Informações atualizadas em: 01/09/2023 18:32:29
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1110 | Ano: 2016 | Data: 29/02/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 571,78 |
| Credor: Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.272.0051.2148 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Previdência - Saúde - EC 29 | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente Obrigações Patronais sobre folha de pagamento do servidores, Saúde ( Epidemiologia) mês 03/2016. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 742 | Ano: 2016 | Data: 03/02/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 95,00 |
| Credor: Yan Vinícius Lourenço de Sousa | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 133.144.396-28 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.12.122.0013.2042 | Natureza: 3.3.50.42.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Administrativo da Educação | Descrição Natureza: Auxílios | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente auxílio financeiro para estudantes universitários de Paineiras a Bom Despacho, conforme Lei Municipal no 807/2012, mês 02/2016. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 715 | Ano: 2016 | Data: 29/02/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 840,20 |
| Credor: Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.272.0051.2148 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
| Projeto Atividade: Previdência - Saúde - EC 29 | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a contribuição patronal sobre serviços de terceiros - Saúde mês 02/2016. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 714 | Ano: 2016 | Data: 29/02/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 295,80 |
| Credor: Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0026.2073 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Assistência Social Geral | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a contribuição patronal sobre serviços de terceiros - setor/Assistência Social mês 02/2016. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 713 | Ano: 2016 | Data: 29/02/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 32,00 |
| Credor: Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0029.2085 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas do CRAS | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente contribuição patronal sobre serviços de terceior- Setor Trnasporte Assistência Social - Cras- mês 02/2016. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 712 | Ano: 2016 | Data: 29/02/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 696,60 |
| Credor: Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.12.272.0050.2147 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
| Projeto Atividade: Previdência Educação - Exclusão do Art. 212 da Constituição Federal | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a contribuição patronal sobre serviços de terceiros - Educação mês 02/2016 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 711 | Ano: 2016 | Data: 29/02/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 7,60 |
| Credor: Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.12.272.0050.2147 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
| Projeto Atividade: Previdência Educação - Exclusão do Art. 212 da Constituição Federal | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a contribuição patronal sobre serviços de terceiros - transporte da educação 02/2016 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 710 | Ano: 2016 | Data: 29/02/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 21,60 |
| Credor: Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.03.09.272.0052.2150 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
| Projeto Atividade: Previdência Social de Diversos Setores | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a contribuição patronal sobre serviços de terceiros - Transporte da administração 02/2016. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 709 | Ano: 2016 | Data: 29/02/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.382,41 |
| Credor: Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.03.09.272.0052.2150 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
| Projeto Atividade: Previdência Social de Diversos Setores | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a obrigações patronais sobre folha de pagamento dos servidores públicos municipais - Administração 02/2016 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 708 | Ano: 2016 | Data: 29/02/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 580,56 |
| Credor: Cemig Distribuição S.A. | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.25.752.0038.2102 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Despesas com Energia Elétrica | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Vr.que se empenha para serviço de energia elétrica para zona rural fazendo bucaínas mês 02/2016 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 707 | Ano: 2016 | Data: 29/02/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 24,28 |
| Credor: Companhia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0048.2136 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Agricultura | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: Vr.que se empenha para serviço de água e esgoto para imóvel locado emater mês 03/2016 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 706 | Ano: 2016 | Data: 29/02/2016 | Tipo: Estimativo | Valor: 2.145,00 |
| Credor: Wilson Pereira Bueno 51807220630 | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.999.648/0001-19 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.03.12.361.0017.2053 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas do Transporte Escolar Geral | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: VR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE PESSSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS RESIDENTES NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE PAINEIRAS. LINHA 04 MÊS 02/2016 | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 18 | Ano: 2016 | Data: 28/01/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 9 | Data da Licitaçao: 12/02/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 705 | Ano: 2016 | Data: 29/02/2016 | Tipo: Estimativo | Valor: 3.099,46 |
| Credor: REGINALDO JOSÉ DA SILVA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.979.127/0001-43 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.03.12.361.0017.2053 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas do Transporte Escolar Geral | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Vr que se empenha para Contratação de Pessoa Jurídica para prestação de serviço de transporte escolar dos alunos residentes na zona rural do município de Paineiras. Linha 01 mês 02/2016 | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 8 | Ano: 2016 | Data: 13/01/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 6 | Data da Licitaçao: 28/01/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 704 | Ano: 2016 | Data: 29/02/2016 | Tipo: Estimativo | Valor: 5.889,00 |
| Credor: Aroldo Maia Gonçalves 53452291634 | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.498.860/0001-25 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.03.12.361.0017.2053 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas do Transporte Escolar Geral | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Vr que se empenha para Contratação de Pessoa Jurídica para prestação de serviço de transporte escolar dos alunos residentes na zona rural do município de Paineiras.Linha 13 mês 02/2016 | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 8 | Ano: 2016 | Data: 13/01/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 6 | Data da Licitaçao: 28/01/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 703 | Ano: 2016 | Data: 29/02/2016 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.228,50 |
| Credor: José Zica Filho 06341083602 | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.229.606/0001-69 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.03.12.361.0017.2053 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas do Transporte Escolar Geral | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Vr que se empenha para Contratação de Pessoa Jurídica para prestação de serviço de transporte escolar dos alunos residentes na zona rural do município de Paineiras. Linha 09 mês 02/2016 | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 8 | Ano: 2016 | Data: 13/01/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 6 | Data da Licitaçao: 28/01/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 702 | Ano: 2016 | Data: 29/02/2016 | Tipo: Estimativo | Valor: 3.696,03 |
| Credor: Wilson Carlos da Silva 82887527649 | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.925.114/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.03.12.361.0017.2053 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas do Transporte Escolar Geral | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Vr que se empenha para Contratação de Pessoa Jurídica para prestação de serviço de transporte escolar dos alunos residentes na zona rural do município de Paineiras. Linha 12 mês 02/2016 | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 8 | Ano: 2016 | Data: 13/01/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 6 | Data da Licitaçao: 28/01/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 701 | Ano: 2016 | Data: 29/02/2016 | Tipo: Estimativo | Valor: 6.700,10 |
| Credor: Élio Carlos da Silva 05710486680 | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.682.182/0001-56 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.03.12.361.0017.2053 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas do Transporte Escolar Geral | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Vr que se empenha paraContratação de Pessoa Jurídica para prestação de serviço de transporte escolar dos alunos residentes na zona rural do município de Paineiras. Linhas 10 e 11 mês 02/2016 | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 8 | Ano: 2016 | Data: 13/01/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 6 | Data da Licitaçao: 28/01/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 700 | Ano: 2016 | Data: 29/02/2016 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.773,20 |
| Credor: Ataíde Soares Neto 47677910653 | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.658.911/0001-80 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.03.12.361.0017.2053 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas do Transporte Escolar Geral | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Vr que se empenha paraContratação de Pessoa Jurídica para prestação de serviço de transporte escolar dos alunos residentes na zona rural do município de Paineiras. Linha 08 mês 02/2016 | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 8 | Ano: 2016 | Data: 13/01/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 6 | Data da Licitaçao: 28/01/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 699 | Ano: 2016 | Data: 29/02/2016 | Tipo: Estimativo | Valor: 6.649,50 |
| Credor: Júlio Ricardo Ferrão 78507260659 | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.693.898/0001-59 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.03.12.361.0017.2053 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas do Transporte Escolar Geral | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Vr que se empenha paraContratação de Pessoa Jurídica para prestação de serviço de transporte escolar dos alunos residentes na zona rural do município de Paineiras. Linha 07 mês 02/2016 | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 8 | Ano: 2016 | Data: 13/01/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 6 | Data da Licitaçao: 28/01/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 698 | Ano: 2016 | Data: 29/02/2016 | Tipo: Estimativo | Valor: 4.661,80 |
| Credor: Tone Geraldo da Silva 06511125670 | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.486.595/0001-65 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.03.12.361.0017.2053 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas do Transporte Escolar Geral | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Vr que se empenha para Contratação de Pessoa Jurídica para prestação de serviço de transporte escolar dos alunos residentes na zona rural do município de Paineiras.Linha 06 mês 02/2016 | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 8 | Ano: 2016 | Data: 13/01/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 6 | Data da Licitaçao: 28/01/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 697 | Ano: 2016 | Data: 29/02/2016 | Tipo: Estimativo | Valor: 2.520,70 |
| Credor: Wilson Pereira Bueno 51807220630 | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.999.648/0001-19 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.03.12.361.0017.2053 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas do Transporte Escolar Geral | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Vr que se empenha para Contratação de Pessoa Jurídica para prestação de serviço de transporte escolar dos alunos residentes na zona rural do município de Paineiras. Linha 05 mês 02/2016 | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 8 | Ano: 2016 | Data: 13/01/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 6 | Data da Licitaçao: 28/01/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 696 | Ano: 2016 | Data: 29/02/2016 | Tipo: Estimativo | Valor: 3.385,20 |
| Credor: Iraci Soares de Oliveira 56367511172 | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.666.305/0001-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.03.12.361.0017.2053 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas do Transporte Escolar Geral | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Vr que se empenha para Contratação de Pessoa Jurídica para prestação de serviço de transporte escolar dos alunos residentes na zona rural do município de Paineiras. Linha 03 mês 02/2016 | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 8 | Ano: 2016 | Data: 13/01/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 6 | Data da Licitaçao: 28/01/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 695 | Ano: 2016 | Data: 29/02/2016 | Tipo: Estimativo | Valor: 4.004,52 |
| Credor: Benicio Nunes da Silva 91719119600 | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.499.503/0001-81 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.03.12.361.0017.2053 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas do Transporte Escolar Geral | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Vr que se empenha para Contratação de Pessoa Jurídica para prestação de serviço de transporte escolar dos alunos residentes na zona rural do município de Paineiras. Linha 02 mês 02/2016 | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 8 | Ano: 2016 | Data: 13/01/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 6 | Data da Licitaçao: 28/01/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 694 | Ano: 2016 | Data: 29/02/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 200,00 |
| Credor: Acrísio Martins de Melo | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 278.344.766-53 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0026.2077 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Doações Diversas | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente ao pagamento de benefício de pagamento de aluguel para família carente de Irene Maria Vitória mês 03/2016 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 693 | Ano: 2016 | Data: 29/02/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 56,47 |
| Credor: Companhia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0026.2077 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Doações Diversas | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Vr.que se empenha para serviço de água e esgoto para família carente de Roberto Lourenço Gomes dos meses 01/2016 e 02/2016 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 692 | Ano: 2016 | Data: 29/02/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 330,00 |
| Credor: Rodolfo Magela Ribeiro Maia | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 845.817.436-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0026.2077 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Doações Diversas | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente ao pagamento de benefício eventual de aluguel para família carente de Simone Ferreira de Sousa | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 691 | Ano: 2016 | Data: 29/02/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 77,26 |
| Credor: Cemig Distribuição S.A. | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0026.2077 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Doações Diversas | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Vr.que se empenha para serviço de energia elétrica para família carente de Roberto Lourenço Gomes mês 01/2016 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 690 | Ano: 2016 | Data: 29/02/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 32,37 |
| Credor: Companhia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0010.2029 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: Vr.que se empenha para serviço de água e esgoto para delegacia mês 03/2016 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 689 | Ano: 2016 | Data: 29/02/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 122,13 |
| Credor: Companhia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.26.782.0040.2108 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas com o Terminal Rodoviário | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: Vr.que se empenha para serviço de água e esgoto para Rodoviária mês 03/2016 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 688 | Ano: 2016 | Data: 29/02/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 21,86 |
| Credor: Companhia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.15.451.0032.2091 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despeas das Praças, Jardins e Canteiros | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: Vr.que se empenha para serviço de água e esgoto para Praça Dona Irene mês 03/2016 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 687 | Ano: 2016 | Data: 29/02/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 80,89 |
| Credor: Companhia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.17.511.0034.2095 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas do Abastecimento de Água | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: Vr.que se empenha para serviço de água e esgoto para lavajato mês 03/2016 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 686 | Ano: 2016 | Data: 29/02/2016 | Tipo: Estimativo | Valor: 950,00 |
| Credor: JANIA APARECIDA MELGAÇO | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.669.657/0001-74 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.26.782.0039.2104 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas de Transporte | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Vr que se empenha para prestação de serviços de mecânica em caminhão placa GMM3057, GLW7683,HMC7377 e retorescavadeira 580h | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 89 | Ano: 2015 | Data: 14/08/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 60 | Data da Licitaçao: 31/08/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 685 | Ano: 2016 | Data: 29/02/2016 | Tipo: Estimativo | Valor: 400,00 |
| Credor: JANIA APARECIDA MELGAÇO | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.669.657/0001-74 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.03.12.361.0017.2053 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas do Transporte Escolar Geral | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Vr que se empenha para prestação de serviços de mecânica em ônibus do transporte escolar placa OPE1739 | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 89 | Ano: 2015 | Data: 14/08/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 60 | Data da Licitaçao: 31/08/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 684 | Ano: 2016 | Data: 29/02/2016 | Tipo: Estimativo | Valor: 190,00 |
| Credor: José Alberto da Trindade | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 559.689.706-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.12.122.0013.2042 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Administrativo da Educação | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Vr que se empenha para prestação de serviço especializado e convencional de táxi em caráter regula viagens para Quartel Geral em 18/02 e Abaeté em 25/02/16 | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 112 | Ano: 2015 | Data: 04/12/2015 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
| Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 04/12/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 683 | Ano: 2016 | Data: 29/02/2016 | Tipo: Estimativo | Valor: 540,00 |
| Credor: José Alberto da Trindade | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 559.689.706-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0010.2022 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Administração Pública | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Vr que se empenha para prestação de serviço especializado e convencional de táxi em caráter regula viagens a Abaeté em 02/02/16 e 12/02/16 e para BH em 23/02/2016 | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 112 | Ano: 2015 | Data: 04/12/2015 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
| Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 04/12/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 682 | Ano: 2016 | Data: 29/02/2016 | Tipo: Estimativo | Valor: 800,00 |
| Credor: José Alberto da Trindade | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 559.689.706-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0026.2073 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Assistência Social Geral | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Vr que se empenha para prestação de serviço especializado e convencional de táxi em caráter regula viagens a BH nos dia 26/02 e 29/02/2016 | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 112 | Ano: 2015 | Data: 04/12/2015 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
| Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 04/12/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 681 | Ano: 2016 | Data: 29/02/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.549,71 |
| Credor: Previpai- Instituto Previdência Municipal de Paineiras | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.389.129/0001-57 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.02.04.123.0011.2035 | Natureza: 3.2.90.21.01 | |||
| Projeto Atividade: Amortização da Dívida Contratada | Descrição Natureza: Juros sobre a Dívida por Contrato – Interna | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente encargos financeiros osbre amortização da dívida conforme Termo de Acordo 001/2012 parcela 38 mês 02/2016. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 680 | Ano: 2016 | Data: 29/02/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 4.304,73 |
| Credor: Previpai- Instituto Previdência Municipal de Paineiras | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.389.129/0001-57 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.02.04.123.0011.2179 | Natureza: 4.6.90.71.01 | |||
| Projeto Atividade: Parcelamento com o PREVIPAI | Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente amortização da dívida conforme Termo de Acordo 001/2012 parcela 38 mês 02/2016. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 679 | Ano: 2016 | Data: 29/02/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 158,07 |
| Credor: Companhia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.27.812.0042.2112 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas do Esporte | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: Vr.que se empenha para serviço de água e esgoto para Praça de Esportes mês 02/2016 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 678 | Ano: 2016 | Data: 29/02/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 8.723,55 |
| Credor: Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.03.09.272.0052.2150 | Natureza: 3.1.91.13.02 | |||
| Projeto Atividade: Previdência Social de Diversos Setores | Descrição Natureza: Contrib Patronal RPPS ( exceto Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a obrigações patronais sobre folha de pagamento dos servidores públicos municipais - 02/2016 - Normal | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 677 | Ano: 2016 | Data: 29/02/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 249,95 |
| Credor: Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.12.272.0050.2147 | Natureza: 3.1.91.13.02 | |||
| Projeto Atividade: Previdência Educação - Exclusão do Art. 212 da Constituição Federal | Descrição Natureza: Contrib Patronal RPPS ( exceto Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a obrigações patronais sobre folha de pagamento dos servidores públicos municipais - 02/2016 - Educação | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 676 | Ano: 2016 | Data: 29/02/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 420,97 |
| Credor: Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.02.12.272.0050.2146 | Natureza: 3.1.91.13.05 | |||
| Projeto Atividade: Previdência Social - Educação - Art. 212 da Constituição Federal | Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer Ao Fundeb ( Até 30% ) | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a obrigações patronais sobre folha de pagamento dos servidores públicos municipais - 02/2016 - Educação FUNDEB 40% | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 675 | Ano: 2016 | Data: 29/02/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 485,70 |
| Credor: Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.02.12.272.0050.2146 | Natureza: 3.1.91.13.04 | |||
| Projeto Atividade: Previdência Social - Educação - Art. 212 da Constituição Federal | Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer Ao Fundeb (mínimo 70% ) | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a obrigações patronais sobre folha de pagamento dos servidores públicos municipais - 02/2016 - Educação FUNDEB 60% | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 674 | Ano: 2016 | Data: 29/02/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 15.218,77 |
| Credor: Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.272.0051.2148 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Previdência - Saúde - EC 29 | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a obrigações patronais sobre folha de pagamento dos servidores públicos municipais - 02/2016 - Saúde | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 673 | Ano: 2016 | Data: 29/02/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 7.964,45 |
| Credor: Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.272.0051.2148 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Previdência - Saúde - EC 29 | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a obrigações patronais sobre folha de pagamento dos servidores públicos municipais - 02/2016 - Saúde PSF | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 672 | Ano: 2016 | Data: 29/02/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 517,10 |
| Credor: Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.03.09.272.0052.2150 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Previdência Social de Diversos Setores | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a obrigações patronais sobre folha de pagamento dos servidores públicos municipais - 02/2016 - CRAS | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 671 | Ano: 2016 | Data: 29/02/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 515,72 |
| Credor: Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.272.0051.2148 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Previdência - Saúde - EC 29 | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a obrigações patronais sobre folha de pagamento dos servidores públicos municipais - 02/2016 - Saúde Epidemiologia | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 670 | Ano: 2016 | Data: 29/02/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 11.106,11 |
| Credor: Previpai- Instituto Previdência Municipal de Paineiras | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.389.129/0001-57 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.03.09.272.0052.2150 | Natureza: 3.1.91.13.02 | |||
| Projeto Atividade: Previdência Social de Diversos Setores | Descrição Natureza: Contrib Patronal RPPS ( exceto Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a obrigações patronais sobre folha de pagamento dos servidores públicos municipais - 02/2016 Normal | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 669 | Ano: 2016 | Data: 29/02/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 4.088,68 |
| Credor: Previpai- Instituto Previdência Municipal de Paineiras | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.389.129/0001-57 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.12.272.0050.2147 | Natureza: 3.1.91.13.02 | |||
| Projeto Atividade: Previdência Educação - Exclusão do Art. 212 da Constituição Federal | Descrição Natureza: Contrib Patronal RPPS ( exceto Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a obrigações patronais sobre folha de pagamento dos servidores públicos municipais - 02/2016 Educação | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 668 | Ano: 2016 | Data: 29/02/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 8.265,95 |
| Credor: Previpai- Instituto Previdência Municipal de Paineiras | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.389.129/0001-57 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.272.0051.2148 | Natureza: 3.1.91.13.02 | |||
| Projeto Atividade: Previdência - Saúde - EC 29 | Descrição Natureza: Contrib Patronal RPPS ( exceto Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a obrigações patronais sobre folha de pagamento dos servidores públicos municipais - 02/2016 Saúde | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 667 | Ano: 2016 | Data: 29/02/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.088,68 |
| Credor: Previpai- Instituto Previdência Municipal de Paineiras | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.389.129/0001-57 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.272.0051.2148 | Natureza: 3.1.91.13.02 | |||
| Projeto Atividade: Previdência - Saúde - EC 29 | Descrição Natureza: Contrib Patronal RPPS ( exceto Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a obrigações patronais sobre folha de pagamento dos servidores públicos municipais - 02/2016 Saúde PSF | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 666 | Ano: 2016 | Data: 29/02/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.229,70 |
| Credor: Previpai- Instituto Previdência Municipal de Paineiras | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.389.129/0001-57 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.02.12.272.0050.2146 | Natureza: 3.1.91.13.05 | |||
| Projeto Atividade: Previdência Social - Educação - Art. 212 da Constituição Federal | Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer Ao Fundeb ( Até 30% ) | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a obrigações patronais sobre folha de pagamento dos servidores públicos municipais - 02/2016 Educação Fundeb 40% | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 665 | Ano: 2016 | Data: 29/02/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 7.939,56 |
| Credor: Previpai- Instituto Previdência Municipal de Paineiras | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.389.129/0001-57 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.02.12.272.0050.2146 | Natureza: 3.1.91.13.04 | |||
| Projeto Atividade: Previdência Social - Educação - Art. 212 da Constituição Federal | Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer Ao Fundeb (mínimo 70% ) | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a obrigações patronais sobre folha de pagamento dos servidores públicos municipais - 02/2016 Educação Fundeb - 60% | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 664 | Ano: 2016 | Data: 29/02/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 564,66 |
| Credor: Previpai- Instituto Previdência Municipal de Paineiras | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.389.129/0001-57 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.03.12.272.0050.2146 | Natureza: 3.1.90.13.05 | |||
| Projeto Atividade: Previdência Social - Educação - Art. 212 da Constituição Federal | Descrição Natureza: Obrigações Patronais Referentes Fundeb (até 30 %) | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a obrigações patronais sobre folha de pagamento dos servidores públicos municipais - 02/2016 Fundeb 40% - transporte escolar | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 663 | Ano: 2016 | Data: 29/02/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 214,51 |
| Credor: Previpai- Instituto Previdência Municipal de Paineiras | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.389.129/0001-57 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.272.0051.2148 | Natureza: 3.1.91.13.02 | |||
| Projeto Atividade: Previdência - Saúde - EC 29 | Descrição Natureza: Contrib Patronal RPPS ( exceto Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a obrigações patronais sobre folha de pagamento dos servidores públicos municipais - 02/2016 - Saúde ( Custeio farmácia básica) | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 662 | Ano: 2016 | Data: 29/02/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.042,13 |
| Credor: Companhia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.02.04.123.0011.2176 | Natureza: 4.6.90.71.01 | |||
| Projeto Atividade: Parcelamento com a COPASA - MG | Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente ao pagamento de parcelamento copasa mês 02/2016 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 661 | Ano: 2016 | Data: 29/02/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 35,27 |
| Credor: Companhia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0010.2040 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Despesas com Água e Energia Elétrica | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: Vr.que se empenha para serviço de água e esgoto para SEDE mês 02/2016 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 660 | Ano: 2016 | Data: 29/02/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 157,10 |
| Credor: Companhia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0044.2122 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas do PSF | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: Vr.que se empenha para serviço de água e esgoto para Secretaria Municipal de Saúde - ESF mês 02/2016 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 659 | Ano: 2016 | Data: 29/02/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 74,37 |
| Credor: Companhia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0043.2119 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: Vr.que se empenha para serviço de água e esgoto para Secretaria Municipal de Saúde mês 02/2016 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 658 | Ano: 2016 | Data: 29/02/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 524,42 |
| Credor: Companhia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.17.511.0034.2095 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas do Abastecimento de Água | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: Vr.que se empenha para serviço de água e esgoto para DTVOUC mês 02/2016 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 657 | Ano: 2016 | Data: 29/02/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 49,56 |
| Credor: Companhia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.17.511.0034.2095 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas do Abastecimento de Água | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: Vr.que se empenha para serviço de água e esgoto para Estádio do Município mês 02/2016 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 656 | Ano: 2016 | Data: 29/02/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 113,50 |
| Credor: Companhia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0045.2171 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Municipal | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: Vr.que se empenha para serviço de água e esgoto para Pronto Atendimento mês 02/2016 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 655 | Ano: 2016 | Data: 29/02/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 24,78 |
| Credor: Companhia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0045.2130 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: Vr.que se empenha para serviço de água e esgoto para farmácia de Minas mês 02/2016 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 654 | Ano: 2016 | Data: 29/02/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 130,28 |
| Credor: Companhia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.12.122.0013.2043 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Custeio Despesas Administrativas com Água, Energia e Telecomunicações | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: Vr.que se empenha para serviço de água e esgoto para Escolas do Município mês 02/2016 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 653 | Ano: 2016 | Data: 29/02/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 49,56 |
| Credor: Companhia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.15.451.0032.2091 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despeas das Praças, Jardins e Canteiros | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: Vr.que se empenha para serviço de água e esgoto para jardins do município mês 02/2016 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 652 | Ano: 2016 | Data: 29/02/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.636,84 |
| Credor: Previpai- Instituto Previdência Municipal de Paineiras | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.389.129/0001-57 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.02.04.123.0011.2035 | Natureza: 3.2.90.21.01 | |||
| Projeto Atividade: Amortização da Dívida Contratada | Descrição Natureza: Juros sobre a Dívida por Contrato – Interna | |||
| Histórico: Vr. que se empenha para pagamento de encargos financeiros sobre parcelamento Previpai Lei 692/2009 parcela 81/240 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 651 | Ano: 2016 | Data: 29/02/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 4.041,57 |
| Credor: Previpai- Instituto Previdência Municipal de Paineiras | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.389.129/0001-57 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.02.04.123.0011.2179 | Natureza: 4.6.90.71.01 | |||
| Projeto Atividade: Parcelamento com o PREVIPAI | Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna | |||
| Histórico: Vr. que se empenha para Amortização Previpai Lei 692/2009 Mês 02/2016 parcela 81/240 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 650 | Ano: 2016 | Data: 29/02/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.836,71 |
| Credor: Previpai- Instituto Previdência Municipal de Paineiras | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.389.129/0001-57 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.02.04.123.0011.2035 | Natureza: 3.2.90.21.01 | |||
| Projeto Atividade: Amortização da Dívida Contratada | Descrição Natureza: Juros sobre a Dívida por Contrato – Interna | |||
| Histórico: Vr. que se empenha para pagamento de encargos financeiros sobre parcelamento Previpai Lei 715/2009 parcela 74/240 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 649 | Ano: 2016 | Data: 29/02/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.550,98 |
| Credor: Previpai- Instituto Previdência Municipal de Paineiras | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.389.129/0001-57 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.02.04.123.0011.2179 | Natureza: 4.6.90.71.01 | |||
| Projeto Atividade: Parcelamento com o PREVIPAI | Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna | |||
| Histórico: Vr. que se empenha para Amortização Previpai Lei 715/2009 Mês 02/2016 parcela 74/240 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 648 | Ano: 2016 | Data: 29/02/2016 | Tipo: Estimativo | Valor: 221,48 |
| Credor: Ronivon dos Reis CPF 069.793.286-97 - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.614.400/0001-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.305.0047.2134 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas do Controle de Epidemias | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Vr que se empenha para o fornecimento de gêneros alimentícios,inclusive perecíveis, de modo a atender a secretaria municipal de saúde - epidemiologia mutirão de limpeza | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 2 | Ano: 2016 | Data: 04/01/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 15/01/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 647 | Ano: 2016 | Data: 29/02/2016 | Tipo: Estimativo | Valor: 12,60 |
| Credor: Geraldo Magela Alvares da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.417.359/0001-84 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.305.0047.2134 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas do Controle de Epidemias | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Vr que se empenha para aquisições de materiais de higiene, limpeza e utensílios domésticos com entrega parcelada, para atender a secretaria municipal de saúde - epidemiologia | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 51 | Ano: 2015 | Data: 06/04/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 35 | Data da Licitaçao: 16/04/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 646 | Ano: 2016 | Data: 29/02/2016 | Tipo: Estimativo | Valor: 85,00 |
| Credor: Aline Aparecida de Oliveira Barbosa 03694093613 | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.356.787/0001-94 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0045.2127 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Assistência Médica Geral | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Vr que se empenha para prestação de serviços de mecânica, elétrica, alinhamento, balanceamento, serviços de borracharia, solda e torno, destinados à manutenção da frota de veículos - placas : PUB5875, HMH6192,HMG2979 E HLF2667 | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 89 | Ano: 2015 | Data: 14/08/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 60 | Data da Licitaçao: 31/08/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 645 | Ano: 2016 | Data: 29/02/2016 | Tipo: Estimativo | Valor: 60,00 |
| Credor: Aline Aparecida de Oliveira Barbosa 03694093613 | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.356.787/0001-94 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.03.12.361.0017.2053 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas do Transporte Escolar Geral | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Vr que se empenha para prestação de serviços de mecânica, elétrica, alinhamento, balanceamento, serviços de borracharia, solda e torno, destinados à manutenção da frota de veículo - transporte escolar placa OPE1731 | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 89 | Ano: 2015 | Data: 14/08/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 60 | Data da Licitaçao: 31/08/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 644 | Ano: 2016 | Data: 29/02/2016 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.560,00 |
| Credor: Aline Aparecida de Oliveira Barbosa 03694093613 | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.356.787/0001-94 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.15.452.0031.2089 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Limpeza Pública e Remoção de Lixo | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Vr que se empenha para prestação de serviços de mecânica, elétrica, alinhamento, balanceamento, serviços de borracharia, solda e torno, destinados à manutenção da frota de veículos e máquinas RETROESCAVADEIRA, PATROL E CAMINHÃO PLACA OWX7717 | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 89 | Ano: 2015 | Data: 14/08/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 60 | Data da Licitaçao: 31/08/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 643 | Ano: 2016 | Data: 29/02/2016 | Tipo: Estimativo | Valor: 980,95 |
| Credor: LF COMERCIO DE MEDICAMENTOS DE ABAETE LTDA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 97.525.612/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0045.2127 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Assistência Médica Geral | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Vr que se empenha para a aquisição de medicamentos para atendimento à Secretaria Municipal de Saúde de Paineiras, sob a forma de maior desconto sobre a Tabela ABC Farma. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 102 | Ano: 2015 | Data: 15/10/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 69 | Data da Licitaçao: 29/10/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 642 | Ano: 2016 | Data: 26/02/2016 | Tipo: Estimativo | Valor: 3.154,40 |
| Credor: Nilso Marques da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 627.822.406-25 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.15.452.0031.2089 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Limpeza Pública e Remoção de Lixo | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente ao serviço de capina manual e química das ruas do município | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 900009 | Ano: 2016 | Data: 26/02/2016 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: | Data da Licitaçao: | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 641 | Ano: 2016 | Data: 26/02/2016 | Tipo: Estimativo | Valor: 285,00 |
| Credor: Gráfica e Editora Aquarius Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 42.905.588/0001-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.305.0047.2134 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas do Controle de Epidemias | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: VR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS PARA ATENDIMENTO AO DEPARTAMENTO DE SAÚDE | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 75 | Ano: 2015 | Data: 01/06/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 51 | Data da Licitaçao: 18/06/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 639 | Ano: 2016 | Data: 26/02/2016 | Tipo: Estimativo | Valor: 101,37 |
| Credor: Geraldo Magela Alvares da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.417.359/0001-84 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0026.2077 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Doações Diversas | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: Vr que se empenha para aquisição de gêneros alimentícios para fornecimento de cestas básicas para doação à família carente de Erica Martins Zica | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 60 | Ano: 2015 | Data: 23/04/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 41 | Data da Licitaçao: 07/05/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 638 | Ano: 2016 | Data: 26/02/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 16,47 |
| Credor: Companhia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0026.2077 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Doações Diversas | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Vr.que se empenha para serviço de água e esgoto para familia carente de Izac Marcelino Filho mês 02/2016 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 637 | Ano: 2016 | Data: 26/02/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 54,12 |
| Credor: Cemig Distribuição S.A. | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0026.2077 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Doações Diversas | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Vr.que se empenha para serviço de energia elétrica para familia carente de Izac Marcelino Filho dos meses 01/2016 e 02/2016 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 636 | Ano: 2016 | Data: 26/02/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 70,00 |
| Credor: Amador de Campos Alvares | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 176.021.576-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0045.2127 | Natureza: 3.3.90.93.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Assistência Médica Geral | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente ao pagamento de ressarcimento abastecimento veículo HMH 6192 em 24/02/2016 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 635 | Ano: 2016 | Data: 26/02/2016 | Tipo: Estimativo | Valor: 146,00 |
| Credor: Guilherme Henrique do Prado Barbosa 11490571655 | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.180.857/0001-69 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.26.782.0039.2104 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas de Transporte | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Vr que se empenha para prestação de serviços de mecânica, elétrica, alinhamento, balanceamento, serviços de borracharia, solda e torno, destinados à manutenção da retroescavadeira randon e trator tl 75 | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 89 | Ano: 2015 | Data: 14/08/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 60 | Data da Licitaçao: 31/08/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 634 | Ano: 2016 | Data: 26/02/2016 | Tipo: Estimativo | Valor: 60,00 |
| Credor: Guilherme Henrique do Prado Barbosa 11490571655 | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.180.857/0001-69 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0043.2119 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Vr que se empenha para prestação de serviços de serviços de solda e torno para atendimento a secretaria municipal de saúde | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 89 | Ano: 2015 | Data: 14/08/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 60 | Data da Licitaçao: 31/08/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 633 | Ano: 2016 | Data: 26/02/2016 | Tipo: Estimativo | Valor: 550,80 |
| Credor: Guilherme Henrique do Prado Barbosa 11490571655 | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.180.857/0001-69 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.03.12.365.0015.2173 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atvidades do Pró-Infância | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Vr que se empenha para prestação de serviços de serviços de solda e torno para atendimento a secretaria municipal de educação -pró infância | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 89 | Ano: 2015 | Data: 14/08/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 60 | Data da Licitaçao: 31/08/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 632 | Ano: 2016 | Data: 25/02/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 28,00 |
| Credor: Osman de Castro Menezes | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 205.294.906-25 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0020.2006 | Natureza: 3.3.90.93.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente ao ressarcimento de despesas com estacionamento augusto de lima em BH em 25/02/2016 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 631 | Ano: 2016 | Data: 25/02/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 66,00 |
| Credor: Luzia Alves Chaves | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 045.515.896-75 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.121.0004.2168 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas do Planejamento e Orçamento | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a diárias de viagem do servidor supracitado em viagem à cidade de Bom Despacho para resolver assunto do Município na Receita Federal. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 630 | Ano: 2016 | Data: 25/02/2016 | Tipo: Estimativo | Valor: 3.920,00 |
| Credor: Holística Comércio de Produtos e Serviços LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.589.779/0001-62 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0044.2122 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas do PSF | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Vr que se empenha para Execução de Outros Serviços de Pessoa Jurídica - Manutenção corretiva em centrífuga cfb -20 | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 900007 | Ano: 2016 | Data: 25/02/2016 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: | Data da Licitaçao: | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 629 | Ano: 2016 | Data: 25/02/2016 | Tipo: Estimativo | Valor: 391,02 |
| Credor: QG Materiais de Construção Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.927.046/0001-01 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.03.12.365.0015.2173 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atvidades do Pró-Infância | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Vr que se empenha para aquisição de material de construção, material elétrico e hidráulico com entrega parcelada de modo atender a secretaria municipal de educação - CEMEI | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 19 | Ano: 2016 | Data: 29/01/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 10 | Data da Licitaçao: 16/02/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 628 | Ano: 2016 | Data: 25/02/2016 | Tipo: Estimativo | Valor: 111,62 |
| Credor: QG Materiais de Construção Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.927.046/0001-01 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.03.12.365.0015.2173 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atvidades do Pró-Infância | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Vr que se empenha para aquisição de material de construção, material elétrico e hidráulico com entrega parcelada de modo atender a secretaria municipal de educação - CEMEI | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 19 | Ano: 2016 | Data: 29/01/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 10 | Data da Licitaçao: 16/02/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 627 | Ano: 2016 | Data: 25/02/2016 | Tipo: Estimativo | Valor: 21.000,00 |
| Credor: PAV-PARTS Comércio de Máquinas LTDA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.174.006/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.15.452.0031.1034 | Natureza: 4.4.90.52.99 | |||
| Projeto Atividade: Equipamentos para Limpeza Pública e Remoção de Lixo | Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes | |||
| Histórico: Vr que se empenha para Aquisição de uma vassoura mecânica para realização limpeza das ruas do Município. A descrição detalhada do item segue no Termo de Referência do Edital. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 24 | Ano: 2016 | Data: 04/02/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 13 | Data da Licitaçao: 25/02/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 626 | Ano: 2016 | Data: 25/02/2016 | Tipo: Estimativo | Valor: 850,15 |
| Credor: QG Materiais de Construção Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.927.046/0001-01 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.03.12.365.0015.2173 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atvidades do Pró-Infância | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Vr que se empenha para aquisição de material de construção, material elétrico e hidráulico com entrega parcelada de modo atender a secretaria municipal de educação - CEMEI | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 19 | Ano: 2016 | Data: 29/01/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 10 | Data da Licitaçao: 16/02/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 625 | Ano: 2016 | Data: 25/02/2016 | Tipo: Estimativo | Valor: 101,37 |
| Credor: Geraldo Magela Alvares da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.417.359/0001-84 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0026.2077 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Doações Diversas | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: Vr que se empenha para aquisição de gêneros alimentícios para fornecimento de cestas básicas para doação à família carente de Joana Darc | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 60 | Ano: 2015 | Data: 23/04/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 41 | Data da Licitaçao: 07/05/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 624 | Ano: 2016 | Data: 25/02/2016 | Tipo: Estimativo | Valor: 101,37 |
| Credor: Geraldo Magela Alvares da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.417.359/0001-84 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0026.2077 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Doações Diversas | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: Vr que se empenha para aquisição de gêneros alimentícios para fornecimento de cestas básicas para doação à família carente de Valéria Antônia Pereira | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 60 | Ano: 2015 | Data: 23/04/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 41 | Data da Licitaçao: 07/05/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 623 | Ano: 2016 | Data: 25/02/2016 | Tipo: Estimativo | Valor: 101,37 |
| Credor: Geraldo Magela Alvares da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.417.359/0001-84 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0026.2077 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Doações Diversas | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: Vr que se empenha para aquisição de gêneros alimentícios para fornecimento de cestas básicas para doação à família carente de Letícia Marielle Pereira da Silva | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 60 | Ano: 2015 | Data: 23/04/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 41 | Data da Licitaçao: 07/05/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 622 | Ano: 2016 | Data: 25/02/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 25,91 |
| Credor: Companhia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0045.2127 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Assistência Médica Geral | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: Vr.que se empenha para serviço de água e esgoto para imóvel locado fisioterapia mês 03/2016 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 621 | Ano: 2016 | Data: 24/02/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 61,72 |
| Credor: Cemig Distribuição S.A. | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0048.2136 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Agricultura | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Vr.que se empenha para serviço de energia elétrica para imóvel onde funciona emater mês 02/2016 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 620 | Ano: 2016 | Data: 24/02/2016 | Tipo: Estimativo | Valor: 7.656,00 |
| Credor: Eduardo Junior de Faria | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.126.093/0001-11 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.26.782.0039.1053 | Natureza: 4.4.90.52.99 | |||
| Projeto Atividade: Aquisição de Veículos e Máquinas | Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes | |||
| Histórico: Vr que se empenha para Aquisição de kit de ar condicionado p.retroescavadeira, bem como a prestação de serviço de instalação do kit na máquina que será feita no Município de Paineiras. A descrição detalhada do item segue no Termo de Referência | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 23 | Ano: 2016 | Data: 04/02/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 12 | Data da Licitaçao: 24/02/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 618 | Ano: 2016 | Data: 23/02/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 66,00 |
| Credor: Rozana Aparecida Ferreira Alves | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 092.337.606-26 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0045.2127 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Assistência Médica Geral | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a diárias de viagem do servidor supracitado em viagem à cidade de Sete Lagoas para acompanhar Secretria de Saúde Lagamar em reunião da CIR em 29/02/2016 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 617 | Ano: 2016 | Data: 23/02/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.027,38 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0026.2072 | Natureza: 3.1.90.11.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Pessoal da Assistência Social Geral | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS) exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Vr. que se empenha para Pagamento dos Servidores Públicos Municipais referente ao mês de Fevereiro/2016 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 616 | Ano: 2016 | Data: 23/02/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 6.166,68 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0029.2085 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas do CRAS | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Vr. que se empenha para Pagamento dos Servidores Públicos Municipais referente ao mês de Fevereiro/2016 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 615 | Ano: 2016 | Data: 23/02/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 4.659,98 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.243.0027.2079 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas do CMDCA - CT | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Vr. que se empenha para Pagamento dos Servidores Públicos Municipais referente ao mês de Fevereiro/2016 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 614 | Ano: 2016 | Data: 23/02/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.400,00 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0048.2135 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Pessoal da Agricultura | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
| Histórico: Vr. que se empenha para Pagamento dos Servidores Públicos Municipais referente ao mês de Fevereiro/2016 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 613 | Ano: 2016 | Data: 23/02/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.194,40 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.305.0047.2133 | Natureza: 3.1.90.11.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Pessoal de Controle de Epidemias | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS) exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Vr. que se empenha para Pagamento dos Servidores Públicos Municipais referente ao mês de Fevereiro/2016 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 612 | Ano: 2016 | Data: 23/02/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.299,86 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.305.0047.2133 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Pessoal de Controle de Epidemias | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | |||
| Histórico: Vr. que se empenha para Pagamento dos Servidores Públicos Municipais referente ao mês de Fevereiro/2016 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 611 | Ano: 2016 | Data: 23/02/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.151,38 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.304.0046.2131 | Natureza: 3.1.90.11.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Pessoal da Vigilância Sanitária | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS) exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Vr. que se empenha para Pagamento dos Servidores Públicos Municipais referente ao mês de Fevereiro/2016 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 610 | Ano: 2016 | Data: 23/02/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.950,15 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0045.2170 | Natureza: 3.1.90.11.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Pessoal da Farmácia Básica | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS) exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Vr. que se empenha para Pagamento dos Servidores Públicos Municipais referente ao mês de Fevereiro/2016 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 609 | Ano: 2016 | Data: 23/02/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 51.999,66 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0045.2127 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Assistência Médica Geral | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Vr. que se empenha para Pagamento dos Servidores Públicos Municipais referente ao mês de Fevereiro/2016 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 608 | Ano: 2016 | Data: 23/02/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 68.840,48 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0045.2126 | Natureza: 3.1.90.11.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Pessoal da Assistência Médica Geral | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS) exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Vr. que se empenha para Pagamento dos Servidores Públicos Municipais referente ao mês de Fevereiro/2016 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 607 | Ano: 2016 | Data: 23/02/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 15.905,39 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0045.2126 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Pessoal da Assistência Médica Geral | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | |||
| Histórico: Vr. que se empenha para Pagamento dos Servidores Públicos Municipais referente ao mês de Fevereiro/2016 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 606 | Ano: 2016 | Data: 23/02/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.279,95 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0044.2122 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas do PSF | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Vr. que se empenha para Pagamento dos Servidores Públicos Municipais referente ao mês de Fevereiro/2016 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 605 | Ano: 2016 | Data: 23/02/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 32.191,56 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0044.2122 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas do PSF | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Vr. que se empenha para Pagamento dos Servidores Públicos Municipais referente ao mês de Fevereiro/2016 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 604 | Ano: 2016 | Data: 23/02/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 9.897,15 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0044.2121 | Natureza: 3.1.90.11.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Pessoal do PSF | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS) exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Vr. que se empenha para Pagamento dos Servidores Públicos Municipais referente ao mês de Fevereiro/2016 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 603 | Ano: 2016 | Data: 23/02/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.576,00 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0043.2118 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Pessoal Administrativo da Saúde | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
| Histórico: Vr. que se empenha para Pagamento dos Servidores Públicos Municipais referente ao mês de Fevereiro/2016 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 602 | Ano: 2016 | Data: 23/02/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 5.170,98 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.27.813.0042.2114 | Natureza: 3.1.90.11.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Pessoal do Lazer | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS) exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Vr. que se empenha para Pagamento dos Servidores Públicos Municipais referente ao mês de Fevereiro/2016 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 601 | Ano: 2016 | Data: 23/02/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.297,99 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.27.813.0042.2114 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Pessoal do Lazer | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | |||
| Histórico: Vr. que se empenha para Pagamento dos Servidores Públicos Municipais referente ao mês de Fevereiro/2016 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 600 | Ano: 2016 | Data: 23/02/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.400,00 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.27.812.0042.2111 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Pessoal do Esporte | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
| Histórico: Vr. que se empenha para Pagamento dos Servidores Públicos Municipais referente ao mês de Fevereiro/2016 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 599 | Ano: 2016 | Data: 23/02/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.899,96 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.26.784.0041.2109 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Pessoal do Transporte Hidroviário | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | |||
| Histórico: Vr. que se empenha para Pagamento dos Servidores Públicos Municipais referente ao mês de Fevereiro/2016 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 598 | Ano: 2016 | Data: 23/02/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 6.277,97 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.26.782.0039.2103 | Natureza: 3.1.90.11.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Pessoal de Transporte | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS) exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Vr. que se empenha para Pagamento dos Servidores Públicos Municipais referente ao mês de Fevereiro/2016 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 597 | Ano: 2016 | Data: 23/02/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.003,20 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.24.722.0037.2100 | Natureza: 3.1.90.11.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Pessoal do Sistema de Telefonia | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS) exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Vr. que se empenha para Pagamento dos Servidores Públicos Municipais referente ao mês de Fevereiro/2016 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 596 | Ano: 2016 | Data: 23/02/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 880,00 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.17.511.0034.2094 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Pessoal do Abastecimento de Água | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | |||
| Histórico: Vr. que se empenha para Pagamento dos Servidores Públicos Municipais referente ao mês de Fevereiro/2016 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 595 | Ano: 2016 | Data: 23/02/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 17.669,87 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.15.452.0031.2088 | Natureza: 3.1.90.11.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Pessoal da Limpeza Pública e Remoção de Lixo | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS) exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Vr. que se empenha para Pagamento dos Servidores Públicos Municipais referente ao mês de Fevereiro/2016 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 594 | Ano: 2016 | Data: 23/02/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.364,00 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.15.452.0031.2088 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Pessoal da Limpeza Pública e Remoção de Lixo | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | |||
| Histórico: Vr. que se empenha para Pagamento dos Servidores Públicos Municipais referente ao mês de Fevereiro/2016 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 593 | Ano: 2016 | Data: 23/02/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 21.346,53 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.15.451.0033.2092 | Natureza: 3.1.90.11.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Pessoal das Obras Públicas | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS) exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Vr. que se empenha para Pagamento dos Servidores Públicos Municipais referente ao mês de Fevereiro/2016 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 592 | Ano: 2016 | Data: 23/02/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.711,21 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.15.451.0033.2092 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Pessoal das Obras Públicas | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | |||
| Histórico: Vr. que se empenha para Pagamento dos Servidores Públicos Municipais referente ao mês de Fevereiro/2016 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 591 | Ano: 2016 | Data: 23/02/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 5.184,98 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.15.451.0032.2090 | Natureza: 3.1.90.11.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Pessoal das Praças, Jardins e Canteiros | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS) exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Vr. que se empenha para Pagamento dos Servidores Públicos Municipais referente ao mês de Fevereiro/2016 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 590 | Ano: 2016 | Data: 23/02/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 25.093,85 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.03.12.365.0015.2045 | Natureza: 3.1.90.11.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Pessoal da Educação Infantil de 0 - 6 Anos | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS) exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Vr. que se empenha para Pagamento dos Servidores Públicos Municipais referente ao mês de Fevereiro/2016 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 589 | Ano: 2016 | Data: 23/02/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.114,67 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.03.12.365.0015.2045 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Pessoal da Educação Infantil de 0 - 6 Anos | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | |||
| Histórico: Vr. que se empenha para Pagamento dos Servidores Públicos Municipais referente ao mês de Fevereiro/2016 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 588 | Ano: 2016 | Data: 23/02/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 13.098,17 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.03.12.361.0016.2049 | Natureza: 3.1.90.11.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Pessoal do Ensino Fundamental Geral | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS) exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Vr. que se empenha para Pagamento dos Servidores Públicos Municipais referente ao mês de Fevereiro/2016 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 587 | Ano: 2016 | Data: 23/02/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 5.133,29 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.02.12.361.0022.2062 | Natureza: 3.1.90.11.02 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Pessoal do Transporte Escolar - FUNDEB | Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Até 30% Do Fundeb) | |||
| Histórico: Vr. que se empenha para Pagamento dos Servidores Públicos Municipais referente ao mês de Fevereiro/2016 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 586 | Ano: 2016 | Data: 23/02/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 11.179,12 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.02.12.361.0021.2060 | Natureza: 3.1.90.11.02 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Pessoal do FUNDEB - 40% | Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Até 30% Do Fundeb) | |||
| Histórico: Vr. que se empenha para Pagamento dos Servidores Públicos Municipais referente ao mês de Fevereiro/2016 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 585 | Ano: 2016 | Data: 23/02/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.877,33 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.02.12.361.0021.2060 | Natureza: 3.1.90.04.02 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Pessoal do FUNDEB - 40% | Descrição Natureza: Pessoal Do Fundeb (recursos: Mínimo De 30%) | |||
| Histórico: Vr. que se empenha para Pagamento dos Servidores Públicos Municipais referente ao mês de Fevereiro/2016 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 584 | Ano: 2016 | Data: 23/02/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 72.328,85 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.02.12.361.0021.2059 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Pessoal do FUNDEB - 60% | Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Mínimo De 70% Do Fundeb) | |||
| Histórico: Vr. que se empenha para Pagamento dos Servidores Públicos Municipais referente ao mês de Fevereiro/2016 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 583 | Ano: 2016 | Data: 23/02/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.165,95 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.02.12.361.0021.2059 | Natureza: 3.1.90.04.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Pessoal do FUNDEB - 60% | Descrição Natureza: Pessoal Do Fundeb (recursos: Mínimo De 70%) | |||
| Histórico: Vr. que se empenha para Pagamento dos Servidores Públicos Municipais referente ao mês de Fevereiro/2016 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 582 | Ano: 2016 | Data: 23/02/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.400,00 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.12.122.0013.2041 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Pessoal Administrativo da Educação | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
| Histórico: Vr. que se empenha para Pagamento dos Servidores Públicos Municipais referente ao mês de Fevereiro/2016 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 581 | Ano: 2016 | Data: 23/02/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 14.219,21 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.03.09.272.0012.2037 | Natureza: 3.1.90.03.02 | |||
| Projeto Atividade: Proventos de Inativos e Pensionistas | Descrição Natureza: Pensões Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro | |||
| Histórico: Vr. que se empenha para Pagamento dos Servidores Públicos Municipais referente ao mês de Fevereiro/2016 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 580 | Ano: 2016 | Data: 23/02/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 17.198,46 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.03.09.272.0012.2037 | Natureza: 3.1.90.01.02 | |||
| Projeto Atividade: Proventos de Inativos e Pensionistas | Descrição Natureza: Aposent Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro | |||
| Histórico: Vr. que se empenha para Pagamento dos Servidores Públicos Municipais referente ao mês de Fevereiro/2016 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 579 | Ano: 2016 | Data: 23/02/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 15.474,06 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.02.04.123.0011.2033 | Natureza: 3.1.90.11.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Pessoal da Administração de Recursos | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS) exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Vr. que se empenha para Pagamento dos Servidores Públicos Municipais referente ao mês de Fevereiro/2016 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 578 | Ano: 2016 | Data: 23/02/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.563,95 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.124.0005.2012 | Natureza: 3.1.90.11.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Pessoal do Controle Interno | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS) exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Vr. que se empenha para Pagamento dos Servidores Públicos Municipais referente ao mês de Fevereiro/2016 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 577 | Ano: 2016 | Data: 23/02/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 14.457,10 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0010.2021 | Natureza: 3.1.90.11.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Pessoal da Administração Pública | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS) exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Vr. que se empenha para Pagamento dos Servidores Públicos Municipais referente ao mês de Fevereiro/2016 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 576 | Ano: 2016 | Data: 23/02/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.306,02 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0010.2021 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Pessoal da Administração Pública | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | |||
| Histórico: Vr. que se empenha para Pagamento dos Servidores Públicos Municipais referente ao mês de Fevereiro/2016 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 575 | Ano: 2016 | Data: 23/02/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 4.214,49 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0008.2017 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Pessoal do Setor de Compras e Almoxarifado | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Vr. que se empenha para Pagamento dos Servidores Públicos Municipais referente ao mês de Fevereiro/2016 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 574 | Ano: 2016 | Data: 23/02/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 4.000,00 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0020.2005 | Natureza: 3.1.90.11.08 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Despesas de Pessoal do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Subsídio de Vice-prefeito | |||
| Histórico: Vr. que se empenha para Pagamento dos Servidores Públicos Municipais referente ao mês de Fevereiro/2016 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 573 | Ano: 2016 | Data: 23/02/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 12.500,00 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0020.2005 | Natureza: 3.1.90.11.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Despesas de Pessoal do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Subsídio de Prefeito | |||
| Histórico: Vr. que se empenha para Pagamento dos Servidores Públicos Municipais referente ao mês de Fevereiro/2016 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 572 | Ano: 2016 | Data: 23/02/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.426,02 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0020.2005 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Despesas de Pessoal do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | |||
| Histórico: Vr. que se empenha para Pagamento dos Servidores Públicos Municipais referente ao mês de Fevereiro/2016 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 571 | Ano: 2016 | Data: 23/02/2016 | Tipo: Estimativo | Valor: 967,92 |
| Credor: QG Materiais de Construção Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.927.046/0001-01 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0010.2022 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Administração Pública | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Vr que se empenha para Registro de preços para futura e eventual aquisição de material de construção, material elétrico e hidráulico com entrega parcelada de modo atender a administração geral sede | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 19 | Ano: 2016 | Data: 29/01/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 10 | Data da Licitaçao: 16/02/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 570 | Ano: 2016 | Data: 23/02/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 50,02 |
| Credor: Amador de Campos Alvares | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 176.021.576-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0045.2127 | Natureza: 3.3.90.93.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Assistência Médica Geral | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente ao pagamento de ressarcimento abastecimento veículo HMH 6192 em 19/02/2016 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 569 | Ano: 2016 | Data: 22/02/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 70,03 |
| Credor: Alvimar Bernardes da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 654.286.176-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0045.2127 | Natureza: 3.3.90.93.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Assistência Médica Geral | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente ao pagamento de ressarcimento abastecimento veículo HMH 6192 em 19/02/2016 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 568 | Ano: 2016 | Data: 23/02/2016 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.420,00 |
| Credor: Casa de Carnes M&S Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.360.082/0001-97 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.03.12.361.0016.2050 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: VR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE C ARNE BOVINA, TIPO ACÉM MOÍDA, COM ASPECTO, COR, ODOR E SABOR PRÓPRIOS, INSPECIONADA, EMBALADA EM PLÁSTICO POLIETILENO ATÓXICO, EMBALAGEM DE 2 KG.- ESCOLAS MUNICIPAIS | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 33 | Ano: 2015 | Data: 26/02/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 19 | Data da Licitaçao: 11/03/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 567 | Ano: 2016 | Data: 23/02/2016 | Tipo: Estimativo | Valor: 284,00 |
| Credor: Casa de Carnes M&S Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.360.082/0001-97 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.03.12.361.0016.2050 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE C ARNE BOVINA, TIPO ACÉM MOÍDA, COM ASPECTO, COR, ODOR E SABOR PRÓPRIOS, INSPECIONADA, EMBALADA EM PLÁSTICO POLIETILENO ATÓXICO, EMBALAGEM DE 2 KG - ESCOLAS MUNICIPAIS | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 33 | Ano: 2015 | Data: 26/02/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 19 | Data da Licitaçao: 11/03/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 566 | Ano: 2016 | Data: 22/02/2016 | Tipo: Estimativo | Valor: 3.200,00 |
| Credor: Edileno Vieira Valadares | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.632.093/0001-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.03.12.361.0016.2050 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: VR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PINTURA DE IMÓVEIS - PINTURA DE IMÓVEL LOCADO DA ANTIGA APAE | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 27 | Ano: 2016 | Data: 15/02/2016 | Modalidade: Convite | ||||
| Licitação: 6 | Data da Licitaçao: 22/02/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 565 | Ano: 2016 | Data: 22/02/2016 | Tipo: Estimativo | Valor: 38.400,00 |
| Credor: Reis e Reis Assessoria em Projetos Ltda-Me | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.398.399/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0006.2015 | Natureza: 3.3.90.35.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas do Setor de Convênios | Descrição Natureza: Outros | |||
| Histórico: Vr que se empenha para contratação de pessoa física ou jurídica para prestação de serviços técnicos de assessoria em elaboração e acompanhamento de projetos para capacitação de recursos a nível estadual e federal, durante do exercício de 2016 | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 26 | Ano: 2016 | Data: 12/02/2016 | Modalidade: Convite | ||||
| Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 22/02/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 564 | Ano: 2016 | Data: 22/02/2016 | Tipo: Estimativo | Valor: 6.192,00 |
| Credor: José Elias Ribeiro Filho | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 887.406.176-53 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0029.2085 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas do CRAS | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Vr que se empenha para Contratação de pessoa física para prestação de serviços de oficina de capoeira para realização de atividades do CRAS no ano 2016 | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 22 | Ano: 2016 | Data: 04/02/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 11 | Data da Licitaçao: 19/02/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 563 | Ano: 2016 | Data: 22/02/2016 | Tipo: Estimativo | Valor: 94.215,00 |
| Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0010.2022 | Natureza: 3.3.90.35.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Administração Pública | Descrição Natureza: Consultoria Contábil | |||
| Histórico: Vr que se empenha para prestação de Serviços Técnicos Especializados em auditoria e consultoria financeira para o exercício de 2016 | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 30 | Ano: 2015 | Data: 15/01/2015 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
| Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 15/01/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 562 | Ano: 2016 | Data: 20/02/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 53,00 |
| Credor: Camila Angelica Bernardes | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 097.752.046-31 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0045.2127 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Assistência Médica Geral | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a diárias de viagem do servidor supracitado em viagem à cidade de Sete Lagoas para acompanhar paciente Laurita Teodoro de Azevedo | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 557 | Ano: 2016 | Data: 19/02/2016 | Tipo: Estimativo | Valor: 408,60 |
| Credor: Emigê Materiais Odontológicos Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 71.505.564/0001-24 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0044.2122 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas do PSF | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Vr que se empenha para aquisições de material odontológico com entrega parcelada, para atender a Rede Municipal de Saúde | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 67 | Ano: 2015 | Data: 12/05/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 47 | Data da Licitaçao: 25/05/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 556 | Ano: 2016 | Data: 19/02/2016 | Tipo: Estimativo | Valor: 3.452,30 |
| Credor: Med Center Comercial LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0045.2127 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Assistência Médica Geral | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Vr que se empenha para aquisições de medicamentos com entrega parcelada, para atender a Rede Municipal de Saúde -PA | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 79 | Ano: 2015 | Data: 22/06/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 53 | Data da Licitaçao: 01/07/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 555 | Ano: 2016 | Data: 19/02/2016 | Tipo: Estimativo | Valor: 323,20 |
| Credor: Med Center Comercial LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0044.2122 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas do PSF | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Vr que se empenha para aquisições de material odontológico com entrega parcelada, para atender a Rede Municipal de Saúde | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 67 | Ano: 2015 | Data: 12/05/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 47 | Data da Licitaçao: 25/05/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 554 | Ano: 2016 | Data: 19/02/2016 | Tipo: Estimativo | Valor: 606,96 |
| Credor: Geraldo Magela Alvares da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.417.359/0001-84 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0045.2127 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Assistência Médica Geral | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Vr que se empenha para aquisições de materiais de higiene, limpeza e utensílios domésticos com entrega parcelada, para atender a secretaria municipal de saúde PA | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 51 | Ano: 2015 | Data: 06/04/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 35 | Data da Licitaçao: 16/04/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 553 | Ano: 2016 | Data: 19/02/2016 | Tipo: Estimativo | Valor: 73,39 |
| Credor: Geraldo Magela Alvares da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.417.359/0001-84 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0043.2119 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Vr que se empenha para aquisições de materiais de higiene, limpeza e utensílios domésticos com entrega parcelada, para atender a secretaria municipal de saúde | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 51 | Ano: 2015 | Data: 06/04/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 35 | Data da Licitaçao: 16/04/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 552 | Ano: 2016 | Data: 19/02/2016 | Tipo: Estimativo | Valor: 239,57 |
| Credor: Geraldo Magela Alvares da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.417.359/0001-84 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.27.813.0042.2115 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas do Lazer | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Vr que se empenha para aquisições de materiais de higiene, limpeza e utensílios domésticos com entrega parcelada, para atender a praça de esportes orestes cordeiro de menezes sobrinho | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 51 | Ano: 2015 | Data: 06/04/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 35 | Data da Licitaçao: 16/04/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 551 | Ano: 2016 | Data: 19/02/2016 | Tipo: Estimativo | Valor: 30,15 |
| Credor: Geraldo Magela Alvares da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.417.359/0001-84 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.243.0027.2079 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas do CMDCA - CT | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Vr que se empenha para aquisições de materiais de higiene, limpeza e utensílios domésticos com entrega parcelada, para atender ao conselho tutelar | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 51 | Ano: 2015 | Data: 06/04/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 35 | Data da Licitaçao: 16/04/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 550 | Ano: 2016 | Data: 19/02/2016 | Tipo: Estimativo | Valor: 68,43 |
| Credor: Geraldo Magela Alvares da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.417.359/0001-84 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0029.2085 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas do CRAS | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Vr que se empenha para aquisições de materiais de higiene, limpeza e utensílios domésticos com entrega parcelada, para atender ao CRAS | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 51 | Ano: 2015 | Data: 06/04/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 35 | Data da Licitaçao: 16/04/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 549 | Ano: 2016 | Data: 19/02/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.513,60 |
| Credor: Maria Conceição Barbosa Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 821.931.426-53 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0010.2021 | Natureza: 3.1.90.11.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Pessoal da Administração Pública | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS) exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente pagamento do Servidor referente a férias período 01/02/2015 a 01/02/2016. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 548 | Ano: 2016 | Data: 18/02/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 66,00 |
| Credor: Sinfronio Alves Machado | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 489.933.016-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0010.2022 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Administração Pública | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a diárias de viagem do servidor supracitado em viagem à cidade de Pompéu para reunião do IEF EM 19/02/2016 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 547 | Ano: 2016 | Data: 23/02/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 598,00 |
| Credor: Online Certificadora LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.587.975/0001-84 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0010.2022 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Administração Pública | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente ao pagamento de certificado digital para: Prefeitura Municipal de Paineiras, Contador Wellington Ferreira da Silva, Tesoureiro Rubson Maia Gonçalves e Controladora interna Lourdes Adeon de Campos Alves | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 546 | Ano: 2016 | Data: 18/02/2016 | Tipo: Estimativo | Valor: 9,35 |
| Credor: Patricia Diniz Braga Gonçalves - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.582.375/0001-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0043.2119 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Vr que se empenha para o fornecimento de gêneros alimentícios,inclusive perecíveis, de modo a atender ao departamento de saúde | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 2 | Ano: 2016 | Data: 04/01/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 15/01/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 545 | Ano: 2016 | Data: 18/02/2016 | Tipo: Estimativo | Valor: 18,70 |
| Credor: Patricia Diniz Braga Gonçalves - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.582.375/0001-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0045.2127 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Assistência Médica Geral | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Vr que se empenha para o fornecimento de gêneros alimentícios,inclusive perecíveis, de modo a atender ao departamento de saúde | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 2 | Ano: 2016 | Data: 04/01/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 15/01/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 544 | Ano: 2016 | Data: 18/02/2016 | Tipo: Estimativo | Valor: 56,10 |
| Credor: Patricia Diniz Braga Gonçalves - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.582.375/0001-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0010.2022 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Administração Pública | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Vr que se empenha para o fornecimento de gêneros alimentícios,inclusive perecíveis, de modo a atender a administração geral | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 2 | Ano: 2016 | Data: 04/01/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 15/01/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 543 | Ano: 2016 | Data: 18/02/2016 | Tipo: Estimativo | Valor: 516,00 |
| Credor: CENTRO AUTOMOTIVO CENTRO OESTE LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.578.949/0001-52 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0045.2127 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Assistência Médica Geral | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Vr que se empenha para aquisição de lubrificantes, derivados e material de limpeza para automotivos para manutenção dos veículos do departamento de saúde | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 101 | Ano: 2015 | Data: 15/10/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 68 | Data da Licitaçao: 28/10/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 542 | Ano: 2016 | Data: 18/02/2016 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.049,52 |
| Credor: COMERCIAL CIRÚRGICA RIO CLARENSE LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 67.729.178/0004-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0045.2127 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Assistência Médica Geral | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Vr que se empenha para aquisições de medicamentos com entrega parcelada, para atender a Rede Municipal de Saúde. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 71 | Ano: 2015 | Data: 25/05/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 49 | Data da Licitaçao: 10/06/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 541 | Ano: 2016 | Data: 18/02/2016 | Tipo: Estimativo | Valor: 2.489,40 |
| Credor: Unilab Comércio de Produtos Cirúrgicos Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.244.376/0001-28 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0044.2122 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas do PSF | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Vr que se empenha para aquisição de material médico-hospitalar com entrega parcelada para atendimento à Rede Municipal de Saúde de Paineiras. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 82 | Ano: 2015 | Data: 09/07/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 56 | Data da Licitaçao: 22/07/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 540 | Ano: 2016 | Data: 18/02/2016 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.052,66 |
| Credor: Equipar Médico e Hospitalar Ltda. | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.725.813/0001-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0044.2122 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas do PSF | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Vr que se empenha para aquisição de material médico-hospitalar com entrega parcelada para atendimento à Rede Municipal de Saúde de Paineiras. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 82 | Ano: 2015 | Data: 09/07/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 56 | Data da Licitaçao: 22/07/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 539 | Ano: 2016 | Data: 18/02/2016 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.964,68 |
| Credor: Med Center Comercial LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0044.2122 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas do PSF | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Vr que se empenha para aquisição de material médico-hospitalar com entrega parcelada para atendimento à Rede Municipal de Saúde de Paineiras. PSFI | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 82 | Ano: 2015 | Data: 09/07/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 56 | Data da Licitaçao: 22/07/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 538 | Ano: 2016 | Data: 18/02/2016 | Tipo: Estimativo | Valor: 868,00 |
| Credor: CENTRO AUTOMOTIVO CENTRO OESTE LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.578.949/0001-52 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.26.782.0039.2104 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas de Transporte | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Vr que se empenha para aquisição de lubrificantes, derivados e material de limpeza para automotivos para manutenção dos veículos da frota municipal e conveniados. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 101 | Ano: 2015 | Data: 15/10/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 68 | Data da Licitaçao: 28/10/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 537 | Ano: 2016 | Data: 17/02/2016 | Tipo: Estimativo | Valor: 125,50 |
| Credor: M&R MÓVEIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.708.655/0001-35 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0008.1010 | Natureza: 4.4.90.52.99 | |||
| Projeto Atividade: Aquisição de Equipamentos para Compras e Almoxarifado | Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes | |||
| Histórico: Vr que se empenha para aquisição de equipamentos e mobiliários em geral, incluindo montagem e instalação, para atender ao departamento de compras | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 21 | Ano: 2015 | Data: 04/02/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 11 | Data da Licitaçao: 25/02/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 536 | Ano: 2016 | Data: 02/02/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 21,35 |
| Credor: Cartório de Registro de Imóveis | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.782.402/0001-90 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0010.2022 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Administração Pública | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente Certidão para o município de Paineiras. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 535 | Ano: 2016 | Data: 17/02/2016 | Tipo: Estimativo | Valor: 101,37 |
| Credor: Geraldo Magela Alvares da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.417.359/0001-84 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0026.2077 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Doações Diversas | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: Vr que se empenha para aquisição de gêneros alimentícios para fornecimento de cestas básicas para doação à famílias carentes - ffamília carente de Kelly Barbosa de Oliveira | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 60 | Ano: 2015 | Data: 23/04/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 41 | Data da Licitaçao: 07/05/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 534 | Ano: 2016 | Data: 17/02/2016 | Tipo: Estimativo | Valor: 125,00 |
| Credor: A.R. & C COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.585.730/0001-55 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0020.1003 | Natureza: 4.4.90.52.99 | |||
| Projeto Atividade: Requipamento do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes | |||
| Histórico: Vr que se empenha para aquisição de equipamentos e mobiliários em geral, incluindo montagem e instalação, para atender ao Gabinete do Prefeito | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 21 | Ano: 2015 | Data: 04/02/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 11 | Data da Licitaçao: 25/02/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 533 | Ano: 2016 | Data: 17/02/2016 | Tipo: Estimativo | Valor: 125,50 |
| Credor: M&R MÓVEIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.708.655/0001-35 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0020.1003 | Natureza: 4.4.90.52.99 | |||
| Projeto Atividade: Requipamento do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes | |||
| Histórico: Vr que se empenha para futura e eventual aquisição de equipamentos e mobiliários em geral, incluindo montagem e instalação, para atender ao Gabinete do Prefeito | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 21 | Ano: 2015 | Data: 04/02/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 11 | Data da Licitaçao: 25/02/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 532 | Ano: 2016 | Data: 17/02/2016 | Tipo: Estimativo | Valor: 8.000,00 |
| Credor: Wellerson Ramiro Bom Tempo | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 808.630.866-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0010.2029 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Vr que se empenha Locação de imóvel residencial para atendimento ao convênio com a Polícia Militar em 2016. Mês 01/2016 | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 29 | Ano: 2016 | Data: 17/02/2016 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 8 | Data da Licitaçao: 17/02/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 531 | Ano: 2016 | Data: 16/02/2016 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.917,23 |
| Credor: Bar e Restaurante Novo Sabor | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.880.286/0001-17 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0010.2022 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Administração Pública | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Vr que se empenha para contratação de empresa objetivando o fornecimento de comida a Quilo (self-service) e marmitex para atender as Secretarias Municipais. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 36 | Ano: 2015 | Data: 02/03/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 22 | Data da Licitaçao: 18/03/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 530 | Ano: 2016 | Data: 16/02/2016 | Tipo: Estimativo | Valor: 520,50 |
| Credor: TAMÓIOS EDITORA GRÁFICA | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.175.993/0001-35 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.03.12.361.0016.2050 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Vr que se empenha para execução de Outros Serviços de Pessoa Jurídica,Serviços de Publicidade, Publicação, Impressão, Reprodução e Encadernação - Secretaria de Educação | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 900006 | Ano: 2016 | Data: 16/02/2016 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: | Data da Licitaçao: | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 529 | Ano: 2016 | Data: 16/02/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 15,94 |
| Credor: Companhia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0026.2077 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Doações Diversas | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Vr.que se empenha para serviço de água e esgoto para família carente de Irene Maria Vitória mês 02/2016 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 528 | Ano: 2016 | Data: 16/02/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 54,58 |
| Credor: Cemig Distribuição S.A. | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0026.2077 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Doações Diversas | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Vr.que se empenha para serviço de energia elétrica para família carente de Irene Maria Vitória | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 527 | Ano: 2016 | Data: 16/02/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 53,00 |
| Credor: Leandro Lopes Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 094.519.336-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0026.2073 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Assistência Social Geral | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a diárias de viagem do servidor supracitado em viagem à cidade de Belo Horizonte para capacitação em 26/02/2016 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 526 | Ano: 2016 | Data: 16/02/2016 | Tipo: Estimativo | Valor: 126,00 |
| Credor: Ronilda Aparecida de Oliveira 00731362632 | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.031.767/0001-10 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0044.2122 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas do PSF | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Vr que se empenha para contratação de empresa para prestar serviço de recarga de cartuchos e tonners para atender ao PSF I secretaria municipal de saúde | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 63 | Ano: 2015 | Data: 06/05/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 44 | Data da Licitaçao: 20/05/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 525 | Ano: 2016 | Data: 16/02/2016 | Tipo: Estimativo | Valor: 19,00 |
| Credor: Ronilda Aparecida de Oliveira 00731362632 | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.031.767/0001-10 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0026.2073 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Assistência Social Geral | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Vr que se empenha para contratação de empresa para prestar serviço de recarga de cartuchos e tonners para atender PREVICIDADE | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 63 | Ano: 2015 | Data: 06/05/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 44 | Data da Licitaçao: 20/05/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 524 | Ano: 2016 | Data: 16/02/2016 | Tipo: Estimativo | Valor: 100,00 |
| Credor: Ronilda Aparecida de Oliveira 00731362632 | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.031.767/0001-10 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0048.2136 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Agricultura | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Vr que se empenha para contratação de empresa para prestar serviço de recarga de cartuchos e tonners para atender à EMATER | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 63 | Ano: 2015 | Data: 06/05/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 44 | Data da Licitaçao: 20/05/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 523 | Ano: 2016 | Data: 16/02/2016 | Tipo: Estimativo | Valor: 2.220,00 |
| Credor: VALDINEIA ANASTÁCIA DA SILVA 085.137.336-44 | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.358.722/0001-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.04.13.392.0025.2069 | Natureza: 3.3.90.39.63 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Culturais - Carnaval | Descrição Natureza: Hospedagens | |||
| Histórico: VR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HOSPEDAGEM EM HOTEL NA CIDADE DE PAINEIRAS, COM CAFÉ DA MANHÃ, PARA VISITANTES A TRABALHO NO MUNICIPIO. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 97 | Ano: 2015 | Data: 01/10/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 65 | Data da Licitaçao: 14/10/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 522 | Ano: 2016 | Data: 16/02/2016 | Tipo: Estimativo | Valor: 832,48 |
| Credor: Gráfica e Editora Aquarius Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 42.905.588/0001-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0045.2127 | Natureza: 3.3.90.39.48 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Assistência Médica Geral | Descrição Natureza: Serviços Gráficos | |||
| Histórico: VR QUE SE EMPENHA PARA REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS COM ENTREGA PARCELADA PARA ATENDIMENTO ÁS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 75 | Ano: 2015 | Data: 01/06/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 51 | Data da Licitaçao: 18/06/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 521 | Ano: 2016 | Data: 16/02/2016 | Tipo: Estimativo | Valor: 46,00 |
| Credor: Gráfica e Editora Aquarius Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 42.905.588/0001-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0043.2119 | Natureza: 3.3.90.39.48 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Serviços Gráficos | |||
| Histórico: VR QUE SE EMPENHA PARA REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS COM ENTREGA PARCELADA PARA ATENDIMENTO ÁS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 75 | Ano: 2015 | Data: 01/06/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 51 | Data da Licitaçao: 18/06/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 520 | Ano: 2016 | Data: 15/02/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 53,00 |
| Credor: Camila Braz de araújo Lima - Infopainas | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.015.950/0001-18 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0045.2127 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Assistência Médica Geral | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a diárias de viagem do servidor supracitado em viagem à cidade de Sete Lagoas para .capacitação vigilância em saúde no dia 18/02/2016 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 519 | Ano: 2016 | Data: 15/02/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 53,00 |
| Credor: Alexandre da Silva Cruz | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 016.576.116-47 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0045.2127 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Assistência Médica Geral | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a diárias de viagem do servidor supracitado em viagem à cidade de Sete Lagoas para .capacitação vigilância em saúde no dia 18/02/2016 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 518 | Ano: 2016 | Data: 15/02/2016 | Tipo: Estimativo | Valor: 326,00 |
| Credor: Ronilda Aparecida de Oliveira 00731362632 | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.031.767/0001-10 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0045.2127 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Assistência Médica Geral | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Vr que se empenha para contratação de empresa para prestar serviço de recarga de cartuchos e tonners para atender a secretaria municipal de saúde - PA | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 63 | Ano: 2015 | Data: 06/05/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 44 | Data da Licitaçao: 20/05/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 517 | Ano: 2016 | Data: 15/02/2016 | Tipo: Estimativo | Valor: 234,00 |
| Credor: Ronilda Aparecida de Oliveira 00731362632 | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.031.767/0001-10 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.12.122.0013.2042 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Administrativo da Educação | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Vr que se empenha para aquisição de cartuchos e toners para impressoras de modo a atender a secretaria municipal de educação | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 64 | Ano: 2015 | Data: 06/05/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 45 | Data da Licitaçao: 21/05/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 516 | Ano: 2016 | Data: 15/02/2016 | Tipo: Estimativo | Valor: 258,00 |
| Credor: Ronilda Aparecida de Oliveira 00731362632 | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.031.767/0001-10 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0026.2073 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Assistência Social Geral | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Vr que se empenha para futura e eventual aquisição de cartuchos e toners para impressoras com entrega parcelada, de modo a atender ao departamento de assistência social | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 64 | Ano: 2015 | Data: 06/05/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 45 | Data da Licitaçao: 21/05/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 515 | Ano: 2016 | Data: 15/02/2016 | Tipo: Estimativo | Valor: 78,00 |
| Credor: Ronilda Aparecida de Oliveira 00731362632 | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.031.767/0001-10 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.243.0027.2079 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas do CMDCA - CT | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Vr que se empenha para futura e eventual aquisição de cartuchos e toners para impressoras com entrega parcelada, de modo a atender ao conselho tutelar | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 64 | Ano: 2015 | Data: 06/05/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 45 | Data da Licitaçao: 21/05/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 514 | Ano: 2016 | Data: 15/02/2016 | Tipo: Estimativo | Valor: 19,33 |
| Credor: Ronilda Aparecida de Oliveira 00731362632 | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.031.767/0001-10 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.243.0027.2079 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas do CMDCA - CT | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Vr que se empenha para contratação de empresa para prestar serviço de recarga de cartuchos e tonners para atender ao conselho tutelar | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 63 | Ano: 2015 | Data: 06/05/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 44 | Data da Licitaçao: 20/05/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 513 | Ano: 2016 | Data: 15/02/2016 | Tipo: Estimativo | Valor: 63,33 |
| Credor: Ronilda Aparecida de Oliveira 00731362632 | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.031.767/0001-10 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0044.2122 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas do PSF | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Vr que se empenha para contratação de empresa para prestar serviço de recarga de cartuchos e tonners para atender a secretaria municipal de saúde - PSFII | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 63 | Ano: 2015 | Data: 06/05/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 44 | Data da Licitaçao: 20/05/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 512 | Ano: 2016 | Data: 15/02/2016 | Tipo: Estimativo | Valor: 200,00 |
| Credor: Ronilda Aparecida de Oliveira 00731362632 | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.031.767/0001-10 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0029.2085 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas do CRAS | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Vr que se empenha para contratação de empresa para prestar serviço de recarga de cartuchos e tonners para atender ao CRAS | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 63 | Ano: 2015 | Data: 06/05/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 44 | Data da Licitaçao: 20/05/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 511 | Ano: 2016 | Data: 15/02/2016 | Tipo: Estimativo | Valor: 63,33 |
| Credor: Ronilda Aparecida de Oliveira 00731362632 | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.031.767/0001-10 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.304.0046.2132 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Vigilância Sanitária | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Vr que se empenha para contratação de empresa para prestar serviço de recarga de cartuchos e tonners para atender a vigilância sanitária | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 63 | Ano: 2015 | Data: 06/05/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 44 | Data da Licitaçao: 20/05/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 510 | Ano: 2016 | Data: 15/02/2016 | Tipo: Estimativo | Valor: 126,66 |
| Credor: Ronilda Aparecida de Oliveira 00731362632 | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.031.767/0001-10 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0044.2122 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas do PSF | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Registro de Preços para contratação de empresa para prestar serviço de recarga de cartuchos e tonners para atender a secretaria municipal de saúde - psf | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 63 | Ano: 2015 | Data: 06/05/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 44 | Data da Licitaçao: 20/05/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 509 | Ano: 2016 | Data: 15/02/2016 | Tipo: Estimativo | Valor: 63,33 |
| Credor: Ronilda Aparecida de Oliveira 00731362632 | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.031.767/0001-10 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.121.0004.2168 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas do Planejamento e Orçamento | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Vr que se empenha para contratação de empresa para prestar serviço de recarga de cartuchos e tonners para atender a Administração Geral | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 63 | Ano: 2015 | Data: 06/05/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 44 | Data da Licitaçao: 20/05/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 508 | Ano: 2016 | Data: 15/02/2016 | Tipo: Estimativo | Valor: 126,66 |
| Credor: Ronilda Aparecida de Oliveira 00731362632 | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.031.767/0001-10 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0010.2022 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Administração Pública | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Vr que se empenha para contratação de empresa para prestar serviço de recarga de cartuchos e tonners para atender a Administração Geral | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 63 | Ano: 2015 | Data: 06/05/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 44 | Data da Licitaçao: 20/05/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 507 | Ano: 2016 | Data: 15/02/2016 | Tipo: Estimativo | Valor: 253,32 |
| Credor: Ronilda Aparecida de Oliveira 00731362632 | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.031.767/0001-10 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0043.2119 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Vr que se empenha para contratação de empresa para prestar serviço de recarga de cartuchos e tonners para atender a secretaria municipal de saúde | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 63 | Ano: 2015 | Data: 06/05/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 44 | Data da Licitaçao: 20/05/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 506 | Ano: 2016 | Data: 15/02/2016 | Tipo: Estimativo | Valor: 59,33 |
| Credor: Ronilda Aparecida de Oliveira 00731362632 | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.031.767/0001-10 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.304.0046.2132 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Vigilância Sanitária | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Vr que se empenha para contratação de empresa para prestar serviço de recarga de cartuchos e tonners para atender secretaria municipal de saúde | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 63 | Ano: 2015 | Data: 06/05/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 44 | Data da Licitaçao: 20/05/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 505 | Ano: 2016 | Data: 15/02/2016 | Tipo: Estimativo | Valor: 189,99 |
| Credor: Ronilda Aparecida de Oliveira 00731362632 | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.031.767/0001-10 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0045.2127 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Assistência Médica Geral | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Vr que se empenha para contratação de empresa para prestar serviço de recarga de cartuchos e tonners para atender a secretaria municipal de saúde - PA | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 63 | Ano: 2015 | Data: 06/05/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 44 | Data da Licitaçao: 20/05/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 504 | Ano: 2016 | Data: 12/02/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 6.419,81 |
| Credor: Jaci Xavier de Vargas | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 127.420.666-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.02.061.0003.2010 | Natureza: 3.3.90.91.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Precatórios e RPVS em Geral | Descrição Natureza: Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais | |||
| Histórico: Valor que se empenha para pagamento de direito conforme Processo 4367-4. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 503 | Ano: 2016 | Data: 12/02/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 128,70 |
| Credor: Ana Maria Alves | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 044.541.596-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0026.2073 | Natureza: 3.3.90.93.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Assistência Social Geral | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente restituição de despesas em viagem para Abaeté a serviço do Previcidade. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 502 | Ano: 2016 | Data: 12/02/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 500,00 |
| Credor: Pax Santana | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.581.637/0003-46 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0026.2075 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Custeio de Auxílio Natalidade, Funeral, Pequenas Cirurgias e Outras | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente auxílio funeral para família carente de Jeovania Brás da Silva, conforme relatório social. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 501 | Ano: 2016 | Data: 12/02/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 500,00 |
| Credor: Funerária Santana Abaeté Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.581.637/0001-84 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0026.2075 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Custeio de Auxílio Natalidade, Funeral, Pequenas Cirurgias e Outras | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente ao pagamento de auxílio funeral de Geovânia Brás da Silva | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 500 | Ano: 2016 | Data: 12/02/2016 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.059,44 |
| Credor: Supermercado Alves Moura LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.490.794/0001-44 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.03.12.365.0015.2173 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atvidades do Pró-Infância | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Vr que se empenha para o fornecimento de gêneros alimentícios,inclusive perecíveis, de modo a atender a secretaria municipal de Educação - CEMEI | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 2 | Ano: 2016 | Data: 04/01/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 15/01/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 499 | Ano: 2016 | Data: 12/02/2016 | Tipo: Estimativo | Valor: 828,85 |
| Credor: Patricia Diniz Braga Gonçalves - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.582.375/0001-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.03.12.365.0015.2173 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atvidades do Pró-Infância | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Vr que se empenha para o fornecimento de gêneros alimentícios,inclusive perecíveis, de modo a atender a Secretaria Municipal de Educação - CEMEI | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 2 | Ano: 2016 | Data: 04/01/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 15/01/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 498 | Ano: 2016 | Data: 12/02/2016 | Tipo: Estimativo | Valor: 360,30 |
| Credor: H L E Dsitribuidora LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.556.503/0001-27 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.03.12.365.0015.2173 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atvidades do Pró-Infância | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Vr que se empenha para o fornecimento de gêneros alimentícios,inclusive perecíveis, de modo a atender a Secretaria Municipal de Educação | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 2 | Ano: 2016 | Data: 04/01/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 15/01/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 497 | Ano: 2016 | Data: 12/02/2016 | Tipo: Estimativo | Valor: 124,70 |
| Credor: Ronivon dos Reis CPF 069.793.286-97 - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.614.400/0001-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.03.12.365.0015.2173 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atvidades do Pró-Infância | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Vr que se empenha para o fornecimento de gêneros alimentícios,inclusive perecíveis, de modo a atender ao CEMEI | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 2 | Ano: 2016 | Data: 04/01/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 15/01/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 496 | Ano: 2016 | Data: 12/02/2016 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.022,97 |
| Credor: Geraldo Magela Alvares da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.417.359/0001-84 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.03.12.361.0016.2050 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Vr que se empenha para aquisições de materiais de higiene, limpeza e utensílios domésticos atender a secretaria municipal de educação - CEMEI | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 51 | Ano: 2015 | Data: 06/04/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 35 | Data da Licitaçao: 16/04/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 495 | Ano: 2016 | Data: 12/02/2016 | Tipo: Estimativo | Valor: 37,00 |
| Credor: Geraldo Magela Alvares da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.417.359/0001-84 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.03.12.365.0015.2173 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atvidades do Pró-Infância | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Vr que se empenha para o fornecimento de gêneros alimentícios,inclusive perecíveis, de modo a atender Secretaria Municipal de Educação - CEMEI | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 2 | Ano: 2016 | Data: 04/01/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 15/01/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 494 | Ano: 2016 | Data: 12/02/2016 | Tipo: Estimativo | Valor: 101,37 |
| Credor: Geraldo Magela Alvares da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.417.359/0001-84 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0026.2077 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Doações Diversas | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: Vr que se empenha para aquisição de gêneros alimentícios para fornecimento de cestas básicas para doação à famílias carentes. Família carente de Patrícia de Santana Braga | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 60 | Ano: 2015 | Data: 23/04/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 41 | Data da Licitaçao: 07/05/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 493 | Ano: 2016 | Data: 11/02/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 53,00 |
| Credor: Virginia Maria César da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 069.035.956-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0045.2127 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Assistência Médica Geral | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a diárias de viagem do servidor supracitado em viagem à cidade de Sete Lagoas para reunião do conselho estadual de saúde | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 492 | Ano: 2016 | Data: 11/02/2016 | Tipo: Estimativo | Valor: 265,00 |
| Credor: Valdinéia Aparecida da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 007.313.646-86 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0045.2127 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Assistência Médica Geral | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a diárias de viagem do servidor supracitado em viagem à para acompanhar transferência de pacientes | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 491 | Ano: 2016 | Data: 11/02/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 200,00 |
| Credor: Acrísio Martins de Melo | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 278.344.766-53 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0026.2077 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Doações Diversas | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente ao pagamento de benefício eventual para pagamento de aluguel de família carente de Irene Maria Vitória | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 490 | Ano: 2016 | Data: 12/02/2016 | Tipo: Estimativo | Valor: 30.000,00 |
| Credor: Apae de Paineiras | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.274.106/0001-09 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.03.12.367.0061.2160 | Natureza: 3.3.50.43.00 | |||
| Projeto Atividade: Subvenção a APAE | Descrição Natureza: Subvenções Sociais | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente subvenção a APAE conforme Lei Municipal no 902/2015. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 489 | Ano: 2016 | Data: 11/02/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 12,20 |
| Credor: Telemar Norte Leste S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.24.722.0010.2027 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Despesas com Telefonia e Internet | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Vr.que se empenha para o fornecimento de linha telefônica 35413036 MÊS 01/2016 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 488 | Ano: 2016 | Data: 12/02/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 47,84 |
| Credor: VIVO S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.449.992/0001-64 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.12.122.0013.2043 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Custeio Despesas Administrativas com Água, Energia e Telecomunicações | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente ao pagamento de internet móvel rural mês 01/2016 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 487 | Ano: 2016 | Data: 12/02/2016 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.020,00 |
| Credor: Ana Maria Alves | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 044.541.596-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.12.122.0013.2042 | Natureza: 3.3.50.42.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Administrativo da Educação | Descrição Natureza: Auxílios | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente Auxílio financeiro em Bolsa de Inglês para o aluno Ana Carolina Alves Pereira conforme Lei Municipal 827/2013 no ano de 2016. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 486 | Ano: 2016 | Data: 12/02/2016 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.020,00 |
| Credor: Carlos Vicente de Sousa | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 709.526.476-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.12.122.0013.2042 | Natureza: 3.3.50.42.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Administrativo da Educação | Descrição Natureza: Auxílios | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente Auxílio financeiro em Bolsa de Inglês para o aluno Breno Vinícius de Sousa conforme Lei Municipal 827/2013 no ano de 2016. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 485 | Ano: 2016 | Data: 12/02/2016 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.020,00 |
| Credor: Marli Aparecida Pimenta | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 032.700.086-43 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.12.122.0013.2042 | Natureza: 3.3.50.42.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Administrativo da Educação | Descrição Natureza: Auxílios | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente Auxílio financeiro em Bolsa de Inglês para o aluno Andressa Gabriela de Lima Pimenta conforme Lei Municipal 827/2013 no ano de 2016. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 484 | Ano: 2016 | Data: 12/02/2016 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.020,00 |
| Credor: Maria Aparecida da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 037.670.126-93 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.12.122.0013.2042 | Natureza: 3.3.50.42.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Administrativo da Educação | Descrição Natureza: Auxílios | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente Auxílio financeiro em Bolsa de Inglês para o aluno Marlon Ribeiro Sousa Silva conforme Lei Municipal 827/2013 no ano de 2016. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 483 | Ano: 2016 | Data: 12/02/2016 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.020,00 |
| Credor: Suleny Severino da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 076.280.286-32 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.12.122.0013.2042 | Natureza: 3.3.50.42.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Administrativo da Educação | Descrição Natureza: Auxílios | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente Auxílio financeiro em Bolsa de Inglês para o aluno Renata Rodrigues de Souza Silva conforme Lei Municipal 827/2013 no ano de 2016. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 482 | Ano: 2016 | Data: 12/02/2016 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.020,00 |
| Credor: Claudilene Antônia dos Santos | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 033.910.906-85 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.12.122.0013.2042 | Natureza: 3.3.50.42.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Administrativo da Educação | Descrição Natureza: Auxílios | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente Auxílio financeiro em Bolsa de Inglês para o aluno Natálya Santos Cardoso conforme Lei Municipal 827/2013 no ano de 2016. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 481 | Ano: 2016 | Data: 12/02/2016 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.020,00 |
| Credor: Madel Mendes da Silva Alves | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 026.815.276-43 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.12.122.0013.2042 | Natureza: 3.3.50.42.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Administrativo da Educação | Descrição Natureza: Auxílios | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente Auxílio financeiro em Bolsa de Inglês para o aluno Ana Clara Mendes de Araújo conforme Lei Municipal 827/2013 no ano de 2016. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 480 | Ano: 2016 | Data: 12/02/2016 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.020,00 |
| Credor: Lucélia Xavier da Silva Carvalho | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 039.889.126-54 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.12.122.0013.2042 | Natureza: 3.3.50.42.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Administrativo da Educação | Descrição Natureza: Auxílios | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente Auxílio financeiro em Bolsa de Inglês para o aluno Stéfany Xavier Carvalho conforme Lei Municipal 827/2013 no ano de 2016. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 479 | Ano: 2016 | Data: 12/02/2016 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.020,00 |
| Credor: Adelícia Araújo da Silva Costa | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 091.411.186-85 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.12.122.0013.2042 | Natureza: 3.3.50.42.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Administrativo da Educação | Descrição Natureza: Auxílios | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente Auxílio financeiro em Bolsa de Inglês para o aluno Quésede Araújo Costa conforme Lei Municipal 827/2013 no ano de 2016. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 478 | Ano: 2016 | Data: 12/02/2016 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.020,00 |
| Credor: Maria Aparecida Vargas Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 862.878.506-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.12.122.0013.2042 | Natureza: 3.3.50.42.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Administrativo da Educação | Descrição Natureza: Auxílios | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente Auxílio financeiro em Bolsa de Inglês para o alunoAndressa Stéphany Vargas conforme Lei Municipal 827/2013 no ano de 2016. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 477 | Ano: 2016 | Data: 12/02/2016 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.020,00 |
| Credor: Maria Aparecida Vargas e Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 047.719.096-01 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.12.122.0013.2042 | Natureza: 3.3.50.42.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Administrativo da Educação | Descrição Natureza: Auxílios | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente Auxílio financeiro em Bolsa de Inglês para o aluno Ryan ELeandro Augusto Vargas e Silva conforme Lei Municipal 827/2013 no ano de 2016. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 476 | Ano: 2016 | Data: 12/02/2016 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.020,00 |
| Credor: Maria Aparecida Alves da Silva Ribeiro | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 029.191.106-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.12.122.0013.2042 | Natureza: 3.3.50.42.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Administrativo da Educação | Descrição Natureza: Auxílios | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente Auxílio financeiro em Bolsa de Inglês para o aluno Ryan Eduardo Alves Ribeiro conforme Lei Municipal 827/2013 no ano de 2016. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 475 | Ano: 2016 | Data: 12/02/2016 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.020,00 |
| Credor: Maria Irene Alves Rios | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 002.924.426-96 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.12.122.0013.2042 | Natureza: 3.3.50.42.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Administrativo da Educação | Descrição Natureza: Auxílios | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente Auxílio financeiro em Bolsa de Inglês para o aluno Thiago Lucas Alves da Silva conforme Lei Municipal 827/2013 no ano de 2016. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 474 | Ano: 2016 | Data: 12/02/2016 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.020,00 |
| Credor: Kássio Aurélio Soares Santiago | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 035.850.656-51 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.12.122.0013.2042 | Natureza: 3.3.50.42.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Administrativo da Educação | Descrição Natureza: Auxílios | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente Auxílio financeiro em Bolsa de Inglês para o aluno José Victor Tavares Santiago conforme Lei Municipal 827/2013 no ano de 2016. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 473 | Ano: 2016 | Data: 12/02/2016 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.020,00 |
| Credor: Maria Betânia Zica Costa | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 841.309.896-34 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.12.122.0013.2042 | Natureza: 3.3.50.42.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Administrativo da Educação | Descrição Natureza: Auxílios | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente Auxílio financeiro em Bolsa de Inglês para o aluno Igor Rodrigues Zica conforme Lei Municipal 827/2013 no ano de 2016. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 472 | Ano: 2016 | Data: 12/02/2016 | Tipo: Estimativo | Valor: 78.600,00 |
| Credor: Roberto de Sousa Lamounier | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 477.031.136-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.02.061.0003.2009 | Natureza: 3.3.90.35.02 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Defesa Jurídica e Administrativa | Descrição Natureza: Consultoria Jurídica | |||
| Histórico: Vr que se empenha Contratação de Pessoa Física para prest. de serviços de consult. em Área Jurídica, execução de trabalhos de consultoria permanente a nível de Primeiro, Segundo e Terceiro graus e junto a tribunais, Órgãos Estaduais e Federais em 2016 | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 21 | Ano: 2016 | Data: 02/02/2016 | Modalidade: Convite | ||||
| Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 11/02/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 471 | Ano: 2016 | Data: 12/02/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 10.000,00 |
| Credor: Associação Comunitária de Poções e Região | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.109.691/0001-05 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.241.0028.2083 | Natureza: 3.3.50.43.00 | |||
| Projeto Atividade: Subvenções Sociais | Descrição Natureza: Subvenções Sociais | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente Contribuição para Associação Comunitária conforme Lei Municipal 918/2016. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 470 | Ano: 2016 | Data: 12/02/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 25,79 |
| Credor: Companhia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0045.2127 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Assistência Médica Geral | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: Vr.que se empenha para serviço de água e esgoto para imóvel locado fisioterapia mês 12/2015 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 469 | Ano: 2016 | Data: 11/02/2016 | Tipo: Estimativo | Valor: 33,80 |
| Credor: Ronivon dos Reis CPF 069.793.286-97 - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.614.400/0001-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.243.0027.2079 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas do CMDCA - CT | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Vr que se empenha para o fornecimento de gêneros alimentícios,inclusive perecíveis, de modo a atender ao conselho tutelar | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 2 | Ano: 2016 | Data: 04/01/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 15/01/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 468 | Ano: 2016 | Data: 11/02/2016 | Tipo: Estimativo | Valor: 34,95 |
| Credor: Camargos Propaganda | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.726.051/0001-75 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.04.13.392.0025.2169 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outros Eventos Culturais | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Vr que se empenha paraContratação de empresa para locação de carro de som popular, que contenha no mínino 04 (quatro) alto falantes de 12", 04 (quatro) super twiter, 04 (quatro) cornetas D 250 X médio, amplificador compatível, combustível compatível | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 111 | Ano: 2015 | Data: 03/12/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 73 | Data da Licitaçao: 18/12/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 467 | Ano: 2016 | Data: 11/02/2016 | Tipo: Estimativo | Valor: 20,97 |
| Credor: Camargos Propaganda | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.726.051/0001-75 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0044.2175 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do NASF | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Vr que se empenha paraContratação de empresa para locação de carro de som popular, que contenha no mínino 04 (quatro) alto falantes de 12", 04 (quatro) super twiter, 04 (quatro) cornetas D 250 X médio, amplificador compatível, combustível compatível | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 111 | Ano: 2015 | Data: 03/12/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 73 | Data da Licitaçao: 18/12/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 466 | Ano: 2016 | Data: 11/02/2016 | Tipo: Estimativo | Valor: 283,40 |
| Credor: Geraldo Magela Alvares da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.417.359/0001-84 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.305.0047.2134 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas do Controle de Epidemias | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Vr que se empenha para Contratação de empresa para aquisição de material para limpeza pública e remoção de lixo para atendimento ao Município de Paineiras. Mutirão de Limpeza | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 17 | Ano: 2015 | Data: 02/02/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 8 | Data da Licitaçao: 13/02/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 465 | Ano: 2016 | Data: 11/02/2016 | Tipo: Estimativo | Valor: 20,97 |
| Credor: Camargos Propaganda | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.726.051/0001-75 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.305.0047.2134 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas do Controle de Epidemias | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Vr que se empenha par a Contratação de empresa para locação de carro de som popular, que contenha no mínino 04 (quatro) alto falantes de 12", 04 (quatro) super twiter, 04 (quatro) cornetas D 250 X médio, amplificador compatível, combustível compatível | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 111 | Ano: 2015 | Data: 03/12/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 73 | Data da Licitaçao: 18/12/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 464 | Ano: 2016 | Data: 11/02/2016 | Tipo: Estimativo | Valor: 45.500,00 |
| Credor: Ministério do Turismo | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.457.283/0002-08 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.02.04.123.0011.2177 | Natureza: 4.6.90.71.01 | |||
| Projeto Atividade: Parcelamento com o Ministério do Turismo | Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente Termo de Parcelamento confome convênio no 755694 no ano de 2016. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 463 | Ano: 2016 | Data: 05/02/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 121,62 |
| Credor: Cemig Distribuição S.A. | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0026.2077 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Doações Diversas | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Vr.que se empenha para serviço de energia elétrica para família carente de Jusa Ostélia de Oliveira | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 462 | Ano: 2016 | Data: 05/02/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 286,09 |
| Credor: Cemig Distribuição S.A. | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0010.2029 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Vr.que se empenha para serviço de energia elétrica para imóvel polícia militar mês 01/2016 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 461 | Ano: 2016 | Data: 05/02/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.293,32 |
| Credor: Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.272.0051.2148 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Previdência - Saúde - EC 29 | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a obrigações patronais sobre folha de pagamento dos servidores públicos municipais - NASF mês 02 /2016. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 460 | Ano: 2016 | Data: 05/02/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 5.767,50 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0044.2122 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas do PSF | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Vr. que se empenha para Pagamento dos Servidores Públicos Municipais referente ao mês de Fevereiro/2016 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 459 | Ano: 2016 | Data: 04/02/2016 | Tipo: Estimativo | Valor: 912,00 |
| Credor: INDUSTRIA E COMERCIO DE FOGOS RECORDE EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.454.401/0001-35 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.04.13.392.0025.2069 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Culturais - Carnaval | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Vr que se empenha para Aquisição de Explosivos, Munições e Dispositivos de Dispersão - Carnaval | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 900005 | Ano: 2016 | Data: 04/02/2016 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: | Data da Licitaçao: | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 458 | Ano: 2016 | Data: 05/02/2016 | Tipo: Estimativo | Valor: 101,37 |
| Credor: Geraldo Magela Alvares da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.417.359/0001-84 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0026.2077 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Doações Diversas | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: Vr que se empenha para aquisição de gêneros alimentícios para fornecimento de cestas básicas para doação à famílias carentes - família de Rita Rozirê Souza Oliveira | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 60 | Ano: 2015 | Data: 23/04/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 41 | Data da Licitaçao: 07/05/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 457 | Ano: 2016 | Data: 05/02/2016 | Tipo: Estimativo | Valor: 24,46 |
| Credor: Camargos Propaganda | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.726.051/0001-75 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.305.0047.2134 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas do Controle de Epidemias | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Vr que se empenha para Contratação de empresa para locação de carro de som popular, que contenha no mínino 04 (quatro) alto falantes de 12", 04 (quatro) super twiter, 04 (quatro) cornetas D 250 X médio, amplificador compatível, | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 111 | Ano: 2015 | Data: 03/12/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 73 | Data da Licitaçao: 18/12/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 456 | Ano: 2016 | Data: 03/02/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 53,00 |
| Credor: Valdinéia Aparecida da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 007.313.646-86 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0045.2127 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Assistência Médica Geral | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a diárias de viagem do servidor supracitado em viagem à cidade de Sete Lagoas para tranferência de paciente em 05/02/2016 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 455 | Ano: 2016 | Data: 04/02/2016 | Tipo: Estimativo | Valor: 272,97 |
| Credor: LF COMERCIO DE MEDICAMENTOS DE ABAETE LTDA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 97.525.612/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0045.2127 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Assistência Médica Geral | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Vr que se empenha para a aquisição de medicamentos para atendimento à Secretaria Municipal de Saúde de Paineiras | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 102 | Ano: 2015 | Data: 15/10/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 69 | Data da Licitaçao: 29/10/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 454 | Ano: 2016 | Data: 04/02/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 916,45 |
| Credor: Cemig Distribuição S.A. | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0044.2122 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas do PSF | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Vr.que se empenha para serviço de energia elétrica para ESF mês 01/2016 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 453 | Ano: 2016 | Data: 04/02/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 522,50 |
| Credor: Cemig Distribuição S.A. | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0010.2040 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Despesas com Água e Energia Elétrica | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Vr.que se empenha para serviço de energia elétrica para Administração geral mês 01/2016 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 452 | Ano: 2016 | Data: 04/02/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 36,97 |
| Credor: Cemig Distribuição S.A. | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.04.13.392.0024.2068 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Biblioteca Pública | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Vr.que se empenha para serviço de energia elétrica para Biblioteca Pública mês 01/2016 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 451 | Ano: 2016 | Data: 04/02/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 191,45 |
| Credor: Cemig Distribuição S.A. | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0043.2119 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Vr.que se empenha para serviço de energia elétrica para SMS mês 01/2016 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 450 | Ano: 2016 | Data: 04/02/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 374,83 |
| Credor: Cemig Distribuição S.A. | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.26.782.0040.2108 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas com o Terminal Rodoviário | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Vr.que se empenha para serviço de energia elétrica para Terminal Rodoviário mês 01/2016 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 449 | Ano: 2016 | Data: 04/02/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.711,63 |
| Credor: Cemig Distribuição S.A. | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.25.752.0038.2102 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Despesas com Energia Elétrica | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Vr.que se empenha para serviço de energia elétrica para Zona rural mês 01/2016 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 448 | Ano: 2016 | Data: 04/02/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 353,87 |
| Credor: Cemig Distribuição S.A. | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0045.2130 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Vr.que se empenha para serviço de energia elétrica para Farmácia de Minas mês 01/2016 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 447 | Ano: 2016 | Data: 04/02/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 326,07 |
| Credor: Cemig Distribuição S.A. | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0045.2171 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Municipal | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Vr.que se empenha para serviço de energia elétrica para UPA mês 01/2016 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 446 | Ano: 2016 | Data: 04/02/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.199,13 |
| Credor: Cemig Distribuição S.A. | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.25.752.0038.2102 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Despesas com Energia Elétrica | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Vr.que se empenha para serviço de energia elétrica para DTVOUC mês 01/2016 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 445 | Ano: 2016 | Data: 04/02/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 449,17 |
| Credor: Cemig Distribuição S.A. | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.03.12.361.0016.2055 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Custeio de Água, Energia e Telecomunicações | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Vr.que se empenha para serviço de energia elétrica para Escolas do Município mês 01/2016 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 444 | Ano: 2016 | Data: 04/02/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.370,79 |
| Credor: Cemig Distribuição S.A. | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.27.812.0042.2112 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas do Esporte | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Vr.que se empenha para serviço de energia elétrica para Praça de Esportes mês 01/2016 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 443 | Ano: 2016 | Data: 04/02/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 29,92 |
| Credor: Cemig Distribuição S.A. | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.27.812.0042.2112 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas do Esporte | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Vr.que se empenha para serviço de energia elétrica para Estádios do município mês 01/2016 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 442 | Ano: 2016 | Data: 04/02/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 673,24 |
| Credor: Cemig Distribuição S.A. | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.25.752.0038.2102 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Despesas com Energia Elétrica | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Vr.que se empenha para serviço de energia elétrica para Bomba d'água zona rural bucaínas mês 01/2016 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 441 | Ano: 2016 | Data: 04/02/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 13.719,35 |
| Credor: Cemig Distribuição S.A. | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.25.752.0038.2102 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Despesas com Energia Elétrica | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Vr.que se empenha para serviço de energia elétrica para iluminção pública mês 01/2016 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 440 | Ano: 2016 | Data: 03/02/2016 | Tipo: Estimativo | Valor: 106,00 |
| Credor: Camila Angelica Bernardes | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 097.752.046-31 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0045.2127 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Assistência Médica Geral | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a diárias de viagem do servidor supracitado em viagem à cidade de Sete Lagoas para transferir paciente | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 439 | Ano: 2016 | Data: 03/02/2016 | Tipo: Estimativo | Valor: 106,00 |
| Credor: Valdinéia Aparecida da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 007.313.646-86 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0045.2127 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Assistência Médica Geral | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a diárias de viagem do servidor supracitado em viagem à cidade de Sete Lagoas para transferência de paciente | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 438 | Ano: 2016 | Data: 02/02/2016 | Tipo: Estimativo | Valor: 2.022,00 |
| Credor: Leandro Amorim Alves | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 085.805.586-46 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.04.13.392.0025.2069 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Culturais - Carnaval | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Vr que se empenha ára Contratação de pessoa física ou jurídica para apresentação de shows musicais durante as festividades do carnaval 2016 em 08/02/2016 | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 14 | Ano: 2016 | Data: 21/01/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 8 | Data da Licitaçao: 02/02/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 437 | Ano: 2016 | Data: 04/02/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 153,94 |
| Credor: Cemig Distribuição S.A. | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0026.2077 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Doações Diversas | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Vr.que se empenha para serviço de energia elétrica para família carente de Maria Aparecida Lourenço mês 12/2015 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 436 | Ano: 2016 | Data: 04/02/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 250,15 |
| Credor: Cemig Distribuição S.A. | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0026.2077 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Doações Diversas | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Vr.que se empenha para serviço de energia elétrica para família carente de Ana Paula Mendes da Silva meses: 11 e 12/2015 e 01/2016 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 435 | Ano: 2016 | Data: 04/02/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 262,72 |
| Credor: Cemig Distribuição S.A. | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0026.2077 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Doações Diversas | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Vr.que se empenha para serviço de energia elétrica para família carente de Joelma Brás de Medeiros mês 11 e 12/2015 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 434 | Ano: 2016 | Data: 04/02/2016 | Tipo: Estimativo | Valor: 3.410,00 |
| Credor: Posto R&A Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.309.770/0001-13 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.26.782.0039.2104 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas de Transporte | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Vr que se empenha para fornecimento de combustíveis aos veículos da frota municipal e conveniados durante o exercício de 2016. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1 | Ano: 2016 | Data: 04/01/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 14/01/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 433 | Ano: 2016 | Data: 04/02/2016 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.509,86 |
| Credor: Geraldo Magela Alvares da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.417.359/0001-84 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.03.12.361.0016.2050 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Vr que se empenha para aquisições de materiais de higiene, limpeza e utensílios domésticos para atender ao departamento de educação - escolas municipais | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 51 | Ano: 2015 | Data: 06/04/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 35 | Data da Licitaçao: 16/04/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 432 | Ano: 2016 | Data: 04/02/2016 | Tipo: Estimativo | Valor: 158,00 |
| Credor: Centermidia Publicações Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.251.837/0001-92 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.24.131.0007.2016 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com Divulgação Oficial e Publicidades | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Vr que se empenha para Contratação de empresa para prestação de serviços de publicação de atos administrativos do município na Imprensa Oficial de Minas Gerais, publicação edital PP no 004/2016 e processo no 005/2016 e aviso de retificação | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 92 | Ano: 2015 | Data: 14/09/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 62 | Data da Licitaçao: 01/10/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 431 | Ano: 2016 | Data: 04/02/2016 | Tipo: Estimativo | Valor: 474,00 |
| Credor: Centermidia Publicações Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.251.837/0001-92 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.24.131.0007.2016 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com Divulgação Oficial e Publicidades | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Vr que se empenha para prestação de serviços de publicação de atos administrativos desta municipalidade na Imprensa Oficial de Minas Gerais, Jornal de Grande Circulação e Jornal Diário Oficial da União - publicação PP 004/2016 e processo 05/2016 | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 92 | Ano: 2015 | Data: 14/09/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 62 | Data da Licitaçao: 01/10/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 430 | Ano: 2016 | Data: 04/02/2016 | Tipo: Estimativo | Valor: 84,00 |
| Credor: Aba Distribuidora Ltda - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.568.128/0001-81 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0010.1012 | Natureza: 4.4.90.52.99 | |||
| Projeto Atividade: Aquisição Equipamentos, Móveis e Utensílios para Administração Pública | Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes | |||
| Histórico: Vr que se empenha para aquisição de equipamentos e mobiliários em geral, incluindo montagem e instalação, para atender ao departamento de licitação | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 21 | Ano: 2015 | Data: 04/02/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 11 | Data da Licitaçao: 25/02/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 429 | Ano: 2016 | Data: 04/02/2016 | Tipo: Estimativo | Valor: 840,60 |
| Credor: H L E Dsitribuidora LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.556.503/0001-27 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.03.12.361.0016.2051 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Merenda Escolar do Ensino Fundamental Geral | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Vr que se empenha para o fornecimento de gêneros alimentícios,inclusive perecíveis, de modo a atender a secretaria Municipal de educação - Escolas Municipais | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 2 | Ano: 2016 | Data: 04/01/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 15/01/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 428 | Ano: 2016 | Data: 04/02/2016 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.545,60 |
| Credor: Supermercado Alves Moura LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.490.794/0001-44 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.03.12.361.0016.2051 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Merenda Escolar do Ensino Fundamental Geral | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Vr que se empenha para o fornecimento de gêneros alimentícios,inclusive perecíveis, de modo a atender a secretaria Municipal de educação - Escolas Municipais | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 2 | Ano: 2016 | Data: 04/01/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 15/01/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 427 | Ano: 2016 | Data: 04/02/2016 | Tipo: Estimativo | Valor: 875,50 |
| Credor: Patricia Diniz Braga Gonçalves - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.582.375/0001-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.03.12.361.0016.2051 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Merenda Escolar do Ensino Fundamental Geral | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Vr que se empenha para o fornecimento de gêneros alimentícios,inclusive perecíveis, de modo a atender a secretaria Municipal de educação - Escolas Municipais | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 2 | Ano: 2016 | Data: 04/01/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 15/01/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 426 | Ano: 2016 | Data: 04/02/2016 | Tipo: Estimativo | Valor: 286,00 |
| Credor: Heliana Aparecida Vargas e Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.046.680/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.12.122.0013.2042 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Administrativo da Educação | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Vr que se empenha para Execução de Serviços de Publicidade, Publicação, Impressão, Reprodução e Encadernação | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 900004 | Ano: 2016 | Data: 04/02/2016 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: | Data da Licitaçao: | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 425 | Ano: 2016 | Data: 03/02/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 148,66 |
| Credor: Cemig Distribuição S.A. | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0026.2077 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Doações Diversas | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Vr.que se empenha para serviço de energia elétrica para família carente de Maria Aparecida de Vargas Silva mês 11/2015 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 424 | Ano: 2016 | Data: 02/02/2016 | Tipo: Estimativo | Valor: 4.300,00 |
| Credor: PP Pereira Produções e Eventos | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.218.131/0001-82 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.04.13.392.0025.2069 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Culturais - Carnaval | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Vr que se empenha para Contratação de pessoa física ou jurídica para apresentação de shows musicais durante as festividades do carnaval 2016, conforme descrição no edital - nos dias 06/02 e 07/02 | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 14 | Ano: 2016 | Data: 21/01/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 8 | Data da Licitaçao: 02/02/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 422 | Ano: 2016 | Data: 02/02/2016 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.461,00 |
| Credor: Cleiton de Oliveira Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 109.398.386-80 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.04.13.392.0025.2069 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Culturais - Carnaval | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Vr que se empenha ára Contratação de pessoa física ou jurídica para apresentação de shows musicais durante as festividades do carnaval 2016 em 09/02/2016 | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 14 | Ano: 2016 | Data: 21/01/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 8 | Data da Licitaçao: 02/02/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 421 | Ano: 2016 | Data: 01/02/2016 | Tipo: Estimativo | Valor: 36,19 |
| Credor: Geraldo Magela Alvares da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.417.359/0001-84 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0043.2119 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: VR QUE SE EMPENHA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 66 | Ano: 2015 | Data: 08/05/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 48 | Data da Licitaçao: 24/06/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 420 | Ano: 2016 | Data: 01/02/2016 | Tipo: Estimativo | Valor: 7.920,00 |
| Credor: Sistema Abaeté de Radiodifusão Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.870.667/0001-33 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.24.131.0007.2016 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com Divulgação Oficial e Publicidades | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Vr que se empenha para prestação de srviços de publicidade e propaganda e inserções diversas em rádiodifusão no ano 2016 | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 20 | Ano: 2016 | Data: 01/02/2016 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 7 | Data da Licitaçao: 01/02/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 419 | Ano: 2016 | Data: 01/02/2016 | Tipo: Estimativo | Valor: 101,37 |
| Credor: Geraldo Magela Alvares da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.417.359/0001-84 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0026.2077 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Doações Diversas | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: Vr que se empenha para aquisição de gêneros alimentícios para fornecimento de cestas básicas para doação à famílias carentes - Família de Gisele Maria Trindade | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 60 | Ano: 2015 | Data: 23/04/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 41 | Data da Licitaçao: 07/05/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 418 | Ano: 2016 | Data: 01/02/2016 | Tipo: Estimativo | Valor: 101,37 |
| Credor: Geraldo Magela Alvares da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.417.359/0001-84 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0026.2077 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Doações Diversas | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: Vr que se empenha para aquisição de gêneros alimentícios para fornecimento de cestas básicas para doação à famílias carentes - família de Jusa Ostélia de Oliveira | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 60 | Ano: 2015 | Data: 23/04/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 41 | Data da Licitaçao: 07/05/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 417 | Ano: 2016 | Data: 01/02/2016 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.320,00 |
| Credor: Arnaldo Morato de Oliveira | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 481.501.266-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0045.2127 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Assistência Médica Geral | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Vr que se empenha Execução de Serviços de Locação de Imóvel para funcionamento da fisioterapia | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 900003 | Ano: 2016 | Data: 01/02/2016 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: | Data da Licitaçao: | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 416 | Ano: 2016 | Data: 01/02/2016 | Tipo: Estimativo | Valor: 101,37 |
| Credor: Geraldo Magela Alvares da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.417.359/0001-84 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0026.2077 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Doações Diversas | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: Vr que se empenha para aquisição de gêneros alimentícios para fornecimento de cestas básicas para doação à famílias carentes - família de Luciana Maria da Silva | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 60 | Ano: 2015 | Data: 23/04/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 41 | Data da Licitaçao: 07/05/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 415 | Ano: 2016 | Data: 05/02/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 680,69 |
| Credor: VIVO S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.449.992/0001-64 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0020.2006 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Vr.que se empenha para o fornecimento de linha telefônica 999316010 mês 01/2016 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 414 | Ano: 2016 | Data: 01/02/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 119,99 |
| Credor: VIVO S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.449.992/0001-64 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0030.2087 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Administrativas do Departamento | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Vr.que se empenha para o fornecimento de linha telefônica 999267110 mês 01/2016 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 413 | Ano: 2016 | Data: 01/02/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 420,96 |
| Credor: VIVO S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.449.992/0001-64 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.12.122.0013.2042 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Administrativo da Educação | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Vr.que se empenha para o fornecimento de linha telefônica 999313010 mês 01/2016 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 412 | Ano: 2016 | Data: 01/02/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 251,33 |
| Credor: VIVO S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.449.992/0001-64 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0045.2127 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Assistência Médica Geral | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Vr.que se empenha para o fornecimento de linha telefônica 999314010 mês 01/2016 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 411 | Ano: 2016 | Data: 01/02/2016 | Tipo: Estimativo | Valor: 145,10 |
| Credor: Geraldo Magela Alvares da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.417.359/0001-84 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.15.452.0031.2089 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Limpeza Pública e Remoção de Lixo | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Vr que se empenha para aquisições de materiais de higiene, limpeza e utensílios domésticos com entrega parcelada, para atender ao DTVOUC - Limpeza Pública | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 51 | Ano: 2015 | Data: 06/04/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 35 | Data da Licitaçao: 16/04/2015 | ||||||
| Total dos empenhos: | 1.113.519,90 | |||