Informações atualizadas em: 01/09/2023 18:32:29
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 796 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 04/01/2016 | Valor: 227,48 |
| Credor: Telemar Norte Leste S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0045.2171 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Municipal | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Vr.que se empenha para o fornecimento de linha telefônica 35451692 para o Pronto Atendimento mês 02/2016. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 561 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 20/01/2016 | Valor: 1.042,13 |
| Credor: Companhia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.02.04.123.0011.2176 | Natureza: 4.6.90.71.01 | |||
| Projeto Atividade: Parcelamento com a COPASA - MG | Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente ao pagamento de parcelamento mês 12/2015 parcela 65/288 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 560 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 25/01/2016 | Valor: 2.490,62 |
| Credor: Previpai- Instituto Previdência Municipal de Paineiras | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.389.129/0001-57 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.02.04.123.0011.2179 | Natureza: 4.6.90.71.01 | |||
| Projeto Atividade: Parcelamento com o PREVIPAI | Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna | |||
| Histórico: Vr. que se empenha para Amortização Previpai Lei 715/2009 parcela no 72/240 mês 12/2015 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 559 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 25/01/2016 | Valor: 4.026,69 |
| Credor: Previpai- Instituto Previdência Municipal de Paineiras | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.389.129/0001-57 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.02.04.123.0011.2179 | Natureza: 4.6.90.71.01 | |||
| Projeto Atividade: Parcelamento com o PREVIPAI | Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna | |||
| Histórico: Vr. que se empenha para Amortização Previpai Lei 692/2009 parcela 79/240 mês 12/2015 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 558 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 25/01/2016 | Valor: 1.743,43 |
| Credor: Previpai- Instituto Previdência Municipal de Paineiras | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.389.129/0001-57 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.02.04.123.0011.2035 | Natureza: 3.2.90.22.01 | |||
| Projeto Atividade: Amortização da Dívida Contratada | Descrição Natureza: Outros Encargos s/ a Dívida por Contrato -Interna | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente ao pagamento de encargos financeiros sobre amortização Lei 715/2009 parcela 72/240 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 406 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 25/01/2016 | Valor: 2.460,00 |
| Credor: Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.03.09.272.0052.2150 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
| Projeto Atividade: Previdência Social de Diversos Setores | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a obrigações patronais sobre folha de pagamento dos servidores públicos municipais - Serviços de Terceiros Setor Administração Geral mês 01/2016 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 405 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 25/01/2016 | Valor: 162,00 |
| Credor: Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0029.2085 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas do CRAS | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a obrigações patronais sobre folha de pagamento dos servidores públicos municipais - Serviços de Terceiros Setor Assistência Social mês 01/2016 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 402 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 29/01/2016 | Valor: 21,86 |
| Credor: Companhia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0029.2085 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas do CRAS | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: Vr.que se empenha para serviço de água e esgoto para imóvel onde funciona o CRAS Mês 01/2016 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 401 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 29/01/2016 | Valor: 79,27 |
| Credor: Companhia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.243.0027.2079 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas do CMDCA - CT | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Vr.que se empenha para serviço de energia para água imóvel locado Conselho Tutelar Mês 01/2016 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 400 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 29/01/2016 | Valor: 24,77 |
| Credor: Companhia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.243.0027.2079 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas do CMDCA - CT | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Vr.que se empenha para serviço de água e esgoto para água imóvel locado Conselho Tutelar Mês 01/2016 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 392 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 04/01/2016 | Valor: 105,25 |
| Credor: Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S.A. | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.248.608/0001-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0048.2136 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Agricultura | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente ao pagamento seguro DPVAT ano 2016 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 391 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 04/01/2016 | Valor: 37,50 |
| Credor: Banco Itaú S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/1824-58 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.02.04.123.0011.2034 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas com Administração de Recursos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Vr que se empenha referente ao pagamento de tarifas mês 01/2016 conta 13721-4 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 390 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 04/01/2016 | Valor: 5,00 |
| Credor: Banco Itaú S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/1824-58 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.02.04.123.0011.2034 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas com Administração de Recursos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Vr que se empenha referente ao pagamento de tarifas mês 01/2016 conta 17088-4 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 389 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 04/01/2016 | Valor: 10,00 |
| Credor: Banco Itaú S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/1824-58 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.02.04.123.0011.2034 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas com Administração de Recursos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Vr que se empenha referente ao pagamento de tarifas mês 01/2016 conta 13721-4 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 388 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 29/01/2016 | Valor: 40,03 |
| Credor: Companhia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.03.12.365.0015.2173 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atvidades do Pró-Infância | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: Vr.que se empenha para serviço de água e esgoto para creche pró-infância mês 01/2016. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 386 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 29/01/2016 | Valor: 60,34 |
| Credor: Companhia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.17.511.0034.2095 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas do Abastecimento de Água | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: Vr.que se empenha para serviço de água e esgoto para Lavajato mês 01/2016 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 385 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 29/01/2016 | Valor: 88,48 |
| Credor: Companhia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.26.782.0040.2108 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas com o Terminal Rodoviário | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: Vr.que se empenha para serviço de água e esgoto para terminal rodoviário mês 01/2016 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 384 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 29/01/2016 | Valor: 24,28 |
| Credor: Companhia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0010.2029 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: Vr.que se empenha para serviço de água e esgoto para imóvel polícia Militar mês 01/2016 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 383 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 29/01/2016 | Valor: 21,86 |
| Credor: Companhia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.15.451.0032.2091 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despeas das Praças, Jardins e Canteiros | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: Vr.que se empenha para serviço de água e esgoto para Praças e jardins mês 01/2016 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 382 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 29/01/2016 | Valor: 515,72 |
| Credor: Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.272.0051.2148 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Previdência - Saúde - EC 29 | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: Valor que se empenha para obrigações patronais sobre folha de pagamento dos servidores públicos mês 01/2016. Saúde. ( Epidemiologia). | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 381 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 29/01/2016 | Valor: 14.015,68 |
| Credor: Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.272.0051.2148 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Previdência - Saúde - EC 29 | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: Valor que se empenha para obrigações patronais sobre folha de pagamento dos servidores públicos mês 01/2016. Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 380 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 21/01/2016 | Valor: 7,85 |
| Credor: Banco do Brasil | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0026.2073 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Assistência Social Geral | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente ao pagamento de tarifas bancárias mês 01/2016 conta 12826-0 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 379 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 21/01/2016 | Valor: 7,85 |
| Credor: Banco do Brasil | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0026.2073 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Assistência Social Geral | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente ao pagamento de tarifas bancárias mês 01/2016 conta 17854-3 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 377 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 20/01/2016 | Valor: 7,85 |
| Credor: Banco do Brasil | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.02.04.123.0011.2034 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas com Administração de Recursos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Vr que se empenha referene ao pagamento de tarifas bancárias mês 01/2016 conta código 1079 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 376 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 20/01/2016 | Valor: 7,85 |
| Credor: Banco do Brasil | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.02.04.123.0011.2034 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas com Administração de Recursos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Vr que se empenha referene ao pagamento de tarifas bancárias mês 01/2016 conta 9576-1 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 375 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 19/01/2016 | Valor: 15,70 |
| Credor: Banco do Brasil | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0043.2119 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Vr que se empenha referene ao pagamento de tarifas bancárias mês 01/2016 código 808 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 374 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 18/01/2016 | Valor: 7,85 |
| Credor: Banco do Brasil | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0026.2073 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Assistência Social Geral | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Vr que se empenha referene ao pagamento de tarifas bancárias mês 01/2016 conta 17854-3 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 373 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 29/01/2016 | Valor: 550,00 |
| Credor: Centro de Imagem Sete Lagoas S/C Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.406.770/0002-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0045.2128 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Doações de Medicamentos e Auxílios no TFD | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Valor que se empenha para auxílio financeiro em exame de ressonância Magnética do Crânio para Paciente Júlia Gabrielle Ramiro do Amaral. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 372 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 15/01/2016 | Valor: 7,85 |
| Credor: Banco do Brasil | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0026.2073 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Assistência Social Geral | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Vr que se empenha referene ao pagamento de tarifas bancárias mês 01/2016 conta 19150-7 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 371 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 14/01/2016 | Valor: 15,70 |
| Credor: Banco do Brasil | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.02.04.123.0011.2034 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas com Administração de Recursos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Vr que se empenha referene ao pagamento de tarifas bancárias mês 01/2016 conta 17199-9 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 370 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 13/01/2016 | Valor: 7,85 |
| Credor: Banco do Brasil | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0045.2130 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Vr que se empenha referene ao pagamento de tarifas bancárias mês 01/2016 conta 17755-5 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 369 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 13/01/2016 | Valor: 7,85 |
| Credor: Banco do Brasil | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.02.04.123.0011.2034 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas com Administração de Recursos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Vr que se empenha referene ao pagamento de tarifas bancárias mês 01/2016 conta 17199-9 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 368 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 12/01/2016 | Valor: 7,85 |
| Credor: Banco do Brasil | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0043.2119 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Vr que se empenha referene ao pagamento de tarifas bancárias mês 01/2016 conta 7674-0 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 367 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 12/01/2016 | Valor: 7,85 |
| Credor: Banco do Brasil | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.12.122.0013.2042 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Administrativo da Educação | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Vr que se empenha referene ao pagamento de tarifas bancárias mês 01/2016 conta 16729-0 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 366 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 12/01/2016 | Valor: 7,85 |
| Credor: Banco do Brasil | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.02.04.123.0011.2034 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas com Administração de Recursos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Vr que se empenha referene ao pagamento de tarifas bancárias mês 01/2016 conta 17199-9 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 365 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 11/01/2016 | Valor: 7,85 |
| Credor: Banco do Brasil | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.12.122.0013.2042 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Administrativo da Educação | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Vr que se empenha referene ao pagamento de tarifas bancárias mês 01/2016 conta 16729-0 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 364 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 11/01/2016 | Valor: 7,85 |
| Credor: Banco do Brasil | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.02.04.123.0011.2034 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas com Administração de Recursos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Vr que se empenha referene ao pagamento de tarifas bancárias mês 01/2016 conta 6571-4 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 363 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 29/01/2016 | Valor: 7.964,45 |
| Credor: Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.272.0051.2148 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Previdência - Saúde - EC 29 | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente obrigações patronais sobre folha de pagamento dos servidores mês 01/2016. Saúde ( PSF) | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 362 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 29/01/2016 | Valor: 517,10 |
| Credor: Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.03.09.272.0052.2150 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Previdência Social de Diversos Setores | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente obrigações patronais sobre folha de pagamento dos servidores mês 01/2016. CRAS. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 361 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 08/01/2016 | Valor: 70,65 |
| Credor: Banco do Brasil | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.12.122.0013.2042 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Administrativo da Educação | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente Tarifas Bancárias durante o exercício mês 01/2016 conta 16729-0 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 360 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 07/01/2016 | Valor: 7,85 |
| Credor: Banco do Brasil | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0026.2073 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Assistência Social Geral | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente Tarifas Bancárias durante o exercício mês 01/2016 conta 19150-7 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 359 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 07/01/2016 | Valor: 7,85 |
| Credor: Banco do Brasil | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.02.04.123.0011.2034 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas com Administração de Recursos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente Tarifas Bancárias durante o exercício mês 01/2016 conta 17199-9 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 358 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 07/01/2016 | Valor: 7,85 |
| Credor: Banco do Brasil | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.12.122.0013.2042 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Administrativo da Educação | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente Tarifas Bancárias durante o exercício mês 01/2016 conta 16729-0 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 357 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 07/01/2016 | Valor: 7,85 |
| Credor: Banco do Brasil | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0043.2119 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente Tarifas Bancárias durante o exercício mês 01/2016 conta 7674-0 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 356 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 05/01/2016 | Valor: 7,85 |
| Credor: Banco do Brasil | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0043.2119 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente Tarifas Bancárias mês 01/2016 conta 7674-0 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 355 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 05/01/2016 | Valor: 7,85 |
| Credor: Banco do Brasil | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.12.122.0013.2042 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Administrativo da Educação | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente Tarifas Bancárias durante o exercício mês 01/2016 conta 16729-0 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 354 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 05/01/2016 | Valor: 7,85 |
| Credor: Banco do Brasil | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.02.04.123.0011.2034 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas com Administração de Recursos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente Tarifas Bancárias durante o exercício mês 01/2016 conta 6571-4 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 353 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 05/01/2016 | Valor: 2,25 |
| Credor: Banco do Brasil | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.02.04.123.0011.2034 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas com Administração de Recursos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente Tarifas Bancárias durante o exercício mês 01/2016 conta 6571-4 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 352 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 05/01/2016 | Valor: 2,25 |
| Credor: Banco do Brasil | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.02.04.123.0011.2034 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas com Administração de Recursos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente Tarifas Bancárias durante o exercício mês 01/2016 conta 283145-7 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 351 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 05/01/2016 | Valor: 2,25 |
| Credor: Banco do Brasil | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.02.04.123.0011.2034 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas com Administração de Recursos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente Tarifas Bancárias durante o exercício mês 01/2016 conta 23009-x | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 350 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 05/01/2016 | Valor: 2,25 |
| Credor: Banco do Brasil | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.02.04.123.0011.2034 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas com Administração de Recursos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente Tarifas Bancárias durante o exercício mês 01/2016 conta 6637-0 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 349 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 05/01/2016 | Valor: 2,25 |
| Credor: Banco do Brasil | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.02.04.123.0011.2034 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas com Administração de Recursos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente Tarifas Bancárias durante o exercício mês 01/2016 conta 8775-0 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 348 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 04/01/2016 | Valor: 7,85 |
| Credor: Banco do Brasil | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.02.04.123.0011.2034 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas com Administração de Recursos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente Tarifas Bancárias durante o exercício mês 01/2016 conta 17199-9 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 347 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 04/01/2016 | Valor: 15,70 |
| Credor: Banco do Brasil | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0043.2119 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente Tarifas Bancárias durante o exercício mês 01/2016 conta 7674-0 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 346 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 04/01/2016 | Valor: 7,85 |
| Credor: Banco do Brasil | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0026.2073 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Assistência Social Geral | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente Tarifas Bancárias Mês 01/2016 conta 19150-7 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 345 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 04/01/2016 | Valor: 7,85 |
| Credor: Banco do Brasil | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0026.2073 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Assistência Social Geral | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente Tarifas Bancárias Mês 01/2016 conta 20376-9 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 344 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 04/01/2016 | Valor: 7,85 |
| Credor: Banco do Brasil | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.02.04.123.0011.2034 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas com Administração de Recursos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente Tarifas Bancárias Mês 01/2016 conta 14154-2 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 343 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 29/01/2016 | Valor: 5.357,12 |
| Credor: Previpai- Instituto Previdência Municipal de Paineiras | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.389.129/0001-57 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.12.272.0050.2147 | Natureza: 3.1.91.13.02 | |||
| Projeto Atividade: Previdência Educação - Exclusão do Art. 212 da Constituição Federal | Descrição Natureza: Contrib Patronal RPPS ( exceto Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: Vr que se empenha obrigações patronais sobre folha de pagamento dos servidores oúblicos mês 01/2016. Educação. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 342 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 29/01/2016 | Valor: 8.322,76 |
| Credor: Previpai- Instituto Previdência Municipal de Paineiras | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.389.129/0001-57 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.272.0051.2148 | Natureza: 3.1.91.13.02 | |||
| Projeto Atividade: Previdência - Saúde - EC 29 | Descrição Natureza: Contrib Patronal RPPS ( exceto Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: Vr que se empenha obrigações patronais sobre folha de pagamento dos servidores oúblicos mês 01/2016. Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 341 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 29/01/2016 | Valor: 1.131,23 |
| Credor: Previpai- Instituto Previdência Municipal de Paineiras | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.389.129/0001-57 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.272.0051.2148 | Natureza: 3.1.91.13.02 | |||
| Projeto Atividade: Previdência - Saúde - EC 29 | Descrição Natureza: Contrib Patronal RPPS ( exceto Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: Vr que se empenha obrigações patronais sobre folha de pagamento dos servidores oúblicos mês 01/2016. Saúde ( PSF) | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 340 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 29/01/2016 | Valor: 741,64 |
| Credor: Previpai- Instituto Previdência Municipal de Paineiras | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.389.129/0001-57 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.03.12.272.0050.2146 | Natureza: 3.1.90.13.05 | |||
| Projeto Atividade: Previdência Social - Educação - Art. 212 da Constituição Federal | Descrição Natureza: Obrigações Patronais Referentes Fundeb (até 30 %) | |||
| Histórico: Vr que se empenha obrigações patronais sobre folha de pagamento dos servidores oúblicos mês 01/2016. Educação ( Transporte Escolar Fundeb). | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 339 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 29/01/2016 | Valor: 214,51 |
| Credor: Previpai- Instituto Previdência Municipal de Paineiras | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.389.129/0001-57 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.272.0051.2148 | Natureza: 3.1.91.13.02 | |||
| Projeto Atividade: Previdência - Saúde - EC 29 | Descrição Natureza: Contrib Patronal RPPS ( exceto Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: Vr. que empenha referente Obrigações Patronais sobre folha de pagamento dos servidore públicos mês 01/2016. Saude ( Farmacia de Minas). | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 338 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 29/01/2016 | Valor: 1.601,05 |
| Credor: Previpai- Instituto Previdência Municipal de Paineiras | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.389.129/0001-57 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.02.12.272.0050.2146 | Natureza: 3.1.91.13.05 | |||
| Projeto Atividade: Previdência Social - Educação - Art. 212 da Constituição Federal | Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer Ao Fundeb ( Até 30% ) | |||
| Histórico: Vr. que empenha referente Obrigações Patronais sobre folha de pagamento dos servidore públicos mês 01/2016. Educação. ( Fundeb 40%). | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 337 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 29/01/2016 | Valor: 9.161,27 |
| Credor: Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.03.09.272.0052.2150 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Previdência Social de Diversos Setores | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: Valor que se empenha obrigações patronais sobre folha de pagamento dos servidores públicos mês 01/2016. Diversos Setores. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 330 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 29/01/2016 | Valor: 10.888,60 |
| Credor: Previpai- Instituto Previdência Municipal de Paineiras | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.389.129/0001-57 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.02.12.272.0050.2146 | Natureza: 3.1.91.13.02 | |||
| Projeto Atividade: Previdência Social - Educação - Art. 212 da Constituição Federal | Descrição Natureza: Contrib Patronal RPPS ( exceto Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: Vr. que empenha referente Obrigações Patronais sobre folha de pagamento dos servidores públicos mês 01/2016. Educação ( Fundeb 60%). | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 322 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 29/01/2016 | Valor: 12.281,98 |
| Credor: Previpai- Instituto Previdência Municipal de Paineiras | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.389.129/0001-57 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.03.09.272.0052.2150 | Natureza: 3.1.90.13.01 | |||
| Projeto Atividade: Previdência Social de Diversos Setores | Descrição Natureza: FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB) | |||
| Histórico: Vr. que empenha referente Obrigações Patronais sobre folha de pagamento dos servidore públicos mês 01/2016. Diversos Setores. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 294 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 27/01/2016 | Valor: 246,48 |
| Credor: Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S.A. | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.248.608/0001-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.12.122.0013.2042 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Administrativo da Educação | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente ao pagamento seguro DPVAT veículo Micro Ônibus Volare Placa OPE1731 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 292 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 27/01/2016 | Valor: 24,28 |
| Credor: Companhia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0048.2136 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Agricultura | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: Vr.que se empenha para serviço de água e esgoto para Emater mês 02/2016 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 283 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 25/01/2016 | Valor: 59,83 |
| Credor: Cemig Distribuição S.A. | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0045.2127 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Assistência Médica Geral | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Vr.que se empenha para serviço de energia elétrica para imóvel locado fisioterapia mês 01/2016 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 281 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 25/01/2016 | Valor: 1.042,13 |
| Credor: Companhia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.02.04.123.0011.2176 | Natureza: 4.6.90.71.01 | |||
| Projeto Atividade: Parcelamento com a COPASA - MG | Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna | |||
| Histórico: Vr.que se empenha para parcelamento do serviço de água e esgoto mês 01/2016 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 280 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 25/01/2016 | Valor: 58,08 |
| Credor: Companhia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0010.2040 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Despesas com Água e Energia Elétrica | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: Vr.que se empenha para serviço de água e esgoto para Sede ( Adm geral) mês 01/2016 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 279 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 25/01/2016 | Valor: 257,78 |
| Credor: Companhia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0044.2122 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas do PSF | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: Vr.que se empenha para serviço de água e esgoto para ESF mês 01/2016 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 278 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 25/01/2016 | Valor: 74,30 |
| Credor: Companhia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0043.2119 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: Vr.que se empenha para serviço de água e esgoto para Secretaria Municipal de Saúde mês 01/2016 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 277 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 25/01/2016 | Valor: 486,23 |
| Credor: Companhia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.17.511.0034.2095 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas do Abastecimento de Água | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: Vr.que se empenha para serviço de água e esgoto para DTVOUC mês 01/2016 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 276 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 25/01/2016 | Valor: 49,52 |
| Credor: Companhia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.17.511.0034.2095 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas do Abastecimento de Água | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: Vr.que se empenha para serviço de água e esgoto para Estádios do Município mês 01/2016 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 275 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 25/01/2016 | Valor: 146,77 |
| Credor: Companhia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0045.2171 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Municipal | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: Vr.que se empenha para serviço de água e esgoto para PA mês 01/2016 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 274 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 25/01/2016 | Valor: 24,76 |
| Credor: Companhia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0045.2130 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: Vr.que se empenha para serviço de água e esgoto para farmácia de Minas mês 01/2016 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 273 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 25/01/2016 | Valor: 1.038,21 |
| Credor: Companhia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.12.122.0013.2043 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Custeio Despesas Administrativas com Água, Energia e Telecomunicações | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: Vr.que se empenha para serviço de água e esgoto para escolas do município mês 01/2016 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 272 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 25/01/2016 | Valor: 49,52 |
| Credor: Companhia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.15.451.0032.2091 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despeas das Praças, Jardins e Canteiros | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: Vr.que se empenha para serviço de água e esgoto para Jardins do Município mês 01/2016 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 271 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 25/01/2016 | Valor: 3,33 |
| Credor: Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.02.04.123.0011.2035 | Natureza: 3.2.90.21.01 | |||
| Projeto Atividade: Amortização da Dívida Contratada | Descrição Natureza: Juros sobre a Dívida por Contrato – Interna | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente encargos financeiros sobre contribuição do INSS da Empres Quark Engenharia Ltda mês 12/2015. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 268 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 25/01/2016 | Valor: 3.027,38 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0026.2072 | Natureza: 3.1.90.11.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Pessoal da Assistência Social Geral | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS) exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Vr. que se empenha para Pagamento dos Servidores Públicos Municipais referente ao mês de Janeiro/2016 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 267 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 25/01/2016 | Valor: 6.166,68 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0029.2085 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas do CRAS | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Vr. que se empenha para Pagamento dos Servidores Públicos Municipais referente ao mês de Janeiro/2016 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 266 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 25/01/2016 | Valor: 4.659,97 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.243.0027.2079 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas do CMDCA - CT | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Vr. que se empenha para Pagamento dos Servidores Públicos Municipais referente ao mês de Janeiro/2016 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 265 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 25/01/2016 | Valor: 2.400,00 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0048.2135 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Pessoal da Agricultura | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
| Histórico: Vr. que se empenha para Pagamento dos Servidores Públicos Municipais referente ao mês de Janeiro/2016 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 264 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 25/01/2016 | Valor: 3.194,40 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.305.0047.2133 | Natureza: 3.1.90.11.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Pessoal de Controle de Epidemias | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS) exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Vr. que se empenha para Pagamento dos Servidores Públicos Municipais referente ao mês de Janeiro/2016 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 263 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 25/01/2016 | Valor: 2.299,86 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.305.0047.2133 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Pessoal de Controle de Epidemias | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | |||
| Histórico: Vr. que se empenha para Pagamento dos Servidores Públicos Municipais referente ao mês de Janeiro/2016 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 262 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 25/01/2016 | Valor: 1.151,38 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.304.0046.2131 | Natureza: 3.1.90.11.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Pessoal da Vigilância Sanitária | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS) exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Vr. que se empenha para Pagamento dos Servidores Públicos Municipais referente ao mês de Janeiro/2016 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 261 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 25/01/2016 | Valor: 1.950,15 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0045.2170 | Natureza: 3.1.90.11.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Pessoal da Farmácia Básica | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS) exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Vr. que se empenha para Pagamento dos Servidores Públicos Municipais referente ao mês de Janeiro/2016 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 260 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 25/01/2016 | Valor: 47.971,25 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0045.2127 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Assistência Médica Geral | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Vr. que se empenha para Pagamento dos Servidores Públicos Municipais referente ao mês de Janeiro/2016 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 259 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 25/01/2016 | Valor: 69.997,17 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0045.2126 | Natureza: 3.1.90.11.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Pessoal da Assistência Médica Geral | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS) exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Vr. que se empenha para Pagamento dos Servidores Públicos Municipais referente ao mês de Janeiro/2016 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 258 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 25/01/2016 | Valor: 14.530,74 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0045.2126 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Pessoal da Assistência Médica Geral | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | |||
| Histórico: Vr. que se empenha para Pagamento dos Servidores Públicos Municipais referente ao mês de Janeiro/2016 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 257 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 25/01/2016 | Valor: 2.279,95 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0044.2122 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas do PSF | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Vr. que se empenha para Pagamento dos Servidores Públicos Municipais referente ao mês de Janeiro/2016 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 256 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 25/01/2016 | Valor: 7.935,00 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0044.2122 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas do PSF | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Vr. que se empenha para Pagamento dos Servidores Públicos Municipais referente ao mês de Janeiro/2016 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 255 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 25/01/2016 | Valor: 33.236,95 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0044.2122 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas do PSF | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Vr. que se empenha para Pagamento dos Servidores Públicos Municipais referente ao mês de Janeiro/2016 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 254 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 25/01/2016 | Valor: 10.283,94 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0044.2121 | Natureza: 3.1.90.11.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Pessoal do PSF | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS) exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Vr. que se empenha para Pagamento dos Servidores Públicos Municipais referente ao mês de Janeiro/2016 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 253 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 25/01/2016 | Valor: 2.400,00 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0043.2118 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Pessoal Administrativo da Saúde | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
| Histórico: Vr. que se empenha para Pagamento dos Servidores Públicos Municipais referente ao mês de Janeiro/2016 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 252 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 25/01/2016 | Valor: 625,00 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0043.2118 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Pessoal Administrativo da Saúde | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Vr. que se empenha para Pagamento dos Servidores Públicos Municipais referente ao mês de Janeiro/2016 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 251 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 25/01/2016 | Valor: 7.149,37 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.27.813.0042.2114 | Natureza: 3.1.90.11.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Pessoal do Lazer | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS) exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Vr. que se empenha para Pagamento dos Servidores Públicos Municipais referente ao mês de Janeiro/2016 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 250 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 25/01/2016 | Valor: 2.342,64 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.27.813.0042.2114 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Pessoal do Lazer | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | |||
| Histórico: Vr. que se empenha para Pagamento dos Servidores Públicos Municipais referente ao mês de Janeiro/2016 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 249 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 25/01/2016 | Valor: 2.400,00 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.27.812.0042.2111 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Pessoal do Esporte | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
| Histórico: Vr. que se empenha para Pagamento dos Servidores Públicos Municipais referente ao mês de Janeiro/2016 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 248 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 25/01/2016 | Valor: 1.139,98 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.26.784.0041.2109 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Pessoal do Transporte Hidroviário | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | |||
| Histórico: Vr. que se empenha para Pagamento dos Servidores Públicos Municipais referente ao mês de Janeiro/2016 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 247 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 25/01/2016 | Valor: 7.162,59 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.26.782.0039.2103 | Natureza: 3.1.90.11.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Pessoal de Transporte | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS) exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Vr. que se empenha para Pagamento dos Servidores Públicos Municipais referente ao mês de Janeiro/2016 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 246 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 25/01/2016 | Valor: 1.337,60 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.24.722.0037.2100 | Natureza: 3.1.90.11.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Pessoal do Sistema de Telefonia | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS) exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Vr. que se empenha para Pagamento dos Servidores Públicos Municipais referente ao mês de Janeiro/2016 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 245 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 25/01/2016 | Valor: 880,00 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.17.511.0034.2094 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Pessoal do Abastecimento de Água | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | |||
| Histórico: Vr. que se empenha para Pagamento dos Servidores Públicos Municipais referente ao mês de Janeiro/2016 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 244 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 25/01/2016 | Valor: 16.941,43 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.15.452.0031.2088 | Natureza: 3.1.90.11.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Pessoal da Limpeza Pública e Remoção de Lixo | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS) exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Vr. que se empenha para Pagamento dos Servidores Públicos Municipais referente ao mês de Janeiro/2016 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 243 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 25/01/2016 | Valor: 1.472,00 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.15.452.0031.2088 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Pessoal da Limpeza Pública e Remoção de Lixo | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | |||
| Histórico: Vr. que se empenha para Pagamento dos Servidores Públicos Municipais referente ao mês de Janeiro/2016 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 242 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 25/01/2016 | Valor: 22.928,18 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.15.451.0033.2092 | Natureza: 3.1.90.11.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Pessoal das Obras Públicas | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS) exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Vr. que se empenha para Pagamento dos Servidores Públicos Municipais referente ao mês de Janeiro/2016 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 241 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 25/01/2016 | Valor: 2.186,54 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.15.451.0033.2092 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Pessoal das Obras Públicas | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | |||
| Histórico: Vr. que se empenha para Pagamento dos Servidores Públicos Municipais referente ao mês de Janeiro/2016 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 240 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 25/01/2016 | Valor: 4.775,28 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.15.451.0032.2090 | Natureza: 3.1.90.11.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Pessoal das Praças, Jardins e Canteiros | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS) exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Vr. que se empenha para Pagamento dos Servidores Públicos Municipais referente ao mês de Janeiro/2016 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 239 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 25/01/2016 | Valor: 2.732,28 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0030.2086 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Pessoal da Administração do Departamento | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Vr. que se empenha para Pagamento dos Servidores Públicos Municipais referente ao mês de Janeiro/2016 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 238 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 25/01/2016 | Valor: 32.647,07 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.03.12.365.0015.2045 | Natureza: 3.1.90.11.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Pessoal da Educação Infantil de 0 - 6 Anos | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS) exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Vr. que se empenha para Pagamento dos Servidores Públicos Municipais referente ao mês de Janeiro/2016 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 237 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 25/01/2016 | Valor: 16.548,26 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.03.12.361.0016.2049 | Natureza: 3.1.90.11.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Pessoal do Ensino Fundamental Geral | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS) exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Vr. que se empenha para Pagamento dos Servidores Públicos Municipais referente ao mês de Janeiro/2016 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 236 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 25/01/2016 | Valor: 6.742,19 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.02.12.361.0022.2062 | Natureza: 3.1.90.11.02 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Pessoal do Transporte Escolar - FUNDEB | Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Até 30% Do Fundeb) | |||
| Histórico: Vr. que se empenha para Pagamento dos Servidores Públicos Municipais referente ao mês de Janeiro/2016 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 235 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 25/01/2016 | Valor: 14.555,06 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.02.12.361.0021.2060 | Natureza: 3.1.90.11.02 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Pessoal do FUNDEB - 40% | Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Até 30% Do Fundeb) | |||
| Histórico: Vr. que se empenha para Pagamento dos Servidores Públicos Municipais referente ao mês de Janeiro/2016 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 234 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 25/01/2016 | Valor: 98.723,13 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.02.12.361.0021.2059 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Pessoal do FUNDEB - 60% | Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Mínimo De 70% Do Fundeb) | |||
| Histórico: Vr. que se empenha para Pagamento dos Servidores Públicos Municipais referente ao mês de Janeiro/2016 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 233 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 25/01/2016 | Valor: 2.400,00 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.12.122.0013.2041 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Pessoal Administrativo da Educação | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
| Histórico: Vr. que se empenha para Pagamento dos Servidores Públicos Municipais referente ao mês de Janeiro/2016 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 232 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 25/01/2016 | Valor: 14.219,21 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.03.09.272.0012.2037 | Natureza: 3.1.90.03.02 | |||
| Projeto Atividade: Proventos de Inativos e Pensionistas | Descrição Natureza: Pensões Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro | |||
| Histórico: Vr. que se empenha para Pagamento dos Servidores Públicos Municipais referente ao mês de Janeiro/2016 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 231 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 25/01/2016 | Valor: 17.198,46 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.03.09.272.0012.2037 | Natureza: 3.1.90.01.02 | |||
| Projeto Atividade: Proventos de Inativos e Pensionistas | Descrição Natureza: Aposent Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro | |||
| Histórico: Vr. que se empenha para Pagamento dos Servidores Públicos Municipais referente ao mês de Janeiro/2016 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 230 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 25/01/2016 | Valor: 20.683,70 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.02.04.123.0011.2033 | Natureza: 3.1.90.11.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Pessoal da Administração de Recursos | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS) exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Vr. que se empenha para Pagamento dos Servidores Públicos Municipais referente ao mês de Janeiro/2016 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 229 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 25/01/2016 | Valor: 2.563,95 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.124.0005.2012 | Natureza: 3.1.90.11.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Pessoal do Controle Interno | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS) exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Vr. que se empenha para Pagamento dos Servidores Públicos Municipais referente ao mês de Janeiro/2016 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 228 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 25/01/2016 | Valor: 13.457,89 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0010.2021 | Natureza: 3.1.90.11.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Pessoal da Administração Pública | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS) exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Vr. que se empenha para Pagamento dos Servidores Públicos Municipais referente ao mês de Janeiro/2016 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 227 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 25/01/2016 | Valor: 3.186,02 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0010.2021 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Pessoal da Administração Pública | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | |||
| Histórico: Vr. que se empenha para Pagamento dos Servidores Públicos Municipais referente ao mês de Janeiro/2016 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 226 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 25/01/2016 | Valor: 4.037,40 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0008.2017 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Pessoal do Setor de Compras e Almoxarifado | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Vr. que se empenha para Pagamento dos Servidores Públicos Municipais referente ao mês de Janeiro/2016 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 225 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 25/01/2016 | Valor: 4.000,00 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0020.2005 | Natureza: 3.1.90.11.08 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Despesas de Pessoal do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Subsídio de Vice-prefeito | |||
| Histórico: Vr. que se empenha para Pagamento dos Servidores Públicos Municipais referente ao mês de Janeiro/2016 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 224 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 25/01/2016 | Valor: 12.500,00 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0020.2005 | Natureza: 3.1.90.11.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Despesas de Pessoal do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Subsídio de Prefeito | |||
| Histórico: Vr. que se empenha para Pagamento dos Servidores Públicos Municipais referente ao mês de Janeiro/2016 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 223 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 25/01/2016 | Valor: 1.426,02 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0020.2005 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Despesas de Pessoal do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | |||
| Histórico: Vr. que se empenha para Pagamento dos Servidores Públicos Municipais referente ao mês de Janeiro/2016 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 222 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 25/01/2016 | Valor: 26,30 |
| Credor: Companhia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0045.2127 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Assistência Médica Geral | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Vr.que se empenha para serviço de água e esgoto para imóvel locado fisioterapia mês 02/2016 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 221 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 25/01/2016 | Valor: 70,00 |
| Credor: Leonardo Luiz de Lima | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 007.313.856-83 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0045.2127 | Natureza: 3.3.90.93.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Assistência Médica Geral | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a restituição de abastecimento de veículo HMH6192 com óleo diesel | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 220 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 25/01/2016 | Valor: 377,06 |
| Credor: Companhia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.27.812.0042.2112 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas do Esporte | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: Vr.que se empenha para serviço de água e esgoto para Praça de Esportes Orestes C M Sobrinho mês 02/2016. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 210 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 08/01/2016 | Valor: 7.935,00 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0044.2122 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas do PSF | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Vr. que se empenha para Pagamento dos Servidores Públicos Municipais referente ao mês de Janeiro/2016 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 209 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 25/01/2016 | Valor: 4.086,34 |
| Credor: Ministério do Turismo | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.457.283/0002-08 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.02.04.123.0011.2177 | Natureza: 4.6.90.71.01 | |||
| Projeto Atividade: Parcelamento com o Ministério do Turismo | Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente Termo de Parcelamento confome convênio no 755694 parcela 19 mês 01/2016 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 208 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 25/01/2016 | Valor: 1.613,74 |
| Credor: Previpai- Instituto Previdência Municipal de Paineiras | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.389.129/0001-57 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.02.04.123.0011.2035 | Natureza: 3.2.90.21.01 | |||
| Projeto Atividade: Amortização da Dívida Contratada | Descrição Natureza: Juros sobre a Dívida por Contrato – Interna | |||
| Histórico: Vr que se empenha para pagamento juros sobre Amortização Lei 692/2009 mês 01/2016 parcela 80/204 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 207 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 25/01/2016 | Valor: 4.034,34 |
| Credor: Previpai- Instituto Previdência Municipal de Paineiras | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.389.129/0001-57 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.02.04.123.0011.2179 | Natureza: 4.6.90.71.01 | |||
| Projeto Atividade: Parcelamento com o PREVIPAI | Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna | |||
| Histórico: Vr que se empenha para pagamento de Amortização Lei 692/2009 mês 01/2016 parcela 80/204 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 206 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 25/01/2016 | Valor: 1.784,25 |
| Credor: Previpai- Instituto Previdência Municipal de Paineiras | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.389.129/0001-57 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.02.04.123.0011.2035 | Natureza: 3.2.90.21.01 | |||
| Projeto Atividade: Amortização da Dívida Contratada | Descrição Natureza: Juros sobre a Dívida por Contrato – Interna | |||
| Histórico: Ordem de Pagamento juros sobre Amortização Previpai Lei Municipal 715/2009 parcela 73/240 mês 01/2016 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 205 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 25/01/2016 | Valor: 2.513,03 |
| Credor: Previpai- Instituto Previdência Municipal de Paineiras | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.389.129/0001-57 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.02.04.123.0011.2179 | Natureza: 4.6.90.71.01 | |||
| Projeto Atividade: Parcelamento com o PREVIPAI | Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna | |||
| Histórico: Ordem de Pagamento para Amortização Lei Municipal 715/2009 parcela 73/240 mês 01/2016 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 204 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 25/01/2016 | Valor: 1.484,24 |
| Credor: Previpai- Instituto Previdência Municipal de Paineiras | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.389.129/0001-57 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.02.04.123.0011.2035 | Natureza: 3.2.90.21.01 | |||
| Projeto Atividade: Amortização da Dívida Contratada | Descrição Natureza: Juros sobre a Dívida por Contrato – Interna | |||
| Histórico: Vr. que se empenha para juros sobre Amortização Previpai termo de acordo 001/2012 parcela 37/60 mês 01/2016 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 203 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 25/01/2016 | Valor: 4.240,70 |
| Credor: Previpai- Instituto Previdência Municipal de Paineiras | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.389.129/0001-57 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.02.04.123.0011.2179 | Natureza: 4.6.90.71.01 | |||
| Projeto Atividade: Parcelamento com o PREVIPAI | Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna | |||
| Histórico: Ordem de Pagamento para Amortização termo de acordo 001/2012 parcela 37/60 mês 01/2016 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 193 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 22/01/2016 | Valor: 70,00 |
| Credor: Alvimar Bernardes da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 654.286.176-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0045.2127 | Natureza: 3.3.90.93.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Assistência Médica Geral | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a restituição em abastecimento do Veículo Placa HNH 6192, a serviço da Secretaria de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 174 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 21/01/2016 | Valor: 200,00 |
| Credor: Maria Madalena Carlota Oliveira | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 007.311.776-57 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0026.2077 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Doações Diversas | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a benefício eventual para pagamento de aluguel de Cristiane Alves de Almeida | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 154 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 20/01/2016 | Valor: 53,00 |
| Credor: Rodrigo Lourenço de Oliveira | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 052.013.136-39 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0045.2127 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Assistência Médica Geral | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a diárias de viagem do servidor supracitado em viagem para reunião de imunobiológicos. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 153 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 20/01/2016 | Valor: 265,00 |
| Credor: Flávia Gomes Vitorino | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 050.228.296-73 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0026.2073 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Assistência Social Geral | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a diárias de viagem do servidor supracitado em viagem para cursos de capacitação e palestras em 2015. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 152 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 20/01/2016 | Valor: 265,00 |
| Credor: Marlene Alves Pimenta Pereira | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 034.106.806-32 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0026.2073 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Assistência Social Geral | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a diárias de viagem do servidor supracitado em viagem para cursos de capacitação e palestras em 2015. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 151 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 20/01/2016 | Valor: 265,00 |
| Credor: Dalilia Correia Doniseti | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 082.914.886-81 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0026.2073 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Assistência Social Geral | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a diárias de viagem do servidor supracitado em viagem para cursos de capacitação e palestras em 2015. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 150 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 20/01/2016 | Valor: 265,00 |
| Credor: Natalhe Cristine Gouvêa | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 105.625.196-45 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0026.2073 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Assistência Social Geral | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a diárias de viagem do servidor supracitado em viagem para cursos de capacitação e palestras em 2015. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 142 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 19/01/2016 | Valor: 32,63 |
| Credor: Companhia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0026.2077 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Doações Diversas | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Vr.que se empenha para serviço de água e esgoto para família carente de izaque Marcelino Filho dos meses12/2015 e 01/2016 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 141 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 19/01/2016 | Valor: 158,25 |
| Credor: Cemig Distribuição S.A. | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0026.2077 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Doações Diversas | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Vr.que se empenha para serviço de energia elétrica para família carente de Maria Aparecida Lourenço mês 10/2015 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 140 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 19/01/2016 | Valor: 80,13 |
| Credor: Cemig Distribuição S.A. | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0026.2077 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Doações Diversas | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Vr.que se empenha para serviço de energia elétrica para família carente de Izaque Marcelino Filho contas meses 10/2015,11/2015 e 12/2015 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 136 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 19/01/2016 | Valor: 106,00 |
| Credor: Lázaro Aparecido de Lima Campos | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 113.903.746-37 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.243.0027.2079 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas do CMDCA - CT | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a diárias de viagem do servidor supracitado em viagem à cidade de Pompéu para Curso de capacitação para conselheiros tutelares e CMDCA nos meses de janeiro e fevereiro 2016 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 95 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 14/01/2016 | Valor: 265,00 |
| Credor: Veronice Simone da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 037.786.726-81 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0045.2127 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Assistência Médica Geral | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a diárias de viagem do servidor supracitado em viagem para acompanhar pacientes. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 75 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 20/01/2016 | Valor: 0,35 |
| Credor: Banco Itaú S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/1824-58 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.02.04.123.0011.2034 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas com Administração de Recursos | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente tarifas bancárias. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 67 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 08/01/2016 | Valor: 1.779,37 |
| Credor: Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.272.0051.2148 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Previdência - Saúde - EC 29 | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a obrigações patronais sobre folha de pagamento dos servidores públicos municipais - NASF mês 01/2016. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 64 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 07/01/2016 | Valor: 80,00 |
| Credor: Veronice Simone da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 037.786.726-81 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0045.2127 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Assistência Médica Geral | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a diárias de viagem do servidor supracitado em viagem para acompanhar transferência de pacientes. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 63 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 07/01/2016 | Valor: 159,00 |
| Credor: Veronice Simone da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 037.786.726-81 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0045.2127 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Assistência Médica Geral | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a diárias de viagem do servidor supracitado em viagem à cidade de Sete Lagoas para transporte de pacientes: 08/01-Paciente Geralda Aparecida Honório da Silva 09/01- Lindomar Charles de Medeiros 11/01- Edvânia Geralda So | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 61 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 07/01/2016 | Valor: 53,00 |
| Credor: Alexandre da Silva Cruz | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 016.576.116-47 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0045.2127 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Assistência Médica Geral | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a diárias de viagem do servidor supracitado em viagem à cidade de Sete lagoas para reunião de mobilização regioal para controle do Aedes Aegypti e controle de doenças por ele transmitidas | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 60 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 07/01/2016 | Valor: 150,00 |
| Credor: Grace Imaculada Pereira Campos | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.778.683/0001-78 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0045.2128 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Doações de Medicamentos e Auxílios no TFD | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a pagamento de exame - ultrasson em caráter de urgência para Dejanira Henrique de Carvalho | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 59 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 07/01/2016 | Valor: 40,00 |
| Credor: Marcele Augusta Maia | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 089.473.866-69 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0045.2127 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Assistência Médica Geral | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a diárias de viagem do servidor supracitado em viagem para capacitação referente a saúde | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 56 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 06/01/2016 | Valor: 40,00 |
| Credor: Marcele Augusta Maia | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 089.473.866-69 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0045.2127 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Assistência Médica Geral | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a diárias de viagem do servidor supracitado em viagem para capacitação referente à saúde em 10/01/2016 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 55 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 06/01/2016 | Valor: 994,30 |
| Credor: Cemig Distribuição S.A. | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0044.2172 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da UBS | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Vr.que se empenha para serviço de energia elétrica para ESF Mês 12/2015 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 54 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 06/01/2016 | Valor: 757,23 |
| Credor: Cemig Distribuição S.A. | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0010.2040 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Despesas com Água e Energia Elétrica | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Vr.que se empenha para serviço de energia elétrica para administração geral Mês 12/2015 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 53 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 06/01/2016 | Valor: 37,97 |
| Credor: Cemig Distribuição S.A. | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.04.13.392.0024.2068 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Biblioteca Pública | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Vr.que se empenha para serviço de energia elétrica para Biblioteca Mês 12/2015 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 52 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 06/01/2016 | Valor: 232,78 |
| Credor: Cemig Distribuição S.A. | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0043.2119 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Vr.que se empenha para serviço de energia elétrica para SMS Mês 12/2015 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 51 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 06/01/2016 | Valor: 751,68 |
| Credor: Cemig Distribuição S.A. | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.26.782.0040.2108 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas com o Terminal Rodoviário | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Vr.que se empenha para serviço de energia elétrica para Terminal Rodoviário Mês 12/2015 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 50 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 06/01/2016 | Valor: 3.298,43 |
| Credor: Cemig Distribuição S.A. | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.25.752.0038.2102 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Despesas com Energia Elétrica | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Vr.que se empenha para serviço de energia elétrica para Zona Rural Mês 12/2015 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 49 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 06/01/2016 | Valor: 405,65 |
| Credor: Cemig Distribuição S.A. | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0045.2130 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Vr.que se empenha para serviço de energia elétrica para Farmácia de Minas Mês 12/2015 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 48 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 06/01/2016 | Valor: 385,67 |
| Credor: Cemig Distribuição S.A. | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0045.2171 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Municipal | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Vr.que se empenha para serviço de energia elétrica para UPA Mês 12/2015 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 47 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 06/01/2016 | Valor: 1.859,39 |
| Credor: Cemig Distribuição S.A. | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.25.752.0038.2102 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Despesas com Energia Elétrica | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Vr.que se empenha para serviço de energia elétrica para DTVOUC mês 12/2015 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 46 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 06/01/2016 | Valor: 1.142,13 |
| Credor: Cemig Distribuição S.A. | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.03.12.361.0016.2055 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Custeio de Água, Energia e Telecomunicações | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Vr.que se empenha para serviço de energia elétrica para Escolas do Município mês 12/2015 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 45 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 06/01/2016 | Valor: 1.360,38 |
| Credor: Cemig Distribuição S.A. | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.27.812.0042.2112 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas do Esporte | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Vr.que se empenha para serviço de energia elétrica para Praça de Esportes mês 12/2015 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 44 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 06/01/2016 | Valor: 30,17 |
| Credor: Cemig Distribuição S.A. | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.27.812.0042.2112 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas do Esporte | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Vr.que se empenha para serviço de energia elétrica para Estádios do município mês 12/2015. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 42 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 05/01/2016 | Valor: 28,32 |
| Credor: Companhia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0010.2029 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: Vr.que se empenha para serviço de água e esgoto para imóvel locado delegacia mês 01/2016 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 41 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 05/01/2016 | Valor: 88,48 |
| Credor: Companhia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.26.782.0040.2108 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas com o Terminal Rodoviário | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: Vr.que se empenha para serviço de água e esgoto para terminal rodoviário mês 01/2016 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 40 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 05/01/2016 | Valor: 90,94 |
| Credor: Cemig Distribuição S.A. | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.243.0027.2079 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas do CMDCA - CT | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Vr.que se empenha para serviço de energia elétrica para imóvel locado conselho tutelar mês 12/2015 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 39 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 05/01/2016 | Valor: 21,86 |
| Credor: Companhia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.15.451.0032.2091 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despeas das Praças, Jardins e Canteiros | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: Vr.que se empenha para serviço de água e esgoto para Praça Dona Irene mês 01/2016 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 38 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 05/01/2016 | Valor: 87,11 |
| Credor: Companhia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.17.511.0034.2095 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas do Abastecimento de Água | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: Vr.que se empenha para serviço de água e esgoto para Lava-jato mês 01/2016 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 37 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 05/01/2016 | Valor: 19,54 |
| Credor: Companhia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.03.12.365.0015.2173 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atvidades do Pró-Infância | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: Vr.que se empenha para serviço de água e esgoto para Pró-infância Creche Nova mês 01/2016 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 36 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 05/01/2016 | Valor: 25,95 |
| Credor: Companhia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.17.511.0034.2095 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas do Abastecimento de Água | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: Vr.que se empenha para serviço de água e esgoto para ETE mês 01/2016 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 23 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 05/01/2016 | Valor: 21,26 |
| Credor: Companhia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0026.2077 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Doações Diversas | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Vr.que se empenha para serviço de água e esgoto para família carente de Irene Maria Vitória mês 01/2016 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 22 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 04/01/2016 | Valor: 223,84 |
| Credor: Companhia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.27.812.0042.2112 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas do Esporte | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: Vr.que se empenha para serviço de água e esgoto para Praça de Esportes Orestes C M Sobrinho mês 01/2016 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 21 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 04/01/2016 | Valor: 80,00 |
| Credor: CEMEDI- CENTRO DE MEDICINA DIAGNÓSTICA POR IMAGEM EIRELI-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.610.928/0001-68 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0045.2128 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Doações de Medicamentos e Auxílios no TFD | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a auxílio financeiro para pagamento de ultrasson transvaginal paciente Vanessa Leonídio Ribeiro. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 20 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 04/01/2016 | Valor: 88,75 |
| Credor: Telemar Norte Leste S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0010.2029 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Vr.que se empenha para o fornecimento de linha telefônica 35451190 Mês 12/2015 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 19 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 04/01/2016 | Valor: 525,73 |
| Credor: Telemar Norte Leste S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0043.2119 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Vr.que se empenha para o fornecimento de linha telefônica 35451048 mês 12/2015 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 18 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 04/01/2016 | Valor: 575,23 |
| Credor: VIVO S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.449.992/0001-64 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0020.2006 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Vr.que se empenha para o fornecimento de linha telefônica 99316010 mês 12/2015 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 17 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 04/01/2016 | Valor: 283,19 |
| Credor: VIVO S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.449.992/0001-64 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0045.2127 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Assistência Médica Geral | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Vr.que se empenha para o fornecimento de linha telefônica 99314010 mês 12/2015 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 16 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 04/01/2016 | Valor: 488,79 |
| Credor: VIVO S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.449.992/0001-64 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.12.122.0013.2043 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Custeio Despesas Administrativas com Água, Energia e Telecomunicações | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Vr.que se empenha para o fornecimento de linha telefônica 99313010 mês 12/2015 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 15 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 04/01/2016 | Valor: 129,95 |
| Credor: VIVO S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.449.992/0001-64 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0030.2087 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Administrativas do Departamento | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Vr.que se empenha para o fornecimento de linha telefônica 99267110 mês 12/2015 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 14 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 04/01/2016 | Valor: 520,81 |
| Credor: Telemar Norte Leste S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.24.722.0010.2027 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Despesas com Telefonia e Internet | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Vr.que se empenha para o fornecimento de linha telefônica 35451052 mês 12/2015 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 04/01/2016 | Valor: 336,31 |
| Credor: Telemar Norte Leste S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.24.722.0010.2027 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Despesas com Telefonia e Internet | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Vr.que se empenha para o fornecimento de linha telefônica 35451049 MÊS 12/2015 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 04/01/2016 | Valor: 32,89 |
| Credor: VIVO S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.449.992/0001-64 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.03.12.361.0016.2055 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Custeio de Água, Energia e Telecomunicações | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente pagamento de internet móvel escolas rurais mês 12/2015. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 11 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 04/01/2016 | Valor: 24,76 |
| Credor: Companhia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.243.0027.2079 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas do CMDCA - CT | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: Vr.que se empenha para serviço de água e esgoto para imóvel locado conselho tutelar mês 01/2016 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 04/01/2016 | Valor: 17,61 |
| Credor: Telemar Norte Leste S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.24.722.0010.2027 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Despesas com Telefonia e Internet | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Vr.que se empenha para o fornecimento de linha telefônica 35413036 Mês 12/2015 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 04/01/2016 | Valor: 155,55 |
| Credor: Telemar Norte Leste S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.24.722.0010.2027 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Despesas com Telefonia e Internet | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Vr.que se empenha para o fornecimento de linha telefônica 35451777 mês 12/2015 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 04/01/2016 | Valor: 73,25 |
| Credor: Telemar Norte Leste S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.24.722.0037.2101 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas do Sistema de Telefonia | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Vr.que se empenha para o fornecimento de linha telefônica 35451595 mês 12/2015 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 04/01/2016 | Valor: 330,00 |
| Credor: Rodolfo Magela Ribeiro Maia | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 845.817.436-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0026.2077 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Doações Diversas | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a benefício eventual - auxílio aluguel para família carente de Simone Ferreira de Souza | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 04/01/2016 | Valor: 48,56 |
| Credor: Cemig Distribuição S.A. | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0026.2077 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Doações Diversas | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Vr.que se empenha para serviço de energia elétrica para família carente de Irene Maria Vitória mês 12/2015. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 04/01/2016 | Valor: 580,83 |
| Credor: Cemig Distribuição S.A. | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.25.752.0038.2102 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Despesas com Energia Elétrica | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Vr.que se empenha para serviço de energia elétrica para zona rural fazenda bucaínas mês12/2015 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 04/01/2016 | Valor: 12.385,95 |
| Credor: Cemig Distribuição S.A. | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.25.752.0038.2102 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Despesas com Energia Elétrica | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Vr.que se empenha para serviço de energia elétrica para - iluminação pública mês 12/2015. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 04/01/2016 | Valor: 204,59 |
| Credor: Telemar Norte Leste S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.03.12.361.0016.2055 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Custeio de Água, Energia e Telecomunicações | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Vr.que se empenha para o fornecimento de linha telefônica 35451017 Mês 12/2015. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 404 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 29/01/2016 | Valor: 724,16 |
| Credor: Fundo Estadual de Saúde de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.715.516/0001-88 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0045.2130 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente ao pagamento do Fundo Estadual de Saúde - Medicamentos fbásicos em MG ano 2016. Mês 01/2016 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 387 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 08/01/2016 | Valor: 5.041,73 |
| Credor: Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.02.04.123.0011.2178 | Natureza: 4.6.90.71.01 | |||
| Projeto Atividade: Parcelamento com o INSS | Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente amortização da divida conforme convênio. Mês 01/2016. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 378 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 20/01/2016 | Valor: 620,00 |
| Credor: Associação Mineira de Municípios - AMM | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.513.859/0001-01 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0010.2023 | Natureza: 3.3.50.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Repasses a Entidades de Desenvolvimento Regionalizado | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente Contribuição para AMM conforme convênio mês 01/2016 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 291 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 27/01/2016 | Valor: 50,00 |
| Credor: Osman de Castro Menezes | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 205.294.906-25 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0020.2006 | Natureza: 3.3.90.93.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a indenizações e restituições no ano 2016 - Abastecimento gasolina comum veículo HLF 2666 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 285 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 29/01/2016 | Valor: 90,87 |
| Credor: Camargos Propaganda | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.726.051/0001-75 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.305.0047.2134 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas do Controle de Epidemias | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Vr que se empenha para locação de carro de som popular, que contenha no mínino 04 (quatro) alto falantes de 12", 04 (quatro) super twiter, 04 (quatro) cornetas D 250 X médio, amplificador compatível - Divulgação prevenção da dengue, chikungunya e zika | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 284 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 29/01/2016 | Valor: 27,96 |
| Credor: Camargos Propaganda | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.726.051/0001-75 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0029.2085 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas do CRAS | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Vr que se empenha para locação de carro de som popular, que contenha no mínino 04 (quatro) alto falantes de 12", 04 (quatro) super twiter, 04 (quatro) cornetas D 250 X médio, amplificador compatível - Divulgação doação de roupas | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 219 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 27/01/2016 | Valor: 1.716,70 |
| Credor: MUNDIAL MÁQUINAS E VEÍCULOS LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.686.244/0001-06 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.03.12.361.0017.2053 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas do Transporte Escolar Geral | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Vr que se empenha para aquisição de peças originais de fábrica para a manutenção dos veículos, máquinas e equipamentos agrícolas, pertencentes à frota municipal ( Onibus escolar placa OPE 1731) | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 215 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 26/01/2016 | Valor: 596,00 |
| Credor: LUBRI ARCOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.319.623/0001-39 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.26.782.0039.2104 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas de Transporte | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Vr que se empenha para aquisição de lubrificantes, derivados e material de limpeza para automotivos para manutenção dos veículos da frota municipal e conveniados. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 202 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 29/01/2016 | Valor: 1.820,00 |
| Credor: Eduardo Junior de Faria | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.126.093/0001-11 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0044.2172 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da UBS | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: VR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO PARA A UBS | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 201 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 29/01/2016 | Valor: 1.820,00 |
| Credor: Eduardo Junior de Faria | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.126.093/0001-11 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.03.12.365.0015.2173 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atvidades do Pró-Infância | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: VR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO PARA PRO INFÂNCIA | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 200 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 25/01/2016 | Valor: 545,00 |
| Credor: Ronilda Custodia de Medeiros | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 048.652.626-79 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0010.2022 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Administração Pública | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: VR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM MICROCOMPUTADORES, WEB SITE E E-MAIL EM 2016. MÊS 01/2016 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 199 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 25/01/2016 | Valor: 202,50 |
| Credor: Suzamar Aparecida Bueno | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 086.863.336-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0029.2085 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas do CRAS | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Vr que se empenha para prestação de serviços de oficineiros para aulas de manicure/pedicure em 2016 - Mês 01/2016 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 198 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 25/01/2016 | Valor: 5.100,00 |
| Credor: Fernando Antônio da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 515.286.306-53 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.02.061.0003.2009 | Natureza: 3.3.90.35.02 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Defesa Jurídica e Administrativa | Descrição Natureza: Consultoria Jurídica | |||
| Histórico: Vr que se empenha para serviço prestado por pessoa física em área jurídica, consultoria administrativa e jurídica junto aos tribunais, órgãos estaduais e federais, empresas públicas e privadas em 2016 -Mês 01/2016 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 197 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 25/01/2016 | Valor: 6.655,00 |
| Credor: Wellington Ferreira da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 555.546.796-68 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.121.0004.2168 | Natureza: 3.3.90.35.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas do Planejamento e Orçamento | Descrição Natureza: Consultoria Contábil | |||
| Histórico: Vr que se empenha para prestação de serviços técnicos de assessoria em normas de procedimentos administrativos e de contabilidade pública, com ênfase aos procedimentos necessários ao atendimento do SICOM do TCE/MG e PCASP- Mês 01/2016 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 195 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 27/01/2016 | Valor: 650,00 |
| Credor: Vicente Lourenço de Gouveia - MEI | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.972.131/0001-10 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.24.722.0036.2099 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas do Sistema Repetidor de Sinais | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Vr que se empenha para prestação de serviço de manutenção e reparos em equipamentos de comunicação: Rádio e TV, durante o ano de 2016. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 194 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 25/01/2016 | Valor: 350,00 |
| Credor: Nilso Marques da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 627.822.406-25 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.243.0027.2079 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas do CMDCA - CT | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Vr que se empenha Locação de imóvel para funcionamento do Conselho Tutelar do Município de Paineiras em 2016. Mês 01/2016 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 192 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 25/01/2016 | Valor: 405,00 |
| Credor: Nubia Francisca dos Santos | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 114.905.756-42 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0029.2085 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas do CRAS | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Vr que se empenha para prestação de serviços de oficineiro para aulas de pintura no ano de 2016 - Mês 01/2016 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 191 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 22/01/2016 | Valor: 202,50 |
| Credor: Aline Aparecida Oliveira Barbosa | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 036.940.936-13 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0029.2085 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas do CRAS | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Vr que se empenha para prestação de serviços de oficineiro para aulas de artesanato no ano de 2016.Mês 01/2016 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 185 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 25/01/2016 | Valor: 7,85 |
| Credor: Banco do Brasil | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0045.2130 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente Tarifas Bancárias durante o exercício de 2016. Mês 01/2016 conta 17747-4 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 183 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 25/01/2016 | Valor: 7,85 |
| Credor: Banco do Brasil | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0026.2073 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Assistência Social Geral | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente Tarifas Bancárias durante o exercício de 2016. Mês 01/2016 conta 20376-9 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 182 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 25/01/2016 | Valor: 7,85 |
| Credor: Banco do Brasil | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0043.2119 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente Tarifas Bancárias durante o exercício de 2016. Mês 01/2016 código 808 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 181 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 22/01/2016 | Valor: 7,85 |
| Credor: Banco do Brasil | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.12.122.0013.2042 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Administrativo da Educação | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente Tarifas Bancárias durante o exercício de 2016. Mês 01/2016 código 1009 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 180 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 22/01/2016 | Valor: 7,85 |
| Credor: Banco do Brasil | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.02.04.123.0011.2034 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas com Administração de Recursos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente Tarifas Bancárias durante o exercício de 2016. Mês 01/2016 código 1079 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 179 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 26/01/2016 | Valor: 690,00 |
| Credor: Cooperativa de Crédito do Oeste de Minas Gerais Ltda - SICOOB | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.420.696/0004-89 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0010.2022 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Administração Pública | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a pagamento de tarifas e serviços bancários em 2016 - 276 lançamentos da folha de pagamento mês 01/2016 a ser feito em 27/01/2016 e 28/01/2016 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 178 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 28/01/2016 | Valor: 3.100,00 |
| Credor: Quark Engenharia | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.496.490/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.25.752.0038.2102 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Despesas com Energia Elétrica | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Vr que se empenha para execução de serviços de manutenção corretiva e preventiva do sistema de iluminação pública do município de Paineiras, consorciado ao COMASF. Mês 01/2016. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 169 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 20/01/2016 | Valor: 272,00 |
| Credor: Telemar Norte Leste S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0043.2119 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Vr.que se empenha para o fornecimento de linha telefônia Secretaria de Saúde 35451878 para o ano de 2016. Mês 01/2016 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 167 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 25/01/2016 | Valor: 357,47 |
| Credor: Telemar Norte Leste S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.24.722.0010.2027 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Despesas com Telefonia e Internet | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Vr.que se empenha para o fornecimento de linhas da Administração Geral para o ano de 2016. 335451303 Mês 01/2016 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 163 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 20/01/2016 | Valor: 53,00 |
| Credor: Mônia Braga de Oliveira | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 083.369.816-83 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0045.2127 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Assistência Médica Geral | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a diárias de viagem do servidor supracitado em viagem para acompanhar paciente no ano 2016. Data 25/01/2016 para Sete Lagoas acompanhando paciente Marco Antônio | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 161 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 20/01/2016 | Valor: 851,00 |
| Credor: Amador de Campos Alvares | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 176.021.576-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0045.2127 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Assistência Médica Geral | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a diárias de viagem do servidor supracitado em viagem para tratamento fora domicílio durante o ano de 2015 - 19 diárias ( 07 diárias de R$53,00 e 12 diárias de 40,00 ) mês 01/2016 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 160 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 20/01/2016 | Valor: 730,00 |
| Credor: Leonardo Luiz de Lima | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 007.313.856-83 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0045.2127 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Assistência Médica Geral | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a diárias de viagem do servidor supracitado em viagem para tratamento fora domicílio durante o ano de 2015 - 15 diárias ( 10 diárias de R$53,00 e 5 diárias de 40,00 ) mês 01/2016 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 159 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 20/01/2016 | Valor: 53,00 |
| Credor: Valdevino Guilherme de Sousa | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 082.963.241-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0045.2127 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Assistência Médica Geral | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a diárias de viagem do servidor supracitado em viagem para tratamento fora domicílio durante o ano de 2015 - ( 1 diária de R$53,00 ) mês 01/2016 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 158 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 20/01/2016 | Valor: 583,00 |
| Credor: Geraldo Antonio da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 492.372.176-68 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0045.2127 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Assistência Médica Geral | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a diárias de viagem do servidor supracitado em viagem para tratamento fora domicílio durante o ano de 2015 - 11diárias( 11 diárias de R$53,00 ) mês 01/2016 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 157 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 20/01/2016 | Valor: 703,00 |
| Credor: Cleiton Bruno Lopes de Barcelos | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 045.988.456-51 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0045.2127 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Assistência Médica Geral | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a diárias de viagem do servidor supracitado em viagem para tratamento fora domicílio durante o ano de 2015 - 15 diárias( 11 diárias de R$53,00 e 04 de R$40,00) mês 01/2016 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 156 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 20/01/2016 | Valor: 903,00 |
| Credor: Alvimar Bernardes da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 654.286.176-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0045.2127 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Assistência Médica Geral | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a diárias de viagem do servidor supracitado em viagem para tratamento fora domicílio durante o ano de 2015 - 19 diárias( 11 diárias de R$53,00 e 08 de R$40,00) mês 01/2016 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 155 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 20/01/2016 | Valor: 637,00 |
| Credor: Bartolomeu Batista de Barcelos | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 357.712.246-34 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0045.2127 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Assistência Médica Geral | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a diárias de viagem do servidor supracitado em viagem para tratamento fora domicílio durante o ano de 2015 - 13 diárias( 9 diárias de R$53,00 e 04 de R$40,00) mês 01/2016 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 144 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 19/01/2016 | Valor: 692,40 |
| Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0010.2022 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Administração Pública | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente diárias de Prestação de Serviços Técnicso especializado em Auditória e Consultoria Contabil, Administrativo, Financeiro e de Gestão em Administração Pública Auditoria " In Loco", conforme relatório. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 139 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 19/01/2016 | Valor: 106,00 |
| Credor: Eliane Xavier Costa Neri | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 066.239.316-35 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.243.0027.2079 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas do CMDCA - CT | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a diárias de viagem do servidor supracitado em viagem à cidade de Pompéu para Curso de capacitação para conselheiros tutelares e CMDCA nos meses de janeiro e fevereiro 2016 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 138 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 19/01/2016 | Valor: 106,00 |
| Credor: Ivonete Honório Xavier | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 067.221.006-18 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.243.0027.2079 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas do CMDCA - CT | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a diárias de viagem do servidor supracitado em viagem à cidade de Pompéu para Curso de capacitação para conselheiros tutelares e CMDCA nos meses de janeiro e fevereiro 2016 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 137 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 19/01/2016 | Valor: 106,00 |
| Credor: Maria Lucélia de Souza Tavares e Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 721.583.606-15 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.243.0027.2079 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas do CMDCA - CT | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a diárias de viagem do servidor supracitado em viagem à cidade de Pompéu para Curso de capacitação para conselheiros tutelares e CMDCA nos meses de janeiro e fevereiro 2016 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 119 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 26/01/2016 | Valor: 135,39 |
| Credor: Supermercado Alves Moura LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.490.794/0001-44 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0029.2085 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas do CRAS | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Vr que se empenha para o fornecimento de gêneros alimentícios,inclusive perecíveis, de modo a atender ao CRAS | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 114 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 26/01/2016 | Valor: 32,94 |
| Credor: Supermercado Alves Moura LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.490.794/0001-44 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0043.2119 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Vr que se empenha para o fornecimento de gêneros alimentícios,inclusive perecíveis, de modo a atender Secretaria Municipal de Saúde | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 113 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 25/01/2016 | Valor: 52,82 |
| Credor: Supermercado Alves Moura LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.490.794/0001-44 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0044.2122 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas do PSF | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Vr que se empenha para o fornecimento de gêneros alimentícios,inclusive perecíveis, de modo a atender ao departamento de saúde - PSF II | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 112 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 26/01/2016 | Valor: 76,86 |
| Credor: Supermercado Alves Moura LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.490.794/0001-44 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0010.2022 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Administração Pública | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Vr que se empenha para o fornecimento de gêneros alimentícios,inclusive perecíveis, de modo a atender a Administração Geral | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 111 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 26/01/2016 | Valor: 76,86 |
| Credor: Supermercado Alves Moura LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.490.794/0001-44 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0010.2022 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Administração Pública | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Vr que se empenha para o fornecimento de gêneros alimentícios,inclusive perecíveis, de modo a atender a Administração Geral | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 110 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 25/01/2016 | Valor: 43,92 |
| Credor: Supermercado Alves Moura LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.490.794/0001-44 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0043.2119 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Vr que se empenha para o fornecimento de gêneros alimentícios,inclusive perecíveis, de modo a atender a Secretaria Municipal de Saúde | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 94 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 15/01/2016 | Valor: 325,00 |
| Credor: JANIA APARECIDA MELGAÇO | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.669.657/0001-74 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.26.782.0039.2104 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas de Transporte | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Vr que se empenha para prestação de serviços de mecânica RETROESCAVADEIRA 580H e TRATOR TL75 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 93 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 15/01/2016 | Valor: 521,00 |
| Credor: JANIA APARECIDA MELGAÇO | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.669.657/0001-74 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.15.452.0031.2089 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Limpeza Pública e Remoção de Lixo | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Vr que se empenha para prestação de serviços de mecânica, elétrica, alinhamento, balanceamento, serviços de borracharia, solda e torno, destinados à manutenção do veículo placa GMM2922 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 92 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 27/01/2016 | Valor: 105,60 |
| Credor: Med Center Comercial LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0044.2122 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas do PSF | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
| Histórico: Vr que se empenha para aquisição de material médico-hospitalar para atendimento à Rede Municipal de Saúde de Paineiras.PSF | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 89 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 16/01/2016 | Valor: 1.920,00 |
| Credor: JB COMÉRCIO DE PEÇAS PARA VEÍCULOS EIRELI - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.831.339/0001-47 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0045.2127 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Assistência Médica Geral | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Vr que se empenha para fornecimento de pneus novos e câmaras de ar - para ambulância DUCATO placa HMG2979 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 88 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 27/01/2016 | Valor: 837,20 |
| Credor: Med Center Comercial LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0044.2122 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas do PSF | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
| Histórico: Vr que se empenha para aquisição de material médico-hospitalar com entrega parcelada para atendimento à Rede Municipal de Saúde de Paineiras.PSF | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 83 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 18/01/2016 | Valor: 1.348,96 |
| Credor: Med Center Comercial LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0045.2127 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Assistência Médica Geral | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Vr que se empenha para aquisições de medicamentos com entrega parcelada, para atender a Rede Municipal de Saúde - Assitência Médica Geral | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 72 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 04/01/2016 | Valor: 2.025,00 |
| Credor: CISCOM- Consórcio Intermunicipal de Saúde | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.931.990/0001-81 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0045.2129 | Natureza: 3.3.70.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Contribuições a Entidades e Consórcios | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente aos serviços de procedimentos extra realizados pelo CISCOM no ano de 2016. 08 consultas urologista, 03 ultassonografia, 09 consultas cardiologista | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 71 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 04/01/2016 | Valor: 8.700,00 |
| Credor: CISCOM- Consórcio Intermunicipal de Saúde | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.931.990/0001-81 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0045.2129 | Natureza: 3.3.70.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Contribuições a Entidades e Consórcios | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente ao pagamento de consultas realizadas pelo CISCOM conforme termo aditivo 001/2016 ao convênio. 1a parcela mês 01/2016 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 69 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 07/01/2016 | Valor: 202,30 |
| Credor: Receita Federal do Brasil | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0010.2026 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do PASEP e INSS Autônomos | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente Obrigações Tributárias e Contributivas -Retenção Pasep durante o ano de 2016. FPM Mês 01/2016 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 68 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 08/01/2016 | Valor: 1.201,00 |
| Credor: EMATER- Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado de Minas Gerai | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.605.0048.2137 | Natureza: 3.3.50.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Concessões, Doações e Contribuições | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente Contribuição 2016 - Mês 01/2016 1a parcela | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 65 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 26/01/2016 | Valor: 3.500,00 |
| Credor: Assistência Médica Saint Germain Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.350.886/0001-45 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0045.2127 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Assistência Médica Geral | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Vr que se empenha para prestação de serviços técnicos e especializados na área de saúde , pediatria, para atendimento à Secretaria Municipal de Saúde..Mês 01/2016. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 62 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 07/01/2016 | Valor: 198,00 |
| Credor: Lagamar Gonçalves de Menezes Araújo | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 097.645.001-10 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0045.2127 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Assistência Médica Geral | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a diárias de viagem do servidor supracitado em viagem para reuniões e capacitações da Secretaria Municipal de Saúde em 08/01/11/01 e 13/01/2016 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 43 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 07/01/2016 | Valor: 1.500,00 |
| Credor: REPROMAQ - Comercio e Industria Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.527.311/0001-46 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.02.061.0003.2010 | Natureza: 3.3.90.91.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Precatórios e RPVS em Geral | Descrição Natureza: Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente Sentença Judicial para o fornecedor citado. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 34 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 18/01/2016 | Valor: 160,16 |
| Credor: Auto Posto Via Car de Paineiras Ltda - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0001-93 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0048.2136 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Agricultura | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Vr que se empenha para fornecimento de combustíveis aos veículos da frota municipal e conveniados durante o exercício de 2016 - Abastecimento de veículos da agricultura | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 33 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 20/01/2016 | Valor: 463,70 |
| Credor: Auto Posto Via Car de Paineiras Ltda - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0001-93 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.15.452.0031.2089 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Limpeza Pública e Remoção de Lixo | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Vr que se empenha para fornecimento de combustíveis aos veículos da frota municipal e conveniados durante o exercício de 2016 - Abastecimento de veículo para limpeza pública | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 32 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 18/01/2016 | Valor: 864,44 |
| Credor: Auto Posto Via Car de Paineiras Ltda - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0001-93 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.26.782.0039.2104 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas de Transporte | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Vr que se empenha para fornecimento de combustíveis aos veículos da frota municipal e conveniados durante o exercício de 2016 - Abastecimento de Máquinas e veículos da frota municipal ( Garagem ) | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 30 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 18/01/2016 | Valor: 57,31 |
| Credor: Auto Posto Via Car de Paineiras Ltda - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0001-93 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.305.0047.2134 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas do Controle de Epidemias | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Vr que se empenha para fornecimento de combustíveis aos veículos da frota municipal e conveniados durante o exercício de 2016 - Abastecimento veículos Epidemiologia | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 29 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 18/01/2016 | Valor: 175,21 |
| Credor: Auto Posto Via Car de Paineiras Ltda - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0001-93 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0045.2127 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Assistência Médica Geral | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Vr que se empenha para fornecimento de combustíveis aos veículos da frota municipal e conveniados durante o exercício de 2016 - abastecimento de veículos do Departamento de Saúde de Paineiras (AMG) | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 28 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 18/01/2016 | Valor: 20,13 |
| Credor: Auto Posto Via Car de Paineiras Ltda - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0001-93 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0043.2119 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Vr que se empenha para fornecimento de combustíveis aos veículos da frota municipal e conveniados durante o exercício de 2016- Abastecimento de veículos da Secretaria Municipal de Saúde | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 26 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 18/01/2016 | Valor: 77,22 |
| Credor: Auto Posto Via Car de Paineiras Ltda - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0001-93 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0010.2029 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Vr que se empenha para fornecimento de combustíveis aos veículos da frota municipal e conveniados durante o exercício de 2016 - Veículos Polícia Militar | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 25 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 18/01/2016 | Valor: 86,39 |
| Credor: Auto Posto Via Car de Paineiras Ltda - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0001-93 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0020.2006 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Vr que se empenha para fornecimento de combustíveis aos veículos da frota municipal e conveniados durante o exercício de 2016 - abastecimento veículo placa HLF2666 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 24 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 05/01/2016 | Valor: 133,00 |
| Credor: Osman de Castro Menezes | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 205.294.906-25 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0020.2006 | Natureza: 3.3.90.14.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a diárias de viagem do Prefeito em viagem para tratar de assuntos de interesses do município no ano de - Viagem para Bom Despacho - Receita Federal em 11/01/2016. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 29/01/2016 | Valor: 278,00 |
| Credor: Segurança Máxima Monitorada de Abaeté Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.818.362/0001-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.03.12.365.0015.2173 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atvidades do Pró-Infância | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Vr que se empenha para prestação de Serviços de Vigilância e Segurança Eletrônica 01 (um) alarme para a Creche Pro Infância (monitoramento). | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 29/01/2016 | Valor: 100,00 |
| Credor: Segurança Máxima Monitorada de Abaeté Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.818.362/0001-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0045.2130 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Vr que se empenha para prestação de Serviços de Vigilância e Segurança Eletrônica, sendo 01 (um) alarme para o Programa Farmácia de Minas | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 185 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 2 | Data: 29/01/2016 | Valor: 8,45 |
| Credor: Banco do Brasil | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0045.2130 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente Tarifas Bancárias durante o exercício de 2016. Mês 01/2016 conta 17747-4 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 183 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 2 | Data: 28/01/2016 | Valor: 39,25 |
| Credor: Banco do Brasil | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0026.2073 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Assistência Social Geral | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente Tarifas Bancárias durante o exercício de 2016. Mês 01/2016 conta 20377-7 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 182 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 2 | Data: 29/01/2016 | Valor: 16,90 |
| Credor: Banco do Brasil | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0043.2119 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente Tarifas Bancárias durante o exercício de 2016. Mês 01/2016 código 808 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 181 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 2 | Data: 25/01/2016 | Valor: 7,85 |
| Credor: Banco do Brasil | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.12.122.0013.2042 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Administrativo da Educação | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente Tarifas Bancárias durante o exercício de 2016. Mês 01/2016 código 1009 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 180 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 2 | Data: 26/01/2016 | Valor: 7,85 |
| Credor: Banco do Brasil | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.02.04.123.0011.2034 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas com Administração de Recursos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente Tarifas Bancárias durante o exercício de 2016 mês 01/2016 código 1079 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 179 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 2 | Data: 27/01/2016 | Valor: 92,00 |
| Credor: Cooperativa de Crédito do Oeste de Minas Gerais Ltda - SICOOB | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.420.696/0004-89 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0010.2022 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Administração Pública | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a pagamento de tarifas e serviços bancários em 2016 - Taxa de recebimento de tributos municipais | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 143 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 2 | Data: 21/01/2016 | Valor: 1.280,00 |
| Credor: MARIA HORIZONTINA DOS SANTOS 84131136600 | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.227.713/0001-08 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.27.813.0042.2115 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas do Lazer | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Vr que se empenha para prestação de serviço de limpeza e manutenção de piscina na Praça de Esportes Orestes Cordeiro de Menezes Sobrinho no Município de Paineiras. Mês 01/2016 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 71 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 2 | Data: 04/01/2016 | Valor: 8.700,00 |
| Credor: CISCOM- Consórcio Intermunicipal de Saúde | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.931.990/0001-81 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0045.2129 | Natureza: 3.3.70.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Contribuições a Entidades e Consórcios | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente ao pagamento de consultas realizadas pelo CISCOM conforme termo aditivo 001/2016 ao convênio. 2a parcela mês 02/2016 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 69 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 2 | Data: 08/01/2016 | Valor: 1,37 |
| Credor: Receita Federal do Brasil | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0010.2026 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do PASEP e INSS Autônomos | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente Obrigações Tributárias e Contributivas -Retenção Pasep durante o ano de 2016. Mês 01/2016 ITR | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 68 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 2 | Data: 20/01/2016 | Valor: 1.332,72 |
| Credor: EMATER- Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado de Minas Gerai | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.605.0048.2137 | Natureza: 3.3.50.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Concessões, Doações e Contribuições | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente Contribuição mês 01/2016 2a parcela | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 34 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 2 | Data: 25/01/2016 | Valor: 79,19 |
| Credor: Auto Posto Via Car de Paineiras Ltda - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0001-93 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0048.2136 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Agricultura | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Vr que se empenha para fornecimento de combustíveis aos veículos da frota municipal e conveniados durante o exercício de 2016 - Abastecimento de veículos da agricultura | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 32 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 2 | Data: 18/01/2016 | Valor: 417,93 |
| Credor: Auto Posto Via Car de Paineiras Ltda - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0001-93 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.26.782.0039.2104 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas de Transporte | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Vr que se empenha para fornecimento de combustíveis aos veículos da frota municipal e conveniados durante o exercício de 2016 - Abastecimento de Máquinas e veículos da frota municipal ( Garagem ) | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 30 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 2 | Data: 20/01/2016 | Valor: 83,16 |
| Credor: Auto Posto Via Car de Paineiras Ltda - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0001-93 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.305.0047.2134 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas do Controle de Epidemias | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Vr que se empenha para fornecimento de combustíveis aos veículos da frota municipal e conveniados durante o exercício de 2016 - Abastecimento veículos Epidemiologia | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 29 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 2 | Data: 18/01/2016 | Valor: 10,00 |
| Credor: Auto Posto Via Car de Paineiras Ltda - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0001-93 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0045.2127 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Assistência Médica Geral | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Vr que se empenha para fornecimento de combustíveis aos veículos da frota municipal e conveniados durante o exercício de 2016 - abastecimento de veículos do Departamento de Saúde de Paineiras (AMG) | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 28 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 2 | Data: 18/01/2016 | Valor: 111,03 |
| Credor: Auto Posto Via Car de Paineiras Ltda - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0001-93 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0043.2119 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Vr que se empenha para fornecimento de combustíveis aos veículos da frota municipal e conveniados durante o exercício de 2016- Abastecimento de veículos da Secretaria Municipal de Saúde | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 26 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 2 | Data: 20/01/2016 | Valor: 89,32 |
| Credor: Auto Posto Via Car de Paineiras Ltda - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0001-93 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0010.2029 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Vr que se empenha para fornecimento de combustíveis aos veículos da frota municipal e conveniados durante o exercício de 2016 - Veículos Polícia Militar | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 25 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 2 | Data: 18/01/2016 | Valor: 66,36 |
| Credor: Auto Posto Via Car de Paineiras Ltda - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0001-93 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0020.2006 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Vr que se empenha para fornecimento de combustíveis aos veículos da frota municipal e conveniados durante o exercício de 2016 - abastecimento veículo placa HLF2666 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 183 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 3 | Data: 29/01/2016 | Valor: 25,35 |
| Credor: Banco do Brasil | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0026.2073 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Assistência Social Geral | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente Tarifas Bancárias durante o exercício de 2016. Mês 01/2016 conta 20377-7 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 181 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 3 | Data: 29/01/2016 | Valor: 16,90 |
| Credor: Banco do Brasil | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.12.122.0013.2042 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Administrativo da Educação | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente Tarifas Bancárias durante o exercício de 2016. Mês 01/2016 código 1009 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 180 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 3 | Data: 26/01/2016 | Valor: 15,70 |
| Credor: Banco do Brasil | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.02.04.123.0011.2034 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas com Administração de Recursos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente Tarifas Bancárias durante o exercício de 2016. Mês 01/2016 conta 19802-1 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 71 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 3 | Data: 04/01/2016 | Valor: 8.700,00 |
| Credor: CISCOM- Consórcio Intermunicipal de Saúde | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.931.990/0001-81 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0045.2129 | Natureza: 3.3.70.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Contribuições a Entidades e Consórcios | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente ao pagamento de consultas realizadas pelo CISCOM conforme termo aditivo 001/2016 ao convênio. 3a parcela mês 03/2016 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 69 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 3 | Data: 08/01/2016 | Valor: 2.255,99 |
| Credor: Receita Federal do Brasil | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0010.2026 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do PASEP e INSS Autônomos | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente Obrigações Tributárias e Contributivas -Retenção Pasep durante o ano de 2016. Mês 01/2016 FPM | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 68 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 3 | Data: 29/01/2016 | Valor: 1.332,72 |
| Credor: EMATER- Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado de Minas Gerai | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.605.0048.2137 | Natureza: 3.3.50.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Concessões, Doações e Contribuições | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente Contribuição 2016 mês 01/2016 3a parcela | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 34 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 3 | Data: 25/01/2016 | Valor: 91,09 |
| Credor: Auto Posto Via Car de Paineiras Ltda - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0001-93 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0048.2136 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Agricultura | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Vr que se empenha para fornecimento de combustíveis aos veículos da frota municipal e conveniados durante o exercício de 2016 - Abastecimento de veículos da agricultura | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 32 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 3 | Data: 18/01/2016 | Valor: 213,80 |
| Credor: Auto Posto Via Car de Paineiras Ltda - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0001-93 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.26.782.0039.2104 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas de Transporte | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Vr que se empenha para fornecimento de combustíveis aos veículos da frota municipal e conveniados durante o exercício de 2016 - Abastecimento de Máquinas e veículos da frota municipal ( Garagem ) | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 30 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 3 | Data: 20/01/2016 | Valor: 151,95 |
| Credor: Auto Posto Via Car de Paineiras Ltda - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0001-93 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.305.0047.2134 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas do Controle de Epidemias | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Vr que se empenha para fornecimento de combustíveis aos veículos da frota municipal e conveniados durante o exercício de 2016 - Abastecimento veículos Epidemiologia | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 29 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 3 | Data: 18/01/2016 | Valor: 26,22 |
| Credor: Auto Posto Via Car de Paineiras Ltda - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0001-93 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0045.2127 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Assistência Médica Geral | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Vr que se empenha para fornecimento de combustíveis aos veículos da frota municipal e conveniados durante o exercício de 2016 - abastecimento de veículos do Departamento de Saúde de Paineiras (AMG) | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 28 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 3 | Data: 18/01/2016 | Valor: 50,40 |
| Credor: Auto Posto Via Car de Paineiras Ltda - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0001-93 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0043.2119 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Vr que se empenha para fornecimento de combustíveis aos veículos da frota municipal e conveniados durante o exercício de 2016- Abastecimento de veículos da Secretaria Municipal de Saúde | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 26 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 3 | Data: 20/01/2016 | Valor: 146,33 |
| Credor: Auto Posto Via Car de Paineiras Ltda - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0001-93 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0010.2029 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Vr que se empenha para fornecimento de combustíveis aos veículos da frota municipal e conveniados durante o exercício de 2016 - Veículos Polícia Militar | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 25 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 3 | Data: 20/01/2016 | Valor: 149,37 |
| Credor: Auto Posto Via Car de Paineiras Ltda - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0001-93 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0020.2006 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Vr que se empenha para fornecimento de combustíveis aos veículos da frota municipal e conveniados durante o exercício de 2016 - abastecimento veículo placa HLF2666 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 24 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 3 | Data: 26/01/2016 | Valor: 133,00 |
| Credor: Osman de Castro Menezes | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 205.294.906-25 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0020.2006 | Natureza: 3.3.90.14.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a diárias de viagem do Prefeito em viagem para tratar de assuntos de interesses do município no ano de 2016- Viagem para Belo Horizonte em 27/01/2016 - cidade administrativa - convênios | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 180 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 4 | Data: 26/01/2016 | Valor: 7,85 |
| Credor: Banco do Brasil | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.02.04.123.0011.2034 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas com Administração de Recursos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente Tarifas Bancárias durante o exercício de 2016. Mês 01/2016 6571-4 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 71 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 4 | Data: 04/01/2016 | Valor: 8.700,00 |
| Credor: CISCOM- Consórcio Intermunicipal de Saúde | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.931.990/0001-81 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0045.2129 | Natureza: 3.3.70.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Contribuições a Entidades e Consórcios | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente ao pagamento de consultas realizadas pelo CISCOM conforme termo aditivo 001/2016 ao convênio. 4a parcela mês 04/2016 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 69 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 4 | Data: 13/01/2016 | Valor: 37,35 |
| Credor: Receita Federal do Brasil | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0010.2026 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do PASEP e INSS Autônomos | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente Obrigações Tributárias e Contributivas -Retenção Pasep durante o ano de 2016. Mês 01/2016 CID | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 32 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 4 | Data: 18/01/2016 | Valor: 90,17 |
| Credor: Auto Posto Via Car de Paineiras Ltda - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0001-93 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.26.782.0039.2104 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas de Transporte | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Vr que se empenha para fornecimento de combustíveis aos veículos da frota municipal e conveniados durante o exercício de 2016 - Abastecimento de Máquinas e veículos da frota municipal ( Garagem ) | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 29 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 4 | Data: 18/01/2016 | Valor: 169,40 |
| Credor: Auto Posto Via Car de Paineiras Ltda - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0001-93 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0045.2127 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Assistência Médica Geral | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Vr que se empenha para fornecimento de combustíveis aos veículos da frota municipal e conveniados durante o exercício de 2016 - abastecimento de veículos do Departamento de Saúde de Paineiras (AMG) | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 28 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 4 | Data: 18/01/2016 | Valor: 96,67 |
| Credor: Auto Posto Via Car de Paineiras Ltda - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0001-93 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0043.2119 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Vr que se empenha para fornecimento de combustíveis aos veículos da frota municipal e conveniados durante o exercício de 2016- Abastecimento de veículos da Secretaria Municipal de Saúde | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 26 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 4 | Data: 28/01/2016 | Valor: 83,08 |
| Credor: Auto Posto Via Car de Paineiras Ltda - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0001-93 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0010.2029 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Vr que se empenha para fornecimento de combustíveis aos veículos da frota municipal e conveniados durante o exercício de 2016 - Veículos Polícia Militar | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 25 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 4 | Data: 25/01/2016 | Valor: 54,67 |
| Credor: Auto Posto Via Car de Paineiras Ltda - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0001-93 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0020.2006 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Vr que se empenha para fornecimento de combustíveis aos veículos da frota municipal e conveniados durante o exercício de 2016 - abastecimento veículo placa HLF2666 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 24 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 4 | Data: 22/01/2016 | Valor: 133,00 |
| Credor: Osman de Castro Menezes | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 205.294.906-25 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0020.2006 | Natureza: 3.3.90.14.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a diárias de viagem do Prefeito em viagem para tratar de assuntos de interesses do município no ano de 2016 - Viagem para Belo Horizonte em 25/01/2016 CAGEC | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 180 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 5 | Data: 27/01/2016 | Valor: 7,85 |
| Credor: Banco do Brasil | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.02.04.123.0011.2034 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas com Administração de Recursos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente Tarifas Bancárias durante o exercício de 2016. Mês 01/2016 conta 19802-1 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 71 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 5 | Data: 04/01/2016 | Valor: 8.700,00 |
| Credor: CISCOM- Consórcio Intermunicipal de Saúde | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.931.990/0001-81 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0045.2129 | Natureza: 3.3.70.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Contribuições a Entidades e Consórcios | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente ao pagamento de consultas realizadas pelo CISCOM conforme termo aditivo 001/2016 ao convênio. 5a parcela mês 05/2016 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 69 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 5 | Data: 20/01/2016 | Valor: 1.025,86 |
| Credor: Receita Federal do Brasil | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0010.2026 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do PASEP e INSS Autônomos | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente Obrigações Tributárias e Contributivas -Retenção Pasep durante o ano de 2016. Mês 01/2016 FPM | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 32 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 5 | Data: 18/01/2016 | Valor: 91,15 |
| Credor: Auto Posto Via Car de Paineiras Ltda - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0001-93 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.26.782.0039.2104 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas de Transporte | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Vr que se empenha para fornecimento de combustíveis aos veículos da frota municipal e conveniados durante o exercício de 2016 - Abastecimento de Máquinas e veículos da frota municipal ( Garagem ) | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 29 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 5 | Data: 18/01/2016 | Valor: 40,88 |
| Credor: Auto Posto Via Car de Paineiras Ltda - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0001-93 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0045.2127 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Assistência Médica Geral | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Vr que se empenha para fornecimento de combustíveis aos veículos da frota municipal e conveniados durante o exercício de 2016 - abastecimento de veículos do Departamento de Saúde de Paineiras (AMG) | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 28 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 5 | Data: 18/01/2016 | Valor: 136,48 |
| Credor: Auto Posto Via Car de Paineiras Ltda - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0001-93 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0043.2119 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Vr que se empenha para fornecimento de combustíveis aos veículos da frota municipal e conveniados durante o exercício de 2016- Abastecimento de veículos da Secretaria Municipal de Saúde | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 26 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 5 | Data: 28/01/2016 | Valor: 144,37 |
| Credor: Auto Posto Via Car de Paineiras Ltda - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0001-93 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0010.2029 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Vr que se empenha para fornecimento de combustíveis aos veículos da frota municipal e conveniados durante o exercício de 2016 - Veículos Polícia Militar | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 25 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 5 | Data: 28/01/2016 | Valor: 149,34 |
| Credor: Auto Posto Via Car de Paineiras Ltda - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0001-93 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0020.2006 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Vr que se empenha para fornecimento de combustíveis aos veículos da frota municipal e conveniados durante o exercício de 2016 - abastecimento veículo placa HLF2666 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 24 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 5 | Data: 14/01/2016 | Valor: 133,00 |
| Credor: Osman de Castro Menezes | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 205.294.906-25 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0020.2006 | Natureza: 3.3.90.14.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a diárias de viagem do Prefeito em viagem para tratar de assuntos de interesses do município no ano de 2016- Viagem a Bom Despacho em 15/01/2016 Receita Federal | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 180 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 6 | Data: 29/01/2016 | Valor: 25,35 |
| Credor: Banco do Brasil | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.02.04.123.0011.2034 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas com Administração de Recursos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente Tarifas Bancárias durante o exercício de 2016. Mês 01/2016 código 802 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 71 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 6 | Data: 04/01/2016 | Valor: 8.700,00 |
| Credor: CISCOM- Consórcio Intermunicipal de Saúde | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.931.990/0001-81 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0045.2129 | Natureza: 3.3.70.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Contribuições a Entidades e Consórcios | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente ao pagamento de consultas realizadas pelo CISCOM conforme termo aditivo 001/2016 ao convênio. 6a parcela mês 06/2016 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 69 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 6 | Data: 28/01/2016 | Valor: 55,47 |
| Credor: Receita Federal do Brasil | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0010.2026 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do PASEP e INSS Autônomos | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente Obrigações Tributárias e Contributivas -Retenção Pasep durante o ano de 2016. Mês 01/2016 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 32 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 6 | Data: 18/01/2016 | Valor: 345,65 |
| Credor: Auto Posto Via Car de Paineiras Ltda - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0001-93 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.26.782.0039.2104 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas de Transporte | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Vr que se empenha para fornecimento de combustíveis aos veículos da frota municipal e conveniados durante o exercício de 2016 - Abastecimento de Máquinas e veículos da frota municipal ( Garagem ) | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 29 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 6 | Data: 18/01/2016 | Valor: 72,92 |
| Credor: Auto Posto Via Car de Paineiras Ltda - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0001-93 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0045.2127 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Assistência Médica Geral | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Vr que se empenha para fornecimento de combustíveis aos veículos da frota municipal e conveniados durante o exercício de 2016 - abastecimento de veículos do Departamento de Saúde de Paineiras (AMG) | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 28 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 6 | Data: 18/01/2016 | Valor: 12,85 |
| Credor: Auto Posto Via Car de Paineiras Ltda - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0001-93 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0043.2119 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Vr que se empenha para fornecimento de combustíveis aos veículos da frota municipal e conveniados durante o exercício de 2016- Abastecimento de veículos da Secretaria Municipal de Saúde | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 24 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 6 | Data: 13/01/2016 | Valor: 133,00 |
| Credor: Osman de Castro Menezes | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 205.294.906-25 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0020.2006 | Natureza: 3.3.90.14.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a diárias de viagem do Prefeito em viagem para tratar de assuntos de interesses do município no ano de 2016- Viagem a Luz em 13/01/2016 reunião Comasf | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 71 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 7 | Data: 04/01/2016 | Valor: 8.700,00 |
| Credor: CISCOM- Consórcio Intermunicipal de Saúde | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.931.990/0001-81 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0045.2129 | Natureza: 3.3.70.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Contribuições a Entidades e Consórcios | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente ao pagamento de consultas realizadas pelo CISCOM conforme termo aditivo 001/2016 ao convênio.7a parcela mês 07/2016 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 69 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 7 | Data: 29/01/2016 | Valor: 0,39 |
| Credor: Receita Federal do Brasil | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0010.2026 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do PASEP e INSS Autônomos | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente Obrigações Tributárias e Contributivas -Retenção Pasep durante o ano de 2016. ITR Mês 01/2016 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 32 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 7 | Data: 18/01/2016 | Valor: 131,58 |
| Credor: Auto Posto Via Car de Paineiras Ltda - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0001-93 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.26.782.0039.2104 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas de Transporte | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Vr que se empenha para fornecimento de combustíveis aos veículos da frota municipal e conveniados durante o exercício de 2016 - Abastecimento de Máquinas e veículos da frota municipal ( Garagem ) | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 29 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 7 | Data: 18/01/2016 | Valor: 184,03 |
| Credor: Auto Posto Via Car de Paineiras Ltda - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0001-93 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0045.2127 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Assistência Médica Geral | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Vr que se empenha para fornecimento de combustíveis aos veículos da frota municipal e conveniados durante o exercício de 2016 - abastecimento de veículos do Departamento de Saúde de Paineiras (AMG) | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 28 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 7 | Data: 18/01/2016 | Valor: 127,55 |
| Credor: Auto Posto Via Car de Paineiras Ltda - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0001-93 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0043.2119 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Vr que se empenha para fornecimento de combustíveis aos veículos da frota municipal e conveniados durante o exercício de 2016- Abastecimento de veículos da Secretaria Municipal de Saúde | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 24 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 7 | Data: 12/01/2016 | Valor: 133,00 |
| Credor: Osman de Castro Menezes | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 205.294.906-25 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0020.2006 | Natureza: 3.3.90.14.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a diárias de viagem do Prefeito em viagem para tratar de assuntos de interesses do município no ano de 2016-Viagem a Belo Horizonte - Cidade Adminitrativa - Convênios | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 71 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 8 | Data: 04/01/2016 | Valor: 8.700,00 |
| Credor: CISCOM- Consórcio Intermunicipal de Saúde | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.931.990/0001-81 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0045.2129 | Natureza: 3.3.70.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Contribuições a Entidades e Consórcios | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente ao pagamento de consultas realizadas pelo CISCOM conforme termo aditivo 001/2016 ao convênio. 8a parcela mês 08/2016 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 69 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 8 | Data: 29/01/2016 | Valor: 10,84 |
| Credor: Receita Federal do Brasil | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0010.2026 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do PASEP e INSS Autônomos | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente Obrigações Tributárias e Contributivas -Retenção Pasep durante o ano de 2016. Mês 01/2016 ICMS | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 32 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 8 | Data: 20/01/2016 | Valor: 61,80 |
| Credor: Auto Posto Via Car de Paineiras Ltda - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0001-93 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.26.782.0039.2104 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas de Transporte | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Vr que se empenha para fornecimento de combustíveis aos veículos da frota municipal e conveniados durante o exercício de 2016 - Abastecimento de Máquinas e veículos da frota municipal ( Garagem ) | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 29 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 8 | Data: 18/01/2016 | Valor: 157,85 |
| Credor: Auto Posto Via Car de Paineiras Ltda - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0001-93 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0045.2127 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Assistência Médica Geral | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Vr que se empenha para fornecimento de combustíveis aos veículos da frota municipal e conveniados durante o exercício de 2016 - abastecimento de veículos do Departamento de Saúde de Paineiras (AMG) | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 28 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 8 | Data: 18/01/2016 | Valor: 151,99 |
| Credor: Auto Posto Via Car de Paineiras Ltda - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0001-93 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0043.2119 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Vr que se empenha para fornecimento de combustíveis aos veículos da frota municipal e conveniados durante o exercício de 2016- Abastecimento de veículos da Secretaria Municipal de Saúde | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 24 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 8 | Data: 11/01/2016 | Valor: 133,00 |
| Credor: Osman de Castro Menezes | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 205.294.906-25 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0020.2006 | Natureza: 3.3.90.14.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a diárias de viagem do Prefeito em viagem para tratar de assuntos de interesses do município no ano de 2016 - Viagem a Pompéu reunião prefeitura em 12/01/2016 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 71 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 9 | Data: 04/01/2016 | Valor: 8.700,00 |
| Credor: CISCOM- Consórcio Intermunicipal de Saúde | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.931.990/0001-81 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0045.2129 | Natureza: 3.3.70.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Contribuições a Entidades e Consórcios | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente ao pagamento de consultas realizadas pelo CISCOM conforme termo aditivo 001/2016 ao convênio. 9a parcela mês 09/2016 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 69 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 9 | Data: 29/01/2016 | Valor: 2.698,50 |
| Credor: Receita Federal do Brasil | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0010.2026 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do PASEP e INSS Autônomos | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente Obrigações Tributárias e Contributivas -Retenção Pasep durante o ano de 2016. Mês 01/2016 FPM | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 32 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 9 | Data: 20/01/2016 | Valor: 329,74 |
| Credor: Auto Posto Via Car de Paineiras Ltda - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0001-93 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.26.782.0039.2104 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas de Transporte | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Vr que se empenha para fornecimento de combustíveis aos veículos da frota municipal e conveniados durante o exercício de 2016 - Abastecimento de Máquinas e veículos da frota municipal ( Garagem ) | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 29 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 9 | Data: 18/01/2016 | Valor: 144,14 |
| Credor: Auto Posto Via Car de Paineiras Ltda - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0001-93 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0045.2127 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Assistência Médica Geral | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Vr que se empenha para fornecimento de combustíveis aos veículos da frota municipal e conveniados durante o exercício de 2016 - abastecimento de veículos do Departamento de Saúde de Paineiras (AMG) | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 28 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 9 | Data: 18/01/2016 | Valor: 111,26 |
| Credor: Auto Posto Via Car de Paineiras Ltda - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0001-93 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0043.2119 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Vr que se empenha para fornecimento de combustíveis aos veículos da frota municipal e conveniados durante o exercício de 2016- Abastecimento de veículos da Secretaria Municipal de Saúde | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 71 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 10 | Data: 04/01/2016 | Valor: 8.700,00 |
| Credor: CISCOM- Consórcio Intermunicipal de Saúde | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.931.990/0001-81 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0045.2129 | Natureza: 3.3.70.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Contribuições a Entidades e Consórcios | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente ao pagamento de consultas realizadas pelo CISCOM conforme termo aditivo 001/2016 ao convênio. 10a parcela mês 10/2016 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 69 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 10 | Data: 07/01/2016 | Valor: 1,17 |
| Credor: Receita Federal do Brasil | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0010.2026 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do PASEP e INSS Autônomos | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente Obrigações Tributárias e Contributivas -Retenção Pasep durante o ano de 2016. Mês 01/2016 conta 17189-1 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 32 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 10 | Data: 20/01/2016 | Valor: 130,78 |
| Credor: Auto Posto Via Car de Paineiras Ltda - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0001-93 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.26.782.0039.2104 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas de Transporte | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Vr que se empenha para fornecimento de combustíveis aos veículos da frota municipal e conveniados durante o exercício de 2016 - Abastecimento de Máquinas e veículos da frota municipal ( Garagem ) | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 29 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 10 | Data: 18/01/2016 | Valor: 68,49 |
| Credor: Auto Posto Via Car de Paineiras Ltda - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0001-93 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0045.2127 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Assistência Médica Geral | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Vr que se empenha para fornecimento de combustíveis aos veículos da frota municipal e conveniados durante o exercício de 2016 - abastecimento de veículos do Departamento de Saúde de Paineiras (AMG) | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 28 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 10 | Data: 18/01/2016 | Valor: 38,76 |
| Credor: Auto Posto Via Car de Paineiras Ltda - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0001-93 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0043.2119 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Vr que se empenha para fornecimento de combustíveis aos veículos da frota municipal e conveniados durante o exercício de 2016- Abastecimento de veículos da Secretaria Municipal de Saúde | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 71 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 11 | Data: 04/01/2016 | Valor: 8.700,00 |
| Credor: CISCOM- Consórcio Intermunicipal de Saúde | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.931.990/0001-81 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0045.2129 | Natureza: 3.3.70.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Contribuições a Entidades e Consórcios | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente ao pagamento de consultas realizadas pelo CISCOM conforme termo aditivo 001/2016 ao convênio. 11a parcela mês 11/2016 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 69 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 11 | Data: 08/01/2016 | Valor: 16,11 |
| Credor: Receita Federal do Brasil | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0010.2026 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do PASEP e INSS Autônomos | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente Obrigações Tributárias e Contributivas -Retenção Pasep durante o ano de 2016. Mês 01/2016 conta 17189-1 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 32 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 11 | Data: 20/01/2016 | Valor: 286,90 |
| Credor: Auto Posto Via Car de Paineiras Ltda - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0001-93 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.26.782.0039.2104 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas de Transporte | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Vr que se empenha para fornecimento de combustíveis aos veículos da frota municipal e conveniados durante o exercício de 2016 - Abastecimento de Máquinas e veículos da frota municipal ( Garagem ) | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 29 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 11 | Data: 18/01/2016 | Valor: 65,52 |
| Credor: Auto Posto Via Car de Paineiras Ltda - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0001-93 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0045.2127 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Assistência Médica Geral | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Vr que se empenha para fornecimento de combustíveis aos veículos da frota municipal e conveniados durante o exercício de 2016 - abastecimento de veículos do Departamento de Saúde de Paineiras (AMG) | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 28 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 11 | Data: 18/01/2016 | Valor: 162,27 |
| Credor: Auto Posto Via Car de Paineiras Ltda - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0001-93 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0043.2119 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Vr que se empenha para fornecimento de combustíveis aos veículos da frota municipal e conveniados durante o exercício de 2016- Abastecimento de veículos da Secretaria Municipal de Saúde | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 71 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 12 | Data: 04/01/2016 | Valor: 8.700,00 |
| Credor: CISCOM- Consórcio Intermunicipal de Saúde | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.931.990/0001-81 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0045.2129 | Natureza: 3.3.70.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Contribuições a Entidades e Consórcios | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente ao pagamento de consultas realizadas pelo CISCOM conforme termo aditivo 001/2016 ao convênio. 12a parcela mês 12/2016 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 69 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 12 | Data: 20/01/2016 | Valor: 6,85 |
| Credor: Receita Federal do Brasil | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0010.2026 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do PASEP e INSS Autônomos | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente Obrigações Tributárias e Contributivas -Retenção Pasep durante o ano de 2016. Mês 01/2016 conta 17189-1 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 32 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 12 | Data: 25/01/2016 | Valor: 829,29 |
| Credor: Auto Posto Via Car de Paineiras Ltda - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0001-93 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.26.782.0039.2104 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas de Transporte | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Vr que se empenha para fornecimento de combustíveis aos veículos da frota municipal e conveniados durante o exercício de 2016 - Abastecimento de Máquinas e veículos da frota municipal ( Garagem ) | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 29 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 12 | Data: 20/01/2016 | Valor: 69,05 |
| Credor: Auto Posto Via Car de Paineiras Ltda - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0001-93 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0045.2127 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Assistência Médica Geral | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Vr que se empenha para fornecimento de combustíveis aos veículos da frota municipal e conveniados durante o exercício de 2016 - abastecimento de veículos do Departamento de Saúde de Paineiras (AMG) | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 28 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 12 | Data: 18/01/2016 | Valor: 31,49 |
| Credor: Auto Posto Via Car de Paineiras Ltda - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0001-93 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0043.2119 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Vr que se empenha para fornecimento de combustíveis aos veículos da frota municipal e conveniados durante o exercício de 2016- Abastecimento de veículos da Secretaria Municipal de Saúde | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 69 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 13 | Data: 29/01/2016 | Valor: 3,60 |
| Credor: Receita Federal do Brasil | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0010.2026 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do PASEP e INSS Autônomos | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente Obrigações Tributárias e Contributivas -Retenção Pasep durante o ano de 2016. Mês 01/2016 conta 17189-1 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 32 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 13 | Data: 25/01/2016 | Valor: 334,92 |
| Credor: Auto Posto Via Car de Paineiras Ltda - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0001-93 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.26.782.0039.2104 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas de Transporte | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Vr que se empenha para fornecimento de combustíveis aos veículos da frota municipal e conveniados durante o exercício de 2016 - Abastecimento de Máquinas e veículos da frota municipal ( Garagem ) | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 29 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 13 | Data: 20/01/2016 | Valor: 135,01 |
| Credor: Auto Posto Via Car de Paineiras Ltda - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0001-93 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0045.2127 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Assistência Médica Geral | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Vr que se empenha para fornecimento de combustíveis aos veículos da frota municipal e conveniados durante o exercício de 2016 - abastecimento de veículos do Departamento de Saúde de Paineiras (AMG) | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 28 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 13 | Data: 18/01/2016 | Valor: 137,44 |
| Credor: Auto Posto Via Car de Paineiras Ltda - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0001-93 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0043.2119 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Vr que se empenha para fornecimento de combustíveis aos veículos da frota municipal e conveniados durante o exercício de 2016- Abastecimento de veículos da Secretaria Municipal de Saúde | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 32 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 14 | Data: 25/01/2016 | Valor: 222,15 |
| Credor: Auto Posto Via Car de Paineiras Ltda - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0001-93 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.26.782.0039.2104 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas de Transporte | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Vr que se empenha para fornecimento de combustíveis aos veículos da frota municipal e conveniados durante o exercício de 2016 - Abastecimento de Máquinas e veículos da frota municipal ( Garagem ) | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 29 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 14 | Data: 20/01/2016 | Valor: 36,03 |
| Credor: Auto Posto Via Car de Paineiras Ltda - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0001-93 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0045.2127 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Assistência Médica Geral | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Vr que se empenha para fornecimento de combustíveis aos veículos da frota municipal e conveniados durante o exercício de 2016 - abastecimento de veículos do Departamento de Saúde de Paineiras (AMG) | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 28 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 14 | Data: 20/01/2016 | Valor: 25,06 |
| Credor: Auto Posto Via Car de Paineiras Ltda - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0001-93 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0043.2119 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Vr que se empenha para fornecimento de combustíveis aos veículos da frota municipal e conveniados durante o exercício de 2016- Abastecimento de veículos da Secretaria Municipal de Saúde | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 32 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 15 | Data: 28/01/2016 | Valor: 173,36 |
| Credor: Auto Posto Via Car de Paineiras Ltda - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0001-93 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.26.782.0039.2104 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas de Transporte | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Vr que se empenha para fornecimento de combustíveis aos veículos da frota municipal e conveniados durante o exercício de 2016 - Abastecimento de Máquinas e veículos da frota municipal ( Garagem ) | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 29 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 15 | Data: 20/01/2016 | Valor: 6,31 |
| Credor: Auto Posto Via Car de Paineiras Ltda - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0001-93 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0045.2127 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Assistência Médica Geral | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Vr que se empenha para fornecimento de combustíveis aos veículos da frota municipal e conveniados durante o exercício de 2016 - abastecimento de veículos do Departamento de Saúde de Paineiras (AMG) | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 28 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 15 | Data: 20/01/2016 | Valor: 130,74 |
| Credor: Auto Posto Via Car de Paineiras Ltda - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0001-93 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0043.2119 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Vr que se empenha para fornecimento de combustíveis aos veículos da frota municipal e conveniados durante o exercício de 2016- Abastecimento de veículos da Secretaria Municipal de Saúde | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 29 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 16 | Data: 20/01/2016 | Valor: 138,86 |
| Credor: Auto Posto Via Car de Paineiras Ltda - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0001-93 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0045.2127 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Assistência Médica Geral | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Vr que se empenha para fornecimento de combustíveis aos veículos da frota municipal e conveniados durante o exercício de 2016 - abastecimento de veículos do Departamento de Saúde de Paineiras (AMG) | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 28 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 16 | Data: 20/01/2016 | Valor: 51,24 |
| Credor: Auto Posto Via Car de Paineiras Ltda - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0001-93 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0043.2119 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Vr que se empenha para fornecimento de combustíveis aos veículos da frota municipal e conveniados durante o exercício de 2016- Abastecimento de veículos da Secretaria Municipal de Saúde | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 29 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 17 | Data: 20/01/2016 | Valor: 27,44 |
| Credor: Auto Posto Via Car de Paineiras Ltda - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0001-93 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0045.2127 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Assistência Médica Geral | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Vr que se empenha para fornecimento de combustíveis aos veículos da frota municipal e conveniados durante o exercício de 2016 - abastecimento de veículos do Departamento de Saúde de Paineiras (AMG) | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 28 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 17 | Data: 20/01/2016 | Valor: 140,56 |
| Credor: Auto Posto Via Car de Paineiras Ltda - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0001-93 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0043.2119 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Vr que se empenha para fornecimento de combustíveis aos veículos da frota municipal e conveniados durante o exercício de 2016- Abastecimento de veículos da Secretaria Municipal de Saúde | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 29 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 18 | Data: 20/01/2016 | Valor: 73,72 |
| Credor: Auto Posto Via Car de Paineiras Ltda - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0001-93 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0045.2127 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Assistência Médica Geral | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Vr que se empenha para fornecimento de combustíveis aos veículos da frota municipal e conveniados durante o exercício de 2016 - abastecimento de veículos do Departamento de Saúde de Paineiras (AMG) | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 28 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 18 | Data: 20/01/2016 | Valor: 50,50 |
| Credor: Auto Posto Via Car de Paineiras Ltda - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0001-93 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0043.2119 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Vr que se empenha para fornecimento de combustíveis aos veículos da frota municipal e conveniados durante o exercício de 2016- Abastecimento de veículos da Secretaria Municipal de Saúde | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 29 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 19 | Data: 20/01/2016 | Valor: 157,07 |
| Credor: Auto Posto Via Car de Paineiras Ltda - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0001-93 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0045.2127 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Assistência Médica Geral | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Vr que se empenha para fornecimento de combustíveis aos veículos da frota municipal e conveniados durante o exercício de 2016 - abastecimento de veículos do Departamento de Saúde de Paineiras (AMG) | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 28 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 19 | Data: 20/01/2016 | Valor: 146,33 |
| Credor: Auto Posto Via Car de Paineiras Ltda - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0001-93 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0043.2119 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Vr que se empenha para fornecimento de combustíveis aos veículos da frota municipal e conveniados durante o exercício de 2016- Abastecimento de veículos da Secretaria Municipal de Saúde | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 29 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 20 | Data: 20/01/2016 | Valor: 18,42 |
| Credor: Auto Posto Via Car de Paineiras Ltda - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0001-93 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0045.2127 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Assistência Médica Geral | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Vr que se empenha para fornecimento de combustíveis aos veículos da frota municipal e conveniados durante o exercício de 2016 - abastecimento de veículos do Departamento de Saúde de Paineiras (AMG) | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 28 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 20 | Data: 20/01/2016 | Valor: 140,90 |
| Credor: Auto Posto Via Car de Paineiras Ltda - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0001-93 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0043.2119 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Vr que se empenha para fornecimento de combustíveis aos veículos da frota municipal e conveniados durante o exercício de 2016- Abastecimento de veículos da Secretaria Municipal de Saúde | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 29 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 21 | Data: 20/01/2016 | Valor: 86,37 |
| Credor: Auto Posto Via Car de Paineiras Ltda - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0001-93 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0045.2127 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Assistência Médica Geral | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Vr que se empenha para fornecimento de combustíveis aos veículos da frota municipal e conveniados durante o exercício de 2016 - abastecimento de veículos do Departamento de Saúde de Paineiras (AMG) | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 28 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 21 | Data: 20/01/2016 | Valor: 46,39 |
| Credor: Auto Posto Via Car de Paineiras Ltda - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0001-93 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0043.2119 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Vr que se empenha para fornecimento de combustíveis aos veículos da frota municipal e conveniados durante o exercício de 2016- Abastecimento de veículos da Secretaria Municipal de Saúde | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 29 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 22 | Data: 20/01/2016 | Valor: 33,16 |
| Credor: Auto Posto Via Car de Paineiras Ltda - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0001-93 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0045.2127 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Assistência Médica Geral | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Vr que se empenha para fornecimento de combustíveis aos veículos da frota municipal e conveniados durante o exercício de 2016 - abastecimento de veículos do Departamento de Saúde de Paineiras (AMG) | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 28 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 22 | Data: 20/01/2016 | Valor: 144,33 |
| Credor: Auto Posto Via Car de Paineiras Ltda - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0001-93 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0043.2119 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Vr que se empenha para fornecimento de combustíveis aos veículos da frota municipal e conveniados durante o exercício de 2016- Abastecimento de veículos da Secretaria Municipal de Saúde | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 29 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 23 | Data: 20/01/2016 | Valor: 23,62 |
| Credor: Auto Posto Via Car de Paineiras Ltda - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0001-93 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0045.2127 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Assistência Médica Geral | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Vr que se empenha para fornecimento de combustíveis aos veículos da frota municipal e conveniados durante o exercício de 2016 - abastecimento de veículos do Departamento de Saúde de Paineiras (AMG) | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 28 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 23 | Data: 20/01/2016 | Valor: 107,76 |
| Credor: Auto Posto Via Car de Paineiras Ltda - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0001-93 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0043.2119 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Vr que se empenha para fornecimento de combustíveis aos veículos da frota municipal e conveniados durante o exercício de 2016- Abastecimento de veículos da Secretaria Municipal de Saúde | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 29 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 24 | Data: 25/01/2016 | Valor: 164,47 |
| Credor: Auto Posto Via Car de Paineiras Ltda - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0001-93 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0045.2127 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Assistência Médica Geral | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Vr que se empenha para fornecimento de combustíveis aos veículos da frota municipal e conveniados durante o exercício de 2016 - abastecimento de veículos do Departamento de Saúde de Paineiras (AMG) | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 28 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 24 | Data: 20/01/2016 | Valor: 138,14 |
| Credor: Auto Posto Via Car de Paineiras Ltda - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0001-93 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0043.2119 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Vr que se empenha para fornecimento de combustíveis aos veículos da frota municipal e conveniados durante o exercício de 2016- Abastecimento de veículos da Secretaria Municipal de Saúde | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 29 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 25 | Data: 25/01/2016 | Valor: 124,17 |
| Credor: Auto Posto Via Car de Paineiras Ltda - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0001-93 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0045.2127 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Assistência Médica Geral | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Vr que se empenha para fornecimento de combustíveis aos veículos da frota municipal e conveniados durante o exercício de 2016 - abastecimento de veículos do Departamento de Saúde de Paineiras (AMG) | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 28 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 25 | Data: 25/01/2016 | Valor: 127,47 |
| Credor: Auto Posto Via Car de Paineiras Ltda - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0001-93 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0043.2119 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Vr que se empenha para fornecimento de combustíveis aos veículos da frota municipal e conveniados durante o exercício de 2016- Abastecimento de veículos da Secretaria Municipal de Saúde | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 29 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 26 | Data: 25/01/2016 | Valor: 24,32 |
| Credor: Auto Posto Via Car de Paineiras Ltda - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0001-93 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0045.2127 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Assistência Médica Geral | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Vr que se empenha para fornecimento de combustíveis aos veículos da frota municipal e conveniados durante o exercício de 2016 - abastecimento de veículos do Departamento de Saúde de Paineiras (AMG) | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 28 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 26 | Data: 25/01/2016 | Valor: 126,51 |
| Credor: Auto Posto Via Car de Paineiras Ltda - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0001-93 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0043.2119 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Vr que se empenha para fornecimento de combustíveis aos veículos da frota municipal e conveniados durante o exercício de 2016- Abastecimento de veículos da Secretaria Municipal de Saúde | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 29 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 27 | Data: 25/01/2016 | Valor: 66,85 |
| Credor: Auto Posto Via Car de Paineiras Ltda - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0001-93 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0045.2127 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Assistência Médica Geral | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Vr que se empenha para fornecimento de combustíveis aos veículos da frota municipal e conveniados durante o exercício de 2016 - abastecimento de veículos do Departamento de Saúde de Paineiras (AMG) | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 28 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 27 | Data: 25/01/2016 | Valor: 124,20 |
| Credor: Auto Posto Via Car de Paineiras Ltda - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0001-93 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0043.2119 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Vr que se empenha para fornecimento de combustíveis aos veículos da frota municipal e conveniados durante o exercício de 2016- Abastecimento de veículos da Secretaria Municipal de Saúde | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 29 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 28 | Data: 25/01/2016 | Valor: 33,47 |
| Credor: Auto Posto Via Car de Paineiras Ltda - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0001-93 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0045.2127 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Assistência Médica Geral | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Vr que se empenha para fornecimento de combustíveis aos veículos da frota municipal e conveniados durante o exercício de 2016 - abastecimento de veículos do Departamento de Saúde de Paineiras (AMG) | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 28 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 28 | Data: 28/01/2016 | Valor: 166,20 |
| Credor: Auto Posto Via Car de Paineiras Ltda - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0001-93 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0043.2119 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Vr que se empenha para fornecimento de combustíveis aos veículos da frota municipal e conveniados durante o exercício de 2016- Abastecimento de veículos da Secretaria Municipal de Saúde | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 29 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 29 | Data: 25/01/2016 | Valor: 159,97 |
| Credor: Auto Posto Via Car de Paineiras Ltda - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0001-93 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0045.2127 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Assistência Médica Geral | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Vr que se empenha para fornecimento de combustíveis aos veículos da frota municipal e conveniados durante o exercício de 2016 - abastecimento de veículos do Departamento de Saúde de Paineiras (AMG) | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 28 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 29 | Data: 28/01/2016 | Valor: 52,05 |
| Credor: Auto Posto Via Car de Paineiras Ltda - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0001-93 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0043.2119 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Vr que se empenha para fornecimento de combustíveis aos veículos da frota municipal e conveniados durante o exercício de 2016- Abastecimento de veículos da Secretaria Municipal de Saúde | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 29 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 30 | Data: 25/01/2016 | Valor: 13,19 |
| Credor: Auto Posto Via Car de Paineiras Ltda - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0001-93 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0045.2127 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Assistência Médica Geral | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Vr que se empenha para fornecimento de combustíveis aos veículos da frota municipal e conveniados durante o exercício de 2016 - abastecimento de veículos do Departamento de Saúde de Paineiras (AMG) | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 28 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 30 | Data: 28/01/2016 | Valor: 101,14 |
| Credor: Auto Posto Via Car de Paineiras Ltda - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0001-93 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0043.2119 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Vr que se empenha para fornecimento de combustíveis aos veículos da frota municipal e conveniados durante o exercício de 2016- Abastecimento de veículos da Secretaria Municipal de Saúde | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 29 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 31 | Data: 25/01/2016 | Valor: 85,81 |
| Credor: Auto Posto Via Car de Paineiras Ltda - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0001-93 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0045.2127 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Assistência Médica Geral | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Vr que se empenha para fornecimento de combustíveis aos veículos da frota municipal e conveniados durante o exercício de 2016 - abastecimento de veículos do Departamento de Saúde de Paineiras (AMG) | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 28 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 31 | Data: 28/01/2016 | Valor: 28,18 |
| Credor: Auto Posto Via Car de Paineiras Ltda - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0001-93 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0043.2119 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Vr que se empenha para fornecimento de combustíveis aos veículos da frota municipal e conveniados durante o exercício de 2016- Abastecimento de veículos da Secretaria Municipal de Saúde | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 29 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 32 | Data: 28/01/2016 | Valor: 101,25 |
| Credor: Auto Posto Via Car de Paineiras Ltda - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0001-93 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0045.2127 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Assistência Médica Geral | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Vr que se empenha para fornecimento de combustíveis aos veículos da frota municipal e conveniados durante o exercício de 2016 - abastecimento de veículos do Departamento de Saúde de Paineiras (AMG) | ||||
| Total das liquidações: | 882.623,89 | |||