Informações atualizadas em:
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 35 | Ano do empenho: 2015 | Data: 04/12/2015 | Valor: 3,49 | |
| Credor: Telemar Norte Leste S/A | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0052.2007 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Empenho referente a conta telefônica do Gabinete do Prefeito deste município, relativo ao exercício de 2.015. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 36 | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/12/2015 | Valor: 87,11 | |
| Credor: Telemar Norte Leste S/A | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0052.2019 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Consumo Água, Energia e Telefone de Prédios Públicos | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Empenho referente a conta telefônica da Secretaria de Administração - sede da prefeitura, deste município, relativo ao exercício de 2.015. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 37 | Ano do empenho: 2015 | Data: 04/12/2015 | Valor: 57,15 | |
| Credor: Telemar Norte Leste S/A | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0052.2019 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Consumo Água, Energia e Telefone de Prédios Públicos | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Empenho referente a conta telefônica dos postos telefônicos localizados na zona rural deste município relativo ao exercício de 2.015. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 38 | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/12/2015 | Valor: 33,98 | |
| Credor: Telemar Norte Leste S/A | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0102.2027 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Convênio Polícia Militar | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: Empenho referente a conta telefônica da Delegacia de Polícia Militar deste município, conforme convênio firmado entre ambas partes, relativo ao exercício de 2.015. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 39 | Ano do empenho: 2015 | Data: 04/12/2015 | Valor: 148,87 | |
| Credor: Telemar Norte Leste S/A | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0403.2038 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Consumo de Água, Energia Elétrica e Telefone - Educação | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Empenho referente a conta telefônica da Secretaria de Educação deste município, relativo ao exercício de 2.015. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 40 | Ano do empenho: 2015 | Data: 21/12/2015 | Valor: 175,66 | |
| Credor: Telemar Norte Leste S/A | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0052.2057 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Consumo de Água, Energia Elétrica e Telefone - Saúde | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Empenho referente a conta telefônica da Secretaria de Saúde, PSF e CETS deste município relativo ao exercício de 2.015. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 41 | Ano do empenho: 2015 | Data: 04/12/2015 | Valor: 103,13 | |
| Credor: Telemar Norte Leste S/A | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.243.0122.2109 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Fundo da Criança e do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Empenho referente a conta telefônica do Conselho Tutelar deste município relativo ao exercício de 2.015. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 43 | Ano do empenho: 2015 | Data: 04/12/2015 | Valor: 19,95 | |
| Credor: Telemar Norte Leste S/A | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0125.2104 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Fundo Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Empenho referente a conta telefônica do Banco Travessia deste município relativo ao exercício de 2.015. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 48 | Ano do empenho: 2015 | Data: 31/12/2015 | Valor: 4.667,45 | |
| Credor: Ministério da Fazenda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.28.846.0000.2032 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
| Projeto Atividade: Despesas c/ Contribuições para o P.A.S.E.P. | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
| Histórico: Empenho referente a contribuição para o PASEP relativo ao exercício de 2.015. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 49 | Ano do empenho: 2015 | Data: 31/12/2015 | Valor: 705,70 | |
| Credor: BANCO BRASIL S/A | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0054.2023 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividade dos Serviços de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Empenho referente a tarifas bancárias relativo ao exercício de 2.015. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 50 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/12/2015 | Valor: 18,02 | |
| Credor: BANCO BRADESCO PAA PASSABEM | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0054.2023 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividade dos Serviços de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Empenho referente a tarifas bancárias relativo ao exercício de 2.015. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 51 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/12/2015 | Valor: 126,42 | |
| Credor: EMATER-EMPR.DE ASSIST.TECNICA E EXTENSA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0668.2093 | Natureza: 3.3.90.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Despesas c/ Manutenção de Convênio c/ EMATER | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: Empenho referente a parcela destinada a EMATER no exercício de 2.015. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 53 | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/12/2015 | Valor: 313,14 | |
| Credor: EMP. BRASIL. CORREIOS E TELEGRAFOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0052.2013 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração e Finanças | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
| Histórico: Empenho referente despesas com serviços de correios no exercício de 2.015. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 54 | Ano do empenho: 2015 | Data: 21/12/2015 | Valor: 6.826,86 | |
| Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0210.2062 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Participação consórcio Intermunicipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Empenho referente despesa com consultas/exames médicos realizados a pacientes deste município conveniado com o Consórcio Intermunicipal de Saúde do Centro Leste - CISCEL no exercício de 2.015. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 55 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/12/2015 | Valor: 334,32 | |
| Credor: CARTORIO DE PAZ E NOTAS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0052.2013 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração e Finanças | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Empenho referente despesa com autenticações e reconhecimento de firma de documentos de interesse desta administração no exercício de 2.015. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 57 | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/12/2015 | Valor: 123,09 | |
| Credor: Claro S/A | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0403.2038 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Consumo de Água, Energia Elétrica e Telefone - Educação | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Empenho referente a conta telefônica - plano sob controle, da Secretaria de Educação deste município relativo ao exercício de 2.015. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 58 | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/12/2015 | Valor: 51,73 | |
| Credor: Claro S/A | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0052.2057 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Consumo de Água, Energia Elétrica e Telefone - Saúde | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Empenho referente a conta telefônica - plano sob controle, da Secretaria de Saúde deste município relativo ao exercício de 2.015. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 61 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/12/2015 | Valor: 66,39 | |
| Credor: CIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS - CEMIG | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0102.2027 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Convênio Polícia Militar | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: Empenho referente a tarifa de energia elétrica da Delegacia de Polícia Militar deste município relativo ao exercício de 2.015. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 65 | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/12/2015 | Valor: 3.275,16 | |
| Credor: CIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS - CEMIG | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.17.512.0611.2085 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Sistema Abastecimento de Água | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Empenho referente a tarifa de energia elétrica do Sistema de Abastecimento de Água deste município relativo ao exercício de 2.015 - Compensação CIP. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 66 | Ano do empenho: 2015 | Data: 18/12/2015 | Valor: 698,41 | |
| Credor: CIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS - CEMIG | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.17.512.0611.2085 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Sistema Abastecimento de Água | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Empenho referente a tarifa de energia elétrica do Sistema de Abastecimento de Água deste município relativo ao exercício de 2.015. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 79 | Ano do empenho: 2015 | Data: 18/12/2015 | Valor: 180,00 | |
| Credor: FERNANDO DE OLIVEIRA FERNANDES | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.03.04.122.0052.2009 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria do Gabinete | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente despesa com diária de Fernando de Oliveira Fernandes quando a serviço desta municipalidade no exercício de 2.015. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 96 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/12/2015 | Valor: 4,16 | |
| Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0102.2027 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Convênio Polícia Militar | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: Empenho referente a tarifa de abastecimento água e coleta de esgoto da Delegacia de Polícia Militar deste município relativo ao exercício de 2.015. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 98 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/12/2015 | Valor: 69,50 | |
| Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0403.2038 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Consumo de Água, Energia Elétrica e Telefone - Educação | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: Empenho referente a tarifa de abastecimento água e coleta de esgoto da Secretaria de Educação e CMEI da Mônica deste município relativo ao exercício de 2.015. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 99 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/12/2015 | Valor: 183,12 | |
| Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0052.2057 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Consumo de Água, Energia Elétrica e Telefone - Saúde | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: Empenho referente a tarifa de abastecimento água e coleta de esgoto dos departamentos de Saúde deste município relativo ao exercício de 2.015. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 100 | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/12/2015 | Valor: 20,93 | |
| Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.27.812.0721.2119 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Serviço de Esportes Municipais | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: Empenho referente a tarifa de abastecimento água do Campo de Futebol / unidades esportivas deste município relativo ao exercício de 2.015. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 109 | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/12/2015 | Valor: 14.723,31 | |
| Credor: INSS Instituto Nacional de Seguridade Social | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0181.2029 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Obrigações Previdenciárias, Tributárias e Sociais - RGPS. | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: Empenho referente a contribuição ao INSS relativo a obrigação patronal dos setores da Administração, relativo ao exercício de 2.015. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 110 | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/12/2015 | Valor: 13.017,24 | |
| Credor: INSS Instituto Nacional de Seguridade Social | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.272.1313.2035 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais Servidores da Educação - RGPS | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: Empenho referente a contribuição ao INSS relativo a obrigação patronal dos setores da Educação, relativo ao exercício de 2.015. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 111 | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/12/2015 | Valor: 6.310,98 | |
| Credor: INSS Instituto Nacional de Seguridade Social | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.272.1313.2058 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Manut. Obrig. Previdenciárias, Tributárias e Sociais da Saúde - RGPS | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: Empenho referente a contribuição ao INSS relativo a obrigação patronal dos setores da Saúde, relativo ao exercício de 2.015. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 137 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/12/2015 | Valor: 3,34 | |
| Credor: VMM COMERCIO DE VEICULOS LESTA MINEIRA LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0407.2045 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Programa municipal de Tranporte de Estudantes | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Empenho referente aquisição de peças e acessórios para manutenção em veículo onibus OPK 0838 da Secretaria de Educação, transporte de estudantes, deste município. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 209 | Ano do empenho: 2015 | Data: 04/12/2015 | Valor: 3.872,00 | |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.02.04.124.0055.2008 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Órgão Central Controle Interno | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores relativo ao mês de | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 210 | Ano do empenho: 2015 | Data: 04/12/2015 | Valor: 4.854,56 | |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.03.04.122.0052.2009 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria do Gabinete | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores relativo ao mês de | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 212 | Ano do empenho: 2015 | Data: 04/12/2015 | Valor: 3.200,00 | |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0052.2013 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração e Finanças | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores relativo ao mês de | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 213 | Ano do empenho: 2015 | Data: 04/12/2015 | Valor: 1.599,05 | |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0052.2013 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração e Finanças | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores relativo ao mês de | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 213 | Ano do empenho: 2015 | Data: 04/12/2015 | Valor: 424,72 | |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0052.2013 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração e Finanças | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores relativo ao mês de | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 216 | Ano do empenho: 2015 | Data: 04/12/2015 | Valor: 233,97 | |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0052.2016 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Serviços de Vigilância, Cantina e Zeladoria | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores relativo ao mês de | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 217 | Ano do empenho: 2015 | Data: 04/12/2015 | Valor: 117,00 | |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0053.2022 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Tributação e SIAT | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores relativo ao mês de | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 218 | Ano do empenho: 2015 | Data: 04/12/2015 | Valor: 968,00 | |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0055.2024 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Contabilidade | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores relativo ao mês de | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 219 | Ano do empenho: 2015 | Data: 04/12/2015 | Valor: 280,00 | |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.09.272.0181.2033 | Natureza: 3.1.90.01.02 | |||
| Projeto Atividade: Proventos de Inativos e Pensionistas do Serviço de Educação | Descrição Natureza: Aposent Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores relativo ao mês de | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 220 | Ano do empenho: 2015 | Data: 04/12/2015 | Valor: 800,00 | |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0052.2034 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Administração do Ensino Municipal | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores relativo ao mês de | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 221 | Ano do empenho: 2015 | Data: 04/12/2015 | Valor: 1.787,87 | |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0052.2034 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Administração do Ensino Municipal | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores relativo ao mês de | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 224 | Ano do empenho: 2015 | Data: 04/12/2015 | Valor: 2.383,28 | |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0403.2042 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades de Apoio ao Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores relativo ao mês de | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 225 | Ano do empenho: 2015 | Data: 04/12/2015 | Valor: 3.567,60 | |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0403.2043 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores relativo ao mês de | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 225 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/12/2015 | Valor: 10.000,00 | |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0403.2043 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores relativo ao mês de | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 225 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/12/2015 | Valor: 30.000,00 | |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0403.2043 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores relativo ao mês de | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 227 | Ano do empenho: 2015 | Data: 04/12/2015 | Valor: 32.180,27 | |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0401.2052 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Ensino Pré-Escolar | Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB) | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores relativo ao mês de | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 229 | Ano do empenho: 2015 | Data: 04/12/2015 | Valor: 800,00 | |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0052.2055 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Administração da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores relativo ao mês de | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 230 | Ano do empenho: 2015 | Data: 04/12/2015 | Valor: 7.269,00 | |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0052.2055 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Administração da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores relativo ao mês de | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 232 | Ano do empenho: 2015 | Data: 04/12/2015 | Valor: 21.842,46 | |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0210.2061 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Unidades Médicas e Postos Saúde | Descrição Natureza: Outros | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores relativo ao mês de | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 233 | Ano do empenho: 2015 | Data: 04/12/2015 | Valor: 4.558,10 | |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0210.2061 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Unidades Médicas e Postos Saúde | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores relativo ao mês de | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 234 | Ano do empenho: 2015 | Data: 04/12/2015 | Valor: 15.860,87 | |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0210.2067 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal de Odontologia | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores relativo ao mês de | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 236 | Ano do empenho: 2015 | Data: 04/12/2015 | Valor: 493,33 | |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0246.2076 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Vigilância Sanitária Municipal | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores relativo ao mês de | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 238 | Ano do empenho: 2015 | Data: 04/12/2015 | Valor: 10.904,31 | |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0210.2069 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa Municipal de Psicologia | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores relativo ao mês de | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 239 | Ano do empenho: 2015 | Data: 04/12/2015 | Valor: 3.400,34 | |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0210.2071 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Farmácia de Minas | Descrição Natureza: Outros | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores relativo ao mês de | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 240 | Ano do empenho: 2015 | Data: 04/12/2015 | Valor: 13.388,52 | |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0210.2071 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Farmácia de Minas | Descrição Natureza: Outros | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores relativo ao mês de | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 241 | Ano do empenho: 2015 | Data: 04/12/2015 | Valor: 10.796,63 | |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.15.122.0052.2078 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Obras Públicas | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores relativo ao mês de | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 243 | Ano do empenho: 2015 | Data: 04/12/2015 | Valor: 7.811,32 | |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0504.2080 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Limpeza Pública Municipal | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores relativo ao mês de | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 244 | Ano do empenho: 2015 | Data: 04/12/2015 | Valor: 1.626,53 | |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0505.2081 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades dos Serviços Funerários Municipais | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores relativo ao mês de | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 245 | Ano do empenho: 2015 | Data: 04/12/2015 | Valor: 1.190,36 | |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.17.512.0611.2085 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Sistema Abastecimento de Água | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores relativo ao mês de | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 248 | Ano do empenho: 2015 | Data: 04/12/2015 | Valor: 4.091,46 | |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.243.0122.2109 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Fundo da Criança e do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Outros | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores relativo ao mês de | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 249 | Ano do empenho: 2015 | Data: 04/12/2015 | Valor: 1.833,68 | |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.04.08.244.0014.2112 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Implantação e Manutenção do Telecentro Comunitário | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores relativo ao mês de | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 252 | Ano do empenho: 2015 | Data: 04/12/2015 | Valor: 15.073,15 | |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.27.812.0721.2119 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Serviço de Esportes Municipais | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores relativo ao mês de | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 254 | Ano do empenho: 2015 | Data: 04/12/2015 | Valor: 2.776,21 | |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0052.2121 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Serviços de Tranportes e Oficinas Municipais | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores relativo ao mês de | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 255 | Ano do empenho: 2015 | Data: 04/12/2015 | Valor: 29.766,35 | |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0710.2123 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Veículos, Máquinas e Equipamentos Rodoviários | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores relativo ao mês de | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 256 | Ano do empenho: 2015 | Data: 04/12/2015 | Valor: 1.474,27 | |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0710.2124 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Serviço de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores relativo ao mês de | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 406 | Ano do empenho: 2015 | Data: 04/12/2015 | Valor: 126,00 | |
| Credor: GONCALOS MADUREIRA FERNANDES | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0210.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente despesa com diária de Gonçalos Madureira Fernandes quando a serviço da Secretaria de Mun. Saúde relativo transporte de usuários de saúde para consulta médica no exercício de 2.015. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 406 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/12/2015 | Valor: 84,00 | |
| Credor: GONCALOS MADUREIRA FERNANDES | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0210.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente despesa com diária de Gonçalos Madureira Fernandes quando a serviço da Secretaria de Mun. Saúde relativo transporte de usuários de saúde para consulta médica no exercício de 2.015. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 413 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/12/2015 | Valor: 0,02 | |
| Credor: BORGES CASTRO & CIA LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0710.2123 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Veículos, Máquinas e Equipamentos Rodoviários | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Empenho referente aquisição de correia em V para enciladeira da Secretaria de Transporte deste município. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 471 | Ano do empenho: 2015 | Data: 04/12/2015 | Valor: 36,00 | |
| Credor: GONCALOS MADUREIRA FERNANDES | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0052.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Administração do Ensino Municipal | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente despesa com diária de Gonçalos Madureira Fernandes quando a serviço da Secretaria de Mun. Educação relativo transporte de professores no exercício de 2.015. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 535 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/12/2015 | Valor: 0,03 | |
| Credor: Hermendiesel Eletromecânica Azevedo Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0710.2123 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Veículos, Máquinas e Equipamentos Rodoviários | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Empenho referente aquisição de peças e acessórios diversos para manutenção em Girico da Secretaria de Transporte deste município. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 537 | Ano do empenho: 2015 | Data: 04/12/2015 | Valor: 1.325,37 | |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0210.2064 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores relativo ao mês de | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 538 | Ano do empenho: 2015 | Data: 04/12/2015 | Valor: 1.261,39 | |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.605.0661.2088 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Prevenção e Erradicação Doenças Animais | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores relativo ao mês de | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 567 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/12/2015 | Valor: 5,00 | |
| Credor: Restaurante e Posto Pires Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0052.2013 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração e Finanças | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Empenho referente aquisição de oleo lubrificante p/ motor alcool/gasolina, com vistas ao atendimento das necessidades da Secretaria de Administração deste município em Março de 2.015. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 593 | Ano do empenho: 2015 | Data: 04/12/2015 | Valor: 30,00 | |
| Credor: MARLI AZEVEDO DE AMORIM SILVA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.243.0122.2109 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Fundo da Criança e do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente despesa com diária de Marli Azevedo de Amorim Silva quando a serviço do Conselho Tutelar deste município. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 594 | Ano do empenho: 2015 | Data: 04/12/2015 | Valor: 30,00 | |
| Credor: Lídia de Matos Santos | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.243.0122.2109 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Fundo da Criança e do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente despesa com diária de Lídia de Matos Santos quando a serviço do Conselho Tutelar deste município. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 595 | Ano do empenho: 2015 | Data: 04/12/2015 | Valor: 30,00 | |
| Credor: Mara Dalila dos Santos Costa | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.243.0122.2109 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Fundo da Criança e do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente despesa com diária de Mara Dalila dos Santos Costa quando a serviço do Conselho Tutelar deste município. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 807 | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/12/2015 | Valor: 18,00 | |
| Credor: Jenniffer Crist de Oliveira Silva | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0403.2041 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente despesa com diária de Jenniffer Crist de Oliveira Silva quando a serviço da Secretaria de Educação. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 914 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/12/2015 | Valor: 251,50 | |
| Credor: Construbem Materiais de Construção Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.15.122.0052.2078 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Obras Públicas | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Empenho referente aquisição de materiais de construção diversos para manutenção e serviços da Secretaria de Obras deste município. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 916 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/12/2015 | Valor: 16,00 | |
| Credor: Construbem Materiais de Construção Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.27.812.0721.2120 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Campos de Futebol e Unidades Esportivas | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Empenho referente aquisição de arame recozido e mangueira para manutenção em unidades esportivas deste município. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 924 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/12/2015 | Valor: 3.152,00 | |
| Credor: Marcelo Ferreira da Silva | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.27.812.0721.2119 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Serviço de Esportes Municipais | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Empenho referente pretação de serviços de treinador de futebol de campo no exercício de 2.015. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1013 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/12/2015 | Valor: 6,70 | |
| Credor: Distrimix Distribidora de Medicamentos Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0230.2075 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
| Projeto Atividade: Aquisição Medicamentos p/ Doação a Carentes | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
| Histórico: Empenho referente aquisição de medicamentos - Bromazepam 6mg, Digluconato de clorexidina 0,12%, Disprospan injetável, Maleato de dexclorfeniramina 2mg e Sinvastatina 20mg; p/ manutenção da Farmácia de Minas e posterior distribuição gratuita aos munícipes | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1015 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/12/2015 | Valor: 0,30 | |
| Credor: Medway Log Comércio e Serviços Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0230.2075 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
| Projeto Atividade: Aquisição Medicamentos p/ Doação a Carentes | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
| Histórico: Empenho referente aquisição de medicamentos diversos para manutenção da Farmácia de Minas e posterior distribuição gratuita aos munícipes | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1033 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/12/2015 | Valor: 350,00 | |
| Credor: ELAINE MEIRELES GUIMARAES OLIVEIRA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0125.2103 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Auxílios e Donativos a Pessoas Carentes | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Empenho referente auxílio financeiro para despesa com combustível para tratamento de saúde em Santa Maria de Itabira no exercício de 2.015 conforme relatório da Assistente Social deste município. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1033 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/12/2015 | Valor: 88,13 | |
| Credor: ELAINE MEIRELES GUIMARAES OLIVEIRA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0125.2103 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Auxílios e Donativos a Pessoas Carentes | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Empenho referente auxílio financeiro para despesa com combustível para tratamento de saúde em Santa Maria de Itabira no exercício de 2.015 conforme relatório da Assistente Social deste município. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1039 | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/12/2015 | Valor: 71,38 | |
| Credor: CIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS - CEMIG | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.27.812.0721.2119 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Serviço de Esportes Municipais | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Empenho referente a tarifa de energia elétrica do Campo de Futebol e da Quadra Poliesportiva deste município relativo ao exercício de 2.015. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1054 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/12/2015 | Valor: 5,00 | |
| Credor: Jaime da Silva Ramos | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0403.2042 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades de Apoio ao Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Empenho referente fornecimento de pão francês e salame, de forma parcelada, para manutenção da merenda escolar da rede estadual no mês de Julho de 2.015, conforme convênio firmado entre as partes. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1068 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/12/2015 | Valor: 5,00 | |
| Credor: EDB PNEUS & CIA LTDA ME | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0407.2045 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Programa municipal de Tranporte de Estudantes | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Empenho referente serviço de alinhamento, balanceamento e cambagem em veículo Kombi placa HMN 9492 da Secretaria de Educação - transporte de estudantes, deste município. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1075 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/12/2015 | Valor: 204,40 | |
| Credor: SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0407.2045 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Programa municipal de Tranporte de Estudantes | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Empenho referente devolução de recursos financeiros do Programa Municipal de Transporte Escolar 2014, relativo a não utilização do mesmo em sua totalidade. Convênio 62.1.3.0556/2014 firmado entre a Secretaria de Estado de Educação e Município de Passabem | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1105 | Ano do empenho: 2015 | Data: 23/12/2015 | Valor: 42,00 | |
| Credor: APOLONIO BOM PASTOR ALVES | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0210.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente despesa com diária de Apolônio Bom Pastor Alves quando a serviço da Secretaria de Mun. Saúde relativo transporte de usuários de saúde para consulta médica no exercício de 2.015. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1107 | Ano do empenho: 2015 | Data: 04/12/2015 | Valor: 2.200,00 | |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.15.122.0052.2078 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Obras Públicas | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores relativo ao mês de | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1132 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/12/2015 | Valor: 11,60 | |
| Credor: Construbem Materiais de Construção Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.15.122.0052.2078 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Obras Públicas | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Empenho referente aquisição de materiais de construção diversos para manutenção e serviços da Secretaria de Obras deste município. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1153 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/12/2015 | Valor: 1.180,00 | |
| Credor: Construbem Materiais de Construção Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.16.244.0515.2096 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
| Projeto Atividade: Aquisição de Material de Construção p/ Doação a Carentes | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
| Histórico: Empenho referente aquisição de materiais de construção diversos para doação a carentes conforme solicitação da Assistente Social deste município. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1265 | Ano do empenho: 2015 | Data: 04/12/2015 | Valor: 96,87 | |
| Credor: Telemar Norte Leste S/A | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0125.2105 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa CRAS | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Empenho referente a conta telefônica do CRAS deste município relativo ao exercício de 2.015. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1278 | Ano do empenho: 2015 | Data: 04/12/2015 | Valor: 126,00 | |
| Credor: HAIDE ERMELINDA DIAS DUARTE B. PROCÓPIO | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0052.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Administração do Ensino Municipal | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente despesa com diária de Haide Ermelinda Dias Duarte Bretas Procópio quando a serviço da Secretaria de Educação relativo participação em capacitação do PNAIC em Belo Horizonte a realizar-se nos dias 14,15 e 16/09/2015. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1296 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/12/2015 | Valor: 92,00 | |
| Credor: Construbem Materiais de Construção Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.27.812.0721.2120 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Campos de Futebol e Unidades Esportivas | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Empenho referente aquisição de materiais de construção diversos para manutenção e serviços da Secretaria de Esporte deste município. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1355 | Ano do empenho: 2015 | Data: 03/12/2015 | Valor: 8,39 | |
| Credor: CIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS - CEMIG | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.243.0122.2109 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Fundo da Criança e do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Empenho referente a tarifa de energia elétrica do Conselho Tutelar no exercício de 2.015. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1365 | Ano do empenho: 2015 | Data: 04/12/2015 | Valor: 10.672,16 | |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0403.2041 | Natureza: 3.1.90.04.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal do FUNDEB 60% - Contratos | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores relativo ao mês de | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1366 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/12/2015 | Valor: 1.349,37 | |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0407.2045 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Programa municipal de Tranporte de Estudantes | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores relativo ao mês de | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1368 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/12/2015 | Valor: 84,00 | |
| Credor: Júlio César Ferreira Madureira | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0210.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente despesa com diária de Júlio Cesar Ferreira Madureira quando a serviço da Secretaria de Mun. Saúde relativo transporte de usuários de saúde para consulta médica no exercício de 2.015. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1369 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/12/2015 | Valor: 84,00 | |
| Credor: Júlio César Ferreira Madureira | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0052.2121 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Serviços de Tranportes e Oficinas Municipais | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente despesa com diária de Júlio Cesar Ferreira Madureira quando a serviço da Secretaria de Transporte. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1370 | Ano do empenho: 2015 | Data: 04/12/2015 | Valor: 2.988,00 | |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0245.2077 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Vigilância Epidemiológica | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores relativo ao mês de | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1371 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/12/2015 | Valor: 40,00 | |
| Credor: Adriana Maria dos Santos Costa | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.15.122.0052.2078 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Obras Públicas | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Empenho referente prestação serviço de visita técnica e acompanhamento de Obra - UBS, desta prefeitura no exercício de 2015. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1372 | Ano do empenho: 2015 | Data: 18/12/2015 | Valor: 10,82 | |
| Credor: Claro S/A | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0102.2027 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Convênio Polícia Militar | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: Empenho referente a conta telefônica - plano sob controle, da Delegacia de Polícia Militar deste município, conforme convênio firmado entre ambas partes, relativo ao exercício de 2.015. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1373 | Ano do empenho: 2015 | Data: 04/12/2015 | Valor: 195,00 | |
| Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0210.2062 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Participação consórcio Intermunicipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Empenho referente despesa com provisão rescisória da agente de viagem do SETS CISCEL, deste município conveniado com o Consórcio Intermunicipal de Saúde do Centro Leste - CISCEL. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1393 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/12/2015 | Valor: 2.629,06 | |
| Credor: Medway Log Comércio e Serviços Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0230.2075 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
| Projeto Atividade: Aquisição Medicamentos p/ Doação a Carentes | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
| Histórico: Empenho referente aquisição de medicamentos diversos para manutenção da Farmácia de Minas e posterior distribuição gratuita aos munícipes. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1400 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/12/2015 | Valor: 3,00 | |
| Credor: Mundial Máquinas e Veículos Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0052.2013 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração e Finanças | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Empenho referente aquisição de peças diversas para manutenção em veículo Palio Weekend HMN 8312 da Secretaria de Administração deste município. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1401 | Ano do empenho: 2015 | Data: 04/12/2015 | Valor: 30,00 | |
| Credor: ANTONIA APARECIDA DA SILVA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0403.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente despesa com diária de Antonia Aparecida da Silva quando a serviço da Secretaria de Educação. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1404 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/12/2015 | Valor: 21,96 | |
| Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0052.2019 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Consumo Água, Energia e Telefone de Prédios Públicos | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: Empenho referente a tarifa de abastecimento água e coleta de esgoto do departamento administrativo deste município relativo ao exercício de 2.015. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1433 | Ano do empenho: 2015 | Data: 09/12/2015 | Valor: 42,00 | |
| Credor: EDIVANIO FERNANDES DAS MERCES | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0210.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente despesa com diária de Edivânio Fernandes das Mercês quando a serviço da Secretaria de Mun. Saúde relativo transporte de usuários de saúde para consulta médica no exercício de 2.015. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1473 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/12/2015 | Valor: 178,50 | |
| Credor: Construbem Materiais de Construção Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.16.244.0515.2096 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
| Projeto Atividade: Aquisição de Material de Construção p/ Doação a Carentes | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
| Histórico: Empenho referente aquisição de materiais de construção diversos para doação a carentes conforme solicitação da Assistente Social deste município. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1475 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/12/2015 | Valor: 3,17 | |
| Credor: Restaurante e Posto Pires Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0052.2055 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Administração da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Empenho referente aquisição de combustíveis (gasolina comum), para veículo Palio PUI 3525, com vistas ao atendimento das necessidades da Secretaria de Saúde deste município nos meses de Novembro e Dezembro de 2.015. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1481 | Ano do empenho: 2015 | Data: 04/12/2015 | Valor: 3.871,89 | |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0403.2041 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB) | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores relativo ao mês de | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1482 | Ano do empenho: 2015 | Data: 04/12/2015 | Valor: 4.775,33 | |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0203.2060 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Programa Médico Saúde da Família - PSF | Descrição Natureza: Outros | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores relativo ao mês de | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1483 | Ano do empenho: 2015 | Data: 04/12/2015 | Valor: 6.235,74 | |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.04.08.122.0052.2111 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Serviços de Assistência Social | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores relativo ao mês de | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1484 | Ano do empenho: 2015 | Data: 04/12/2015 | Valor: 2.402,75 | |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0210.2070 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa Municipal de Fisioterapia | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores relativo ao mês de | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1485 | Ano do empenho: 2015 | Data: 18/12/2015 | Valor: 672,91 | |
| Credor: Claro S/A | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0052.2019 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Consumo Água, Energia e Telefone de Prédios Públicos | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Empenho referente a conta telefônica - plano sob controle, da Secretaria de Administração deste município, relativo ao exercício de 2.015. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1509 | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/12/2015 | Valor: 0,72 | |
| Credor: CIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS - CEMIG | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0403.2038 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Consumo de Água, Energia Elétrica e Telefone - Educação | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Empenho referente a tarifa de energia elétrica da Escola Municipal Euclides Ferreira de Sá deste município relativo ao exercício de 2.015. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1510 | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/12/2015 | Valor: 655,56 | |
| Credor: CIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS - CEMIG | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0052.2057 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Consumo de Água, Energia Elétrica e Telefone - Saúde | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Empenho referente a tarifa de energia elétrica de unidades médicas e postos de saúde deste município relativo ao exercício de 2.015. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1539 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/12/2015 | Valor: 31,97 | |
| Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0125.2105 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa CRAS | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: Empenho referente a tarifa de abastecimento água do CRAS - Centro de Referência da Assistência Social, no exercício de 2.015. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1540 | Ano do empenho: 2015 | Data: 18/12/2015 | Valor: 641,41 | |
| Credor: Restaurante e Posto Pires Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0210.2064 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Empenho referente aquisição de combustíveis (gasolina comum), com vistas ao atendimento das necessidades da Secretaria de Saúde, transporte de usuários da saúde, deste município no exercício de 2.015. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1541 | Ano do empenho: 2015 | Data: 18/12/2015 | Valor: 201,09 | |
| Credor: Restaurante e Posto Pires Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0210.2064 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Empenho referente aquisição de combustíveis (diesel S10), com vistas ao atendimento das necessidades da Secretaria de Saúde, transporte de usuários da saúde, deste município no exercício de 2.015. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1542 | Ano do empenho: 2015 | Data: 18/12/2015 | Valor: 2.278,72 | |
| Credor: Restaurante e Posto Pires Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0407.2045 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Programa municipal de Tranporte de Estudantes | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Empenho referente aquisição de combustíveis (gasolina comum), com vistas ao atendimento das necessidades da Secretaria de Educação - transporte de estudantes, deste município no exercício de 2.015. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1543 | Ano do empenho: 2015 | Data: 18/12/2015 | Valor: 2.662,91 | |
| Credor: Restaurante e Posto Pires Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0407.2045 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Programa municipal de Tranporte de Estudantes | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Empenho referente aquisição de combustíveis (diesel comum e diesel S10), com vistas ao atendimento das necessidades da Secretaria de Educação - transporte de estudantes, deste município no exercício de 2.015. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1544 | Ano do empenho: 2015 | Data: 18/12/2015 | Valor: 8,46 | |
| Credor: Restaurante e Posto Pires Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0052.2034 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Administração do Ensino Municipal | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Empenho referente aquisição de combustíveis (gasolina comum), para veículo Voyage OWQ 7707, com vistas ao atendimento das necessidades da Secretaria de Educação deste município no exercício de 2.015. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1545 | Ano do empenho: 2015 | Data: 18/12/2015 | Valor: 131,54 | |
| Credor: Restaurante e Posto Pires Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0052.2013 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração e Finanças | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Empenho referente aquisição de combustíveis (gasolina comum), com vistas ao atendimento das necessidades da Secretaria de Administração deste município no exercício de 2.015. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1546 | Ano do empenho: 2015 | Data: 18/12/2015 | Valor: 108,51 | |
| Credor: Restaurante e Posto Pires Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0102.2027 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Convênio Polícia Militar | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: Empenho referente aquisição de combustíveis (gasolina comum), para viatura Uno OQM 9395, com vistas ao atendimento das necessidades da Delegacia de Polícia deste município no exercício de 2.015. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1547 | Ano do empenho: 2015 | Data: 18/12/2015 | Valor: 149,77 | |
| Credor: Restaurante e Posto Pires Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.15.122.0052.2078 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Obras Públicas | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Empenho referente aquisição de combustíveis (gasolina comum), para veículo Strada OWQ 7706, com vistas ao atendimento das necessidades da Secretaria de Obras deste município no exercício de 2.015. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1548 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/12/2015 | Valor: 192,45 | |
| Credor: Restaurante e Posto Pires Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0504.2080 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Limpeza Pública Municipal | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Empenho referente aquisição de combustíveis (gasolina comum), com vistas ao atendimento das necessidades da Secretaria de Obras - serviços de limpeza pública, deste município no exercício de 2.015. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1549 | Ano do empenho: 2015 | Data: 18/12/2015 | Valor: 5.193,24 | |
| Credor: Restaurante e Posto Pires Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0710.2123 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Veículos, Máquinas e Equipamentos Rodoviários | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Empenho referente aquisição de combustíveis (diesel comum e diesel S10), com vistas ao atendimento das necessidades da Secretaria de Transporte deste município no exercício de 2.015. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1561 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/12/2015 | Valor: 221,00 | |
| Credor: JOAO ELOI DE OLIVEIRA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0403.2042 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades de Apoio ao Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Empenho referente aquisição de leite in natura para manutenção da merenda escolar da rede estadual para o mês de Novembro e Dezembro de 2.015, conforme convênio firmado entre as partes. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1562 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/12/2015 | Valor: 78,00 | |
| Credor: JOAO ELOI DE OLIVEIRA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0251.2049 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Programa Merenda Escolar Ensino Infantil | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Empenho referente aquisição de leite in natura para a merenda escolar do CMEI da Mônica deste município no mês de Novembro e Dezembro de 2.015. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1563 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/12/2015 | Valor: 143,00 | |
| Credor: JOAO ELOI DE OLIVEIRA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0052.2016 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Serviços de Vigilância, Cantina e Zeladoria | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de leite in natura para manutenção da cantina da administração municipal para o mês de Novembro e Dezembro de 2015. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1570 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/12/2015 | Valor: 313,58 | |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0403.2041 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores relativo ao mês de | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1601 | Ano do empenho: 2015 | Data: 04/12/2015 | Valor: 6.784,26 | |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0407.2045 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Programa municipal de Tranporte de Estudantes | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores relativo ao mês de | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1602 | Ano do empenho: 2015 | Data: 04/12/2015 | Valor: 573,02 | |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0403.2041 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores relativo ao mês de | ||||
| Total das anulações: /strong> | 371.085,77 | |||