Informações atualizadas em: 21/06/2018 16:32:21
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2459 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 11/07/2016 | Valor: 170,00 | |
| Nº do documento: 853276 | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 5.368-6 | ||
| Credor: Salomao Odilon Ferreira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 352.628.776-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2458 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 01/07/2016 | Valor: 80,00 | |
| Nº do documento: 116780 | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 5.368-6 | ||
| Credor: LUCAS CARNEIRO MARTINS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 105.685.746-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0014.2051 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Vigilância Sanitária | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2457 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 01/07/2016 | Valor: 70,00 | |
| Nº do documento: 116780 | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 5.368-6 | ||
| Credor: PAULO EDSON NUNES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 037.049.166-17 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2008 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços do Gabinete | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2456 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 01/07/2016 | Valor: 140,00 | |
| Nº do documento: 116780 | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 5.368-6 | ||
| Credor: Ana Lucia dos Santos Borges | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 055.152.636-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2455 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 01/07/2016 | Valor: 30,00 | |
| Nº do documento: 116780 | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 5.368-6 | ||
| Credor: Fernando César Gonçalves Santos | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 110.905.767-90 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2454 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 29/07/2016 | Valor: 20,00 | |
| Nº do documento: 853285 | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 5.368-6 | ||
| Credor: ROSINEIDE CARNEIRO DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 083.825.916-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.03.08.243.0015.2070 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2453 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 01/07/2016 | Valor: 20,00 | |
| Nº do documento: 116780 | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 5.368-6 | ||
| Credor: Vanilda da Silva Nunes | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 272.681.998-21 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.03.08.243.0015.2070 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2452 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 11/07/2016 | Valor: 40,00 | |
| Nº do documento: 853276 | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 5.368-6 | ||
| Credor: VALTER DOMICIANO RAMOS SÃMIA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 056.521.336-94 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0014.2051 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Vigilância Sanitária | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2451 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 01/07/2016 | Valor: 210,00 | |
| Nº do documento: 116780 | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 5.368-6 | ||
| Credor: CARLOS JOSE DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 043.344.056-22 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2450 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 01/07/2016 | Valor: 510,00 | |
| Nº do documento: 116780 | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 5.368-6 | ||
| Credor: ELDER DE PAULA DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 090.699.916-24 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2448 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 01/07/2016 | Valor: 120,00 | |
| Nº do documento: 116780 | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 5.368-6 | ||
| Credor: Tatiane Campos Pinto | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 077.983.897-17 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2043 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2447 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 11/07/2016 | Valor: 30,00 | |
| Nº do documento: 853276 | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 5.368-6 | ||
| Credor: Willys Pereira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 078.048.936-55 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0013.2052 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Vigilância Epidemiológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2446 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 01/07/2016 | Valor: 20,00 | |
| Nº do documento: 116780 | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 5.368-6 | ||
| Credor: LUCELIO DE PAULO MAXIMIANO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 100.375.406-61 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0013.2052 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Vigilância Epidemiológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2445 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 01/07/2016 | Valor: 10,00 | |
| Nº do documento: 116780 | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 5.368-6 | ||
| Credor: REGINALDO RAPOSO GORGULHO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 061.486.676-65 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0014.2051 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Vigilância Sanitária | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2444 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 01/07/2016 | Valor: 380,00 | |
| Nº do documento: 116780 | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 5.368-6 | ||
| Credor: JOSÉ VICTOR DE FARIA D'AGOLA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 087.759.606-99 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2443 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 01/07/2016 | Valor: 1.410,00 | |
| Nº do documento: 116780 | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 5.368-6 | ||
| Credor: JOSE EDSON BORGES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 045.504.856-80 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2442 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 29/07/2016 | Valor: 20,00 | |
| Nº do documento: 853285 | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 5.368-6 | ||
| Credor: LEONARDO ADRIANO LOMÔNACO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 066.672.466-01 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0018.2023 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Almoxarifado | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2441 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 21/07/2016 | Valor: 100,00 | |
| Nº do documento: 853280 | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 5.368-6 | ||
| Credor: ELDER DE PAULA DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 090.699.916-24 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2008 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços do Gabinete | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2440 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 21/07/2016 | Valor: 120,00 | |
| Nº do documento: 853280 | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 5.368-6 | ||
| Credor: ANTONIO MERINALDO DE SOUZA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 152.310.968-81 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2439 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 21/07/2016 | Valor: 10,00 | |
| Nº do documento: 853280 | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 5.368-6 | ||
| Credor: POLLYANNA MARTINS MENDES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 077.717.396-44 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0015.2062 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2438 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 21/07/2016 | Valor: 20,00 | |
| Nº do documento: 853280 | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 5.368-6 | ||
| Credor: JOSÉ ACÁCIO SIMÕES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 693.675.316-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.03.08.243.0015.2070 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2437 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 21/07/2016 | Valor: 20,00 | |
| Nº do documento: 853280 | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 5.368-6 | ||
| Credor: Salomao Odilon Ferreira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 352.628.776-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2036 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2436 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 11/07/2016 | Valor: 2.580,00 | |
| Nº do documento: 853276 | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 5.368-6 | ||
| Credor: PAULO JOSINO TEXEIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 352.226.036-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2435 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 29/07/2016 | Valor: 1.560,00 | |
| Nº do documento: 853285 | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 5.368-6 | ||
| Credor: Luiz Carlos Pires | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 892.746.106-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1650 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2016 | Data: 21/07/2016 | Valor: 1.330,00 | |
| Nº do documento: 853280 | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 5.368-6 | ||
| Credor: Darci dos Santos Souza | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 572.673.916-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1638 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2016 | Data: 21/07/2016 | Valor: 480,00 | |
| Nº do documento: 853280 | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 5.368-6 | ||
| Credor: Elias Jose Pereira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 272.173.456-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1635 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2016 | Data: 21/07/2016 | Valor: 750,00 | |
| Nº do documento: 853280 | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 5.368-6 | ||
| Credor: Luiz Carlos Pires | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 892.746.106-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1628 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2016 | Data: 11/07/2016 | Valor: 180,00 | |
| Nº do documento: 853276 | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 5.368-6 | ||
| Credor: LEONARDO ADRIANO LOMÔNACO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 066.672.466-01 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1627 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2016 | Data: 21/07/2016 | Valor: 170,00 | |
| Nº do documento: 853280 | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 5.368-6 | ||
| Credor: JOSÉ ACÁCIO SIMÕES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 693.675.316-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Total dos pagamentos: | 10.600,00 |