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Informações atualizadas em: 01/09/2023 18:32:29

Prefeitura Municipal de Paineiras

Prefeitura Municipal de Paineiras

Estado de Minas Gerais

Despesas

Dezembro de 2015

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Dados do Pagamento
Número do empenho: 4038 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 21/12/2015 Valor: 354,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 19802-1
Credor: Cooperativa de Crédito do Oeste de Minas Gerais Ltda - SICOOB
CPF credor / CNPJ credor: 25.420.696/0004-89
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0010.2022 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Administração Pública Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4037 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 17/12/2015 Valor: 592,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 17199-9
Credor: Cooperativa de Crédito do Oeste de Minas Gerais Ltda - SICOOB
CPF credor / CNPJ credor: 25.420.696/0004-89
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0010.2022 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Administração Pública Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4036 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 21/12/2015 Valor: 692,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 19802-1
Credor: Cooperativa de Crédito do Oeste de Minas Gerais Ltda - SICOOB
CPF credor / CNPJ credor: 25.420.696/0004-89
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0010.2022 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Administração Pública Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4031 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 23/12/2015 Valor: 50,00
Nº do documento: 850202 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 14154-2
Credor: Osman de Castro Menezes
CPF credor / CNPJ credor: 205.294.906-25
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0020.2006 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4009 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 23/12/2015 Valor: 40,00
Nº do documento: 854166 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 7674-0
Credor: Veronice Simone da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 037.786.726-81
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0045.2127 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Assistência Médica Geral Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4007 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 18/12/2015 Valor: 323,95
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 16729-0
Credor: Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.03.02.12.272.0050.2146 Natureza: 3.1.91.13.05
Projeto Atividade: Previdência Social - Educação - Art. 212 da Constituição Federal Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer Ao Fundeb ( Até 30% )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4006 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 18/12/2015 Valor: 515,76
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 17625-7
Credor: Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.06.02.10.272.0051.2148 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Previdência - Saúde - EC 29 Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4005 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 18/12/2015 Valor: 468,83
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 17627-3
Credor: Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.06.02.10.272.0051.2148 Natureza: 3.1.91.13.02
Projeto Atividade: Previdência - Saúde - EC 29 Descrição Natureza: Contrib Patronal RPPS ( exceto Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4004 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 18/12/2015 Valor: 2.891,37
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 7674-0
Credor: Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0043.2119 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4003 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 18/12/2015 Valor: 7.441,96
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 7674-0
Credor: Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0043.2119 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4002 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 18/12/2015 Valor: 5.805,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 17199-9
Credor: Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.02.03.09.272.0052.2150 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Previdência Social de Diversos Setores Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4001 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 18/12/2015 Valor: 496,47
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 17199-9
Credor: Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0026.2073 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Assistência Social Geral Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4000 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 22/12/2015 Valor: 338,00
Nº do documento: 854164 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 7674-0
Credor: Bartolomeu Batista de Barcelos
CPF credor / CNPJ credor: 357.712.246-34
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0045.2127 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Assistência Médica Geral Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3999 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 22/12/2015 Valor: 358,00
Nº do documento: 854158 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 7674-0
Credor: Cleiton Bruno Lopes de Barcelos
CPF credor / CNPJ credor: 045.988.456-51
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0045.2127 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Assistência Médica Geral Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3987 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 21/12/2015 Valor: 3.443,46
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 19802-1
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0026.2072 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção do Pessoal da Assistência Social Geral Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3986 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 23/12/2015 Valor: 5.982,68
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 20377-7
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0029.2085 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas do CRAS Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3985 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 21/12/2015 Valor: 5.345,41
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 19802-1
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.08.243.0027.2079 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas do CMDCA - CT Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3984 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 21/12/2015 Valor: 2.400,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 19802-1
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0048.2135 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção do Pessoal da Agricultura Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3983 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 18/12/2015 Valor: 3.079,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 7674-0
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.305.0047.2133 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção do Pessoal de Controle de Epidemias Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3982 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 18/12/2015 Valor: 2.299,86
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 7674-0
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.305.0047.2133 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção do Pessoal de Controle de Epidemias Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3981 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 18/12/2015 Valor: 721,99
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 7674-0
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.304.0046.2131 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção do Pessoal da Vigilância Sanitária Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3980 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 18/12/2015 Valor: 1.950,15
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 17747-4
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0045.2170 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção do Pessoal da Farmácia Básica Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3979 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 18/12/2015 Valor: 50.069,11
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 7674-0
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0045.2127 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Assistência Médica Geral Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3978 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 18/12/2015 Valor: 61.239,21
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 7674-0
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0045.2126 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção do Pessoal da Assistência Médica Geral Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3977 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 18/12/2015 Valor: 15.858,89
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 7674-0
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0045.2126 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção do Pessoal da Assistência Médica Geral Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3976 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 18/12/2015 Valor: 2.279,95
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 17625-7
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0044.2122 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas do PSF Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3975 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 18/12/2015 Valor: 33.236,95
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 17625-7
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0044.2122 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas do PSF Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3974 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 18/12/2015 Valor: 9.874,47
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 17625-7
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0044.2121 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção do Pessoal do PSF Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3973 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 21/12/2015 Valor: 2.400,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 19802-1
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0043.2118 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção do Pessoal Administrativo da Saúde Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3972 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 21/12/2015 Valor: 4.757,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 19802-1
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.27.813.0042.2114 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção do Pessoal do Lazer Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3971 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 21/12/2015 Valor: 1.927,98
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 19802-1
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.27.813.0042.2114 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção do Pessoal do Lazer Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3970 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 21/12/2015 Valor: 2.400,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 19802-1
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.27.812.0042.2111 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção do Pessoal do Esporte Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3969 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 21/12/2015 Valor: 1.139,98
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 6571-4
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.26.784.0041.2109 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção do Pessoal do Transporte Hidroviário Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3968 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 21/12/2015 Valor: 5.880,99
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 19802-1
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.26.782.0039.2103 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção do Pessoal de Transporte Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3967 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 21/12/2015 Valor: 898,32
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 6571-4
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.24.722.0037.2100 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção do Pessoal do Sistema de Telefonia Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3966 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 21/12/2015 Valor: 906,68
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 6571-4
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.17.511.0034.2094 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção do Pessoal do Abastecimento de Água Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3965 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 21/12/2015 Valor: 12.933,18
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 6571-4
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.15.452.0031.2088 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção do Pessoal da Limpeza Pública e Remoção de Lixo Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3964 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 21/12/2015 Valor: 1.103,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 6571-4
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.15.452.0031.2088 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção do Pessoal da Limpeza Pública e Remoção de Lixo Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3963 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 21/12/2015 Valor: 20.816,26
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 19802-1
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.15.451.0033.2092 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção do Pessoal das Obras Públicas Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3962 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 21/12/2015 Valor: 1.948,87
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 17199-9
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.15.451.0033.2092 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção do Pessoal das Obras Públicas Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3961 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 21/12/2015 Valor: 5.482,92
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 19802-1
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.15.451.0032.2090 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção do Pessoal das Praças, Jardins e Canteiros Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS) exceto FUNDEB
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Número do empenho: 3960 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 18/12/2015 Valor: 23.445,23
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CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.03.12.365.0015.2045 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção do Pessoal da Educação Infantil de 0 - 6 Anos Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS) exceto FUNDEB
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Número do empenho: 3959 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 18/12/2015 Valor: 513,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 16729-0
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.03.12.365.0015.2045 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção do Pessoal da Educação Infantil de 0 - 6 Anos Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros
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Número do empenho: 3958 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 18/12/2015 Valor: 53.270,38
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Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.03.12.361.0016.2049 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção do Pessoal do Ensino Fundamental Geral Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS) exceto FUNDEB
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Número do empenho: 3957 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 18/12/2015 Valor: 5.121,01
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 13353-1
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.0022.2062 Natureza: 3.1.90.11.02
Projeto Atividade: Manutenção do Pessoal do Transporte Escolar - FUNDEB Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Até 30% Do Fundeb)
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Número do empenho: 3956 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 18/12/2015 Valor: 10.159,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 13353-1
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.0021.2060 Natureza: 3.1.90.11.02
Projeto Atividade: Manutenção do Pessoal do FUNDEB - 40% Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Até 30% Do Fundeb)
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Número do empenho: 3955 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 18/12/2015 Valor: 1.628,53
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 13353-1
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.0021.2060 Natureza: 3.1.90.04.02
Projeto Atividade: Manutenção do Pessoal do FUNDEB - 40% Descrição Natureza: Pessoal Do Fundeb (recursos: Mínimo De 30%)
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Número do empenho: 3954 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 18/12/2015 Valor: 31.029,29
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 13353-1
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.0021.2059 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção do Pessoal do FUNDEB - 60% Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Mínimo De 70% Do Fundeb)
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Número do empenho: 3953 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 18/12/2015 Valor: 1.127,32
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 13353-1
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.0021.2059 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Manutenção do Pessoal do FUNDEB - 60% Descrição Natureza: Pessoal Do Fundeb (recursos: Mínimo De 70%)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3952 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 21/12/2015 Valor: 2.400,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 6571-4
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.12.122.0013.2041 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção do Pessoal Administrativo da Educação Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
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Número do empenho: 3951 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 21/12/2015 Valor: 13.743,21
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 6571-4
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.03.09.272.0012.2037 Natureza: 3.1.90.03.02
Projeto Atividade: Proventos de Inativos e Pensionistas Descrição Natureza: Pensões Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3950 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 21/12/2015 Valor: 17.106,46
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 6571-4
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.03.09.272.0012.2037 Natureza: 3.1.90.01.02
Projeto Atividade: Proventos de Inativos e Pensionistas Descrição Natureza: Aposent Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3949 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 21/12/2015 Valor: 15.722,74
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 6571-4
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.02.04.123.0011.2033 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção do Pessoal da Administração de Recursos Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS) exceto FUNDEB
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Número do empenho: 3948 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 21/12/2015 Valor: 788,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 6571-4
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.02.04.123.0011.2033 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção do Pessoal da Administração de Recursos Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3947 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 21/12/2015 Valor: 2.563,95
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 17199-9
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.124.0005.2012 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção do Pessoal do Controle Interno Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3946 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 21/12/2015 Valor: 12.207,86
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 19802-1
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0010.2021 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção do Pessoal da Administração Pública Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3945 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 21/12/2015 Valor: 3.002,02
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 17199-9
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0010.2021 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção do Pessoal da Administração Pública Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3944 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 21/12/2015 Valor: 3.945,99
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 17199-9
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0008.2017 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Pessoal do Setor de Compras e Almoxarifado Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3943 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 21/12/2015 Valor: 4.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 17199-9
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0020.2005 Natureza: 3.1.90.11.08
Projeto Atividade: Manutenção das Despesas de Pessoal do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Subsídio de Vice-prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3942 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 21/12/2015 Valor: 12.500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 17199-9
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0020.2005 Natureza: 3.1.90.11.07
Projeto Atividade: Manutenção das Despesas de Pessoal do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Subsídio de Prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3941 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 21/12/2015 Valor: 1.426,02
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 17199-9
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0020.2005 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Despesas de Pessoal do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3916 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 17/12/2015 Valor: 3.723,05
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 6571-4
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0026.2072 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção do Pessoal da Assistência Social Geral Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3915 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 17/12/2015 Valor: 4.561,34
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 6571-4
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.08.243.0027.2079 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas do CMDCA - CT Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3914 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 17/12/2015 Valor: 2.381,69
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 6571-4
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0048.2135 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção do Pessoal da Agricultura Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3913 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 17/12/2015 Valor: 2.566,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 7674-0
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.305.0047.2133 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção do Pessoal de Controle de Epidemias Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3912 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 17/12/2015 Valor: 1.139,98
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 7674-0
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.304.0046.2131 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção do Pessoal da Vigilância Sanitária Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3911 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 17/12/2015 Valor: 1.950,15
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 17747-4
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0045.2170 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção do Pessoal da Farmácia Básica Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3910 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 17/12/2015 Valor: 51.137,62
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 7674-0
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0045.2126 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção do Pessoal da Assistência Médica Geral Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3909 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 17/12/2015 Valor: 8.683,98
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 17625-7
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0044.2121 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção do Pessoal do PSF Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3908 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 17/12/2015 Valor: 2.382,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 7674-0
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0043.2118 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção do Pessoal Administrativo da Saúde Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3907 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 17/12/2015 Valor: 4.750,02
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 6571-4
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.27.813.0042.2114 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção do Pessoal do Lazer Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3906 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 17/12/2015 Valor: 2.382,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 6571-4
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.27.812.0042.2111 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção do Pessoal do Esporte Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3905 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 17/12/2015 Valor: 5.836,69
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 6571-4
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.26.782.0039.2103 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção do Pessoal de Transporte Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3904 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 17/12/2015 Valor: 898,32
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 6571-4
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.24.722.0037.2100 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção do Pessoal do Sistema de Telefonia Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3903 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 17/12/2015 Valor: 9.495,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 6571-4
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.15.452.0031.2088 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção do Pessoal da Limpeza Pública e Remoção de Lixo Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3902 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 17/12/2015 Valor: 14.987,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 6571-4
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.15.451.0033.2092 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção do Pessoal das Obras Públicas Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3901 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 17/12/2015 Valor: 4.048,12
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 6571-4
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.15.451.0032.2090 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção do Pessoal das Praças, Jardins e Canteiros Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3900 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 17/12/2015 Valor: 23.406,94
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 16729-0
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.03.12.365.0015.2045 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Pessoal da Educação Infantil de 0 - 6 Anos Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3899 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 17/12/2015 Valor: 12.415,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 16729-0
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.03.12.361.0016.2049 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção do Pessoal do Ensino Fundamental Geral Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3898 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 17/12/2015 Valor: 5.050,12
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 13353-1
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.0022.2062 Natureza: 3.1.90.11.02
Projeto Atividade: Manutenção do Pessoal do Transporte Escolar - FUNDEB Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Até 30% Do Fundeb)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3897 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 17/12/2015 Valor: 9.667,26
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 13353-1
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.0021.2060 Natureza: 3.1.90.11.02
Projeto Atividade: Manutenção do Pessoal do FUNDEB - 40% Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Até 30% Do Fundeb)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3896 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 17/12/2015 Valor: 70.418,87
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 13353-1
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.0021.2059 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção do Pessoal do FUNDEB - 60% Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Mínimo De 70% Do Fundeb)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3895 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 17/12/2015 Valor: 2.382,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 16729-0
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.12.122.0013.2041 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção do Pessoal Administrativo da Educação Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3894 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 17/12/2015 Valor: 13.693,56
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 6571-4
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.03.09.272.0012.2037 Natureza: 3.1.90.03.02
Projeto Atividade: Proventos de Inativos e Pensionistas Descrição Natureza: Pensões Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3893 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 17/12/2015 Valor: 17.069,73
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 6571-4
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.03.09.272.0012.2037 Natureza: 3.1.90.01.02
Projeto Atividade: Proventos de Inativos e Pensionistas Descrição Natureza: Aposent Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3892 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 17/12/2015 Valor: 14.540,32
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 6571-4
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.02.04.123.0011.2033 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção do Pessoal da Administração de Recursos Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3891 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 17/12/2015 Valor: 2.529,27
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 6571-4
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.124.0005.2012 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção do Pessoal do Controle Interno Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3890 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 17/12/2015 Valor: 11.127,52
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 6571-4
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0010.2021 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção do Pessoal da Administração Pública Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3889 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 17/12/2015 Valor: 3.945,99
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 6571-4
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0008.2017 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Pessoal do Setor de Compras e Almoxarifado Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3888 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 18/12/2015 Valor: 1.428,98
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 6571-4
Credor: Previpai- Instituto Previdência Municipal de Paineiras
CPF credor / CNPJ credor: 05.389.129/0001-57
Funcional Programática: 02.02.02.04.123.0011.2035 Natureza: 3.2.90.21.01
Projeto Atividade: Amortização da Dívida Contratada Descrição Natureza: Juros sobre a Dívida por Contrato – Interna
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3884 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 18/12/2015 Valor: 4.202,87
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 6571-4
Credor: Previpai- Instituto Previdência Municipal de Paineiras
CPF credor / CNPJ credor: 05.389.129/0001-57
Funcional Programática: 02.02.02.04.123.0011.2035 Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: Amortização da Dívida Contratada Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3867 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 15/12/2015 Valor: 40,00
Nº do documento: 853319 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 16729-0
Credor: Élvis Seixas de Almeida Morato
CPF credor / CNPJ credor: 062.665.826-86
Funcional Programática: 02.03.03.12.361.0016.2050 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3818 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 18/12/2015 Valor: 48,38
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 19150-7
Credor: Cemig Distribuição S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0026.2077 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Doações Diversas Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3817 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 18/12/2015 Valor: 15,94
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 19150-7
Credor: Companhia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0026.2077 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Doações Diversas Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3807 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 10/12/2015 Valor: 572,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 6571-4
Credor: Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13
Funcional Programática: 02.02.01.02.061.0003.2010 Natureza: 3.1.90.91.01
Projeto Atividade: Manutenção de Precatórios e RPVS em Geral Descrição Natureza: Sentenças Judiciais de Pessoal Ativo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3806 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 16/12/2015 Valor: 24,28
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 17199-9
Credor: Companhia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.08.01.08.243.0027.2079 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas do CMDCA - CT Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3790 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 18/12/2015 Valor: 3.540,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 7674-0
Credor: CISCOM- Consórcio Intermunicipal de Saúde
CPF credor / CNPJ credor: 00.931.990/0001-81
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0045.2128 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Doações de Medicamentos e Auxílios no TFD Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3789 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 16/12/2015 Valor: 200,00
Nº do documento: 854154 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 7674-0
Credor: Dr. Weber de Moura Lima
CPF credor / CNPJ credor: 209.302.756-91
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0045.2128 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Doações de Medicamentos e Auxílios no TFD Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3788 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 15/12/2015 Valor: 17,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 19802-1
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.02.01.24.722.0010.2027 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Despesas com Telefonia e Internet Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3787 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 10/12/2015 Valor: 1.448,32
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 7674-0
Credor: Fundo Estadual de Saúde de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 18.715.516/0001-88
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0045.2130 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3782 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 16/12/2015 Valor: 50,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 16324-4
Credor: Geraldo Magela Alvares da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 86.417.359/0001-84
Funcional Programática: 02.03.03.12.365.0015.2047 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3774 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 15/12/2015 Valor: 83,41
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 19802-1
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0010.2029 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Militar Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3773 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 14/12/2015 Valor: 133,00
Nº do documento: 850624 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 283145-7
Credor: Sinfronio Alves Machado
CPF credor / CNPJ credor: 489.933.016-20
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0010.2022 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Administração Pública Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3772 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 11/12/2015 Valor: 216,87
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 7674-0
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0045.2171 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Municipal Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3768 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 22/12/2015 Valor: 4.086,34
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 19802-1
Credor: Ministério do Turismo
CPF credor / CNPJ credor: 05.457.283/0002-08
Funcional Programática: 02.02.02.04.123.0011.2035 Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: Amortização da Dívida Contratada Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3763 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 16/12/2015 Valor: 20,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 17199-9
Credor: Antonauto Veiculos e Peças Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 20.487.948/0001-20
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0048.2136 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Agricultura Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3762 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 16/12/2015 Valor: 163,38
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 17199-9
Credor: Antonauto Veiculos e Peças Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 20.487.948/0001-20
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0048.2136 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Agricultura Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3761 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 14/12/2015 Valor: 330,22
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 20376-9
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0029.2085 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas do CRAS Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3759 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 10/12/2015 Valor: 75,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 17625-7
Credor: Valdirene Pereira Campos
CPF credor / CNPJ credor: 007.313.576-39
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0044.2122 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas do PSF Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3758 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 23/12/2015 Valor: 53,00
Nº do documento: 854166 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 7674-0
Credor: Veronice Simone da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 037.786.726-81
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0045.2127 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Assistência Médica Geral Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3757 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 10/12/2015 Valor: 187,37
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 7674-0
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0045.2130 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3756 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 15/12/2015 Valor: 795,16
Nº do documento: 850241 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 17203-0
Credor: VIVO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 02.449.992/0001-64
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0020.2006 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3755 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 15/12/2015 Valor: 271,84
Nº do documento: 854152 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 7674-0
Credor: VIVO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 02.449.992/0001-64
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0045.2127 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Assistência Médica Geral Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3754 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 15/12/2015 Valor: 469,08
Nº do documento: 853318 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 16729-0
Credor: VIVO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 02.449.992/0001-64
Funcional Programática: 02.03.01.12.122.0013.2043 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Custeio Despesas Administrativas com Água, Energia e Telecomunicações Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3753 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 15/12/2015 Valor: 181,53
Nº do documento: 850241 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 17203-0
Credor: VIVO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 02.449.992/0001-64
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0030.2087 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Administrativas do Departamento Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3752 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 10/12/2015 Valor: 98,78
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 19783-1
Credor: Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.03.01.12.122.0013.2042 Natureza: 3.3.90.39.24
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Administrativo da Educação Descrição Natureza: Encargos Financeiros Dedutíveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3751 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 10/12/2015 Valor: 123,27
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 17625-7
Credor: Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0043.2119 Natureza: 3.3.90.39.24
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Encargos Financeiros Dedutíveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3750 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 22/12/2015 Valor: 442,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 8775-0
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.02.01.24.722.0010.2027 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Despesas com Telefonia e Internet Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3749 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 22/12/2015 Valor: 329,49
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 8775-0
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.02.01.24.722.0010.2027 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Despesas com Telefonia e Internet Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3748 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 22/12/2015 Valor: 591,95
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 7674-0
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0043.2119 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3717 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 11/12/2015 Valor: 85,00
Nº do documento: 853316 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 16729-0
Credor: Ana Maria Alves
CPF credor / CNPJ credor: 044.541.596-70
Funcional Programática: 02.03.01.12.122.0013.2042 Natureza: 3.3.50.42.00
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Administrativo da Educação Descrição Natureza: Auxílios
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3716 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 11/12/2015 Valor: 85,00
Nº do documento: 853315 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 16729-0
Credor: Carlos Vicente de Sousa
CPF credor / CNPJ credor: 709.526.476-72
Funcional Programática: 02.03.01.12.122.0013.2042 Natureza: 3.3.50.42.00
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Administrativo da Educação Descrição Natureza: Auxílios
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3715 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 11/12/2015 Valor: 85,00
Nº do documento: 853314 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 16729-0
Credor: Marli Aparecida Pimenta
CPF credor / CNPJ credor: 032.700.086-43
Funcional Programática: 02.03.01.12.122.0013.2042 Natureza: 3.3.50.42.00
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Administrativo da Educação Descrição Natureza: Auxílios
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3714 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 11/12/2015 Valor: 85,00
Nº do documento: 853313 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 16729-0
Credor: Maria Aparecida da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 037.670.126-93
Funcional Programática: 02.03.01.12.122.0013.2042 Natureza: 3.3.50.42.00
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Administrativo da Educação Descrição Natureza: Auxílios
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3713 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 11/12/2015 Valor: 85,00
Nº do documento: 853312 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 16729-0
Credor: Suleny Severino da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 076.280.286-32
Funcional Programática: 02.03.01.12.122.0013.2042 Natureza: 3.3.50.42.00
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Administrativo da Educação Descrição Natureza: Auxílios
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3712 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 11/12/2015 Valor: 85,00
Nº do documento: 853311 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 16729-0
Credor: Claudilene Antônia dos Santos
CPF credor / CNPJ credor: 033.910.906-85
Funcional Programática: 02.03.01.12.122.0013.2042 Natureza: 3.3.50.42.00
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Administrativo da Educação Descrição Natureza: Auxílios
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Número do empenho: 3711 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 11/12/2015 Valor: 85,00
Nº do documento: 853310 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 16729-0
Credor: Madel Mendes da Silva Alves
CPF credor / CNPJ credor: 026.815.276-43
Funcional Programática: 02.03.01.12.122.0013.2042 Natureza: 3.3.50.42.00
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Administrativo da Educação Descrição Natureza: Auxílios
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3710 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 11/12/2015 Valor: 85,00
Nº do documento: 853309 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 16729-0
Credor: Lucélia Xavier da Silva Carvalho
CPF credor / CNPJ credor: 039.889.126-54
Funcional Programática: 02.03.01.12.122.0013.2042 Natureza: 3.3.50.42.00
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Administrativo da Educação Descrição Natureza: Auxílios
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Número do empenho: 3709 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 11/12/2015 Valor: 85,00
Nº do documento: 853308 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 16729-0
Credor: Adelícia Araújo da Silva Costa
CPF credor / CNPJ credor: 091.411.186-85
Funcional Programática: 02.03.01.12.122.0013.2042 Natureza: 3.3.50.42.00
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Administrativo da Educação Descrição Natureza: Auxílios
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3708 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 11/12/2015 Valor: 85,00
Nº do documento: 853307 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 16729-0
Credor: Maria Aparecida Vargas Silva
CPF credor / CNPJ credor: 862.878.506-04
Funcional Programática: 02.03.01.12.122.0013.2042 Natureza: 3.3.50.42.00
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Administrativo da Educação Descrição Natureza: Auxílios
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3707 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 11/12/2015 Valor: 85,00
Nº do documento: 853306 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 16729-0
Credor: Maria Aparecida Vargas e Silva
CPF credor / CNPJ credor: 047.719.096-01
Funcional Programática: 02.03.01.12.122.0013.2042 Natureza: 3.3.50.42.00
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Administrativo da Educação Descrição Natureza: Auxílios
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3706 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 11/12/2015 Valor: 85,00
Nº do documento: 853305 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 16729-0
Credor: Maria Aparecida Alves da Silva Ribeiro
CPF credor / CNPJ credor: 029.191.106-40
Funcional Programática: 02.03.01.12.122.0013.2042 Natureza: 3.3.50.42.00
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Administrativo da Educação Descrição Natureza: Auxílios
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3705 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 11/12/2015 Valor: 85,00
Nº do documento: 853304 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 16729-0
Credor: Maria Irene Alves Rios
CPF credor / CNPJ credor: 002.924.426-96
Funcional Programática: 02.03.01.12.122.0013.2042 Natureza: 3.3.50.42.00
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Administrativo da Educação Descrição Natureza: Auxílios
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3704 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 11/12/2015 Valor: 85,00
Nº do documento: 853303 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 16729-0
Credor: Kássio Aurélio Soares Santiago
CPF credor / CNPJ credor: 035.850.656-51
Funcional Programática: 02.03.01.12.122.0013.2042 Natureza: 3.3.50.42.00
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Administrativo da Educação Descrição Natureza: Auxílios
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3703 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 11/12/2015 Valor: 85,00
Nº do documento: 853302 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 16729-0
Credor: Maria Betânia Zica Costa
CPF credor / CNPJ credor: 841.309.896-34
Funcional Programática: 02.03.01.12.122.0013.2042 Natureza: 3.3.50.42.00
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Administrativo da Educação Descrição Natureza: Auxílios
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3702 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 23/12/2015 Valor: 1.500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 19150-7
Credor: Funerária Sagrada Família Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 09.451.757/0001-76
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0026.2075 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Custeio de Auxílio Natalidade, Funeral, Pequenas Cirurgias e Outras Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3701 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 10/12/2015 Valor: 56,46
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 19150-7
Credor: Companhia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0026.2077 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Doações Diversas Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3700 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 10/12/2015 Valor: 147,11
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 19150-7
Credor: Cemig Distribuição S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0026.2077 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Doações Diversas Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3692 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 23/12/2015 Valor: 1.200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 7674-0
Credor: Gráfica Impacto de Abaeté Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 10.553.869/0001-17
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0045.2127 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Assistência Médica Geral Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3691 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 16/12/2015 Valor: 24,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 17755-5
Credor: Equipar Médico e Hospitalar Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 25.725.813/0001-70
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0044.2122 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas do PSF Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3682 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 23/12/2015 Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 19802-1
Credor: Gráfica e Editora Aquarius Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 42.905.588/0001-72
Funcional Programática: 02.05.01.27.813.0042.2115 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas do Lazer Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3681 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 10/12/2015 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 17627-3
Credor: Valdirene Pereira Campos
CPF credor / CNPJ credor: 007.313.576-39
Funcional Programática: 02.06.02.10.305.0047.2134 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas do Controle de Epidemias Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3680 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 10/12/2015 Valor: 162,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 6571-4
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.08.01.08.243.0027.2079 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas do CMDCA - CT Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3679 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 08/12/2015 Valor: 133,00
Nº do documento: 853298 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 16729-0
Credor: Ana Maria de Castro
CPF credor / CNPJ credor: 183.260.641-49
Funcional Programática: 02.03.03.12.361.0018.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Qualificação de Educadores Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3678 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 08/12/2015 Valor: 133,00
Nº do documento: 853299 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 16729-0
Credor: Luis Alberto de Castro Menezes
CPF credor / CNPJ credor: 426.926.876-04
Funcional Programática: 02.03.03.12.361.0018.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Qualificação de Educadores Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3677 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 08/12/2015 Valor: 133,00
Nº do documento: 853297 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 16729-0
Credor: Dânia Ramiro de Aráujo Menezes
CPF credor / CNPJ credor: 462.784.786-68
Funcional Programática: 02.03.03.12.361.0018.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Qualificação de Educadores Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3676 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 10/12/2015 Valor: 26,58
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 19150-7
Credor: Companhia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0026.2077 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Doações Diversas Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3675 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 10/12/2015 Valor: 51,93
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 19150-7
Credor: Cemig Distribuição S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0026.2077 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Doações Diversas Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3674 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 07/12/2015 Valor: 53,00
Nº do documento: 854145 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 7674-0
Credor: Maria Auxiliadora Álvares da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 445.374.506-06
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0045.2127 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Assistência Médica Geral Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3673 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 09/12/2015 Valor: 137,27
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 19150-7
Credor: Cemig Distribuição S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0026.2077 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Doações Diversas Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3672 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 01/12/2015 Valor: 40,00
Nº do documento: 854148 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 7674-0
Credor: Hemílio César Gonçalves
CPF credor / CNPJ credor: 069.111.416-13
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0045.2127 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Assistência Médica Geral Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3671 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 09/12/2015 Valor: 40,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 17625-7
Credor: Leandro Lopes Silva
CPF credor / CNPJ credor: 094.519.336-03
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0044.2122 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas do PSF Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3670 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 04/12/2015 Valor: 159,00
Nº do documento: 854147 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 7674-0
Credor: Veronice Simone da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 037.786.726-81
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0045.2127 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Assistência Médica Geral Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3669 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 05/12/2015 Valor: 53,00
Nº do documento: 854146 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 7674-0
Credor: Valdinéia Aparecida da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 007.313.646-86
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0045.2127 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Assistência Médica Geral Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3668 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 09/12/2015 Valor: 500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 19150-7
Credor: Carlos José Ribeiro
CPF credor / CNPJ credor: 721.584.766-72
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0026.2077 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Doações Diversas Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3667 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 08/12/2015 Valor: 72,94
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 19150-7
Credor: Companhia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0026.2077 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Doações Diversas Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3666 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 08/12/2015 Valor: 70,00
Nº do documento: 854150 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 7674-0
Credor: Alvimar Bernardes da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 654.286.176-91
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0045.2127 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Assistência Médica Geral Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3661 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 11/12/2015 Valor: 350,00
Nº do documento: 850195 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 9660-1
Credor: JANIA APARECIDA MELGAÇO
CPF credor / CNPJ credor: 19.669.657/0001-74
Funcional Programática: 02.04.01.15.452.0031.2089 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Limpeza Pública e Remoção de Lixo Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3660 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 11/12/2015 Valor: 573,00
Nº do documento: 850195 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 9660-1
Credor: JANIA APARECIDA MELGAÇO
CPF credor / CNPJ credor: 19.669.657/0001-74
Funcional Programática: 02.04.01.26.782.0039.2104 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas de Transporte Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3659 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 11/12/2015 Valor: 170,00
Nº do documento: 850195 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 9660-1
Credor: JANIA APARECIDA MELGAÇO
CPF credor / CNPJ credor: 19.669.657/0001-74
Funcional Programática: 02.04.01.26.782.0039.2104 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas de Transporte Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3651 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 09/12/2015 Valor: 160,21
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 14154-2
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.02.01.24.722.0010.2027 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Despesas com Telefonia e Internet Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3638 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 10/12/2015 Valor: 807,27
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 17625-7
Credor: Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.06.02.10.272.0051.2148 Natureza: 3.1.90.13.99
Projeto Atividade: Previdência - Saúde - EC 29 Descrição Natureza: Outras Obrigações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3637 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 10/12/2015 Valor: 2.600,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 16729-0
Credor: ELZA RAMIRO CÉSAR AMORIM 83129235604
CPF credor / CNPJ credor: 22.556.503/0001-80
Funcional Programática: 02.03.03.12.361.0017.2053 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas do Transporte Escolar Geral Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3636 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 10/12/2015 Valor: 6.526,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 16729-0
Credor: Sônia Pereira Bueno e Costa 084894106631
CPF credor / CNPJ credor: 19.643.108/0001-20
Funcional Programática: 02.03.03.12.361.0017.2053 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas do Transporte Escolar Geral Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3635 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 02/12/2015 Valor: 3.600,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 17625-7
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0044.2122 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas do PSF Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3634 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 08/12/2015 Valor: 221,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 16729-0
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.03.03.12.361.0016.2055 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Custeio de Água, Energia e Telecomunicações Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3633 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 21/12/2015 Valor: 12.980,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 3147 Conta: 2624-8
Credor: Cemig Distribuição S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.04.01.25.752.0038.2102 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Despesas com Energia Elétrica Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3632 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 01/12/2015 Valor: 24.487,07
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 17831-4
Credor: Secretaria de Estado de Fazenda de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 16.907.746/0001-13
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0043.2119 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3631 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 10/12/2015 Valor: 590,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 23009-X
Credor: Cemig Distribuição S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.04.01.17.511.0034.2095 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas do Abastecimento de Água Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3630 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 14/12/2015 Valor: 21,86
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 20376-9
Credor: Companhia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0029.2085 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas do CRAS Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3629 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 14/12/2015 Valor: 106,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 17854-3
Credor: Dalilia Correia Doniseti
CPF credor / CNPJ credor: 082.914.886-81
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0029.2085 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas do CRAS Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3628 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 09/12/2015 Valor: 106,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 17854-3
Credor: Marlene Alves Pimenta Pereira
CPF credor / CNPJ credor: 034.106.806-32
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0029.2085 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas do CRAS Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3626 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 11/12/2015 Valor: 1.320,00
Nº do documento: 850193 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 9660-1
Credor: Aline Aparecida de Oliveira Barbosa 03694093613
CPF credor / CNPJ credor: 18.356.787/0001-94
Funcional Programática: 02.04.01.26.782.0039.2104 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas de Transporte Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3625 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 11/12/2015 Valor: 240,00
Nº do documento: 850193 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 9660-1
Credor: Aline Aparecida de Oliveira Barbosa 03694093613
CPF credor / CNPJ credor: 18.356.787/0001-94
Funcional Programática: 02.04.01.26.782.0039.2104 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas de Transporte Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3624 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 11/12/2015 Valor: 190,00
Nº do documento: 853301 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 16729-0
Credor: Aline Aparecida de Oliveira Barbosa 03694093613
CPF credor / CNPJ credor: 18.356.787/0001-94
Funcional Programática: 02.03.03.12.361.0017.2053 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas do Transporte Escolar Geral Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3623 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 10/12/2015 Valor: 4.543,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 16729-0
Credor: Élio Carlos da Silva 05710486680
CPF credor / CNPJ credor: 19.682.182/0001-56
Funcional Programática: 02.03.03.12.361.0017.2053 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas do Transporte Escolar Geral Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3622 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 10/12/2015 Valor: 6.883,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 16729-0
Credor: Aroldo Maia Gonçalves 53452291634
CPF credor / CNPJ credor: 19.498.860/0001-25
Funcional Programática: 02.03.03.12.361.0017.2053 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas do Transporte Escolar Geral Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3621 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 18/12/2015 Valor: 29,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 17199-9
Credor: Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.02.03.09.272.0052.2150 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Previdência Social de Diversos Setores Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3620 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 18/12/2015 Valor: 28,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 17199-9
Credor: Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.03.03.12.361.0016.2050 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3619 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 18/12/2015 Valor: 30,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 17199-9
Credor: Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0026.2073 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Assistência Social Geral Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3618 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 18/12/2015 Valor: 3.759,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 17199-9
Credor: Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.02.03.09.272.0052.2150 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Previdência Social de Diversos Setores Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3617 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 18/12/2015 Valor: 133,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 16729-0
Credor: Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.03.03.12.361.0016.2050 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3616 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 18/12/2015 Valor: 865,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 7674-0
Credor: Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0043.2119 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3615 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 18/12/2015 Valor: 887,79
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 20377-7
Credor: Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0026.2073 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Assistência Social Geral Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3614 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 09/12/2015 Valor: 125,40
Nº do documento: 850622 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 283145-7
Credor: Ana Maria Alves
CPF credor / CNPJ credor: 044.541.596-70
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0026.2073 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Assistência Social Geral Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3612 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 10/12/2015 Valor: 135,81
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 16729-0
Credor: Companhia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.03.03.12.365.0015.2046 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Educação Infantil Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3611 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 09/12/2015 Valor: 24,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 14154-2
Credor: Companhia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0048.2136 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Agricultura Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3610 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 10/12/2015 Valor: 4.695,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 16729-0
Credor: Wilson Carlos da Silva CPF 828875276-49
CPF credor / CNPJ credor: 07.550.673/0001-64
Funcional Programática: 02.03.03.12.361.0017.2053 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas do Transporte Escolar Geral Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3609 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 10/12/2015 Valor: 6.033,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 16729-0
Credor: Élio Carlos da Silva 05710486680
CPF credor / CNPJ credor: 19.682.182/0001-56
Funcional Programática: 02.03.03.12.361.0017.2053 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas do Transporte Escolar Geral Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3608 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 10/12/2015 Valor: 4.905,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 16729-0
Credor: Tone Geraldo da Silva 06511125670
CPF credor / CNPJ credor: 19.486.595/0001-65
Funcional Programática: 02.03.03.12.361.0017.2053 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas do Transporte Escolar Geral Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3607 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 10/12/2015 Valor: 3.820,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 16729-0
Credor: REGINALDO JOSÉ DA SILVA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 07.979.127/0001-43
Funcional Programática: 02.03.03.12.361.0017.2053 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas do Transporte Escolar Geral Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3606 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 10/12/2015 Valor: 8.467,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 16729-0
Credor: Júlio Ricardo Ferrão 78507260659
CPF credor / CNPJ credor: 19.693.898/0001-59
Funcional Programática: 02.03.03.12.361.0017.2053 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas do Transporte Escolar Geral Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3605 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 10/12/2015 Valor: 3.338,69
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 16729-0
Credor: Iraci Soares de Oliveira 56367511172
CPF credor / CNPJ credor: 21.666.305/0001-07
Funcional Programática: 02.03.03.12.361.0017.2053 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas do Transporte Escolar Geral Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3604 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 10/12/2015 Valor: 5.139,36
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 16729-0
Credor: Benicio Nunes da Silva 91719119600
CPF credor / CNPJ credor: 19.499.503/0001-81
Funcional Programática: 02.03.03.12.361.0017.2053 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas do Transporte Escolar Geral Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3603 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 10/12/2015 Valor: 4.434,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 16729-0
Credor: Aroldo Maia Gonçalves 53452291634
CPF credor / CNPJ credor: 19.498.860/0001-25
Funcional Programática: 02.03.03.12.361.0017.2053 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas do Transporte Escolar Geral Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3602 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 16/12/2015 Valor: 60.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 19883-8
Credor: Botânio Máquinas e Implementos Agrícolas Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 21.981.667/0001-92
Funcional Programática: 02.04.01.26.784.0041.1058 Natureza: 4.4.90.52.10
Projeto Atividade: Aquisição de Equipamentos para Balça Descrição Natureza: Embarcações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3601 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 02/12/2015 Valor: 150,39
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 19150-7
Credor: Cemig Distribuição S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0026.2077 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Doações Diversas Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3600 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 02/12/2015 Valor: 171,98
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 19150-7
Credor: Cemig Distribuição S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0026.2077 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Doações Diversas Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3599 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 02/12/2015 Valor: 44,87
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 19150-7
Credor: Companhia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0026.2077 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Doações Diversas Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3597 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 10/12/2015 Valor: 49,56
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 19150-7
Credor: Cemig Distribuição S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0029.2085 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas do CRAS Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3596 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 02/12/2015 Valor: 262,05
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 7674-0
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0043.2119 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3590 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 15/12/2015 Valor: 39,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 7674-0
Credor: QG Materiais de Construção Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 04.927.046/0001-01
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0045.2130 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3589 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 15/12/2015 Valor: 197,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 9576-1
Credor: QG Materiais de Construção Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 04.927.046/0001-01
Funcional Programática: 02.03.03.12.361.0016.2050 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3588 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 10/12/2015 Valor: 740,00
Nº do documento: 850192 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 9660-1
Credor: Geraldo Macena Maia
CPF credor / CNPJ credor: 319.312.786-87
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0010.2022 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Administração Pública Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3587 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 10/12/2015 Valor: 360,00
Nº do documento: 853300 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 16729-0
Credor: Geraldo Macena Maia
CPF credor / CNPJ credor: 319.312.786-87
Funcional Programática: 02.03.01.12.122.0013.2042 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Administrativo da Educação Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3586 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 10/12/2015 Valor: 360,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 17854-3
Credor: José Francisco de Oliveira
CPF credor / CNPJ credor: 186.727.286-53
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0026.2073 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Assistência Social Geral Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3585 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 10/12/2015 Valor: 360,00
Nº do documento: 853300 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 16729-0
Credor: Geraldo Macena Maia
CPF credor / CNPJ credor: 319.312.786-87
Funcional Programática: 02.03.01.12.122.0013.2042 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Administrativo da Educação Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3584 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 18/12/2015 Valor: 9.023,65
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 17199-9
Credor: Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.02.03.09.272.0052.2150 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Previdência Social de Diversos Setores Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3583 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 18/12/2015 Valor: 191,79
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 16729-0
Credor: Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.03.03.12.272.0050.2146 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Previdência Social - Educação - Art. 212 da Constituição Federal Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3582 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 18/12/2015 Valor: 359,29
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 16729-0
Credor: Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.03.02.12.272.0050.2146 Natureza: 3.1.90.13.05
Projeto Atividade: Previdência Social - Educação - Art. 212 da Constituição Federal Descrição Natureza: Obrigações Patronais Referentes Fundeb (até 30 %)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3581 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 18/12/2015 Valor: 238,58
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 16729-0
Credor: Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.03.02.12.272.0050.2146 Natureza: 3.1.90.13.04
Projeto Atividade: Previdência Social - Educação - Art. 212 da Constituição Federal Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer Ao Fundeb (mínimo 70%)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3580 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 18/12/2015 Valor: 14.065,27
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 7674-0
Credor: Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.06.02.10.272.0051.2148 Natureza: 3.1.90.13.02
Projeto Atividade: Previdência - Saúde - EC 29 Descrição Natureza: Contrib Patronal RPPS (exceto a Incid s/ FUNDEB)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3579 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 18/12/2015 Valor: 7.964,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 17625-7
Credor: Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.06.02.10.272.0051.2148 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Previdência - Saúde - EC 29 Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3578 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 18/12/2015 Valor: 496,47
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 17199-9
Credor: Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.02.03.09.272.0052.2150 Natureza: 3.1.90.13.02
Projeto Atividade: Previdência Social de Diversos Setores Descrição Natureza: Contrib Patronal RPPS (exceto a Incid s/ FUNDEB)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3577 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 18/12/2015 Valor: 515,72
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 17627-3
Credor: Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.06.02.10.272.0051.2148 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Previdência - Saúde - EC 29 Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3567 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 16/12/2015 Valor: 170,28
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 17755-5
Credor: DIPROM - Distribuidora de Produtos Odontológicos e Materiais Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.366.888/0001-10
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0044.2122 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas do PSF Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3566 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 23/12/2015 Valor: 380,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 19150-7
Credor: Gráfica e Editora Aquarius Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 42.905.588/0001-72
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0029.2085 Natureza: 3.3.90.39.48
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas do CRAS Descrição Natureza: Serviços Gráficos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3565 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 23/12/2015 Valor: 899,99
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 19150-7
Credor: LUCÉLIA DE FÁTIMA RESENDE
CPF credor / CNPJ credor: 034.915.686-76
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0029.2085 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas do CRAS Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3564 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 10/12/2015 Valor: 78,28
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 7674-0
Credor: Cemig Distribuição S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0045.2127 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Assistência Médica Geral Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3563 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 01/12/2015 Valor: 75,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 17625-7
Credor: Valdirene Pereira Campos
CPF credor / CNPJ credor: 007.313.576-39
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0044.2122 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas do PSF Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3562 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 23/12/2015 Valor: 3.050,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 9576-1
Credor: C & V Comercial Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 03.647.197/0001-43
Funcional Programática: 02.03.03.12.361.0017.2053 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas do Transporte Escolar Geral Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3559 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 18/12/2015 Valor: 1.699,66
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 6571-4
Credor: Previpai- Instituto Previdência Municipal de Paineiras
CPF credor / CNPJ credor: 05.389.129/0001-57
Funcional Programática: 02.02.02.04.123.0011.2035 Natureza: 3.2.90.21.01
Projeto Atividade: Amortização da Dívida Contratada Descrição Natureza: Juros sobre a Dívida por Contrato – Interna
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3558 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 18/12/2015 Valor: 2.463,28
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 6571-4
Credor: Previpai- Instituto Previdência Municipal de Paineiras
CPF credor / CNPJ credor: 05.389.129/0001-57
Funcional Programática: 02.02.02.04.123.0011.2035 Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: Amortização da Dívida Contratada Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3556 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 18/12/2015 Valor: 1.568,01
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 6571-4
Credor: Previpai- Instituto Previdência Municipal de Paineiras
CPF credor / CNPJ credor: 05.389.129/0001-57
Funcional Programática: 02.02.02.04.123.0011.2035 Natureza: 3.2.90.21.01
Projeto Atividade: Amortização da Dívida Contratada Descrição Natureza: Juros sobre a Dívida por Contrato – Interna
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3555 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 18/12/2015 Valor: 4.020,55
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 6571-4
Credor: Previpai- Instituto Previdência Municipal de Paineiras
CPF credor / CNPJ credor: 05.389.129/0001-57
Funcional Programática: 02.02.02.04.123.0011.2035 Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: Amortização da Dívida Contratada Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3554 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 01/12/2015 Valor: 301,53
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 17199-9
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.02.01.24.722.0010.2027 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Despesas com Telefonia e Internet Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3553 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 09/12/2015 Valor: 13,23
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 14154-2
Credor: Companhia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.04.01.26.782.0040.2108 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas com o Terminal Rodoviário Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3552 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 09/12/2015 Valor: 24,28
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 14154-2
Credor: Companhia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0010.2029 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Militar Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3551 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 09/12/2015 Valor: 21,86
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 14154-2
Credor: Companhia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.04.01.15.451.0032.2091 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despeas das Praças, Jardins e Canteiros Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3550 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 09/12/2015 Valor: 67,05
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 6637-0
Credor: Companhia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.04.01.17.511.0034.2095 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas do Abastecimento de Água Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3549 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 15/12/2015 Valor: 1.042,13
Nº do documento: 852206 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 23009-X
Credor: Companhia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.02.02.04.123.0011.2035 Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: Amortização da Dívida Contratada Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3548 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 11/12/2015 Valor: 58,74
Nº do documento: 852206 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 23009-X
Credor: Companhia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0010.2040 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Despesas com Água e Energia Elétrica Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3547 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 15/12/2015 Valor: 256,07
Nº do documento: 854153 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 7674-0
Credor: Companhia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0044.2122 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas do PSF Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3546 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 15/12/2015 Valor: 74,37
Nº do documento: 854153 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 7674-0
Credor: Companhia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0043.2119 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3545 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 15/12/2015 Valor: 829,55
Nº do documento: 852206 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 23009-X
Credor: Companhia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0030.2087 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Administrativas do Departamento Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3544 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 15/12/2015 Valor: 49,56
Nº do documento: 852206 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 23009-X
Credor: Companhia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.04.01.17.511.0034.2095 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas do Abastecimento de Água Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3543 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 15/12/2015 Valor: 138,81
Nº do documento: 854153 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 7674-0
Credor: Companhia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0045.2127 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Assistência Médica Geral Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3542 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 15/12/2015 Valor: 24,78
Nº do documento: 854153 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 7674-0
Credor: Companhia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0045.2130 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3541 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 15/12/2015 Valor: 1.537,91
Nº do documento: 853317 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 16729-0
Credor: Companhia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.03.03.12.361.0016.2055 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Custeio de Água, Energia e Telecomunicações Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3540 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 15/12/2015 Valor: 49,56
Nº do documento: 852206 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 23009-X
Credor: Companhia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.04.01.15.451.0032.2091 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despeas das Praças, Jardins e Canteiros Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
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Número do empenho: 3539 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 11/12/2015 Valor: 540,00
Nº do documento: 850194 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 9660-1
Credor: Guilherme Henrique do Prado Barbosa 11490571655
CPF credor / CNPJ credor: 19.180.857/0001-69
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0030.2087 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Administrativas do Departamento Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3538 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 11/12/2015 Valor: 1.705,00
Nº do documento: 850194 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 9660-1
Credor: Guilherme Henrique do Prado Barbosa 11490571655
CPF credor / CNPJ credor: 19.180.857/0001-69
Funcional Programática: 02.04.01.26.782.0039.2104 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas de Transporte Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 3537 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 14/12/2015 Valor: 956,34
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 7674-0
Credor: Antônio Luiz de Cássio Silva - ME
CPF credor / CNPJ credor: 25.154.493/0001-45
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0045.2127 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Assistência Médica Geral Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3531 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 01/12/2015 Valor: 200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 19150-7
Credor: Acrísio Martins de Melo
CPF credor / CNPJ credor: 278.344.766-53
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0026.2077 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Doações Diversas Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
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Número do empenho: 3530 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 01/12/2015 Valor: 120,89
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 19150-7
Credor: Cemig Distribuição S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0026.2077 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Doações Diversas Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3526 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 16/12/2015 Valor: 14,69
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 7674-0
Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0045.2127 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Assistência Médica Geral Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3525 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 23/12/2015 Valor: 2.600,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 19150-7
Credor: LUCÉLIA DE FÁTIMA RESENDE
CPF credor / CNPJ credor: 034.915.686-76
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0029.2085 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas do CRAS Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3524 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 09/12/2015 Valor: 30,56
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 14154-2
Credor: Cemig Distribuição S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0048.2136 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Agricultura Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3523 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 10/12/2015 Valor: 378,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 23009-X
Credor: Cemig Distribuição S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0010.2029 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Militar Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3474 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 09/12/2015 Valor: 347,62
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 14154-2
Credor: Companhia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.05.01.27.812.0042.2112 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas do Esporte Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3471 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 15/12/2015 Valor: 336,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 19802-1
Credor: QG Materiais de Construção Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 04.927.046/0001-01
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0030.2087 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Administrativas do Departamento Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3470 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 15/12/2015 Valor: 134,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 19802-1
Credor: QG Materiais de Construção Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 04.927.046/0001-01
Funcional Programática: 02.04.01.15.452.0031.2089 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Limpeza Pública e Remoção de Lixo Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3468 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 15/12/2015 Valor: 24,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 9576-1
Credor: QG Materiais de Construção Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 04.927.046/0001-01
Funcional Programática: 02.03.03.12.361.0016.2050 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3463 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 23/12/2015 Valor: 163,88
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 7674-0
Credor: Gráfica e Editora Aquarius Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 42.905.588/0001-72
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0045.2127 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Assistência Médica Geral Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3455 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 23/12/2015 Valor: 77,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 7674-0
Credor: Fenix Tractor Ltda -ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.182.143/0001-90
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0045.2127 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Assistência Médica Geral Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3442 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 03/12/2015 Valor: 413,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 7674-0
Credor: Termac Componentes Térmicos Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 21.879.929/0001-02
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0045.2171 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Municipal Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3397 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 08/12/2015 Valor: 100,00
Nº do documento: 853279 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 16729-0
Credor: Tereza Cristina Barbosa Álvares
CPF credor / CNPJ credor: 056.750.016-03
Funcional Programática: 02.03.01.12.122.0013.2042 Natureza: 3.3.50.42.00
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Administrativo da Educação Descrição Natureza: Auxílios
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3396 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 08/12/2015 Valor: 100,00
Nº do documento: 853278 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 16729-0
Credor: Carmélia Terezinha Cordeiro de Gouveia
CPF credor / CNPJ credor: 112.024.826-43
Funcional Programática: 02.03.01.12.122.0013.2042 Natureza: 3.3.50.42.00
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Administrativo da Educação Descrição Natureza: Auxílios
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3365 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 16/12/2015 Valor: 700,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 7674-0
Credor: X Service - Assistência Técnica e Comércio de Equipamentos Radiológicos
CPF credor / CNPJ credor: 07.817.955/0001-85
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0045.2127 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Assistência Médica Geral Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3361 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 15/12/2015 Valor: 244,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 19802-1
Credor: QG Materiais de Construção Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 04.927.046/0001-01
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0030.2087 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Administrativas do Departamento Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3360 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 15/12/2015 Valor: 121,70
Nº do documento: sD.CONT Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 16729-0
Credor: QG Materiais de Construção Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 04.927.046/0001-01
Funcional Programática: 02.03.01.12.122.0013.2042 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Administrativo da Educação Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3359 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 15/12/2015 Valor: 74,65
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 7674-0
Credor: QG Materiais de Construção Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 04.927.046/0001-01
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0045.2127 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Assistência Médica Geral Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3352 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 16/12/2015 Valor: 69,33
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 7674-0
Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0045.2127 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Assistência Médica Geral Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3344 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 03/12/2015 Valor: 12,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 6637-0
Credor: FAE ARTES GRÁFICAS
CPF credor / CNPJ credor: 03.232.843/0001-01
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0010.2022 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Administração Pública Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3343 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 16/12/2015 Valor: 462,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 17755-5
Credor: Equipar Médico e Hospitalar Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 25.725.813/0001-70
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0044.2122 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas do PSF Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3323 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 03/12/2015 Valor: 1.275,32
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 17755-5
Credor: Med Center Comercial LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0044.2122 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas do PSF Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3322 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 16/12/2015 Valor: 18,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 17755-5
Credor: Equipar Médico e Hospitalar Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 25.725.813/0001-70
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0044.2122 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas do PSF Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3320 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 16/12/2015 Valor: 149,55
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 7674-0
Credor: Equipar Médico e Hospitalar Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 25.725.813/0001-70
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0045.2127 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Assistência Médica Geral Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3319 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 23/12/2015 Valor: 1.151,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 9576-1
Credor: Arenna Informática Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 07.528.036/0001-91
Funcional Programática: 02.03.03.12.361.0016.1018 Natureza: 4.4.90.52.99
Projeto Atividade: Aquisição de Equipamentos para Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3317 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 23/12/2015 Valor: 3.670,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 9576-1
Credor: Arenna Informática Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 07.528.036/0001-91
Funcional Programática: 02.03.03.12.361.0016.2050 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3307 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 14/12/2015 Valor: 1.267,32
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 7674-0
Credor: Cemig Distribuição S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0044.2172 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da UBS Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3306 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 14/12/2015 Valor: 610,89
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 3147 Conta: 2624-8
Credor: Cemig Distribuição S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0010.2040 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Despesas com Água e Energia Elétrica Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3305 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 14/12/2015 Valor: 38,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 16729-0
Credor: Cemig Distribuição S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.03.04.13.392.0024.2068 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Biblioteca Pública Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3304 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 14/12/2015 Valor: 272,26
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 7674-0
Credor: Cemig Distribuição S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0043.2119 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3303 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 14/12/2015 Valor: 1.125,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 3147 Conta: 2624-8
Credor: Cemig Distribuição S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.04.01.26.782.0040.2108 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas com o Terminal Rodoviário Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3302 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 14/12/2015 Valor: 3.660,24
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 3147 Conta: 2624-8
Credor: Cemig Distribuição S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.04.01.25.752.0038.2102 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Despesas com Energia Elétrica Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3301 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 14/12/2015 Valor: 515,42
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 7674-0
Credor: Cemig Distribuição S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0045.2130 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3300 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 14/12/2015 Valor: 331,95
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 7674-0
Credor: Cemig Distribuição S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0045.2171 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Municipal Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3299 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 14/12/2015 Valor: 3.063,56
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 3147 Conta: 2624-8
Credor: Cemig Distribuição S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.04.01.25.752.0038.2102 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Despesas com Energia Elétrica Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3298 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 14/12/2015 Valor: 1.143,55
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 16729-0
Credor: Cemig Distribuição S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.03.03.12.361.0016.2055 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Custeio de Água, Energia e Telecomunicações Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3297 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 14/12/2015 Valor: 1.606,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 3147 Conta: 2624-8
Credor: Cemig Distribuição S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.05.01.27.812.0042.2112 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas do Esporte Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3296 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 14/12/2015 Valor: 30,78
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 3147 Conta: 2624-8
Credor: Cemig Distribuição S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.05.01.27.812.0042.2112 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas do Esporte Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3291 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 10/12/2015 Valor: 807,27
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 17625-7
Credor: Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.06.02.10.272.0051.2148 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Previdência - Saúde - EC 29 Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3241 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 17/12/2015 Valor: 147,50
Nº do documento: 853320 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 16729-0
Credor: Auto Posto Via Car de Paineiras Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0001-93
Funcional Programática: 02.03.03.12.361.0017.2053 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas do Transporte Escolar Geral Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3241 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 17/12/2015 Valor: 265,50
Nº do documento: 853320 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 16729-0
Credor: Auto Posto Via Car de Paineiras Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0001-93
Funcional Programática: 02.03.03.12.361.0017.2053 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas do Transporte Escolar Geral Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3240 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 17/12/2015 Valor: 136,96
Nº do documento: 850392 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 17199-9
Credor: Auto Posto Via Car de Paineiras Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0001-93
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0048.2136 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Agricultura Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3240 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 17/12/2015 Valor: 112,76
Nº do documento: 850392 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 17199-9
Credor: Auto Posto Via Car de Paineiras Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0001-93
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0048.2136 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Agricultura Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3239 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 17/12/2015 Valor: 78,35
Nº do documento: 850392 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 17199-9
Credor: Auto Posto Via Car de Paineiras Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0001-93
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0048.2136 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Agricultura Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3239 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 17/12/2015 Valor: 28,50
Nº do documento: 850392 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 17199-9
Credor: Auto Posto Via Car de Paineiras Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0001-93
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0048.2136 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Agricultura Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3239 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2015 Data: 17/12/2015 Valor: 142,19
Nº do documento: 850392 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 17199-9
Credor: Auto Posto Via Car de Paineiras Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0001-93
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0048.2136 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Agricultura Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3239 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2015 Data: 17/12/2015 Valor: 82,18
Nº do documento: 850392 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 17199-9
Credor: Auto Posto Via Car de Paineiras Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0001-93
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0048.2136 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Agricultura Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3238 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2015 Data: 17/12/2015 Valor: 131,50
Nº do documento: 854155 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 7674-0
Credor: Auto Posto Via Car de Paineiras Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0001-93
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0045.2127 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Assistência Médica Geral Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3237 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 17/12/2015 Valor: 66,49
Nº do documento: 854155 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 7674-0
Credor: Auto Posto Via Car de Paineiras Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0001-93
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0045.2127 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Assistência Médica Geral Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3237 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 17/12/2015 Valor: 149,62
Nº do documento: 854155 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 7674-0
Credor: Auto Posto Via Car de Paineiras Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0001-93
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0045.2127 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Assistência Médica Geral Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3237 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2015 Data: 17/12/2015 Valor: 68,99
Nº do documento: 854155 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 7674-0
Credor: Auto Posto Via Car de Paineiras Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0001-93
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0045.2127 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Assistência Médica Geral Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3237 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2015 Data: 17/12/2015 Valor: 166,31
Nº do documento: 854155 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 7674-0
Credor: Auto Posto Via Car de Paineiras Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0001-93
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0045.2127 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Assistência Médica Geral Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3237 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2015 Data: 17/12/2015 Valor: 140,12
Nº do documento: 854155 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 7674-0
Credor: Auto Posto Via Car de Paineiras Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0001-93
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0045.2127 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Assistência Médica Geral Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3237 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2015 Data: 17/12/2015 Valor: 98,40
Nº do documento: 854155 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 7674-0
Credor: Auto Posto Via Car de Paineiras Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0001-93
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0045.2127 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Assistência Médica Geral Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3237 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2015 Data: 17/12/2015 Valor: 63,01
Nº do documento: 854155 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 7674-0
Credor: Auto Posto Via Car de Paineiras Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0001-93
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0045.2127 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Assistência Médica Geral Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3237 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2015 Data: 17/12/2015 Valor: 113,87
Nº do documento: 854155 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 7674-0
Credor: Auto Posto Via Car de Paineiras Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0001-93
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0045.2127 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Assistência Médica Geral Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3237 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2015 Data: 17/12/2015 Valor: 136,20
Nº do documento: 854155 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 7674-0
Credor: Auto Posto Via Car de Paineiras Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0001-93
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0045.2127 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Assistência Médica Geral Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3237 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2015 Data: 17/12/2015 Valor: 68,23
Nº do documento: 854155 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 7674-0
Credor: Auto Posto Via Car de Paineiras Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0001-93
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0045.2127 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Assistência Médica Geral Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3237 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2015 Data: 17/12/2015 Valor: 140,12
Nº do documento: 854155 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 7674-0
Credor: Auto Posto Via Car de Paineiras Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0001-93
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0045.2127 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Assistência Médica Geral Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3237 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2015 Data: 17/12/2015 Valor: 164,31
Nº do documento: 854155 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 7674-0
Credor: Auto Posto Via Car de Paineiras Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0001-93
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0045.2127 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Assistência Médica Geral Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3236 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 17/12/2015 Valor: 472,88
Nº do documento: 850392 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 17199-9
Credor: Auto Posto Via Car de Paineiras Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0001-93
Funcional Programática: 02.04.01.15.452.0031.2089 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Limpeza Pública e Remoção de Lixo Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3235 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 17/12/2015 Valor: 156,94
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 17627-3
Credor: Auto Posto Via Car de Paineiras Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0001-93
Funcional Programática: 02.06.02.10.305.0047.2134 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas do Controle de Epidemias Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3233 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 17/12/2015 Valor: 45,14
Nº do documento: 850392 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 17199-9
Credor: Auto Posto Via Car de Paineiras Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0001-93
Funcional Programática: 02.04.01.26.782.0039.2104 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas de Transporte Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3233 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 17/12/2015 Valor: 181,60
Nº do documento: 850392 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 17199-9
Credor: Auto Posto Via Car de Paineiras Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0001-93
Funcional Programática: 02.04.01.26.782.0039.2104 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas de Transporte Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3233 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2015 Data: 17/12/2015 Valor: 156,11
Nº do documento: 850392 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 17199-9
Credor: Auto Posto Via Car de Paineiras Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0001-93
Funcional Programática: 02.04.01.26.782.0039.2104 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas de Transporte Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
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Número do empenho: 3233 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2015 Data: 17/12/2015 Valor: 435,12
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Funcional Programática: 02.04.01.26.782.0039.2104 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas de Transporte Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
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Número do empenho: 3233 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2015 Data: 17/12/2015 Valor: 354,00
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Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas de Transporte Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
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Número do empenho: 3233 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2015 Data: 17/12/2015 Valor: 516,51
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Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas de Transporte Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
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Número do empenho: 3233 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2015 Data: 17/12/2015 Valor: 65,89
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Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas de Transporte Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
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Número do empenho: 3233 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2015 Data: 17/12/2015 Valor: 197,70
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Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas de Transporte Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
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Número do empenho: 3233 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2015 Data: 17/12/2015 Valor: 332,40
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Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas de Transporte Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
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Número do empenho: 3233 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2015 Data: 17/12/2015 Valor: 232,75
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Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas de Transporte Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
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Número do empenho: 3233 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2015 Data: 17/12/2015 Valor: 397,60
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Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas de Transporte Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
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Número do empenho: 3233 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2015 Data: 17/12/2015 Valor: 283,93
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Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas de Transporte Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
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Número do empenho: 3233 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2015 Data: 17/12/2015 Valor: 250,78
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Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas de Transporte Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
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Número do empenho: 3233 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2015 Data: 17/12/2015 Valor: 177,91
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Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas de Transporte Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
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Número do empenho: 3233 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2015 Data: 17/12/2015 Valor: 376,83
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Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas de Transporte Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
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Número do empenho: 3233 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2015 Data: 17/12/2015 Valor: 162,25
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Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas de Transporte Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
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Número do empenho: 3233 Número do subempenho: 17 Ano do empenho: 2015 Data: 17/12/2015 Valor: 364,88
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Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas de Transporte Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
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Número do empenho: 3233 Número do subempenho: 18 Ano do empenho: 2015 Data: 17/12/2015 Valor: 741,07
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Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas de Transporte Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
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Número do empenho: 3233 Número do subempenho: 19 Ano do empenho: 2015 Data: 17/12/2015 Valor: 342,61
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CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0001-93
Funcional Programática: 02.04.01.26.782.0039.2104 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas de Transporte Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
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Número do empenho: 3231 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 17/12/2015 Valor: 192,08
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Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3231 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 17/12/2015 Valor: 144,57
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Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
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Número do empenho: 3231 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2015 Data: 17/12/2015 Valor: 143,54
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Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
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Número do empenho: 3231 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2015 Data: 17/12/2015 Valor: 237,53
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Credor: Auto Posto Via Car de Paineiras Ltda - EPP
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Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3231 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2015 Data: 17/12/2015 Valor: 16,50
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Credor: Auto Posto Via Car de Paineiras Ltda - EPP
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Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0043.2119 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3231 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2015 Data: 17/12/2015 Valor: 57,24
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Credor: Auto Posto Via Car de Paineiras Ltda - EPP
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Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3231 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2015 Data: 17/12/2015 Valor: 13,32
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Credor: Auto Posto Via Car de Paineiras Ltda - EPP
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Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
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Número do empenho: 3231 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2015 Data: 17/12/2015 Valor: 161,96
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Credor: Auto Posto Via Car de Paineiras Ltda - EPP
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Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
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Número do empenho: 3231 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2015 Data: 17/12/2015 Valor: 210,41
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Credor: Auto Posto Via Car de Paineiras Ltda - EPP
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Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
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Número do empenho: 3231 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2015 Data: 17/12/2015 Valor: 20,78
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Credor: Auto Posto Via Car de Paineiras Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0001-93
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Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3231 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2015 Data: 17/12/2015 Valor: 21,59
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Credor: Auto Posto Via Car de Paineiras Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0001-93
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0043.2119 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3231 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2015 Data: 17/12/2015 Valor: 95,38
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Credor: Auto Posto Via Car de Paineiras Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0001-93
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Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3231 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2015 Data: 17/12/2015 Valor: 247,01
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Credor: Auto Posto Via Car de Paineiras Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0001-93
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Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3231 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2015 Data: 17/12/2015 Valor: 7,43
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Credor: Auto Posto Via Car de Paineiras Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0001-93
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0043.2119 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3231 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2015 Data: 17/12/2015 Valor: 105,58
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Credor: Auto Posto Via Car de Paineiras Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0001-93
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0043.2119 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3231 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2015 Data: 17/12/2015 Valor: 178,60
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Credor: Auto Posto Via Car de Paineiras Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0001-93
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0043.2119 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3231 Número do subempenho: 17 Ano do empenho: 2015 Data: 17/12/2015 Valor: 121,65
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Credor: Auto Posto Via Car de Paineiras Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0001-93
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0043.2119 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
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Número do empenho: 3231 Número do subempenho: 18 Ano do empenho: 2015 Data: 17/12/2015 Valor: 127,65
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CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0001-93
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0043.2119 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
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Número do empenho: 3231 Número do subempenho: 19 Ano do empenho: 2015 Data: 17/12/2015 Valor: 75,62
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Credor: Auto Posto Via Car de Paineiras Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0001-93
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0043.2119 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
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Número do empenho: 3231 Número do subempenho: 20 Ano do empenho: 2015 Data: 17/12/2015 Valor: 102,15
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Credor: Auto Posto Via Car de Paineiras Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0001-93
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0043.2119 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
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Número do empenho: 3231 Número do subempenho: 21 Ano do empenho: 2015 Data: 17/12/2015 Valor: 13,17
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Número do empenho: 3231 Número do subempenho: 22 Ano do empenho: 2015 Data: 17/12/2015 Valor: 132,45
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Número do empenho: 3231 Número do subempenho: 23 Ano do empenho: 2015 Data: 17/12/2015 Valor: 133,62
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Número do empenho: 3231 Número do subempenho: 24 Ano do empenho: 2015 Data: 17/12/2015 Valor: 15,59
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Número do empenho: 3231 Número do subempenho: 25 Ano do empenho: 2015 Data: 17/12/2015 Valor: 14,67
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Número do empenho: 3231 Número do subempenho: 26 Ano do empenho: 2015 Data: 17/12/2015 Valor: 27,04
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Número do empenho: 3231 Número do subempenho: 27 Ano do empenho: 2015 Data: 17/12/2015 Valor: 199,54
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Número do empenho: 3231 Número do subempenho: 28 Ano do empenho: 2015 Data: 17/12/2015 Valor: 14,49
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Número do empenho: 3231 Número do subempenho: 29 Ano do empenho: 2015 Data: 17/12/2015 Valor: 208,43
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Número do empenho: 3231 Número do subempenho: 30 Ano do empenho: 2015 Data: 17/12/2015 Valor: 15,99
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Número do empenho: 3231 Número do subempenho: 31 Ano do empenho: 2015 Data: 17/12/2015 Valor: 5,49
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Número do empenho: 3231 Número do subempenho: 32 Ano do empenho: 2015 Data: 17/12/2015 Valor: 10,24
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Número do empenho: 3231 Número do subempenho: 33 Ano do empenho: 2015 Data: 17/12/2015 Valor: 123,73
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Número do empenho: 3231 Número do subempenho: 34 Ano do empenho: 2015 Data: 17/12/2015 Valor: 206,56
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Número do empenho: 3231 Número do subempenho: 35 Ano do empenho: 2015 Data: 17/12/2015 Valor: 112,83
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Número do empenho: 3231 Número do subempenho: 36 Ano do empenho: 2015 Data: 17/12/2015 Valor: 199,57
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Número do empenho: 3231 Número do subempenho: 37 Ano do empenho: 2015 Data: 17/12/2015 Valor: 83,41
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Número do empenho: 3231 Número do subempenho: 38 Ano do empenho: 2015 Data: 17/12/2015 Valor: 27,71
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Número do empenho: 3231 Número do subempenho: 39 Ano do empenho: 2015 Data: 17/12/2015 Valor: 32,17
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Número do empenho: 3231 Número do subempenho: 40 Ano do empenho: 2015 Data: 17/12/2015 Valor: 152,98
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Número do empenho: 3231 Número do subempenho: 41 Ano do empenho: 2015 Data: 17/12/2015 Valor: 16,54
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Número do empenho: 3231 Número do subempenho: 42 Ano do empenho: 2015 Data: 17/12/2015 Valor: 209,50
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Número do empenho: 3231 Número do subempenho: 43 Ano do empenho: 2015 Data: 17/12/2015 Valor: 24,44
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Número do empenho: 3231 Número do subempenho: 44 Ano do empenho: 2015 Data: 17/12/2015 Valor: 136,44
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Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
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Número do empenho: 3231 Número do subempenho: 45 Ano do empenho: 2015 Data: 17/12/2015 Valor: 108,66
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Número do empenho: 3231 Número do subempenho: 46 Ano do empenho: 2015 Data: 17/12/2015 Valor: 40,92
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Número do empenho: 3231 Número do subempenho: 47 Ano do empenho: 2015 Data: 17/12/2015 Valor: 7,90
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Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
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Número do empenho: 3231 Número do subempenho: 48 Ano do empenho: 2015 Data: 17/12/2015 Valor: 181,21
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Número do empenho: 3231 Número do subempenho: 49 Ano do empenho: 2015 Data: 17/12/2015 Valor: 156,71
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Número do empenho: 3231 Número do subempenho: 50 Ano do empenho: 2015 Data: 17/12/2015 Valor: 169,06
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Número do empenho: 3231 Número do subempenho: 51 Ano do empenho: 2015 Data: 17/12/2015 Valor: 134,02
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CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0001-93
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0043.2119 Natureza: 3.3.90.30.01
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Número do empenho: 3231 Número do subempenho: 52 Ano do empenho: 2015 Data: 17/12/2015 Valor: 17,53
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Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
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Número do empenho: 3231 Número do subempenho: 53 Ano do empenho: 2015 Data: 17/12/2015 Valor: 135,75
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Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
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Número do empenho: 3231 Número do subempenho: 54 Ano do empenho: 2015 Data: 17/12/2015 Valor: 76,27
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Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
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Número do empenho: 3231 Número do subempenho: 55 Ano do empenho: 2015 Data: 17/12/2015 Valor: 8,12
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Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
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Número do empenho: 3231 Número do subempenho: 56 Ano do empenho: 2015 Data: 17/12/2015 Valor: 129,01
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Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
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Número do empenho: 3231 Número do subempenho: 57 Ano do empenho: 2015 Data: 17/12/2015 Valor: 105,92
Nº do documento: 854155 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 7674-0
Credor: Auto Posto Via Car de Paineiras Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0001-93
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0043.2119 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
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Número do empenho: 3231 Número do subempenho: 58 Ano do empenho: 2015 Data: 17/12/2015 Valor: 140,17
Nº do documento: 854155 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 7674-0
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CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0001-93
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0043.2119 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
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Número do empenho: 3231 Número do subempenho: 59 Ano do empenho: 2015 Data: 17/12/2015 Valor: 156,20
Nº do documento: 854155 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 7674-0
Credor: Auto Posto Via Car de Paineiras Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0001-93
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0043.2119 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
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Número do empenho: 3231 Número do subempenho: 60 Ano do empenho: 2015 Data: 17/12/2015 Valor: 9,37
Nº do documento: 854155 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 7674-0
Credor: Auto Posto Via Car de Paineiras Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0001-93
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0043.2119 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
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Número do empenho: 3231 Número do subempenho: 61 Ano do empenho: 2015 Data: 17/12/2015 Valor: 9,62
Nº do documento: 854155 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 7674-0
Credor: Auto Posto Via Car de Paineiras Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0001-93
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0043.2119 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
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Número do empenho: 3229 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 17/12/2015 Valor: 93,44
Nº do documento: 850392 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 17199-9
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CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0001-93
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0010.2029 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Militar Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
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Número do empenho: 3229 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 17/12/2015 Valor: 63,64
Nº do documento: 850392 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 17199-9
Credor: Auto Posto Via Car de Paineiras Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0001-93
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0010.2029 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Militar Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
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Número do empenho: 3229 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2015 Data: 17/12/2015 Valor: 136,36
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Credor: Auto Posto Via Car de Paineiras Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0001-93
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0010.2029 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Militar Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
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Número do empenho: 3229 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2015 Data: 17/12/2015 Valor: 178,42
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Credor: Auto Posto Via Car de Paineiras Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0001-93
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0010.2029 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Militar Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
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Número do empenho: 3229 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2015 Data: 17/12/2015 Valor: 170,84
Nº do documento: 850392 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 17199-9
Credor: Auto Posto Via Car de Paineiras Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0001-93
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0010.2029 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Militar Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
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Número do empenho: 3229 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2015 Data: 17/12/2015 Valor: 73,31
Nº do documento: 850392 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 17199-9
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CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0001-93
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0010.2029 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Militar Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
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Número do empenho: 3229 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2015 Data: 17/12/2015 Valor: 79,49
Nº do documento: 850392 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 17199-9
Credor: Auto Posto Via Car de Paineiras Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0001-93
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0010.2029 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Militar Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
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Número do empenho: 3229 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2015 Data: 17/12/2015 Valor: 119,71
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Credor: Auto Posto Via Car de Paineiras Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0001-93
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0010.2029 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Militar Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
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Número do empenho: 3229 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2015 Data: 17/12/2015 Valor: 163,96
Nº do documento: 850392 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 17199-9
Credor: Auto Posto Via Car de Paineiras Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0001-93
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0010.2029 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Militar Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
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Número do empenho: 3229 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2015 Data: 17/12/2015 Valor: 96,62
Nº do documento: 850392 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 17199-9
Credor: Auto Posto Via Car de Paineiras Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0001-93
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0010.2029 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Militar Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
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Número do empenho: 3229 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2015 Data: 17/12/2015 Valor: 120,41
Nº do documento: 850392 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 17199-9
Credor: Auto Posto Via Car de Paineiras Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0001-93
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0010.2029 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Militar Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3228 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 17/12/2015 Valor: 46,33
Nº do documento: 850392 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 17199-9
Credor: Auto Posto Via Car de Paineiras Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0001-93
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0020.2006 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3228 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 17/12/2015 Valor: 141,13
Nº do documento: 850392 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 17199-9
Credor: Auto Posto Via Car de Paineiras Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0001-93
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0020.2006 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3228 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2015 Data: 17/12/2015 Valor: 72,53
Nº do documento: 850392 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 17199-9
Credor: Auto Posto Via Car de Paineiras Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0001-93
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0020.2006 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3228 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2015 Data: 17/12/2015 Valor: 111,07
Nº do documento: 850392 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 17199-9
Credor: Auto Posto Via Car de Paineiras Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0001-93
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0020.2006 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3228 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2015 Data: 17/12/2015 Valor: 95,56
Nº do documento: 850392 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 17199-9
Credor: Auto Posto Via Car de Paineiras Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0001-93
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0020.2006 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3228 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2015 Data: 17/12/2015 Valor: 23,75
Nº do documento: 850392 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 17199-9
Credor: Auto Posto Via Car de Paineiras Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0001-93
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0020.2006 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3227 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 15/12/2015 Valor: 1.433,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 19802-1
Credor: QG Materiais de Construção Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 04.927.046/0001-01
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0030.2087 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Administrativas do Departamento Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3225 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 14/12/2015 Valor: 1.544,00
Nº do documento: 855705 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 6571-4
Credor: Bar e Restaurante Novo Sabor
CPF credor / CNPJ credor: 21.880.286/0001-17
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0010.2022 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Administração Pública Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3192 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 03/12/2015 Valor: 2.494,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 7674-0
Credor: CIRURGICA PRIME COMERCIAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 19.274.874/0001-65
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0045.2127 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Assistência Médica Geral Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3121 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 03/12/2015 Valor: 499,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 7674-0
Credor: CIRURGICA PRIME COMERCIAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 19.274.874/0001-65
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0045.2127 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Assistência Médica Geral Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3107 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 15/12/2015 Valor: 33,65
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 7674-0
Credor: QG Materiais de Construção Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 04.927.046/0001-01
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0045.2127 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Assistência Médica Geral Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3106 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 15/12/2015 Valor: 68,55
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 19150-7
Credor: QG Materiais de Construção Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 04.927.046/0001-01
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0026.2073 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Assistência Social Geral Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3105 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 15/12/2015 Valor: 308,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 19802-1
Credor: QG Materiais de Construção Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 04.927.046/0001-01
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0030.2087 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Administrativas do Departamento Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3104 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 15/12/2015 Valor: 182,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 19802-1
Credor: QG Materiais de Construção Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 04.927.046/0001-01
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0030.2087 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Administrativas do Departamento Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3103 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 15/12/2015 Valor: 94,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 9576-1
Credor: QG Materiais de Construção Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 04.927.046/0001-01
Funcional Programática: 02.03.03.12.361.0016.2050 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3102 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 15/12/2015 Valor: 117,55
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 16729-0
Credor: QG Materiais de Construção Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 04.927.046/0001-01
Funcional Programática: 02.03.03.12.365.0015.2173 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atvidades do Pró-Infância Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3101 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 15/12/2015 Valor: 1.092,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 19802-1
Credor: QG Materiais de Construção Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 04.927.046/0001-01
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0030.2087 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Administrativas do Departamento Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3025 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 23/12/2015 Valor: 410,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 19802-1
Credor: Lubrificante Goiania Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 02.653.054/0001-81
Funcional Programática: 02.04.01.26.782.0039.2104 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas de Transporte Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3024 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2015 Data: 01/12/2015 Valor: 630,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 16324-4
Credor: Fernando José da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 445.415.626-34
Funcional Programática: 02.03.03.12.365.0015.2047 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3023 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2015 Data: 09/12/2015 Valor: 608,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 16324-4
Credor: Moacir Antônio dos Santos
CPF credor / CNPJ credor: 670.557.026-15
Funcional Programática: 02.03.03.12.365.0015.2047 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
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Número do empenho: 3017 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 03/12/2015 Valor: 941,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 17755-5
Credor: Med Center Comercial LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0044.2122 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas do PSF Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3002 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 03/12/2015 Valor: 93,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 7674-0
Credor: Med Center Comercial LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0045.2127 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Assistência Médica Geral Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2991 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 23/12/2015 Valor: 1.852,68
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 19802-1
Credor: Centro Oeste Tratores Ltda ME
CPF credor / CNPJ credor: 03.018.577/0001-19
Funcional Programática: 02.04.01.26.782.0039.2104 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas de Transporte Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2989 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 03/12/2015 Valor: 118,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 7674-0
Credor: Med Center Comercial LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0045.2127 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Assistência Médica Geral Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2976 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 23/12/2015 Valor: 453,26
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 19802-1
Credor: Centro Oeste Tratores Ltda ME
CPF credor / CNPJ credor: 03.018.577/0001-19
Funcional Programática: 02.04.01.26.782.0039.2104 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas de Transporte Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2963 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 15/12/2015 Valor: 495,67
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 19802-1
Credor: QG Materiais de Construção Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 04.927.046/0001-01
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0030.2087 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Administrativas do Departamento Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2959 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 15/12/2015 Valor: 6.192,94
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 19802-1
Credor: QG Materiais de Construção Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 04.927.046/0001-01
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0030.2087 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Administrativas do Departamento Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
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Número do empenho: 2958 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 15/12/2015 Valor: 60,55
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 7674-0
Credor: QG Materiais de Construção Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 04.927.046/0001-01
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0045.2127 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Assistência Médica Geral Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2957 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 15/12/2015 Valor: 494,62
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 16729-0
Credor: QG Materiais de Construção Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 04.927.046/0001-01
Funcional Programática: 02.03.03.12.365.0015.2173 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atvidades do Pró-Infância Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2956 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 15/12/2015 Valor: 144,72
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 16729-0
Credor: QG Materiais de Construção Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 04.927.046/0001-01
Funcional Programática: 02.03.03.12.361.0016.2050 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2955 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 03/12/2015 Valor: 378,12
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 7674-0
Credor: Costa Camargo Comércio de Produtos Hospitalares Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 36.325.157/0002-15
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0045.2127 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Assistência Médica Geral Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2776 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 23/12/2015 Valor: 1.148,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 19802-1
Credor: Centro Oeste Tratores Ltda ME
CPF credor / CNPJ credor: 03.018.577/0001-19
Funcional Programática: 02.04.01.26.782.0039.2104 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas de Transporte Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2742 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 03/12/2015 Valor: 155,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 17755-5
Credor: Med Center Comercial LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0044.2122 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas do PSF Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2736 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 23/12/2015 Valor: 112,47
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 7674-0
Credor: GRÁFICA IGUAÇU LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 20.949.657/0001-07
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0045.2127 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Assistência Médica Geral Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2735 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 23/12/2015 Valor: 31,95
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 17627-3
Credor: GRÁFICA IGUAÇU LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 20.949.657/0001-07
Funcional Programática: 02.06.02.10.305.0047.2134 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas do Controle de Epidemias Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2715 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 08/12/2015 Valor: 206,00
Nº do documento: 853292 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 16729-0
Credor: Igor de Freitas Souza
CPF credor / CNPJ credor: 085.992.296-05
Funcional Programática: 02.03.01.12.122.0013.2042 Natureza: 3.3.50.42.00
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Administrativo da Educação Descrição Natureza: Auxílios
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2699 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 08/12/2015 Valor: 206,00
Nº do documento: 853295 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 16729-0
Credor: Bruno Xavier de Gouvea
CPF credor / CNPJ credor: 104.029.666-19
Funcional Programática: 02.03.01.12.122.0013.2042 Natureza: 3.3.50.42.00
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Administrativo da Educação Descrição Natureza: Auxílios
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2698 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 08/12/2015 Valor: 206,00
Nº do documento: 853294 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 16729-0
Credor: Tiago Matos Silva
CPF credor / CNPJ credor: 127.362.986-83
Funcional Programática: 02.03.01.12.122.0013.2042 Natureza: 3.3.50.42.00
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Administrativo da Educação Descrição Natureza: Auxílios
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2697 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 08/12/2015 Valor: 206,00
Nº do documento: 853294 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 16729-0
Credor: Djair Fernando Campos Alvares
CPF credor / CNPJ credor: 113.206.816-97
Funcional Programática: 02.03.01.12.122.0013.2042 Natureza: 3.3.50.42.00
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Administrativo da Educação Descrição Natureza: Auxílios
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2696 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 08/12/2015 Valor: 206,00
Nº do documento: 853293 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 16729-0
Credor: Adriana Aparecida Lourenço da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 106.734.806-90
Funcional Programática: 02.03.01.12.122.0013.2042 Natureza: 3.3.50.42.00
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Administrativo da Educação Descrição Natureza: Auxílios
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2695 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 08/12/2015 Valor: 206,00
Nº do documento: 853291 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 16729-0
Credor: Hudson Oliveira Campos
CPF credor / CNPJ credor: 134.000.066-02
Funcional Programática: 02.03.01.12.122.0013.2042 Natureza: 3.3.50.42.00
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Administrativo da Educação Descrição Natureza: Auxílios
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2694 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 08/12/2015 Valor: 206,00
Nº do documento: 853290 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 16729-0
Credor: Jacyel Lourenço de Vargas
CPF credor / CNPJ credor: 111.534.646-67
Funcional Programática: 02.03.01.12.122.0013.2042 Natureza: 3.3.50.42.00
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Administrativo da Educação Descrição Natureza: Auxílios
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2693 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 08/12/2015 Valor: 206,00
Nº do documento: 853289 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 16729-0
Credor: Stefany Soares Mendes
CPF credor / CNPJ credor: 083.370.236-00
Funcional Programática: 02.03.01.12.122.0013.2042 Natureza: 3.3.50.42.00
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Administrativo da Educação Descrição Natureza: Auxílios
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2692 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 08/12/2015 Valor: 206,00
Nº do documento: 853288 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 16729-0
Credor: Stephanie Hellen da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 114.905.766-14
Funcional Programática: 02.03.01.12.122.0013.2042 Natureza: 3.3.50.42.00
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Administrativo da Educação Descrição Natureza: Auxílios
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2691 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 08/12/2015 Valor: 206,00
Nº do documento: 853287 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 16729-0
Credor: Renato de Lima Pessoa
CPF credor / CNPJ credor: 046.076.546-98
Funcional Programática: 02.03.01.12.122.0013.2042 Natureza: 3.3.50.42.00
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Administrativo da Educação Descrição Natureza: Auxílios
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2690 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 08/12/2015 Valor: 206,00
Nº do documento: 853286 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 16729-0
Credor: Marina Barbosa Ramiro
CPF credor / CNPJ credor: 103.713.006-57
Funcional Programática: 02.03.01.12.122.0013.2042 Natureza: 3.3.50.42.00
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Administrativo da Educação Descrição Natureza: Auxílios
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2689 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 08/12/2015 Valor: 206,00
Nº do documento: 853285 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 16729-0
Credor: Laila Francielli Alves
CPF credor / CNPJ credor: 085.805.896-06
Funcional Programática: 02.03.01.12.122.0013.2042 Natureza: 3.3.50.42.00
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Administrativo da Educação Descrição Natureza: Auxílios
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2688 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 08/12/2015 Valor: 206,00
Nº do documento: 853284 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 16729-0
Credor: Karina Jéssica Araujo Silva
CPF credor / CNPJ credor: 134.731.416-40
Funcional Programática: 02.03.01.12.122.0013.2042 Natureza: 3.3.50.42.00
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Administrativo da Educação Descrição Natureza: Auxílios
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2687 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 08/12/2015 Valor: 206,00
Nº do documento: 853283 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 16729-0
Credor: Juse Cristy Bernardes de Faria Zica
CPF credor / CNPJ credor: 117.171.136-05
Funcional Programática: 02.03.01.12.122.0013.2042 Natureza: 3.3.50.42.00
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Administrativo da Educação Descrição Natureza: Auxílios
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2686 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 08/12/2015 Valor: 206,00
Nº do documento: 853282 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 16729-0
Credor: Débora Patrícia da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 106.734.786-02
Funcional Programática: 02.03.01.12.122.0013.2042 Natureza: 3.3.50.42.00
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Administrativo da Educação Descrição Natureza: Auxílios
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2685 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 08/12/2015 Valor: 206,00
Nº do documento: 853281 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 16729-0
Credor: Dayane Maria Amorim da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 106.734.796-84
Funcional Programática: 02.03.01.12.122.0013.2042 Natureza: 3.3.50.42.00
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Administrativo da Educação Descrição Natureza: Auxílios
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2684 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 08/12/2015 Valor: 206,00
Nº do documento: 853280 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 16729-0
Credor: Alisson Célio Caeiro de Sousa
CPF credor / CNPJ credor: 120.832.546-94
Funcional Programática: 02.03.01.12.122.0013.2042 Natureza: 3.3.50.42.00
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Administrativo da Educação Descrição Natureza: Auxílios
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2681 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 23/12/2015 Valor: 1.090,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 19802-1
Credor: Centro Oeste Tratores Ltda ME
CPF credor / CNPJ credor: 03.018.577/0001-19
Funcional Programática: 02.04.01.26.782.0039.2104 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas de Transporte Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2679 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 03/12/2015 Valor: 28,72
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 17755-5
Credor: Med Center Comercial LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0044.2122 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas do PSF Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2678 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 15/12/2015 Valor: 109,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 7674-0
Credor: QG Materiais de Construção Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 04.927.046/0001-01
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0045.2127 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Assistência Médica Geral Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2676 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 03/12/2015 Valor: 643,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 17755-5
Credor: Med Center Comercial LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0044.2122 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas do PSF Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2673 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 03/12/2015 Valor: 523,88
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 7674-0
Credor: Costa Camargo Comércio de Produtos Hospitalares Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 36.325.157/0002-15
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0045.2127 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Assistência Médica Geral Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2667 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 03/12/2015 Valor: 418,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 17755-5
Credor: Med Center Comercial LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0044.2122 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas do PSF Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2666 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 03/12/2015 Valor: 148,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 17755-5
Credor: Med Center Comercial LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0044.2122 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas do PSF Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2570 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2015 Data: 23/12/2015 Valor: 665,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 16729-0
Credor: Orestes Romeiro de Menezes Júnior
CPF credor / CNPJ credor: 064.161.746-18
Funcional Programática: 02.03.01.12.122.0013.2042 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Administrativo da Educação Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2496 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 23/12/2015 Valor: 183,72
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 7674-0
Credor: Garra Autopeças Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 12.098.686/0001-84
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0045.2127 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Assistência Médica Geral Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2433 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 23/12/2015 Valor: 60,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 17627-3
Credor: GRÁFICA IGUAÇU LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 20.949.657/0001-07
Funcional Programática: 02.06.02.10.305.0047.2134 Natureza: 3.3.90.39.48
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas do Controle de Epidemias Descrição Natureza: Serviços Gráficos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2326 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 22/12/2015 Valor: 2.243,04
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 8775-0
Credor: G.G Tecnodiesel Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 22.387.583/0001-98
Funcional Programática: 02.04.01.26.782.0039.2104 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas de Transporte Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2207 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 23/12/2015 Valor: 955,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 19150-7
Credor: Funerária Sagrada Família Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 09.451.757/0001-76
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0026.2075 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Custeio de Auxílio Natalidade, Funeral, Pequenas Cirurgias e Outras Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2180 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2015 Data: 23/12/2015 Valor: 545,00
Nº do documento: 850394 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 17199-9
Credor: Ronilda Custodia de Medeiros
CPF credor / CNPJ credor: 048.652.626-79
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0010.2022 Natureza: 3.3.90.36.06
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Administração Pública Descrição Natureza: Serviços Técnicos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2082 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2015 Data: 22/12/2015 Valor: 492,00
Nº do documento: 854159 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 7674-0
Credor: Amador de Campos Alvares
CPF credor / CNPJ credor: 176.021.576-72
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0045.2127 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Assistência Médica Geral Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1893 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2015 Data: 01/12/2015 Valor: 1.500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 17199-9
Credor: REPROMAQ - Comercio e Industria Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 22.527.311/0001-46
Funcional Programática: 02.02.01.02.061.0003.2010 Natureza: 3.3.90.91.00
Projeto Atividade: Manutenção de Precatórios e RPVS em Geral Descrição Natureza: Sentenças Judiciais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1839 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 23/12/2015 Valor: 8,98
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 17625-7
Credor: GRÁFICA IGUAÇU LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 20.949.657/0001-07
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0044.2122 Natureza: 3.3.90.39.48
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas do PSF Descrição Natureza: Serviços Gráficos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1783 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 11/12/2015 Valor: 646,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 17199-9
Credor: Viviane Aparecida Lima de Morais Carvalho - ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.258.133/0001-16
Funcional Programática: 02.04.01.26.782.0039.2104 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas de Transporte Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1765 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2015 Data: 01/12/2015 Valor: 5,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 3147 Conta: 17088-4
Credor: Banco Itaú S/A
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/1824-58
Funcional Programática: 02.02.02.04.123.0011.2034 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas com Administração de Recursos Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1761 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 11/12/2015 Valor: 2.320,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 7674-0
Credor: Viviane Aparecida Lima de Morais Carvalho - ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.258.133/0001-16
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0045.2127 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Assistência Médica Geral Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1662 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2015 Data: 14/12/2015 Valor: 2.429,00
Nº do documento: 850555 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 8597-9
Credor: Laboratório de Análises Clínicas São Judas Tadeu Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 05.165.955/0001-12
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0045.2127 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Assistência Médica Geral Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1662 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2015 Data: 14/12/2015 Valor: 225,00
Nº do documento: 850555 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 8597-9
Credor: Laboratório de Análises Clínicas São Judas Tadeu Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 05.165.955/0001-12
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0045.2127 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Assistência Médica Geral Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1646 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2015 Data: 17/12/2015 Valor: 800,00
Nº do documento: 850242 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 17203-0
Credor: Sady da Silva Zica Júnior
CPF credor / CNPJ credor: 073.446.146-18
Funcional Programática: 02.02.01.02.061.0003.2010 Natureza: 3.1.90.91.01
Projeto Atividade: Manutenção de Precatórios e RPVS em Geral Descrição Natureza: Sentenças Judiciais de Pessoal Ativo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1619 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2015 Data: 10/12/2015 Valor: 13.953,99
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 6571-4
Credor: José Lúcio Rocha e Silva
CPF credor / CNPJ credor: 815.737.666-15
Funcional Programática: 02.02.01.02.061.0003.2010 Natureza: 3.1.90.91.01
Projeto Atividade: Manutenção de Precatórios e RPVS em Geral Descrição Natureza: Sentenças Judiciais de Pessoal Ativo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1617 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2015 Data: 03/12/2015 Valor: 437,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 7674-0
Credor: Oxibom Comércio de Gases EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 20.402.630/0001-08
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0045.2127 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Assistência Médica Geral Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1617 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2015 Data: 03/12/2015 Valor: 440,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 7674-0
Credor: Oxibom Comércio de Gases EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 20.402.630/0001-08
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0045.2127 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Assistência Médica Geral Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1617 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2015 Data: 16/12/2015 Valor: 116,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 7674-0
Credor: Oxibom Comércio de Gases EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 20.402.630/0001-08
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0045.2127 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Assistência Médica Geral Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1617 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2015 Data: 16/12/2015 Valor: 489,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 7674-0
Credor: Oxibom Comércio de Gases EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 20.402.630/0001-08
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0045.2127 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Assistência Médica Geral Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1447 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2015 Data: 03/12/2015 Valor: 7,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 17755-5
Credor: Banco do Brasil
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0045.2130 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1322 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2015 Data: 17/12/2015 Valor: 7,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 17747-4
Credor: Banco do Brasil
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0045.2130 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1322 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2015 Data: 18/12/2015 Valor: 15,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 17747-4
Credor: Banco do Brasil
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0045.2130 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1294 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2015 Data: 10/12/2015 Valor: 422,28
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 17189-1
Credor: Consórcio Intermunicipal de Aterro Sanitário do Centr Oeste Mineiro- CIAS
CPF credor / CNPJ credor: 20.620.108/0001-94
Funcional Programática: 02.04.01.15.452.0031.2089 Natureza: 3.3.90.41.00
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Limpeza Pública e Remoção de Lixo Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1263 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2015 Data: 01/12/2015 Valor: 40,00
Nº do documento: 854144 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 7674-0
Credor: Alexandre da Silva Cruz
CPF credor / CNPJ credor: 016.576.116-47
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0045.2127 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Assistência Médica Geral Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1207 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2015 Data: 23/12/2015 Valor: 532,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 20377-7
Credor: José Elias Ribeiro Filho
CPF credor / CNPJ credor: 887.406.176-53
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0029.2085 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas do CRAS Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1036 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2015 Data: 10/12/2015 Valor: 600,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 17189-1
Credor: Consórcio dos Municípios do Lago de Três Marias-COMLAGO
CPF credor / CNPJ credor: 04.639.543/0001-04
Funcional Programática: 02.06.03.18.541.0049.2142 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Doações Mudas, Materiais, Serviços, Contribuições Entidades Ambientais Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1003 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2015 Data: 15/12/2015 Valor: 2.500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 17199-9
Credor: Apae de Paineiras
CPF credor / CNPJ credor: 02.274.106/0001-09
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0026.2076 Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: Subvenções Sociais. Descrição Natureza: Subvenções Sociais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1002 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2015 Data: 15/12/2015 Valor: 3.500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 17199-9
Credor: Associação Filantrópica Lar da Criança Feliz
CPF credor / CNPJ credor: 20.922.290/0001-38
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0026.2076 Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: Subvenções Sociais. Descrição Natureza: Subvenções Sociais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 995 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2015 Data: 15/12/2015 Valor: 7,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 9576-1
Credor: Banco do Brasil
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.03.01.12.122.0013.2042 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Administrativo da Educação Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 995 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2015 Data: 23/12/2015 Valor: 7,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 9576-1
Credor: Banco do Brasil
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.03.01.12.122.0013.2042 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Administrativo da Educação Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 872 Número do subempenho: 47 Ano do empenho: 2015 Data: 01/12/2015 Valor: 7,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 19150-7
Credor: Banco do Brasil
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0026.2073 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Assistência Social Geral Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 872 Número do subempenho: 48 Ano do empenho: 2015 Data: 09/12/2015 Valor: 15,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 19150-7
Credor: Banco do Brasil
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0026.2073 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Assistência Social Geral Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 872 Número do subempenho: 49 Ano do empenho: 2015 Data: 09/12/2015 Valor: 7,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 17854-3
Credor: Banco do Brasil
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0026.2073 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Assistência Social Geral Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 872 Número do subempenho: 50 Ano do empenho: 2015 Data: 10/12/2015 Valor: 7,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 17854-3
Credor: Banco do Brasil
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0026.2073 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Assistência Social Geral Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 872 Número do subempenho: 51 Ano do empenho: 2015 Data: 14/12/2015 Valor: 7,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 17854-3
Credor: Banco do Brasil
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0026.2073 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Assistência Social Geral Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 872 Número do subempenho: 52 Ano do empenho: 2015 Data: 15/12/2015 Valor: 7,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 19150-7
Credor: Banco do Brasil
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0026.2073 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Assistência Social Geral Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 872 Número do subempenho: 53 Ano do empenho: 2015 Data: 23/12/2015 Valor: 31,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 19150-7
Credor: Banco do Brasil
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0026.2073 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Assistência Social Geral Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 872 Número do subempenho: 54 Ano do empenho: 2015 Data: 23/12/2015 Valor: 62,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 20377-7
Credor: Banco do Brasil
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0026.2073 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Assistência Social Geral Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 871 Número do subempenho: 61 Ano do empenho: 2015 Data: 01/12/2015 Valor: 23,55
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 7674-0
Credor: Banco do Brasil
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0043.2119 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 871 Número do subempenho: 62 Ano do empenho: 2015 Data: 03/12/2015 Valor: 23,55
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 7674-0
Credor: Banco do Brasil
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0043.2119 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 871 Número do subempenho: 63 Ano do empenho: 2015 Data: 10/12/2015 Valor: 7,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 7674-0
Credor: Banco do Brasil
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0043.2119 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 871 Número do subempenho: 64 Ano do empenho: 2015 Data: 11/12/2015 Valor: 7,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 7674-0
Credor: Banco do Brasil
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0043.2119 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 871 Número do subempenho: 65 Ano do empenho: 2015 Data: 14/12/2015 Valor: 7,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 7674-0
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Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0043.2119 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 871 Número do subempenho: 66 Ano do empenho: 2015 Data: 15/12/2015 Valor: 7,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 7674-0
Credor: Banco do Brasil
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0043.2119 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 871 Número do subempenho: 67 Ano do empenho: 2015 Data: 16/12/2015 Valor: 15,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 7674-0
Credor: Banco do Brasil
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0043.2119 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 871 Número do subempenho: 68 Ano do empenho: 2015 Data: 18/12/2015 Valor: 23,55
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 7674-0
Credor: Banco do Brasil
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0043.2119 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 871 Número do subempenho: 69 Ano do empenho: 2015 Data: 22/12/2015 Valor: 7,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 7674-0
Credor: Banco do Brasil
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0043.2119 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 871 Número do subempenho: 70 Ano do empenho: 2015 Data: 23/12/2015 Valor: 15,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 7674-0
Credor: Banco do Brasil
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0043.2119 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 871 Número do subempenho: 71 Ano do empenho: 2015 Data: 17/12/2015 Valor: 7,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 7674-0
Credor: Banco do Brasil
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0043.2119 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 870 Número do subempenho: 72 Ano do empenho: 2015 Data: 17/12/2015 Valor: 7,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 16729-0
Credor: Banco do Brasil
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.03.01.12.122.0013.2042 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Administrativo da Educação Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 870 Número do subempenho: 189 Ano do empenho: 2015 Data: 03/12/2015 Valor: 7,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 16729-0
Credor: Banco do Brasil
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.03.01.12.122.0013.2042 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Administrativo da Educação Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 870 Número do subempenho: 190 Ano do empenho: 2015 Data: 10/12/2015 Valor: 86,35
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 16729-0
Credor: Banco do Brasil
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.03.01.12.122.0013.2042 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Administrativo da Educação Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 870 Número do subempenho: 191 Ano do empenho: 2015 Data: 15/12/2015 Valor: 7,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 16729-0
Credor: Banco do Brasil
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.03.01.12.122.0013.2042 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Administrativo da Educação Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 870 Número do subempenho: 192 Ano do empenho: 2015 Data: 18/12/2015 Valor: 15,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 16729-0
Credor: Banco do Brasil
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.03.01.12.122.0013.2042 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Administrativo da Educação Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 870 Número do subempenho: 193 Ano do empenho: 2015 Data: 22/12/2015 Valor: 7,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 16729-0
Credor: Banco do Brasil
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.03.01.12.122.0013.2042 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Administrativo da Educação Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 870 Número do subempenho: 194 Ano do empenho: 2015 Data: 23/12/2015 Valor: 7,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 16729-0
Credor: Banco do Brasil
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.03.01.12.122.0013.2042 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Administrativo da Educação Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 738 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2015 Data: 01/12/2015 Valor: 4.201,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 7674-0
Credor: Ana Luisa Cezar
CPF credor / CNPJ credor: 077.677.916-88
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0045.2127 Natureza: 3.3.90.36.26
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Assistência Médica Geral Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 697 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2015 Data: 23/12/2015 Valor: 540,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 20377-7
Credor: Nubia Francisca dos Santos
CPF credor / CNPJ credor: 114.905.756-42
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0029.2085 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas do CRAS Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 696 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2015 Data: 23/12/2015 Valor: 270,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 20377-7
Credor: Suzamar Aparecida Bueno
CPF credor / CNPJ credor: 086.863.336-48
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0029.2085 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas do CRAS Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 695 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2015 Data: 23/12/2015 Valor: 270,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 20377-7
Credor: Aline Aparecida Oliveira Barbosa
CPF credor / CNPJ credor: 036.940.936-13
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0029.2085 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas do CRAS Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 622 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2015 Data: 01/12/2015 Valor: 3.500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 7674-0
Credor: Assistência Médica Saint Germain Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 13.350.886/0001-45
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0045.2127 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Assistência Médica Geral Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 499 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2015 Data: 23/12/2015 Valor: 128,06
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 19802-1
Credor: EXATI TECNOLOGIA DE DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 18.434.112/0001-16
Funcional Programática: 02.04.01.25.752.0038.2102 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Despesas com Energia Elétrica Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 499 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2015 Data: 23/12/2015 Valor: 128,06
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 19802-1
Credor: EXATI TECNOLOGIA DE DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 18.434.112/0001-16
Funcional Programática: 02.04.01.25.752.0038.2102 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Despesas com Energia Elétrica Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 496 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2015 Data: 23/12/2015 Valor: 303,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 19802-1
Credor: CPMG DISTRIBUIÇÃO, COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 11.169.036/0001-10
Funcional Programática: 02.04.01.25.752.0038.2102 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Despesas com Energia Elétrica Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 496 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2015 Data: 23/12/2015 Valor: 303,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 19802-1
Credor: CPMG DISTRIBUIÇÃO, COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 11.169.036/0001-10
Funcional Programática: 02.04.01.25.752.0038.2102 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Despesas com Energia Elétrica Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 496 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2015 Data: 23/12/2015 Valor: 303,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 19802-1
Credor: CPMG DISTRIBUIÇÃO, COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 11.169.036/0001-10
Funcional Programática: 02.04.01.25.752.0038.2102 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Despesas com Energia Elétrica Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 468 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2015 Data: 18/12/2015 Valor: 960,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 6571-4
Credor: Associação Mineira de Municípios - AMM
CPF credor / CNPJ credor: 20.513.859/0001-01
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0010.2023 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Manutenção de Repasses a Entidades de Desenvolvimento Regionalizado Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 366 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2015 Data: 01/12/2015 Valor: 660,00
Nº do documento: 854142 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 7674-0
Credor: Maria Ramiro de Oliveira
CPF credor / CNPJ credor: 051.712.756-37
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0045.2127 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Assistência Médica Geral Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 366 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2015 Data: 01/12/2015 Valor: 660,00
Nº do documento: 854142 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 7674-0
Credor: Maria Ramiro de Oliveira
CPF credor / CNPJ credor: 051.712.756-37
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0045.2127 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Assistência Médica Geral Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 352 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2015 Data: 23/12/2015 Valor: 8.565,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 19802-1
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0010.2022 Natureza: 3.3.90.35.99
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Administração Pública Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 349 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2015 Data: 01/12/2015 Valor: 800,00
Nº do documento: 850265 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 17189-1
Credor: Wellerson Ramiro Bom Tempo
CPF credor / CNPJ credor: 808.630.866-91
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0010.2029 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Militar Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 344 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2015 Data: 10/12/2015 Valor: 5.041,73
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 6571-4
Credor: Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.02.02.04.123.0011.2035 Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: Amortização da Dívida Contratada Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna
Dados do Pagamento
Número do empenho: 300 Número do subempenho: 258 Ano do empenho: 2015 Data: 01/12/2015 Valor: 242,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 23009-X
Credor: Receita Federal do Brasil
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0010.2026 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção do PASEP e INSS Autônomos Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 300 Número do subempenho: 259 Ano do empenho: 2015 Data: 09/12/2015 Valor: 3.058,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 6571-4
Credor: Receita Federal do Brasil
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0010.2026 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção do PASEP e INSS Autônomos Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 300 Número do subempenho: 260 Ano do empenho: 2015 Data: 10/12/2015 Valor: 0,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 6637-0
Credor: Receita Federal do Brasil
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0010.2026 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção do PASEP e INSS Autônomos Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
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Número do empenho: 300 Número do subempenho: 261 Ano do empenho: 2015 Data: 10/12/2015 Valor: 2.283,28
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 6571-4
Credor: Receita Federal do Brasil
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0010.2026 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção do PASEP e INSS Autônomos Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
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Número do empenho: 300 Número do subempenho: 262 Ano do empenho: 2015 Data: 10/12/2015 Valor: 18,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 17189-1
Credor: Receita Federal do Brasil
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0010.2026 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção do PASEP e INSS Autônomos Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
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Número do empenho: 300 Número do subempenho: 263 Ano do empenho: 2015 Data: 18/12/2015 Valor: 2.112,17
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 6571-4
Credor: Receita Federal do Brasil
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0010.2026 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção do PASEP e INSS Autônomos Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
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Número do empenho: 300 Número do subempenho: 264 Ano do empenho: 2015 Data: 22/12/2015 Valor: 4.899,17
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 19802-1
Credor: Receita Federal do Brasil
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0010.2026 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção do PASEP e INSS Autônomos Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
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Número do empenho: 300 Número do subempenho: 265 Ano do empenho: 2015 Data: 30/12/2015 Valor: 56,57
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 9660-1
Credor: Receita Federal do Brasil
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0010.2026 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção do PASEP e INSS Autônomos Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
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Número do empenho: 300 Número do subempenho: 266 Ano do empenho: 2015 Data: 30/12/2015 Valor: 0,09
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 6637-0
Credor: Receita Federal do Brasil
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0010.2026 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção do PASEP e INSS Autônomos Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
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Número do empenho: 300 Número do subempenho: 267 Ano do empenho: 2015 Data: 30/12/2015 Valor: 10,97
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 283145-7
Credor: Receita Federal do Brasil
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0010.2026 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção do PASEP e INSS Autônomos Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
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Número do empenho: 300 Número do subempenho: 268 Ano do empenho: 2015 Data: 30/12/2015 Valor: 2.105,48
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 6571-4
Credor: Receita Federal do Brasil
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0010.2026 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção do PASEP e INSS Autônomos Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
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Número do empenho: 300 Número do subempenho: 269 Ano do empenho: 2015 Data: 31/12/2015 Valor: 267,57
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 23009-X
Credor: Receita Federal do Brasil
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0010.2026 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção do PASEP e INSS Autônomos Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
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Número do empenho: 300 Número do subempenho: 271 Ano do empenho: 2015 Data: 18/12/2015 Valor: 7,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 17189-1
Credor: Receita Federal do Brasil
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0010.2026 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção do PASEP e INSS Autônomos Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
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Número do empenho: 300 Número do subempenho: 272 Ano do empenho: 2015 Data: 30/12/2015 Valor: 3,69
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 17189-1
Credor: Receita Federal do Brasil
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0010.2026 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção do PASEP e INSS Autônomos Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
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Número do empenho: 300 Número do subempenho: 273 Ano do empenho: 2015 Data: 18/12/2015 Valor: 67,81
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 8775-0
Credor: Receita Federal do Brasil
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0010.2026 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção do PASEP e INSS Autônomos Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 259 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2015 Data: 23/12/2015 Valor: 6.600,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 19802-1
Credor: Wellington Ferreira da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 555.546.796-68
Funcional Programática: 02.02.01.04.121.0004.2168 Natureza: 3.3.90.35.01
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas do Planejamento e Orçamento Descrição Natureza: Consultoria Contábil
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Número do empenho: 258 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2015 Data: 23/12/2015 Valor: 6.550,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 17199-9
Credor: Roberto de Sousa Lamounier
CPF credor / CNPJ credor: 477.031.136-20
Funcional Programática: 02.02.01.02.061.0003.2009 Natureza: 3.3.90.35.02
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Defesa Jurídica e Administrativa Descrição Natureza: Consultoria Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 203 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2015 Data: 23/12/2015 Valor: 1.280,00
Nº do documento: 850393 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 17199-9
Credor: MARIA HORIZONTINA DOS SANTOS 84131136600
CPF credor / CNPJ credor: 20.227.713/0001-08
Funcional Programática: 02.05.01.27.813.0042.2115 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas do Lazer Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 175 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2015 Data: 10/12/2015 Valor: 8.200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 7674-0
Credor: CISCOM- Consórcio Intermunicipal de Saúde
CPF credor / CNPJ credor: 00.931.990/0001-81
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0045.2129 Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Contribuições a Entidades e Consórcios Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 131 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2015 Data: 10/12/2015 Valor: 4.944,53
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 7674-0
Credor: CISCOM- Consórcio Intermunicipal de Saúde
CPF credor / CNPJ credor: 00.931.990/0001-81
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0045.2129 Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Contribuições a Entidades e Consórcios Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 129 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2015 Data: 23/12/2015 Valor: 5.100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 17199-9
Credor: Fernando Antônio da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 515.286.306-53
Funcional Programática: 02.02.01.02.061.0003.2009 Natureza: 3.3.90.35.02
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Defesa Jurídica e Administrativa Descrição Natureza: Consultoria Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 126 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2015 Data: 23/12/2015 Valor: 2.112,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 19802-1
Credor: Marcelo Machado Sociedade de Advogados - ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.263.448/0001-09
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0020.2006 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 122 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2015 Data: 04/12/2015 Valor: 198,00
Nº do documento: 854149 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 7674-0
Credor: Lagamar Gonçalves de Menezes Araújo
CPF credor / CNPJ credor: 097.645.001-10
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0043.2119 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 121 Número do subempenho: 56 Ano do empenho: 2015 Data: 09/12/2015 Valor: 133,00
Nº do documento: 850623 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 283145-7
Credor: Osman de Castro Menezes
CPF credor / CNPJ credor: 205.294.906-25
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0020.2006 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias de Prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 121 Número do subempenho: 57 Ano do empenho: 2015 Data: 09/12/2015 Valor: 133,00
Nº do documento: 850623 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 283145-7
Credor: Osman de Castro Menezes
CPF credor / CNPJ credor: 205.294.906-25
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0020.2006 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias de Prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 121 Número do subempenho: 58 Ano do empenho: 2015 Data: 09/12/2015 Valor: 73,42
Nº do documento: 850623 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 283145-7
Credor: Osman de Castro Menezes
CPF credor / CNPJ credor: 205.294.906-25
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0020.2006 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias de Prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 121 Número do subempenho: 59 Ano do empenho: 2015 Data: 23/12/2015 Valor: 133,00
Nº do documento: 850202 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 14154-2
Credor: Osman de Castro Menezes
CPF credor / CNPJ credor: 205.294.906-25
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0020.2006 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias de Prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 121 Número do subempenho: 60 Ano do empenho: 2015 Data: 23/12/2015 Valor: 133,00
Nº do documento: 850202 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 14154-2
Credor: Osman de Castro Menezes
CPF credor / CNPJ credor: 205.294.906-25
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0020.2006 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias de Prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 121 Número do subempenho: 61 Ano do empenho: 2015 Data: 23/12/2015 Valor: 133,00
Nº do documento: 850202 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 14154-2
Credor: Osman de Castro Menezes
CPF credor / CNPJ credor: 205.294.906-25
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0020.2006 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias de Prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 121 Número do subempenho: 62 Ano do empenho: 2015 Data: 23/12/2015 Valor: 133,00
Nº do documento: 850202 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 14154-2
Credor: Osman de Castro Menezes
CPF credor / CNPJ credor: 205.294.906-25
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0020.2006 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias de Prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 121 Número do subempenho: 63 Ano do empenho: 2015 Data: 23/12/2015 Valor: 133,00
Nº do documento: 850202 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 14154-2
Credor: Osman de Castro Menezes
CPF credor / CNPJ credor: 205.294.906-25
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0020.2006 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias de Prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 115 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2015 Data: 22/12/2015 Valor: 491,00
Nº do documento: 854161 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 7674-0
Credor: Alvimar Bernardes da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 654.286.176-91
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0045.2127 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Assistência Médica Geral Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 114 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2015 Data: 22/12/2015 Valor: 318,00
Nº do documento: 854162 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 7674-0
Credor: Leonardo Luiz de Lima
CPF credor / CNPJ credor: 007.313.856-83
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0045.2127 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Assistência Médica Geral Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 113 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2015 Data: 22/12/2015 Valor: 106,00
Nº do documento: 854160 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 7674-0
Credor: Valdevino Guilherme de Sousa
CPF credor / CNPJ credor: 082.963.241-72
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0045.2127 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Assistência Médica Geral Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 111 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2015 Data: 22/12/2015 Valor: 477,00
Nº do documento: 854163 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 7674-0
Credor: Geraldo Antonio da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 492.372.176-68
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0045.2127 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Assistência Médica Geral Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 94 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2015 Data: 01/12/2015 Valor: 394,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 17199-9
Credor: João Gomes De Almeida
CPF credor / CNPJ credor: 081.803.426-20
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0048.2138 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades da Pecuária Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 54 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2015 Data: 16/12/2015 Valor: 463,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 7674-0
Credor: SERVIOESTE MINAS GERAIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 09.158.297/0001-92
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0045.2127 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Assistência Médica Geral Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 52 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2015 Data: 23/12/2015 Valor: 3.200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 19802-1
Credor: Reis e Reis Assessoria em Projetos Ltda-Me
CPF credor / CNPJ credor: 17.398.399/0001-03
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0006.2015 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas do Setor de Convênios Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 51 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2015 Data: 01/12/2015 Valor: 650,00
Nº do documento: 850391 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 17199-9
Credor: Vicente Lourenço de Gouveia - MEI
CPF credor / CNPJ credor: 12.972.131/0001-10
Funcional Programática: 02.04.01.24.722.0036.2099 Natureza: 3.3.90.39.15
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas do Sistema Repetidor de Sinais Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento
Dados do Pagamento
Número do empenho: 51 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2015 Data: 23/12/2015 Valor: 650,00
Nº do documento: 850266 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 17189-1
Credor: Vicente Lourenço de Gouveia - MEI
CPF credor / CNPJ credor: 12.972.131/0001-10
Funcional Programática: 02.04.01.24.722.0036.2099 Natureza: 3.3.90.39.15
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas do Sistema Repetidor de Sinais Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento
Dados do Pagamento
Número do empenho: 50 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2015 Data: 01/12/2015 Valor: 350,00
Nº do documento: 850200 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 14154-2
Credor: Nilso Marques da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 627.822.406-25
Funcional Programática: 02.08.01.08.243.0027.2079 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas do CMDCA - CT Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 45 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 01/12/2015 Valor: 40,00
Nº do documento: 854143 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 7674-0
Credor: Marcele Augusta Maia
CPF credor / CNPJ credor: 089.473.866-69
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0045.2127 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Assistência Médica Geral Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 33 Número do subempenho: 249 Ano do empenho: 2015 Data: 10/12/2015 Valor: 1.201,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 6571-4
Credor: EMATER- Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado de Minas Gerai
CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02
Funcional Programática: 02.07.01.20.605.0048.2137 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Concessões, Doações e Contribuições Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 33 Número do subempenho: 250 Ano do empenho: 2015 Data: 18/12/2015 Valor: 1.201,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 6571-4
Credor: EMATER- Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado de Minas Gerai
CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02
Funcional Programática: 02.07.01.20.605.0048.2137 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Concessões, Doações e Contribuições Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 33 Número do subempenho: 251 Ano do empenho: 2015 Data: 30/12/2015 Valor: 1.201,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 6571-4
Credor: EMATER- Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado de Minas Gerai
CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02
Funcional Programática: 02.07.01.20.605.0048.2137 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Concessões, Doações e Contribuições Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 30 Número do subempenho: 256 Ano do empenho: 2015 Data: 01/12/2015 Valor: 7,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 17199-9
Credor: Banco do Brasil
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.02.02.04.123.0011.2034 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas com Administração de Recursos Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 30 Número do subempenho: 257 Ano do empenho: 2015 Data: 02/12/2015 Valor: 2,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 283145-7
Credor: Banco do Brasil
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.02.02.04.123.0011.2034 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas com Administração de Recursos Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 30 Número do subempenho: 258 Ano do empenho: 2015 Data: 02/12/2015 Valor: 2,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 8775-0
Credor: Banco do Brasil
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.02.02.04.123.0011.2034 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas com Administração de Recursos Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 30 Número do subempenho: 259 Ano do empenho: 2015 Data: 02/12/2015 Valor: 2,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 23009-X
Credor: Banco do Brasil
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.02.02.04.123.0011.2034 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas com Administração de Recursos Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 30 Número do subempenho: 260 Ano do empenho: 2015 Data: 02/12/2015 Valor: 4,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 6571-4
Credor: Banco do Brasil
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.02.02.04.123.0011.2034 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas com Administração de Recursos Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 30 Número do subempenho: 261 Ano do empenho: 2015 Data: 03/12/2015 Valor: 7,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 283145-7
Credor: Banco do Brasil
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.02.02.04.123.0011.2034 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas com Administração de Recursos Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 30 Número do subempenho: 262 Ano do empenho: 2015 Data: 07/12/2015 Valor: 7,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 19802-1
Credor: Banco do Brasil
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.02.02.04.123.0011.2034 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas com Administração de Recursos Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 30 Número do subempenho: 263 Ano do empenho: 2015 Data: 01/12/2015 Valor: 7,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 18870-0
Credor: Banco do Brasil
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.02.02.04.123.0011.2034 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas com Administração de Recursos Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 30 Número do subempenho: 264 Ano do empenho: 2015 Data: 02/12/2015 Valor: 2,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 6637-0
Credor: Banco do Brasil
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.02.02.04.123.0011.2034 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas com Administração de Recursos Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 30 Número do subempenho: 265 Ano do empenho: 2015 Data: 10/12/2015 Valor: 15,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 6571-4
Credor: Banco do Brasil
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.02.02.04.123.0011.2034 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas com Administração de Recursos Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 30 Número do subempenho: 266 Ano do empenho: 2015 Data: 11/12/2015 Valor: 7,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 17199-9
Credor: Banco do Brasil
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.02.02.04.123.0011.2034 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas com Administração de Recursos Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 30 Número do subempenho: 267 Ano do empenho: 2015 Data: 15/12/2015 Valor: 7,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 19802-1
Credor: Banco do Brasil
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.02.02.04.123.0011.2034 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas com Administração de Recursos Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 30 Número do subempenho: 268 Ano do empenho: 2015 Data: 15/12/2015 Valor: 15,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 17199-9
Credor: Banco do Brasil
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.02.02.04.123.0011.2034 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas com Administração de Recursos Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 30 Número do subempenho: 269 Ano do empenho: 2015 Data: 16/12/2015 Valor: 7,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 19883-8
Credor: Banco do Brasil
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.02.02.04.123.0011.2034 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas com Administração de Recursos Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 30 Número do subempenho: 270 Ano do empenho: 2015 Data: 17/12/2015 Valor: 7,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 6571-4
Credor: Banco do Brasil
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.02.02.04.123.0011.2034 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas com Administração de Recursos Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 30 Número do subempenho: 271 Ano do empenho: 2015 Data: 17/12/2015 Valor: 7,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 17199-9
Credor: Banco do Brasil
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.02.02.04.123.0011.2034 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas com Administração de Recursos Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 30 Número do subempenho: 272 Ano do empenho: 2015 Data: 18/12/2015 Valor: 7,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 6571-4
Credor: Banco do Brasil
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.02.02.04.123.0011.2034 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas com Administração de Recursos Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 30 Número do subempenho: 273 Ano do empenho: 2015 Data: 21/12/2015 Valor: 7,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 6571-4
Credor: Banco do Brasil
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.02.02.04.123.0011.2034 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas com Administração de Recursos Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 30 Número do subempenho: 274 Ano do empenho: 2015 Data: 21/12/2015 Valor: 7,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 17199-9
Credor: Banco do Brasil
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.02.02.04.123.0011.2034 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas com Administração de Recursos Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 30 Número do subempenho: 275 Ano do empenho: 2015 Data: 21/12/2015 Valor: 23,55
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 19802-1
Credor: Banco do Brasil
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.02.02.04.123.0011.2034 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas com Administração de Recursos Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 30 Número do subempenho: 276 Ano do empenho: 2015 Data: 23/12/2015 Valor: 7,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 18870-0
Credor: Banco do Brasil
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.02.02.04.123.0011.2034 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas com Administração de Recursos Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 30 Número do subempenho: 277 Ano do empenho: 2015 Data: 23/12/2015 Valor: 54,95
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 19802-1
Credor: Banco do Brasil
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.02.02.04.123.0011.2034 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas com Administração de Recursos Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 30 Número do subempenho: 278 Ano do empenho: 2015 Data: 23/12/2015 Valor: 15,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 17199-9
Credor: Banco do Brasil
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.02.02.04.123.0011.2034 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas com Administração de Recursos Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 18 Número do subempenho: 44 Ano do empenho: 2015 Data: 01/12/2015 Valor: 10,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 3147 Conta: 13721-4
Credor: Banco Itaú S/A
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/1824-58
Funcional Programática: 02.02.02.04.123.0011.2034 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas com Administração de Recursos Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 18 Número do subempenho: 45 Ano do empenho: 2015 Data: 02/12/2015 Valor: 37,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 3147 Conta: 13721-4
Credor: Banco Itaú S/A
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/1824-58
Funcional Programática: 02.02.02.04.123.0011.2034 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas com Administração de Recursos Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Total dos pagamentos: 1.259.018,08