Informações atualizadas em: 01/09/2023 18:32:29
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 18 | Ano do empenho: 2015 | Data: 28/12/2015 | Valor: 465,50 | |
| Credor: Banco Itaú S/A | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/1824-58 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.02.04.123.0011.2034 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas com Administração de Recursos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Valor que se empenha para tarifas bancárias durante o exercício de 2015. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 30 | Ano do empenho: 2015 | Data: 28/12/2015 | Valor: 628,33 | |
| Credor: Banco do Brasil | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.02.04.123.0011.2034 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas com Administração de Recursos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente tarifas bancárias durante o ano de 2015. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 52 | Ano do empenho: 2015 | Data: 16/12/2015 | Valor: 3.396,00 | |
| Credor: Reis e Reis Assessoria em Projetos Ltda-Me | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.398.399/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0006.2015 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas do Setor de Convênios | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Vr que se empenha para Contratação de empresa para prestação de serviços na assessoria, elaboração e acompanhamento de projetos para captação de recursos a nível Estadual e Federal. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 93 | Ano do empenho: 2015 | Data: 31/12/2015 | Valor: 1,83 | |
| Credor: DIFARMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.795.066/0001-27 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0045.2127 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Assistência Médica Geral | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Vr que se empenha para a aquisição de medicamentos para atendimento à Secretaria Municipal de Saúde de Paineiras. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 121 | Ano do empenho: 2015 | Data: 28/12/2015 | Valor: 1.813,58 | |
| Credor: Osman de Castro Menezes | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 205.294.906-25 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0020.2006 | Natureza: 3.3.90.14.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a diárias de viagem do Prefeito em viagem para tratar de assuntos de interesses do município no ano de 2015 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 122 | Ano do empenho: 2015 | Data: 28/12/2015 | Valor: 878,00 | |
| Credor: Lagamar Gonçalves de Menezes Araújo | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 097.645.001-10 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0043.2119 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a diárias de viagem da Secretária de Saúde em viagem para resolver assuntos de interesse do município durante o exercício de 2015. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 126 | Ano do empenho: 2015 | Data: 16/12/2015 | Valor: 1.656,00 | |
| Credor: Marcelo Machado Sociedade de Advogados - ME | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.263.448/0001-09 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0020.2006 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Vr que se empenha para Contratação de serviços de assessoria jurídica ao Gabinete do Prefeito, às diversas Secretarias e acompanhamentos de convênios junto ao Governo Estadual e Federal. Ano de 2015. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 129 | Ano do empenho: 2015 | Data: 31/12/2015 | Valor: 2.700,00 | |
| Credor: Fernando Antônio da Silva | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 515.286.306-53 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.02.061.0003.2009 | Natureza: 3.3.90.35.02 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Defesa Jurídica e Administrativa | Descrição Natureza: Consultoria Jurídica | |||
| Histórico: Vr que se empenha para Serviços de Consultoria prestado por pessoa física em área jurídica, consultoria administrativa e jurídica junto aos tribunais, órgãos estaduais e federais, empresas públicas e privadas. Ano de 2015. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 177 | Ano do empenho: 2015 | Data: 17/12/2015 | Valor: 1.947,00 | |
| Credor: Helena Maria da Silva Alves | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 016.606.616-84 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0045.2127 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Assistência Médica Geral | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente diária de viagem no ano 2015. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 300 | Ano do empenho: 2015 | Data: 17/12/2015 | Valor: 25.013,49 | |
| Credor: Receita Federal do Brasil | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0010.2026 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do PASEP e INSS Autônomos | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente Obrigações Tributárias e Contributivas -Retenção Pasep durante o ano de 2015. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 340 | Ano do empenho: 2015 | Data: 31/12/2015 | Valor: 20,00 | |
| Credor: Acácia Comercio de Medicamentos EIRELI | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0044.2122 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas do PSF | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
| Histórico: Valor que se empenha para aquisição de material médico-hospitalar com entrega parcelada para atendimento à Rede Municipal de Saúde de Paineiras. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 343 | Ano do empenho: 2015 | Data: 31/12/2015 | Valor: 267,00 | |
| Credor: Saude & Vida Medico Hospitalar ME | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.248.009/0001-68 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0044.2122 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas do PSF | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
| Histórico: Valor que se empenha para aquisição de material médico-hospitalar com entrega parcelada para atendimento à Rede Municipal de Saúde de Paineiras ( PSFII) | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 344 | Ano do empenho: 2015 | Data: 31/12/2015 | Valor: 84.062,53 | |
| Credor: Instituto Nacional do Seguro Social | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.02.04.123.0011.2035 | Natureza: 4.6.90.71.01 | |||
| Projeto Atividade: Amortização da Dívida Contratada | Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna | |||
| Histórico: Valor que se empenha para Amortização da Dívida com INSS. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 353 | Ano do empenho: 2015 | Data: 31/12/2015 | Valor: 427,50 | |
| Credor: Aporte Nutricional Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.068.488/0001-38 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0044.2125 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
| Projeto Atividade: Doações a Desnutridos e Necessitados | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
| Histórico: Vr que se empenh para Aquisição de Dieta Enteral para Paciente José Maria da Silva. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 622 | Ano do empenho: 2015 | Data: 31/12/2015 | Valor: 3.500,00 | |
| Credor: Assistência Médica Saint Germain Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.350.886/0001-45 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0045.2127 | Natureza: 3.3.90.39.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Assistência Médica Geral | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | |||
| Histórico: Vr que se empenha para Contratação de pessoa jurídica para prestação de serviços técnicos e especializados na área de saúde , pediatria, para atendimento à Secretaria Municipal de Saúde.. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 633 | Ano do empenho: 2015 | Data: 23/12/2015 | Valor: 1.781,92 | |
| Credor: Geraldo Magela Alvares da Silva | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.417.359/0001-84 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.15.452.0031.2089 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Limpeza Pública e Remoção de Lixo | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: Vr que se empenha para aquisição de material para limpeza pública e remoção de lixo para atendimento ao Município de Paineiras. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 693 | Ano do empenho: 2015 | Data: 31/12/2015 | Valor: 3.464,25 | |
| Credor: Soares e Duarte Comércio Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.593.791/0001-27 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.27.812.0042.2112 | Natureza: 3.3.90.30.11 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas do Esporte | Descrição Natureza: Material Químico | |||
| Histórico: Aquisição de Substâncias e Produtos Químicos para a Praça de Esportes. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 695 | Ano do empenho: 2015 | Data: 31/12/2015 | Valor: 180,00 | |
| Credor: Aline Aparecida Oliveira Barbosa | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 036.940.936-13 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0029.2085 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas do CRAS | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Vr que se empenha para Contratação de pessoa física para prestação de serviços de oficineiros para aulas de artesanato para os Idosos do CRAS . | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 697 | Ano do empenho: 2015 | Data: 31/12/2015 | Valor: 360,00 | |
| Credor: Nubia Francisca dos Santos | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 114.905.756-42 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0029.2085 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas do CRAS | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Vr que se empenha para Contratação de pessoa física para prestação de serviços de oficineiro para aulas de pintura para o CRAS. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 870 | Ano do empenho: 2015 | Data: 28/12/2015 | Valor: 1.974,00 | |
| Credor: Banco do Brasil | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.12.122.0013.2042 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Administrativo da Educação | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente Tarifas Bancárias durante o exercício de 2015. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 871 | Ano do empenho: 2015 | Data: 28/12/2015 | Valor: 2.037,30 | |
| Credor: Banco do Brasil | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0043.2119 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente Tarifas Bancárias durante o exercício de 2015. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 872 | Ano do empenho: 2015 | Data: 28/12/2015 | Valor: 1.021,15 | |
| Credor: Banco do Brasil | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0026.2073 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Assistência Social Geral | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente Tarifas Bancárias durante o exercício de 2015. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 917 | Ano do empenho: 2015 | Data: 28/12/2015 | Valor: 477,70 | |
| Credor: Caixa Econômica Federal | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/1059-84 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0043.2119 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente Tarifas bancárias durante o exercício de 2015. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 995 | Ano do empenho: 2015 | Data: 28/12/2015 | Valor: 1.890,65 | |
| Credor: Banco do Brasil | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.12.122.0013.2042 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Administrativo da Educação | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente tarifas bancárias para o exercício de 2015. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1245 | Ano do empenho: 2015 | Data: 28/12/2015 | Valor: 791,50 | |
| Credor: Caixa Econômica Federal | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/1059-84 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0010.2022 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Administração Pública | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente Tarifas Bancárias durante o exercício de 2015. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1322 | Ano do empenho: 2015 | Data: 28/12/2015 | Valor: 1.866,85 | |
| Credor: Banco do Brasil | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0045.2130 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente tarifas bancárias durante o exercício de 2015. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1357 | Ano do empenho: 2015 | Data: 31/12/2015 | Valor: 30,00 | |
| Credor: Saude & Vida Medico Hospitalar ME | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.248.009/0001-68 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0044.2122 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas do PSF | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
| Histórico: Vr que se empenha para aquisição de material médico-hospitalar com entrega parcelada para atendimento à Rede Municipal de Saúde de Paineiras. PSFII | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1384 | Ano do empenho: 2015 | Data: 31/12/2015 | Valor: 225,36 | |
| Credor: Cooperativa dos Produtores Rurais de Abaeté e Região Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.505.554/0020-43 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.26.782.0039.2104 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas de Transporte | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: VR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL COMBUSTIVEL AUTOMOTIVO PARA ATENDIMENTO ÀS SECRETARIAS MUNICIPAIS. DTVOUC. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1385 | Ano do empenho: 2015 | Data: 31/12/2015 | Valor: 1,90 | |
| Credor: Cooperativa dos Produtores Rurais de Abaeté e Região Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.505.554/0020-43 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.03.12.361.0017.2053 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas do Transporte Escolar Geral | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: VR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL COMBUSTIVEL AUTOMOTIVO PARA ATENDIMENTO ÀS SECRETARIAS MUNICIPAIS. (DEC) | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1392 | Ano do empenho: 2015 | Data: 31/12/2015 | Valor: 0,14 | |
| Credor: Cooperativa dos Produtores Rurais de Abaeté e Região Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.505.554/0020-43 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0045.2127 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Assistência Médica Geral | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: VR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL COMBUSTIVEL AUTOMOTIVO PARA ATENDIMENTO ÀS SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1393 | Ano do empenho: 2015 | Data: 28/12/2015 | Valor: 1.875,20 | |
| Credor: Banco do Brasil | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.03.12.361.0017.2053 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas do Transporte Escolar Geral | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente tarifas bancárias durante o exercício de 2015. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1447 | Ano do empenho: 2015 | Data: 28/12/2015 | Valor: 1.945,15 | |
| Credor: Banco do Brasil | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0045.2130 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente Tarifas bancárias durante o exercício de 2015. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1520 | Ano do empenho: 2015 | Data: 31/12/2015 | Valor: 534,00 | |
| Credor: Saude & Vida Medico Hospitalar ME | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.248.009/0001-68 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0044.2122 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas do PSF | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Valor que se empenha na aquisição de material médico-hospitalar , RX , para atendimento à Rede Municipal de Saúde de Paineiras. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1658 | Ano do empenho: 2015 | Data: 31/12/2015 | Valor: 87,15 | |
| Credor: ELZA RAMIRO CÉSAR AMORIM 83129235604 | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.556.503/0001-80 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.03.12.361.0017.2053 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas do Transporte Escolar Geral | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: VR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOI DE TRANSPORTE ESCOLAR - LINHA 10 - VIAGEM DE IDA E VOLTA DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, TURNO NOITE, VAL DAS FLORES, POÇOES, PAINEIRAS, VEICULO COM CAPACIDADE MINIMA DE 22 LUGARES. MÊS 05/2015. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1662 | Ano do empenho: 2015 | Data: 31/12/2015 | Valor: 118.787,80 | |
| Credor: Laboratório de Análises Clínicas São Judas Tadeu Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.165.955/0001-12 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0045.2127 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Assistência Médica Geral | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Vr que se empenha para contratação de empresa para realização de exames laboratoriais para atendimento à Secretaria de Saúde do Município. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1686 | Ano do empenho: 2015 | Data: 31/12/2015 | Valor: 0,60 | |
| Credor: Med Center Comercial LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0044.2122 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas do PSF | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
| Histórico: Valor que se empenha na aquisição de material médico-hospitalar para a ESF Aguinalda Angelica de Paineiras-MG. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1765 | Ano do empenho: 2015 | Data: 28/12/2015 | Valor: 968,00 | |
| Credor: Banco Itaú S/A | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/1824-58 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.02.04.123.0011.2034 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas com Administração de Recursos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente tarifas bancárias durante o exercício de 2015. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1843 | Ano do empenho: 2015 | Data: 28/12/2015 | Valor: 483,31 | |
| Credor: Banco do Brasil | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0045.2127 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Assistência Médica Geral | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente tarifas bancárias durante o exercicío de 2015. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1885 | Ano do empenho: 2015 | Data: 31/12/2015 | Valor: 0,10 | |
| Credor: Iraci Soares de Oliveira 56367511172 | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.666.305/0001-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.03.12.361.0017.2053 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas do Transporte Escolar Geral | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Vr que se empenha para Contratação de Pessoa Jurídica para prestação de serviço de transporte escolar dos alunos residentes na zona rural do município de Paineiras. Linha 04, mês 06/2015. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1969 | Ano do empenho: 2015 | Data: 31/12/2015 | Valor: 4,80 | |
| Credor: Med Center Comercial LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0045.2127 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Assistência Médica Geral | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Vr que se empenha para quisições de medicamentos, para atender a Rede Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1970 | Ano do empenho: 2015 | Data: 31/12/2015 | Valor: 304,35 | |
| Credor: Chevel Veículos e Peças Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.707.422/0002-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0020.2006 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Vr que se empenha para Aquisição de Peças para conserto do Veículo Prisma do Gabinete do Prefeito. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2103 | Ano do empenho: 2015 | Data: 31/12/2015 | Valor: 0,01 | |
| Credor: MARCOFARMA LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.585.240/0001-68 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0045.2128 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
| Projeto Atividade: Doações de Medicamentos e Auxílios no TFD | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
| Histórico: Vr que se empenha para aquisição de medicamentos para atendimento à Secretaria Municipal de Saúde de Paineiras, sob a forma de maior desconto sobre a Tabela ABC Farma. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2292 | Ano do empenho: 2015 | Data: 31/12/2015 | Valor: 0,30 | |
| Credor: CIRURGICA PRIME COMERCIAL LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.274.874/0001-65 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0045.2130 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Vr. que se empenha para a aquisição de medicamentos para Farmácia de Minas unidade Paineiras. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2376 | Ano do empenho: 2015 | Data: 31/12/2015 | Valor: 330,92 | |
| Credor: MARCOFARMA LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.585.240/0001-68 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0045.2127 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Assistência Médica Geral | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Vr que se empenha para a aquisição de medicamentos para atendimento à Secretaria Municipal de Saúde de Paineiras, sob a forma de maior desconto sobre a Tabela ABC Farma. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2563 | Ano do empenho: 2015 | Data: 31/12/2015 | Valor: 0,98 | |
| Credor: Iraci Soares de Oliveira 56367511172 | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.666.305/0001-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.03.12.361.0017.2053 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas do Transporte Escolar Geral | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Vr que se empenha para Contratação de Pessoa Jurídica para prestação de serviço de transporte escolar dos alunos residentes na zona rural do município de Paineiras. LInha 04 mês 08/2015 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2682 | Ano do empenho: 2015 | Data: 31/12/2015 | Valor: 256,53 | |
| Credor: MARCOFARMA LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.585.240/0001-68 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0045.2127 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Assistência Médica Geral | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Vr que se empenha para a aquisição de medicamentos para atendimento à Secretaria Municipal de Saúde de Paineiras, sob a forma de maior desconto sobre a Tabela ABC Farma. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2990 | Ano do empenho: 2015 | Data: 31/12/2015 | Valor: 256,53 | |
| Credor: MARCOFARMA LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.585.240/0001-68 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0045.2127 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Assistência Médica Geral | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Vr que se empenha para a aquisição de medicamentos para atendimento à Secretaria Municipal de Saúde de Paineiras - Medicamentos para paciente Deusdete Lourenço de Medeiros. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3228 | Ano do empenho: 2015 | Data: 31/12/2015 | Valor: 26.176,06 | |
| Credor: Auto Posto Via Car de Paineiras Ltda - EPP | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0001-93 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0020.2006 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Vr que se empenha para fornecimento de combustíveis aos veículos da frota municipal e conveniados durante o exercício de 2015. ( Veículo Placa HMH 2666). | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3229 | Ano do empenho: 2015 | Data: 31/12/2015 | Valor: 20.412,05 | |
| Credor: Auto Posto Via Car de Paineiras Ltda - EPP | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0001-93 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0010.2029 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Vr que se empenha para fornecimento de combustíveis aos veículos da frota municipal e conveniados durante o exercício de 2015. ( Veículo da Polícia Militar). | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3230 | Ano do empenho: 2015 | Data: 31/12/2015 | Valor: 16.752,96 | |
| Credor: Auto Posto Via Car de Paineiras Ltda - EPP | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0001-93 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0010.2030 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Civil | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Vr que se empenha para fornecimento de combustíveis aos veículos da frota municipal e conveniados durante o exercício de 2015. ( Veículo da Polícia Civil). | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3231 | Ano do empenho: 2015 | Data: 31/12/2015 | Valor: 19.983,73 | |
| Credor: Auto Posto Via Car de Paineiras Ltda - EPP | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0001-93 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0043.2119 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Vr que se empenha para fornecimento de combustíveis aos veículos da frota municipal e conveniados durante o exercício de 2015. ( Veículo da Secretaria de Saúde). | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3232 | Ano do empenho: 2015 | Data: 31/12/2015 | Valor: 10.190,00 | |
| Credor: Auto Posto Via Car de Paineiras Ltda - EPP | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0001-93 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0030.2087 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Administrativas do Departamento | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Vr que se empenha para fornecimento de combustíveis aos veículos da frota municipal e conveniados durante o exercício de 2015. ( Veículo do DTVOUC). | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3233 | Ano do empenho: 2015 | Data: 31/12/2015 | Valor: 82.188,81 | |
| Credor: Auto Posto Via Car de Paineiras Ltda - EPP | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0001-93 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.26.782.0039.2104 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas de Transporte | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Vr que se empenha para fornecimento de combustíveis aos veículos da frota municipal e conveniados durante o exercício de 2015. ( Veículo do DTVOUC). | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3234 | Ano do empenho: 2015 | Data: 31/12/2015 | Valor: 4.425,00 | |
| Credor: Auto Posto Via Car de Paineiras Ltda - EPP | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0001-93 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.305.0047.2134 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas do Controle de Epidemias | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Vr que se empenha para fornecimento de combustíveis aos veículos da frota municipal e conveniados durante o exercício de 2015. ( Veículo da Epidemiologia). | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3235 | Ano do empenho: 2015 | Data: 31/12/2015 | Valor: 12.112,64 | |
| Credor: Auto Posto Via Car de Paineiras Ltda - EPP | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0001-93 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.305.0047.2134 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas do Controle de Epidemias | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Vr que se empenha para fornecimento de combustíveis aos veículos da frota municipal e conveniados durante o exercício de 2015. ( Veículo da Epidemiologia). | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3236 | Ano do empenho: 2015 | Data: 31/12/2015 | Valor: 9.744,54 | |
| Credor: Auto Posto Via Car de Paineiras Ltda - EPP | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0001-93 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.15.452.0031.2089 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Limpeza Pública e Remoção de Lixo | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Vr que se empenha para fornecimento de combustíveis aos veículos da frota municipal e conveniados durante o exercício de 2015. ( Veículo do DTVOUC caminhão de lixo). | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3237 | Ano do empenho: 2015 | Data: 31/12/2015 | Valor: 74.141,29 | |
| Credor: Auto Posto Via Car de Paineiras Ltda - EPP | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0001-93 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0045.2127 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Assistência Médica Geral | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Vr que se empenha para fornecimento de combustíveis aos veículos da frota municipal e conveniados durante o exercício de 2015. ( Veículo da Secretaria de Saúde). | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3238 | Ano do empenho: 2015 | Data: 31/12/2015 | Valor: 239.050,17 | |
| Credor: Auto Posto Via Car de Paineiras Ltda - EPP | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0001-93 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0045.2127 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Assistência Médica Geral | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Vr que se empenha para fornecimento de combustíveis aos veículos da frota municipal e conveniados durante o exercício de 2015. ( Veículo da Secretaria de Saúde). | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3239 | Ano do empenho: 2015 | Data: 31/12/2015 | Valor: 13.427,84 | |
| Credor: Auto Posto Via Car de Paineiras Ltda - EPP | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0001-93 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0048.2136 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Agricultura | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Vr que se empenha para fornecimento de combustíveis aos veículos da frota municipal e conveniados durante o exercício de 2015. ( Veículo da Agricultura). | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3240 | Ano do empenho: 2015 | Data: 31/12/2015 | Valor: 7.057,19 | |
| Credor: Auto Posto Via Car de Paineiras Ltda - EPP | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0001-93 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0048.2136 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Agricultura | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Vr que se empenha para fornecimento de combustíveis aos veículos da frota municipal e conveniados durante o exercício de 2015. ( Veículo da Agricultura). | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3241 | Ano do empenho: 2015 | Data: 31/12/2015 | Valor: 28.634,30 | |
| Credor: Auto Posto Via Car de Paineiras Ltda - EPP | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0001-93 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.03.12.361.0017.2053 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas do Transporte Escolar Geral | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Vr que se empenha para fornecimento de combustíveis aos veículos da frota municipal e conveniados durante o exercício de 2015. ( Veículo do Transporte Escolar). | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3873 | Ano do empenho: 2015 | Data: 31/12/2015 | Valor: 129,00 | |
| Credor: Marcília Azevedo Grossi CPF 31770797653 | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.821.116/0001-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0044.2122 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas do PSF | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: VR QUE SE EMPENHA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO PARA DEPARTAMENTO DE SAÚDE ESF I | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3883 | Ano do empenho: 2015 | Data: 31/12/2015 | Valor: 4.026,69 | |
| Credor: Previpai- Instituto Previdência Municipal de Paineiras | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.389.129/0001-57 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.02.04.123.0011.2035 | Natureza: 4.6.90.71.01 | |||
| Projeto Atividade: Amortização da Dívida Contratada | Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna | |||
| Histórico: Ordem de Pagamento para Amortização Lei 692/2009 parcela no 79/240 mês 12/2015. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3885 | Ano do empenho: 2015 | Data: 31/12/2015 | Valor: 2.490,62 | |
| Credor: Previpai- Instituto Previdência Municipal de Paineiras | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.389.129/0001-57 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.02.04.123.0011.2035 | Natureza: 4.6.90.71.01 | |||
| Projeto Atividade: Amortização da Dívida Contratada | Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna | |||
| Histórico: Vr. que se empenha para Amortização Previpai Lei 715/2009 parcela no 72/240 mês 12/2015. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4059 | Ano do empenho: 2015 | Data: 31/12/2015 | Valor: 1.650,00 | |
| Credor: REPROMAQ - Comercio e Industria Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.527.311/0001-46 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0010.2022 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Administração Pública | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Vr que se empenha para Execução de serviços de locação de equipamentos, máquina copiadora (xerox), aparelhos, instrumental, ferramental, material, instalações e manutenções. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4072 | Ano do empenho: 2015 | Data: 31/12/2015 | Valor: 1.042,13 | |
| Credor: Companhia de Saneamento de Minas Gerais | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.02.04.123.0011.2035 | Natureza: 4.6.90.71.01 | |||
| Projeto Atividade: Amortização da Dívida Contratada | Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a pagamento de parcelamento mês 12/2015 parcela 65/288 | ||||
| Total das anulações: /strong> | 842.350,23 | |||