Informações atualizadas em: 01/09/2023 18:32:29
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 742 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 03/02/2016 | Valor: 95,00 |
| Credor: Yan Vinícius Lourenço de Sousa | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 133.144.396-28 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.12.122.0013.2042 | Natureza: 3.3.50.42.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Administrativo da Educação | Descrição Natureza: Auxílios | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente auxílio financeiro para estudantes universitários de Paineiras a Bom Despacho, conforme Lei Municipal no 807/2012, mês 02/2016. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 715 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 29/02/2016 | Valor: 840,20 |
| Credor: Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.272.0051.2148 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
| Projeto Atividade: Previdência - Saúde - EC 29 | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a contribuição patronal sobre serviços de terceiros - Saúde mês 02/2016. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 714 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 29/02/2016 | Valor: 295,80 |
| Credor: Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0026.2073 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Assistência Social Geral | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a contribuição patronal sobre serviços de terceiros - setor/Assistência Social mês 02/2016. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 713 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 29/02/2016 | Valor: 32,00 |
| Credor: Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0029.2085 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas do CRAS | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente contribuição patronal sobre serviços de terceior- Setor Trnasporte Assistência Social - Cras- mês 02/2016. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 712 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 29/02/2016 | Valor: 696,60 |
| Credor: Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.12.272.0050.2147 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
| Projeto Atividade: Previdência Educação - Exclusão do Art. 212 da Constituição Federal | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a contribuição patronal sobre serviços de terceiros - Educação mês 02/2016 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 711 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 29/02/2016 | Valor: 7,60 |
| Credor: Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.12.272.0050.2147 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
| Projeto Atividade: Previdência Educação - Exclusão do Art. 212 da Constituição Federal | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a contribuição patronal sobre serviços de terceiros - transporte da educação 02/2016 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 710 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 29/02/2016 | Valor: 21,60 |
| Credor: Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.03.09.272.0052.2150 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
| Projeto Atividade: Previdência Social de Diversos Setores | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a contribuição patronal sobre serviços de terceiros - Transporte da administração 02/2016. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 709 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 29/02/2016 | Valor: 3.382,41 |
| Credor: Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.03.09.272.0052.2150 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
| Projeto Atividade: Previdência Social de Diversos Setores | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a obrigações patronais sobre folha de pagamento dos servidores públicos municipais - Administração 02/2016 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 708 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 29/02/2016 | Valor: 580,56 |
| Credor: Cemig Distribuição S.A. | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.25.752.0038.2102 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Despesas com Energia Elétrica | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Vr.que se empenha para serviço de energia elétrica para zona rural fazendo bucaínas mês 02/2016 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 707 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 29/02/2016 | Valor: 24,28 |
| Credor: Companhia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0048.2136 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Agricultura | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: Vr.que se empenha para serviço de água e esgoto para imóvel locado emater mês 03/2016 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 694 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 29/02/2016 | Valor: 200,00 |
| Credor: Acrísio Martins de Melo | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 278.344.766-53 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0026.2077 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Doações Diversas | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente ao pagamento de benefício de pagamento de aluguel para família carente de Irene Maria Vitória mês 03/2016 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 693 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 29/02/2016 | Valor: 56,47 |
| Credor: Companhia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0026.2077 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Doações Diversas | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Vr.que se empenha para serviço de água e esgoto para família carente de Roberto Lourenço Gomes dos meses 01/2016 e 02/2016 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 692 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 29/02/2016 | Valor: 330,00 |
| Credor: Rodolfo Magela Ribeiro Maia | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 845.817.436-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0026.2077 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Doações Diversas | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente ao pagamento de benefício eventual de aluguel para família carente de Simone Ferreira de Sousa | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 691 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 29/02/2016 | Valor: 77,26 |
| Credor: Cemig Distribuição S.A. | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0026.2077 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Doações Diversas | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Vr.que se empenha para serviço de energia elétrica para família carente de Roberto Lourenço Gomes mês 01/2016 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 690 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 29/02/2016 | Valor: 32,37 |
| Credor: Companhia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0010.2029 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: Vr.que se empenha para serviço de água e esgoto para delegacia mês 03/2016 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 689 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 29/02/2016 | Valor: 122,13 |
| Credor: Companhia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.26.782.0040.2108 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas com o Terminal Rodoviário | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: Vr.que se empenha para serviço de água e esgoto para Rodoviária mês 03/2016 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 688 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 29/02/2016 | Valor: 21,86 |
| Credor: Companhia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.15.451.0032.2091 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despeas das Praças, Jardins e Canteiros | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: Vr.que se empenha para serviço de água e esgoto para Praça Dona Irene mês 03/2016 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 687 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 29/02/2016 | Valor: 80,89 |
| Credor: Companhia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.17.511.0034.2095 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas do Abastecimento de Água | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: Vr.que se empenha para serviço de água e esgoto para lavajato mês 03/2016 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 681 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 29/02/2016 | Valor: 1.549,71 |
| Credor: Previpai- Instituto Previdência Municipal de Paineiras | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.389.129/0001-57 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.02.04.123.0011.2035 | Natureza: 3.2.90.21.01 | |||
| Projeto Atividade: Amortização da Dívida Contratada | Descrição Natureza: Juros sobre a Dívida por Contrato – Interna | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente encargos financeiros osbre amortização da dívida conforme Termo de Acordo 001/2012 parcela 38 mês 02/2016. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 680 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 29/02/2016 | Valor: 4.304,73 |
| Credor: Previpai- Instituto Previdência Municipal de Paineiras | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.389.129/0001-57 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.02.04.123.0011.2179 | Natureza: 4.6.90.71.01 | |||
| Projeto Atividade: Parcelamento com o PREVIPAI | Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente amortização da dívida conforme Termo de Acordo 001/2012 parcela 38 mês 02/2016. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 679 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 29/02/2016 | Valor: 158,07 |
| Credor: Companhia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.27.812.0042.2112 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas do Esporte | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: Vr.que se empenha para serviço de água e esgoto para Praça de Esportes mês 02/2016 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 678 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 29/02/2016 | Valor: 8.723,55 |
| Credor: Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.03.09.272.0052.2150 | Natureza: 3.1.91.13.02 | |||
| Projeto Atividade: Previdência Social de Diversos Setores | Descrição Natureza: Contrib Patronal RPPS ( exceto Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a obrigações patronais sobre folha de pagamento dos servidores públicos municipais - 02/2016 - Normal | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 677 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 29/02/2016 | Valor: 249,95 |
| Credor: Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.12.272.0050.2147 | Natureza: 3.1.91.13.02 | |||
| Projeto Atividade: Previdência Educação - Exclusão do Art. 212 da Constituição Federal | Descrição Natureza: Contrib Patronal RPPS ( exceto Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a obrigações patronais sobre folha de pagamento dos servidores públicos municipais - 02/2016 - Educação | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 676 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 29/02/2016 | Valor: 420,97 |
| Credor: Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.02.12.272.0050.2146 | Natureza: 3.1.91.13.05 | |||
| Projeto Atividade: Previdência Social - Educação - Art. 212 da Constituição Federal | Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer Ao Fundeb ( Até 30% ) | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a obrigações patronais sobre folha de pagamento dos servidores públicos municipais - 02/2016 - Educação FUNDEB 40% | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 675 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 29/02/2016 | Valor: 485,70 |
| Credor: Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.02.12.272.0050.2146 | Natureza: 3.1.91.13.04 | |||
| Projeto Atividade: Previdência Social - Educação - Art. 212 da Constituição Federal | Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer Ao Fundeb (mínimo 70% ) | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a obrigações patronais sobre folha de pagamento dos servidores públicos municipais - 02/2016 - Educação FUNDEB 60% | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 674 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 29/02/2016 | Valor: 15.218,77 |
| Credor: Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.272.0051.2148 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Previdência - Saúde - EC 29 | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a obrigações patronais sobre folha de pagamento dos servidores públicos municipais - 02/2016 - Saúde | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 673 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 29/02/2016 | Valor: 7.964,45 |
| Credor: Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.272.0051.2148 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Previdência - Saúde - EC 29 | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a obrigações patronais sobre folha de pagamento dos servidores públicos municipais - 02/2016 - Saúde PSF | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 672 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 29/02/2016 | Valor: 517,10 |
| Credor: Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.03.09.272.0052.2150 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Previdência Social de Diversos Setores | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a obrigações patronais sobre folha de pagamento dos servidores públicos municipais - 02/2016 - CRAS | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 671 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 29/02/2016 | Valor: 515,72 |
| Credor: Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.272.0051.2148 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Previdência - Saúde - EC 29 | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a obrigações patronais sobre folha de pagamento dos servidores públicos municipais - 02/2016 - Saúde Epidemiologia | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 670 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 29/02/2016 | Valor: 11.106,11 |
| Credor: Previpai- Instituto Previdência Municipal de Paineiras | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.389.129/0001-57 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.03.09.272.0052.2150 | Natureza: 3.1.91.13.02 | |||
| Projeto Atividade: Previdência Social de Diversos Setores | Descrição Natureza: Contrib Patronal RPPS ( exceto Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a obrigações patronais sobre folha de pagamento dos servidores públicos municipais - 02/2016 Normal | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 669 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 29/02/2016 | Valor: 4.088,68 |
| Credor: Previpai- Instituto Previdência Municipal de Paineiras | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.389.129/0001-57 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.12.272.0050.2147 | Natureza: 3.1.91.13.02 | |||
| Projeto Atividade: Previdência Educação - Exclusão do Art. 212 da Constituição Federal | Descrição Natureza: Contrib Patronal RPPS ( exceto Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a obrigações patronais sobre folha de pagamento dos servidores públicos municipais - 02/2016 Educação | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 668 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 29/02/2016 | Valor: 8.265,95 |
| Credor: Previpai- Instituto Previdência Municipal de Paineiras | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.389.129/0001-57 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.272.0051.2148 | Natureza: 3.1.91.13.02 | |||
| Projeto Atividade: Previdência - Saúde - EC 29 | Descrição Natureza: Contrib Patronal RPPS ( exceto Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a obrigações patronais sobre folha de pagamento dos servidores públicos municipais - 02/2016 Saúde | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 667 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 29/02/2016 | Valor: 1.088,68 |
| Credor: Previpai- Instituto Previdência Municipal de Paineiras | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.389.129/0001-57 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.272.0051.2148 | Natureza: 3.1.91.13.02 | |||
| Projeto Atividade: Previdência - Saúde - EC 29 | Descrição Natureza: Contrib Patronal RPPS ( exceto Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a obrigações patronais sobre folha de pagamento dos servidores públicos municipais - 02/2016 Saúde PSF | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 666 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 29/02/2016 | Valor: 1.229,70 |
| Credor: Previpai- Instituto Previdência Municipal de Paineiras | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.389.129/0001-57 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.02.12.272.0050.2146 | Natureza: 3.1.91.13.05 | |||
| Projeto Atividade: Previdência Social - Educação - Art. 212 da Constituição Federal | Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer Ao Fundeb ( Até 30% ) | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a obrigações patronais sobre folha de pagamento dos servidores públicos municipais - 02/2016 Educação Fundeb 40% | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 665 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 29/02/2016 | Valor: 7.939,56 |
| Credor: Previpai- Instituto Previdência Municipal de Paineiras | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.389.129/0001-57 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.02.12.272.0050.2146 | Natureza: 3.1.91.13.04 | |||
| Projeto Atividade: Previdência Social - Educação - Art. 212 da Constituição Federal | Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer Ao Fundeb (mínimo 70% ) | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a obrigações patronais sobre folha de pagamento dos servidores públicos municipais - 02/2016 Educação Fundeb - 60% | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 664 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 29/02/2016 | Valor: 564,66 |
| Credor: Previpai- Instituto Previdência Municipal de Paineiras | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.389.129/0001-57 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.03.12.272.0050.2146 | Natureza: 3.1.90.13.05 | |||
| Projeto Atividade: Previdência Social - Educação - Art. 212 da Constituição Federal | Descrição Natureza: Obrigações Patronais Referentes Fundeb (até 30 %) | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a obrigações patronais sobre folha de pagamento dos servidores públicos municipais - 02/2016 Fundeb 40% - transporte escolar | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 663 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 29/02/2016 | Valor: 214,51 |
| Credor: Previpai- Instituto Previdência Municipal de Paineiras | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.389.129/0001-57 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.272.0051.2148 | Natureza: 3.1.91.13.02 | |||
| Projeto Atividade: Previdência - Saúde - EC 29 | Descrição Natureza: Contrib Patronal RPPS ( exceto Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a obrigações patronais sobre folha de pagamento dos servidores públicos municipais - 02/2016 - Saúde ( Custeio farmácia básica) | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 662 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 29/02/2016 | Valor: 1.042,13 |
| Credor: Companhia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.02.04.123.0011.2176 | Natureza: 4.6.90.71.01 | |||
| Projeto Atividade: Parcelamento com a COPASA - MG | Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente ao pagamento de parcelamento copasa mês 02/2016 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 661 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 29/02/2016 | Valor: 35,27 |
| Credor: Companhia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0010.2040 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Despesas com Água e Energia Elétrica | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: Vr.que se empenha para serviço de água e esgoto para SEDE mês 02/2016 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 660 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 29/02/2016 | Valor: 157,10 |
| Credor: Companhia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0044.2122 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas do PSF | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: Vr.que se empenha para serviço de água e esgoto para Secretaria Municipal de Saúde - ESF mês 02/2016 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 659 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 29/02/2016 | Valor: 74,37 |
| Credor: Companhia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0043.2119 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: Vr.que se empenha para serviço de água e esgoto para Secretaria Municipal de Saúde mês 02/2016 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 658 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 29/02/2016 | Valor: 524,42 |
| Credor: Companhia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.17.511.0034.2095 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas do Abastecimento de Água | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: Vr.que se empenha para serviço de água e esgoto para DTVOUC mês 02/2016 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 657 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 29/02/2016 | Valor: 49,56 |
| Credor: Companhia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.17.511.0034.2095 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas do Abastecimento de Água | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: Vr.que se empenha para serviço de água e esgoto para Estádio do Município mês 02/2016 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 656 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 29/02/2016 | Valor: 113,50 |
| Credor: Companhia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0045.2171 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Municipal | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: Vr.que se empenha para serviço de água e esgoto para Pronto Atendimento mês 02/2016 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 655 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 29/02/2016 | Valor: 24,78 |
| Credor: Companhia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0045.2130 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: Vr.que se empenha para serviço de água e esgoto para farmácia de Minas mês 02/2016 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 654 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 29/02/2016 | Valor: 130,28 |
| Credor: Companhia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.12.122.0013.2043 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Custeio Despesas Administrativas com Água, Energia e Telecomunicações | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: Vr.que se empenha para serviço de água e esgoto para Escolas do Município mês 02/2016 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 653 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 29/02/2016 | Valor: 49,56 |
| Credor: Companhia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.15.451.0032.2091 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despeas das Praças, Jardins e Canteiros | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: Vr.que se empenha para serviço de água e esgoto para jardins do município mês 02/2016 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 652 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 29/02/2016 | Valor: 1.636,84 |
| Credor: Previpai- Instituto Previdência Municipal de Paineiras | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.389.129/0001-57 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.02.04.123.0011.2035 | Natureza: 3.2.90.21.01 | |||
| Projeto Atividade: Amortização da Dívida Contratada | Descrição Natureza: Juros sobre a Dívida por Contrato – Interna | |||
| Histórico: Vr. que se empenha para pagamento de encargos financeiros sobre parcelamento Previpai Lei 692/2009 parcela 81/240 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 651 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 29/02/2016 | Valor: 4.041,57 |
| Credor: Previpai- Instituto Previdência Municipal de Paineiras | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.389.129/0001-57 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.02.04.123.0011.2179 | Natureza: 4.6.90.71.01 | |||
| Projeto Atividade: Parcelamento com o PREVIPAI | Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna | |||
| Histórico: Vr. que se empenha para Amortização Previpai Lei 692/2009 Mês 02/2016 parcela 81/240 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 650 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 29/02/2016 | Valor: 1.836,71 |
| Credor: Previpai- Instituto Previdência Municipal de Paineiras | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.389.129/0001-57 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.02.04.123.0011.2035 | Natureza: 3.2.90.21.01 | |||
| Projeto Atividade: Amortização da Dívida Contratada | Descrição Natureza: Juros sobre a Dívida por Contrato – Interna | |||
| Histórico: Vr. que se empenha para pagamento de encargos financeiros sobre parcelamento Previpai Lei 715/2009 parcela 74/240 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 649 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 29/02/2016 | Valor: 2.550,98 |
| Credor: Previpai- Instituto Previdência Municipal de Paineiras | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.389.129/0001-57 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.02.04.123.0011.2179 | Natureza: 4.6.90.71.01 | |||
| Projeto Atividade: Parcelamento com o PREVIPAI | Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna | |||
| Histórico: Vr. que se empenha para Amortização Previpai Lei 715/2009 Mês 02/2016 parcela 74/240 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 638 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 26/02/2016 | Valor: 16,47 |
| Credor: Companhia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0026.2077 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Doações Diversas | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Vr.que se empenha para serviço de água e esgoto para familia carente de Izac Marcelino Filho mês 02/2016 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 637 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 26/02/2016 | Valor: 54,12 |
| Credor: Cemig Distribuição S.A. | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0026.2077 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Doações Diversas | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Vr.que se empenha para serviço de energia elétrica para familia carente de Izac Marcelino Filho dos meses 01/2016 e 02/2016 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 636 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 26/02/2016 | Valor: 70,00 |
| Credor: Amador de Campos Alvares | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 176.021.576-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0045.2127 | Natureza: 3.3.90.93.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Assistência Médica Geral | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente ao pagamento de ressarcimento abastecimento veículo HMH 6192 em 24/02/2016 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 632 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 25/02/2016 | Valor: 28,00 |
| Credor: Osman de Castro Menezes | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 205.294.906-25 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0020.2006 | Natureza: 3.3.90.93.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente ao ressarcimento de despesas com estacionamento augusto de lima em BH em 25/02/2016 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 631 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 25/02/2016 | Valor: 66,00 |
| Credor: Luzia Alves Chaves | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 045.515.896-75 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.121.0004.2168 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas do Planejamento e Orçamento | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a diárias de viagem do servidor supracitado em viagem à cidade de Bom Despacho para resolver assunto do Município na Receita Federal. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 622 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 25/02/2016 | Valor: 25,91 |
| Credor: Companhia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0045.2127 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Assistência Médica Geral | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: Vr.que se empenha para serviço de água e esgoto para imóvel locado fisioterapia mês 03/2016 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 621 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 24/02/2016 | Valor: 61,72 |
| Credor: Cemig Distribuição S.A. | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0048.2136 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Agricultura | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Vr.que se empenha para serviço de energia elétrica para imóvel onde funciona emater mês 02/2016 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 618 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 23/02/2016 | Valor: 66,00 |
| Credor: Rozana Aparecida Ferreira Alves | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 092.337.606-26 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0045.2127 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Assistência Médica Geral | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a diárias de viagem do servidor supracitado em viagem à cidade de Sete Lagoas para acompanhar Secretria de Saúde Lagamar em reunião da CIR em 29/02/2016 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 617 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 23/02/2016 | Valor: 3.027,38 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0026.2072 | Natureza: 3.1.90.11.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Pessoal da Assistência Social Geral | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS) exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Vr. que se empenha para Pagamento dos Servidores Públicos Municipais referente ao mês de Fevereiro/2016 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 616 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 23/02/2016 | Valor: 6.166,68 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0029.2085 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas do CRAS | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Vr. que se empenha para Pagamento dos Servidores Públicos Municipais referente ao mês de Fevereiro/2016 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 615 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 23/02/2016 | Valor: 4.659,98 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.243.0027.2079 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas do CMDCA - CT | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Vr. que se empenha para Pagamento dos Servidores Públicos Municipais referente ao mês de Fevereiro/2016 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 614 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 23/02/2016 | Valor: 2.400,00 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0048.2135 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Pessoal da Agricultura | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
| Histórico: Vr. que se empenha para Pagamento dos Servidores Públicos Municipais referente ao mês de Fevereiro/2016 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 613 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 23/02/2016 | Valor: 3.194,40 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.305.0047.2133 | Natureza: 3.1.90.11.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Pessoal de Controle de Epidemias | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS) exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Vr. que se empenha para Pagamento dos Servidores Públicos Municipais referente ao mês de Fevereiro/2016 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 612 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 23/02/2016 | Valor: 2.299,86 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.305.0047.2133 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Pessoal de Controle de Epidemias | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | |||
| Histórico: Vr. que se empenha para Pagamento dos Servidores Públicos Municipais referente ao mês de Fevereiro/2016 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 611 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 23/02/2016 | Valor: 1.151,38 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.304.0046.2131 | Natureza: 3.1.90.11.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Pessoal da Vigilância Sanitária | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS) exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Vr. que se empenha para Pagamento dos Servidores Públicos Municipais referente ao mês de Fevereiro/2016 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 610 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 23/02/2016 | Valor: 1.950,15 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0045.2170 | Natureza: 3.1.90.11.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Pessoal da Farmácia Básica | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS) exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Vr. que se empenha para Pagamento dos Servidores Públicos Municipais referente ao mês de Fevereiro/2016 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 609 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 23/02/2016 | Valor: 51.999,66 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0045.2127 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Assistência Médica Geral | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Vr. que se empenha para Pagamento dos Servidores Públicos Municipais referente ao mês de Fevereiro/2016 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 608 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 23/02/2016 | Valor: 68.840,48 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0045.2126 | Natureza: 3.1.90.11.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Pessoal da Assistência Médica Geral | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS) exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Vr. que se empenha para Pagamento dos Servidores Públicos Municipais referente ao mês de Fevereiro/2016 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 607 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 23/02/2016 | Valor: 15.905,39 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0045.2126 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Pessoal da Assistência Médica Geral | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | |||
| Histórico: Vr. que se empenha para Pagamento dos Servidores Públicos Municipais referente ao mês de Fevereiro/2016 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 606 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 23/02/2016 | Valor: 2.279,95 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0044.2122 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas do PSF | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Vr. que se empenha para Pagamento dos Servidores Públicos Municipais referente ao mês de Fevereiro/2016 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 605 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 23/02/2016 | Valor: 32.191,56 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0044.2122 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas do PSF | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Vr. que se empenha para Pagamento dos Servidores Públicos Municipais referente ao mês de Fevereiro/2016 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 604 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 23/02/2016 | Valor: 9.897,15 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0044.2121 | Natureza: 3.1.90.11.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Pessoal do PSF | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS) exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Vr. que se empenha para Pagamento dos Servidores Públicos Municipais referente ao mês de Fevereiro/2016 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 603 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 23/02/2016 | Valor: 2.576,00 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0043.2118 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Pessoal Administrativo da Saúde | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
| Histórico: Vr. que se empenha para Pagamento dos Servidores Públicos Municipais referente ao mês de Fevereiro/2016 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 602 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 23/02/2016 | Valor: 5.170,98 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.27.813.0042.2114 | Natureza: 3.1.90.11.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Pessoal do Lazer | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS) exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Vr. que se empenha para Pagamento dos Servidores Públicos Municipais referente ao mês de Fevereiro/2016 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 601 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 23/02/2016 | Valor: 1.297,99 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.27.813.0042.2114 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Pessoal do Lazer | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | |||
| Histórico: Vr. que se empenha para Pagamento dos Servidores Públicos Municipais referente ao mês de Fevereiro/2016 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 600 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 23/02/2016 | Valor: 2.400,00 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.27.812.0042.2111 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Pessoal do Esporte | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
| Histórico: Vr. que se empenha para Pagamento dos Servidores Públicos Municipais referente ao mês de Fevereiro/2016 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 599 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 23/02/2016 | Valor: 1.899,96 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.26.784.0041.2109 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Pessoal do Transporte Hidroviário | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | |||
| Histórico: Vr. que se empenha para Pagamento dos Servidores Públicos Municipais referente ao mês de Fevereiro/2016 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 598 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 23/02/2016 | Valor: 6.277,97 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.26.782.0039.2103 | Natureza: 3.1.90.11.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Pessoal de Transporte | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS) exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Vr. que se empenha para Pagamento dos Servidores Públicos Municipais referente ao mês de Fevereiro/2016 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 597 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 23/02/2016 | Valor: 1.003,20 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.24.722.0037.2100 | Natureza: 3.1.90.11.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Pessoal do Sistema de Telefonia | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS) exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Vr. que se empenha para Pagamento dos Servidores Públicos Municipais referente ao mês de Fevereiro/2016 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 596 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 23/02/2016 | Valor: 880,00 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.17.511.0034.2094 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Pessoal do Abastecimento de Água | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | |||
| Histórico: Vr. que se empenha para Pagamento dos Servidores Públicos Municipais referente ao mês de Fevereiro/2016 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 595 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 23/02/2016 | Valor: 17.669,87 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.15.452.0031.2088 | Natureza: 3.1.90.11.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Pessoal da Limpeza Pública e Remoção de Lixo | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS) exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Vr. que se empenha para Pagamento dos Servidores Públicos Municipais referente ao mês de Fevereiro/2016 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 594 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 23/02/2016 | Valor: 1.364,00 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.15.452.0031.2088 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Pessoal da Limpeza Pública e Remoção de Lixo | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | |||
| Histórico: Vr. que se empenha para Pagamento dos Servidores Públicos Municipais referente ao mês de Fevereiro/2016 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 593 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 23/02/2016 | Valor: 21.346,53 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.15.451.0033.2092 | Natureza: 3.1.90.11.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Pessoal das Obras Públicas | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS) exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Vr. que se empenha para Pagamento dos Servidores Públicos Municipais referente ao mês de Fevereiro/2016 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 592 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 23/02/2016 | Valor: 1.711,21 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.15.451.0033.2092 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Pessoal das Obras Públicas | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | |||
| Histórico: Vr. que se empenha para Pagamento dos Servidores Públicos Municipais referente ao mês de Fevereiro/2016 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 591 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 23/02/2016 | Valor: 5.184,98 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.15.451.0032.2090 | Natureza: 3.1.90.11.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Pessoal das Praças, Jardins e Canteiros | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS) exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Vr. que se empenha para Pagamento dos Servidores Públicos Municipais referente ao mês de Fevereiro/2016 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 590 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 23/02/2016 | Valor: 25.093,85 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.03.12.365.0015.2045 | Natureza: 3.1.90.11.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Pessoal da Educação Infantil de 0 - 6 Anos | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS) exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Vr. que se empenha para Pagamento dos Servidores Públicos Municipais referente ao mês de Fevereiro/2016 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 589 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 23/02/2016 | Valor: 1.114,67 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.03.12.365.0015.2045 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Pessoal da Educação Infantil de 0 - 6 Anos | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | |||
| Histórico: Vr. que se empenha para Pagamento dos Servidores Públicos Municipais referente ao mês de Fevereiro/2016 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 588 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 23/02/2016 | Valor: 13.098,17 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.03.12.361.0016.2049 | Natureza: 3.1.90.11.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Pessoal do Ensino Fundamental Geral | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS) exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Vr. que se empenha para Pagamento dos Servidores Públicos Municipais referente ao mês de Fevereiro/2016 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 587 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 23/02/2016 | Valor: 5.133,29 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.02.12.361.0022.2062 | Natureza: 3.1.90.11.02 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Pessoal do Transporte Escolar - FUNDEB | Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Até 30% Do Fundeb) | |||
| Histórico: Vr. que se empenha para Pagamento dos Servidores Públicos Municipais referente ao mês de Fevereiro/2016 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 586 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 23/02/2016 | Valor: 11.179,12 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.02.12.361.0021.2060 | Natureza: 3.1.90.11.02 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Pessoal do FUNDEB - 40% | Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Até 30% Do Fundeb) | |||
| Histórico: Vr. que se empenha para Pagamento dos Servidores Públicos Municipais referente ao mês de Fevereiro/2016 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 585 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 23/02/2016 | Valor: 1.877,33 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.02.12.361.0021.2060 | Natureza: 3.1.90.04.02 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Pessoal do FUNDEB - 40% | Descrição Natureza: Pessoal Do Fundeb (recursos: Mínimo De 30%) | |||
| Histórico: Vr. que se empenha para Pagamento dos Servidores Públicos Municipais referente ao mês de Fevereiro/2016 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 584 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 23/02/2016 | Valor: 72.328,85 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.02.12.361.0021.2059 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Pessoal do FUNDEB - 60% | Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Mínimo De 70% Do Fundeb) | |||
| Histórico: Vr. que se empenha para Pagamento dos Servidores Públicos Municipais referente ao mês de Fevereiro/2016 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 583 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 23/02/2016 | Valor: 2.165,95 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.02.12.361.0021.2059 | Natureza: 3.1.90.04.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Pessoal do FUNDEB - 60% | Descrição Natureza: Pessoal Do Fundeb (recursos: Mínimo De 70%) | |||
| Histórico: Vr. que se empenha para Pagamento dos Servidores Públicos Municipais referente ao mês de Fevereiro/2016 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 582 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 23/02/2016 | Valor: 2.400,00 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.12.122.0013.2041 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Pessoal Administrativo da Educação | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
| Histórico: Vr. que se empenha para Pagamento dos Servidores Públicos Municipais referente ao mês de Fevereiro/2016 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 581 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 23/02/2016 | Valor: 14.219,21 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.03.09.272.0012.2037 | Natureza: 3.1.90.03.02 | |||
| Projeto Atividade: Proventos de Inativos e Pensionistas | Descrição Natureza: Pensões Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro | |||
| Histórico: Vr. que se empenha para Pagamento dos Servidores Públicos Municipais referente ao mês de Fevereiro/2016 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 580 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 23/02/2016 | Valor: 17.198,46 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.03.09.272.0012.2037 | Natureza: 3.1.90.01.02 | |||
| Projeto Atividade: Proventos de Inativos e Pensionistas | Descrição Natureza: Aposent Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro | |||
| Histórico: Vr. que se empenha para Pagamento dos Servidores Públicos Municipais referente ao mês de Fevereiro/2016 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 579 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 23/02/2016 | Valor: 15.474,06 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.02.04.123.0011.2033 | Natureza: 3.1.90.11.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Pessoal da Administração de Recursos | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS) exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Vr. que se empenha para Pagamento dos Servidores Públicos Municipais referente ao mês de Fevereiro/2016 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 578 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 23/02/2016 | Valor: 2.563,95 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.124.0005.2012 | Natureza: 3.1.90.11.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Pessoal do Controle Interno | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS) exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Vr. que se empenha para Pagamento dos Servidores Públicos Municipais referente ao mês de Fevereiro/2016 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 577 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 23/02/2016 | Valor: 14.457,10 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0010.2021 | Natureza: 3.1.90.11.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Pessoal da Administração Pública | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS) exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Vr. que se empenha para Pagamento dos Servidores Públicos Municipais referente ao mês de Fevereiro/2016 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 576 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 23/02/2016 | Valor: 2.306,02 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0010.2021 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Pessoal da Administração Pública | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | |||
| Histórico: Vr. que se empenha para Pagamento dos Servidores Públicos Municipais referente ao mês de Fevereiro/2016 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 575 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 23/02/2016 | Valor: 4.214,49 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0008.2017 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Pessoal do Setor de Compras e Almoxarifado | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Vr. que se empenha para Pagamento dos Servidores Públicos Municipais referente ao mês de Fevereiro/2016 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 574 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 23/02/2016 | Valor: 4.000,00 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0020.2005 | Natureza: 3.1.90.11.08 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Despesas de Pessoal do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Subsídio de Vice-prefeito | |||
| Histórico: Vr. que se empenha para Pagamento dos Servidores Públicos Municipais referente ao mês de Fevereiro/2016 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 573 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 23/02/2016 | Valor: 12.500,00 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0020.2005 | Natureza: 3.1.90.11.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Despesas de Pessoal do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Subsídio de Prefeito | |||
| Histórico: Vr. que se empenha para Pagamento dos Servidores Públicos Municipais referente ao mês de Fevereiro/2016 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 572 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 23/02/2016 | Valor: 1.426,02 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0020.2005 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Despesas de Pessoal do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | |||
| Histórico: Vr. que se empenha para Pagamento dos Servidores Públicos Municipais referente ao mês de Fevereiro/2016 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 570 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 23/02/2016 | Valor: 50,02 |
| Credor: Amador de Campos Alvares | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 176.021.576-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0045.2127 | Natureza: 3.3.90.93.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Assistência Médica Geral | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente ao pagamento de ressarcimento abastecimento veículo HMH 6192 em 19/02/2016 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 569 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 22/02/2016 | Valor: 70,03 |
| Credor: Alvimar Bernardes da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 654.286.176-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0045.2127 | Natureza: 3.3.90.93.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Assistência Médica Geral | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente ao pagamento de ressarcimento abastecimento veículo HMH 6192 em 19/02/2016 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 562 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 20/02/2016 | Valor: 53,00 |
| Credor: Camila Angelica Bernardes | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 097.752.046-31 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0045.2127 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Assistência Médica Geral | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a diárias de viagem do servidor supracitado em viagem à cidade de Sete Lagoas para acompanhar paciente Laurita Teodoro de Azevedo em 21/02/2016 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 549 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 19/02/2016 | Valor: 1.513,60 |
| Credor: Maria Conceição Barbosa Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 821.931.426-53 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0010.2021 | Natureza: 3.1.90.11.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Pessoal da Administração Pública | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS) exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente pagamento do Servidor referente a férias período 01/02/2015 a 01/02/2016. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 548 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 18/02/2016 | Valor: 66,00 |
| Credor: Sinfronio Alves Machado | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 489.933.016-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0010.2022 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Administração Pública | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a diárias de viagem do servidor supracitado em viagem à cidade de Pompéu para reunião do IEF EM 19/02/2016 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 547 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 23/02/2016 | Valor: 598,00 |
| Credor: Online Certificadora LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.587.975/0001-84 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0010.2022 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Administração Pública | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente ao pagamento de certificado digital para: Prefeitura Municipal de Paineiras, Contador Wellington Ferreira da Silva, Tesoureiro Rubson Maia Gonçalves e Controladora interna Lourdes Adeon de Campos Alves | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 536 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 02/02/2016 | Valor: 21,35 |
| Credor: Cartório de Registro de Imóveis | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.782.402/0001-90 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0010.2022 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Administração Pública | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente Certidão para o município de Paineiras. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 529 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 16/02/2016 | Valor: 15,94 |
| Credor: Companhia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0026.2077 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Doações Diversas | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Vr.que se empenha para serviço de água e esgoto para família carente de Irene Maria Vitória mês 02/2016 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 528 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 16/02/2016 | Valor: 54,58 |
| Credor: Cemig Distribuição S.A. | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0026.2077 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Doações Diversas | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Vr.que se empenha para serviço de energia elétrica para família carente de Irene Maria Vitória | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 527 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 16/02/2016 | Valor: 53,00 |
| Credor: Leandro Lopes Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 094.519.336-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0026.2073 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Assistência Social Geral | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a diárias de viagem do servidor supracitado em viagem à cidade de Belo Horizonte para capacitação em 26/02/2016 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 520 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 15/02/2016 | Valor: 53,00 |
| Credor: Camila Braz de araújo Lima - Infopainas | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.015.950/0001-18 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0045.2127 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Assistência Médica Geral | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a diárias de viagem do servidor supracitado em viagem à cidade de Sete Lagoas para .capacitação vigilância em saúde no dia 18/02/2016 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 519 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 15/02/2016 | Valor: 53,00 |
| Credor: Alexandre da Silva Cruz | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 016.576.116-47 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0045.2127 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Assistência Médica Geral | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a diárias de viagem do servidor supracitado em viagem à cidade de Sete Lagoas para .capacitação vigilância em saúde no dia 18/02/2016 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 504 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 12/02/2016 | Valor: 6.419,81 |
| Credor: Jaci Xavier de Vargas | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 127.420.666-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.02.061.0003.2010 | Natureza: 3.3.90.91.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Precatórios e RPVS em Geral | Descrição Natureza: Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais | |||
| Histórico: Valor que se empenha para pagamento de direito conforme Processo 4367-4. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 503 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 12/02/2016 | Valor: 128,70 |
| Credor: Ana Maria Alves | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 044.541.596-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0026.2073 | Natureza: 3.3.90.93.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Assistência Social Geral | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente restituição de despesas em viagem para Abaeté a serviço do Previcidade. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 502 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 12/02/2016 | Valor: 500,00 |
| Credor: Pax Santana | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.581.637/0003-46 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0026.2075 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Custeio de Auxílio Natalidade, Funeral, Pequenas Cirurgias e Outras | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente auxílio funeral para família carente de Jeovania Brás da Silva, conforme relatório social. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 493 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 11/02/2016 | Valor: 53,00 |
| Credor: Virginia Maria César da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 069.035.956-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0045.2127 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Assistência Médica Geral | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a diárias de viagem do servidor supracitado em viagem à cidade de Sete Lagoas para reunião do conselho estadual de saúde | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 491 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 11/02/2016 | Valor: 200,00 |
| Credor: Acrísio Martins de Melo | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 278.344.766-53 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0026.2077 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Doações Diversas | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente ao pagamento de benefício eventual para pagamento de aluguel de família carente de Irene Maria Vitória | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 489 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 11/02/2016 | Valor: 12,20 |
| Credor: Telemar Norte Leste S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.24.722.0010.2027 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Despesas com Telefonia e Internet | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Vr.que se empenha para o fornecimento de linha telefônica 35413036 MÊS 01/2016 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 488 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 12/02/2016 | Valor: 47,84 |
| Credor: VIVO S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.449.992/0001-64 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.12.122.0013.2043 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Custeio Despesas Administrativas com Água, Energia e Telecomunicações | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente ao pagamento de internet móvel rural mês 01/2016 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 471 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 12/02/2016 | Valor: 10.000,00 |
| Credor: Associação Comunitária de Poções e Região | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.109.691/0001-05 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.241.0028.2083 | Natureza: 3.3.50.43.00 | |||
| Projeto Atividade: Subvenções Sociais | Descrição Natureza: Subvenções Sociais | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente Contribuição para Associação Comunitária conforme Lei Municipal 918/2016. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 470 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 12/02/2016 | Valor: 25,79 |
| Credor: Companhia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0045.2127 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Assistência Médica Geral | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: Vr.que se empenha para serviço de água e esgoto para imóvel locado fisioterapia mês 12/2015 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 463 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 05/02/2016 | Valor: 121,62 |
| Credor: Cemig Distribuição S.A. | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0026.2077 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Doações Diversas | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Vr.que se empenha para serviço de energia elétrica para família carente de Jusa Ostélia de Oliveira mês 01/2016 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 462 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 05/02/2016 | Valor: 286,09 |
| Credor: Cemig Distribuição S.A. | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0010.2029 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Vr.que se empenha para serviço de energia elétrica para imóvel polícia militar mês 01/2016 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 461 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 05/02/2016 | Valor: 1.293,32 |
| Credor: Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.272.0051.2148 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Previdência - Saúde - EC 29 | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a obrigações patronais sobre folha de pagamento dos servidores públicos municipais - NASF mês 02 /2016. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 460 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 05/02/2016 | Valor: 5.767,50 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0044.2122 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas do PSF | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Vr. que se empenha para Pagamento dos Servidores Públicos Municipais referente ao mês de Fevereiro/2016 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 456 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 03/02/2016 | Valor: 53,00 |
| Credor: Valdinéia Aparecida da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 007.313.646-86 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0045.2127 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Assistência Médica Geral | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a diárias de viagem do servidor supracitado em viagem à cidade de Sete Lagoas para tranferência de paciente em 05/02/2016 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 454 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 04/02/2016 | Valor: 916,45 |
| Credor: Cemig Distribuição S.A. | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0044.2122 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas do PSF | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Vr.que se empenha para serviço de energia elétrica para ESF mês 01/2016 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 453 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 04/02/2016 | Valor: 522,50 |
| Credor: Cemig Distribuição S.A. | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0010.2040 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Despesas com Água e Energia Elétrica | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Vr.que se empenha para serviço de energia elétrica para Administração geral mês 01/2016 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 452 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 04/02/2016 | Valor: 36,97 |
| Credor: Cemig Distribuição S.A. | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.04.13.392.0024.2068 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Biblioteca Pública | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Vr.que se empenha para serviço de energia elétrica para Biblioteca Pública mês 01/2016 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 451 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 04/02/2016 | Valor: 191,45 |
| Credor: Cemig Distribuição S.A. | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0043.2119 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Vr.que se empenha para serviço de energia elétrica para SMS mês 01/2016 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 450 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 04/02/2016 | Valor: 374,83 |
| Credor: Cemig Distribuição S.A. | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.26.782.0040.2108 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas com o Terminal Rodoviário | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Vr.que se empenha para serviço de energia elétrica para Terminal Rodoviário mês 01/2016 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 449 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 04/02/2016 | Valor: 3.711,63 |
| Credor: Cemig Distribuição S.A. | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.25.752.0038.2102 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Despesas com Energia Elétrica | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Vr.que se empenha para serviço de energia elétrica para Zona rural mês 01/2016 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 448 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 04/02/2016 | Valor: 353,87 |
| Credor: Cemig Distribuição S.A. | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0045.2130 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Vr.que se empenha para serviço de energia elétrica para Farmácia de Minas mês 01/2016 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 447 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 04/02/2016 | Valor: 326,07 |
| Credor: Cemig Distribuição S.A. | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0045.2171 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Municipal | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Vr.que se empenha para serviço de energia elétrica para UPA mês 01/2016 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 446 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 04/02/2016 | Valor: 2.199,13 |
| Credor: Cemig Distribuição S.A. | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.25.752.0038.2102 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Despesas com Energia Elétrica | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Vr.que se empenha para serviço de energia elétrica para DTVOUC mês 01/2016 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 445 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 04/02/2016 | Valor: 449,17 |
| Credor: Cemig Distribuição S.A. | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.03.12.361.0016.2055 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Custeio de Água, Energia e Telecomunicações | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Vr.que se empenha para serviço de energia elétrica para Escolas do Município mês 01/2016 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 444 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 04/02/2016 | Valor: 1.370,79 |
| Credor: Cemig Distribuição S.A. | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.27.812.0042.2112 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas do Esporte | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Vr.que se empenha para serviço de energia elétrica para Praça de Esportes mês 01/2016 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 443 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 04/02/2016 | Valor: 29,92 |
| Credor: Cemig Distribuição S.A. | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.27.812.0042.2112 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas do Esporte | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Vr.que se empenha para serviço de energia elétrica para Estádios do município mês 01/2016 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 442 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 04/02/2016 | Valor: 673,24 |
| Credor: Cemig Distribuição S.A. | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.25.752.0038.2102 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Despesas com Energia Elétrica | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Vr.que se empenha para serviço de energia elétrica para Bomba d'água zona rural bucaínas mês 01/2016 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 441 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 04/02/2016 | Valor: 13.719,35 |
| Credor: Cemig Distribuição S.A. | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.25.752.0038.2102 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Despesas com Energia Elétrica | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Vr.que se empenha para serviço de energia elétrica para iluminção pública mês 01/2016 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 437 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 04/02/2016 | Valor: 153,94 |
| Credor: Cemig Distribuição S.A. | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0026.2077 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Doações Diversas | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Vr.que se empenha para serviço de energia elétrica para família carente de Maria Aparecida Lourenço mês 12/2015 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 436 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 04/02/2016 | Valor: 250,15 |
| Credor: Cemig Distribuição S.A. | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0026.2077 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Doações Diversas | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Vr.que se empenha para serviço de energia elétrica para família carente de Ana Paula Mendes da Silva meses: 11 e 12/2015 e 01/2016 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 435 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 04/02/2016 | Valor: 262,72 |
| Credor: Cemig Distribuição S.A. | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0026.2077 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Doações Diversas | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Vr.que se empenha para serviço de energia elétrica para família carente de Joelma Brás de Medeiros mês 11 e 12/2015 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 425 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 03/02/2016 | Valor: 148,66 |
| Credor: Cemig Distribuição S.A. | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0026.2077 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Doações Diversas | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Vr.que se empenha para serviço de energia elétrica para família carente de Maria Aparecida de Vargas Silva mês 11/2015 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 415 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 05/02/2016 | Valor: 680,69 |
| Credor: VIVO S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.449.992/0001-64 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0020.2006 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Vr.que se empenha para o fornecimento de linha telefônica 999316010 mês 01/2016 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 414 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 01/02/2016 | Valor: 119,99 |
| Credor: VIVO S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.449.992/0001-64 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0030.2087 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Administrativas do Departamento | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Vr.que se empenha para o fornecimento de linha telefônica 999267110 mês 01/2016 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 413 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 01/02/2016 | Valor: 420,96 |
| Credor: VIVO S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.449.992/0001-64 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.12.122.0013.2042 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Administrativo da Educação | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Vr.que se empenha para o fornecimento de linha telefônica 999313010 mês 01/2016 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 412 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 01/02/2016 | Valor: 251,33 |
| Credor: VIVO S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.449.992/0001-64 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0045.2127 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Assistência Médica Geral | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Vr.que se empenha para o fornecimento de linha telefônica 999314010 mês 01/2016 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 684 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 29/02/2016 | Valor: 190,00 |
| Credor: José Alberto da Trindade | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 559.689.706-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.12.122.0013.2042 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Administrativo da Educação | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Vr que se empenha para prestação de serviço especializado e convencional de táxi em caráter regula viagens para Quartel Geral em 18/02 e Abaeté em 25/02/16 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 683 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 29/02/2016 | Valor: 540,00 |
| Credor: José Alberto da Trindade | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 559.689.706-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0010.2022 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Administração Pública | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Vr que se empenha para prestação de serviço especializado e convencional de táxi em caráter regula viagens a Abaeté em 02/02/16 e 12/02/16 e para BH em 23/02/2016 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 682 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 29/02/2016 | Valor: 800,00 |
| Credor: José Alberto da Trindade | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 559.689.706-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0026.2073 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Assistência Social Geral | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Vr que se empenha para prestação de serviço especializado e convencional de táxi em caráter regula viagens a BH nos dia 26/02 e 29/02/2016 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 642 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 26/02/2016 | Valor: 3.154,40 |
| Credor: Nilso Marques da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 627.822.406-25 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.15.452.0031.2089 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Limpeza Pública e Remoção de Lixo | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a prestação de serviço de capina manual e química das ruas do município | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 566 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 25/02/2016 | Valor: 3.200,00 |
| Credor: Edileno Vieira Valadares | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.632.093/0001-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.03.12.361.0016.2050 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: VR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PINTURA DE IMÓVEIS - PINTURA DE IMÓVEL LOCADO DA ANTIGA APAE | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 565 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 25/02/2016 | Valor: 3.200,00 |
| Credor: Reis e Reis Assessoria em Projetos Ltda-Me | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.398.399/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0006.2015 | Natureza: 3.3.90.35.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas do Setor de Convênios | Descrição Natureza: Outros | |||
| Histórico: Vr que se empenha para contratação de pessoa física ou jurídica prestação de serviços técnicos de assessoria em elaboração e acompanhamento de projetos para capacitação de recursos a nível estadual e federal, durante do exercício de 2016. Mês 01/2016 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 564 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 25/02/2016 | Valor: 129,00 |
| Credor: José Elias Ribeiro Filho | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 887.406.176-53 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0029.2085 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas do CRAS | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Vr que se empenha para Contratação de pessoa física para prestação de serviços de oficina de capoeira para realização de atividades do CRAS no ano 2016. Mês 02/2016 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 535 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 23/02/2016 | Valor: 101,37 |
| Credor: Geraldo Magela Alvares da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.417.359/0001-84 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0026.2077 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Doações Diversas | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: Vr que se empenha para aquisição de gêneros alimentícios para fornecimento de cestas básicas para doação à famílias carentes - família carente de Kelly Barbosa de Oliveira | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 532 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 17/02/2016 | Valor: 800,00 |
| Credor: Wellerson Ramiro Bom Tempo | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 808.630.866-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0010.2029 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Vr que se empenha Locação de imóvel residencial para atendimento ao convênio com a Polícia Militar em 2016. Mês 01/2016 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 531 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 22/02/2016 | Valor: 1.917,23 |
| Credor: Bar e Restaurante Novo Sabor | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.880.286/0001-17 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0010.2022 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Administração Pública | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Vr que se empenha para contratação de empresa objetivando o fornecimento de comida a Quilo (self-service) e marmitex para atender as Secretarias Municipais. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 526 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 22/02/2016 | Valor: 126,00 |
| Credor: Ronilda Aparecida de Oliveira 00731362632 | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.031.767/0001-10 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0044.2122 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas do PSF | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Vr que se empenha para contratação de empresa para prestar serviço de recarga de cartuchos e tonners para atender ao PSF I secretaria municipal de saúde | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 525 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 22/02/2016 | Valor: 19,00 |
| Credor: Ronilda Aparecida de Oliveira 00731362632 | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.031.767/0001-10 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0026.2073 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Assistência Social Geral | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Vr que se empenha para contratação de empresa para prestar serviço de recarga de cartuchos e tonners para atender PREVICIDADE | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 524 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 22/02/2016 | Valor: 100,00 |
| Credor: Ronilda Aparecida de Oliveira 00731362632 | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.031.767/0001-10 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0048.2136 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Agricultura | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Vr que se empenha para contratação de empresa para prestar serviço de recarga de cartuchos e tonners para atender à EMATER | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 523 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 25/02/2016 | Valor: 2.220,00 |
| Credor: VALDINEIA ANASTÁCIA DA SILVA 085.137.336-44 | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.358.722/0001-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.04.13.392.0025.2069 | Natureza: 3.3.90.39.63 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Culturais - Carnaval | Descrição Natureza: Hospedagens | |||
| Histórico: VR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HOSPEDAGEM EM HOTEL NA CIDADE DE PAINEIRAS, COM CAFÉ DA MANHÃ, PARA VISITANTES A TRABALHO NO MUNICIPIO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 522 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 26/02/2016 | Valor: 832,48 |
| Credor: Gráfica e Editora Aquarius Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 42.905.588/0001-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0045.2127 | Natureza: 3.3.90.39.48 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Assistência Médica Geral | Descrição Natureza: Serviços Gráficos | |||
| Histórico: VR QUE SE EMPENHA PARA REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS COM ENTREGA PARCELADA PARA ATENDIMENTO ÁS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 521 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 26/02/2016 | Valor: 46,00 |
| Credor: Gráfica e Editora Aquarius Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 42.905.588/0001-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0043.2119 | Natureza: 3.3.90.39.48 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Serviços Gráficos | |||
| Histórico: VR QUE SE EMPENHA PARA REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS COM ENTREGA PARCELADA PARA ATENDIMENTO ÁS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 518 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 19/02/2016 | Valor: 326,00 |
| Credor: Ronilda Aparecida de Oliveira 00731362632 | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.031.767/0001-10 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0045.2127 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Assistência Médica Geral | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Vr que se empenha para contratação de empresa para prestar serviço de recarga de cartuchos e tonners para atender a secretaria municipal de saúde - PA | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 517 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 19/02/2016 | Valor: 234,00 |
| Credor: Ronilda Aparecida de Oliveira 00731362632 | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.031.767/0001-10 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.12.122.0013.2042 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Administrativo da Educação | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Vr que se empenha para aquisição de cartuchos e toners para impressoras de modo a atender a secretaria municipal de educação | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 516 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 19/02/2016 | Valor: 258,00 |
| Credor: Ronilda Aparecida de Oliveira 00731362632 | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.031.767/0001-10 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0026.2073 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Assistência Social Geral | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Vr que se empenha para futura e eventual aquisição de cartuchos e toners para impressoras com entrega parcelada, de modo a atender ao departamento de assistência social | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 515 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 19/02/2016 | Valor: 78,00 |
| Credor: Ronilda Aparecida de Oliveira 00731362632 | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.031.767/0001-10 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.243.0027.2079 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas do CMDCA - CT | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Vr que se empenha para futura e eventual aquisição de cartuchos e toners para impressoras com entrega parcelada, de modo a atender ao conselho tutelar | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 514 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 19/02/2016 | Valor: 19,33 |
| Credor: Ronilda Aparecida de Oliveira 00731362632 | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.031.767/0001-10 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.243.0027.2079 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas do CMDCA - CT | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Vr que se empenha para contratação de empresa para prestar serviço de recarga de cartuchos e tonners para atender ao conselho tutelar | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 513 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 19/02/2016 | Valor: 63,33 |
| Credor: Ronilda Aparecida de Oliveira 00731362632 | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.031.767/0001-10 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0044.2122 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas do PSF | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Vr que se empenha para contratação de empresa para prestar serviço de recarga de cartuchos e tonners para atender a secretaria municipal de saúde - PSFII | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 512 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 19/02/2016 | Valor: 200,00 |
| Credor: Ronilda Aparecida de Oliveira 00731362632 | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.031.767/0001-10 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0029.2085 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas do CRAS | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Vr que se empenha para contratação de empresa para prestar serviço de recarga de cartuchos e tonners para atender ao CRAS | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 511 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 19/02/2016 | Valor: 63,33 |
| Credor: Ronilda Aparecida de Oliveira 00731362632 | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.031.767/0001-10 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.304.0046.2132 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Vigilância Sanitária | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Vr que se empenha para contratação de empresa para prestar serviço de recarga de cartuchos e tonners para atender a vigilância sanitária | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 510 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 19/02/2016 | Valor: 126,66 |
| Credor: Ronilda Aparecida de Oliveira 00731362632 | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.031.767/0001-10 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0044.2122 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas do PSF | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Registro de Preços para contratação de empresa para prestar serviço de recarga de cartuchos e tonners para atender a secretaria municipal de saúde - psf | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 509 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 19/02/2016 | Valor: 63,33 |
| Credor: Ronilda Aparecida de Oliveira 00731362632 | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.031.767/0001-10 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.121.0004.2168 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas do Planejamento e Orçamento | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Vr que se empenha para contratação de empresa para prestar serviço de recarga de cartuchos e tonners para atender a Administração Geral | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 508 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 19/02/2016 | Valor: 126,66 |
| Credor: Ronilda Aparecida de Oliveira 00731362632 | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.031.767/0001-10 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0010.2022 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Administração Pública | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Vr que se empenha para contratação de empresa para prestar serviço de recarga de cartuchos e tonners para atender a Administração Geral | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 507 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 19/02/2016 | Valor: 253,32 |
| Credor: Ronilda Aparecida de Oliveira 00731362632 | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.031.767/0001-10 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0043.2119 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Vr que se empenha para contratação de empresa para prestar serviço de recarga de cartuchos e tonners para atender a secretaria municipal de saúde | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 506 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 19/02/2016 | Valor: 59,33 |
| Credor: Ronilda Aparecida de Oliveira 00731362632 | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.031.767/0001-10 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.304.0046.2132 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Vigilância Sanitária | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Vr que se empenha para contratação de empresa para prestar serviço de recarga de cartuchos e tonners para atender secretaria municipal de saúde | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 505 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 19/02/2016 | Valor: 189,99 |
| Credor: Ronilda Aparecida de Oliveira 00731362632 | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.031.767/0001-10 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0045.2127 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Assistência Médica Geral | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Vr que se empenha para contratação de empresa para prestar serviço de recarga de cartuchos e tonners para atender a secretaria municipal de saúde - PA | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 500 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 19/02/2016 | Valor: 1.059,44 |
| Credor: Supermercado Alves Moura LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.490.794/0001-44 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.03.12.365.0015.2173 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atvidades do Pró-Infância | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Vr que se empenha para o fornecimento de gêneros alimentícios,inclusive perecíveis, de modo a atender a secretaria municipal de Educação - CEMEI | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 499 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 19/02/2016 | Valor: 828,85 |
| Credor: Patricia Diniz Braga Gonçalves - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.582.375/0001-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.03.12.365.0015.2173 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atvidades do Pró-Infância | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Vr que se empenha para o fornecimento de gêneros alimentícios,inclusive perecíveis, de modo a atender a Secretaria Municipal de Educação - CEMEI | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 494 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 23/02/2016 | Valor: 101,37 |
| Credor: Geraldo Magela Alvares da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.417.359/0001-84 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0026.2077 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Doações Diversas | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: Vr que se empenha para aquisição de gêneros alimentícios para fornecimento de cestas básicas para doação à famílias carentes. Família carente de Patrícia de Santana Braga | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 492 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 11/02/2016 | Valor: 265,00 |
| Credor: Valdinéia Aparecida da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 007.313.646-86 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0045.2127 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Assistência Médica Geral | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a diárias de viagem do servidor supracitado em viagem à para acompanhar transferência de pacientes fora do domicílio | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 490 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 12/02/2016 | Valor: 2.500,00 |
| Credor: Apae de Paineiras | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.274.106/0001-09 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.03.12.367.0061.2160 | Natureza: 3.3.50.43.00 | |||
| Projeto Atividade: Subvenção a APAE | Descrição Natureza: Subvenções Sociais | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente subvenção a APAE conforme Lei Municipal no 902/2015. Mês 01/2016. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 487 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 12/02/2016 | Valor: 85,00 |
| Credor: Ana Maria Alves | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 044.541.596-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.12.122.0013.2042 | Natureza: 3.3.50.42.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Administrativo da Educação | Descrição Natureza: Auxílios | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente Auxílio financeiro em Bolsa de Inglês para o aluno Ana Carolina Alves Pereira conforme Lei Municipal 827/2013 no ano de 2016. mês 01/2016 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 486 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 12/02/2016 | Valor: 85,00 |
| Credor: Carlos Vicente de Sousa | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 709.526.476-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.12.122.0013.2042 | Natureza: 3.3.50.42.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Administrativo da Educação | Descrição Natureza: Auxílios | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente Auxílio financeiro em Bolsa de Inglês para o aluno Breno Vinícius de Sousa conforme Lei Municipal 827/2013 no ano de 2016. mês 01/2016 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 485 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 12/02/2016 | Valor: 85,00 |
| Credor: Marli Aparecida Pimenta | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 032.700.086-43 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.12.122.0013.2042 | Natureza: 3.3.50.42.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Administrativo da Educação | Descrição Natureza: Auxílios | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente Auxílio financeiro em Bolsa de Inglês para o aluno Andressa Gabriela de Lima Pimenta conforme Lei Municipal 827/2013 no ano de 2016.mês 01/2016 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 484 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 12/02/2016 | Valor: 85,00 |
| Credor: Maria Aparecida da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 037.670.126-93 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.12.122.0013.2042 | Natureza: 3.3.50.42.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Administrativo da Educação | Descrição Natureza: Auxílios | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente Auxílio financeiro em Bolsa de Inglês para o aluno Marlon Ribeiro Sousa Silva conforme Lei Municipal 827/2013 no ano de 2016. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 483 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 12/02/2016 | Valor: 85,00 |
| Credor: Suleny Severino da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 076.280.286-32 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.12.122.0013.2042 | Natureza: 3.3.50.42.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Administrativo da Educação | Descrição Natureza: Auxílios | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente Auxílio financeiro em Bolsa de Inglês para o aluno Renata Rodrigues de Souza Silva conforme Lei Municipal 827/2013 no ano de 2016. mês 01/2016 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 482 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 12/02/2016 | Valor: 85,00 |
| Credor: Claudilene Antônia dos Santos | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 033.910.906-85 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.12.122.0013.2042 | Natureza: 3.3.50.42.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Administrativo da Educação | Descrição Natureza: Auxílios | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente Auxílio financeiro em Bolsa de Inglês para o aluno Natálya Santos Cardoso conforme Lei Municipal 827/2013 no ano de 2016. mês 01/2016 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 481 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 12/02/2016 | Valor: 85,00 |
| Credor: Madel Mendes da Silva Alves | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 026.815.276-43 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.12.122.0013.2042 | Natureza: 3.3.50.42.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Administrativo da Educação | Descrição Natureza: Auxílios | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente Auxílio financeiro em Bolsa de Inglês para o aluno Ana Clara Mendes de Araújo conforme Lei Municipal 827/2013 no ano de 2016. mês 01/2016 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 480 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 12/02/2016 | Valor: 85,00 |
| Credor: Lucélia Xavier da Silva Carvalho | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 039.889.126-54 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.12.122.0013.2042 | Natureza: 3.3.50.42.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Administrativo da Educação | Descrição Natureza: Auxílios | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente Auxílio financeiro em Bolsa de Inglês para o aluno Stéfany Xavier Carvalho conforme Lei Municipal 827/2013 no ano de 2016. mês 01/2016 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 479 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 12/02/2016 | Valor: 85,00 |
| Credor: Adelícia Araújo da Silva Costa | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 091.411.186-85 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.12.122.0013.2042 | Natureza: 3.3.50.42.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Administrativo da Educação | Descrição Natureza: Auxílios | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente Auxílio financeiro em Bolsa de Inglês para o aluno Quésede Araújo Costa conforme Lei Municipal 827/2013 no ano de 2016. mês 01/2016 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 478 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 12/02/2016 | Valor: 85,00 |
| Credor: Maria Aparecida Vargas Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 862.878.506-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.12.122.0013.2042 | Natureza: 3.3.50.42.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Administrativo da Educação | Descrição Natureza: Auxílios | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente Auxílio financeiro em Bolsa de Inglês para o alunoAndressa Stéphany Vargas conforme Lei Municipal 827/2013 no ano de 2016. mês 01/2016 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 477 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 12/02/2016 | Valor: 85,00 |
| Credor: Maria Aparecida Vargas e Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 047.719.096-01 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.12.122.0013.2042 | Natureza: 3.3.50.42.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Administrativo da Educação | Descrição Natureza: Auxílios | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente Auxílio financeiro em Bolsa de Inglês para o aluno Ryan ELeandro Augusto Vargas e Silva conforme Lei Municipal 827/2013 no ano de 2016. mês 01/2016 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 476 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 12/02/2016 | Valor: 85,00 |
| Credor: Maria Aparecida Alves da Silva Ribeiro | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 029.191.106-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.12.122.0013.2042 | Natureza: 3.3.50.42.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Administrativo da Educação | Descrição Natureza: Auxílios | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente Auxílio financeiro em Bolsa de Inglês para o aluno Ryan Eduardo Alves Ribeiro conforme Lei Municipal 827/2013 no ano de 2016.mês 01/2016 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 475 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 12/02/2016 | Valor: 85,00 |
| Credor: Maria Irene Alves Rios | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 002.924.426-96 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.12.122.0013.2042 | Natureza: 3.3.50.42.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Administrativo da Educação | Descrição Natureza: Auxílios | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente Auxílio financeiro em Bolsa de Inglês para o aluno Thiago Lucas Alves da Silva conforme Lei Municipal 827/2013 no ano de 2016. mês 01/2016 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 474 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 12/02/2016 | Valor: 85,00 |
| Credor: Kássio Aurélio Soares Santiago | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 035.850.656-51 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.12.122.0013.2042 | Natureza: 3.3.50.42.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Administrativo da Educação | Descrição Natureza: Auxílios | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente Auxílio financeiro em Bolsa de Inglês para o aluno José Victor Tavares Santiago conforme Lei Municipal 827/2013 no ano de 2016. mês 01/2016 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 473 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 12/02/2016 | Valor: 85,00 |
| Credor: Maria Betânia Zica Costa | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 841.309.896-34 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.12.122.0013.2042 | Natureza: 3.3.50.42.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Administrativo da Educação | Descrição Natureza: Auxílios | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente Auxílio financeiro em Bolsa de Inglês para o aluno Igor Rodrigues Zica conforme Lei Municipal 827/2013 no ano de 2016. Mês 01/2016 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 472 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 12/02/2016 | Valor: 6.550,00 |
| Credor: Roberto de Sousa Lamounier | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 477.031.136-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.02.061.0003.2009 | Natureza: 3.3.90.35.02 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Defesa Jurídica e Administrativa | Descrição Natureza: Consultoria Jurídica | |||
| Histórico: Vr que se empenha Contratação de Pessoa Física para prest. de serviços de consult. em Área Jurídica, execução de trabalhos de consultoria permanente a nível de 1o, 2o e3o graus e junto a tribunais, Órgãos Estaduais e Federais mês 01/2016 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 464 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 11/02/2016 | Valor: 4.129,49 |
| Credor: Ministério do Turismo | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.457.283/0002-08 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.02.04.123.0011.2177 | Natureza: 4.6.90.71.01 | |||
| Projeto Atividade: Parcelamento com o Ministério do Turismo | Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente Termo de Parcelamento confome convênio no 755694 no ano de 2016. Parcela 20 mês 02/2016 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 459 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 04/02/2016 | Valor: 912,00 |
| Credor: INDUSTRIA E COMERCIO DE FOGOS RECORDE EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.454.401/0001-35 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.04.13.392.0025.2069 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Culturais - Carnaval | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Vr que se empenha para Aquisição de Explosivos, Munições e Dispositivos de Dispersão - Carnaval | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 458 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 23/02/2016 | Valor: 101,37 |
| Credor: Geraldo Magela Alvares da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.417.359/0001-84 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0026.2077 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Doações Diversas | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: Vr que se empenha para aquisição de gêneros alimentícios para fornecimento de cestas básicas para doação à famílias carentes - família de Rita Rozirê Souza Oliveira | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 440 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 03/02/2016 | Valor: 106,00 |
| Credor: Camila Angelica Bernardes | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 097.752.046-31 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0045.2127 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Assistência Médica Geral | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a diárias de viagem do servidor supracitado em viagem à cidade de Sete Lagoas para transferir paciente - viagens em 04/0/2016 e 05/02/2016 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 439 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 03/02/2016 | Valor: 106,00 |
| Credor: Valdinéia Aparecida da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 007.313.646-86 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0045.2127 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Assistência Médica Geral | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a diárias de viagem do servidor supracitado em viagem à cidade de Sete Lagoas para transferência de paciente, viagem em 04/02/2016 e 07/02/2016 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 438 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 02/02/2016 | Valor: 2.022,00 |
| Credor: Leandro Amorim Alves | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 085.805.586-46 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.04.13.392.0025.2069 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Culturais - Carnaval | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Vr que se empenha para Contratação de pessoa física ou jurídica para apresentação de shows musicais durante as festividades do carnaval 2016 em 08/02/2016 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 434 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 12/02/2016 | Valor: 3.410,00 |
| Credor: Posto R&A Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.309.770/0001-13 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.26.782.0039.2104 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas de Transporte | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Vr que se empenha para fornecimento de combustíveis aos veículos da frota municipal e conveniados durante o exercício de 2016. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 433 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 22/02/2016 | Valor: 1.509,86 |
| Credor: Geraldo Magela Alvares da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.417.359/0001-84 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.03.12.361.0016.2050 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Vr que se empenha para aquisições de materiais de higiene, limpeza e utensílios domésticos para atender ao departamento de educação - escolas municipais | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 432 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 12/02/2016 | Valor: 158,00 |
| Credor: Centermidia Publicações Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.251.837/0001-92 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.24.131.0007.2016 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com Divulgação Oficial e Publicidades | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Vr que se empenha para Contratação de empresa para prestação de serviços de publicação de atos administrativos do município na Imprensa Oficial de Minas Gerais, publicação edital PP no 004/2016 e processo no 005/2016 e aviso de retificação | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 431 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 12/02/2016 | Valor: 474,00 |
| Credor: Centermidia Publicações Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.251.837/0001-92 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.24.131.0007.2016 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com Divulgação Oficial e Publicidades | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Vr que se empenha para prestação de serviços de publicação de atos administrativos desta municipalidade na Imprensa Oficial de Minas Gerais, Jornal de Grande Circulação e Jornal Diário Oficial da União - publicação PP 004/2016 e processo 05/2016 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 429 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 12/02/2016 | Valor: 840,60 |
| Credor: H L E Dsitribuidora LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.556.503/0001-27 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.03.12.361.0016.2051 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Merenda Escolar do Ensino Fundamental Geral | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Vr que se empenha para o fornecimento de gêneros alimentícios,inclusive perecíveis, de modo a atender a secretaria Municipal de educação - Escolas Municipais | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 428 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 17/02/2016 | Valor: 1.545,60 |
| Credor: Supermercado Alves Moura LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.490.794/0001-44 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.03.12.361.0016.2051 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Merenda Escolar do Ensino Fundamental Geral | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Vr que se empenha para o fornecimento de gêneros alimentícios,inclusive perecíveis, de modo a atender a secretaria Municipal de educação - Escolas Municipais | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 427 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 17/02/2016 | Valor: 875,50 |
| Credor: Patricia Diniz Braga Gonçalves - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.582.375/0001-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.03.12.361.0016.2051 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Merenda Escolar do Ensino Fundamental Geral | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Vr que se empenha para o fornecimento de gêneros alimentícios,inclusive perecíveis, de modo a atender a secretaria Municipal de educação - Escolas Municipais | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 426 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 22/02/2016 | Valor: 286,00 |
| Credor: Heliana Aparecida Vargas e Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.046.680/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.12.122.0013.2042 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Administrativo da Educação | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Vr que se empenha para Execução de Serviços de Publicidade, Publicação, Impressão, Reprodução e Encadernação | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 424 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 11/02/2016 | Valor: 4.300,00 |
| Credor: PP Pereira Produções e Eventos | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.218.131/0001-82 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.04.13.392.0025.2069 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Culturais - Carnaval | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Vr que se empenha para Contratação de pessoa física ou jurídica para apresentação de shows musicais durante as festividades do carnaval 2016, conforme descrição no edital - nos dias 06/02 e 07/02 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 422 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 02/02/2016 | Valor: 1.461,00 |
| Credor: Cleiton de Oliveira Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 109.398.386-80 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.04.13.392.0025.2069 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Culturais - Carnaval | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Vr que se empenha para Contratação de pessoa física ou jurídica para apresentação de shows musicais durante as festividades do carnaval 2016 em 09/02/2016 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 421 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 23/02/2016 | Valor: 36,19 |
| Credor: Geraldo Magela Alvares da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.417.359/0001-84 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0043.2119 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: VR QUE SE EMPENHA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 420 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 11/02/2016 | Valor: 660,00 |
| Credor: Sistema Abaeté de Radiodifusão Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.870.667/0001-33 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.24.131.0007.2016 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com Divulgação Oficial e Publicidades | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Vr que se empenha para prestação de srviços de publicidade e propaganda e inserções diversas em rádiodifusão no ano 2016 - Mês 01/2016 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 419 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 12/02/2016 | Valor: 101,37 |
| Credor: Geraldo Magela Alvares da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.417.359/0001-84 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0026.2077 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Doações Diversas | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: Vr que se empenha para aquisição de gêneros alimentícios para fornecimento de cestas básicas para doação à famílias carentes - Família de Gisele Maria Trindade | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 418 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 12/02/2016 | Valor: 101,37 |
| Credor: Geraldo Magela Alvares da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.417.359/0001-84 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0026.2077 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Doações Diversas | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: Vr que se empenha para aquisição de gêneros alimentícios para fornecimento de cestas básicas para doação à famílias carentes - família de Jusa Ostélia de Oliveira | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 417 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 01/02/2016 | Valor: 660,00 |
| Credor: Arnaldo Morato de Oliveira | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 481.501.266-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0045.2127 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Assistência Médica Geral | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Vr que se empenha Execução de Serviços de Locação de Imóvel para funcionamento da fisioterapia mês 01/2016 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 416 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 12/02/2016 | Valor: 101,37 |
| Credor: Geraldo Magela Alvares da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.417.359/0001-84 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0026.2077 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Doações Diversas | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: Vr que se empenha para aquisição de gêneros alimentícios para fornecimento de cestas básicas para doação à famílias carentes - família de Luciana Maria da Silva | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 399 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 23/02/2016 | Valor: 250,78 |
| Credor: Geraldo Magela Alvares da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.417.359/0001-84 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0044.2122 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas do PSF | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Vr que se empenha para aquisições de materiais de higiene, limpeza e utensílios domésticos com entrega parcelada, para atender ao departamento de saúde PSFI e PSF II | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 398 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 23/02/2016 | Valor: 98,70 |
| Credor: Geraldo Magela Alvares da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.417.359/0001-84 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.305.0047.2134 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas do Controle de Epidemias | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Vr que se empenha para aquisições de materiais de higiene, limpeza e utensílios domésticos com entrega parcelada, para atender ao departamento de saúde epidemiologia | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 397 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 23/02/2016 | Valor: 454,62 |
| Credor: Geraldo Magela Alvares da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.417.359/0001-84 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.15.452.0031.2089 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Limpeza Pública e Remoção de Lixo | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Vr que se empenha para aquisição de material para limpeza pública e remoção de lixo para atendimento ao Município de Paineiras Limpeza Pública | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 396 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 23/02/2016 | Valor: 143,56 |
| Credor: Geraldo Magela Alvares da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.417.359/0001-84 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.26.782.0040.2108 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas com o Terminal Rodoviário | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Vr que se empenha para aquisições de materiais de higiene, limpeza e utensílios domésticos com entrega parcelada, para atender ao terminal rodoviário | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 395 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 11/02/2016 | Valor: 136,08 |
| Credor: Antônio Luiz de Cássio Silva - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.154.493/0001-45 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0020.2006 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Vr que se empenha para prestação de serviços de mecânica, elétrica, alinhamento, balanceamento veículo placa HLF2666 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 333 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 05/02/2016 | Valor: 3.750,00 |
| Credor: Rogers Luciano Araujo - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.755.996/0001-57 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.04.13.392.0025.2069 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Culturais - Carnaval | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Vr que se empenha para contração de locação de palco, sonorização e telão para realização de festividades de carnaval 2016. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 332 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 04/02/2016 | Valor: 1.200,00 |
| Credor: Cláudio Manoel de Sousa - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.913.299/0001-38 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.04.13.392.0025.2069 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Culturais - Carnaval | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: VR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FEIRA LIVRE A SER REALIZADA MENSALMENTE, DURANTE O ANO DE 2016, NA PRAÇA DA PREFEITURA, COM APRESENTAÇÃO DE SHOWS MUSICAIS, EXPOSIÇÕES DE PRODUTOS E DISPONIBILIZAÇÃO DE BRINQUEDO | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 331 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 23/02/2016 | Valor: 24,50 |
| Credor: Geraldo Magela Alvares da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.417.359/0001-84 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.305.0047.2134 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas do Controle de Epidemias | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: VR QUE SE EMPENHA PRA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO PARA DEPARTAMENTO DE SAÚDE - EPIDEMIOLOGIA | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 329 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 23/02/2016 | Valor: 49,69 |
| Credor: Geraldo Magela Alvares da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.417.359/0001-84 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.243.0027.2079 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas do CMDCA - CT | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: VR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO PARA CONSELHO TUTELAR | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 327 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 23/02/2016 | Valor: 34,84 |
| Credor: Geraldo Magela Alvares da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.417.359/0001-84 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0043.2119 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: VR QUE SE EMPENHA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO PARA DEPARTAMENTO DE SAÚDE | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 326 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 12/02/2016 | Valor: 59,49 |
| Credor: Marcília Azevedo Grossi CPF 31770797653 | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.821.116/0001-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.243.0027.2079 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas do CMDCA - CT | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: VR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO PARA CONSELHO TUTELAR | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 325 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 12/02/2016 | Valor: 264,36 |
| Credor: Marcília Azevedo Grossi CPF 31770797653 | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.821.116/0001-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0029.2085 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas do CRAS | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: VR QUE SE EMPENHA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO PARA CRAS | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 324 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 12/02/2016 | Valor: 101,21 |
| Credor: Marcília Azevedo Grossi CPF 31770797653 | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.821.116/0001-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0010.2022 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Administração Pública | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: VR QUE SE EMPENHA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO PARA ADMINISTRAÇÃO GERAL | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 323 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 12/02/2016 | Valor: 74,41 |
| Credor: Marcília Azevedo Grossi CPF 31770797653 | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.821.116/0001-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0029.2085 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas do CRAS | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: VR QUE SE EMPENHA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO PARA O CRAS | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 321 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 12/02/2016 | Valor: 275,90 |
| Credor: Marcília Azevedo Grossi CPF 31770797653 | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.821.116/0001-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0043.2119 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: VR QUE SE EMPENHA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 320 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 12/02/2016 | Valor: 87,53 |
| Credor: Marcília Azevedo Grossi CPF 31770797653 | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.821.116/0001-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0044.2122 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas do PSF | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: VR QUE SE EMPENHA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PSF I | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 319 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 11/02/2016 | Valor: 97,90 |
| Credor: Arenna Informática Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.528.036/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0029.1031 | Natureza: 4.4.90.52.99 | |||
| Projeto Atividade: Aquisição de Equipamentos para o CRAS | Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes | |||
| Histórico: Vr que se empenha para aquisição de equipamentos e mobiliários em geral, incluindo montagem e instalação, para atender ao CRAS | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 318 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 12/02/2016 | Valor: 50,54 |
| Credor: Marcília Azevedo Grossi CPF 31770797653 | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.821.116/0001-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0043.2119 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: VR QUE SE EMPENHA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 317 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 19/02/2016 | Valor: 518,00 |
| Credor: COMERCIAL CIRÚRGICA RIO CLARENSE LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 67.729.178/0004-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0045.2127 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Assistência Médica Geral | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Vr que se empenha para aquisições de medicamentos com entrega parcelada, para atender a Rede Municipal de Saúde -PA | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 316 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 11/02/2016 | Valor: 1.910,00 |
| Credor: MUNDIAL MÁQUINAS E VEÍCULOS LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.686.244/0001-06 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.03.12.361.0017.2053 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas do Transporte Escolar Geral | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Vr que se empenha para aquisição de peças originais de fábrica para a manutenção dos veículos, máquinas e equipamentos agrícolas, pertencentes à frota municipal ( veículo placa OPE 1731). | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 315 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 11/02/2016 | Valor: 710,00 |
| Credor: MUNDIAL MÁQUINAS E VEÍCULOS LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.686.244/0001-06 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.26.782.0039.2104 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas de Transporte | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Vr que se empenha para aquisição de peças originais de fábrica para a manutenção do veículo caminhão atego HMG7377 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 314 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 11/02/2016 | Valor: 1.063,92 |
| Credor: MUNDIAL MÁQUINAS E VEÍCULOS LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.686.244/0001-06 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.26.782.0039.2104 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas de Transporte | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Vr que se empenha para aquisição de peças originais de fábrica para a manutenção dos veículos - caminhão atego HMG7377 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 310 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 01/02/2016 | Valor: 1.680,00 |
| Credor: Guilherme Henrique do Prado Barbosa 11490571655 | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.180.857/0001-69 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.26.782.0039.2104 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas de Transporte | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Vr que se empenha para prestação de serviços de mecânica destinado à manutenção da frota de veículos e máquinas da Prefeitura Municipal e conveniados - DTVOUC retroescavadeira randon, caterpilar 120k, caminhão placa HMG7377. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 308 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 17/02/2016 | Valor: 2.206,26 |
| Credor: Frazcal Piscinas e Lazer | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.856.592/0001-25 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.27.813.0042.2115 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas do Lazer | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Vr que se empenha para aquisições de produtos químicos, material de consumo e conservação com entrega parcelada para atender a Praça de Esportes Orestes Cordeiro de Menezes. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 307 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 11/02/2016 | Valor: 121,00 |
| Credor: Arenna Informática Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.528.036/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0008.1010 | Natureza: 4.4.90.52.99 | |||
| Projeto Atividade: Aquisição de Equipamentos para Compras e Almoxarifado | Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes | |||
| Histórico: Vr que se empenha para aquisição de equipamentos e mobiliários em geral, incluindo montagem e instalação, para atender ao departamento de compras e almoxarifado | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 305 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 12/02/2016 | Valor: 101,37 |
| Credor: Geraldo Magela Alvares da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.417.359/0001-84 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0026.2077 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Doações Diversas | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: Vr que se empenha para aquisição de gêneros alimentícios para fornecimento de cestas básicas para doação à famílias carentes - família carente de Soraia Cristina Mesquita | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 304 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 12/02/2016 | Valor: 101,37 |
| Credor: Geraldo Magela Alvares da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.417.359/0001-84 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0026.2077 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Doações Diversas | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: Vr que se empenha para aquisição de gêneros alimentícios para fornecimento de cestas básicas para doação à famílias carentes - família carente de Claúdia Perpétua Mesquita | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 303 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 12/02/2016 | Valor: 101,37 |
| Credor: Geraldo Magela Alvares da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.417.359/0001-84 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0026.2077 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Doações Diversas | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: Vr que se empenha para aquisição de gêneros alimentícios para fornecimento de cestas básicas para doação à famílias carentes - família carente de Sônia José de Oliveira | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 300 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 11/02/2016 | Valor: 615,00 |
| Credor: SERVIOESTE MINAS GERAIS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.158.297/0001-92 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0045.2127 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Assistência Médica Geral | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Vr que se empenha para contratação de empresa terceirizada especializada na coleta, pesagem, transporte e destinação final de resíduos sólidos do serviço de saúde, resíduos do grupo A, B e E, classificados de acordo com as Resoluções CONAMA 358/05 e RD | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 298 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 17/02/2016 | Valor: 410,00 |
| Credor: LUBRI ARCOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.319.623/0001-39 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.26.782.0039.2104 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas de Transporte | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Vr que se empenha para aquisição de lubrificantes, derivados e material de limpeza para automotivos para manutenção dos veículos da frota municipal e conveniados. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 296 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 17/02/2016 | Valor: 571,30 |
| Credor: JJZ COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.093.119/0001-99 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.03.12.361.0017.2053 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas do Transporte Escolar Geral | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Vr que se empenha para aquisição de peças originais de fábrica para a manutenção dos veículo transporte escolr placa OPE 1739 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 295 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 11/02/2016 | Valor: 810,30 |
| Credor: RCA Comercial LTDA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.263.197/0001-78 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0044.2175 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do NASF | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Vr que se empenha para aquisiçao de materiais esportivos para atendimento à Secretaria de Saúde (NASF). | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 293 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 01/02/2016 | Valor: 394,00 |
| Credor: João Gomes De Almeida | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 081.803.426-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0048.2136 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Agricultura | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: VR QUE SE EMPENHA LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO E EMATER MÊS 01/2016 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 288 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 11/02/2016 | Valor: 138,00 |
| Credor: Equipar Médico e Hospitalar Ltda. | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.725.813/0001-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0045.2130 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Vr que se empenha para aquisição de material médico-hospitalar com entrega parcelada para atendimento à Rede Municipal de Saúde de Paineiras. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 287 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 17/02/2016 | Valor: 325,00 |
| Credor: Med Center Comercial LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0045.2130 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Vr que se empenha para aquisição de material médico-hospitalar com entrega parcelada para atendimento à Rede Municipal de Saúde de Paineiras. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 286 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 11/02/2016 | Valor: 73,00 |
| Credor: Equipar Médico e Hospitalar Ltda. | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.725.813/0001-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0044.2122 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas do PSF | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Vr que se empenha para aquisição de material médico-hospitalar com entrega parcelada para atendimento à Rede Municipal de Saúde de Paineiras. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 282 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 17/02/2016 | Valor: 76,86 |
| Credor: Supermercado Alves Moura LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.490.794/0001-44 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0044.2122 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas do PSF | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Vr que se empenha para o fornecimento de gêneros alimentícios,inclusive perecíveis, de modo a atender ao PSF I e PSF II | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 270 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 01/02/2016 | Valor: 5,00 |
| Credor: Banco Itaú S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/1824-58 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.02.04.123.0011.2034 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas com Administração de Recursos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Valor que se empenha para tarifas bancárias durante o exercício de 2016. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 269 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 01/02/2016 | Valor: 10,00 |
| Credor: Banco Itaú S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/1824-58 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.02.04.123.0011.2034 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas com Administração de Recursos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Valor que se empenha para tarifas bancárias durante o exercício de 2016. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 218 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 11/02/2016 | Valor: 6.820,00 |
| Credor: Posto R&A Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.309.770/0001-13 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.03.12.361.0017.2053 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas do Transporte Escolar Geral | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Registro de preços para fornecimento de combustíveis aos veículos da frota municipal e conveniados durante o exercício de 2016. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 214 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 01/02/2016 | Valor: 258,00 |
| Credor: CENTRO AUTOMOTIVO CENTRO OESTE LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.578.949/0001-52 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.03.12.361.0017.2053 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas do Transporte Escolar Geral | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Vr que se empenha para aquisição de lubrificantes, derivados para transporte escolar | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 213 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 12/02/2016 | Valor: 187,46 |
| Credor: Centro Oeste Tratores Ltda ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.018.577/0001-19 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.26.782.0039.2104 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas de Transporte | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Vr que se empenha para aquisição de peças originais de fábrica para a manutenção dos veículos, máquinas - RANDO 406 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 211 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 12/02/2016 | Valor: 35,89 |
| Credor: Geraldo Magela Alvares da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.417.359/0001-84 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0044.2122 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas do PSF | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: VR QUE SE EMPENHA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO PARA PSF I E II | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 190 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 02/02/2016 | Valor: 66,00 |
| Credor: Lagamar Gonçalves de Menezes Araújo | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 097.645.001-10 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0043.2119 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a diárias de viagem da Secretária de Saúde em viagem para resolver assuntos de interesse do município. ( Reunião da CIR). | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 189 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 01/02/2016 | Valor: 53,00 |
| Credor: Marcele Augusta Maia | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 089.473.866-69 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0045.2127 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Assistência Médica Geral | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a diárias de viagem do servidor supracitado em viagem para acompanhar paciente Messias Maria de Jesus. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 184 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 03/02/2016 | Valor: 8,45 |
| Credor: Banco do Brasil | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.02.04.123.0011.2034 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas com Administração de Recursos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente Tarifas Bancárias durante o exercício de 2016. mês 02/2016 conta 9576-1 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 177 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 12/02/2016 | Valor: 1.876,14 |
| Credor: Centro Oeste Tratores Ltda ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.018.577/0001-19 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.26.782.0039.2104 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas de Transporte | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Vr que se empenha para aquisição de peças originais de fábrica para a manutenção de máquinas e equipamentos - RETROESCAVADEIRA 580H | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 173 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 05/02/2016 | Valor: 88,75 |
| Credor: Telemar Norte Leste S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0010.2029 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Vr.que se empenha para o fornecimento de linha telefônia 35451190 polícia Militar para o ano de 2016. MÊS 01/2016 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 172 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 05/02/2016 | Valor: 623,63 |
| Credor: Telemar Norte Leste S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0045.2127 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Assistência Médica Geral | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Vr.que se empenha para o fornecimento de linha telefônia TFD 35451048 para o ano de 2016. Mês 01/2016 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 171 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 01/02/2016 | Valor: 35,17 |
| Credor: Telemar Norte Leste S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.24.722.0037.2101 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas do Sistema de Telefonia | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Vr.que se empenha para o fornecimento de linha telefônia Jatobazinho 35451595 para o ano de 2016. MÊS 01/2016 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 170 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 05/02/2016 | Valor: 209,76 |
| Credor: Telemar Norte Leste S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.243.0027.2079 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas do CMDCA - CT | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Vr.que se empenha para o fornecimento de linha telefônia Conselho Tutelar 35451700 para o ano de 2016. MÊS 01/2016 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 168 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 05/02/2016 | Valor: 220,82 |
| Credor: Telemar Norte Leste S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0045.2171 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Vr.que se empenha para o fornecimento de linha telefônia PA 35451692 para o ano de 2016. Mês 01/2016 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 166 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 05/02/2016 | Valor: 189,19 |
| Credor: Telemar Norte Leste S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0045.2130 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Vr.que se empenha para o fornecimento de linha telefônica Farmácia de Minas 35451084 para o ano de 2016. Mês 01/2016 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 165 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 15/02/2016 | Valor: 79,15 |
| Credor: Telemar Norte Leste S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.03.12.361.0016.2055 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Custeio de Água, Energia e Telecomunicações | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Vr.que se empenha para o fornecimento de linha telefônica Amâncio Romeiro 35451017 para o ano de 2016. Mês 01/2016 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 164 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 04/02/2016 | Valor: 262,67 |
| Credor: Telemar Norte Leste S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0029.2085 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas do CRAS | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Vr.que se empenha para o fornecimento de linha telefônica CRAS 35451112 para o ano de 2016. Mês 01/2016 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 143 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 23/02/2016 | Valor: 1.280,00 |
| Credor: MARIA HORIZONTINA DOS SANTOS 84131136600 | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.227.713/0001-08 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.27.813.0042.2115 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas do Lazer | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Vr que se empenha para prestação de serviço de limpeza e manutenção de piscina na Praça de Esportes Orestes Cordeiro de Menezes Sobrinho no Município de Paineiras. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 135 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 17/02/2016 | Valor: 179,75 |
| Credor: QG Materiais de Construção Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.927.046/0001-01 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0010.2022 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Administração Pública | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Vr que se empenha para aquisição de material de construção, material elétrico e hidráulico com entrega parcelada de modo a atender a Administração Geral | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 134 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 17/02/2016 | Valor: 246,70 |
| Credor: QG Materiais de Construção Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.927.046/0001-01 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0030.2087 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Administrativas do Departamento | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Vr que se empenha para aquisição de material de construção, material elétrico e hidráulico com entrega parcelada de modo ao DTVOUC | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 133 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 12/02/2016 | Valor: 28,81 |
| Credor: Geraldo Magela Alvares da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.417.359/0001-84 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0010.2022 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Administração Pública | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Vr que se empenha para aquisições de materiais de higiene, limpeza e utensílios domésticos com entrega parcelada, para atender a secretaria de saúde | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 132 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 12/02/2016 | Valor: 129,85 |
| Credor: Geraldo Magela Alvares da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.417.359/0001-84 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.26.782.0040.2108 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas com o Terminal Rodoviário | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Vr que se empenha paraaquisições de materiais de higiene, limpeza e utensílios domésticos com entrega parcelada, para atender ao DTVOUC limpeza terminal rodoviário | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 131 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 23/02/2016 | Valor: 3.300,00 |
| Credor: X Service - Assistência Técnica e Comércio de Equipamentos Radiológicos | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.817.955/0001-85 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0045.2171 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Vr que se empenha para Execução de Manutenção, Reparos e Adaptações em Equipamentos, Instrumentos Médicos, Odontológicos e Hospitalares - Substituição de placa aparelho de RX. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 130 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 12/02/2016 | Valor: 62,64 |
| Credor: Geraldo Magela Alvares da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.417.359/0001-84 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0029.2085 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas do CRAS | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Vr que se empenha para aquisições de materiais de higiene, limpeza e utensílios domésticos com entrega parcelada, para atender ao CRAS | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 129 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 12/02/2016 | Valor: 440,07 |
| Credor: Geraldo Magela Alvares da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.417.359/0001-84 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.305.0047.2134 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas do Controle de Epidemias | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Vr que se empenha para aquisições de materiais de higiene, limpeza e utensílios domésticos com entrega parcelada, para atender a secretaria de saúde - epidemiologia - multirão de limpeza | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 128 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 12/02/2016 | Valor: 153,58 |
| Credor: Geraldo Magela Alvares da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.417.359/0001-84 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0010.2022 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Administração Pública | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Vr que se empenha para aquisições de materiais de higiene, limpeza e utensílios domésticos com entrega parcelada, para atender a administração geral | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 127 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 12/02/2016 | Valor: 28,19 |
| Credor: Geraldo Magela Alvares da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.417.359/0001-84 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.243.0027.2079 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas do CMDCA - CT | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Vr que se empenha paraaquisições de materiais de higiene, limpeza e utensílios domésticos com entrega parcelada, para atender ao Conselho Tutelar | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 126 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 12/02/2016 | Valor: 450,00 |
| Credor: Geraldo Magela Alvares da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.417.359/0001-84 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.15.452.0031.2089 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Limpeza Pública e Remoção de Lixo | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Vr que se empenha paraaquisições de materiais de higiene, limpeza e utensílios domésticos com entrega parcelada, para atender ao DTVOUC - limpeza pública | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 125 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 12/02/2016 | Valor: 86,67 |
| Credor: Geraldo Magela Alvares da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.417.359/0001-84 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.305.0047.2134 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas do Controle de Epidemias | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Vr que se empenha para Contratação de empresa para aquisição de material para limpeza setor de epidemiologia | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 124 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 12/02/2016 | Valor: 400,00 |
| Credor: PRIUS Representações LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.361.851/0001-58 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.02.061.0003.2009 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Defesa Jurídica e Administrativa | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Vr que se empenha para Prestação de serviço relativo à pesquisa e remessa de publicidade dos atos processuais e administrativso em todas as instâncias, para pesquisa de 01 nome. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 123 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 12/02/2016 | Valor: 54,54 |
| Credor: Geraldo Magela Alvares da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.417.359/0001-84 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0045.2130 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Vr que se empenha para aquisições de materiais de higiene, limpeza e utensílios domésticos com entrega parcelada, para atender as Secretaria Municipal de Saúde - Farmácia de Minas | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 122 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 12/02/2016 | Valor: 391,12 |
| Credor: Geraldo Magela Alvares da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.417.359/0001-84 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0044.2122 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas do PSF | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Vr que se empenha para aquisições de materiais de higiene, limpeza e utensílios domésticos com entrega parcelada, para atender as Secretaria Municipal de Saúde - PSFII | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 121 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 12/02/2016 | Valor: 526,72 |
| Credor: Geraldo Magela Alvares da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.417.359/0001-84 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0045.2127 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Assistência Médica Geral | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Vr que se empenha para aquisições de materiais de higiene, limpeza e utensílios domésticos com entrega parcelada, para atender a Secretaria Municipal de Saúde -PA | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 120 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 12/02/2016 | Valor: 101,37 |
| Credor: Geraldo Magela Alvares da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.417.359/0001-84 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0026.2077 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Doações Diversas | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: Vr que se empenha para aquisição de gêneros alimentícios para fornecimento de cestas básicas para doação à família carente de Jorge Vieira de Moura | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 118 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 11/02/2016 | Valor: 186,43 |
| Credor: Patricia Diniz Braga Gonçalves - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.582.375/0001-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0029.2085 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas do CRAS | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Vr que se empenha para o fornecimento de gêneros alimentícios,inclusive perecíveis, de modo a atender ao CRAS | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 117 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 12/02/2016 | Valor: 46,75 |
| Credor: Patricia Diniz Braga Gonçalves - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.582.375/0001-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0010.2022 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Administração Pública | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Vr que se empenha para o fornecimento de gêneros alimentícios,inclusive perecíveis, de modo a atender a administração geral | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 116 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 11/02/2016 | Valor: 18,70 |
| Credor: Patricia Diniz Braga Gonçalves - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.582.375/0001-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0044.2122 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas do PSF | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Vr que se empenha para o fornecimento de gêneros alimentícios,inclusive perecíveis, de modo a atender ao departamento de saúde - PA | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 115 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 12/02/2016 | Valor: 18,70 |
| Credor: Patricia Diniz Braga Gonçalves - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.582.375/0001-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0045.2127 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Assistência Médica Geral | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Vr que se empenha para o fornecimento de gêneros alimentícios,inclusive perecíveis, de modo a atender ao departamento de saúde - PA | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 107 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 17/02/2016 | Valor: 2.778,25 |
| Credor: QG Materiais de Construção Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.927.046/0001-01 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.03.12.361.0016.2050 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Vr que se empenha pra aquisição de material de construção, material elétrico e hidráulico com entrega parcelada de modo a atender a Secretaria Municipal de Educação - Reforma cômodo na antiga APAE | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 106 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 17/02/2016 | Valor: 176,00 |
| Credor: QG Materiais de Construção Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.927.046/0001-01 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.305.0047.2134 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas do Controle de Epidemias | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Vr que se empenha para aquisição de material de construção, material elétrico e hidráulico com entrega parcelada de modo a atender a Secretaria Municipal de Saúde - Manutenção para setor de epidemiologia | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 103 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 17/02/2016 | Valor: 285,01 |
| Credor: QG Materiais de Construção Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.927.046/0001-01 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.04.13.392.0025.2169 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outros Eventos Culturais | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Vr que se empenha aquisição de material de construção, material elétrico e hidráulico com entrega parcelada de modo a atender a Secretaria de Educação - Eventos Culturais | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 102 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 12/02/2016 | Valor: 101,37 |
| Credor: Geraldo Magela Alvares da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.417.359/0001-84 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0026.2077 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Doações Diversas | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: Vr que se empenha para aquisição de gêneros alimentícios para fornecimento de cestas básicas para doação à famílias carentes - Família carente de Maria Inês Veloso Machado | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 101 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 12/02/2016 | Valor: 101,37 |
| Credor: Geraldo Magela Alvares da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.417.359/0001-84 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0026.2077 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Doações Diversas | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: Vr que se empenha para aquisição de gêneros alimentícios para fornecimento de cestas básicas para doação à famílias carentes - Família carente de Érica Martins Zica | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 100 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 12/02/2016 | Valor: 101,37 |
| Credor: Geraldo Magela Alvares da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.417.359/0001-84 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0026.2077 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Doações Diversas | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: Vr que se empenha para aquisição de gêneros alimentícios para fornecimento de cestas básicas para doação à famílias carentes - Família carente de Fátima da Silva Mendes | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 99 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 12/02/2016 | Valor: 101,37 |
| Credor: Geraldo Magela Alvares da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.417.359/0001-84 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0026.2077 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Doações Diversas | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: Vr que se empenha para aquisição de gêneros alimentícios para fornecimento de cestas básicas para doação à famílias carentes - Família de Maria Terezinha Gomes Delfino | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 97 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 17/02/2016 | Valor: 1.874,05 |
| Credor: QG Materiais de Construção Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.927.046/0001-01 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.03.12.365.0015.2046 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Educação Infantil | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Vr que se empenha para aquisição de material de construção, material elétrico e hidráulico com entrega parcelada de modo a atender a Secretaria de Educação - reforma prédio creche antiga rua Hipolito Rosa | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 96 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 17/02/2016 | Valor: 548,33 |
| Credor: QG Materiais de Construção Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.927.046/0001-01 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0045.2127 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Assistência Médica Geral | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Vr que se empenha para aquisição de material de construção, material elétrico e hidráulico com entrega parcelada de modo a atender a Secretaria Municipail de Saúde - reforma cômodo Fisioterapia | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 84 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 11/02/2016 | Valor: 410,00 |
| Credor: COMERCIAL CIRÚRGICA RIO CLARENSE LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 67.729.178/0004-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0045.2127 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Assistência Médica Geral | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Vr que se empenha para aquisições de medicamentos com entrega parcelada, para atender a Rede Municipal de Saúde - Assitência Médica Geral | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 82 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 01/02/2016 | Valor: 288,00 |
| Credor: CENTRO AUTOMOTIVO CENTRO OESTE LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.578.949/0001-52 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.26.782.0039.2104 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas de Transporte | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Vr que se empenha para aquisição de lubrificantes, derivados e material de limpeza para automotivos para manutenção dos veículos da frota municipal e conveniados. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 81 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 12/02/2016 | Valor: 2.289,30 |
| Credor: Costa Camargo Comércio de Produtos Hospitalares Ltda. | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 36.325.157/0002-15 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0045.2127 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Assistência Médica Geral | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Vr que se empenha para aquisições de medicamentos com entrega parcelada, para atender a Rede Municipal de Saúde - Assitência Médica Geral | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 73 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 12/02/2016 | Valor: 6.060,98 |
| Credor: CISCOM- Consórcio Intermunicipal de Saúde | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.931.990/0001-81 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0045.2129 | Natureza: 3.3.70.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Contribuições a Entidades e Consórcios | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente ao pagamento do transporte CISCOM no ano 2016. mês 01/2016 1a parcela | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 66 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 23/02/2016 | Valor: 8.565,00 |
| Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0010.2022 | Natureza: 3.3.90.35.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Administração Pública | Descrição Natureza: Consultoria Contábil | |||
| Histórico: Vr que se empenha Contratação de empresa para prestação de Serviços Técnicos Especializados em auditoria e consultoria financeira mês 01/2016 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 35 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 23/02/2016 | Valor: 130,01 |
| Credor: EXATI TECNOLOGIA DE DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.434.112/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.25.752.0038.2102 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Despesas com Energia Elétrica | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Vr que se empenha para Execução de Manutenção e Reparos em Equipamentos e Aparelhos de Transmissão / Geração de Energia | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 31 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 26/02/2016 | Valor: 244,80 |
| Credor: Auto Posto Via Car de Paineiras Ltda - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0001-93 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.03.12.361.0017.2053 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas do Transporte Escolar Geral | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Vr que se empenha para fornecimento de combustíveis aos veículos da frota municipal e conveniados durante o exercício de 2016 - Abastecimento de veículos do Transporte Escolar | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 565 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 2 | Data: 25/02/2016 | Valor: 3.200,00 |
| Credor: Reis e Reis Assessoria em Projetos Ltda-Me | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.398.399/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0006.2015 | Natureza: 3.3.90.35.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas do Setor de Convênios | Descrição Natureza: Outros | |||
| Histórico: Vr que se empenha para contratação de pessoa física ou jurídica prestação de serviços técnicos de assessoria em elaboração e acompanhamento de projetos para capacitação de recursos a nível estadual e federal, durante do exercício de 2016. Mês 02/2016 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 532 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 2 | Data: 22/02/2016 | Valor: 800,00 |
| Credor: Wellerson Ramiro Bom Tempo | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 808.630.866-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0010.2029 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Vr que se empenha Locação de imóvel residencial para atendimento ao convênio com a Polícia Militar em 2016. Mês 02/2016 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 490 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 2 | Data: 12/02/2016 | Valor: 2.500,00 |
| Credor: Apae de Paineiras | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.274.106/0001-09 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.03.12.367.0061.2160 | Natureza: 3.3.50.43.00 | |||
| Projeto Atividade: Subvenção a APAE | Descrição Natureza: Subvenções Sociais | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente subvenção a APAE conforme Lei Municipal no 902/2015. Mês 02/2016. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 487 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 2 | Data: 29/02/2016 | Valor: 85,00 |
| Credor: Ana Maria Alves | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 044.541.596-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.12.122.0013.2042 | Natureza: 3.3.50.42.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Administrativo da Educação | Descrição Natureza: Auxílios | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente Auxílio financeiro em Bolsa de Inglês para o aluno Ana Carolina Alves Pereira conforme Lei Municipal 827/2013 no ano de 2016. Mês 02/2016 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 486 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 2 | Data: 29/02/2016 | Valor: 85,00 |
| Credor: Carlos Vicente de Sousa | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 709.526.476-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.12.122.0013.2042 | Natureza: 3.3.50.42.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Administrativo da Educação | Descrição Natureza: Auxílios | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente Auxílio financeiro em Bolsa de Inglês para o aluno Breno Vinícius de Sousa conforme Lei Municipal 827/2013 no ano de 2016. Mês 02/2016 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 485 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 2 | Data: 29/02/2016 | Valor: 85,00 |
| Credor: Marli Aparecida Pimenta | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 032.700.086-43 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.12.122.0013.2042 | Natureza: 3.3.50.42.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Administrativo da Educação | Descrição Natureza: Auxílios | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente Auxílio financeiro em Bolsa de Inglês para o aluno Andressa Gabriela de Lima Pimenta conforme Lei Municipal 827/2013 no ano de 2016. Mês 02/2016 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 484 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 2 | Data: 29/02/2016 | Valor: 85,00 |
| Credor: Maria Aparecida da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 037.670.126-93 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.12.122.0013.2042 | Natureza: 3.3.50.42.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Administrativo da Educação | Descrição Natureza: Auxílios | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente Auxílio financeiro em Bolsa de Inglês para o aluno Marlon Ribeiro Sousa Silva conforme Lei Municipal 827/2013 no ano de 2016.Mês 02/2016 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 483 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 2 | Data: 29/02/2016 | Valor: 85,00 |
| Credor: Suleny Severino da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 076.280.286-32 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.12.122.0013.2042 | Natureza: 3.3.50.42.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Administrativo da Educação | Descrição Natureza: Auxílios | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente Auxílio financeiro em Bolsa de Inglês para o aluno Renata Rodrigues de Souza Silva conforme Lei Municipal 827/2013 no ano de 2016. Mês 02/2016 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 482 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 2 | Data: 29/02/2016 | Valor: 85,00 |
| Credor: Claudilene Antônia dos Santos | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 033.910.906-85 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.12.122.0013.2042 | Natureza: 3.3.50.42.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Administrativo da Educação | Descrição Natureza: Auxílios | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente Auxílio financeiro em Bolsa de Inglês para o aluno Natálya Santos Cardoso conforme Lei Municipal 827/2013 no ano de 2016. Mês 02/2016 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 481 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 2 | Data: 29/02/2016 | Valor: 85,00 |
| Credor: Madel Mendes da Silva Alves | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 026.815.276-43 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.12.122.0013.2042 | Natureza: 3.3.50.42.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Administrativo da Educação | Descrição Natureza: Auxílios | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente Auxílio financeiro em Bolsa de Inglês para o aluno Ana Clara Mendes de Araújo conforme Lei Municipal 827/2013 no ano de 2016. Mês 02/2016 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 480 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 2 | Data: 29/02/2016 | Valor: 85,00 |
| Credor: Lucélia Xavier da Silva Carvalho | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 039.889.126-54 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.12.122.0013.2042 | Natureza: 3.3.50.42.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Administrativo da Educação | Descrição Natureza: Auxílios | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente Auxílio financeiro em Bolsa de Inglês para o aluno Stéfany Xavier Carvalho conforme Lei Municipal 827/2013 no ano de 2016. Mês 02/2016 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 479 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 2 | Data: 29/02/2016 | Valor: 85,00 |
| Credor: Adelícia Araújo da Silva Costa | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 091.411.186-85 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.12.122.0013.2042 | Natureza: 3.3.50.42.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Administrativo da Educação | Descrição Natureza: Auxílios | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente Auxílio financeiro em Bolsa de Inglês para o aluno Quésede Araújo Costa conforme Lei Municipal 827/2013 no ano de 2016. Mês 02/2016 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 478 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 2 | Data: 29/02/2016 | Valor: 85,00 |
| Credor: Maria Aparecida Vargas Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 862.878.506-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.12.122.0013.2042 | Natureza: 3.3.50.42.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Administrativo da Educação | Descrição Natureza: Auxílios | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente Auxílio financeiro em Bolsa de Inglês para o alunoAndressa Stéphany Vargas conforme Lei Municipal 827/2013 no ano de 2016. Mês 02/2016 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 477 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 2 | Data: 29/02/2016 | Valor: 85,00 |
| Credor: Maria Aparecida Vargas e Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 047.719.096-01 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.12.122.0013.2042 | Natureza: 3.3.50.42.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Administrativo da Educação | Descrição Natureza: Auxílios | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente Auxílio financeiro em Bolsa de Inglês para o aluno Leandro Augusto Vargas e Silva conforme Lei Municipal 827/2013 no ano de 2016. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 476 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 2 | Data: 29/02/2016 | Valor: 85,00 |
| Credor: Maria Aparecida Alves da Silva Ribeiro | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 029.191.106-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.12.122.0013.2042 | Natureza: 3.3.50.42.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Administrativo da Educação | Descrição Natureza: Auxílios | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente Auxílio financeiro em Bolsa de Inglês para o aluno Ryan Eduardo Alves Ribeiro conforme Lei Municipal 827/2013 no ano de 2016. Mês 02/2016 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 475 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 2 | Data: 29/02/2016 | Valor: 85,00 |
| Credor: Maria Irene Alves Rios | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 002.924.426-96 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.12.122.0013.2042 | Natureza: 3.3.50.42.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Administrativo da Educação | Descrição Natureza: Auxílios | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente Auxílio financeiro em Bolsa de Inglês para o aluno Thiago Lucas Alves da Silva conforme Lei Municipal 827/2013 no ano de 2016.Mês 02/2016 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 474 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 2 | Data: 29/02/2016 | Valor: 85,00 |
| Credor: Kássio Aurélio Soares Santiago | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 035.850.656-51 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.12.122.0013.2042 | Natureza: 3.3.50.42.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Administrativo da Educação | Descrição Natureza: Auxílios | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente Auxílio financeiro em Bolsa de Inglês para o aluno José Victor Tavares Santiago conforme Lei Municipal 827/2013 no ano de 2016. Mês 02/2016 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 473 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 2 | Data: 29/02/2016 | Valor: 85,00 |
| Credor: Maria Betânia Zica Costa | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 841.309.896-34 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.12.122.0013.2042 | Natureza: 3.3.50.42.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Administrativo da Educação | Descrição Natureza: Auxílios | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente Auxílio financeiro em Bolsa de Inglês para o aluno Igor Rodrigues Zica conforme Lei Municipal 827/2013 no ano de 2016. Mês 02/2016 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 472 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 2 | Data: 22/02/2016 | Valor: 6.550,00 |
| Credor: Roberto de Sousa Lamounier | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 477.031.136-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.02.061.0003.2009 | Natureza: 3.3.90.35.02 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Defesa Jurídica e Administrativa | Descrição Natureza: Consultoria Jurídica | |||
| Histórico: Vr que se empenha Contratação de Pessoa Física para prest. de serviços de consult. em Área Jurídica, execução de trabalhos de consultoria permanente a nível de 1o, 2o e 3o graus e junto a tribunais, Órgãos Estaduais e Federais em 2016, mês 02/2016 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 417 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 2 | Data: 22/02/2016 | Valor: 660,00 |
| Credor: Arnaldo Morato de Oliveira | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 481.501.266-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0045.2127 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Assistência Médica Geral | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Vr que se empenha Execução de Serviços de Locação de Imóvel para funcionamento da fisioterapia Mês 02/2016 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 404 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 2 | Data: 29/02/2016 | Valor: 724,16 |
| Credor: Fundo Estadual de Saúde de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.715.516/0001-88 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0045.2130 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente ao pagamento do Fundo Estadual de Saúde - Medicamentos fbásicos em MG ano 2016 - Mês 02/2016 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 387 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 2 | Data: 10/02/2016 | Valor: 5.162,25 |
| Credor: Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.02.04.123.0011.2178 | Natureza: 4.6.90.71.01 | |||
| Projeto Atividade: Parcelamento com o INSS | Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente amortização da divida conforme convênio. Mês 02/2016. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 378 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 2 | Data: 05/02/2016 | Valor: 340,00 |
| Credor: Associação Mineira de Municípios - AMM | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.513.859/0001-01 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0010.2023 | Natureza: 3.3.50.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Repasses a Entidades de Desenvolvimento Regionalizado | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente Contribuição para AMM conforme convênio. Mês 02/2016 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 333 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 2 | Data: 05/02/2016 | Valor: 3.750,00 |
| Credor: Rogers Luciano Araujo - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.755.996/0001-57 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.04.13.392.0025.2069 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Culturais - Carnaval | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Vr que se empenha para contração de locação de palco, sonorização e telão para realização de festividades de carnaval | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 332 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 2 | Data: 23/02/2016 | Valor: 1.200,00 |
| Credor: Cláudio Manoel de Sousa - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.913.299/0001-38 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.04.13.392.0025.2069 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Culturais - Carnaval | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: VR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FEIRA LIVRE A SER REALIZADA MENSALMENTE, NA PRAÇA DA PREFEITURA, COM APRESENTAÇÃO DE SHOWS MUSICAIS, EXPOSIÇÕES DE PRODUTOS E DISPONIBILIZAÇÃO DE BRINQUEDO, MÊS 02/2016. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 308 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 2 | Data: 17/02/2016 | Valor: 2.206,26 |
| Credor: Frazcal Piscinas e Lazer | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.856.592/0001-25 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.27.813.0042.2115 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas do Lazer | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Vr que se empenha para aquisições de produtos químicos, material de consumo e conservação com entrega parcelada para atender a Praça de Esportes Orestes Cordeiro de Menezes. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 293 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 2 | Data: 22/02/2016 | Valor: 394,00 |
| Credor: João Gomes De Almeida | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 081.803.426-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0048.2136 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Agricultura | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: VR QUE SE EMPENHA LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO E EMATER MÊS 02/2016 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 200 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 2 | Data: 23/02/2016 | Valor: 545,00 |
| Credor: Ronilda Custodia de Medeiros | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 048.652.626-79 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0010.2022 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Administração Pública | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: VR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM MICROCOMPUTADORES, WEB SITE E E-MAIL EM 2016. Mês 02/2016 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 199 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 2 | Data: 25/02/2016 | Valor: 337,50 |
| Credor: Suzamar Aparecida Bueno | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 086.863.336-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0029.2085 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas do CRAS | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Vr que se empenha para prestação de serviços de oficineiros para aulas de manicure/pedicure em 2016. Mês 02/2016 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 198 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 2 | Data: 22/02/2016 | Valor: 5.100,00 |
| Credor: Fernando Antônio da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 515.286.306-53 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.02.061.0003.2009 | Natureza: 3.3.90.35.02 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Defesa Jurídica e Administrativa | Descrição Natureza: Consultoria Jurídica | |||
| Histórico: Vr que se empenha para serviço prestado por pessoa física em área jurídica, consultoria administrativa e jurídica junto aos tribunais, órgãos estaduais e federais, empresas públicas e privadas. em 2016 Mês 02/2016 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 197 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 2 | Data: 22/02/2016 | Valor: 6.655,00 |
| Credor: Wellington Ferreira da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 555.546.796-68 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.121.0004.2168 | Natureza: 3.3.90.35.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas do Planejamento e Orçamento | Descrição Natureza: Consultoria Contábil | |||
| Histórico: Vr que se empenha para prestação de serviços técnicos de assessoria em normas de procedimentos administrativos e de contabilidade pública, com ênfase aos procedimentos necessários ao atendimento do SICOM do TCE/MG e PCASP (Plano de | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 195 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 2 | Data: 29/02/2016 | Valor: 650,00 |
| Credor: Vicente Lourenço de Gouveia - MEI | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.972.131/0001-10 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.24.722.0036.2099 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas do Sistema Repetidor de Sinais | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Vr que se empenha para prestação de serviço de manutenção e reparos em equipamentos de comunicação: Rádio e TV, durante o ano de 2016. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 192 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 2 | Data: 25/02/2016 | Valor: 675,00 |
| Credor: Nubia Francisca dos Santos | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 114.905.756-42 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0029.2085 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas do CRAS | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Vr que se empenha para prestação de serviços de oficineiro para aulas de pintura no ano de 2016. Mês 02/2016 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 191 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 2 | Data: 25/02/2016 | Valor: 337,50 |
| Credor: Aline Aparecida Oliveira Barbosa | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 036.940.936-13 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0029.2085 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas do CRAS | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Vr que se empenha para prestação de serviços de oficineiro para aulas de artesanato no ano de 2016. Mês 02/2016 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 190 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 2 | Data: 18/02/2016 | Valor: 396,00 |
| Credor: Lagamar Gonçalves de Menezes Araújo | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 097.645.001-10 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0043.2119 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a diárias de viagem da Secretária de Saúde em viagem para resolver assuntos de interesse do município durante o exercício de 2016. Para viagens para tratar de assuntos da saúde | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 189 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 2 | Data: 11/02/2016 | Valor: 53,00 |
| Credor: Marcele Augusta Maia | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 089.473.866-69 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0045.2127 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Assistência Médica Geral | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a diárias de viagem do servidor supracitado em viagem para acompanhar paciente, cursos de capacitação e reuniões na área da sáude no ano 2016. Viagem em 16/02/2016 para reunião conselho estadual de saúde | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 178 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 2 | Data: 23/02/2016 | Valor: 3.100,00 |
| Credor: Quark Engenharia | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.496.490/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.25.752.0038.2102 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Despesas com Energia Elétrica | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Vr que se empenha para execução de serviços de manutenção corretiva e preventiva do sistema de iluminação pública do município de Paineiras, consorciado ao COMASF. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 169 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 2 | Data: 26/02/2016 | Valor: 359,31 |
| Credor: Telemar Norte Leste S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0043.2119 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Vr.que se empenha para o fornecimento de linha telefônia Secretaria de Saúde 35451878 para o ano de 2016. mês 02/2016 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 167 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 2 | Data: 01/02/2016 | Valor: 160,01 |
| Credor: Telemar Norte Leste S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.24.722.0010.2027 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Despesas com Telefonia e Internet | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Vr.que se empenha para o fornecimento de linhas da Administração Geral para o ano de 2016. 35451777 mês 01/2016 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 161 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 2 | Data: 19/02/2016 | Valor: 757,00 |
| Credor: Amador de Campos Alvares | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 176.021.576-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0045.2127 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Assistência Médica Geral | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a diárias de viagem do servidor supracitado em viagem para tratamento fora domicílio durante o ano de 2015. Total 16 sendo 09 Diárias de 53,00 e 07 diárias de 40,00 no mês 02/2016 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 160 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 2 | Data: 19/02/2016 | Valor: 570,00 |
| Credor: Leonardo Luiz de Lima | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 007.313.856-83 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0045.2127 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Assistência Médica Geral | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a diárias de viagem do servidor supracitado em viagem para tratamento fora domicílio durante o ano de 2015. Total 11 sendo 10 Diárias de 53,00 e 1 diárias de 40,00 no mês 02/2016 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 159 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 2 | Data: 19/02/2016 | Valor: 106,00 |
| Credor: Valdevino Guilherme de Sousa | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 082.963.241-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0045.2127 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Assistência Médica Geral | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a diárias de viagem do servidor supracitado em viagem para tratamento fora domicílio durante o ano de 2015. Total 2 diárias de 53,00 no mês 02/2016 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 158 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 2 | Data: 19/02/2016 | Valor: 583,00 |
| Credor: Geraldo Antonio da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 492.372.176-68 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0045.2127 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Assistência Médica Geral | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a diárias de viagem do servidor supracitado em viagem para tratamento fora domicílio durante o ano de 2015. Total 11 sendo 11 Diárias de 53,00 no mês 02/2016 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 157 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 2 | Data: 19/02/2016 | Valor: 836,00 |
| Credor: Cleiton Bruno Lopes de Barcelos | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 045.988.456-51 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0045.2127 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Assistência Médica Geral | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a diárias de viagem do servidor supracitado em viagem para tratamento fora domicílio durante o ano de 2015. Total 17 sendo 12 Diárias de 53,00 e 5 diárias de 40,00 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 156 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 2 | Data: 19/02/2016 | Valor: 531,00 |
| Credor: Alvimar Bernardes da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 654.286.176-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0045.2127 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Assistência Médica Geral | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a diárias de viagem do servidor supracitado em viagem para tratamento fora domicílio durante o ano de 2015. Total 11 sendo 7 Diárias de 53,00 e 4 diárias de 40,00 no mês 02/2016 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 155 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 2 | Data: 19/02/2016 | Valor: 610,00 |
| Credor: Bartolomeu Batista de Barcelos | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 357.712.246-34 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0045.2127 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Assistência Médica Geral | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a diárias de viagem do servidor supracitado em viagem para tratamento fora domicílio durante o ano de 2015. Total 12 sendo 10 Diárias de 53,00 e 2 diárias de 40,00 no mês 02/2016 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 131 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 2 | Data: 23/02/2016 | Valor: 3.300,00 |
| Credor: X Service - Assistência Técnica e Comércio de Equipamentos Radiológicos | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.817.955/0001-85 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0045.2171 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Vr que se empenha para Execução de Manutenção, Reparos e Adaptações em Equipamentos, Instrumentos Médicos, Odontológicos e Hospitalares - Substituição de placa aparelho de RX. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 65 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 2 | Data: 23/02/2016 | Valor: 3.500,00 |
| Credor: Assistência Médica Saint Germain Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.350.886/0001-45 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0045.2127 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Assistência Médica Geral | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Vr que se empenha para prestação de serviços técnicos e especializados na área de saúde , pediatria, para atendimento à Secretaria Municipal de Saúde.. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 43 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 2 | Data: 01/02/2016 | Valor: 1.500,00 |
| Credor: REPROMAQ - Comercio e Industria Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.527.311/0001-46 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.02.061.0003.2010 | Natureza: 3.3.90.91.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Precatórios e RPVS em Geral | Descrição Natureza: Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente Sentença Judicial para o fornecedor citado - parcela 28 mês 02/2016. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 33 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 2 | Data: 23/02/2016 | Valor: 520,62 |
| Credor: Auto Posto Via Car de Paineiras Ltda - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0001-93 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.15.452.0031.2089 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Limpeza Pública e Remoção de Lixo | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Vr que se empenha para fornecimento de combustíveis aos veículos da frota municipal e conveniados durante o exercício de 2016 - Abastecimento de veículo para limpeza pública | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 24 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 2 | Data: 01/02/2016 | Valor: 133,00 |
| Credor: Osman de Castro Menezes | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 205.294.906-25 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0020.2006 | Natureza: 3.3.90.14.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a diárias de viagem do Prefeito em viagem para tratar de assuntos de interesses do município no ano de 2016- Viagem para Belo Horizonte para reuião AMM | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 2 | Data: 29/02/2016 | Valor: 278,00 |
| Credor: Segurança Máxima Monitorada de Abaeté Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.818.362/0001-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.03.12.365.0015.2173 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atvidades do Pró-Infância | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Vr que se empenha para prestação de Serviços de Vigilância e Segurança Eletrônica 01 (um) alarme para a Creche Pro Infância (monitoramento). Mês 02/2016 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 2 | Data: 29/02/2016 | Valor: 100,00 |
| Credor: Segurança Máxima Monitorada de Abaeté Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.818.362/0001-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0045.2130 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Vr que se empenha para prestação de Serviços de Vigilância e Segurança Eletrônica, sendo 01 (um) alarme para o Programa Farmácia de Minas. Mês 02/2016 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 490 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 3 | Data: 12/02/2016 | Valor: 2.500,00 |
| Credor: Apae de Paineiras | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.274.106/0001-09 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.03.12.367.0061.2160 | Natureza: 3.3.50.43.00 | |||
| Projeto Atividade: Subvenção a APAE | Descrição Natureza: Subvenções Sociais | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente subvenção a APAE conforme Lei Municipal no 902/2015. Mês 03/2016. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 378 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 3 | Data: 19/02/2016 | Valor: 620,00 |
| Credor: Associação Mineira de Municípios - AMM | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.513.859/0001-01 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0010.2023 | Natureza: 3.3.50.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Repasses a Entidades de Desenvolvimento Regionalizado | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente Contribuição para AMM conforme convênio, mês 02/2016 2a parcela | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 308 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 3 | Data: 17/02/2016 | Valor: 2.206,26 |
| Credor: Frazcal Piscinas e Lazer | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.856.592/0001-25 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.27.813.0042.2115 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas do Lazer | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Vr que se empenha para aquisições de produtos químicos, material de consumo e conservação com entrega parcelada para atender a Praça de Esportes Orestes Cordeiro de Menezes. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 269 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 3 | Data: 02/02/2016 | Valor: 37,50 |
| Credor: Banco Itaú S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/1824-58 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.02.04.123.0011.2034 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas com Administração de Recursos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Valor que se empenha para tarifas bancárias durante o exercício de 2016. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 194 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 3 | Data: 22/02/2016 | Valor: 350,00 |
| Credor: Nilso Marques da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 627.822.406-25 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.243.0027.2079 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas do CMDCA - CT | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Vr que se empenha Locação de imóvel para funcionamento do Conselho Tutelar do Município de Paineiras em 2016. mês 02/2016 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 185 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 3 | Data: 23/02/2016 | Valor: 8,45 |
| Credor: Banco do Brasil | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0045.2130 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente Tarifas Bancárias durante o exercício de 2016. Mês 02/2016 conta 17747-4 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 182 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 3 | Data: 01/02/2016 | Valor: 16,90 |
| Credor: Banco do Brasil | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0043.2119 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente Tarifas Bancárias durante o exercício de 2016. mês 02/2016 conta 7674-0 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 179 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 3 | Data: 24/02/2016 | Valor: 690,00 |
| Credor: Cooperativa de Crédito do Oeste de Minas Gerais Ltda - SICOOB | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.420.696/0004-89 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0010.2022 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Administração Pública | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a pagamento de tarifas e serviços bancários em 2016. Mês 02/2016 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 167 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 3 | Data: 05/02/2016 | Valor: 354,24 |
| Credor: Telemar Norte Leste S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.24.722.0010.2027 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Despesas com Telefonia e Internet | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Vr.que se empenha para o fornecimento de linhas da Administração Geral para o ano de 2016. 35451052, 35451049, 35451303 e 35451777. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 33 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 3 | Data: 23/02/2016 | Valor: 367,62 |
| Credor: Auto Posto Via Car de Paineiras Ltda - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0001-93 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.15.452.0031.2089 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Limpeza Pública e Remoção de Lixo | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Vr que se empenha para fornecimento de combustíveis aos veículos da frota municipal e conveniados durante o exercício de 2016 - Abastecimento de veículo para limpeza pública | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 490 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 4 | Data: 12/02/2016 | Valor: 2.500,00 |
| Credor: Apae de Paineiras | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.274.106/0001-09 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.03.12.367.0061.2160 | Natureza: 3.3.50.43.00 | |||
| Projeto Atividade: Subvenção a APAE | Descrição Natureza: Subvenções Sociais | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente subvenção a APAE conforme Lei Municipal no 902/2015. Mês 04/2016. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 378 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 4 | Data: 24/02/2016 | Valor: 340,00 |
| Credor: Associação Mineira de Municípios - AMM | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.513.859/0001-01 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0010.2023 | Natureza: 3.3.50.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Repasses a Entidades de Desenvolvimento Regionalizado | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente Contribuição para AMM conforme convênio. Mês 02/2016 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 269 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 4 | Data: 02/02/2016 | Valor: 3,50 |
| Credor: Banco Itaú S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/1824-58 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.02.04.123.0011.2034 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas com Administração de Recursos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Valor que se empenha para tarifas bancárias durante o exercício de 2016. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 185 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 4 | Data: 29/02/2016 | Valor: 8,45 |
| Credor: Banco do Brasil | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0045.2130 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente Tarifas Bancárias durante o exercício de 2016.Mês 02/2016 conta 17747-4 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 183 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 4 | Data: 01/02/2016 | Valor: 8,45 |
| Credor: Banco do Brasil | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0026.2073 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Assistência Social Geral | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente Tarifas Bancárias durante o exercício de 2016. mês 02/2016 conta 19150-7 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 182 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 4 | Data: 02/02/2016 | Valor: 8,45 |
| Credor: Banco do Brasil | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0043.2119 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente Tarifas Bancárias durante o exercício de 2016. mês 02/2016 conta 7674-0 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 181 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 4 | Data: 11/02/2016 | Valor: 8,45 |
| Credor: Banco do Brasil | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.12.122.0013.2042 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Administrativo da Educação | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente Tarifas Bancárias durante o exercício de 2016. mês 02/2016 conta 16729-0 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 167 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 4 | Data: 05/02/2016 | Valor: 428,61 |
| Credor: Telemar Norte Leste S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.24.722.0010.2027 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Despesas com Telefonia e Internet | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Vr.que se empenha para o fornecimento de linhas da Administração Geral para o ano de 2016. 35451052 Mês 01/2016 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 68 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 4 | Data: 10/02/2016 | Valor: 1.332,72 |
| Credor: EMATER- Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado de Minas Gerai | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.605.0048.2137 | Natureza: 3.3.50.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Concessões, Doações e Contribuições | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente Contribuição 2016. 1a parcela mês 02/2016 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 34 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 4 | Data: 11/02/2016 | Valor: 126,73 |
| Credor: Auto Posto Via Car de Paineiras Ltda - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0001-93 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0048.2136 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Agricultura | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Vr que se empenha para fornecimento de combustíveis aos veículos da frota municipal e conveniados durante o exercício de 2016 - Abastecimento de veículos da agricultura | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 33 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 4 | Data: 29/02/2016 | Valor: 382,56 |
| Credor: Auto Posto Via Car de Paineiras Ltda - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0001-93 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.15.452.0031.2089 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Limpeza Pública e Remoção de Lixo | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Vr que se empenha para fornecimento de combustíveis aos veículos da frota municipal e conveniados durante o exercício de 2016 - Abastecimento de veículo para limpeza pública | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 30 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 4 | Data: 23/02/2016 | Valor: 145,83 |
| Credor: Auto Posto Via Car de Paineiras Ltda - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0001-93 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.305.0047.2134 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas do Controle de Epidemias | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Vr que se empenha para fornecimento de combustíveis aos veículos da frota municipal e conveniados durante o exercício de 2016 - Abastecimento veículos Epidemiologia | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 490 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 5 | Data: 12/02/2016 | Valor: 2.500,00 |
| Credor: Apae de Paineiras | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.274.106/0001-09 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.03.12.367.0061.2160 | Natureza: 3.3.50.43.00 | |||
| Projeto Atividade: Subvenção a APAE | Descrição Natureza: Subvenções Sociais | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente subvenção a APAE conforme Lei Municipal no 902/2015. Mês 05/2016. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 183 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 5 | Data: 05/02/2016 | Valor: 33,80 |
| Credor: Banco do Brasil | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0026.2073 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Assistência Social Geral | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente Tarifas Bancárias durante o exercício de 2016.mês 02/2016 conta 17854-3 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 182 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 5 | Data: 03/02/2016 | Valor: 16,90 |
| Credor: Banco do Brasil | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0043.2119 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente Tarifas Bancárias durante o exercício de 2016. mês 02/2016 conta 7674-0 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 181 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 5 | Data: 12/02/2016 | Valor: 16,90 |
| Credor: Banco do Brasil | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.12.122.0013.2042 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Administrativo da Educação | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente Tarifas Bancárias durante o exercício de 2016. mês 02/2016 conta 16729-0 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 167 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 5 | Data: 19/02/2016 | Valor: 338,67 |
| Credor: Telemar Norte Leste S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.24.722.0010.2027 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Despesas com Telefonia e Internet | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Vr.que se empenha para o fornecimento de linhas da Administração Geral para o ano de 2016. 35451303 Mês 02/2016 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 68 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 5 | Data: 19/02/2016 | Valor: 1.332,72 |
| Credor: EMATER- Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado de Minas Gerai | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.605.0048.2137 | Natureza: 3.3.50.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Concessões, Doações e Contribuições | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente Contribuição 2016, mês 02/2016 2a parcela | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 34 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 5 | Data: 23/02/2016 | Valor: 214,20 |
| Credor: Auto Posto Via Car de Paineiras Ltda - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0001-93 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0048.2136 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Agricultura | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Vr que se empenha para fornecimento de combustíveis aos veículos da frota municipal e conveniados durante o exercício de 2016 - Abastecimento de veículos da agricultura | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 30 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 5 | Data: 23/02/2016 | Valor: 57,75 |
| Credor: Auto Posto Via Car de Paineiras Ltda - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0001-93 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.305.0047.2134 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas do Controle de Epidemias | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Vr que se empenha para fornecimento de combustíveis aos veículos da frota municipal e conveniados durante o exercício de 2016 - Abastecimento veículos Epidemiologia | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 490 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 6 | Data: 12/02/2016 | Valor: 2.500,00 |
| Credor: Apae de Paineiras | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.274.106/0001-09 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.03.12.367.0061.2160 | Natureza: 3.3.50.43.00 | |||
| Projeto Atividade: Subvenção a APAE | Descrição Natureza: Subvenções Sociais | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente subvenção a APAE conforme Lei Municipal no 902/2015. Mês 06/2016. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 183 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 6 | Data: 12/02/2016 | Valor: 8,45 |
| Credor: Banco do Brasil | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0026.2073 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Assistência Social Geral | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente Tarifas Bancárias durante o exercício de 2016. Mês 02/2016 conta 20376-9 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 182 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 6 | Data: 12/02/2016 | Valor: 25,35 |
| Credor: Banco do Brasil | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0043.2119 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente Tarifas Bancárias durante o exercício de 2016. mês 02/2016 conta 7674-0 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 181 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 6 | Data: 22/02/2016 | Valor: 8,45 |
| Credor: Banco do Brasil | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.12.122.0013.2042 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Administrativo da Educação | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente Tarifas Bancárias durante o exercício de 2016. conta 16729-0 mês 02/2016 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 34 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 6 | Data: 23/02/2016 | Valor: 61,20 |
| Credor: Auto Posto Via Car de Paineiras Ltda - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0001-93 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0048.2136 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Agricultura | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Vr que se empenha para fornecimento de combustíveis aos veículos da frota municipal e conveniados durante o exercício de 2016 - Abastecimento de veículos da agricultura | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 26 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 6 | Data: 11/02/2016 | Valor: 94,67 |
| Credor: Auto Posto Via Car de Paineiras Ltda - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0001-93 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0010.2029 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Vr que se empenha para fornecimento de combustíveis aos veículos da frota municipal e conveniados durante o exercício de 2016 - Veículos Polícia Militar | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 25 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 6 | Data: 11/02/2016 | Valor: 35,19 |
| Credor: Auto Posto Via Car de Paineiras Ltda - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0001-93 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0020.2006 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Vr que se empenha para fornecimento de combustíveis aos veículos da frota municipal e conveniados durante o exercício de 2016 - abastecimento veículo placa HLF2666 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 490 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 7 | Data: 12/02/2016 | Valor: 2.500,00 |
| Credor: Apae de Paineiras | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.274.106/0001-09 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.03.12.367.0061.2160 | Natureza: 3.3.50.43.00 | |||
| Projeto Atividade: Subvenção a APAE | Descrição Natureza: Subvenções Sociais | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente subvenção a APAE conforme Lei Municipal no 902/2015. Mês 07/2016. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 183 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 7 | Data: 23/02/2016 | Valor: 8,45 |
| Credor: Banco do Brasil | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0026.2073 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Assistência Social Geral | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente Tarifas Bancárias durante o exercício de 2016. Mês 02/2016 conta 19150-7 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 182 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 7 | Data: 23/02/2016 | Valor: 8,45 |
| Credor: Banco do Brasil | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0043.2119 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente Tarifas Bancárias durante o exercício de 2016.Mês 02/2016 código 808 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 181 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 7 | Data: 23/02/2016 | Valor: 8,45 |
| Credor: Banco do Brasil | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.12.122.0013.2042 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Administrativo da Educação | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente Tarifas Bancárias durante o exercício de 2016. Mês 02/2016 código 1009 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 180 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 7 | Data: 02/02/2016 | Valor: 8,45 |
| Credor: Banco do Brasil | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.02.04.123.0011.2034 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas com Administração de Recursos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente Tarifas Bancárias durante o exercício de 2016. Mês 02/2016 conta 8775-0 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 26 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 7 | Data: 23/02/2016 | Valor: 114,26 |
| Credor: Auto Posto Via Car de Paineiras Ltda - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0001-93 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0010.2029 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Vr que se empenha para fornecimento de combustíveis aos veículos da frota municipal e conveniados durante o exercício de 2016 - Veículos Polícia Militar | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 25 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 7 | Data: 23/02/2016 | Valor: 137,60 |
| Credor: Auto Posto Via Car de Paineiras Ltda - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0001-93 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0020.2006 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Vr que se empenha para fornecimento de combustíveis aos veículos da frota municipal e conveniados durante o exercício de 2016 - abastecimento veículo placa HLF2666 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 490 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 8 | Data: 12/02/2016 | Valor: 2.500,00 |
| Credor: Apae de Paineiras | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.274.106/0001-09 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.03.12.367.0061.2160 | Natureza: 3.3.50.43.00 | |||
| Projeto Atividade: Subvenção a APAE | Descrição Natureza: Subvenções Sociais | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente subvenção a APAE conforme Lei Municipal no 902/2015. Mês 08/2016. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 183 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 8 | Data: 25/02/2016 | Valor: 8,45 |
| Credor: Banco do Brasil | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0026.2073 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Assistência Social Geral | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente Tarifas Bancárias durante o exercício de 2016. Mês 02/2016 conta 17854-3 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 182 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 8 | Data: 29/02/2016 | Valor: 25,35 |
| Credor: Banco do Brasil | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0043.2119 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente Tarifas Bancárias durante o exercício de 2016.Mês 02/2016 código 808 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 181 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 8 | Data: 29/02/2016 | Valor: 16,90 |
| Credor: Banco do Brasil | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.12.122.0013.2042 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Administrativo da Educação | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente Tarifas Bancárias durante o exercício de 2016. Mês 02/2016 código 1009 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 180 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 8 | Data: 02/02/2016 | Valor: 2,60 |
| Credor: Banco do Brasil | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.02.04.123.0011.2034 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas com Administração de Recursos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente Tarifas Bancárias durante o exercício de 2016. Mês 02/2016 conta 8775-0 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 26 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 8 | Data: 23/02/2016 | Valor: 94,01 |
| Credor: Auto Posto Via Car de Paineiras Ltda - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0001-93 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0010.2029 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Vr que se empenha para fornecimento de combustíveis aos veículos da frota municipal e conveniados durante o exercício de 2016 - Veículos Polícia Militar | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 490 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 9 | Data: 12/02/2016 | Valor: 2.500,00 |
| Credor: Apae de Paineiras | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.274.106/0001-09 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.03.12.367.0061.2160 | Natureza: 3.3.50.43.00 | |||
| Projeto Atividade: Subvenção a APAE | Descrição Natureza: Subvenções Sociais | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente subvenção a APAE conforme Lei Municipal no 902/2015. Mês 09/2016. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 183 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 9 | Data: 26/02/2016 | Valor: 42,25 |
| Credor: Banco do Brasil | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0026.2073 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Assistência Social Geral | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente Tarifas Bancárias durante o exercício de 2016. Mês 02/2016 conta 20377-7 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 180 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 9 | Data: 02/02/2016 | Valor: 2,60 |
| Credor: Banco do Brasil | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.02.04.123.0011.2034 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas com Administração de Recursos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente Tarifas Bancárias durante o exercício de 2016. mês 02/2016 conta 6571-4 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 26 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 9 | Data: 23/02/2016 | Valor: 135,13 |
| Credor: Auto Posto Via Car de Paineiras Ltda - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0001-93 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0010.2029 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Vr que se empenha para fornecimento de combustíveis aos veículos da frota municipal e conveniados durante o exercício de 2016 - Veículos Polícia Militar | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 24 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 9 | Data: 24/02/2016 | Valor: 133,00 |
| Credor: Osman de Castro Menezes | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 205.294.906-25 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0020.2006 | Natureza: 3.3.90.14.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a diárias de viagem do Prefeito em viagem para tratar de assuntos de interesses do município no ano de 2016. Viagem para BH em 25/02/2016 Reunião saúde - Combate a dengue | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 490 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 10 | Data: 12/02/2016 | Valor: 2.500,00 |
| Credor: Apae de Paineiras | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.274.106/0001-09 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.03.12.367.0061.2160 | Natureza: 3.3.50.43.00 | |||
| Projeto Atividade: Subvenção a APAE | Descrição Natureza: Subvenções Sociais | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente subvenção a APAE conforme Lei Municipal no 902/2015. Mês 10/2016. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 180 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 10 | Data: 03/02/2016 | Valor: 33,80 |
| Credor: Banco do Brasil | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.02.04.123.0011.2034 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas com Administração de Recursos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente Tarifas Bancárias durante o exercício de 2016. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 26 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 10 | Data: 23/02/2016 | Valor: 93,20 |
| Credor: Auto Posto Via Car de Paineiras Ltda - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0001-93 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0010.2029 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Vr que se empenha para fornecimento de combustíveis aos veículos da frota municipal e conveniados durante o exercício de 2016 - Veículos Polícia Militar | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 490 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 11 | Data: 12/02/2016 | Valor: 2.500,00 |
| Credor: Apae de Paineiras | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.274.106/0001-09 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.03.12.367.0061.2160 | Natureza: 3.3.50.43.00 | |||
| Projeto Atividade: Subvenção a APAE | Descrição Natureza: Subvenções Sociais | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente subvenção a APAE conforme Lei Municipal no 902/2015. Mês 11/2016. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 180 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 11 | Data: 11/02/2016 | Valor: 8,45 |
| Credor: Banco do Brasil | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.02.04.123.0011.2034 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas com Administração de Recursos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente Tarifas Bancárias durante o exercício de 2016. mês 02/2016 conta 17199-9 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 26 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 11 | Data: 23/02/2016 | Valor: 138,60 |
| Credor: Auto Posto Via Car de Paineiras Ltda - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0001-93 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0010.2029 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Vr que se empenha para fornecimento de combustíveis aos veículos da frota municipal e conveniados durante o exercício de 2016 - Veículos Polícia Militar | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 490 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 12 | Data: 12/02/2016 | Valor: 2.500,00 |
| Credor: Apae de Paineiras | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.274.106/0001-09 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.03.12.367.0061.2160 | Natureza: 3.3.50.43.00 | |||
| Projeto Atividade: Subvenção a APAE | Descrição Natureza: Subvenções Sociais | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente subvenção a APAE conforme Lei Municipal no 902/2015. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 180 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 12 | Data: 12/02/2016 | Valor: 33,80 |
| Credor: Banco do Brasil | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.02.04.123.0011.2034 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas com Administração de Recursos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente Tarifas Bancárias durante o exercício de 2016. mês 02/2016 conta 17199-9 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 26 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 12 | Data: 23/02/2016 | Valor: 98,55 |
| Credor: Auto Posto Via Car de Paineiras Ltda - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0001-93 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0010.2029 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Vr que se empenha para fornecimento de combustíveis aos veículos da frota municipal e conveniados durante o exercício de 2016 - Veículos Polícia Militar | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 180 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 13 | Data: 02/02/2016 | Valor: 2,60 |
| Credor: Banco do Brasil | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.02.04.123.0011.2034 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas com Administração de Recursos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente Tarifas Bancárias durante o exercício de 2016. mês 02/2016 conta 6637-0 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 26 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 13 | Data: 26/02/2016 | Valor: 110,10 |
| Credor: Auto Posto Via Car de Paineiras Ltda - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0001-93 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0010.2029 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Vr que se empenha para fornecimento de combustíveis aos veículos da frota municipal e conveniados durante o exercício de 2016 - Veículos Polícia Militar | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 180 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 14 | Data: 02/02/2016 | Valor: 2,60 |
| Credor: Banco do Brasil | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.02.04.123.0011.2034 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas com Administração de Recursos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente Tarifas Bancárias durante o exercício de 2016.mês 02/2016 conta 23009-x | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 69 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 14 | Data: 02/02/2016 | Valor: 247,74 |
| Credor: Receita Federal do Brasil | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0010.2026 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do PASEP e INSS Autônomos | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente Obrigações Tributárias e Contributivas -Retenção Pasep durante o ano de 2016. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 26 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 14 | Data: 29/02/2016 | Valor: 111,33 |
| Credor: Auto Posto Via Car de Paineiras Ltda - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0001-93 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0010.2029 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Vr que se empenha para fornecimento de combustíveis aos veículos da frota municipal e conveniados durante o exercício de 2016 - Veículos Polícia Militar | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 25 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 14 | Data: 24/02/2016 | Valor: 155,65 |
| Credor: Auto Posto Via Car de Paineiras Ltda - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0001-93 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0020.2006 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Vr que se empenha para fornecimento de combustíveis aos veículos da frota municipal e conveniados durante o exercício de 2016 - abastecimento veículo placa HLF2666 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 180 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 15 | Data: 02/02/2016 | Valor: 2,60 |
| Credor: Banco do Brasil | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.02.04.123.0011.2034 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas com Administração de Recursos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente Tarifas Bancárias durante o exercício de 2016. mês 02/2016 conta 283145-7 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 69 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 15 | Data: 10/02/2016 | Valor: 0,43 |
| Credor: Receita Federal do Brasil | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0010.2026 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do PASEP e INSS Autônomos | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente Obrigações Tributárias e Contributivas -Retenção Pasep durante o ano de 2016. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 26 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 15 | Data: 29/02/2016 | Valor: 108,26 |
| Credor: Auto Posto Via Car de Paineiras Ltda - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0001-93 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0010.2029 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Vr que se empenha para fornecimento de combustíveis aos veículos da frota municipal e conveniados durante o exercício de 2016 - Veículos Polícia Militar | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 25 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 15 | Data: 29/02/2016 | Valor: 155,34 |
| Credor: Auto Posto Via Car de Paineiras Ltda - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0001-93 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0020.2006 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Vr que se empenha para fornecimento de combustíveis aos veículos da frota municipal e conveniados durante o exercício de 2016 - abastecimento veículo placa HLF2666 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 180 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 16 | Data: 16/02/2016 | Valor: 8,45 |
| Credor: Banco do Brasil | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.02.04.123.0011.2034 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas com Administração de Recursos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente Tarifas Bancárias durante o exercício de 2016. Conta 17199-9 mês 02/2016 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 69 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 16 | Data: 10/02/2016 | Valor: 5.418,81 |
| Credor: Receita Federal do Brasil | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0010.2026 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do PASEP e INSS Autônomos | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente Obrigações Tributárias e Contributivas -Retenção Pasep durante o ano de 2016. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 32 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 16 | Data: 11/02/2016 | Valor: 478,12 |
| Credor: Auto Posto Via Car de Paineiras Ltda - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0001-93 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.26.782.0039.2104 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas de Transporte | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Vr que se empenha para fornecimento de combustíveis aos veículos da frota municipal e conveniados durante o exercício de 2016 - Abastecimento de Máquinas e veículos da frota municipal ( Garagem ) | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 180 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 17 | Data: 24/02/2016 | Valor: 16,90 |
| Credor: Banco do Brasil | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.02.04.123.0011.2034 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas com Administração de Recursos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente Tarifas Bancárias durante o exercício de 2016. Mês 02/2016 conta 6571-4 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 69 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 17 | Data: 10/02/2016 | Valor: 14,32 |
| Credor: Receita Federal do Brasil | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0010.2026 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do PASEP e INSS Autônomos | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente Obrigações Tributárias e Contributivas -Retenção Pasep durante o ano de 2016. Mês 02/2016 17189-1 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 68 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 17 | Data: 29/02/2016 | Valor: 1.332,72 |
| Credor: EMATER- Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado de Minas Gerai | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.605.0048.2137 | Natureza: 3.3.50.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Concessões, Doações e Contribuições | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente Contribuição 2016. 3a parcela mês 02/2016 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 32 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 17 | Data: 11/02/2016 | Valor: 142,43 |
| Credor: Auto Posto Via Car de Paineiras Ltda - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0001-93 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.26.782.0039.2104 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas de Transporte | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Vr que se empenha para fornecimento de combustíveis aos veículos da frota municipal e conveniados durante o exercício de 2016 - Abastecimento de Máquinas e veículos da frota municipal ( Garagem ) | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 180 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 18 | Data: 26/02/2016 | Valor: 33,80 |
| Credor: Banco do Brasil | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.02.04.123.0011.2034 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas com Administração de Recursos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente Tarifas Bancárias durante o exercício de 2016. Mês 02/2016 código 1079 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 69 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 18 | Data: 02/02/2016 | Valor: 6.954,69 |
| Credor: Receita Federal do Brasil | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0010.2026 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do PASEP e INSS Autônomos | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente Obrigações Tributárias e Contributivas, referente a receita corrrente líquida mês 01/2016. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 32 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 18 | Data: 11/02/2016 | Valor: 444,22 |
| Credor: Auto Posto Via Car de Paineiras Ltda - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0001-93 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.26.782.0039.2104 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas de Transporte | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Vr que se empenha para fornecimento de combustíveis aos veículos da frota municipal e conveniados durante o exercício de 2016 - Abastecimento de Máquinas e veículos da frota municipal ( Garagem ) | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 180 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 19 | Data: 29/02/2016 | Valor: 16,90 |
| Credor: Banco do Brasil | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.02.04.123.0011.2034 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas com Administração de Recursos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente Tarifas Bancárias durante o exercício de 2016. Mês 02/2016 código 802 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 69 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 19 | Data: 19/02/2016 | Valor: 569,28 |
| Credor: Receita Federal do Brasil | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0010.2026 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do PASEP e INSS Autônomos | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente Obrigações Tributárias e Contributivas -Retenção Pasep durante o ano de 2016. Mês 02/2016 FPM | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 32 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 19 | Data: 11/02/2016 | Valor: 213,77 |
| Credor: Auto Posto Via Car de Paineiras Ltda - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0001-93 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.26.782.0039.2104 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas de Transporte | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Vr que se empenha para fornecimento de combustíveis aos veículos da frota municipal e conveniados durante o exercício de 2016 - Abastecimento de Máquinas e veículos da frota municipal ( Garagem ) | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 69 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 20 | Data: 25/02/2016 | Valor: 54,26 |
| Credor: Receita Federal do Brasil | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0010.2026 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do PASEP e INSS Autônomos | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente Obrigações Tributárias e Contributivas -Retenção Pasep durante o ano de 2016.mês 02/2016 FEP | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 32 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 20 | Data: 11/02/2016 | Valor: 58,14 |
| Credor: Auto Posto Via Car de Paineiras Ltda - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0001-93 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.26.782.0039.2104 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas de Transporte | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Vr que se empenha para fornecimento de combustíveis aos veículos da frota municipal e conveniados durante o exercício de 2016 - Abastecimento de Máquinas e veículos da frota municipal ( Garagem ) | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 69 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 21 | Data: 29/02/2016 | Valor: 1.751,71 |
| Credor: Receita Federal do Brasil | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0010.2026 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do PASEP e INSS Autônomos | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente Obrigações Tributárias e Contributivas -Retenção Pasep durante o ano de 2016. Mês 02/2016 FPM | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 32 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 21 | Data: 23/02/2016 | Valor: 256,73 |
| Credor: Auto Posto Via Car de Paineiras Ltda - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0001-93 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.26.782.0039.2104 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas de Transporte | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Vr que se empenha para fornecimento de combustíveis aos veículos da frota municipal e conveniados durante o exercício de 2016 - Abastecimento de Máquinas e veículos da frota municipal ( Garagem ) | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 69 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 22 | Data: 29/02/2016 | Valor: 10,84 |
| Credor: Receita Federal do Brasil | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0010.2026 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do PASEP e INSS Autônomos | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente Obrigações Tributárias e Contributivas -Retenção Pasep durante o ano de 2016. Mês 02/2016 ICMS | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 32 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 22 | Data: 23/02/2016 | Valor: 554,10 |
| Credor: Auto Posto Via Car de Paineiras Ltda - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0001-93 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.26.782.0039.2104 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas de Transporte | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Vr que se empenha para fornecimento de combustíveis aos veículos da frota municipal e conveniados durante o exercício de 2016 - Abastecimento de Máquinas e veículos da frota municipal ( Garagem ) | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 69 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 23 | Data: 19/02/2016 | Valor: 4,37 |
| Credor: Receita Federal do Brasil | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0010.2026 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do PASEP e INSS Autônomos | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente Obrigações Tributárias e Contributivas -Retenção Pasep durante o ano de 2016. Conta 17189-1 mês 02/2016 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 32 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 23 | Data: 23/02/2016 | Valor: 70,38 |
| Credor: Auto Posto Via Car de Paineiras Ltda - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0001-93 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.26.782.0039.2104 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas de Transporte | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Vr que se empenha para fornecimento de combustíveis aos veículos da frota municipal e conveniados durante o exercício de 2016 - Abastecimento de Máquinas e veículos da frota municipal ( Garagem ) | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 69 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 24 | Data: 29/02/2016 | Valor: 2,73 |
| Credor: Receita Federal do Brasil | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0010.2026 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do PASEP e INSS Autônomos | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente Obrigações Tributárias e Contributivas -Retenção Pasep durante o ano de 2016. Conta 17189-1 mês 02/2016 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 32 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 24 | Data: 23/02/2016 | Valor: 67,32 |
| Credor: Auto Posto Via Car de Paineiras Ltda - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0001-93 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.26.782.0039.2104 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas de Transporte | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Vr que se empenha para fornecimento de combustíveis aos veículos da frota municipal e conveniados durante o exercício de 2016 - Abastecimento de Máquinas e veículos da frota municipal ( Garagem ) | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 32 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 25 | Data: 23/02/2016 | Valor: 430,63 |
| Credor: Auto Posto Via Car de Paineiras Ltda - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0001-93 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.26.782.0039.2104 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas de Transporte | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Vr que se empenha para fornecimento de combustíveis aos veículos da frota municipal e conveniados durante o exercício de 2016 - Abastecimento de Máquinas e veículos da frota municipal ( Garagem ) | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 32 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 26 | Data: 23/02/2016 | Valor: 94,82 |
| Credor: Auto Posto Via Car de Paineiras Ltda - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0001-93 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.26.782.0039.2104 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas de Transporte | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Vr que se empenha para fornecimento de combustíveis aos veículos da frota municipal e conveniados durante o exercício de 2016 - Abastecimento de Máquinas e veículos da frota municipal ( Garagem ) | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 32 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 27 | Data: 23/02/2016 | Valor: 506,42 |
| Credor: Auto Posto Via Car de Paineiras Ltda - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0001-93 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.26.782.0039.2104 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas de Transporte | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Vr que se empenha para fornecimento de combustíveis aos veículos da frota municipal e conveniados durante o exercício de 2016 - Abastecimento de Máquinas e veículos da frota municipal ( Garagem ) | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 32 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 28 | Data: 23/02/2016 | Valor: 247,24 |
| Credor: Auto Posto Via Car de Paineiras Ltda - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0001-93 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.26.782.0039.2104 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas de Transporte | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Vr que se empenha para fornecimento de combustíveis aos veículos da frota municipal e conveniados durante o exercício de 2016 - Abastecimento de Máquinas e veículos da frota municipal ( Garagem ) | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 32 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 29 | Data: 23/02/2016 | Valor: 244,12 |
| Credor: Auto Posto Via Car de Paineiras Ltda - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0001-93 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.26.782.0039.2104 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas de Transporte | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Vr que se empenha para fornecimento de combustíveis aos veículos da frota municipal e conveniados durante o exercício de 2016 - Abastecimento de Máquinas e veículos da frota municipal ( Garagem ) | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 32 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 30 | Data: 23/02/2016 | Valor: 765,00 |
| Credor: Auto Posto Via Car de Paineiras Ltda - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0001-93 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.26.782.0039.2104 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas de Transporte | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Vr que se empenha para fornecimento de combustíveis aos veículos da frota municipal e conveniados durante o exercício de 2016 - Abastecimento de Máquinas e veículos da frota municipal ( Garagem ) | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 32 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 31 | Data: 23/02/2016 | Valor: 148,57 |
| Credor: Auto Posto Via Car de Paineiras Ltda - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0001-93 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.26.782.0039.2104 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas de Transporte | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Vr que se empenha para fornecimento de combustíveis aos veículos da frota municipal e conveniados durante o exercício de 2016 - Abastecimento de Máquinas e veículos da frota municipal ( Garagem ) | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 32 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 32 | Data: 23/02/2016 | Valor: 114,99 |
| Credor: Auto Posto Via Car de Paineiras Ltda - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0001-93 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.26.782.0039.2104 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas de Transporte | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Vr que se empenha para fornecimento de combustíveis aos veículos da frota municipal e conveniados durante o exercício de 2016 - Abastecimento de Máquinas e veículos da frota municipal ( Garagem ) | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 28 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 32 | Data: 11/02/2016 | Valor: 137,40 |
| Credor: Auto Posto Via Car de Paineiras Ltda - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0001-93 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0043.2119 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Vr que se empenha para fornecimento de combustíveis aos veículos da frota municipal e conveniados durante o exercício de 2016- Abastecimento de veículos da Secretaria Municipal de Saúde | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 32 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 33 | Data: 23/02/2016 | Valor: 387,00 |
| Credor: Auto Posto Via Car de Paineiras Ltda - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0001-93 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.26.782.0039.2104 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas de Transporte | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Vr que se empenha para fornecimento de combustíveis aos veículos da frota municipal e conveniados durante o exercício de 2016 - Abastecimento de Máquinas e veículos da frota municipal ( Garagem ) | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 29 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 33 | Data: 11/02/2016 | Valor: 40,82 |
| Credor: Auto Posto Via Car de Paineiras Ltda - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0001-93 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0045.2127 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Assistência Médica Geral | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Vr que se empenha para fornecimento de combustíveis aos veículos da frota municipal e conveniados durante o exercício de 2016 - abastecimento de veículos do Departamento de Saúde de Paineiras (AMG) | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 28 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 33 | Data: 11/02/2016 | Valor: 155,53 |
| Credor: Auto Posto Via Car de Paineiras Ltda - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0001-93 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0043.2119 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Vr que se empenha para fornecimento de combustíveis aos veículos da frota municipal e conveniados durante o exercício de 2016- Abastecimento de veículos da Secretaria Municipal de Saúde | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 32 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 34 | Data: 23/02/2016 | Valor: 410,07 |
| Credor: Auto Posto Via Car de Paineiras Ltda - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0001-93 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.26.782.0039.2104 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas de Transporte | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Vr que se empenha para fornecimento de combustíveis aos veículos da frota municipal e conveniados durante o exercício de 2016 - Abastecimento de Máquinas e veículos da frota municipal ( Garagem ) | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 29 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 34 | Data: 11/02/2016 | Valor: 166,78 |
| Credor: Auto Posto Via Car de Paineiras Ltda - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0001-93 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0045.2127 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Assistência Médica Geral | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Vr que se empenha para fornecimento de combustíveis aos veículos da frota municipal e conveniados durante o exercício de 2016 - abastecimento de veículos do Departamento de Saúde de Paineiras (AMG) | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 28 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 34 | Data: 11/02/2016 | Valor: 148,22 |
| Credor: Auto Posto Via Car de Paineiras Ltda - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0001-93 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0043.2119 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Vr que se empenha para fornecimento de combustíveis aos veículos da frota municipal e conveniados durante o exercício de 2016- Abastecimento de veículos da Secretaria Municipal de Saúde | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 32 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 35 | Data: 23/02/2016 | Valor: 338,27 |
| Credor: Auto Posto Via Car de Paineiras Ltda - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0001-93 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.26.782.0039.2104 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas de Transporte | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Vr que se empenha para fornecimento de combustíveis aos veículos da frota municipal e conveniados durante o exercício de 2016 - Abastecimento de Máquinas e veículos da frota municipal ( Garagem ) | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 29 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 35 | Data: 11/02/2016 | Valor: 173,28 |
| Credor: Auto Posto Via Car de Paineiras Ltda - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0001-93 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0045.2127 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Assistência Médica Geral | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Vr que se empenha para fornecimento de combustíveis aos veículos da frota municipal e conveniados durante o exercício de 2016 - abastecimento de veículos do Departamento de Saúde de Paineiras (AMG) | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 28 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 35 | Data: 11/02/2016 | Valor: 66,21 |
| Credor: Auto Posto Via Car de Paineiras Ltda - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0001-93 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0043.2119 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Vr que se empenha para fornecimento de combustíveis aos veículos da frota municipal e conveniados durante o exercício de 2016- Abastecimento de veículos da Secretaria Municipal de Saúde | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 32 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 36 | Data: 23/02/2016 | Valor: 396,57 |
| Credor: Auto Posto Via Car de Paineiras Ltda - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0001-93 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.26.782.0039.2104 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas de Transporte | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Vr que se empenha para fornecimento de combustíveis aos veículos da frota municipal e conveniados durante o exercício de 2016 - Abastecimento de Máquinas e veículos da frota municipal ( Garagem ) | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 29 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 36 | Data: 11/02/2016 | Valor: 156,67 |
| Credor: Auto Posto Via Car de Paineiras Ltda - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0001-93 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0045.2127 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Assistência Médica Geral | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Vr que se empenha para fornecimento de combustíveis aos veículos da frota municipal e conveniados durante o exercício de 2016 - abastecimento de veículos do Departamento de Saúde de Paineiras (AMG) | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 28 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 36 | Data: 11/02/2016 | Valor: 132,01 |
| Credor: Auto Posto Via Car de Paineiras Ltda - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0001-93 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0043.2119 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Vr que se empenha para fornecimento de combustíveis aos veículos da frota municipal e conveniados durante o exercício de 2016- Abastecimento de veículos da Secretaria Municipal de Saúde | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 32 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 37 | Data: 23/02/2016 | Valor: 84,75 |
| Credor: Auto Posto Via Car de Paineiras Ltda - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0001-93 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.26.782.0039.2104 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas de Transporte | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Vr que se empenha para fornecimento de combustíveis aos veículos da frota municipal e conveniados durante o exercício de 2016 - Abastecimento de Máquinas e veículos da frota municipal ( Garagem ) | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 29 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 37 | Data: 11/02/2016 | Valor: 30,66 |
| Credor: Auto Posto Via Car de Paineiras Ltda - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0001-93 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0045.2127 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Assistência Médica Geral | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Vr que se empenha para fornecimento de combustíveis aos veículos da frota municipal e conveniados durante o exercício de 2016 - abastecimento de veículos do Departamento de Saúde de Paineiras (AMG) | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 28 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 37 | Data: 11/02/2016 | Valor: 24,63 |
| Credor: Auto Posto Via Car de Paineiras Ltda - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0001-93 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0043.2119 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Vr que se empenha para fornecimento de combustíveis aos veículos da frota municipal e conveniados durante o exercício de 2016- Abastecimento de veículos da Secretaria Municipal de Saúde | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 32 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 38 | Data: 23/02/2016 | Valor: 291,89 |
| Credor: Auto Posto Via Car de Paineiras Ltda - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0001-93 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.26.782.0039.2104 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas de Transporte | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Vr que se empenha para fornecimento de combustíveis aos veículos da frota municipal e conveniados durante o exercício de 2016 - Abastecimento de Máquinas e veículos da frota municipal ( Garagem ) | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 29 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 38 | Data: 11/02/2016 | Valor: 108,20 |
| Credor: Auto Posto Via Car de Paineiras Ltda - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0001-93 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0045.2127 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Assistência Médica Geral | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Vr que se empenha para fornecimento de combustíveis aos veículos da frota municipal e conveniados durante o exercício de 2016 - abastecimento de veículos do Departamento de Saúde de Paineiras (AMG) | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 28 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 38 | Data: 11/02/2016 | Valor: 154,76 |
| Credor: Auto Posto Via Car de Paineiras Ltda - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0001-93 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0043.2119 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Vr que se empenha para fornecimento de combustíveis aos veículos da frota municipal e conveniados durante o exercício de 2016- Abastecimento de veículos da Secretaria Municipal de Saúde | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 32 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 39 | Data: 23/02/2016 | Valor: 296,82 |
| Credor: Auto Posto Via Car de Paineiras Ltda - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0001-93 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.26.782.0039.2104 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas de Transporte | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Vr que se empenha para fornecimento de combustíveis aos veículos da frota municipal e conveniados durante o exercício de 2016 - Abastecimento de Máquinas e veículos da frota municipal ( Garagem ) | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 29 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 39 | Data: 11/02/2016 | Valor: 155,50 |
| Credor: Auto Posto Via Car de Paineiras Ltda - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0001-93 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0045.2127 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Assistência Médica Geral | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Vr que se empenha para fornecimento de combustíveis aos veículos da frota municipal e conveniados durante o exercício de 2016 - abastecimento de veículos do Departamento de Saúde de Paineiras (AMG) | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 28 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 39 | Data: 11/02/2016 | Valor: 114,22 |
| Credor: Auto Posto Via Car de Paineiras Ltda - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0001-93 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0043.2119 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Vr que se empenha para fornecimento de combustíveis aos veículos da frota municipal e conveniados durante o exercício de 2016- Abastecimento de veículos da Secretaria Municipal de Saúde | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 32 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 40 | Data: 23/02/2016 | Valor: 775,64 |
| Credor: Auto Posto Via Car de Paineiras Ltda - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0001-93 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.26.782.0039.2104 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas de Transporte | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Vr que se empenha para fornecimento de combustíveis aos veículos da frota municipal e conveniados durante o exercício de 2016 - Abastecimento de Máquinas e veículos da frota municipal ( Garagem ) | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 29 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 40 | Data: 11/02/2016 | Valor: 25,71 |
| Credor: Auto Posto Via Car de Paineiras Ltda - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0001-93 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0045.2127 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Assistência Médica Geral | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Vr que se empenha para fornecimento de combustíveis aos veículos da frota municipal e conveniados durante o exercício de 2016 - abastecimento de veículos do Departamento de Saúde de Paineiras (AMG) | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 28 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 40 | Data: 11/02/2016 | Valor: 29,72 |
| Credor: Auto Posto Via Car de Paineiras Ltda - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0001-93 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0043.2119 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Vr que se empenha para fornecimento de combustíveis aos veículos da frota municipal e conveniados durante o exercício de 2016- Abastecimento de veículos da Secretaria Municipal de Saúde | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 32 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 41 | Data: 26/02/2016 | Valor: 192,74 |
| Credor: Auto Posto Via Car de Paineiras Ltda - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0001-93 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.26.782.0039.2104 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas de Transporte | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Vr que se empenha para fornecimento de combustíveis aos veículos da frota municipal e conveniados durante o exercício de 2016 - Abastecimento de Máquinas e veículos da frota municipal ( Garagem ) | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 29 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 41 | Data: 11/02/2016 | Valor: 58,55 |
| Credor: Auto Posto Via Car de Paineiras Ltda - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0001-93 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0045.2127 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Assistência Médica Geral | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Vr que se empenha para fornecimento de combustíveis aos veículos da frota municipal e conveniados durante o exercício de 2016 - abastecimento de veículos do Departamento de Saúde de Paineiras (AMG) | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 28 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 41 | Data: 11/02/2016 | Valor: 58,44 |
| Credor: Auto Posto Via Car de Paineiras Ltda - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0001-93 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0043.2119 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Vr que se empenha para fornecimento de combustíveis aos veículos da frota municipal e conveniados durante o exercício de 2016- Abastecimento de veículos da Secretaria Municipal de Saúde | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 32 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 42 | Data: 26/02/2016 | Valor: 343,81 |
| Credor: Auto Posto Via Car de Paineiras Ltda - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0001-93 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.26.782.0039.2104 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas de Transporte | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Vr que se empenha para fornecimento de combustíveis aos veículos da frota municipal e conveniados durante o exercício de 2016 - Abastecimento de Máquinas e veículos da frota municipal ( Garagem ) | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 29 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 42 | Data: 23/02/2016 | Valor: 49,94 |
| Credor: Auto Posto Via Car de Paineiras Ltda - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0001-93 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0045.2127 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Assistência Médica Geral | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Vr que se empenha para fornecimento de combustíveis aos veículos da frota municipal e conveniados durante o exercício de 2016 - abastecimento de veículos do Departamento de Saúde de Paineiras (AMG) | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 28 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 42 | Data: 11/02/2016 | Valor: 48,04 |
| Credor: Auto Posto Via Car de Paineiras Ltda - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0001-93 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0043.2119 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Vr que se empenha para fornecimento de combustíveis aos veículos da frota municipal e conveniados durante o exercício de 2016- Abastecimento de veículos da Secretaria Municipal de Saúde | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 32 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 43 | Data: 26/02/2016 | Valor: 786,42 |
| Credor: Auto Posto Via Car de Paineiras Ltda - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0001-93 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.26.782.0039.2104 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas de Transporte | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Vr que se empenha para fornecimento de combustíveis aos veículos da frota municipal e conveniados durante o exercício de 2016 - Abastecimento de Máquinas e veículos da frota municipal ( Garagem ) | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 29 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 43 | Data: 23/02/2016 | Valor: 56,48 |
| Credor: Auto Posto Via Car de Paineiras Ltda - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0001-93 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0045.2127 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Assistência Médica Geral | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Vr que se empenha para fornecimento de combustíveis aos veículos da frota municipal e conveniados durante o exercício de 2016 - abastecimento de veículos do Departamento de Saúde de Paineiras (AMG) | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 28 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 43 | Data: 11/02/2016 | Valor: 101,90 |
| Credor: Auto Posto Via Car de Paineiras Ltda - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0001-93 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0043.2119 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Vr que se empenha para fornecimento de combustíveis aos veículos da frota municipal e conveniados durante o exercício de 2016- Abastecimento de veículos da Secretaria Municipal de Saúde | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 32 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 44 | Data: 26/02/2016 | Valor: 339,66 |
| Credor: Auto Posto Via Car de Paineiras Ltda - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0001-93 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.26.782.0039.2104 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas de Transporte | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Vr que se empenha para fornecimento de combustíveis aos veículos da frota municipal e conveniados durante o exercício de 2016 - Abastecimento de Máquinas e veículos da frota municipal ( Garagem ) | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 29 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 44 | Data: 23/02/2016 | Valor: 160,56 |
| Credor: Auto Posto Via Car de Paineiras Ltda - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0001-93 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0045.2127 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Assistência Médica Geral | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Vr que se empenha para fornecimento de combustíveis aos veículos da frota municipal e conveniados durante o exercício de 2016 - abastecimento de veículos do Departamento de Saúde de Paineiras (AMG) | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 28 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 44 | Data: 11/02/2016 | Valor: 16,24 |
| Credor: Auto Posto Via Car de Paineiras Ltda - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0001-93 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0043.2119 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Vr que se empenha para fornecimento de combustíveis aos veículos da frota municipal e conveniados durante o exercício de 2016- Abastecimento de veículos da Secretaria Municipal de Saúde | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 32 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 45 | Data: 29/02/2016 | Valor: 169,70 |
| Credor: Auto Posto Via Car de Paineiras Ltda - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0001-93 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.26.782.0039.2104 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas de Transporte | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Vr que se empenha para fornecimento de combustíveis aos veículos da frota municipal e conveniados durante o exercício de 2016 - Abastecimento de Máquinas e veículos da frota municipal ( Garagem ) | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 29 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 45 | Data: 23/02/2016 | Valor: 175,46 |
| Credor: Auto Posto Via Car de Paineiras Ltda - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0001-93 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0045.2127 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Assistência Médica Geral | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Vr que se empenha para fornecimento de combustíveis aos veículos da frota municipal e conveniados durante o exercício de 2016 - abastecimento de veículos do Departamento de Saúde de Paineiras (AMG) | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 28 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 45 | Data: 23/02/2016 | Valor: 23,90 |
| Credor: Auto Posto Via Car de Paineiras Ltda - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0001-93 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0043.2119 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Vr que se empenha para fornecimento de combustíveis aos veículos da frota municipal e conveniados durante o exercício de 2016- Abastecimento de veículos da Secretaria Municipal de Saúde | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 32 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 46 | Data: 29/02/2016 | Valor: 380,99 |
| Credor: Auto Posto Via Car de Paineiras Ltda - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0001-93 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.26.782.0039.2104 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas de Transporte | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Vr que se empenha para fornecimento de combustíveis aos veículos da frota municipal e conveniados durante o exercício de 2016 - Abastecimento de Máquinas e veículos da frota municipal ( Garagem ) | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 29 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 46 | Data: 23/02/2016 | Valor: 37,76 |
| Credor: Auto Posto Via Car de Paineiras Ltda - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0001-93 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0045.2127 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Assistência Médica Geral | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Vr que se empenha para fornecimento de combustíveis aos veículos da frota municipal e conveniados durante o exercício de 2016 - abastecimento de veículos do Departamento de Saúde de Paineiras (AMG) | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 28 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 46 | Data: 23/02/2016 | Valor: 57,44 |
| Credor: Auto Posto Via Car de Paineiras Ltda - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0001-93 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0043.2119 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Vr que se empenha para fornecimento de combustíveis aos veículos da frota municipal e conveniados durante o exercício de 2016- Abastecimento de veículos da Secretaria Municipal de Saúde | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 32 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 47 | Data: 29/02/2016 | Valor: 538,09 |
| Credor: Auto Posto Via Car de Paineiras Ltda - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0001-93 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.26.782.0039.2104 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas de Transporte | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Vr que se empenha para fornecimento de combustíveis aos veículos da frota municipal e conveniados durante o exercício de 2016 - Abastecimento de Máquinas e veículos da frota municipal ( Garagem ) | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 29 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 47 | Data: 23/02/2016 | Valor: 129,31 |
| Credor: Auto Posto Via Car de Paineiras Ltda - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0001-93 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0045.2127 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Assistência Médica Geral | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Vr que se empenha para fornecimento de combustíveis aos veículos da frota municipal e conveniados durante o exercício de 2016 - abastecimento de veículos do Departamento de Saúde de Paineiras (AMG) | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 28 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 47 | Data: 23/02/2016 | Valor: 146,57 |
| Credor: Auto Posto Via Car de Paineiras Ltda - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0001-93 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0043.2119 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Vr que se empenha para fornecimento de combustíveis aos veículos da frota municipal e conveniados durante o exercício de 2016- Abastecimento de veículos da Secretaria Municipal de Saúde | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 32 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 48 | Data: 29/02/2016 | Valor: 89,47 |
| Credor: Auto Posto Via Car de Paineiras Ltda - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0001-93 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.26.782.0039.2104 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas de Transporte | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Vr que se empenha para fornecimento de combustíveis aos veículos da frota municipal e conveniados durante o exercício de 2016 - Abastecimento de Máquinas e veículos da frota municipal ( Garagem ) | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 29 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 48 | Data: 23/02/2016 | Valor: 109,02 |
| Credor: Auto Posto Via Car de Paineiras Ltda - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0001-93 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0045.2127 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Assistência Médica Geral | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Vr que se empenha para fornecimento de combustíveis aos veículos da frota municipal e conveniados durante o exercício de 2016 - abastecimento de veículos do Departamento de Saúde de Paineiras (AMG) | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 28 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 48 | Data: 23/02/2016 | Valor: 66,03 |
| Credor: Auto Posto Via Car de Paineiras Ltda - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0001-93 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0043.2119 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Vr que se empenha para fornecimento de combustíveis aos veículos da frota municipal e conveniados durante o exercício de 2016- Abastecimento de veículos da Secretaria Municipal de Saúde | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 32 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 49 | Data: 29/02/2016 | Valor: 625,22 |
| Credor: Auto Posto Via Car de Paineiras Ltda - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0001-93 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.26.782.0039.2104 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas de Transporte | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Vr que se empenha para fornecimento de combustíveis aos veículos da frota municipal e conveniados durante o exercício de 2016 - Abastecimento de Máquinas e veículos da frota municipal ( Garagem ) | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 29 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 49 | Data: 23/02/2016 | Valor: 170,28 |
| Credor: Auto Posto Via Car de Paineiras Ltda - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0001-93 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0045.2127 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Assistência Médica Geral | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Vr que se empenha para fornecimento de combustíveis aos veículos da frota municipal e conveniados durante o exercício de 2016 - abastecimento de veículos do Departamento de Saúde de Paineiras (AMG) | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 28 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 49 | Data: 23/02/2016 | Valor: 21,14 |
| Credor: Auto Posto Via Car de Paineiras Ltda - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0001-93 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0043.2119 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Vr que se empenha para fornecimento de combustíveis aos veículos da frota municipal e conveniados durante o exercício de 2016- Abastecimento de veículos da Secretaria Municipal de Saúde | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 32 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 50 | Data: 29/02/2016 | Valor: 212,15 |
| Credor: Auto Posto Via Car de Paineiras Ltda - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0001-93 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.26.782.0039.2104 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas de Transporte | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Vr que se empenha para fornecimento de combustíveis aos veículos da frota municipal e conveniados durante o exercício de 2016 - Abastecimento de Máquinas e veículos da frota municipal ( Garagem ) | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 29 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 50 | Data: 23/02/2016 | Valor: 198,42 |
| Credor: Auto Posto Via Car de Paineiras Ltda - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0001-93 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0045.2127 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Assistência Médica Geral | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Vr que se empenha para fornecimento de combustíveis aos veículos da frota municipal e conveniados durante o exercício de 2016 - abastecimento de veículos do Departamento de Saúde de Paineiras (AMG) | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 28 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 50 | Data: 23/02/2016 | Valor: 26,79 |
| Credor: Auto Posto Via Car de Paineiras Ltda - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0001-93 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0043.2119 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Vr que se empenha para fornecimento de combustíveis aos veículos da frota municipal e conveniados durante o exercício de 2016- Abastecimento de veículos da Secretaria Municipal de Saúde | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 32 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 51 | Data: 24/02/2016 | Valor: 550,80 |
| Credor: Auto Posto Via Car de Paineiras Ltda - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0001-93 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.26.782.0039.2104 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas de Transporte | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Vr que se empenha para fornecimento de combustíveis aos veículos da frota municipal e conveniados durante o exercício de 2016 - Abastecimento de Máquinas e veículos da frota municipal ( Garagem ) | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 29 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 51 | Data: 23/02/2016 | Valor: 109,79 |
| Credor: Auto Posto Via Car de Paineiras Ltda - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0001-93 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0045.2127 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Assistência Médica Geral | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Vr que se empenha para fornecimento de combustíveis aos veículos da frota municipal e conveniados durante o exercício de 2016 - abastecimento de veículos do Departamento de Saúde de Paineiras (AMG) | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 28 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 51 | Data: 23/02/2016 | Valor: 98,90 |
| Credor: Auto Posto Via Car de Paineiras Ltda - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0001-93 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0043.2119 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Vr que se empenha para fornecimento de combustíveis aos veículos da frota municipal e conveniados durante o exercício de 2016- Abastecimento de veículos da Secretaria Municipal de Saúde | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 32 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 52 | Data: 24/02/2016 | Valor: 404,15 |
| Credor: Auto Posto Via Car de Paineiras Ltda - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0001-93 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.26.782.0039.2104 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas de Transporte | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Vr que se empenha para fornecimento de combustíveis aos veículos da frota municipal e conveniados durante o exercício de 2016 - Abastecimento de Máquinas e veículos da frota municipal ( Garagem ) | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 29 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 52 | Data: 23/02/2016 | Valor: 142,95 |
| Credor: Auto Posto Via Car de Paineiras Ltda - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0001-93 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0045.2127 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Assistência Médica Geral | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Vr que se empenha para fornecimento de combustíveis aos veículos da frota municipal e conveniados durante o exercício de 2016 - abastecimento de veículos do Departamento de Saúde de Paineiras (AMG) | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 28 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 52 | Data: 23/02/2016 | Valor: 132,86 |
| Credor: Auto Posto Via Car de Paineiras Ltda - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0001-93 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0043.2119 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Vr que se empenha para fornecimento de combustíveis aos veículos da frota municipal e conveniados durante o exercício de 2016- Abastecimento de veículos da Secretaria Municipal de Saúde | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 32 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 53 | Data: 24/02/2016 | Valor: 146,63 |
| Credor: Auto Posto Via Car de Paineiras Ltda - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0001-93 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.26.782.0039.2104 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas de Transporte | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Vr que se empenha para fornecimento de combustíveis aos veículos da frota municipal e conveniados durante o exercício de 2016 - Abastecimento de Máquinas e veículos da frota municipal ( Garagem ) | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 29 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 53 | Data: 23/02/2016 | Valor: 149,18 |
| Credor: Auto Posto Via Car de Paineiras Ltda - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0001-93 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0045.2127 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Assistência Médica Geral | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Vr que se empenha para fornecimento de combustíveis aos veículos da frota municipal e conveniados durante o exercício de 2016 - abastecimento de veículos do Departamento de Saúde de Paineiras (AMG) | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 28 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 53 | Data: 23/02/2016 | Valor: 115,23 |
| Credor: Auto Posto Via Car de Paineiras Ltda - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0001-93 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0043.2119 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Vr que se empenha para fornecimento de combustíveis aos veículos da frota municipal e conveniados durante o exercício de 2016- Abastecimento de veículos da Secretaria Municipal de Saúde | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 32 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 54 | Data: 24/02/2016 | Valor: 443,70 |
| Credor: Auto Posto Via Car de Paineiras Ltda - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0001-93 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.26.782.0039.2104 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas de Transporte | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Vr que se empenha para fornecimento de combustíveis aos veículos da frota municipal e conveniados durante o exercício de 2016 - Abastecimento de Máquinas e veículos da frota municipal ( Garagem ) | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 29 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 54 | Data: 23/02/2016 | Valor: 77,84 |
| Credor: Auto Posto Via Car de Paineiras Ltda - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0001-93 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0045.2127 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Assistência Médica Geral | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Vr que se empenha para fornecimento de combustíveis aos veículos da frota municipal e conveniados durante o exercício de 2016 - abastecimento de veículos do Departamento de Saúde de Paineiras (AMG) | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 28 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 54 | Data: 23/02/2016 | Valor: 211,06 |
| Credor: Auto Posto Via Car de Paineiras Ltda - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0001-93 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0043.2119 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Vr que se empenha para fornecimento de combustíveis aos veículos da frota municipal e conveniados durante o exercício de 2016- Abastecimento de veículos da Secretaria Municipal de Saúde | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 32 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 55 | Data: 24/02/2016 | Valor: 82,22 |
| Credor: Auto Posto Via Car de Paineiras Ltda - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0001-93 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.26.782.0039.2104 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas de Transporte | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Vr que se empenha para fornecimento de combustíveis aos veículos da frota municipal e conveniados durante o exercício de 2016 - Abastecimento de Máquinas e veículos da frota municipal ( Garagem ) | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 29 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 55 | Data: 23/02/2016 | Valor: 145,61 |
| Credor: Auto Posto Via Car de Paineiras Ltda - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0001-93 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0045.2127 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Assistência Médica Geral | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Vr que se empenha para fornecimento de combustíveis aos veículos da frota municipal e conveniados durante o exercício de 2016 - abastecimento de veículos do Departamento de Saúde de Paineiras (AMG) | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 28 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 55 | Data: 23/02/2016 | Valor: 32,76 |
| Credor: Auto Posto Via Car de Paineiras Ltda - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0001-93 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0043.2119 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Vr que se empenha para fornecimento de combustíveis aos veículos da frota municipal e conveniados durante o exercício de 2016- Abastecimento de veículos da Secretaria Municipal de Saúde | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 29 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 56 | Data: 23/02/2016 | Valor: 94,43 |
| Credor: Auto Posto Via Car de Paineiras Ltda - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0001-93 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0045.2127 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Assistência Médica Geral | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Vr que se empenha para fornecimento de combustíveis aos veículos da frota municipal e conveniados durante o exercício de 2016 - abastecimento de veículos do Departamento de Saúde de Paineiras (AMG) | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 28 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 56 | Data: 23/02/2016 | Valor: 105,10 |
| Credor: Auto Posto Via Car de Paineiras Ltda - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0001-93 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0043.2119 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Vr que se empenha para fornecimento de combustíveis aos veículos da frota municipal e conveniados durante o exercício de 2016- Abastecimento de veículos da Secretaria Municipal de Saúde | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 29 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 57 | Data: 23/02/2016 | Valor: 158,96 |
| Credor: Auto Posto Via Car de Paineiras Ltda - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0001-93 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0045.2127 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Assistência Médica Geral | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Vr que se empenha para fornecimento de combustíveis aos veículos da frota municipal e conveniados durante o exercício de 2016 - abastecimento de veículos do Departamento de Saúde de Paineiras (AMG) | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 28 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 57 | Data: 23/02/2016 | Valor: 18,16 |
| Credor: Auto Posto Via Car de Paineiras Ltda - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0001-93 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0043.2119 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Vr que se empenha para fornecimento de combustíveis aos veículos da frota municipal e conveniados durante o exercício de 2016- Abastecimento de veículos da Secretaria Municipal de Saúde | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 29 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 58 | Data: 23/02/2016 | Valor: 161,19 |
| Credor: Auto Posto Via Car de Paineiras Ltda - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0001-93 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0045.2127 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Assistência Médica Geral | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Vr que se empenha para fornecimento de combustíveis aos veículos da frota municipal e conveniados durante o exercício de 2016 - abastecimento de veículos do Departamento de Saúde de Paineiras (AMG) | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 28 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 58 | Data: 23/02/2016 | Valor: 131,36 |
| Credor: Auto Posto Via Car de Paineiras Ltda - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0001-93 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0043.2119 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Vr que se empenha para fornecimento de combustíveis aos veículos da frota municipal e conveniados durante o exercício de 2016- Abastecimento de veículos da Secretaria Municipal de Saúde | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 29 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 59 | Data: 23/02/2016 | Valor: 111,65 |
| Credor: Auto Posto Via Car de Paineiras Ltda - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0001-93 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0045.2127 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Assistência Médica Geral | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Vr que se empenha para fornecimento de combustíveis aos veículos da frota municipal e conveniados durante o exercício de 2016 - abastecimento de veículos do Departamento de Saúde de Paineiras (AMG) | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 28 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 59 | Data: 23/02/2016 | Valor: 123,58 |
| Credor: Auto Posto Via Car de Paineiras Ltda - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0001-93 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0043.2119 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Vr que se empenha para fornecimento de combustíveis aos veículos da frota municipal e conveniados durante o exercício de 2016- Abastecimento de veículos da Secretaria Municipal de Saúde | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 29 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 60 | Data: 23/02/2016 | Valor: 21,36 |
| Credor: Auto Posto Via Car de Paineiras Ltda - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0001-93 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0045.2127 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Assistência Médica Geral | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Vr que se empenha para fornecimento de combustíveis aos veículos da frota municipal e conveniados durante o exercício de 2016 - abastecimento de veículos do Departamento de Saúde de Paineiras (AMG) | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 28 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 60 | Data: 23/02/2016 | Valor: 30,76 |
| Credor: Auto Posto Via Car de Paineiras Ltda - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0001-93 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0043.2119 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Vr que se empenha para fornecimento de combustíveis aos veículos da frota municipal e conveniados durante o exercício de 2016- Abastecimento de veículos da Secretaria Municipal de Saúde | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 29 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 61 | Data: 23/02/2016 | Valor: 145,21 |
| Credor: Auto Posto Via Car de Paineiras Ltda - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0001-93 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0045.2127 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Assistência Médica Geral | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Vr que se empenha para fornecimento de combustíveis aos veículos da frota municipal e conveniados durante o exercício de 2016 - abastecimento de veículos do Departamento de Saúde de Paineiras (AMG) | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 28 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 61 | Data: 23/02/2016 | Valor: 34,87 |
| Credor: Auto Posto Via Car de Paineiras Ltda - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0001-93 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0043.2119 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Vr que se empenha para fornecimento de combustíveis aos veículos da frota municipal e conveniados durante o exercício de 2016- Abastecimento de veículos da Secretaria Municipal de Saúde | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 29 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 62 | Data: 23/02/2016 | Valor: 137,21 |
| Credor: Auto Posto Via Car de Paineiras Ltda - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0001-93 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0045.2127 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Assistência Médica Geral | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Vr que se empenha para fornecimento de combustíveis aos veículos da frota municipal e conveniados durante o exercício de 2016 - abastecimento de veículos do Departamento de Saúde de Paineiras (AMG) | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 28 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 62 | Data: 23/02/2016 | Valor: 74,38 |
| Credor: Auto Posto Via Car de Paineiras Ltda - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0001-93 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0043.2119 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Vr que se empenha para fornecimento de combustíveis aos veículos da frota municipal e conveniados durante o exercício de 2016- Abastecimento de veículos da Secretaria Municipal de Saúde | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 29 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 63 | Data: 23/02/2016 | Valor: 22,67 |
| Credor: Auto Posto Via Car de Paineiras Ltda - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0001-93 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0045.2127 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Assistência Médica Geral | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Vr que se empenha para fornecimento de combustíveis aos veículos da frota municipal e conveniados durante o exercício de 2016 - abastecimento de veículos do Departamento de Saúde de Paineiras (AMG) | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 28 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 63 | Data: 23/02/2016 | Valor: 111,42 |
| Credor: Auto Posto Via Car de Paineiras Ltda - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0001-93 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0043.2119 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Vr que se empenha para fornecimento de combustíveis aos veículos da frota municipal e conveniados durante o exercício de 2016- Abastecimento de veículos da Secretaria Municipal de Saúde | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 29 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 64 | Data: 23/02/2016 | Valor: 160,61 |
| Credor: Auto Posto Via Car de Paineiras Ltda - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0001-93 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0045.2127 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Assistência Médica Geral | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Vr que se empenha para fornecimento de combustíveis aos veículos da frota municipal e conveniados durante o exercício de 2016 - abastecimento de veículos do Departamento de Saúde de Paineiras (AMG) | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 28 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 64 | Data: 23/02/2016 | Valor: 146,30 |
| Credor: Auto Posto Via Car de Paineiras Ltda - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0001-93 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0043.2119 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Vr que se empenha para fornecimento de combustíveis aos veículos da frota municipal e conveniados durante o exercício de 2016- Abastecimento de veículos da Secretaria Municipal de Saúde | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 29 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 65 | Data: 23/02/2016 | Valor: 24,02 |
| Credor: Auto Posto Via Car de Paineiras Ltda - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0001-93 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0045.2127 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Assistência Médica Geral | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Vr que se empenha para fornecimento de combustíveis aos veículos da frota municipal e conveniados durante o exercício de 2016 - abastecimento de veículos do Departamento de Saúde de Paineiras (AMG) | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 28 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 65 | Data: 23/02/2016 | Valor: 30,80 |
| Credor: Auto Posto Via Car de Paineiras Ltda - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0001-93 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0043.2119 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Vr que se empenha para fornecimento de combustíveis aos veículos da frota municipal e conveniados durante o exercício de 2016- Abastecimento de veículos da Secretaria Municipal de Saúde | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 29 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 66 | Data: 23/02/2016 | Valor: 177,72 |
| Credor: Auto Posto Via Car de Paineiras Ltda - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0001-93 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0045.2127 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Assistência Médica Geral | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Vr que se empenha para fornecimento de combustíveis aos veículos da frota municipal e conveniados durante o exercício de 2016 - abastecimento de veículos do Departamento de Saúde de Paineiras (AMG) | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 28 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 66 | Data: 23/02/2016 | Valor: 220,49 |
| Credor: Auto Posto Via Car de Paineiras Ltda - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0001-93 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0043.2119 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Vr que se empenha para fornecimento de combustíveis aos veículos da frota municipal e conveniados durante o exercício de 2016- Abastecimento de veículos da Secretaria Municipal de Saúde | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 29 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 67 | Data: 23/02/2016 | Valor: 77,47 |
| Credor: Auto Posto Via Car de Paineiras Ltda - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0001-93 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0045.2127 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Assistência Médica Geral | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Vr que se empenha para fornecimento de combustíveis aos veículos da frota municipal e conveniados durante o exercício de 2016 - abastecimento de veículos do Departamento de Saúde de Paineiras (AMG) | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 28 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 67 | Data: 23/02/2016 | Valor: 85,89 |
| Credor: Auto Posto Via Car de Paineiras Ltda - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0001-93 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0043.2119 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Vr que se empenha para fornecimento de combustíveis aos veículos da frota municipal e conveniados durante o exercício de 2016- Abastecimento de veículos da Secretaria Municipal de Saúde | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 29 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 68 | Data: 23/02/2016 | Valor: 39,01 |
| Credor: Auto Posto Via Car de Paineiras Ltda - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0001-93 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0045.2127 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Assistência Médica Geral | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Vr que se empenha para fornecimento de combustíveis aos veículos da frota municipal e conveniados durante o exercício de 2016 - abastecimento de veículos do Departamento de Saúde de Paineiras (AMG) | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 28 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 68 | Data: 23/02/2016 | Valor: 109,25 |
| Credor: Auto Posto Via Car de Paineiras Ltda - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0001-93 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0043.2119 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Vr que se empenha para fornecimento de combustíveis aos veículos da frota municipal e conveniados durante o exercício de 2016- Abastecimento de veículos da Secretaria Municipal de Saúde | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 29 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 69 | Data: 26/02/2016 | Valor: 101,01 |
| Credor: Auto Posto Via Car de Paineiras Ltda - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0001-93 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0045.2127 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Assistência Médica Geral | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Vr que se empenha para fornecimento de combustíveis aos veículos da frota municipal e conveniados durante o exercício de 2016 - abastecimento de veículos do Departamento de Saúde de Paineiras (AMG) | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 28 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 69 | Data: 23/02/2016 | Valor: 189,80 |
| Credor: Auto Posto Via Car de Paineiras Ltda - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0001-93 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0043.2119 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Vr que se empenha para fornecimento de combustíveis aos veículos da frota municipal e conveniados durante o exercício de 2016- Abastecimento de veículos da Secretaria Municipal de Saúde | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 29 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 70 | Data: 26/02/2016 | Valor: 31,64 |
| Credor: Auto Posto Via Car de Paineiras Ltda - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0001-93 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0045.2127 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Assistência Médica Geral | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Vr que se empenha para fornecimento de combustíveis aos veículos da frota municipal e conveniados durante o exercício de 2016 - abastecimento de veículos do Departamento de Saúde de Paineiras (AMG) | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 28 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 70 | Data: 26/02/2016 | Valor: 144,83 |
| Credor: Auto Posto Via Car de Paineiras Ltda - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0001-93 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0043.2119 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Vr que se empenha para fornecimento de combustíveis aos veículos da frota municipal e conveniados durante o exercício de 2016- Abastecimento de veículos da Secretaria Municipal de Saúde | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 29 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 71 | Data: 26/02/2016 | Valor: 160,95 |
| Credor: Auto Posto Via Car de Paineiras Ltda - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0001-93 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0045.2127 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Assistência Médica Geral | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Vr que se empenha para fornecimento de combustíveis aos veículos da frota municipal e conveniados durante o exercício de 2016 - abastecimento de veículos do Departamento de Saúde de Paineiras (AMG) | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 28 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 71 | Data: 26/02/2016 | Valor: 137,29 |
| Credor: Auto Posto Via Car de Paineiras Ltda - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0001-93 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0043.2119 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Vr que se empenha para fornecimento de combustíveis aos veículos da frota municipal e conveniados durante o exercício de 2016- Abastecimento de veículos da Secretaria Municipal de Saúde | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 29 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 72 | Data: 26/02/2016 | Valor: 158,50 |
| Credor: Auto Posto Via Car de Paineiras Ltda - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0001-93 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0045.2127 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Assistência Médica Geral | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Vr que se empenha para fornecimento de combustíveis aos veículos da frota municipal e conveniados durante o exercício de 2016 - abastecimento de veículos do Departamento de Saúde de Paineiras (AMG) | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 28 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 72 | Data: 26/02/2016 | Valor: 105,18 |
| Credor: Auto Posto Via Car de Paineiras Ltda - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0001-93 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0043.2119 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Vr que se empenha para fornecimento de combustíveis aos veículos da frota municipal e conveniados durante o exercício de 2016- Abastecimento de veículos da Secretaria Municipal de Saúde | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 29 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 73 | Data: 26/02/2016 | Valor: 170,00 |
| Credor: Auto Posto Via Car de Paineiras Ltda - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0001-93 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0045.2127 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Assistência Médica Geral | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Vr que se empenha para fornecimento de combustíveis aos veículos da frota municipal e conveniados durante o exercício de 2016 - abastecimento de veículos do Departamento de Saúde de Paineiras (AMG) | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 28 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 73 | Data: 26/02/2016 | Valor: 110,83 |
| Credor: Auto Posto Via Car de Paineiras Ltda - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0001-93 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0043.2119 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Vr que se empenha para fornecimento de combustíveis aos veículos da frota municipal e conveniados durante o exercício de 2016- Abastecimento de veículos da Secretaria Municipal de Saúde | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 29 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 74 | Data: 26/02/2016 | Valor: 14,35 |
| Credor: Auto Posto Via Car de Paineiras Ltda - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0001-93 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0045.2127 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Assistência Médica Geral | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Vr que se empenha para fornecimento de combustíveis aos veículos da frota municipal e conveniados durante o exercício de 2016 - abastecimento de veículos do Departamento de Saúde de Paineiras (AMG) | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 28 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 74 | Data: 26/02/2016 | Valor: 108,83 |
| Credor: Auto Posto Via Car de Paineiras Ltda - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0001-93 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0043.2119 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Vr que se empenha para fornecimento de combustíveis aos veículos da frota municipal e conveniados durante o exercício de 2016- Abastecimento de veículos da Secretaria Municipal de Saúde | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 29 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 75 | Data: 26/02/2016 | Valor: 205,28 |
| Credor: Auto Posto Via Car de Paineiras Ltda - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0001-93 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0045.2127 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Assistência Médica Geral | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Vr que se empenha para fornecimento de combustíveis aos veículos da frota municipal e conveniados durante o exercício de 2016 - abastecimento de veículos do Departamento de Saúde de Paineiras (AMG) | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 28 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 75 | Data: 26/02/2016 | Valor: 229,99 |
| Credor: Auto Posto Via Car de Paineiras Ltda - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0001-93 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0043.2119 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Vr que se empenha para fornecimento de combustíveis aos veículos da frota municipal e conveniados durante o exercício de 2016- Abastecimento de veículos da Secretaria Municipal de Saúde | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 29 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 76 | Data: 26/02/2016 | Valor: 109,03 |
| Credor: Auto Posto Via Car de Paineiras Ltda - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0001-93 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0045.2127 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Assistência Médica Geral | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Vr que se empenha para fornecimento de combustíveis aos veículos da frota municipal e conveniados durante o exercício de 2016 - abastecimento de veículos do Departamento de Saúde de Paineiras (AMG) | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 28 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 76 | Data: 26/02/2016 | Valor: 212,20 |
| Credor: Auto Posto Via Car de Paineiras Ltda - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0001-93 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0043.2119 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Vr que se empenha para fornecimento de combustíveis aos veículos da frota municipal e conveniados durante o exercício de 2016- Abastecimento de veículos da Secretaria Municipal de Saúde | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 29 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 77 | Data: 26/02/2016 | Valor: 109,21 |
| Credor: Auto Posto Via Car de Paineiras Ltda - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0001-93 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0045.2127 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Assistência Médica Geral | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Vr que se empenha para fornecimento de combustíveis aos veículos da frota municipal e conveniados durante o exercício de 2016 - abastecimento de veículos do Departamento de Saúde de Paineiras (AMG) | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 28 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 77 | Data: 24/02/2016 | Valor: 156,54 |
| Credor: Auto Posto Via Car de Paineiras Ltda - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0001-93 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0043.2119 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Vr que se empenha para fornecimento de combustíveis aos veículos da frota municipal e conveniados durante o exercício de 2016- Abastecimento de veículos da Secretaria Municipal de Saúde | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 29 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 78 | Data: 26/02/2016 | Valor: 23,32 |
| Credor: Auto Posto Via Car de Paineiras Ltda - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0001-93 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0045.2127 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Assistência Médica Geral | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Vr que se empenha para fornecimento de combustíveis aos veículos da frota municipal e conveniados durante o exercício de 2016 - abastecimento de veículos do Departamento de Saúde de Paineiras (AMG) | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 28 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 78 | Data: 24/02/2016 | Valor: 31,10 |
| Credor: Auto Posto Via Car de Paineiras Ltda - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0001-93 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0043.2119 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Vr que se empenha para fornecimento de combustíveis aos veículos da frota municipal e conveniados durante o exercício de 2016- Abastecimento de veículos da Secretaria Municipal de Saúde | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 29 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 79 | Data: 26/02/2016 | Valor: 35,76 |
| Credor: Auto Posto Via Car de Paineiras Ltda - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0001-93 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0045.2127 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Assistência Médica Geral | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Vr que se empenha para fornecimento de combustíveis aos veículos da frota municipal e conveniados durante o exercício de 2016 - abastecimento de veículos do Departamento de Saúde de Paineiras (AMG) | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 28 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 79 | Data: 29/02/2016 | Valor: 68,21 |
| Credor: Auto Posto Via Car de Paineiras Ltda - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0001-93 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0043.2119 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Vr que se empenha para fornecimento de combustíveis aos veículos da frota municipal e conveniados durante o exercício de 2016- Abastecimento de veículos da Secretaria Municipal de Saúde | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 29 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 80 | Data: 24/02/2016 | Valor: 189,03 |
| Credor: Auto Posto Via Car de Paineiras Ltda - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0001-93 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0045.2127 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Assistência Médica Geral | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Vr que se empenha para fornecimento de combustíveis aos veículos da frota municipal e conveniados durante o exercício de 2016 - abastecimento de veículos do Departamento de Saúde de Paineiras (AMG) | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 28 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 80 | Data: 29/02/2016 | Valor: 143,17 |
| Credor: Auto Posto Via Car de Paineiras Ltda - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0001-93 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0043.2119 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Vr que se empenha para fornecimento de combustíveis aos veículos da frota municipal e conveniados durante o exercício de 2016- Abastecimento de veículos da Secretaria Municipal de Saúde | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 29 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 81 | Data: 29/02/2016 | Valor: 23,48 |
| Credor: Auto Posto Via Car de Paineiras Ltda - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0001-93 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0045.2127 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Assistência Médica Geral | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Vr que se empenha para fornecimento de combustíveis aos veículos da frota municipal e conveniados durante o exercício de 2016 - abastecimento de veículos do Departamento de Saúde de Paineiras (AMG) | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 28 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 81 | Data: 29/02/2016 | Valor: 12,35 |
| Credor: Auto Posto Via Car de Paineiras Ltda - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0001-93 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0043.2119 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Vr que se empenha para fornecimento de combustíveis aos veículos da frota municipal e conveniados durante o exercício de 2016- Abastecimento de veículos da Secretaria Municipal de Saúde | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 29 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 82 | Data: 29/02/2016 | Valor: 244,39 |
| Credor: Auto Posto Via Car de Paineiras Ltda - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0001-93 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0045.2127 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Assistência Médica Geral | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Vr que se empenha para fornecimento de combustíveis aos veículos da frota municipal e conveniados durante o exercício de 2016 - abastecimento de veículos do Departamento de Saúde de Paineiras (AMG) | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 28 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 82 | Data: 29/02/2016 | Valor: 136,13 |
| Credor: Auto Posto Via Car de Paineiras Ltda - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0001-93 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0043.2119 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Vr que se empenha para fornecimento de combustíveis aos veículos da frota municipal e conveniados durante o exercício de 2016- Abastecimento de veículos da Secretaria Municipal de Saúde | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 29 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 83 | Data: 29/02/2016 | Valor: 32,99 |
| Credor: Auto Posto Via Car de Paineiras Ltda - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0001-93 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0045.2127 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Assistência Médica Geral | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Vr que se empenha para fornecimento de combustíveis aos veículos da frota municipal e conveniados durante o exercício de 2016 - abastecimento de veículos do Departamento de Saúde de Paineiras (AMG) | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 29 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 84 | Data: 29/02/2016 | Valor: 196,35 |
| Credor: Auto Posto Via Car de Paineiras Ltda - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0001-93 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0045.2127 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Assistência Médica Geral | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Vr que se empenha para fornecimento de combustíveis aos veículos da frota municipal e conveniados durante o exercício de 2016 - abastecimento de veículos do Departamento de Saúde de Paineiras (AMG) | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 29 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 85 | Data: 29/02/2016 | Valor: 196,46 |
| Credor: Auto Posto Via Car de Paineiras Ltda - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0001-93 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0045.2127 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Assistência Médica Geral | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Vr que se empenha para fornecimento de combustíveis aos veículos da frota municipal e conveniados durante o exercício de 2016 - abastecimento de veículos do Departamento de Saúde de Paineiras (AMG) | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 29 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 86 | Data: 29/02/2016 | Valor: 91,01 |
| Credor: Auto Posto Via Car de Paineiras Ltda - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0001-93 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0045.2127 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Assistência Médica Geral | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Vr que se empenha para fornecimento de combustíveis aos veículos da frota municipal e conveniados durante o exercício de 2016 - abastecimento de veículos do Departamento de Saúde de Paineiras (AMG) | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 29 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 87 | Data: 29/02/2016 | Valor: 34,91 |
| Credor: Auto Posto Via Car de Paineiras Ltda - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0001-93 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0045.2127 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Assistência Médica Geral | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Vr que se empenha para fornecimento de combustíveis aos veículos da frota municipal e conveniados durante o exercício de 2016 - abastecimento de veículos do Departamento de Saúde de Paineiras (AMG) | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 29 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 88 | Data: 29/02/2016 | Valor: 159,72 |
| Credor: Auto Posto Via Car de Paineiras Ltda - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0001-93 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0045.2127 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Assistência Médica Geral | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Vr que se empenha para fornecimento de combustíveis aos veículos da frota municipal e conveniados durante o exercício de 2016 - abastecimento de veículos do Departamento de Saúde de Paineiras (AMG) | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 29 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 89 | Data: 24/02/2016 | Valor: 33,69 |
| Credor: Auto Posto Via Car de Paineiras Ltda - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0001-93 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0045.2127 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Assistência Médica Geral | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Vr que se empenha para fornecimento de combustíveis aos veículos da frota municipal e conveniados durante o exercício de 2016 - abastecimento de veículos do Departamento de Saúde de Paineiras (AMG) | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 29 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 90 | Data: 24/02/2016 | Valor: 51,49 |
| Credor: Auto Posto Via Car de Paineiras Ltda - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0001-93 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0045.2127 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Assistência Médica Geral | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Vr que se empenha para fornecimento de combustíveis aos veículos da frota municipal e conveniados durante o exercício de 2016 - abastecimento de veículos do Departamento de Saúde de Paineiras (AMG) | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 29 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 91 | Data: 29/02/2016 | Valor: 65,20 |
| Credor: Auto Posto Via Car de Paineiras Ltda - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0001-93 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0045.2127 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Assistência Médica Geral | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Vr que se empenha para fornecimento de combustíveis aos veículos da frota municipal e conveniados durante o exercício de 2016 - abastecimento de veículos do Departamento de Saúde de Paineiras (AMG) | ||||
| Total das liquidações: | 902.573,20 | |||