 853446		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 16729-0
Credor: Eletro Rg Transportes Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 09.291.500/0001-02
Funcional Programática: 02.03.03.12.365.0015.2046			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Educação Infantil			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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Número do empenho: 753	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 02/03/2016	Valor: 41,77
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 17199-9
Credor: Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.02.02.04.123.0011.2035			Natureza: 3.2.90.21.01
Projeto Atividade: Amortização da Dívida Contratada			Descrição Natureza: Juros sobre a Dívida por Contrato – Interna

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Número do empenho: 752	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 02/03/2016	Valor: 48,15
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 17199-9
Credor: Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.02.03.09.272.0052.2150			Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Previdência Social de Diversos Setores			Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

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Número do empenho: 751	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 09/03/2016	Valor: 191,20
Nº do documento: 850210		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 14154-2
Credor: Arismar Marcelo de Sousa
CPF credor / CNPJ credor: 744.136.276-87
Funcional Programática: 02.05.01.27.812.0042.2112			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas do Esporte			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

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Número do empenho: 750	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 09/03/2016	Valor: 50,00
Nº do documento: 850209		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 14154-2
Credor: Jose Rodrigues de Faria
CPF credor / CNPJ credor: 397.157.366-53
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0030.2087			Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Administrativas do Departamento			Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições

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Número do empenho: 749	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 09/03/2016	Valor: 40,00
Nº do documento: 850209		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 14154-2
Credor: Jose Rodrigues de Faria
CPF credor / CNPJ credor: 397.157.366-53
Funcional Programática: 02.04.01.26.782.0039.2104			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas de Transporte			Descrição Natureza: Diárias de demais servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 748	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 09/03/2016	Valor: 40,00
Nº do documento: 850209		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 14154-2
Credor: Jose Rodrigues de Faria
CPF credor / CNPJ credor: 397.157.366-53
Funcional Programática: 02.04.01.26.782.0039.2104			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas de Transporte			Descrição Natureza: Diárias de demais servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 747	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 07/03/2016	Valor: 53,00
Nº do documento: 854231		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 7674-0
Credor: Camilla Braz de Araújo Lima
CPF credor / CNPJ credor: 085.805.866-90
Funcional Programática: 02.06.02.10.304.0046.2132			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Vigilância Sanitária			Descrição Natureza: Diárias de demais servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 746	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 07/03/2016	Valor: 53,00
Nº do documento: 854232		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 7674-0
Credor: Alexandre da Silva Cruz
CPF credor / CNPJ credor: 016.576.116-47
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0044.2122			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas do PSF			Descrição Natureza: Diárias de demais servidores

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Número do empenho: 745	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 30/03/2016	Valor: 95,00
Nº do documento: 853460		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 16729-0
Credor: Camila Bárbara Raiane da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 134.151.596-63
Funcional Programática: 02.03.01.12.122.0013.2042			Natureza: 3.3.50.42.00
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Administrativo da Educação			Descrição Natureza: Auxílios

Dados do Pagamento
Número do empenho: 744	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 30/03/2016	Valor: 95,00
Nº do documento: 853471		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 16729-0
Credor: Jhonatan Alves Pereira
CPF credor / CNPJ credor: 115.619.446-61
Funcional Programática: 02.03.01.12.122.0013.2042			Natureza: 3.3.50.42.00
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Administrativo da Educação			Descrição Natureza: Auxílios

Dados do Pagamento
Número do empenho: 743	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 30/03/2016	Valor: 95,00
Nº do documento: 853466		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 16729-0
Credor: Eder Barbosa de Almeida
CPF credor / CNPJ credor: 143.225.456-10
Funcional Programática: 02.03.01.12.122.0013.2042			Natureza: 3.3.50.42.00
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Administrativo da Educação			Descrição Natureza: Auxílios

Dados do Pagamento
Número do empenho: 742	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 30/03/2016	Valor: 95,00
Nº do documento: 853482		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 16729-0
Credor: Yan Vinícius Lourenço de Sousa
CPF credor / CNPJ credor: 133.144.396-28
Funcional Programática: 02.03.01.12.122.0013.2042			Natureza: 3.3.50.42.00
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Administrativo da Educação			Descrição Natureza: Auxílios

Dados do Pagamento
Número do empenho: 741	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 30/03/2016	Valor: 95,00
Nº do documento: 853456		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 16729-0
Credor: Samira Xavier de Carvalho
CPF credor / CNPJ credor: 117.966.626-74
Funcional Programática: 02.03.01.12.122.0013.2042			Natureza: 3.3.50.42.00
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Administrativo da Educação			Descrição Natureza: Auxílios

Dados do Pagamento
Número do empenho: 740	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 30/03/2016	Valor: 95,00
Nº do documento: 853461		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 16729-0
Credor: Cassia Franciele Alves Pimenta
CPF credor / CNPJ credor: 133.120.566-24
Funcional Programática: 02.03.01.12.122.0013.2042			Natureza: 3.3.50.42.00
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Administrativo da Educação			Descrição Natureza: Auxílios

Dados do Pagamento
Número do empenho: 739	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 30/03/2016	Valor: 95,00
Nº do documento: 853475		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 16729-0
Credor: Larissa Naiara Maia
CPF credor / CNPJ credor: 118.225.156-02
Funcional Programática: 02.03.01.12.122.0013.2042			Natureza: 3.3.50.42.00
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Administrativo da Educação			Descrição Natureza: Auxílios

Dados do Pagamento
Número do empenho: 738	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 30/03/2016	Valor: 95,00
Nº do documento: 853479		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 16729-0
Credor: Tiago Matos Silva
CPF credor / CNPJ credor: 127.362.986-83
Funcional Programática: 02.03.01.12.122.0013.2042			Natureza: 3.3.50.42.00
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Administrativo da Educação			Descrição Natureza: Auxílios

Dados do Pagamento
Número do empenho: 737	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 30/03/2016	Valor: 95,00
Nº do documento: 853464		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 16729-0
Credor: Djair Fernando Campos Alvares
CPF credor / CNPJ credor: 113.206.816-97
Funcional Programática: 02.03.01.12.122.0013.2042			Natureza: 3.3.50.42.00
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Administrativo da Educação			Descrição Natureza: Auxílios

Dados do Pagamento
Número do empenho: 736	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 30/03/2016	Valor: 95,00
Nº do documento: 853459		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 16729-0
Credor: Bruno Xavier de Gouvea
CPF credor / CNPJ credor: 104.029.666-19
Funcional Programática: 02.03.01.12.122.0013.2042			Natureza: 3.3.50.42.00
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Administrativo da Educação			Descrição Natureza: Auxílios

Dados do Pagamento
Número do empenho: 735	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 30/03/2016	Valor: 95,00
Nº do documento: 853457		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 16729-0
Credor: Adriana Aparecida Lourenço da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 106.734.806-90
Funcional Programática: 02.03.01.12.122.0013.2042			Natureza: 3.3.50.42.00
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Administrativo da Educação			Descrição Natureza: Auxílios

Dados do Pagamento
Número do empenho: 734	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 30/03/2016	Valor: 95,00
Nº do documento: 853468		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 16729-0
Credor: Igor de Freitas Souza
CPF credor / CNPJ credor: 085.992.296-05
Funcional Programática: 02.03.01.12.122.0013.2042			Natureza: 3.3.50.42.00
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Administrativo da Educação			Descrição Natureza: Auxílios

Dados do Pagamento
Número do empenho: 733	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 30/03/2016	Valor: 95,00
Nº do documento: 853465		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 16729-0
Credor: Dalila Luiza da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 106.008.136-90
Funcional Programática: 02.03.01.12.122.0013.2042			Natureza: 3.3.50.42.00
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Administrativo da Educação			Descrição Natureza: Auxílios

Dados do Pagamento
Número do empenho: 732	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 30/03/2016	Valor: 95,00
Nº do documento: 853470		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 16729-0
Credor: Jacyel Lourenço de Vargas
CPF credor / CNPJ credor: 111.534.646-67
Funcional Programática: 02.03.01.12.122.0013.2042			Natureza: 3.3.50.42.00
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Administrativo da Educação			Descrição Natureza: Auxílios

Dados do Pagamento
Número do empenho: 731	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 30/03/2016	Valor: 95,00
Nº do documento: 853477		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 16729-0
Credor: Stefany Soares Mendes
CPF credor / CNPJ credor: 083.370.236-00
Funcional Programática: 02.03.01.12.122.0013.2042			Natureza: 3.3.50.42.00
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Administrativo da Educação			Descrição Natureza: Auxílios

Dados do Pagamento
Número do empenho: 730	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 30/03/2016	Valor: 95,00
Nº do documento: 853478		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 16729-0
Credor: Stephanie Hellen da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 114.905.766-14
Funcional Programática: 02.03.01.12.122.0013.2042			Natureza: 3.3.50.42.00
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Administrativo da Educação			Descrição Natureza: Auxílios

Dados do Pagamento
Número do empenho: 729	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 30/03/2016	Valor: 95,00
Nº do documento: 853476		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 16729-0
Credor: Marina Barbosa Ramiro
CPF credor / CNPJ credor: 103.713.006-57
Funcional Programática: 02.03.01.12.122.0013.2042			Natureza: 3.3.50.42.00
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Administrativo da Educação			Descrição Natureza: Auxílios

Dados do Pagamento
Número do empenho: 728	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 30/03/2016	Valor: 95,00
Nº do documento: 853474		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 16729-0
Credor: Laila Francielli Alves
CPF credor / CNPJ credor: 085.805.896-06
Funcional Programática: 02.03.01.12.122.0013.2042			Natureza: 3.3.50.42.00
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Administrativo da Educação			Descrição Natureza: Auxílios

Dados do Pagamento
Número do empenho: 727	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 30/03/2016	Valor: 95,00
Nº do documento: 853472		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 16729-0
Credor: Karina Jéssica Araujo Silva
CPF credor / CNPJ credor: 134.731.416-40
Funcional Programática: 02.03.01.12.122.0013.2042			Natureza: 3.3.50.42.00
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Administrativo da Educação			Descrição Natureza: Auxílios

Dados do Pagamento
Número do empenho: 726	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 30/03/2016	Valor: 95,00
Nº do documento: 853469		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 16729-0
Credor: Juse Cristy Bernardes de Faria Zica
CPF credor / CNPJ credor: 117.171.136-05
Funcional Programática: 02.03.01.12.122.0013.2042			Natureza: 3.3.50.42.00
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Administrativo da Educação			Descrição Natureza: Auxílios

Dados do Pagamento
Número do empenho: 725	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 30/03/2016	Valor: 95,00
Nº do documento: 853463		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 16729-0
Credor: Dayane Maria Amorim da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 106.734.796-84
Funcional Programática: 02.03.01.12.122.0013.2042			Natureza: 3.3.50.42.00
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Administrativo da Educação			Descrição Natureza: Auxílios

Dados do Pagamento
Número do empenho: 724	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 30/03/2016	Valor: 95,00
Nº do documento: 853458		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 16729-0
Credor: Alisson Célio Caeiro de Sousa
CPF credor / CNPJ credor: 120.832.546-94
Funcional Programática: 02.03.01.12.122.0013.2042			Natureza: 3.3.50.42.00
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Administrativo da Educação			Descrição Natureza: Auxílios

Dados do Pagamento
Número do empenho: 723	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 30/03/2016	Valor: 95,00
Nº do documento: 853467		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 16729-0
Credor: Heitor Geraldo Silva Santiago
CPF credor / CNPJ credor: 085.805.906-12
Funcional Programática: 02.03.01.12.122.0013.2042			Natureza: 3.3.50.42.00
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Administrativo da Educação			Descrição Natureza: Auxílios

Dados do Pagamento
Número do empenho: 722	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 30/03/2016	Valor: 95,00
Nº do documento: 853473		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 16729-0
Credor: Laís Margarida de Oliveira
CPF credor / CNPJ credor: 083.370.446-08
Funcional Programática: 02.03.01.12.122.0013.2042			Natureza: 3.3.50.42.00
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Administrativo da Educação			Descrição Natureza: Auxílios

Dados do Pagamento
Número do empenho: 721	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 30/03/2016	Valor: 95,00
Nº do documento: 853481		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 16729-0
Credor: Tatiana Kelly Lourenço Alves
CPF credor / CNPJ credor: 085.786.546-33
Funcional Programática: 02.03.01.12.122.0013.2042			Natureza: 3.3.50.42.00
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Administrativo da Educação			Descrição Natureza: Auxílios

Dados do Pagamento
Número do empenho: 720	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 30/03/2016	Valor: 95,00
Nº do documento: 853480		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 16729-0
Credor: Tereza Cristina Barbosa Álvares
CPF credor / CNPJ credor: 056.750.016-03
Funcional Programática: 02.03.01.12.122.0013.2042			Natureza: 3.3.50.42.00
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Administrativo da Educação			Descrição Natureza: Auxílios

Dados do Pagamento
Número do empenho: 719	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 30/03/2016	Valor: 95,00
Nº do documento: 853462		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 16729-0
Credor: Carmélia Terezinha Cordeiro de Gouveia
CPF credor / CNPJ credor: 112.024.826-43
Funcional Programática: 02.03.01.12.122.0013.2042			Natureza: 3.3.50.42.00
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Administrativo da Educação			Descrição Natureza: Auxílios

Dados do Pagamento
Número do empenho: 718	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 09/03/2016	Valor: 41,94
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 16729-0
Credor: Camargos Propaganda
CPF credor / CNPJ credor: 21.726.051/0001-75
Funcional Programática: 02.03.04.13.392.0025.2169			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Outros Eventos Culturais			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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Número do empenho: 717	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 09/03/2016	Valor: 69,90
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 17627-3
Credor: Camargos Propaganda
CPF credor / CNPJ credor: 21.726.051/0001-75
Funcional Programática: 02.06.02.10.305.0047.2134			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas do Controle de Epidemias			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 716	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 09/03/2016	Valor: 13,98
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 17625-7
Credor: Camargos Propaganda
CPF credor / CNPJ credor: 21.726.051/0001-75
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0044.2175			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do NASF			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 715	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 18/03/2016	Valor: 840,20
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 7674-0
Credor: Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.06.02.10.272.0051.2148			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Previdência - Saúde - EC 29			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 714	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 18/03/2016	Valor: 295,80
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 17199-9
Credor: Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0026.2073			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Assistência Social Geral			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 713	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 18/03/2016	Valor: 32,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 17199-9
Credor: Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0029.2085			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas do CRAS			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 712	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 18/03/2016	Valor: 696,60
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 16729-0
Credor: Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.03.01.12.272.0050.2147			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Previdência Educação - Exclusão do Art. 212 da Constituição Federal			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

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Número do empenho: 711	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 18/03/2016	Valor: 7,60
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 17199-9
Credor: Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.03.01.12.272.0050.2147			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Previdência Educação - Exclusão do Art. 212 da Constituição Federal			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 710	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 18/03/2016	Valor: 21,60
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 17199-9
Credor: Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.02.03.09.272.0052.2150			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Previdência Social de Diversos Setores			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 709	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 18/03/2016	Valor: 3.382,41
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 17199-9
Credor: Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.02.03.09.272.0052.2150			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Previdência Social de Diversos Setores			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 708	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 14/03/2016	Valor: 580,56
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 17199-9
Credor: Cemig Distribuição S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.04.01.25.752.0038.2102			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Despesas com Energia Elétrica			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 707	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 14/03/2016	Valor: 24,28
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 17199-9
Credor: Companhia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0048.2136			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Agricultura			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 706	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 10/03/2016	Valor: 2.145,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 16729-0
Credor: Wilson Pereira Bueno 51807220630
CPF credor / CNPJ credor: 23.999.648/0001-19
Funcional Programática: 02.03.03.12.361.0017.2053			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas do Transporte Escolar Geral			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 705	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 10/03/2016	Valor: 3.099,46
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 16729-0
Credor: REGINALDO JOSÉ DA SILVA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 07.979.127/0001-43
Funcional Programática: 02.03.03.12.361.0017.2053			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas do Transporte Escolar Geral			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 704	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 10/03/2016	Valor: 5.889,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 16729-0
Credor: Aroldo Maia Gonçalves 53452291634
CPF credor / CNPJ credor: 19.498.860/0001-25
Funcional Programática: 02.03.03.12.361.0017.2053			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas do Transporte Escolar Geral			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 703	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 10/03/2016	Valor: 1.228,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 16729-0
Credor: José Zica Filho 06341083602
CPF credor / CNPJ credor: 18.229.606/0001-69
Funcional Programática: 02.03.03.12.361.0017.2053			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas do Transporte Escolar Geral			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 702	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 10/03/2016	Valor: 3.696,03
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 16729-0
Credor: Wilson Carlos da Silva 82887527649
CPF credor / CNPJ credor: 23.925.114/0001-48
Funcional Programática: 02.03.03.12.361.0017.2053			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas do Transporte Escolar Geral			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 701	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 10/03/2016	Valor: 6.700,10
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 16729-0
Credor: Élio Carlos da Silva 05710486680
CPF credor / CNPJ credor: 19.682.182/0001-56
Funcional Programática: 02.03.03.12.361.0017.2053			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas do Transporte Escolar Geral			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 700	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 10/03/2016	Valor: 1.773,20
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 16729-0
Credor: Ataíde Soares Neto 47677910653
CPF credor / CNPJ credor: 21.658.911/0001-80
Funcional Programática: 02.03.03.12.361.0017.2053			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas do Transporte Escolar Geral			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 699	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 10/03/2016	Valor: 6.649,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 16729-0
Credor: Júlio Ricardo Ferrão 78507260659
CPF credor / CNPJ credor: 19.693.898/0001-59
Funcional Programática: 02.03.03.12.361.0017.2053			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas do Transporte Escolar Geral			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 698	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 10/03/2016	Valor: 4.661,80
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 9779-9
Credor: Tone Geraldo da Silva 06511125670
CPF credor / CNPJ credor: 19.486.595/0001-65
Funcional Programática: 02.03.03.12.361.0017.2053			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas do Transporte Escolar Geral			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 697	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 10/03/2016	Valor: 2.520,70
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 16729-0
Credor: Wilson Pereira Bueno 51807220630
CPF credor / CNPJ credor: 23.999.648/0001-19
Funcional Programática: 02.03.03.12.361.0017.2053			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas do Transporte Escolar Geral			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 696	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 10/03/2016	Valor: 3.385,20
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 16729-0
Credor: Iraci Soares de Oliveira 56367511172
CPF credor / CNPJ credor: 21.666.305/0001-07
Funcional Programática: 02.03.03.12.361.0017.2053			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas do Transporte Escolar Geral			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 695	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 10/03/2016	Valor: 4.004,52
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 16729-0
Credor: Benicio Nunes da Silva 91719119600
CPF credor / CNPJ credor: 19.499.503/0001-81
Funcional Programática: 02.03.03.12.361.0017.2053			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas do Transporte Escolar Geral			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 694	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 04/03/2016	Valor: 200,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 19150-7
Credor: Acrísio Martins de Melo
CPF credor / CNPJ credor: 278.344.766-53
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0026.2077			Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Doações Diversas			Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 693	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 09/03/2016	Valor: 56,47
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 19150-7
Credor: Companhia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0026.2077			Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Doações Diversas			Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 692	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 04/03/2016	Valor: 330,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 19150-7
Credor: Rodolfo Magela Ribeiro Maia
CPF credor / CNPJ credor: 845.817.436-72
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0026.2077			Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Doações Diversas			Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 691	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 04/03/2016	Valor: 77,26
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 19150-7
Credor: Cemig Distribuição S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0026.2077			Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Doações Diversas			Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 690	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 09/03/2016	Valor: 32,37
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 17199-9
Credor: Companhia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0010.2029			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Militar			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 689	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 09/03/2016	Valor: 122,13
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 17199-9
Credor: Companhia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.04.01.26.782.0040.2108			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas com o Terminal Rodoviário			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 688	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 09/03/2016	Valor: 21,86
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 17199-9
Credor: Companhia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.04.01.15.451.0032.2091			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despeas das Praças, Jardins e Canteiros			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 687	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 09/03/2016	Valor: 80,89
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 17199-9
Credor: Companhia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.04.01.17.511.0034.2095			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas do Abastecimento de Água			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 686	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 11/03/2016	Valor: 950,00
Nº do documento: 855713		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 6571-4
Credor: JANIA APARECIDA MELGAÇO
CPF credor / CNPJ credor: 19.669.657/0001-74
Funcional Programática: 02.04.01.26.782.0039.2104			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas de Transporte			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 685	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 11/03/2016	Valor: 400,00
Nº do documento: 853449		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 16729-0
Credor: JANIA APARECIDA MELGAÇO
CPF credor / CNPJ credor: 19.669.657/0001-74
Funcional Programática: 02.03.03.12.361.0017.2053			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas do Transporte Escolar Geral			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 684	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 10/03/2016	Valor: 190,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 16729-0
Credor: José Alberto da Trindade
CPF credor / CNPJ credor: 559.689.706-00
Funcional Programática: 02.03.01.12.122.0013.2042			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Administrativo da Educação			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 683	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 10/03/2016	Valor: 540,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 17199-9
Credor: José Alberto da Trindade
CPF credor / CNPJ credor: 559.689.706-00
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0010.2022			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Administração Pública			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 682	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 10/03/2016	Valor: 800,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 17854-3
Credor: José Alberto da Trindade
CPF credor / CNPJ credor: 559.689.706-00
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0026.2073			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Assistência Social Geral			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 679	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 03/03/2016	Valor: 158,07
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 17199-9
Credor: Companhia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.05.01.27.812.0042.2112			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas do Esporte			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 678	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 18/03/2016	Valor: 8.723,55
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 17199-9
Credor: Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.02.03.09.272.0052.2150			Natureza: 3.1.91.13.02
Projeto Atividade: Previdência Social de Diversos Setores			Descrição Natureza: Contrib Patronal RPPS ( exceto Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 677	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 18/03/2016	Valor: 249,95
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 16729-0
Credor: Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.03.01.12.272.0050.2147			Natureza: 3.1.91.13.02
Projeto Atividade: Previdência Educação - Exclusão do Art. 212 da Constituição Federal			Descrição Natureza: Contrib Patronal RPPS ( exceto Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 676	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 18/03/2016	Valor: 420,97
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 13353-1
Credor: Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.03.02.12.272.0050.2146			Natureza: 3.1.91.13.05
Projeto Atividade: Previdência Social - Educação - Art. 212 da Constituição Federal			Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer Ao Fundeb ( Até 30% )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 675	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 18/03/2016	Valor: 485,70
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 13353-1
Credor: Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.03.02.12.272.0050.2146			Natureza: 3.1.91.13.04
Projeto Atividade: Previdência Social - Educação - Art. 212 da Constituição Federal			Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer Ao Fundeb (mínimo 70% )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 674	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 18/03/2016	Valor: 15.218,77
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 7674-0
Credor: Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.06.02.10.272.0051.2148			Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Previdência - Saúde - EC 29			Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 673	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 18/03/2016	Valor: 7.964,45
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 17625-7
Credor: Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.06.02.10.272.0051.2148			Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Previdência - Saúde - EC 29			Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 672	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 18/03/2016	Valor: 517,10
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 17199-9
Credor: Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.02.03.09.272.0052.2150			Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Previdência Social de Diversos Setores			Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 671	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 18/03/2016	Valor: 515,72
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 17627-3
Credor: Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.06.02.10.272.0051.2148			Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Previdência - Saúde - EC 29			Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 670	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 30/03/2016	Valor: 11.106,11
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 6571-4
Credor: Previpai- Instituto Previdência Municipal de Paineiras
CPF credor / CNPJ credor: 05.389.129/0001-57
Funcional Programática: 02.02.03.09.272.0052.2150			Natureza: 3.1.91.13.02
Projeto Atividade: Previdência Social de Diversos Setores			Descrição Natureza: Contrib Patronal RPPS ( exceto Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 669	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 30/03/2016	Valor: 4.088,68
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 16729-0
Credor: Previpai- Instituto Previdência Municipal de Paineiras
CPF credor / CNPJ credor: 05.389.129/0001-57
Funcional Programática: 02.03.01.12.272.0050.2147			Natureza: 3.1.91.13.02
Projeto Atividade: Previdência Educação - Exclusão do Art. 212 da Constituição Federal			Descrição Natureza: Contrib Patronal RPPS ( exceto Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 668	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 30/03/2016	Valor: 8.265,95
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 7674-0
Credor: Previpai- Instituto Previdência Municipal de Paineiras
CPF credor / CNPJ credor: 05.389.129/0001-57
Funcional Programática: 02.06.02.10.272.0051.2148			Natureza: 3.1.91.13.02
Projeto Atividade: Previdência - Saúde - EC 29			Descrição Natureza: Contrib Patronal RPPS ( exceto Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 667	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 30/03/2016	Valor: 1.088,68
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 17625-7
Credor: Previpai- Instituto Previdência Municipal de Paineiras
CPF credor / CNPJ credor: 05.389.129/0001-57
Funcional Programática: 02.06.02.10.272.0051.2148			Natureza: 3.1.91.13.02
Projeto Atividade: Previdência - Saúde - EC 29			Descrição Natureza: Contrib Patronal RPPS ( exceto Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 666	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 30/03/2016	Valor: 1.229,70
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 13353-1
Credor: Previpai- Instituto Previdência Municipal de Paineiras
CPF credor / CNPJ credor: 05.389.129/0001-57
Funcional Programática: 02.03.02.12.272.0050.2146			Natureza: 3.1.91.13.05
Projeto Atividade: Previdência Social - Educação - Art. 212 da Constituição Federal			Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer Ao Fundeb ( Até 30% )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 665	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 30/03/2016	Valor: 7.939,56
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 13353-1
Credor: Previpai- Instituto Previdência Municipal de Paineiras
CPF credor / CNPJ credor: 05.389.129/0001-57
Funcional Programática: 02.03.02.12.272.0050.2146			Natureza: 3.1.91.13.04
Projeto Atividade: Previdência Social - Educação - Art. 212 da Constituição Federal			Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer Ao Fundeb (mínimo 70% )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 664	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 30/03/2016	Valor: 564,66
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 13353-1
Credor: Previpai- Instituto Previdência Municipal de Paineiras
CPF credor / CNPJ credor: 05.389.129/0001-57
Funcional Programática: 02.03.03.12.272.0050.2146			Natureza: 3.1.90.13.05
Projeto Atividade: Previdência Social - Educação - Art. 212 da Constituição Federal			Descrição Natureza: Obrigações Patronais Referentes Fundeb (até 30 %)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 663	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 30/03/2016	Valor: 214,51
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 17747-4
Credor: Previpai- Instituto Previdência Municipal de Paineiras
CPF credor / CNPJ credor: 05.389.129/0001-57
Funcional Programática: 02.06.02.10.272.0051.2148			Natureza: 3.1.91.13.02
Projeto Atividade: Previdência - Saúde - EC 29			Descrição Natureza: Contrib Patronal RPPS ( exceto Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 662	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 23/03/2016	Valor: 1.042,13
Nº do documento: 850781		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 8775-0
Credor: Companhia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.02.02.04.123.0011.2176			Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: Parcelamento com a COPASA - MG			Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna

Dados do Pagamento
Número do empenho: 661	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 23/03/2016	Valor: 35,27
Nº do documento: 850781		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 8775-0
Credor: Companhia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0010.2040			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Despesas com Água e Energia Elétrica			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 660	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 23/03/2016	Valor: 157,10
Nº do documento: 854239		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 7674-0
Credor: Companhia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0044.2122			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas do PSF			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 659	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 23/03/2016	Valor: 74,37
Nº do documento: 854239		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 7674-0
Credor: Companhia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0043.2119			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas Administrativas da Saúde			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 658	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 23/03/2016	Valor: 524,42
Nº do documento: 850781		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 8775-0
Credor: Companhia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.04.01.17.511.0034.2095			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas do Abastecimento de Água			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 657	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 23/03/2016	Valor: 49,56
Nº do documento: 850781		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 8775-0
Credor: Companhia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.04.01.17.511.0034.2095			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas do Abastecimento de Água			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 656	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 23/03/2016	Valor: 113,50
Nº do documento: 854239		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 7674-0
Credor: Companhia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0045.2171			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Municipal			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 655	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 23/03/2016	Valor: 24,78
Nº do documento: 854239		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 7674-0
Credor: Companhia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0045.2130			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 654	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 23/03/2016	Valor: 130,28
Nº do documento: 853455		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 16729-0
Credor: Companhia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.03.01.12.122.0013.2043			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Custeio Despesas Administrativas com Água, Energia e Telecomunicações			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 653	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 23/03/2016	Valor: 49,56
Nº do documento: 850781		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 8775-0
Credor: Companhia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.04.01.15.451.0032.2091			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despeas das Praças, Jardins e Canteiros			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 652	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 30/03/2016	Valor: 1.636,84
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 6571-4
Credor: Previpai- Instituto Previdência Municipal de Paineiras
CPF credor / CNPJ credor: 05.389.129/0001-57
Funcional Programática: 02.02.02.04.123.0011.2035			Natureza: 3.2.90.21.01
Projeto Atividade: Amortização da Dívida Contratada			Descrição Natureza: Juros sobre a Dívida por Contrato – Interna

Dados do Pagamento
Número do empenho: 651	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 30/03/2016	Valor: 4.041,57
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 6571-4
Credor: Previpai- Instituto Previdência Municipal de Paineiras
CPF credor / CNPJ credor: 05.389.129/0001-57
Funcional Programática: 02.02.02.04.123.0011.2179			Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: Parcelamento com o PREVIPAI			Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna

Dados do Pagamento
Número do empenho: 650	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 30/03/2016	Valor: 1.836,71
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 6571-4
Credor: Previpai- Instituto Previdência Municipal de Paineiras
CPF credor / CNPJ credor: 05.389.129/0001-57
Funcional Programática: 02.02.02.04.123.0011.2035			Natureza: 3.2.90.21.01
Projeto Atividade: Amortização da Dívida Contratada			Descrição Natureza: Juros sobre a Dívida por Contrato – Interna

Dados do Pagamento
Número do empenho: 649	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 30/03/2016	Valor: 2.550,98
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 6571-4
Credor: Previpai- Instituto Previdência Municipal de Paineiras
CPF credor / CNPJ credor: 05.389.129/0001-57
Funcional Programática: 02.02.02.04.123.0011.2179			Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: Parcelamento com o PREVIPAI			Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna

Dados do Pagamento
Número do empenho: 646	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 11/03/2016	Valor: 85,00
Nº do documento: 854233		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 7674-0
Credor: Aline Aparecida de Oliveira Barbosa 03694093613
CPF credor / CNPJ credor: 18.356.787/0001-94
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0045.2127			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Assistência Médica Geral			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 645	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 11/03/2016	Valor: 60,00
Nº do documento: 853448		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 16729-0
Credor: Aline Aparecida de Oliveira Barbosa 03694093613
CPF credor / CNPJ credor: 18.356.787/0001-94
Funcional Programática: 02.03.03.12.361.0017.2053			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas do Transporte Escolar Geral			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 644	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 11/03/2016	Valor: 1.560,00
Nº do documento: 850199		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 9660-1
Credor: Aline Aparecida de Oliveira Barbosa 03694093613
CPF credor / CNPJ credor: 18.356.787/0001-94
Funcional Programática: 02.04.01.15.452.0031.2089			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Limpeza Pública e Remoção de Lixo			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 642	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 11/03/2016	Valor: 3.154,40
Nº do documento: 850402		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 17199-9
Credor: Nilso Marques da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 627.822.406-25
Funcional Programática: 02.04.01.15.452.0031.2089			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Limpeza Pública e Remoção de Lixo			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 638	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 02/03/2016	Valor: 16,47
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 19150-7
Credor: Companhia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0026.2077			Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Doações Diversas			Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 637	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 03/03/2016	Valor: 54,12
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 19150-7
Credor: Cemig Distribuição S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0026.2077			Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Doações Diversas			Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 636	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 03/03/2016	Valor: 70,00
Nº do documento: 854226		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 7674-0
Credor: Amador de Campos Alvares
CPF credor / CNPJ credor: 176.021.576-72
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0045.2127			Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Assistência Médica Geral			Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 635	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 11/03/2016	Valor: 146,00
Nº do documento: 850211		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 14154-2
Credor: Guilherme Henrique do Prado Barbosa 11490571655
CPF credor / CNPJ credor: 19.180.857/0001-69
Funcional Programática: 02.04.01.26.782.0039.2104			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas de Transporte			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 634	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 14/03/2016	Valor: 60,00
Nº do documento: 854234		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 7674-0
Credor: Guilherme Henrique do Prado Barbosa 11490571655
CPF credor / CNPJ credor: 19.180.857/0001-69
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0043.2119			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas Administrativas da Saúde			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 633	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 11/03/2016	Valor: 550,80
Nº do documento: 853447		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 16729-0
Credor: Guilherme Henrique do Prado Barbosa 11490571655
CPF credor / CNPJ credor: 19.180.857/0001-69
Funcional Programática: 02.03.03.12.365.0015.2173			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atvidades do Pró-Infância			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 632	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 14/03/2016	Valor: 28,00
Nº do documento: 850628		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 283145-7
Credor: Osman de Castro Menezes
CPF credor / CNPJ credor: 205.294.906-25
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0020.2006			Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas do Gabinete do Prefeito			Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 631	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 01/03/2016	Valor: 66,00
Nº do documento: 850207		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 14154-2
Credor: Luzia Alves Chaves
CPF credor / CNPJ credor: 045.515.896-75
Funcional Programática: 02.02.01.04.121.0004.2168			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas do Planejamento e Orçamento			Descrição Natureza: Diárias de demais servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 622	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 03/03/2016	Valor: 25,91
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 7674-0
Credor: Companhia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0045.2127			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Assistência Médica Geral			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 621	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 03/03/2016	Valor: 61,72
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 17199-9
Credor: Cemig Distribuição S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0048.2136			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Agricultura			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 618	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 03/03/2016	Valor: 66,00
Nº do documento: 854228		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 7674-0
Credor: Rozana Aparecida Ferreira Alves
CPF credor / CNPJ credor: 092.337.606-26
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0045.2127			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Assistência Médica Geral			Descrição Natureza: Diárias de demais servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 570	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 03/03/2016	Valor: 50,02
Nº do documento: 854226		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 7674-0
Credor: Amador de Campos Alvares
CPF credor / CNPJ credor: 176.021.576-72
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0045.2127			Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Assistência Médica Geral			Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 569	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 03/03/2016	Valor: 70,03
Nº do documento: 854225		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 7674-0
Credor: Alvimar Bernardes da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 654.286.176-91
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0045.2127			Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Assistência Médica Geral			Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 565	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2016	Data: 31/03/2016	Valor: 3.200,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 6571-4
Credor: Reis e Reis Assessoria em Projetos Ltda-Me
CPF credor / CNPJ credor: 17.398.399/0001-03
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0006.2015			Natureza: 3.3.90.35.99
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas do Setor de Convênios			Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 564	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 02/03/2016	Valor: 129,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 20377-7
Credor: José Elias Ribeiro Filho
CPF credor / CNPJ credor: 887.406.176-53
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0029.2085			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas do CRAS			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 564	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2016	Data: 31/03/2016	Valor: 516,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 21065-x
Credor: José Elias Ribeiro Filho
CPF credor / CNPJ credor: 887.406.176-53
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0029.2085			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas do CRAS			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 562	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 03/03/2016	Valor: 53,00
Nº do documento: 854227		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 7674-0
Credor: Camila Angelica Bernardes
CPF credor / CNPJ credor: 097.752.046-31
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0045.2127			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Assistência Médica Geral			Descrição Natureza: Diárias de demais servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 557	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 22/03/2016	Valor: 408,60
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 7674-0
Credor: Emigê Materiais Odontológicos Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 71.505.564/0001-24
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0044.2122			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas do PSF			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 542	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 22/03/2016	Valor: 1.049,52
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 7674-0
Credor: COMERCIAL CIRÚRGICA RIO CLARENSE LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 67.729.178/0004-91
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0045.2127			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Assistência Médica Geral			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 535	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 03/03/2016	Valor: 101,37
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 19150-7
Credor: Geraldo Magela Alvares da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 86.417.359/0001-84
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0026.2077			Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Doações Diversas			Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 532	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2016	Data: 03/03/2016	Valor: 800,00
Nº do documento: 850273		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 17189-1
Credor: Wellerson Ramiro Bom Tempo
CPF credor / CNPJ credor: 808.630.866-91
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0010.2029			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Militar			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 531	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 17/03/2016	Valor: 1.917,23
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 17199-9
Credor: Bar e Restaurante Novo Sabor
CPF credor / CNPJ credor: 21.880.286/0001-17
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0010.2022			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Administração Pública			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 530	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 14/03/2016	Valor: 520,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 17230-8
Credor: TAMÓIOS EDITORA GRÁFICA
CPF credor / CNPJ credor: 17.175.993/0001-35
Funcional Programática: 02.03.03.12.361.0016.2050			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 526	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 17/03/2016	Valor: 126,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 7674-0
Credor: Ronilda Aparecida de Oliveira 00731362632
CPF credor / CNPJ credor: 22.031.767/0001-10
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0044.2122			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas do PSF			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 525	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 17/03/2016	Valor: 19,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 20376-9
Credor: Ronilda Aparecida de Oliveira 00731362632
CPF credor / CNPJ credor: 22.031.767/0001-10
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0026.2073			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Assistência Social Geral			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 524	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 17/03/2016	Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 17199-9
Credor: Ronilda Aparecida de Oliveira 00731362632
CPF credor / CNPJ credor: 22.031.767/0001-10
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0048.2136			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Agricultura			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 523	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 11/03/2016	Valor: 2.220,00
Nº do documento: 853450		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 16729-0
Credor: VALDINEIA ANASTÁCIA DA SILVA 085.137.336-44
CPF credor / CNPJ credor: 20.358.722/0001-20
Funcional Programática: 02.03.04.13.392.0025.2069			Natureza: 3.3.90.39.63
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Culturais - Carnaval			Descrição Natureza: Hospedagens

Dados do Pagamento
Número do empenho: 518	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 17/03/2016	Valor: 326,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 7674-0
Credor: Ronilda Aparecida de Oliveira 00731362632
CPF credor / CNPJ credor: 22.031.767/0001-10
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0045.2127			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Assistência Médica Geral			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 517	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 17/03/2016	Valor: 234,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 16729-0
Credor: Ronilda Aparecida de Oliveira 00731362632
CPF credor / CNPJ credor: 22.031.767/0001-10
Funcional Programática: 02.03.01.12.122.0013.2042			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Administrativo da Educação			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 516	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 17/03/2016	Valor: 258,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 17854-3
Credor: Ronilda Aparecida de Oliveira 00731362632
CPF credor / CNPJ credor: 22.031.767/0001-10
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0026.2073			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Assistência Social Geral			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 515	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 17/03/2016	Valor: 78,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 17199-9
Credor: Ronilda Aparecida de Oliveira 00731362632
CPF credor / CNPJ credor: 22.031.767/0001-10
Funcional Programática: 02.08.01.08.243.0027.2079			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas do CMDCA - CT			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 514	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 17/03/2016	Valor: 19,33
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 17199-9
Credor: Ronilda Aparecida de Oliveira 00731362632
CPF credor / CNPJ credor: 22.031.767/0001-10
Funcional Programática: 02.08.01.08.243.0027.2079			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas do CMDCA - CT			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 513	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 17/03/2016	Valor: 63,33
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 7674-0
Credor: Ronilda Aparecida de Oliveira 00731362632
CPF credor / CNPJ credor: 22.031.767/0001-10
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0044.2122			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas do PSF			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 512	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 17/03/2016	Valor: 200,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 20376-9
Credor: Ronilda Aparecida de Oliveira 00731362632
CPF credor / CNPJ credor: 22.031.767/0001-10
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0029.2085			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas do CRAS			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 511	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 17/03/2016	Valor: 63,33
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 17627-3
Credor: Ronilda Aparecida de Oliveira 00731362632
CPF credor / CNPJ credor: 22.031.767/0001-10
Funcional Programática: 02.06.02.10.304.0046.2132			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Vigilância Sanitária			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 510	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 17/03/2016	Valor: 126,66
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 7674-0
Credor: Ronilda Aparecida de Oliveira 00731362632
CPF credor / CNPJ credor: 22.031.767/0001-10
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0044.2122			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas do PSF			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 509	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 17/03/2016	Valor: 63,33
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 17199-9
Credor: Ronilda Aparecida de Oliveira 00731362632
CPF credor / CNPJ credor: 22.031.767/0001-10
Funcional Programática: 02.02.01.04.121.0004.2168			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas do Planejamento e Orçamento			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 508	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 17/03/2016	Valor: 126,66
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 17199-9
Credor: Ronilda Aparecida de Oliveira 00731362632
CPF credor / CNPJ credor: 22.031.767/0001-10
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0010.2022			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Administração Pública			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 507	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 17/03/2016	Valor: 253,32
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 7674-0
Credor: Ronilda Aparecida de Oliveira 00731362632
CPF credor / CNPJ credor: 22.031.767/0001-10
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0043.2119			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas Administrativas da Saúde			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 506	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 17/03/2016	Valor: 59,33
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 17627-3
Credor: Ronilda Aparecida de Oliveira 00731362632
CPF credor / CNPJ credor: 22.031.767/0001-10
Funcional Programática: 02.06.02.10.304.0046.2132			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Vigilância Sanitária			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 505	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 17/03/2016	Valor: 189,99
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 7674-0
Credor: Ronilda Aparecida de Oliveira 00731362632
CPF credor / CNPJ credor: 22.031.767/0001-10
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0045.2127			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Assistência Médica Geral			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 502	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 29/03/2016	Valor: 500,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 19150-7
Credor: Pax Santana
CPF credor / CNPJ credor: 18.581.637/0003-46
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0026.2075			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Custeio de Auxílio Natalidade, Funeral, Pequenas Cirurgias e Outras			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 500	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 17/03/2016	Valor: 1.059,44
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 16729-0
Credor: Supermercado Alves Moura LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 02.490.794/0001-44
Funcional Programática: 02.03.03.12.365.0015.2173			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atvidades do Pró-Infância			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 499	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 11/03/2016	Valor: 828,85
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 16729-0
Credor: Patricia Diniz Braga Gonçalves - ME
CPF credor / CNPJ credor: 18.582.375/0001-72
Funcional Programática: 02.03.03.12.365.0015.2173			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atvidades do Pró-Infância			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 496	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 07/03/2016	Valor: 1.022,97
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 9576-1
Credor: Geraldo Magela Alvares da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 86.417.359/0001-84
Funcional Programática: 02.03.03.12.361.0016.2050			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 494	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 03/03/2016	Valor: 101,37
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 19150-7
Credor: Geraldo Magela Alvares da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 86.417.359/0001-84
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0026.2077			Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Doações Diversas			Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 490	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2016	Data: 17/03/2016	Valor: 2.500,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 16729-0
Credor: Apae de Paineiras
CPF credor / CNPJ credor: 02.274.106/0001-09
Funcional Programática: 02.03.03.12.367.0061.2160			Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: Subvenção a APAE			Descrição Natureza: Subvenções Sociais

Dados do Pagamento
Número do empenho: 487	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2016	Data: 11/03/2016	Valor: 85,00
Nº do documento: 853431		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 16729-0
Credor: Ana Maria Alves
CPF credor / CNPJ credor: 044.541.596-70
Funcional Programática: 02.03.01.12.122.0013.2042			Natureza: 3.3.50.42.00
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Administrativo da Educação			Descrição Natureza: Auxílios

Dados do Pagamento
Número do empenho: 486	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2016	Data: 11/03/2016	Valor: 85,00
Nº do documento: 853432		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 16729-0
Credor: Carlos Vicente de Sousa
CPF credor / CNPJ credor: 709.526.476-72
Funcional Programática: 02.03.01.12.122.0013.2042			Natureza: 3.3.50.42.00
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Administrativo da Educação			Descrição Natureza: Auxílios

Dados do Pagamento
Número do empenho: 485	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2016	Data: 11/03/2016	Valor: 85,00
Nº do documento: 853433		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 16729-0
Credor: Marli Aparecida Pimenta
CPF credor / CNPJ credor: 032.700.086-43
Funcional Programática: 02.03.01.12.122.0013.2042			Natureza: 3.3.50.42.00
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Administrativo da Educação			Descrição Natureza: Auxílios

Dados do Pagamento
Número do empenho: 484	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2016	Data: 11/03/2016	Valor: 85,00
Nº do documento: 853434		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 16729-0
Credor: Maria Aparecida da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 037.670.126-93
Funcional Programática: 02.03.01.12.122.0013.2042			Natureza: 3.3.50.42.00
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Administrativo da Educação			Descrição Natureza: Auxílios

Dados do Pagamento
Número do empenho: 483	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2016	Data: 11/03/2016	Valor: 85,00
Nº do documento: 853435		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 16729-0
Credor: Suleny Severino da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 076.280.286-32
Funcional Programática: 02.03.01.12.122.0013.2042			Natureza: 3.3.50.42.00
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Administrativo da Educação			Descrição Natureza: Auxílios

Dados do Pagamento
Número do empenho: 482	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2016	Data: 11/03/2016	Valor: 85,00
Nº do documento: 853436		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 16729-0
Credor: Claudilene Antônia dos Santos
CPF credor / CNPJ credor: 033.910.906-85
Funcional Programática: 02.03.01.12.122.0013.2042			Natureza: 3.3.50.42.00
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Administrativo da Educação			Descrição Natureza: Auxílios

Dados do Pagamento
Número do empenho: 481	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2016	Data: 11/03/2016	Valor: 85,00
Nº do documento: 853437		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 16729-0
Credor: Madel Mendes da Silva Alves
CPF credor / CNPJ credor: 026.815.276-43
Funcional Programática: 02.03.01.12.122.0013.2042			Natureza: 3.3.50.42.00
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Administrativo da Educação			Descrição Natureza: Auxílios

Dados do Pagamento
Número do empenho: 480	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2016	Data: 11/03/2016	Valor: 85,00
Nº do documento: 853438		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 16729-0
Credor: Lucélia Xavier da Silva Carvalho
CPF credor / CNPJ credor: 039.889.126-54
Funcional Programática: 02.03.01.12.122.0013.2042			Natureza: 3.3.50.42.00
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Administrativo da Educação			Descrição Natureza: Auxílios

Dados do Pagamento
Número do empenho: 479	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2016	Data: 11/03/2016	Valor: 85,00
Nº do documento: 853439		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 16729-0
Credor: Adelícia Araújo da Silva Costa
CPF credor / CNPJ credor: 091.411.186-85
Funcional Programática: 02.03.01.12.122.0013.2042			Natureza: 3.3.50.42.00
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Administrativo da Educação			Descrição Natureza: Auxílios

Dados do Pagamento
Número do empenho: 478	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2016	Data: 11/03/2016	Valor: 85,00
Nº do documento: 853440		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 16729-0
Credor: Maria Aparecida Vargas Silva
CPF credor / CNPJ credor: 862.878.506-04
Funcional Programática: 02.03.01.12.122.0013.2042			Natureza: 3.3.50.42.00
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Administrativo da Educação			Descrição Natureza: Auxílios

Dados do Pagamento
Número do empenho: 477	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2016	Data: 11/03/2016	Valor: 85,00
Nº do documento: 853441		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 16729-0
Credor: Maria Aparecida Vargas e Silva
CPF credor / CNPJ credor: 047.719.096-01
Funcional Programática: 02.03.01.12.122.0013.2042			Natureza: 3.3.50.42.00
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Administrativo da Educação			Descrição Natureza: Auxílios

Dados do Pagamento
Número do empenho: 476	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2016	Data: 11/03/2016	Valor: 85,00
Nº do documento: 853442		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 16729-0
Credor: Maria Aparecida Alves da Silva Ribeiro
CPF credor / CNPJ credor: 029.191.106-40
Funcional Programática: 02.03.01.12.122.0013.2042			Natureza: 3.3.50.42.00
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Administrativo da Educação			Descrição Natureza: Auxílios

Dados do Pagamento
Número do empenho: 475	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2016	Data: 11/03/2016	Valor: 85,00
Nº do documento: 853443		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 16729-0
Credor: Maria Irene Alves Rios
CPF credor / CNPJ credor: 002.924.426-96
Funcional Programática: 02.03.01.12.122.0013.2042			Natureza: 3.3.50.42.00
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Administrativo da Educação			Descrição Natureza: Auxílios

Dados do Pagamento
Número do empenho: 474	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2016	Data: 11/03/2016	Valor: 85,00
Nº do documento: 853444		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 16729-0
Credor: Kássio Aurélio Soares Santiago
CPF credor / CNPJ credor: 035.850.656-51
Funcional Programática: 02.03.01.12.122.0013.2042			Natureza: 3.3.50.42.00
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Administrativo da Educação			Descrição Natureza: Auxílios

Dados do Pagamento
Número do empenho: 473	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2016	Data: 11/03/2016	Valor: 85,00
Nº do documento: 853445		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 16729-0
Credor: Maria Betânia Zica Costa
CPF credor / CNPJ credor: 841.309.896-34
Funcional Programática: 02.03.01.12.122.0013.2042			Natureza: 3.3.50.42.00
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Administrativo da Educação			Descrição Natureza: Auxílios

Dados do Pagamento
Número do empenho: 472	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2016	Data: 31/03/2016	Valor: 6.550,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 6571-4
Credor: Roberto de Sousa Lamounier
CPF credor / CNPJ credor: 477.031.136-20
Funcional Programática: 02.02.01.02.061.0003.2009			Natureza: 3.3.90.35.02
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Defesa Jurídica e Administrativa			Descrição Natureza: Consultoria Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 468	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 09/03/2016	Valor: 34,95
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 16729-0
Credor: Camargos Propaganda
CPF credor / CNPJ credor: 21.726.051/0001-75
Funcional Programática: 02.03.04.13.392.0025.2169			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Outros Eventos Culturais			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 467	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 09/03/2016	Valor: 20,97
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 17625-7
Credor: Camargos Propaganda
CPF credor / CNPJ credor: 21.726.051/0001-75
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0044.2175			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do NASF			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 465	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 09/03/2016	Valor: 20,97
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 17627-3
Credor: Camargos Propaganda
CPF credor / CNPJ credor: 21.726.051/0001-75
Funcional Programática: 02.06.02.10.305.0047.2134			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas do Controle de Epidemias			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 464	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2016	Data: 31/03/2016	Valor: 4.170,90
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 6571-4
Credor: Ministério do Turismo
CPF credor / CNPJ credor: 05.457.283/0002-08
Funcional Programática: 02.02.02.04.123.0011.2177			Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: Parcelamento com o Ministério do Turismo			Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna

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Número do empenho: 458	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 03/03/2016	Valor: 101,37
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 19150-7
Credor: Geraldo Magela Alvares da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 86.417.359/0001-84
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0026.2077			Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Doações Diversas			Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita

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Número do empenho: 457	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 17/03/2016	Valor: 24,46
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 17627-3
Credor: Camargos Propaganda
CPF credor / CNPJ credor: 21.726.051/0001-75
Funcional Programática: 02.06.02.10.305.0047.2134			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas do Controle de Epidemias			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 454	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 17/03/2016	Valor: 916,45
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 7674-0
Credor: Cemig Distribuição S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0044.2122			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas do PSF			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 453	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 17/03/2016	Valor: 522,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 3147	Conta: 2624-8
Credor: Cemig Distribuição S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0010.2040			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Despesas com Água e Energia Elétrica			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 452	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 17/03/2016	Valor: 36,97
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 16729-0
Credor: Cemig Distribuição S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.03.04.13.392.0024.2068			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Biblioteca Pública			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 451	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 17/03/2016	Valor: 191,45
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 7674-0
Credor: Cemig Distribuição S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0043.2119			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas Administrativas da Saúde			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 450	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 17/03/2016	Valor: 374,83
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 3147	Conta: 2624-8
Credor: Cemig Distribuição S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.04.01.26.782.0040.2108			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas com o Terminal Rodoviário			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 449	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 17/03/2016	Valor: 3.711,63
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 3147	Conta: 2624-8
Credor: Cemig Distribuição S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.04.01.25.752.0038.2102			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Despesas com Energia Elétrica			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 448	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 17/03/2016	Valor: 353,87
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 7674-0
Credor: Cemig Distribuição S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0045.2130			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 447	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 17/03/2016	Valor: 326,07
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 7674-0
Credor: Cemig Distribuição S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0045.2171			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Municipal			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 446	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 17/03/2016	Valor: 2.199,13
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 3147	Conta: 2624-8
Credor: Cemig Distribuição S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.04.01.25.752.0038.2102			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Despesas com Energia Elétrica			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 445	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 17/03/2016	Valor: 449,17
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 16729-0
Credor: Cemig Distribuição S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.03.03.12.361.0016.2055			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Custeio de Água, Energia e Telecomunicações			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 444	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 17/03/2016	Valor: 1.370,79
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 3147	Conta: 2624-8
Credor: Cemig Distribuição S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.05.01.27.812.0042.2112			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas do Esporte			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 443	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 17/03/2016	Valor: 29,92
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 3147	Conta: 2624-8
Credor: Cemig Distribuição S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.05.01.27.812.0042.2112			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas do Esporte			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 434	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 07/03/2016	Valor: 3.410,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 19802-1
Credor: Posto R&A Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.309.770/0001-13
Funcional Programática: 02.04.01.26.782.0039.2104			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas de Transporte			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 433	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 03/03/2016	Valor: 1.509,86
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 9576-1
Credor: Geraldo Magela Alvares da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 86.417.359/0001-84
Funcional Programática: 02.03.03.12.361.0016.2050			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 432	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 11/03/2016	Valor: 158,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 17199-9
Credor: Centermidia Publicações Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 12.251.837/0001-92
Funcional Programática: 02.02.01.24.131.0007.2016			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com Divulgação Oficial e Publicidades			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 431	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 11/03/2016	Valor: 474,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 17199-9
Credor: Centermidia Publicações Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 12.251.837/0001-92
Funcional Programática: 02.02.01.24.131.0007.2016			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com Divulgação Oficial e Publicidades			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 420	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 17/03/2016	Valor: 660,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 17199-9
Credor: Sistema Abaeté de Radiodifusão Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 03.870.667/0001-33
Funcional Programática: 02.02.01.24.131.0007.2016			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com Divulgação Oficial e Publicidades			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 419	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 03/03/2016	Valor: 101,37
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 19150-7
Credor: Geraldo Magela Alvares da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 86.417.359/0001-84
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0026.2077			Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Doações Diversas			Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 418	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 03/03/2016	Valor: 101,37
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 19150-7
Credor: Geraldo Magela Alvares da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 86.417.359/0001-84
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0026.2077			Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Doações Diversas			Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 417	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 03/03/2016	Valor: 660,00
Nº do documento: 854224		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 7674-0
Credor: Arnaldo Morato de Oliveira
CPF credor / CNPJ credor: 481.501.266-00
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0045.2127			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Assistência Médica Geral			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 417	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2016	Data: 03/03/2016	Valor: 660,00
Nº do documento: 854224		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 7674-0
Credor: Arnaldo Morato de Oliveira
CPF credor / CNPJ credor: 481.501.266-00
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0045.2127			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Assistência Médica Geral			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 416	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 03/03/2016	Valor: 101,37
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 19150-7
Credor: Geraldo Magela Alvares da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 86.417.359/0001-84
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0026.2077			Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Doações Diversas			Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 404	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2016	Data: 09/03/2016	Valor: 724,16
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 7674-0
Credor: Fundo Estadual de Saúde de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 18.715.516/0001-88
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0045.2130			Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica			Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 399	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 03/03/2016	Valor: 250,78
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 17755-5
Credor: Geraldo Magela Alvares da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 86.417.359/0001-84
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0044.2122			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas do PSF			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 398	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 03/03/2016	Valor: 98,70
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 17627-3
Credor: Geraldo Magela Alvares da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 86.417.359/0001-84
Funcional Programática: 02.06.02.10.305.0047.2134			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas do Controle de Epidemias			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 395	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 11/03/2016	Valor: 136,08
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 17199-9
Credor: Antônio Luiz de Cássio Silva - ME
CPF credor / CNPJ credor: 25.154.493/0001-45
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0020.2006			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas do Gabinete do Prefeito			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 387	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2016	Data: 10/03/2016	Valor: 5.162,25
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 6571-4
Credor: Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.02.02.04.123.0011.2178			Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: Parcelamento com o INSS			Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna

Dados do Pagamento
Número do empenho: 378	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2016	Data: 18/03/2016	Valor: 960,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 6571-4
Credor: Associação Mineira de Municípios - AMM
CPF credor / CNPJ credor: 20.513.859/0001-01
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0010.2023			Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Manutenção de Repasses a Entidades de Desenvolvimento Regionalizado			Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 334	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 18/03/2016	Valor: 3.200,00
Nº do documento: 850001		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 20188-x
Credor: Eduardo Junior de Faria
CPF credor / CNPJ credor: 11.126.093/0001-11
Funcional Programática: 02.04.01.26.782.0039.1053			Natureza: 4.4.90.52.99
Projeto Atividade: Aquisição de Veículos e Máquinas			Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes

Dados do Pagamento
Número do empenho: 334	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2016	Data: 30/03/2016	Valor: 3.000,00
Nº do documento: 850002		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 20188-x
Credor: Eduardo Junior de Faria
CPF credor / CNPJ credor: 11.126.093/0001-11
Funcional Programática: 02.04.01.26.782.0039.1053			Natureza: 4.4.90.52.99
Projeto Atividade: Aquisição de Veículos e Máquinas			Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes

Dados do Pagamento
Número do empenho: 332	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2016	Data: 30/03/2016	Valor: 1.200,00
Nº do documento: 853484		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 16729-0
Credor: Cláudio Manoel de Sousa - ME
CPF credor / CNPJ credor: 01.913.299/0001-38
Funcional Programática: 02.03.04.13.392.0025.2069			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Culturais - Carnaval			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 331	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 03/03/2016	Valor: 24,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 17627-3
Credor: Geraldo Magela Alvares da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 86.417.359/0001-84
Funcional Programática: 02.06.02.10.305.0047.2134			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas do Controle de Epidemias			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 326	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 17/03/2016	Valor: 59,49
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 17199-9
Credor: Marcília Azevedo Grossi CPF 31770797653
CPF credor / CNPJ credor: 20.821.116/0001-07
Funcional Programática: 02.08.01.08.243.0027.2079			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas do CMDCA - CT			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 325	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 17/03/2016	Valor: 264,36
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 20377-7
Credor: Marcília Azevedo Grossi CPF 31770797653
CPF credor / CNPJ credor: 20.821.116/0001-07
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0029.2085			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas do CRAS			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 324	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 17/03/2016	Valor: 101,21
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 17199-9
Credor: Marcília Azevedo Grossi CPF 31770797653
CPF credor / CNPJ credor: 20.821.116/0001-07
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0010.2022			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Administração Pública			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 321	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 17/03/2016	Valor: 275,90
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 7674-0
Credor: Marcília Azevedo Grossi CPF 31770797653
CPF credor / CNPJ credor: 20.821.116/0001-07
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0043.2119			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas Administrativas da Saúde			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 320	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 17/03/2016	Valor: 87,53
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 7674-0
Credor: Marcília Azevedo Grossi CPF 31770797653
CPF credor / CNPJ credor: 20.821.116/0001-07
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0044.2122			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas do PSF			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 319	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 14/03/2016	Valor: 97,90
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 20376-9
Credor: Arenna Informática Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 07.528.036/0001-91
Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0029.1031			Natureza: 4.4.90.52.99
Projeto Atividade: Aquisição de Equipamentos para o CRAS			Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes

Dados do Pagamento
Número do empenho: 318	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 17/03/2016	Valor: 50,54
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 7674-0
Credor: Marcília Azevedo Grossi CPF 31770797653
CPF credor / CNPJ credor: 20.821.116/0001-07
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0043.2119			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas Administrativas da Saúde			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 317	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 08/03/2016	Valor: 518,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 7674-0
Credor: COMERCIAL CIRÚRGICA RIO CLARENSE LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 67.729.178/0004-91
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0045.2127			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Assistência Médica Geral			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 316	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 22/03/2016	Valor: 1.910,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 9576-1
Credor: MUNDIAL MÁQUINAS E VEÍCULOS LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.686.244/0001-06
Funcional Programática: 02.03.03.12.361.0017.2053			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas do Transporte Escolar Geral			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 315	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 22/03/2016	Valor: 710,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 17199-9
Credor: MUNDIAL MÁQUINAS E VEÍCULOS LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.686.244/0001-06
Funcional Programática: 02.04.01.26.782.0039.2104			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas de Transporte			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 314	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 22/03/2016	Valor: 1.063,92
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 17199-9
Credor: MUNDIAL MÁQUINAS E VEÍCULOS LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.686.244/0001-06
Funcional Programática: 02.04.01.26.782.0039.2104			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas de Transporte			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 307	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 11/03/2016	Valor: 121,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 17199-9
Credor: Arenna Informática Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 07.528.036/0001-91
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0008.1010			Natureza: 4.4.90.52.99
Projeto Atividade: Aquisição de Equipamentos para Compras e Almoxarifado			Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes

Dados do Pagamento
Número do empenho: 305	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 03/03/2016	Valor: 101,37
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 19150-7
Credor: Geraldo Magela Alvares da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 86.417.359/0001-84
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0026.2077			Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Doações Diversas			Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 304	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 03/03/2016	Valor: 101,37
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 19150-7
Credor: Geraldo Magela Alvares da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 86.417.359/0001-84
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0026.2077			Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Doações Diversas			Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 303	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 03/03/2016	Valor: 101,37
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 19150-7
Credor: Geraldo Magela Alvares da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 86.417.359/0001-84
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0026.2077			Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Doações Diversas			Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 300	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 22/03/2016	Valor: 615,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 7674-0
Credor: SERVIOESTE MINAS GERAIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 09.158.297/0001-92
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0045.2127			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Assistência Médica Geral			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 298	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 17/03/2016	Valor: 410,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 17199-9
Credor: LUBRI ARCOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 20.319.623/0001-39
Funcional Programática: 02.04.01.26.782.0039.2104			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas de Transporte			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 296	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 10/03/2016	Valor: 571,30
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 16729-0
Credor: JJZ COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI - ME
CPF credor / CNPJ credor: 22.093.119/0001-99
Funcional Programática: 02.03.03.12.361.0017.2053			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas do Transporte Escolar Geral			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 295	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 16/03/2016	Valor: 810,30
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 17625-7
Credor: RCA Comercial LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.263.197/0001-78
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0044.2175			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do NASF			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 293	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2016	Data: 31/03/2016	Valor: 394,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 6571-4
Credor: João Gomes De Almeida
CPF credor / CNPJ credor: 081.803.426-20
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0048.2136			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Agricultura			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 288	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 22/03/2016	Valor: 138,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 7674-0
Credor: Equipar Médico e Hospitalar Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 25.725.813/0001-70
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0045.2130			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 286	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 22/03/2016	Valor: 73,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 17625-7
Credor: Equipar Médico e Hospitalar Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 25.725.813/0001-70
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0044.2122			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas do PSF			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 282	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 17/03/2016	Valor: 76,86
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 7674-0
Credor: Supermercado Alves Moura LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 02.490.794/0001-44
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0044.2122			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas do PSF			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 270	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2016	Data: 01/03/2016	Valor: 5,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 3147	Conta: 17088-4
Credor: Banco Itaú S/A
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/1824-58
Funcional Programática: 02.02.02.04.123.0011.2034			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas com Administração de Recursos			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 269	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2016	Data: 02/03/2016	Valor: 43,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 3147	Conta: 13721-4
Credor: Banco Itaú S/A
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/1824-58
Funcional Programática: 02.02.02.04.123.0011.2034			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas com Administração de Recursos			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 269	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2016	Data: 01/03/2016	Valor: 11,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 3147	Conta: 13721-4
Credor: Banco Itaú S/A
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/1824-58
Funcional Programática: 02.02.02.04.123.0011.2034			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas com Administração de Recursos			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 219	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 22/03/2016	Valor: 1.716,70
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 9576-1
Credor: MUNDIAL MÁQUINAS E VEÍCULOS LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.686.244/0001-06
Funcional Programática: 02.03.03.12.361.0017.2053			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas do Transporte Escolar Geral			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 215	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 17/03/2016	Valor: 596,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 17199-9
Credor: LUBRI ARCOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 20.319.623/0001-39
Funcional Programática: 02.04.01.26.782.0039.2104			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas de Transporte			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 214	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 17/03/2016	Valor: 258,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 16729-0
Credor: CENTRO AUTOMOTIVO CENTRO OESTE LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 12.578.949/0001-52
Funcional Programática: 02.03.03.12.361.0017.2053			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas do Transporte Escolar Geral			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 211	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 03/03/2016	Valor: 35,89
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 17755-5
Credor: Geraldo Magela Alvares da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 86.417.359/0001-84
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0044.2122			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas do PSF			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 200	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2016	Data: 31/03/2016	Valor: 545,00
Nº do documento: 850783		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 8775-0
Credor: Ronilda Custodia de Medeiros
CPF credor / CNPJ credor: 048.652.626-79
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0010.2022			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Administração Pública			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 199	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2016	Data: 02/03/2016	Valor: 337,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 20377-7
Credor: Suzamar Aparecida Bueno
CPF credor / CNPJ credor: 086.863.336-48
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0029.2085			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas do CRAS			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 199	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2016	Data: 31/03/2016	Valor: 337,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 21065-x
Credor: Suzamar Aparecida Bueno
CPF credor / CNPJ credor: 086.863.336-48
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0029.2085			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas do CRAS			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 197	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2016	Data: 31/03/2016	Valor: 6.655,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 6571-4
Credor: Wellington Ferreira da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 555.546.796-68
Funcional Programática: 02.02.01.04.121.0004.2168			Natureza: 3.3.90.35.01
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas do Planejamento e Orçamento			Descrição Natureza: Consultoria Contábil

Dados do Pagamento
Número do empenho: 196	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 17/03/2016	Valor: 2.112,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 17199-9
Credor: Marcelo Machado Sociedade de Advogados - ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.263.448/0001-09
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0020.2006			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas do Gabinete do Prefeito			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 196	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2016	Data: 31/03/2016	Valor: 2.112,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 6571-4
Credor: Marcelo Machado Sociedade de Advogados - ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.263.448/0001-09
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0020.2006			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas do Gabinete do Prefeito			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 195	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2016	Data: 03/03/2016	Valor: 650,00
Nº do documento: 850272		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 17189-1
Credor: Vicente Lourenço de Gouveia - MEI
CPF credor / CNPJ credor: 12.972.131/0001-10
Funcional Programática: 02.04.01.24.722.0036.2099			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas do Sistema Repetidor de Sinais			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 194	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2016	Data: 03/03/2016	Valor: 350,00
Nº do documento: 850208		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 14154-2
Credor: Nilso Marques da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 627.822.406-25
Funcional Programática: 02.08.01.08.243.0027.2079			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas do CMDCA - CT			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 192	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2016	Data: 02/03/2016	Valor: 675,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 20377-7
Credor: Nubia Francisca dos Santos
CPF credor / CNPJ credor: 114.905.756-42
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0029.2085			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas do CRAS			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 192	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2016	Data: 31/03/2016	Valor: 675,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 21065-x
Credor: Nubia Francisca dos Santos
CPF credor / CNPJ credor: 114.905.756-42
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0029.2085			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas do CRAS			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 191	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2016	Data: 02/03/2016	Valor: 337,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 20377-7
Credor: Aline Aparecida Oliveira Barbosa
CPF credor / CNPJ credor: 036.940.936-13
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0029.2085			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas do CRAS			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 191	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2016	Data: 31/03/2016	Valor: 1.011,24
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 21065-x
Credor: Aline Aparecida Oliveira Barbosa
CPF credor / CNPJ credor: 036.940.936-13
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0029.2085			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas do CRAS			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 185	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2016	Data: 28/03/2016	Valor: 8,45
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 17747-4
Credor: Banco do Brasil
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0045.2130			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 185	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2016	Data: 30/03/2016	Valor: 8,45
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 17747-4
Credor: Banco do Brasil
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0045.2130			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 183	Número do subempenho: 10	Ano do empenho: 2016	Data: 04/03/2016	Valor: 16,90
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 19150-7
Credor: Banco do Brasil
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0026.2073			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Assistência Social Geral			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 183	Número do subempenho: 11	Ano do empenho: 2016	Data: 09/03/2016	Valor: 8,45
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 19150-7
Credor: Banco do Brasil
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0026.2073			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Assistência Social Geral			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 183	Número do subempenho: 12	Ano do empenho: 2016	Data: 10/03/2016	Valor: 8,45
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 17854-3
Credor: Banco do Brasil
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0026.2073			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Assistência Social Geral			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 183	Número do subempenho: 13	Ano do empenho: 2016	Data: 17/03/2016	Valor: 8,45
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 17854-3
Credor: Banco do Brasil
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0026.2073			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Assistência Social Geral			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 183	Número do subempenho: 14	Ano do empenho: 2016	Data: 02/03/2016	Valor: 25,35
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 20377-7
Credor: Banco do Brasil
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0026.2073			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Assistência Social Geral			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 183	Número do subempenho: 15	Ano do empenho: 2016	Data: 14/03/2016	Valor: 16,90
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 20376-9
Credor: Banco do Brasil
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0026.2073			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Assistência Social Geral			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 183	Número do subempenho: 16	Ano do empenho: 2016	Data: 17/03/2016	Valor: 8,45
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 20376-9
Credor: Banco do Brasil
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0026.2073			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Assistência Social Geral			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 183	Número do subempenho: 17	Ano do empenho: 2016	Data: 31/03/2016	Valor: 67,60
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 21065-x
Credor: Banco do Brasil
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0026.2073			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Assistência Social Geral			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 182	Número do subempenho: 9	Ano do empenho: 2016	Data: 02/03/2016	Valor: 16,90
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 7674-0
Credor: Banco do Brasil
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0043.2119			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas Administrativas da Saúde			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 182	Número do subempenho: 10	Ano do empenho: 2016	Data: 03/03/2016	Valor: 8,45
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 7674-0
Credor: Banco do Brasil
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0043.2119			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas Administrativas da Saúde			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 182	Número do subempenho: 11	Ano do empenho: 2016	Data: 08/03/2016	Valor: 25,35
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 7674-0
Credor: Banco do Brasil
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0043.2119			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas Administrativas da Saúde			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 182	Número do subempenho: 12	Ano do empenho: 2016	Data: 11/03/2016	Valor: 16,90
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 7674-0
Credor: Banco do Brasil
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0043.2119			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas Administrativas da Saúde			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 182	Número do subempenho: 13	Ano do empenho: 2016	Data: 14/03/2016	Valor: 8,45
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 7674-0
Credor: Banco do Brasil
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0043.2119			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas Administrativas da Saúde			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 182	Número do subempenho: 14	Ano do empenho: 2016	Data: 17/03/2016	Valor: 25,35
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 7674-0
Credor: Banco do Brasil
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0043.2119			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas Administrativas da Saúde			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 182	Número do subempenho: 15	Ano do empenho: 2016	Data: 22/03/2016	Valor: 16,90
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 7674-0
Credor: Banco do Brasil
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0043.2119			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas Administrativas da Saúde			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 182	Número do subempenho: 16	Ano do empenho: 2016	Data: 23/03/2016	Valor: 8,45
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 7674-0
Credor: Banco do Brasil
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0043.2119			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas Administrativas da Saúde			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 182	Número do subempenho: 17	Ano do empenho: 2016	Data: 28/03/2016	Valor: 8,45
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 7674-0
Credor: Banco do Brasil
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0043.2119			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas Administrativas da Saúde			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 182	Número do subempenho: 18	Ano do empenho: 2016	Data: 29/03/2016	Valor: 8,45
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 7674-0
Credor: Banco do Brasil
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0043.2119			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas Administrativas da Saúde			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 182	Número do subempenho: 19	Ano do empenho: 2016	Data: 30/03/2016	Valor: 8,45
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 7674-0
Credor: Banco do Brasil
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0043.2119			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas Administrativas da Saúde			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 182	Número do subempenho: 20	Ano do empenho: 2016	Data: 31/03/2016	Valor: 16,90
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 7674-0
Credor: Banco do Brasil
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0043.2119			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas Administrativas da Saúde			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 181	Número do subempenho: 9	Ano do empenho: 2016	Data: 09/03/2016	Valor: 8,45
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 16729-0
Credor: Banco do Brasil
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.03.01.12.122.0013.2042			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Administrativo da Educação			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 181	Número do subempenho: 10	Ano do empenho: 2016	Data: 08/03/2016	Valor: 8,45
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 16729-0
Credor: Banco do Brasil
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.03.01.12.122.0013.2042			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Administrativo da Educação			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 181	Número do subempenho: 11	Ano do empenho: 2016	Data: 02/03/2016	Valor: 8,45
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 16729-0
Credor: Banco do Brasil
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.03.01.12.122.0013.2042			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Administrativo da Educação			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 181	Número do subempenho: 12	Ano do empenho: 2016	Data: 10/03/2016	Valor: 101,40
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 16729-0
Credor: Banco do Brasil
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.03.01.12.122.0013.2042			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Administrativo da Educação			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 181	Número do subempenho: 13	Ano do empenho: 2016	Data: 11/03/2016	Valor: 16,90
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 16729-0
Credor: Banco do Brasil
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.03.01.12.122.0013.2042			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Administrativo da Educação			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 181	Número do subempenho: 14	Ano do empenho: 2016	Data: 14/03/2016	Valor: 8,45
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 16729-0
Credor: Banco do Brasil
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.03.01.12.122.0013.2042			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Administrativo da Educação			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 181	Número do subempenho: 15	Ano do empenho: 2016	Data: 17/03/2016	Valor: 33,80
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 16729-0
Credor: Banco do Brasil
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.03.01.12.122.0013.2042			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Administrativo da Educação			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 181	Número do subempenho: 16	Ano do empenho: 2016	Data: 28/03/2016	Valor: 8,45
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 16729-0
Credor: Banco do Brasil
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.03.01.12.122.0013.2042			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Administrativo da Educação			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 181	Número do subempenho: 17	Ano do empenho: 2016	Data: 29/03/2016	Valor: 8,45
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 16729-0
Credor: Banco do Brasil
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.03.01.12.122.0013.2042			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Administrativo da Educação			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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Número do empenho: 181	Número do subempenho: 18	Ano do empenho: 2016	Data: 30/03/2016	Valor: 8,45
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 16729-0
Credor: Banco do Brasil
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.03.01.12.122.0013.2042			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Administrativo da Educação			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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Número do empenho: 181	Número do subempenho: 19	Ano do empenho: 2016	Data: 31/03/2016	Valor: 8,45
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 16729-0
Credor: Banco do Brasil
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.03.01.12.122.0013.2042			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Administrativo da Educação			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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Número do empenho: 180	Número do subempenho: 20	Ano do empenho: 2016	Data: 02/03/2016	Valor: 2,60
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 8775-0
Credor: Banco do Brasil
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.02.02.04.123.0011.2034			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas com Administração de Recursos			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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Número do empenho: 180	Número do subempenho: 21	Ano do empenho: 2016	Data: 02/03/2016	Valor: 2,60
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 23009-X
Credor: Banco do Brasil
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.02.02.04.123.0011.2034			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas com Administração de Recursos			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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Número do empenho: 180	Número do subempenho: 22	Ano do empenho: 2016	Data: 02/03/2016	Valor: 2,60
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 6637-0
Credor: Banco do Brasil
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.02.02.04.123.0011.2034			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas com Administração de Recursos			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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Número do empenho: 180	Número do subempenho: 23	Ano do empenho: 2016	Data: 02/03/2016	Valor: 2,60
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 283145-7
Credor: Banco do Brasil
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.02.02.04.123.0011.2034			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas com Administração de Recursos			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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Número do empenho: 180	Número do subempenho: 24	Ano do empenho: 2016	Data: 02/03/2016	Valor: 5,20
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 6571-4
Credor: Banco do Brasil
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.02.02.04.123.0011.2034			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas com Administração de Recursos			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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Número do empenho: 180	Número do subempenho: 25	Ano do empenho: 2016	Data: 10/03/2016	Valor: 8,45
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 6571-4
Credor: Banco do Brasil
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.02.02.04.123.0011.2034			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas com Administração de Recursos			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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Número do empenho: 180	Número do subempenho: 26	Ano do empenho: 2016	Data: 11/03/2016	Valor: 42,25
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 17199-9
Credor: Banco do Brasil
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.02.02.04.123.0011.2034			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas com Administração de Recursos			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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Número do empenho: 180	Número do subempenho: 27	Ano do empenho: 2016	Data: 10/03/2016	Valor: 8,45
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 17199-9
Credor: Banco do Brasil
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.02.02.04.123.0011.2034			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas com Administração de Recursos			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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Número do empenho: 180	Número do subempenho: 28	Ano do empenho: 2016	Data: 02/03/2016	Valor: 8,45
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 17199-9
Credor: Banco do Brasil
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.02.02.04.123.0011.2034			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas com Administração de Recursos			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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Número do empenho: 180	Número do subempenho: 29	Ano do empenho: 2016	Data: 14/03/2016	Valor: 8,45
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 17199-9
Credor: Banco do Brasil
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.02.02.04.123.0011.2034			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas com Administração de Recursos			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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Número do empenho: 180	Número do subempenho: 30	Ano do empenho: 2016	Data: 17/03/2016	Valor: 67,60
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 17199-9
Credor: Banco do Brasil
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.02.02.04.123.0011.2034			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas com Administração de Recursos			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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Número do empenho: 180	Número do subempenho: 31	Ano do empenho: 2016	Data: 29/03/2016	Valor: 16,90
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 19802-1
Credor: Banco do Brasil
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.02.02.04.123.0011.2034			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas com Administração de Recursos			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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Número do empenho: 180	Número do subempenho: 32	Ano do empenho: 2016	Data: 30/03/2016	Valor: 8,45
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 6571-4
Credor: Banco do Brasil
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.02.02.04.123.0011.2034			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas com Administração de Recursos			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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Número do empenho: 180	Número do subempenho: 33	Ano do empenho: 2016	Data: 30/03/2016	Valor: 7,54
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 19802-1
Credor: Banco do Brasil
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.02.02.04.123.0011.2034			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas com Administração de Recursos			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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Número do empenho: 180	Número do subempenho: 34	Ano do empenho: 2016	Data: 31/03/2016	Valor: 59,15
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 6571-4
Credor: Banco do Brasil
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.02.02.04.123.0011.2034			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas com Administração de Recursos			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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Número do empenho: 179	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2016	Data: 29/03/2016	Valor: 692,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 19802-1
Credor: Cooperativa de Crédito do Oeste de Minas Gerais Ltda - SICOOB
CPF credor / CNPJ credor: 25.420.696/0004-89
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0010.2022			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Administração Pública			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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Número do empenho: 179	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2016	Data: 31/03/2016	Valor: 178,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 6571-4
Credor: Cooperativa de Crédito do Oeste de Minas Gerais Ltda - SICOOB
CPF credor / CNPJ credor: 25.420.696/0004-89
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0010.2022			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Administração Pública			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 178	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 17/03/2016	Valor: 3.100,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 17199-9
Credor: Quark Engenharia
CPF credor / CNPJ credor: 12.496.490/0001-48
Funcional Programática: 02.04.01.25.752.0038.2102			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Despesas com Energia Elétrica			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 175	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 17/03/2016	Valor: 332,59
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 17199-9
Credor: Fenix Tractor Ltda -ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.182.143/0001-90
Funcional Programática: 02.04.01.26.782.0039.2104			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas de Transporte			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 173	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2016	Data: 18/03/2016	Valor: 90,05
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 6571-4
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0010.2029			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Militar			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 169	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2016	Data: 02/03/2016	Valor: 359,31
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 7674-0
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0043.2119			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas Administrativas da Saúde			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 167	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2016	Data: 11/03/2016	Valor: 13,86
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 17199-9
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.02.01.24.722.0010.2027			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Despesas com Telefonia e Internet			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 165	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2016	Data: 14/03/2016	Valor: 105,63
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 16729-0
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.03.03.12.361.0016.2055			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Custeio de Água, Energia e Telecomunicações			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 164	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2016	Data: 16/03/2016	Valor: 321,75
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 20376-9
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0029.2085			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas do CRAS			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 161	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2016	Data: 30/03/2016	Valor: 625,00
Nº do documento: 854281		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 7674-0
Credor: Amador de Campos Alvares
CPF credor / CNPJ credor: 176.021.576-72
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0045.2127			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Assistência Médica Geral			Descrição Natureza: Diárias de demais servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 160	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2016	Data: 30/03/2016	Valor: 438,00
Nº do documento: 854285		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 7674-0
Credor: Leonardo Luiz de Lima
CPF credor / CNPJ credor: 007.313.856-83
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0045.2127			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Assistência Médica Geral			Descrição Natureza: Diárias de demais servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 158	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2016	Data: 30/03/2016	Valor: 530,00
Nº do documento: 854282		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 7674-0
Credor: Geraldo Antonio da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 492.372.176-68
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0045.2127			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Assistência Médica Geral			Descrição Natureza: Diárias de demais servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 157	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2016	Data: 30/03/2016	Valor: 358,00
Nº do documento: 854240		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 7674-0
Credor: Cleiton Bruno Lopes de Barcelos
CPF credor / CNPJ credor: 045.988.456-51
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0045.2127			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Assistência Médica Geral			Descrição Natureza: Diárias de demais servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 156	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2016	Data: 30/03/2016	Valor: 623,00
Nº do documento: 854284		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 7674-0
Credor: Alvimar Bernardes da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 654.286.176-91
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0045.2127			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Assistência Médica Geral			Descrição Natureza: Diárias de demais servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 155	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2016	Data: 30/03/2016	Valor: 571,00
Nº do documento: 854283		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 7674-0
Credor: Bartolomeu Batista de Barcelos
CPF credor / CNPJ credor: 357.712.246-34
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0045.2127			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Assistência Médica Geral			Descrição Natureza: Diárias de demais servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 143	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2016	Data: 31/03/2016	Valor: 1.280,00
Nº do documento: 850782		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 8775-0
Credor: MARIA HORIZONTINA DOS SANTOS 84131136600
CPF credor / CNPJ credor: 20.227.713/0001-08
Funcional Programática: 02.05.01.27.813.0042.2115			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas do Lazer			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 135	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 17/03/2016	Valor: 179,75
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 17199-9
Credor: QG Materiais de Construção Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 04.927.046/0001-01
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0010.2022			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Administração Pública			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 134	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 17/03/2016	Valor: 246,70
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 17199-9
Credor: QG Materiais de Construção Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 04.927.046/0001-01
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0030.2087			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Administrativas do Departamento			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 133	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 03/03/2016	Valor: 28,81
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 17199-9
Credor: Geraldo Magela Alvares da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 86.417.359/0001-84
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0010.2022			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Administração Pública			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 132	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 03/03/2016	Valor: 129,85
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 17199-9
Credor: Geraldo Magela Alvares da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 86.417.359/0001-84
Funcional Programática: 02.04.01.26.782.0040.2108			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas com o Terminal Rodoviário			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 129	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 03/03/2016	Valor: 440,07
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 17627-3
Credor: Geraldo Magela Alvares da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 86.417.359/0001-84
Funcional Programática: 02.06.02.10.305.0047.2134			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas do Controle de Epidemias			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 128	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 03/03/2016	Valor: 153,58
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 17199-9
Credor: Geraldo Magela Alvares da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 86.417.359/0001-84
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0010.2022			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Administração Pública			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 127	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 03/03/2016	Valor: 28,19
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 17199-9
Credor: Geraldo Magela Alvares da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 86.417.359/0001-84
Funcional Programática: 02.08.01.08.243.0027.2079			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas do CMDCA - CT			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 126	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 03/03/2016	Valor: 450,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 17199-9
Credor: Geraldo Magela Alvares da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 86.417.359/0001-84
Funcional Programática: 02.04.01.15.452.0031.2089			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Limpeza Pública e Remoção de Lixo			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 125	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 03/03/2016	Valor: 86,67
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 17627-3
Credor: Geraldo Magela Alvares da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 86.417.359/0001-84
Funcional Programática: 02.06.02.10.305.0047.2134			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas do Controle de Epidemias			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 123	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 03/03/2016	Valor: 54,54
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 7674-0
Credor: Geraldo Magela Alvares da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 86.417.359/0001-84
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0045.2130			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 122	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 03/03/2016	Valor: 391,12
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 17755-5
Credor: Geraldo Magela Alvares da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 86.417.359/0001-84
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0044.2122			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas do PSF			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 121	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 03/03/2016	Valor: 526,72
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 7674-0
Credor: Geraldo Magela Alvares da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 86.417.359/0001-84
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0045.2127			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Assistência Médica Geral			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 120	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 03/03/2016	Valor: 101,37
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 19150-7
Credor: Geraldo Magela Alvares da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 86.417.359/0001-84
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0026.2077			Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Doações Diversas			Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 118	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 14/03/2016	Valor: 186,43
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 20376-9
Credor: Patricia Diniz Braga Gonçalves - ME
CPF credor / CNPJ credor: 18.582.375/0001-72
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0029.2085			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas do CRAS			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 117	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 11/03/2016	Valor: 46,75
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 17199-9
Credor: Patricia Diniz Braga Gonçalves - ME
CPF credor / CNPJ credor: 18.582.375/0001-72
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0010.2022			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Administração Pública			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 116	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 11/03/2016	Valor: 18,70
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 17625-7
Credor: Patricia Diniz Braga Gonçalves - ME
CPF credor / CNPJ credor: 18.582.375/0001-72
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0044.2122			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas do PSF			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 115	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 11/03/2016	Valor: 18,70
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 7674-0
Credor: Patricia Diniz Braga Gonçalves - ME
CPF credor / CNPJ credor: 18.582.375/0001-72
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0045.2127			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Assistência Médica Geral			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 114	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 17/03/2016	Valor: 32,94
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 7674-0
Credor: Supermercado Alves Moura LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 02.490.794/0001-44
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0043.2119			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas Administrativas da Saúde			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 113	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 17/03/2016	Valor: 52,82
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 17625-7
Credor: Supermercado Alves Moura LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 02.490.794/0001-44
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0044.2122			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas do PSF			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 112	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 17/03/2016	Valor: 76,86
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 17199-9
Credor: Supermercado Alves Moura LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 02.490.794/0001-44
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0010.2022			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Administração Pública			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 111	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 17/03/2016	Valor: 76,86
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 17199-9
Credor: Supermercado Alves Moura LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 02.490.794/0001-44
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0010.2022			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Administração Pública			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 110	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 17/03/2016	Valor: 43,92
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 7674-0
Credor: Supermercado Alves Moura LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 02.490.794/0001-44
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0043.2119			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas Administrativas da Saúde			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 107	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 17/03/2016	Valor: 2.778,25
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 16729-0
Credor: QG Materiais de Construção Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 04.927.046/0001-01
Funcional Programática: 02.03.03.12.361.0016.2050			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 106	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 17/03/2016	Valor: 176,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 17627-3
Credor: QG Materiais de Construção Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 04.927.046/0001-01
Funcional Programática: 02.06.02.10.305.0047.2134			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas do Controle de Epidemias			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 103	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 17/03/2016	Valor: 285,01
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 16729-0
Credor: QG Materiais de Construção Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 04.927.046/0001-01
Funcional Programática: 02.03.04.13.392.0025.2169			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção de Outros Eventos Culturais			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 102	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 03/03/2016	Valor: 101,37
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 19150-7
Credor: Geraldo Magela Alvares da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 86.417.359/0001-84
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0026.2077			Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Doações Diversas			Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 101	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 03/03/2016	Valor: 101,37
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 19150-7
Credor: Geraldo Magela Alvares da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 86.417.359/0001-84
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0026.2077			Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Doações Diversas			Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 100	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 03/03/2016	Valor: 101,37
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 19150-7
Credor: Geraldo Magela Alvares da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 86.417.359/0001-84
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0026.2077			Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Doações Diversas			Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 99	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 03/03/2016	Valor: 101,37
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 19150-7
Credor: Geraldo Magela Alvares da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 86.417.359/0001-84
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0026.2077			Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Doações Diversas			Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 97	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 17/03/2016	Valor: 1.874,05
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 16729-0
Credor: QG Materiais de Construção Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 04.927.046/0001-01
Funcional Programática: 02.03.03.12.365.0015.2046			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Educação Infantil			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 96	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 17/03/2016	Valor: 548,33
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 7674-0
Credor: QG Materiais de Construção Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 04.927.046/0001-01
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0045.2127			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Assistência Médica Geral			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 92	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 08/03/2016	Valor: 105,60
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 17755-5
Credor: Med Center Comercial LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0044.2122			Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas do PSF			Descrição Natureza: Material Hospitalar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 89	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 16/03/2016	Valor: 1.920,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 7674-0
Credor: JB COMÉRCIO DE PEÇAS PARA VEÍCULOS EIRELI - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 20.831.339/0001-47
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0045.2127			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Assistência Médica Geral			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 88	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 08/03/2016	Valor: 837,20
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 17755-5
Credor: Med Center Comercial LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0044.2122			Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas do PSF			Descrição Natureza: Material Hospitalar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 84	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 08/03/2016	Valor: 410,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 7674-0
Credor: COMERCIAL CIRÚRGICA RIO CLARENSE LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 67.729.178/0004-91
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0045.2127			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Assistência Médica Geral			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 83	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 08/03/2016	Valor: 1.348,96
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 7674-0
Credor: Med Center Comercial LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0045.2127			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Assistência Médica Geral			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 82	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 17/03/2016	Valor: 288,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 17199-9
Credor: CENTRO AUTOMOTIVO CENTRO OESTE LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 12.578.949/0001-52
Funcional Programática: 02.04.01.26.782.0039.2104			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas de Transporte			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 73	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2016	Data: 10/03/2016	Valor: 6.060,98
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 7674-0
Credor: CISCOM- Consórcio Intermunicipal de Saúde
CPF credor / CNPJ credor: 00.931.990/0001-81
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0045.2129			Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Contribuições a Entidades e Consórcios			Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 72	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2016	Data: 10/03/2016	Valor: 2.905,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 7674-0
Credor: CISCOM- Consórcio Intermunicipal de Saúde
CPF credor / CNPJ credor: 00.931.990/0001-81
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0045.2129			Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Contribuições a Entidades e Consórcios			Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 71	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2016	Data: 10/03/2016	Valor: 8.700,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 7674-0
Credor: CISCOM- Consórcio Intermunicipal de Saúde
CPF credor / CNPJ credor: 00.931.990/0001-81
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0045.2129			Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Contribuições a Entidades e Consórcios			Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 69	Número do subempenho: 25	Ano do empenho: 2016	Data: 10/03/2016	Valor: 2.194,66
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 6571-4
Credor: Receita Federal do Brasil
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0010.2026			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção do PASEP e INSS Autônomos			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 69	Número do subempenho: 26	Ano do empenho: 2016	Data: 10/03/2016	Valor: 0,09
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 6637-0
Credor: Receita Federal do Brasil
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0010.2026			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção do PASEP e INSS Autônomos			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 69	Número do subempenho: 27	Ano do empenho: 2016	Data: 01/03/2016	Valor: 228,54
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 23009-X
Credor: Receita Federal do Brasil
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0010.2026			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção do PASEP e INSS Autônomos			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 69	Número do subempenho: 28	Ano do empenho: 2016	Data: 10/03/2016	Valor: 12,62
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 17189-1
Credor: Receita Federal do Brasil
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0010.2026			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção do PASEP e INSS Autônomos			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 69	Número do subempenho: 29	Ano do empenho: 2016	Data: 22/03/2016	Valor: 5.103,92
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 17199-9
Credor: Receita Federal do Brasil
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0010.2026			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção do PASEP e INSS Autônomos			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 69	Número do subempenho: 30	Ano do empenho: 2016	Data: 18/03/2016	Valor: 610,13
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 6571-4
Credor: Receita Federal do Brasil
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0010.2026			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção do PASEP e INSS Autônomos			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 69	Número do subempenho: 31	Ano do empenho: 2016	Data: 18/03/2016	Valor: 5,97
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 17189-1
Credor: Receita Federal do Brasil
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0010.2026			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção do PASEP e INSS Autônomos			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 69	Número do subempenho: 32	Ano do empenho: 2016	Data: 28/03/2016	Valor: 42,22
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 8775-0
Credor: Receita Federal do Brasil
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0010.2026			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção do PASEP e INSS Autônomos			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 69	Número do subempenho: 33	Ano do empenho: 2016	Data: 30/03/2016	Valor: 210,49
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 23009-X
Credor: Receita Federal do Brasil
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0010.2026			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção do PASEP e INSS Autônomos			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 69	Número do subempenho: 34	Ano do empenho: 2016	Data: 30/03/2016	Valor: 2,31
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 17189-1
Credor: Receita Federal do Brasil
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0010.2026			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção do PASEP e INSS Autônomos			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 69	Número do subempenho: 35	Ano do empenho: 2016	Data: 30/03/2016	Valor: 1.896,49
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 6571-4
Credor: Receita Federal do Brasil
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0010.2026			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção do PASEP e INSS Autônomos			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 69	Número do subempenho: 36	Ano do empenho: 2016	Data: 30/03/2016	Valor: 2,39
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 6637-0
Credor: Receita Federal do Brasil
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0010.2026			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção do PASEP e INSS Autônomos			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 69	Número do subempenho: 37	Ano do empenho: 2016	Data: 31/03/2016	Valor: 10,84
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 283145-7
Credor: Receita Federal do Brasil
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0010.2026			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção do PASEP e INSS Autônomos			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 68	Número do subempenho: 18	Ano do empenho: 2016	Data: 10/03/2016	Valor: 1.332,72
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 6571-4
Credor: EMATER- Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado de Minas Gerai
CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02
Funcional Programática: 02.07.01.20.605.0048.2137			Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Concessões, Doações e Contribuições			Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 68	Número do subempenho: 19	Ano do empenho: 2016	Data: 18/03/2016	Valor: 1.332,72
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 6571-4
Credor: EMATER- Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado de Minas Gerai
CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02
Funcional Programática: 02.07.01.20.605.0048.2137			Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Concessões, Doações e Contribuições			Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 68	Número do subempenho: 32	Ano do empenho: 2016	Data: 30/03/2016	Valor: 1.332,72
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 6571-4
Credor: EMATER- Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado de Minas Gerai
CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02
Funcional Programática: 02.07.01.20.605.0048.2137			Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Concessões, Doações e Contribuições			Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 65	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2016	Data: 31/03/2016	Valor: 3.500,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 7674-0
Credor: Assistência Médica Saint Germain Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 13.350.886/0001-45
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0045.2127			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Assistência Médica Geral			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 43	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2016	Data: 07/03/2016	Valor: 1.500,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 17199-9
Credor: REPROMAQ - Comercio e Industria Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 22.527.311/0001-46
Funcional Programática: 02.02.01.02.061.0003.2010			Natureza: 3.3.90.91.99
Projeto Atividade: Manutenção de Precatórios e RPVS em Geral			Descrição Natureza: Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais

Dados do Pagamento
Número do empenho: 35	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 11/03/2016	Valor: 130,01
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 17199-9
Credor: EXATI TECNOLOGIA DE DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 18.434.112/0001-16
Funcional Programática: 02.04.01.25.752.0038.2102			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Despesas com Energia Elétrica			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 34	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2016	Data: 21/03/2016	Valor: 126,73
Nº do documento: 855714		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 6571-4
Credor: Auto Posto Via Car de Paineiras Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0001-93
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0048.2136			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Agricultura			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 34	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2016	Data: 21/03/2016	Valor: 214,20
Nº do documento: 855714		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 6571-4
Credor: Auto Posto Via Car de Paineiras Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0001-93
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0048.2136			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Agricultura			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 34	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2016	Data: 21/03/2016	Valor: 61,20
Nº do documento: 855714		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 6571-4
Credor: Auto Posto Via Car de Paineiras Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0001-93
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0048.2136			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Agricultura			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 33	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2016	Data: 21/03/2016	Valor: 520,62
Nº do documento: 855714		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 6571-4
Credor: Auto Posto Via Car de Paineiras Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0001-93
Funcional Programática: 02.04.01.15.452.0031.2089			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Limpeza Pública e Remoção de Lixo			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 33	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2016	Data: 21/03/2016	Valor: 367,62
Nº do documento: 855714		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 6571-4
Credor: Auto Posto Via Car de Paineiras Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0001-93
Funcional Programática: 02.04.01.15.452.0031.2089			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Limpeza Pública e Remoção de Lixo			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 33	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2016	Data: 21/03/2016	Valor: 382,56
Nº do documento: 855714		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 6571-4
Credor: Auto Posto Via Car de Paineiras Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0001-93
Funcional Programática: 02.04.01.15.452.0031.2089			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Limpeza Pública e Remoção de Lixo			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 32	Número do subempenho: 16	Ano do empenho: 2016	Data: 21/03/2016	Valor: 478,12
Nº do documento: 855714		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 6571-4
Credor: Auto Posto Via Car de Paineiras Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0001-93
Funcional Programática: 02.04.01.26.782.0039.2104			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas de Transporte			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 32	Número do subempenho: 17	Ano do empenho: 2016	Data: 21/03/2016	Valor: 142,43
Nº do documento: 855714		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 6571-4
Credor: Auto Posto Via Car de Paineiras Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0001-93
Funcional Programática: 02.04.01.26.782.0039.2104			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas de Transporte			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 32	Número do subempenho: 18	Ano do empenho: 2016	Data: 21/03/2016	Valor: 444,22
Nº do documento: 855714		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 6571-4
Credor: Auto Posto Via Car de Paineiras Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0001-93
Funcional Programática: 02.04.01.26.782.0039.2104			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas de Transporte			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 32	Número do subempenho: 19	Ano do empenho: 2016	Data: 21/03/2016	Valor: 213,77
Nº do documento: 855714		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 6571-4
Credor: Auto Posto Via Car de Paineiras Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0001-93
Funcional Programática: 02.04.01.26.782.0039.2104			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas de Transporte			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 32	Número do subempenho: 20	Ano do empenho: 2016	Data: 21/03/2016	Valor: 58,14
Nº do documento: 855714		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 6571-4
Credor: Auto Posto Via Car de Paineiras Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0001-93
Funcional Programática: 02.04.01.26.782.0039.2104			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas de Transporte			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 32	Número do subempenho: 21	Ano do empenho: 2016	Data: 21/03/2016	Valor: 256,73
Nº do documento: 855714		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 6571-4
Credor: Auto Posto Via Car de Paineiras Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0001-93
Funcional Programática: 02.04.01.26.782.0039.2104			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas de Transporte			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 32	Número do subempenho: 22	Ano do empenho: 2016	Data: 21/03/2016	Valor: 554,10
Nº do documento: 855714		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 6571-4
Credor: Auto Posto Via Car de Paineiras Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0001-93
Funcional Programática: 02.04.01.26.782.0039.2104			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas de Transporte			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 32	Número do subempenho: 23	Ano do empenho: 2016	Data: 21/03/2016	Valor: 70,38
Nº do documento: 855714		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 6571-4
Credor: Auto Posto Via Car de Paineiras Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0001-93
Funcional Programática: 02.04.01.26.782.0039.2104			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas de Transporte			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 32	Número do subempenho: 24	Ano do empenho: 2016	Data: 21/03/2016	Valor: 67,32
Nº do documento: 855714		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 6571-4
Credor: Auto Posto Via Car de Paineiras Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0001-93
Funcional Programática: 02.04.01.26.782.0039.2104			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas de Transporte			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 32	Número do subempenho: 25	Ano do empenho: 2016	Data: 21/03/2016	Valor: 430,63
Nº do documento: 855714		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 6571-4
Credor: Auto Posto Via Car de Paineiras Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0001-93
Funcional Programática: 02.04.01.26.782.0039.2104			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas de Transporte			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 32	Número do subempenho: 26	Ano do empenho: 2016	Data: 21/03/2016	Valor: 94,82
Nº do documento: 855714		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 6571-4
Credor: Auto Posto Via Car de Paineiras Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0001-93
Funcional Programática: 02.04.01.26.782.0039.2104			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas de Transporte			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 32	Número do subempenho: 27	Ano do empenho: 2016	Data: 21/03/2016	Valor: 506,42
Nº do documento: 855714		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 6571-4
Credor: Auto Posto Via Car de Paineiras Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0001-93
Funcional Programática: 02.04.01.26.782.0039.2104			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas de Transporte			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

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Número do empenho: 32	Número do subempenho: 28	Ano do empenho: 2016	Data: 21/03/2016	Valor: 247,24
Nº do documento: 855714		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 6571-4
Credor: Auto Posto Via Car de Paineiras Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0001-93
Funcional Programática: 02.04.01.26.782.0039.2104			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas de Transporte			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

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Número do empenho: 32	Número do subempenho: 29	Ano do empenho: 2016	Data: 21/03/2016	Valor: 244,12
Nº do documento: 855714		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 6571-4
Credor: Auto Posto Via Car de Paineiras Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0001-93
Funcional Programática: 02.04.01.26.782.0039.2104			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas de Transporte			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

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Número do empenho: 32	Número do subempenho: 30	Ano do empenho: 2016	Data: 21/03/2016	Valor: 765,00
Nº do documento: 855714		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 6571-4
Credor: Auto Posto Via Car de Paineiras Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0001-93
Funcional Programática: 02.04.01.26.782.0039.2104			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas de Transporte			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

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Número do empenho: 32	Número do subempenho: 31	Ano do empenho: 2016	Data: 21/03/2016	Valor: 148,57
Nº do documento: 855714		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 6571-4
Credor: Auto Posto Via Car de Paineiras Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0001-93
Funcional Programática: 02.04.01.26.782.0039.2104			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas de Transporte			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

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Número do empenho: 32	Número do subempenho: 32	Ano do empenho: 2016	Data: 21/03/2016	Valor: 114,99
Nº do documento: 855714		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 6571-4
Credor: Auto Posto Via Car de Paineiras Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0001-93
Funcional Programática: 02.04.01.26.782.0039.2104			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas de Transporte			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

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Número do empenho: 32	Número do subempenho: 33	Ano do empenho: 2016	Data: 21/03/2016	Valor: 387,00
Nº do documento: 855714		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 6571-4
Credor: Auto Posto Via Car de Paineiras Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0001-93
Funcional Programática: 02.04.01.26.782.0039.2104			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas de Transporte			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

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Número do empenho: 32	Número do subempenho: 34	Ano do empenho: 2016	Data: 21/03/2016	Valor: 410,07
Nº do documento: 855714		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 6571-4
Credor: Auto Posto Via Car de Paineiras Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0001-93
Funcional Programática: 02.04.01.26.782.0039.2104			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas de Transporte			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

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Número do empenho: 32	Número do subempenho: 35	Ano do empenho: 2016	Data: 21/03/2016	Valor: 338,27
Nº do documento: 855714		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 6571-4
Credor: Auto Posto Via Car de Paineiras Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0001-93
Funcional Programática: 02.04.01.26.782.0039.2104			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas de Transporte			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

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Número do empenho: 32	Número do subempenho: 36	Ano do empenho: 2016	Data: 21/03/2016	Valor: 396,57
Nº do documento: 855714		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 6571-4
Credor: Auto Posto Via Car de Paineiras Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0001-93
Funcional Programática: 02.04.01.26.782.0039.2104			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas de Transporte			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

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Número do empenho: 32	Número do subempenho: 37	Ano do empenho: 2016	Data: 21/03/2016	Valor: 84,75
Nº do documento: 855714		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 6571-4
Credor: Auto Posto Via Car de Paineiras Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0001-93
Funcional Programática: 02.04.01.26.782.0039.2104			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas de Transporte			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

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Número do empenho: 32	Número do subempenho: 38	Ano do empenho: 2016	Data: 21/03/2016	Valor: 291,89
Nº do documento: 855714		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 6571-4
Credor: Auto Posto Via Car de Paineiras Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0001-93
Funcional Programática: 02.04.01.26.782.0039.2104			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas de Transporte			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

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Número do empenho: 32	Número do subempenho: 39	Ano do empenho: 2016	Data: 21/03/2016	Valor: 296,82
Nº do documento: 855714		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 6571-4
Credor: Auto Posto Via Car de Paineiras Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0001-93
Funcional Programática: 02.04.01.26.782.0039.2104			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas de Transporte			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

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Número do empenho: 32	Número do subempenho: 40	Ano do empenho: 2016	Data: 21/03/2016	Valor: 775,64
Nº do documento: 855714		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 6571-4
Credor: Auto Posto Via Car de Paineiras Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0001-93
Funcional Programática: 02.04.01.26.782.0039.2104			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas de Transporte			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 32	Número do subempenho: 41	Ano do empenho: 2016	Data: 21/03/2016	Valor: 192,74
Nº do documento: 855714		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 6571-4
Credor: Auto Posto Via Car de Paineiras Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0001-93
Funcional Programática: 02.04.01.26.782.0039.2104			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas de Transporte			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 32	Número do subempenho: 42	Ano do empenho: 2016	Data: 21/03/2016	Valor: 343,81
Nº do documento: 855714		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 6571-4
Credor: Auto Posto Via Car de Paineiras Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0001-93
Funcional Programática: 02.04.01.26.782.0039.2104			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas de Transporte			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 32	Número do subempenho: 43	Ano do empenho: 2016	Data: 21/03/2016	Valor: 786,42
Nº do documento: 855714		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 6571-4
Credor: Auto Posto Via Car de Paineiras Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0001-93
Funcional Programática: 02.04.01.26.782.0039.2104			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas de Transporte			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 32	Número do subempenho: 44	Ano do empenho: 2016	Data: 21/03/2016	Valor: 339,66
Nº do documento: 855714		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 6571-4
Credor: Auto Posto Via Car de Paineiras Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0001-93
Funcional Programática: 02.04.01.26.782.0039.2104			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas de Transporte			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 32	Número do subempenho: 45	Ano do empenho: 2016	Data: 21/03/2016	Valor: 169,70
Nº do documento: 8551714		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 6571-4
Credor: Auto Posto Via Car de Paineiras Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0001-93
Funcional Programática: 02.04.01.26.782.0039.2104			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas de Transporte			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 32	Número do subempenho: 46	Ano do empenho: 2016	Data: 21/03/2016	Valor: 380,99
Nº do documento: 855714		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 6571-4
Credor: Auto Posto Via Car de Paineiras Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0001-93
Funcional Programática: 02.04.01.26.782.0039.2104			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas de Transporte			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 32	Número do subempenho: 47	Ano do empenho: 2016	Data: 21/03/2016	Valor: 538,09
Nº do documento: 855714		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 6571-4
Credor: Auto Posto Via Car de Paineiras Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0001-93
Funcional Programática: 02.04.01.26.782.0039.2104			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas de Transporte			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 32	Número do subempenho: 48	Ano do empenho: 2016	Data: 21/03/2016	Valor: 89,47
Nº do documento: 855714		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 6571-4
Credor: Auto Posto Via Car de Paineiras Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0001-93
Funcional Programática: 02.04.01.26.782.0039.2104			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas de Transporte			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 32	Número do subempenho: 49	Ano do empenho: 2016	Data: 21/03/2016	Valor: 625,22
Nº do documento: 855714		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 6571-4
Credor: Auto Posto Via Car de Paineiras Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0001-93
Funcional Programática: 02.04.01.26.782.0039.2104			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas de Transporte			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 32	Número do subempenho: 50	Ano do empenho: 2016	Data: 21/03/2016	Valor: 212,15
Nº do documento: 855714		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 6571-4
Credor: Auto Posto Via Car de Paineiras Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0001-93
Funcional Programática: 02.04.01.26.782.0039.2104			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas de Transporte			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 32	Número do subempenho: 51	Ano do empenho: 2016	Data: 21/03/2016	Valor: 550,80
Nº do documento: 855714		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 6571-4
Credor: Auto Posto Via Car de Paineiras Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0001-93
Funcional Programática: 02.04.01.26.782.0039.2104			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas de Transporte			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 32	Número do subempenho: 52	Ano do empenho: 2016	Data: 21/03/2016	Valor: 404,15
Nº do documento: 855714		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 6571-4
Credor: Auto Posto Via Car de Paineiras Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0001-93
Funcional Programática: 02.04.01.26.782.0039.2104			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas de Transporte			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 32	Número do subempenho: 53	Ano do empenho: 2016	Data: 21/03/2016	Valor: 146,63
Nº do documento: 855714		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 6571-4
Credor: Auto Posto Via Car de Paineiras Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0001-93
Funcional Programática: 02.04.01.26.782.0039.2104			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas de Transporte			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 32	Número do subempenho: 54	Ano do empenho: 2016	Data: 21/03/2016	Valor: 443,70
Nº do documento: 855714		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 6571-4
Credor: Auto Posto Via Car de Paineiras Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0001-93
Funcional Programática: 02.04.01.26.782.0039.2104			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas de Transporte			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 32	Número do subempenho: 55	Ano do empenho: 2016	Data: 21/03/2016	Valor: 82,22
Nº do documento: 855714		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 6571-4
Credor: Auto Posto Via Car de Paineiras Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0001-93
Funcional Programática: 02.04.01.26.782.0039.2104			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas de Transporte			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 31	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 21/03/2016	Valor: 244,80
Nº do documento: 853453		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 16729-0
Credor: Auto Posto Via Car de Paineiras Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0001-93
Funcional Programática: 02.03.03.12.361.0017.2053			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas do Transporte Escolar Geral			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 30	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2016	Data: 21/03/2016	Valor: 145,83
Nº do documento: 854237		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 7674-0
Credor: Auto Posto Via Car de Paineiras Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0001-93
Funcional Programática: 02.06.02.10.305.0047.2134			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas do Controle de Epidemias			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 30	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2016	Data: 21/03/2016	Valor: 57,75
Nº do documento: 854237		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 7674-0
Credor: Auto Posto Via Car de Paineiras Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0001-93
Funcional Programática: 02.06.02.10.305.0047.2134			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas do Controle de Epidemias			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 29	Número do subempenho: 33	Ano do empenho: 2016	Data: 21/03/2016	Valor: 40,82
Nº do documento: 854237		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 7674-0
Credor: Auto Posto Via Car de Paineiras Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0001-93
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0045.2127			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Assistência Médica Geral			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

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Número do empenho: 29	Número do subempenho: 34	Ano do empenho: 2016	Data: 21/03/2016	Valor: 166,78
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CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0001-93
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0045.2127			Natureza: 3.3.90.30.99
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Número do empenho: 29	Número do subempenho: 35	Ano do empenho: 2016	Data: 21/03/2016	Valor: 173,28
Nº do documento: 854237		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 7674-0
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CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0001-93
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0045.2127			Natureza: 3.3.90.30.99
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Número do empenho: 29	Número do subempenho: 36	Ano do empenho: 2016	Data: 21/03/2016	Valor: 156,67
Nº do documento: 854237		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 7674-0
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CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0001-93
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0045.2127			Natureza: 3.3.90.30.99
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Número do empenho: 29	Número do subempenho: 37	Ano do empenho: 2016	Data: 21/03/2016	Valor: 30,66
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Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0045.2127			Natureza: 3.3.90.30.99
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Número do empenho: 29	Número do subempenho: 38	Ano do empenho: 2016	Data: 21/03/2016	Valor: 108,20
Nº do documento: 854237		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 7674-0
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Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0045.2127			Natureza: 3.3.90.30.99
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Número do empenho: 29	Número do subempenho: 39	Ano do empenho: 2016	Data: 21/03/2016	Valor: 155,50
Nº do documento: 854237		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 7674-0
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Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0045.2127			Natureza: 3.3.90.30.99
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Número do empenho: 29	Número do subempenho: 40	Ano do empenho: 2016	Data: 21/03/2016	Valor: 25,71
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Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0045.2127			Natureza: 3.3.90.30.99
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Número do empenho: 29	Número do subempenho: 41	Ano do empenho: 2016	Data: 21/03/2016	Valor: 58,55
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Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0045.2127			Natureza: 3.3.90.30.99
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Número do empenho: 29	Número do subempenho: 42	Ano do empenho: 2016	Data: 21/03/2016	Valor: 49,94
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Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0045.2127			Natureza: 3.3.90.30.99
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Número do empenho: 29	Número do subempenho: 43	Ano do empenho: 2016	Data: 21/03/2016	Valor: 56,48
Nº do documento: 854237		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 7674-0
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Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0045.2127			Natureza: 3.3.90.30.99
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Número do empenho: 29	Número do subempenho: 44	Ano do empenho: 2016	Data: 21/03/2016	Valor: 160,56
Nº do documento: 854237		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 7674-0
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Número do empenho: 29	Número do subempenho: 45	Ano do empenho: 2016	Data: 21/03/2016	Valor: 175,46
Nº do documento: 854237		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 7674-0
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CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0001-93
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0045.2127			Natureza: 3.3.90.30.99
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Número do empenho: 29	Número do subempenho: 46	Ano do empenho: 2016	Data: 21/03/2016	Valor: 37,76
Nº do documento: 854237		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 7674-0
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CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0001-93
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Número do empenho: 29	Número do subempenho: 47	Ano do empenho: 2016	Data: 21/03/2016	Valor: 129,31
Nº do documento: 854237		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 7674-0
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Número do empenho: 29	Número do subempenho: 48	Ano do empenho: 2016	Data: 21/03/2016	Valor: 109,02
Nº do documento: 854237		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 7674-0
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CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0001-93
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0045.2127			Natureza: 3.3.90.30.99
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Número do empenho: 29	Número do subempenho: 49	Ano do empenho: 2016	Data: 21/03/2016	Valor: 170,28
Nº do documento: 854237		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 7674-0
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CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0001-93
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0045.2127			Natureza: 3.3.90.30.99
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Número do empenho: 29	Número do subempenho: 50	Ano do empenho: 2016	Data: 21/03/2016	Valor: 198,42
Nº do documento: 854237		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 7674-0
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CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0001-93
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0045.2127			Natureza: 3.3.90.30.99
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Número do empenho: 29	Número do subempenho: 51	Ano do empenho: 2016	Data: 21/03/2016	Valor: 109,79
Nº do documento: 854237		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 7674-0
Credor: Auto Posto Via Car de Paineiras Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0001-93
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0045.2127			Natureza: 3.3.90.30.99
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Número do empenho: 29	Número do subempenho: 52	Ano do empenho: 2016	Data: 21/03/2016	Valor: 142,95
Nº do documento: 854237		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 7674-0
Credor: Auto Posto Via Car de Paineiras Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0001-93
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0045.2127			Natureza: 3.3.90.30.99
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Número do empenho: 29	Número do subempenho: 53	Ano do empenho: 2016	Data: 21/03/2016	Valor: 149,18
Nº do documento: 854237		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 7674-0
Credor: Auto Posto Via Car de Paineiras Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0001-93
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0045.2127			Natureza: 3.3.90.30.99
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Número do empenho: 29	Número do subempenho: 54	Ano do empenho: 2016	Data: 21/03/2016	Valor: 77,84
Nº do documento: 854237		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 7674-0
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CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0001-93
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0045.2127			Natureza: 3.3.90.30.99
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Número do empenho: 29	Número do subempenho: 55	Ano do empenho: 2016	Data: 21/03/2016	Valor: 145,61
Nº do documento: 854237		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 7674-0
Credor: Auto Posto Via Car de Paineiras Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0001-93
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0045.2127			Natureza: 3.3.90.30.99
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Número do empenho: 29	Número do subempenho: 56	Ano do empenho: 2016	Data: 21/03/2016	Valor: 94,43
Nº do documento: 854237		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 7674-0
Credor: Auto Posto Via Car de Paineiras Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0001-93
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0045.2127			Natureza: 3.3.90.30.99
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Número do empenho: 29	Número do subempenho: 57	Ano do empenho: 2016	Data: 21/03/2016	Valor: 158,96
Nº do documento: 854237		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 7674-0
Credor: Auto Posto Via Car de Paineiras Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0001-93
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0045.2127			Natureza: 3.3.90.30.99
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Número do empenho: 29	Número do subempenho: 58	Ano do empenho: 2016	Data: 21/03/2016	Valor: 161,19
Nº do documento: 854237		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 7674-0
Credor: Auto Posto Via Car de Paineiras Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0001-93
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0045.2127			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Assistência Médica Geral			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

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Número do empenho: 29	Número do subempenho: 59	Ano do empenho: 2016	Data: 21/03/2016	Valor: 111,65
Nº do documento: 854237		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 7674-0
Credor: Auto Posto Via Car de Paineiras Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0001-93
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0045.2127			Natureza: 3.3.90.30.99
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Número do empenho: 29	Número do subempenho: 60	Ano do empenho: 2016	Data: 21/03/2016	Valor: 21,36
Nº do documento: 854237		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 7674-0
Credor: Auto Posto Via Car de Paineiras Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0001-93
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0045.2127			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Assistência Médica Geral			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

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Número do empenho: 29	Número do subempenho: 61	Ano do empenho: 2016	Data: 21/03/2016	Valor: 145,21
Nº do documento: 854237		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 7674-0
Credor: Auto Posto Via Car de Paineiras Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0001-93
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0045.2127			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Assistência Médica Geral			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

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Número do empenho: 29	Número do subempenho: 62	Ano do empenho: 2016	Data: 21/03/2016	Valor: 137,21
Nº do documento: 854237		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 7674-0
Credor: Auto Posto Via Car de Paineiras Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0001-93
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0045.2127			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Assistência Médica Geral			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

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Número do empenho: 29	Número do subempenho: 63	Ano do empenho: 2016	Data: 21/03/2016	Valor: 22,67
Nº do documento: 854237		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 7674-0
Credor: Auto Posto Via Car de Paineiras Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0001-93
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0045.2127			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Assistência Médica Geral			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

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Número do empenho: 29	Número do subempenho: 64	Ano do empenho: 2016	Data: 21/03/2016	Valor: 160,61
Nº do documento: 854237		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 7674-0
Credor: Auto Posto Via Car de Paineiras Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0001-93
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0045.2127			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Assistência Médica Geral			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

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Número do empenho: 29	Número do subempenho: 65	Ano do empenho: 2016	Data: 21/03/2016	Valor: 24,02
Nº do documento: 854237		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 7674-0
Credor: Auto Posto Via Car de Paineiras Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0001-93
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0045.2127			Natureza: 3.3.90.30.99
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Número do empenho: 29	Número do subempenho: 66	Ano do empenho: 2016	Data: 21/03/2016	Valor: 177,72
Nº do documento: 854237		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 7674-0
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CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0001-93
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0045.2127			Natureza: 3.3.90.30.99
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Número do empenho: 29	Número do subempenho: 67	Ano do empenho: 2016	Data: 21/03/2016	Valor: 77,47
Nº do documento: 854237		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 7674-0
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CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0001-93
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0045.2127			Natureza: 3.3.90.30.99
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Número do empenho: 29	Número do subempenho: 68	Ano do empenho: 2016	Data: 21/03/2016	Valor: 39,01
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CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0001-93
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0045.2127			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Assistência Médica Geral			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

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Número do empenho: 29	Número do subempenho: 69	Ano do empenho: 2016	Data: 21/03/2016	Valor: 101,01
Nº do documento: 854237		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 7674-0
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CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0001-93
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0045.2127			Natureza: 3.3.90.30.99
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Número do empenho: 29	Número do subempenho: 70	Ano do empenho: 2016	Data: 21/03/2016	Valor: 31,64
Nº do documento: 854237		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 7674-0
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CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0001-93
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0045.2127			Natureza: 3.3.90.30.99
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Número do empenho: 29	Número do subempenho: 71	Ano do empenho: 2016	Data: 21/03/2016	Valor: 160,95
Nº do documento: 854237		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 7674-0
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CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0001-93
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0045.2127			Natureza: 3.3.90.30.99
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Número do empenho: 29	Número do subempenho: 72	Ano do empenho: 2016	Data: 21/03/2016	Valor: 158,50
Nº do documento: 854237		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 7674-0
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Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0045.2127			Natureza: 3.3.90.30.99
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Número do empenho: 29	Número do subempenho: 73	Ano do empenho: 2016	Data: 21/03/2016	Valor: 170,00
Nº do documento: 854237		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 7674-0
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Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0045.2127			Natureza: 3.3.90.30.99
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Número do empenho: 29	Número do subempenho: 74	Ano do empenho: 2016	Data: 21/03/2016	Valor: 14,35
Nº do documento: 854237		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 7674-0
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Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0045.2127			Natureza: 3.3.90.30.99
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Número do empenho: 29	Número do subempenho: 75	Ano do empenho: 2016	Data: 21/03/2016	Valor: 205,28
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CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0001-93
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Número do empenho: 29	Número do subempenho: 76	Ano do empenho: 2016	Data: 21/03/2016	Valor: 109,03
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Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0045.2127			Natureza: 3.3.90.30.99
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Número do empenho: 29	Número do subempenho: 77	Ano do empenho: 2016	Data: 21/03/2016	Valor: 109,21
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CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0001-93
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0045.2127			Natureza: 3.3.90.30.99
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Número do empenho: 29	Número do subempenho: 78	Ano do empenho: 2016	Data: 21/03/2016	Valor: 23,32
Nº do documento: 854237		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 7674-0
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Número do empenho: 29	Número do subempenho: 79	Ano do empenho: 2016	Data: 21/03/2016	Valor: 35,76
Nº do documento: 854237		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 7674-0
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Número do empenho: 29	Número do subempenho: 80	Ano do empenho: 2016	Data: 21/03/2016	Valor: 189,03
Nº do documento: 854237		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 7674-0
Credor: Auto Posto Via Car de Paineiras Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0001-93
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0045.2127			Natureza: 3.3.90.30.99
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Número do empenho: 29	Número do subempenho: 81	Ano do empenho: 2016	Data: 21/03/2016	Valor: 23,48
Nº do documento: 854237		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 7674-0
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CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0001-93
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Número do empenho: 29	Número do subempenho: 82	Ano do empenho: 2016	Data: 21/03/2016	Valor: 244,39
Nº do documento: 854237		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 7674-0
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Número do empenho: 29	Número do subempenho: 83	Ano do empenho: 2016	Data: 21/03/2016	Valor: 32,99
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Número do empenho: 29	Número do subempenho: 84	Ano do empenho: 2016	Data: 21/03/2016	Valor: 196,35
Nº do documento: 854237		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 7674-0
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Número do empenho: 29	Número do subempenho: 85	Ano do empenho: 2016	Data: 21/03/2016	Valor: 196,46
Nº do documento: 854237		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 7674-0
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CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0001-93
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0045.2127			Natureza: 3.3.90.30.99
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Número do empenho: 29	Número do subempenho: 86	Ano do empenho: 2016	Data: 21/03/2016	Valor: 91,01
Nº do documento: 854237		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 7674-0
Credor: Auto Posto Via Car de Paineiras Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0001-93
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0045.2127			Natureza: 3.3.90.30.99
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Número do empenho: 29	Número do subempenho: 87	Ano do empenho: 2016	Data: 21/03/2016	Valor: 34,91
Nº do documento: 854237		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 7674-0
Credor: Auto Posto Via Car de Paineiras Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0001-93
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0045.2127			Natureza: 3.3.90.30.99
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Número do empenho: 29	Número do subempenho: 88	Ano do empenho: 2016	Data: 21/03/2016	Valor: 159,72
Nº do documento: 854237		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 7674-0
Credor: Auto Posto Via Car de Paineiras Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0001-93
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0045.2127			Natureza: 3.3.90.30.99
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Número do empenho: 29	Número do subempenho: 89	Ano do empenho: 2016	Data: 21/03/2016	Valor: 33,69
Nº do documento: 854237		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 7674-0
Credor: Auto Posto Via Car de Paineiras Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0001-93
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0045.2127			Natureza: 3.3.90.30.99
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Número do empenho: 29	Número do subempenho: 90	Ano do empenho: 2016	Data: 21/03/2016	Valor: 51,49
Nº do documento: 854237		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 7674-0
Credor: Auto Posto Via Car de Paineiras Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0001-93
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0045.2127			Natureza: 3.3.90.30.99
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Número do empenho: 29	Número do subempenho: 91	Ano do empenho: 2016	Data: 21/03/2016	Valor: 65,20
Nº do documento: 854237		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 7674-0
Credor: Auto Posto Via Car de Paineiras Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0001-93
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0045.2127			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Assistência Médica Geral			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

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Número do empenho: 28	Número do subempenho: 32	Ano do empenho: 2016	Data: 21/03/2016	Valor: 137,40
Nº do documento: 854237		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 7674-0
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CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0001-93
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0043.2119			Natureza: 3.3.90.30.99
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Número do empenho: 28	Número do subempenho: 33	Ano do empenho: 2016	Data: 21/03/2016	Valor: 155,53
Nº do documento: 854237		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 7674-0
Credor: Auto Posto Via Car de Paineiras Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0001-93
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0043.2119			Natureza: 3.3.90.30.99
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Número do empenho: 28	Número do subempenho: 34	Ano do empenho: 2016	Data: 21/03/2016	Valor: 148,22
Nº do documento: 854237		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 7674-0
Credor: Auto Posto Via Car de Paineiras Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0001-93
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0043.2119			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas Administrativas da Saúde			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

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Número do empenho: 28	Número do subempenho: 35	Ano do empenho: 2016	Data: 21/03/2016	Valor: 66,21
Nº do documento: 854237		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 7674-0
Credor: Auto Posto Via Car de Paineiras Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0001-93
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0043.2119			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas Administrativas da Saúde			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

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Número do empenho: 28	Número do subempenho: 36	Ano do empenho: 2016	Data: 21/03/2016	Valor: 132,01
Nº do documento: 854237		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 7674-0
Credor: Auto Posto Via Car de Paineiras Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0001-93
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0043.2119			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas Administrativas da Saúde			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

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Número do empenho: 28	Número do subempenho: 37	Ano do empenho: 2016	Data: 21/03/2016	Valor: 24,63
Nº do documento: 854237		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 7674-0
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CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0001-93
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0043.2119			Natureza: 3.3.90.30.99
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Número do empenho: 28	Número do subempenho: 38	Ano do empenho: 2016	Data: 21/03/2016	Valor: 154,76
Nº do documento: 854237		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 7674-0
Credor: Auto Posto Via Car de Paineiras Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0001-93
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0043.2119			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas Administrativas da Saúde			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

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Número do empenho: 28	Número do subempenho: 39	Ano do empenho: 2016	Data: 21/03/2016	Valor: 114,22
Nº do documento: 854237		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 7674-0
Credor: Auto Posto Via Car de Paineiras Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0001-93
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0043.2119			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas Administrativas da Saúde			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

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Número do empenho: 28	Número do subempenho: 40	Ano do empenho: 2016	Data: 21/03/2016	Valor: 29,72
Nº do documento: 854237		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 7674-0
Credor: Auto Posto Via Car de Paineiras Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0001-93
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0043.2119			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas Administrativas da Saúde			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

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Número do empenho: 28	Número do subempenho: 41	Ano do empenho: 2016	Data: 21/03/2016	Valor: 58,44
Nº do documento: 854237		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 7674-0
Credor: Auto Posto Via Car de Paineiras Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0001-93
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0043.2119			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas Administrativas da Saúde			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

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Número do empenho: 28	Número do subempenho: 42	Ano do empenho: 2016	Data: 21/03/2016	Valor: 48,04
Nº do documento: 854237		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 7674-0
Credor: Auto Posto Via Car de Paineiras Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0001-93
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0043.2119			Natureza: 3.3.90.30.99
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Número do empenho: 28	Número do subempenho: 43	Ano do empenho: 2016	Data: 21/03/2016	Valor: 101,90
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Credor: Auto Posto Via Car de Paineiras Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0001-93
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0043.2119			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas Administrativas da Saúde			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

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Número do empenho: 28	Número do subempenho: 44	Ano do empenho: 2016	Data: 21/03/2016	Valor: 16,24
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CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0001-93
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0043.2119			Natureza: 3.3.90.30.99
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Número do empenho: 28	Número do subempenho: 45	Ano do empenho: 2016	Data: 21/03/2016	Valor: 23,90
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CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0001-93
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0043.2119			Natureza: 3.3.90.30.99
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Número do empenho: 28	Número do subempenho: 46	Ano do empenho: 2016	Data: 21/03/2016	Valor: 57,44
Nº do documento: 854237		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 7674-0
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CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0001-93
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0043.2119			Natureza: 3.3.90.30.99
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Número do empenho: 28	Número do subempenho: 47	Ano do empenho: 2016	Data: 21/03/2016	Valor: 146,57
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Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0043.2119			Natureza: 3.3.90.30.99
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Número do empenho: 28	Número do subempenho: 48	Ano do empenho: 2016	Data: 21/03/2016	Valor: 66,03
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Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0043.2119			Natureza: 3.3.90.30.99
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Número do empenho: 28	Número do subempenho: 49	Ano do empenho: 2016	Data: 21/03/2016	Valor: 21,14
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Número do empenho: 28	Número do subempenho: 50	Ano do empenho: 2016	Data: 21/03/2016	Valor: 26,79
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Número do empenho: 28	Número do subempenho: 51	Ano do empenho: 2016	Data: 21/03/2016	Valor: 98,90
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Número do empenho: 28	Número do subempenho: 52	Ano do empenho: 2016	Data: 21/03/2016	Valor: 132,86
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Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0043.2119			Natureza: 3.3.90.30.99
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Número do empenho: 28	Número do subempenho: 53	Ano do empenho: 2016	Data: 21/03/2016	Valor: 115,23
Nº do documento: 854237		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 7674-0
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Número do empenho: 28	Número do subempenho: 54	Ano do empenho: 2016	Data: 21/03/2016	Valor: 211,06
Nº do documento: 854237		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 7674-0
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Número do empenho: 28	Número do subempenho: 55	Ano do empenho: 2016	Data: 21/03/2016	Valor: 32,76
Nº do documento: 854237		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 7674-0
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CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0001-93
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Número do empenho: 28	Número do subempenho: 56	Ano do empenho: 2016	Data: 21/03/2016	Valor: 105,10
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CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0001-93
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Número do empenho: 28	Número do subempenho: 57	Ano do empenho: 2016	Data: 21/03/2016	Valor: 18,16
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Número do empenho: 28	Número do subempenho: 58	Ano do empenho: 2016	Data: 21/03/2016	Valor: 131,36
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Número do empenho: 28	Número do subempenho: 59	Ano do empenho: 2016	Data: 21/03/2016	Valor: 123,58
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Número do empenho: 28	Número do subempenho: 60	Ano do empenho: 2016	Data: 21/03/2016	Valor: 30,76
Nº do documento: 854237		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 7674-0
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CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0001-93
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0043.2119			Natureza: 3.3.90.30.99
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Número do empenho: 28	Número do subempenho: 61	Ano do empenho: 2016	Data: 21/03/2016	Valor: 34,87
Nº do documento: 854237		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 7674-0
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CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0001-93
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0043.2119			Natureza: 3.3.90.30.99
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Número do empenho: 28	Número do subempenho: 62	Ano do empenho: 2016	Data: 21/03/2016	Valor: 74,38
Nº do documento: 854237		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 7674-0
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CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0001-93
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0043.2119			Natureza: 3.3.90.30.99
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Número do empenho: 28	Número do subempenho: 63	Ano do empenho: 2016	Data: 21/03/2016	Valor: 111,42
Nº do documento: 854237		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 7674-0
Credor: Auto Posto Via Car de Paineiras Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0001-93
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0043.2119			Natureza: 3.3.90.30.99
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Número do empenho: 28	Número do subempenho: 64	Ano do empenho: 2016	Data: 21/03/2016	Valor: 146,30
Nº do documento: 854237		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 7674-0
Credor: Auto Posto Via Car de Paineiras Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0001-93
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0043.2119			Natureza: 3.3.90.30.99
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Número do empenho: 28	Número do subempenho: 65	Ano do empenho: 2016	Data: 21/03/2016	Valor: 30,80
Nº do documento: 854237		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 7674-0
Credor: Auto Posto Via Car de Paineiras Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0001-93
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0043.2119			Natureza: 3.3.90.30.99
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Número do empenho: 28	Número do subempenho: 66	Ano do empenho: 2016	Data: 21/03/2016	Valor: 220,49
Nº do documento: 854237		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 7674-0
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CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0001-93
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0043.2119			Natureza: 3.3.90.30.99
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Número do empenho: 28	Número do subempenho: 67	Ano do empenho: 2016	Data: 21/03/2016	Valor: 85,89
Nº do documento: 854237		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 7674-0
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CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0001-93
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0043.2119			Natureza: 3.3.90.30.99
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Número do empenho: 28	Número do subempenho: 68	Ano do empenho: 2016	Data: 21/03/2016	Valor: 109,25
Nº do documento: 854237		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 7674-0
Credor: Auto Posto Via Car de Paineiras Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0001-93
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0043.2119			Natureza: 3.3.90.30.99
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Número do empenho: 28	Número do subempenho: 69	Ano do empenho: 2016	Data: 21/03/2016	Valor: 189,80
Nº do documento: 854237		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 7674-0
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CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0001-93
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0043.2119			Natureza: 3.3.90.30.99
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Número do empenho: 28	Número do subempenho: 70	Ano do empenho: 2016	Data: 21/03/2016	Valor: 144,83
Nº do documento: 854237		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 7674-0
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CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0001-93
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0043.2119			Natureza: 3.3.90.30.99
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Número do empenho: 28	Número do subempenho: 71	Ano do empenho: 2016	Data: 21/03/2016	Valor: 137,29
Nº do documento: 854237		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 7674-0
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CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0001-93
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0043.2119			Natureza: 3.3.90.30.99
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Número do empenho: 28	Número do subempenho: 72	Ano do empenho: 2016	Data: 21/03/2016	Valor: 105,18
Nº do documento: 854237		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 7674-0
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CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0001-93
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0043.2119			Natureza: 3.3.90.30.99
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Número do empenho: 28	Número do subempenho: 73	Ano do empenho: 2016	Data: 21/03/2016	Valor: 110,83
Nº do documento: 854237		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 7674-0
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CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0001-93
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0043.2119			Natureza: 3.3.90.30.99
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Número do empenho: 28	Número do subempenho: 74	Ano do empenho: 2016	Data: 21/03/2016	Valor: 108,83
Nº do documento: 854237		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 7674-0
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CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0001-93
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0043.2119			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas Administrativas da Saúde			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

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Número do empenho: 28	Número do subempenho: 75	Ano do empenho: 2016	Data: 21/03/2016	Valor: 229,99
Nº do documento: 854237		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 7674-0
Credor: Auto Posto Via Car de Paineiras Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0001-93
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0043.2119			Natureza: 3.3.90.30.99
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Número do empenho: 28	Número do subempenho: 76	Ano do empenho: 2016	Data: 21/03/2016	Valor: 212,20
Nº do documento: 854237		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 7674-0
Credor: Auto Posto Via Car de Paineiras Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0001-93
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0043.2119			Natureza: 3.3.90.30.99
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Número do empenho: 28	Número do subempenho: 77	Ano do empenho: 2016	Data: 21/03/2016	Valor: 156,54
Nº do documento: 854237		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 7674-0
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CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0001-93
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0043.2119			Natureza: 3.3.90.30.99
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Número do empenho: 28	Número do subempenho: 78	Ano do empenho: 2016	Data: 21/03/2016	Valor: 31,10
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Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0043.2119			Natureza: 3.3.90.30.99
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Número do empenho: 28	Número do subempenho: 79	Ano do empenho: 2016	Data: 21/03/2016	Valor: 68,21
Nº do documento: 854237		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 7674-0
Credor: Auto Posto Via Car de Paineiras Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0001-93
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0043.2119			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas Administrativas da Saúde			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

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Número do empenho: 28	Número do subempenho: 80	Ano do empenho: 2016	Data: 21/03/2016	Valor: 143,17
Nº do documento: 854237		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 7674-0
Credor: Auto Posto Via Car de Paineiras Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0001-93
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0043.2119			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas Administrativas da Saúde			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

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Número do empenho: 28	Número do subempenho: 81	Ano do empenho: 2016	Data: 21/03/2016	Valor: 12,35
Nº do documento: 854237		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 7674-0
Credor: Auto Posto Via Car de Paineiras Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0001-93
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0043.2119			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas Administrativas da Saúde			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

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Número do empenho: 28	Número do subempenho: 82	Ano do empenho: 2016	Data: 21/03/2016	Valor: 136,13
Nº do documento: 854237		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 7674-0
Credor: Auto Posto Via Car de Paineiras Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0001-93
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0043.2119			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas Administrativas da Saúde			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

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Número do empenho: 26	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2016	Data: 21/03/2016	Valor: 94,67
Nº do documento: 855714		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 6571-4
Credor: Auto Posto Via Car de Paineiras Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0001-93
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0010.2029			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Militar			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

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Número do empenho: 26	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2016	Data: 21/03/2016	Valor: 114,26
Nº do documento: 855714		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 6571-4
Credor: Auto Posto Via Car de Paineiras Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0001-93
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0010.2029			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Militar			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

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Número do empenho: 26	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2016	Data: 21/03/2016	Valor: 94,01
Nº do documento: 855714		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 6571-4
Credor: Auto Posto Via Car de Paineiras Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0001-93
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0010.2029			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Militar			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

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Número do empenho: 26	Número do subempenho: 9	Ano do empenho: 2016	Data: 21/03/2016	Valor: 135,13
Nº do documento: 855714		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 6571-4
Credor: Auto Posto Via Car de Paineiras Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0001-93
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0010.2029			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Militar			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

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Número do empenho: 26	Número do subempenho: 10	Ano do empenho: 2016	Data: 21/03/2016	Valor: 93,20
Nº do documento: 855714		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 6571-4
Credor: Auto Posto Via Car de Paineiras Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0001-93
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0010.2029			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Militar			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

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Número do empenho: 26	Número do subempenho: 11	Ano do empenho: 2016	Data: 21/03/2016	Valor: 138,60
Nº do documento: 855714		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 6571-4
Credor: Auto Posto Via Car de Paineiras Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0001-93
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0010.2029			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Militar			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

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Número do empenho: 26	Número do subempenho: 12	Ano do empenho: 2016	Data: 21/03/2016	Valor: 98,55
Nº do documento: 855714		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 6571-4
Credor: Auto Posto Via Car de Paineiras Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0001-93
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0010.2029			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Militar			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

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Número do empenho: 26	Número do subempenho: 13	Ano do empenho: 2016	Data: 21/03/2016	Valor: 110,10
Nº do documento: 855714		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 6571-4
Credor: Auto Posto Via Car de Paineiras Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0001-93
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0010.2029			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Militar			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 26	Número do subempenho: 14	Ano do empenho: 2016	Data: 21/03/2016	Valor: 111,33
Nº do documento: 855714		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 6571-4
Credor: Auto Posto Via Car de Paineiras Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0001-93
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0010.2029			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Militar			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 26	Número do subempenho: 15	Ano do empenho: 2016	Data: 21/03/2016	Valor: 108,26
Nº do documento: 855714		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 6571-4
Credor: Auto Posto Via Car de Paineiras Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0001-93
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0010.2029			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Militar			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 25	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2016	Data: 21/03/2016	Valor: 35,19
Nº do documento: 855714		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 6571-4
Credor: Auto Posto Via Car de Paineiras Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0001-93
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0020.2006			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas do Gabinete do Prefeito			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 25	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2016	Data: 21/03/2016	Valor: 137,60
Nº do documento: 855714		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 6571-4
Credor: Auto Posto Via Car de Paineiras Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0001-93
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0020.2006			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas do Gabinete do Prefeito			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 25	Número do subempenho: 14	Ano do empenho: 2016	Data: 21/03/2016	Valor: 155,65
Nº do documento: 855714		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 6571-4
Credor: Auto Posto Via Car de Paineiras Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0001-93
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0020.2006			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas do Gabinete do Prefeito			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 25	Número do subempenho: 15	Ano do empenho: 2016	Data: 21/03/2016	Valor: 155,34
Nº do documento: 855714		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 6571-4
Credor: Auto Posto Via Car de Paineiras Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0001-93
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0020.2006			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas do Gabinete do Prefeito			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 24	Número do subempenho: 9	Ano do empenho: 2016	Data: 14/03/2016	Valor: 133,00
Nº do documento: 850628		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 283145-7
Credor: Osman de Castro Menezes
CPF credor / CNPJ credor: 205.294.906-25
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0020.2006			Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas do Gabinete do Prefeito			Descrição Natureza: Diárias de Prefeito

Dados do Pagamento
Número do empenho: 24	Número do subempenho: 10	Ano do empenho: 2016	Data: 14/03/2016	Valor: 133,00
Nº do documento: 850628		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 283145-7
Credor: Osman de Castro Menezes
CPF credor / CNPJ credor: 205.294.906-25
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0020.2006			Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas do Gabinete do Prefeito			Descrição Natureza: Diárias de Prefeito

Dados do Pagamento
Número do empenho: 24	Número do subempenho: 11	Ano do empenho: 2016	Data: 14/03/2016	Valor: 133,00
Nº do documento: 850628		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 283145-7
Credor: Osman de Castro Menezes
CPF credor / CNPJ credor: 205.294.906-25
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0020.2006			Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas do Gabinete do Prefeito			Descrição Natureza: Diárias de Prefeito

Dados do Pagamento
Número do empenho: 24	Número do subempenho: 12	Ano do empenho: 2016	Data: 14/03/2016	Valor: 133,00
Nº do documento: 850628		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 283145-7
Credor: Osman de Castro Menezes
CPF credor / CNPJ credor: 205.294.906-25
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0020.2006			Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas do Gabinete do Prefeito			Descrição Natureza: Diárias de Prefeito

Dados do Pagamento
Número do empenho: 24	Número do subempenho: 13	Ano do empenho: 2016	Data: 14/03/2016	Valor: 133,00
Nº do documento: 850628		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 283145-7
Credor: Osman de Castro Menezes
CPF credor / CNPJ credor: 205.294.906-25
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0020.2006			Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas do Gabinete do Prefeito			Descrição Natureza: Diárias de Prefeito

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 08/03/2016	Valor: 278,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 16729-0
Credor: Segurança Máxima Monitorada de Abaeté Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 08.818.362/0001-04
Funcional Programática: 02.03.03.12.365.0015.2173			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atvidades do Pró-Infância			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2016	Data: 08/03/2016	Valor: 278,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 16729-0
Credor: Segurança Máxima Monitorada de Abaeté Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 08.818.362/0001-04
Funcional Programática: 02.03.03.12.365.0015.2173			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atvidades do Pró-Infância			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 08/03/2016	Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 7674-0
Credor: Segurança Máxima Monitorada de Abaeté Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 08.818.362/0001-04
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0045.2130			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2016	Data: 08/03/2016	Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 7674-0
Credor: Segurança Máxima Monitorada de Abaeté Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 08.818.362/0001-04
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0045.2130			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Total dos pagamentos:

901.316,00