Informações atualizadas em: 21/06/2018 16:32:21
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2359 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 24/06/2016 | Valor: 1.213,25 |
| Credor: MÁRCIO BARROS RIBEIRO | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 487.179.596-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2008 | Natureza: 3.3.90.14.03 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços do Gabinete | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | |||
| Histórico: Esta despesa refere-se a diária do Sr. Prefeito Márcio Barros Ribeiro em viagem a cidade de Belo Horizonte para tratar de assuntos do munipio junto a SES-MG (doação de equipamentos), SEE-MG (doação de kits esportivos) e entrega de documentos na SETOP. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2057 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 01/06/2016 | Valor: 20,00 |
| Credor: Amaury Xavier Delfino | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 031.228.886-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2036 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Diarias pagas ao servidor acima referente ao seu deslocamento ao município de Itajubá para levar e posteriormente buscar onibus em conserto. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2056 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 01/06/2016 | Valor: 100,00 |
| Credor: Vanilda da Silva Nunes | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 272.681.998-21 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.03.08.243.0015.2070 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Diaria paga a servidora acima relativo ao seu deslocamento até o município de São José dos Campos a serviço do conselho tutelar. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2055 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 01/06/2016 | Valor: 10,00 |
| Credor: JOSE EDSON BORGES | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 045.504.856-80 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2036 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Diária paga ao servidor acima relativo ao seu deslocamento até o município de Itajubá a serviço da secretaria municipal de educação. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2054 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 01/06/2016 | Valor: 30,00 |
| Credor: JOSE EDSON BORGES | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 045.504.856-80 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.27.812.0010.2086 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Esportes e Lazer | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Diaria paga ao servidor acima referente ao seu deslocamento ao município de Poços de Caldas para levar alunos participantes do JEMGUE. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2053 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 01/06/2016 | Valor: 210,00 |
| Credor: CARLOS JOSE DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 043.344.056-22 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Diarias pagas ao servidor acima referente ao seu deslocamento ao município de São Lourenço para levar paciente em tratamento médico fora do domicílio. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2052 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 01/06/2016 | Valor: 360,00 |
| Credor: Tatiane Campos Pinto | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 077.983.897-17 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2043 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: Diarias pagas a servidora acima referente ao seu deslocamento aos municípios de Lavras, São Lourenço, Varginha e Belo Horizontepara participar do curso CIR e reuniões. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2051 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 01/06/2016 | Valor: 20,00 |
| Credor: LUCAS CARNEIRO MARTINS | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 105.685.746-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0014.2051 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Vigilância Sanitária | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Diaria paga ao servidor acima referente ao seu deslocamento ao município de São Lourenço para visita técnica a canil. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2050 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 01/06/2016 | Valor: 20,00 |
| Credor: Fernando César Gonçalves Santos | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 110.905.767-90 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Diária paga ao servidor acima relativo ao seu deslocamento até o município de São Lourenço para participar de reunião pró hospital. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2049 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 01/06/2016 | Valor: 20,00 |
| Credor: MARIA APARECIDA DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 035.525.686-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0014.2051 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Vigilância Sanitária | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Diária paga a servidora acima relativo ao seu deslocamento até o município de São Lourenço para visita técnica em canil. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2048 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 01/06/2016 | Valor: 190,00 |
| Credor: Bruno Alexandre Freitas | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 094.347.816-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2008 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços do Gabinete | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Diarias pagas ao servidor acima referente ao seu deslocamento aos municípios nde Belo Horizonte para entregar documentação na SETOP e Varginha para participar de reunião junto a SUPRAM. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2047 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 01/06/2016 | Valor: 10,00 |
| Credor: LEONARDO ADRIANO LOMÔNACO | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 066.672.466-01 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0018.2023 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Almoxarifado | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Diarias pagas ao servidor acima referente ao seu deslocamento ao município de Pouso Alegre para buscar caminhão de uso do serviço municipal de estradas vicinais. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2046 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 01/06/2016 | Valor: 60,00 |
| Credor: NATALIA CALDERUCCI JUNQUEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 067.272.196-13 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0014.2051 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Vigilância Sanitária | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Diária para a servidora acima referente ao seu deslocamento até o muinicípio de Varginha para participar de reunião sobre vacinação anti-rábica e colegiado. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2045 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 01/06/2016 | Valor: 50,00 |
| Credor: Ana Lucia dos Santos Borges | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 055.152.636-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Diarias pagas ao servidor acima referente ao seu deslocamento aos municípios de Varginha e Lavras para acompanhar pacientes em tratamento médico fora do domicílio. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2044 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 01/06/2016 | Valor: 330,00 |
| Credor: JOSE EDSON BORGES | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 045.504.856-80 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Diarias com pernoite e combustível pagas ao servidor acima referente ao seu deslocamento ao município de São Paulo para levar paciente em tratamento médico fora do domicílio. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2043 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 01/06/2016 | Valor: 120,00 |
| Credor: ANTONIO MERINALDO DE SOUZA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 152.310.968-81 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Diarias pagas ao servidor acima referente ao seu deslocamento ao município de Juiz de Fora para levar paciente em tratamento médico fora do domicílio. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2042 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 01/06/2016 | Valor: 60,00 |
| Credor: VALDO ARGEMIRO DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 375.935.016-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor pago ao servidor acima referente a diária e combustivel, relativo ao seu deslocamento até o município de Juiz de Fora para levar pacientes em tratamento médico fora do domicílio. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2041 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 01/06/2016 | Valor: 360,00 |
| Credor: ELDER DE PAULA DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 090.699.916-24 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Diarias pagas ao servidor acima referente ao seu deslocamento aos municípios de BH, J. Fora, Varginha e S. Paulo para levar pacientes em tratamento médico fora do domicílio. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2040 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 01/06/2016 | Valor: 190,00 |
| Credor: PAULO JOSINO TEXEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 352.226.036-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Diarias pagas ao servidor acima referente ao seu deslocamento aos municípios de S. Paulo, S.J. Campos, Campinas, Lavras, Passos,J. Fora e S.S. do Paraiso, para levar pacientes em tratamento médico fora do domicílio. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2039 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 01/06/2016 | Valor: 20,00 |
| Credor: VALTER DOMICIANO RAMOS SÃMIA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 056.521.336-94 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0014.2051 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Vigilância Sanitária | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Diárias pagas ao servidor acima relativo ao seu deslocamento até o município de São Lourenço para visita técnica em canil. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2038 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 01/06/2016 | Valor: 320,00 |
| Credor: JOSÉ VICTOR DE FARIA D'AGOLA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 087.759.606-99 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Diárias pagas ao servidor acima relativo ao seu deslocamento até os município de São Paulo e Itajubá para acompanhar pacientes em tratamento médico fora do domicílio. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1650 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 2 | Data: 01/06/2016 | Valor: 1.520,00 |
| Credor: Darci dos Santos Souza | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 572.673.916-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Diarias pagas ao servidor acima referente ao seu deslocamento até os municípios de Varginha,, Lavras, J. de Fora S.S. Paraiso, Rio de Janeiro, S. J. dos Campos e Campinas para levare pacientes em tratamento médico fora do domicílio. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1642 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 2 | Data: 01/06/2016 | Valor: 90,00 |
| Credor: ROGERIO FERNANDES DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 077.811.246-26 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0015.2062 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Diarias pagas ao servidor acima referente ao seu deslocamento ao município de Belo Horizonte a serviço do CRAS. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1641 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 2 | Data: 01/06/2016 | Valor: 30,00 |
| Credor: JOSÉ MAURO NORONHA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 019.100.228-37 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0015.2062 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Diarias pagas ao servidor acima referente ao seu deslocamento ao município de Belo Horizonte a serviço do CRAS. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1638 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 2 | Data: 01/06/2016 | Valor: 470,00 |
| Credor: Elias Jose Pereira | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 272.173.456-34 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Diarias pagas ao servidor acima referente ao seu deslocamento aos municípios de Varginha, Lavras, São Lourenço e Itajubá para levar paciente em tratamento médico fora do domicílio. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1637 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 2 | Data: 01/06/2016 | Valor: 2.430,00 |
| Credor: Joaquim Miguel de Morais Sobrinho | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 644.886.916-68 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Diarias pagas ao servidor acima referente ao seu deslocamento aos municípios de São Paulo, Lavras, B.H, Varginha, Campinas e Ribeirão Preto para levar pacientes em tratamento médico fora do domicílio. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1635 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 2 | Data: 01/06/2016 | Valor: 2.370,00 |
| Credor: Luiz Carlos Pires | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 892.746.106-10 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Diarias pagas ao servidor acima referente ao seu deslocamento aos municípios de S.J. Campos, S. Paulo, BH, Varginha, Passos, Campinas e J. Fora para levar pacientes em tratamento médico fora do domicílio. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1633 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 2 | Data: 01/06/2016 | Valor: 2.570,00 |
| Credor: PAULO JOSINO TEXEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 352.226.036-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Diarias pagas ao servidor acima referente ao seu deslocamento aos municípios de S. Paulo, S.J. Campos, Campinas, Lavras, Passos,J. Fora e S.S. do Paraiso, para levar pacientes em tratamento médico fora do domicílio. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1628 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 2 | Data: 01/06/2016 | Valor: 150,00 |
| Credor: LEONARDO ADRIANO LOMÔNACO | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 066.672.466-01 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Diarias pagas ao servidor acima referente ao seu deslocamento ao município de São Paulo para levar pacientes em tratamento médico fora do domicílio. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1627 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 2 | Data: 01/06/2016 | Valor: 100,00 |
| Credor: JOSÉ ACÁCIO SIMÕES | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 693.675.316-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Diarias pagas ao servidor acima referente ao seu deslocamento até o município de São José dos Campos a serviço do conselho tutelar. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1624 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 2 | Data: 01/06/2016 | Valor: 50,00 |
| Credor: MARIA AMALIA DE SOUZA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 853.054.996-15 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Diarias pagas aa servidora acima referente ao seu deslocamento aos municípios de Varginha e Lavras, para participar de curso sobre CIR. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1623 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 2 | Data: 01/06/2016 | Valor: 110,00 |
| Credor: LUIZ FERNANDO LEANDRO LEMOS DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 296.094.438-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0013.2052 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Vigilância Epidemiológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Diarias pagas ao servidor acima referente ao seu deslocamento aos municípios Itajubá a serviço da vigilancia epidemiológica e Varginha para participar de reuniões e buscar vacina. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1622 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 2 | Data: 01/06/2016 | Valor: 20,00 |
| Credor: Amaury Xavier Delfino | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 031.228.886-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2008 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços do Gabinete | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Diarias pagas ao servidor acima referente ao seu deslocamento ao município de Pedralva para levar pessoas deste município para fazaer carteiras de identidade. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1621 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 2 | Data: 01/06/2016 | Valor: 280,00 |
| Credor: Amaury Xavier Delfino | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 031.228.886-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Diarias pagas ao servidor acima referente ao seu deslocamento ao município de São Paulo e Campinas para levar paciente em tratamento médico fora do domicílio. | ||||
| Total das liquidações: | 13.903,25 | |||