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Prefeitura Municipal de Passabém

Prefeitura Municipal de Passabém

Estado de Minas Gerais

Despesas

Dezembro de 2015

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Dados do Pagamento
Número do empenho: 1700 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 23/12/2015 Valor: 67,68
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 73.075-0
Credor: CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA AR.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.15.122.0052.2078 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Obras Públicas Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1699 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 23/12/2015 Valor: 67,68
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 12277-7
Credor: CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA AR.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.15.122.0052.2078 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Obras Públicas Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1645 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 10/12/2015 Valor: 775,04
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 73.075-0
Credor: EMATER-EMPR.DE ASSIST.TECNICA E EXTENSA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0668.2093 Natureza: 3.3.90.41.00
Projeto Atividade: Despesas c/ Manutenção de Convênio c/ EMATER Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1645 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 18/12/2015 Valor: 2.321,16
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 73.075-0
Credor: EMATER-EMPR.DE ASSIST.TECNICA E EXTENSA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0668.2093 Natureza: 3.3.90.41.00
Projeto Atividade: Despesas c/ Manutenção de Convênio c/ EMATER Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1645 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2015 Data: 30/12/2015 Valor: 917,74
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 73.075-0
Credor: EMATER-EMPR.DE ASSIST.TECNICA E EXTENSA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0668.2093 Natureza: 3.3.90.41.00
Projeto Atividade: Despesas c/ Manutenção de Convênio c/ EMATER Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1644 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 30/12/2015 Valor: 120,00
Nº do documento: 000.361 Banco: 0237 Agencia: 5647-2 Conta: 510.659-1
Credor: José Lourenço
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0052.2007 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias de Prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1644 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 30/12/2015 Valor: 240,00
Nº do documento: 000.361 Banco: 0237 Agencia: 5647-2 Conta: 510.659-1
Credor: José Lourenço
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0052.2007 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias de Prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1643 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 30/12/2015 Valor: 60,00
Nº do documento: 850.082 Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 16.141-1
Credor: Roselaine de Almeida Leite Lourenço
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0052.2055 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção Administração da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1642 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 30/12/2015 Valor: 122,81
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 283.141-4
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.08.243.0122.2109 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Fundo da Criança e do Conselho Tutelar Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1641 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 30/12/2015 Valor: 53.394,83
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 5647-2 Conta: 573.000-7
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0210.2061 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção Unidades Médicas e Postos Saúde Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1640 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 30/12/2015 Valor: 18.965,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 5647-2 Conta: 573.000-7
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0203.2060 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção Programa Médico Saúde da Família - PSF Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1639 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 30/12/2015 Valor: 7.908,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 5647-2 Conta: 573.000-7
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0210.2061 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção Unidades Médicas e Postos Saúde Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1638 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 30/12/2015 Valor: 4.357,82
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 5647-2 Conta: 573.000-7
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0210.2070 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa Municipal de Fisioterapia Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1637 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 30/12/2015 Valor: 2.028,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 5647-2 Conta: 573.000-7
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0245.2077 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Vigilância Epidemiológica Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1636 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 30/12/2015 Valor: 3.054,78
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 5647-2 Conta: 573.000-7
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0403.2041 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1635 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 30/12/2015 Valor: 5.350,66
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 5647-2 Conta: 573.000-7
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0401.2052 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Ensino Pré-Escolar Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1634 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 30/12/2015 Valor: 1.716,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 5647-2 Conta: 573.000-7
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0403.2041 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1633 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 30/12/2015 Valor: 3.692,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 5647-2 Conta: 573.000-7
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0210.2071 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Farmácia de Minas Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1632 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 30/12/2015 Valor: 7.056,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 5647-2 Conta: 573.000-7
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0407.2045 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção Programa municipal de Tranporte de Estudantes Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1631 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 30/12/2015 Valor: 3.345,07
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 5647-2 Conta: 573.000-7
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0403.2042 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção Atividades de Apoio ao Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1630 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 30/12/2015 Valor: 1.927,81
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 5647-2 Conta: 573.000-7
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.04.08.244.0014.2112 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Implantação e Manutenção do Telecentro Comunitário Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1629 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 30/12/2015 Valor: 6.870,94
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 5647-2 Conta: 573.000-7
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.04.08.122.0052.2111 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Serviços de Assistência Social Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1628 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 30/12/2015 Valor: 4.202,67
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 5647-2 Conta: 573.000-7
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.08.243.0122.2109 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção Fundo da Criança e do Conselho Tutelar Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1627 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 30/12/2015 Valor: 2.400,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 5647-2 Conta: 573.000-7
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.15.122.0052.2078 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Obras Públicas Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1626 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 30/12/2015 Valor: 8.800,00
Nº do documento: 026.803 Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 73.075-0
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0052.2013 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração e Finanças Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1625 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 29/12/2015 Valor: 14.520,00
Nº do documento: 850.134 Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 12290-4
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.02.04.124.0055.2008 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Órgão Central Controle Interno Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1623 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 30/12/2015 Valor: 750,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 11.318-2
Credor: Rodar Centro Automotivo
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0407.2045 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção Programa municipal de Tranporte de Estudantes Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1619 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 30/12/2015 Valor: 192,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 73.075-0
Credor: Restaurante e Posto Pires Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0504.2080 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Limpeza Pública Municipal Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1617 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 29/12/2015 Valor: 108,40
Nº do documento: 850.135 Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 12290-4
Credor: Jaime da Silva Ramos
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0052.2055 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Administração da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1616 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 29/12/2015 Valor: 1.306,40
Nº do documento: 850.135 Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 12290-4
Credor: Jaime da Silva Ramos
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0052.2016 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Serviços de Vigilância, Cantina e Zeladoria Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1615 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 29/12/2015 Valor: 88,40
Nº do documento: 850.135 Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 12290-4
Credor: Jaime da Silva Ramos
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0251.2049 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Programa Merenda Escolar Ensino Infantil Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1614 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 29/12/2015 Valor: 386,70
Nº do documento: 850.135 Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 12290-4
Credor: Jaime da Silva Ramos
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0403.2042 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Atividades de Apoio ao Ensino Fundamental Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1613 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 29/12/2015 Valor: 54,40
Nº do documento: 850.135 Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 12290-4
Credor: Jaime da Silva Ramos
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0052.2034 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Administração do Ensino Municipal Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1612 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 30/12/2015 Valor: 648,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 73.075-0
Credor: Direções Automotivas Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0710.2123 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção dos Veículos, Máquinas e Equipamentos Rodoviários Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1611 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 29/12/2015 Valor: 2.136,00
Nº do documento: 000.360 Banco: 0237 Agencia: 5647-2 Conta: 510.659-1
Credor: JOSE MARIO FILHO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0052.2121 Natureza: 3.3.90.36.17
Projeto Atividade: Manutenção Serviços de Tranportes e Oficinas Municipais Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1610 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 30/12/2015 Valor: 920,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 11.318-2
Credor: Direções Automotivas Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0407.2045 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção Programa municipal de Tranporte de Estudantes Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1609 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 29/12/2015 Valor: 138,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 11.318-2
Credor: Restaurante e Posto Pires Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0052.2034 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Administração do Ensino Municipal Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1608 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 30/12/2015 Valor: 138,07
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 16.141-1
Credor: Restaurante e Posto Pires Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0210.2064 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1607 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 29/12/2015 Valor: 291,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 11.318-2
Credor: Restaurante e Posto Pires Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0407.2045 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Programa municipal de Tranporte de Estudantes Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1606 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 29/12/2015 Valor: 295,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 11.318-2
Credor: Restaurante e Posto Pires Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0407.2045 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Programa municipal de Tranporte de Estudantes Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1605 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 30/12/2015 Valor: 102,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 16.141-1
Credor: Restaurante e Posto Pires Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0052.2055 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Administração da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1604 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 29/12/2015 Valor: 270,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 11.318-2
Credor: Restaurante e Posto Pires Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0407.2045 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Programa municipal de Tranporte de Estudantes Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1603 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 30/12/2015 Valor: 220,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 73.075-0
Credor: Restaurante e Posto Pires Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0710.2123 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção dos Veículos, Máquinas e Equipamentos Rodoviários Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1602 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 29/12/2015 Valor: 2.818,13
Nº do documento: 850.276 Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 11.318-2
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0403.2041 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1602 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 29/12/2015 Valor: 3.273,53
Nº do documento: 850.274 Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 11.318-2
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0403.2041 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1602 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2015 Data: 29/12/2015 Valor: 2.648,90
Nº do documento: 850.275 Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 11.318-2
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0403.2041 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1601 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 29/12/2015 Valor: 2.540,39
Nº do documento: 850.284 Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 11.318-2
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0407.2045 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção Programa municipal de Tranporte de Estudantes Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1601 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 29/12/2015 Valor: 2.024,72
Nº do documento: 850.283 Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 11.318-2
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0407.2045 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção Programa municipal de Tranporte de Estudantes Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1600 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 23/12/2015 Valor: 120,00
Nº do documento: 000.354 Banco: 0237 Agencia: 5647-2 Conta: 510.659-1
Credor: LUCIANO DE SA MADUREIRA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0052.2007 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias de Prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1599 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 28/12/2015 Valor: 60,00
Nº do documento: 850.081 Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 16.141-1
Credor: Roselaine de Almeida Leite Lourenço
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0052.2055 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção Administração da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1599 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 28/12/2015 Valor: 60,00
Nº do documento: 850.081 Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 16.141-1
Credor: Roselaine de Almeida Leite Lourenço
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0052.2055 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção Administração da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1598 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 23/12/2015 Valor: 60,00
Nº do documento: 000.355 Banco: 0237 Agencia: 5647-2 Conta: 510.659-1
Credor: Shisley Cristina Morais Ávila
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.02.04.124.0055.2008 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Órgão Central Controle Interno Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1598 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 23/12/2015 Valor: 60,00
Nº do documento: 000.355 Banco: 0237 Agencia: 5647-2 Conta: 510.659-1
Credor: Shisley Cristina Morais Ávila
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.02.04.124.0055.2008 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Órgão Central Controle Interno Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1597 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 29/12/2015 Valor: 1.908,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 12290-4
Credor: ZELIA AUGUSTA RODRIGUES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0710.2124 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Serviço de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1595 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 30/12/2015 Valor: 2.433,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 16.141-1
Credor: Cead Produtos Médicos Hospitalares Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0230.2075 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Aquisição Medicamentos p/ Doação a Carentes Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1594 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 28/12/2015 Valor: 540,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 283.155-4
Credor: VAZOLANDIA DUARTE LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0052.2017 Natureza: 3.3.90.30.15
Projeto Atividade: Despesas com Hospedagens, Homenagens e Recepções Descrição Natureza: Material para Festividades e Homenagens
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1590 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 30/12/2015 Valor: 347,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 14.616-1
Credor: Livraria e Papelaria Zenith Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0203.2060 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção Programa Médico Saúde da Família - PSF Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1589 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 30/12/2015 Valor: 495,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 16.141-1
Credor: COMERCIAL ITABIRANA DE PNEUS LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0210.2064 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1588 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 30/12/2015 Valor: 1.135,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 73.075-0
Credor: Bar e Mercearia Passagem Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0052.2013 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração e Finanças Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1583 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 30/12/2015 Valor: 234,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 11.318-2
Credor: Mundial Máquinas e Veículos Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0407.2045 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção Programa municipal de Tranporte de Estudantes Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1582 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 30/12/2015 Valor: 504,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 73.075-0
Credor: COMERCIAL ITABIRANA DE PNEUS LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.15.122.0052.2078 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Obras Públicas Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1581 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 23/12/2015 Valor: 5.880,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 73.075-0
Credor: BRF - Brasil Foods SA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0052.2013 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração e Finanças Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1580 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 23/12/2015 Valor: 42,00
Nº do documento: 000.357 Banco: 0237 Agencia: 5647-2 Conta: 510.659-1
Credor: APOLONIO BOM PASTOR ALVES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0052.2034 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Administração do Ensino Municipal Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1579 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 17/12/2015 Valor: 42,00
Nº do documento: 850.266 Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 11.318-2
Credor: Elizabet Lourenço Ferreira Maia
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0401.2052 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Ensino Pré-Escolar Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1578 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 17/12/2015 Valor: 60,00
Nº do documento: 850.270 Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 11.318-2
Credor: Elena Célia Costa Duarte
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0052.2034 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção Administração do Ensino Municipal Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1577 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 17/12/2015 Valor: 42,00
Nº do documento: 850.268 Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 11.318-2
Credor: ZAIRA SOLANGE FERREIRA MADUREIRA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0403.2041 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1576 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 30/12/2015 Valor: 202,24
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 16.141-1
Credor: CIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS - CEMIG
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0052.2057 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Consumo de Água, Energia Elétrica e Telefone - Saúde Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1575 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 23/12/2015 Valor: 42,00
Nº do documento: 000.357 Banco: 0237 Agencia: 5647-2 Conta: 510.659-1
Credor: APOLONIO BOM PASTOR ALVES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.04.08.122.0052.2111 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Serviços de Assistência Social Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1574 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 23/12/2015 Valor: 42,00
Nº do documento: 000.356 Banco: 0237 Agencia: 5647-2 Conta: 510.659-1
Credor: Katia Darleny de Siqueira
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.04.08.122.0052.2111 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Serviços de Assistência Social Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1573 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 18/12/2015 Valor: 782,21
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 73.075-0
Credor: INSS Instituto Nacional de Seguridade Social
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.3009 Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: Amortização de Parcelamento Dívidas Previdenciárias Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1571 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 30/12/2015 Valor: 210,32
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 16.141-1
Credor: CIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS - CEMIG
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0052.2057 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Consumo de Água, Energia Elétrica e Telefone - Saúde Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1570 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 11/12/2015 Valor: 6.073,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 5647-2 Conta: 573.000-7
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0403.2041 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1570 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 29/12/2015 Valor: 976,83
Nº do documento: 850.285 Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 11.318-2
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0403.2041 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1570 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2015 Data: 29/12/2015 Valor: 2.705,42
Nº do documento: 850.279 Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 11.318-2
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0403.2041 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1570 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2015 Data: 29/12/2015 Valor: 2.930,87
Nº do documento: 850.278 Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 11.318-2
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0403.2041 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1569 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 11/12/2015 Valor: 1.014,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 5647-2 Conta: 573.000-7
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0245.2077 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Vigilância Epidemiológica Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1566 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 18/12/2015 Valor: 24,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 73.075-0
Credor: MAG INFOR Informática Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0052.2013 Natureza: 3.3.90.39.65
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração e Finanças Descrição Natureza: Serviços de Cópias e Reprodução de Doccumentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1565 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 17/12/2015 Valor: 42,00
Nº do documento: 850.267 Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 11.318-2
Credor: WELITON ARAUJO CASSEMIRO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0052.2034 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Administração do Ensino Municipal Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1564 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 23/12/2015 Valor: 2.347,73
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 73.075-0
Credor: Restaurante Self Service Tempero Mineiro Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0052.2013 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração e Finanças Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1563 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 18/12/2015 Valor: 325,00
Nº do documento: 026.801 Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 73.075-0
Credor: JOAO ELOI DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0052.2016 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Serviços de Vigilância, Cantina e Zeladoria Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1562 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 18/12/2015 Valor: 78,00
Nº do documento: 026.801 Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 73.075-0
Credor: JOAO ELOI DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0251.2049 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Programa Merenda Escolar Ensino Infantil Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1561 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 18/12/2015 Valor: 260,00
Nº do documento: 026.801 Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 73.075-0
Credor: JOAO ELOI DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0403.2042 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Atividades de Apoio ao Ensino Fundamental Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
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Número do empenho: 1560 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 18/12/2015 Valor: 335,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 11.318-2
Credor: Bar e Mercearia Passagem Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0403.2041 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1559 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 18/12/2015 Valor: 333,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 11.318-2
Credor: Bar e Mercearia Passagem Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0401.2052 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Ensino Pré-Escolar Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
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Número do empenho: 1558 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 18/12/2015 Valor: 2.682,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 73.075-0
Credor: ZELIA AUGUSTA RODRIGUES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0710.2124 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Serviço de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
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Número do empenho: 1557 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 18/12/2015 Valor: 792,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 73.075-0
Credor: ZELIA AUGUSTA RODRIGUES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.16.244.0515.2096 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Aquisição de Material de Construção p/ Doação a Carentes Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
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Número do empenho: 1556 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 18/12/2015 Valor: 1.476,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 73.075-0
Credor: Bar e Mercearia Passagem Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0251.2049 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Programa Merenda Escolar Ensino Infantil Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
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Número do empenho: 1555 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 18/12/2015 Valor: 262,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 73.075-0
Credor: Bar e Mercearia Passagem Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0251.2037 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Programa Municipal de Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
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Número do empenho: 1554 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 18/12/2015 Valor: 1.237,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 73.075-0
Credor: Bar e Mercearia Passagem Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0251.2037 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Programa Municipal de Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
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Número do empenho: 1553 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 18/12/2015 Valor: 30,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 73.075-0
Credor: Bar e Mercearia Passagem Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0052.2034 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Administração do Ensino Municipal Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
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Número do empenho: 1552 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 18/12/2015 Valor: 387,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 73.075-0
Credor: Restaurante e Posto Pires Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0710.2123 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção dos Veículos, Máquinas e Equipamentos Rodoviários Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
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Número do empenho: 1551 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 18/12/2015 Valor: 220,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 73.075-0
Credor: Restaurante e Posto Pires Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0710.2123 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção dos Veículos, Máquinas e Equipamentos Rodoviários Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
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Número do empenho: 1550 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 18/12/2015 Valor: 210,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 73.075-0
Credor: Restaurante e Posto Pires Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0710.2123 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção dos Veículos, Máquinas e Equipamentos Rodoviários Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1549 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 18/12/2015 Valor: 2.237,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 73.075-0
Credor: Restaurante e Posto Pires Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0710.2123 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção dos Veículos, Máquinas e Equipamentos Rodoviários Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1549 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 18/12/2015 Valor: 2.237,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 73.075-0
Credor: Restaurante e Posto Pires Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0710.2123 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção dos Veículos, Máquinas e Equipamentos Rodoviários Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
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Número do empenho: 1549 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2015 Data: 18/12/2015 Valor: 2.873,41
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 73.075-0
Credor: Restaurante e Posto Pires Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0710.2123 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção dos Veículos, Máquinas e Equipamentos Rodoviários Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
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Número do empenho: 1549 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2015 Data: 18/12/2015 Valor: 1.491,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 73.075-0
Credor: Restaurante e Posto Pires Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0710.2123 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção dos Veículos, Máquinas e Equipamentos Rodoviários Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
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Número do empenho: 1549 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2015 Data: 18/12/2015 Valor: 1.059,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 73.075-0
Credor: Restaurante e Posto Pires Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0710.2123 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção dos Veículos, Máquinas e Equipamentos Rodoviários Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1549 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2015 Data: 30/12/2015 Valor: 745,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 73.075-0
Credor: Restaurante e Posto Pires Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0710.2123 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção dos Veículos, Máquinas e Equipamentos Rodoviários Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1549 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2015 Data: 30/12/2015 Valor: 561,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 73.075-0
Credor: Restaurante e Posto Pires Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0710.2123 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção dos Veículos, Máquinas e Equipamentos Rodoviários Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1549 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2015 Data: 30/12/2015 Valor: 1.483,98
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 73.075-0
Credor: Restaurante e Posto Pires Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0710.2123 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção dos Veículos, Máquinas e Equipamentos Rodoviários Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1549 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2015 Data: 30/12/2015 Valor: 745,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 73.075-0
Credor: Restaurante e Posto Pires Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0710.2123 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção dos Veículos, Máquinas e Equipamentos Rodoviários Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1549 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2015 Data: 30/12/2015 Valor: 745,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 73.075-0
Credor: Restaurante e Posto Pires Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0710.2123 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção dos Veículos, Máquinas e Equipamentos Rodoviários Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1549 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2015 Data: 30/12/2015 Valor: 745,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 73.075-0
Credor: Restaurante e Posto Pires Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0710.2123 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção dos Veículos, Máquinas e Equipamentos Rodoviários Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1548 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 18/12/2015 Valor: 192,55
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 73.075-0
Credor: Restaurante e Posto Pires Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0504.2080 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Limpeza Pública Municipal Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1547 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 18/12/2015 Valor: 841,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 73.075-0
Credor: Restaurante e Posto Pires Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.15.122.0052.2078 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Obras Públicas Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1547 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 30/12/2015 Valor: 740,93
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 73.075-0
Credor: Restaurante e Posto Pires Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.15.122.0052.2078 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Obras Públicas Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1546 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 18/12/2015 Valor: 497,58
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 73.075-0
Credor: Restaurante e Posto Pires Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0102.2027 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção Convênio Polícia Militar Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1546 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 30/12/2015 Valor: 394,91
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 73.075-0
Credor: Restaurante e Posto Pires Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0102.2027 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção Convênio Polícia Militar Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1545 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 18/12/2015 Valor: 837,09
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 73.075-0
Credor: Restaurante e Posto Pires Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0052.2013 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração e Finanças Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1545 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 18/12/2015 Valor: 596,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 73.075-0
Credor: Restaurante e Posto Pires Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0052.2013 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração e Finanças Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1545 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2015 Data: 18/12/2015 Valor: 54,29
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 73.075-0
Credor: Restaurante e Posto Pires Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0052.2013 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração e Finanças Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1545 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2015 Data: 18/12/2015 Valor: 763,18
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 73.075-0
Credor: Restaurante e Posto Pires Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0052.2013 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração e Finanças Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1545 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2015 Data: 30/12/2015 Valor: 928,05
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 73.075-0
Credor: Restaurante e Posto Pires Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0052.2013 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração e Finanças Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1545 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2015 Data: 30/12/2015 Valor: 492,51
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 73.075-0
Credor: Restaurante e Posto Pires Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0052.2013 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração e Finanças Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1544 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 18/12/2015 Valor: 870,59
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 11.318-2
Credor: Restaurante e Posto Pires Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0052.2034 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Administração do Ensino Municipal Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1544 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 29/12/2015 Valor: 649,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 11.318-2
Credor: Restaurante e Posto Pires Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0052.2034 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Administração do Ensino Municipal Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1543 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 18/12/2015 Valor: 1.120,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 11.318-2
Credor: Restaurante e Posto Pires Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0407.2045 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Programa municipal de Tranporte de Estudantes Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1543 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 18/12/2015 Valor: 542,14
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 11.318-2
Credor: Restaurante e Posto Pires Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0407.2045 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Programa municipal de Tranporte de Estudantes Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1543 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2015 Data: 18/12/2015 Valor: 1.698,01
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 11.318-2
Credor: Restaurante e Posto Pires Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0407.2045 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Programa municipal de Tranporte de Estudantes Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1543 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2015 Data: 18/12/2015 Valor: 2.875,69
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 11.318-2
Credor: Restaurante e Posto Pires Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0407.2045 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Programa municipal de Tranporte de Estudantes Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1543 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2015 Data: 18/12/2015 Valor: 482,04
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 11.318-2
Credor: Restaurante e Posto Pires Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0407.2045 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Programa municipal de Tranporte de Estudantes Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1543 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2015 Data: 29/12/2015 Valor: 963,37
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 11.318-2
Credor: Restaurante e Posto Pires Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0407.2045 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Programa municipal de Tranporte de Estudantes Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1543 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2015 Data: 29/12/2015 Valor: 712,71
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 11.318-2
Credor: Restaurante e Posto Pires Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0407.2045 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Programa municipal de Tranporte de Estudantes Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1543 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2015 Data: 29/12/2015 Valor: 1.618,91
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 11.318-2
Credor: Restaurante e Posto Pires Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0407.2045 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Programa municipal de Tranporte de Estudantes Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
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Número do empenho: 1543 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2015 Data: 29/12/2015 Valor: 577,76
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 11.318-2
Credor: Restaurante e Posto Pires Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0407.2045 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Programa municipal de Tranporte de Estudantes Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
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Número do empenho: 1542 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 18/12/2015 Valor: 1.372,18
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 11.318-2
Credor: Restaurante e Posto Pires Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0407.2045 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Programa municipal de Tranporte de Estudantes Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1542 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 18/12/2015 Valor: 1.963,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 11.318-2
Credor: Restaurante e Posto Pires Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0407.2045 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Programa municipal de Tranporte de Estudantes Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1542 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2015 Data: 18/12/2015 Valor: 151,88
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 11.318-2
Credor: Restaurante e Posto Pires Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0407.2045 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Programa municipal de Tranporte de Estudantes Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1542 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2015 Data: 18/12/2015 Valor: 1.532,82
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 11.318-2
Credor: Restaurante e Posto Pires Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0407.2045 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Programa municipal de Tranporte de Estudantes Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
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Número do empenho: 1542 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2015 Data: 29/12/2015 Valor: 1.088,79
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 11.318-2
Credor: Restaurante e Posto Pires Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0407.2045 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Programa municipal de Tranporte de Estudantes Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1542 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2015 Data: 29/12/2015 Valor: 1.039,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 11.318-2
Credor: Restaurante e Posto Pires Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0407.2045 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Programa municipal de Tranporte de Estudantes Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1542 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2015 Data: 29/12/2015 Valor: 742,38
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 11.318-2
Credor: Restaurante e Posto Pires Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0407.2045 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Programa municipal de Tranporte de Estudantes Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1541 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 18/12/2015 Valor: 1.202,42
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 16.141-1
Credor: Restaurante e Posto Pires Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0210.2064 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1541 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 30/12/2015 Valor: 955,92
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 16.141-1
Credor: Restaurante e Posto Pires Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0210.2064 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1540 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 18/12/2015 Valor: 999,93
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 16.141-1
Credor: Restaurante e Posto Pires Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0210.2064 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1540 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 18/12/2015 Valor: 1.468,34
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 16.141-1
Credor: Restaurante e Posto Pires Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0210.2064 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1540 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2015 Data: 18/12/2015 Valor: 462,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 16.141-1
Credor: Restaurante e Posto Pires Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0210.2064 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1540 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2015 Data: 30/12/2015 Valor: 381,81
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 16.141-1
Credor: Restaurante e Posto Pires Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0210.2064 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1540 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2015 Data: 30/12/2015 Valor: 539,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 16.141-1
Credor: Restaurante e Posto Pires Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0210.2064 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1540 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2015 Data: 30/12/2015 Valor: 1.028,98
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 16.141-1
Credor: Restaurante e Posto Pires Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0210.2064 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1539 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 22/12/2015 Valor: 39,36
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 12290-4
Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0125.2105 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa CRAS Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1538 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 29/12/2015 Valor: 855,00
Nº do documento: 850.135 Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 12290-4
Credor: Jaime da Silva Ramos
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0052.2016 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Serviços de Vigilância, Cantina e Zeladoria Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1537 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 29/12/2015 Valor: 297,00
Nº do documento: 850.135 Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 12290-4
Credor: Jaime da Silva Ramos
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0251.2037 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Programa Municipal de Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1536 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 29/12/2015 Valor: 224,40
Nº do documento: 850.135 Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 12290-4
Credor: Jaime da Silva Ramos
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0251.2049 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Programa Merenda Escolar Ensino Infantil Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1535 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 29/12/2015 Valor: 773,40
Nº do documento: 850.135 Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 12290-4
Credor: Jaime da Silva Ramos
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0403.2042 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Atividades de Apoio ao Ensino Fundamental Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1534 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 29/12/2015 Valor: 20,40
Nº do documento: 850.135 Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 12290-4
Credor: Jaime da Silva Ramos
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0251.2037 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Programa Municipal de Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1533 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 29/12/2015 Valor: 54,40
Nº do documento: 850.135 Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 12290-4
Credor: Jaime da Silva Ramos
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0052.2034 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Administração do Ensino Municipal Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1532 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 30/12/2015 Valor: 70,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 11.318-2
Credor: R.S. de Oliveira
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0052.2034 Natureza: 3.3.90.39.48
Projeto Atividade: Manutenção Administração do Ensino Municipal Descrição Natureza: Serviços Gráficos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1531 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 23/12/2015 Valor: 623,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 11.318-2
Credor: Fênix Peças Automotivas
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0407.2045 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção Programa municipal de Tranporte de Estudantes Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1530 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 23/12/2015 Valor: 36,61
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 11.318-2
Credor: Fênix Peças Automotivas
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0407.2045 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção Programa municipal de Tranporte de Estudantes Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1529 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 23/12/2015 Valor: 1.800,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 73.075-0
Credor: Delícias Festas e Decorações Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0401.2052 Natureza: 3.3.90.39.20
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Ensino Pré-Escolar Descrição Natureza: Festividades e Homenagens
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1528 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 18/12/2015 Valor: 426,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 73.075-0
Credor: CINFA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0401.2052 Natureza: 3.3.90.39.48
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Ensino Pré-Escolar Descrição Natureza: Serviços Gráficos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1525 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 22/12/2015 Valor: 3.324,64
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 16.141-1
Credor: Costa Camargo Comércio de Produtos Hospitalares Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0230.2075 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Aquisição Medicamentos p/ Doação a Carentes Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1524 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 22/12/2015 Valor: 973,12
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 16.141-1
Credor: Costa Camargo Comércio de Produtos Hospitalares Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0230.2075 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Aquisição Medicamentos p/ Doação a Carentes Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1523 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 22/12/2015 Valor: 1.764,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 16.141-1
Credor: Direções Automotivas Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0203.2060 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção Programa Médico Saúde da Família - PSF Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1522 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 22/12/2015 Valor: 83,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 16.141-1
Credor: Mundial Máquinas e Veículos Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0210.2064 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1521 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 23/12/2015 Valor: 545,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 73.075-0
Credor: Livraria e Papelaria Zenith Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0052.2013 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração e Finanças Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1520 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 18/12/2015 Valor: 32,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 12.816-3
Credor: Bar e Mercearia Passagem Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0210.2071 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Farmácia de Minas Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1519 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 18/12/2015 Valor: 69,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 73.075-0
Credor: Bar e Mercearia Passagem Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0210.2061 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Unidades Médicas e Postos Saúde Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1517 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 18/12/2015 Valor: 191,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 73.075-0
Credor: Bar e Mercearia Passagem Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0210.2061 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Unidades Médicas e Postos Saúde Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1516 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 22/12/2015 Valor: 206,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 16.141-1
Credor: Bar e Mercearia Passagem Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0210.2061 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção Unidades Médicas e Postos Saúde Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1515 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 18/12/2015 Valor: 140,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 73.075-0
Credor: Bar e Mercearia Passagem Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0052.2055 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Administração da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1514 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 22/12/2015 Valor: 214,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 16.141-1
Credor: Bar e Mercearia Passagem Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0052.2055 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção Administração da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1513 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 18/12/2015 Valor: 113,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 73.075-0
Credor: Bar e Mercearia Passagem Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.27.812.0721.2120 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção Campos de Futebol e Unidades Esportivas Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1512 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 30/12/2015 Valor: 2.263,41
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 73.186-2
Credor: CIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS - CEMIG
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0052.2019 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Consumo Água, Energia e Telefone de Prédios Públicos Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1510 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 30/12/2015 Valor: 844,44
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 73.186-2
Credor: CIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS - CEMIG
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0052.2057 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Consumo de Água, Energia Elétrica e Telefone - Saúde Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1509 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 30/12/2015 Valor: 17,73
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 73.186-2
Credor: CIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS - CEMIG
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0403.2038 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Consumo de Água, Energia Elétrica e Telefone - Educação Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1508 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 18/12/2015 Valor: 399,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 73.075-0
Credor: Bar e Mercearia Passagem Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0052.2016 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Serviços de Vigilância, Cantina e Zeladoria Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1507 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 18/12/2015 Valor: 265,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 73.075-0
Credor: Bar e Mercearia Passagem Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0052.2016 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção Serviços de Vigilância, Cantina e Zeladoria Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1506 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 18/12/2015 Valor: 74,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 73.075-0
Credor: Bar e Mercearia Passagem Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0052.2007 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1505 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 18/12/2015 Valor: 48,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 73.075-0
Credor: Bar e Mercearia Passagem Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0052.2007 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1504 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 18/12/2015 Valor: 186,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 12.628-4
Credor: Bar e Mercearia Passagem Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0125.2105 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa CRAS Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1503 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 18/12/2015 Valor: 229,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 12.628-4
Credor: Bar e Mercearia Passagem Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0125.2105 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa CRAS Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1502 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 18/12/2015 Valor: 103,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 73.075-0
Credor: Bar e Mercearia Passagem Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.08.243.0122.2109 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Fundo da Criança e do Conselho Tutelar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1501 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 18/12/2015 Valor: 110,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 73.075-0
Credor: Bar e Mercearia Passagem Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.08.243.0122.2109 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção Fundo da Criança e do Conselho Tutelar Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1500 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 18/12/2015 Valor: 2.299,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 73.075-0
Credor: Bar e Mercearia Passagem Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.04.08.244.0125.2113 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Despesas c/ Fornecimento Cestas Básicas a Carentes Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1499 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 22/12/2015 Valor: 364,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 73.075-0
Credor: Mundial Máquinas e Veículos Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0052.2013 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração e Finanças Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1498 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 18/12/2015 Valor: 2.420,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 11.318-2
Credor: COMERCIAL ITABIRANA DE PNEUS LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0407.2045 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção Programa municipal de Tranporte de Estudantes Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1497 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 23/12/2015 Valor: 1.040,67
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 73.075-0
Credor: Vanguarda Distribuidora Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.15.122.0052.2078 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Obras Públicas Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1496 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 23/12/2015 Valor: 1.891,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 73.075-0
Credor: Materiais de Construção Casa Bela Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.15.122.0052.2078 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Obras Públicas Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1495 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 23/12/2015 Valor: 1.367,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 73.075-0
Credor: Materiais de Construção Casa Bela Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.16.244.0515.2096 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Aquisição de Material de Construção p/ Doação a Carentes Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1494 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 18/12/2015 Valor: 18,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 73.075-0
Credor: Construbem Materiais de Construção Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.15.122.0052.2078 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Obras Públicas Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1493 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 18/12/2015 Valor: 1.897,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 73.075-0
Credor: Construbem Materiais de Construção Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.16.244.0515.2096 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Aquisição de Material de Construção p/ Doação a Carentes Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1492 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 18/12/2015 Valor: 1.800,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 73.075-0
Credor: BENEFICA ARTE EM CONCRETO LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.16.244.0515.2096 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Aquisição de Material de Construção p/ Doação a Carentes Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1491 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 18/12/2015 Valor: 134,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 73.075-0
Credor: Total Tratores do Brasil Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0710.2123 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção dos Veículos, Máquinas e Equipamentos Rodoviários Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1490 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 18/12/2015 Valor: 74,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 73.075-0
Credor: Total Tratores do Brasil Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0710.2123 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção dos Veículos, Máquinas e Equipamentos Rodoviários Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1489 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 18/12/2015 Valor: 4.230,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 73.186-2
Credor: Danilo Emanuel Macedo
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.17.512.0611.2085 Natureza: 3.3.90.39.13
Projeto Atividade: Manutenção Sistema Abastecimento de Água Descrição Natureza: Loc. de Bens Móveis Tang. ou Int. de Outras Nat.
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1488 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 16/12/2015 Valor: 42,00
Nº do documento: 850.075 Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 16.141-1
Credor: AGNALDO MACHADO RIBEIRO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0210.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1488 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 16/12/2015 Valor: 42,00
Nº do documento: 850.075 Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 16.141-1
Credor: AGNALDO MACHADO RIBEIRO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0210.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1488 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2015 Data: 16/12/2015 Valor: 84,00
Nº do documento: 850.075 Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 16.141-1
Credor: AGNALDO MACHADO RIBEIRO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0210.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1488 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2015 Data: 22/12/2015 Valor: 42,00
Nº do documento: 850.080 Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 16.141-1
Credor: AGNALDO MACHADO RIBEIRO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0210.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1488 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2015 Data: 22/12/2015 Valor: 42,00
Nº do documento: 850.080 Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 16.141-1
Credor: AGNALDO MACHADO RIBEIRO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0210.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1488 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2015 Data: 22/12/2015 Valor: 42,00
Nº do documento: 850.080 Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 16.141-1
Credor: AGNALDO MACHADO RIBEIRO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0210.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1488 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2015 Data: 22/12/2015 Valor: 42,00
Nº do documento: 850.080 Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 16.141-1
Credor: AGNALDO MACHADO RIBEIRO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0210.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1488 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2015 Data: 22/12/2015 Valor: 42,00
Nº do documento: 850.080 Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 16.141-1
Credor: AGNALDO MACHADO RIBEIRO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0210.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1487 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 16/12/2015 Valor: 42,00
Nº do documento: 850.078 Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 16.141-1
Credor: Christiane Ferreira Araujo
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0210.2061 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Unidades Médicas e Postos Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1485 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 07/12/2015 Valor: 727,09
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 12290-4
Credor: Claro S/A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0052.2019 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Consumo Água, Energia e Telefone de Prédios Públicos Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1484 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 07/12/2015 Valor: 3.798,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 5647-2 Conta: 573.000-7
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0210.2070 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa Municipal de Fisioterapia Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1484 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 11/12/2015 Valor: 3.049,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 5647-2 Conta: 573.000-7
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0210.2070 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa Municipal de Fisioterapia Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1483 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 07/12/2015 Valor: 5.820,27
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 5647-2 Conta: 573.000-7
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.04.08.122.0052.2111 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Serviços de Assistência Social Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1483 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 11/12/2015 Valor: 5.202,34
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 5647-2 Conta: 573.000-7
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.04.08.122.0052.2111 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Serviços de Assistência Social Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1482 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 07/12/2015 Valor: 18.965,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 5647-2 Conta: 573.000-7
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0203.2060 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção Programa Médico Saúde da Família - PSF Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1482 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 11/12/2015 Valor: 17.724,67
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 5647-2 Conta: 573.000-7
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0203.2060 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção Programa Médico Saúde da Família - PSF Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1481 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 07/12/2015 Valor: 9.652,76
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 5647-2 Conta: 573.000-7
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0403.2041 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1481 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 11/12/2015 Valor: 9.228,05
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 5647-2 Conta: 573.000-7
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0403.2041 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1481 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2015 Data: 30/12/2015 Valor: 6.173,27
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 5647-2 Conta: 573.000-7
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0403.2041 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1480 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 07/12/2015 Valor: 5.070,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 5647-2 Conta: 573.000-7
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0202.2059 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Agente Comunitário Saúde - PACS Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1480 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 11/12/2015 Valor: 5.070,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 5647-2 Conta: 573.000-7
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0202.2059 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Agente Comunitário Saúde - PACS Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1480 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2015 Data: 30/12/2015 Valor: 5.070,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 5647-2 Conta: 573.000-7
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0202.2059 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Agente Comunitário Saúde - PACS Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1479 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 16/12/2015 Valor: 42,00
Nº do documento: 850.076 Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 16.141-1
Credor: LUCIANA FELIX DOS REIS FERREIRA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0210.2070 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa Municipal de Fisioterapia Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1478 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 16/12/2015 Valor: 42,00
Nº do documento: 850.077 Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 16.141-1
Credor: Renata Cristina da Silva
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0203.2060 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Programa Médico Saúde da Família - PSF Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1477 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 17/12/2015 Valor: 210,00
Nº do documento: 850.271 Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 11.318-2
Credor: ANTONIA APARECIDA DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0403.2043 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1476 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 10/12/2015 Valor: 94,20
Nº do documento: 850.073 Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 16.141-1
Credor: Denilton Geraldo de Magalhães
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0210.2065 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Concessão Auxilio Financeiro a Carentes p/ Tratamento de Saúde Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1475 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 18/12/2015 Valor: 815,87
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 16.141-1
Credor: Restaurante e Posto Pires Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0052.2055 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Administração da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1475 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 30/12/2015 Valor: 489,96
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 16.141-1
Credor: Restaurante e Posto Pires Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0052.2055 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Administração da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1474 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 18/12/2015 Valor: 1.128,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 73.075-0
Credor: Construbem Materiais de Construção Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.15.122.0052.2078 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Obras Públicas Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1473 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 18/12/2015 Valor: 843,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 73.075-0
Credor: Construbem Materiais de Construção Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.16.244.0515.2096 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Aquisição de Material de Construção p/ Doação a Carentes Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1472 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 18/12/2015 Valor: 284,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 11.318-2
Credor: Rodar Centro Automotivo
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0407.2045 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção Programa municipal de Tranporte de Estudantes Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1471 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 03/12/2015 Valor: 1.771,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 12.822-8
Credor: Cead Produtos Médicos Hospitalares Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0203.2060 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção Programa Médico Saúde da Família - PSF Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1470 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 30/12/2015 Valor: 1.039,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 13.575-5
Credor: SEAL ESPORTES LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0203.2060 Natureza: 3.3.90.30.14
Projeto Atividade: Manutenção Programa Médico Saúde da Família - PSF Descrição Natureza: Material Educativo e Esportivo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1469 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 03/12/2015 Valor: 2.230,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 12.822-8
Credor: Cead Produtos Médicos Hospitalares Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0203.2060 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção Programa Médico Saúde da Família - PSF Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1468 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 03/12/2015 Valor: 2.207,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 12.822-8
Credor: Cead Produtos Médicos Hospitalares Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0203.2060 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção Programa Médico Saúde da Família - PSF Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1467 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 22/12/2015 Valor: 2.380,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 16.141-1
Credor: Cead Produtos Médicos Hospitalares Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0230.2075 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Aquisição Medicamentos p/ Doação a Carentes Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1466 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 23/12/2015 Valor: 504,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 73.075-0
Credor: COMERCIAL ITABIRANA DE PNEUS LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0052.2013 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração e Finanças Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1465 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 23/12/2015 Valor: 1.680,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 73.075-0
Credor: COMERCIAL ITABIRANA DE PNEUS LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0710.2123 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção dos Veículos, Máquinas e Equipamentos Rodoviários Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1460 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 17/12/2015 Valor: 42,00
Nº do documento: 850.268 Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 11.318-2
Credor: ZAIRA SOLANGE FERREIRA MADUREIRA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0403.2041 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1459 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 17/12/2015 Valor: 60,00
Nº do documento: 850.272 Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 11.318-2
Credor: ANA CRISTINA FERREIRA E SILVA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0403.2041 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1457 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 10/12/2015 Valor: 233,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 11.318-2
Credor: Bar e Mercearia Passagem Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0052.2034 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção Administração do Ensino Municipal Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1456 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 03/12/2015 Valor: 14.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 73.075-0
Credor: Danilo Emanuel Macedo
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0710.2124 Natureza: 3.3.90.39.13
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Serviço de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Loc. de Bens Móveis Tang. ou Int. de Outras Nat.
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1455 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 03/12/2015 Valor: 3.350,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 73.075-0
Credor: Danilo Emanuel Macedo
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0504.2080 Natureza: 3.3.90.39.13
Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Limpeza Pública Municipal Descrição Natureza: Loc. de Bens Móveis Tang. ou Int. de Outras Nat.
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1454 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 22/12/2015 Valor: 343,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 73.075-0
Credor: Mundial Máquinas e Veículos Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0052.2013 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração e Finanças Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1453 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 10/12/2015 Valor: 2.125,14
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 73.075-0
Credor: Restaurante Self Service Tempero Mineiro Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0052.2013 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração e Finanças Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1452 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 10/12/2015 Valor: 124,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 73.075-0
Credor: Bar e Mercearia Passagem Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0052.2121 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Serviços de Tranportes e Oficinas Municipais Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1451 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 10/12/2015 Valor: 111,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 73.075-0
Credor: Bar e Mercearia Passagem Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.08.243.0122.2109 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Fundo da Criança e do Conselho Tutelar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1450 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 10/12/2015 Valor: 261,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 12.628-4
Credor: Bar e Mercearia Passagem Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0125.2105 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa CRAS Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1449 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 10/12/2015 Valor: 45,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 73.075-0
Credor: Bar e Mercearia Passagem Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0052.2034 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Administração do Ensino Municipal Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1448 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 10/12/2015 Valor: 196,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 73.075-0
Credor: Bar e Mercearia Passagem Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0210.2061 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Unidades Médicas e Postos Saúde Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1447 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 10/12/2015 Valor: 45,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 73.075-0
Credor: Bar e Mercearia Passagem Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0210.2061 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Unidades Médicas e Postos Saúde Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1446 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 10/12/2015 Valor: 60,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 73.075-0
Credor: Bar e Mercearia Passagem Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0052.2016 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Serviços de Vigilância, Cantina e Zeladoria Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1445 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 10/12/2015 Valor: 140,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 73.075-0
Credor: Bar e Mercearia Passagem Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0052.2055 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Administração da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1444 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 10/12/2015 Valor: 367,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 73.075-0
Credor: Bar e Mercearia Passagem Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0052.2016 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Serviços de Vigilância, Cantina e Zeladoria Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1443 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 18/12/2015 Valor: 37,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 12.816-3
Credor: Bar e Mercearia Passagem Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0210.2071 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Farmácia de Minas Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1442 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 10/12/2015 Valor: 86,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 73.075-0
Credor: Bar e Mercearia Passagem Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0052.2007 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1441 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 10/12/2015 Valor: 1.664,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 73.075-0
Credor: Bar e Mercearia Passagem Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0251.2049 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Programa Merenda Escolar Ensino Infantil Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
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Número do empenho: 1440 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 10/12/2015 Valor: 261,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 73.075-0
Credor: Bar e Mercearia Passagem Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0251.2037 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Programa Municipal de Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
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Número do empenho: 1439 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 10/12/2015 Valor: 1.636,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 73.075-0
Credor: Bar e Mercearia Passagem Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0251.2037 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Programa Municipal de Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
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Número do empenho: 1438 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 10/12/2015 Valor: 84,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 73.075-0
Credor: Mundial Máquinas e Veículos Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0052.2013 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração e Finanças Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
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Número do empenho: 1436 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 18/12/2015 Valor: 299,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 73.075-0
Credor: CINFA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0052.2013 Natureza: 3.3.90.39.48
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração e Finanças Descrição Natureza: Serviços Gráficos
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Número do empenho: 1434 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2015 Data: 22/12/2015 Valor: 42,00
Nº do documento: 850.080 Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 16.141-1
Credor: AGNALDO MACHADO RIBEIRO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0210.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 1434 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2015 Data: 22/12/2015 Valor: 42,00
Nº do documento: 850.080 Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 16.141-1
Credor: AGNALDO MACHADO RIBEIRO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0210.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 1434 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2015 Data: 16/12/2015 Valor: 42,00
Nº do documento: 850.075 Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 16.141-1
Credor: AGNALDO MACHADO RIBEIRO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0210.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 1432 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2015 Data: 30/12/2015 Valor: 120,00
Nº do documento: 000.361 Banco: 0237 Agencia: 5647-2 Conta: 510.659-1
Credor: José Lourenço
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0052.2007 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias de Prefeito
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Número do empenho: 1431 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 10/12/2015 Valor: 92,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 73.075-0
Credor: Bar e Mercearia Passagem Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0052.2016 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção Serviços de Vigilância, Cantina e Zeladoria Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
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Número do empenho: 1430 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 10/12/2015 Valor: 83,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 73.075-0
Credor: Bar e Mercearia Passagem Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0052.2121 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção Serviços de Tranportes e Oficinas Municipais Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1429 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 10/12/2015 Valor: 201,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 12.628-4
Credor: Bar e Mercearia Passagem Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0125.2105 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa CRAS Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
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Número do empenho: 1428 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 10/12/2015 Valor: 198,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 16.141-1
Credor: Bar e Mercearia Passagem Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0210.2061 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção Unidades Médicas e Postos Saúde Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
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Número do empenho: 1427 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 10/12/2015 Valor: 346,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 73.075-0
Credor: Bar e Mercearia Passagem Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0052.2016 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção Serviços de Vigilância, Cantina e Zeladoria Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1426 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 10/12/2015 Valor: 569,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 11.318-2
Credor: Bar e Mercearia Passagem Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0401.2052 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Ensino Pré-Escolar Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
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Número do empenho: 1425 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 10/12/2015 Valor: 330,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 11.318-2
Credor: Bar e Mercearia Passagem Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0403.2041 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1424 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 10/12/2015 Valor: 24,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 73.075-0
Credor: Bar e Mercearia Passagem Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0052.2007 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1423 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 10/12/2015 Valor: 157,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 16.141-1
Credor: Bar e Mercearia Passagem Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0052.2055 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção Administração da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1422 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 10/12/2015 Valor: 104,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 73.075-0
Credor: Bar e Mercearia Passagem Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.27.812.0721.2120 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção Campos de Futebol e Unidades Esportivas Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1421 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 10/12/2015 Valor: 199,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 73.075-0
Credor: Bar e Mercearia Passagem Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.08.243.0122.2109 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção Fundo da Criança e do Conselho Tutelar Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1419 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 10/12/2015 Valor: 303,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 16.141-1
Credor: Bar e Mercearia Passagem Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0210.2061 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção Unidades Médicas e Postos Saúde Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1418 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 18/12/2015 Valor: 210,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 73.075-0
Credor: MAG INFOR Informática Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0052.2013 Natureza: 3.3.90.39.65
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração e Finanças Descrição Natureza: Serviços de Cópias e Reprodução de Doccumentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1417 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 18/12/2015 Valor: 105,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 73.075-0
Credor: MAG INFOR Informática Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0052.2013 Natureza: 3.3.90.39.65
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração e Finanças Descrição Natureza: Serviços de Cópias e Reprodução de Doccumentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1416 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 10/12/2015 Valor: 284,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 73.075-0
Credor: Bar e Mercearia Passagem Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0102.2027 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção Convênio Polícia Militar Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1414 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 23/12/2015 Valor: 299,76
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 73.075-0
Credor: Fênix Peças Automotivas
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0052.2013 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração e Finanças Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1412 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 22/12/2015 Valor: 2.358,34
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 73.186-2
Credor: CIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS - CEMIG
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0052.2019 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Consumo Água, Energia e Telefone de Prédios Públicos Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1404 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 22/12/2015 Valor: 272,66
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 12290-4
Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0052.2019 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Consumo Água, Energia e Telefone de Prédios Públicos Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1403 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2015 Data: 16/12/2015 Valor: 42,00
Nº do documento: 850.074 Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 16.141-1
Credor: RONALDO RESENDE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0210.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1403 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2015 Data: 16/12/2015 Valor: 42,00
Nº do documento: 850.074 Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 16.141-1
Credor: RONALDO RESENDE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0210.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1403 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2015 Data: 30/12/2015 Valor: 42,00
Nº do documento: 850.083 Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 16.141-1
Credor: RONALDO RESENDE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0210.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1402 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 17/12/2015 Valor: 30,00
Nº do documento: 850.269 Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 11.318-2
Credor: APOLONIO BOM PASTOR ALVES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0052.2034 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Administração do Ensino Municipal Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1402 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2015 Data: 17/12/2015 Valor: 42,00
Nº do documento: 850.269 Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 11.318-2
Credor: APOLONIO BOM PASTOR ALVES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0052.2034 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Administração do Ensino Municipal Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1402 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2015 Data: 17/12/2015 Valor: 42,00
Nº do documento: 850.269 Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 11.318-2
Credor: APOLONIO BOM PASTOR ALVES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0052.2034 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Administração do Ensino Municipal Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1401 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2015 Data: 17/12/2015 Valor: 30,00
Nº do documento: 850.271 Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 11.318-2
Credor: ANTONIA APARECIDA DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0403.2043 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1400 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 01/12/2015 Valor: 278,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 73.075-0
Credor: Mundial Máquinas e Veículos Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0052.2013 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração e Finanças Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1399 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 01/12/2015 Valor: 660,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 73.075-0
Credor: Mundial Máquinas e Veículos Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.15.122.0052.2078 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Obras Públicas Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1398 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 22/12/2015 Valor: 1.110,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 16.141-1
Credor: Plena Distribuidora de Materiais Médicos e Hospitalar Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0210.2067 Natureza: 3.3.90.30.10
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal de Odontologia Descrição Natureza: Material Odontológico
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1397 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 22/12/2015 Valor: 356,24
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 16.141-1
Credor: Distrimix Distribidora de Medicamentos Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0210.2067 Natureza: 3.3.90.30.10
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal de Odontologia Descrição Natureza: Material Odontológico
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1394 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 14/12/2015 Valor: 2.171,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 12.816-3
Credor: Plena Distribuidora de Materiais Médicos e Hospitalar Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0230.2075 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Aquisição Medicamentos p/ Doação a Carentes Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1392 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 14/12/2015 Valor: 264,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 12.816-3
Credor: EQUIPAR MEDICO E HOSPITALAR LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0230.2075 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Aquisição Medicamentos p/ Doação a Carentes Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1391 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 14/12/2015 Valor: 777,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 12.816-3
Credor: Distrimix Distribidora de Medicamentos Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0230.2075 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Aquisição Medicamentos p/ Doação a Carentes Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1391 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2015 Data: 14/12/2015 Valor: 152,06
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 12.816-3
Credor: Distrimix Distribidora de Medicamentos Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0230.2075 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Aquisição Medicamentos p/ Doação a Carentes Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1390 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 30/12/2015 Valor: 637,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 12.816-3
Credor: DROGARIA PIRES MOREIRA LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0230.2075 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Aquisição Medicamentos p/ Doação a Carentes Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1389 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 14/12/2015 Valor: 428,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 12.816-3
Credor: Costa Camargo Comércio de Produtos Hospitalares Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0230.2075 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Aquisição Medicamentos p/ Doação a Carentes Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1389 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 14/12/2015 Valor: 361,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 12.816-3
Credor: Costa Camargo Comércio de Produtos Hospitalares Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0230.2075 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Aquisição Medicamentos p/ Doação a Carentes Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1389 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2015 Data: 14/12/2015 Valor: 741,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 12.816-3
Credor: Costa Camargo Comércio de Produtos Hospitalares Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0230.2075 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Aquisição Medicamentos p/ Doação a Carentes Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1372 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 07/12/2015 Valor: 14,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 12290-4
Credor: Claro S/A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0102.2027 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção Convênio Polícia Militar Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1371 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2015 Data: 18/12/2015 Valor: 375,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 73.075-0
Credor: Adriana Maria dos Santos Costa
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.15.122.0052.2078 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Obras Públicas Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1370 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 07/12/2015 Valor: 2.028,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 5647-2 Conta: 573.000-7
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0245.2077 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Vigilância Epidemiológica Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1370 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2015 Data: 11/12/2015 Valor: 1.014,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 5647-2 Conta: 573.000-7
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0245.2077 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Vigilância Epidemiológica Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1366 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 07/12/2015 Valor: 12.350,16
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 5647-2 Conta: 573.000-7
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0407.2045 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção Programa municipal de Tranporte de Estudantes Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1366 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2015 Data: 11/12/2015 Valor: 8.766,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 5647-2 Conta: 573.000-7
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0407.2045 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção Programa municipal de Tranporte de Estudantes Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1366 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2015 Data: 30/12/2015 Valor: 2.404,88
Nº do documento: 850.286 Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 11.318-2
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0407.2045 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção Programa municipal de Tranporte de Estudantes Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1365 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 07/12/2015 Valor: 10.163,15
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 5647-2 Conta: 573.000-7
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0403.2041 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal do FUNDEB 60% - Contratos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1365 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2015 Data: 11/12/2015 Valor: 2.381,16
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 5647-2 Conta: 573.000-7
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0403.2041 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal do FUNDEB 60% - Contratos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1362 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 18/12/2015 Valor: 183,54
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 11.318-2
Credor: Fênix Peças Automotivas
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0407.2045 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção Programa municipal de Tranporte de Estudantes Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1355 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2015 Data: 22/12/2015 Valor: 30,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 283.141-4
Credor: CIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS - CEMIG
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.08.243.0122.2109 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção Fundo da Criança e do Conselho Tutelar Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1350 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 10/12/2015 Valor: 150,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 73.075-0
Credor: MERCANTIL MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.15.122.0052.2078 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Obras Públicas Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1349 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 10/12/2015 Valor: 548,82
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 73.075-0
Credor: MERCANTIL MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.15.122.0052.2078 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Obras Públicas Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1344 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 30/12/2015 Valor: 238,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 14.616-1
Credor: Livraria e Papelaria Zenith Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0203.2060 Natureza: 3.3.90.30.15
Projeto Atividade: Manutenção Programa Médico Saúde da Família - PSF Descrição Natureza: Material para Festividades e Homenagens
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1317 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 10/12/2015 Valor: 187,07
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 12.628-4
Credor: CIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS - CEMIG
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0125.2105 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa CRAS Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1312 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 23/12/2015 Valor: 1.070,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 13.528-3
Credor: Livraria e Papelaria Zenith Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0125.2104 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Fundo Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1306 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 10/12/2015 Valor: 1.543,35
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 11.318-2
Credor: Livraria e Papelaria Zenith Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0052.2034 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção Administração do Ensino Municipal Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1305 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 23/12/2015 Valor: 1.530,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 11.318-2
Credor: Livraria e Papelaria Zenith Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0052.2034 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção Administração do Ensino Municipal Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1304 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 10/12/2015 Valor: 7.188,05
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 11.318-2
Credor: Livraria e Papelaria Zenith Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0403.2041 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1299 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 22/12/2015 Valor: 7.790,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 13.575-5
Credor: Indrel Indústria de RefrigeraçãoLondrinense Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0203.3024 Natureza: 4.4.90.52.04
Projeto Atividade: Investimentos e Equipamentos p/ Programa PSF Descrição Natureza: Apar, Equi, Uten, Médico-odonto, Lab e Hosp
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1296 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 18/12/2015 Valor: 572,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 73.075-0
Credor: Construbem Materiais de Construção Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.27.812.0721.2120 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção Campos de Futebol e Unidades Esportivas Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1285 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2015 Data: 10/12/2015 Valor: 240,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 12.628-4
Credor: CIA ITABIRANA TELECOMUNICAÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0125.2105 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa CRAS Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1278 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 17/12/2015 Valor: 42,00
Nº do documento: 850.273 Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 11.318-2
Credor: HAIDE ERMELINDA DIAS DUARTE B. PROCÓPIO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0052.2034 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Administração do Ensino Municipal Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1271 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 22/12/2015 Valor: 56,35
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 16.141-1
Credor: Direções Automotivas Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0210.2064 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1265 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2015 Data: 07/12/2015 Valor: 101,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 12.628-4
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0125.2105 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa CRAS Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1199 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2015 Data: 10/12/2015 Valor: 2.000,00
Nº do documento: 026.798 Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 73.075-0
Credor: Alan Costa Alves 07166158603
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0052.2013 Natureza: 3.3.90.39.42
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração e Finanças Descrição Natureza: Serviço de Processamento de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1160 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2015 Data: 14/12/2015 Valor: 1.500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 73.075-0
Credor: Sérgio Ricardo Navarro
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0052.2013 Natureza: 3.3.90.39.42
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração e Finanças Descrição Natureza: Serviço de Processamento de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1107 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2015 Data: 07/12/2015 Valor: 2.400,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 5647-2 Conta: 573.000-7
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.15.122.0052.2078 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Obras Públicas Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1107 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2015 Data: 11/12/2015 Valor: 1.800,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 5647-2 Conta: 573.000-7
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.15.122.0052.2078 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Obras Públicas Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1106 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2015 Data: 10/12/2015 Valor: 1.300,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 12.628-4
Credor: Maria Rosângela Amaro
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0125.2105 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa CRAS Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1106 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2015 Data: 31/12/2015 Valor: 1.300,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 12.628-4
Credor: Maria Rosângela Amaro
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0125.2105 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa CRAS Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1105 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2015 Data: 18/12/2015 Valor: 42,00
Nº do documento: 850.079 Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 16.141-1
Credor: APOLONIO BOM PASTOR ALVES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0210.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1105 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2015 Data: 18/12/2015 Valor: 42,00
Nº do documento: 850.079 Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 16.141-1
Credor: APOLONIO BOM PASTOR ALVES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0210.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1105 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2015 Data: 18/12/2015 Valor: 42,00
Nº do documento: 850.079 Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 16.141-1
Credor: APOLONIO BOM PASTOR ALVES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0210.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1105 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2015 Data: 30/12/2015 Valor: 42,00
Nº do documento: 850.085 Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 16.141-1
Credor: APOLONIO BOM PASTOR ALVES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0210.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1052 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2015 Data: 18/12/2015 Valor: 6.600,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 73.075-0
Credor: Adriana Maria dos Santos Costa
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.15.122.0052.2078 Natureza: 3.3.90.36.06
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Obras Públicas Descrição Natureza: Serviços Técnicos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1039 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2015 Data: 22/12/2015 Valor: 278,51
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 73.186-2
Credor: CIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS - CEMIG
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.27.812.0721.2119 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção Serviço de Esportes Municipais Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1039 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2015 Data: 30/12/2015 Valor: 192,62
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 73.186-2
Credor: CIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS - CEMIG
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.27.812.0721.2119 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção Serviço de Esportes Municipais Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1033 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2015 Data: 22/12/2015 Valor: 432,80
Nº do documento: 000.351 Banco: 0237 Agencia: 5647-2 Conta: 510.659-1
Credor: ELAINE MEIRELES GUIMARAES OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0125.2103 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Auxílios e Donativos a Pessoas Carentes Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1011 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 22/12/2015 Valor: 181,59
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 16.141-1
Credor: Costa Camargo Comércio de Produtos Hospitalares Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0230.2075 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Aquisição Medicamentos p/ Doação a Carentes Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 939 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2015 Data: 14/12/2015 Valor: 140,23
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 16.141-1
Credor: PORTAL SEGURANCA ELETRONICA LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0210.2071 Natureza: 3.3.90.39.60
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Farmácia de Minas Descrição Natureza: Vigilância Ostensiva
Dados do Pagamento
Número do empenho: 939 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2015 Data: 30/12/2015 Valor: 140,23
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 16.141-1
Credor: PORTAL SEGURANCA ELETRONICA LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0210.2071 Natureza: 3.3.90.39.60
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Farmácia de Minas Descrição Natureza: Vigilância Ostensiva
Dados do Pagamento
Número do empenho: 938 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2015 Data: 14/12/2015 Valor: 124,94
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 16.141-1
Credor: PORTAL SEGURANCA ELETRONICA LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0210.2061 Natureza: 3.3.90.39.60
Projeto Atividade: Manutenção Unidades Médicas e Postos Saúde Descrição Natureza: Vigilância Ostensiva
Dados do Pagamento
Número do empenho: 938 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2015 Data: 30/12/2015 Valor: 124,94
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 16.141-1
Credor: PORTAL SEGURANCA ELETRONICA LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0210.2061 Natureza: 3.3.90.39.60
Projeto Atividade: Manutenção Unidades Médicas e Postos Saúde Descrição Natureza: Vigilância Ostensiva
Dados do Pagamento
Número do empenho: 937 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2015 Data: 14/12/2015 Valor: 132,38
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 73.075-0
Credor: PORTAL SEGURANCA ELETRONICA LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0403.2042 Natureza: 3.3.90.39.60
Projeto Atividade: Manutenção Atividades de Apoio ao Ensino Fundamental Descrição Natureza: Vigilância Ostensiva
Dados do Pagamento
Número do empenho: 937 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2015 Data: 23/12/2015 Valor: 132,38
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 73.075-0
Credor: PORTAL SEGURANCA ELETRONICA LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0403.2042 Natureza: 3.3.90.39.60
Projeto Atividade: Manutenção Atividades de Apoio ao Ensino Fundamental Descrição Natureza: Vigilância Ostensiva
Dados do Pagamento
Número do empenho: 936 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2015 Data: 14/12/2015 Valor: 159,84
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 11.318-2
Credor: PORTAL SEGURANCA ELETRONICA LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0052.2034 Natureza: 3.3.90.39.60
Projeto Atividade: Manutenção Administração do Ensino Municipal Descrição Natureza: Vigilância Ostensiva
Dados do Pagamento
Número do empenho: 936 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2015 Data: 23/12/2015 Valor: 159,84
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 11.318-2
Credor: PORTAL SEGURANCA ELETRONICA LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0052.2034 Natureza: 3.3.90.39.60
Projeto Atividade: Manutenção Administração do Ensino Municipal Descrição Natureza: Vigilância Ostensiva
Dados do Pagamento
Número do empenho: 935 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2015 Data: 14/12/2015 Valor: 132,38
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 73.075-0
Credor: PORTAL SEGURANCA ELETRONICA LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0052.2013 Natureza: 3.3.90.39.60
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração e Finanças Descrição Natureza: Vigilância Ostensiva
Dados do Pagamento
Número do empenho: 935 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2015 Data: 23/12/2015 Valor: 132,38
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 73.075-0
Credor: PORTAL SEGURANCA ELETRONICA LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0052.2013 Natureza: 3.3.90.39.60
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração e Finanças Descrição Natureza: Vigilância Ostensiva
Dados do Pagamento
Número do empenho: 902 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2015 Data: 18/12/2015 Valor: 620,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 73.075-0
Credor: AMM - Associação Mineira de Municípios
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0052.2020 Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Manutenção Contribuições p/ Associação da Microregião Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 853 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2015 Data: 10/12/2015 Valor: 181,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 16.141-1
Credor: CIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS - CEMIG
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0052.2057 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Consumo de Água, Energia Elétrica e Telefone - Saúde Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 847 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2015 Data: 10/12/2015 Valor: 788,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 16.141-1
Credor: Flânia Isabel Duarte Alves
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0052.2056 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Despesas c/ Contratação de Aluguéis e Seguros - Saúde Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 766 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2015 Data: 30/12/2015 Valor: 23.033,12
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 14.933-0
Credor: CONSTRUTORA HURA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0202.3023 Natureza: 4.4.90.51.02
Projeto Atividade: Construção e Melhoramento de Posto de Saúde Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 766 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2015 Data: 30/12/2015 Valor: 13.223,06
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 14.933-0
Credor: CONSTRUTORA HURA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0202.3023 Natureza: 4.4.90.51.02
Projeto Atividade: Construção e Melhoramento de Posto de Saúde Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 766 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2015 Data: 30/12/2015 Valor: 28.854,95
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 14.933-0
Credor: CONSTRUTORA HURA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0202.3023 Natureza: 4.4.90.51.02
Projeto Atividade: Construção e Melhoramento de Posto de Saúde Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 766 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2015 Data: 30/12/2015 Valor: 31.657,11
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 14.933-0
Credor: CONSTRUTORA HURA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0202.3023 Natureza: 4.4.90.51.02
Projeto Atividade: Construção e Melhoramento de Posto de Saúde Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 764 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2015 Data: 18/12/2015 Valor: 88,59
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 73.075-0
Credor: Imprensa Oficial do Estado de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0052.2018 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Despesas com Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda
Dados do Pagamento
Número do empenho: 575 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2015 Data: 22/12/2015 Valor: 400,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 73.075-0
Credor: Colefar Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0504.2080 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Limpeza Pública Municipal Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 440 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2015 Data: 10/12/2015 Valor: 2.501,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 73.186-2
Credor: ISMAR TEIXEIRA RIBEIRO - ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0506.2082 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Rede de Iluminação Pública Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 267 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2015 Data: 10/12/2015 Valor: 62.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 16.141-1
Credor: FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE DE PASSABEM
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0210.2074 Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: Subvenções a Fundação Municipal de Saúde de Passabém Descrição Natureza: Subvenções Sociais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 256 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2015 Data: 07/12/2015 Valor: 1.089,43
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 5647-2 Conta: 573.000-7
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0710.2124 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Serviço de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 256 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2015 Data: 11/12/2015 Valor: 1.089,43
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 5647-2 Conta: 573.000-7
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0710.2124 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Serviço de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 256 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2015 Data: 30/12/2015 Valor: 1.089,43
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 5647-2 Conta: 573.000-7
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0710.2124 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Serviço de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 255 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2015 Data: 07/12/2015 Valor: 20.570,41
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 5647-2 Conta: 573.000-7
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0710.2123 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção dos Veículos, Máquinas e Equipamentos Rodoviários Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 255 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2015 Data: 11/12/2015 Valor: 15.402,35
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 5647-2 Conta: 573.000-7
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0710.2123 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção dos Veículos, Máquinas e Equipamentos Rodoviários Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 255 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2015 Data: 30/12/2015 Valor: 21.498,21
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 5647-2 Conta: 573.000-7
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0710.2123 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção dos Veículos, Máquinas e Equipamentos Rodoviários Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 254 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2015 Data: 07/12/2015 Valor: 1.470,17
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 5647-2 Conta: 573.000-7
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0052.2121 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção Serviços de Tranportes e Oficinas Municipais Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 254 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2015 Data: 11/12/2015 Valor: 1.143,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 5647-2 Conta: 573.000-7
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0052.2121 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção Serviços de Tranportes e Oficinas Municipais Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 254 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2015 Data: 30/12/2015 Valor: 1.445,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 5647-2 Conta: 573.000-7
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0052.2121 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção Serviços de Tranportes e Oficinas Municipais Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 253 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2015 Data: 07/12/2015 Valor: 2.400,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 5647-2 Conta: 573.000-7
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0052.2121 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção Serviços de Tranportes e Oficinas Municipais Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 253 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2015 Data: 11/12/2015 Valor: 2.400,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 5647-2 Conta: 573.000-7
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0052.2121 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção Serviços de Tranportes e Oficinas Municipais Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 253 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2015 Data: 30/12/2015 Valor: 2.400,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 5647-2 Conta: 573.000-7
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0052.2121 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção Serviços de Tranportes e Oficinas Municipais Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 252 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2015 Data: 03/12/2015 Valor: 3.122,90
Nº do documento: 026.795 Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 73.075-0
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.27.812.0721.2119 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção Serviço de Esportes Municipais Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 250 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2015 Data: 07/12/2015 Valor: 2.904,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 5647-2 Conta: 573.000-7
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0125.2105 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa CRAS Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 250 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2015 Data: 11/12/2015 Valor: 2.904,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 5647-2 Conta: 573.000-7
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0125.2105 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa CRAS Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 250 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2015 Data: 30/12/2015 Valor: 2.904,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 5647-2 Conta: 573.000-7
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0125.2105 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa CRAS Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 249 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2015 Data: 07/12/2015 Valor: 1.927,81
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 5647-2 Conta: 573.000-7
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.04.08.244.0014.2112 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Implantação e Manutenção do Telecentro Comunitário Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 249 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2015 Data: 11/12/2015 Valor: 1.927,81
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 5647-2 Conta: 573.000-7
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.04.08.244.0014.2112 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Implantação e Manutenção do Telecentro Comunitário Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 248 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2015 Data: 07/12/2015 Valor: 3.940,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 5647-2 Conta: 573.000-7
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.08.243.0122.2109 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção Fundo da Criança e do Conselho Tutelar Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 248 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2015 Data: 11/12/2015 Valor: 3.349,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 5647-2 Conta: 573.000-7
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.08.243.0122.2109 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção Fundo da Criança e do Conselho Tutelar Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 247 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2015 Data: 07/12/2015 Valor: 2.400,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 5647-2 Conta: 573.000-7
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.04.08.122.0052.2111 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Serviços de Assistência Social Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 247 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2015 Data: 11/12/2015 Valor: 2.400,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 5647-2 Conta: 573.000-7
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.04.08.122.0052.2111 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Serviços de Assistência Social Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 247 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2015 Data: 30/12/2015 Valor: 2.400,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 5647-2 Conta: 573.000-7
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.04.08.122.0052.2111 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Serviços de Assistência Social Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 245 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2015 Data: 07/12/2015 Valor: 1.049,47
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 5647-2 Conta: 573.000-7
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.17.512.0611.2085 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção Sistema Abastecimento de Água Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 245 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2015 Data: 11/12/2015 Valor: 788,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 5647-2 Conta: 573.000-7
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.17.512.0611.2085 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção Sistema Abastecimento de Água Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 245 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2015 Data: 30/12/2015 Valor: 1.027,98
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 5647-2 Conta: 573.000-7
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.17.512.0611.2085 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção Sistema Abastecimento de Água Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 244 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2015 Data: 07/12/2015 Valor: 866,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 5647-2 Conta: 573.000-7
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0505.2081 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção Atividades dos Serviços Funerários Municipais Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 244 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2015 Data: 11/12/2015 Valor: 788,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 5647-2 Conta: 573.000-7
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0505.2081 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção Atividades dos Serviços Funerários Municipais Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 244 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2015 Data: 30/12/2015 Valor: 866,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 5647-2 Conta: 573.000-7
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0505.2081 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção Atividades dos Serviços Funerários Municipais Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 243 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2015 Data: 07/12/2015 Valor: 6.467,27
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 5647-2 Conta: 573.000-7
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0504.2080 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Limpeza Pública Municipal Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 243 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2015 Data: 11/12/2015 Valor: 5.218,42
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 5647-2 Conta: 573.000-7
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0504.2080 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Limpeza Pública Municipal Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 243 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2015 Data: 30/12/2015 Valor: 6.254,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 5647-2 Conta: 573.000-7
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0504.2080 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Limpeza Pública Municipal Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 241 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2015 Data: 03/12/2015 Valor: 4.090,50
Nº do documento: 026.794 Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 73.075-0
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.15.122.0052.2078 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Obras Públicas Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 241 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2015 Data: 07/12/2015 Valor: 37.373,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 5647-2 Conta: 573.000-7
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.15.122.0052.2078 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Obras Públicas Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 241 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2015 Data: 11/12/2015 Valor: 34.759,15
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 5647-2 Conta: 573.000-7
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.15.122.0052.2078 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Obras Públicas Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 241 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2015 Data: 29/12/2015 Valor: 1.330,85
Nº do documento: 000.358 Banco: 0237 Agencia: 5647-2 Conta: 510.659-1
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.15.122.0052.2078 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Obras Públicas Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 241 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2015 Data: 29/12/2015 Valor: 3.859,36
Nº do documento: 000.359 Banco: 0237 Agencia: 5647-2 Conta: 510.659-1
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.15.122.0052.2078 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Obras Públicas Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 241 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2015 Data: 30/12/2015 Valor: 33.490,72
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 5647-2 Conta: 573.000-7
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.15.122.0052.2078 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Obras Públicas Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 239 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2015 Data: 07/12/2015 Valor: 3.692,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 5647-2 Conta: 573.000-7
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0210.2071 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Farmácia de Minas Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 239 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2015 Data: 11/12/2015 Valor: 1.911,66
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 5647-2 Conta: 573.000-7
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0210.2071 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Farmácia de Minas Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 236 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2015 Data: 07/12/2015 Valor: 788,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 5647-2 Conta: 573.000-7
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0246.2076 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Vigilância Sanitária Municipal Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 236 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2015 Data: 11/12/2015 Valor: 788,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 5647-2 Conta: 573.000-7
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0246.2076 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Vigilância Sanitária Municipal Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 236 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2015 Data: 30/12/2015 Valor: 788,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 5647-2 Conta: 573.000-7
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0246.2076 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Vigilância Sanitária Municipal Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 234 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2015 Data: 07/12/2015 Valor: 1.883,77
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 5647-2 Conta: 573.000-7
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0210.2067 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal de Odontologia Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 234 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2015 Data: 11/12/2015 Valor: 1.726,17
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 5647-2 Conta: 573.000-7
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0210.2067 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal de Odontologia Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 234 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2015 Data: 30/12/2015 Valor: 1.883,77
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 5647-2 Conta: 573.000-7
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0210.2067 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal de Odontologia Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 233 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2015 Data: 03/12/2015 Valor: 847,01
Nº do documento: 850.070 Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 16.141-1
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0210.2061 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção Unidades Médicas e Postos Saúde Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 233 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2015 Data: 07/12/2015 Valor: 7.157,14
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 5647-2 Conta: 573.000-7
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0210.2061 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção Unidades Médicas e Postos Saúde Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 233 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2015 Data: 11/12/2015 Valor: 5.488,29
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 5647-2 Conta: 573.000-7
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0210.2061 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção Unidades Médicas e Postos Saúde Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 232 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2015 Data: 07/12/2015 Valor: 51.909,34
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 5647-2 Conta: 573.000-7
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0210.2061 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção Unidades Médicas e Postos Saúde Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 232 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2015 Data: 11/12/2015 Valor: 47.200,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 5647-2 Conta: 573.000-7
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0210.2061 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção Unidades Médicas e Postos Saúde Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 230 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2015 Data: 07/12/2015 Valor: 3.179,19
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 5647-2 Conta: 573.000-7
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0052.2055 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção Administração da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 230 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2015 Data: 11/12/2015 Valor: 2.526,59
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 5647-2 Conta: 573.000-7
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0052.2055 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção Administração da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 230 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2015 Data: 30/12/2015 Valor: 3.179,19
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 5647-2 Conta: 573.000-7
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0052.2055 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção Administração da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 229 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2015 Data: 07/12/2015 Valor: 2.400,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 5647-2 Conta: 573.000-7
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0052.2055 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção Administração da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 229 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2015 Data: 11/12/2015 Valor: 2.400,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 5647-2 Conta: 573.000-7
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0052.2055 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção Administração da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 229 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2015 Data: 30/12/2015 Valor: 2.400,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 5647-2 Conta: 573.000-7
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0052.2055 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção Administração da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 227 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2015 Data: 07/12/2015 Valor: 5.350,66
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 5647-2 Conta: 573.000-7
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0401.2052 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Ensino Pré-Escolar Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 227 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2015 Data: 11/12/2015 Valor: 4.757,11
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 5647-2 Conta: 573.000-7
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0401.2052 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Ensino Pré-Escolar Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 225 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2015 Data: 07/12/2015 Valor: 5.999,82
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 5647-2 Conta: 573.000-7
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0403.2043 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 225 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2015 Data: 11/12/2015 Valor: 5.562,86
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 5647-2 Conta: 573.000-7
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0403.2043 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 225 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2015 Data: 29/12/2015 Valor: 1.593,52
Nº do documento: 850.280 Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 11.318-2
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0403.2043 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 225 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2015 Data: 29/12/2015 Valor: 3.273,53
Nº do documento: 850.277 Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 11.318-2
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0403.2043 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 225 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2015 Data: 30/12/2015 Valor: 3.356,65
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 5647-2 Conta: 573.000-7
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0403.2043 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 224 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2015 Data: 07/12/2015 Valor: 4.084,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 5647-2 Conta: 573.000-7
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0403.2042 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção Atividades de Apoio ao Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 224 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2015 Data: 11/12/2015 Valor: 3.953,48
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 5647-2 Conta: 573.000-7
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0403.2042 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção Atividades de Apoio ao Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 224 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2015 Data: 29/12/2015 Valor: 1.593,52
Nº do documento: 850.282 Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 11.318-2
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0403.2042 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção Atividades de Apoio ao Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 224 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2015 Data: 29/12/2015 Valor: 1.593,52
Nº do documento: 850.281 Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 11.318-2
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0403.2042 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção Atividades de Apoio ao Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 221 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2015 Data: 07/12/2015 Valor: 1.838,67
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 5647-2 Conta: 573.000-7
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0052.2034 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção Administração do Ensino Municipal Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 221 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2015 Data: 11/12/2015 Valor: 1.576,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 5647-2 Conta: 573.000-7
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0052.2034 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção Administração do Ensino Municipal Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 221 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2015 Data: 30/12/2015 Valor: 1.576,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 5647-2 Conta: 573.000-7
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0052.2034 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção Administração do Ensino Municipal Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 220 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2015 Data: 07/12/2015 Valor: 2.400,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 5647-2 Conta: 573.000-7
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0052.2034 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção Administração do Ensino Municipal Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 220 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2015 Data: 11/12/2015 Valor: 2.400,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 5647-2 Conta: 573.000-7
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0052.2034 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção Administração do Ensino Municipal Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 220 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2015 Data: 30/12/2015 Valor: 2.400,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 5647-2 Conta: 573.000-7
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0052.2034 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção Administração do Ensino Municipal Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 219 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2015 Data: 07/12/2015 Valor: 3.940,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 5647-2 Conta: 573.000-7
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.09.272.0181.2033 Natureza: 3.1.90.01.02
Projeto Atividade: Proventos de Inativos e Pensionistas do Serviço de Educação Descrição Natureza: Aposent Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro
Dados do Pagamento
Número do empenho: 219 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2015 Data: 11/12/2015 Valor: 3.940,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 5647-2 Conta: 573.000-7
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.09.272.0181.2033 Natureza: 3.1.90.01.02
Projeto Atividade: Proventos de Inativos e Pensionistas do Serviço de Educação Descrição Natureza: Aposent Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro
Dados do Pagamento
Número do empenho: 219 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2015 Data: 30/12/2015 Valor: 3.940,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 5647-2 Conta: 573.000-7
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.09.272.0181.2033 Natureza: 3.1.90.01.02
Projeto Atividade: Proventos de Inativos e Pensionistas do Serviço de Educação Descrição Natureza: Aposent Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro
Dados do Pagamento
Número do empenho: 218 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2015 Data: 07/12/2015 Valor: 2.904,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 5647-2 Conta: 573.000-7
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0055.2024 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Contabilidade Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 218 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2015 Data: 11/12/2015 Valor: 2.904,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 5647-2 Conta: 573.000-7
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0055.2024 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Contabilidade Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 218 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2015 Data: 30/12/2015 Valor: 2.904,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 5647-2 Conta: 573.000-7
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0055.2024 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Contabilidade Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 217 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2015 Data: 07/12/2015 Valor: 1.452,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 5647-2 Conta: 573.000-7
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0053.2022 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Tributação e SIAT Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 217 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2015 Data: 11/12/2015 Valor: 1.089,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 5647-2 Conta: 573.000-7
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0053.2022 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Tributação e SIAT Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 217 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2015 Data: 30/12/2015 Valor: 1.089,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 5647-2 Conta: 573.000-7
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0053.2022 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Tributação e SIAT Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 216 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2015 Data: 07/12/2015 Valor: 2.825,52
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 5647-2 Conta: 573.000-7
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0052.2016 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção Serviços de Vigilância, Cantina e Zeladoria Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 216 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2015 Data: 11/12/2015 Valor: 1.838,66
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 5647-2 Conta: 573.000-7
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0052.2016 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção Serviços de Vigilância, Cantina e Zeladoria Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 216 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2015 Data: 30/12/2015 Valor: 2.825,52
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 5647-2 Conta: 573.000-7
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0052.2016 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção Serviços de Vigilância, Cantina e Zeladoria Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 214 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2015 Data: 07/12/2015 Valor: 2.904,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 5647-2 Conta: 573.000-7
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0052.2014 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Movimentação de Pessoal Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 214 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2015 Data: 11/12/2015 Valor: 2.904,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 5647-2 Conta: 573.000-7
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0052.2014 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Movimentação de Pessoal Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 214 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2015 Data: 30/12/2015 Valor: 2.904,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 5647-2 Conta: 573.000-7
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0052.2014 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Movimentação de Pessoal Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 213 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2015 Data: 07/12/2015 Valor: 6.285,32
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 5647-2 Conta: 573.000-7
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0052.2013 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração e Finanças Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 213 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2015 Data: 11/12/2015 Valor: 5.770,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 5647-2 Conta: 573.000-7
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0052.2013 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração e Finanças Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 213 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2015 Data: 22/12/2015 Valor: 4.145,01
Nº do documento: 000.353 Banco: 0237 Agencia: 5647-2 Conta: 510.659-1
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0052.2013 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração e Finanças Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 213 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2015 Data: 30/12/2015 Valor: 4.968,22
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 5647-2 Conta: 573.000-7
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0052.2013 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração e Finanças Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 212 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2015 Data: 07/12/2015 Valor: 2.400,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 5647-2 Conta: 573.000-7
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0052.2013 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração e Finanças Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 212 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2015 Data: 11/12/2015 Valor: 2.400,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 5647-2 Conta: 573.000-7
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0052.2013 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração e Finanças Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 211 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2015 Data: 07/12/2015 Valor: 2.904,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 5647-2 Conta: 573.000-7
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.04.04.061.0052.2011 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Assessoria Jurídica Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 211 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2015 Data: 11/12/2015 Valor: 2.904,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 5647-2 Conta: 573.000-7
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.04.04.061.0052.2011 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Assessoria Jurídica Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 211 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2015 Data: 30/12/2015 Valor: 2.904,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 5647-2 Conta: 573.000-7
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.04.04.061.0052.2011 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Assessoria Jurídica Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 210 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2015 Data: 07/12/2015 Valor: 3.484,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 5647-2 Conta: 573.000-7
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.03.04.122.0052.2009 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria do Gabinete Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 210 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2015 Data: 11/12/2015 Valor: 2.613,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 5647-2 Conta: 573.000-7
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.03.04.122.0052.2009 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria do Gabinete Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 210 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2015 Data: 30/12/2015 Valor: 2.613,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 5647-2 Conta: 573.000-7
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.03.04.122.0052.2009 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria do Gabinete Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 209 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2015 Data: 07/12/2015 Valor: 2.904,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 5647-2 Conta: 573.000-7
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.02.04.124.0055.2008 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Órgão Central Controle Interno Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 209 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2015 Data: 11/12/2015 Valor: 2.904,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 5647-2 Conta: 573.000-7
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.02.04.124.0055.2008 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Órgão Central Controle Interno Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 208 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2015 Data: 07/12/2015 Valor: 2.500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 5647-2 Conta: 573.000-7
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0052.2007 Natureza: 3.1.90.11.08
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Subsídio de Vice-prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 208 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2015 Data: 30/12/2015 Valor: 2.500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 5647-2 Conta: 573.000-7
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0052.2007 Natureza: 3.1.90.11.08
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Subsídio de Vice-prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 207 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2015 Data: 07/12/2015 Valor: 10.000,00
Nº do documento: 000.132 Banco: 0237 Agencia: 5647-2 Conta: 573.000-7
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0052.2007 Natureza: 3.1.90.11.07
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Subsídio de Prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 207 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2015 Data: 30/12/2015 Valor: 10.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 5647-2 Conta: 573.000-7
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0052.2007 Natureza: 3.1.90.11.07
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Subsídio de Prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 119 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2015 Data: 23/12/2015 Valor: 8.560,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 73.075-0
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0055.2024 Natureza: 3.3.90.35.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Contabilidade Descrição Natureza: Consultoria Contábil
Dados do Pagamento
Número do empenho: 111 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2015 Data: 10/12/2015 Valor: 21.183,07
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 73.075-0
Credor: INSS Instituto Nacional de Seguridade Social
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.272.1313.2058 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manut. Obrig. Previdenciárias, Tributárias e Sociais da Saúde - RGPS Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 111 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2015 Data: 16/12/2015 Valor: 18.958,04
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 73.075-0
Credor: INSS Instituto Nacional de Seguridade Social
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.272.1313.2058 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manut. Obrig. Previdenciárias, Tributárias e Sociais da Saúde - RGPS Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 110 Número do subempenho: 21 Ano do empenho: 2015 Data: 10/12/2015 Valor: 5.601,42
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 73.075-0
Credor: INSS Instituto Nacional de Seguridade Social
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.272.1313.2035 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais Servidores da Educação - RGPS Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 110 Número do subempenho: 22 Ano do empenho: 2015 Data: 10/12/2015 Valor: 5.284,97
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 73.075-0
Credor: INSS Instituto Nacional de Seguridade Social
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.272.1313.2035 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais Servidores da Educação - RGPS Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 110 Número do subempenho: 23 Ano do empenho: 2015 Data: 16/12/2015 Valor: 5.949,73
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 73.075-0
Credor: INSS Instituto Nacional de Seguridade Social
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.272.1313.2035 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais Servidores da Educação - RGPS Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 110 Número do subempenho: 24 Ano do empenho: 2015 Data: 16/12/2015 Valor: 3.436,92
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 73.075-0
Credor: INSS Instituto Nacional de Seguridade Social
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.272.1313.2035 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais Servidores da Educação - RGPS Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 109 Número do subempenho: 21 Ano do empenho: 2015 Data: 10/12/2015 Valor: 1.855,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 73.075-0
Credor: INSS Instituto Nacional de Seguridade Social
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0181.2029 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção Obrigações Previdenciárias, Tributárias e Sociais - RGPS. Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 109 Número do subempenho: 22 Ano do empenho: 2015 Data: 10/12/2015 Valor: 28.624,68
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 73.075-0
Credor: INSS Instituto Nacional de Seguridade Social
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0181.2029 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção Obrigações Previdenciárias, Tributárias e Sociais - RGPS. Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 109 Número do subempenho: 23 Ano do empenho: 2015 Data: 16/12/2015 Valor: 22.041,58
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 73.075-0
Credor: INSS Instituto Nacional de Seguridade Social
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0181.2029 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção Obrigações Previdenciárias, Tributárias e Sociais - RGPS. Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 100 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2015 Data: 22/12/2015 Valor: 19,43
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 12290-4
Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.27.812.0721.2119 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção Serviço de Esportes Municipais Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 99 Número do subempenho: 27 Ano do empenho: 2015 Data: 14/12/2015 Valor: 24,28
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 16.141-1
Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0052.2057 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Consumo de Água, Energia Elétrica e Telefone - Saúde Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 99 Número do subempenho: 28 Ano do empenho: 2015 Data: 14/12/2015 Valor: 18,62
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 16.141-1
Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0052.2057 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Consumo de Água, Energia Elétrica e Telefone - Saúde Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 99 Número do subempenho: 29 Ano do empenho: 2015 Data: 22/12/2015 Valor: 107,17
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 12290-4
Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0052.2057 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Consumo de Água, Energia Elétrica e Telefone - Saúde Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 98 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2015 Data: 22/12/2015 Valor: 323,02
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 12290-4
Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0403.2038 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Consumo de Água, Energia Elétrica e Telefone - Educação Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 96 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2015 Data: 22/12/2015 Valor: 40,22
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 12290-4
Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0102.2027 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção Convênio Polícia Militar Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 62 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2015 Data: 22/12/2015 Valor: 774,22
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 73.186-2
Credor: CIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS - CEMIG
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0052.2057 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Consumo de Água, Energia Elétrica e Telefone - Saúde Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 61 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2015 Data: 22/12/2015 Valor: 179,63
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 73.186-2
Credor: CIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS - CEMIG
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0102.2027 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção Convênio Polícia Militar Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 61 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2015 Data: 30/12/2015 Valor: 201,93
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 73.186-2
Credor: CIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS - CEMIG
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0102.2027 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção Convênio Polícia Militar Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 60 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2015 Data: 22/12/2015 Valor: 17,94
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 73.186-2
Credor: CIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS - CEMIG
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0403.2038 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Consumo de Água, Energia Elétrica e Telefone - Educação Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 58 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2015 Data: 01/12/2015 Valor: 21,29
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 16.141-1
Credor: Claro S/A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0052.2057 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Consumo de Água, Energia Elétrica e Telefone - Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 58 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2015 Data: 07/12/2015 Valor: 270,58
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 12290-4
Credor: Claro S/A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0052.2057 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Consumo de Água, Energia Elétrica e Telefone - Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 57 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2015 Data: 07/12/2015 Valor: 145,23
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 12290-4
Credor: Claro S/A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0403.2038 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Consumo de Água, Energia Elétrica e Telefone - Educação Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 54 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2015 Data: 22/12/2015 Valor: 4.953,66
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 16.141-1
Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0210.2062 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Participação consórcio Intermunicipal de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 53 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2015 Data: 18/12/2015 Valor: 129,82
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 73.075-0
Credor: EMP. BRASIL. CORREIOS E TELEGRAFOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0052.2013 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração e Finanças Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
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Número do empenho: 50 Número do subempenho: 37 Ano do empenho: 2015 Data: 10/12/2015 Valor: 23,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 5647-2 Conta: 573.000-7
Credor: BANCO BRADESCO PAA PASSABEM
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0054.2023 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividade dos Serviços de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 50 Número do subempenho: 38 Ano do empenho: 2015 Data: 15/12/2015 Valor: 66,15
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 5647-2 Conta: 510.659-1
Credor: BANCO BRADESCO PAA PASSABEM
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0054.2023 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividade dos Serviços de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 49 Número do subempenho: 185 Ano do empenho: 2015 Data: 04/12/2015 Valor: 7,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 73.075-0
Credor: BANCO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0054.2023 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividade dos Serviços de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 49 Número do subempenho: 186 Ano do empenho: 2015 Data: 10/12/2015 Valor: 7,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 73.075-0
Credor: BANCO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0054.2023 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividade dos Serviços de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 49 Número do subempenho: 187 Ano do empenho: 2015 Data: 14/12/2015 Valor: 7,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 73.075-0
Credor: BANCO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0054.2023 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividade dos Serviços de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 49 Número do subempenho: 188 Ano do empenho: 2015 Data: 18/12/2015 Valor: 54,95
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 73.075-0
Credor: BANCO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0054.2023 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividade dos Serviços de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 49 Número do subempenho: 189 Ano do empenho: 2015 Data: 23/12/2015 Valor: 15,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 73.075-0
Credor: BANCO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0054.2023 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividade dos Serviços de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 49 Número do subempenho: 190 Ano do empenho: 2015 Data: 29/12/2015 Valor: 7,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 73.075-0
Credor: BANCO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0054.2023 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividade dos Serviços de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 49 Número do subempenho: 191 Ano do empenho: 2015 Data: 30/12/2015 Valor: 23,55
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 73.075-0
Credor: BANCO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0054.2023 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividade dos Serviços de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 49 Número do subempenho: 192 Ano do empenho: 2015 Data: 10/12/2015 Valor: 7,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 73.186-2
Credor: BANCO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0054.2023 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividade dos Serviços de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 49 Número do subempenho: 193 Ano do empenho: 2015 Data: 30/12/2015 Valor: 7,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 73.186-2
Credor: BANCO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0054.2023 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividade dos Serviços de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 49 Número do subempenho: 194 Ano do empenho: 2015 Data: 29/12/2015 Valor: 7,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 12290-4
Credor: BANCO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0054.2023 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividade dos Serviços de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 49 Número do subempenho: 195 Ano do empenho: 2015 Data: 10/12/2015 Valor: 7,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 12.628-4
Credor: BANCO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0054.2023 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividade dos Serviços de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 49 Número do subempenho: 196 Ano do empenho: 2015 Data: 31/12/2015 Valor: 7,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 12.628-4
Credor: BANCO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0054.2023 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividade dos Serviços de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 49 Número do subempenho: 197 Ano do empenho: 2015 Data: 04/12/2015 Valor: 7,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 12.816-3
Credor: BANCO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0054.2023 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividade dos Serviços de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 49 Número do subempenho: 198 Ano do empenho: 2015 Data: 10/12/2015 Valor: 7,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 12.816-3
Credor: BANCO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0054.2023 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividade dos Serviços de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 49 Número do subempenho: 199 Ano do empenho: 2015 Data: 29/12/2015 Valor: 7,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 12.816-3
Credor: BANCO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0054.2023 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividade dos Serviços de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 49 Número do subempenho: 200 Ano do empenho: 2015 Data: 03/12/2015 Valor: 7,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 12.822-8
Credor: BANCO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0054.2023 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividade dos Serviços de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 49 Número do subempenho: 201 Ano do empenho: 2015 Data: 23/12/2015 Valor: 7,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 13.528-3
Credor: BANCO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0054.2023 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividade dos Serviços de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 49 Número do subempenho: 202 Ano do empenho: 2015 Data: 04/12/2015 Valor: 15,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 11.318-2
Credor: BANCO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0054.2023 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividade dos Serviços de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 49 Número do subempenho: 203 Ano do empenho: 2015 Data: 10/12/2015 Valor: 15,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 11.318-2
Credor: BANCO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0054.2023 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividade dos Serviços de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 49 Número do subempenho: 204 Ano do empenho: 2015 Data: 18/12/2015 Valor: 7,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 11.318-2
Credor: BANCO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0054.2023 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividade dos Serviços de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 49 Número do subempenho: 205 Ano do empenho: 2015 Data: 23/12/2015 Valor: 7,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 11.318-2
Credor: BANCO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0054.2023 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividade dos Serviços de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 49 Número do subempenho: 206 Ano do empenho: 2015 Data: 29/12/2015 Valor: 7,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 11.318-2
Credor: BANCO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0054.2023 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividade dos Serviços de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 49 Número do subempenho: 207 Ano do empenho: 2015 Data: 30/12/2015 Valor: 15,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 11.318-2
Credor: BANCO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0054.2023 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividade dos Serviços de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 49 Número do subempenho: 208 Ano do empenho: 2015 Data: 04/12/2015 Valor: 7,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 16.141-1
Credor: BANCO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0054.2023 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividade dos Serviços de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 49 Número do subempenho: 209 Ano do empenho: 2015 Data: 10/12/2015 Valor: 15,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 16.141-1
Credor: BANCO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0054.2023 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividade dos Serviços de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 49 Número do subempenho: 210 Ano do empenho: 2015 Data: 18/12/2015 Valor: 7,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 16.141-1
Credor: BANCO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0054.2023 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividade dos Serviços de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 49 Número do subempenho: 211 Ano do empenho: 2015 Data: 22/12/2015 Valor: 15,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 16.141-1
Credor: BANCO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0054.2023 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividade dos Serviços de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 49 Número do subempenho: 212 Ano do empenho: 2015 Data: 29/12/2015 Valor: 15,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 16.141-1
Credor: BANCO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0054.2023 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividade dos Serviços de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 49 Número do subempenho: 213 Ano do empenho: 2015 Data: 30/12/2015 Valor: 23,55
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 16.141-1
Credor: BANCO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0054.2023 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividade dos Serviços de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 49 Número do subempenho: 214 Ano do empenho: 2015 Data: 29/12/2015 Valor: 7,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 11.318-2
Credor: BANCO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0054.2023 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividade dos Serviços de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 48 Número do subempenho: 123 Ano do empenho: 2015 Data: 18/12/2015 Valor: 2.214,69
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 73.075-0
Credor: Ministério da Fazenda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.28.846.0000.2032 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Despesas c/ Contribuições para o P.A.S.E.P. Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 48 Número do subempenho: 124 Ano do empenho: 2015 Data: 09/12/2015 Valor: 3.058,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 73.075-0
Credor: Ministério da Fazenda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.28.846.0000.2032 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Despesas c/ Contribuições para o P.A.S.E.P. Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 48 Número do subempenho: 125 Ano do empenho: 2015 Data: 10/12/2015 Valor: 2.283,28
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 73.075-0
Credor: Ministério da Fazenda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.28.846.0000.2032 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Despesas c/ Contribuições para o P.A.S.E.P. Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 48 Número do subempenho: 126 Ano do empenho: 2015 Data: 10/12/2015 Valor: 11,13
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 12277-7
Credor: Ministério da Fazenda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.28.846.0000.2032 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Despesas c/ Contribuições para o P.A.S.E.P. Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 48 Número do subempenho: 127 Ano do empenho: 2015 Data: 18/12/2015 Valor: 2.112,17
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 73.075-0
Credor: Ministério da Fazenda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.28.846.0000.2032 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Despesas c/ Contribuições para o P.A.S.E.P. Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 48 Número do subempenho: 128 Ano do empenho: 2015 Data: 18/12/2015 Valor: 4,62
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 12277-7
Credor: Ministério da Fazenda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.28.846.0000.2032 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Despesas c/ Contribuições para o P.A.S.E.P. Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 48 Número do subempenho: 129 Ano do empenho: 2015 Data: 18/12/2015 Valor: 67,81
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 73.186-2
Credor: Ministério da Fazenda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.28.846.0000.2032 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Despesas c/ Contribuições para o P.A.S.E.P. Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 48 Número do subempenho: 130 Ano do empenho: 2015 Data: 18/12/2015 Valor: 0,09
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 73.143-9
Credor: Ministério da Fazenda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.28.846.0000.2032 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Despesas c/ Contribuições para o P.A.S.E.P. Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 48 Número do subempenho: 131 Ano do empenho: 2015 Data: 30/12/2015 Valor: 35,92
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 8.510-3
Credor: Ministério da Fazenda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.28.846.0000.2032 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Despesas c/ Contribuições para o P.A.S.E.P. Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 48 Número do subempenho: 132 Ano do empenho: 2015 Data: 30/12/2015 Valor: 6,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 283.141-4
Credor: Ministério da Fazenda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.28.846.0000.2032 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Despesas c/ Contribuições para o P.A.S.E.P. Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 48 Número do subempenho: 133 Ano do empenho: 2015 Data: 30/12/2015 Valor: 2,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 12277-7
Credor: Ministério da Fazenda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.28.846.0000.2032 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Despesas c/ Contribuições para o P.A.S.E.P. Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 48 Número do subempenho: 134 Ano do empenho: 2015 Data: 30/12/2015 Valor: 2.105,48
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 73.075-0
Credor: Ministério da Fazenda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.28.846.0000.2032 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Despesas c/ Contribuições para o P.A.S.E.P. Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 44 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2015 Data: 23/12/2015 Valor: 7.800,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 73.075-0
Credor: Mendonça de Andrade & Advogados Associados
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.04.04.061.0052.2011 Natureza: 3.3.90.35.02
Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Assessoria Jurídica Descrição Natureza: Consultoria Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 44 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2015 Data: 30/12/2015 Valor: 7.800,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 73.075-0
Credor: Mendonça de Andrade & Advogados Associados
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.04.04.061.0052.2011 Natureza: 3.3.90.35.02
Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Assessoria Jurídica Descrição Natureza: Consultoria Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 43 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2015 Data: 07/12/2015 Valor: 89,19
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 13.528-3
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0125.2104 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Fundo Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 41 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2015 Data: 04/12/2015 Valor: 85,31
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 283.141-4
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.08.243.0122.2109 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Fundo da Criança e do Conselho Tutelar Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 40 Número do subempenho: 31 Ano do empenho: 2015 Data: 07/12/2015 Valor: 87,99
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 16.141-1
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0052.2057 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Consumo de Água, Energia Elétrica e Telefone - Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 40 Número do subempenho: 32 Ano do empenho: 2015 Data: 07/12/2015 Valor: 138,28
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 16.141-1
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0052.2057 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Consumo de Água, Energia Elétrica e Telefone - Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 40 Número do subempenho: 33 Ano do empenho: 2015 Data: 18/12/2015 Valor: 128,17
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 16.141-1
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0052.2057 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Consumo de Água, Energia Elétrica e Telefone - Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 39 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2015 Data: 07/12/2015 Valor: 126,06
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 11.318-2
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0403.2038 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Consumo de Água, Energia Elétrica e Telefone - Educação Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 38 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2015 Data: 18/12/2015 Valor: 93,72
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 73.075-0
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0102.2027 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção Convênio Polícia Militar Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 37 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2015 Data: 01/12/2015 Valor: 216,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 283.141-4
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0052.2019 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Consumo Água, Energia e Telefone de Prédios Públicos Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 37 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2015 Data: 30/12/2015 Valor: 190,35
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 12277-7
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0052.2019 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Consumo Água, Energia e Telefone de Prédios Públicos Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 36 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2015 Data: 18/12/2015 Valor: 178,94
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 73.075-0
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0052.2019 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Consumo Água, Energia e Telefone de Prédios Públicos Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 35 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2015 Data: 07/12/2015 Valor: 91,37
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 12277-7
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0052.2007 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 34 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2015 Data: 10/12/2015 Valor: 600,00
Nº do documento: 026.797 Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 73.075-0
Credor: Maria do Carmo Ferreira
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0052.2121 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção Serviços de Tranportes e Oficinas Municipais Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 34 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2015 Data: 31/12/2015 Valor: 600,00
Nº do documento: 000.363 Banco: 0237 Agencia: 5647-2 Conta: 510.659-1
Credor: Maria do Carmo Ferreira
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0052.2121 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção Serviços de Tranportes e Oficinas Municipais Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 33 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2015 Data: 10/12/2015 Valor: 362,00
Nº do documento: 026.800 Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 73.075-0
Credor: José Guerra da Silva
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.04.08.122.0052.2111 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Serviços de Assistência Social Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 33 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2015 Data: 31/12/2015 Valor: 362,00
Nº do documento: 026.806 Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 73.075-0
Credor: José Guerra da Silva
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.04.08.122.0052.2111 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Serviços de Assistência Social Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 32 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2015 Data: 10/12/2015 Valor: 362,00
Nº do documento: 850.071 Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 16.141-1
Credor: José Guerra da Silva
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0052.2056 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Despesas c/ Contratação de Aluguéis e Seguros - Saúde Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 32 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2015 Data: 30/12/2015 Valor: 362,00
Nº do documento: 850.084 Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 16.141-1
Credor: José Guerra da Silva
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0052.2056 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Despesas c/ Contratação de Aluguéis e Seguros - Saúde Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 31 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2015 Data: 10/12/2015 Valor: 724,00
Nº do documento: 026.799 Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 73.075-0
Credor: Raimundo da Silva Ramos
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.08.243.0122.2109 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção Fundo da Criança e do Conselho Tutelar Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 31 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2015 Data: 31/12/2015 Valor: 724,00
Nº do documento: 000.362 Banco: 0237 Agencia: 5647-2 Conta: 510.659-1
Credor: Raimundo da Silva Ramos
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.08.243.0122.2109 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção Fundo da Criança e do Conselho Tutelar Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 30 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2015 Data: 10/12/2015 Valor: 1.650,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 73.186-2
Credor: Ronaldo da Silva Madureira
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0504.2080 Natureza: 3.3.90.36.13
Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Limpeza Pública Municipal Descrição Natureza: Armazenagem
Dados do Pagamento
Número do empenho: 30 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2015 Data: 30/12/2015 Valor: 1.650,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 73.186-2
Credor: Ronaldo da Silva Madureira
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0504.2080 Natureza: 3.3.90.36.13
Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Limpeza Pública Municipal Descrição Natureza: Armazenagem
Dados do Pagamento
Número do empenho: 29 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2015 Data: 10/12/2015 Valor: 724,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 73.075-0
Credor: ESTER MADUREIRA DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0125.2105 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa CRAS Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 29 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2015 Data: 30/12/2015 Valor: 724,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 73.075-0
Credor: ESTER MADUREIRA DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0125.2105 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa CRAS Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 28 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2015 Data: 10/12/2015 Valor: 576,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 73.075-0
Credor: ESTER MADUREIRA DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.15.122.0052.2078 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Obras Públicas Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 28 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2015 Data: 30/12/2015 Valor: 576,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 73.075-0
Credor: ESTER MADUREIRA DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.15.122.0052.2078 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Obras Públicas Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 27 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2015 Data: 14/12/2015 Valor: 290,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 73.075-0
Credor: CIA ITABIRANA TELECOMUNICAÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.04.08.244.0014.2112 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Implantação e Manutenção do Telecentro Comunitário Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 27 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2015 Data: 30/12/2015 Valor: 290,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 283.141-4
Credor: CIA ITABIRANA TELECOMUNICAÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.04.08.244.0014.2112 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Implantação e Manutenção do Telecentro Comunitário Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 26 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2015 Data: 14/12/2015 Valor: 240,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 73.075-0
Credor: CIA ITABIRANA TELECOMUNICAÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.08.243.0122.2109 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Fundo da Criança e do Conselho Tutelar Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 26 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2015 Data: 30/12/2015 Valor: 240,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 283.155-4
Credor: CIA ITABIRANA TELECOMUNICAÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.08.243.0122.2109 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Fundo da Criança e do Conselho Tutelar Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 24 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2015 Data: 14/12/2015 Valor: 240,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 16.141-1
Credor: CIA ITABIRANA TELECOMUNICAÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0210.2071 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Farmácia de Minas Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 24 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2015 Data: 30/12/2015 Valor: 240,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 16.141-1
Credor: CIA ITABIRANA TELECOMUNICAÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0210.2071 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Farmácia de Minas Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 23 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2015 Data: 14/12/2015 Valor: 240,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 16.141-1
Credor: CIA ITABIRANA TELECOMUNICAÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0210.2061 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Unidades Médicas e Postos Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 23 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2015 Data: 30/12/2015 Valor: 240,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 16.141-1
Credor: CIA ITABIRANA TELECOMUNICAÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0210.2061 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Unidades Médicas e Postos Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 22 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2015 Data: 14/12/2015 Valor: 290,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 16.141-1
Credor: CIA ITABIRANA TELECOMUNICAÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0203.2060 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Programa Médico Saúde da Família - PSF Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 22 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2015 Data: 30/12/2015 Valor: 290,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 16.141-1
Credor: CIA ITABIRANA TELECOMUNICAÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0203.2060 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Programa Médico Saúde da Família - PSF Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 21 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2015 Data: 14/12/2015 Valor: 290,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 16.141-1
Credor: CIA ITABIRANA TELECOMUNICAÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0052.2055 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Administração da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 21 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2015 Data: 30/12/2015 Valor: 290,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 16.141-1
Credor: CIA ITABIRANA TELECOMUNICAÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0052.2055 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Administração da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 20 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2015 Data: 14/12/2015 Valor: 290,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 11.318-2
Credor: CIA ITABIRANA TELECOMUNICAÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0052.2034 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Administração do Ensino Municipal Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 20 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2015 Data: 30/12/2015 Valor: 290,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 11.318-2
Credor: CIA ITABIRANA TELECOMUNICAÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0052.2034 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Administração do Ensino Municipal Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 19 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2015 Data: 14/12/2015 Valor: 290,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 73.075-0
Credor: CIA ITABIRANA TELECOMUNICAÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0102.2027 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção Convênio Polícia Militar Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 19 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2015 Data: 30/12/2015 Valor: 290,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 12277-7
Credor: CIA ITABIRANA TELECOMUNICAÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0102.2027 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção Convênio Polícia Militar Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 18 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2015 Data: 14/12/2015 Valor: 240,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 73.075-0
Credor: CIA ITABIRANA TELECOMUNICAÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.05.153.0052.2025 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Serviços da Junta do Serviço Militar Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 18 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2015 Data: 30/12/2015 Valor: 240,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 12277-7
Credor: CIA ITABIRANA TELECOMUNICAÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.05.153.0052.2025 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Serviços da Junta do Serviço Militar Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 17 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2015 Data: 14/12/2015 Valor: 290,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 73.075-0
Credor: CIA ITABIRANA TELECOMUNICAÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0052.2013 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração e Finanças Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 17 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2015 Data: 30/12/2015 Valor: 290,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 12277-7
Credor: CIA ITABIRANA TELECOMUNICAÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0052.2013 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração e Finanças Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2015 Data: 10/12/2015 Valor: 1.750,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 73.075-0
Credor: APAE - Associação de Pais e Amigos de Excepcionais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0125.2108 Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: Subvenções e Auxílios para APAE Descrição Natureza: Subvenções Sociais
Total dos pagamentos: 1.420.396,43