Informações atualizadas em: 01/09/2023 18:32:29
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4057 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 14/09/2015 | Valor: 62,50 |
| Credor: Viviane Aparecida Xavier | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 118.513.056-02 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.12.122.0013.2042 | Natureza: 3.3.50.42.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Administrativo da Educação | Descrição Natureza: Auxílios | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente Auxílio financeiro para estudantes universitários de Paineiras a Abaeté conforme Lei Municipal 807/2012, mês 09/2015. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3021 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 30/09/2015 | Valor: 53,00 |
| Credor: FLÁVIA MARTINS ZICA | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 015.636.346-19 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0045.2127 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Assistência Médica Geral | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a diárias de viagem do servidor supracitado em viagem à cidade de Sete Lagoas para transferir pacientes. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3010 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 18/09/2015 | Valor: 66,00 |
| Credor: Cleide Magda da Silva' | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 076.925.166-85 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0045.2127 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Assistência Médica Geral | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a diárias de viagem do servidor supracitado em viagem à cidade de Sete Lagoas para Reunião sobre Cirurgia Eletiva. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2996 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 15/09/2015 | Valor: 1,28 |
| Credor: Secretaria de Estado de Fazenda de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.907.746/0001-13 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.121.0004.2168 | Natureza: 3.3.90.93.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas do Planejamento e Orçamento | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a Dedução do valor compensado de ICMS para a Prefeitura Municipal de Araguari conforme Ofício da Secretaria Estadual de Fazenda. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2995 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 15/09/2015 | Valor: 3.114,57 |
| Credor: Secretaria de Estado de Fazenda de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.907.746/0001-13 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.121.0004.2168 | Natureza: 3.3.90.93.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas do Planejamento e Orçamento | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a Dedução do valor compensado de ICMS para a Prefeitura Municipal de Araguari conforme Ofício da Secretaria Estadual de Fazenda. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2906 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 30/09/2015 | Valor: 40,00 |
| Credor: Luis Alberto de Castro Menezes | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 426.926.876-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.03.12.361.0018.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Qualificação de Educadores | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a diárias de viagem do servidor supracitado em viagem à cidade de Abaeté para capacitação SIMAVE. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2896 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 30/09/2015 | Valor: 4.136,66 |
| Credor: Previpai- Instituto Previdência Municipal de Paineiras | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.389.129/0001-57 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.12.272.0050.2147 | Natureza: 3.1.91.13.02 | |||
| Projeto Atividade: Previdência Educação - Exclusão do Art. 212 da Constituição Federal | Descrição Natureza: Contrib Patronal RPPS ( exceto Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: Vr. que se empenha para Obrigações Patronais sobre a folha de pagamento dos servidores públicos Municipais Setor Educação mês 09/2015. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2895 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 30/09/2015 | Valor: 10.498,26 |
| Credor: Previpai- Instituto Previdência Municipal de Paineiras | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.389.129/0001-57 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.03.09.272.0052.2150 | Natureza: 3.1.91.13.02 | |||
| Projeto Atividade: Previdência Social de Diversos Setores | Descrição Natureza: Contrib Patronal RPPS ( exceto Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: Vr. que se empenha para Obrigações Patronais sobre a folha de pagamento dos servidores públicos Municipais Setor Administração mês 09/2015. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2894 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 30/09/2015 | Valor: 1.093,95 |
| Credor: Previpai- Instituto Previdência Municipal de Paineiras | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.389.129/0001-57 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.02.12.272.0050.2146 | Natureza: 3.1.91.13.05 | |||
| Projeto Atividade: Previdência Social - Educação - Art. 212 da Constituição Federal | Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer Ao Fundeb ( Até 30% ) | |||
| Histórico: Vr. que se empenha para Obrigações Patronais sobre a folha de pagamento dos servidores públicos Municipais Setor Educação FUNDEB 40% mês 09/2015. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2893 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 30/09/2015 | Valor: 7.643,16 |
| Credor: Previpai- Instituto Previdência Municipal de Paineiras | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.389.129/0001-57 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.02.12.272.0050.2146 | Natureza: 3.1.91.13.04 | |||
| Projeto Atividade: Previdência Social - Educação - Art. 212 da Constituição Federal | Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer Ao Fundeb (mínimo 70% ) | |||
| Histórico: Vr. que se empenha para Obrigações Patronais sobre a folha de pagamento dos servidores públicos Municipais Setor Educação FUNDEB 60% mês 09/2015. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2892 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 30/09/2015 | Valor: 7.261,63 |
| Credor: Previpai- Instituto Previdência Municipal de Paineiras | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.389.129/0001-57 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.272.0051.2148 | Natureza: 3.1.91.13.02 | |||
| Projeto Atividade: Previdência - Saúde - EC 29 | Descrição Natureza: Contrib Patronal RPPS ( exceto Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: Vr. que se empenha para Obrigações Patronais sobre a folha de pagamento dos servidores públicos Municipais Setor Saúde mês 09/2015. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2891 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 30/09/2015 | Valor: 602,51 |
| Credor: Previpai- Instituto Previdência Municipal de Paineiras | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.389.129/0001-57 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.03.12.272.0050.2146 | Natureza: 3.1.91.13.02 | |||
| Projeto Atividade: Previdência Social - Educação - Art. 212 da Constituição Federal | Descrição Natureza: Contrib Patronal RPPS ( exceto Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: Vr. que se empenha para Obrigações Patronais sobre a folha de pagamento dos servidores públicos Municipais Setor Educação Fundeb mês 09/2015. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2890 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 30/09/2015 | Valor: 1.007,08 |
| Credor: Previpai- Instituto Previdência Municipal de Paineiras | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.389.129/0001-57 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.272.0051.2148 | Natureza: 3.1.91.13.02 | |||
| Projeto Atividade: Previdência - Saúde - EC 29 | Descrição Natureza: Contrib Patronal RPPS ( exceto Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: Vr. que se empenha para Obrigações Patronais sobre a folha de pagamento dos servidores públicos Municipais Setor Saúde ( PSF) mês 09/2015. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2889 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 30/09/2015 | Valor: 214,51 |
| Credor: Previpai- Instituto Previdência Municipal de Paineiras | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.389.129/0001-57 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.272.0051.2148 | Natureza: 3.1.90.13.02 | |||
| Projeto Atividade: Previdência - Saúde - EC 29 | Descrição Natureza: Contrib Patronal RPPS (exceto a Incid s/ FUNDEB) | |||
| Histórico: Vr. que se empenha para Obrigações Patronais sobre a folha de pagamento dos servidores públicos Municipais Setor Saúde ( Farmácia Básica) mês 09/2015. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2888 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 30/09/2015 | Valor: 338,71 |
| Credor: Previpai- Instituto Previdência Municipal de Paineiras | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.389.129/0001-57 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.272.0051.2148 | Natureza: 3.1.91.13.02 | |||
| Projeto Atividade: Previdência - Saúde - EC 29 | Descrição Natureza: Contrib Patronal RPPS ( exceto Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: Vr. que se empenha para Obrigações Patronais sobre a folha de pagamento dos servidores públicos Municipais Setor Saúde ( Epidemiologia) mês 09/2015. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2887 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 30/09/2015 | Valor: 9.170,69 |
| Credor: Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.03.09.272.0052.2150 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Previdência Social de Diversos Setores | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: Vr. que se empenha para Obrigações Patronais sobre a folha de pagamento dos servidores públicos Municipais Setor Administração mês 09/2015. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2886 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 30/09/2015 | Valor: 191,79 |
| Credor: Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.03.12.272.0050.2146 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Previdência Social - Educação - Art. 212 da Constituição Federal | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: Vr. que se empenha para Obrigações Patronais sobre a folha de pagamento dos servidores públicos Municipais Setor Educação mês 09/2015. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2885 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 30/09/2015 | Valor: 353,40 |
| Credor: Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.02.12.272.0050.2146 | Natureza: 3.1.90.13.05 | |||
| Projeto Atividade: Previdência Social - Educação - Art. 212 da Constituição Federal | Descrição Natureza: Obrigações Patronais Referentes Fundeb (até 30 %) | |||
| Histórico: Vr. que se empenha para Obrigações Patronais sobre a folha de pagamento dos servidores públicos Municipais Setor Educação Fundeb 40% mês 09/2015. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2884 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 30/09/2015 | Valor: 12.418,56 |
| Credor: Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.272.0051.2148 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Previdência - Saúde - EC 29 | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: Vr. que se empenha para Obrigações Patronais sobre a folha de pagamento dos servidores públicos Municipais Setor Saúde mês 09/2015. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2883 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 30/09/2015 | Valor: 7.964,45 |
| Credor: Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.272.0051.2148 | Natureza: 3.1.91.13.02 | |||
| Projeto Atividade: Previdência - Saúde - EC 29 | Descrição Natureza: Contrib Patronal RPPS ( exceto Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: Vr. que se empenha para Obrigações Patronais sobre a folha de pagamento dos servidores públicos Municipais Setor Saúde ( PSF) mês 09/2015. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2882 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 30/09/2015 | Valor: 496,47 |
| Credor: Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.03.09.272.0052.2150 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Previdência Social de Diversos Setores | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: Vr. que se empenha para Obrigações Patronais sobre a folha de pagamento dos servidores públicos Municipais Setor CRAS mês 09/2015. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2881 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 30/09/2015 | Valor: 515,72 |
| Credor: Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.272.0051.2148 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Previdência - Saúde - EC 29 | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: Vr. que se empenha para Obrigações Patronais sobre a folha de pagamento dos servidores públicos Municipais Setor Saúde (epidemiologia) mês 09/2015. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2880 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 30/09/2015 | Valor: 2.830,20 |
| Credor: Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0043.2119 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a obrigações patronais sobre serviços de terceiros mês 09/2015 Setor Saúde | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2879 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 30/09/2015 | Valor: 3.819,00 |
| Credor: Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.03.09.272.0052.2150 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
| Projeto Atividade: Previdência Social de Diversos Setores | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a obrigações patronais sobre serviços de terceiros mês 09/2015 Setor Diversos Setores | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2878 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 30/09/2015 | Valor: 9,60 |
| Credor: Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.03.12.361.0016.2050 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a obrigações patronais sobre serviços de terceiros mês 09/2015 Setor transporte Educação. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2877 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 30/09/2015 | Valor: 26,00 |
| Credor: Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.03.09.272.0052.2150 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
| Projeto Atividade: Previdência Social de Diversos Setores | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a obrigações patronais sobre serviços de terceiros mês 09/2015 Setor Administração | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2876 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 30/09/2015 | Valor: 133,00 |
| Credor: Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.03.12.361.0016.2050 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a obrigações patronais sobre serviços de terceiros mês 09/2015 Setor Educação | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2874 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 30/09/2015 | Valor: 12,00 |
| Credor: Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0026.2073 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Assistência Social Geral | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a obrigações patronais sobre serviços de terceiros mês 09/2015 Setor transporte Assistência Social. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2873 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 30/09/2015 | Valor: 133,00 |
| Credor: Sinfronio Alves Machado | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 489.933.016-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0010.2022 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Administração Pública | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a diárias de viagem do servidor supracitado em viagem à cidade de Pará de Minas para protocolar documentos para licenciamento de barco Rio Indaiá | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2872 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 22/09/2015 | Valor: 775,83 |
| Credor: Cartório de Registro de Imóveis | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.782.402/0001-90 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0010.2022 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Administração Pública | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente ao pagamento de serviços prestados pelo cartório supracitado. Emissão de certidão, prenotação, matrícula, registro e arquivamento de documentos. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2871 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 30/09/2015 | Valor: 40,00 |
| Credor: Élvis Seixas de Almeida Morato | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 062.665.826-86 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.03.12.361.0018.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Qualificação de Educadores | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a diárias de viagem do servidor supracitado em viagem à cidade de Abaeté no dia 06/10/2015 para capacitação SIMAVE. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2870 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 30/09/2015 | Valor: 40,00 |
| Credor: Ana Maria de Castro | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 183.260.641-49 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.03.12.361.0018.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Qualificação de Educadores | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a diárias de viagem do servidor supracitado em viagem à cidade de Abaeté no dia 06/10/2015 para capacitação SIMAVE. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2869 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 25/09/2015 | Valor: 690,00 |
| Credor: Cooperativa de Crédito do Oeste de Minas Gerais Ltda - SICOOB | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.420.696/0004-89 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0010.2022 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Administração Pública | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente pagamento de 276 lançamentos da folha de pagamento mês 09/2015. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2868 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 30/09/2015 | Valor: 366,00 |
| Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0010.2022 | Natureza: 3.3.90.33.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Administração Pública | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a diárias de prestação de serviços técnicos especializados em Auditoria e Consultoria Contábil, Administrativo, Financeiro e Gestão em Administração Pública Auditoria "In loco", conforme relatório. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2867 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 30/09/2015 | Valor: 599,57 |
| Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0010.2022 | Natureza: 3.3.90.33.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Administração Pública | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a diárias de prestação de serviços técnicos especializados em Auditoria e Consultoria Contábil, Administrativo, Financeiro e Gestão em Administração Pública Auditoria "In loco", conforme relatório. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2865 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 30/09/2015 | Valor: 32,19 |
| Credor: Companhia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0026.2077 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Doações Diversas | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: Vr.que se empenha para serviço de água e esgoto para família carente de João Honório da Silva referente a 08/2015 e 09/2015. Conforme relatório social de Dalila Correia Donisete. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2864 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 30/09/2015 | Valor: 51,28 |
| Credor: Cemig Distribuição S.A. | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0026.2077 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Doações Diversas | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Vr.que se empenha para serviço de energia elétrica para família carente de João Honório da Silva referente a 08/2015 e 09/2015. Conforme relatório social de Dalila Correia Donisete. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2857 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 25/09/2015 | Valor: 1.042,13 |
| Credor: Companhia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.02.04.123.0011.2035 | Natureza: 4.6.90.71.01 | |||
| Projeto Atividade: Amortização da Dívida Contratada | Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a amortização de dívida de exercícios anteriores mês 09/2015 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2856 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 25/09/2015 | Valor: 65,95 |
| Credor: Companhia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0010.2040 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Despesas com Água e Energia Elétrica | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: Vr.que se empenha para serviço de água e esgoto para SEDE mês 09/2015. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2855 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 25/09/2015 | Valor: 74,38 |
| Credor: Companhia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0043.2119 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: Vr.que se empenha para serviço de água e esgoto para SMS Mês 09/2015 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2854 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 25/09/2015 | Valor: 167,05 |
| Credor: Companhia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0044.2122 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas do PSF | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: Vr.que se empenha para serviço de água e esgoto para ESF mês 09/2015. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2853 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 25/09/2015 | Valor: 438,70 |
| Credor: Companhia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0030.2087 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Administrativas do Departamento | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: Vr.que se empenha para serviço de água e esgoto para DTVOUC Mês 09/2015. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2852 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 25/09/2015 | Valor: 49,58 |
| Credor: Companhia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.17.511.0034.2095 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas do Abastecimento de Água | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: Vr.que se empenha para serviço de água e esgoto para Estádios mês 09/2015 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2851 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 25/09/2015 | Valor: 156,62 |
| Credor: Companhia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0045.2127 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Assistência Médica Geral | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: Vr.que se empenha para serviço de água e esgoto para UPA Mês 09/2015. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2850 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 25/09/2015 | Valor: 24,79 |
| Credor: Companhia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0045.2130 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: Vr.que se empenha para serviço de água e esgoto para Farmácia mês 09/2015 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2849 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 25/09/2015 | Valor: 1.637,84 |
| Credor: Companhia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.03.12.361.0016.2055 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Custeio de Água, Energia e Telecomunicações | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: Vr.que se empenha para serviço de água e esgoto para Escolas Municipais mês 09/2015. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2848 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 25/09/2015 | Valor: 49,58 |
| Credor: Companhia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.15.451.0032.2091 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despeas das Praças, Jardins e Canteiros | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: Vr.que se empenha para serviço de água e esgoto para Jardim mês 09/2015 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2847 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 25/09/2015 | Valor: 34,03 |
| Credor: Cemig Distribuição S.A. | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0048.2136 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Agricultura | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Vr.que se empenha para serviço de energia elétrica para EMATER mês 09/2015 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2846 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 25/09/2015 | Valor: 159,00 |
| Credor: Dalilia Correia Doniseti | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 082.914.886-81 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0026.2073 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Assistência Social Geral | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a diárias de viagem do servidor supracitado em viagem para cursos de capacitação e palestras. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2845 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 25/09/2015 | Valor: 200,00 |
| Credor: Acrísio Martins de Melo | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 278.344.766-53 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0026.2077 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Doações Diversas | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a benefício eventual para pagamento de aluguel de família carente de Irene Maria Vitória conforme relatório social de Dalila Correia Donisete, mês 09/2015. Bradesco Agência 6266-9 conta 0650136-2 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2844 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 25/09/2015 | Valor: 21,86 |
| Credor: Companhia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.15.451.0032.2091 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despeas das Praças, Jardins e Canteiros | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: Vr.que se empenha para serviço de água e esgoto para praça Dona Irene mês 09/2015 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2843 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 25/09/2015 | Valor: 36,42 |
| Credor: Companhia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0010.2029 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: Vr.que se empenha para serviço de água e esgoto para polícia Militar mês 09/2015. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2842 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 25/09/2015 | Valor: 109,86 |
| Credor: Companhia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.26.782.0040.2108 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas com o Terminal Rodoviário | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: Vr.que se empenha para serviço de água e esgoto para Rodoviária mês 09/2015 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2841 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 25/09/2015 | Valor: 289,30 |
| Credor: Telemar Norte Leste S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.24.722.0010.2027 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Despesas com Telefonia e Internet | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Vr.que se empenha para o fornecimento de linha telefônica administração mês 09/2015. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2840 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 25/09/2015 | Valor: 38,68 |
| Credor: Companhia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0045.2127 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Assistência Médica Geral | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: Vr.que se empenha para serviço de água e esgoto para imóvel locado para Fisioterapia mês 09/2015 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2839 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 25/09/2015 | Valor: 81,05 |
| Credor: Cemig Distribuição S.A. | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0045.2127 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Assistência Médica Geral | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Vr.que se empenha para serviço de energia elétrica para imóvel locado Fisioterapia referente ao mês 09/2015. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2836 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 25/09/2015 | Valor: 84,08 |
| Credor: Companhia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.27.812.0042.2112 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas do Esporte | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: Vr.que se empenha para serviço de água e esgoto para Praça de Esportes Oreste C M Sobrinho mês 09/2015 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2835 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 24/09/2015 | Valor: 5.972,13 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0026.2072 | Natureza: 3.1.90.11.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Pessoal da Assistência Social Geral | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS) exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Vr. que se empenha para Pagamento dos Servidores Públicos Municipais referente ao mês de Setembro/2015 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2834 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 24/09/2015 | Valor: 5.982,68 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0029.2085 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas do CRAS | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Vr. que se empenha para Pagamento dos Servidores Públicos Municipais referente ao mês de Setembro/2015 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2833 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 24/09/2015 | Valor: 5.169,38 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.243.0027.2079 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas do CMDCA - CT | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Vr. que se empenha para Pagamento dos Servidores Públicos Municipais referente ao mês de Setembro/2015 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2832 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 24/09/2015 | Valor: 2.400,00 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0048.2135 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Pessoal da Agricultura | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
| Histórico: Vr. que se empenha para Pagamento dos Servidores Públicos Municipais referente ao mês de Setembro/2015 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2831 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 24/09/2015 | Valor: 3.079,20 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.305.0047.2133 | Natureza: 3.1.90.11.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Pessoal de Controle de Epidemias | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS) exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Vr. que se empenha para Pagamento dos Servidores Públicos Municipais referente ao mês de Setembro/2015. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2830 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 24/09/2015 | Valor: 2.299,86 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.305.0047.2133 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Pessoal de Controle de Epidemias | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | |||
| Histórico: Vr. que se empenha para Pagamento dos Servidores Públicos Municipais referente ao mês de Setembro/2015 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2829 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 24/09/2015 | Valor: 1.139,98 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.304.0046.2131 | Natureza: 3.1.90.11.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Pessoal da Vigilância Sanitária | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS) exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Vr. que se empenha para Pagamento dos Servidores Públicos Municipais referente ao mês de Setembro/2015 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2828 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 24/09/2015 | Valor: 1.950,15 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0045.2170 | Natureza: 3.1.90.11.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Pessoal da Farmácia Básica | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS) exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Vr. que se empenha para Pagamento dos Servidores Públicos Municipais referente ao mês de Setembro/2015 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2827 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 24/09/2015 | Valor: 38.110,34 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0045.2127 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Assistência Médica Geral | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Vr. que se empenha para Pagamento dos Servidores Públicos Municipais referente ao mês de Setembro/2015 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2826 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 24/09/2015 | Valor: 60.289,46 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0045.2126 | Natureza: 3.1.90.11.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Pessoal da Assistência Médica Geral | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS) exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Vr. que se empenha para Pagamento dos Servidores Públicos Municipais referente ao mês de Setembro/2015 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2825 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 24/09/2015 | Valor: 16.481,37 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0045.2126 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Pessoal da Assistência Médica Geral | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | |||
| Histórico: Vr. que se empenha para Pagamento dos Servidores Públicos Municipais referente ao mês de Setembro/2015 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2824 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 24/09/2015 | Valor: 2.279,95 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0044.2122 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas do PSF | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Vr. que se empenha para Pagamento dos Servidores Públicos Municipais referente ao mês de Setembro/2015 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2823 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 24/09/2015 | Valor: 33.236,95 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0044.2122 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas do PSF | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Vr. que se empenha para Pagamento dos Servidores Públicos Municipais referente ao mês de Setembro/2015 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2822 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 24/09/2015 | Valor: 9.155,32 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0044.2121 | Natureza: 3.1.90.11.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Pessoal do PSF | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS) exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Vr. que se empenha para Pagamento dos Servidores Públicos Municipais referente ao mês de Setembro/2015 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2821 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 24/09/2015 | Valor: 2.400,00 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0043.2118 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Pessoal Administrativo da Saúde | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
| Histórico: Vr. que se empenha para Pagamento dos Servidores Públicos Municipais referente ao mês de Setembro/2015 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2820 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 24/09/2015 | Valor: 5.020,57 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.27.813.0042.2114 | Natureza: 3.1.90.11.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Pessoal do Lazer | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS) exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Vr. que se empenha para Pagamento dos Servidores Públicos Municipais referente ao mês de Setembro/2015 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2819 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 24/09/2015 | Valor: 1.954,24 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.27.813.0042.2114 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Pessoal do Lazer | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | |||
| Histórico: Vr. que se empenha para Pagamento dos Servidores Públicos Municipais referente ao mês de Setembro/2015 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2818 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 24/09/2015 | Valor: 2.400,00 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.27.812.0042.2111 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Pessoal do Esporte | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
| Histórico: Vr. que se empenha para Pagamento dos Servidores Públicos Municipais referente ao mês de Setembro/2015 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2817 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 24/09/2015 | Valor: 1.139,98 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.26.784.0041.2109 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Pessoal do Transporte Hidroviário | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | |||
| Histórico: Vr. que se empenha para Pagamento dos Servidores Públicos Municipais referente ao mês de Setembro/2015 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2816 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 24/09/2015 | Valor: 5.836,69 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.26.782.0039.2103 | Natureza: 3.1.90.11.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Pessoal de Transporte | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS) exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Vr. que se empenha para Pagamento dos Servidores Públicos Municipais referente ao mês de Setembro/2015 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2815 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 24/09/2015 | Valor: 1.197,76 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.24.722.0037.2100 | Natureza: 3.1.90.11.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Pessoal do Sistema de Telefonia | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS) exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Vr. que se empenha para Pagamento dos Servidores Públicos Municipais referente ao mês de Setembro/2015 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2814 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 24/09/2015 | Valor: 788,00 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.17.511.0034.2094 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Pessoal do Abastecimento de Água | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | |||
| Histórico: Vr. que se empenha para Pagamento dos Servidores Públicos Municipais referente ao mês de Setembro/2015 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2813 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 24/09/2015 | Valor: 13.939,20 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.15.452.0031.2088 | Natureza: 3.1.90.11.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Pessoal da Limpeza Pública e Remoção de Lixo | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS) exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Vr. que se empenha para Pagamento dos Servidores Públicos Municipais referente ao mês de Setembro/2015 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2812 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 24/09/2015 | Valor: 1.210,65 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.15.452.0031.2088 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Pessoal da Limpeza Pública e Remoção de Lixo | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | |||
| Histórico: Vr. que se empenha para Pagamento dos Servidores Públicos Municipais referente ao mês de Setembro/2015 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2811 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 24/09/2015 | Valor: 20.957,01 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.15.451.0033.2092 | Natureza: 3.1.90.11.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Pessoal das Obras Públicas | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS) exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Vr. que se empenha para Pagamento dos Servidores Públicos Municipais referente ao mês de Setembro/2015 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2810 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 24/09/2015 | Valor: 1.948,87 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.15.451.0033.2092 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Pessoal das Obras Públicas | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | |||
| Histórico: Vr. que se empenha para Pagamento dos Servidores Públicos Municipais referente ao mês de Setembro/2015 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2809 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 24/09/2015 | Valor: 5.007,01 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.15.451.0032.2090 | Natureza: 3.1.90.11.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Pessoal das Praças, Jardins e Canteiros | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS) exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Vr. que se empenha para Pagamento dos Servidores Públicos Municipais referente ao mês de Setembro/2015 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2808 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 24/09/2015 | Valor: 23.628,36 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.03.12.365.0015.2045 | Natureza: 3.1.90.11.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Pessoal da Educação Infantil de 0 - 6 Anos | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS) exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Vr. que se empenha para Pagamento dos Servidores Públicos Municipais referente ao mês de Setembro/2015 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2807 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 24/09/2015 | Valor: 855,34 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.03.12.365.0015.2045 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Pessoal da Educação Infantil de 0 - 6 Anos | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | |||
| Histórico: Vr. que se empenha para Pagamento dos Servidores Públicos Municipais referente ao mês de Setembro/2015 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2806 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 24/09/2015 | Valor: 13.315,45 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.03.12.361.0016.2049 | Natureza: 3.1.90.11.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Pessoal do Ensino Fundamental Geral | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS) exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Vr. que se empenha para Pagamento dos Servidores Públicos Municipais referente ao mês de Setembro/2015 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2805 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 24/09/2015 | Valor: 5.477,40 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.02.12.361.0022.2062 | Natureza: 3.1.90.11.02 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Pessoal do Transporte Escolar - FUNDEB | Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Até 30% Do Fundeb) | |||
| Histórico: Vr. que se empenha para Pagamento dos Servidores Públicos Municipais referente ao mês de Setembro/2015 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2804 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 24/09/2015 | Valor: 9.945,02 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.02.12.361.0021.2060 | Natureza: 3.1.90.11.02 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Pessoal do FUNDEB - 40% | Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Até 30% Do Fundeb) | |||
| Histórico: Vr. que se empenha para Pagamento dos Servidores Públicos Municipais referente ao mês de Setembro/2015 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2803 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 24/09/2015 | Valor: 1.576,00 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.02.12.361.0021.2060 | Natureza: 3.1.90.04.02 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Pessoal do FUNDEB - 40% | Descrição Natureza: Pessoal Do Fundeb (recursos: Mínimo De 30%) | |||
| Histórico: Vr. que se empenha para Pagamento dos Servidores Públicos Municipais referente ao mês de Setembro/2015 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2802 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 24/09/2015 | Valor: 69.783,28 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.02.12.361.0021.2059 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Pessoal do FUNDEB - 60% | Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Mínimo De 70% Do Fundeb) | |||
| Histórico: Vr. que se empenha para Pagamento dos Servidores Públicos Municipais referente ao mês de Setembro/2015 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2801 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 24/09/2015 | Valor: 2.400,00 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.12.122.0013.2041 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Pessoal Administrativo da Educação | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
| Histórico: Vr. que se empenha para Pagamento dos Servidores Públicos Municipais referente ao mês de Setembro/2015 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2800 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 24/09/2015 | Valor: 13.743,21 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.03.09.272.0012.2037 | Natureza: 3.1.90.03.02 | |||
| Projeto Atividade: Proventos de Inativos e Pensionistas | Descrição Natureza: Pensões Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro | |||
| Histórico: Vr. que se empenha para Pagamento dos Servidores Públicos Municipais referente ao mês de Setembro/2015 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2799 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 24/09/2015 | Valor: 17.106,46 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.03.09.272.0012.2037 | Natureza: 3.1.90.01.02 | |||
| Projeto Atividade: Proventos de Inativos e Pensionistas | Descrição Natureza: Aposent Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro | |||
| Histórico: Vr. que se empenha para Pagamento dos Servidores Públicos Municipais referente ao mês de Setembro/2015 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2798 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 24/09/2015 | Valor: 15.722,74 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.02.04.123.0011.2033 | Natureza: 3.1.90.11.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Pessoal da Administração de Recursos | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS) exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Vr. que se empenha para Pagamento dos Servidores Públicos Municipais referente ao mês de Setembro/2015 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2797 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 24/09/2015 | Valor: 788,00 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.02.04.123.0011.2033 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Pessoal da Administração de Recursos | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | |||
| Histórico: Vr. que se empenha para Pagamento dos Servidores Públicos Municipais referente ao mês de Setembro/2015 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2796 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 24/09/2015 | Valor: 2.563,95 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.124.0005.2012 | Natureza: 3.1.90.11.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Pessoal do Controle Interno | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS) exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Vr. que se empenha para Pagamento dos Servidores Públicos Municipais referente ao mês de Setembro/2015 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2795 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 24/09/2015 | Valor: 12.316,19 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0010.2021 | Natureza: 3.1.90.11.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Pessoal da Administração Pública | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS) exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Vr. que se empenha para Pagamento dos Servidores Públicos Municipais referente ao mês de Setembro/2015 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2794 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 24/09/2015 | Valor: 3.002,02 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0010.2021 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Pessoal da Administração Pública | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | |||
| Histórico: Vr. que se empenha para Pagamento dos Servidores Públicos Municipais referente ao mês de Setembro/2015 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2793 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 24/09/2015 | Valor: 3.945,99 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0008.2017 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Pessoal do Setor de Compras e Almoxarifado | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Vr. que se empenha para Pagamento dos Servidores Públicos Municipais referente ao mês de Setembro/2015 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2792 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 24/09/2015 | Valor: 4.000,00 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0020.2005 | Natureza: 3.1.90.11.08 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Despesas de Pessoal do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Subsídio de Vice-prefeito | |||
| Histórico: Vr. que se empenha para Pagamento dos Servidores Públicos Municipais referente ao mês de Setembro/2015 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2791 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 24/09/2015 | Valor: 12.500,00 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0020.2005 | Natureza: 3.1.90.11.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Despesas de Pessoal do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Subsídio de Prefeito | |||
| Histórico: Vr. que se empenha para Pagamento dos Servidores Públicos Municipais referente ao mês de Setembro/2015 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2790 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 24/09/2015 | Valor: 1.426,02 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0020.2005 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Despesas de Pessoal do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | |||
| Histórico: Vr. que se empenha para Pagamento dos Servidores Públicos Municipais referente ao mês de Setembro/2015 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2789 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 22/09/2015 | Valor: 1.523,14 |
| Credor: Previpai- Instituto Previdência Municipal de Paineiras | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.389.129/0001-57 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.02.04.123.0011.2035 | Natureza: 3.2.90.21.01 | |||
| Projeto Atividade: Amortização da Dívida Contratada | Descrição Natureza: Juros sobre a Dívida por Contrato – Interna | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a encargos financeiros sobre amortização da dívida conforme lei 692/2009 parcela 76/240 mês 09/2015. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2788 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 22/09/2015 | Valor: 4.008,27 |
| Credor: Previpai- Instituto Previdência Municipal de Paineiras | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.389.129/0001-57 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.02.04.123.0011.2035 | Natureza: 4.6.90.71.01 | |||
| Projeto Atividade: Amortização da Dívida Contratada | Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a amortização da dívida conforme lei 692/2009 parcela 76/240 mês 09/2015. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2787 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 22/09/2015 | Valor: 1.272,25 |
| Credor: Previpai- Instituto Previdência Municipal de Paineiras | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.389.129/0001-57 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.02.04.123.0011.2035 | Natureza: 3.2.90.21.01 | |||
| Projeto Atividade: Amortização da Dívida Contratada | Descrição Natureza: Juros sobre a Dívida por Contrato – Interna | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a encargos financeiros sobre amortização da dívida conforme termo de acordo 001/2012 parcela 33/60 mês 09/2015. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2786 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 22/09/2015 | Valor: 4.104,04 |
| Credor: Previpai- Instituto Previdência Municipal de Paineiras | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.389.129/0001-57 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.02.04.123.0011.2035 | Natureza: 4.6.90.71.01 | |||
| Projeto Atividade: Amortização da Dívida Contratada | Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a amortização da dívida conforme termo de acordo 001/2012 parcela 33/60 mês 09/2015. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2785 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 22/09/2015 | Valor: 1.629,47 |
| Credor: Previpai- Instituto Previdência Municipal de Paineiras | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.389.129/0001-57 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.02.04.123.0011.2035 | Natureza: 3.2.90.21.01 | |||
| Projeto Atividade: Amortização da Dívida Contratada | Descrição Natureza: Juros sobre a Dívida por Contrato – Interna | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a encargos financeiros sobre amortização da dívida conforme lei municipal 715/2009 parcela 69 mês 09/2015. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2784 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 22/09/2015 | Valor: 2.432,05 |
| Credor: Previpai- Instituto Previdência Municipal de Paineiras | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.389.129/0001-57 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.02.04.123.0011.2035 | Natureza: 4.6.90.71.01 | |||
| Projeto Atividade: Amortização da Dívida Contratada | Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a amortização da dívida conforme parcelamento lei municipal 715/2009 mês 09/2015 - parcela 69/240 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2783 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 23/09/2015 | Valor: 27,37 |
| Credor: Companhia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0010.2040 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Despesas com Água e Energia Elétrica | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: Vr.que se empenha para serviço de água e esgoto para ETI Mês 09/2015 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2781 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 22/09/2015 | Valor: 50,01 |
| Credor: Bartolomeu Batista de Barcelos | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 357.712.246-34 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0045.2128 | Natureza: 3.3.90.93.03 | |||
| Projeto Atividade: Doações de Medicamentos e Auxílios no TFD | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a pagamento de combustível duante viagem de transporte de pacientes no dia 21/09/2015 veículo IVECO HMH 6192. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2780 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 22/09/2015 | Valor: 46,05 |
| Credor: Cemig Distribuição S.A. | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0026.2077 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Doações Diversas | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Vr.que se empenha para serviço de energia elétrica para benefício eventual de família carente: Eugênia Xavier de Lim mês 09/2015, conforme relatório social de Dalila Correia Donisete | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2779 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 22/09/2015 | Valor: 15,94 |
| Credor: Companhia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0026.2077 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Doações Diversas | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: Vr.que se empenha para serviço de água e esgoto para benefício eventual de família carente: Eugênia Xavier de Lim mês 09/2015, conforme relatório social de Dalila Correia Donisete | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2778 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 22/09/2015 | Valor: 150,00 |
| Credor: Rodolfo Magela Ribeiro Maia | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 845.817.436-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0026.2077 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Doações Diversas | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a benefício eventual para pagamento de aluguel de família carente de Simone Fereira de Souza, mês 09/2015 conforme relatório social de Dalila Correia Donisete | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2777 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 22/09/2015 | Valor: 250,00 |
| Credor: Edson Isabel de Araújo | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 362.740.626-53 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0026.2077 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Doações Diversas | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a benefício eventual para pagamento de aluguel de família carente de Juraci Henrique de Carvalho, mês 09/2015 conforme relatório social de Dalila Correia Donisete | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2772 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 10/09/2015 | Valor: 166,00 |
| Credor: Cooperativa de Crédito do Oeste de Minas Gerais Ltda - SICOOB | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.420.696/0004-89 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0010.2022 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Administração Pública | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente ao pagamento de 83 tributos da Prefeitura Municipal de Paineiras no período de 01/08/2015 a 31/08/2015. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2771 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 18/09/2015 | Valor: 100,00 |
| Credor: Osman de Castro Menezes | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 205.294.906-25 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0020.2006 | Natureza: 3.3.90.93.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente restituição de abastecimento de veículo Prisma placa HLF2666. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2748 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 16/09/2015 | Valor: 280,00 |
| Credor: Amador de Campos Alvares | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 176.021.576-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0045.2128 | Natureza: 3.3.90.93.03 | |||
| Projeto Atividade: Doações de Medicamentos e Auxílios no TFD | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente restituição ao motorista supracitado referene a pagamento de mão de obra em serviços de manutenção e reparação mecânica. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2747 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 16/09/2015 | Valor: 44,00 |
| Credor: Amador de Campos Alvares | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 176.021.576-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0045.2128 | Natureza: 3.3.90.93.03 | |||
| Projeto Atividade: Doações de Medicamentos e Auxílios no TFD | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente restituição ao motorista supracitado referene a troca de óleo freio. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2738 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 17/09/2015 | Valor: 100,00 |
| Credor: Tereza Cristina Barbosa Álvares | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 056.750.016-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.12.122.0013.2042 | Natureza: 3.3.50.42.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Administrativo da Educação | Descrição Natureza: Auxílios | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente auxílio financeiro para estudantes universitários de Paineiras a Bom Despacho, conforme lei municipal 807 de 2012 referente ao mês 09/2015. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2737 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 17/09/2015 | Valor: 100,00 |
| Credor: Carmélia Terezinha Cordeiro de Gouveia | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 112.024.826-43 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.12.122.0013.2042 | Natureza: 3.3.50.42.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Administrativo da Educação | Descrição Natureza: Auxílios | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente auxílio financeiro para estudantes universitários de Paineiras a Bom Despacho, conforme lei municipal 807 de 2012 referente ao mês 09/2015. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2728 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 14/09/2015 | Valor: 62,50 |
| Credor: Marina Francielle Alexandre Soares | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 015.143.576-66 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.12.122.0013.2042 | Natureza: 3.3.50.42.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Administrativo da Educação | Descrição Natureza: Auxílios | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente Auxílio financeiro para estudantes universitários de Paineiras a Abaeté conforme Lei Municipal 807/2012, mês 09/2015. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2727 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 14/09/2015 | Valor: 62,50 |
| Credor: Jhonatan Alves Pereira | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 115.619.446-61 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.12.122.0013.2042 | Natureza: 3.3.50.42.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Administrativo da Educação | Descrição Natureza: Auxílios | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente Auxílio financeiro para estudantes universitários de Paineiras a Abaeté conforme Lei Municipal 807/2012, mês 09/2015. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2726 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 14/09/2015 | Valor: 62,50 |
| Credor: Nayendri Kathleen de Oliveira Vieira | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 083.370.486-97 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.12.122.0013.2042 | Natureza: 3.3.50.42.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Administrativo da Educação | Descrição Natureza: Auxílios | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente Auxílio financeiro para estudantes universitários de Paineiras a Abaeté conforme Lei Municipal 807/2012, mês 09/2015. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2725 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 14/09/2015 | Valor: 62,50 |
| Credor: Lucas Zica dos Santos | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 086.591.896-12 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.12.122.0013.2042 | Natureza: 3.3.50.42.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Administrativo da Educação | Descrição Natureza: Auxílios | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente Auxílio financeiro para estudantes universitários de Paineiras a Abaeté conforme Lei Municipal 807/2012, mês 09/2015. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2724 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 14/09/2015 | Valor: 62,50 |
| Credor: Eliane Xavier Costa Neri | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 066.239.316-35 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.12.122.0013.2042 | Natureza: 3.3.50.42.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Administrativo da Educação | Descrição Natureza: Auxílios | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente Auxílio financeiro para estudantes universitários de Paineiras a Abaeté conforme Lei Municipal 807/2012, mês 09/2015. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2723 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 14/09/2015 | Valor: 62,50 |
| Credor: Iara Lourenço de Melo | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 122.183.436-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.12.122.0013.2042 | Natureza: 3.3.50.42.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Administrativo da Educação | Descrição Natureza: Auxílios | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente Auxílio financeiro para estudantes universitários de Paineiras a Abaeté conforme Lei Municipal 807/2012, mês 09/2015. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2722 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 14/09/2015 | Valor: 62,50 |
| Credor: Juliano Aparecido Nunes | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 067.866.566-41 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.12.122.0013.2042 | Natureza: 3.3.50.42.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Administrativo da Educação | Descrição Natureza: Auxílios | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente Auxílio financeiro para estudantes universitários de Paineiras a Abaeté conforme Lei Municipal 807/2012, mês 09/2015. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2721 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 14/09/2015 | Valor: 62,50 |
| Credor: keila Agraciela de Gouvea | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 066.239.346-50 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.12.122.0013.2042 | Natureza: 3.3.50.42.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Administrativo da Educação | Descrição Natureza: Auxílios | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente Auxílio financeiro para estudantes universitários de Paineiras a Abaeté conforme Lei Municipal 807/2012, mês 09/2015. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2720 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 14/09/2015 | Valor: 62,50 |
| Credor: Júlia Natália da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 100.435.366-97 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.12.122.0013.2042 | Natureza: 3.3.50.42.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Administrativo da Educação | Descrição Natureza: Auxílios | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente Auxílio financeiro para estudantes universitários de Paineiras a Abaeté conforme Lei Municipal 807/2012, mês 09/2015. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2719 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 14/09/2015 | Valor: 62,50 |
| Credor: Erinalva Pereira da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 015.924.506-01 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.12.122.0013.2042 | Natureza: 3.3.50.42.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Administrativo da Educação | Descrição Natureza: Auxílios | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente Auxílio financeiro para estudantes universitários de Paineiras a Abaeté conforme Lei Municipal 807/2012, mês 09/2015. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2718 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 14/09/2015 | Valor: 62,50 |
| Credor: Weslley Augusto Alves Noronha | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 113.476.816-80 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.12.122.0013.2042 | Natureza: 3.3.50.42.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Administrativo da Educação | Descrição Natureza: Auxílios | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente Auxílio financeiro para estudantes universitários de Paineiras a Abaeté conforme Lei Municipal 807/2012, mês 09/2015. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2717 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 14/09/2015 | Valor: 62,50 |
| Credor: Fábio Antônio da Trindade | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 016.215.416-06 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.12.122.0013.2042 | Natureza: 3.3.50.42.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Administrativo da Educação | Descrição Natureza: Auxílios | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente Auxílio financeiro para estudantes universitários de Paineiras a Abaeté conforme Lei Municipal 807/2012, mês 09/2015. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2716 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 14/09/2015 | Valor: 62,50 |
| Credor: CLENILSON RODRIGUES DA COSTA | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 026.776.756-09 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.12.122.0013.2042 | Natureza: 3.3.50.42.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Administrativo da Educação | Descrição Natureza: Auxílios | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente Auxílio financeiro para estudantes universitários de Paineiras a Abaeté conforme Lei Municipal 807/2012, mês 09/2015. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2715 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 14/09/2015 | Valor: 206,00 |
| Credor: Igor de Freitas Souza | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 085.992.296-05 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.12.122.0013.2042 | Natureza: 3.3.50.42.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Administrativo da Educação | Descrição Natureza: Auxílios | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente auxílio financeiro para estudantes universitários de Paineiras a Bom Despacho, conforme lei municipal 807 de 2012 referente ao mês 09/2015. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2714 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 14/09/2015 | Valor: 85,00 |
| Credor: Ana Maria Alves | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 044.541.596-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.12.122.0013.2042 | Natureza: 3.3.50.42.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Administrativo da Educação | Descrição Natureza: Auxílios | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente Auxílio financeiro em Bolsa de Inglês para o aluno Ana Carolina Alves Pereira, conforme Lei Municipa 827/2013, mês 09/2015. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2713 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 14/09/2015 | Valor: 85,00 |
| Credor: Carlos Vicente de Sousa | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 709.526.476-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.12.122.0013.2042 | Natureza: 3.3.50.42.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Administrativo da Educação | Descrição Natureza: Auxílios | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente Auxílio financeiro em Bolsa de Inglês para o aluno Breno Vinícius de Sousa, conforme Lei Municipa 827/2013, mês 09/2015. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2712 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 14/09/2015 | Valor: 85,00 |
| Credor: Marli Aparecida Pimenta | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 032.700.086-43 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.12.122.0013.2042 | Natureza: 3.3.50.42.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Administrativo da Educação | Descrição Natureza: Auxílios | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente Auxílio financeiro em Bolsa de Inglês para o aluno Andressa Gabriela de Lima Pimenta, conforme Lei Municipa 827/2013, mês 09/2015. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2711 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 14/09/2015 | Valor: 85,00 |
| Credor: Maria Aparecida da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 037.670.126-93 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.12.122.0013.2042 | Natureza: 3.3.50.42.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Administrativo da Educação | Descrição Natureza: Auxílios | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente Auxílio financeiro em Bolsa de Inglês para o aluno Marlon Ribeiro Sousa Silva, conforme Lei Municipa 827/2013, mês 09/2015. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2710 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 14/09/2015 | Valor: 85,00 |
| Credor: Suleny Severino da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 076.280.286-32 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.12.122.0013.2042 | Natureza: 3.3.50.42.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Administrativo da Educação | Descrição Natureza: Auxílios | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente Auxílio financeiro em Bolsa de Inglês para o aluno Renata Rodrigues de Souza Silva, conforme Lei Municipa 827/2013, mês 09/2015. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2709 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 14/09/2015 | Valor: 85,00 |
| Credor: Claudilene Antônia dos Santos | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 033.910.906-85 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.12.122.0013.2042 | Natureza: 3.3.50.42.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Administrativo da Educação | Descrição Natureza: Auxílios | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente Auxílio financeiro em Bolsa de Inglês para o aluno Natálya Santos Cardoso, conforme Lei Municipa 827/2013, mês 09/2015. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2708 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 14/09/2015 | Valor: 85,00 |
| Credor: Madel Mendes da Silva Alves | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 026.815.276-43 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.12.122.0013.2042 | Natureza: 3.3.50.42.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Administrativo da Educação | Descrição Natureza: Auxílios | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente Auxílio financeiro em Bolsa de Inglês para o aluno Ana Clara Mendes de Araújo, conforme Lei Municipa 827/2013, mês 09/2015. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2707 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 14/09/2015 | Valor: 85,00 |
| Credor: Lucélia Xavier da Silva Carvalho | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 039.889.126-54 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.12.122.0013.2042 | Natureza: 3.3.50.42.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Administrativo da Educação | Descrição Natureza: Auxílios | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente Auxílio financeiro em Bolsa de Inglês para o aluno Stéfany Xavier Carvalho, conforme Lei Municipa 827/2013, mês 09/2015. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2706 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 14/09/2015 | Valor: 85,00 |
| Credor: Adelícia Araújo da Silva Costa | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 091.411.186-85 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.12.122.0013.2042 | Natureza: 3.3.50.42.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Administrativo da Educação | Descrição Natureza: Auxílios | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente Auxílio financeiro em Bolsa de Inglês para o aluno Quésede Araújo Costa, conforme Lei Municipa 827/2013, mês 09/2015. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2705 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 14/09/2015 | Valor: 85,00 |
| Credor: Maria Aparecida Vargas Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 862.878.506-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.12.122.0013.2042 | Natureza: 3.3.50.42.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Administrativo da Educação | Descrição Natureza: Auxílios | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente Auxílio financeiro em Bolsa de Inglês para o aluno Andressa Stéphany Vargas, conforme Lei Municipa 827/2013, mês 09/2015. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2704 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 14/09/2015 | Valor: 85,00 |
| Credor: Maria Aparecida Vargas e Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 047.719.096-01 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.12.122.0013.2042 | Natureza: 3.3.50.42.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Administrativo da Educação | Descrição Natureza: Auxílios | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente Auxílio financeiro em Bolsa de Inglês para o aluno Leandro Augusto Vargas e Silva, conforme Lei Municipa 827/2013, mês 09/2015. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2703 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 14/09/2015 | Valor: 85,00 |
| Credor: Maria Aparecida Alves da Silva Ribeiro | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 029.191.106-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.12.122.0013.2042 | Natureza: 3.3.50.42.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Administrativo da Educação | Descrição Natureza: Auxílios | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente Auxílio financeiro em Bolsa de Inglês para o aluno Ryan Eduardo Alves Ribeiro, conforme Lei Municipa 827/2013, mês 09/2015. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2702 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 14/09/2015 | Valor: 85,00 |
| Credor: Maria Irene Alves Rios | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 002.924.426-96 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.12.122.0013.2042 | Natureza: 3.3.50.42.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Administrativo da Educação | Descrição Natureza: Auxílios | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente Auxílio financeiro em Bolsa de Inglês para o aluno Thiago Lucas Alves da Silva, conforme Lei Municipa 827/2013, mês 09/2015. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2701 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 14/09/2015 | Valor: 85,00 |
| Credor: Kássio Aurélio Soares Santiago | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 035.850.656-51 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.12.122.0013.2042 | Natureza: 3.3.50.42.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Administrativo da Educação | Descrição Natureza: Auxílios | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente Auxílio financeiro em Bolsa de Inglês para o alunoJosé Victor Tavares Santiago, conforme Lei Municipa 827/2013, mês 09/2015. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2700 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 14/09/2015 | Valor: 85,00 |
| Credor: Maria Betânia Zica Costa | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 841.309.896-34 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.12.122.0013.2042 | Natureza: 3.3.50.42.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Administrativo da Educação | Descrição Natureza: Auxílios | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente Auxílio financeiro em Bolsa de Inglês para o aluno Igor Rodrigues Zica, conforme Lei Municipa 827/2013, mês 09/2015. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2699 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 14/09/2015 | Valor: 206,00 |
| Credor: Bruno Xavier de Gouvea | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 104.029.666-19 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.12.122.0013.2042 | Natureza: 3.3.50.42.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Administrativo da Educação | Descrição Natureza: Auxílios | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente auxílio financeiro para estudantes universitários de Paineiras a Bom Despacho, conforme lei municipal 807 de 2012 referente ao mês 09/2015. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2698 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 14/09/2015 | Valor: 206,00 |
| Credor: Tiago Matos Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 127.362.986-83 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.12.122.0013.2042 | Natureza: 3.3.50.42.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Administrativo da Educação | Descrição Natureza: Auxílios | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente auxílio financeiro para estudantes universitários de Paineiras a Bom Despacho, conforme lei municipal 807 de 2012 referente ao mês 09/2015. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2697 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 14/09/2015 | Valor: 206,00 |
| Credor: Djair Fernando Campos Alvares | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 113.206.816-97 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.12.122.0013.2042 | Natureza: 3.3.50.42.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Administrativo da Educação | Descrição Natureza: Auxílios | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente auxílio financeiro para estudantes universitários de Paineiras a Bom Despacho, conforme lei municipal 807 de 2012 referente ao mês 09/2015. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2696 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 14/09/2015 | Valor: 206,00 |
| Credor: Adriana Aparecida Lourenço da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 106.734.806-90 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.12.122.0013.2042 | Natureza: 3.3.50.42.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Administrativo da Educação | Descrição Natureza: Auxílios | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente auxílio financeiro para estudantes universitários de Paineiras a Bom Despacho, conforme lei municipal 807 de 2012 referente ao mês 09/2015. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2695 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 14/09/2015 | Valor: 206,00 |
| Credor: Hudson Oliveira Campos | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 134.000.066-02 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.12.122.0013.2042 | Natureza: 3.3.50.42.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Administrativo da Educação | Descrição Natureza: Auxílios | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente auxílio financeiro para estudantes universitários de Paineiras a Bom Despacho, conforme lei municipal 807 de 2012 referente ao mês 09/2015. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2694 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 14/09/2015 | Valor: 206,00 |
| Credor: Jacyel Lourenço de Vargas | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 111.534.646-67 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.12.122.0013.2042 | Natureza: 3.3.50.42.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Administrativo da Educação | Descrição Natureza: Auxílios | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente auxílio financeiro para estudantes universitários de Paineiras a Bom Despacho, conforme lei municipal 807 de 2012 referente ao mês 09/2015. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2693 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 14/09/2015 | Valor: 206,00 |
| Credor: Stefany Soares Mendes | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 083.370.236-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.12.122.0013.2042 | Natureza: 3.3.50.42.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Administrativo da Educação | Descrição Natureza: Auxílios | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente auxílio financeiro para estudantes universitários de Paineiras a Bom Despacho, conforme lei municipal 807 de 2012 referente ao mês 09/2015. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2692 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 14/09/2015 | Valor: 206,00 |
| Credor: Stephanie Hellen da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 114.905.766-14 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.12.122.0013.2042 | Natureza: 3.3.50.42.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Administrativo da Educação | Descrição Natureza: Auxílios | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente auxílio financeiro para estudantes universitários de Paineiras a Bom Despacho, conforme lei municipal 807 de 2012 referente ao mês 09/2015. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2691 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 14/09/2015 | Valor: 206,00 |
| Credor: Renato de Lima Pessoa | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 046.076.546-98 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.12.122.0013.2042 | Natureza: 3.3.50.42.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Administrativo da Educação | Descrição Natureza: Auxílios | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente auxílio financeiro para estudantes universitários de Paineiras a Bom Despacho, conforme lei municipal 807 de 2012 referente ao mês 09/2015. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2690 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 14/09/2015 | Valor: 206,00 |
| Credor: Marina Barbosa Ramiro | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 103.713.006-57 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.12.122.0013.2042 | Natureza: 3.3.50.42.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Administrativo da Educação | Descrição Natureza: Auxílios | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente auxílio financeiro para estudantes universitários de Paineiras a Bom Despacho, conforme lei municipal 807 de 2012 referente ao mês 09/2015. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2689 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 14/09/2015 | Valor: 206,00 |
| Credor: Laila Francielli Alves | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 085.805.896-06 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.12.122.0013.2042 | Natureza: 3.3.50.42.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Administrativo da Educação | Descrição Natureza: Auxílios | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente auxílio financeiro para estudantes universitários de Paineiras a Bom Despacho, conforme lei municipal 807 de 2012 referente ao mês 09/2015. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2688 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 14/09/2015 | Valor: 206,00 |
| Credor: Karina Jéssica Araujo Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 134.731.416-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.12.122.0013.2042 | Natureza: 3.3.50.42.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Administrativo da Educação | Descrição Natureza: Auxílios | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente auxílio financeiro para estudantes universitários de Paineiras a Bom Despacho, conforme lei municipal 807 de 2012 referente ao mês 09/2015. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2687 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 14/09/2015 | Valor: 206,00 |
| Credor: Juse Cristy Bernardes de Faria Zica | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 117.171.136-05 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.12.122.0013.2042 | Natureza: 3.3.50.42.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Administrativo da Educação | Descrição Natureza: Auxílios | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente auxílio financeiro para estudantes universitários de Paineiras a Bom Despacho, conforme lei municipal 807 de 2012 referente ao mês 09/2015. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2686 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 14/09/2015 | Valor: 206,00 |
| Credor: Débora Patrícia da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 106.734.786-02 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.12.122.0013.2042 | Natureza: 3.3.50.42.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Administrativo da Educação | Descrição Natureza: Auxílios | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente auxílio financeiro para estudantes universitários de Paineiras a Bom Despacho, conforme lei municipal 807 de 2012 referente ao mês 09/2015. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2685 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 14/09/2015 | Valor: 206,00 |
| Credor: Dayane Maria Amorim da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 106.734.796-84 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.12.122.0013.2042 | Natureza: 3.3.50.42.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Administrativo da Educação | Descrição Natureza: Auxílios | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente auxílio financeiro para estudantes universitários de Paineiras a Bom Despacho, conforme lei municipal 807 de 2012 referente ao mês 09/2015. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2684 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 14/09/2015 | Valor: 206,00 |
| Credor: Alisson Célio Caeiro de Sousa | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 120.832.546-94 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.12.122.0013.2042 | Natureza: 3.3.50.42.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Administrativo da Educação | Descrição Natureza: Auxílios | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente auxílio financeiro para estudantes universitários de Paineiras a Bom Despacho, conforme lei municipal 807 de 2012 referente ao mês 09/2015. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2683 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 14/09/2015 | Valor: 30,02 |
| Credor: Alvimar Bernardes da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 654.286.176-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0045.2127 | Natureza: 3.3.90.93.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Assistência Médica Geral | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente restituição ao funcionário supracitado por abastecimento de veículo placa PVB5875 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2663 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 10/09/2015 | Valor: 106,00 |
| Credor: Marlene Alves Pimenta Pereira | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 034.106.806-32 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0026.2073 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Assistência Social Geral | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a diárias de viagem do servidor supracitado em viagem à cidade de Bom Despacho para palestras e capacitações. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2662 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 10/09/2015 | Valor: 53,48 |
| Credor: Cemig Distribuição S.A. | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0026.2077 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Doações Diversas | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Vr.que se empenha para serviço de energia elétrica para família carente de Irene Maria Vitória mês 08/2015 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2661 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 10/09/2015 | Valor: 67,68 |
| Credor: CREA-MG | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.254.509/0001-63 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0010.2040 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Despesas com Água e Energia Elétrica | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente ao pagamento licença ambiental para funcionamento ETI. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2660 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 10/09/2015 | Valor: 18,60 |
| Credor: Companhia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0026.2077 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Doações Diversas | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: Vr.que se empenha para serviço de água e esgoto para família carente de Irene Maria Vitória conforme relatório social de Dalila Correia Donisete mês 09/2015. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2659 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 10/09/2015 | Valor: 53,00 |
| Credor: FLÁVIA MARTINS ZICA | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 015.636.346-19 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0045.2127 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Assistência Médica Geral | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a diárias de viagem do servidor supracitado em viagem à cidade de Sete Lagoas para transportar paciente. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2652 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 09/09/2015 | Valor: 39,85 |
| Credor: Companhia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0026.2077 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Doações Diversas | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: Vr.que se empenha para serviço de água e esgoto a auxílio financeiro de família carente de Ana Paula Mendes da Silva contas dos meses 07,08 e 09/2015. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2651 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 09/09/2015 | Valor: 203,80 |
| Credor: Cemig Distribuição S.A. | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0026.2077 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Doações Diversas | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Vr.que se empenha para serviço de energia elétrica para auxílio financeiro de família carente de Ana Paula Mendes da Silva contas dos meses 06 e 07/2015 conforme relatório social de Dalila Correia Donisete. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2650 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 09/09/2015 | Valor: 49,52 |
| Credor: Cemig Distribuição S.A. | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0026.2077 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Doações Diversas | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Vr.que se empenha para serviço de energia elétrica para auxílio financeiro de família carente de Lorraine Aparecida Honório conforme relatório social de Dalila Correia Donisete. Mês 06/2015. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2649 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 08/09/2015 | Valor: 711,02 |
| Credor: Telemar Norte Leste S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0043.2119 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Vr.que se empenha para o fornecimento de linha telefônica 3545 1048 mês 08/2015. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2648 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 08/09/2015 | Valor: 203,87 |
| Credor: Telemar Norte Leste S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.24.722.0010.2027 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Despesas com Telefonia e Internet | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Vr.que se empenha para o fornecimento de linha telefônica 35451049 mês 08/2015. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2647 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 08/09/2015 | Valor: 534,06 |
| Credor: Telemar Norte Leste S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.24.722.0010.2027 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Despesas com Telefonia e Internet | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Vr.que se empenha para o fornecimento de linha telefônica 35451052 mês 08/2015. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2646 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 08/09/2015 | Valor: 17,20 |
| Credor: Telemar Norte Leste S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.24.722.0010.2027 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Despesas com Telefonia e Internet | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Vr.que se empenha para o fornecimento de linha telefônica 35413036 mês 08/2015. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2645 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 08/09/2015 | Valor: 83,24 |
| Credor: Telemar Norte Leste S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0010.2029 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Vr.que se empenha para o fornecimento de linha telefônica 35451190 mês08/2015. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2644 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 08/09/2015 | Valor: 25,00 |
| Credor: Leonardo Luiz de Lima | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 007.313.856-83 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0045.2127 | Natureza: 3.3.90.93.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Assistência Médica Geral | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a conserto de pneu durante viagem. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2643 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 08/09/2015 | Valor: 27,00 |
| Credor: Leonardo Luiz de Lima | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 007.313.856-83 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0045.2127 | Natureza: 3.3.90.93.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Assistência Médica Geral | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente restituição compra de óleo Selenia durante viagem. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2642 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 08/09/2015 | Valor: 3.955,42 |
| Credor: Ministério do Turismo | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.457.283/0002-08 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.02.04.123.0011.2035 | Natureza: 4.6.90.71.01 | |||
| Projeto Atividade: Amortização da Dívida Contratada | Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a amortização da dívida conforme convênio 755694 parcela 24 mês 08/2015. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2641 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 08/09/2015 | Valor: 6.769,60 |
| Credor: Ministério do Turismo | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.457.283/0002-08 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.02.04.123.0011.2035 | Natureza: 4.6.90.71.01 | |||
| Projeto Atividade: Amortização da Dívida Contratada | Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a amortização da dívida conforme convênio 736441 parcela 24 mês 08/2015. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2640 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 08/09/2015 | Valor: 53,00 |
| Credor: Camila Braz de araújo Lima - Infopainas | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.015.950/0001-18 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.304.0046.2132 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Vigilância Sanitária | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a diárias de viagem do servidor supracitado em viagem à cidade de Sete Lagoas para capacitação VISA. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2638 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 08/09/2015 | Valor: 67,64 |
| Credor: Companhia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.15.451.0032.2091 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despeas das Praças, Jardins e Canteiros | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: Vr.que se empenha para serviço de água e esgoto da praça de esportes mês 09/2015. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2630 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 03/09/2015 | Valor: 29,12 |
| Credor: Companhia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0010.2040 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Despesas com Água e Energia Elétrica | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: Vr.que se empenha para serviço de água e esgoto para Administração Geral mês 07/2015. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2621 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 03/09/2015 | Valor: 220,02 |
| Credor: Telemar Norte Leste S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0045.2171 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Municipal | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Vr.que se empenha para o fornecimento de linha telefônica 35451692 referente ao mês 08/2015. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2620 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 02/09/2015 | Valor: 24,28 |
| Credor: Companhia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0010.2029 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: Vr.que se empenha para serviço de água e esgoto para imóvel locado para funcionamento Delegacia mês 09/2015. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2619 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 02/09/2015 | Valor: 28,84 |
| Credor: Companhia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0026.2077 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Doações Diversas | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Vr.que se empenha para serviço de água e esgoto para família carente de Claudiana da Silva conforme relatório social de Dalila Correia Donisete mês 09/2015. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2618 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 02/09/2015 | Valor: 40,00 |
| Credor: Vanderly Ferrão da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 005.150.176-71 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0006.2015 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas do Setor de Convênios | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a diárias de viagem do servidor supracitado em viagem à cidade de Bom Despacho a serviço da junta militar. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2617 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 01/09/2015 | Valor: 1.076,37 |
| Credor: Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.272.0051.2148 | Natureza: 3.1.91.13.02 | |||
| Projeto Atividade: Previdência - Saúde - EC 29 | Descrição Natureza: Contrib Patronal RPPS ( exceto Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente obrigações patronais sobre folha de pagamentos dos Servidores Públicos Municipais, Setor da saúde ( NASF). | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2616 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 02/09/2015 | Valor: 298,03 |
| Credor: Telemar Norte Leste S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0029.2085 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas do CRAS | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Vr.que se empenha para o fornecimento de linha telefônica 35451112 referente ao mês 08/2015 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2615 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 02/09/2015 | Valor: 14.693,30 |
| Credor: Cemig Distribuição S.A. | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.25.752.0038.2102 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Despesas com Energia Elétrica | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Vr.que se empenha para serviço de energia elétrica para iluminação pública mês 08/2015. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2613 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 02/09/2015 | Valor: 89,34 |
| Credor: Companhia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.03.12.365.0015.2173 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atvidades do Pró-Infância | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: Vr.que se empenha para serviço de água e esgoto para Pró-infância referente ao mês 09/2015. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2612 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 02/09/2015 | Valor: 21,86 |
| Credor: Companhia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.243.0027.2079 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas do CMDCA - CT | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Vr.que se empenha para serviço de água e esgoto para conselho tutelar mês 9/2015 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2611 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 02/09/2015 | Valor: 1.810,00 |
| Credor: CISCOM- Consórcio Intermunicipal de Saúde | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.931.990/0001-81 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0045.2128 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Doações de Medicamentos e Auxílios no TFD | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a pagamento de serviços realizados no mês 08/2015 por profissionais CISCOM 06 urologista/ 10 cardiologista/01 Psiquiatra/ 02 Neurologista | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2610 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 02/09/2015 | Valor: 183,61 |
| Credor: Telemar Norte Leste S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0045.2130 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Vr.que se empenha para o fornecimento de linha telefônica 35451084 referente ao mês 08/2015. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2609 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 02/09/2015 | Valor: 399,00 |
| Credor: Dânia Ramiro de Aráujo Menezes | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 462.784.786-68 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.03.12.361.0018.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Qualificação de Educadores | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a diárias de viagem do servidor supracitado em viagem à cidade de Belo Horizonte para encontro de formação PNAIC 2015. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2608 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 02/09/2015 | Valor: 399,00 |
| Credor: Ana Maria de Castro | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 183.260.641-49 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.03.12.361.0018.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Qualificação de Educadores | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha referenteValor que se empenha referente a diárias de viagem do servidor supracitado em viagem à cidade de Belo Horizonte para encontro de formação PNAIC 2015. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2606 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 01/09/2015 | Valor: 767,86 |
| Credor: VIVO S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.449.992/0001-64 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0020.2006 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Vr.que se empenha para o fornecimento de linha telefônica 99316010 mês 08/2015 Gabinete. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2605 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 01/09/2015 | Valor: 171,13 |
| Credor: VIVO S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.449.992/0001-64 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0030.2087 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Administrativas do Departamento | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Vr.que se empenha para o fornecimento de linha telefônica DTVOUC 99267110 mês 08/2015. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2604 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 01/09/2015 | Valor: 459,91 |
| Credor: VIVO S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.449.992/0001-64 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.12.122.0013.2043 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Custeio Despesas Administrativas com Água, Energia e Telecomunicações | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Vr.que se empenha para o fornecimento de linha telefônica 99313010 DEC mês 08/2015. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2603 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 01/09/2015 | Valor: 360,48 |
| Credor: VIVO S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.449.992/0001-64 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0045.2127 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Assistência Médica Geral | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Vr.que se empenha para o fornecimento de linha telefônica 99314010 TFD mês 08/2015. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2602 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 01/09/2015 | Valor: 24,28 |
| Credor: Companhia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.243.0027.2079 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas do CMDCA - CT | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: Vr.que se empenha para serviço de água e esgoto para imóvel locado para funcionamento conselho tutelar mês 08/2015. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2601 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 01/09/2015 | Valor: 48,29 |
| Credor: Cemig Distribuição S.A. | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.243.0027.2079 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas do CMDCA - CT | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a energia imovél locado para funcionamento do conselho tutelar mês 08/2015. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2600 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 01/09/2015 | Valor: 155,55 |
| Credor: Telemar Norte Leste S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.24.722.0010.2027 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Despesas com Telefonia e Internet | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Vr.que se empenha para o fornecimento de linha telefônica 35451777 mês 08/2015. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2599 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 01/09/2015 | Valor: 73,25 |
| Credor: Telemar Norte Leste S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.24.722.0037.2101 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas do Sistema de Telefonia | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Vr.que se empenha para o fornecimento de linha telefônica 35451595 referente a tx comunidade Jatobazinho mês 08/2015. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2598 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 09/09/2015 | Valor: 590,00 |
| Credor: CEDUS - CENTRO DIAGNÓSTICO ULT. DE MED. INT. G. E OBSTETRÍCIA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 38.727.038/0001-33 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0045.2128 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Doações de Medicamentos e Auxílios no TFD | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a auxílio financeiro de exame Ressonância Magnética abdomen superior para Genivane Aparecida das Graças Pimenta. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2597 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 01/09/2015 | Valor: 2.904,21 |
| Credor: Cemig Distribuição S.A. | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.25.752.0038.2102 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Despesas com Energia Elétrica | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Vr.que se empenha para serviço de energia elétrica para Zona Rural mês 08/2015. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2596 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 01/09/2015 | Valor: 530,01 |
| Credor: Cemig Distribuição S.A. | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.26.782.0040.2108 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas com o Terminal Rodoviário | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Vr.que se empenha para serviço de energia elétrica para terminal rodoviário referente ao mês 08/2015. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2595 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 01/09/2015 | Valor: 1.981,66 |
| Credor: Cemig Distribuição S.A. | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.25.752.0038.2102 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Despesas com Energia Elétrica | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Vr.que se empenha para serviço de energia elétrica para DTVOUC referente ao mês 08/2015. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2594 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 01/09/2015 | Valor: 38,46 |
| Credor: Cemig Distribuição S.A. | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.04.13.392.0024.2068 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Biblioteca Pública | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Vr.que se empenha para serviço de energia elétrica para Bibilioteca Pública Municipal referente ao mês 08/2015. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2593 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 01/09/2015 | Valor: 252,19 |
| Credor: Cemig Distribuição S.A. | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0043.2119 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Vr.que se empenha para serviço de energia elétrica para Secretaria Municipal de Saúde referente ao mês 08/2015. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2592 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 01/09/2015 | Valor: 588,09 |
| Credor: Cemig Distribuição S.A. | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0010.2040 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Despesas com Água e Energia Elétrica | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Vr.que se empenha para serviço de energia elétrica para administração referente ao mês 08/2015. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2591 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 01/09/2015 | Valor: 978,37 |
| Credor: Cemig Distribuição S.A. | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.27.812.0042.2112 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas do Esporte | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Vr.que se empenha para serviço de energia elétrica para Praça de Esportes referente ao mês 08/2015. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2590 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 01/09/2015 | Valor: 291,05 |
| Credor: Cemig Distribuição S.A. | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0045.2130 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Vr.que se empenha para serviço de energia elétrica para farmácia de minas referente ao mês 08/2015. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2589 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 01/09/2015 | Valor: 186,56 |
| Credor: Cemig Distribuição S.A. | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0045.2171 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Municipal | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Vr.que se empenha para serviço de energia elétrica para UPA referente ao mês 08/2015. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2588 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 01/09/2015 | Valor: 1.200,19 |
| Credor: Cemig Distribuição S.A. | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.03.12.361.0016.2055 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Custeio de Água, Energia e Telecomunicações | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Vr.que se empenha para serviço de energia elétrica para Escolas Municipais referente ao mês 08/2015. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2587 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 01/09/2015 | Valor: 1.108,79 |
| Credor: Cemig Distribuição S.A. | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0044.2172 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da UBS | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Vr.que se empenha para serviço de energia elétrica para ESF referente ao mês 08/2015. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2586 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 01/09/2015 | Valor: 31,32 |
| Credor: Cemig Distribuição S.A. | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.27.812.0042.2112 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas do Esporte | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Vr.que se empenha para serviço de energia elétrica para estádios municipais mês 08/2015. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2585 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 01/09/2015 | Valor: 3.600,00 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0044.2122 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas do PSF | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Vr. que se empenha para Pagamento dos Servidores Públicos Municipais referente ao mês de Setembro/2015 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2584 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 01/09/2015 | Valor: 1.200,00 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0044.2122 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas do PSF | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Vr. que se empenha para Pagamento dos Servidores Públicos Municipais referente ao mês de Setembro/2015. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2017 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 10/09/2015 | Valor: 84,46 |
| Credor: UNIMED CURVELO COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.189.530/0001-13 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0010.2022 | Natureza: 3.3.90.39.23 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Administração Pública | Descrição Natureza: Juros | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente encargos financeiros sobre Título da Unimed. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2016 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 10/09/2015 | Valor: 531,00 |
| Credor: Confederação Nacional de Municípios | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.703.157/0001-83 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0010.2023 | Natureza: 3.3.50.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Repasses a Entidades de Desenvolvimento Regionalizado | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente Contribuições firmadas com o Município. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2866 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 1 | Data: 30/09/2015 | Valor: 130,00 |
| Credor: José Francisco de Oliveira | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 186.727.286-53 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0026.2073 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Assistência Social Geral | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: vr que se empenha para prestação de serviço especializado e convencional de táxi cedro do Abaeté - Palestrante Silvânia Aparecida da Silva - Conferência Municipal de Assitência Social -05/08/2015. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2861 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 1 | Data: 30/09/2015 | Valor: 240,00 |
| Credor: José Francisco de Oliveira | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 186.727.286-53 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.12.122.0013.2042 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Administrativo da Educação | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Vr que se empenha para prestação de serviço especializado e convencional de táxi em 01/09/2015 viagem de reunião em Pará de Minas Dângela. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2860 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 1 | Data: 30/09/2015 | Valor: 170,00 |
| Credor: José Francisco de Oliveira | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 186.727.286-53 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0026.2073 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Assistência Social Geral | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Vr que se empenha para prestação de serviço especializado e convencional de táxi viagem de reunião para Bom Despacho para levar a funcionária Marlene Alves Pimenta Pereira em 15/09/2015, | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2859 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 1 | Data: 30/09/2015 | Valor: 650,00 |
| Credor: José Francisco de Oliveira | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 186.727.286-53 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0010.2022 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Administração Pública | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Vr que se empenha para prestação de serviço especializado e convencional de táxi 11/09 - bancos (Rubson) /15/09 - Reunião a serviço junta Militar ( Vanderly) 17/09 Doc. Prestação de contas SEDRU ( Motorista) 22/09 bancos ( Rubson). | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2858 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 1 | Data: 30/09/2015 | Valor: 9.900,00 |
| Credor: Wellerson Ramiro Bom Tempo | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 808.630.866-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0045.2127 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Assistência Médica Geral | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Vr que se empenha para prestação de serviços médicos e de enfermagem, para atendimento na rede municipal de saúde, visando a realização de plantões médicos e de enfermagem. Mês 09/2015. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2838 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 1 | Data: 25/09/2015 | Valor: 135,85 |
| Credor: Ana Maria Alves | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 044.541.596-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0026.2073 | Natureza: 3.3.90.93.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Assistência Social Geral | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente restituição de auxílio passagem do previcidade da funcionária supracitada. Mês 09/2015 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2775 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 1 | Data: 30/09/2015 | Valor: 308,54 |
| Credor: Marcília Azevedo Grossi CPF 31770797653 | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.821.116/0001-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0026.2073 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Assistência Social Geral | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: VR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO PARA AS COORDENAÇÃO ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2774 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 1 | Data: 25/09/2015 | Valor: 72,38 |
| Credor: Geraldo Magela Alvares da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.417.359/0001-84 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.305.0047.2134 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas do Controle de Epidemias | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: VR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO PARA AS DIVERSAS SECRETARIA MUNICIPAL DE SÁUDE | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2770 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 1 | Data: 21/09/2015 | Valor: 615,00 |
| Credor: Marco Placas- Industria e Comércio Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.505.744/0001-60 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.26.782.0039.2105 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Sistema de Sinalização de Trânsito Urbano e Rural | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Vr que se empenha para aquisição de placas de trânsito chapa galvanizada. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2768 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 1 | Data: 23/09/2015 | Valor: 285,47 |
| Credor: Geraldo Magela Alvares da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.417.359/0001-84 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0045.2127 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Assistência Médica Geral | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Vr que se empenha para aquisições de materiais de higiene, limpeza e utensílios domésticos com entrega parcelada, para atender as Secretarias do Executivo Municipal - Saúde - PA. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2767 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 1 | Data: 23/09/2015 | Valor: 105,66 |
| Credor: Geraldo Magela Alvares da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.417.359/0001-84 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0010.2022 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Administração Pública | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Vr que se empenha para aquisição de gêneros alimentícios,inclusive perecíveis, de modo a atender a Administração Geral. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2766 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 1 | Data: 23/09/2015 | Valor: 29,80 |
| Credor: Geraldo Magela Alvares da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.417.359/0001-84 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0029.2085 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas do CRAS | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Vr que se empenha para aquisições de materiais de higiene, limpeza e utensílios domésticos com entrega parcelada, para atender as Secretarias do Executivo Municipal. CRAS | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2765 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 1 | Data: 23/09/2015 | Valor: 158,04 |
| Credor: Geraldo Magela Alvares da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.417.359/0001-84 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0010.2022 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Administração Pública | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Vr que se empenha para aquisições de materiais de higiene, limpeza e utensílios domésticos com entrega parcelada, para atender as Secretarias do Executivo Municipal. Administração Geral | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2764 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 1 | Data: 23/09/2015 | Valor: 85,68 |
| Credor: Geraldo Magela Alvares da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.417.359/0001-84 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0010.2022 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Administração Pública | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Vr que se empenha para aquisição alimentícios,inclusive perecíveis, de modo a atender as Secretaria Municipal de Saúde - PSF II | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2763 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 1 | Data: 23/09/2015 | Valor: 218,64 |
| Credor: Geraldo Magela Alvares da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.417.359/0001-84 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0044.2122 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas do PSF | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Vr que se empenha para aquisições de materiais de higiene, limpeza e utensílios domésticos com entrega parcelada, para atender as Secretarias do Executivo Municipal - Saúde PSF II | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2762 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 1 | Data: 23/09/2015 | Valor: 247,16 |
| Credor: Geraldo Magela Alvares da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.417.359/0001-84 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.27.813.0042.2115 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas do Lazer | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Vr que se empenha para aquisições de materiais de higiene, limpeza e utensílios domésticos com entrega parcelada, para atender as Secretarias do Executivo Municipal - Praça de Esportes Orestes Cordeiro de Menezes Sobrinho - DTVOUC | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2761 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 1 | Data: 23/09/2015 | Valor: 29,96 |
| Credor: Geraldo Magela Alvares da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.417.359/0001-84 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0044.2122 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas do PSF | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Vr que se empenha para aquisições de materiais de higiene, limpeza e utensílios domésticos com entrega parcelada, para atender as Secretarias do Executivo Municipal - Saúde PSF I | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2760 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 1 | Data: 23/09/2015 | Valor: 63,40 |
| Credor: Geraldo Magela Alvares da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.417.359/0001-84 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.26.782.0040.2108 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas com o Terminal Rodoviário | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Vr que se empenha para aquisições de materiais de higiene, limpeza e utensílios domésticos com entrega parcelada, para atender as Secretarias do Executivo Municipal.- Rodoviária | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2759 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 1 | Data: 23/09/2015 | Valor: 114,63 |
| Credor: Geraldo Magela Alvares da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.417.359/0001-84 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0030.2087 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Administrativas do Departamento | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Vr que se empenha paa aquisições de materiais de higiene, limpeza e utensílios domésticos com entrega parcelada, para atender as Secretarias do Executivo Municipal - DTVOUC Capela Velório | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2758 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 1 | Data: 23/09/2015 | Valor: 35,60 |
| Credor: Geraldo Magela Alvares da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.417.359/0001-84 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.243.0027.2079 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas do CMDCA - CT | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Vr que se empenha para aquisiçãode gêneros alimentícios,inclusive perecíveis, de modo a atender ao Conselho Tutelar. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2757 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 1 | Data: 23/09/2015 | Valor: 62,94 |
| Credor: Geraldo Magela Alvares da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.417.359/0001-84 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0029.2085 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas do CRAS | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Vr que se empenha para aquisições de materiais de higiene, limpeza e utensílios domésticos com entrega parcelada, para atender as Secretarias do Executivo Municipal - CRAS | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2756 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 1 | Data: 22/09/2015 | Valor: 77,65 |
| Credor: Geraldo Magela Alvares da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.417.359/0001-84 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0044.2122 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas do PSF | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Vr que se empenha para o fornecimento de gêneros alimentícios,inclusive perecíveis, de modo a atender as Secretaria Municipal de saúde PSFI | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2755 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 1 | Data: 22/09/2015 | Valor: 72,29 |
| Credor: Geraldo Magela Alvares da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.417.359/0001-84 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0044.2122 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas do PSF | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Vr que se empenha para o fornecimento de gêneros alimentícios,inclusive perecíveis, de modo a atender as Secretaria Municipal de saúde PSFI | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2754 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 1 | Data: 22/09/2015 | Valor: 60,08 |
| Credor: Geraldo Magela Alvares da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.417.359/0001-84 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0045.2127 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Assistência Médica Geral | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Vr que se empenha para o fornecimento de gêneros alimentícios de modo a atender as Secretaria Municipal de Saúde - PA. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2753 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 1 | Data: 22/09/2015 | Valor: 994,52 |
| Credor: Escava Tratores Peças e Serviços Ltda - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.531.909/0001-27 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.26.782.0039.2104 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas de Transporte | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Vr que se empenha para aquisição de peças originais de fábrica para a manutenção dos veículos, máquinas e equipamentos agrícolas - MOTONIVELADORA 120 K | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2752 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 1 | Data: 22/09/2015 | Valor: 3.069,40 |
| Credor: Geraldo Magela Alvares da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.417.359/0001-84 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.03.12.365.0015.2047 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Vr que se empenha para aquisição de gêneros alimentícios,inclusive perecíveis, de modo a atender as Secretaria Municipal de Educação - Escolas Municipais | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2751 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 1 | Data: 22/09/2015 | Valor: 1.349,00 |
| Credor: Geraldo Magela Alvares da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.417.359/0001-84 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.03.12.365.0015.2047 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Vr que se empenha para aquisição de gêneros alimentícios,inclusive perecíveis, de modo a atender as Secretaria Municipal de Educação - Escolas Municipais | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2750 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 1 | Data: 22/09/2015 | Valor: 742,30 |
| Credor: V C P Vitória Comércio e Peças Ltda - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.082.477/0001-02 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0045.2127 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Assistência Médica Geral | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Vr que se empenha para aquisição de peças originais de fábrica para a manutenção dos veículos, pertencentes à frota municipal veículo IVECO PLACA HMH6192 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2746 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 1 | Data: 16/09/2015 | Valor: 398,00 |
| Credor: Veronice Simone da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 037.786.726-81 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0045.2127 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Assistência Médica Geral | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a diárias de viagem do servidor supracitado em viagem para transporte de pacientes de urgência e emergência. 6 diárias de R$53,00 e 2 diárias de R$40,00 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2741 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 1 | Data: 22/09/2015 | Valor: 1.350,47 |
| Credor: V C P Vitória Comércio e Peças Ltda - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.082.477/0001-02 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0045.2127 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Assistência Médica Geral | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Vr que se empenha para aquisição de peças originais de fábrica para veículo IVECO PLACA HMH6192. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2740 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 1 | Data: 22/09/2015 | Valor: 159,92 |
| Credor: Antonauto Veiculos e Peças Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.487.948/0001-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0045.2127 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Assistência Médica Geral | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Vr que se empenha para Aquisição de Combustíveis, Lubrificantes, Óleos, Graxas e Ceras,Componentes para Veículos | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2733 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 1 | Data: 17/09/2015 | Valor: 50,00 |
| Credor: Valdirene Pereira Campos | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 007.313.576-39 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0048.2136 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Agricultura | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Vr que se empenha para Locação de carro de som, para divulgação dos eventos municipais. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2732 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 1 | Data: 17/09/2015 | Valor: 50,00 |
| Credor: Valdirene Pereira Campos | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 007.313.576-39 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0044.2122 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas do PSF | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Vr que se empenha para Locação de carro de som, para divulgação dos eventos municipais. ( Vacina HPV). | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2731 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 1 | Data: 22/09/2015 | Valor: 101,37 |
| Credor: Geraldo Magela Alvares da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.417.359/0001-84 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0026.2077 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
| Projeto Atividade: Doações Diversas | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
| Histórico: Vr que se empenha para aquisição de gêneros alimentícios para fornecimento de cestas básicas para doação à família carente de Priscila Graziele do Nascimento. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2730 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 1 | Data: 22/09/2015 | Valor: 60,08 |
| Credor: Geraldo Magela Alvares da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.417.359/0001-84 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0043.2119 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Vr que se empenha para o fornecimento de gêneros alimentícios para Secretaria de Saúde de Paineiras. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2729 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 1 | Data: 22/09/2015 | Valor: 198,00 |
| Credor: Geraldo Magela Alvares da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.417.359/0001-84 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.305.0047.2134 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas do Controle de Epidemias | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Vr que se empenha para aquisições de materiais de higiene, limpeza e utensílios domésticos, para atender as Secretaria de Saúde ( Epidemiologia). | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2677 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 1 | Data: 21/09/2015 | Valor: 788,00 |
| Credor: Equipar Médico e Hospitalar Ltda. | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.725.813/0001-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0044.2122 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas do PSF | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Vr que se empenha para aquisição de material médico-hospitalar para atendimento à Rede Municipal de Saúde de Paineiras. Material para RX. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2675 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 1 | Data: 22/09/2015 | Valor: 172,87 |
| Credor: QG Materiais de Construção Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.927.046/0001-01 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.04.13.392.0024.2068 | Natureza: 3.3.90.30.25 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Biblioteca Pública | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Móveis | |||
| Histórico: Vr que se empenha para aquisição de material de construção, material elétrico e hidráulico a de modo a atender as Secretaria de Educação ( Biblioteca). | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2671 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 1 | Data: 22/09/2015 | Valor: 206,98 |
| Credor: QG Materiais de Construção Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.927.046/0001-01 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0045.2127 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Assistência Médica Geral | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
| Histórico: Vr que se empenha para aquisição de material de construção, material elétrico e hidráulico de modo a atender a Secretaria de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2670 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 1 | Data: 22/09/2015 | Valor: 288,00 |
| Credor: QG Materiais de Construção Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.927.046/0001-01 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0030.2087 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Administrativas do Departamento | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
| Histórico: Vr que se empenha para aquisição de material de construção, material elétrico e hidráulico de modo a atender o DTVOUC (Reforma da Garagem) | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2669 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 1 | Data: 22/09/2015 | Valor: 749,26 |
| Credor: QG Materiais de Construção Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.927.046/0001-01 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0030.2087 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Administrativas do Departamento | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Vr que se empenha para aquisição de material de construção, material elétrico e hidráulico de modo a atender o DTVOUC (Reforma de pontes) | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2665 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 1 | Data: 21/09/2015 | Valor: 111,00 |
| Credor: Equipar Médico e Hospitalar Ltda. | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.725.813/0001-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0044.2122 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas do PSF | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
| Histórico: Vr que se empenha para aquisição de material médico-hospitalar para atendimento à Rede Municipal de Saúde de Paineiras. ( PSF1). | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2658 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 1 | Data: 17/09/2015 | Valor: 1.110,40 |
| Credor: GRANDLUB LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.305.356/0001-69 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.26.782.0039.2104 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas de Transporte | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Vr que se empenha para aquisição de lubrificantes, derivados e material de limpeza para automotivos para manutenção dos veículos da frota municipal e conveniados. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2657 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 1 | Data: 17/09/2015 | Valor: 220,00 |
| Credor: Guilherme Henrique do Prado Barbosa 11490571655 | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.180.857/0001-69 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.26.782.0039.2104 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas de Transporte | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Vr que se empenha para prestação de serviços de mecânica, elétrica, alinhamento, balanceamento, serviços de borracharia, solda e torno, destinados à manutenção da de máquinas da Prefeitura Municipal - Retroescavadeira RK406 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2656 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 1 | Data: 17/09/2015 | Valor: 700,02 |
| Credor: Guilherme Henrique do Prado Barbosa 11490571655 | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.180.857/0001-69 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.26.782.0039.2104 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas de Transporte | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Vr que se empenha para prestação de serviços de solda e torno mata burro. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2655 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 1 | Data: 17/09/2015 | Valor: 1.410,00 |
| Credor: Ronaldo Alves Machado - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.799.380/0001-27 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.26.782.0039.2104 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas de Transporte | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Vr que se empenha para prestação de serviços de mecânica, elétrica, alinhamento, balanceamento, serviços de borracharia, solda e torno, destinados à manutenção da frota de veículos e máquinas da Prefeitura Municipal . Departamento de Transporte | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2654 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 1 | Data: 17/09/2015 | Valor: 1.553,60 |
| Credor: Fernandes & Fernandes Lubrificantes Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.238.970/0001-80 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.26.782.0039.2104 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas de Transporte | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Vr que se empenha para aquisição de lubrificantes, derivados e material de limpeza para automotivos para manutenção dos veículos da frota municipal e conveniados.DTVOUC | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2653 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 1 | Data: 17/09/2015 | Valor: 374,00 |
| Credor: GRANDLUB LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.305.356/0001-69 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.26.782.0039.2104 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas de Transporte | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Vr que se empenha para aquisição de lubrificantes, derivados e material de limpeza para automotivos para manutenção dos veículos da frota municipal e conveniados. DTVOUC | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2639 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 1 | Data: 22/09/2015 | Valor: 3.486,00 |
| Credor: José Aparecido Alves ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.753.211/0001-82 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.26.782.0039.2104 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas de Transporte | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Vr que se empenha para aquisição de Madeiras, Esquadrias, Compensados e Folheados DTVOUC. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2637 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 1 | Data: 23/09/2015 | Valor: 258,00 |
| Credor: Marcília Azevedo Grossi CPF 31770797653 | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.821.116/0001-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0043.2119 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: VR QUE SE EMPENHA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2636 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 1 | Data: 25/09/2015 | Valor: 106,80 |
| Credor: Marcília Azevedo Grossi CPF 31770797653 | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.821.116/0001-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0029.2085 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas do CRAS | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: VR QUE SE EMPENHA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO PARA CRAS. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2635 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 1 | Data: 17/09/2015 | Valor: 143,90 |
| Credor: Arenna Informática Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.528.036/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0044.2122 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas do PSF | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Vr que se empenha para aquisição de peças e equipamentos de informática para atendimento ao PSF I | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2634 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 1 | Data: 23/09/2015 | Valor: 1.396,08 |
| Credor: Marcília Azevedo Grossi CPF 31770797653 | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.821.116/0001-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0010.2022 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Administração Pública | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: VR QUE SE EMPENHA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO PARA ADMINISTRAÇÃO GERAL. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2633 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 1 | Data: 17/09/2015 | Valor: 176,22 |
| Credor: Geraldo Magela Alvares da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.417.359/0001-84 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0044.2122 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas do PSF | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: VR QUE SE EMPENHA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NASF. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2632 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 1 | Data: 17/09/2015 | Valor: 7,90 |
| Credor: Geraldo Magela Alvares da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.417.359/0001-84 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0029.2085 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas do CRAS | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: VR QUE SE EMPENHA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO PARA CRAS. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2631 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 1 | Data: 15/09/2015 | Valor: 499,00 |
| Credor: CIRURGICA PRIME COMERCIAL LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.274.874/0001-65 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0044.2122 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas do PSF | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Vr que se empenha para a aquisição de medicamentos para atendimento à Secretaria Municipal de Saúde de Paineiras para paciente Márcia Xavier. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2629 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 1 | Data: 15/09/2015 | Valor: 101,37 |
| Credor: Geraldo Magela Alvares da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.417.359/0001-84 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0026.2077 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
| Projeto Atividade: Doações Diversas | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
| Histórico: Vr que se empenha para aquisição de gêneros alimentícios para fornecimento de cestas básicas para doação à família carente de Claudiana da Silva conforme relatório social de Dalila Correa Donisete. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2628 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 1 | Data: 15/09/2015 | Valor: 101,37 |
| Credor: Geraldo Magela Alvares da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.417.359/0001-84 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0026.2077 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
| Projeto Atividade: Doações Diversas | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
| Histórico: Vr que se empenh para aquisição de gêneros alimentícios para fornecimento de cestas básicas para doação à família carente de Eni Antônia da Cunha conforme relatório social de Dalila Correa Donisete. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2627 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 1 | Data: 15/09/2015 | Valor: 101,37 |
| Credor: Geraldo Magela Alvares da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.417.359/0001-84 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0026.2077 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
| Projeto Atividade: Doações Diversas | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
| Histórico: Vr que se empenha para aquisição de gêneros alimentícios para fornecimento de cestas básicas para doação à família carente de Josefina Lourenço de Gouvea conforme relatório social de Dalila Correa Donisete | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2626 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 1 | Data: 15/09/2015 | Valor: 467,21 |
| Credor: Geraldo Magela Alvares da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.417.359/0001-84 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0029.2085 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas do CRAS | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Vr que se empenha para o fornecimento de gêneros alimentícios,inclusive perecíveis, de modo a atender ao CRAS. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2625 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 1 | Data: 23/09/2015 | Valor: 2.290,00 |
| Credor: JB COMÉRCIO DE PEÇAS PARA VEÍCULOS EIRELI - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.831.339/0001-47 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.03.12.361.0017.2053 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas do Transporte Escolar Geral | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Vr que se empenha para fornecimento de pneus novos e câmaras de ar, certificados pelo SBC - Sistema Brasileiro da Certificação, de modo a atender ao ônibus transporte escolar placa OPE1739 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2624 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 1 | Data: 17/09/2015 | Valor: 61,19 |
| Credor: Geraldo Magela Alvares da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.417.359/0001-84 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0044.2122 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas do PSF | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: VR QUE SE EMPENHA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2623 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 1 | Data: 25/09/2015 | Valor: 135,42 |
| Credor: Marcília Azevedo Grossi CPF 31770797653 | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.821.116/0001-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0044.2122 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas do PSF | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: VR QUE SE EMPENHA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NASF E PSF II. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2622 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 1 | Data: 25/09/2015 | Valor: 137,84 |
| Credor: Marcília Azevedo Grossi CPF 31770797653 | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.821.116/0001-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0044.2122 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas do PSF | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: VR QUE SE EMPENHA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO PARA ASECRETARIA MUNICIPAL DE SÁUDE PSFS I E II. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2614 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 1 | Data: 22/09/2015 | Valor: 1.586,62 |
| Credor: QG Materiais de Construção Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.927.046/0001-01 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0030.2087 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Administrativas do Departamento | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Vr que se empenha para aquisição de material de construção para manutenção do cemitério local. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2569 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 1 | Data: 09/09/2015 | Valor: 5.191,65 |
| Credor: Benicio Nunes da Silva 91719119600 | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.499.503/0001-81 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.03.12.361.0017.2053 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas do Transporte Escolar Geral | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Vr que se empenha Contratação de Pessoa Jurídica para prestação de serviço de transporte escolar dos alunos residentes na zona rural do município de Paineiras. Linha 02 mês 08/2015 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2568 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 1 | Data: 09/09/2015 | Valor: 4.054,05 |
| Credor: Wilson Carlos da Silva CPF 828875276-49 | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.550.673/0001-64 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.03.12.361.0017.2053 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas do Transporte Escolar Geral | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Vr que se empenha para Contratação de Pessoa Jurídica para prestação de serviço de transporte escolar dos alunos residentes na zona rural do município de Paineiras. linha 12 mês 08/2015 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2567 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 1 | Data: 09/09/2015 | Valor: 10.084,20 |
| Credor: Élio Carlos da Silva 05710486680 | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.682.182/0001-56 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.03.12.361.0017.2053 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas do Transporte Escolar Geral | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Vr que se empenha para Contratação de Pessoa Jurídica para prestação de serviço de transporte escolar dos alunos residentes na zona rural do município de Paineiras. Linhas 09 e 11 mês 08/2015 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2566 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 1 | Data: 09/09/2015 | Valor: 9.676,80 |
| Credor: Júlio Ricardo Ferrão 78507260659 | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.693.898/0001-59 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.03.12.361.0017.2053 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas do Transporte Escolar Geral | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Vr que se empenha para Contratação de Pessoa Jurídica para prestação de serviço de transporte escolar dos alunos residentes na zona rural do município de Paineiras. Linha 07 mês 08/2015 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2565 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 1 | Data: 09/09/2015 | Valor: 5.451,00 |
| Credor: Tone Geraldo da Silva 06511125670 | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.486.595/0001-65 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.03.12.361.0017.2053 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas do Transporte Escolar Geral | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Vr que se empenha para Contratação de Pessoa Jurídica para prestação de serviço de transporte escolar dos alunos residentes na zona rural do município de Paineiras. Linha 06 mês 08/2015 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2564 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 1 | Data: 09/09/2015 | Valor: 6.526,00 |
| Credor: Sônia Pereira Bueno e Costa 084894106631 | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.643.108/0001-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.03.12.361.0017.2053 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas do Transporte Escolar Geral | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Vr que se empenha para Contratação de Pessoa Jurídica para prestação de serviço de transporte escolar dos alunos residentes na zona rural do município de Paineiras. Linha 05 mês 08/2015 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2563 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 1 | Data: 09/09/2015 | Valor: 3.498,00 |
| Credor: Iraci Soares de Oliveira 56367511172 | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.666.305/0001-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.03.12.361.0017.2053 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas do Transporte Escolar Geral | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Vr que se empenha para Contratação de Pessoa Jurídica para prestação de serviço de transporte escolar dos alunos residentes na zona rural do município de Paineiras. LInha 04 mês 08/2015 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2562 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 1 | Data: 11/09/2015 | Valor: 4.011,00 |
| Credor: REGINALDO JOSÉ DA SILVA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.979.127/0001-43 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.03.12.361.0017.2053 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas do Transporte Escolar Geral | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Vr que se empenha para Contratação de Pessoa Jurídica para prestação de serviço de transporte escolar dos alunos residentes na zona rural do município de Paineiras. Linha 01 mês 08/2015. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2561 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 1 | Data: 09/09/2015 | Valor: 10.860,80 |
| Credor: Aroldo Maia Gonçalves 53452291634 | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.498.860/0001-25 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.03.12.361.0017.2053 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas do Transporte Escolar Geral | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Vr que se empenha para Contratação de Pessoa Jurídica para prestação de serviço de transporte escolar dos alunos residentes na zona rural do município de Paineiras - Linha 08 e 13 - mês 08/2015 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2560 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 1 | Data: 09/09/2015 | Valor: 3.250,00 |
| Credor: ELZA RAMIRO CÉSAR AMORIM 83129235604 | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.556.503/0001-80 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.03.12.361.0017.2053 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas do Transporte Escolar Geral | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Vr que se empenha para Serviço de transporte escolar - linha 10 - viagem de ida e volta de segunda a sexta-feira, turno da noite, Val das flores,Poções e Paineiras. Veículo com capacidade mínima de 22 lugares. mês 08/2015 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2543 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 1 | Data: 09/09/2015 | Valor: 921,98 |
| Credor: Bar e Restaurante Novo Sabor | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.880.286/0001-17 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0010.2022 | Natureza: 3.3.90.39.27 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Administração Pública | Descrição Natureza: Fornecimento de Alimentação | |||
| Histórico: Vr que se empenha para o fornecimento de gêneros alimentícios para atender Administração Geral. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2542 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 1 | Data: 15/09/2015 | Valor: 56,00 |
| Credor: Gráfica e Editora Aquarius Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 42.905.588/0001-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0045.2127 | Natureza: 3.3.90.39.48 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Assistência Médica Geral | Descrição Natureza: Serviços Gráficos | |||
| Histórico: VR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS PARA ATENDIMENTO ÁS SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - CONFECÇÃO DE IMPRESSOS. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2497 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 1 | Data: 09/09/2015 | Valor: 1.558,50 |
| Credor: Osvaldo Fantini Botoni | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.309.728/0001-32 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.27.812.0042.2112 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas do Esporte | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Vr que se empenha para aquisição de Substâncias e Produtos Químicos para Praça de Esportes. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2495 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 1 | Data: 09/09/2015 | Valor: 530,00 |
| Credor: Centro Oeste Tratores Ltda ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.018.577/0001-19 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.26.782.0039.2104 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas de Transporte | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Vr que se empenha para aquisição de peças originais de fábrica para a manutenção de máquina RANDON RK 406 . | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2488 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 1 | Data: 01/09/2015 | Valor: 3.050,00 |
| Credor: C & V Comercial Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.647.197/0001-43 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.26.782.0039.2104 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas de Transporte | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Vr que se empenha para contrataçãode empresa para fornecimento de combustíveis aos veículos da frota municipal e conveniados. Óleo Biodiesel S10. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2487 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 1 | Data: 01/09/2015 | Valor: 1.905,00 |
| Credor: Marcelo Mendes Soares-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.772.146/0001-32 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.26.782.0039.2104 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas de Transporte | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Vr que se empenha para aquisição de Mangueiras e mangotes DTVOUC. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2486 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 1 | Data: 22/09/2015 | Valor: 743,22 |
| Credor: QG Materiais de Construção Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.927.046/0001-01 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0044.2122 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas do PSF | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Vr que se empenha para aquisição de material elétrico e hidráulico de modo a atender as Secretaria Municipal de Saúde PSFI | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2440 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 1 | Data: 15/09/2015 | Valor: 101,37 |
| Credor: Geraldo Magela Alvares da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.417.359/0001-84 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0026.2077 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
| Projeto Atividade: Doações Diversas | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
| Histórico: Vr que se empenha para aquisição de gêneros alimentícios para fornecimento de cestas básicas para doação à família carente de Maria Terezinha Gomes Delfino, conforme relatório social de Dalila Correia Donisete. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2439 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 1 | Data: 15/09/2015 | Valor: 101,37 |
| Credor: Geraldo Magela Alvares da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.417.359/0001-84 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0026.2077 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
| Projeto Atividade: Doações Diversas | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
| Histórico: Vr que se empenha para aquisição de gêneros alimentícios para fornecimento de cestas básicas para doação à família carente de Jona Darc Aparecida da Silva, conforme relatório social de Dalila Correia Donisete. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2436 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 1 | Data: 22/09/2015 | Valor: 20,80 |
| Credor: QG Materiais de Construção Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.927.046/0001-01 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0010.2022 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Administração Pública | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Vr que se empenha para aquisição de material de construção, material elétrico e hidráulico com entrega parcelada de modo a atender ao departamento de licitação administração geral. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2435 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 1 | Data: 22/09/2015 | Valor: 187,90 |
| Credor: QG Materiais de Construção Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.927.046/0001-01 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.03.12.365.0015.2173 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atvidades do Pró-Infância | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Vr que se empenha para aquisição de material de construção, material elétrico e hidráulico de modo a atender a Secretaria Municipal de Educação - Pró infância - Pintura de grade. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2432 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 1 | Data: 25/09/2015 | Valor: 19,90 |
| Credor: Gráfica e Editora Aquarius Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 42.905.588/0001-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0045.2127 | Natureza: 3.3.90.39.48 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Assistência Médica Geral | Descrição Natureza: Serviços Gráficos | |||
| Histórico: VR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS PARA ATENDIMENTO ÁS SECRETARIAS MUNICIPAIS - IMPRESOS GRÁFICOS PARA DEPARTAMENTO DE SAÚDE. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2428 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 1 | Data: 25/09/2015 | Valor: 95,00 |
| Credor: Costa Camargo Comércio de Produtos Hospitalares Ltda. | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 36.325.157/0002-15 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0044.2122 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas do PSF | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Vr que empenha para aquisições de medicamentos com entrega parcelada, para atender a Rede Municipal de Saúde - PSF II. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2375 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 1 | Data: 09/09/2015 | Valor: 170,40 |
| Credor: Med Center Comercial LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0045.2127 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Assistência Médica Geral | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Vr que se empenha para aquisições de medicamentos com entrega parcelada, para atender a Rede Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2362 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 1 | Data: 21/09/2015 | Valor: 17,85 |
| Credor: Equipar Médico e Hospitalar Ltda. | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.725.813/0001-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0044.2122 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas do PSF | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
| Histórico: Vr que se empenha para aquisição de material médico-hospitalar para atendimento à Rede Municipal de Saúde de Paineiras - PSF II. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2361 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 1 | Data: 22/09/2015 | Valor: 210,84 |
| Credor: QG Materiais de Construção Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.927.046/0001-01 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0010.2022 | Natureza: 3.3.90.30.26 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Administração Pública | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico | |||
| Histórico: Vr que se empenha para aquisição de material de construção, material elétrico e hidráulico de modo a atender a administração geral - adaptação de ventiladores. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2325 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 1 | Data: 10/09/2015 | Valor: 316,80 |
| Credor: Unilab Comércio de Produtos Cirúrgicos Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.244.376/0001-28 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0044.2122 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas do PSF | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
| Histórico: Vr que se empenha para aquisição de material médico-hospitalar para atendimento à Rede Municipal de Saúde de Paineiras - PSF | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2321 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 1 | Data: 17/09/2015 | Valor: 173,40 |
| Credor: Med Center Comercial LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0045.2127 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Assistência Médica Geral | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Vr que se empenha para aquisição de medicamentos com para atender a Rede Municipal de Saúde - PA. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2314 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 1 | Data: 15/09/2015 | Valor: 275,00 |
| Credor: Geraldo Magela Alvares da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.417.359/0001-84 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0029.2085 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas do CRAS | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: Vr que se empenha para aquisições de materiais de higiene, limpeza e utensílios domésticos, para atendendimento ao CRAS. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2312 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 1 | Data: 25/09/2015 | Valor: 64,00 |
| Credor: Costa Camargo Comércio de Produtos Hospitalares Ltda. | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 36.325.157/0002-15 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0045.2127 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Assistência Médica Geral | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Vr que se empenha para aquisições de medicamento para rede municipal de saúde - PA. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2101 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 1 | Data: 01/09/2015 | Valor: 228,00 |
| Credor: Antonauto Veiculos e Peças Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.487.948/0001-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0045.2127 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Assistência Médica Geral | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Vr que se empenha para peças e acessórios para Manutenção e Reparos em veículos da Secretaria de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2069 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 1 | Data: 15/09/2015 | Valor: 58,29 |
| Credor: Geraldo Magela Alvares da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.417.359/0001-84 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0010.2022 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Administração Pública | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
| Histórico: VR QUE SE EMPENHA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO PARA AS DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. (ADM) | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2057 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 1 | Data: 30/09/2015 | Valor: 722,50 |
| Credor: Costa Camargo Comércio de Produtos Hospitalares Ltda. | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 36.325.157/0002-15 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0045.2127 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Assistência Médica Geral | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Vr que se empenha para aquisições de medicamentos, para atender a Rede Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1283 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 1 | Data: 17/09/2015 | Valor: 192,98 |
| Credor: Geraldo Magela Alvares da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.417.359/0001-84 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0029.2085 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas do CRAS | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Valor que se empenha em fornecimento de gêneros alimentícios, para o Centro de Referencia de Assistencia Social (CRAS). | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1281 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 1 | Data: 17/09/2015 | Valor: 161,13 |
| Credor: Geraldo Magela Alvares da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.417.359/0001-84 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.305.0047.2134 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas do Controle de Epidemias | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Valor que se empenha para fornecimento de gêneros alimentícios (Lanches), em campanha de vacinaçao (Epidemiologia). | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1018 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 1 | Data: 17/09/2015 | Valor: 212,50 |
| Credor: Osvaldo Fantini Botoni | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.309.728/0001-32 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.27.813.0042.2115 | Natureza: 3.3.90.30.25 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas do Lazer | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Móveis | |||
| Histórico: Vr que se empenha para Aquisição de Material ( Mangueira, Cabo de Alumínio) para manunteção e conservação da Praça de Esportes. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2570 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 2 | Data: 21/09/2015 | Valor: 665,00 |
| Credor: Orestes Romeiro de Menezes Júnior | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 064.161.746-18 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.12.122.0013.2042 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Administrativo da Educação | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Vr que se empenha para Prestação de Serviços Especializados de Médico Veterinário para o Sim - Serviço de Inspeção Municipal. Mês 09/2015. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1959 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 2 | Data: 09/09/2015 | Valor: 2.142,00 |
| Credor: Med Center Comercial LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0045.2127 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Assistência Médica Geral | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Vr que se empenha para aquisições de medicamentos para atender a Rede Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1685 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 2 | Data: 01/09/2015 | Valor: 108,80 |
| Credor: Saude & Vida Medico Hospitalar ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.248.009/0001-68 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0044.2122 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas do PSF | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
| Histórico: Valor que se empenha na aquisição de material médico-hospitalar para a ESF - Aguinalda Angelica de Paineiras-MG. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1362 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 2 | Data: 01/09/2015 | Valor: 68,00 |
| Credor: Saude & Vida Medico Hospitalar ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.248.009/0001-68 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0044.2122 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas do PSF | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
| Histórico: Vr que se empenha para aquisição de material médico-hospitalar para atendimento à Rede Municipal de Saúde de Paineiras. PSFII. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2180 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 3 | Data: 21/09/2015 | Valor: 545,00 |
| Credor: Ronilda Custodia de Medeiros | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 048.652.626-79 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0010.2022 | Natureza: 3.3.90.36.06 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Administração Pública | Descrição Natureza: Serviços Técnicos | |||
| Histórico: Vr que se empenha para Prestação de Serviços em manutenção de microcomputadores, Web-Site e e-mail. Mês 09/2015 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2082 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 3 | Data: 22/09/2015 | Valor: 558,00 |
| Credor: Amador de Campos Alvares | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 176.021.576-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0045.2127 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Assistência Médica Geral | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a diárias de viagem do servidor supracitado em viagem à Serviço da Secretaria de Saúde. Mês 09/2015 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1893 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 3 | Data: 02/09/2015 | Valor: 1.500,00 |
| Credor: REPROMAQ - Comercio e Industria Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.527.311/0001-46 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.02.061.0003.2010 | Natureza: 3.3.90.91.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Precatórios e RPVS em Geral | Descrição Natureza: Sentenças Judiciais | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente Sentença Judicial para o fornecedor citado. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1765 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 3 | Data: 01/09/2015 | Valor: 5,00 |
| Credor: Banco Itaú S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/1824-58 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.02.04.123.0011.2034 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas com Administração de Recursos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente tarifas bancárias durante o exercício de 2015. Mês 09/2015 conta 17088-4 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 704 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 3 | Data: 11/09/2015 | Valor: 115,94 |
| Credor: Paineiras Cartório Registro Civil e Notas | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.918.454/0001-53 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0010.2022 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Administração Pública | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Vr que se empenha para Prestação de serviços cartorários diversos para Administração. 21 AUTENTICAÇÕES E 1 RECONHECIMENTO DE FIRMA. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 633 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 3 | Data: 17/09/2015 | Valor: 34,32 |
| Credor: Geraldo Magela Alvares da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.417.359/0001-84 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.15.452.0031.2089 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Limpeza Pública e Remoção de Lixo | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: Vr que se empenha para aquisição de material para limpeza pública e remoção de lixo para atendimento ao Município de Paineiras. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1662 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 5 | Data: 15/09/2015 | Valor: 2.351,00 |
| Credor: Laboratório de Análises Clínicas São Judas Tadeu Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.165.955/0001-12 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0045.2127 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Assistência Médica Geral | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Vr que se empenha para contratação de empresa para realização de exames laboratoriais para atendimento à Secretaria de Saúde do Município. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1345 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 5 | Data: 09/09/2015 | Valor: 1.445,20 |
| Credor: Moacir Antônio dos Santos | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 670.557.026-15 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.03.12.365.0015.2047 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Vr que se empenh para Aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural, destinado ao atendimento ao Programa Nacional de Alimentação Escolar. ( FNDE) | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1207 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 5 | Data: 21/09/2015 | Valor: 480,00 |
| Credor: José Elias Ribeiro Filho | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 887.406.176-53 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0029.2085 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas do CRAS | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Vr que se empenha para Contratação de pessoa física para prestação serviço de coordenação de oficina de capeira para o CRAS - Centro de Referência de Assistência Social de Paineiras - MG., no período de maio a dezembro de 2015. Mês 09/2015. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1032 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 5 | Data: 11/09/2015 | Valor: 78,61 |
| Credor: Auto Posto Via Car de Paineiras Ltda - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0001-93 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0048.2136 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Agricultura | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Vr que se empenha para Contratação de empresa para fornecimento de combustíveis aos veículos da frota municipal e conveniados durante o exercício de 2015. Veículos da Agricultura. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1662 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 6 | Data: 15/09/2015 | Valor: 292,00 |
| Credor: Laboratório de Análises Clínicas São Judas Tadeu Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.165.955/0001-12 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0045.2127 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Assistência Médica Geral | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Vr que se empenha para contratação de empresa para realização de exames laboratoriais para atendimento à Secretaria de Saúde do Município. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1032 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 6 | Data: 25/09/2015 | Valor: 51,38 |
| Credor: Auto Posto Via Car de Paineiras Ltda - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0001-93 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0048.2136 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Agricultura | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Vr que se empenha para Contratação de empresa para fornecimento de combustíveis aos veículos da frota municipal e conveniados durante o exercício de 2015. Veículos da Agricultura. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 738 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 6 | Data: 30/09/2015 | Valor: 4.201,00 |
| Credor: Ana Luisa Cezar | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 077.677.916-88 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0045.2127 | Natureza: 3.3.90.36.26 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Assistência Médica Geral | Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos | |||
| Histórico: Vr que se empenha para Contratação de pessoa física para prestação de serviço médico na especialidade de ginecologia para atendimento dos pacientes da rede pública de saúde do Município de Paineiras. Mês 09/2015. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 639 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 6 | Data: 15/09/2015 | Valor: 391,66 |
| Credor: NETCETERA TELECOMUNICAÇÕES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.207.510/0001-98 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.24.722.0010.2027 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Despesas com Telefonia e Internet | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Contratação de serviços contínuos de provisão de internet para atender a Prefeitura Municipal de Paineiras e suas respectivas secretarias. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1032 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 7 | Data: 25/09/2015 | Valor: 63,22 |
| Credor: Auto Posto Via Car de Paineiras Ltda - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0001-93 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0048.2136 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Agricultura | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Vr que se empenha para Contratação de empresa para fornecimento de combustíveis aos veículos da frota municipal e conveniados durante o exercício de 2015. Veículos da Agricultura. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 697 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 7 | Data: 21/09/2015 | Valor: 540,00 |
| Credor: Nubia Francisca dos Santos | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 114.905.756-42 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0029.2085 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas do CRAS | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Vr que se empenha para Contratação de pessoa física para prestação de serviços de oficineiro para aulas de pintura para o CRAS. Mês 09/2015 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 696 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 7 | Data: 21/09/2015 | Valor: 270,00 |
| Credor: Suzamar Aparecida Bueno | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 086.863.336-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0029.2085 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas do CRAS | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Vr que se empenha para Contratação de pessoa física para prestação de serviços de oficineiros, sendo 01 (um) 01 (um) oficineiro para aulas de manicure/pedicur para o CRAS. Mês 09/2015. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 695 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 7 | Data: 21/09/2015 | Valor: 270,00 |
| Credor: Aline Aparecida Oliveira Barbosa | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 036.940.936-13 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0029.2085 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas do CRAS | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Vr que se empenha para Contratação de pessoa física para prestação de serviços de oficineiros para aulas de artesanato para os Idosos do CRAS . Mês 09/2015 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 499 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 7 | Data: 11/09/2015 | Valor: 128,06 |
| Credor: EXATI TECNOLOGIA DE DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.434.112/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.25.752.0038.2102 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Despesas com Energia Elétrica | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Vr que se empenha para locação de Call Center para execução de Manutenção e Reparos em Equipamentos e Aparelhos de Transmissão/Geraçao de Energia. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 496 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 7 | Data: 01/09/2015 | Valor: 303,30 |
| Credor: CPMG DISTRIBUIÇÃO, COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.169.036/0001-10 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.25.752.0038.2102 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Despesas com Energia Elétrica | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Vr que se empenha para Execução de Manutenção e Reparos em Equipamentos e Aparelhos de Transmissão / Geração de Energia. Mês 08/2015. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 126 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 7 | Data: 01/09/2015 | Valor: 2.112,00 |
| Credor: Marcelo Machado Sociedade de Advogados - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.263.448/0001-09 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0020.2006 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Vr que se empenha para Contratação de serviços de assessoria jurídica ao Gabinete do Prefeito, às diversas Secretarias e acompanhamentos de convênios junto ao Governo Estadual e Federal. Ano de 2015. Mês 08/2015. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 115 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 7 | Data: 22/09/2015 | Valor: 451,00 |
| Credor: Alvimar Bernardes da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 654.286.176-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0045.2127 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Assistência Médica Geral | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a diárias de viagem do servidor supracitado em viagem para tratamento fora domicílio durante o ano de 2015. Mês 09/2015. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 113 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 7 | Data: 22/09/2015 | Valor: 106,00 |
| Credor: Valdevino Guilherme de Sousa | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 082.963.241-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0045.2127 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Assistência Médica Geral | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a diárias de viagem do servidor supracitado em viagem para tratamento fora domicílio durante o ano de 2015. Mês 09/2015 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1617 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 8 | Data: 01/09/2015 | Valor: 1.059,60 |
| Credor: Oxibom Comércio de Gases EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.402.630/0001-08 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0045.2127 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Assistência Médica Geral | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Valor que se empenha na Aquisição de recarga de cilindro de oxigênio 1M , 4M , 10M , para atendimento de pacientes em tratamento médico de acordo com a demanda da Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1028 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 8 | Data: 03/09/2015 | Valor: 428,69 |
| Credor: Auto Posto Via Car de Paineiras Ltda - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0001-93 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.15.452.0031.2089 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Limpeza Pública e Remoção de Lixo | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Vr que se empenha para fornecimento de combustíveis aos veículos da frota municipal e conveniados durante o exercício de 2015. Veículos da Limpeza Pública | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 622 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 8 | Data: 22/09/2015 | Valor: 3.500,00 |
| Credor: Assistência Médica Saint Germain Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.350.886/0001-45 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0045.2127 | Natureza: 3.3.90.39.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Assistência Médica Geral | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | |||
| Histórico: Vr que se empenha para Contratação de pessoa jurídica para prestação de serviços técnicos e especializados na área de saúde , pediatria, para atendimento à Secretaria Municipal de Saúde.. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 496 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 8 | Data: 30/09/2015 | Valor: 303,30 |
| Credor: CPMG DISTRIBUIÇÃO, COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.169.036/0001-10 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.25.752.0038.2102 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Despesas com Energia Elétrica | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Vr que se empenha para Execução de Manutenção e Reparos em Equipamentos e Aparelhos de Transmissão / Geração de Energia. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 366 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 8 | Data: 14/09/2015 | Valor: 660,00 |
| Credor: Maria Ramiro de Oliveira | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 051.712.756-37 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0045.2127 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Assistência Médica Geral | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
| Histórico: Vr que se empenha para Locação de imóvel residencial para o funcionamento da clínica de fisioterapia. Mês 09/2015 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 126 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 8 | Data: 01/09/2015 | Valor: 2.112,00 |
| Credor: Marcelo Machado Sociedade de Advogados - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.263.448/0001-09 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0020.2006 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Vr que se empenha para Contratação de serviços de assessoria jurídica ao Gabinete do Prefeito, às diversas Secretarias e acompanhamentos de convênios junto ao Governo Estadual e Federal. Ano de 2015. Mês 07/2015. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 114 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 8 | Data: 22/09/2015 | Valor: 305,00 |
| Credor: Leonardo Luiz de Lima | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 007.313.856-83 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0045.2127 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Assistência Médica Geral | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a diárias de viagem do servidor supracitado em viagem para tratamento fora domicílio durante o ano de 2015. Mês 09/2015. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 112 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 8 | Data: 22/09/2015 | Valor: 544,00 |
| Credor: Cleiton Bruno Lopes de Barcelos | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 045.988.456-51 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0045.2127 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Assistência Médica Geral | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a diárias de viagem do servidor supracitado em viagem para tratamento fora domicílio durante o ano de 2015. Mês 09/2015 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 111 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 8 | Data: 22/09/2015 | Valor: 583,00 |
| Credor: Geraldo Antonio da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 492.372.176-68 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0045.2127 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Assistência Médica Geral | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a diárias de viagem do servidor supracitado em viagem para tratamento fora domicílio durante o ano de 2015. Mês 09/2015. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 74 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 8 | Data: 09/09/2015 | Valor: 660,00 |
| Credor: Sistema Abaeté de Radiodifusão Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.870.667/0001-33 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.24.131.0007.2016 | Natureza: 3.3.90.39.68 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com Divulgação Oficial e Publicidades | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | |||
| Histórico: Vr que se empenha para Serviços de publicidade e propaganda, inserções diversas em radiodifusão. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1617 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 9 | Data: 22/09/2015 | Valor: 756,00 |
| Credor: Oxibom Comércio de Gases EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.402.630/0001-08 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0045.2127 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Assistência Médica Geral | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Valor que se empenha na Aquisição de recarga de cilindro de oxigênio 1M , 4M , 10M , para atendimento de pacientes em tratamento médico de acordo com a demanda da Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1322 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 9 | Data: 24/09/2015 | Valor: 7,85 |
| Credor: Banco do Brasil | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0045.2130 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente tarifas bancárias durante o exercício de 2015. conta 17747-4 mês 09/2015 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1028 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 9 | Data: 25/09/2015 | Valor: 506,28 |
| Credor: Auto Posto Via Car de Paineiras Ltda - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0001-93 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.15.452.0031.2089 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Limpeza Pública e Remoção de Lixo | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Vr que se empenha para fornecimento de combustíveis aos veículos da frota municipal e conveniados durante o exercício de 2015. Veículos da Limpeza Pública | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 628 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 9 | Data: 25/09/2015 | Valor: 989,07 |
| Credor: REPROMAQ - Comercio e Industria Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.527.311/0001-46 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0010.2022 | Natureza: 3.3.90.39.12 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Administração Pública | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | |||
| Histórico: Vr que se empenha para locação de equipamentos, máquina copiadora (xerox), para a Administração Geral. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 586 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 9 | Data: 17/09/2015 | Valor: 3.841,80 |
| Credor: Quark Engenharia | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.496.490/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.25.752.0038.2102 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Despesas com Energia Elétrica | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Vr que se empenha para Contratação de empresa para execução de serviços de manutenção corretiva e preventiva do sistema de iluminação pública do município de Paineiras, consorciado ao COMASF. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 349 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 9 | Data: 14/09/2015 | Valor: 800,00 |
| Credor: Wellerson Ramiro Bom Tempo | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 808.630.866-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0010.2029 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
| Histórico: Vr que se empenha para Locação de imóvel para atender ao Convênio com a Polícia Militar. Mês 09/2015 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 259 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 9 | Data: 22/09/2015 | Valor: 6.600,00 |
| Credor: Wellington Ferreira da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 555.546.796-68 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.121.0004.2168 | Natureza: 3.3.90.35.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas do Planejamento e Orçamento | Descrição Natureza: Consultoria Contábil | |||
| Histórico: Vr que se empenha para Contratação de PF ou PJ para prestação de serviços técnicos de assessoria em normas de procedimentos administrativos e de contabilidade pública, com ênfase aos procedimentos necessários ao atendimento do SICOM do T Mês 09/2015. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 258 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 9 | Data: 22/09/2015 | Valor: 6.550,00 |
| Credor: Roberto de Sousa Lamounier | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 477.031.136-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.02.061.0003.2009 | Natureza: 3.3.90.35.02 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Defesa Jurídica e Administrativa | Descrição Natureza: Consultoria Jurídica | |||
| Histórico: Vr que se empenha para Contratação de Pessoa Física para prestação de serviços de consultoria em Área Jurídica, execução de trabalhos de consultoria permanente a nível de 1o, 2o e 3o graus e junto a tribunais, Órgãos Estaduais Federais.Mês 09/2015. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 203 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 9 | Data: 22/09/2015 | Valor: 1.280,00 |
| Credor: MARIA HORIZONTINA DOS SANTOS 84131136600 | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.227.713/0001-08 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.27.813.0042.2115 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas do Lazer | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Valor que se empenha para contratação de empresa especializada em serviço de limpeza e manutenção de piscina na Praça de Esportes Orestes Cordeiro de Menezes Sobrinho no Município de Paineiras. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 129 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 9 | Data: 22/09/2015 | Valor: 5.400,00 |
| Credor: Fernando Antônio da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 515.286.306-53 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.02.061.0003.2009 | Natureza: 3.3.90.35.02 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Defesa Jurídica e Administrativa | Descrição Natureza: Consultoria Jurídica | |||
| Histórico: Vr que se empenha para Serviços de Consultoria prestado por pessoa física em área jurídica, consultoria administrativa e jurídica junto aos tribunais, órgãos estaduais e federais, empresas públicas e privadas. Ano de 2015. mês 09/2015 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 109 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 9 | Data: 22/09/2015 | Valor: 676,00 |
| Credor: Bartolomeu Batista de Barcelos | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 357.712.246-34 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0045.2127 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Assistência Médica Geral | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a diárias de viagem do servidor supracitado em viagem para tratamento fora domicílio durante o ano de 2015. Mês 09/2015. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 94 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 9 | Data: 14/09/2015 | Valor: 394,00 |
| Credor: João Gomes De Almeida | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 081.803.426-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0048.2138 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades da Pecuária | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Vr que se empenha para locação de imóvel residencial para atender as necessidades da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, EMATER/IEF. Mês 09/2015. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 54 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 9 | Data: 22/09/2015 | Valor: 513,50 |
| Credor: SERVIOESTE MINAS GERAIS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.158.297/0001-92 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0045.2127 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Assistência Médica Geral | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Vr que se empenha para contratação de empresa terceirizada especializada na coleta, pesagem, transporte e destinação final de resíduos sólidos do serviço de saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 52 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 9 | Data: 25/09/2015 | Valor: 3.200,00 |
| Credor: Reis e Reis Assessoria em Projetos Ltda-Me | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.398.399/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0006.2015 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas do Setor de Convênios | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Vr que se empenha para Contratação de empresa para prestação de serviços na assessoria, elaboração e acompanhamento de projetos para captação de recursos a nível Estadual e Federal. Mês 09/2015 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 51 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 9 | Data: 30/09/2015 | Valor: 650,00 |
| Credor: Vicente Lourenço de Gouveia - MEI | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.972.131/0001-10 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.24.722.0036.2099 | Natureza: 3.3.90.39.15 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas do Sistema Repetidor de Sinais | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento | |||
| Histórico: Vr que se empenha para Manutenção e reparos em equipamentos de comunicação de rádio e televisão durante o exercício de 2015. Mês 09/2015. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 50 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 9 | Data: 14/09/2015 | Valor: 350,00 |
| Credor: Nilso Marques da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 627.822.406-25 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.243.0027.2079 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas do CMDCA - CT | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
| Histórico: Vr que se empenha para Locação de imóvel para atender o conselho Tutelar do Município de Paineiras. Mês 09/2015 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 27 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 9 | Data: 09/09/2015 | Valor: 80,00 |
| Credor: Segurança Máxima Monitorada de Abaeté Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.818.362/0001-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0045.2130 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Vr que se empenha para Serviços de Vigilância e Segurança Eletrônica - Alarme para o Programa Farmácia de Minas. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1322 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 10 | Data: 30/09/2015 | Valor: 7,85 |
| Credor: Banco do Brasil | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0045.2130 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente tarifas bancárias durante o exercício de 2015. conta 17747-4 mês 09/2015 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1028 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 10 | Data: 25/09/2015 | Valor: 470,89 |
| Credor: Auto Posto Via Car de Paineiras Ltda - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0001-93 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.15.452.0031.2089 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Limpeza Pública e Remoção de Lixo | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Vr que se empenha para fornecimento de combustíveis aos veículos da frota municipal e conveniados durante o exercício de 2015. Veículos da Limpeza Pública | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 665 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 10 | Data: 03/09/2015 | Valor: 95,28 |
| Credor: Auto Posto Via Car de Paineiras Ltda - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0001-93 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0010.2030 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Civil | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Vr que se empenha para fornecimento de combustíveis aos veículos da frota municipal e conveniados durante o exercício de 2015. ( Polícia Civil) | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 468 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 10 | Data: 18/09/2015 | Valor: 960,00 |
| Credor: Associação Mineira de Municípios - AMM | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.513.859/0001-01 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0010.2023 | Natureza: 3.3.50.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Repasses a Entidades de Desenvolvimento Regionalizado | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente Contribuição para AMM conforme convênio. 2o parcela Mês 09/2015 conta 6571-4 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1031 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 11 | Data: 03/09/2015 | Valor: 283,69 |
| Credor: Auto Posto Via Car de Paineiras Ltda - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0001-93 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.03.12.361.0017.2053 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas do Transporte Escolar Geral | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Vr que se empenha para Contratação de empresa para fornecimento de combustíveis aos veículos da frota municipal e conveniados durante o exercício de 2015. Veículos do Transporte Escolar. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 665 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 11 | Data: 03/09/2015 | Valor: 59,92 |
| Credor: Auto Posto Via Car de Paineiras Ltda - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0001-93 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0010.2030 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Civil | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Vr que se empenha para fornecimento de combustíveis aos veículos da frota municipal e conveniados durante o exercício de 2015. ( Polícia Civil) | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 344 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 11 | Data: 10/09/2015 | Valor: 5.041,73 |
| Credor: Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.02.04.123.0011.2035 | Natureza: 4.6.90.71.01 | |||
| Projeto Atividade: Amortização da Dívida Contratada | Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna | |||
| Histórico: Valor que se empenha para Amortização da Dívida com INSS PARCELA 53 MÊS 08/2015. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1031 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 12 | Data: 11/09/2015 | Valor: 200,16 |
| Credor: Auto Posto Via Car de Paineiras Ltda - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0001-93 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.03.12.361.0017.2053 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas do Transporte Escolar Geral | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Vr que se empenha para Contratação de empresa para fornecimento de combustíveis aos veículos da frota municipal e conveniados durante o exercício de 2015. Veículos do Transporte Escolar. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 665 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 12 | Data: 25/09/2015 | Valor: 48,40 |
| Credor: Auto Posto Via Car de Paineiras Ltda - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0001-93 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0010.2030 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Civil | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Vr que se empenha para fornecimento de combustíveis aos veículos da frota municipal e conveniados durante o exercício de 2015. ( Polícia Civil) | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1031 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 13 | Data: 25/09/2015 | Valor: 181,02 |
| Credor: Auto Posto Via Car de Paineiras Ltda - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0001-93 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.03.12.361.0017.2053 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas do Transporte Escolar Geral | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Vr que se empenha para Contratação de empresa para fornecimento de combustíveis aos veículos da frota municipal e conveniados durante o exercício de 2015. Veículos do Transporte Escolar. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 665 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 13 | Data: 25/09/2015 | Valor: 97,26 |
| Credor: Auto Posto Via Car de Paineiras Ltda - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0001-93 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0010.2030 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Civil | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Vr que se empenha para fornecimento de combustíveis aos veículos da frota municipal e conveniados durante o exercício de 2015. ( Polícia Civil) | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 670 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 15 | Data: 03/09/2015 | Valor: 107,05 |
| Credor: Auto Posto Via Car de Paineiras Ltda - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0001-93 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.305.0047.2134 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas do Controle de Epidemias | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Vr que se empenha para fornecimento de combustíveis aos veículos da frota municipal e conveniados durante o exercício de 2015. (Epidemiologia). | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 670 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 16 | Data: 25/09/2015 | Valor: 81,24 |
| Credor: Auto Posto Via Car de Paineiras Ltda - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0001-93 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.305.0047.2134 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas do Controle de Epidemias | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Vr que se empenha para fornecimento de combustíveis aos veículos da frota municipal e conveniados durante o exercício de 2015. (Epidemiologia). | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 670 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 17 | Data: 25/09/2015 | Valor: 121,85 |
| Credor: Auto Posto Via Car de Paineiras Ltda - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0001-93 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.305.0047.2134 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas do Controle de Epidemias | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Vr que se empenha para fornecimento de combustíveis aos veículos da frota municipal e conveniados durante o exercício de 2015. (Epidemiologia). | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 669 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 17 | Data: 03/09/2015 | Valor: 164,18 |
| Credor: Auto Posto Via Car de Paineiras Ltda - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0001-93 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0048.2136 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Agricultura | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Vr que se empenha para fornecimento de combustíveis aos veículos da frota municipal e conveniados durante o exercício de 2015. (Agricultura). | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 670 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 18 | Data: 25/09/2015 | Valor: 135,30 |
| Credor: Auto Posto Via Car de Paineiras Ltda - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0001-93 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.305.0047.2134 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas do Controle de Epidemias | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Vr que se empenha para fornecimento de combustíveis aos veículos da frota municipal e conveniados durante o exercício de 2015. (Epidemiologia). | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 669 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 18 | Data: 25/09/2015 | Valor: 117,05 |
| Credor: Auto Posto Via Car de Paineiras Ltda - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0001-93 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0048.2136 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Agricultura | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Vr que se empenha para fornecimento de combustíveis aos veículos da frota municipal e conveniados durante o exercício de 2015. (Agricultura). | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 669 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 19 | Data: 25/09/2015 | Valor: 9,42 |
| Credor: Auto Posto Via Car de Paineiras Ltda - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0001-93 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0048.2136 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Agricultura | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Vr que se empenha para fornecimento de combustíveis aos veículos da frota municipal e conveniados durante o exercício de 2015. (Agricultura). | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 669 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 20 | Data: 25/09/2015 | Valor: 157,10 |
| Credor: Auto Posto Via Car de Paineiras Ltda - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0001-93 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0048.2136 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Agricultura | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Vr que se empenha para fornecimento de combustíveis aos veículos da frota municipal e conveniados durante o exercício de 2015. (Agricultura). | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 667 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 22 | Data: 03/09/2015 | Valor: 124,20 |
| Credor: Auto Posto Via Car de Paineiras Ltda - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0001-93 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0020.2006 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Vr que se empenha para fornecimento de combustíveis aos veículos da frota municipal e conveniados durante o exercício de 2015. (Gabinete do Prefeito) | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 667 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 23 | Data: 11/09/2015 | Valor: 34,95 |
| Credor: Auto Posto Via Car de Paineiras Ltda - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0001-93 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0020.2006 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Vr que se empenha para fornecimento de combustíveis aos veículos da frota municipal e conveniados durante o exercício de 2015. (Gabinete do Prefeito) | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 667 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 24 | Data: 11/09/2015 | Valor: 7,96 |
| Credor: Auto Posto Via Car de Paineiras Ltda - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0001-93 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0020.2006 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Vr que se empenha para fornecimento de combustíveis aos veículos da frota municipal e conveniados durante o exercício de 2015. (Gabinete do Prefeito) | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 667 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 25 | Data: 25/09/2015 | Valor: 55,88 |
| Credor: Auto Posto Via Car de Paineiras Ltda - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0001-93 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0020.2006 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Vr que se empenha para fornecimento de combustíveis aos veículos da frota municipal e conveniados durante o exercício de 2015. (Gabinete do Prefeito) | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 33 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 25 | Data: 10/09/2015 | Valor: 1.201,00 |
| Credor: EMATER- Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado de Minas Gerai | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.605.0048.2137 | Natureza: 3.3.50.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Concessões, Doações e Contribuições | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente Contribuição para Emater conforme convênio no ano de 2015. Referente a primeira parcela mês 09/2015 conta 6571-4 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 667 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 26 | Data: 25/09/2015 | Valor: 120,75 |
| Credor: Auto Posto Via Car de Paineiras Ltda - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0001-93 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0020.2006 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Vr que se empenha para fornecimento de combustíveis aos veículos da frota municipal e conveniados durante o exercício de 2015. (Gabinete do Prefeito) | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 33 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 26 | Data: 18/09/2015 | Valor: 1.201,00 |
| Credor: EMATER- Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado de Minas Gerai | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.605.0048.2137 | Natureza: 3.3.50.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Concessões, Doações e Contribuições | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente Contribuição para Emater conforme convênio no ano de 2015.2 a parcela mês 09/2015. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 872 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 27 | Data: 01/09/2015 | Valor: 7,85 |
| Credor: Banco do Brasil | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0026.2073 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Assistência Social Geral | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente Tarifas Bancárias durante o exercício de 2015. Mês 09/2015 conta 16794-0 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 667 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 27 | Data: 25/09/2015 | Valor: 125,37 |
| Credor: Auto Posto Via Car de Paineiras Ltda - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0001-93 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0020.2006 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Vr que se empenha para fornecimento de combustíveis aos veículos da frota municipal e conveniados durante o exercício de 2015. (Gabinete do Prefeito) | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 33 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 27 | Data: 30/09/2015 | Valor: 1.201,00 |
| Credor: EMATER- Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado de Minas Gerai | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.605.0048.2137 | Natureza: 3.3.50.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Concessões, Doações e Contribuições | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente Contribuição para Emater conforme convênio no ano de 2015. 3a parcela Mês 09/2015 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 872 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 28 | Data: 01/09/2015 | Valor: 23,55 |
| Credor: Banco do Brasil | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0026.2073 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Assistência Social Geral | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente Tarifas Bancárias durante o exercício de 2015. Mês 09/2015 conta 19150-7 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 667 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 28 | Data: 25/09/2015 | Valor: 105,33 |
| Credor: Auto Posto Via Car de Paineiras Ltda - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0001-93 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0020.2006 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Vr que se empenha para fornecimento de combustíveis aos veículos da frota municipal e conveniados durante o exercício de 2015. (Gabinete do Prefeito) | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 872 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 29 | Data: 09/09/2015 | Valor: 7,85 |
| Credor: Banco do Brasil | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0026.2073 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Assistência Social Geral | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente Tarifas Bancárias durante o exercício de 2015.Mês 09/2015 conta 19150-7 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 667 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 29 | Data: 25/09/2015 | Valor: 130,20 |
| Credor: Auto Posto Via Car de Paineiras Ltda - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0001-93 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0020.2006 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Vr que se empenha para fornecimento de combustíveis aos veículos da frota municipal e conveniados durante o exercício de 2015. (Gabinete do Prefeito) | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 872 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 30 | Data: 10/09/2015 | Valor: 7,85 |
| Credor: Banco do Brasil | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0026.2073 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Assistência Social Geral | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente Tarifas Bancárias durante o exercício de 2015. Mês 09/2015 conta 17854-3 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 667 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 30 | Data: 25/09/2015 | Valor: 83,79 |
| Credor: Auto Posto Via Car de Paineiras Ltda - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0001-93 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0020.2006 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Vr que se empenha para fornecimento de combustíveis aos veículos da frota municipal e conveniados durante o exercício de 2015. (Gabinete do Prefeito) | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 872 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 31 | Data: 10/09/2015 | Valor: 7,85 |
| Credor: Banco do Brasil | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0026.2073 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Assistência Social Geral | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente Tarifas Bancárias durante o exercício de 2015.MÊs 09/2015 conta 7674-0 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 872 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 32 | Data: 23/09/2015 | Valor: 7,85 |
| Credor: Banco do Brasil | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0026.2073 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Assistência Social Geral | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente Tarifas Bancárias durante o exercício de 2015. conta 17854-3 mês 09/2015 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 872 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 33 | Data: 30/09/2015 | Valor: 62,80 |
| Credor: Banco do Brasil | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0026.2073 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Assistência Social Geral | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente Tarifas Bancárias durante o exercício de 2015. conta 16794-0 mês 09/2015 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 18 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 38 | Data: 01/09/2015 | Valor: 10,00 |
| Credor: Banco Itaú S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/1824-58 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.02.04.123.0011.2034 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas com Administração de Recursos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Valor que se empenha para tarifas bancárias durante o exercício de 2015. Mês 09/2015 conta 13721-4 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 18 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 39 | Data: 02/09/2015 | Valor: 37,50 |
| Credor: Banco Itaú S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/1824-58 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.02.04.123.0011.2034 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas com Administração de Recursos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Valor que se empenha para tarifas bancárias durante o exercício de 2015. Mês 09/2015 conta 13721-4 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 871 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 40 | Data: 01/09/2015 | Valor: 7,85 |
| Credor: Banco do Brasil | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0043.2119 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente Tarifas Bancárias durante o exercício de 2015. Mês 09/2015 conta 7674-0 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 871 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 41 | Data: 02/09/2015 | Valor: 23,55 |
| Credor: Banco do Brasil | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0043.2119 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente Tarifas Bancárias durante o exercício de 2015. Mês 09/2015 conta 7674-0 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 871 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 42 | Data: 11/09/2015 | Valor: 7,85 |
| Credor: Banco do Brasil | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0043.2119 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente Tarifas Bancárias durante o exercício de 2015. Mês 09/2015 conta 7674-0 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 871 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 43 | Data: 15/09/2015 | Valor: 15,70 |
| Credor: Banco do Brasil | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0043.2119 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente Tarifas Bancárias durante o exercício de 2015. Mês 09/2015 conta 7674-0 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 871 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 44 | Data: 21/09/2015 | Valor: 7,85 |
| Credor: Banco do Brasil | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0043.2119 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente Tarifas Bancárias durante o exercício de 2015. conta 7674-0 Mês 09/2015. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 664 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 46 | Data: 03/09/2015 | Valor: 97,84 |
| Credor: Auto Posto Via Car de Paineiras Ltda - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0001-93 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0010.2029 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Vr que se empenha para fornecimento de combustíveis aos veículos da frota municipal e conveniados durante o exercício de 2015. ( Polícia Militar) | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 664 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 47 | Data: 11/09/2015 | Valor: 137,96 |
| Credor: Auto Posto Via Car de Paineiras Ltda - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0001-93 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0010.2029 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Vr que se empenha para fornecimento de combustíveis aos veículos da frota municipal e conveniados durante o exercício de 2015. ( Polícia Militar) | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 121 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 47 | Data: 08/09/2015 | Valor: 133,00 |
| Credor: Osman de Castro Menezes | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 205.294.906-25 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0020.2006 | Natureza: 3.3.90.14.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a diárias de viagem do Prefeito em viagem para tratar de assuntos de interesses do município no ano de 2015, viagem para Belo Horizonte - SEDRU | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 664 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 48 | Data: 11/09/2015 | Valor: 172,50 |
| Credor: Auto Posto Via Car de Paineiras Ltda - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0001-93 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0010.2029 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Vr que se empenha para fornecimento de combustíveis aos veículos da frota municipal e conveniados durante o exercício de 2015. ( Polícia Militar) | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 121 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 48 | Data: 09/09/2015 | Valor: 133,00 |
| Credor: Osman de Castro Menezes | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 205.294.906-25 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0020.2006 | Natureza: 3.3.90.14.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a diárias de viagem do Prefeito em viagem para tratar de assuntos de interesses do município no ano de 2015, viagem para Pompéu - assunto administração | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 664 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 49 | Data: 11/09/2015 | Valor: 53,71 |
| Credor: Auto Posto Via Car de Paineiras Ltda - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0001-93 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0010.2029 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Vr que se empenha para fornecimento de combustíveis aos veículos da frota municipal e conveniados durante o exercício de 2015. ( Polícia Militar) | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 121 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 49 | Data: 10/09/2015 | Valor: 133,00 |
| Credor: Osman de Castro Menezes | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 205.294.906-25 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0020.2006 | Natureza: 3.3.90.14.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a diárias de viagem do Prefeito em viagem para tratar de assuntos de interesses do município no ano de 2015- Viagem Dores do Indaiá - Assuntos da administração | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 664 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 50 | Data: 11/09/2015 | Valor: 83,25 |
| Credor: Auto Posto Via Car de Paineiras Ltda - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0001-93 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0010.2029 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Vr que se empenha para fornecimento de combustíveis aos veículos da frota municipal e conveniados durante o exercício de 2015. ( Polícia Militar) | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 121 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 50 | Data: 14/09/2015 | Valor: 133,00 |
| Credor: Osman de Castro Menezes | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 205.294.906-25 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0020.2006 | Natureza: 3.3.90.14.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a diárias de viagem do Prefeito em viagem para tratar de assuntos de interesses do município no ano de 2015- Bom Despacho- Revisão do veículo Prisma HLF 2666 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 664 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 51 | Data: 25/09/2015 | Valor: 118,96 |
| Credor: Auto Posto Via Car de Paineiras Ltda - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0001-93 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0010.2029 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Vr que se empenha para fornecimento de combustíveis aos veículos da frota municipal e conveniados durante o exercício de 2015. ( Polícia Militar) | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1033 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 105 | Data: 03/09/2015 | Valor: 642,95 |
| Credor: Auto Posto Via Car de Paineiras Ltda - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0001-93 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.26.782.0039.2104 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas de Transporte | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Vr que se empenha para Contratação de empresa para fornecimento de combustíveis aos veículos da frota municipal e conveniados durante o exercício de 2015. Veículos e Máquinas da Garagem. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1033 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 106 | Data: 03/09/2015 | Valor: 203,63 |
| Credor: Auto Posto Via Car de Paineiras Ltda - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0001-93 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.26.782.0039.2104 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas de Transporte | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Vr que se empenha para Contratação de empresa para fornecimento de combustíveis aos veículos da frota municipal e conveniados durante o exercício de 2015. Veículos e Máquinas da Garagem. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1033 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 107 | Data: 03/09/2015 | Valor: 336,84 |
| Credor: Auto Posto Via Car de Paineiras Ltda - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0001-93 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.26.782.0039.2104 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas de Transporte | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Vr que se empenha para Contratação de empresa para fornecimento de combustíveis aos veículos da frota municipal e conveniados durante o exercício de 2015. Veículos e Máquinas da Garagem. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1033 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 108 | Data: 03/09/2015 | Valor: 83,54 |
| Credor: Auto Posto Via Car de Paineiras Ltda - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0001-93 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.26.782.0039.2104 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas de Transporte | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Vr que se empenha para Contratação de empresa para fornecimento de combustíveis aos veículos da frota municipal e conveniados durante o exercício de 2015. Veículos e Máquinas da Garagem. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1033 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 109 | Data: 03/09/2015 | Valor: 349,32 |
| Credor: Auto Posto Via Car de Paineiras Ltda - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0001-93 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.26.782.0039.2104 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas de Transporte | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Vr que se empenha para Contratação de empresa para fornecimento de combustíveis aos veículos da frota municipal e conveniados durante o exercício de 2015. Veículos e Máquinas da Garagem. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1033 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 110 | Data: 03/09/2015 | Valor: 312,40 |
| Credor: Auto Posto Via Car de Paineiras Ltda - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0001-93 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.26.782.0039.2104 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas de Transporte | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Vr que se empenha para Contratação de empresa para fornecimento de combustíveis aos veículos da frota municipal e conveniados durante o exercício de 2015. Veículos e Máquinas da Garagem. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1033 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 111 | Data: 11/09/2015 | Valor: 388,84 |
| Credor: Auto Posto Via Car de Paineiras Ltda - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0001-93 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.26.782.0039.2104 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas de Transporte | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Vr que se empenha para Contratação de empresa para fornecimento de combustíveis aos veículos da frota municipal e conveniados durante o exercício de 2015. Veículos e Máquinas da Garagem. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1033 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 112 | Data: 11/09/2015 | Valor: 313,82 |
| Credor: Auto Posto Via Car de Paineiras Ltda - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0001-93 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.26.782.0039.2104 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas de Transporte | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Vr que se empenha para Contratação de empresa para fornecimento de combustíveis aos veículos da frota municipal e conveniados durante o exercício de 2015. Veículos e Máquinas da Garagem. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1033 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 113 | Data: 11/09/2015 | Valor: 204,48 |
| Credor: Auto Posto Via Car de Paineiras Ltda - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0001-93 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.26.782.0039.2104 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas de Transporte | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Vr que se empenha para Contratação de empresa para fornecimento de combustíveis aos veículos da frota municipal e conveniados durante o exercício de 2015. Veículos e Máquinas da Garagem. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1033 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 114 | Data: 25/09/2015 | Valor: 139,73 |
| Credor: Auto Posto Via Car de Paineiras Ltda - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0001-93 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.26.782.0039.2104 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas de Transporte | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Vr que se empenha para Contratação de empresa para fornecimento de combustíveis aos veículos da frota municipal e conveniados durante o exercício de 2015. Veículos e Máquinas da Garagem. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1033 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 115 | Data: 25/09/2015 | Valor: 193,12 |
| Credor: Auto Posto Via Car de Paineiras Ltda - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0001-93 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.26.782.0039.2104 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas de Transporte | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Vr que se empenha para Contratação de empresa para fornecimento de combustíveis aos veículos da frota municipal e conveniados durante o exercício de 2015. Veículos e Máquinas da Garagem. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1033 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 116 | Data: 25/09/2015 | Valor: 332,28 |
| Credor: Auto Posto Via Car de Paineiras Ltda - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0001-93 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.26.782.0039.2104 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas de Transporte | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Vr que se empenha para Contratação de empresa para fornecimento de combustíveis aos veículos da frota municipal e conveniados durante o exercício de 2015. Veículos e Máquinas da Garagem. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1033 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 117 | Data: 25/09/2015 | Valor: 775,54 |
| Credor: Auto Posto Via Car de Paineiras Ltda - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0001-93 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.26.782.0039.2104 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas de Transporte | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Vr que se empenha para Contratação de empresa para fornecimento de combustíveis aos veículos da frota municipal e conveniados durante o exercício de 2015. Veículos e Máquinas da Garagem. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1033 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 118 | Data: 25/09/2015 | Valor: 216,49 |
| Credor: Auto Posto Via Car de Paineiras Ltda - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0001-93 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.26.782.0039.2104 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas de Transporte | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Vr que se empenha para Contratação de empresa para fornecimento de combustíveis aos veículos da frota municipal e conveniados durante o exercício de 2015. Veículos e Máquinas da Garagem. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1033 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 119 | Data: 25/09/2015 | Valor: 344,78 |
| Credor: Auto Posto Via Car de Paineiras Ltda - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0001-93 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.26.782.0039.2104 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas de Transporte | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Vr que se empenha para Contratação de empresa para fornecimento de combustíveis aos veículos da frota municipal e conveniados durante o exercício de 2015. Veículos e Máquinas da Garagem. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1033 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 120 | Data: 25/09/2015 | Valor: 705,40 |
| Credor: Auto Posto Via Car de Paineiras Ltda - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0001-93 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.26.782.0039.2104 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas de Transporte | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Vr que se empenha para Contratação de empresa para fornecimento de combustíveis aos veículos da frota municipal e conveniados durante o exercício de 2015. Veículos e Máquinas da Garagem. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1033 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 121 | Data: 25/09/2015 | Valor: 668,30 |
| Credor: Auto Posto Via Car de Paineiras Ltda - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0001-93 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.26.782.0039.2104 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas de Transporte | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Vr que se empenha para Contratação de empresa para fornecimento de combustíveis aos veículos da frota municipal e conveniados durante o exercício de 2015. Veículos e Máquinas da Garagem. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 300 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 122 | Data: 10/09/2015 | Valor: 17,45 |
| Credor: Receita Federal do Brasil | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0010.2026 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do PASEP e INSS Autônomos | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente Obrigações Tributárias e Contributivas -Retenção Pasep durante o ano de 2015 Mês 05/2015 conta 17189-1 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 300 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 123 | Data: 10/09/2015 | Valor: 5,88 |
| Credor: Receita Federal do Brasil | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0010.2026 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do PASEP e INSS Autônomos | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente Obrigações Tributárias e Contributivas -Retenção Pasep durante o ano de 2015 Mês 05/2015 conta 6637-0 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 300 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 124 | Data: 10/09/2015 | Valor: 1.972,10 |
| Credor: Receita Federal do Brasil | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0010.2026 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do PASEP e INSS Autônomos | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente Obrigações Tributárias e Contributivas -Retenção Pasep durante o ano de 2015 Mês 05/2015 conta 6571-4 FPM | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 300 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 125 | Data: 14/09/2015 | Valor: 7,57 |
| Credor: Receita Federal do Brasil | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0010.2026 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do PASEP e INSS Autônomos | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente Obrigações Tributárias e Contributivas -Retenção Pasep durante o ano de 2015. Mês 09/2015. conta 17189-1 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 300 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 127 | Data: 24/09/2015 | Valor: 69,36 |
| Credor: Receita Federal do Brasil | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0010.2026 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do PASEP e INSS Autônomos | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente Obrigações Tributárias e Contributivas -Retenção Pasep durante o ano de 2015. FEP | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 300 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 128 | Data: 30/09/2015 | Valor: 10,97 |
| Credor: Receita Federal do Brasil | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0010.2026 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do PASEP e INSS Autônomos | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente Obrigações Tributárias e Contributivas -Retenção Pasep durante o ano de 2015. ICMS - DESONERAÇÃO DAS ECPORTAÇÕES - RETENÇÃO PASEP | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 300 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 129 | Data: 30/09/2015 | Valor: 21,27 |
| Credor: Receita Federal do Brasil | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0010.2026 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do PASEP e INSS Autônomos | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente Obrigações Tributárias e Contributivas -Retenção Pasep durante o ano de 2015. RETENÇÃO PASEP ITR | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 300 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 130 | Data: 30/09/2015 | Valor: 1.697,35 |
| Credor: Receita Federal do Brasil | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0010.2026 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do PASEP e INSS Autônomos | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente Obrigações Tributárias e Contributivas -Retenção Pasep durante o ano de 2015. RETENÇÃO PASEP FPM | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 300 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 131 | Data: 30/09/2015 | Valor: 3,34 |
| Credor: Receita Federal do Brasil | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0010.2026 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do PASEP e INSS Autônomos | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente Obrigações Tributárias e Contributivas -Retenção Pasep durante o ano de 2015. Retenção Pasep | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 300 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 143 | Data: 30/09/2015 | Valor: 4.758,56 |
| Credor: Receita Federal do Brasil | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0010.2026 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do PASEP e INSS Autônomos | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente Receita Bruta Pertinente mês 09/2015. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 870 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 171 | Data: 01/09/2015 | Valor: 7,85 |
| Credor: Banco do Brasil | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.12.122.0013.2042 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Administrativo da Educação | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente Tarifas Bancárias durante o exercício de 2015. Mês 09/2015 conta 16729-0 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1030 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 172 | Data: 03/09/2015 | Valor: 146,26 |
| Credor: Auto Posto Via Car de Paineiras Ltda - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0001-93 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0045.2127 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Assistência Médica Geral | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Vr que se empenha para Contratação de empresa para fornecimento de combustíveis aos veículos da frota municipal e conveniados durante o exercício de 2015. Veículos da Secretaria de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 870 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 172 | Data: 03/09/2015 | Valor: 7,85 |
| Credor: Banco do Brasil | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.12.122.0013.2042 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Administrativo da Educação | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente Tarifas Bancárias durante o exercício de 2015. Mês 09/2015 conta 16729-0 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1030 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 173 | Data: 03/09/2015 | Valor: 94,40 |
| Credor: Auto Posto Via Car de Paineiras Ltda - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0001-93 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0045.2127 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Assistência Médica Geral | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Vr que se empenha para Contratação de empresa para fornecimento de combustíveis aos veículos da frota municipal e conveniados durante o exercício de 2015. Veículos da Secretaria de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 870 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 173 | Data: 10/09/2015 | Valor: 78,50 |
| Credor: Banco do Brasil | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.12.122.0013.2042 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Administrativo da Educação | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente Tarifas Bancárias durante o exercício de 2015. Mês 09/2015 conta 16729-0 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1030 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 174 | Data: 03/09/2015 | Valor: 37,77 |
| Credor: Auto Posto Via Car de Paineiras Ltda - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0001-93 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0045.2127 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Assistência Médica Geral | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Vr que se empenha para Contratação de empresa para fornecimento de combustíveis aos veículos da frota municipal e conveniados durante o exercício de 2015. Veículos da Secretaria de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 870 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 174 | Data: 30/09/2015 | Valor: 23,55 |
| Credor: Banco do Brasil | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.12.122.0013.2042 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Administrativo da Educação | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente Tarifas Bancárias durante o exercício de 2015. Conta 16.729-0. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1030 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 175 | Data: 11/09/2015 | Valor: 131,09 |
| Credor: Auto Posto Via Car de Paineiras Ltda - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0001-93 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0045.2127 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Assistência Médica Geral | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Vr que se empenha para Contratação de empresa para fornecimento de combustíveis aos veículos da frota municipal e conveniados durante o exercício de 2015. Veículos da Secretaria de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 870 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 175 | Data: 24/09/2015 | Valor: 7,85 |
| Credor: Banco do Brasil | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.12.122.0013.2042 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Administrativo da Educação | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente Tarifas Bancárias durante o exercício de 2015. conta 16729-0 mês 09/2015 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1030 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 176 | Data: 11/09/2015 | Valor: 30,04 |
| Credor: Auto Posto Via Car de Paineiras Ltda - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0001-93 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0045.2127 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Assistência Médica Geral | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Vr que se empenha para Contratação de empresa para fornecimento de combustíveis aos veículos da frota municipal e conveniados durante o exercício de 2015. Veículos da Secretaria de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1030 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 177 | Data: 11/09/2015 | Valor: 147,56 |
| Credor: Auto Posto Via Car de Paineiras Ltda - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0001-93 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0045.2127 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Assistência Médica Geral | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Vr que se empenha para Contratação de empresa para fornecimento de combustíveis aos veículos da frota municipal e conveniados durante o exercício de 2015. Veículos da Secretaria de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1030 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 178 | Data: 11/09/2015 | Valor: 34,16 |
| Credor: Auto Posto Via Car de Paineiras Ltda - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0001-93 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0045.2127 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Assistência Médica Geral | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Vr que se empenha para Contratação de empresa para fornecimento de combustíveis aos veículos da frota municipal e conveniados durante o exercício de 2015. Veículos da Secretaria de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1030 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 179 | Data: 25/09/2015 | Valor: 144,64 |
| Credor: Auto Posto Via Car de Paineiras Ltda - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0001-93 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0045.2127 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Assistência Médica Geral | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Vr que se empenha para Contratação de empresa para fornecimento de combustíveis aos veículos da frota municipal e conveniados durante o exercício de 2015. Veículos da Secretaria de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1030 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 180 | Data: 25/09/2015 | Valor: 150,52 |
| Credor: Auto Posto Via Car de Paineiras Ltda - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0001-93 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0045.2127 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Assistência Médica Geral | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Vr que se empenha para Contratação de empresa para fornecimento de combustíveis aos veículos da frota municipal e conveniados durante o exercício de 2015. Veículos da Secretaria de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1030 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 181 | Data: 25/09/2015 | Valor: 117,46 |
| Credor: Auto Posto Via Car de Paineiras Ltda - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0001-93 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0045.2127 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Assistência Médica Geral | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Vr que se empenha para Contratação de empresa para fornecimento de combustíveis aos veículos da frota municipal e conveniados durante o exercício de 2015. Veículos da Secretaria de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1030 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 182 | Data: 25/09/2015 | Valor: 36,86 |
| Credor: Auto Posto Via Car de Paineiras Ltda - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0001-93 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0045.2127 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Assistência Médica Geral | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Vr que se empenha para Contratação de empresa para fornecimento de combustíveis aos veículos da frota municipal e conveniados durante o exercício de 2015. Veículos da Secretaria de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1030 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 183 | Data: 25/09/2015 | Valor: 22,52 |
| Credor: Auto Posto Via Car de Paineiras Ltda - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0001-93 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0045.2127 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Assistência Médica Geral | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Vr que se empenha para Contratação de empresa para fornecimento de combustíveis aos veículos da frota municipal e conveniados durante o exercício de 2015. Veículos da Secretaria de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1030 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 184 | Data: 25/09/2015 | Valor: 168,98 |
| Credor: Auto Posto Via Car de Paineiras Ltda - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0001-93 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0045.2127 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Assistência Médica Geral | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Vr que se empenha para Contratação de empresa para fornecimento de combustíveis aos veículos da frota municipal e conveniados durante o exercício de 2015. Veículos da Secretaria de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 668 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 186 | Data: 03/09/2015 | Valor: 18,11 |
| Credor: Auto Posto Via Car de Paineiras Ltda - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0001-93 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0043.2119 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Vr que se empenha para fornecimento de combustíveis aos veículos da frota municipal e conveniados durante o exercício de 2015. (Secretaria de Saúde). | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 668 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 187 | Data: 03/09/2015 | Valor: 26,74 |
| Credor: Auto Posto Via Car de Paineiras Ltda - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0001-93 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0043.2119 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Vr que se empenha para fornecimento de combustíveis aos veículos da frota municipal e conveniados durante o exercício de 2015. (Secretaria de Saúde). | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 668 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 188 | Data: 03/09/2015 | Valor: 91,53 |
| Credor: Auto Posto Via Car de Paineiras Ltda - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0001-93 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0043.2119 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Vr que se empenha para fornecimento de combustíveis aos veículos da frota municipal e conveniados durante o exercício de 2015. (Secretaria de Saúde). | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 668 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 189 | Data: 03/09/2015 | Valor: 96,21 |
| Credor: Auto Posto Via Car de Paineiras Ltda - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0001-93 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0043.2119 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Vr que se empenha para fornecimento de combustíveis aos veículos da frota municipal e conveniados durante o exercício de 2015. (Secretaria de Saúde). | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 668 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 190 | Data: 11/09/2015 | Valor: 83,97 |
| Credor: Auto Posto Via Car de Paineiras Ltda - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0001-93 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0043.2119 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Vr que se empenha para fornecimento de combustíveis aos veículos da frota municipal e conveniados durante o exercício de 2015. (Secretaria de Saúde). | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 676 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 191 | Data: 03/09/2015 | Valor: 203,27 |
| Credor: Auto Posto Via Car de Paineiras Ltda - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0001-93 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0045.2127 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Assistência Médica Geral | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Vr que se empenha para fornecimento de combustíveis aos veículos da frota municipal e conveniados durante o exercício de 2015. ( Saúde). | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 668 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 191 | Data: 11/09/2015 | Valor: 125,81 |
| Credor: Auto Posto Via Car de Paineiras Ltda - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0001-93 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0043.2119 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Vr que se empenha para fornecimento de combustíveis aos veículos da frota municipal e conveniados durante o exercício de 2015. (Secretaria de Saúde). | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 676 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 192 | Data: 03/09/2015 | Valor: 49,91 |
| Credor: Auto Posto Via Car de Paineiras Ltda - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0001-93 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0045.2127 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Assistência Médica Geral | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Vr que se empenha para fornecimento de combustíveis aos veículos da frota municipal e conveniados durante o exercício de 2015. ( Saúde). | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 668 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 192 | Data: 11/09/2015 | Valor: 122,09 |
| Credor: Auto Posto Via Car de Paineiras Ltda - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0001-93 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0043.2119 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Vr que se empenha para fornecimento de combustíveis aos veículos da frota municipal e conveniados durante o exercício de 2015. (Secretaria de Saúde). | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 676 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 193 | Data: 03/09/2015 | Valor: 91,66 |
| Credor: Auto Posto Via Car de Paineiras Ltda - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0001-93 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0045.2127 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Assistência Médica Geral | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Vr que se empenha para fornecimento de combustíveis aos veículos da frota municipal e conveniados durante o exercício de 2015. ( Saúde). | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 668 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 193 | Data: 25/09/2015 | Valor: 103,50 |
| Credor: Auto Posto Via Car de Paineiras Ltda - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0001-93 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0043.2119 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Vr que se empenha para fornecimento de combustíveis aos veículos da frota municipal e conveniados durante o exercício de 2015. (Secretaria de Saúde). | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 676 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 194 | Data: 03/09/2015 | Valor: 179,81 |
| Credor: Auto Posto Via Car de Paineiras Ltda - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0001-93 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0045.2127 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Assistência Médica Geral | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Vr que se empenha para fornecimento de combustíveis aos veículos da frota municipal e conveniados durante o exercício de 2015. ( Saúde). | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 668 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 194 | Data: 25/09/2015 | Valor: 20,70 |
| Credor: Auto Posto Via Car de Paineiras Ltda - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0001-93 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0043.2119 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Vr que se empenha para fornecimento de combustíveis aos veículos da frota municipal e conveniados durante o exercício de 2015. (Secretaria de Saúde). | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 676 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 195 | Data: 03/09/2015 | Valor: 158,63 |
| Credor: Auto Posto Via Car de Paineiras Ltda - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0001-93 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0045.2127 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Assistência Médica Geral | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Vr que se empenha para fornecimento de combustíveis aos veículos da frota municipal e conveniados durante o exercício de 2015. ( Saúde). | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 668 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 195 | Data: 25/09/2015 | Valor: 93,81 |
| Credor: Auto Posto Via Car de Paineiras Ltda - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0001-93 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0043.2119 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Vr que se empenha para fornecimento de combustíveis aos veículos da frota municipal e conveniados durante o exercício de 2015. (Secretaria de Saúde). | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 676 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 196 | Data: 03/09/2015 | Valor: 173,91 |
| Credor: Auto Posto Via Car de Paineiras Ltda - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0001-93 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0045.2127 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Assistência Médica Geral | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Vr que se empenha para fornecimento de combustíveis aos veículos da frota municipal e conveniados durante o exercício de 2015. ( Saúde). | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 668 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 196 | Data: 25/09/2015 | Valor: 42,78 |
| Credor: Auto Posto Via Car de Paineiras Ltda - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0001-93 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0043.2119 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Vr que se empenha para fornecimento de combustíveis aos veículos da frota municipal e conveniados durante o exercício de 2015. (Secretaria de Saúde). | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 676 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 197 | Data: 03/09/2015 | Valor: 156,14 |
| Credor: Auto Posto Via Car de Paineiras Ltda - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0001-93 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0045.2127 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Assistência Médica Geral | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Vr que se empenha para fornecimento de combustíveis aos veículos da frota municipal e conveniados durante o exercício de 2015. ( Saúde). | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 668 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 197 | Data: 25/09/2015 | Valor: 133,20 |
| Credor: Auto Posto Via Car de Paineiras Ltda - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0001-93 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0043.2119 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Vr que se empenha para fornecimento de combustíveis aos veículos da frota municipal e conveniados durante o exercício de 2015. (Secretaria de Saúde). | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 30 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 197 | Data: 01/09/2015 | Valor: 31,40 |
| Credor: Banco do Brasil | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.02.04.123.0011.2034 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas com Administração de Recursos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente tarifas bancárias durante o ano de 2015. Mês 09/2015 conta 17199-9 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 676 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 198 | Data: 11/09/2015 | Valor: 133,93 |
| Credor: Auto Posto Via Car de Paineiras Ltda - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0001-93 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0045.2127 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Assistência Médica Geral | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Vr que se empenha para fornecimento de combustíveis aos veículos da frota municipal e conveniados durante o exercício de 2015. ( Saúde). | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 668 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 198 | Data: 25/09/2015 | Valor: 17,25 |
| Credor: Auto Posto Via Car de Paineiras Ltda - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0001-93 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0043.2119 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Vr que se empenha para fornecimento de combustíveis aos veículos da frota municipal e conveniados durante o exercício de 2015. (Secretaria de Saúde). | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 30 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 198 | Data: 01/09/2015 | Valor: 7,85 |
| Credor: Banco do Brasil | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.02.04.123.0011.2034 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas com Administração de Recursos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente tarifas bancárias durante o ano de 2015. Mês 09/2015 conta 6571-4 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 676 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 199 | Data: 11/09/2015 | Valor: 14,55 |
| Credor: Auto Posto Via Car de Paineiras Ltda - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0001-93 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0045.2127 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Assistência Médica Geral | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Vr que se empenha para fornecimento de combustíveis aos veículos da frota municipal e conveniados durante o exercício de 2015. ( Saúde). | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 668 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 199 | Data: 25/09/2015 | Valor: 33,01 |
| Credor: Auto Posto Via Car de Paineiras Ltda - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0001-93 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0043.2119 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Vr que se empenha para fornecimento de combustíveis aos veículos da frota municipal e conveniados durante o exercício de 2015. (Secretaria de Saúde). | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 30 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 199 | Data: 02/09/2015 | Valor: 4,50 |
| Credor: Banco do Brasil | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.02.04.123.0011.2034 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas com Administração de Recursos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente tarifas bancárias durante o ano de 2015. Mês 09/2015 conta 6571-4 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 676 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 200 | Data: 11/09/2015 | Valor: 152,83 |
| Credor: Auto Posto Via Car de Paineiras Ltda - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0001-93 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0045.2127 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Assistência Médica Geral | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Vr que se empenha para fornecimento de combustíveis aos veículos da frota municipal e conveniados durante o exercício de 2015. ( Saúde). | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 668 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 200 | Data: 25/09/2015 | Valor: 121,06 |
| Credor: Auto Posto Via Car de Paineiras Ltda - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0001-93 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0043.2119 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Vr que se empenha para fornecimento de combustíveis aos veículos da frota municipal e conveniados durante o exercício de 2015. (Secretaria de Saúde). | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 30 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 200 | Data: 02/09/2015 | Valor: 2,25 |
| Credor: Banco do Brasil | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.02.04.123.0011.2034 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas com Administração de Recursos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente tarifas bancárias durante o ano de 2015. Mês 09/2015 conta 23009-x | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 676 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 201 | Data: 11/09/2015 | Valor: 165,70 |
| Credor: Auto Posto Via Car de Paineiras Ltda - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0001-93 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0045.2127 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Assistência Médica Geral | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Vr que se empenha para fornecimento de combustíveis aos veículos da frota municipal e conveniados durante o exercício de 2015. ( Saúde). | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 668 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 201 | Data: 25/09/2015 | Valor: 126,72 |
| Credor: Auto Posto Via Car de Paineiras Ltda - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0001-93 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0043.2119 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Vr que se empenha para fornecimento de combustíveis aos veículos da frota municipal e conveniados durante o exercício de 2015. (Secretaria de Saúde). | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 30 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 201 | Data: 02/09/2015 | Valor: 2,25 |
| Credor: Banco do Brasil | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.02.04.123.0011.2034 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas com Administração de Recursos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente tarifas bancárias durante o ano de 2015. Mês 09/2015mconta 8775-0 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 676 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 202 | Data: 11/09/2015 | Valor: 201,55 |
| Credor: Auto Posto Via Car de Paineiras Ltda - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0001-93 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0045.2127 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Assistência Médica Geral | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Vr que se empenha para fornecimento de combustíveis aos veículos da frota municipal e conveniados durante o exercício de 2015. ( Saúde). | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 668 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 202 | Data: 25/09/2015 | Valor: 88,73 |
| Credor: Auto Posto Via Car de Paineiras Ltda - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0001-93 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0043.2119 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Vr que se empenha para fornecimento de combustíveis aos veículos da frota municipal e conveniados durante o exercício de 2015. (Secretaria de Saúde). | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 30 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 202 | Data: 02/09/2015 | Valor: 2,25 |
| Credor: Banco do Brasil | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.02.04.123.0011.2034 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas com Administração de Recursos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente tarifas bancárias durante o ano de 2015. Mês 09/2015 conta 283145-7 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 676 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 203 | Data: 11/09/2015 | Valor: 187,82 |
| Credor: Auto Posto Via Car de Paineiras Ltda - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0001-93 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0045.2127 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Assistência Médica Geral | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Vr que se empenha para fornecimento de combustíveis aos veículos da frota municipal e conveniados durante o exercício de 2015. ( Saúde). | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 668 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 203 | Data: 25/09/2015 | Valor: 93,56 |
| Credor: Auto Posto Via Car de Paineiras Ltda - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0001-93 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0043.2119 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Vr que se empenha para fornecimento de combustíveis aos veículos da frota municipal e conveniados durante o exercício de 2015. (Secretaria de Saúde). | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 30 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 203 | Data: 02/09/2015 | Valor: 2,25 |
| Credor: Banco do Brasil | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.02.04.123.0011.2034 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas com Administração de Recursos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente tarifas bancárias durante o ano de 2015. Mês 09/2015 conta 6637-0 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 676 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 204 | Data: 11/09/2015 | Valor: 107,87 |
| Credor: Auto Posto Via Car de Paineiras Ltda - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0001-93 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0045.2127 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Assistência Médica Geral | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Vr que se empenha para fornecimento de combustíveis aos veículos da frota municipal e conveniados durante o exercício de 2015. ( Saúde). | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 668 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 204 | Data: 25/09/2015 | Valor: 123,85 |
| Credor: Auto Posto Via Car de Paineiras Ltda - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0001-93 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0043.2119 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Vr que se empenha para fornecimento de combustíveis aos veículos da frota municipal e conveniados durante o exercício de 2015. (Secretaria de Saúde). | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 30 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 204 | Data: 04/09/2015 | Valor: 21,94 |
| Credor: Banco do Brasil | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.02.04.123.0011.2034 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas com Administração de Recursos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente tarifas bancárias durante o ano de 2015. Mês 09/2015 conta 23009-x | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 676 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 205 | Data: 11/09/2015 | Valor: 88,01 |
| Credor: Auto Posto Via Car de Paineiras Ltda - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0001-93 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0045.2127 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Assistência Médica Geral | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Vr que se empenha para fornecimento de combustíveis aos veículos da frota municipal e conveniados durante o exercício de 2015. ( Saúde). | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 30 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 205 | Data: 08/09/2015 | Valor: 7,85 |
| Credor: Banco do Brasil | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.02.04.123.0011.2034 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas com Administração de Recursos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente tarifas bancárias durante o ano de 2015. Mês 09/2015 conta 6571-4 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 676 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 206 | Data: 11/09/2015 | Valor: 93,76 |
| Credor: Auto Posto Via Car de Paineiras Ltda - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0001-93 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0045.2127 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Assistência Médica Geral | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Vr que se empenha para fornecimento de combustíveis aos veículos da frota municipal e conveniados durante o exercício de 2015. ( Saúde). | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 30 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 206 | Data: 10/09/2015 | Valor: 23,55 |
| Credor: Banco do Brasil | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.02.04.123.0011.2034 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas com Administração de Recursos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente tarifas bancárias durante o ano de 2015. Mês 09/2015 conta 17199-9 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 676 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 207 | Data: 25/09/2015 | Valor: 221,55 |
| Credor: Auto Posto Via Car de Paineiras Ltda - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0001-93 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0045.2127 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Assistência Médica Geral | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Vr que se empenha para fornecimento de combustíveis aos veículos da frota municipal e conveniados durante o exercício de 2015. ( Saúde). | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 30 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 207 | Data: 18/09/2015 | Valor: 729,92 |
| Credor: Banco do Brasil | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.02.04.123.0011.2034 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas com Administração de Recursos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente tarifas bancárias durante o ano de 2015. Retenção Pasep mês 09/2015 FPM | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 676 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 208 | Data: 25/09/2015 | Valor: 14,07 |
| Credor: Auto Posto Via Car de Paineiras Ltda - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0001-93 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0045.2127 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Assistência Médica Geral | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Vr que se empenha para fornecimento de combustíveis aos veículos da frota municipal e conveniados durante o exercício de 2015. ( Saúde). | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 30 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 208 | Data: 18/09/2015 | Valor: 15,98 |
| Credor: Banco do Brasil | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.02.04.123.0011.2034 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas com Administração de Recursos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente tarifas bancárias durante o ano de 2015. Retenção PASEP Mês 09/2015 ITR | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 676 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 209 | Data: 25/09/2015 | Valor: 133,13 |
| Credor: Auto Posto Via Car de Paineiras Ltda - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0001-93 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0045.2127 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Assistência Médica Geral | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Vr que se empenha para fornecimento de combustíveis aos veículos da frota municipal e conveniados durante o exercício de 2015. ( Saúde). | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 30 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 209 | Data: 15/09/2015 | Valor: 7,85 |
| Credor: Banco do Brasil | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.02.04.123.0011.2034 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas com Administração de Recursos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente tarifas bancárias durante o ano de 2015. conta 17199-9 mês 09/2015 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 676 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 210 | Data: 25/09/2015 | Valor: 28,35 |
| Credor: Auto Posto Via Car de Paineiras Ltda - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0001-93 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0045.2127 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Assistência Médica Geral | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Vr que se empenha para fornecimento de combustíveis aos veículos da frota municipal e conveniados durante o exercício de 2015. ( Saúde). | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 30 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 210 | Data: 21/09/2015 | Valor: 15,70 |
| Credor: Banco do Brasil | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.02.04.123.0011.2034 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas com Administração de Recursos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente tarifas bancárias durante o ano de 2015. Mês 09/2015 conta 17199-9. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 676 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 211 | Data: 25/09/2015 | Valor: 167,59 |
| Credor: Auto Posto Via Car de Paineiras Ltda - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0001-93 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0045.2127 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Assistência Médica Geral | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Vr que se empenha para fornecimento de combustíveis aos veículos da frota municipal e conveniados durante o exercício de 2015. ( Saúde). | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 30 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 211 | Data: 30/09/2015 | Valor: 39,25 |
| Credor: Banco do Brasil | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.02.04.123.0011.2034 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas com Administração de Recursos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente tarifas bancárias durante o ano de 2015. Mês09/2015 conta 6571-4 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 676 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 212 | Data: 25/09/2015 | Valor: 38,81 |
| Credor: Auto Posto Via Car de Paineiras Ltda - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0001-93 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0045.2127 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Assistência Médica Geral | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Vr que se empenha para fornecimento de combustíveis aos veículos da frota municipal e conveniados durante o exercício de 2015. ( Saúde). | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 676 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 213 | Data: 25/09/2015 | Valor: 29,05 |
| Credor: Auto Posto Via Car de Paineiras Ltda - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0001-93 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0045.2127 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Assistência Médica Geral | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Vr que se empenha para fornecimento de combustíveis aos veículos da frota municipal e conveniados durante o exercício de 2015. ( Saúde). | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 30 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 213 | Data: 24/09/2015 | Valor: 7,85 |
| Credor: Banco do Brasil | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.02.04.123.0011.2034 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas com Administração de Recursos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente tarifas bancárias durante o ano de 2015. CONTA 7674-0 MÊs 09/2015 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 676 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 214 | Data: 25/09/2015 | Valor: 225,04 |
| Credor: Auto Posto Via Car de Paineiras Ltda - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0001-93 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0045.2127 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Assistência Médica Geral | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Vr que se empenha para fornecimento de combustíveis aos veículos da frota municipal e conveniados durante o exercício de 2015. ( Saúde). | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 30 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 214 | Data: 30/09/2015 | Valor: 15,70 |
| Credor: Banco do Brasil | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.02.04.123.0011.2034 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas com Administração de Recursos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente tarifas bancárias durante o ano de 2015. conta 7674-0 Mês 09/2015. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 676 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 215 | Data: 25/09/2015 | Valor: 157,80 |
| Credor: Auto Posto Via Car de Paineiras Ltda - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0001-93 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0045.2127 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Assistência Médica Geral | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Vr que se empenha para fornecimento de combustíveis aos veículos da frota municipal e conveniados durante o exercício de 2015. ( Saúde). | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 30 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 215 | Data: 18/09/2015 | Valor: 7,85 |
| Credor: Banco do Brasil | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.02.04.123.0011.2034 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas com Administração de Recursos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente tarifas bancárias durante o ano de 2015. Conta 18870-0 Mês 09/2015 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 676 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 216 | Data: 25/09/2015 | Valor: 86,11 |
| Credor: Auto Posto Via Car de Paineiras Ltda - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0001-93 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0045.2127 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Assistência Médica Geral | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Vr que se empenha para fornecimento de combustíveis aos veículos da frota municipal e conveniados durante o exercício de 2015. ( Saúde). | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 30 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 216 | Data: 25/09/2015 | Valor: 15,70 |
| Credor: Banco do Brasil | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.02.04.123.0011.2034 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas com Administração de Recursos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente tarifas bancárias durante o ano de 2015. Conta 19802-1 mês 09/2015. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 676 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 217 | Data: 25/09/2015 | Valor: 91,80 |
| Credor: Auto Posto Via Car de Paineiras Ltda - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0001-93 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0045.2127 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Assistência Médica Geral | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Vr que se empenha para fornecimento de combustíveis aos veículos da frota municipal e conveniados durante o exercício de 2015. ( Saúde). | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 676 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 218 | Data: 25/09/2015 | Valor: 169,39 |
| Credor: Auto Posto Via Car de Paineiras Ltda - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0001-93 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0045.2127 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Assistência Médica Geral | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Vr que se empenha para fornecimento de combustíveis aos veículos da frota municipal e conveniados durante o exercício de 2015. ( Saúde). | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 676 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 219 | Data: 25/09/2015 | Valor: 208,83 |
| Credor: Auto Posto Via Car de Paineiras Ltda - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0001-93 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0045.2127 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Assistência Médica Geral | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Vr que se empenha para fornecimento de combustíveis aos veículos da frota municipal e conveniados durante o exercício de 2015. ( Saúde). | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 676 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 220 | Data: 25/09/2015 | Valor: 39,73 |
| Credor: Auto Posto Via Car de Paineiras Ltda - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0001-93 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0045.2127 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Assistência Médica Geral | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Vr que se empenha para fornecimento de combustíveis aos veículos da frota municipal e conveniados durante o exercício de 2015. ( Saúde). | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 676 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 221 | Data: 25/09/2015 | Valor: 28,01 |
| Credor: Auto Posto Via Car de Paineiras Ltda - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0001-93 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0045.2127 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Assistência Médica Geral | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Vr que se empenha para fornecimento de combustíveis aos veículos da frota municipal e conveniados durante o exercício de 2015. ( Saúde). | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 676 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 222 | Data: 25/09/2015 | Valor: 207,00 |
| Credor: Auto Posto Via Car de Paineiras Ltda - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0001-93 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0045.2127 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Assistência Médica Geral | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Vr que se empenha para fornecimento de combustíveis aos veículos da frota municipal e conveniados durante o exercício de 2015. ( Saúde). | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 676 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 223 | Data: 25/09/2015 | Valor: 21,76 |
| Credor: Auto Posto Via Car de Paineiras Ltda - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0001-93 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0045.2127 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Assistência Médica Geral | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Vr que se empenha para fornecimento de combustíveis aos veículos da frota municipal e conveniados durante o exercício de 2015. ( Saúde). | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 676 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 224 | Data: 25/09/2015 | Valor: 163,04 |
| Credor: Auto Posto Via Car de Paineiras Ltda - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0001-93 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0045.2127 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Assistência Médica Geral | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Vr que se empenha para fornecimento de combustíveis aos veículos da frota municipal e conveniados durante o exercício de 2015. ( Saúde). | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 676 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 225 | Data: 25/09/2015 | Valor: 47,88 |
| Credor: Auto Posto Via Car de Paineiras Ltda - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0001-93 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0045.2127 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Assistência Médica Geral | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Vr que se empenha para fornecimento de combustíveis aos veículos da frota municipal e conveniados durante o exercício de 2015. ( Saúde). | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 676 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 226 | Data: 25/09/2015 | Valor: 23,29 |
| Credor: Auto Posto Via Car de Paineiras Ltda - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0001-93 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0045.2127 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Assistência Médica Geral | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Vr que se empenha para fornecimento de combustíveis aos veículos da frota municipal e conveniados durante o exercício de 2015. ( Saúde). | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 676 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 227 | Data: 25/09/2015 | Valor: 189,75 |
| Credor: Auto Posto Via Car de Paineiras Ltda - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0001-93 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0045.2127 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Assistência Médica Geral | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Vr que se empenha para fornecimento de combustíveis aos veículos da frota municipal e conveniados durante o exercício de 2015. ( Saúde). | ||||
| Total das liquidações: | 834.591,64 | |||