Informações atualizadas em: 01/09/2023 18:32:29
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3010 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 21/09/2015 | Valor: 66,00 | |
| Nº do documento: 854091 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 7674-0 | ||
| Credor: Cleide Magda da Silva' | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 076.925.166-85 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0045.2127 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Assistência Médica Geral | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2996 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 22/09/2015 | Valor: 1,28 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 17199-9 | ||
| Credor: Secretaria de Estado de Fazenda de Minas Gerais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.907.746/0001-13 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.121.0004.2168 | Natureza: 3.3.90.93.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas do Planejamento e Orçamento | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2995 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 15/09/2015 | Valor: 3.114,57 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 17199-9 | ||
| Credor: Secretaria de Estado de Fazenda de Minas Gerais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.907.746/0001-13 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.121.0004.2168 | Natureza: 3.3.90.93.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas do Planejamento e Orçamento | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2872 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 22/09/2015 | Valor: 775,83 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 17203-0 | ||
| Credor: Cartório de Registro de Imóveis | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.782.402/0001-90 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0010.2022 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Administração Pública | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2869 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 25/09/2015 | Valor: 690,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 19802-1 | ||
| Credor: Cooperativa de Crédito do Oeste de Minas Gerais Ltda - SICOOB | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.420.696/0004-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0010.2022 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Administração Pública | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2835 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 25/09/2015 | Valor: 5.972,13 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 19802-1 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0026.2072 | Natureza: 3.1.90.11.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Pessoal da Assistência Social Geral | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS) exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2834 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/09/2015 | Valor: 5.982,68 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 16794-0 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0029.2085 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas do CRAS | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2833 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 25/09/2015 | Valor: 5.169,38 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 19802-1 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.243.0027.2079 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas do CMDCA - CT | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2832 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 25/09/2015 | Valor: 2.400,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 19802-1 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0048.2135 | Natureza: 3.1.90.11.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Pessoal da Agricultura | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2831 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 24/09/2015 | Valor: 3.079,20 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 7674-0 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.305.0047.2133 | Natureza: 3.1.90.11.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Pessoal de Controle de Epidemias | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS) exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2830 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 24/09/2015 | Valor: 2.299,86 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 17627-3 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.305.0047.2133 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Pessoal de Controle de Epidemias | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2829 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 24/09/2015 | Valor: 1.139,98 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 7674-0 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.304.0046.2131 | Natureza: 3.1.90.11.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Pessoal da Vigilância Sanitária | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS) exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2828 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 24/09/2015 | Valor: 1.950,15 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 17747-4 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0045.2170 | Natureza: 3.1.90.11.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Pessoal da Farmácia Básica | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS) exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2827 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 24/09/2015 | Valor: 38.110,34 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 7674-0 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0045.2127 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Assistência Médica Geral | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2826 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 24/09/2015 | Valor: 60.289,46 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 7674-0 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0045.2126 | Natureza: 3.1.90.11.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Pessoal da Assistência Médica Geral | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS) exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2825 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 24/09/2015 | Valor: 16.481,37 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 7674-0 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0045.2126 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Pessoal da Assistência Médica Geral | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2824 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 24/09/2015 | Valor: 2.279,95 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 17625-7 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0044.2122 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas do PSF | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2823 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 24/09/2015 | Valor: 33.236,95 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 17625-7 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0044.2122 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas do PSF | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2822 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 24/09/2015 | Valor: 9.155,32 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 17625-7 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0044.2121 | Natureza: 3.1.90.11.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Pessoal do PSF | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS) exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2821 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 25/09/2015 | Valor: 2.400,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 19802-1 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0043.2118 | Natureza: 3.1.90.11.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Pessoal Administrativo da Saúde | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2820 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 25/09/2015 | Valor: 5.020,57 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 19802-1 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.27.813.0042.2114 | Natureza: 3.1.90.11.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Pessoal do Lazer | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS) exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2819 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 25/09/2015 | Valor: 1.954,24 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 19802-1 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.27.813.0042.2114 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Pessoal do Lazer | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2818 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 25/09/2015 | Valor: 2.400,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 19802-1 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.27.812.0042.2111 | Natureza: 3.1.90.11.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Pessoal do Esporte | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2817 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 25/09/2015 | Valor: 1.139,98 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 19802-1 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.26.784.0041.2109 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Pessoal do Transporte Hidroviário | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2816 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 25/09/2015 | Valor: 5.836,69 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 19802-1 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.26.782.0039.2103 | Natureza: 3.1.90.11.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Pessoal de Transporte | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS) exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2815 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 25/09/2015 | Valor: 1.197,76 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 19802-1 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.24.722.0037.2100 | Natureza: 3.1.90.11.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Pessoal do Sistema de Telefonia | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS) exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2814 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 25/09/2015 | Valor: 788,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 19802-1 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.17.511.0034.2094 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Pessoal do Abastecimento de Água | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2813 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 25/09/2015 | Valor: 13.939,20 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 19802-1 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.15.452.0031.2088 | Natureza: 3.1.90.11.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Pessoal da Limpeza Pública e Remoção de Lixo | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS) exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2812 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 25/09/2015 | Valor: 1.210,65 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 19802-1 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.15.452.0031.2088 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Pessoal da Limpeza Pública e Remoção de Lixo | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2811 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 25/09/2015 | Valor: 20.957,01 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 19802-1 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.15.451.0033.2092 | Natureza: 3.1.90.11.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Pessoal das Obras Públicas | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS) exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2810 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 25/09/2015 | Valor: 1.948,87 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 19802-1 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.15.451.0033.2092 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Pessoal das Obras Públicas | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2809 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 25/09/2015 | Valor: 5.007,01 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 19802-1 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.15.451.0032.2090 | Natureza: 3.1.90.11.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Pessoal das Praças, Jardins e Canteiros | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS) exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2808 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 24/09/2015 | Valor: 23.628,36 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 16729-0 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.03.03.12.365.0015.2045 | Natureza: 3.1.90.11.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Pessoal da Educação Infantil de 0 - 6 Anos | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS) exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2807 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 24/09/2015 | Valor: 855,34 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 16729-0 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.03.03.12.365.0015.2045 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Pessoal da Educação Infantil de 0 - 6 Anos | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2806 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 24/09/2015 | Valor: 13.315,45 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 16729-0 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.03.03.12.361.0016.2049 | Natureza: 3.1.90.11.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Pessoal do Ensino Fundamental Geral | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS) exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2805 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 24/09/2015 | Valor: 5.477,40 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 13353-1 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.12.361.0022.2062 | Natureza: 3.1.90.11.02 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Pessoal do Transporte Escolar - FUNDEB | Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Até 30% Do Fundeb) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2804 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 24/09/2015 | Valor: 9.945,02 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 13353-1 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.12.361.0021.2060 | Natureza: 3.1.90.11.02 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Pessoal do FUNDEB - 40% | Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Até 30% Do Fundeb) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2803 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 24/09/2015 | Valor: 1.576,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 13353-1 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.12.361.0021.2060 | Natureza: 3.1.90.04.02 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Pessoal do FUNDEB - 40% | Descrição Natureza: Pessoal Do Fundeb (recursos: Mínimo De 30%) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2802 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 24/09/2015 | Valor: 69.783,28 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 13353-1 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.12.361.0021.2059 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Pessoal do FUNDEB - 60% | Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Mínimo De 70% Do Fundeb) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2801 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 25/09/2015 | Valor: 2.400,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 19802-1 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.12.122.0013.2041 | Natureza: 3.1.90.11.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Pessoal Administrativo da Educação | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2800 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 25/09/2015 | Valor: 13.743,21 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 19802-1 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.02.03.09.272.0012.2037 | Natureza: 3.1.90.03.02 | ||||
| Projeto Atividade: Proventos de Inativos e Pensionistas | Descrição Natureza: Pensões Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2799 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 25/09/2015 | Valor: 17.106,46 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 19802-1 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.02.03.09.272.0012.2037 | Natureza: 3.1.90.01.02 | ||||
| Projeto Atividade: Proventos de Inativos e Pensionistas | Descrição Natureza: Aposent Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2798 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 25/09/2015 | Valor: 15.722,74 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 19802-1 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.02.02.04.123.0011.2033 | Natureza: 3.1.90.11.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Pessoal da Administração de Recursos | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS) exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2797 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 25/09/2015 | Valor: 788,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 19802-1 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.02.02.04.123.0011.2033 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Pessoal da Administração de Recursos | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2796 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 25/09/2015 | Valor: 2.563,95 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 19802-1 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.124.0005.2012 | Natureza: 3.1.90.11.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Pessoal do Controle Interno | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS) exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2795 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 25/09/2015 | Valor: 12.316,19 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 19802-1 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0010.2021 | Natureza: 3.1.90.11.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Pessoal da Administração Pública | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS) exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2794 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 25/09/2015 | Valor: 3.002,02 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 19802-1 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0010.2021 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Pessoal da Administração Pública | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2793 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 25/09/2015 | Valor: 3.945,99 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 19802-1 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0008.2017 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Pessoal do Setor de Compras e Almoxarifado | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2792 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 25/09/2015 | Valor: 4.000,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 19802-1 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0020.2005 | Natureza: 3.1.90.11.08 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Despesas de Pessoal do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Subsídio de Vice-prefeito | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2791 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 25/09/2015 | Valor: 12.500,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 19802-1 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0020.2005 | Natureza: 3.1.90.11.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Despesas de Pessoal do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Subsídio de Prefeito | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2790 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 25/09/2015 | Valor: 1.426,02 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 19802-1 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0020.2005 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Despesas de Pessoal do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2787 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/09/2015 | Valor: 1.272,25 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 6571-4 | ||
| Credor: Previpai- Instituto Previdência Municipal de Paineiras | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.389.129/0001-57 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.02.04.123.0011.2035 | Natureza: 3.2.90.21.01 | ||||
| Projeto Atividade: Amortização da Dívida Contratada | Descrição Natureza: Juros sobre a Dívida por Contrato – Interna | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2786 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/09/2015 | Valor: 4.104,04 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 6571-4 | ||
| Credor: Previpai- Instituto Previdência Municipal de Paineiras | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.389.129/0001-57 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.02.04.123.0011.2035 | Natureza: 4.6.90.71.01 | ||||
| Projeto Atividade: Amortização da Dívida Contratada | Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2783 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 23/09/2015 | Valor: 27,37 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 17199-9 | ||
| Credor: Companhia de Saneamento de Minas Gerais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0010.2040 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Despesas com Água e Energia Elétrica | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2781 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/09/2015 | Valor: 50,01 | |
| Nº do documento: 854101 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 7674-0 | ||
| Credor: Bartolomeu Batista de Barcelos | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 357.712.246-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0045.2128 | Natureza: 3.3.90.93.03 | ||||
| Projeto Atividade: Doações de Medicamentos e Auxílios no TFD | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2780 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 25/09/2015 | Valor: 46,05 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 19150-7 | ||
| Credor: Cemig Distribuição S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0026.2077 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Doações Diversas | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2779 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 25/09/2015 | Valor: 15,94 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 19150-7 | ||
| Credor: Companhia de Saneamento de Minas Gerais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0026.2077 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Doações Diversas | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2772 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/09/2015 | Valor: 166,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 17199-9 | ||
| Credor: Cooperativa de Crédito do Oeste de Minas Gerais Ltda - SICOOB | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.420.696/0004-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0010.2022 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Administração Pública | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2771 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/09/2015 | Valor: 100,00 | |
| Nº do documento: 850616 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 283145-7 | ||
| Credor: Osman de Castro Menezes | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 205.294.906-25 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0020.2006 | Natureza: 3.3.90.93.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2752 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/09/2015 | Valor: 3.069,40 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 16324-4 | ||
| Credor: Geraldo Magela Alvares da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.417.359/0001-84 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.03.12.365.0015.2047 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2751 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/09/2015 | Valor: 1.349,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 16324-4 | ||
| Credor: Geraldo Magela Alvares da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.417.359/0001-84 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.03.12.365.0015.2047 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2748 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/09/2015 | Valor: 280,00 | |
| Nº do documento: 854100 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 7674-0 | ||
| Credor: Amador de Campos Alvares | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 176.021.576-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0045.2128 | Natureza: 3.3.90.93.03 | ||||
| Projeto Atividade: Doações de Medicamentos e Auxílios no TFD | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2747 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/09/2015 | Valor: 44,00 | |
| Nº do documento: 854100 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 7674-0 | ||
| Credor: Amador de Campos Alvares | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 176.021.576-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0045.2128 | Natureza: 3.3.90.93.03 | ||||
| Projeto Atividade: Doações de Medicamentos e Auxílios no TFD | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2746 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 22/09/2015 | Valor: 398,00 | |
| Nº do documento: 854092 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 7674-0 | ||
| Credor: Veronice Simone da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 037.786.726-81 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0045.2127 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Assistência Médica Geral | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2739 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 22/09/2015 | Valor: 108,24 | |
| Nº do documento: 854088 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 7674-0 | ||
| Credor: Companhia de Saneamento de Minas Gerais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0044.2122 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas do PSF | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2683 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 22/09/2015 | Valor: 30,02 | |
| Nº do documento: 854090 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 7674-0 | ||
| Credor: Alvimar Bernardes da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 654.286.176-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0045.2127 | Natureza: 3.3.90.93.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Assistência Médica Geral | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2663 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 23/09/2015 | Valor: 106,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 17854-3 | ||
| Credor: Marlene Alves Pimenta Pereira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 034.106.806-32 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0026.2073 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Assistência Social Geral | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2662 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 17/09/2015 | Valor: 53,48 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 19150-7 | ||
| Credor: Cemig Distribuição S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0026.2077 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Doações Diversas | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2661 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/09/2015 | Valor: 67,68 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 17199-9 | ||
| Credor: CREA-MG | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.254.509/0001-63 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0010.2040 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Despesas com Água e Energia Elétrica | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2660 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 17/09/2015 | Valor: 18,60 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 19150-7 | ||
| Credor: Companhia de Saneamento de Minas Gerais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0026.2077 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Doações Diversas | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2659 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 22/09/2015 | Valor: 53,00 | |
| Nº do documento: 854089 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 7674-0 | ||
| Credor: FLÁVIA MARTINS ZICA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 015.636.346-19 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0045.2127 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Assistência Médica Geral | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2657 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/09/2015 | Valor: 220,00 | |
| Nº do documento: 850235 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 17203-0 | ||
| Credor: Guilherme Henrique do Prado Barbosa 11490571655 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.180.857/0001-69 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.26.782.0039.2104 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas de Transporte | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2656 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/09/2015 | Valor: 700,02 | |
| Nº do documento: 850235 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 17203-0 | ||
| Credor: Guilherme Henrique do Prado Barbosa 11490571655 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.180.857/0001-69 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.26.782.0039.2104 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas de Transporte | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2652 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 16/09/2015 | Valor: 39,85 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 19150-7 | ||
| Credor: Companhia de Saneamento de Minas Gerais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0026.2077 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Doações Diversas | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2651 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 16/09/2015 | Valor: 203,80 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 19150-7 | ||
| Credor: Cemig Distribuição S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0026.2077 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Doações Diversas | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2650 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 16/09/2015 | Valor: 49,52 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 19150-7 | ||
| Credor: Cemig Distribuição S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0026.2077 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Doações Diversas | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2649 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 21/09/2015 | Valor: 711,02 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 7674-0 | ||
| Credor: Telemar Norte Leste S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0043.2119 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2648 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 21/09/2015 | Valor: 203,87 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 17199-9 | ||
| Credor: Telemar Norte Leste S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.24.722.0010.2027 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Despesas com Telefonia e Internet | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2647 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 21/09/2015 | Valor: 534,06 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 17199-9 | ||
| Credor: Telemar Norte Leste S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.24.722.0010.2027 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Despesas com Telefonia e Internet | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2646 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 15/09/2015 | Valor: 17,20 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 17199-9 | ||
| Credor: Telemar Norte Leste S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.24.722.0010.2027 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Despesas com Telefonia e Internet | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2645 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 21/09/2015 | Valor: 83,24 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 17199-9 | ||
| Credor: Telemar Norte Leste S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0010.2029 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2644 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 15/09/2015 | Valor: 25,00 | |
| Nº do documento: 854084 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 7674-0 | ||
| Credor: Leonardo Luiz de Lima | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 007.313.856-83 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0045.2127 | Natureza: 3.3.90.93.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Assistência Médica Geral | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2643 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 15/09/2015 | Valor: 27,00 | |
| Nº do documento: 854084 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 7674-0 | ||
| Credor: Leonardo Luiz de Lima | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 007.313.856-83 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0045.2127 | Natureza: 3.3.90.93.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Assistência Médica Geral | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2642 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/09/2015 | Valor: 3.955,42 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 6571-4 | ||
| Credor: Ministério do Turismo | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.457.283/0002-08 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.02.04.123.0011.2035 | Natureza: 4.6.90.71.01 | ||||
| Projeto Atividade: Amortização da Dívida Contratada | Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2641 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/09/2015 | Valor: 6.769,60 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 6571-4 | ||
| Credor: Ministério do Turismo | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.457.283/0002-08 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.02.04.123.0011.2035 | Natureza: 4.6.90.71.01 | ||||
| Projeto Atividade: Amortização da Dívida Contratada | Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2640 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 08/09/2015 | Valor: 53,00 | |
| Nº do documento: 854086 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 7674-0 | ||
| Credor: Camila Braz de araújo Lima - Infopainas | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.015.950/0001-18 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.304.0046.2132 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Vigilância Sanitária | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2638 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 14/09/2015 | Valor: 67,64 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 17199-9 | ||
| Credor: Companhia de Saneamento de Minas Gerais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.15.451.0032.2091 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despeas das Praças, Jardins e Canteiros | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2630 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/09/2015 | Valor: 29,12 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 17199-9 | ||
| Credor: Companhia de Saneamento de Minas Gerais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0010.2040 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Despesas com Água e Energia Elétrica | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2621 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/09/2015 | Valor: 220,02 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 7674-0 | ||
| Credor: Telemar Norte Leste S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0045.2171 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Municipal | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2620 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 14/09/2015 | Valor: 24,28 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 17199-9 | ||
| Credor: Companhia de Saneamento de Minas Gerais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0010.2029 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2619 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 14/09/2015 | Valor: 28,84 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 19150-7 | ||
| Credor: Companhia de Saneamento de Minas Gerais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0026.2077 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: Doações Diversas | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2618 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 08/09/2015 | Valor: 40,00 | |
| Nº do documento: 850283 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 6637-0 | ||
| Credor: Vanderly Ferrão da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 005.150.176-71 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0006.2015 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas do Setor de Convênios | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2616 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/09/2015 | Valor: 298,03 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 16794-0 | ||
| Credor: Telemar Norte Leste S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0029.2085 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas do CRAS | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2615 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 21/09/2015 | Valor: 14.693,30 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 3147 | Conta: 2624-8 | ||
| Credor: Cemig Distribuição S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.25.752.0038.2102 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Despesas com Energia Elétrica | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2613 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 14/09/2015 | Valor: 89,34 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 16729-0 | ||
| Credor: Companhia de Saneamento de Minas Gerais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.03.12.365.0015.2173 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atvidades do Pró-Infância | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2612 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 14/09/2015 | Valor: 21,86 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 17199-9 | ||
| Credor: Companhia de Saneamento de Minas Gerais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.243.0027.2079 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas do CMDCA - CT | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2611 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 14/09/2015 | Valor: 1.810,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 7674-0 | ||
| Credor: CISCOM- Consórcio Intermunicipal de Saúde | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.931.990/0001-81 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0045.2128 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: Doações de Medicamentos e Auxílios no TFD | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2610 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/09/2015 | Valor: 183,61 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 7674-0 | ||
| Credor: Telemar Norte Leste S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0045.2130 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2609 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 11/09/2015 | Valor: 399,00 | |
| Nº do documento: 853162 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 16729-0 | ||
| Credor: Dânia Ramiro de Aráujo Menezes | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 462.784.786-68 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.03.12.361.0018.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Qualificação de Educadores | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2608 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 11/09/2015 | Valor: 399,00 | |
| Nº do documento: 853161 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 16729-0 | ||
| Credor: Ana Maria de Castro | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 183.260.641-49 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.03.12.361.0018.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Qualificação de Educadores | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2606 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 22/09/2015 | Valor: 767,86 | |
| Nº do documento: 850285 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 6637-0 | ||
| Credor: VIVO S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.449.992/0001-64 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0020.2006 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2605 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 22/09/2015 | Valor: 171,13 | |
| Nº do documento: 850285 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 6637-0 | ||
| Credor: VIVO S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.449.992/0001-64 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0030.2087 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Administrativas do Departamento | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2604 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 22/09/2015 | Valor: 459,91 | |
| Nº do documento: 853184 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 16729-0 | ||
| Credor: VIVO S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.449.992/0001-64 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.12.122.0013.2043 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Custeio Despesas Administrativas com Água, Energia e Telecomunicações | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2603 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 22/09/2015 | Valor: 360,48 | |
| Nº do documento: 850550 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 8597-9 | ||
| Credor: VIVO S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.449.992/0001-64 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0045.2127 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Assistência Médica Geral | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2602 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 14/09/2015 | Valor: 24,28 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 17199-9 | ||
| Credor: Companhia de Saneamento de Minas Gerais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.243.0027.2079 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas do CMDCA - CT | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2601 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 14/09/2015 | Valor: 48,29 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 17199-9 | ||
| Credor: Cemig Distribuição S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.243.0027.2079 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas do CMDCA - CT | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2600 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 14/09/2015 | Valor: 155,55 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 17199-9 | ||
| Credor: Telemar Norte Leste S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.24.722.0010.2027 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Despesas com Telefonia e Internet | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2599 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 17/09/2015 | Valor: 73,25 | |
| Nº do documento: 850194 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 14154-2 | ||
| Credor: Telemar Norte Leste S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.24.722.0037.2101 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas do Sistema de Telefonia | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2598 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 09/09/2015 | Valor: 590,00 | |
| Nº do documento: 854083 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 7674-0 | ||
| Credor: CEDUS - CENTRO DIAGNÓSTICO ULT. DE MED. INT. G. E OBSTETRÍCIA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 38.727.038/0001-33 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0045.2128 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Doações de Medicamentos e Auxílios no TFD | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2585 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 03/09/2015 | Valor: 3.600,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 17625-7 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0044.2122 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas do PSF | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2584 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 03/09/2015 | Valor: 1.200,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 17625-7 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0044.2122 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas do PSF | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2583 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 18/09/2015 | Valor: 59,20 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 17199-9 | ||
| Credor: Instituto Nacional do Seguro Social | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.03.09.272.0052.2150 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Previdência Social de Diversos Setores | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2582 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 18/09/2015 | Valor: 52,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 17199-9 | ||
| Credor: Instituto Nacional do Seguro Social | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.12.272.0050.2147 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Previdência Educação - Exclusão do Art. 212 da Constituição Federal | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2580 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 18/09/2015 | Valor: 4.110,20 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 7674-0 | ||
| Credor: Instituto Nacional do Seguro Social | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0043.2119 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2579 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 18/09/2015 | Valor: 3.976,20 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 17199-9 | ||
| Credor: Instituto Nacional do Seguro Social | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.03.09.272.0052.2150 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Previdência Social de Diversos Setores | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2578 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 18/09/2015 | Valor: 133,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 16729-0 | ||
| Credor: Instituto Nacional do Seguro Social | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.12.272.0050.2147 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Previdência Educação - Exclusão do Art. 212 da Constituição Federal | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2577 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/09/2015 | Valor: 60,00 | |
| Nº do documento: 850192 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 14154-2 | ||
| Credor: José Alberto da Trindade | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 559.689.706-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0010.2022 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Administração Pública | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2576 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/09/2015 | Valor: 260,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 283145-7 | ||
| Credor: José Francisco de Oliveira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 186.727.286-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0010.2022 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Administração Pública | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2575 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/09/2015 | Valor: 970,00 | |
| Nº do documento: 850284 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 6637-0 | ||
| Credor: Geraldo Macena Maia | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 319.312.786-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0010.2022 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Administração Pública | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2574 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/09/2015 | Valor: 60,00 | |
| Nº do documento: 853159 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 16729-0 | ||
| Credor: Geraldo Macena Maia | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 319.312.786-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.12.122.0013.2042 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Administrativo da Educação | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2573 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/09/2015 | Valor: 130,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 17854-3 | ||
| Credor: José Francisco de Oliveira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 186.727.286-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0026.2073 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Assistência Social Geral | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2572 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/09/2015 | Valor: 60,00 | |
| Nº do documento: 850192 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 14154-2 | ||
| Credor: José Alberto da Trindade | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 559.689.706-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.243.0027.2079 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas do CMDCA - CT | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2571 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/09/2015 | Valor: 1.240,00 | |
| Nº do documento: 853160 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 16729-0 | ||
| Credor: José Francisco de Oliveira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 186.727.286-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.12.122.0013.2042 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Administrativo da Educação | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2570 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 03/09/2015 | Valor: 665,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 16729-0 | ||
| Credor: Orestes Romeiro de Menezes Júnior | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 064.161.746-18 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.12.122.0013.2042 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Administrativo da Educação | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2570 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/09/2015 | Valor: 665,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 16729-0 | ||
| Credor: Orestes Romeiro de Menezes Júnior | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 064.161.746-18 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.12.122.0013.2042 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Administrativo da Educação | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2569 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/09/2015 | Valor: 5.191,65 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 16729-0 | ||
| Credor: Benicio Nunes da Silva 91719119600 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.499.503/0001-81 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.03.12.361.0017.2053 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas do Transporte Escolar Geral | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2568 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/09/2015 | Valor: 4.054,05 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 16729-0 | ||
| Credor: Wilson Carlos da Silva CPF 828875276-49 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.550.673/0001-64 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.03.12.361.0017.2053 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas do Transporte Escolar Geral | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2567 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/09/2015 | Valor: 10.084,20 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 16729-0 | ||
| Credor: Élio Carlos da Silva 05710486680 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.682.182/0001-56 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.03.12.361.0017.2053 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas do Transporte Escolar Geral | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2566 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/09/2015 | Valor: 9.676,80 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 16729-0 | ||
| Credor: Júlio Ricardo Ferrão 78507260659 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.693.898/0001-59 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.03.12.361.0017.2053 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas do Transporte Escolar Geral | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2565 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/09/2015 | Valor: 5.451,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 16729-0 | ||
| Credor: Tone Geraldo da Silva 06511125670 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.486.595/0001-65 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.03.12.361.0017.2053 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas do Transporte Escolar Geral | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2564 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/09/2015 | Valor: 6.526,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 16729-0 | ||
| Credor: Sônia Pereira Bueno e Costa 084894106631 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.643.108/0001-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.03.12.361.0017.2053 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas do Transporte Escolar Geral | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2563 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/09/2015 | Valor: 3.498,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 16729-0 | ||
| Credor: Iraci Soares de Oliveira 56367511172 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.666.305/0001-07 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.03.12.361.0017.2053 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas do Transporte Escolar Geral | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2562 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 14/09/2015 | Valor: 4.011,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 9779-9 | ||
| Credor: REGINALDO JOSÉ DA SILVA - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.979.127/0001-43 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.03.12.361.0017.2053 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas do Transporte Escolar Geral | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2561 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/09/2015 | Valor: 10.860,80 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 16729-0 | ||
| Credor: Aroldo Maia Gonçalves 53452291634 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.498.860/0001-25 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.03.12.361.0017.2053 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas do Transporte Escolar Geral | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2560 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/09/2015 | Valor: 3.250,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 16729-0 | ||
| Credor: ELZA RAMIRO CÉSAR AMORIM 83129235604 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.556.503/0001-80 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.03.12.361.0017.2053 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas do Transporte Escolar Geral | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2559 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/09/2015 | Valor: 133,00 | |
| Nº do documento: 850614 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 283145-7 | ||
| Credor: Sinfronio Alves Machado | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 489.933.016-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0010.2022 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Administração Pública | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2558 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 08/09/2015 | Valor: 207,55 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 16729-0 | ||
| Credor: Telemar Norte Leste S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.03.12.361.0016.2055 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Custeio de Água, Energia e Telecomunicações | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2557 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 02/09/2015 | Valor: 100,84 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 16729-0 | ||
| Credor: Companhia de Saneamento de Minas Gerais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.03.12.365.0015.2173 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atvidades do Pró-Infância | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2539 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 08/09/2015 | Valor: 229,41 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 6571-4 | ||
| Credor: Telemar Norte Leste S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.243.0027.2079 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas do CMDCA - CT | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2537 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 14/09/2015 | Valor: 78,64 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 7674-0 | ||
| Credor: Cemig Distribuição S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0045.2127 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Assistência Médica Geral | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2536 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/09/2015 | Valor: 321,49 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 7674-0 | ||
| Credor: Telemar Norte Leste S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0043.2119 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2535 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 14/09/2015 | Valor: 25,99 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 7674-0 | ||
| Credor: Companhia de Saneamento de Minas Gerais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0045.2127 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Assistência Médica Geral | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2534 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/09/2015 | Valor: 724,16 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 7674-0 | ||
| Credor: Fundo Estadual de Saúde de Minas Gerais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.715.516/0001-88 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0045.2130 | Natureza: 3.3.30.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2533 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 14/09/2015 | Valor: 636,06 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 17199-9 | ||
| Credor: Cemig Distribuição S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.17.511.0034.2095 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas do Abastecimento de Água | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2532 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 22/09/2015 | Valor: 677,34 | |
| Nº do documento: 850234 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 17203-0 | ||
| Credor: Companhia de Saneamento de Minas Gerais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0030.2087 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Administrativas do Departamento | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2531 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 22/09/2015 | Valor: 1.042,13 | |
| Nº do documento: 850234 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 17203-0 | ||
| Credor: Companhia de Saneamento de Minas Gerais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.02.04.123.0011.2035 | Natureza: 4.6.90.71.01 | ||||
| Projeto Atividade: Amortização da Dívida Contratada | Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2530 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 22/09/2015 | Valor: 51,80 | |
| Nº do documento: 850234 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 17203-0 | ||
| Credor: Companhia de Saneamento de Minas Gerais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0010.2040 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Despesas com Água e Energia Elétrica | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2529 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 22/09/2015 | Valor: 74,29 | |
| Nº do documento: 854088 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 7674-0 | ||
| Credor: Companhia de Saneamento de Minas Gerais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0043.2119 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2527 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 22/09/2015 | Valor: 49,53 | |
| Nº do documento: 850234 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 17203-0 | ||
| Credor: Companhia de Saneamento de Minas Gerais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.17.511.0034.2095 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas do Abastecimento de Água | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2526 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 22/09/2015 | Valor: 215,46 | |
| Nº do documento: 854088 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 7674-0 | ||
| Credor: Companhia de Saneamento de Minas Gerais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0045.2127 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Assistência Médica Geral | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2525 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 22/09/2015 | Valor: 24,76 | |
| Nº do documento: 854088 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 7674-0 | ||
| Credor: Companhia de Saneamento de Minas Gerais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0045.2130 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2524 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 22/09/2015 | Valor: 1.362,42 | |
| Nº do documento: 853183 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 16729-0 | ||
| Credor: Companhia de Saneamento de Minas Gerais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.03.12.361.0016.2055 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Custeio de Água, Energia e Telecomunicações | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2523 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 22/09/2015 | Valor: 49,53 | |
| Nº do documento: 850234 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 17203-0 | ||
| Credor: Companhia de Saneamento de Minas Gerais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.15.451.0032.2091 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despeas das Praças, Jardins e Canteiros | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2522 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 18/09/2015 | Valor: 571,78 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 17627-3 | ||
| Credor: Instituto Nacional do Seguro Social | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.272.0051.2148 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Previdência - Saúde - EC 29 | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2521 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 18/09/2015 | Valor: 9.260,92 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 17199-9 | ||
| Credor: Instituto Nacional do Seguro Social | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.03.09.272.0052.2150 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Previdência Social de Diversos Setores | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2520 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 18/09/2015 | Valor: 238,74 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 16729-0 | ||
| Credor: Instituto Nacional do Seguro Social | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.12.272.0050.2147 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Previdência Educação - Exclusão do Art. 212 da Constituição Federal | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2519 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 18/09/2015 | Valor: 353,40 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 13353-1 | ||
| Credor: Instituto Nacional do Seguro Social | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.12.272.0050.2146 | Natureza: 3.1.90.13.05 | ||||
| Projeto Atividade: Previdência Social - Educação - Art. 212 da Constituição Federal | Descrição Natureza: Obrigações Patronais Referentes Fundeb (até 30 %) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2518 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 18/09/2015 | Valor: 10.942,71 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 7674-0 | ||
| Credor: Instituto Nacional do Seguro Social | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.272.0051.2148 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Previdência - Saúde - EC 29 | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2517 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 18/09/2015 | Valor: 7.964,45 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 17625-7 | ||
| Credor: Instituto Nacional do Seguro Social | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.272.0051.2148 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Previdência - Saúde - EC 29 | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2516 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 18/09/2015 | Valor: 496,47 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 17199-9 | ||
| Credor: Instituto Nacional do Seguro Social | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.03.09.272.0052.2150 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Previdência Social de Diversos Setores | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2503 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 14/09/2015 | Valor: 21,86 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 17199-9 | ||
| Credor: Companhia de Saneamento de Minas Gerais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.15.451.0032.2091 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despeas das Praças, Jardins e Canteiros | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2502 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 14/09/2015 | Valor: 80,01 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 17199-9 | ||
| Credor: Companhia de Saneamento de Minas Gerais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.26.782.0040.2108 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas com o Terminal Rodoviário | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2501 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 14/09/2015 | Valor: 56,99 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 17199-9 | ||
| Credor: Companhia de Saneamento de Minas Gerais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.17.511.0034.2095 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas do Abastecimento de Água | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2500 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 14/09/2015 | Valor: 24,28 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 17199-9 | ||
| Credor: Companhia de Saneamento de Minas Gerais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0048.2136 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Agricultura | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2494 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/09/2015 | Valor: 1.500,77 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 6571-4 | ||
| Credor: Previpai- Instituto Previdência Municipal de Paineiras | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.389.129/0001-57 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.02.04.123.0011.2035 | Natureza: 3.2.90.21.01 | ||||
| Projeto Atividade: Amortização da Dívida Contratada | Descrição Natureza: Juros sobre a Dívida por Contrato – Interna | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2493 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/09/2015 | Valor: 4.002,05 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 6571-4 | ||
| Credor: Previpai- Instituto Previdência Municipal de Paineiras | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.389.129/0001-57 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.02.04.123.0011.2035 | Natureza: 4.6.90.71.01 | ||||
| Projeto Atividade: Amortização da Dívida Contratada | Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2492 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/09/2015 | Valor: 1.601,15 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 6571-4 | ||
| Credor: Previpai- Instituto Previdência Municipal de Paineiras | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.389.129/0001-57 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.02.04.123.0011.2035 | Natureza: 3.2.90.21.01 | ||||
| Projeto Atividade: Amortização da Dívida Contratada | Descrição Natureza: Juros sobre a Dívida por Contrato – Interna | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2491 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/09/2015 | Valor: 2.425,99 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 6571-4 | ||
| Credor: Previpai- Instituto Previdência Municipal de Paineiras | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.389.129/0001-57 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.02.04.123.0011.2035 | Natureza: 4.6.90.71.01 | ||||
| Projeto Atividade: Amortização da Dívida Contratada | Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2490 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 08/09/2015 | Valor: 452,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 17627-3 | ||
| Credor: Itamar Espedito Alves | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 634.870.046-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.305.0047.2134 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas do Controle de Epidemias | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2489 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/09/2015 | Valor: 200,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 19150-7 | ||
| Credor: Maria Caetano da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 038.863.376-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0026.2077 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: Doações Diversas | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2438 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/09/2015 | Valor: 200,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 19150-7 | ||
| Credor: Acrísio Martins de Melo | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 278.344.766-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0026.2077 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: Doações Diversas | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2437 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/09/2015 | Valor: 75,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 16794-0 | ||
| Credor: Valdirene Pereira Campos | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 007.313.576-39 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0029.2085 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas do CRAS | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2430 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/09/2015 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 17627-3 | ||
| Credor: Valdirene Pereira Campos | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 007.313.576-39 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.305.0047.2134 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas do Controle de Epidemias | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2410 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/09/2015 | Valor: 85,00 | |
| Nº do documento: 853153 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 16729-0 | ||
| Credor: Ana Maria Alves | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 044.541.596-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.12.122.0013.2042 | Natureza: 3.3.50.42.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Administrativo da Educação | Descrição Natureza: Auxílios | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2409 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/09/2015 | Valor: 85,00 | |
| Nº do documento: 853158 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 16729-0 | ||
| Credor: Carlos Vicente de Sousa | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 709.526.476-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.12.122.0013.2042 | Natureza: 3.3.50.42.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Administrativo da Educação | Descrição Natureza: Auxílios | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2408 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/09/2015 | Valor: 85,00 | |
| Nº do documento: 853156 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 16729-0 | ||
| Credor: Marli Aparecida Pimenta | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 032.700.086-43 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.12.122.0013.2042 | Natureza: 3.3.50.42.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Administrativo da Educação | Descrição Natureza: Auxílios | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2407 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/09/2015 | Valor: 85,00 | |
| Nº do documento: 853155 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 16729-0 | ||
| Credor: Maria Aparecida da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 037.670.126-93 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.12.122.0013.2042 | Natureza: 3.3.50.42.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Administrativo da Educação | Descrição Natureza: Auxílios | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2406 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/09/2015 | Valor: 85,00 | |
| Nº do documento: 853154 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 16729-0 | ||
| Credor: Suleny Severino da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 076.280.286-32 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.12.122.0013.2042 | Natureza: 3.3.50.42.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Administrativo da Educação | Descrição Natureza: Auxílios | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2405 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/09/2015 | Valor: 85,00 | |
| Nº do documento: 853148 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 16729-0 | ||
| Credor: Claudilene Antônia dos Santos | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 033.910.906-85 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.12.122.0013.2042 | Natureza: 3.3.50.42.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Administrativo da Educação | Descrição Natureza: Auxílios | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2404 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/09/2015 | Valor: 85,00 | |
| Nº do documento: 853147 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 16729-0 | ||
| Credor: Madel Mendes da Silva Alves | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 026.815.276-43 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.12.122.0013.2042 | Natureza: 3.3.50.42.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Administrativo da Educação | Descrição Natureza: Auxílios | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2403 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/09/2015 | Valor: 85,00 | |
| Nº do documento: 853146 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 16729-0 | ||
| Credor: Lucélia Xavier da Silva Carvalho | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 039.889.126-54 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.12.122.0013.2042 | Natureza: 3.3.50.42.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Administrativo da Educação | Descrição Natureza: Auxílios | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2402 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/09/2015 | Valor: 85,00 | |
| Nº do documento: 853145 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 16729-0 | ||
| Credor: Adelícia Araújo da Silva Costa | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 091.411.186-85 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.12.122.0013.2042 | Natureza: 3.3.50.42.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Administrativo da Educação | Descrição Natureza: Auxílios | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2401 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/09/2015 | Valor: 85,00 | |
| Nº do documento: 853144 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 16729-0 | ||
| Credor: Maria Aparecida Vargas Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 862.878.506-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.12.122.0013.2042 | Natureza: 3.3.50.42.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Administrativo da Educação | Descrição Natureza: Auxílios | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2400 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/09/2015 | Valor: 85,00 | |
| Nº do documento: 853143 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 16729-0 | ||
| Credor: Maria Aparecida Vargas e Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 047.719.096-01 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.12.122.0013.2042 | Natureza: 3.3.50.42.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Administrativo da Educação | Descrição Natureza: Auxílios | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2399 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/09/2015 | Valor: 85,00 | |
| Nº do documento: 853142 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 16729-0 | ||
| Credor: Maria Aparecida Alves da Silva Ribeiro | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 029.191.106-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.12.122.0013.2042 | Natureza: 3.3.50.42.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Administrativo da Educação | Descrição Natureza: Auxílios | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2398 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/09/2015 | Valor: 85,00 | |
| Nº do documento: 853141 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 16729-0 | ||
| Credor: Maria Irene Alves Rios | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 002.924.426-96 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.12.122.0013.2042 | Natureza: 3.3.50.42.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Administrativo da Educação | Descrição Natureza: Auxílios | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2397 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/09/2015 | Valor: 85,00 | |
| Nº do documento: 853140 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 16729-0 | ||
| Credor: Kássio Aurélio Soares Santiago | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 035.850.656-51 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.12.122.0013.2042 | Natureza: 3.3.50.42.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Administrativo da Educação | Descrição Natureza: Auxílios | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2396 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/09/2015 | Valor: 85,00 | |
| Nº do documento: 853139 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 16729-0 | ||
| Credor: Maria Betânia Zica Costa | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 841.309.896-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.12.122.0013.2042 | Natureza: 3.3.50.42.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Administrativo da Educação | Descrição Natureza: Auxílios | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2374 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/09/2015 | Valor: 100,00 | |
| Nº do documento: 850384 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 17199-9 | ||
| Credor: Osman de Castro Menezes | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 205.294.906-25 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0020.2006 | Natureza: 3.3.90.93.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2373 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 14/09/2015 | Valor: 250,60 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 17199-9 | ||
| Credor: Cemig Distribuição S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0010.2029 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2372 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 14/09/2015 | Valor: 29,04 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 17199-9 | ||
| Credor: Cemig Distribuição S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0048.2136 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Agricultura | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2370 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/09/2015 | Valor: 100,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 19150-7 | ||
| Credor: Silvio Donizete Alvares da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 217.594.216-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0026.2077 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: Doações Diversas | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2348 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/09/2015 | Valor: 786,00 | |
| Nº do documento: 850613 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 283145-7 | ||
| Credor: Sérvulo Batista Araújo | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 185.796.716-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.26.782.0039.2104 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas de Transporte | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2346 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 03/09/2015 | Valor: 160,00 | |
| Nº do documento: 850191 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 14154-2 | ||
| Credor: Ivonete Honório Xavier | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 067.221.006-18 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.243.0027.2079 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas do CMDCA - CT | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2343 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 09/09/2015 | Valor: 161,27 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 17625-7 | ||
| Credor: Geraldo Magela Alvares da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.417.359/0001-84 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0044.2122 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas do PSF | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2342 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 09/09/2015 | Valor: 66,30 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 16794-0 | ||
| Credor: Geraldo Magela Alvares da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.417.359/0001-84 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0029.2085 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas do CRAS | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2341 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 09/09/2015 | Valor: 28,52 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 17627-3 | ||
| Credor: Geraldo Magela Alvares da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.417.359/0001-84 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.305.0047.2134 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas do Controle de Epidemias | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2340 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 09/09/2015 | Valor: 159,93 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 17627-3 | ||
| Credor: Geraldo Magela Alvares da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.417.359/0001-84 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.305.0047.2134 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas do Controle de Epidemias | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2338 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 09/09/2015 | Valor: 101,37 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 19150-7 | ||
| Credor: Geraldo Magela Alvares da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.417.359/0001-84 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0026.2077 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
| Projeto Atividade: Doações Diversas | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2333 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 09/09/2015 | Valor: 33,60 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 17755-5 | ||
| Credor: Geraldo Magela Alvares da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.417.359/0001-84 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0044.2122 | Natureza: 3.3.90.30.21 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas do PSF | Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2332 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 02/09/2015 | Valor: 225,00 | |
| Nº do documento: 853137 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 16729-0 | ||
| Credor: Aline Aparecida de Oliveira Barbosa 03694093613 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.356.787/0001-94 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.03.12.361.0017.2053 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas do Transporte Escolar Geral | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2331 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 02/09/2015 | Valor: 75,00 | |
| Nº do documento: 854082 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 7674-0 | ||
| Credor: Aline Aparecida de Oliveira Barbosa 03694093613 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.356.787/0001-94 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0045.2127 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Assistência Médica Geral | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2330 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 02/09/2015 | Valor: 1.115,10 | |
| Nº do documento: 0006 | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 265-1 | ||
| Credor: Aline Aparecida de Oliveira Barbosa 03694093613 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.356.787/0001-94 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.26.782.0039.2104 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas de Transporte | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2325 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 15/09/2015 | Valor: 316,80 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 17755-5 | ||
| Credor: Unilab Comércio de Produtos Cirúrgicos Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.244.376/0001-28 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0044.2122 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas do PSF | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2317 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 15/09/2015 | Valor: 974,35 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 7674-0 | ||
| Credor: DIFARMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.795.066/0001-27 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0045.2127 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Assistência Médica Geral | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2315 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 14/09/2015 | Valor: 6.100,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 9576-1 | ||
| Credor: C & V Comercial Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.647.197/0001-43 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.03.12.361.0017.2053 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas do Transporte Escolar Geral | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2310 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 15/09/2015 | Valor: 406,70 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 17755-5 | ||
| Credor: Equipar Médico e Hospitalar Ltda. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.725.813/0001-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0044.2122 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas do PSF | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2309 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 08/09/2015 | Valor: 130,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 6571-4 | ||
| Credor: Liderença Tecnologia Ltda-ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.874.995/0001-73 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.02.04.123.0011.2034 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas com Administração de Recursos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2303 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 09/09/2015 | Valor: 200,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 19150-7 | ||
| Credor: Valdir Alexandre Nunes Ferreira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 082.105.416-33 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0026.2077 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: Doações Diversas | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2299 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 09/09/2015 | Valor: 101,37 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 19150-7 | ||
| Credor: Geraldo Magela Alvares da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.417.359/0001-84 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0026.2077 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
| Projeto Atividade: Doações Diversas | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2298 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 09/09/2015 | Valor: 101,37 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 19150-7 | ||
| Credor: Geraldo Magela Alvares da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.417.359/0001-84 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0026.2077 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
| Projeto Atividade: Doações Diversas | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2296 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 09/09/2015 | Valor: 196,84 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 16794-0 | ||
| Credor: Geraldo Magela Alvares da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.417.359/0001-84 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0029.2085 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas do CRAS | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2292 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 15/09/2015 | Valor: 489,45 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 7674-0 | ||
| Credor: CIRURGICA PRIME COMERCIAL LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.274.874/0001-65 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0045.2130 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2288 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 09/09/2015 | Valor: 303,10 | |
| Nº do documento: 850773 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 8775-0 | ||
| Credor: Sidney Antunes Gomes da Silva 06039265680 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.853.379/0001-97 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.15.452.0031.2089 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Limpeza Pública e Remoção de Lixo | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2287 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 09/09/2015 | Valor: 279,50 | |
| Nº do documento: 850773 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 8775-0 | ||
| Credor: Sidney Antunes Gomes da Silva 06039265680 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.853.379/0001-97 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0010.2029 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2286 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 15/09/2015 | Valor: 474,50 | |
| Nº do documento: 854085 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 7674-0 | ||
| Credor: Sidney Antunes Gomes da Silva 06039265680 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.853.379/0001-97 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0045.2127 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Assistência Médica Geral | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2285 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 09/09/2015 | Valor: 1.349,60 | |
| Nº do documento: 850773 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 8775-0 | ||
| Credor: Sidney Antunes Gomes da Silva 06039265680 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.853.379/0001-97 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.26.782.0039.2104 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas de Transporte | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2284 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 09/09/2015 | Valor: 1.100,40 | |
| Nº do documento: 853138 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 16729-0 | ||
| Credor: Sidney Antunes Gomes da Silva 06039265680 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.853.379/0001-97 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.03.12.361.0017.2053 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas do Transporte Escolar Geral | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2274 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 09/09/2015 | Valor: 4,53 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 19150-7 | ||
| Credor: Geraldo Magela Alvares da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.417.359/0001-84 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0026.2073 | Natureza: 3.3.90.30.21 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Assistência Social Geral | Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2273 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 09/09/2015 | Valor: 121,71 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 19150-7 | ||
| Credor: Geraldo Magela Alvares da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.417.359/0001-84 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0026.2073 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Assistência Social Geral | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2228 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 21/09/2015 | Valor: 575,64 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 17199-9 | ||
| Credor: Cemig Distribuição S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.17.511.0034.2095 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas do Abastecimento de Água | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2227 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 17/09/2015 | Valor: 2.557,27 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 3147 | Conta: 2624-8 | ||
| Credor: Cemig Distribuição S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.17.511.0034.2095 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas do Abastecimento de Água | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2226 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 17/09/2015 | Valor: 311,56 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 17199-9 | ||
| Credor: Cemig Distribuição S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.26.782.0040.2108 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas com o Terminal Rodoviário | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2225 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 17/09/2015 | Valor: 861,70 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 7674-0 | ||
| Credor: Cemig Distribuição S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0044.2172 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da UBS | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2224 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 17/09/2015 | Valor: 1.156,87 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 16729-0 | ||
| Credor: Cemig Distribuição S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.03.12.361.0016.2055 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Custeio de Água, Energia e Telecomunicações | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2223 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 17/09/2015 | Valor: 1.315,27 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 3147 | Conta: 2624-8 | ||
| Credor: Cemig Distribuição S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.25.752.0038.2102 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Despesas com Energia Elétrica | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2222 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 17/09/2015 | Valor: 957,21 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 17199-9 | ||
| Credor: Cemig Distribuição S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0010.2040 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Despesas com Água e Energia Elétrica | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2221 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 17/09/2015 | Valor: 1.124,68 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 3147 | Conta: 2624-8 | ||
| Credor: Cemig Distribuição S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.27.812.0042.2112 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas do Esporte | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2218 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 17/09/2015 | Valor: 30,99 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 3147 | Conta: 2624-8 | ||
| Credor: Cemig Distribuição S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.27.812.0042.2112 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas do Esporte | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2216 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 17/09/2015 | Valor: 241,69 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 7674-0 | ||
| Credor: Cemig Distribuição S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0045.2130 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2215 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/09/2015 | Valor: 716,76 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 16729-0 | ||
| Credor: Escava Tratores Peças e Serviços Ltda - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.531.909/0001-27 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.03.12.361.0017.2053 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas do Transporte Escolar Geral | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2214 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 17/09/2015 | Valor: 155,04 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 7674-0 | ||
| Credor: Cemig Distribuição S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0045.2171 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Municipal | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2212 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 17/09/2015 | Valor: 264,39 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 7674-0 | ||
| Credor: Cemig Distribuição S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0043.2119 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2210 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 17/09/2015 | Valor: 38,78 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 16729-0 | ||
| Credor: Cemig Distribuição S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.04.13.392.0024.2068 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Biblioteca Pública | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2180 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/09/2015 | Valor: 545,00 | |
| Nº do documento: 850195 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 14154-2 | ||
| Credor: Ronilda Custodia de Medeiros | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 048.652.626-79 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0010.2022 | Natureza: 3.3.90.36.06 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Administração Pública | Descrição Natureza: Serviços Técnicos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2105 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/09/2015 | Valor: 53,88 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 17625-7 | ||
| Credor: GRÁFICA IGUAÇU LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.949.657/0001-07 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0044.2122 | Natureza: 3.3.90.39.48 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas do PSF | Descrição Natureza: Serviços Gráficos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2103 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 02/09/2015 | Valor: 96,35 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 7674-0 | ||
| Credor: MARCOFARMA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.585.240/0001-68 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0045.2128 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
| Projeto Atividade: Doações de Medicamentos e Auxílios no TFD | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2102 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/09/2015 | Valor: 308,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 7674-0 | ||
| Credor: Antonauto Veiculos e Peças Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.487.948/0001-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0045.2127 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Assistência Médica Geral | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2101 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/09/2015 | Valor: 228,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 7674-0 | ||
| Credor: Antonauto Veiculos e Peças Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.487.948/0001-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0045.2127 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Assistência Médica Geral | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2097 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2015 | Data: 25/09/2015 | Valor: 752,36 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 16729-0 | ||
| Credor: MUNDIAL MÁQUINAS E VEÍCULOS LTDA - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.686.244/0001-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.03.12.361.0017.2053 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas do Transporte Escolar Geral | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2082 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/09/2015 | Valor: 558,00 | |
| Nº do documento: 854097 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 7674-0 | ||
| Credor: Amador de Campos Alvares | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 176.021.576-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0045.2127 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Assistência Médica Geral | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2068 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 09/09/2015 | Valor: 101,37 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 17199-9 | ||
| Credor: Geraldo Magela Alvares da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.417.359/0001-84 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0026.2075 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Custeio de Auxílio Natalidade, Funeral, Pequenas Cirurgias e Outras | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2065 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 14/09/2015 | Valor: 49,90 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 17199-9 | ||
| Credor: Marcília Azevedo Grossi CPF 31770797653 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.821.116/0001-07 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.243.0027.2079 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas do CMDCA - CT | Descrição Natureza: Material de Expediente | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2064 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 14/09/2015 | Valor: 15,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 17755-5 | ||
| Credor: Marcília Azevedo Grossi CPF 31770797653 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.821.116/0001-07 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0044.2122 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas do PSF | Descrição Natureza: Material de Expediente | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2063 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 14/09/2015 | Valor: 697,94 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 17199-9 | ||
| Credor: Marcília Azevedo Grossi CPF 31770797653 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.821.116/0001-07 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0010.2022 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Administração Pública | Descrição Natureza: Material de Expediente | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2062 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 14/09/2015 | Valor: 18,38 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 17199-9 | ||
| Credor: Marcília Azevedo Grossi CPF 31770797653 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.821.116/0001-07 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0020.2006 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Material de Expediente | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2061 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 14/09/2015 | Valor: 47,28 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 7674-0 | ||
| Credor: Marcília Azevedo Grossi CPF 31770797653 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.821.116/0001-07 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0043.2119 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Material de Expediente | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2060 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 14/09/2015 | Valor: 251,08 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 16794-0 | ||
| Credor: Marcília Azevedo Grossi CPF 31770797653 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.821.116/0001-07 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0029.2085 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas do CRAS | Descrição Natureza: Material de Expediente | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2059 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 14/09/2015 | Valor: 710,80 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 17199-9 | ||
| Credor: Marcília Azevedo Grossi CPF 31770797653 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.821.116/0001-07 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0010.2022 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Administração Pública | Descrição Natureza: Material de Expediente | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2056 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 09/09/2015 | Valor: 45,85 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 16794-0 | ||
| Credor: Geraldo Magela Alvares da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.417.359/0001-84 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0029.2085 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas do CRAS | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2054 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 09/09/2015 | Valor: 350,07 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 17755-5 | ||
| Credor: Geraldo Magela Alvares da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.417.359/0001-84 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0044.2122 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas do PSF | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2052 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 09/09/2015 | Valor: 157,45 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 17199-9 | ||
| Credor: Geraldo Magela Alvares da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.417.359/0001-84 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0010.2022 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Administração Pública | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2051 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 09/09/2015 | Valor: 82,68 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 17199-9 | ||
| Credor: Geraldo Magela Alvares da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.417.359/0001-84 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0010.2022 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Administração Pública | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2050 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 09/09/2015 | Valor: 269,99 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 17755-5 | ||
| Credor: Geraldo Magela Alvares da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.417.359/0001-84 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0044.2122 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas do PSF | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2049 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 09/09/2015 | Valor: 610,90 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 7674-0 | ||
| Credor: Geraldo Magela Alvares da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.417.359/0001-84 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0045.2127 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Assistência Médica Geral | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2048 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/09/2015 | Valor: 909,59 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 7674-0 | ||
| Credor: Garra Autopeças Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.098.686/0001-84 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0045.2127 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Assistência Médica Geral | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2047 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 09/09/2015 | Valor: 83,99 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 17199-9 | ||
| Credor: Geraldo Magela Alvares da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.417.359/0001-84 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.26.782.0040.2108 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas com o Terminal Rodoviário | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2046 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 09/09/2015 | Valor: 140,51 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 17199-9 | ||
| Credor: Geraldo Magela Alvares da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.417.359/0001-84 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.15.451.0032.2091 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despeas das Praças, Jardins e Canteiros | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2045 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 09/09/2015 | Valor: 289,88 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 17199-9 | ||
| Credor: Geraldo Magela Alvares da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.417.359/0001-84 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.27.813.0042.2115 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas do Lazer | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2044 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 09/09/2015 | Valor: 45,58 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 7674-0 | ||
| Credor: Geraldo Magela Alvares da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.417.359/0001-84 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0044.2122 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas do PSF | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2043 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 09/09/2015 | Valor: 195,94 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 17199-9 | ||
| Credor: Geraldo Magela Alvares da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.417.359/0001-84 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.27.812.0042.2112 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas do Esporte | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2042 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 09/09/2015 | Valor: 25,98 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 17199-9 | ||
| Credor: Geraldo Magela Alvares da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.417.359/0001-84 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.243.0027.2079 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas do CMDCA - CT | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2041 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 09/09/2015 | Valor: 45,58 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 7674-0 | ||
| Credor: Geraldo Magela Alvares da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.417.359/0001-84 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0045.2127 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Assistência Médica Geral | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2040 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 09/09/2015 | Valor: 59,70 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 17199-9 | ||
| Credor: Geraldo Magela Alvares da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.417.359/0001-84 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.27.812.0042.2112 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas do Esporte | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2039 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 09/09/2015 | Valor: 21,75 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 7674-0 | ||
| Credor: Geraldo Magela Alvares da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.417.359/0001-84 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0043.2119 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2034 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 09/09/2015 | Valor: 72,64 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 17199-9 | ||
| Credor: Geraldo Magela Alvares da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.417.359/0001-84 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.243.0027.2079 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas do CMDCA - CT | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2033 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 09/09/2015 | Valor: 10,40 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 7674-0 | ||
| Credor: Geraldo Magela Alvares da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.417.359/0001-84 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0043.2119 | Natureza: 3.3.90.30.21 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2032 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 09/09/2015 | Valor: 134,89 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 16794-0 | ||
| Credor: Geraldo Magela Alvares da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.417.359/0001-84 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0029.2085 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas do CRAS | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2016 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/09/2015 | Valor: 531,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 6571-4 | ||
| Credor: Confederação Nacional de Municípios | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.703.157/0001-83 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0010.2023 | Natureza: 3.3.50.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Repasses a Entidades de Desenvolvimento Regionalizado | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2015 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 22/09/2015 | Valor: 100,00 | |
| Nº do documento: 853185 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 16729-0 | ||
| Credor: Tereza Cristina Barbosa Álvares | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 056.750.016-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.12.122.0013.2042 | Natureza: 3.3.50.42.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Administrativo da Educação | Descrição Natureza: Auxílios | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2014 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 22/09/2015 | Valor: 100,00 | |
| Nº do documento: 853186 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 16729-0 | ||
| Credor: Carmélia Terezinha Cordeiro de Gouveia | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 112.024.826-43 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.12.122.0013.2042 | Natureza: 3.3.50.42.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Administrativo da Educação | Descrição Natureza: Auxílios | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1976 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 02/09/2015 | Valor: 172,44 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 7674-0 | ||
| Credor: MARCOFARMA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.585.240/0001-68 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0045.2128 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
| Projeto Atividade: Doações de Medicamentos e Auxílios no TFD | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1967 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 02/09/2015 | Valor: 274,35 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 7674-0 | ||
| Credor: MARCOFARMA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.585.240/0001-68 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0045.2128 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
| Projeto Atividade: Doações de Medicamentos e Auxílios no TFD | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1966 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 02/09/2015 | Valor: 949,62 | |
| Nº do documento: 00007 | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 265-1 | ||
| Credor: Bar e Restaurante Novo Sabor | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.880.286/0001-17 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0010.2022 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Administração Pública | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1965 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 09/09/2015 | Valor: 196,14 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 16794-0 | ||
| Credor: Geraldo Magela Alvares da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.417.359/0001-84 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0029.2085 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas do CRAS | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1961 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 15/09/2015 | Valor: 2.343,79 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 7674-0 | ||
| Credor: COMERCIAL CIRÚRGICA RIO CLARENSE LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 67.729.178/0004-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0045.2127 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Assistência Médica Geral | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1959 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 22/09/2015 | Valor: 9.238,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 7674-0 | ||
| Credor: Med Center Comercial LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0045.2127 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Assistência Médica Geral | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1958 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 09/09/2015 | Valor: 101,37 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 17199-9 | ||
| Credor: Geraldo Magela Alvares da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.417.359/0001-84 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0026.2075 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Custeio de Auxílio Natalidade, Funeral, Pequenas Cirurgias e Outras | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1957 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 09/09/2015 | Valor: 101,37 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 17199-9 | ||
| Credor: Geraldo Magela Alvares da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.417.359/0001-84 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0026.2075 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Custeio de Auxílio Natalidade, Funeral, Pequenas Cirurgias e Outras | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1956 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 09/09/2015 | Valor: 101,37 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 17199-9 | ||
| Credor: Geraldo Magela Alvares da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.417.359/0001-84 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0026.2075 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Custeio de Auxílio Natalidade, Funeral, Pequenas Cirurgias e Outras | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1893 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2015 | Data: 02/09/2015 | Valor: 1.500,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 23009-X | ||
| Credor: REPROMAQ - Comercio e Industria Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.527.311/0001-46 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.02.061.0003.2010 | Natureza: 3.3.90.91.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Precatórios e RPVS em Geral | Descrição Natureza: Sentenças Judiciais | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1878 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 09/09/2015 | Valor: 101,37 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 17199-9 | ||
| Credor: Geraldo Magela Alvares da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.417.359/0001-84 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0026.2075 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Custeio de Auxílio Natalidade, Funeral, Pequenas Cirurgias e Outras | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1859 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 09/09/2015 | Valor: 26,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 17755-5 | ||
| Credor: Geraldo Magela Alvares da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.417.359/0001-84 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0044.2122 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas do PSF | Descrição Natureza: Material de Expediente | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1834 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/09/2015 | Valor: 964,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 17199-9 | ||
| Credor: GRANDLUB LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.305.356/0001-69 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.26.782.0039.2104 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas de Transporte | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1833 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/09/2015 | Valor: 1.025,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 6571-4 | ||
| Credor: Lubrificante Goiania Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.653.054/0001-81 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.26.782.0039.2104 | Natureza: 3.3.90.30.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas de Transporte | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrif. para Outras Finalidades | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1773 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 09/09/2015 | Valor: 101,37 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 17199-9 | ||
| Credor: Geraldo Magela Alvares da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.417.359/0001-84 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0026.2075 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Custeio de Auxílio Natalidade, Funeral, Pequenas Cirurgias e Outras | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1765 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/09/2015 | Valor: 5,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 3147 | Conta: 17088-4 | ||
| Credor: Banco Itaú S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/1824-58 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.02.04.123.0011.2034 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas com Administração de Recursos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1764 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 11/09/2015 | Valor: 1.474,90 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 7674-0 | ||
| Credor: Viviane Aparecida Lima de Morais Carvalho - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.258.133/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0045.2127 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Assistência Médica Geral | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1763 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 21/09/2015 | Valor: 615,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 7674-0 | ||
| Credor: Viviane Aparecida Lima de Morais Carvalho - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.258.133/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0043.2119 | Natureza: 3.3.90.39.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Assinaturas de Periódicos e Anuidades | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1759 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 21/09/2015 | Valor: 1.065,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 7674-0 | ||
| Credor: Viviane Aparecida Lima de Morais Carvalho - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.258.133/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0043.2119 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1758 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 21/09/2015 | Valor: 1.300,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 7674-0 | ||
| Credor: Viviane Aparecida Lima de Morais Carvalho - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.258.133/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0045.2127 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Assistência Médica Geral | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1757 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 11/09/2015 | Valor: 1.200,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 7674-0 | ||
| Credor: Viviane Aparecida Lima de Morais Carvalho - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.258.133/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0043.2119 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1750 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 09/09/2015 | Valor: 1.123,38 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 16729-0 | ||
| Credor: Geraldo Magela Alvares da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.417.359/0001-84 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.03.12.361.0016.2050 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1733 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 22/09/2015 | Valor: 100,00 | |
| Nº do documento: 853185 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 16729-0 | ||
| Credor: Tereza Cristina Barbosa Álvares | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 056.750.016-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.12.122.0013.2042 | Natureza: 3.3.50.42.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Administrativo da Educação | Descrição Natureza: Auxílios | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1732 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 22/09/2015 | Valor: 100,00 | |
| Nº do documento: 853186 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 16729-0 | ||
| Credor: Carmélia Terezinha Cordeiro de Gouveia | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 112.024.826-43 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.12.122.0013.2042 | Natureza: 3.3.50.42.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Administrativo da Educação | Descrição Natureza: Auxílios | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1710 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 16/09/2015 | Valor: 62,50 | |
| Nº do documento: 853182 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 16729-0 | ||
| Credor: Marina Francielle Alexandre Soares | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 015.143.576-66 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.12.122.0013.2042 | Natureza: 3.3.50.42.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Administrativo da Educação | Descrição Natureza: Auxílios | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1709 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 09/09/2015 | Valor: 36,04 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 17755-5 | ||
| Credor: Geraldo Magela Alvares da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.417.359/0001-84 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0044.2122 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas do PSF | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1708 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 16/09/2015 | Valor: 62,50 | |
| Nº do documento: 853171 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 16729-0 | ||
| Credor: Jhonatan Alves Pereira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 115.619.446-61 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.12.122.0013.2042 | Natureza: 3.3.50.42.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Administrativo da Educação | Descrição Natureza: Auxílios | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1707 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 16/09/2015 | Valor: 62,50 | |
| Nº do documento: 853172 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 16729-0 | ||
| Credor: Nayendri Kathleen de Oliveira Vieira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 083.370.486-97 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.12.122.0013.2042 | Natureza: 3.3.50.42.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Administrativo da Educação | Descrição Natureza: Auxílios | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1706 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 16/09/2015 | Valor: 62,50 | |
| Nº do documento: 853170 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 16729-0 | ||
| Credor: Lucas Zica dos Santos | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 086.591.896-12 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.12.122.0013.2042 | Natureza: 3.3.50.42.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Administrativo da Educação | Descrição Natureza: Auxílios | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1705 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 16/09/2015 | Valor: 62,50 | |
| Nº do documento: 853181 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 16729-0 | ||
| Credor: Eliane Xavier Costa Neri | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 066.239.316-35 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.12.122.0013.2042 | Natureza: 3.3.50.42.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Administrativo da Educação | Descrição Natureza: Auxílios | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1704 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 16/09/2015 | Valor: 62,50 | |
| Nº do documento: 853180 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 16729-0 | ||
| Credor: Iara Lourenço de Melo | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 122.183.436-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.12.122.0013.2042 | Natureza: 3.3.50.42.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Administrativo da Educação | Descrição Natureza: Auxílios | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1703 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 16/09/2015 | Valor: 62,50 | |
| Nº do documento: 853179 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 16729-0 | ||
| Credor: Juliano Aparecido Nunes | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 067.866.566-41 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.12.122.0013.2042 | Natureza: 3.3.50.42.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Administrativo da Educação | Descrição Natureza: Auxílios | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1702 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 16/09/2015 | Valor: 62,50 | |
| Nº do documento: 853178 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 16729-0 | ||
| Credor: Júlia Natália da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 100.435.366-97 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.12.122.0013.2042 | Natureza: 3.3.50.42.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Administrativo da Educação | Descrição Natureza: Auxílios | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1701 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 09/09/2015 | Valor: 149,16 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 17199-9 | ||
| Credor: Geraldo Magela Alvares da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.417.359/0001-84 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0010.2022 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Administração Pública | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1700 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 16/09/2015 | Valor: 62,50 | |
| Nº do documento: 853173 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 16729-0 | ||
| Credor: keila Agraciela de Gouvea | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 066.239.346-50 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.12.122.0013.2042 | Natureza: 3.3.50.42.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Administrativo da Educação | Descrição Natureza: Auxílios | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1699 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 16/09/2015 | Valor: 62,50 | |
| Nº do documento: 853177 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 16729-0 | ||
| Credor: Erinalva Pereira da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 015.924.506-01 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.12.122.0013.2042 | Natureza: 3.3.50.42.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Administrativo da Educação | Descrição Natureza: Auxílios | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1698 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 16/09/2015 | Valor: 62,50 | |
| Nº do documento: 853176 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 16729-0 | ||
| Credor: Weslley Augusto Alves Noronha | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 113.476.816-80 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.12.122.0013.2042 | Natureza: 3.3.50.42.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Administrativo da Educação | Descrição Natureza: Auxílios | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1697 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 16/09/2015 | Valor: 62,50 | |
| Nº do documento: 853175 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 16729-0 | ||
| Credor: Viviane Aparecida Xavier | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 118.513.056-02 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.12.122.0013.2042 | Natureza: 3.3.50.42.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Administrativo da Educação | Descrição Natureza: Auxílios | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1696 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 16/09/2015 | Valor: 62,50 | |
| Nº do documento: 853174 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 16729-0 | ||
| Credor: Fábio Antônio da Trindade | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 016.215.416-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.12.122.0013.2042 | Natureza: 3.3.50.42.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Administrativo da Educação | Descrição Natureza: Auxílios | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1695 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 16/09/2015 | Valor: 62,50 | |
| Nº do documento: 853167 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 16729-0 | ||
| Credor: CLENILSON RODRIGUES DA COSTA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 026.776.756-09 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.12.122.0013.2042 | Natureza: 3.3.50.42.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Administrativo da Educação | Descrição Natureza: Auxílios | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1691 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 09/09/2015 | Valor: 143,82 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 16794-0 | ||
| Credor: Geraldo Magela Alvares da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.417.359/0001-84 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0029.2085 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas do CRAS | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1685 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2015 | Data: 15/09/2015 | Valor: 108,80 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 17755-5 | ||
| Credor: Saude & Vida Medico Hospitalar ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.248.009/0001-68 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0044.2122 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas do PSF | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1683 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/09/2015 | Valor: 434,93 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 17199-9 | ||
| Credor: Centro Oeste Tratores Ltda ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.018.577/0001-19 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.26.782.0039.2104 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas de Transporte | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1680 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 09/09/2015 | Valor: 427,24 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 17199-9 | ||
| Credor: Geraldo Magela Alvares da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.417.359/0001-84 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.27.813.0042.2115 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas do Lazer | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1677 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 09/09/2015 | Valor: 321,46 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 17755-5 | ||
| Credor: Geraldo Magela Alvares da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.417.359/0001-84 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0044.2122 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas do PSF | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1676 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 09/09/2015 | Valor: 148,67 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 17199-9 | ||
| Credor: Geraldo Magela Alvares da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.417.359/0001-84 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0010.2022 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Administração Pública | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1675 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 09/09/2015 | Valor: 100,20 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 7674-0 | ||
| Credor: Geraldo Magela Alvares da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.417.359/0001-84 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0043.2119 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1670 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 09/09/2015 | Valor: 95,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 17199-9 | ||
| Credor: Geraldo Magela Alvares da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.417.359/0001-84 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.15.451.0032.2091 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despeas das Praças, Jardins e Canteiros | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1668 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 09/09/2015 | Valor: 821,09 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 7674-0 | ||
| Credor: Geraldo Magela Alvares da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.417.359/0001-84 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0045.2171 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Municipal | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1662 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2015 | Data: 22/09/2015 | Valor: 2.736,00 | |
| Nº do documento: 850552 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 8597-9 | ||
| Credor: Laboratório de Análises Clínicas São Judas Tadeu Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.165.955/0001-12 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0045.2127 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Assistência Médica Geral | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1662 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2015 | Data: 22/09/2015 | Valor: 61,00 | |
| Nº do documento: 850552 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 8597-9 | ||
| Credor: Laboratório de Análises Clínicas São Judas Tadeu Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.165.955/0001-12 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0045.2127 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Assistência Médica Geral | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1656 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 09/09/2015 | Valor: 101,37 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 17199-9 | ||
| Credor: Geraldo Magela Alvares da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.417.359/0001-84 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0026.2075 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Custeio de Auxílio Natalidade, Funeral, Pequenas Cirurgias e Outras | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1649 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/09/2015 | Valor: 699,65 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 17199-9 | ||
| Credor: Centro Oeste Tratores Ltda ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.018.577/0001-19 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.26.782.0039.2104 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas de Transporte | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1646 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2015 | Data: 18/09/2015 | Valor: 800,00 | |
| Nº do documento: 008 | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 265-1 | ||
| Credor: Sady da Silva Zica Júnior | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 073.446.146-18 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.02.061.0003.2010 | Natureza: 3.1.90.91.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Precatórios e RPVS em Geral | Descrição Natureza: Sentenças Judiciais de Pessoal Ativo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1640 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 09/09/2015 | Valor: 101,37 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 17199-9 | ||
| Credor: Geraldo Magela Alvares da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.417.359/0001-84 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0026.2075 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Custeio de Auxílio Natalidade, Funeral, Pequenas Cirurgias e Outras | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1635 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 09/09/2015 | Valor: 299,05 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 16794-0 | ||
| Credor: Geraldo Magela Alvares da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.417.359/0001-84 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0029.2085 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas do CRAS | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1625 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 09/09/2015 | Valor: 101,37 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 17199-9 | ||
| Credor: Geraldo Magela Alvares da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.417.359/0001-84 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0026.2075 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Custeio de Auxílio Natalidade, Funeral, Pequenas Cirurgias e Outras | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1619 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/09/2015 | Valor: 13.953,99 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 17199-9 | ||
| Credor: José Lúcio Rocha e Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 815.737.666-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.02.061.0003.2010 | Natureza: 3.1.90.91.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Precatórios e RPVS em Geral | Descrição Natureza: Sentenças Judiciais de Pessoal Ativo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1618 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/09/2015 | Valor: 597,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 17199-9 | ||
| Credor: Centro Oeste Tratores Ltda ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.018.577/0001-19 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.26.782.0039.2104 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas de Transporte | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1617 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2015 | Data: 02/09/2015 | Valor: 1.398,32 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 7674-0 | ||
| Credor: Oxibom Comércio de Gases EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.402.630/0001-08 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0045.2127 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Assistência Médica Geral | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1617 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2015 | Data: 15/09/2015 | Valor: 536,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 7674-0 | ||
| Credor: Oxibom Comércio de Gases EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.402.630/0001-08 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0045.2127 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Assistência Médica Geral | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1617 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2015 | Data: 02/09/2015 | Valor: 619,60 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 7674-0 | ||
| Credor: Oxibom Comércio de Gases EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.402.630/0001-08 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0045.2127 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Assistência Médica Geral | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1617 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2015 | Data: 15/09/2015 | Valor: 285,20 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 7674-0 | ||
| Credor: Oxibom Comércio de Gases EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.402.630/0001-08 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0045.2127 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Assistência Médica Geral | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1550 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2015 | Data: 15/09/2015 | Valor: 115,20 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 7674-0 | ||
| Credor: DIFARMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.795.066/0001-27 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0045.2127 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Assistência Médica Geral | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1450 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 14/09/2015 | Valor: 250,60 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 16729-0 | ||
| Credor: RJ COMÉRCIO ATACADISTA E VAREJISTA DE LUBRIFICANTES EIRELI - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.169.134/0001-33 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.03.12.361.0017.2053 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas do Transporte Escolar Geral | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1446 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 16/09/2015 | Valor: 58,30 | |
| Nº do documento: 853166 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 16729-0 | ||
| Credor: Arianne Kassielle dos Santos Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 085.952.576-71 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.12.122.0013.2042 | Natureza: 3.3.50.42.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Administrativo da Educação | Descrição Natureza: Auxílios | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1445 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 16/09/2015 | Valor: 58,30 | |
| Nº do documento: 853171 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 16729-0 | ||
| Credor: Jhonatan Alves Pereira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 115.619.446-61 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.12.122.0013.2042 | Natureza: 3.3.50.42.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Administrativo da Educação | Descrição Natureza: Auxílios | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1444 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 16/09/2015 | Valor: 58,30 | |
| Nº do documento: 853172 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 16729-0 | ||
| Credor: Nayendri Kathleen de Oliveira Vieira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 083.370.486-97 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.12.122.0013.2042 | Natureza: 3.3.50.42.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Administrativo da Educação | Descrição Natureza: Auxílios | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1443 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 16/09/2015 | Valor: 58,30 | |
| Nº do documento: 853170 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 16729-0 | ||
| Credor: Lucas Zica dos Santos | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 086.591.896-12 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.12.122.0013.2042 | Natureza: 3.3.50.42.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Administrativo da Educação | Descrição Natureza: Auxílios | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1442 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 16/09/2015 | Valor: 58,30 | |
| Nº do documento: 853169 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 16729-0 | ||
| Credor: Tamires Lopes Morato de Paula Xavier | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 083.813.586-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.12.122.0013.2042 | Natureza: 3.3.50.42.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Administrativo da Educação | Descrição Natureza: Auxílios | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1441 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 16/09/2015 | Valor: 58,30 | |
| Nº do documento: 853181 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 16729-0 | ||
| Credor: Eliane Xavier Costa Neri | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 066.239.316-35 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.12.122.0013.2042 | Natureza: 3.3.50.42.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Administrativo da Educação | Descrição Natureza: Auxílios | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1440 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 16/09/2015 | Valor: 58,30 | |
| Nº do documento: 853180 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 16729-0 | ||
| Credor: Iara Lourenço de Melo | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 122.183.436-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.12.122.0013.2042 | Natureza: 3.3.50.42.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Administrativo da Educação | Descrição Natureza: Auxílios | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1439 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 16/09/2015 | Valor: 58,30 | |
| Nº do documento: 853179 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 16729-0 | ||
| Credor: Juliano Aparecido Nunes | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 067.866.566-41 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.12.122.0013.2042 | Natureza: 3.3.50.42.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Administrativo da Educação | Descrição Natureza: Auxílios | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1438 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 16/09/2015 | Valor: 58,30 | |
| Nº do documento: 853173 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 16729-0 | ||
| Credor: keila Agraciela de Gouvea | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 066.239.346-50 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.12.122.0013.2042 | Natureza: 3.3.50.42.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Administrativo da Educação | Descrição Natureza: Auxílios | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1437 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 16/09/2015 | Valor: 58,30 | |
| Nº do documento: 853178 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 16729-0 | ||
| Credor: Júlia Natália da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 100.435.366-97 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.12.122.0013.2042 | Natureza: 3.3.50.42.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Administrativo da Educação | Descrição Natureza: Auxílios | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1436 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 16/09/2015 | Valor: 58,30 | |
| Nº do documento: 853165 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 16729-0 | ||
| Credor: Adriana Silva Lacerda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 076.454.076-97 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.12.122.0013.2042 | Natureza: 3.3.50.42.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Administrativo da Educação | Descrição Natureza: Auxílios | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1435 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 16/09/2015 | Valor: 58,30 | |
| Nº do documento: 853177 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 16729-0 | ||
| Credor: Erinalva Pereira da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 015.924.506-01 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.12.122.0013.2042 | Natureza: 3.3.50.42.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Administrativo da Educação | Descrição Natureza: Auxílios | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1434 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 16/09/2015 | Valor: 58,30 | |
| Nº do documento: 853176 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 16729-0 | ||
| Credor: Weslley Augusto Alves Noronha | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 113.476.816-80 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.12.122.0013.2042 | Natureza: 3.3.50.42.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Administrativo da Educação | Descrição Natureza: Auxílios | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1433 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 16/09/2015 | Valor: 58,30 | |
| Nº do documento: 853175 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 16729-0 | ||
| Credor: Viviane Aparecida Xavier | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 118.513.056-02 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.12.122.0013.2042 | Natureza: 3.3.50.42.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Administrativo da Educação | Descrição Natureza: Auxílios | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1432 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 16/09/2015 | Valor: 58,30 | |
| Nº do documento: 853174 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 16729-0 | ||
| Credor: Fábio Antônio da Trindade | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 016.215.416-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.12.122.0013.2042 | Natureza: 3.3.50.42.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Administrativo da Educação | Descrição Natureza: Auxílios | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1387 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 09/09/2015 | Valor: 101,37 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 17199-9 | ||
| Credor: Geraldo Magela Alvares da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.417.359/0001-84 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0026.2075 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Custeio de Auxílio Natalidade, Funeral, Pequenas Cirurgias e Outras | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1371 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 21/09/2015 | Valor: 318,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 7674-0 | ||
| Credor: Viviane Aparecida Lima de Morais Carvalho - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.258.133/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0045.2127 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Assistência Médica Geral | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1370 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 11/09/2015 | Valor: 418,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 7674-0 | ||
| Credor: Viviane Aparecida Lima de Morais Carvalho - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.258.133/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0043.2119 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1362 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2015 | Data: 15/09/2015 | Valor: 68,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 17755-5 | ||
| Credor: Saude & Vida Medico Hospitalar ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.248.009/0001-68 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0044.2122 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas do PSF | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1345 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/09/2015 | Valor: 1.445,20 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 16324-4 | ||
| Credor: Moacir Antônio dos Santos | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 670.557.026-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.03.12.365.0015.2047 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1322 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2015 | Data: 24/09/2015 | Valor: 7,85 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 17747-4 | ||
| Credor: Banco do Brasil | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0045.2130 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1322 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/09/2015 | Valor: 7,85 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 17747-4 | ||
| Credor: Banco do Brasil | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0045.2130 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1295 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 09/09/2015 | Valor: 101,37 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 17199-9 | ||
| Credor: Geraldo Magela Alvares da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.417.359/0001-84 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0026.2075 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Custeio de Auxílio Natalidade, Funeral, Pequenas Cirurgias e Outras | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1294 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/09/2015 | Valor: 422,28 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 17199-9 | ||
| Credor: Consórcio Intermunicipal de Aterro Sanitário do Centr Oeste Mineiro- CIAS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.620.108/0001-94 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.15.452.0031.2089 | Natureza: 3.3.90.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Limpeza Pública e Remoção de Lixo | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1207 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/09/2015 | Valor: 480,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 16794-0 | ||
| Credor: José Elias Ribeiro Filho | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 887.406.176-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0029.2085 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas do CRAS | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1195 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/09/2015 | Valor: 1.051,85 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 17199-9 | ||
| Credor: Centro Oeste Tratores Ltda ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.018.577/0001-19 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.26.782.0039.2104 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas de Transporte | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1036 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/09/2015 | Valor: 600,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 17199-9 | ||
| Credor: Consórcio dos Municípios do Lago de Três Marias-COMLAGO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.639.543/0001-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.03.18.541.0049.2142 | Natureza: 3.3.50.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Doações Mudas, Materiais, Serviços, Contribuições Entidades Ambientais | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1033 | Número do subempenho: 84 | Ano do empenho: 2015 | Data: 16/09/2015 | Valor: 447,12 | |
| Nº do documento: 855697 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 6571-4 | ||
| Credor: Auto Posto Via Car de Paineiras Ltda - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0001-93 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.26.782.0039.2104 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas de Transporte | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1033 | Número do subempenho: 85 | Ano do empenho: 2015 | Data: 16/09/2015 | Valor: 353,75 | |
| Nº do documento: 855697 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 6571-4 | ||
| Credor: Auto Posto Via Car de Paineiras Ltda - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0001-93 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.26.782.0039.2104 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas de Transporte | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1033 | Número do subempenho: 86 | Ano do empenho: 2015 | Data: 16/09/2015 | Valor: 72,47 | |
| Nº do documento: 855697 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 6571-4 | ||
| Credor: Auto Posto Via Car de Paineiras Ltda - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0001-93 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.26.782.0039.2104 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas de Transporte | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1033 | Número do subempenho: 87 | Ano do empenho: 2015 | Data: 16/09/2015 | Valor: 295,64 | |
| Nº do documento: 855697 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 6571-4 | ||
| Credor: Auto Posto Via Car de Paineiras Ltda - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0001-93 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.26.782.0039.2104 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas de Transporte | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1033 | Número do subempenho: 88 | Ano do empenho: 2015 | Data: 16/09/2015 | Valor: 293,94 | |
| Nº do documento: 855697 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 6571-4 | ||
| Credor: Auto Posto Via Car de Paineiras Ltda - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0001-93 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.26.782.0039.2104 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas de Transporte | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1033 | Número do subempenho: 89 | Ano do empenho: 2015 | Data: 16/09/2015 | Valor: 187,87 | |
| Nº do documento: 855697 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 6571-4 | ||
| Credor: Auto Posto Via Car de Paineiras Ltda - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0001-93 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.26.782.0039.2104 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas de Transporte | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1033 | Número do subempenho: 90 | Ano do empenho: 2015 | Data: 16/09/2015 | Valor: 292,21 | |
| Nº do documento: 855697 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 6571-4 | ||
| Credor: Auto Posto Via Car de Paineiras Ltda - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0001-93 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.26.782.0039.2104 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas de Transporte | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1033 | Número do subempenho: 91 | Ano do empenho: 2015 | Data: 16/09/2015 | Valor: 258,44 | |
| Nº do documento: 855694 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 6571-4 | ||
| Credor: Auto Posto Via Car de Paineiras Ltda - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0001-93 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.26.782.0039.2104 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas de Transporte | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1033 | Número do subempenho: 92 | Ano do empenho: 2015 | Data: 16/09/2015 | Valor: 643,20 | |
| Nº do documento: 855694 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 6571-4 | ||
| Credor: Auto Posto Via Car de Paineiras Ltda - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0001-93 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.26.782.0039.2104 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas de Transporte | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1033 | Número do subempenho: 93 | Ano do empenho: 2015 | Data: 16/09/2015 | Valor: 726,95 | |
| Nº do documento: 855697 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 6571-4 | ||
| Credor: Auto Posto Via Car de Paineiras Ltda - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0001-93 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.26.782.0039.2104 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas de Transporte | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1033 | Número do subempenho: 94 | Ano do empenho: 2015 | Data: 16/09/2015 | Valor: 80,63 | |
| Nº do documento: 855697 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 6571-4 | ||
| Credor: Auto Posto Via Car de Paineiras Ltda - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0001-93 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.26.782.0039.2104 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas de Transporte | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1033 | Número do subempenho: 95 | Ano do empenho: 2015 | Data: 16/09/2015 | Valor: 411,57 | |
| Nº do documento: 855697 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 6571-4 | ||
| Credor: Auto Posto Via Car de Paineiras Ltda - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0001-93 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.26.782.0039.2104 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas de Transporte | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1033 | Número do subempenho: 96 | Ano do empenho: 2015 | Data: 16/09/2015 | Valor: 299,62 | |
| Nº do documento: 855697 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 6571-4 | ||
| Credor: Auto Posto Via Car de Paineiras Ltda - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0001-93 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.26.782.0039.2104 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas de Transporte | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1033 | Número do subempenho: 97 | Ano do empenho: 2015 | Data: 16/09/2015 | Valor: 257,36 | |
| Nº do documento: 855697 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 6571-4 | ||
| Credor: Auto Posto Via Car de Paineiras Ltda - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0001-93 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.26.782.0039.2104 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas de Transporte | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1033 | Número do subempenho: 98 | Ano do empenho: 2015 | Data: 16/09/2015 | Valor: 283,40 | |
| Nº do documento: 855697 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 6571-4 | ||
| Credor: Auto Posto Via Car de Paineiras Ltda - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0001-93 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.26.782.0039.2104 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas de Transporte | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1033 | Número do subempenho: 99 | Ano do empenho: 2015 | Data: 16/09/2015 | Valor: 264,12 | |
| Nº do documento: 855697 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 6571-4 | ||
| Credor: Auto Posto Via Car de Paineiras Ltda - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0001-93 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.26.782.0039.2104 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas de Transporte | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1033 | Número do subempenho: 100 | Ano do empenho: 2015 | Data: 16/09/2015 | Valor: 290,87 | |
| Nº do documento: 855697 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 6571-4 | ||
| Credor: Auto Posto Via Car de Paineiras Ltda - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0001-93 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.26.782.0039.2104 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas de Transporte | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1033 | Número do subempenho: 101 | Ano do empenho: 2015 | Data: 16/09/2015 | Valor: 284,00 | |
| Nº do documento: 855697 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 6571-4 | ||
| Credor: Auto Posto Via Car de Paineiras Ltda - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0001-93 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.26.782.0039.2104 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas de Transporte | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1033 | Número do subempenho: 102 | Ano do empenho: 2015 | Data: 16/09/2015 | Valor: 99,40 | |
| Nº do documento: 855697 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 6571-4 | ||
| Credor: Auto Posto Via Car de Paineiras Ltda - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0001-93 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.26.782.0039.2104 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas de Transporte | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1033 | Número do subempenho: 103 | Ano do empenho: 2015 | Data: 16/09/2015 | Valor: 77,64 | |
| Nº do documento: 855697 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 6571-4 | ||
| Credor: Auto Posto Via Car de Paineiras Ltda - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0001-93 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.26.782.0039.2104 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas de Transporte | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1033 | Número do subempenho: 104 | Ano do empenho: 2015 | Data: 16/09/2015 | Valor: 757,57 | |
| Nº do documento: 855697 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 6571-4 | ||
| Credor: Auto Posto Via Car de Paineiras Ltda - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0001-93 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.26.782.0039.2104 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas de Transporte | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1033 | Número do subempenho: 105 | Ano do empenho: 2015 | Data: 16/09/2015 | Valor: 642,95 | |
| Nº do documento: 855697 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 6571-4 | ||
| Credor: Auto Posto Via Car de Paineiras Ltda - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0001-93 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.26.782.0039.2104 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas de Transporte | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1033 | Número do subempenho: 106 | Ano do empenho: 2015 | Data: 16/09/2015 | Valor: 203,63 | |
| Nº do documento: 855697 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 6571-4 | ||
| Credor: Auto Posto Via Car de Paineiras Ltda - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0001-93 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.26.782.0039.2104 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas de Transporte | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1033 | Número do subempenho: 107 | Ano do empenho: 2015 | Data: 16/09/2015 | Valor: 336,84 | |
| Nº do documento: 855697 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 6571-4 | ||
| Credor: Auto Posto Via Car de Paineiras Ltda - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0001-93 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.26.782.0039.2104 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas de Transporte | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1033 | Número do subempenho: 108 | Ano do empenho: 2015 | Data: 16/09/2015 | Valor: 83,54 | |
| Nº do documento: 855697 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 6571-4 | ||
| Credor: Auto Posto Via Car de Paineiras Ltda - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0001-93 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.26.782.0039.2104 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas de Transporte | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1033 | Número do subempenho: 109 | Ano do empenho: 2015 | Data: 16/09/2015 | Valor: 349,32 | |
| Nº do documento: 855697 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 6571-4 | ||
| Credor: Auto Posto Via Car de Paineiras Ltda - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0001-93 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.26.782.0039.2104 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas de Transporte | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1033 | Número do subempenho: 110 | Ano do empenho: 2015 | Data: 16/09/2015 | Valor: 312,40 | |
| Nº do documento: 855697 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 6571-4 | ||
| Credor: Auto Posto Via Car de Paineiras Ltda - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0001-93 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.26.782.0039.2104 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas de Transporte | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1031 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2015 | Data: 16/09/2015 | Valor: 227,20 | |
| Nº do documento: 853164 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 16729-0 | ||
| Credor: Auto Posto Via Car de Paineiras Ltda - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0001-93 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.03.12.361.0017.2053 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas do Transporte Escolar Geral | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1031 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2015 | Data: 16/09/2015 | Valor: 283,69 | |
| Nº do documento: 853164 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 16729-0 | ||
| Credor: Auto Posto Via Car de Paineiras Ltda - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0001-93 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.03.12.361.0017.2053 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas do Transporte Escolar Geral | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1030 | Número do subempenho: 159 | Ano do empenho: 2015 | Data: 16/09/2015 | Valor: 107,20 | |
| Nº do documento: 854087 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 7674-0 | ||
| Credor: Auto Posto Via Car de Paineiras Ltda - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0001-93 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0045.2127 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Assistência Médica Geral | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1030 | Número do subempenho: 160 | Ano do empenho: 2015 | Data: 16/09/2015 | Valor: 54,75 | |
| Nº do documento: 854087 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 7674-0 | ||
| Credor: Auto Posto Via Car de Paineiras Ltda - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0001-93 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0045.2127 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Assistência Médica Geral | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1030 | Número do subempenho: 161 | Ano do empenho: 2015 | Data: 16/09/2015 | Valor: 167,89 | |
| Nº do documento: 854087 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 7674-0 | ||
| Credor: Auto Posto Via Car de Paineiras Ltda - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0001-93 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0045.2127 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Assistência Médica Geral | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1030 | Número do subempenho: 162 | Ano do empenho: 2015 | Data: 16/09/2015 | Valor: 55,32 | |
| Nº do documento: 854087 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 7674-0 | ||
| Credor: Auto Posto Via Car de Paineiras Ltda - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0001-93 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0045.2127 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Assistência Médica Geral | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1030 | Número do subempenho: 163 | Ano do empenho: 2015 | Data: 16/09/2015 | Valor: 177,39 | |
| Nº do documento: 854087 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 7674-0 | ||
| Credor: Auto Posto Via Car de Paineiras Ltda - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0001-93 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0045.2127 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Assistência Médica Geral | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1030 | Número do subempenho: 164 | Ano do empenho: 2015 | Data: 16/09/2015 | Valor: 144,84 | |
| Nº do documento: 854087 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 7674-0 | ||
| Credor: Auto Posto Via Car de Paineiras Ltda - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0001-93 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0045.2127 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Assistência Médica Geral | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1030 | Número do subempenho: 165 | Ano do empenho: 2015 | Data: 16/09/2015 | Valor: 156,59 | |
| Nº do documento: 854087 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 7674-0 | ||
| Credor: Auto Posto Via Car de Paineiras Ltda - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0001-93 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0045.2127 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Assistência Médica Geral | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1030 | Número do subempenho: 166 | Ano do empenho: 2015 | Data: 16/09/2015 | Valor: 94,14 | |
| Nº do documento: 854087 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 7674-0 | ||
| Credor: Auto Posto Via Car de Paineiras Ltda - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0001-93 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0045.2127 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Assistência Médica Geral | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1030 | Número do subempenho: 167 | Ano do empenho: 2015 | Data: 16/09/2015 | Valor: 139,30 | |
| Nº do documento: 854087 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 7674-0 | ||
| Credor: Auto Posto Via Car de Paineiras Ltda - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0001-93 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0045.2127 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Assistência Médica Geral | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1030 | Número do subempenho: 168 | Ano do empenho: 2015 | Data: 16/09/2015 | Valor: 144,84 | |
| Nº do documento: 854087 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 7674-0 | ||
| Credor: Auto Posto Via Car de Paineiras Ltda - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0001-93 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0045.2127 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Assistência Médica Geral | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1030 | Número do subempenho: 169 | Ano do empenho: 2015 | Data: 16/09/2015 | Valor: 105,08 | |
| Nº do documento: 854087 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 7674-0 | ||
| Credor: Auto Posto Via Car de Paineiras Ltda - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0001-93 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0045.2127 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Assistência Médica Geral | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1030 | Número do subempenho: 170 | Ano do empenho: 2015 | Data: 16/09/2015 | Valor: 140,21 | |
| Nº do documento: 854087 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 7674-0 | ||
| Credor: Auto Posto Via Car de Paineiras Ltda - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0001-93 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0045.2127 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Assistência Médica Geral | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1030 | Número do subempenho: 171 | Ano do empenho: 2015 | Data: 16/09/2015 | Valor: 39,62 | |
| Nº do documento: 854087 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 7674-0 | ||
| Credor: Auto Posto Via Car de Paineiras Ltda - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0001-93 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0045.2127 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Assistência Médica Geral | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1030 | Número do subempenho: 172 | Ano do empenho: 2015 | Data: 16/09/2015 | Valor: 146,26 | |
| Nº do documento: 854087 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 7674-0 | ||
| Credor: Auto Posto Via Car de Paineiras Ltda - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0001-93 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0045.2127 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Assistência Médica Geral | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1030 | Número do subempenho: 173 | Ano do empenho: 2015 | Data: 16/09/2015 | Valor: 94,40 | |
| Nº do documento: 854087 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 7674-0 | ||
| Credor: Auto Posto Via Car de Paineiras Ltda - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0001-93 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0045.2127 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Assistência Médica Geral | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1030 | Número do subempenho: 174 | Ano do empenho: 2015 | Data: 16/09/2015 | Valor: 37,77 | |
| Nº do documento: 854087 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 7674-0 | ||
| Credor: Auto Posto Via Car de Paineiras Ltda - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0001-93 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0045.2127 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Assistência Médica Geral | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1028 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2015 | Data: 16/09/2015 | Valor: 442,93 | |
| Nº do documento: 855697 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 6571-4 | ||
| Credor: Auto Posto Via Car de Paineiras Ltda - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0001-93 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.15.452.0031.2089 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Limpeza Pública e Remoção de Lixo | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1028 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2015 | Data: 16/09/2015 | Valor: 428,69 | |
| Nº do documento: 855697 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 6571-4 | ||
| Credor: Auto Posto Via Car de Paineiras Ltda - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0001-93 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.15.452.0031.2089 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Limpeza Pública e Remoção de Lixo | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1003 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2015 | Data: 21/09/2015 | Valor: 2.500,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 17199-9 | ||
| Credor: Apae de Paineiras | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.274.106/0001-09 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0026.2076 | Natureza: 3.3.50.43.00 | ||||
| Projeto Atividade: Subvenções Sociais. | Descrição Natureza: Subvenções Sociais | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1002 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2015 | Data: 21/09/2015 | Valor: 3.500,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 17199-9 | ||
| Credor: Associação Filantrópica Lar da Criança Feliz | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.922.290/0001-38 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0026.2076 | Natureza: 3.3.50.43.00 | ||||
| Projeto Atividade: Subvenções Sociais. | Descrição Natureza: Subvenções Sociais | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 971 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2015 | Data: 15/09/2015 | Valor: 19,20 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 7674-0 | ||
| Credor: COMERCIAL CIRÚRGICA RIO CLARENSE LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 67.729.178/0004-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0045.2127 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Assistência Médica Geral | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 872 | Número do subempenho: 27 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/09/2015 | Valor: 7,85 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 16794-0 | ||
| Credor: Banco do Brasil | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0026.2073 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Assistência Social Geral | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 872 | Número do subempenho: 28 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/09/2015 | Valor: 23,55 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 19150-7 | ||
| Credor: Banco do Brasil | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0026.2073 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Assistência Social Geral | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 872 | Número do subempenho: 29 | Ano do empenho: 2015 | Data: 09/09/2015 | Valor: 7,85 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 19150-7 | ||
| Credor: Banco do Brasil | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0026.2073 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Assistência Social Geral | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 872 | Número do subempenho: 30 | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/09/2015 | Valor: 7,85 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 17854-3 | ||
| Credor: Banco do Brasil | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0026.2073 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Assistência Social Geral | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 872 | Número do subempenho: 31 | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/09/2015 | Valor: 7,85 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 7674-0 | ||
| Credor: Banco do Brasil | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0026.2073 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Assistência Social Geral | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 872 | Número do subempenho: 32 | Ano do empenho: 2015 | Data: 23/09/2015 | Valor: 7,85 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 17854-3 | ||
| Credor: Banco do Brasil | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0026.2073 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Assistência Social Geral | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 872 | Número do subempenho: 33 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/09/2015 | Valor: 62,80 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 16794-0 | ||
| Credor: Banco do Brasil | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0026.2073 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Assistência Social Geral | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 871 | Número do subempenho: 40 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/09/2015 | Valor: 7,85 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 7674-0 | ||
| Credor: Banco do Brasil | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0043.2119 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 871 | Número do subempenho: 41 | Ano do empenho: 2015 | Data: 02/09/2015 | Valor: 23,55 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 7674-0 | ||
| Credor: Banco do Brasil | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0043.2119 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 871 | Número do subempenho: 42 | Ano do empenho: 2015 | Data: 11/09/2015 | Valor: 7,85 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 7674-0 | ||
| Credor: Banco do Brasil | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0043.2119 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 871 | Número do subempenho: 43 | Ano do empenho: 2015 | Data: 15/09/2015 | Valor: 15,70 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 7674-0 | ||
| Credor: Banco do Brasil | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0043.2119 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 871 | Número do subempenho: 44 | Ano do empenho: 2015 | Data: 21/09/2015 | Valor: 7,85 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 7674-0 | ||
| Credor: Banco do Brasil | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0043.2119 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 870 | Número do subempenho: 171 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/09/2015 | Valor: 7,85 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 16729-0 | ||
| Credor: Banco do Brasil | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.12.122.0013.2042 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Administrativo da Educação | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 870 | Número do subempenho: 172 | Ano do empenho: 2015 | Data: 03/09/2015 | Valor: 7,85 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 16729-0 | ||
| Credor: Banco do Brasil | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.12.122.0013.2042 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Administrativo da Educação | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 870 | Número do subempenho: 173 | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/09/2015 | Valor: 78,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 16729-0 | ||
| Credor: Banco do Brasil | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.12.122.0013.2042 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Administrativo da Educação | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 870 | Número do subempenho: 174 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/09/2015 | Valor: 23,55 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 16729-0 | ||
| Credor: Banco do Brasil | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.12.122.0013.2042 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Administrativo da Educação | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 870 | Número do subempenho: 175 | Ano do empenho: 2015 | Data: 24/09/2015 | Valor: 7,85 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 16729-0 | ||
| Credor: Banco do Brasil | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.12.122.0013.2042 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Administrativo da Educação | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 704 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2015 | Data: 15/09/2015 | Valor: 115,94 | |
| Nº do documento: 850385 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 17199-9 | ||
| Credor: Paineiras Cartório Registro Civil e Notas | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.918.454/0001-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0010.2022 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Administração Pública | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 697 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/09/2015 | Valor: 540,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 16794-0 | ||
| Credor: Nubia Francisca dos Santos | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 114.905.756-42 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0029.2085 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas do CRAS | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 696 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/09/2015 | Valor: 270,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 16794-0 | ||
| Credor: Suzamar Aparecida Bueno | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 086.863.336-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0029.2085 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas do CRAS | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 695 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/09/2015 | Valor: 270,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 16794-0 | ||
| Credor: Aline Aparecida Oliveira Barbosa | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 036.940.936-13 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0029.2085 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas do CRAS | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 676 | Número do subempenho: 151 | Ano do empenho: 2015 | Data: 16/09/2015 | Valor: 23,63 | |
| Nº do documento: 854087 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 7674-0 | ||
| Credor: Auto Posto Via Car de Paineiras Ltda - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0001-93 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0045.2127 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Assistência Médica Geral | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 676 | Número do subempenho: 152 | Ano do empenho: 2015 | Data: 16/09/2015 | Valor: 197,68 | |
| Nº do documento: 854087 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 7674-0 | ||
| Credor: Auto Posto Via Car de Paineiras Ltda - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0001-93 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0045.2127 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Assistência Médica Geral | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 676 | Número do subempenho: 153 | Ano do empenho: 2015 | Data: 16/09/2015 | Valor: 182,05 | |
| Nº do documento: 854087 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 7674-0 | ||
| Credor: Auto Posto Via Car de Paineiras Ltda - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0001-93 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0045.2127 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Assistência Médica Geral | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 676 | Número do subempenho: 154 | Ano do empenho: 2015 | Data: 16/09/2015 | Valor: 76,41 | |
| Nº do documento: 854087 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 7674-0 | ||
| Credor: Auto Posto Via Car de Paineiras Ltda - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0001-93 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0045.2127 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Assistência Médica Geral | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 676 | Número do subempenho: 155 | Ano do empenho: 2015 | Data: 16/09/2015 | Valor: 148,76 | |
| Nº do documento: 854087 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 7674-0 | ||
| Credor: Auto Posto Via Car de Paineiras Ltda - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0001-93 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0045.2127 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Assistência Médica Geral | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 676 | Número do subempenho: 156 | Ano do empenho: 2015 | Data: 16/09/2015 | Valor: 167,26 | |
| Nº do documento: 854087 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 7674-0 | ||
| Credor: Auto Posto Via Car de Paineiras Ltda - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0001-93 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0045.2127 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Assistência Médica Geral | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 676 | Número do subempenho: 157 | Ano do empenho: 2015 | Data: 16/09/2015 | Valor: 189,64 | |
| Nº do documento: 854087 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 7674-0 | ||
| Credor: Auto Posto Via Car de Paineiras Ltda - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0001-93 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0045.2127 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Assistência Médica Geral | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 676 | Número do subempenho: 158 | Ano do empenho: 2015 | Data: 16/09/2015 | Valor: 66,23 | |
| Nº do documento: 854087 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 7674-0 | ||
| Credor: Auto Posto Via Car de Paineiras Ltda - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0001-93 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0045.2127 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Assistência Médica Geral | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 676 | Número do subempenho: 159 | Ano do empenho: 2015 | Data: 16/09/2015 | Valor: 15,52 | |
| Nº do documento: 854087 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 7674-0 | ||
| Credor: Auto Posto Via Car de Paineiras Ltda - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0001-93 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0045.2127 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Assistência Médica Geral | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 676 | Número do subempenho: 160 | Ano do empenho: 2015 | Data: 16/09/2015 | Valor: 169,36 | |
| Nº do documento: 854087 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 7674-0 | ||
| Credor: Auto Posto Via Car de Paineiras Ltda - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0001-93 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0045.2127 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Assistência Médica Geral | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 676 | Número do subempenho: 161 | Ano do empenho: 2015 | Data: 16/09/2015 | Valor: 57,75 | |
| Nº do documento: 854087 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 7674-0 | ||
| Credor: Auto Posto Via Car de Paineiras Ltda - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0001-93 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0045.2127 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Assistência Médica Geral | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 676 | Número do subempenho: 162 | Ano do empenho: 2015 | Data: 16/09/2015 | Valor: 190,57 | |
| Nº do documento: 854087 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 7674-0 | ||
| Credor: Auto Posto Via Car de Paineiras Ltda - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0001-93 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0045.2127 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Assistência Médica Geral | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 676 | Número do subempenho: 163 | Ano do empenho: 2015 | Data: 16/09/2015 | Valor: 156,59 | |
| Nº do documento: 854087 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 7674-0 | ||
| Credor: Auto Posto Via Car de Paineiras Ltda - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0001-93 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0045.2127 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Assistência Médica Geral | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 676 | Número do subempenho: 164 | Ano do empenho: 2015 | Data: 16/09/2015 | Valor: 133,86 | |
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| Credor: Auto Posto Via Car de Paineiras Ltda - EPP | |||||
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| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0045.2127 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Assistência Médica Geral | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 676 | Número do subempenho: 165 | Ano do empenho: 2015 | Data: 16/09/2015 | Valor: 185,23 | |
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| Credor: Auto Posto Via Car de Paineiras Ltda - EPP | |||||
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| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0045.2127 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Assistência Médica Geral | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 676 | Número do subempenho: 166 | Ano do empenho: 2015 | Data: 16/09/2015 | Valor: 145,62 | |
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| Credor: Auto Posto Via Car de Paineiras Ltda - EPP | |||||
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| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0045.2127 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Assistência Médica Geral | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 676 | Número do subempenho: 167 | Ano do empenho: 2015 | Data: 16/09/2015 | Valor: 175,77 | |
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| Credor: Auto Posto Via Car de Paineiras Ltda - EPP | |||||
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| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0045.2127 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Assistência Médica Geral | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 676 | Número do subempenho: 168 | Ano do empenho: 2015 | Data: 16/09/2015 | Valor: 169,84 | |
| Nº do documento: 854087 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 7674-0 | ||
| Credor: Auto Posto Via Car de Paineiras Ltda - EPP | |||||
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| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0045.2127 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Assistência Médica Geral | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 676 | Número do subempenho: 169 | Ano do empenho: 2015 | Data: 16/09/2015 | Valor: 70,45 | |
| Nº do documento: 854087 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 7674-0 | ||
| Credor: Auto Posto Via Car de Paineiras Ltda - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0001-93 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0045.2127 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Assistência Médica Geral | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 676 | Número do subempenho: 170 | Ano do empenho: 2015 | Data: 16/09/2015 | Valor: 26,60 | |
| Nº do documento: 854087 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 7674-0 | ||
| Credor: Auto Posto Via Car de Paineiras Ltda - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0001-93 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0045.2127 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Assistência Médica Geral | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 676 | Número do subempenho: 171 | Ano do empenho: 2015 | Data: 16/09/2015 | Valor: 155,42 | |
| Nº do documento: 854087 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 7674-0 | ||
| Credor: Auto Posto Via Car de Paineiras Ltda - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0001-93 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0045.2127 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Assistência Médica Geral | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 676 | Número do subempenho: 172 | Ano do empenho: 2015 | Data: 16/09/2015 | Valor: 161,56 | |
| Nº do documento: 854087 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 7674-0 | ||
| Credor: Auto Posto Via Car de Paineiras Ltda - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0001-93 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0045.2127 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Assistência Médica Geral | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 676 | Número do subempenho: 173 | Ano do empenho: 2015 | Data: 16/09/2015 | Valor: 201,30 | |
| Nº do documento: 854087 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 7674-0 | ||
| Credor: Auto Posto Via Car de Paineiras Ltda - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0001-93 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0045.2127 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Assistência Médica Geral | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 676 | Número do subempenho: 174 | Ano do empenho: 2015 | Data: 16/09/2015 | Valor: 162,74 | |
| Nº do documento: 854087 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 7674-0 | ||
| Credor: Auto Posto Via Car de Paineiras Ltda - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0001-93 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0045.2127 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Assistência Médica Geral | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 676 | Número do subempenho: 175 | Ano do empenho: 2015 | Data: 16/09/2015 | Valor: 187,16 | |
| Nº do documento: 854087 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 7674-0 | ||
| Credor: Auto Posto Via Car de Paineiras Ltda - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0001-93 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0045.2127 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Assistência Médica Geral | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 676 | Número do subempenho: 176 | Ano do empenho: 2015 | Data: 16/09/2015 | Valor: 79,59 | |
| Nº do documento: 854087 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 7674-0 | ||
| Credor: Auto Posto Via Car de Paineiras Ltda - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0001-93 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0045.2127 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Assistência Médica Geral | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 676 | Número do subempenho: 177 | Ano do empenho: 2015 | Data: 16/09/2015 | Valor: 135,86 | |
| Nº do documento: 854087 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 7674-0 | ||
| Credor: Auto Posto Via Car de Paineiras Ltda - EPP | |||||
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| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0045.2127 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Assistência Médica Geral | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 676 | Número do subempenho: 178 | Ano do empenho: 2015 | Data: 16/09/2015 | Valor: 236,01 | |
| Nº do documento: 854087 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 7674-0 | ||
| Credor: Auto Posto Via Car de Paineiras Ltda - EPP | |||||
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| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0045.2127 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Assistência Médica Geral | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 676 | Número do subempenho: 179 | Ano do empenho: 2015 | Data: 16/09/2015 | Valor: 194,19 | |
| Nº do documento: 854087 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 7674-0 | ||
| Credor: Auto Posto Via Car de Paineiras Ltda - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0001-93 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0045.2127 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Assistência Médica Geral | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 676 | Número do subempenho: 180 | Ano do empenho: 2015 | Data: 16/09/2015 | Valor: 174,19 | |
| Nº do documento: 854087 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 7674-0 | ||
| Credor: Auto Posto Via Car de Paineiras Ltda - EPP | |||||
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| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0045.2127 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Assistência Médica Geral | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 676 | Número do subempenho: 181 | Ano do empenho: 2015 | Data: 16/09/2015 | Valor: 165,91 | |
| Nº do documento: 854087 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 7674-0 | ||
| Credor: Auto Posto Via Car de Paineiras Ltda - EPP | |||||
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| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0045.2127 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Assistência Médica Geral | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 676 | Número do subempenho: 182 | Ano do empenho: 2015 | Data: 16/09/2015 | Valor: 151,24 | |
| Nº do documento: 854087 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 7674-0 | ||
| Credor: Auto Posto Via Car de Paineiras Ltda - EPP | |||||
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| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0045.2127 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Assistência Médica Geral | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 676 | Número do subempenho: 183 | Ano do empenho: 2015 | Data: 16/09/2015 | Valor: 115,68 | |
| Nº do documento: 854087 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 7674-0 | ||
| Credor: Auto Posto Via Car de Paineiras Ltda - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0001-93 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0045.2127 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Assistência Médica Geral | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 676 | Número do subempenho: 184 | Ano do empenho: 2015 | Data: 16/09/2015 | Valor: 123,99 | |
| Nº do documento: 854087 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 7674-0 | ||
| Credor: Auto Posto Via Car de Paineiras Ltda - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0001-93 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0045.2127 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Assistência Médica Geral | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 676 | Número do subempenho: 185 | Ano do empenho: 2015 | Data: 16/09/2015 | Valor: 187,36 | |
| Nº do documento: 854087 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 7674-0 | ||
| Credor: Auto Posto Via Car de Paineiras Ltda - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0001-93 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0045.2127 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Assistência Médica Geral | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 676 | Número do subempenho: 186 | Ano do empenho: 2015 | Data: 16/09/2015 | Valor: 117,57 | |
| Nº do documento: 854087 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 7674-0 | ||
| Credor: Auto Posto Via Car de Paineiras Ltda - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0001-93 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0045.2127 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Assistência Médica Geral | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 676 | Número do subempenho: 187 | Ano do empenho: 2015 | Data: 16/09/2015 | Valor: 70,85 | |
| Nº do documento: 854087 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 7674-0 | ||
| Credor: Auto Posto Via Car de Paineiras Ltda - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0001-93 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0045.2127 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Assistência Médica Geral | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 676 | Número do subempenho: 188 | Ano do empenho: 2015 | Data: 16/09/2015 | Valor: 230,80 | |
| Nº do documento: 854087 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 7674-0 | ||
| Credor: Auto Posto Via Car de Paineiras Ltda - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0001-93 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0045.2127 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Assistência Médica Geral | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 676 | Número do subempenho: 189 | Ano do empenho: 2015 | Data: 16/09/2015 | Valor: 111,95 | |
| Nº do documento: 854087 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 7674-0 | ||
| Credor: Auto Posto Via Car de Paineiras Ltda - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0001-93 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0045.2127 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Assistência Médica Geral | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 676 | Número do subempenho: 190 | Ano do empenho: 2015 | Data: 16/09/2015 | Valor: 163,21 | |
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| Credor: Auto Posto Via Car de Paineiras Ltda - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0001-93 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0045.2127 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Assistência Médica Geral | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 676 | Número do subempenho: 191 | Ano do empenho: 2015 | Data: 16/09/2015 | Valor: 203,27 | |
| Nº do documento: 854087 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 7674-0 | ||
| Credor: Auto Posto Via Car de Paineiras Ltda - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0001-93 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0045.2127 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Assistência Médica Geral | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 676 | Número do subempenho: 192 | Ano do empenho: 2015 | Data: 16/09/2015 | Valor: 49,91 | |
| Nº do documento: 854087 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 7674-0 | ||
| Credor: Auto Posto Via Car de Paineiras Ltda - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0001-93 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0045.2127 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Assistência Médica Geral | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 676 | Número do subempenho: 193 | Ano do empenho: 2015 | Data: 16/09/2015 | Valor: 91,66 | |
| Nº do documento: 854087 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 7674-0 | ||
| Credor: Auto Posto Via Car de Paineiras Ltda - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0001-93 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0045.2127 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Assistência Médica Geral | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 676 | Número do subempenho: 194 | Ano do empenho: 2015 | Data: 16/09/2015 | Valor: 179,81 | |
| Nº do documento: 854087 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 7674-0 | ||
| Credor: Auto Posto Via Car de Paineiras Ltda - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0001-93 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0045.2127 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Assistência Médica Geral | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 676 | Número do subempenho: 195 | Ano do empenho: 2015 | Data: 16/09/2015 | Valor: 158,63 | |
| Nº do documento: 854087 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 7674-0 | ||
| Credor: Auto Posto Via Car de Paineiras Ltda - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0001-93 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0045.2127 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Assistência Médica Geral | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 676 | Número do subempenho: 196 | Ano do empenho: 2015 | Data: 16/09/2015 | Valor: 173,91 | |
| Nº do documento: 854087 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 7674-0 | ||
| Credor: Auto Posto Via Car de Paineiras Ltda - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0001-93 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0045.2127 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Assistência Médica Geral | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 676 | Número do subempenho: 197 | Ano do empenho: 2015 | Data: 16/09/2015 | Valor: 156,14 | |
| Nº do documento: 854087 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 7674-0 | ||
| Credor: Auto Posto Via Car de Paineiras Ltda - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0001-93 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0045.2127 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Assistência Médica Geral | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 670 | Número do subempenho: 13 | Ano do empenho: 2015 | Data: 16/09/2015 | Valor: 118,71 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 17627-3 | ||
| Credor: Auto Posto Via Car de Paineiras Ltda - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0001-93 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.305.0047.2134 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas do Controle de Epidemias | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 670 | Número do subempenho: 14 | Ano do empenho: 2015 | Data: 16/09/2015 | Valor: 139,72 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 17627-3 | ||
| Credor: Auto Posto Via Car de Paineiras Ltda - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0001-93 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.305.0047.2134 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas do Controle de Epidemias | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 670 | Número do subempenho: 15 | Ano do empenho: 2015 | Data: 16/09/2015 | Valor: 107,05 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 17627-3 | ||
| Credor: Auto Posto Via Car de Paineiras Ltda - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0001-93 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.305.0047.2134 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas do Controle de Epidemias | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 669 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2015 | Data: 16/09/2015 | Valor: 145,69 | |
| Nº do documento: 855697 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 6571-4 | ||
| Credor: Auto Posto Via Car de Paineiras Ltda - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0001-93 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0048.2136 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Agricultura | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 669 | Número do subempenho: 13 | Ano do empenho: 2015 | Data: 16/09/2015 | Valor: 62,20 | |
| Nº do documento: 855697 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 6571-4 | ||
| Credor: Auto Posto Via Car de Paineiras Ltda - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0001-93 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0048.2136 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Agricultura | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 669 | Número do subempenho: 14 | Ano do empenho: 2015 | Data: 16/09/2015 | Valor: 156,59 | |
| Nº do documento: 855697 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 6571-4 | ||
| Credor: Auto Posto Via Car de Paineiras Ltda - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0001-93 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0048.2136 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Agricultura | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 669 | Número do subempenho: 15 | Ano do empenho: 2015 | Data: 16/09/2015 | Valor: 169,53 | |
| Nº do documento: 855697 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 6571-4 | ||
| Credor: Auto Posto Via Car de Paineiras Ltda - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0001-93 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0048.2136 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Agricultura | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 669 | Número do subempenho: 16 | Ano do empenho: 2015 | Data: 16/09/2015 | Valor: 138,66 | |
| Nº do documento: 8555697 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 6571-4 | ||
| Credor: Auto Posto Via Car de Paineiras Ltda - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0001-93 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0048.2136 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Agricultura | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 669 | Número do subempenho: 17 | Ano do empenho: 2015 | Data: 16/09/2015 | Valor: 164,18 | |
| Nº do documento: 855697 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 6571-4 | ||
| Credor: Auto Posto Via Car de Paineiras Ltda - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0001-93 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0048.2136 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Agricultura | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 668 | Número do subempenho: 160 | Ano do empenho: 2015 | Data: 16/09/2015 | Valor: 16,41 | |
| Nº do documento: 854087 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 7674-0 | ||
| Credor: Auto Posto Via Car de Paineiras Ltda - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0001-93 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0043.2119 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 668 | Número do subempenho: 161 | Ano do empenho: 2015 | Data: 16/09/2015 | Valor: 101,88 | |
| Nº do documento: 854087 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 7674-0 | ||
| Credor: Auto Posto Via Car de Paineiras Ltda - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0001-93 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0043.2119 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 668 | Número do subempenho: 162 | Ano do empenho: 2015 | Data: 16/09/2015 | Valor: 23,80 | |
| Nº do documento: 854087 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 7674-0 | ||
| Credor: Auto Posto Via Car de Paineiras Ltda - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0001-93 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0043.2119 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 668 | Número do subempenho: 163 | Ano do empenho: 2015 | Data: 16/09/2015 | Valor: 99,19 | |
| Nº do documento: 854087 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 7674-0 | ||
| Credor: Auto Posto Via Car de Paineiras Ltda - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0001-93 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0043.2119 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 668 | Número do subempenho: 164 | Ano do empenho: 2015 | Data: 16/09/2015 | Valor: 107,19 | |
| Nº do documento: 854087 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 7674-0 | ||
| Credor: Auto Posto Via Car de Paineiras Ltda - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0001-93 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0043.2119 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 668 | Número do subempenho: 165 | Ano do empenho: 2015 | Data: 16/09/2015 | Valor: 161,46 | |
| Nº do documento: 854087 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 7674-0 | ||
| Credor: Auto Posto Via Car de Paineiras Ltda - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0001-93 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0043.2119 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 668 | Número do subempenho: 166 | Ano do empenho: 2015 | Data: 16/09/2015 | Valor: 57,16 | |
| Nº do documento: 854087 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 7674-0 | ||
| Credor: Auto Posto Via Car de Paineiras Ltda - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0001-93 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0043.2119 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 668 | Número do subempenho: 167 | Ano do empenho: 2015 | Data: 16/09/2015 | Valor: 100,91 | |
| Nº do documento: 854087 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 7674-0 | ||
| Credor: Auto Posto Via Car de Paineiras Ltda - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0001-93 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0043.2119 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 668 | Número do subempenho: 168 | Ano do empenho: 2015 | Data: 16/09/2015 | Valor: 60,03 | |
| Nº do documento: 854087 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 7674-0 | ||
| Credor: Auto Posto Via Car de Paineiras Ltda - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0001-93 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0043.2119 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 668 | Número do subempenho: 169 | Ano do empenho: 2015 | Data: 16/09/2015 | Valor: 125,68 | |
| Nº do documento: 854087 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 7674-0 | ||
| Credor: Auto Posto Via Car de Paineiras Ltda - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0001-93 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0043.2119 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 668 | Número do subempenho: 170 | Ano do empenho: 2015 | Data: 16/09/2015 | Valor: 118,36 | |
| Nº do documento: 854087 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 7674-0 | ||
| Credor: Auto Posto Via Car de Paineiras Ltda - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0001-93 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0043.2119 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 668 | Número do subempenho: 171 | Ano do empenho: 2015 | Data: 16/09/2015 | Valor: 20,08 | |
| Nº do documento: 854087 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 7674-0 | ||
| Credor: Auto Posto Via Car de Paineiras Ltda - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0001-93 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0043.2119 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 668 | Número do subempenho: 172 | Ano do empenho: 2015 | Data: 16/09/2015 | Valor: 151,80 | |
| Nº do documento: 854087 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 7674-0 | ||
| Credor: Auto Posto Via Car de Paineiras Ltda - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0001-93 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0043.2119 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 668 | Número do subempenho: 173 | Ano do empenho: 2015 | Data: 16/09/2015 | Valor: 109,36 | |
| Nº do documento: 854087 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 7674-0 | ||
| Credor: Auto Posto Via Car de Paineiras Ltda - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0001-93 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0043.2119 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 668 | Número do subempenho: 174 | Ano do empenho: 2015 | Data: 16/09/2015 | Valor: 111,29 | |
| Nº do documento: 854087 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 7674-0 | ||
| Credor: Auto Posto Via Car de Paineiras Ltda - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0001-93 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0043.2119 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 668 | Número do subempenho: 175 | Ano do empenho: 2015 | Data: 16/09/2015 | Valor: 129,89 | |
| Nº do documento: 854087 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 7674-0 | ||
| Credor: Auto Posto Via Car de Paineiras Ltda - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0001-93 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0043.2119 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 668 | Número do subempenho: 176 | Ano do empenho: 2015 | Data: 16/09/2015 | Valor: 47,26 | |
| Nº do documento: 854087 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 7674-0 | ||
| Credor: Auto Posto Via Car de Paineiras Ltda - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0001-93 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0043.2119 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 668 | Número do subempenho: 177 | Ano do empenho: 2015 | Data: 16/09/2015 | Valor: 59,40 | |
| Nº do documento: 854087 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 7674-0 | ||
| Credor: Auto Posto Via Car de Paineiras Ltda - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0001-93 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0043.2119 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 668 | Número do subempenho: 178 | Ano do empenho: 2015 | Data: 16/09/2015 | Valor: 41,60 | |
| Nº do documento: 854087 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 7674-0 | ||
| Credor: Auto Posto Via Car de Paineiras Ltda - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0001-93 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0043.2119 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 668 | Número do subempenho: 179 | Ano do empenho: 2015 | Data: 16/09/2015 | Valor: 114,44 | |
| Nº do documento: 854087 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 7674-0 | ||
| Credor: Auto Posto Via Car de Paineiras Ltda - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0001-93 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0043.2119 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 668 | Número do subempenho: 180 | Ano do empenho: 2015 | Data: 16/09/2015 | Valor: 57,33 | |
| Nº do documento: 854087 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 7674-0 | ||
| Credor: Auto Posto Via Car de Paineiras Ltda - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0001-93 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0043.2119 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 668 | Número do subempenho: 181 | Ano do empenho: 2015 | Data: 16/09/2015 | Valor: 58,09 | |
| Nº do documento: 854087 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 7674-0 | ||
| Credor: Auto Posto Via Car de Paineiras Ltda - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0001-93 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0043.2119 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 668 | Número do subempenho: 182 | Ano do empenho: 2015 | Data: 16/09/2015 | Valor: 177,64 | |
| Nº do documento: 854087 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 7674-0 | ||
| Credor: Auto Posto Via Car de Paineiras Ltda - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0001-93 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0043.2119 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 668 | Número do subempenho: 183 | Ano do empenho: 2015 | Data: 16/09/2015 | Valor: 142,55 | |
| Nº do documento: 854087 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 7674-0 | ||
| Credor: Auto Posto Via Car de Paineiras Ltda - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0001-93 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0043.2119 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 668 | Número do subempenho: 184 | Ano do empenho: 2015 | Data: 16/09/2015 | Valor: 94,18 | |
| Nº do documento: 854087 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 7674-0 | ||
| Credor: Auto Posto Via Car de Paineiras Ltda - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0001-93 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0043.2119 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 668 | Número do subempenho: 185 | Ano do empenho: 2015 | Data: 16/09/2015 | Valor: 101,32 | |
| Nº do documento: 854087 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 7674-0 | ||
| Credor: Auto Posto Via Car de Paineiras Ltda - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0001-93 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0043.2119 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 668 | Número do subempenho: 186 | Ano do empenho: 2015 | Data: 16/09/2015 | Valor: 18,11 | |
| Nº do documento: 854087 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 7674-0 | ||
| Credor: Auto Posto Via Car de Paineiras Ltda - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0001-93 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0043.2119 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 668 | Número do subempenho: 187 | Ano do empenho: 2015 | Data: 16/09/2015 | Valor: 26,74 | |
| Nº do documento: 854087 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 7674-0 | ||
| Credor: Auto Posto Via Car de Paineiras Ltda - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0001-93 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0043.2119 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 668 | Número do subempenho: 188 | Ano do empenho: 2015 | Data: 16/09/2015 | Valor: 91,53 | |
| Nº do documento: 854087 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 7674-0 | ||
| Credor: Auto Posto Via Car de Paineiras Ltda - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0001-93 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0043.2119 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 668 | Número do subempenho: 189 | Ano do empenho: 2015 | Data: 16/09/2015 | Valor: 96,21 | |
| Nº do documento: 854087 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 7674-0 | ||
| Credor: Auto Posto Via Car de Paineiras Ltda - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0001-93 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0043.2119 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 667 | Número do subempenho: 18 | Ano do empenho: 2015 | Data: 16/09/2015 | Valor: 113,05 | |
| Nº do documento: 855697 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 6571-4 | ||
| Credor: Auto Posto Via Car de Paineiras Ltda - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0001-93 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0020.2006 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 667 | Número do subempenho: 19 | Ano do empenho: 2015 | Data: 16/09/2015 | Valor: 48,12 | |
| Nº do documento: 855697 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 6571-4 | ||
| Credor: Auto Posto Via Car de Paineiras Ltda - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0001-93 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0020.2006 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 667 | Número do subempenho: 20 | Ano do empenho: 2015 | Data: 16/09/2015 | Valor: 46,61 | |
| Nº do documento: 855697 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 6571-4 | ||
| Credor: Auto Posto Via Car de Paineiras Ltda - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0001-93 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0020.2006 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 667 | Número do subempenho: 21 | Ano do empenho: 2015 | Data: 16/09/2015 | Valor: 109,78 | |
| Nº do documento: 855697 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 6571-4 | ||
| Credor: Auto Posto Via Car de Paineiras Ltda - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0001-93 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0020.2006 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 667 | Número do subempenho: 22 | Ano do empenho: 2015 | Data: 16/09/2015 | Valor: 124,20 | |
| Nº do documento: 855697 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 6571-4 | ||
| Credor: Auto Posto Via Car de Paineiras Ltda - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0001-93 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0020.2006 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 665 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2015 | Data: 16/09/2015 | Valor: 109,50 | |
| Nº do documento: 855697 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 6571-4 | ||
| Credor: Auto Posto Via Car de Paineiras Ltda - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0001-93 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0010.2030 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Civil | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 665 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2015 | Data: 16/09/2015 | Valor: 89,63 | |
| Nº do documento: 855697 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 6571-4 | ||
| Credor: Auto Posto Via Car de Paineiras Ltda - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0001-93 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0010.2030 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Civil | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 665 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2015 | Data: 16/09/2015 | Valor: 95,28 | |
| Nº do documento: 855697 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 6571-4 | ||
| Credor: Auto Posto Via Car de Paineiras Ltda - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0001-93 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0010.2030 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Civil | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 665 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2015 | Data: 16/09/2015 | Valor: 59,92 | |
| Nº do documento: 855697 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 6571-4 | ||
| Credor: Auto Posto Via Car de Paineiras Ltda - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0001-93 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0010.2030 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Civil | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 664 | Número do subempenho: 37 | Ano do empenho: 2015 | Data: 16/09/2015 | Valor: 162,63 | |
| Nº do documento: 855697 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 6571-4 | ||
| Credor: Auto Posto Via Car de Paineiras Ltda - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0001-93 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0010.2029 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 664 | Número do subempenho: 38 | Ano do empenho: 2015 | Data: 16/09/2015 | Valor: 45,51 | |
| Nº do documento: 855697 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 6571-4 | ||
| Credor: Auto Posto Via Car de Paineiras Ltda - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0001-93 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0010.2029 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 664 | Número do subempenho: 39 | Ano do empenho: 2015 | Data: 16/09/2015 | Valor: 63,65 | |
| Nº do documento: 855697 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 6571-4 | ||
| Credor: Auto Posto Via Car de Paineiras Ltda - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0001-93 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0010.2029 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 664 | Número do subempenho: 40 | Ano do empenho: 2015 | Data: 16/09/2015 | Valor: 99,29 | |
| Nº do documento: 855697 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 6571-4 | ||
| Credor: Auto Posto Via Car de Paineiras Ltda - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0001-93 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0010.2029 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 664 | Número do subempenho: 41 | Ano do empenho: 2015 | Data: 16/09/2015 | Valor: 97,63 | |
| Nº do documento: 855697 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 6571-4 | ||
| Credor: Auto Posto Via Car de Paineiras Ltda - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0001-93 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0010.2029 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 664 | Número do subempenho: 42 | Ano do empenho: 2015 | Data: 16/09/2015 | Valor: 98,32 | |
| Nº do documento: 855697 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 6571-4 | ||
| Credor: Auto Posto Via Car de Paineiras Ltda - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0001-93 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0010.2029 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 664 | Número do subempenho: 43 | Ano do empenho: 2015 | Data: 16/09/2015 | Valor: 68,20 | |
| Nº do documento: 855697 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 6571-4 | ||
| Credor: Auto Posto Via Car de Paineiras Ltda - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0001-93 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0010.2029 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 664 | Número do subempenho: 44 | Ano do empenho: 2015 | Data: 16/09/2015 | Valor: 114,51 | |
| Nº do documento: 855697 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 6571-4 | ||
| Credor: Auto Posto Via Car de Paineiras Ltda - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0001-93 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0010.2029 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 664 | Número do subempenho: 45 | Ano do empenho: 2015 | Data: 16/09/2015 | Valor: 87,21 | |
| Nº do documento: 855697 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 6571-4 | ||
| Credor: Auto Posto Via Car de Paineiras Ltda - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0001-93 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0010.2029 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 664 | Número do subempenho: 46 | Ano do empenho: 2015 | Data: 16/09/2015 | Valor: 97,84 | |
| Nº do documento: 855697 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 6571-4 | ||
| Credor: Auto Posto Via Car de Paineiras Ltda - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0001-93 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0010.2029 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 633 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2015 | Data: 09/09/2015 | Valor: 14,17 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 17199-9 | ||
| Credor: Geraldo Magela Alvares da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.417.359/0001-84 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.15.452.0031.2089 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Limpeza Pública e Remoção de Lixo | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 622 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/09/2015 | Valor: 3.500,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 7674-0 | ||
| Credor: Assistência Médica Saint Germain Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.350.886/0001-45 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0045.2127 | Natureza: 3.3.90.39.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Assistência Médica Geral | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 499 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2015 | Data: 15/09/2015 | Valor: 128,06 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 17199-9 | ||
| Credor: EXATI TECNOLOGIA DE DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.434.112/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.25.752.0038.2102 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Despesas com Energia Elétrica | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 499 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2015 | Data: 15/09/2015 | Valor: 128,06 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 17199-9 | ||
| Credor: EXATI TECNOLOGIA DE DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.434.112/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.25.752.0038.2102 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Despesas com Energia Elétrica | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 496 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/09/2015 | Valor: 303,30 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 17199-9 | ||
| Credor: CPMG DISTRIBUIÇÃO, COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.169.036/0001-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.25.752.0038.2102 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Despesas com Energia Elétrica | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 496 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/09/2015 | Valor: 303,30 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 17199-9 | ||
| Credor: CPMG DISTRIBUIÇÃO, COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.169.036/0001-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.25.752.0038.2102 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Despesas com Energia Elétrica | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 468 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2015 | Data: 18/09/2015 | Valor: 960,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 6571-4 | ||
| Credor: Associação Mineira de Municípios - AMM | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.513.859/0001-01 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0010.2023 | Natureza: 3.3.50.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Repasses a Entidades de Desenvolvimento Regionalizado | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 379 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 09/09/2015 | Valor: 84,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 18318-0 | ||
| Credor: Geraldo Magela Alvares da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.417.359/0001-84 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0026.2075 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Custeio de Auxílio Natalidade, Funeral, Pequenas Cirurgias e Outras | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 349 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/09/2015 | Valor: 800,00 | |
| Nº do documento: 850233 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 17203-0 | ||
| Credor: Wellerson Ramiro Bom Tempo | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 808.630.866-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0010.2029 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 344 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/09/2015 | Valor: 5.041,73 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 6571-4 | ||
| Credor: Instituto Nacional do Seguro Social | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.02.04.123.0011.2035 | Natureza: 4.6.90.71.01 | ||||
| Projeto Atividade: Amortização da Dívida Contratada | Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 300 | Número do subempenho: 121 | Ano do empenho: 2015 | Data: 25/09/2015 | Valor: 5.637,57 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 19802-1 | ||
| Credor: Receita Federal do Brasil | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0010.2026 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do PASEP e INSS Autônomos | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 300 | Número do subempenho: 122 | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/09/2015 | Valor: 17,45 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 17189-1 | ||
| Credor: Receita Federal do Brasil | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0010.2026 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do PASEP e INSS Autônomos | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 300 | Número do subempenho: 123 | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/09/2015 | Valor: 5,88 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 6637-0 | ||
| Credor: Receita Federal do Brasil | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0010.2026 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do PASEP e INSS Autônomos | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 300 | Número do subempenho: 124 | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/09/2015 | Valor: 1.972,10 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 6571-4 | ||
| Credor: Receita Federal do Brasil | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0010.2026 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do PASEP e INSS Autônomos | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 300 | Número do subempenho: 125 | Ano do empenho: 2015 | Data: 18/09/2015 | Valor: 7,57 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 17189-1 | ||
| Credor: Receita Federal do Brasil | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0010.2026 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do PASEP e INSS Autônomos | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 300 | Número do subempenho: 127 | Ano do empenho: 2015 | Data: 24/09/2015 | Valor: 69,36 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 8775-0 | ||
| Credor: Receita Federal do Brasil | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0010.2026 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do PASEP e INSS Autônomos | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 300 | Número do subempenho: 128 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/09/2015 | Valor: 10,97 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 283145-7 | ||
| Credor: Receita Federal do Brasil | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0010.2026 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do PASEP e INSS Autônomos | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 300 | Número do subempenho: 129 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/09/2015 | Valor: 21,27 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 6637-0 | ||
| Credor: Receita Federal do Brasil | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0010.2026 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do PASEP e INSS Autônomos | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 300 | Número do subempenho: 130 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/09/2015 | Valor: 1.697,35 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 6571-4 | ||
| Credor: Receita Federal do Brasil | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0010.2026 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do PASEP e INSS Autônomos | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 300 | Número do subempenho: 131 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/09/2015 | Valor: 3,34 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 17189-1 | ||
| Credor: Receita Federal do Brasil | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0010.2026 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do PASEP e INSS Autônomos | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 259 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/09/2015 | Valor: 6.600,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 6571-4 | ||
| Credor: Wellington Ferreira da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 555.546.796-68 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.121.0004.2168 | Natureza: 3.3.90.35.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas do Planejamento e Orçamento | Descrição Natureza: Consultoria Contábil | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 258 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/09/2015 | Valor: 6.550,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 6571-4 | ||
| Credor: Roberto de Sousa Lamounier | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 477.031.136-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.02.061.0003.2009 | Natureza: 3.3.90.35.02 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Defesa Jurídica e Administrativa | Descrição Natureza: Consultoria Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 203 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/09/2015 | Valor: 1.280,00 | |
| Nº do documento: 852204 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 23009-X | ||
| Credor: MARIA HORIZONTINA DOS SANTOS 84131136600 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.227.713/0001-08 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.27.813.0042.2115 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas do Lazer | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 175 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2015 | Data: 14/09/2015 | Valor: 8.200,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 7674-0 | ||
| Credor: CISCOM- Consórcio Intermunicipal de Saúde | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.931.990/0001-81 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0045.2129 | Natureza: 3.3.70.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Contribuições a Entidades e Consórcios | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 131 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2015 | Data: 14/09/2015 | Valor: 4.944,53 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 7674-0 | ||
| Credor: CISCOM- Consórcio Intermunicipal de Saúde | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.931.990/0001-81 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0045.2129 | Natureza: 3.3.70.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Contribuições a Entidades e Consórcios | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 129 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/09/2015 | Valor: 5.400,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 6571-4 | ||
| Credor: Fernando Antônio da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 515.286.306-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.02.061.0003.2009 | Natureza: 3.3.90.35.02 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Defesa Jurídica e Administrativa | Descrição Natureza: Consultoria Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 121 | Número do subempenho: 43 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/09/2015 | Valor: 133,00 | |
| Nº do documento: 850384 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 17199-9 | ||
| Credor: Osman de Castro Menezes | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 205.294.906-25 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0020.2006 | Natureza: 3.3.90.14.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 121 | Número do subempenho: 44 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/09/2015 | Valor: 133,00 | |
| Nº do documento: 850384 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 17199-9 | ||
| Credor: Osman de Castro Menezes | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 205.294.906-25 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0020.2006 | Natureza: 3.3.90.14.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 121 | Número do subempenho: 45 | Ano do empenho: 2015 | Data: 03/09/2015 | Valor: 133,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 14154-2 | ||
| Credor: Osman de Castro Menezes | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 205.294.906-25 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0020.2006 | Natureza: 3.3.90.14.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 121 | Número do subempenho: 46 | Ano do empenho: 2015 | Data: 03/09/2015 | Valor: 133,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 14154-2 | ||
| Credor: Osman de Castro Menezes | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 205.294.906-25 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0020.2006 | Natureza: 3.3.90.14.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 121 | Número do subempenho: 47 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/09/2015 | Valor: 133,00 | |
| Nº do documento: 850616 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 283145-7 | ||
| Credor: Osman de Castro Menezes | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 205.294.906-25 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0020.2006 | Natureza: 3.3.90.14.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 121 | Número do subempenho: 48 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/09/2015 | Valor: 133,00 | |
| Nº do documento: 850616 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 283145-7 | ||
| Credor: Osman de Castro Menezes | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 205.294.906-25 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0020.2006 | Natureza: 3.3.90.14.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 121 | Número do subempenho: 49 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/09/2015 | Valor: 133,00 | |
| Nº do documento: 850616 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 283145-7 | ||
| Credor: Osman de Castro Menezes | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 205.294.906-25 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0020.2006 | Natureza: 3.3.90.14.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 121 | Número do subempenho: 50 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/09/2015 | Valor: 133,00 | |
| Nº do documento: 850616 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 283145-7 | ||
| Credor: Osman de Castro Menezes | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 205.294.906-25 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0020.2006 | Natureza: 3.3.90.14.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 115 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/09/2015 | Valor: 451,00 | |
| Nº do documento: 854095 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 7674-0 | ||
| Credor: Alvimar Bernardes da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 654.286.176-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0045.2127 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Assistência Médica Geral | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 114 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/09/2015 | Valor: 305,00 | |
| Nº do documento: 854094 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 7674-0 | ||
| Credor: Leonardo Luiz de Lima | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 007.313.856-83 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0045.2127 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Assistência Médica Geral | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 113 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/09/2015 | Valor: 106,00 | |
| Nº do documento: 854099 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 7674-0 | ||
| Credor: Valdevino Guilherme de Sousa | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 082.963.241-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0045.2127 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Assistência Médica Geral | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 112 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/09/2015 | Valor: 544,00 | |
| Nº do documento: 854098 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 7674-0 | ||
| Credor: Cleiton Bruno Lopes de Barcelos | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 045.988.456-51 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0045.2127 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Assistência Médica Geral | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 111 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/09/2015 | Valor: 583,00 | |
| Nº do documento: 854093 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 7674-0 | ||
| Credor: Geraldo Antonio da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 492.372.176-68 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0045.2127 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Assistência Médica Geral | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 109 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/09/2015 | Valor: 676,00 | |
| Nº do documento: 854096 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 7674-0 | ||
| Credor: Bartolomeu Batista de Barcelos | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 357.712.246-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0045.2127 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Assistência Médica Geral | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 94 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/09/2015 | Valor: 394,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 17199-9 | ||
| Credor: João Gomes De Almeida | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 081.803.426-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0048.2138 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades da Pecuária | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 54 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2015 | Data: 02/09/2015 | Valor: 351,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 7674-0 | ||
| Credor: SERVIOESTE MINAS GERAIS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.158.297/0001-92 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0045.2127 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Assistência Médica Geral | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 52 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/09/2015 | Valor: 3.200,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 6571-4 | ||
| Credor: Reis e Reis Assessoria em Projetos Ltda-Me | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.398.399/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0006.2015 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas do Setor de Convênios | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 50 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/09/2015 | Valor: 350,00 | |
| Nº do documento: 850260 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 17189-1 | ||
| Credor: Nilso Marques da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 627.822.406-25 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.243.0027.2079 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas do CMDCA - CT | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 33 | Número do subempenho: 25 | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/09/2015 | Valor: 1.201,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 6571-4 | ||
| Credor: EMATER- Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado de Minas Gerai | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.605.0048.2137 | Natureza: 3.3.50.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Concessões, Doações e Contribuições | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 33 | Número do subempenho: 26 | Ano do empenho: 2015 | Data: 18/09/2015 | Valor: 1.201,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 6571-4 | ||
| Credor: EMATER- Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado de Minas Gerai | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.605.0048.2137 | Natureza: 3.3.50.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Concessões, Doações e Contribuições | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 33 | Número do subempenho: 27 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/09/2015 | Valor: 1.201,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 6571-4 | ||
| Credor: EMATER- Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado de Minas Gerai | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.605.0048.2137 | Natureza: 3.3.50.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Concessões, Doações e Contribuições | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 30 | Número do subempenho: 197 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/09/2015 | Valor: 31,40 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 17199-9 | ||
| Credor: Banco do Brasil | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.02.04.123.0011.2034 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas com Administração de Recursos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 30 | Número do subempenho: 198 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/09/2015 | Valor: 7,85 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 6571-4 | ||
| Credor: Banco do Brasil | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.02.04.123.0011.2034 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas com Administração de Recursos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 30 | Número do subempenho: 199 | Ano do empenho: 2015 | Data: 02/09/2015 | Valor: 4,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 6571-4 | ||
| Credor: Banco do Brasil | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.02.04.123.0011.2034 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas com Administração de Recursos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 30 | Número do subempenho: 200 | Ano do empenho: 2015 | Data: 02/09/2015 | Valor: 2,25 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 23009-X | ||
| Credor: Banco do Brasil | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.02.04.123.0011.2034 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas com Administração de Recursos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 30 | Número do subempenho: 201 | Ano do empenho: 2015 | Data: 02/09/2015 | Valor: 2,25 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 8775-0 | ||
| Credor: Banco do Brasil | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.02.04.123.0011.2034 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas com Administração de Recursos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 30 | Número do subempenho: 202 | Ano do empenho: 2015 | Data: 02/09/2015 | Valor: 2,25 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 283145-7 | ||
| Credor: Banco do Brasil | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.02.04.123.0011.2034 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas com Administração de Recursos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 30 | Número do subempenho: 203 | Ano do empenho: 2015 | Data: 02/09/2015 | Valor: 2,25 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 6637-0 | ||
| Credor: Banco do Brasil | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.02.04.123.0011.2034 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas com Administração de Recursos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 30 | Número do subempenho: 204 | Ano do empenho: 2015 | Data: 04/09/2015 | Valor: 21,94 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 23009-X | ||
| Credor: Banco do Brasil | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.02.04.123.0011.2034 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas com Administração de Recursos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 30 | Número do subempenho: 205 | Ano do empenho: 2015 | Data: 08/09/2015 | Valor: 7,85 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 6571-4 | ||
| Credor: Banco do Brasil | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.02.04.123.0011.2034 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas com Administração de Recursos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 30 | Número do subempenho: 206 | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/09/2015 | Valor: 23,55 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 17199-9 | ||
| Credor: Banco do Brasil | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.02.04.123.0011.2034 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas com Administração de Recursos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 30 | Número do subempenho: 207 | Ano do empenho: 2015 | Data: 18/09/2015 | Valor: 729,92 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 6571-4 | ||
| Credor: Banco do Brasil | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.02.04.123.0011.2034 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas com Administração de Recursos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 30 | Número do subempenho: 208 | Ano do empenho: 2015 | Data: 18/09/2015 | Valor: 15,98 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 6637-0 | ||
| Credor: Banco do Brasil | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.02.04.123.0011.2034 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas com Administração de Recursos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 30 | Número do subempenho: 209 | Ano do empenho: 2015 | Data: 15/09/2015 | Valor: 7,85 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 17199-9 | ||
| Credor: Banco do Brasil | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.02.04.123.0011.2034 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas com Administração de Recursos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 30 | Número do subempenho: 210 | Ano do empenho: 2015 | Data: 21/09/2015 | Valor: 15,70 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 17199-9 | ||
| Credor: Banco do Brasil | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.02.04.123.0011.2034 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas com Administração de Recursos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 30 | Número do subempenho: 211 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/09/2015 | Valor: 39,25 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 6571-4 | ||
| Credor: Banco do Brasil | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.02.04.123.0011.2034 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas com Administração de Recursos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 30 | Número do subempenho: 213 | Ano do empenho: 2015 | Data: 24/09/2015 | Valor: 7,85 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 7674-0 | ||
| Credor: Banco do Brasil | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.02.04.123.0011.2034 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas com Administração de Recursos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 30 | Número do subempenho: 214 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/09/2015 | Valor: 15,70 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 7674-0 | ||
| Credor: Banco do Brasil | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.02.04.123.0011.2034 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas com Administração de Recursos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 30 | Número do subempenho: 215 | Ano do empenho: 2015 | Data: 18/09/2015 | Valor: 7,85 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 18870-0 | ||
| Credor: Banco do Brasil | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.02.04.123.0011.2034 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas com Administração de Recursos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 30 | Número do subempenho: 216 | Ano do empenho: 2015 | Data: 25/09/2015 | Valor: 15,70 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 19802-1 | ||
| Credor: Banco do Brasil | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.02.04.123.0011.2034 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas com Administração de Recursos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 18 | Número do subempenho: 38 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/09/2015 | Valor: 10,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 3147 | Conta: 13721-4 | ||
| Credor: Banco Itaú S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/1824-58 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.02.04.123.0011.2034 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas com Administração de Recursos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 18 | Número do subempenho: 39 | Ano do empenho: 2015 | Data: 02/09/2015 | Valor: 37,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 3147 | Conta: 13721-4 | ||
| Credor: Banco Itaú S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/1824-58 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.02.04.123.0011.2034 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas com Administração de Recursos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Total dos pagamentos: | 832.983,21 |