Informações atualizadas em:
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1721 | Ano: 2015 | Data: 30/12/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.100,00 |
| Credor: Serralheria C & A Guerra Metal Arte Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0504.2080 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Limpeza Pública Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Empenho referente serviço em confecção de suporte p/ tambores de lixo, atendendo às necessidades da Secretaria de Obras deste município. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 20 | Ano: 2015 | Data: 10/07/2015 | Modalidade: Convite | ||||
| Licitação: 8 | Data da Licitaçao: 22/07/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1720 | Ano: 2015 | Data: 30/12/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 580,00 |
| Credor: ANA DE SA PEREIRA E SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0210.2065 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Concessão Auxilio Financeiro a Carentes p/ Tratamento de Saúde | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Empenho referente reembolso de despesas de hospedagem de Ana de Sá Pereira e Silva relativo a auxílio financeiro para tratamento de saúde fora do domicílio. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1719 | Ano: 2015 | Data: 30/12/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 402,00 |
| Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0055.2024 | Natureza: 3.3.90.33.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Contabilidade | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | |||
| Histórico: Empenho referente despesa com diária relativo prestação de serviço técnico profissional especializado em auditoria e consultoria contábil, administrativa, financeira e de gestão em administração pública in loco no dia 16/11/2.015. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1718 | Ano: 2015 | Data: 30/12/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 982,00 |
| Credor: Geraldo Arivelton de Oliveira | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0125.2107 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Gestão de Benefícios Eventuais | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Empenho referente reembolso de despesa com funeral: falecido Nat Morto Alexandra Aparecida de Oliveira. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1717 | Ano: 2015 | Data: 30/12/2015 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.210,00 |
| Credor: Livraria e Papelaria Zenith Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0052.2034 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Administração do Ensino Municipal | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
| Histórico: Empenho referente aquisição de materiais de expediente diversos para manutenção e funcionamento dos serviços da Secretaria de Educação deste município. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 13 | Ano: 2015 | Data: 02/06/2015 | Modalidade: Convite | ||||
| Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 12/06/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1716 | Ano: 2015 | Data: 30/12/2015 | Tipo: Estimativo | Valor: 2.888,10 |
| Credor: Livraria e Papelaria Zenith Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0052.2034 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Administração do Ensino Municipal | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
| Histórico: Empenho referente aquisição de materiais de expediente diversos para manutenção e funcionamento dos serviços da Secretaria de Educação deste município. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 13 | Ano: 2015 | Data: 02/06/2015 | Modalidade: Convite | ||||
| Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 12/06/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1715 | Ano: 2015 | Data: 30/12/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 11.000,00 |
| Credor: TERRA BOA MOTOS PECAS E SERVICOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0203.3024 | Natureza: 4.4.90.52.27 | |||
| Projeto Atividade: Investimentos e Equipamentos p/ Programa PSF | Descrição Natureza: Veículos Diversos | |||
| Histórico: Empenho referente aquisição de 01 (uma) moto 0 KM 2015-2016, Sistema de freio: tambor; para atender a demanda do PSF - Promoção em Saúde, deste município. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 34 | Ano: 2015 | Data: 01/12/2015 | Modalidade: Convite | ||||
| Licitação: 16 | Data da Licitaçao: 18/12/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1714 | Ano: 2015 | Data: 30/12/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 11.500,00 |
| Credor: TERRA BOA MOTOS PECAS E SERVICOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0245.3032 | Natureza: 4.4.90.52.27 | |||
| Projeto Atividade: Equipamentos Diversos p/ Vigilância Epidemiológica | Descrição Natureza: Veículos Diversos | |||
| Histórico: Empenho referente aquisição de 01 (uma) moto 0 KM 2015-2016, Sistema de freio: disco hidráulico; para atender a demanda da Vigilância Epidemiológica deste município. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 34 | Ano: 2015 | Data: 01/12/2015 | Modalidade: Convite | ||||
| Licitação: 16 | Data da Licitaçao: 18/12/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1713 | Ano: 2015 | Data: 28/12/2015 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.014,20 |
| Credor: Livraria e Papelaria Zenith Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0052.2034 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Administração do Ensino Municipal | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
| Histórico: Empenho referente aquisição de materiais de expediente diversos para manutenção e funcionamento dos serviços da Secretaria de Educação deste município. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 13 | Ano: 2015 | Data: 02/06/2015 | Modalidade: Convite | ||||
| Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 12/06/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1712 | Ano: 2015 | Data: 28/12/2015 | Tipo: Estimativo | Valor: 2.936,40 |
| Credor: Livraria e Papelaria Zenith Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0403.2043 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
| Histórico: Empenho referente aquisição de materiais de expediente diversos para manutenção e funcionamento dos serviços administrativos da Escola Municipal Euclides Ferreira de Sá deste município. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 13 | Ano: 2015 | Data: 02/06/2015 | Modalidade: Convite | ||||
| Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 12/06/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1711 | Ano: 2015 | Data: 28/12/2015 | Tipo: Estimativo | Valor: 713,50 |
| Credor: Livraria e Papelaria Zenith Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0403.2041 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
| Histórico: Empenho referente aquisição de materiais escolares para realização de atividades com os alunos da Escola Municipal Euclides Ferreira de Sá. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 13 | Ano: 2015 | Data: 02/06/2015 | Modalidade: Convite | ||||
| Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 12/06/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1710 | Ano: 2015 | Data: 28/12/2015 | Tipo: Estimativo | Valor: 732,00 |
| Credor: Livraria e Papelaria Zenith Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0403.2041 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
| Histórico: Empenho referente aquisição de materiais escolares para realização de atividades com os alunos da Escola Municipal Euclides Ferreira de Sá. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 13 | Ano: 2015 | Data: 02/06/2015 | Modalidade: Convite | ||||
| Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 12/06/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1709 | Ano: 2015 | Data: 28/12/2015 | Tipo: Estimativo | Valor: 346,20 |
| Credor: Livraria e Papelaria Zenith Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0401.2052 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Ensino Pré-Escolar | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
| Histórico: Empenho referente aquisição de materiais escolares diversos para os alunos do CMEI da Mônica deste município. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 13 | Ano: 2015 | Data: 02/06/2015 | Modalidade: Convite | ||||
| Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 12/06/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1708 | Ano: 2015 | Data: 28/12/2015 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.361,50 |
| Credor: Livraria e Papelaria Zenith Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0401.2052 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Ensino Pré-Escolar | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
| Histórico: Empenho referente aquisição de materiais escolares diversos para os alunos do CMEI da Mônica deste município. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 13 | Ano: 2015 | Data: 02/06/2015 | Modalidade: Convite | ||||
| Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 12/06/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1707 | Ano: 2015 | Data: 28/12/2015 | Tipo: Estimativo | Valor: 4.940,00 |
| Credor: COMERCIAL ITABIRANA DE PNEUS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0710.2123 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Veículos, Máquinas e Equipamentos Rodoviários | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Empenho referente aquisição de pneus para veículo caminhão MB1113 placa GLL 5842 da Secretaria de Transporte deste município. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 11 | Ano: 2015 | Data: 15/05/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 08/06/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1706 | Ano: 2015 | Data: 28/12/2015 | Tipo: Estimativo | Valor: 13.440,00 |
| Credor: COMERCIAL ITABIRANA DE PNEUS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0710.2123 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Veículos, Máquinas e Equipamentos Rodoviários | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Empenho referente aquisição de pneus para veículo caminhão PAC2 placa PUT 2537 da Secretaria de Transporte deste município. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 11 | Ano: 2015 | Data: 15/05/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 08/06/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1705 | Ano: 2015 | Data: 28/12/2015 | Tipo: Estimativo | Valor: 4.257,00 |
| Credor: ZELIA AUGUSTA RODRIGUES | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0710.2124 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Serviço de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Empenho referente aquisição de 473 toneladas de areia grossa para manutenção de estradas vicinais, atendendo as necessidades do município. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 31 | Ano: 2015 | Data: 07/10/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 22/10/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1704 | Ano: 2015 | Data: 28/12/2015 | Tipo: Estimativo | Valor: 888,50 |
| Credor: Total Tratores do Brasil Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0710.2123 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Veículos, Máquinas e Equipamentos Rodoviários | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Empenho referente aquisição de peças diversas para manutenção em retro escavadeira LB90 da Secretaria de Transporte deste município. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 12 | Ano: 2015 | Data: 29/05/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 11/06/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1703 | Ano: 2015 | Data: 28/12/2015 | Tipo: Estimativo | Valor: 8.200,00 |
| Credor: BENEFICA ARTE EM CONCRETO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.15.451.0501.2079 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Serviços de Vias Urbanas Municipais | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Empenho referente aquisição de manilhas de concreto, 40cm e 80 cm de diâmetro, para manutenção de "bocas de lobo" em ruas do Bairro Nossa Senhora de Lourdes, deste município. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 31 | Ano: 2015 | Data: 07/10/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 22/10/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1702 | Ano: 2015 | Data: 28/12/2015 | Tipo: Estimativo | Valor: 2.775,00 |
| Credor: BENEFICA ARTE EM CONCRETO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.15.451.0501.2079 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Serviços de Vias Urbanas Municipais | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Empenho referente aquisição de manilhas de concreto, 40cm de diâmetro, para manutenção de "bocas de lobo" na Rua Antônio Linhares, neste município. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 31 | Ano: 2015 | Data: 07/10/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 22/10/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1701 | Ano: 2015 | Data: 23/12/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.142,00 |
| Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0210.2062 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Participação consórcio Intermunicipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Empenho referente despesa com prestação de serviço em transporte SETS CISCEL, deste município conveniado com o Consórcio Intermunicipal de Saúde do Centro Leste - CISCEL, relativo parcelas dos meses de Outubro a Dezembro de 2.015. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1700 | Ano: 2015 | Data: 23/12/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 67,68 |
| Credor: CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA AR. | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.15.122.0052.2078 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Obras Públicas | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Empenho referente despesa com ART para execução de projeto de calçamento de ruas do Bairro Nossa Senhora de Lourdes. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1699 | Ano: 2015 | Data: 23/12/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 67,68 |
| Credor: CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA AR. | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.15.122.0052.2078 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Obras Públicas | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Empenho referente despesa com ART para execução de projeto de calçamento de ruas do Bairro Nossa Senhora de Lourdes. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1698 | Ano: 2015 | Data: 18/12/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 268,08 |
| Credor: Restaurante Self Service Tempero Mineiro Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0052.2013 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração e Finanças | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Empenho referente fornecimento de refeições tipo self-service por quilo, para os servidores em serviço na cidade de Itabira/MG, com vista ao atendimento das necessidades da municipalidade no mês de Dezembro de 2015. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 19 | Ano: 2014 | Data: 27/05/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 12/06/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1697 | Ano: 2015 | Data: 18/12/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 172,25 |
| Credor: Restaurante e Posto Pires Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0052.2055 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Administração da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Empenho referente aquisição de combustíveis (gasolina comum), para veículo Palio PUI 3525, com vistas ao atendimento das necessidades da Secretaria de Saúde deste município nos mês de Dezembro de 2.015. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 36 | Ano: 2014 | Data: 24/09/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 7 | Data da Licitaçao: 13/10/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1696 | Ano: 2015 | Data: 18/12/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 125,82 |
| Credor: Restaurante e Posto Pires Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0052.2034 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Administração do Ensino Municipal | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Empenho referente aquisição de combustíveis (gasolina comum), para veículo Voyage OWQ 7707, com vistas ao atendimento das necessidades da Secretaria de Educação deste município no mês de Dezembro de 2.015. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 36 | Ano: 2014 | Data: 24/09/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 7 | Data da Licitaçao: 13/10/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1695 | Ano: 2015 | Data: 18/12/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 290,45 |
| Credor: Restaurante e Posto Pires Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0052.2013 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração e Finanças | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Empenho referente aquisição de combustíveis (gasolina comum), p/ veículo Uno PUR 8560, com vistas ao atendimento das necessidades da Secretaria de Administração deste município no mês de Dezembro de 2.015. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 36 | Ano: 2014 | Data: 24/09/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 7 | Data da Licitaçao: 13/10/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1694 | Ano: 2015 | Data: 18/12/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 575,07 |
| Credor: Restaurante e Posto Pires Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.15.122.0052.2078 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Obras Públicas | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Empenho referente aquisição de combustíveis (gasolina comum), para veículo Strada OWQ 7706, com vistas ao atendimento das necessidades da Secretaria de Obras deste município no mês de Dezembro de 2.015. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 36 | Ano: 2014 | Data: 24/09/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 7 | Data da Licitaçao: 13/10/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1693 | Ano: 2015 | Data: 18/12/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 255,57 |
| Credor: Restaurante e Posto Pires Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0102.2027 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Convênio Polícia Militar | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: Empenho referente aquisição de combustíveis (gasolina comum), para viatura Uno OQM 9395, com vistas ao atendimento das necessidades da Delegacia de Polícia deste município no mês de Dezembro de 2.015. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 36 | Ano: 2014 | Data: 24/09/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 7 | Data da Licitaçao: 13/10/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1692 | Ano: 2015 | Data: 18/12/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 210,00 |
| Credor: Restaurante e Posto Pires Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0710.2123 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Veículos, Máquinas e Equipamentos Rodoviários | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Empenho referente aquisição de graxa p/ chassi, com vistas ao atendimento das necessidades da Secretaria de Transporte deste município no mês de Dezembro de 2.015. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 36 | Ano: 2014 | Data: 24/09/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 7 | Data da Licitaçao: 13/10/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1691 | Ano: 2015 | Data: 18/12/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 406,80 |
| Credor: Restaurante e Posto Pires Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0710.2123 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Veículos, Máquinas e Equipamentos Rodoviários | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Empenho referente aquisição de combustíveis (diesel S10), p/ caminhão PAC2 PUT 2537, com vistas ao atendimento das necessidades da Secretaria de Transporte deste município no mês de Dezembro de 2.015. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 36 | Ano: 2014 | Data: 24/09/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 7 | Data da Licitaçao: 13/10/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1690 | Ano: 2015 | Data: 18/12/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 612,00 |
| Credor: Construbem Materiais de Construção Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.15.122.0052.2078 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Obras Públicas | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Empenho referente aquisição de materiais de construção diversos para manutenção e serviços da Secretaria de Obras deste município. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 31 | Ano: 2015 | Data: 07/10/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 22/10/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1689 | Ano: 2015 | Data: 18/12/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 819,50 |
| Credor: Construbem Materiais de Construção Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.16.244.0515.2096 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
| Projeto Atividade: Aquisição de Material de Construção p/ Doação a Carentes | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
| Histórico: Empenho referente aquisição de materiais de construção diversos para doação a carentes conforme solicitação da Assistente Social deste município. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 31 | Ano: 2015 | Data: 07/10/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 22/10/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1688 | Ano: 2015 | Data: 18/12/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 396,00 |
| Credor: ZELIA AUGUSTA RODRIGUES | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.15.122.0052.2078 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Obras Públicas | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Empenho referente aquisição de 44 toneladas de areia grossa para manutenção de vias urbanas, atendendo as necessidades do município. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 31 | Ano: 2015 | Data: 07/10/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 22/10/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1687 | Ano: 2015 | Data: 18/12/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 792,00 |
| Credor: ZELIA AUGUSTA RODRIGUES | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.16.244.0515.2096 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
| Projeto Atividade: Aquisição de Material de Construção p/ Doação a Carentes | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
| Histórico: Empenho referente aquisição de 44 toneladas de areia fina e 44 toneladas de areia grossa para doação a carentes deste município. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 31 | Ano: 2015 | Data: 07/10/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 22/10/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1686 | Ano: 2015 | Data: 18/12/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 175,50 |
| Credor: Construbem Materiais de Construção Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0710.3068 | Natureza: 4.4.90.51.01 | |||
| Projeto Atividade: Construção e Melhoramento de Pontes e Mata Burros | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | |||
| Histórico: Empenho referente aquisição de materiais de construção diversos para construção de ponte da localidade dos "Motas" deste município. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 31 | Ano: 2015 | Data: 07/10/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 22/10/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1685 | Ano: 2015 | Data: 18/12/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 846,79 |
| Credor: Claro S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0052.2019 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Consumo Água, Energia e Telefone de Prédios Públicos | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Empenho referente a conta telefônica - plano sob controle, da Secretaria de Administração deste município, relativo ao mês de Dezembro de 2.015. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1684 | Ano: 2015 | Data: 18/12/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.875,06 |
| Credor: CIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS - CEMIG | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0052.2019 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Consumo Água, Energia e Telefone de Prédios Públicos | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Empenho referente a tarifa de energia elétrica do departamento administrativo deste município relativo ao mês de Dezembro de 2.015. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1683 | Ano: 2015 | Data: 18/12/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.805,04 |
| Credor: CIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS - CEMIG | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0052.2019 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Consumo Água, Energia e Telefone de Prédios Públicos | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Empenho referente a tarifa de energia elétrica do departamento administrativo deste município relativo ao mês de Dezembro de 2.015 - Compensação CIP. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1682 | Ano: 2015 | Data: 18/12/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 870,40 |
| Credor: CIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS - CEMIG | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0052.2057 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Consumo de Água, Energia Elétrica e Telefone - Saúde | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Empenho referente a tarifa de energia elétrica de unidades médicas e postos de saúde deste município relativo ao mês de Dezembro de 2.015. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1681 | Ano: 2015 | Data: 18/12/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 193,08 |
| Credor: CIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS - CEMIG | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.27.812.0721.2119 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Serviço de Esportes Municipais | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Empenho referente a tarifa de energia elétrica do Campo de Futebol e da Quadra Poliesportiva deste município relativo ao mês de Dezembro de 2.015. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1680 | Ano: 2015 | Data: 18/12/2015 | Tipo: Estimativo | Valor: 84,00 |
| Credor: AGNALDO MACHADO RIBEIRO | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0210.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente despesa com diária de Agnaldo Machado Ribeiro quando a serviço da Secretaria de Mun. Saúde relativo transporte de usuários de saúde para consulta médica no mês de Dezembro de 2.015. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1679 | Ano: 2015 | Data: 18/12/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 60,00 |
| Credor: Gilson Dos Reis Candido | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.03.04.122.0052.2009 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria do Gabinete | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente despesa com diária de Gilson dos Reis Candido quando a serviço do Gabinete do Prefeito em viagem a Belo Horizonte no dia 18/12/2.015. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1678 | Ano: 2015 | Data: 18/12/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 172,60 |
| Credor: IGAM - Instituto Mineiro de Gestão das Águas | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.17.512.0611.2085 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Sistema Abastecimento de Água | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Empenho referente despesa paga ao IGAM pelo uso de recursos hídricos neste município relativo ao 4o trimestre de 2.015. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1677 | Ano: 2015 | Data: 18/12/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 273,48 |
| Credor: Claro S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0052.2057 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Consumo de Água, Energia Elétrica e Telefone - Saúde | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Empenho referente a conta telefônica - plano sob controle, da Secretaria de Saúde deste município relativo ao mês de Dezembro de 2.015. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1676 | Ano: 2015 | Data: 18/12/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 148,03 |
| Credor: Claro S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0403.2038 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Consumo de Água, Energia Elétrica e Telefone - Educação | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Empenho referente a conta telefônica - plano sob controle, da Secretaria de Educação deste município relativo ao mês de Dezembro de 2.015. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1675 | Ano: 2015 | Data: 18/12/2015 | Tipo: Estimativo | Valor: 30.349,61 |
| Credor: INSS Instituto Nacional de Seguridade Social | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0181.2029 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Obrigações Previdenciárias, Tributárias e Sociais - RGPS. | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: Empenho referente a contribuição ao INSS relativo a obrigação patronal dos setores da Administração, relativo ao mês de Dezembro de 2.015. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1674 | Ano: 2015 | Data: 18/12/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 111,00 |
| Credor: Construbem Materiais de Construção Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0504.2080 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Limpeza Pública Municipal | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Empenho referente aquisição de cal p/ reboque, com vistas ao atendimento das necessidades da Municipalidade, relativo limpeza pública. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 31 | Ano: 2015 | Data: 07/10/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 22/10/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1673 | Ano: 2015 | Data: 10/12/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 199,00 |
| Credor: Bar e Mercearia Passagem Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0210.2061 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Unidades Médicas e Postos Saúde | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: Empenho referente aquisição de materiais de limpeza e utensílios de copa/cozinha, com vistas ao atendimento das necessidades do consultorio odontologico deste município, no mês de Dezembro de 2.015. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 17 | Ano: 2015 | Data: 24/06/2015 | Modalidade: Convite | ||||
| Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 07/07/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1672 | Ano: 2015 | Data: 10/12/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 42,00 |
| Credor: Gesmair Geralda da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0403.2041 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente despesa com diária de Gesmair Geralda da Silva quando a serviço da Scretaria de Educação relativo capacitação de coordenadores e orientadores do PNAIC, no dia 11/12/2.015 em Belo Horizonte. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1671 | Ano: 2015 | Data: 10/12/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 200,34 |
| Credor: Fênix Peças Automotivas | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0407.2045 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Programa municipal de Tranporte de Estudantes | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Empenho referente aquisição de peças diversas para veículo Kombi placa HMN 9492 da Secretaria de Educação - transporte de estudantes, deste município. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 12 | Ano: 2015 | Data: 29/05/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 11/06/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1670 | Ano: 2015 | Data: 10/12/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 42,60 |
| Credor: Bar e Mercearia Passagem Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.15.122.0052.2078 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Obras Públicas | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: Empenho referente aquisição de materiais de limpeza e utensílios de copa/cozinha, com vistas ao atendimento das necessidades da Secretaria de Obras deste município, no mês de Dezembro de 2.015. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 17 | Ano: 2015 | Data: 24/06/2015 | Modalidade: Convite | ||||
| Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 07/07/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1669 | Ano: 2015 | Data: 10/12/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 240,00 |
| Credor: Bar e Mercearia Passagem Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0403.2042 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades de Apoio ao Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
| Histórico: Empenho referente aquisição de gás de cozinha, de forma parcelada, para manutenção da merenda escolar da rede estadual no mês de Dezembro de 2.015, conforme convênio firmado entre as partes. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 17 | Ano: 2015 | Data: 24/06/2015 | Modalidade: Convite | ||||
| Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 07/07/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1668 | Ano: 2015 | Data: 10/12/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 269,20 |
| Credor: Bar e Mercearia Passagem Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0052.2034 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Administração do Ensino Municipal | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: Empenho referente aquisição de materiais de limpeza e utensílios de copa/cozinha, com vistas ao atendimento das necessidades da Secretaria de Educação deste município no mês de Dezembro de 2.015. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 17 | Ano: 2015 | Data: 24/06/2015 | Modalidade: Convite | ||||
| Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 07/07/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1667 | Ano: 2015 | Data: 10/12/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 90,00 |
| Credor: Bar e Mercearia Passagem Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0052.2055 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Administração da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Empenho referente aquisição de água mineral, com vistas ao atendimento das necessidades da Secretaria de Saúde deste município, no mês de Dezembro de 2.015. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 19 | Ano: 2015 | Data: 29/06/2015 | Modalidade: Convite | ||||
| Licitação: 7 | Data da Licitaçao: 10/07/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1666 | Ano: 2015 | Data: 10/12/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 130,80 |
| Credor: Bar e Mercearia Passagem Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0210.2071 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Farmácia de Minas | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: Empenho referente aquisição de materiais de limpeza e utensílios de copa/cozinha, com vistas ao atendimento das necessidades da Farmácia de Minas deste município, no mês de Dezembro de 2.015. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 17 | Ano: 2015 | Data: 24/06/2015 | Modalidade: Convite | ||||
| Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 07/07/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1665 | Ano: 2015 | Data: 09/12/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 29,00 |
| Credor: Bar e Mercearia Passagem Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0505.2081 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades dos Serviços Funerários Municipais | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: Empenho referente aquisição de álcool para os serviços funerários deste município no mês de Dezembro de 2.015. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 17 | Ano: 2015 | Data: 24/06/2015 | Modalidade: Convite | ||||
| Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 07/07/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1664 | Ano: 2015 | Data: 09/12/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 196,00 |
| Credor: Bar e Mercearia Passagem Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0052.2121 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Serviços de Tranportes e Oficinas Municipais | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Empenho referente aquisição de gêneros alimentícios para a Secretaria de Transporte deste município no mês de Dezembro de 2.015. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 19 | Ano: 2015 | Data: 29/06/2015 | Modalidade: Convite | ||||
| Licitação: 7 | Data da Licitaçao: 10/07/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1663 | Ano: 2015 | Data: 09/12/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 37,40 |
| Credor: Bar e Mercearia Passagem Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0052.2121 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Serviços de Tranportes e Oficinas Municipais | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: Empenho referente aquisição de materiais de limpeza e utensílios de copa/cozinha para a Secretaria de Transporte deste município no mês de Dezembro de 2.015. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 17 | Ano: 2015 | Data: 24/06/2015 | Modalidade: Convite | ||||
| Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 07/07/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1662 | Ano: 2015 | Data: 09/12/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 299,00 |
| Credor: Bar e Mercearia Passagem Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0210.2061 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Unidades Médicas e Postos Saúde | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: Empenho referente aquisição de materiais de limpeza e utensílios de copa/cozinha, com vistas ao atendimento das necessidades do CETS deste município, no mês de Dezembro de 2.015. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 17 | Ano: 2015 | Data: 24/06/2015 | Modalidade: Convite | ||||
| Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 07/07/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1661 | Ano: 2015 | Data: 09/12/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 96,00 |
| Credor: Bar e Mercearia Passagem Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0210.2061 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Unidades Médicas e Postos Saúde | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: Empenho referente aquisição de tolhas de papel, com vistas ao atendimento das necessidades do Posto de Saúde - PSF, deste município, no mês de Dezembro de 2.015. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 17 | Ano: 2015 | Data: 24/06/2015 | Modalidade: Convite | ||||
| Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 07/07/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1660 | Ano: 2015 | Data: 09/12/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 127,80 |
| Credor: Bar e Mercearia Passagem Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0210.2061 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Unidades Médicas e Postos Saúde | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Empenho referente aquisição de gêneros alimentícios para o CETS, deste município no mês de Dezembro de 2.015. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 19 | Ano: 2015 | Data: 29/06/2015 | Modalidade: Convite | ||||
| Licitação: 7 | Data da Licitaçao: 10/07/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1659 | Ano: 2015 | Data: 09/12/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 180,00 |
| Credor: Bar e Mercearia Passagem Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0210.2061 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Unidades Médicas e Postos Saúde | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Empenho referente aquisição de gêneros alimentícios para o Posto de Saúde - PSF, deste município no mês de Dezembro de 2.015. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 19 | Ano: 2015 | Data: 29/06/2015 | Modalidade: Convite | ||||
| Licitação: 7 | Data da Licitaçao: 10/07/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1658 | Ano: 2015 | Data: 09/12/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 319,00 |
| Credor: Bar e Mercearia Passagem Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0210.2061 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Unidades Médicas e Postos Saúde | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: Empenho referente aquisição de materiais de limpeza e utensílios de copa/cozinha, com vistas ao atendimento das necessidades do Posto de Saúde - PSF, deste município, no mês de Dezembro de 2.015. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 17 | Ano: 2015 | Data: 24/06/2015 | Modalidade: Convite | ||||
| Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 07/07/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1657 | Ano: 2015 | Data: 09/12/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 60,00 |
| Credor: Bar e Mercearia Passagem Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0052.2016 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Serviços de Vigilância, Cantina e Zeladoria | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Empenho referente aquisição de água mineral, com vistas ao atendimento das necessidades do Recanto Social deste município. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 19 | Ano: 2015 | Data: 29/06/2015 | Modalidade: Convite | ||||
| Licitação: 7 | Data da Licitaçao: 10/07/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1656 | Ano: 2015 | Data: 09/12/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 137,80 |
| Credor: Bar e Mercearia Passagem Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0052.2016 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Serviços de Vigilância, Cantina e Zeladoria | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: Empenho referente aquisição de materiais de limpeza e de uso e consumo, com vistas ao atendimento das necessidades do Recanto Social deste município. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 17 | Ano: 2015 | Data: 24/06/2015 | Modalidade: Convite | ||||
| Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 07/07/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1655 | Ano: 2015 | Data: 09/12/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 56,40 |
| Credor: Bar e Mercearia Passagem Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0251.2037 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Programa Municipal de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Empenho referente aquisição de gêneros alimentícios para preparação da merenda escolar da EJA Municipal para o mês de Dezembro de 2.015. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 19 | Ano: 2015 | Data: 29/06/2015 | Modalidade: Convite | ||||
| Licitação: 7 | Data da Licitaçao: 10/07/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1654 | Ano: 2015 | Data: 09/12/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 100,60 |
| Credor: Bar e Mercearia Passagem Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0251.2049 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Programa Merenda Escolar Ensino Infantil | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Empenho referente aquisição de gêneros alimentícios para preparação da merenda escolar do CMEI da Mônica para o mês de Dezembro de 2.015. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 19 | Ano: 2015 | Data: 29/06/2015 | Modalidade: Convite | ||||
| Licitação: 7 | Data da Licitaçao: 10/07/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1653 | Ano: 2015 | Data: 09/12/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 132,00 |
| Credor: Bar e Mercearia Passagem Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0052.2055 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Administração da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Empenho referente aquisição de gêneros alimentícios, com vistas ao atendimento das necessidades da Secretaria de Saúde deste município, no mês de Dezembro de 2.015. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 19 | Ano: 2015 | Data: 29/06/2015 | Modalidade: Convite | ||||
| Licitação: 7 | Data da Licitaçao: 10/07/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1652 | Ano: 2015 | Data: 09/12/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 167,20 |
| Credor: Bar e Mercearia Passagem Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0052.2055 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Administração da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: Empenho referente aquisição de materiais de limpeza e utensílios de copa/cozinha, com vistas ao atendimento das necessidades da Secretaria de Saúde deste município, no mês de Dezembro de 2.015. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 17 | Ano: 2015 | Data: 24/06/2015 | Modalidade: Convite | ||||
| Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 07/07/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1651 | Ano: 2015 | Data: 09/12/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 634,80 |
| Credor: Bar e Mercearia Passagem Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0052.2016 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Serviços de Vigilância, Cantina e Zeladoria | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Empenho referente aquisição de gêneros alimentícios para a Secretaria de Administração deste município no mês de Dezembro de 2.015. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 19 | Ano: 2015 | Data: 29/06/2015 | Modalidade: Convite | ||||
| Licitação: 7 | Data da Licitaçao: 10/07/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1650 | Ano: 2015 | Data: 09/12/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 237,40 |
| Credor: Bar e Mercearia Passagem Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0052.2016 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Serviços de Vigilância, Cantina e Zeladoria | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: Empenho referente aquisição de materiais de limpeza e utensílios de copa/cozinha, com vistas ao atendimento das necessidades da Secretaria de Administração deste município, no mês de Dezembro de 2.015. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 17 | Ano: 2015 | Data: 24/06/2015 | Modalidade: Convite | ||||
| Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 07/07/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1649 | Ano: 2015 | Data: 08/12/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 44,40 |
| Credor: Bar e Mercearia Passagem Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0052.2007 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Empenho referente aquisição de gêneros alimentícios para o Gabinete do Prefeito deste município no mês de Dezembro de 2.015. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 19 | Ano: 2015 | Data: 29/06/2015 | Modalidade: Convite | ||||
| Licitação: 7 | Data da Licitaçao: 10/07/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1648 | Ano: 2015 | Data: 08/12/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 17,20 |
| Credor: Bar e Mercearia Passagem Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0052.2007 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: Empenho referente aquisição de materiais de limpeza e utensílios de copa e cozinha para manutenção do Gabinete do Prefeito deste município no mês de Dezembro de 2.015. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 17 | Ano: 2015 | Data: 24/06/2015 | Modalidade: Convite | ||||
| Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 07/07/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1647 | Ano: 2015 | Data: 08/12/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 104,00 |
| Credor: Bar e Mercearia Passagem Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.243.0122.2109 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Fundo da Criança e do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Empenho referente aquisição de gêneros alimentícios para o Conselho Tutelar deste município no mês de Dezembro de 2.015. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 19 | Ano: 2015 | Data: 29/06/2015 | Modalidade: Convite | ||||
| Licitação: 7 | Data da Licitaçao: 10/07/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1646 | Ano: 2015 | Data: 08/12/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 137,20 |
| Credor: Bar e Mercearia Passagem Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.27.812.0721.2120 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Campos de Futebol e Unidades Esportivas | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: Empenho referente aquisição de materiais de limpeza e utensílios de copa/cozinha para a Secretaria de Esporte deste município no mês de Dezembro de 2.015. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 17 | Ano: 2015 | Data: 24/06/2015 | Modalidade: Convite | ||||
| Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 07/07/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1645 | Ano: 2015 | Data: 04/12/2015 | Tipo: Estimativo | Valor: 4.013,94 |
| Credor: EMATER-EMPR.DE ASSIST.TECNICA E EXTENSA | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0668.2093 | Natureza: 3.3.90.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Despesas c/ Manutenção de Convênio c/ EMATER | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: Empenho referente a parcela destinada a EMATER no mês de Dezembro de 2.015. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1644 | Ano: 2015 | Data: 04/12/2015 | Tipo: Estimativo | Valor: 360,00 |
| Credor: José Lourenço | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0052.2007 | Natureza: 3.3.90.14.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | |||
| Histórico: Empenho referente despesa com diária de José Lourenço quando a serviço desta municipalidade. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1643 | Ano: 2015 | Data: 04/12/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 60,00 |
| Credor: Roselaine de Almeida Leite Lourenço | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0052.2055 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Administração da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: Empenho referente despesa com diaria de Roselaine de Almeida Leite Lourenço quando a serviço da Secretaria de Saúde desta municipalidade em reunião junto ao Consórcio Intermunicipal Aliança para a Saúde, em Belo Horizonte no dia 18/12/2.015. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1642 | Ano: 2015 | Data: 04/12/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 122,81 |
| Credor: Telemar Norte Leste S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.243.0122.2109 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Fundo da Criança e do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Empenho referente a conta telefônica do Conselho Tutelar deste município relativo ao mês de Dezembro de 2.015. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1641 | Ano: 2015 | Data: 04/12/2015 | Tipo: Estimativo | Valor: 53.394,83 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0210.2061 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Unidades Médicas e Postos Saúde | Descrição Natureza: Outros | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores relativo ao mês de | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1640 | Ano: 2015 | Data: 04/12/2015 | Tipo: Estimativo | Valor: 18.965,60 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0203.2060 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Programa Médico Saúde da Família - PSF | Descrição Natureza: Outros | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores relativo ao mês de | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1639 | Ano: 2015 | Data: 04/12/2015 | Tipo: Estimativo | Valor: 7.908,45 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0210.2061 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Unidades Médicas e Postos Saúde | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores relativo ao mês de | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1638 | Ano: 2015 | Data: 04/12/2015 | Tipo: Estimativo | Valor: 4.357,82 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0210.2070 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa Municipal de Fisioterapia | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores relativo ao mês de | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1637 | Ano: 2015 | Data: 04/12/2015 | Tipo: Estimativo | Valor: 2.028,00 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0245.2077 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Vigilância Epidemiológica | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores relativo ao mês de | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1636 | Ano: 2015 | Data: 04/12/2015 | Tipo: Estimativo | Valor: 3.054,78 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0403.2041 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores relativo ao mês de | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1635 | Ano: 2015 | Data: 04/12/2015 | Tipo: Estimativo | Valor: 5.350,66 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0401.2052 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Ensino Pré-Escolar | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores relativo ao mês de | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1634 | Ano: 2015 | Data: 04/12/2015 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.716,00 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0403.2041 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores relativo ao mês de | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1633 | Ano: 2015 | Data: 04/12/2015 | Tipo: Estimativo | Valor: 3.692,00 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0210.2071 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Farmácia de Minas | Descrição Natureza: Outros | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores relativo ao mês de | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1632 | Ano: 2015 | Data: 04/12/2015 | Tipo: Estimativo | Valor: 7.056,40 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0407.2045 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Programa municipal de Tranporte de Estudantes | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores relativo ao mês de | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1631 | Ano: 2015 | Data: 04/12/2015 | Tipo: Estimativo | Valor: 3.345,07 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0403.2042 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades de Apoio ao Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores relativo ao mês de | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1630 | Ano: 2015 | Data: 04/12/2015 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.927,81 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.04.08.244.0014.2112 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Implantação e Manutenção do Telecentro Comunitário | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores relativo ao mês de | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1629 | Ano: 2015 | Data: 04/12/2015 | Tipo: Estimativo | Valor: 6.870,94 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.04.08.122.0052.2111 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Serviços de Assistência Social | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores relativo ao mês de | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1628 | Ano: 2015 | Data: 04/12/2015 | Tipo: Estimativo | Valor: 4.202,67 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.243.0122.2109 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Fundo da Criança e do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Outros | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores relativo ao mês de | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1627 | Ano: 2015 | Data: 04/12/2015 | Tipo: Estimativo | Valor: 2.400,00 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.15.122.0052.2078 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Obras Públicas | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores relativo ao mês de | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1626 | Ano: 2015 | Data: 04/12/2015 | Tipo: Estimativo | Valor: 8.800,00 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0052.2013 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração e Finanças | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores relativo ao mês de | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1625 | Ano: 2015 | Data: 04/12/2015 | Tipo: Estimativo | Valor: 14.520,00 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.02.04.124.0055.2008 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Órgão Central Controle Interno | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores relativo ao mês de | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1624 | Ano: 2015 | Data: 04/12/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 26,00 |
| Credor: Bar e Mercearia Passagem Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0401.2052 | Natureza: 3.3.90.30.21 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Ensino Pré-Escolar | Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha | |||
| Histórico: Empenho referente aquisição de materiais de copa e cozinha para manutenção e funcionamento do CMEI da Mônica para o mês de Dezembro de 2.015. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 17 | Ano: 2015 | Data: 24/06/2015 | Modalidade: Convite | ||||
| Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 07/07/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1623 | Ano: 2015 | Data: 03/12/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 750,00 |
| Credor: Rodar Centro Automotivo | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0407.2045 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Programa municipal de Tranporte de Estudantes | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Empenho referente aquisição de bateria 150 amperes, para veículo onibus placa NCM 9571 da Secretaria de Educação - transporte de estudantes, deste município. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 12 | Ano: 2015 | Data: 29/05/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 11/06/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1622 | Ano: 2015 | Data: 03/12/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 141,20 |
| Credor: Bar e Mercearia Passagem Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0125.2105 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa CRAS | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: Empenho referente aquisição de materiais de limpeza e utensílios de copa/cozinha, com vistas ao atendimento das necessidades do CRAS deste município, no mês de Dezembro de 2.015. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 17 | Ano: 2015 | Data: 24/06/2015 | Modalidade: Convite | ||||
| Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 07/07/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1621 | Ano: 2015 | Data: 03/12/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 221,00 |
| Credor: Bar e Mercearia Passagem Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0125.2105 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa CRAS | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Empenho referente aquisição de gêneros alimentícios para o CRAS deste município no mês de Dezembro de 2.015. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 19 | Ano: 2015 | Data: 29/06/2015 | Modalidade: Convite | ||||
| Licitação: 7 | Data da Licitaçao: 10/07/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1620 | Ano: 2015 | Data: 03/12/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 476,89 |
| Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.27.812.0721.2119 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Serviço de Esportes Municipais | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: Empenho referente a tarifa de abastecimento água do Campo de Futebol / unidades esportivas deste município relativo ao mês de Dezembro de 2.015. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1619 | Ano: 2015 | Data: 03/12/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 192,50 |
| Credor: Restaurante e Posto Pires Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0504.2080 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Limpeza Pública Municipal | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Empenho referente aquisição de combustíveis (gasolina comum), com vistas ao atendimento das necessidades da Secretaria de Obras - serviços de limpeza pública, deste município no mês de Dezembro de 2.015. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 36 | Ano: 2014 | Data: 24/09/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 7 | Data da Licitaçao: 13/10/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1618 | Ano: 2015 | Data: 03/12/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.107,60 |
| Credor: Bar e Mercearia Passagem Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.04.08.244.0125.2113 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
| Projeto Atividade: Despesas c/ Fornecimento Cestas Básicas a Carentes | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
| Histórico: Empenho referente aquisição de cestas básicas para distribuição gratuita a carentes deste município conforme solicitação da Assistente Social. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 15 | Ano: 2015 | Data: 10/06/2015 | Modalidade: Convite | ||||
| Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 25/06/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1617 | Ano: 2015 | Data: 01/12/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 108,40 |
| Credor: Jaime da Silva Ramos | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0052.2055 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Administração da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Empenho referente fornecimento de lanches de forma parcelada, com finalidade de atender aos funcionários da Secretaria de Saúde no mês de Dezembro de 2.015. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 32 | Ano: 2014 | Data: 01/09/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 16/09/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1616 | Ano: 2015 | Data: 01/12/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.306,40 |
| Credor: Jaime da Silva Ramos | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0052.2016 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Serviços de Vigilância, Cantina e Zeladoria | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Empenho referente fornecimento de lanches de forma parcelada, com finalidade de atender aos funcionários desta prefeitura no mês de Dezembro de 2.015. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 32 | Ano: 2014 | Data: 01/09/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 16/09/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1615 | Ano: 2015 | Data: 01/12/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 88,40 |
| Credor: Jaime da Silva Ramos | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0251.2049 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Programa Merenda Escolar Ensino Infantil | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Empenho referente aquisição de mussarela, pão francês e presunto para a merenda escolar do CMEI da Mônica deste município no mês de Dezembro de 2.015. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 32 | Ano: 2014 | Data: 01/09/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 16/09/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1614 | Ano: 2015 | Data: 01/12/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 386,70 |
| Credor: Jaime da Silva Ramos | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0403.2042 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades de Apoio ao Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Empenho referente fornecimento de pão francês e salame, de forma parcelada, para manutenção da merenda escolar da rede estadual no mês de Dezembro de 2.015, conforme convênio firmado entre as partes. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 32 | Ano: 2014 | Data: 01/09/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 16/09/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1613 | Ano: 2015 | Data: 01/12/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 54,40 |
| Credor: Jaime da Silva Ramos | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0052.2034 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Administração do Ensino Municipal | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Empenho referente fornecimento de lanches de forma parcelada, com finalidade de atender aos funcionários da Secretaria de Educação no mês de Dezembro de 2.015. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 32 | Ano: 2014 | Data: 01/09/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 16/09/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1612 | Ano: 2015 | Data: 01/12/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 648,00 |
| Credor: Direções Automotivas Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0710.2123 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Veículos, Máquinas e Equipamentos Rodoviários | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Empenho referente serviço de manutenção em retro escavadeira PAC2 da Secretaria de Transporte deste município. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 12 | Ano: 2015 | Data: 29/05/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 11/06/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1611 | Ano: 2015 | Data: 01/12/2015 | Tipo: Estimativo | Valor: 2.136,00 |
| Credor: JOSE MARIO FILHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0052.2121 | Natureza: 3.3.90.36.17 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Serviços de Tranportes e Oficinas Municipais | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Empenho referente serviço de borracharia em geral conforme necessidades da Secretaria Municipal de Transporte. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 900157 | Ano: 2015 | Data: 01/12/2015 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: | Data da Licitaçao: | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1610 | Ano: 2015 | Data: 01/12/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 920,00 |
| Credor: Direções Automotivas Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0407.2045 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Programa municipal de Tranporte de Estudantes | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Empenho referente serviço de manutenção preventida e corretiva em veículo micro onibus placa HMN 5872 da Secretaria de Educação - transporte de estudantes, deste município. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 12 | Ano: 2015 | Data: 29/05/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 11/06/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1609 | Ano: 2015 | Data: 01/12/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 138,60 |
| Credor: Restaurante e Posto Pires Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0052.2034 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Administração do Ensino Municipal | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Empenho referente aquisição de combustíveis (gasolina comum), para veículo Voyage OWQ 7707, com vistas ao atendimento das necessidades da Secretaria de Educação deste município no mês de Dezembro de 2.015. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 36 | Ano: 2014 | Data: 24/09/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 7 | Data da Licitaçao: 13/10/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1608 | Ano: 2015 | Data: 01/12/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 138,07 |
| Credor: Restaurante e Posto Pires Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0210.2064 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Empenho referente aquisição de combustíveis (diesel comum), p/ ambulância Ducato HMG 4311, com vistas ao atendimento das necessidades da Secretaria de Saúde, transporte de usuários da saúde, deste município no mês de Dezembro de 2.015. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 36 | Ano: 2014 | Data: 24/09/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 7 | Data da Licitaçao: 13/10/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1607 | Ano: 2015 | Data: 01/12/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 291,85 |
| Credor: Restaurante e Posto Pires Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0407.2045 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Programa municipal de Tranporte de Estudantes | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Empenho referente aquisição de combustíveis (diesel comum), p/ onibus NCM 9571, com vistas ao atendimento das necessidades da Secretaria de Educação - transporte de estudantes, deste município no mês de Dezembro de 2.015. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 36 | Ano: 2014 | Data: 24/09/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 7 | Data da Licitaçao: 13/10/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1606 | Ano: 2015 | Data: 01/12/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 295,00 |
| Credor: Restaurante e Posto Pires Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0407.2045 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Programa municipal de Tranporte de Estudantes | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Empenho referente aquisição de oleo lubrificante p/ motor diesel, com vistas ao atendimento das necessidades da Secretaria de Educação - transporte de estudantes, deste município no mês de Dezembro de 2.015. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 36 | Ano: 2014 | Data: 24/09/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 7 | Data da Licitaçao: 13/10/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1605 | Ano: 2015 | Data: 01/12/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 102,80 |
| Credor: Restaurante e Posto Pires Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0052.2055 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Administração da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Empenho referente aquisição de combustíveis (gasolina comum), para veículo Palio PUI 3525, com vistas ao atendimento das necessidades da Secretaria de Saúde deste município nos mês de Dezembro de 2.015. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 36 | Ano: 2014 | Data: 24/09/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 7 | Data da Licitaçao: 13/10/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1604 | Ano: 2015 | Data: 01/12/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 270,00 |
| Credor: Restaurante e Posto Pires Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0407.2045 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Programa municipal de Tranporte de Estudantes | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Empenho referente aquisição de oleo lubrificante p/ motor alcool/gasolina, com vistas ao atendimento das necessidades da Secretaria de Educação - transporte de estudantes, deste município no mês de Dezembro de 2.015. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 36 | Ano: 2014 | Data: 24/09/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 7 | Data da Licitaçao: 13/10/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1603 | Ano: 2015 | Data: 01/12/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 220,00 |
| Credor: Restaurante e Posto Pires Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0710.2123 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Veículos, Máquinas e Equipamentos Rodoviários | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Empenho referente aquisição de óleo p/ sistema hidráulico, com vistas ao atendimento das necessidades da Secretaria de Transporte deste município no mês de Dezembro de 2.015. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 36 | Ano: 2014 | Data: 24/09/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 7 | Data da Licitaçao: 13/10/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1602 | Ano: 2015 | Data: 01/12/2015 | Tipo: Estimativo | Valor: 9.313,58 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0403.2041 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores relativo ao mês de | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1601 | Ano: 2015 | Data: 01/12/2015 | Tipo: Estimativo | Valor: 11.349,37 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0407.2045 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Programa municipal de Tranporte de Estudantes | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores relativo ao mês de | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1600 | Ano: 2015 | Data: 01/12/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 120,00 |
| Credor: LUCIANO DE SA MADUREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0052.2007 | Natureza: 3.3.90.14.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | |||
| Histórico: Empenho referente despesa com diaria de Luciano de Sá Madureira quando a serviço desta municipalidade em reunião em Belo Horizonte no dia 17/12/2.015, a respeito do Termo de Adesão do Programa de Revitalização dos Hospitais Filantrópicos. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1599 | Ano: 2015 | Data: 01/12/2015 | Tipo: Estimativo | Valor: 120,00 |
| Credor: Roselaine de Almeida Leite Lourenço | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0052.2055 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Administração da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: Empenho referente despesa com diaria de Roselaine de Almeida Leite Lourenço quando a serviço da Secretaria de Saúde desta municipalidade. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1598 | Ano: 2015 | Data: 01/12/2015 | Tipo: Estimativo | Valor: 120,00 |
| Credor: Shisley Cristina Morais Ávila | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.02.04.124.0055.2008 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Órgão Central Controle Interno | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente despesa com diaria de Shisley Cristina Morais Ávila quando a serviço desta municipalidade. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1597 | Ano: 2015 | Data: 01/12/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.908,00 |
| Credor: ZELIA AUGUSTA RODRIGUES | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0710.2124 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Serviço de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Empenho referente aquisição de 212 toneladas de areia grossa para manutenção de estradas vicinais, atendendo as necessidades do município. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 31 | Ano: 2015 | Data: 07/10/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 22/10/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1596 | Ano: 2015 | Data: 01/12/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 220,00 |
| Credor: Materiais de Construção Casa Bela Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.17.512.0611.2086 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Sistema de Captação Esgostos Sanitários | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Empenho referente aquisição de tubo esgoto 6m x 150mm para manutenção e serviços em rede de esgoto de interesse da Secretaria de Obras deste município. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 31 | Ano: 2015 | Data: 07/10/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 22/10/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1595 | Ano: 2015 | Data: 01/12/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.433,40 |
| Credor: Cead Produtos Médicos Hospitalares Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0230.2075 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
| Projeto Atividade: Aquisição Medicamentos p/ Doação a Carentes | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
| Histórico: Empenho referente aquisição de Dieta Enteral para distribuição gratuita aos munícipes. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 16 | Ano: 2015 | Data: 24/06/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 09/07/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1594 | Ano: 2015 | Data: 01/12/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 540,00 |
| Credor: VAZOLANDIA DUARTE LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0052.2017 | Natureza: 3.3.90.30.15 | |||
| Projeto Atividade: Despesas com Hospedagens, Homenagens e Recepções | Descrição Natureza: Material para Festividades e Homenagens | |||
| Histórico: Empenho referente aquisição de arranjos de flores para decoração da Formatura do CMEI da Mônica deste município. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 900156 | Ano: 2015 | Data: 01/12/2015 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: | Data da Licitaçao: | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1593 | Ano: 2015 | Data: 01/12/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 220,00 |
| Credor: Hardtronic Computadores e Periféricos Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0210.2071 | Natureza: 3.3.90.39.15 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Farmácia de Minas | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento | |||
| Histórico: Empenho referente serviço de manutenção em impressora Lexmark EZ 260 DN da Farmácia de Minas deste município. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 900155 | Ano: 2015 | Data: 01/12/2015 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: | Data da Licitaçao: | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1592 | Ano: 2015 | Data: 01/12/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 535,00 |
| Credor: Hardtronic Computadores e Periféricos Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0052.2055 | Natureza: 3.3.90.39.15 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Administração da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento | |||
| Histórico: Empenho referente serviço de manutenção em impressora HP M1120 e SCX 5530 da Secretaria de Saúde deste município. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 900155 | Ano: 2015 | Data: 01/12/2015 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: | Data da Licitaçao: | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1591 | Ano: 2015 | Data: 01/12/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 250,50 |
| Credor: ELETROLAR ITABIRA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0052.2013 | Natureza: 3.3.90.30.26 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração e Finanças | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico | |||
| Histórico: Empenho referente aquisição de mangueira luminosa para ornamentação de de Natal. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 900154 | Ano: 2015 | Data: 01/12/2015 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: | Data da Licitaçao: | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1590 | Ano: 2015 | Data: 01/12/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 347,20 |
| Credor: Livraria e Papelaria Zenith Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0203.2060 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Programa Médico Saúde da Família - PSF | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
| Histórico: Empenho referente aquisição de materiais diversos para manutenção e funcionamento do PSF deste município. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 13 | Ano: 2015 | Data: 02/06/2015 | Modalidade: Convite | ||||
| Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 12/06/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1589 | Ano: 2015 | Data: 01/12/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 495,60 |
| Credor: COMERCIAL ITABIRANA DE PNEUS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0210.2064 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Empenho referente aquisição de pneus para veículo Uno OMG 4032 da Secretaria de Saúde - transporte de usuários da saúde, deste município. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 11 | Ano: 2015 | Data: 15/05/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 08/06/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1588 | Ano: 2015 | Data: 01/12/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.135,60 |
| Credor: Bar e Mercearia Passagem Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0052.2013 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração e Finanças | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Empenho referente aquisição de refrigerante para distribuição aos funcionários e inativos para confraternização da Ceia de Natal 2.015. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 19 | Ano: 2015 | Data: 29/06/2015 | Modalidade: Convite | ||||
| Licitação: 7 | Data da Licitaçao: 10/07/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1587 | Ano: 2015 | Data: 01/12/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 24,80 |
| Credor: MAG INFOR Informática Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0052.2013 | Natureza: 3.3.90.39.65 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração e Finanças | Descrição Natureza: Serviços de Cópias e Reprodução de Doccumentos | |||
| Histórico: Empenho referente serviço de recarga de tonner HP 36A para manutenção e funcionamento da Secretaria de Administração deste município. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 32 | Ano: 2015 | Data: 27/10/2015 | Modalidade: Convite | ||||
| Licitação: 14 | Data da Licitaçao: 12/11/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1586 | Ano: 2015 | Data: 01/12/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 24,80 |
| Credor: MAG INFOR Informática Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.243.0122.2109 | Natureza: 3.3.90.39.65 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Fundo da Criança e do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Serviços de Cópias e Reprodução de Doccumentos | |||
| Histórico: Empenho referente serviço de recarga de tonner para manutenção e funcionamento do Conselho Tutelar deste município. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 32 | Ano: 2015 | Data: 27/10/2015 | Modalidade: Convite | ||||
| Licitação: 14 | Data da Licitaçao: 12/11/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1585 | Ano: 2015 | Data: 01/12/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 49,60 |
| Credor: MAG INFOR Informática Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0210.2061 | Natureza: 3.3.90.39.65 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Unidades Médicas e Postos Saúde | Descrição Natureza: Serviços de Cópias e Reprodução de Doccumentos | |||
| Histórico: Empenho referente serviço de recarga de tonner 83A e 85A para manutenção e funcionamento do PSF deste município. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 32 | Ano: 2015 | Data: 27/10/2015 | Modalidade: Convite | ||||
| Licitação: 14 | Data da Licitaçao: 12/11/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1584 | Ano: 2015 | Data: 01/12/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 8,90 |
| Credor: MAG INFOR Informática Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0210.2061 | Natureza: 3.3.90.30.17 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Unidades Médicas e Postos Saúde | Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados | |||
| Histórico: Empenho referente aquisição de cilindro p/ tonner 85A para manutenção e funcionamento do PSF deste município. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 32 | Ano: 2015 | Data: 27/10/2015 | Modalidade: Convite | ||||
| Licitação: 14 | Data da Licitaçao: 12/11/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1583 | Ano: 2015 | Data: 01/12/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 234,50 |
| Credor: Mundial Máquinas e Veículos Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0407.2045 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Programa municipal de Tranporte de Estudantes | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Empenho referente aquisição de pastilha de freio dianteira para veículo van Jumper placa OQB 6962 da Secretaria de Educação - transporte de estudantes, deste município. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 12 | Ano: 2015 | Data: 29/05/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 11/06/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1582 | Ano: 2015 | Data: 01/12/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 504,00 |
| Credor: COMERCIAL ITABIRANA DE PNEUS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.15.122.0052.2078 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Obras Públicas | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Empenho referente aquisição de pneus para veículo Strada placa OWQ 7706 da Secretaria de Obras deste município. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 11 | Ano: 2015 | Data: 15/05/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 08/06/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1581 | Ano: 2015 | Data: 01/12/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 5.880,00 |
| Credor: BRF - Brasil Foods SA | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0052.2013 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração e Finanças | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Empenho referente aquisição de kit sacola Ave Supreme para distribuição aos funcionários e inativos para confraternização da Ceia de Natal 2.015. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 900153 | Ano: 2015 | Data: 01/12/2015 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: | Data da Licitaçao: | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1580 | Ano: 2015 | Data: 01/12/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 42,00 |
| Credor: APOLONIO BOM PASTOR ALVES | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0052.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Administração do Ensino Municipal | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente despesa com diária de Apolônio Bom Pastor Alves quando a serviço da Secretaria de Mun. Educação em viagem a Belo Horizonte no dia 09/12/2.015. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1579 | Ano: 2015 | Data: 01/12/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 42,00 |
| Credor: Elizabet Lourenço Ferreira Maia | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0401.2052 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Ensino Pré-Escolar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente despesa com diária de Elizabet Lourenço Ferreira Maia representando a Secretaria de Mun. Educação no Seminário de Encerramento da Formação em Educação Infantil, em Rio Piracicaba no dia 04/12/2.015. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1578 | Ano: 2015 | Data: 01/12/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 60,00 |
| Credor: Elena Célia Costa Duarte | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0052.2034 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Administração do Ensino Municipal | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: Empenho referente despesa com diária de Elena Celia Costa Duarte representando a Secretaria de Mun. Educação no Seminário de Encerramento da Formação em Educação Infantil, em Rio Piracicaba no dia 04/12/2.015. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1577 | Ano: 2015 | Data: 01/12/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 42,00 |
| Credor: ZAIRA SOLANGE FERREIRA MADUREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0403.2041 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente despesa com diária de Zaira Solange Ferreira Madureira representando a Secretaria de Mun. Educação no Seminário de Encerramento da Formação em Educação Infantil, em Rio Piracicaba no dia 04/12/2.015. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1576 | Ano: 2015 | Data: 01/12/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 202,24 |
| Credor: CIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS - CEMIG | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0052.2057 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Consumo de Água, Energia Elétrica e Telefone - Saúde | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Empenho referente a tarifa de energia elétrica da Secretaria de Saúde deste município no mês de Dezembro de 2.015. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1575 | Ano: 2015 | Data: 01/12/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 42,00 |
| Credor: APOLONIO BOM PASTOR ALVES | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.04.08.122.0052.2111 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Serviços de Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente despesa com diária de Apolônio Bom Pastor Alves quando a serviço da Secretaria Mun. de Ação Social, relativo transporte de funcionária p/ reunião em Coronel Fabriciano no dia 01/12/2.015. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1574 | Ano: 2015 | Data: 01/12/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 42,00 |
| Credor: Katia Darleny de Siqueira | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.04.08.122.0052.2111 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Serviços de Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente despesa com diária de Kátia Darleny de Siqueira quando a serviço da Secretaria de Ação Social em reunião da URCMAS - União Regional do Conselho Mun. de Assistência Social, em Coronel Fabriciano no dia 01/12/2.015. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1573 | Ano: 2015 | Data: 01/12/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 782,21 |
| Credor: INSS Instituto Nacional de Seguridade Social | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.3009 | Natureza: 4.6.90.71.01 | |||
| Projeto Atividade: Amortização de Parcelamento Dívidas Previdenciárias | Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna | |||
| Histórico: Empenho referente ao parcelamento do INSS administrativo desta prefeitura, processo 369025482 - Competência 12/2015 - Lei 11.960/09. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1572 | Ano: 2015 | Data: 01/12/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 175,06 |
| Credor: CIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS - CEMIG | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0125.2105 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa CRAS | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Empenho referente a tarifa de energia elétrica do CRAS - Centro de Referência da Assistência Social, no mês de Dezembro de 2.015. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1571 | Ano: 2015 | Data: 01/12/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 210,32 |
| Credor: CIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS - CEMIG | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0052.2057 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Consumo de Água, Energia Elétrica e Telefone - Saúde | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Empenho referente a tarifa de energia elétrica do PSF, Rua do Bonfim, 52, deste município no mês de Dezembro de 2.015. | ||||
| Total dos empenhos: | 323.401,30 | |||