Informações atualizadas em: 01/09/2023 18:32:29
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 4087 | Ano: 2015 | Data: 31/12/2015 | Tipo: Estimativo | Valor: 360,00 |
Credor: Nubia Francisca dos Santos | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
CPF credor / CNPJ credor: 114.905.756-42 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0029.2085 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas do CRAS | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Empenho referente à Contratação de pessoa física para prestação de serviços de oficineiros para aulas de pintura, para o CRAS. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 12 | Ano: 2015 | Data: 22/01/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 7 | Data da Licitaçao: 04/02/2015 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 4086 | Ano: 2015 | Data: 31/12/2015 | Tipo: Estimativo | Valor: 2.379,85 |
Credor: REPROMAQ - Comercio e Industria Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
CPF credor / CNPJ credor: 22.527.311/0001-46 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0010.2022 | Natureza: 3.3.90.39.12 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Administração Pública | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | |||
Histórico: Empenho referente à Execução de serviços de locação de equipamentos, máquina copiadora (xerox), aparelhos, instrumental, ferramental, material, instalações e manutenções. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 30 | Ano: 2014 | Data: 13/03/2014 | Modalidade: Convite | ||||
Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 20/03/2014 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 4085 | Ano: 2015 | Data: 31/12/2015 | Tipo: Estimativo | Valor: 118.787,80 |
Credor: Laboratório de Análises Clínicas São Judas Tadeu Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.165.955/0001-12 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0045.2127 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Assistência Médica Geral | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
Histórico: Empenho referente à Contratação de empresa para realização de exames laboratoriais para atendimento à Secretaria de Saúde do Município. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 68 | Ano: 2015 | Data: 12/05/2015 | Modalidade: Tomada de Preço | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 03/06/2015 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 4084 | Ano: 2015 | Data: 28/12/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 36,80 |
Credor: Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0026.2073 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Assistência Social Geral | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: Vr. que se empenha para contribuição patronal SEST/SENAT serviçosbde Terceiros mês 12/2015 Assitência Social |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 4083 | Ano: 2015 | Data: 28/12/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 4,60 |
Credor: Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0026.2073 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Assistência Social Geral | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: Vr. que se empenha para contribuição patronal SEST/SENAT serviçosbde Terceiros mês 12/2015 Assitência Social |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 4082 | Ano: 2015 | Data: 28/12/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 133,00 |
Credor: Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.03.03.12.361.0016.2050 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: Valor que se empenha referente contribuição patronal serviços de terceitos mês 12/2015 - transporte educação |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 4081 | Ano: 2015 | Data: 28/12/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 352,40 |
Credor: Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0026.2073 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Assistência Social Geral | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: Vr. que se empenha para contribuição patronal serviços de terceiros mês 12/2015 - Setor transporte assitência social |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 4080 | Ano: 2015 | Data: 28/12/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 875,20 |
Credor: Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0043.2119 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: Valor que se empenha referente contribuição patronal serviços de terceiros - saúde mês 12/2015 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 4079 | Ano: 2015 | Data: 28/12/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 4.073,60 |
Credor: Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.02.03.09.272.0052.2150 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: Previdência Social de Diversos Setores | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: Valor que se empenha referente contribuição patronal de terceiros mês 12/2015 - Administração Geral |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 4078 | Ano: 2015 | Data: 23/12/2015 | Tipo: Estimativo | Valor: 420,00 |
Credor: José Alberto da Trindade | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
CPF credor / CNPJ credor: 559.689.706-00 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0026.2073 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Assistência Social Geral | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Vr que se empenha para prestação de serviço especializado e convencional de táxi viagem para BH em 12/12 reunião sedese e Abaeté 18/12 levar Dalilia fórum de Abaeté. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 109 | Ano: 2014 | Data: 14/11/2014 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
Licitação: 7 | Data da Licitaçao: 12/12/2014 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 4077 | Ano: 2015 | Data: 25/12/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 71,60 |
Credor: Cemig Distribuição S.A. | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0045.2127 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Assistência Médica Geral | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Vr.que se empenha para serviço de energia elétrica para imóvel locado fisioterapia mês 12/2015 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 4076 | Ano: 2015 | Data: 28/12/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 233,81 |
Credor: Telemar Norte Leste S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0045.2130 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Vr.que se empenha para o fornecimento de linha telefônica 35451084 mês 12/2015 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 4075 | Ano: 2015 | Data: 28/12/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 215,26 |
Credor: Telemar Norte Leste S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0045.2171 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Municipal | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Vr.que se empenha para o fornecimento de linha telefônica 35451692 mês 12/2015 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 4074 | Ano: 2015 | Data: 28/12/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 276,42 |
Credor: Telemar Norte Leste S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0029.2085 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas do CRAS | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Vr.que se empenha para o fornecimento de linha telefônica 35451112 mês 12/2015 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 4073 | Ano: 2015 | Data: 28/12/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 241,62 |
Credor: Telemar Norte Leste S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.243.0027.2079 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas do CMDCA - CT | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Vr.que se empenha para o fornecimento de linha telefônica 35451700 mês 12/2015 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 4072 | Ano: 2015 | Data: 28/12/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.042,13 |
Credor: Companhia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.02.02.04.123.0011.2035 | Natureza: 4.6.90.71.01 | |||
Projeto Atividade: Amortização da Dívida Contratada | Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna | |||
Histórico: Valor que se empenha referente a pagamento de parcelamento mês 12/2015 parcela 65/288 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 4071 | Ano: 2015 | Data: 28/12/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 51,78 |
Credor: Companhia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0010.2040 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Despesas com Água e Energia Elétrica | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: Vr.que se empenha para serviço de água e esgoto para SEDE Mês 12/2015 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 4070 | Ano: 2015 | Data: 28/12/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 270,98 |
Credor: Companhia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0044.2122 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas do PSF | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: Vr.que se empenha para serviço de água e esgoto para ESF mês 12/2015 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 4069 | Ano: 2015 | Data: 28/12/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 74,37 |
Credor: Companhia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0043.2119 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: Vr.que se empenha para serviço de água e esgoto para Secretaria Municipal de Saúde mês 12/2015 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 4068 | Ano: 2015 | Data: 28/12/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 559,51 |
Credor: Companhia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0030.2087 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Administrativas do Departamento | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: Vr.que se empenha para serviço de água e esgoto para DTVOUC mês 12/2015 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 4067 | Ano: 2015 | Data: 28/12/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 49,56 |
Credor: Companhia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.17.511.0034.2095 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas do Abastecimento de Água | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: Vr.que se empenha para serviço de água e esgoto para Estádio Municipal mês 12/2015 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 4066 | Ano: 2015 | Data: 28/12/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 155,16 |
Credor: Companhia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0045.2127 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Assistência Médica Geral | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: Vr.que se empenha para serviço de água e esgoto para PA mês 12/2015 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 4065 | Ano: 2015 | Data: 28/12/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 24,78 |
Credor: Companhia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0045.2130 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: Vr.que se empenha para serviço de água e esgoto para Farmácia de Minas mês 12/2015 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 4064 | Ano: 2015 | Data: 28/12/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.599,28 |
Credor: Companhia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.03.03.12.361.0016.2055 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Custeio de Água, Energia e Telecomunicações | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: Vr.que se empenha para serviço de água e esgoto para Escolas do Município mês 12/2015 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 4063 | Ano: 2015 | Data: 28/12/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 49,56 |
Credor: Companhia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.15.451.0032.2091 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despeas das Praças, Jardins e Canteiros | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: Vr.que se empenha para serviço de água e esgoto para jardins mês 12/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4062 | Ano: 2015 | Data: 28/12/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 28,21 |
Credor: Companhia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0030.2087 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Administrativas do Departamento | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: Vr.que se empenha para serviço de água e esgoto para ETE mês 10/2015 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 4061 | Ano: 2015 | Data: 28/12/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 250,87 |
Credor: Cemig Distribuição S.A. | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0026.2077 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Doações Diversas | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: Valor que se empenha referente benefício eventual para família carente de Lorrane Aparecida Honório contas de energia dos meses 11/2015 , 12/2015 e 01/2016 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 4060 | Ano: 2015 | Data: 23/12/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 922,95 |
Credor: Fenix Tractor Ltda -ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.182.143/0001-90 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0045.2127 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Assistência Médica Geral | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Vr que se empenha para aquisição de peças originais de fábrica para a manutenção dos veículo placa HLF2667 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 103 | Ano: 2015 | Data: 15/10/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 70 | Data da Licitaçao: 03/11/2015 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 4059 | Ano: 2015 | Data: 23/12/2015 | Tipo: Estimativo | Valor: 2.750,00 |
Credor: REPROMAQ - Comercio e Industria Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
CPF credor / CNPJ credor: 22.527.311/0001-46 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0010.2022 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Administração Pública | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Vr que se empenha para Execução de serviços de locação de equipamentos, máquina copiadora (xerox), aparelhos, instrumental, ferramental, material, instalações e manutenções. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 30 | Ano: 2014 | Data: 13/03/2014 | Modalidade: Convite | ||||
Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 20/03/2014 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 4058 | Ano: 2015 | Data: 26/12/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 346,80 |
Credor: Telemar Norte Leste S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0043.2119 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Vr.que se empenha para o fornecimento de linha telefônica 34541878 mês 12/2015 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 4056 | Ano: 2015 | Data: 23/12/2015 | Tipo: Estimativo | Valor: 2.314,21 |
Credor: Fenix Tractor Ltda -ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.182.143/0001-90 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0045.2127 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Assistência Médica Geral | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Vr que se empenha para aquisição de peças originais de fábrica para a manutenção do veículo ducato placa HLF 2667 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 103 | Ano: 2015 | Data: 15/10/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 70 | Data da Licitaçao: 03/11/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4055 | Ano: 2015 | Data: 23/12/2015 | Tipo: Estimativo | Valor: 102,40 |
Credor: Antônio Luiz de Cássio Silva - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
CPF credor / CNPJ credor: 25.154.493/0001-45 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.305.0047.2134 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas do Controle de Epidemias | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Vr que se empenha para Contratação de Pessoa Jurídica para prestação de serviços de mecânica, elétrica veículo placa PUR1033 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 89 | Ano: 2015 | Data: 14/08/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 60 | Data da Licitaçao: 31/08/2015 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 4054 | Ano: 2015 | Data: 23/12/2015 | Tipo: Estimativo | Valor: 2.629,26 |
Credor: Antônio Luiz de Cássio Silva - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
CPF credor / CNPJ credor: 25.154.493/0001-45 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0045.2127 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Assistência Médica Geral | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Vr que se empenha Contratação de Pessoa Jurídica para prestação de serviços de elétrica veículos placa HMG 2979 e HLF2667 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 89 | Ano: 2015 | Data: 14/08/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 60 | Data da Licitaçao: 31/08/2015 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 4053 | Ano: 2015 | Data: 23/12/2015 | Tipo: Estimativo | Valor: 600,00 |
Credor: Guilherme Henrique do Prado Barbosa 11490571655 | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.180.857/0001-69 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.15.451.0032.2091 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despeas das Praças, Jardins e Canteiros | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Vr que se empenha para Contratação de Pessoa Jurídica para prestação de serviços de solda e torno, destinados à manutenção da Praça Dona Irene - Serviço de solda em grades de proteção de árvores |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 89 | Ano: 2015 | Data: 14/08/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 60 | Data da Licitaçao: 31/08/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4052 | Ano: 2015 | Data: 23/12/2015 | Tipo: Estimativo | Valor: 130,20 |
Credor: Guilherme Henrique do Prado Barbosa 11490571655 | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.180.857/0001-69 | ||||
Funcional Programática: 02.03.03.12.365.0015.2173 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atvidades do Pró-Infância | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Contratação de Pessoa Jurídica para prestação de serviços desolda e torno em grade pró-infância |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 89 | Ano: 2015 | Data: 14/08/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 60 | Data da Licitaçao: 31/08/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4051 | Ano: 2015 | Data: 23/12/2015 | Tipo: Estimativo | Valor: 595,00 |
Credor: Guilherme Henrique do Prado Barbosa 11490571655 | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.180.857/0001-69 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.15.452.0031.2089 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Limpeza Pública e Remoção de Lixo | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Vr que se empenha para Contratação de Pessoa Jurídica para prestação de serviços de mecânica, solda e torno, destinados à manutenção da frota de veículos e máquinas da Prefeitura Municipal e conveniados. Caminhão Lixo placa GMM2922 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 89 | Ano: 2015 | Data: 14/08/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 60 | Data da Licitaçao: 31/08/2015 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 4050 | Ano: 2015 | Data: 23/12/2015 | Tipo: Estimativo | Valor: 920,00 |
Credor: Guilherme Henrique do Prado Barbosa 11490571655 | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.180.857/0001-69 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.26.782.0039.2104 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas de Transporte | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Vr que se empenha para Contratação de Pessoa Jurídica para prestação de serviços de mecânica, solda e torno, destinados à manutenção TRATOR TL 75, RETROESCAVADEIRA RANDON, RETO RK 406 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 89 | Ano: 2015 | Data: 14/08/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 60 | Data da Licitaçao: 31/08/2015 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 4049 | Ano: 2015 | Data: 23/12/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 340,36 |
Credor: Telemar Norte Leste S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.24.722.0010.2027 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Despesas com Telefonia e Internet | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Vr.que se empenha para o fornecimento de linha telefônica 35451303 mês 12/2015 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 4048 | Ano: 2015 | Data: 23/12/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 53,00 |
Credor: Valdinéia Aparecida da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
CPF credor / CNPJ credor: 007.313.646-86 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0045.2127 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Assistência Médica Geral | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: Valor que se empenha referente a diárias de viagem do servidor supracitado em viagem à cidade de Sete Lagoas para acompanhar paciente |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 4047 | Ano: 2015 | Data: 23/12/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 53,00 |
Credor: Mônia Braga de Oliveira | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
CPF credor / CNPJ credor: 083.369.816-83 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0045.2127 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Assistência Médica Geral | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: Valor que se empenha referente a diárias de viagem do servidor supracitado em viagem à cidade de Sete Lagoas para acompanhar paciente. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 4046 | Ano: 2015 | Data: 29/12/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.060,00 |
Credor: CISCOM- Consórcio Intermunicipal de Saúde | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.931.990/0001-81 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0045.2128 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Doações de Medicamentos e Auxílios no TFD | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: Valor que se empenha referente aos serviços de procedimentos extra realizados no mês 11/2015 por profissionais do ciscom: Urologista (9 consultas) - Cardiologista (23 consultas) |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 4045 | Ano: 2015 | Data: 23/12/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 21,86 |
Credor: Companhia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0029.2085 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas do CRAS | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Vr.que se empenha para serviço de energia elétrica para imóvel CRAS mês 01/2016 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 4044 | Ano: 2015 | Data: 23/12/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 31,65 |
Credor: Cemig Distribuição S.A. | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0048.2136 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Agricultura | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Vr.que se empenha para serviço de energia elétrica para imóvel locado Emater mês 12/2015 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 4043 | Ano: 2015 | Data: 23/12/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 336,40 |
Credor: Cemig Distribuição S.A. | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0010.2029 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Vr.que se empenha para serviço de energia elétrica para imóvel locado polícia Militar mês 12/2015 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 4042 | Ano: 2015 | Data: 23/12/2015 | Tipo: Estimativo | Valor: 2.101,40 |
Credor: Élio Carlos da Silva 05710486680 | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.682.182/0001-56 | ||||
Funcional Programática: 02.03.03.12.361.0017.2053 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas do Transporte Escolar Geral | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Vr que se empenha para Contratação de Pessoa Jurídica para prestação de serviço de transporte escolar dos alunos residentes na zona rural do município de Paineiras. Linha 11 Mês 12/2015 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 6 | Ano: 2015 | Data: 08/01/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 28/01/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4041 | Ano: 2015 | Data: 23/12/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 53,00 |
Credor: Ivonete Honório Xavier | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
CPF credor / CNPJ credor: 067.221.006-18 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.243.0027.2079 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas do CMDCA - CT | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: Valor que se empenha referente a diárias de viagem do servidor supracitado em viagem à cidade de Morada Nova de MInas para buscar uma adolescente |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4040 | Ano: 2015 | Data: 23/12/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 24,28 |
Credor: Companhia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0048.2136 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Agricultura | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Vr.que se empenha para serviço de água e esgoto para imóvel locado Emater mês 01/2016 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4039 | Ano: 2015 | Data: 23/12/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 53,00 |
Credor: Régia Paula dos Santos | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
CPF credor / CNPJ credor: 057.880.736-00 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.243.0027.2079 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas do CMDCA - CT | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: Valor que se empenha referente a diárias de viagem do servidor supracitado em viagem à cidade de Morada Nova de Minas para buscar um adolescente |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4038 | Ano: 2015 | Data: 21/12/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 354,00 |
Credor: Cooperativa de Crédito do Oeste de Minas Gerais Ltda - SICOOB | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
CPF credor / CNPJ credor: 25.420.696/0004-89 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0010.2022 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Administração Pública | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Valor que se empenha referente a 177 guias de convênio dos meses de setembro, outubro e novembro de 2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4037 | Ano: 2015 | Data: 17/12/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 592,50 |
Credor: Cooperativa de Crédito do Oeste de Minas Gerais Ltda - SICOOB | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
CPF credor / CNPJ credor: 25.420.696/0004-89 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0010.2022 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Administração Pública | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Valor que se empenha referente a 237 lançamentos da folha de pagamento 13o salário Mês 12/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4036 | Ano: 2015 | Data: 21/12/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 692,50 |
Credor: Cooperativa de Crédito do Oeste de Minas Gerais Ltda - SICOOB | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
CPF credor / CNPJ credor: 25.420.696/0004-89 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0010.2022 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Administração Pública | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Valor que se empenha referente a 277 lançamentos da folha de pagamento mês 12/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4035 | Ano: 2015 | Data: 23/12/2015 | Tipo: Estimativo | Valor: 50,00 |
Credor: Recapagem Alex LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.152.198/0005-80 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0045.2127 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Assistência Médica Geral | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Vr que se empenha para Contratação de P J para prestação de serviços de mecânica, elétrica, alinhamento veículo placa HLF2667 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 89 | Ano: 2015 | Data: 14/08/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 60 | Data da Licitaçao: 31/08/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4034 | Ano: 2015 | Data: 23/12/2015 | Tipo: Estimativo | Valor: 3.900,00 |
Credor: Edileno Vieira Valadares | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.632.093/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0044.2172 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da UBS | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: VR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO EMPRESA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE INSTALAÇÃO DO PADRÃO DE ENERGIA NA UBS DA RUA SILVESTRE FRANCISCO DE OLIVEIRA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES NO TERMO DE REFERÊNCIA DO EDITAL. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 115 | Ano: 2015 | Data: 16/12/2015 | Modalidade: Convite | ||||
Licitação: 9 | Data da Licitaçao: 23/12/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4033 | Ano: 2015 | Data: 23/12/2015 | Tipo: Estimativo | Valor: 214,50 |
Credor: Wilson Carlos da Silva CPF 828875276-49 | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.550.673/0001-64 | ||||
Funcional Programática: 02.03.03.12.361.0017.2053 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas do Transporte Escolar Geral | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Vr que se empenha para Contratação de Pessoa Jurídica para prestação de serviço de transporte escolar dos alunos residentes na zona rural do município de Paineiras. Linha 12 Mês 12/2015. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 6 | Ano: 2015 | Data: 08/01/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 28/01/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4032 | Ano: 2015 | Data: 22/12/2015 | Tipo: Estimativo | Valor: 172,55 |
Credor: LF COMERCIO DE MEDICAMENTOS DE ABAETE LTDA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
CPF credor / CNPJ credor: 97.525.612/0001-30 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0045.2127 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Assistência Médica Geral | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Vr que se empenha para a aquisição de medicamentos para atendimento à Secretaria Municipal de Saúde. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 102 | Ano: 2015 | Data: 15/10/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 69 | Data da Licitaçao: 29/10/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4031 | Ano: 2015 | Data: 21/12/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 50,00 |
Credor: Osman de Castro Menezes | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
CPF credor / CNPJ credor: 205.294.906-25 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0020.2006 | Natureza: 3.3.90.93.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições | |||
Histórico: Valor que se empenha referente a restituição de abastecimento veículo placa HLF2666 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4030 | Ano: 2015 | Data: 21/12/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 200,00 |
Credor: Acrísio Martins de Melo | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
CPF credor / CNPJ credor: 278.344.766-53 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0026.2077 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Doações Diversas | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: Valor que se empenha referente a pagamento de auxílio aluguel para família carente de Irene Maria Vitória, mês 12/2015. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4029 | Ano: 2015 | Data: 18/12/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 496,47 |
Credor: Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.02.03.09.272.0052.2150 | Natureza: 3.1.90.13.01 | |||
Projeto Atividade: Previdência Social de Diversos Setores | Descrição Natureza: FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB) | |||
Histórico: Valor que se empenha referente a obrigações patronais sobre folha de pagamento dos servidores públicos municipais - CRAS mês 12 /2015. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4028 | Ano: 2015 | Data: 18/12/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 14.783,95 |
Credor: Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.272.0051.2148 | Natureza: 3.1.90.13.01 | |||
Projeto Atividade: Previdência - Saúde - EC 29 | Descrição Natureza: FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB) | |||
Histórico: Valor que se empenha referente a obrigações patronais sobre folha de pagamento dos servidores públicos municipais - Saúde mês 12/2015. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4027 | Ano: 2015 | Data: 18/12/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 210,18 |
Credor: Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.03.02.12.272.0050.2146 | Natureza: 3.1.90.13.04 | |||
Projeto Atividade: Previdência Social - Educação - Art. 212 da Constituição Federal | Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer Ao Fundeb (mínimo 70%) | |||
Histórico: Valor que se empenha referente a obrigações patronais sobre folha de pagamento dos servidores públicos municipais - Fundeb 60% mês 12/2015. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4026 | Ano: 2015 | Data: 18/12/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 115,08 |
Credor: Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.03.03.12.272.0050.2146 | Natureza: 3.1.90.13.01 | |||
Projeto Atividade: Previdência Social - Educação - Art. 212 da Constituição Federal | Descrição Natureza: FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB) | |||
Histórico: Valor que se empenha referente a obrigações patronais sobre folha de pagamento dos servidores públicos municipais - Educação mês 12 /2015. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4025 | Ano: 2015 | Data: 18/12/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 9.158,84 |
Credor: Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.02.03.09.272.0052.2150 | Natureza: 3.1.90.13.01 | |||
Projeto Atividade: Previdência Social de Diversos Setores | Descrição Natureza: FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB) | |||
Histórico: Valor que se empenha referente a obrigações patronais sobre folha de pagamento dos servidores públicos municipais - Administração mês 12 /2015. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4024 | Ano: 2015 | Data: 18/12/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 7.964,45 |
Credor: Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.272.0051.2148 | Natureza: 3.1.90.13.01 | |||
Projeto Atividade: Previdência - Saúde - EC 29 | Descrição Natureza: FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB) | |||
Histórico: Valor que se empenha referente a obrigações patronais sobre folha de pagamento dos servidores públicos municipais -PSF mês 12 /2015. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4023 | Ano: 2015 | Data: 18/12/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 365,18 |
Credor: Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.03.02.12.272.0050.2146 | Natureza: 3.1.90.13.05 | |||
Projeto Atividade: Previdência Social - Educação - Art. 212 da Constituição Federal | Descrição Natureza: Obrigações Patronais Referentes Fundeb (até 30 %) | |||
Histórico: Valor que se empenha referente a obrigações patronais sobre folha de pagamento dos servidores públicos municipais - Fundeb 40% mês 12/2015. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4021 | Ano: 2015 | Data: 18/12/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 515,72 |
Credor: Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.272.0051.2148 | Natureza: 3.1.90.13.01 | |||
Projeto Atividade: Previdência - Saúde - EC 29 | Descrição Natureza: FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB) | |||
Histórico: Valor que se empenha referente a obrigações patronais sobre folha de pagamento dos servidores públicos municipais - Epidemiologia mês 12/2015. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4020 | Ano: 2015 | Data: 18/12/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 214,51 |
Credor: Previpai- Instituto Previdência Municipal de Paineiras | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.389.129/0001-57 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.272.0051.2148 | Natureza: 3.1.90.13.01 | |||
Projeto Atividade: Previdência - Saúde - EC 29 | Descrição Natureza: FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB) | |||
Histórico: Valor que se empenha referente a obrigações patronais sobre folha de pagamento dos servidores públicos municipais - Manutenção custeio Farmácia Básica mês 12/2015. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4019 | Ano: 2015 | Data: 18/12/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 563,31 |
Credor: Previpai- Instituto Previdência Municipal de Paineiras | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.389.129/0001-57 | ||||
Funcional Programática: 02.03.03.12.272.0050.2146 | Natureza: 3.1.91.13.02 | |||
Projeto Atividade: Previdência Social - Educação - Art. 212 da Constituição Federal | Descrição Natureza: Contrib Patronal RPPS ( exceto Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: Valor que se empenha referente a obrigações patronais sobre folha de pagamento dos servidores públicos municipais - Transporte Escolar FUNDEB mês 12/2015. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4018 | Ano: 2015 | Data: 18/12/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.086,19 |
Credor: Previpai- Instituto Previdência Municipal de Paineiras | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.389.129/0001-57 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.272.0051.2148 | Natureza: 3.1.91.13.02 | |||
Projeto Atividade: Previdência - Saúde - EC 29 | Descrição Natureza: Contrib Patronal RPPS ( exceto Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: Valor que se empenha referente a obrigações patronais sobre folha de pagamento dos servidores públicos municipais - PSF- Saúde mês 12/2015. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4017 | Ano: 2015 | Data: 18/12/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.544,42 |
Credor: Previpai- Instituto Previdência Municipal de Paineiras | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.389.129/0001-57 | ||||
Funcional Programática: 02.03.02.12.272.0050.2146 | Natureza: 3.1.91.13.04 | |||
Projeto Atividade: Previdência Social - Educação - Art. 212 da Constituição Federal | Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer Ao Fundeb (mínimo 70% ) | |||
Histórico: Valor que se empenha referente a obrigações patronais sobre folha de pagamento dos servidores públicos municipais - Fundeb 60% mês 12/2015. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4016 | Ano: 2015 | Data: 18/12/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 8.315,23 |
Credor: Previpai- Instituto Previdência Municipal de Paineiras | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.389.129/0001-57 | ||||
Funcional Programática: 02.03.03.12.272.0050.2146 | Natureza: 3.1.91.13.02 | |||
Projeto Atividade: Previdência Social - Educação - Art. 212 da Constituição Federal | Descrição Natureza: Contrib Patronal RPPS ( exceto Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: Valor que se empenha referente a obrigações patronais sobre folha de pagamento dos servidores públicos municipais - Educação mês 12/2015. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4015 | Ano: 2015 | Data: 18/12/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 10.218,88 |
Credor: Previpai- Instituto Previdência Municipal de Paineiras | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.389.129/0001-57 | ||||
Funcional Programática: 02.02.03.09.272.0052.2150 | Natureza: 3.1.91.13.02 | |||
Projeto Atividade: Previdência Social de Diversos Setores | Descrição Natureza: Contrib Patronal RPPS ( exceto Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: Valor que se empenha referente a obrigações patronais sobre folha de pagamento dos servidores públicos municipais - Administração mês 12/2015. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4014 | Ano: 2015 | Data: 18/12/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 7.539,36 |
Credor: Previpai- Instituto Previdência Municipal de Paineiras | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.389.129/0001-57 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.272.0051.2148 | Natureza: 3.1.91.13.02 | |||
Projeto Atividade: Previdência - Saúde - EC 29 | Descrição Natureza: Contrib Patronal RPPS ( exceto Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: Valor que se empenha referente a obrigações patronais sobre folha de pagamento dos servidores públicos municipais - Saúde mês 12 /2015. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4013 | Ano: 2015 | Data: 18/12/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.117,52 |
Credor: Previpai- Instituto Previdência Municipal de Paineiras | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.389.129/0001-57 | ||||
Funcional Programática: 02.03.02.12.272.0050.2146 | Natureza: 3.1.91.13.05 | |||
Projeto Atividade: Previdência Social - Educação - Art. 212 da Constituição Federal | Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer Ao Fundeb ( Até 30% ) | |||
Histórico: Valor que se empenha referente a obrigações patronais sobre folha de pagamento dos servidores públicos municipais - Fundeb 40% mês 12/2015. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4012 | Ano: 2015 | Data: 21/12/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 53,00 |
Credor: Rozana Aparecida Ferreira Alves | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
CPF credor / CNPJ credor: 092.337.606-26 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0043.2119 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: Valor que se empenha referente a diárias de viagem do servidor supracitado em viagem à cidade de Sete Lagoas para capacitação ( CNES e SIA) em 22/12/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4011 | Ano: 2015 | Data: 21/12/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 53,00 |
Credor: Natalhe Cristine Gouvêa | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
CPF credor / CNPJ credor: 105.625.196-45 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0026.2073 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Assistência Social Geral | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: Valor que se empenha referente a diárias de viagem do servidor supracitado em viagem à cidade de Sete Lagoas para reunião ( Oficina promoção à saúde) em 22/12/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4010 | Ano: 2015 | Data: 21/12/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 53,00 |
Credor: Clediana Patrícia de Lima | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
CPF credor / CNPJ credor: 071.982.946-18 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0044.2122 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas do PSF | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: Valor que se empenha referente a diárias de viagem do servidor supracitado em viagem à cidade de Sete Lagoas para reunião ( oficina promoção à saúde) em 22/12/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4009 | Ano: 2015 | Data: 21/12/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 40,00 |
Credor: Veronice Simone da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
CPF credor / CNPJ credor: 037.786.726-81 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0045.2127 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Assistência Médica Geral | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: Valor que se empenha referente a diárias de viagem do servidor supracitado em viagem à cidade de Pompéu para acompanhar Márcia Ferreira Xavier em 22/12/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4008 | Ano: 2015 | Data: 21/12/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 53,00 |
Credor: Mônia Braga de Oliveira | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
CPF credor / CNPJ credor: 083.369.816-83 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0045.2127 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Assistência Médica Geral | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: Valor que se empenha referente a diárias de viagem do servidor supracitado em viagem à cidade de Sete Lagoas para acompanhar paciente Cleide dos Santos em 22/12/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4007 | Ano: 2015 | Data: 18/12/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 323,95 |
Credor: Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.03.02.12.272.0050.2146 | Natureza: 3.1.91.13.05 | |||
Projeto Atividade: Previdência Social - Educação - Art. 212 da Constituição Federal | Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer Ao Fundeb ( Até 30% ) | |||
Histórico: Vr que se empenha para obrigações patronais INSS - Educação FUNDEB 40% 13o salário. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4006 | Ano: 2015 | Data: 18/12/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 515,76 |
Credor: Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.272.0051.2148 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: Previdência - Saúde - EC 29 | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: Vr que se empenha para obrigações patronais INSS - NASF 13o salário. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4005 | Ano: 2015 | Data: 18/12/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 468,83 |
Credor: Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.272.0051.2148 | Natureza: 3.1.91.13.02 | |||
Projeto Atividade: Previdência - Saúde - EC 29 | Descrição Natureza: Contrib Patronal RPPS ( exceto Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: Vr que se empenha para obrigações patronais INSS - Epidemiologia 13o salário. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4004 | Ano: 2015 | Data: 18/12/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.891,37 |
Credor: Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0043.2119 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: Vr que se empenha para obrigações patronais INSS -Saúde 13o salário. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4003 | Ano: 2015 | Data: 18/12/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 7.441,96 |
Credor: Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0043.2119 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: Vr que se empenha para obrigações patronais INSS - folha de pagamento servidores públicos - Saúde 13o salário. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4002 | Ano: 2015 | Data: 18/12/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 5.805,50 |
Credor: Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.02.03.09.272.0052.2150 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: Previdência Social de Diversos Setores | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: Vr que se empenha para obrigações patronais INSS - Administração 13o salário. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4001 | Ano: 2015 | Data: 18/12/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 496,47 |
Credor: Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0026.2073 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Assistência Social Geral | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: Vr que se empenha para obrigações patronais INSS - CRAS 13o salário. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4000 | Ano: 2015 | Data: 18/12/2015 | Tipo: Estimativo | Valor: 338,00 |
Credor: Bartolomeu Batista de Barcelos | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
CPF credor / CNPJ credor: 357.712.246-34 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0045.2127 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Assistência Médica Geral | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: Valor que se empenha referente a 9 diárias ( 06 de R$53,00 e 03 de R$40,00) de viagem do servidor supracitado em transporte de pacientes na ambulância para tratamento fora do domícilio, mês 12/2015. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3999 | Ano: 2015 | Data: 18/12/2015 | Tipo: Estimativo | Valor: 358,00 |
Credor: Cleiton Bruno Lopes de Barcelos | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
CPF credor / CNPJ credor: 045.988.456-51 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0045.2127 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Assistência Médica Geral | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: Valor que se empenha referente a 6 diárias de R$ 53,00 e 1 diária de R$ 40,00 de viagem do servidor supracitado em viagem ao interior transportando pacientes na ambulância para tratamento fora do domicílio mês 12/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3998 | Ano: 2015 | Data: 18/12/2015 | Tipo: Estimativo | Valor: 67,00 |
Credor: Arenna Informática Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.528.036/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.03.03.12.365.0015.2173 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atvidades do Pró-Infância | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Vr que se empenha para Contratação de empresa para aquisição de peças e equipamentos de informática para atendimento a Secretaria Municipal de Educação - Pró infância |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 45 | Ano: 2015 | Data: 20/03/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 30 | Data da Licitaçao: 01/04/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3997 | Ano: 2015 | Data: 18/12/2015 | Tipo: Estimativo | Valor: 4.418,00 |
Credor: Élio Carlos da Silva 05710486680 | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.682.182/0001-56 | ||||
Funcional Programática: 02.03.03.12.361.0017.2053 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas do Transporte Escolar Geral | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Vr que se empenha para Contratação de Pessoa Jurídica para prestação de serviço de transporte escolar dos alunos residentes na zona rural do município de Paineiras linhas 09 e 11 mês 12/2015 |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 6 | Ano: 2015 | Data: 08/01/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 28/01/2015 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 3996 | Ano: 2015 | Data: 18/12/2015 | Tipo: Estimativo | Valor: 2.312,70 |
Credor: Wilson Carlos da Silva CPF 828875276-49 | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.550.673/0001-64 | ||||
Funcional Programática: 02.03.03.12.361.0017.2053 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas do Transporte Escolar Geral | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Vr que se empenha para Contratação de Pessoa Jurídica para prestação de serviço de transporte escolar dos alunos residentes na zona rural do município de Paineiras. Linha 12 Mês 12/2015 |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 6 | Ano: 2015 | Data: 08/01/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 28/01/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3995 | Ano: 2015 | Data: 18/12/2015 | Tipo: Estimativo | Valor: 3.320,37 |
Credor: Tone Geraldo da Silva 06511125670 | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.486.595/0001-65 | ||||
Funcional Programática: 02.03.03.12.361.0017.2053 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas do Transporte Escolar Geral | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Vr que se empenha para Contratação de Pessoa Jurídica para prestação de serviço de transporte escolar dos alunos residentes na zona rural do município de Paineiras. Linha 06 Mês 12/2015 |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 6 | Ano: 2015 | Data: 08/01/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 28/01/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3994 | Ano: 2015 | Data: 18/12/2015 | Tipo: Estimativo | Valor: 4.066,20 |
Credor: Sônia Pereira Bueno e Costa 084894106631 | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.643.108/0001-20 | ||||
Funcional Programática: 02.03.03.12.361.0017.2053 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas do Transporte Escolar Geral | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Vr que se empenha para Contratação de Pessoa Jurídica para prestação de serviço de transporte escolar dos alunos residentes na zona rural do município de Paineiras. Linha 05 mês 12/2015 |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 6 | Ano: 2015 | Data: 08/01/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 28/01/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3993 | Ano: 2015 | Data: 18/12/2015 | Tipo: Estimativo | Valor: 2.101,00 |
Credor: REGINALDO JOSÉ DA SILVA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.979.127/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.03.03.12.361.0017.2053 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas do Transporte Escolar Geral | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Vr que se empenha para Contratação de Pessoa Jurídica para prestação de serviço de transporte escolar dos alunos residentes na zona rural do município de Paineiras. Linha 01 Mês 12/2015 |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 6 | Ano: 2015 | Data: 08/01/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 28/01/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3992 | Ano: 2015 | Data: 18/12/2015 | Tipo: Estimativo | Valor: 5.080,32 |
Credor: Júlio Ricardo Ferrão 78507260659 | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.693.898/0001-59 | ||||
Funcional Programática: 02.03.03.12.361.0017.2053 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas do Transporte Escolar Geral | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Vr que se empenha para contratação de Pessoa Jurídica para prestação de serviço de transporte escolar dos alunos residentes na zona rural do município de Paineiras. Linha 07 Mês 12/2015 |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 6 | Ano: 2015 | Data: 08/01/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 28/01/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3991 | Ano: 2015 | Data: 18/12/2015 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.808,40 |
Credor: Iraci Soares de Oliveira 56367511172 | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.666.305/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 02.03.03.12.361.0017.2053 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas do Transporte Escolar Geral | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Vr que se empenha para Contratação de Pessoa Jurídica para prestação de serviço de transporte escolar dos alunos residentes na zona rural do município de Paineiras. Linha 04 mês 12/2015 |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 6 | Ano: 2015 | Data: 08/01/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 28/01/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3990 | Ano: 2015 | Data: 18/12/2015 | Tipo: Estimativo | Valor: 2.786,31 |
Credor: Benicio Nunes da Silva 91719119600 | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.499.503/0001-81 | ||||
Funcional Programática: 02.03.03.12.361.0017.2053 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas do Transporte Escolar Geral | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Vr que se empenha para Contratação de Pessoa Jurídica para prestação de serviço de transporte escolar dos alunos residentes na zona rural do município de Paineiras. Lina 02 Mês 12/2015 |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 6 | Ano: 2015 | Data: 08/01/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 28/01/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3989 | Ano: 2015 | Data: 18/12/2015 | Tipo: Estimativo | Valor: 6.790,80 |
Credor: Aroldo Maia Gonçalves 53452291634 | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.498.860/0001-25 | ||||
Funcional Programática: 02.03.03.12.361.0017.2053 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas do Transporte Escolar Geral | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Vr que se empenha para Contratação de Pessoa Jurídica para prestação de serviço de transporte escolar dos alunos residentes na zona rural do município de Paineiras linhas 08 e 13. Mês 12/2015 |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 6 | Ano: 2015 | Data: 08/01/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 28/01/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3988 | Ano: 2015 | Data: 18/12/2015 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.137,50 |
Credor: ELZA RAMIRO CÉSAR AMORIM 83129235604 | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
CPF credor / CNPJ credor: 22.556.503/0001-80 | ||||
Funcional Programática: 02.03.03.12.361.0017.2053 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas do Transporte Escolar Geral | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Vr que se empenha para prestação de Serviço de transporte escolar - linha 10 - viagem de ida e volta de segunda a sexta-feira, turno da noite, Val das flores,Poções e Paineiras. Veículo com capacidade mínima de 22 lugares - Mês 12/2015 |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 80 | Ano: 2015 | Data: 22/06/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 54 | Data da Licitaçao: 31/07/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3987 | Ano: 2015 | Data: 18/12/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.443,46 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0026.2072 | Natureza: 3.1.90.11.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Pessoal da Assistência Social Geral | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS) exceto FUNDEB | |||
Histórico: Vr. que se empenha para Pagamento dos Servidores Públicos Municipais referente ao mês de Dezembro/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3986 | Ano: 2015 | Data: 18/12/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 5.982,68 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0029.2085 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas do CRAS | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Vr. que se empenha para Pagamento dos Servidores Públicos Municipais referente ao mês de Dezembro/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3985 | Ano: 2015 | Data: 18/12/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 5.345,41 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.243.0027.2079 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas do CMDCA - CT | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Vr. que se empenha para Pagamento dos Servidores Públicos Municipais referente ao mês de Dezembro/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3984 | Ano: 2015 | Data: 18/12/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.400,00 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0048.2135 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Pessoal da Agricultura | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
Histórico: Vr. que se empenha para Pagamento dos Servidores Públicos Municipais referente ao mês de Dezembro/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3983 | Ano: 2015 | Data: 18/12/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.079,20 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.305.0047.2133 | Natureza: 3.1.90.11.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Pessoal de Controle de Epidemias | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS) exceto FUNDEB | |||
Histórico: Vr. que se empenha para Pagamento dos Servidores Públicos Municipais referente ao mês de Dezembro/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3982 | Ano: 2015 | Data: 18/12/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.299,86 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.305.0047.2133 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Pessoal de Controle de Epidemias | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | |||
Histórico: Vr. que se empenha para Pagamento dos Servidores Públicos Municipais referente ao mês de Dezembro/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3981 | Ano: 2015 | Data: 18/12/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 721,99 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.304.0046.2131 | Natureza: 3.1.90.11.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Pessoal da Vigilância Sanitária | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS) exceto FUNDEB | |||
Histórico: Vr. que se empenha para Pagamento dos Servidores Públicos Municipais referente ao mês de Dezembro/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3980 | Ano: 2015 | Data: 18/12/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.950,15 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0045.2170 | Natureza: 3.1.90.11.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Pessoal da Farmácia Básica | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS) exceto FUNDEB | |||
Histórico: Vr. que se empenha para Pagamento dos Servidores Públicos Municipais referente ao mês de Dezembro/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3979 | Ano: 2015 | Data: 18/12/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 50.069,11 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0045.2127 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Assistência Médica Geral | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Vr. que se empenha para Pagamento dos Servidores Públicos Municipais referente ao mês de Dezembro/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3978 | Ano: 2015 | Data: 18/12/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 61.239,21 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0045.2126 | Natureza: 3.1.90.11.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Pessoal da Assistência Médica Geral | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS) exceto FUNDEB | |||
Histórico: Vr. que se empenha para Pagamento dos Servidores Públicos Municipais referente ao mês de Dezembro/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3977 | Ano: 2015 | Data: 18/12/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 15.858,89 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0045.2126 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Pessoal da Assistência Médica Geral | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | |||
Histórico: Vr. que se empenha para Pagamento dos Servidores Públicos Municipais referente ao mês de Dezembro/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3976 | Ano: 2015 | Data: 18/12/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.279,95 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0044.2122 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas do PSF | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Vr. que se empenha para Pagamento dos Servidores Públicos Municipais referente ao mês de Dezembro/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3975 | Ano: 2015 | Data: 18/12/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 33.236,95 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0044.2122 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas do PSF | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Vr. que se empenha para Pagamento dos Servidores Públicos Municipais referente ao mês de Dezembro/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3974 | Ano: 2015 | Data: 18/12/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 9.874,47 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0044.2121 | Natureza: 3.1.90.11.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Pessoal do PSF | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS) exceto FUNDEB | |||
Histórico: Vr. que se empenha para Pagamento dos Servidores Públicos Municipais referente ao mês de Dezembro/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3973 | Ano: 2015 | Data: 18/12/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.400,00 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0043.2118 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Pessoal Administrativo da Saúde | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
Histórico: Vr. que se empenha para Pagamento dos Servidores Públicos Municipais referente ao mês de Dezembro/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3972 | Ano: 2015 | Data: 18/12/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 4.757,90 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.27.813.0042.2114 | Natureza: 3.1.90.11.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Pessoal do Lazer | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS) exceto FUNDEB | |||
Histórico: Vr. que se empenha para Pagamento dos Servidores Públicos Municipais referente ao mês de Dezembro/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3971 | Ano: 2015 | Data: 18/12/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.927,98 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.27.813.0042.2114 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Pessoal do Lazer | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | |||
Histórico: Vr. que se empenha para Pagamento dos Servidores Públicos Municipais referente ao mês de Dezembro/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3970 | Ano: 2015 | Data: 18/12/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.400,00 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.27.812.0042.2111 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Pessoal do Esporte | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
Histórico: Vr. que se empenha para Pagamento dos Servidores Públicos Municipais referente ao mês de Dezembro/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3969 | Ano: 2015 | Data: 18/12/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.139,98 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.26.784.0041.2109 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Pessoal do Transporte Hidroviário | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | |||
Histórico: Vr. que se empenha para Pagamento dos Servidores Públicos Municipais referente ao mês de Dezembro/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3968 | Ano: 2015 | Data: 18/12/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 5.880,99 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.26.782.0039.2103 | Natureza: 3.1.90.11.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Pessoal de Transporte | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS) exceto FUNDEB | |||
Histórico: Vr. que se empenha para Pagamento dos Servidores Públicos Municipais referente ao mês de Dezembro/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3967 | Ano: 2015 | Data: 18/12/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 898,32 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.24.722.0037.2100 | Natureza: 3.1.90.11.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Pessoal do Sistema de Telefonia | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS) exceto FUNDEB | |||
Histórico: Vr. que se empenha para Pagamento dos Servidores Públicos Municipais referente ao mês de Dezembro/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3966 | Ano: 2015 | Data: 18/12/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 906,68 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.17.511.0034.2094 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Pessoal do Abastecimento de Água | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | |||
Histórico: Vr. que se empenha para Pagamento dos Servidores Públicos Municipais referente ao mês de Dezembro/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3965 | Ano: 2015 | Data: 18/12/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 12.933,18 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.15.452.0031.2088 | Natureza: 3.1.90.11.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Pessoal da Limpeza Pública e Remoção de Lixo | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS) exceto FUNDEB | |||
Histórico: Vr. que se empenha para Pagamento dos Servidores Públicos Municipais referente ao mês de Dezembro/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3964 | Ano: 2015 | Data: 18/12/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.103,20 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.15.452.0031.2088 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Pessoal da Limpeza Pública e Remoção de Lixo | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | |||
Histórico: Vr. que se empenha para Pagamento dos Servidores Públicos Municipais referente ao mês de Dezembro/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3963 | Ano: 2015 | Data: 18/12/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 20.816,26 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.15.451.0033.2092 | Natureza: 3.1.90.11.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Pessoal das Obras Públicas | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS) exceto FUNDEB | |||
Histórico: Vr. que se empenha para Pagamento dos Servidores Públicos Municipais referente ao mês de Dezembro/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3962 | Ano: 2015 | Data: 18/12/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.948,87 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.15.451.0033.2092 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Pessoal das Obras Públicas | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | |||
Histórico: Vr. que se empenha para Pagamento dos Servidores Públicos Municipais referente ao mês de Dezembro/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3961 | Ano: 2015 | Data: 18/12/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 5.482,92 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.15.451.0032.2090 | Natureza: 3.1.90.11.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Pessoal das Praças, Jardins e Canteiros | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS) exceto FUNDEB | |||
Histórico: Vr. que se empenha para Pagamento dos Servidores Públicos Municipais referente ao mês de Dezembro/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3960 | Ano: 2015 | Data: 18/12/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 23.445,23 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.03.12.365.0015.2045 | Natureza: 3.1.90.11.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Pessoal da Educação Infantil de 0 - 6 Anos | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS) exceto FUNDEB | |||
Histórico: Vr. que se empenha para Pagamento dos Servidores Públicos Municipais referente ao mês de Dezembro/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3959 | Ano: 2015 | Data: 18/12/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 513,20 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.03.12.365.0015.2045 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Pessoal da Educação Infantil de 0 - 6 Anos | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | |||
Histórico: Vr. que se empenha para Pagamento dos Servidores Públicos Municipais referente ao mês de Dezembro/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3958 | Ano: 2015 | Data: 18/12/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 53.270,38 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.03.12.361.0016.2049 | Natureza: 3.1.90.11.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Pessoal do Ensino Fundamental Geral | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS) exceto FUNDEB | |||
Histórico: Vr. que se empenha para Pagamento dos Servidores Públicos Municipais referente ao mês de Dezembro/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3957 | Ano: 2015 | Data: 18/12/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 5.121,01 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.0022.2062 | Natureza: 3.1.90.11.02 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Pessoal do Transporte Escolar - FUNDEB | Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Até 30% Do Fundeb) | |||
Histórico: Vr. que se empenha para Pagamento dos Servidores Públicos Municipais referente ao mês de Dezembro/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3956 | Ano: 2015 | Data: 18/12/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 10.159,30 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.0021.2060 | Natureza: 3.1.90.11.02 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Pessoal do FUNDEB - 40% | Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Até 30% Do Fundeb) | |||
Histórico: Vr. que se empenha para Pagamento dos Servidores Públicos Municipais referente ao mês de Dezembro/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3955 | Ano: 2015 | Data: 18/12/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.628,53 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.0021.2060 | Natureza: 3.1.90.04.02 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Pessoal do FUNDEB - 40% | Descrição Natureza: Pessoal Do Fundeb (recursos: Mínimo De 30%) | |||
Histórico: Vr. que se empenha para Pagamento dos Servidores Públicos Municipais referente ao mês de Dezembro/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3954 | Ano: 2015 | Data: 18/12/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 31.029,29 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.0021.2059 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Pessoal do FUNDEB - 60% | Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Mínimo De 70% Do Fundeb) | |||
Histórico: Vr. que se empenha para Pagamento dos Servidores Públicos Municipais referente ao mês de Dezembro/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3953 | Ano: 2015 | Data: 18/12/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.127,32 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.0021.2059 | Natureza: 3.1.90.04.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Pessoal do FUNDEB - 60% | Descrição Natureza: Pessoal Do Fundeb (recursos: Mínimo De 70%) | |||
Histórico: Vr. que se empenha para Pagamento dos Servidores Públicos Municipais referente ao mês de Dezembro/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3952 | Ano: 2015 | Data: 18/12/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.400,00 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.12.122.0013.2041 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Pessoal Administrativo da Educação | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
Histórico: Vr. que se empenha para Pagamento dos Servidores Públicos Municipais referente ao mês de Dezembro/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3951 | Ano: 2015 | Data: 18/12/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 13.743,21 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.03.09.272.0012.2037 | Natureza: 3.1.90.03.02 | |||
Projeto Atividade: Proventos de Inativos e Pensionistas | Descrição Natureza: Pensões Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro | |||
Histórico: Vr. que se empenha para Pagamento dos Servidores Públicos Municipais referente ao mês de Dezembro/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3950 | Ano: 2015 | Data: 18/12/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 17.106,46 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.03.09.272.0012.2037 | Natureza: 3.1.90.01.02 | |||
Projeto Atividade: Proventos de Inativos e Pensionistas | Descrição Natureza: Aposent Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro | |||
Histórico: Vr. que se empenha para Pagamento dos Servidores Públicos Municipais referente ao mês de Dezembro/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3949 | Ano: 2015 | Data: 18/12/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 15.722,74 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.02.04.123.0011.2033 | Natureza: 3.1.90.11.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Pessoal da Administração de Recursos | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS) exceto FUNDEB | |||
Histórico: Vr. que se empenha para Pagamento dos Servidores Públicos Municipais referente ao mês de Dezembro/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3948 | Ano: 2015 | Data: 18/12/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 788,00 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.02.04.123.0011.2033 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Pessoal da Administração de Recursos | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | |||
Histórico: Vr. que se empenha para Pagamento dos Servidores Públicos Municipais referente ao mês de Dezembro/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3947 | Ano: 2015 | Data: 18/12/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.563,95 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.124.0005.2012 | Natureza: 3.1.90.11.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Pessoal do Controle Interno | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS) exceto FUNDEB | |||
Histórico: Vr. que se empenha para Pagamento dos Servidores Públicos Municipais referente ao mês de Dezembro/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3946 | Ano: 2015 | Data: 18/12/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 12.207,86 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0010.2021 | Natureza: 3.1.90.11.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Pessoal da Administração Pública | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS) exceto FUNDEB | |||
Histórico: Vr. que se empenha para Pagamento dos Servidores Públicos Municipais referente ao mês de Dezembro/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3945 | Ano: 2015 | Data: 18/12/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.002,02 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0010.2021 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Pessoal da Administração Pública | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | |||
Histórico: Vr. que se empenha para Pagamento dos Servidores Públicos Municipais referente ao mês de Dezembro/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3944 | Ano: 2015 | Data: 18/12/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.945,99 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0008.2017 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Pessoal do Setor de Compras e Almoxarifado | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | |||
Histórico: Vr. que se empenha para Pagamento dos Servidores Públicos Municipais referente ao mês de Dezembro/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3943 | Ano: 2015 | Data: 18/12/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 4.000,00 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0020.2005 | Natureza: 3.1.90.11.08 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Despesas de Pessoal do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Subsídio de Vice-prefeito | |||
Histórico: Vr. que se empenha para Pagamento dos Servidores Públicos Municipais referente ao mês de Dezembro/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3942 | Ano: 2015 | Data: 18/12/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 12.500,00 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0020.2005 | Natureza: 3.1.90.11.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Despesas de Pessoal do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Subsídio de Prefeito | |||
Histórico: Vr. que se empenha para Pagamento dos Servidores Públicos Municipais referente ao mês de Dezembro/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3941 | Ano: 2015 | Data: 18/12/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.426,02 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0020.2005 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Despesas de Pessoal do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | |||
Histórico: Vr. que se empenha para Pagamento dos Servidores Públicos Municipais referente ao mês de Dezembro/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3940 | Ano: 2015 | Data: 17/12/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.967,37 |
Credor: Previpai- Instituto Previdência Municipal de Paineiras | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.389.129/0001-57 | ||||
Funcional Programática: 02.03.03.12.272.0050.2146 | Natureza: 3.1.91.13.02 | |||
Projeto Atividade: Previdência Social - Educação - Art. 212 da Constituição Federal | Descrição Natureza: Contrib Patronal RPPS ( exceto Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: Valor que se empenha referente a obrigações patronais sobre folha de pagamento dos servidores públicos municipais - Educação mês 12 /2015. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3939 | Ano: 2015 | Data: 17/12/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.063,39 |
Credor: Previpai- Instituto Previdência Municipal de Paineiras | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.389.129/0001-57 | ||||
Funcional Programática: 02.03.02.12.272.0050.2146 | Natureza: 3.1.91.13.05 | |||
Projeto Atividade: Previdência Social - Educação - Art. 212 da Constituição Federal | Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer Ao Fundeb ( Até 30% ) | |||
Histórico: Valor que se empenha referente a obrigações patronais sobre folha de pagamento dos servidores públicos municipais - Fundeb 40% mês 12 /2015. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3938 | Ano: 2015 | Data: 17/12/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 7.777,42 |
Credor: Previpai- Instituto Previdência Municipal de Paineiras | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.389.129/0001-57 | ||||
Funcional Programática: 02.03.02.12.272.0050.2146 | Natureza: 3.1.91.13.04 | |||
Projeto Atividade: Previdência Social - Educação - Art. 212 da Constituição Federal | Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer Ao Fundeb (mínimo 70% ) | |||
Histórico: Valor que se empenha referente a obrigações patronais sobre folha de pagamento dos servidores públicos municipais - Fundeb-60% mês 12/2015. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3937 | Ano: 2015 | Data: 17/12/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 6.225,92 |
Credor: Previpai- Instituto Previdência Municipal de Paineiras | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.389.129/0001-57 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.272.0051.2148 | Natureza: 3.1.91.13.02 | |||
Projeto Atividade: Previdência - Saúde - EC 29 | Descrição Natureza: Contrib Patronal RPPS ( exceto Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: Valor que se empenha referente a obrigações patronais sobre folha de pagamento dos servidores públicos municipais - Saúde mês 12 /2015. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3936 | Ano: 2015 | Data: 17/12/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 956,18 |
Credor: Previpai- Instituto Previdência Municipal de Paineiras | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.389.129/0001-57 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.272.0051.2148 | Natureza: 3.1.91.13.02 | |||
Projeto Atividade: Previdência - Saúde - EC 29 | Descrição Natureza: Contrib Patronal RPPS ( exceto Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: Valor que se empenha referente a obrigações patronais sobre folha de pagamento dos servidores públicos municipais - Saúde -PSF mês 12/2015. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3935 | Ano: 2015 | Data: 17/12/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 555,51 |
Credor: Previpai- Instituto Previdência Municipal de Paineiras | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.389.129/0001-57 | ||||
Funcional Programática: 02.03.03.12.272.0050.2146 | Natureza: 3.1.91.13.02 | |||
Projeto Atividade: Previdência Social - Educação - Art. 212 da Constituição Federal | Descrição Natureza: Contrib Patronal RPPS ( exceto Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: Valor que se empenha referente a obrigações patronais sobre folha de pagamento dos servidores públicos municipais - Educação- transporte escolar FUNDEB mês 12/2015. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3934 | Ano: 2015 | Data: 17/12/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 4.051,50 |
Credor: Previpai- Instituto Previdência Municipal de Paineiras | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.389.129/0001-57 | ||||
Funcional Programática: 02.03.03.12.272.0050.2146 | Natureza: 3.1.91.13.02 | |||
Projeto Atividade: Previdência Social - Educação - Art. 212 da Constituição Federal | Descrição Natureza: Contrib Patronal RPPS ( exceto Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: Valor que se empenha referente a obrigações patronais sobre folha de pagamento dos servidores públicos municipais - Educação mês 12 /2015. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3933 | Ano: 2015 | Data: 17/12/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 8.786,74 |
Credor: Previpai- Instituto Previdência Municipal de Paineiras | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.389.129/0001-57 | ||||
Funcional Programática: 02.02.03.09.272.0052.2150 | Natureza: 3.1.91.13.02 | |||
Projeto Atividade: Previdência Social de Diversos Setores | Descrição Natureza: Contrib Patronal RPPS ( exceto Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: Valor que se empenha referente a obrigações patronais sobre folha de pagamento dos servidores públicos municipais - Administração Geral mês 12/2015. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3932 | Ano: 2015 | Data: 17/12/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 5.639,68 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0029.2085 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas do CRAS | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Vr. que se empenha para Pagamento dos Servidores Públicos Municipais referente ao mês de Dezembro/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3931 | Ano: 2015 | Data: 17/12/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.090,78 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.305.0047.2133 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Pessoal de Controle de Epidemias | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | |||
Histórico: Vr. que se empenha para Pagamento dos Servidores Públicos Municipais referente ao mês de Dezembro/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3930 | Ano: 2015 | Data: 17/12/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.916,74 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0045.2127 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Assistência Médica Geral | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Vr. que se empenha para Pagamento dos Servidores Públicos Municipais referente ao mês de Dezembro/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3929 | Ano: 2015 | Data: 17/12/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 8.711,24 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0045.2126 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Pessoal da Assistência Médica Geral | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | |||
Histórico: Vr. que se empenha para Pagamento dos Servidores Públicos Municipais referente ao mês de Dezembro/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3928 | Ano: 2015 | Data: 17/12/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.089,95 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0044.2122 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas do PSF | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Vr. que se empenha para Pagamento dos Servidores Públicos Municipais referente ao mês de Dezembro/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3927 | Ano: 2015 | Data: 17/12/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.300,00 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0044.2122 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas do PSF | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Vr. que se empenha para Pagamento dos Servidores Públicos Municipais referente ao mês de Dezembro/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3926 | Ano: 2015 | Data: 17/12/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 26.797,37 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0044.2122 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas do PSF | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Vr. que se empenha para Pagamento dos Servidores Públicos Municipais referente ao mês de Dezembro/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3925 | Ano: 2015 | Data: 17/12/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.672,31 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.27.813.0042.2114 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Pessoal do Lazer | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | |||
Histórico: Vr. que se empenha para Pagamento dos Servidores Públicos Municipais referente ao mês de Dezembro/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3924 | Ano: 2015 | Data: 17/12/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.139,98 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.26.784.0041.2109 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Pessoal do Transporte Hidroviário | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | |||
Histórico: Vr. que se empenha para Pagamento dos Servidores Públicos Municipais referente ao mês de Dezembro/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3923 | Ano: 2015 | Data: 17/12/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 788,00 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.17.511.0034.2094 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Pessoal do Abastecimento de Água | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | |||
Histórico: Vr. que se empenha para Pagamento dos Servidores Públicos Municipais referente ao mês de Dezembro/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3922 | Ano: 2015 | Data: 17/12/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 722,33 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.15.452.0031.2088 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Pessoal da Limpeza Pública e Remoção de Lixo | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | |||
Histórico: Vr. que se empenha para Pagamento dos Servidores Públicos Municipais referente ao mês de Dezembro/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3921 | Ano: 2015 | Data: 17/12/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.426,01 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.15.451.0033.2092 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Pessoal das Obras Públicas | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | |||
Histórico: Vr. que se empenha para Pagamento dos Servidores Públicos Municipais referente ao mês de Dezembro/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3920 | Ano: 2015 | Data: 17/12/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.444,66 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.0021.2060 | Natureza: 3.1.90.04.02 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Pessoal do FUNDEB - 40% | Descrição Natureza: Pessoal Do Fundeb (recursos: Mínimo De 30%) | |||
Histórico: Vr. que se empenha para Pagamento dos Servidores Públicos Municipais referente ao mês de Dezembro/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3919 | Ano: 2015 | Data: 17/12/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 722,33 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.02.04.123.0011.2033 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Pessoal da Administração de Recursos | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | |||
Histórico: Vr. que se empenha para Pagamento dos Servidores Públicos Municipais referente ao mês de Dezembro/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3918 | Ano: 2015 | Data: 17/12/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.805,02 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0010.2021 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Pessoal da Administração Pública | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | |||
Histórico: Vr. que se empenha para Pagamento dos Servidores Públicos Municipais referente ao mês de Dezembro/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3917 | Ano: 2015 | Data: 17/12/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.426,02 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0020.2005 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Despesas de Pessoal do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | |||
Histórico: Vr. que se empenha para Pagamento dos Servidores Públicos Municipais referente ao mês de Dezembro/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3916 | Ano: 2015 | Data: 17/12/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.723,05 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0026.2072 | Natureza: 3.1.90.11.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Pessoal da Assistência Social Geral | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS) exceto FUNDEB | |||
Histórico: Vr. que se empenha para Pagamento dos Servidores Públicos Municipais referente ao mês de Dezembro/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3915 | Ano: 2015 | Data: 17/12/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 4.561,34 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.243.0027.2079 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas do CMDCA - CT | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Vr. que se empenha para Pagamento dos Servidores Públicos Municipais referente ao mês de Dezembro/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3914 | Ano: 2015 | Data: 17/12/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.381,69 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0048.2135 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Pessoal da Agricultura | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
Histórico: Vr. que se empenha para Pagamento dos Servidores Públicos Municipais referente ao mês de Dezembro/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3913 | Ano: 2015 | Data: 17/12/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.566,00 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.305.0047.2133 | Natureza: 3.1.90.11.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Pessoal de Controle de Epidemias | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS) exceto FUNDEB | |||
Histórico: Vr. que se empenha para Pagamento dos Servidores Públicos Municipais referente ao mês de Dezembro/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3912 | Ano: 2015 | Data: 17/12/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.139,98 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.304.0046.2131 | Natureza: 3.1.90.11.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Pessoal da Vigilância Sanitária | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS) exceto FUNDEB | |||
Histórico: Vr. que se empenha para Pagamento dos Servidores Públicos Municipais referente ao mês de Dezembro/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3911 | Ano: 2015 | Data: 17/12/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.950,15 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0045.2170 | Natureza: 3.1.90.11.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Pessoal da Farmácia Básica | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS) exceto FUNDEB | |||
Histórico: Vr. que se empenha para Pagamento dos Servidores Públicos Municipais referente ao mês de Dezembro/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3910 | Ano: 2015 | Data: 17/12/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 51.137,62 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0045.2126 | Natureza: 3.1.90.11.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Pessoal da Assistência Médica Geral | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS) exceto FUNDEB | |||
Histórico: Vr. que se empenha para Pagamento dos Servidores Públicos Municipais referente ao mês de Dezembro/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3909 | Ano: 2015 | Data: 17/12/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 8.683,98 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0044.2121 | Natureza: 3.1.90.11.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Pessoal do PSF | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS) exceto FUNDEB | |||
Histórico: Vr. que se empenha para Pagamento dos Servidores Públicos Municipais referente ao mês de Dezembro/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3908 | Ano: 2015 | Data: 17/12/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.382,60 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0043.2118 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Pessoal Administrativo da Saúde | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
Histórico: Vr. que se empenha para Pagamento dos Servidores Públicos Municipais referente ao mês de Dezembro/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3907 | Ano: 2015 | Data: 17/12/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 4.750,02 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.27.813.0042.2114 | Natureza: 3.1.90.11.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Pessoal do Lazer | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS) exceto FUNDEB | |||
Histórico: Vr. que se empenha para Pagamento dos Servidores Públicos Municipais referente ao mês de Dezembro/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3906 | Ano: 2015 | Data: 17/12/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.382,60 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.27.812.0042.2111 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Pessoal do Esporte | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
Histórico: Vr. que se empenha para Pagamento dos Servidores Públicos Municipais referente ao mês de Dezembro/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3905 | Ano: 2015 | Data: 17/12/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 5.836,69 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.26.782.0039.2103 | Natureza: 3.1.90.11.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Pessoal de Transporte | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS) exceto FUNDEB | |||
Histórico: Vr. que se empenha para Pagamento dos Servidores Públicos Municipais referente ao mês de Dezembro/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3904 | Ano: 2015 | Data: 17/12/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 898,32 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.24.722.0037.2100 | Natureza: 3.1.90.11.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Pessoal do Sistema de Telefonia | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS) exceto FUNDEB | |||
Histórico: Vr. que se empenha para Pagamento dos Servidores Públicos Municipais referente ao mês de Dezembro/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3903 | Ano: 2015 | Data: 17/12/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 9.495,40 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.15.452.0031.2088 | Natureza: 3.1.90.11.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Pessoal da Limpeza Pública e Remoção de Lixo | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS) exceto FUNDEB | |||
Histórico: Vr. que se empenha para Pagamento dos Servidores Públicos Municipais referente ao mês de Dezembro/2015. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3902 | Ano: 2015 | Data: 17/12/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 14.987,80 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.15.451.0033.2092 | Natureza: 3.1.90.11.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Pessoal das Obras Públicas | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS) exceto FUNDEB | |||
Histórico: Vr. que se empenha para Pagamento dos Servidores Públicos Municipais referente ao mês de Dezembro/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3901 | Ano: 2015 | Data: 17/12/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 4.048,12 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.15.451.0032.2090 | Natureza: 3.1.90.11.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Pessoal das Praças, Jardins e Canteiros | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS) exceto FUNDEB | |||
Histórico: Vr. que se empenha para Pagamento dos Servidores Públicos Municipais referente ao mês de Dezembro/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3900 | Ano: 2015 | Data: 17/12/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 23.406,94 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.03.12.365.0015.2045 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Pessoal da Educação Infantil de 0 - 6 Anos | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | |||
Histórico: Vr. que se empenha para Pagamento dos Servidores Públicos Municipais referente ao mês de Dezembro/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3899 | Ano: 2015 | Data: 17/12/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 12.415,45 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.03.12.361.0016.2049 | Natureza: 3.1.90.11.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Pessoal do Ensino Fundamental Geral | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS) exceto FUNDEB | |||
Histórico: Vr. que se empenha para Pagamento dos Servidores Públicos Municipais referente ao mês de Dezembro/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3898 | Ano: 2015 | Data: 17/12/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 5.050,12 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.0022.2062 | Natureza: 3.1.90.11.02 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Pessoal do Transporte Escolar - FUNDEB | Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Até 30% Do Fundeb) | |||
Histórico: Vr. que se empenha para Pagamento dos Servidores Públicos Municipais referente ao mês de Dezembro/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3897 | Ano: 2015 | Data: 17/12/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 9.667,26 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.0021.2060 | Natureza: 3.1.90.11.02 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Pessoal do FUNDEB - 40% | Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Até 30% Do Fundeb) | |||
Histórico: Vr. que se empenha para Pagamento dos Servidores Públicos Municipais referente ao mês de Dezembro/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3896 | Ano: 2015 | Data: 17/12/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 70.418,87 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.0021.2059 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Pessoal do FUNDEB - 60% | Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Mínimo De 70% Do Fundeb) | |||
Histórico: Vr. que se empenha para Pagamento dos Servidores Públicos Municipais referente ao mês de Dezembro/2015. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3895 | Ano: 2015 | Data: 17/12/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.382,60 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.12.122.0013.2041 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Pessoal Administrativo da Educação | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
Histórico: Vr. que se empenha para Pagamento dos Servidores Públicos Municipais referente ao mês de Dezembro/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3894 | Ano: 2015 | Data: 17/12/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 13.693,56 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.03.09.272.0012.2037 | Natureza: 3.1.90.03.02 | |||
Projeto Atividade: Proventos de Inativos e Pensionistas | Descrição Natureza: Pensões Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro | |||
Histórico: Vr. que se empenha para Pagamento dos Servidores Públicos Municipais referente ao mês de Dezembro/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3893 | Ano: 2015 | Data: 17/12/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 17.069,73 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.03.09.272.0012.2037 | Natureza: 3.1.90.01.02 | |||
Projeto Atividade: Proventos de Inativos e Pensionistas | Descrição Natureza: Aposent Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro | |||
Histórico: Vr. que se empenha para Pagamento dos Servidores Públicos Municipais referente ao mês de Dezembro/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3892 | Ano: 2015 | Data: 17/12/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 14.540,32 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.02.04.123.0011.2033 | Natureza: 3.1.90.11.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Pessoal da Administração de Recursos | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS) exceto FUNDEB | |||
Histórico: Vr. que se empenha para Pagamento dos Servidores Públicos Municipais referente ao mês de Dezembro/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3891 | Ano: 2015 | Data: 17/12/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.529,27 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.124.0005.2012 | Natureza: 3.1.90.11.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Pessoal do Controle Interno | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS) exceto FUNDEB | |||
Histórico: Vr. que se empenha para Pagamento dos Servidores Públicos Municipais referente ao mês de Dezembro/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3890 | Ano: 2015 | Data: 17/12/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 11.127,52 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0010.2021 | Natureza: 3.1.90.11.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Pessoal da Administração Pública | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS) exceto FUNDEB | |||
Histórico: Vr. que se empenha para Pagamento dos Servidores Públicos Municipais referente ao mês de Dezembro/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3889 | Ano: 2015 | Data: 17/12/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.945,99 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0008.2017 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Pessoal do Setor de Compras e Almoxarifado | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | |||
Histórico: Vr. que se empenha para Pagamento dos Servidores Públicos Municipais referente ao mês de Dezembro/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3888 | Ano: 2015 | Data: 17/12/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.428,98 |
Credor: Previpai- Instituto Previdência Municipal de Paineiras | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.389.129/0001-57 | ||||
Funcional Programática: 02.02.02.04.123.0011.2035 | Natureza: 3.2.90.21.01 | |||
Projeto Atividade: Amortização da Dívida Contratada | Descrição Natureza: Juros sobre a Dívida por Contrato – Interna | |||
Histórico: Vr que se para ordem de Pagamento de engargos financeiros sobre Amortização termo de acordo 001/2012 parcela 36/60. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3887 | Ano: 2015 | Data: 17/12/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.743,43 |
Credor: Previpai- Instituto Previdência Municipal de Paineiras | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.389.129/0001-57 | ||||
Funcional Programática: 02.02.02.04.123.0011.2035 | Natureza: 3.2.90.21.01 | |||
Projeto Atividade: Amortização da Dívida Contratada | Descrição Natureza: Juros sobre a Dívida por Contrato – Interna | |||
Histórico: Vr que se para ordem de Pagamento de engargos financeiros sobre Amortização Lei 715/2009 parcela 72/240. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3886 | Ano: 2015 | Data: 17/12/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.590,54 |
Credor: Previpai- Instituto Previdência Municipal de Paineiras | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.389.129/0001-57 | ||||
Funcional Programática: 02.02.02.04.123.0011.2035 | Natureza: 3.2.90.21.01 | |||
Projeto Atividade: Amortização da Dívida Contratada | Descrição Natureza: Juros sobre a Dívida por Contrato – Interna | |||
Histórico: Vr que se para ordem de Pagamento de engargos financeiros sobre Amortização Lei 692/2009 parcela 79/240. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3885 | Ano: 2015 | Data: 17/12/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.490,62 |
Credor: Previpai- Instituto Previdência Municipal de Paineiras | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.389.129/0001-57 | ||||
Funcional Programática: 02.02.02.04.123.0011.2035 | Natureza: 4.6.90.71.01 | |||
Projeto Atividade: Amortização da Dívida Contratada | Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna | |||
Histórico: Vr. que se empenha para Amortização Previpai Lei 715/2009 parcela no 72/240 mês 12/2015. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3884 | Ano: 2015 | Data: 17/12/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 4.202,87 |
Credor: Previpai- Instituto Previdência Municipal de Paineiras | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.389.129/0001-57 | ||||
Funcional Programática: 02.02.02.04.123.0011.2035 | Natureza: 4.6.90.71.01 | |||
Projeto Atividade: Amortização da Dívida Contratada | Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna | |||
Histórico: Ordem de Pagamento para Amortização termo de acordo 001/2012 parcela no 36/60 mês 12/2015. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3883 | Ano: 2015 | Data: 17/12/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 4.026,69 |
Credor: Previpai- Instituto Previdência Municipal de Paineiras | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.389.129/0001-57 | ||||
Funcional Programática: 02.02.02.04.123.0011.2035 | Natureza: 4.6.90.71.01 | |||
Projeto Atividade: Amortização da Dívida Contratada | Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna | |||
Histórico: Ordem de Pagamento para Amortização Lei 692/2009 parcela no 79/240 mês 12/2015. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3882 | Ano: 2015 | Data: 17/12/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 180,00 |
Credor: Odontomedica Moderna Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.087.578/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0045.2128 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Doações de Medicamentos e Auxílios no TFD | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: Valor que se empenha referente a pagamento de exame de ecodoplecardiograma para paciente Rosa Ferrão da Silva |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3881 | Ano: 2015 | Data: 17/12/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 180,00 |
Credor: Odontomedica Moderna Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.087.578/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0045.2128 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Doações de Medicamentos e Auxílios no TFD | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: Valor que se empenha referente a pagamento de exame de ecocardiograma para paciente Valdevino Guilherme de Sousa. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3880 | Ano: 2015 | Data: 17/12/2015 | Tipo: Estimativo | Valor: 224,00 |
Credor: João Gomes De Almeida | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
CPF credor / CNPJ credor: 081.803.426-20 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0048.2138 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades da Pecuária | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Vr que se empenha para Locação de imóvel residencial para atender as necessidades da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, EMATER/IEF. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 11 | Ano: 2015 | Data: 21/01/2015 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 21/01/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3879 | Ano: 2015 | Data: 17/12/2015 | Tipo: Estimativo | Valor: 49,80 |
Credor: Gráfica e Editora Minas Gerais LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
CPF credor / CNPJ credor: 16.815.575/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0045.2127 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Assistência Médica Geral | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: VR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 75 | Ano: 2015 | Data: 01/06/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 51 | Data da Licitaçao: 18/06/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3878 | Ano: 2015 | Data: 17/12/2015 | Tipo: Estimativo | Valor: 101,37 |
Credor: Geraldo Magela Alvares da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
CPF credor / CNPJ credor: 86.417.359/0001-84 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0026.2077 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Doações Diversas | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
Histórico: Vr que se empenha para aquisição de gêneros alimentícios para fornecimento de cestas básicas para doação à famílias carentes - Marta Helena Rosa da Silva |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 60 | Ano: 2015 | Data: 23/04/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 41 | Data da Licitaçao: 07/05/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3877 | Ano: 2015 | Data: 17/12/2015 | Tipo: Estimativo | Valor: 101,37 |
Credor: Geraldo Magela Alvares da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
CPF credor / CNPJ credor: 86.417.359/0001-84 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0026.2077 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Doações Diversas | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
Histórico: Vr que se empenha para aquisição de gêneros alimentícios para fornecimento de cestas básicas para doação à famílias carentes - Kelly Barbosa de Oliveira |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 60 | Ano: 2015 | Data: 23/04/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 41 | Data da Licitaçao: 07/05/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3876 | Ano: 2015 | Data: 17/12/2015 | Tipo: Estimativo | Valor: 56,67 |
Credor: Geraldo Magela Alvares da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
CPF credor / CNPJ credor: 86.417.359/0001-84 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0045.2127 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Assistência Médica Geral | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: VR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO PARA DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 66 | Ano: 2015 | Data: 08/05/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 48 | Data da Licitaçao: 24/06/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3875 | Ano: 2015 | Data: 17/12/2015 | Tipo: Estimativo | Valor: 101,37 |
Credor: Geraldo Magela Alvares da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
CPF credor / CNPJ credor: 86.417.359/0001-84 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0026.2077 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Doações Diversas | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
Histórico: Vr que se empenha para aquisição de gêneros alimentícios para fornecimento de cestas básicas para doação à famílias carentes - Jusa Ostélia de Oliveira |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 60 | Ano: 2015 | Data: 23/04/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 41 | Data da Licitaçao: 07/05/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3874 | Ano: 2015 | Data: 17/12/2015 | Tipo: Estimativo | Valor: 218,15 |
Credor: Marcília Azevedo Grossi CPF 31770797653 | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
CPF credor / CNPJ credor: 20.821.116/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0045.2127 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Assistência Médica Geral | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: VR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO PARA DEPARTAMENTO DE SAÚDE PA |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 66 | Ano: 2015 | Data: 08/05/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 48 | Data da Licitaçao: 24/06/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3873 | Ano: 2015 | Data: 17/12/2015 | Tipo: Estimativo | Valor: 190,16 |
Credor: Marcília Azevedo Grossi CPF 31770797653 | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
CPF credor / CNPJ credor: 20.821.116/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0044.2122 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas do PSF | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: VR QUE SE EMPENHA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO PARA DEPARTAMENTO DE SAÚDE ESF I |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 66 | Ano: 2015 | Data: 08/05/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 48 | Data da Licitaçao: 24/06/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3872 | Ano: 2015 | Data: 17/12/2015 | Tipo: Estimativo | Valor: 109,70 |
Credor: PRINT GRÁFICA LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
CPF credor / CNPJ credor: 16.826.724/0001-29 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0044.2122 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas do PSF | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: VR QUE SE EMPENHA PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS COM ENTREGA PARCELADA PARA ATENDIMENTO A DEPARTAMENTO DE SAÚDE ESF I |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 75 | Ano: 2015 | Data: 01/06/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 51 | Data da Licitaçao: 18/06/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3871 | Ano: 2015 | Data: 17/12/2015 | Tipo: Estimativo | Valor: 109,70 |
Credor: PRINT GRÁFICA LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
CPF credor / CNPJ credor: 16.826.724/0001-29 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0010.2022 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Administração Pública | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: VR QUE SE EMPENHA PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS COM ENTREGA PARCELADA PARA ATENDIMENTO À ADMINISTRAÇÃO GERAL |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 75 | Ano: 2015 | Data: 01/06/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 51 | Data da Licitaçao: 18/06/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3870 | Ano: 2015 | Data: 17/12/2015 | Tipo: Estimativo | Valor: 180,00 |
Credor: Gráfica e Editora Aquarius Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
CPF credor / CNPJ credor: 42.905.588/0001-72 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0010.2022 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Administração Pública | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: VR QUE SE EMPENHA PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS COM ENTREGA PARCELADA PARA ATENDIMENTO À ADMINISTRAÇÃO GERAL |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 75 | Ano: 2015 | Data: 01/06/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 51 | Data da Licitaçao: 18/06/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3869 | Ano: 2015 | Data: 17/12/2015 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.321,95 |
Credor: Marcília Azevedo Grossi CPF 31770797653 | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
CPF credor / CNPJ credor: 20.821.116/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0010.2022 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Administração Pública | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: VR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO PARA ADMINISTRAÇÃO GERAL |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 66 | Ano: 2015 | Data: 08/05/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 48 | Data da Licitaçao: 24/06/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3868 | Ano: 2015 | Data: 17/12/2015 | Tipo: Estimativo | Valor: 277,36 |
Credor: LF COMERCIO DE MEDICAMENTOS DE ABAETE LTDA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
CPF credor / CNPJ credor: 97.525.612/0001-30 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0045.2127 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Assistência Médica Geral | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Vr que se empenha para a aquisição de medicamentos para atendimento à Secretaria Municipal de Saúde de Paineiras. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 102 | Ano: 2015 | Data: 15/10/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 69 | Data da Licitaçao: 29/10/2015 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 3867 | Ano: 2015 | Data: 14/12/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 40,00 |
Credor: Élvis Seixas de Almeida Morato | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
CPF credor / CNPJ credor: 062.665.826-86 | ||||
Funcional Programática: 02.03.03.12.361.0016.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: Valor que se empenha referente a diárias de viagem do servidor supracitado em viagem à cidade de Pará de Minas para Reunião pedagógica na SER-Pará de Minas dia 16/12/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3822 | Ano: 2015 | Data: 17/12/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 427,67 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.03.12.365.0015.2045 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Pessoal da Educação Infantil de 0 - 6 Anos | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | |||
Histórico: Vr. que se empenha para Pagamento dos Servidores Públicos Municipais referente ao mês de Dezembro/2015. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 3818 | Ano: 2015 | Data: 16/12/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 48,38 |
Credor: Cemig Distribuição S.A. | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0026.2077 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Doações Diversas | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Vr.que se empenha para serviço de energia elétrica para família carente de Robson Ântonio Marques mês 11/2015 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 3817 | Ano: 2015 | Data: 16/12/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 15,94 |
Credor: Companhia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0026.2077 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Doações Diversas | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: Vr.que se empenha para serviço de água e esgoto para família carente de Robson Antônio Marques mês 12/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3816 | Ano: 2015 | Data: 16/12/2015 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.215,50 |
Credor: Viviane Aparecida Lima de Morais Carvalho - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.258.133/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.03.03.12.361.0017.2053 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas do Transporte Escolar Geral | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Vr que se empenha para prestação de serviços de mecânica, elétrica, destinados à manutenção da frota de veículos e máquinas da Prefeitura Municipal e conveniados - Ônibus transporte Escolar placa OPE 1739 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 89 | Ano: 2015 | Data: 14/08/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 60 | Data da Licitaçao: 31/08/2015 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 3815 | Ano: 2015 | Data: 16/12/2015 | Tipo: Estimativo | Valor: 466,60 |
Credor: QG Materiais de Construção Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.927.046/0001-01 | ||||
Funcional Programática: 02.03.03.12.361.0016.2050 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Vr que se empenha aquisição de material de construção, material elétrico e hidráulico com entrega parcelada de modo a atender a Secretaria de Educação - Escolas Municipais |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 2 | Ano: 2015 | Data: 06/01/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 19/01/2015 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 3814 | Ano: 2015 | Data: 16/12/2015 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.678,00 |
Credor: Costa Camargo Comércio de Produtos Hospitalares Ltda. | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
CPF credor / CNPJ credor: 36.325.157/0002-15 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0045.2127 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Assistência Médica Geral | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Vr que se empenha para aquisições de medicamentos com entrega parcelada, para atender a Rede Municipal de Saúde - PA |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 71 | Ano: 2015 | Data: 25/05/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 49 | Data da Licitaçao: 10/06/2015 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 3813 | Ano: 2015 | Data: 16/12/2015 | Tipo: Estimativo | Valor: 443,00 |
Credor: COMERCIAL CIRÚRGICA RIO CLARENSE LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
CPF credor / CNPJ credor: 67.729.178/0004-91 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0045.2127 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Assistência Médica Geral | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Vr que se empenha para aquisições de medicamentos com entrega parcelada, para atender a Rede Municipal de Saúde - PA |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 71 | Ano: 2015 | Data: 25/05/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 49 | Data da Licitaçao: 10/06/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3812 | Ano: 2015 | Data: 16/12/2015 | Tipo: Estimativo | Valor: 99,40 |
Credor: Med Center Comercial LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0044.2122 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas do PSF | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Vr que se empenha para aquisição de material médico-hospitalar com entrega parcelada para atendimento à Rede Municipal de Saúde de Paineiras - PSF I |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 82 | Ano: 2015 | Data: 09/07/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 56 | Data da Licitaçao: 22/07/2015 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 3811 | Ano: 2015 | Data: 16/12/2015 | Tipo: Estimativo | Valor: 3.339,89 |
Credor: Med Center Comercial LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0045.2127 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Assistência Médica Geral | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Vr que se empenha para aquisições de medicamentos com entrega parcelada, para atender a Rede Municipal de Saúde - PA |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 79 | Ano: 2015 | Data: 22/06/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 53 | Data da Licitaçao: 01/07/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3810 | Ano: 2015 | Data: 16/12/2015 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.316,15 |
Credor: Viviane Aparecida Lima de Morais Carvalho - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.258.133/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0045.2127 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Assistência Médica Geral | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Vr que se empenha para prestação de serviços de mecânica, elétrica, alinhamento, balanceamento, serviços de borracharia, solda e torno, destinados à manutenção do veículo ambulância placa HMH6901 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 89 | Ano: 2015 | Data: 14/08/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 60 | Data da Licitaçao: 31/08/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3809 | Ano: 2015 | Data: 16/12/2015 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.132,00 |
Credor: Cooperativa dos Produtores Rurais de Abaeté e Região LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
CPF credor / CNPJ credor: 16.505.554/0006-95 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.15.452.0031.2089 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Limpeza Pública e Remoção de Lixo | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Vr que se empenha para Aquisição de Substâncias e Produtos Químicos |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 900084 | Ano: 2015 | Data: 16/12/2015 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3808 | Ano: 2015 | Data: 16/12/2015 | Tipo: Estimativo | Valor: 50,00 |
Credor: Valdirene Pereira Campos | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
CPF credor / CNPJ credor: 007.313.576-39 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0029.2085 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas do CRAS | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Vr que se empenha Locação de carro de som, para divulgação dos eventos municipais - Divulgação Natal Solidário |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 111 | Ano: 2014 | Data: 17/11/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 33 | Data da Licitaçao: 17/11/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3807 | Ano: 2015 | Data: 10/12/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 572,90 |
Credor: Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.02.061.0003.2010 | Natureza: 3.1.90.91.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Precatórios e RPVS em Geral | Descrição Natureza: Sentenças Judiciais de Pessoal Ativo | |||
Histórico: Valor que se empenha referente bloqueio judicial conta 6571-4. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3806 | Ano: 2015 | Data: 15/12/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 24,28 |
Credor: Companhia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.243.0027.2079 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas do CMDCA - CT | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Vr.que se empenha para serviço de água e esgoto para imóvel locado Conselho Tutelar mês 12/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3805 | Ano: 2015 | Data: 15/12/2015 | Tipo: Estimativo | Valor: 401,25 |
Credor: Geraldo Magela Alvares da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
CPF credor / CNPJ credor: 86.417.359/0001-84 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0044.2122 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas do PSF | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Vr que se empenha para aquisições de materiais de higiene, limpeza e utensílios domésticos com entrega parcelada, para atender a Secretaria Municipal de Saúde PSF I e PSF II |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 51 | Ano: 2015 | Data: 06/04/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 35 | Data da Licitaçao: 16/04/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3804 | Ano: 2015 | Data: 15/12/2015 | Tipo: Estimativo | Valor: 56,08 |
Credor: Geraldo Magela Alvares da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
CPF credor / CNPJ credor: 86.417.359/0001-84 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0043.2119 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Vr que se empenha para aquisições de materiais de higiene, limpeza e utensílios domésticos com entrega parcelada, para atender a secretaria municipal de súde |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 51 | Ano: 2015 | Data: 06/04/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 35 | Data da Licitaçao: 16/04/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3803 | Ano: 2015 | Data: 15/12/2015 | Tipo: Estimativo | Valor: 363,50 |
Credor: Arenna Informática Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.528.036/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.03.03.12.361.0016.2050 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Vr que se empenha para aquisição de peças e equipamentos de informática para atendimento ao departamento de educação |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 45 | Ano: 2015 | Data: 20/03/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 30 | Data da Licitaçao: 01/04/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3802 | Ano: 2015 | Data: 15/12/2015 | Tipo: Estimativo | Valor: 292,74 |
Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0045.2127 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Assistência Médica Geral | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Vr que se empenha para aquisição de medicamentos para atendimento à Secretaria Municipal de Saúde de Paineiras medicamento para Deusdet Lourenço de Medeiros |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 102 | Ano: 2015 | Data: 15/10/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 69 | Data da Licitaçao: 29/10/2015 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 3801 | Ano: 2015 | Data: 14/12/2015 | Tipo: Estimativo | Valor: 552,31 |
Credor: Geraldo Magela Alvares da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
CPF credor / CNPJ credor: 86.417.359/0001-84 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0045.2127 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Assistência Médica Geral | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Vr que se empenha para aquisições de materiais de higiene, limpeza e utensílios domésticos com entrega parcelada, para atender a Secretaria Municipal de Saúde - PA |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 51 | Ano: 2015 | Data: 06/04/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 35 | Data da Licitaçao: 16/04/2015 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 3800 | Ano: 2015 | Data: 14/12/2015 | Tipo: Estimativo | Valor: 178,44 |
Credor: Geraldo Magela Alvares da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
CPF credor / CNPJ credor: 86.417.359/0001-84 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.27.813.0042.2115 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas do Lazer | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Vr que se empenha para aquisições de materiais de higiene, limpeza e utensílios domésticos com entrega parcelada, para atender a praça de esportes orestes cordeiro |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 51 | Ano: 2015 | Data: 06/04/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 35 | Data da Licitaçao: 16/04/2015 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 3799 | Ano: 2015 | Data: 14/12/2015 | Tipo: Estimativo | Valor: 6,99 |
Credor: Geraldo Magela Alvares da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
CPF credor / CNPJ credor: 86.417.359/0001-84 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0029.2085 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas do CRAS | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Vr que se empenha para aquisições de materiais de higiene, limpeza e utensílios domésticos com entrega parcelada, para atender ao CRAS |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 51 | Ano: 2015 | Data: 06/04/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 35 | Data da Licitaçao: 16/04/2015 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 3798 | Ano: 2015 | Data: 14/12/2015 | Tipo: Estimativo | Valor: 24,80 |
Credor: Geraldo Magela Alvares da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
CPF credor / CNPJ credor: 86.417.359/0001-84 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.243.0027.2079 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas do CMDCA - CT | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Vr que se empenha para aquisições de materiais de higiene, limpeza e utensílios domésticos com entrega parcelada, para atender ao conselho tutelar |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 51 | Ano: 2015 | Data: 06/04/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 35 | Data da Licitaçao: 16/04/2015 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 3797 | Ano: 2015 | Data: 14/12/2015 | Tipo: Estimativo | Valor: 62,52 |
Credor: Geraldo Magela Alvares da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
CPF credor / CNPJ credor: 86.417.359/0001-84 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0043.2119 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Vr que se empenha para aquisições de materiais de higiene, limpeza e utensílios domésticos com entrega parcelada, para atender a Secretaria do Municipal de Saúde |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 51 | Ano: 2015 | Data: 06/04/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 35 | Data da Licitaçao: 16/04/2015 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 3796 | Ano: 2015 | Data: 14/12/2015 | Tipo: Estimativo | Valor: 181,40 |
Credor: Geraldo Magela Alvares da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
CPF credor / CNPJ credor: 86.417.359/0001-84 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0010.2022 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Administração Pública | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Vr que se empenha para aquisições de materiais de higiene, limpeza e utensílios domésticos com entrega parcelada, para atender a administração geral |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 51 | Ano: 2015 | Data: 06/04/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 35 | Data da Licitaçao: 16/04/2015 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 3795 | Ano: 2015 | Data: 14/12/2015 | Tipo: Estimativo | Valor: 288,00 |
Credor: CENTRO AUTOMOTIVO CENTRO OESTE LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.578.949/0001-52 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.26.782.0039.2104 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas de Transporte | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Vr que se empenha para aquisição de lubrificantes, derivados e material de limpeza para automotivos para manutenção dos veículos da frota municipal e conveniados. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 101 | Ano: 2015 | Data: 15/10/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 68 | Data da Licitaçao: 28/10/2015 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 3794 | Ano: 2015 | Data: 14/12/2015 | Tipo: Estimativo | Valor: 100,00 |
Credor: Valdirene Pereira Campos | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
CPF credor / CNPJ credor: 007.313.576-39 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0029.2085 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas do CRAS | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Vr que se empenha para Locação de carro de som, para divulgação dos eventos municipais. - Natal Solidário que será realizado no dia 22/12/2015. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 111 | Ano: 2014 | Data: 17/11/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 33 | Data da Licitaçao: 17/11/2014 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 3793 | Ano: 2015 | Data: 14/12/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 101,37 |
Credor: Geraldo Magela Alvares da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
CPF credor / CNPJ credor: 86.417.359/0001-84 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0026.2077 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Doações Diversas | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
Histórico: Vr que se empenha para aquisição de gêneros alimentícios para fornecimento de cestas básicas para doação à famílias carentes - Madalena Alves Ramos |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 60 | Ano: 2015 | Data: 23/04/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 41 | Data da Licitaçao: 07/05/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3792 | Ano: 2015 | Data: 14/12/2015 | Tipo: Estimativo | Valor: 101,37 |
Credor: Geraldo Magela Alvares da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
CPF credor / CNPJ credor: 86.417.359/0001-84 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0026.2077 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Doações Diversas | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
Histórico: Vr que se empenha para aquisição de gêneros alimentícios para fornecimento de cestas básicas para doação à famílias carentes - Geralda Aparecida Honório da Silva |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 60 | Ano: 2015 | Data: 23/04/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 41 | Data da Licitaçao: 07/05/2015 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 3791 | Ano: 2015 | Data: 14/12/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 53,00 |
Credor: Natalhe Cristine Gouvêa | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
CPF credor / CNPJ credor: 105.625.196-45 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0026.2073 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Assistência Social Geral | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: Valor que se empenha referente a diárias de viagem do servidor supracitado em viagem à cidade de Sete Lagoas para curso de capacitação |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 3790 | Ano: 2015 | Data: 14/12/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.540,00 |
Credor: CISCOM- Consórcio Intermunicipal de Saúde | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.931.990/0001-81 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0045.2128 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Doações de Medicamentos e Auxílios no TFD | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: Valor que se empenha referente aos serviços de procedimentos extra realizados no mês 11/2015 por profissionais do ciscom: Urologista (7 consultas) - Cardiologista (27 consultas) - Psiquiatra (02 consultas) - Neurologista ( 02 consultas). |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 3789 | Ano: 2015 | Data: 15/12/2015 | Tipo: Estimativo | Valor: 200,00 |
Credor: Dr. Weber de Moura Lima | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
CPF credor / CNPJ credor: 209.302.756-91 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0045.2128 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Doações de Medicamentos e Auxílios no TFD | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: Valor que se empenha referente ao pagamento de ultrasson abdominal para paciente Maria Estânia Marques. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 3788 | Ano: 2015 | Data: 11/12/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 17,20 |
Credor: Telemar Norte Leste S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.24.722.0010.2027 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Despesas com Telefonia e Internet | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Vr.que se empenha para o fornecimento de linha telefônica 35413036 MÊS 10/2015. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 3787 | Ano: 2015 | Data: 10/12/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.448,32 |
Credor: Fundo Estadual de Saúde de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.715.516/0001-88 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0045.2130 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: Valor que se empenha referente a pagamento medicamentos básicos farmácia de minas mês 11 e 12/2015. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 3786 | Ano: 2015 | Data: 11/12/2015 | Tipo: Estimativo | Valor: 52,39 |
Credor: Geraldo Magela Alvares da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
CPF credor / CNPJ credor: 86.417.359/0001-84 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0029.2085 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas do CRAS | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Vr que se empenha para o fornecimento de gêneros alimentícios,inclusive perecíveis, de modo a atender ao CRAS |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 9 | Ano: 2015 | Data: 20/01/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 6 | Data da Licitaçao: 30/01/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3785 | Ano: 2015 | Data: 11/12/2015 | Tipo: Estimativo | Valor: 246,69 |
Credor: Geraldo Magela Alvares da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
CPF credor / CNPJ credor: 86.417.359/0001-84 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0044.2122 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas do PSF | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Vr que se empenha para aquisições de materiais de higiene, limpeza e utensílios domésticos com entrega parcelada, para atender a Secretaria Municipal de Saúde - PSF I |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 51 | Ano: 2015 | Data: 06/04/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 35 | Data da Licitaçao: 16/04/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3784 | Ano: 2015 | Data: 11/12/2015 | Tipo: Estimativo | Valor: 49,44 |
Credor: Geraldo Magela Alvares da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
CPF credor / CNPJ credor: 86.417.359/0001-84 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0044.2122 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas do PSF | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Vr que se empenha para aquisições de materiais de higiene, limpeza e utensílios domésticos com entrega parcelada, para atender a Secretaria Municipal de Saúde - PSF I |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 51 | Ano: 2015 | Data: 06/04/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 35 | Data da Licitaçao: 16/04/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3783 | Ano: 2015 | Data: 11/12/2015 | Tipo: Estimativo | Valor: 440,00 |
Credor: JB COMÉRCIO DE PEÇAS PARA VEÍCULOS EIRELI - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
CPF credor / CNPJ credor: 20.831.339/0001-47 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0045.2127 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Assistência Médica Geral | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Vr que se empenha para fornecimento de pneus novos e câmaras de ar, certificados pelo SBC - Sistema Brasileiro da Certificação, de modo a atender ao veículo placa OQV1988 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 87 | Ano: 2015 | Data: 06/08/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 59 | Data da Licitaçao: 20/08/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3782 | Ano: 2015 | Data: 11/12/2015 | Tipo: Estimativo | Valor: 50,50 |
Credor: Geraldo Magela Alvares da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
CPF credor / CNPJ credor: 86.417.359/0001-84 | ||||
Funcional Programática: 02.03.03.12.365.0015.2047 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Vr que se empenha para o fornecimento de gêneros alimentícios,inclusive perecíveis, de modo a atender as Secretaria Municipal de Educação - Escolas Municipais |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 9 | Ano: 2015 | Data: 20/01/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 6 | Data da Licitaçao: 30/01/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3781 | Ano: 2015 | Data: 11/12/2015 | Tipo: Estimativo | Valor: 37,29 |
Credor: Geraldo Magela Alvares da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
CPF credor / CNPJ credor: 86.417.359/0001-84 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0044.2122 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas do PSF | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Vr que se empenha para o fornecimento de gêneros alimentícios,inclusive perecíveis, de modo a atender as Secretaria Municipal de Saúde PSF I |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 9 | Ano: 2015 | Data: 20/01/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 6 | Data da Licitaçao: 30/01/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3780 | Ano: 2015 | Data: 11/12/2015 | Tipo: Estimativo | Valor: 120,16 |
Credor: Geraldo Magela Alvares da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
CPF credor / CNPJ credor: 86.417.359/0001-84 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0010.2022 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Administração Pública | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Vr que se empenha para o fornecimento de gêneros alimentícios,inclusive perecíveis, de modo a atender a administração geral |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 9 | Ano: 2015 | Data: 20/01/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 6 | Data da Licitaçao: 30/01/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3779 | Ano: 2015 | Data: 11/12/2015 | Tipo: Estimativo | Valor: 31,00 |
Credor: Geraldo Magela Alvares da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
CPF credor / CNPJ credor: 86.417.359/0001-84 | ||||
Funcional Programática: 02.03.03.12.361.0016.2050 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Vr que se empenha para o fornecimento de gêneros alimentícios,inclusive perecíveis, de modo a atender a Secretaria Municipal de Educação |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 9 | Ano: 2015 | Data: 20/01/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 6 | Data da Licitaçao: 30/01/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3778 | Ano: 2015 | Data: 11/12/2015 | Tipo: Estimativo | Valor: 44,54 |
Credor: Geraldo Magela Alvares da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
CPF credor / CNPJ credor: 86.417.359/0001-84 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0010.2022 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Administração Pública | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Vr que se empenha para o fornecimento de gêneros alimentícios,inclusive perecíveis, de modo a atender a Secretaria Municipal de Saúde |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 9 | Ano: 2015 | Data: 20/01/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 6 | Data da Licitaçao: 30/01/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3777 | Ano: 2015 | Data: 11/12/2015 | Tipo: Estimativo | Valor: 74,58 |
Credor: Geraldo Magela Alvares da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
CPF credor / CNPJ credor: 86.417.359/0001-84 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0045.2127 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Assistência Médica Geral | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Vr que se empenha para o fornecimento de gêneros alimentícios,inclusive perecíveis, de modo a atender a Secretaria Municipal de Saúde PA |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 9 | Ano: 2015 | Data: 20/01/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 6 | Data da Licitaçao: 30/01/2015 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 3776 | Ano: 2015 | Data: 11/12/2015 | Tipo: Estimativo | Valor: 450,00 |
Credor: PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTEÇÃO S/S LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
CPF credor / CNPJ credor: 87.389.086/0001-74 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0045.2127 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Assistência Médica Geral | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Vr que se empenha para Contratação de serviço de dosimetria individual constituindo na locação de 02 (dois) aparelhos de medição, sendo 01 (um) dosímetro pessoal e 01 (um) dosímetro padrão, pelo período de 12 (doze) meses, incluindo taxa de envio. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 110 | Ano: 2015 | Data: 03/12/2015 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 23 | Data da Licitaçao: 03/12/2015 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 3775 | Ano: 2015 | Data: 11/12/2015 | Tipo: Estimativo | Valor: 35,60 |
Credor: Geraldo Magela Alvares da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
CPF credor / CNPJ credor: 86.417.359/0001-84 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.243.0027.2079 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas do CMDCA - CT | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Vr que se empenha para o fornecimento de gêneros alimentícios,inclusive perecíveis, de modo a atender ao Conselho Tutelar |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 9 | Ano: 2015 | Data: 20/01/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 6 | Data da Licitaçao: 30/01/2015 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 3774 | Ano: 2015 | Data: 10/12/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 83,41 |
Credor: Telemar Norte Leste S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0010.2029 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Vr.que se empenha para o fornecimento de linha telefônica 35451190 MÊS 11/2015 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 3773 | Ano: 2015 | Data: 08/12/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 133,00 |
Credor: Sinfronio Alves Machado | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
CPF credor / CNPJ credor: 489.933.016-20 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0010.2022 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Administração Pública | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: Valor que se empenha referente a diárias de viagem do servidor supracitado em viagem à cidade de Sete Lagoas para revisão Palio PVE3930 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 3772 | Ano: 2015 | Data: 10/12/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 216,87 |
Credor: Telemar Norte Leste S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0045.2171 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Municipal | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Vr.que se empenha para o fornecimento de linha telefônica 35451692 mês 11/2015 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 3771 | Ano: 2015 | Data: 10/12/2015 | Tipo: Estimativo | Valor: 156,15 |
Credor: Equipar Médico e Hospitalar Ltda. | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
CPF credor / CNPJ credor: 25.725.813/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0044.2122 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas do PSF | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Vr que se empenha para aquisição de material médico-hospitalar com entrega parcelada para atendimento à Rede Municipal de Saúde de Paineiras - PSFI |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 82 | Ano: 2015 | Data: 09/07/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 56 | Data da Licitaçao: 22/07/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3770 | Ano: 2015 | Data: 10/12/2015 | Tipo: Estimativo | Valor: 650,60 |
Credor: Unilab Comércio de Produtos Cirúrgicos Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.244.376/0001-28 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0044.2122 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas do PSF | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Vr que se empenha para aquisição de material médico-hospitalar com entrega parcelada para atendimento à Rede Municipal de Saúde de Paineiras - PSF I |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 82 | Ano: 2015 | Data: 09/07/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 56 | Data da Licitaçao: 22/07/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3769 | Ano: 2015 | Data: 10/12/2015 | Tipo: Estimativo | Valor: 335,44 |
Credor: Med Center Comercial LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0044.2122 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas do PSF | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Vr que se empenha para aquisição de material médico-hospitalar com entrega parcelada para atendimento à Rede Municipal de Saúde de Paineiras. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 82 | Ano: 2015 | Data: 09/07/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 56 | Data da Licitaçao: 22/07/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3768 | Ano: 2015 | Data: 10/12/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 4.086,34 |
Credor: Ministério do Turismo | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.457.283/0002-08 | ||||
Funcional Programática: 02.02.02.04.123.0011.2035 | Natureza: 4.6.90.71.01 | |||
Projeto Atividade: Amortização da Dívida Contratada | Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna | |||
Histórico: Valor que se empenha referente Termo de Parcelamento confome convênio no 755694. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3767 | Ano: 2015 | Data: 10/12/2015 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.573,00 |
Credor: Sérvulo Batista Araújo | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
CPF credor / CNPJ credor: 185.796.716-04 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.15.452.0031.2089 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Limpeza Pública e Remoção de Lixo | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Vr que se empenha execução de Serviços Eventuais Prestados por Pessoa Física - Pintura em meio feio e poda de árvores. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900083 | Ano: 2015 | Data: 10/12/2015 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3766 | Ano: 2015 | Data: 10/12/2015 | Tipo: Estimativo | Valor: 42,19 |
Credor: Med Center Comercial LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0044.2122 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas do PSF | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Vr que se empenha para aquisições de medicamentos com entrega parcelada, para atender a Rede Municipal de Saúde - PSF I |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 79 | Ano: 2015 | Data: 22/06/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 53 | Data da Licitaçao: 01/07/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3765 | Ano: 2015 | Data: 10/12/2015 | Tipo: Estimativo | Valor: 70,50 |
Credor: LM Farma Indústria e Comércio | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
CPF credor / CNPJ credor: 57.532.343/0001-14 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0044.2122 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas do PSF | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Vr que se empenha para aquisições de medicamentos com entrega parcelada, para atender a Rede Municipal de Saúde - PSF II |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 79 | Ano: 2015 | Data: 22/06/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 53 | Data da Licitaçao: 01/07/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3764 | Ano: 2015 | Data: 10/12/2015 | Tipo: Estimativo | Valor: 5.060,00 |
Credor: Ronaldo Alves Machado - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.799.380/0001-27 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.26.782.0039.2104 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas de Transporte | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Vr que se empenha para prestação de serviços de de borracharia, destinados à manutenção da frota de veículos e máquinas da Prefeitura Municipal. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 89 | Ano: 2015 | Data: 14/08/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 60 | Data da Licitaçao: 31/08/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3763 | Ano: 2015 | Data: 10/12/2015 | Tipo: Estimativo | Valor: 20,00 |
Credor: Antonauto Veiculos e Peças Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
CPF credor / CNPJ credor: 20.487.948/0001-20 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0048.2136 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Agricultura | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Vr que se empenha para execução de Outros Serviços de Pessoa Jurídica - Revisão veículo PVE3939 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900081 | Ano: 2015 | Data: 10/12/2015 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3762 | Ano: 2015 | Data: 10/12/2015 | Tipo: Estimativo | Valor: 163,38 |
Credor: Antonauto Veiculos e Peças Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
CPF credor / CNPJ credor: 20.487.948/0001-20 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0048.2136 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Agricultura | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Vr que se empenha para a quisição de Componentes para Veículos,Materiais e Equipamentos para Usos Médicos, Odontológicos e Veterinários - manutenção veículo PVE 3939 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900082 | Ano: 2015 | Data: 10/12/2015 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3761 | Ano: 2015 | Data: 09/12/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 330,22 |
Credor: Telemar Norte Leste S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0029.2085 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas do CRAS | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Vr.que se empenha para o fornecimento de linha telefônica 35451112 Mês 11/2015 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 3760 | Ano: 2015 | Data: 09/12/2015 | Tipo: Estimativo | Valor: 7.500,00 |
Credor: Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/0015-09 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.24.721.0010.2028 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção com Despesas de Comunicações Postais | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Vr que se empenha para prestação de serviço e venda de produtos postais, telemáticos e adicionais nas modalidades nacional e internacional junto a empresa Brasileira de Correios e telégrafos (ECT) com fulcro no artigo 24 da Lei Federal 8.666/93. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 114 | Ano: 2015 | Data: 09/12/2015 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 24 | Data da Licitaçao: 09/12/2015 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 3759 | Ano: 2015 | Data: 09/12/2015 | Tipo: Estimativo | Valor: 75,00 |
Credor: Valdirene Pereira Campos | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
CPF credor / CNPJ credor: 007.313.576-39 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0044.2122 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas do PSF | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Vr que se empenha para Locação de carro de som, para divulgação dos eventos municipais - evento Ação Social no salão paroquial de Paineiras |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 111 | Ano: 2014 | Data: 17/11/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 33 | Data da Licitaçao: 17/11/2014 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 3758 | Ano: 2015 | Data: 09/12/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 53,00 |
Credor: Veronice Simone da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
CPF credor / CNPJ credor: 037.786.726-81 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0045.2127 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Assistência Médica Geral | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: Valor que se empenha referente a diárias de viagem do servidor supracitado em viagem à cidade de Sete Lagoas para transferência de paciente - Albertino José Barbosa |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3757 | Ano: 2015 | Data: 09/12/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 187,37 |
Credor: Telemar Norte Leste S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0045.2130 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Vr.que se empenha para o fornecimento de linha telefônica 35451084 mês 11/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3756 | Ano: 2015 | Data: 08/12/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 795,16 |
Credor: VIVO S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.449.992/0001-64 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0020.2006 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Vr.que se empenha para o fornecimento de linha telefônica 99931-6010 mês 11/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3755 | Ano: 2015 | Data: 08/12/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 271,84 |
Credor: VIVO S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.449.992/0001-64 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0045.2127 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Assistência Médica Geral | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Vr.que se empenha para o fornecimento de linha telefônica 99931-4010 mês 11/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3754 | Ano: 2015 | Data: 08/12/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 469,08 |
Credor: VIVO S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.449.992/0001-64 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.12.122.0013.2043 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Custeio Despesas Administrativas com Água, Energia e Telecomunicações | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Vr.que se empenha para o fornecimento de linha telefônica 99931-3010 mês 11/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3753 | Ano: 2015 | Data: 08/12/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 181,53 |
Credor: VIVO S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.449.992/0001-64 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0030.2087 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Administrativas do Departamento | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Vr.que se empenha para o fornecimento de linha telefônica 99926-7110 mês 11/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3752 | Ano: 2015 | Data: 09/12/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 98,78 |
Credor: Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.12.122.0013.2042 | Natureza: 3.3.90.39.24 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Administrativo da Educação | Descrição Natureza: Encargos Financeiros Dedutíveis | |||
Histórico: Valor que se empenha referente encargos financeiros sobre contirbuições da Empresa AC Campos Construções Ltda-ME Nota Fiscal no 58. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3751 | Ano: 2015 | Data: 09/12/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 123,27 |
Credor: Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0043.2119 | Natureza: 3.3.90.39.24 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Encargos Financeiros Dedutíveis | |||
Histórico: Valor que se empenha referente encargos financeiros sobre contribuições da Empresa AC Campos Construções Ltda Me Nota Fiscal no 44. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3750 | Ano: 2015 | Data: 08/12/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 442,25 |
Credor: Telemar Norte Leste S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.24.722.0010.2027 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Despesas com Telefonia e Internet | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Vr.que se empenha para o fornecimento de linha telefônica 35451052 mês 11/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3749 | Ano: 2015 | Data: 08/12/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 329,49 |
Credor: Telemar Norte Leste S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.24.722.0010.2027 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Despesas com Telefonia e Internet | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Vr.que se empenha para o fornecimento de linha telefônica 35451049 mês 11/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3748 | Ano: 2015 | Data: 08/12/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 591,95 |
Credor: Telemar Norte Leste S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0043.2119 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Vr.que se empenha para o fornecimento de linha telefônica 35451048 mês 11/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3747 | Ano: 2015 | Data: 08/12/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 70,00 |
Credor: Tiago Matos Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
CPF credor / CNPJ credor: 127.362.986-83 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.12.122.0013.2042 | Natureza: 3.3.50.42.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Administrativo da Educação | Descrição Natureza: Auxílios | |||
Histórico: Valor que se empenha referente auxílio financeiro para estudantes universitários de Paineiras a Bom Despacho, conforme lei municipal 807 de 2012 referente ao mês 12/2015. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3746 | Ano: 2015 | Data: 08/12/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 70,00 |
Credor: Djair Fernando Campos Alvares | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
CPF credor / CNPJ credor: 113.206.816-97 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.12.122.0013.2042 | Natureza: 3.3.50.42.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Administrativo da Educação | Descrição Natureza: Auxílios | |||
Histórico: Valor que se empenha referente auxílio financeiro para estudantes universitários de Paineiras a Bom Despacho, conforme lei municipal 807 de 2012 referente ao mês 12/2015. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3745 | Ano: 2015 | Data: 08/12/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 70,00 |
Credor: Adriana Aparecida Lourenço da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
CPF credor / CNPJ credor: 106.734.806-90 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.12.122.0013.2042 | Natureza: 3.3.50.42.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Administrativo da Educação | Descrição Natureza: Auxílios | |||
Histórico: Valor que se empenha referente auxílio financeiro para estudantes universitários de Paineiras a Bom Despacho, conforme lei municipal 807 de 2012 referente ao mês 12/2015. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3744 | Ano: 2015 | Data: 08/12/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 70,00 |
Credor: Igor de Freitas Souza | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
CPF credor / CNPJ credor: 085.992.296-05 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.12.122.0013.2042 | Natureza: 3.3.50.42.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Administrativo da Educação | Descrição Natureza: Auxílios | |||
Histórico: Valor que se empenha referente auxílio financeiro para estudantes universitários de Paineiras a Bom Despacho, conforme lei municipal 807 de 2012 referente ao mês 12/2015. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3743 | Ano: 2015 | Data: 08/12/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 70,00 |
Credor: Jacyel Lourenço de Vargas | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
CPF credor / CNPJ credor: 111.534.646-67 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.12.122.0013.2042 | Natureza: 3.3.50.42.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Administrativo da Educação | Descrição Natureza: Auxílios | |||
Histórico: Valor que se empenha referente auxílio financeiro para estudantes universitários de Paineiras a Bom Despacho, conforme lei municipal 807 de 2012 referente ao mês 12/2015. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3742 | Ano: 2015 | Data: 08/12/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 70,00 |
Credor: Stefany Soares Mendes | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
CPF credor / CNPJ credor: 083.370.236-00 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.12.122.0013.2042 | Natureza: 3.3.50.42.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Administrativo da Educação | Descrição Natureza: Auxílios | |||
Histórico: Valor que se empenha referente auxílio financeiro para estudantes universitários de Paineiras a Bom Despacho, conforme lei municipal 807 de 2012 referente ao mês 12/2015. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3741 | Ano: 2015 | Data: 08/12/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 70,00 |
Credor: Stephanie Hellen da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
CPF credor / CNPJ credor: 114.905.766-14 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.12.122.0013.2042 | Natureza: 3.3.50.42.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Administrativo da Educação | Descrição Natureza: Auxílios | |||
Histórico: Valor que se empenha referente auxílio financeiro para estudantes universitários de Paineiras a Bom Despacho, conforme lei municipal 807 de 2012 referente ao mês 12/2015. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3740 | Ano: 2015 | Data: 08/12/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 70,00 |
Credor: Renato de Lima Pessoa | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
CPF credor / CNPJ credor: 046.076.546-98 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.12.122.0013.2042 | Natureza: 3.3.50.42.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Administrativo da Educação | Descrição Natureza: Auxílios | |||
Histórico: Valor que se empenha referente auxílio financeiro para estudantes universitários de Paineiras a Bom Despacho, conforme lei municipal 807 de 2012 referente ao mês 12/2015. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3739 | Ano: 2015 | Data: 08/12/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 70,00 |
Credor: Marina Barbosa Ramiro | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
CPF credor / CNPJ credor: 103.713.006-57 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.12.122.0013.2042 | Natureza: 3.3.50.42.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Administrativo da Educação | Descrição Natureza: Auxílios | |||
Histórico: Valor que se empenha referente auxílio financeiro para estudantes universitários de Paineiras a Bom Despacho, conforme lei municipal 807 de 2012 referente ao mês 12/2015. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3738 | Ano: 2015 | Data: 08/12/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 70,00 |
Credor: Laila Francielli Alves | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
CPF credor / CNPJ credor: 085.805.896-06 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.12.122.0013.2042 | Natureza: 3.3.50.42.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Administrativo da Educação | Descrição Natureza: Auxílios | |||
Histórico: Valor que se empenha referente auxílio financeiro para estudantes universitários de Paineiras a Bom Despacho, conforme lei municipal 807 de 2012 referente ao mês 12/2015. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3737 | Ano: 2015 | Data: 08/12/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 70,00 |
Credor: Karina Jéssica Araujo Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
CPF credor / CNPJ credor: 134.731.416-40 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.12.122.0013.2042 | Natureza: 3.3.50.42.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Administrativo da Educação | Descrição Natureza: Auxílios | |||
Histórico: Valor que se empenha referente auxílio financeiro para estudantes universitários de Paineiras a Bom Despacho, conforme lei municipal 807 de 2012 referente ao mês 12/2015. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3736 | Ano: 2015 | Data: 08/12/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 70,00 |
Credor: Juse Cristy Bernardes de Faria Zica | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
CPF credor / CNPJ credor: 117.171.136-05 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.12.122.0013.2042 | Natureza: 3.3.50.42.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Administrativo da Educação | Descrição Natureza: Auxílios | |||
Histórico: Valor que se empenha referente auxílio financeiro para estudantes universitários de Paineiras a Bom Despacho, conforme lei municipal 807 de 2012 referente ao mês 12/2015. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3735 | Ano: 2015 | Data: 08/12/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 70,00 |
Credor: Débora Patrícia da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
CPF credor / CNPJ credor: 106.734.786-02 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.12.122.0013.2042 | Natureza: 3.3.50.42.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Administrativo da Educação | Descrição Natureza: Auxílios | |||
Histórico: Valor que se empenha referente auxílio financeiro para estudantes universitários de Paineiras a Bom Despacho, conforme lei municipal 807 de 2012 referente ao mês 12/2015. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3734 | Ano: 2015 | Data: 08/12/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 70,00 |
Credor: Dayane Maria Amorim da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
CPF credor / CNPJ credor: 106.734.796-84 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.12.122.0013.2042 | Natureza: 3.3.50.42.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Administrativo da Educação | Descrição Natureza: Auxílios | |||
Histórico: Valor que se empenha referente auxílio financeiro para estudantes universitários de Paineiras a Bom Despacho, conforme lei municipal 807 de 2012 referente ao mês 12/2015. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3733 | Ano: 2015 | Data: 08/12/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 70,00 |
Credor: Alisson Célio Caeiro de Sousa | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
CPF credor / CNPJ credor: 120.832.546-94 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.12.122.0013.2042 | Natureza: 3.3.50.42.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Administrativo da Educação | Descrição Natureza: Auxílios | |||
Histórico: Valor que se empenha referente auxílio financeiro para estudantes universitários de Paineiras a Bom Despacho, conforme lei municipal 807 de 2012 referente ao mês 12/2015. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3732 | Ano: 2015 | Data: 08/12/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 36,00 |
Credor: Tereza Cristina Barbosa Álvares | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
CPF credor / CNPJ credor: 056.750.016-03 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.12.122.0013.2042 | Natureza: 3.3.50.42.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Administrativo da Educação | Descrição Natureza: Auxílios | |||
Histórico: Valor que se empenha referente auxílio financeiro para estudantes universitários de Paineiras a Bom Despacho, conforme lei municipal 807 de 2012 referente ao mês 12/2015. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3731 | Ano: 2015 | Data: 08/12/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 36,00 |
Credor: Carmélia Terezinha Cordeiro de Gouveia | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
CPF credor / CNPJ credor: 112.024.826-43 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.12.122.0013.2042 | Natureza: 3.3.50.42.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Administrativo da Educação | Descrição Natureza: Auxílios | |||
Histórico: Valor que se empenha referente auxílio financeiro para estudantes universitários de Paineiras a Bom Despacho, conforme lei municipal 807 de 2012 referente ao mês 12/2015. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3730 | Ano: 2015 | Data: 08/12/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 20,00 |
Credor: Viviane Aparecida Xavier | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
CPF credor / CNPJ credor: 118.513.056-02 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.12.122.0013.2042 | Natureza: 3.3.50.42.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Administrativo da Educação | Descrição Natureza: Auxílios | |||
Histórico: Valor que se empenha referente Auxílio financeiro para estudantes universitários de Paineiras a Abaeté conforme Lei Municipal 807/2012, mês 12/2015. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3729 | Ano: 2015 | Data: 08/12/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 20,00 |
Credor: Marina Francielle Alexandre Soares | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
CPF credor / CNPJ credor: 015.143.576-66 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.12.122.0013.2042 | Natureza: 3.3.50.42.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Administrativo da Educação | Descrição Natureza: Auxílios | |||
Histórico: Valor que se empenha referente Auxílio financeiro para estudantes universitários de Paineiras a Abaeté conforme Lei Municipal 807/2012, mês 12/2015. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3728 | Ano: 2015 | Data: 08/12/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 20,00 |
Credor: Nayendri Kathleen de Oliveira Vieira | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
CPF credor / CNPJ credor: 083.370.486-97 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.12.122.0013.2042 | Natureza: 3.3.50.42.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Administrativo da Educação | Descrição Natureza: Auxílios | |||
Histórico: Valor que se empenha referente Auxílio financeiro para estudantes universitários de Paineiras a Abaeté conforme Lei Municipal 807/2012, mês 12/2015. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3727 | Ano: 2015 | Data: 08/12/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 20,00 |
Credor: Lucas Zica dos Santos | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
CPF credor / CNPJ credor: 086.591.896-12 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.12.122.0013.2042 | Natureza: 3.3.50.42.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Administrativo da Educação | Descrição Natureza: Auxílios | |||
Histórico: Valor que se empenha referente Auxílio financeiro para estudantes universitários de Paineiras a Abaeté conforme Lei Municipal 807/2012, mês 12/2015. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3726 | Ano: 2015 | Data: 08/12/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 20,00 |
Credor: Eliane Xavier Costa Neri | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
CPF credor / CNPJ credor: 066.239.316-35 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.12.122.0013.2042 | Natureza: 3.3.50.42.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Administrativo da Educação | Descrição Natureza: Auxílios | |||
Histórico: Valor que se empenha referente Auxílio financeiro para estudantes universitários de Paineiras a Abaeté conforme Lei Municipal 807/2012, mês 12/2015. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3725 | Ano: 2015 | Data: 08/12/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 20,00 |
Credor: Iara Lourenço de Melo | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
CPF credor / CNPJ credor: 122.183.436-30 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.12.122.0013.2042 | Natureza: 3.3.50.42.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Administrativo da Educação | Descrição Natureza: Auxílios | |||
Histórico: Valor que se empenha referente Auxílio financeiro para estudantes universitários de Paineiras a Abaeté conforme Lei Municipal 807/2012, mês 12/2015. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3724 | Ano: 2015 | Data: 08/12/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 20,00 |
Credor: Juliano Aparecido Nunes | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
CPF credor / CNPJ credor: 067.866.566-41 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.12.122.0013.2042 | Natureza: 3.3.50.42.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Administrativo da Educação | Descrição Natureza: Auxílios | |||
Histórico: Valor que se empenha referente Auxílio financeiro para estudantes universitários de Paineiras a Abaeté conforme Lei Municipal 807/2012, mês 12/2015. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3723 | Ano: 2015 | Data: 08/12/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 20,00 |
Credor: keila Agraciela de Gouvea | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
CPF credor / CNPJ credor: 066.239.346-50 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.12.122.0013.2042 | Natureza: 3.3.50.42.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Administrativo da Educação | Descrição Natureza: Auxílios | |||
Histórico: Valor que se empenha referente Auxílio financeiro para estudantes universitários de Paineiras a Abaeté conforme Lei Municipal 807/2012, mês 12/2015. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3722 | Ano: 2015 | Data: 08/12/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 20,00 |
Credor: Júlia Natália da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
CPF credor / CNPJ credor: 100.435.366-97 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.12.122.0013.2042 | Natureza: 3.3.50.42.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Administrativo da Educação | Descrição Natureza: Auxílios | |||
Histórico: Valor que se empenha referente Auxílio financeiro para estudantes universitários de Paineiras a Abaeté conforme Lei Municipal 807/2012, mês 12/2015. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3721 | Ano: 2015 | Data: 08/12/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 20,00 |
Credor: Erinalva Pereira da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
CPF credor / CNPJ credor: 015.924.506-01 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.12.122.0013.2042 | Natureza: 3.3.50.42.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Administrativo da Educação | Descrição Natureza: Auxílios | |||
Histórico: Valor que se empenha referente Auxílio financeiro para estudantes universitários de Paineiras a Abaeté conforme Lei Municipal 807/2012, mês 12/2015. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3720 | Ano: 2015 | Data: 08/12/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 20,00 |
Credor: Weslley Augusto Alves Noronha | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
CPF credor / CNPJ credor: 113.476.816-80 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.12.122.0013.2042 | Natureza: 3.3.50.42.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Administrativo da Educação | Descrição Natureza: Auxílios | |||
Histórico: Valor que se empenha referente Auxílio financeiro para estudantes universitários de Paineiras a Abaeté conforme Lei Municipal 807/2012, mês 12/2015. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3719 | Ano: 2015 | Data: 08/12/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 20,00 |
Credor: Fábio Antônio da Trindade | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
CPF credor / CNPJ credor: 016.215.416-06 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.12.122.0013.2042 | Natureza: 3.3.50.42.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Administrativo da Educação | Descrição Natureza: Auxílios | |||
Histórico: Valor que se empenha referente Auxílio financeiro para estudantes universitários de Paineiras a Abaeté conforme Lei Municipal 807/2012, mês 12/2015. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3718 | Ano: 2015 | Data: 08/12/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 20,00 |
Credor: CLENILSON RODRIGUES DA COSTA | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
CPF credor / CNPJ credor: 026.776.756-09 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.12.122.0013.2042 | Natureza: 3.3.50.42.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Administrativo da Educação | Descrição Natureza: Auxílios | |||
Histórico: Valor que se empenha referente Auxílio financeiro para estudantes universitários de Paineiras a Abaeté conforme Lei Municipal 807/2012, mês 12/2015. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3717 | Ano: 2015 | Data: 08/12/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 85,00 |
Credor: Ana Maria Alves | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
CPF credor / CNPJ credor: 044.541.596-70 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.12.122.0013.2042 | Natureza: 3.3.50.42.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Administrativo da Educação | Descrição Natureza: Auxílios | |||
Histórico: Valor que se empenha referente Auxílio financeiro em Bolsa de Inglês para o aluno Ana Carolina Alves Pereira, conforme Lei Municipal 827/2013, mês 12/2015. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3716 | Ano: 2015 | Data: 08/12/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 85,00 |
Credor: Carlos Vicente de Sousa | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
CPF credor / CNPJ credor: 709.526.476-72 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.12.122.0013.2042 | Natureza: 3.3.50.42.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Administrativo da Educação | Descrição Natureza: Auxílios | |||
Histórico: Valor que se empenha referente Auxílio financeiro em Bolsa de Inglês para o aluno Breno Vinícius de Sousa, conforme Lei Municipal 827/2013, mês 12/2015. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3715 | Ano: 2015 | Data: 08/12/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 85,00 |
Credor: Marli Aparecida Pimenta | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
CPF credor / CNPJ credor: 032.700.086-43 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.12.122.0013.2042 | Natureza: 3.3.50.42.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Administrativo da Educação | Descrição Natureza: Auxílios | |||
Histórico: Valor que se empenha referente Auxílio financeiro em Bolsa de Inglês para o aluno Andressa Gabriela de Lima Pimenta, conforme Lei Municipal 827/2013, mês 12/2015. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3714 | Ano: 2015 | Data: 08/12/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 85,00 |
Credor: Maria Aparecida da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
CPF credor / CNPJ credor: 037.670.126-93 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.12.122.0013.2042 | Natureza: 3.3.50.42.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Administrativo da Educação | Descrição Natureza: Auxílios | |||
Histórico: Valor que se empenha referente Auxílio financeiro em Bolsa de Inglês para o aluno Marlon Ribeiro Sousa Silva, conforme Lei Municipal 827/2013, mês 12/2015. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3713 | Ano: 2015 | Data: 08/12/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 85,00 |
Credor: Suleny Severino da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
CPF credor / CNPJ credor: 076.280.286-32 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.12.122.0013.2042 | Natureza: 3.3.50.42.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Administrativo da Educação | Descrição Natureza: Auxílios | |||
Histórico: Valor que se empenha referente Auxílio financeiro em Bolsa de Inglês para o aluno Renata Rodrigues de Souza Silva, conforme Lei Municipal 827/2013, mês 12/2015. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3712 | Ano: 2015 | Data: 08/12/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 85,00 |
Credor: Claudilene Antônia dos Santos | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
CPF credor / CNPJ credor: 033.910.906-85 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.12.122.0013.2042 | Natureza: 3.3.50.42.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Administrativo da Educação | Descrição Natureza: Auxílios | |||
Histórico: Valor que se empenha referente Auxílio financeiro em Bolsa de Inglês para o aluno Natálya Santos Cardoso, conforme Lei Municipal 827/2013, mês 12/2015. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3711 | Ano: 2015 | Data: 08/12/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 85,00 |
Credor: Madel Mendes da Silva Alves | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
CPF credor / CNPJ credor: 026.815.276-43 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.12.122.0013.2042 | Natureza: 3.3.50.42.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Administrativo da Educação | Descrição Natureza: Auxílios | |||
Histórico: Valor que se empenha referente Auxílio financeiro em Bolsa de Inglês para o aluno Ana Clara Mendes de Araújo , conforme Lei Municipal 827/2013, mês 12/2015. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3710 | Ano: 2015 | Data: 08/12/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 85,00 |
Credor: Lucélia Xavier da Silva Carvalho | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
CPF credor / CNPJ credor: 039.889.126-54 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.12.122.0013.2042 | Natureza: 3.3.50.42.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Administrativo da Educação | Descrição Natureza: Auxílios | |||
Histórico: Valor que se empenha referente Auxílio financeiro em Bolsa de Inglês para o aluno Stéfany Xavier Carvalho , conforme Lei Municipal 827/2013, mês 12/2015. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3709 | Ano: 2015 | Data: 08/12/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 85,00 |
Credor: Adelícia Araújo da Silva Costa | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
CPF credor / CNPJ credor: 091.411.186-85 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.12.122.0013.2042 | Natureza: 3.3.50.42.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Administrativo da Educação | Descrição Natureza: Auxílios | |||
Histórico: Valor que se empenha referente Auxílio financeiro em Bolsa de Inglês para o aluno Quésede Araújo Costa , conforme Lei Municipal 827/2013, mês 12/2015. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3708 | Ano: 2015 | Data: 08/12/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 85,00 |
Credor: Maria Aparecida Vargas Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
CPF credor / CNPJ credor: 862.878.506-04 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.12.122.0013.2042 | Natureza: 3.3.50.42.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Administrativo da Educação | Descrição Natureza: Auxílios | |||
Histórico: Valor que se empenha referente Auxílio financeiro em Bolsa de Inglês para o aluno Andressa Stéphany Vargas , conforme Lei Municipal 827/2013, mês 12/2015. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3707 | Ano: 2015 | Data: 08/12/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 85,00 |
Credor: Maria Aparecida Vargas e Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
CPF credor / CNPJ credor: 047.719.096-01 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.12.122.0013.2042 | Natureza: 3.3.50.42.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Administrativo da Educação | Descrição Natureza: Auxílios | |||
Histórico: Valor que se empenha referente Auxílio financeiro em Bolsa de Inglês para o aluno Leandro Augusto Vargas e Silva , conforme Lei Municipal 827/2013, mês 12/2015. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3706 | Ano: 2015 | Data: 08/12/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 85,00 |
Credor: Maria Aparecida Alves da Silva Ribeiro | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
CPF credor / CNPJ credor: 029.191.106-40 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.12.122.0013.2042 | Natureza: 3.3.50.42.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Administrativo da Educação | Descrição Natureza: Auxílios | |||
Histórico: Valor que se empenha referente Auxílio financeiro em Bolsa de Inglês para o aluno Ryan Eduardo Alves Ribeiro , conforme Lei Municipal 827/2013, mês 12/2015. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3705 | Ano: 2015 | Data: 08/12/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 85,00 |
Credor: Maria Irene Alves Rios | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
CPF credor / CNPJ credor: 002.924.426-96 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.12.122.0013.2042 | Natureza: 3.3.50.42.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Administrativo da Educação | Descrição Natureza: Auxílios | |||
Histórico: Valor que se empenha referente Auxílio financeiro em Bolsa de Inglês para o aluno Thiago Lucas Alves da Silva , conforme Lei Municipal 827/2013, mês 12/2015. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3704 | Ano: 2015 | Data: 08/12/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 85,00 |
Credor: Kássio Aurélio Soares Santiago | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
CPF credor / CNPJ credor: 035.850.656-51 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.12.122.0013.2042 | Natureza: 3.3.50.42.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Administrativo da Educação | Descrição Natureza: Auxílios | |||
Histórico: Valor que se empenha referente Auxílio financeiro em Bolsa de Inglês para o aluno José Victor Tavares Santiago , conforme Lei Municipal 827/2013, mês 12/2015. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3703 | Ano: 2015 | Data: 08/12/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 85,00 |
Credor: Maria Betânia Zica Costa | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
CPF credor / CNPJ credor: 841.309.896-34 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.12.122.0013.2042 | Natureza: 3.3.50.42.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Administrativo da Educação | Descrição Natureza: Auxílios | |||
Histórico: Valor que se empenha referente Auxílio financeiro em Bolsa de Inglês para o aluno Igor Rodrigues Zica , conforme Lei Municipal 827/2013, mês 12/2015. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3702 | Ano: 2015 | Data: 08/12/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.500,00 |
Credor: Funerária Sagrada Família Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
CPF credor / CNPJ credor: 09.451.757/0001-76 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0026.2075 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Custeio de Auxílio Natalidade, Funeral, Pequenas Cirurgias e Outras | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Valor que se empenha referente ao pagamento de auxílio funeral de Maurilio Lourenço Romeiro . |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3701 | Ano: 2015 | Data: 08/12/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 56,46 |
Credor: Companhia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0026.2077 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Doações Diversas | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Vr.que se empenha para serviço de água e esgoto para família carente de Cleusa Gomes Barbosa de Souza mês 10/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3700 | Ano: 2015 | Data: 08/12/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 147,11 |
Credor: Cemig Distribuição S.A. | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0026.2077 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Doações Diversas | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Vr.que se empenha para serviço de energia elétrica para família carente de Cleusa Gomes Barbosa de Souza Mês 10/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3699 | Ano: 2015 | Data: 08/12/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 184,11 |
Credor: Alvimar Bernardes da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
CPF credor / CNPJ credor: 654.286.176-91 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0045.2128 | Natureza: 3.3.90.93.03 | |||
Projeto Atividade: Doações de Medicamentos e Auxílios no TFD | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições | |||
Histórico: Valor que se empenha referente a ressarcimento do funcionário supracitado referente ao abastecimento de gasolina original aditivada - veículo placa PWU0492 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3698 | Ano: 2015 | Data: 08/12/2015 | Tipo: Estimativo | Valor: 800,00 |
Credor: Centro Oeste Tratores Ltda ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.018.577/0001-19 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.26.782.0039.2104 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas de Transporte | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Vr que se empenha para aquisição de peças originais de fábrica para a manutenção de máquinas e equipamentos agrícolas - RETROESCAVADEIRA RANDON RK 406 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 103 | Ano: 2015 | Data: 15/10/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 70 | Data da Licitaçao: 03/11/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3697 | Ano: 2015 | Data: 08/12/2015 | Tipo: Estimativo | Valor: 197,74 |
Credor: QG Materiais de Construção Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.927.046/0001-01 | ||||
Funcional Programática: 02.03.03.12.361.0016.2050 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Vr que se empenha para aquisição de material de construção, material elétrico e hidráulico com entrega parcelada de modo a atender a Secretaria Municipal de educação -Escolas Municipais |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 2 | Ano: 2015 | Data: 06/01/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 19/01/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3696 | Ano: 2015 | Data: 08/12/2015 | Tipo: Estimativo | Valor: 35,63 |
Credor: Geraldo Magela Alvares da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
CPF credor / CNPJ credor: 86.417.359/0001-84 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.243.0027.2079 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas do CMDCA - CT | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Vr que se empenha para o fornecimento de gêneros alimentícios,inclusive perecíveis, de modo a atender ao conselho tutelar |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 9 | Ano: 2015 | Data: 20/01/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 6 | Data da Licitaçao: 30/01/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3695 | Ano: 2015 | Data: 08/12/2015 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.275,00 |
Credor: Osvaldo Fantini Botoni | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
CPF credor / CNPJ credor: 22.309.728/0001-32 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.27.813.0042.2115 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas do Lazer | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Vr que se empenha para Aquisição de Substâncias e Produtos Químicos - Praça de Esportes |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 900077 | Ano: 2015 | Data: 08/12/2015 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3694 | Ano: 2015 | Data: 08/12/2015 | Tipo: Estimativo | Valor: 2.050,00 |
Credor: Laser Corte e Gravação Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
CPF credor / CNPJ credor: 14.531.025/0001-26 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0045.2130 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Vr que se empenha para Execução de Outros Serviços de Pessoa Jurídica - placas em aço inox Farmácia de Minas |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 900080 | Ano: 2015 | Data: 08/12/2015 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3693 | Ano: 2015 | Data: 08/12/2015 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.043,00 |
Credor: Termac Componentes Térmicos Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.879.929/0001-02 | ||||
Funcional Programática: 02.03.03.12.365.0015.2173 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atvidades do Pró-Infância | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Vr que se empenha para Execução de Serviços de Instalação e Montagem de Equipamentos, Acessórios, Componentes e Bens de Serviços - Instalação e montagem de 03 aparelhos de ar condicionado para nova creche |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 900079 | Ano: 2015 | Data: 08/12/2015 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3692 | Ano: 2015 | Data: 08/12/2015 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.200,00 |
Credor: Gráfica Impacto de Abaeté Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.553.869/0001-17 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0045.2127 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Assistência Médica Geral | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Vr que se empenha para Execução de Outros Serviços de Pessoa Jurídica - Plotagem completa para veículo ambulância Fiorino - CLio e Strada |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 900078 | Ano: 2015 | Data: 08/12/2015 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3691 | Ano: 2015 | Data: 07/12/2015 | Tipo: Estimativo | Valor: 24,90 |
Credor: Equipar Médico e Hospitalar Ltda. | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
CPF credor / CNPJ credor: 25.725.813/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0044.2122 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas do PSF | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Vr que se empenha aquisição de material médico-hospitalar para atendimento à Rede Municipal de Saúde de Paineiras PSF II |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 82 | Ano: 2015 | Data: 09/07/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 56 | Data da Licitaçao: 22/07/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3690 | Ano: 2015 | Data: 07/12/2015 | Tipo: Estimativo | Valor: 329,20 |
Credor: Unilab Comércio de Produtos Cirúrgicos Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.244.376/0001-28 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0044.2122 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas do PSF | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Vr que se empenha para aquisição de material médico-hospitalar para atendimento à Rede Municipal de Saúde de Paineiras PSF II |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 82 | Ano: 2015 | Data: 09/07/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 56 | Data da Licitaçao: 22/07/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3689 | Ano: 2015 | Data: 07/12/2015 | Tipo: Estimativo | Valor: 971,20 |
Credor: Med Center Comercial LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0044.2122 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas do PSF | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Vr que se empenha aquisição de material médico-hospitalar para atendimento à Rede Municipal de Saúde de Paineiras - PSF II |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 82 | Ano: 2015 | Data: 09/07/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 56 | Data da Licitaçao: 22/07/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3688 | Ano: 2015 | Data: 07/12/2015 | Tipo: Estimativo | Valor: 213,50 |
Credor: Costa Camargo Comércio de Produtos Hospitalares Ltda. | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
CPF credor / CNPJ credor: 36.325.157/0002-15 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0044.2122 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas do PSF | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Vr que se empenha para aquisições de medicamentos para atender a Rede Municipal de Saúde - PSF II |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 71 | Ano: 2015 | Data: 25/05/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 49 | Data da Licitaçao: 10/06/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3687 | Ano: 2015 | Data: 07/12/2015 | Tipo: Estimativo | Valor: 519,00 |
Credor: COMERCIAL CIRÚRGICA RIO CLARENSE LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
CPF credor / CNPJ credor: 67.729.178/0004-91 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0044.2122 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas do PSF | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Vr que se empenha para aquisições de medicamentos para atender a Rede Municipal de Saúde - PSF II |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 71 | Ano: 2015 | Data: 25/05/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 49 | Data da Licitaçao: 10/06/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3686 | Ano: 2015 | Data: 07/12/2015 | Tipo: Estimativo | Valor: 256,05 |
Credor: Geraldo Magela Alvares da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
CPF credor / CNPJ credor: 86.417.359/0001-84 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0029.2085 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas do CRAS | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Vr que se empenha para o fornecimento de gêneros alimentícios,inclusive perecíveis, de modo a atender ao CRAS |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 9 | Ano: 2015 | Data: 20/01/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 6 | Data da Licitaçao: 30/01/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3685 | Ano: 2015 | Data: 07/12/2015 | Tipo: Estimativo | Valor: 29,90 |
Credor: GRÁFICA IGUAÇU LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
CPF credor / CNPJ credor: 20.949.657/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0044.2122 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas do PSF | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: VR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS PARA ATENDIMENTO Á SECRETARIA MUNICIPAL SAÚDE |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 75 | Ano: 2015 | Data: 01/06/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 51 | Data da Licitaçao: 18/06/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3684 | Ano: 2015 | Data: 07/12/2015 | Tipo: Estimativo | Valor: 165,75 |
Credor: Med Center Comercial LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0045.2127 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Assistência Médica Geral | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Vr que se empenha para aquisições de medicamentos para atender a Rede Municipal de Saúde - PA |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 79 | Ano: 2015 | Data: 22/06/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 53 | Data da Licitaçao: 01/07/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3683 | Ano: 2015 | Data: 07/12/2015 | Tipo: Estimativo | Valor: 59,70 |
Credor: Gráfica e Editora Minas Gerais LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
CPF credor / CNPJ credor: 16.815.575/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0044.2122 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas do PSF | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: VR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS EM ATENDIMENTO ÁS SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 75 | Ano: 2015 | Data: 01/06/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 51 | Data da Licitaçao: 18/06/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3682 | Ano: 2015 | Data: 07/12/2015 | Tipo: Estimativo | Valor: 50,00 |
Credor: Gráfica e Editora Aquarius Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
CPF credor / CNPJ credor: 42.905.588/0001-72 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.27.813.0042.2115 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas do Lazer | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: VR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS PARA ATENDIMENTO PRAÇA DE ESPORTES ORESTES CORDEIRO DE MENEZES SOBRINHO |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 75 | Ano: 2015 | Data: 01/06/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 51 | Data da Licitaçao: 18/06/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3681 | Ano: 2015 | Data: 07/12/2015 | Tipo: Estimativo | Valor: 100,00 |
Credor: Valdirene Pereira Campos | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
CPF credor / CNPJ credor: 007.313.576-39 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.305.0047.2134 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas do Controle de Epidemias | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Vr que se empenha para locação de carro de som, para divulgação dos eventos municipais - comunicado urgente "Focos do CHIKUNGUNYA E ZICA VÍRUS. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 111 | Ano: 2014 | Data: 17/11/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 33 | Data da Licitaçao: 17/11/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3680 | Ano: 2015 | Data: 07/12/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 162,60 |
Credor: Telemar Norte Leste S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.243.0027.2079 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas do CMDCA - CT | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Vr.que se empenha para o fornecimento de linha telefônica 35451700 Mês 11/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3679 | Ano: 2015 | Data: 07/12/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 133,00 |
Credor: Ana Maria de Castro | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
CPF credor / CNPJ credor: 183.260.641-49 | ||||
Funcional Programática: 02.03.03.12.361.0018.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Qualificação de Educadores | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: Valor que se empenha referente a diárias de viagem do servidor supracitado em viagem à cidade de Belo Horizonte para Encontro do PNAIC/UFMG. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3678 | Ano: 2015 | Data: 07/12/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 133,00 |
Credor: Luis Alberto de Castro Menezes | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
CPF credor / CNPJ credor: 426.926.876-04 | ||||
Funcional Programática: 02.03.03.12.361.0018.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Qualificação de Educadores | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: Valor que se empenha referente a diárias de viagem do servidor supracitado em viagem à cidade de Belo Horizonte para Encontro do PNAIC/UFMG. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3677 | Ano: 2015 | Data: 07/12/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 133,00 |
Credor: Dânia Ramiro de Aráujo Menezes | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
CPF credor / CNPJ credor: 462.784.786-68 | ||||
Funcional Programática: 02.03.03.12.361.0018.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Qualificação de Educadores | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: Valor que se empenha referente a diárias de viagem do servidor supracitado em viagem à cidade de Belo Horizonte para Encontro do PNAIC/UFMG. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3676 | Ano: 2015 | Data: 07/12/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 26,58 |
Credor: Companhia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0026.2077 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Doações Diversas | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: Valor que se empenha para fornecimento de água para família carente de Irene Maria Vitória, conforme relatório social. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3675 | Ano: 2015 | Data: 07/12/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 51,93 |
Credor: Cemig Distribuição S.A. | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0026.2077 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Doações Diversas | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Valor que se empenha para fornecimento de energia para família carente de Irene Maria Vitória, conforme relatório social. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3674 | Ano: 2015 | Data: 07/12/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 53,00 |
Credor: Maria Auxiliadora Álvares da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
CPF credor / CNPJ credor: 445.374.506-06 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0045.2127 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Assistência Médica Geral | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: Valor que se empenha referente a diárias de viagem do servidor supracitado em viagem à cidade de Belo Horizonte acompanhar paciente Adélia Marcelina Silva Bueno. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 3673 | Ano: 2015 | Data: 04/12/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 137,27 |
Credor: Cemig Distribuição S.A. | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0026.2077 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Doações Diversas | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Vr.que se empenha para serviço de energia elétrica para família carente de Ana Maria da Silva, conforme relatório Social. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 3669 | Ano: 2015 | Data: 05/12/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 53,00 |
Credor: Valdinéia Aparecida da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
CPF credor / CNPJ credor: 007.313.646-86 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0045.2127 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Assistência Médica Geral | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: Valor que se empenha referente a diárias de viagem do servidor supracitado em viagem à cidade de Sete Lagoas para acompanhar pacient Teodora Silveria de Jesus. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3668 | Ano: 2015 | Data: 04/12/2015 | Tipo: Estimativo | Valor: 500,00 |
Credor: Carlos José Ribeiro | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
CPF credor / CNPJ credor: 721.584.766-72 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0026.2077 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Doações Diversas | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: Valor que se empenha referente auxílio financeiro em transporte de mundança para família carente de Farlon Guilherme de Souza Machado, conforme relatório social. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3667 | Ano: 2015 | Data: 04/12/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 72,94 |
Credor: Companhia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0026.2077 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Doações Diversas | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: Valor que se empenha referente auxílio financeiro em fornecimento de água para família carente de Ana Maria da Silva, conforme relatório social. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 3666 | Ano: 2015 | Data: 04/12/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 70,00 |
Credor: Alvimar Bernardes da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
CPF credor / CNPJ credor: 654.286.176-91 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0045.2127 | Natureza: 3.3.90.93.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Assistência Médica Geral | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições | |||
Histórico: Valor que se empenha referente restituição de despesas em abastecimento de Veículos da Secretaria de Saúde. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 3665 | Ano: 2015 | Data: 04/12/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 250,00 |
Credor: Acrísio Martins de Melo | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
CPF credor / CNPJ credor: 278.344.766-53 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0026.2077 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Doações Diversas | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: Valor que se empenha referente auxílio financeiro em aluguel para família carente de Roberto Lourenço Gomes conforme Relatório Social. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3664 | Ano: 2015 | Data: 04/12/2015 | Tipo: Estimativo | Valor: 50,03 |
Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0045.2127 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Assistência Médica Geral | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Vr que se empenha para aquisição de medicamentos para atendimento à Secretaria Municipal de Saúde de Paineiras, sob a forma de maior desconto sobre a Tabela ABC Farma. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 102 | Ano: 2015 | Data: 15/10/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 69 | Data da Licitaçao: 29/10/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3663 | Ano: 2015 | Data: 04/12/2015 | Tipo: Estimativo | Valor: 689,62 |
Credor: LF COMERCIO DE MEDICAMENTOS DE ABAETE LTDA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
CPF credor / CNPJ credor: 97.525.612/0001-30 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0045.2127 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Assistência Médica Geral | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Vr que se empenha para aquisição de medicamentos para atendimento à Secretaria Municipal de Saúde de Paineiras, sob a forma de maior desconto sobre a Tabela ABC Farma. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 102 | Ano: 2015 | Data: 15/10/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 69 | Data da Licitaçao: 29/10/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3662 | Ano: 2015 | Data: 04/12/2015 | Tipo: Estimativo | Valor: 101,37 |
Credor: Geraldo Magela Alvares da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
CPF credor / CNPJ credor: 86.417.359/0001-84 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0026.2077 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Doações Diversas | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
Histórico: Vr que se empenha para aquisição de gêneros alimentícios para fornecimento de cestas básicas para doação à famílias carentes, conforme relatório social.( Cristiane Alves de Almeida). |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 60 | Ano: 2015 | Data: 23/04/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 41 | Data da Licitaçao: 07/05/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3661 | Ano: 2015 | Data: 03/12/2015 | Tipo: Estimativo | Valor: 350,00 |
Credor: JANIA APARECIDA MELGAÇO | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.669.657/0001-74 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.15.452.0031.2089 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Limpeza Pública e Remoção de Lixo | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Vr que se empenha para prestação de serviços de mecânica, elétrica, alinhamento, balanceamento, serviços de borracharia, solda e torno, destinados à manutenção da frota de veículos e máquinas da Prefeitura Municipal ( Placa GMM 2922) |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 89 | Ano: 2015 | Data: 14/08/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 60 | Data da Licitaçao: 31/08/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3660 | Ano: 2015 | Data: 03/12/2015 | Tipo: Estimativo | Valor: 573,00 |
Credor: JANIA APARECIDA MELGAÇO | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.669.657/0001-74 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.26.782.0039.2104 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas de Transporte | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Vr que se empenha para prestação de serviços de mecânica, elétrica, alinhamento, balanceamento, serviços de borracharia, solda e torno, destinados à manutenção da frota de veículos e máquinas da Prefeitura Municipal ( Placa GMM 3057) |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 89 | Ano: 2015 | Data: 14/08/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 60 | Data da Licitaçao: 31/08/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3659 | Ano: 2015 | Data: 03/12/2015 | Tipo: Estimativo | Valor: 170,00 |
Credor: JANIA APARECIDA MELGAÇO | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.669.657/0001-74 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.26.782.0039.2104 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas de Transporte | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Vr que se empenha para prestação de serviços de mecânica, elétrica, alinhamento, balanceamento, serviços de borracharia, solda e torno, destinados à manutenção da frota de veículos e máquinas da Prefeitura Municipal ( Placa OPE 1731) |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 89 | Ano: 2015 | Data: 14/08/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 60 | Data da Licitaçao: 31/08/2015 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 3658 | Ano: 2015 | Data: 03/12/2015 | Tipo: Estimativo | Valor: 451,00 |
Credor: Costa Camargo Comércio de Produtos Hospitalares Ltda. | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
CPF credor / CNPJ credor: 36.325.157/0002-15 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0045.2127 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Assistência Médica Geral | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
Histórico: Vr que se empenha para aquisição de material médico-hospitalar para atendimento à Rede Municipal de Saúde de Paineiras. ( PA) |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 71 | Ano: 2015 | Data: 25/05/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 49 | Data da Licitaçao: 10/06/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3657 | Ano: 2015 | Data: 03/12/2015 | Tipo: Estimativo | Valor: 478,72 |
Credor: COMERCIAL CIRÚRGICA RIO CLARENSE LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
CPF credor / CNPJ credor: 67.729.178/0004-91 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0045.2127 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Assistência Médica Geral | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
Histórico: Vr que se empenha para aquisição de material médico-hospitalar para atendimento à Rede Municipal de Saúde de Paineiras. ( PA) |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 71 | Ano: 2015 | Data: 25/05/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 49 | Data da Licitaçao: 10/06/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3656 | Ano: 2015 | Data: 03/12/2015 | Tipo: Estimativo | Valor: 273,54 |
Credor: Med Center Comercial LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0045.2127 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Assistência Médica Geral | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
Histórico: Vr que se empenha para aquisição de material médico-hospitalar para atendimento à Rede Municipal de Saúde de Paineiras. ( PA) |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 82 | Ano: 2015 | Data: 09/07/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 56 | Data da Licitaçao: 22/07/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3655 | Ano: 2015 | Data: 03/12/2015 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.742,80 |
Credor: Unilab Comércio de Produtos Cirúrgicos Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.244.376/0001-28 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0045.2127 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Assistência Médica Geral | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
Histórico: Vr que se empenha para aquisição de material médico-hospitalar para atendimento à Rede Municipal de Saúde de Paineiras. ( PA) |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 82 | Ano: 2015 | Data: 09/07/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 56 | Data da Licitaçao: 22/07/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3654 | Ano: 2015 | Data: 03/12/2015 | Tipo: Estimativo | Valor: 862,50 |
Credor: LUBRI ARCOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
CPF credor / CNPJ credor: 20.319.623/0001-39 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.26.782.0039.2104 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas de Transporte | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Vr que se empenha para aquisição de lubrificantes, derivados e material de limpeza para automotivos para manutenção dos veículos da frota municipal e conveniados. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 101 | Ano: 2015 | Data: 15/10/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 68 | Data da Licitaçao: 28/10/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3653 | Ano: 2015 | Data: 02/12/2015 | Tipo: Estimativo | Valor: 129,00 |
Credor: Geraldo Magela Alvares da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
CPF credor / CNPJ credor: 86.417.359/0001-84 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0029.2085 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas do CRAS | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Vr que se empenha para o fornecimento de gêneros alimentícios,inclusive perecíveis, de modo a atender as Secretarias Municipais, (CRAS). |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 9 | Ano: 2015 | Data: 20/01/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 6 | Data da Licitaçao: 30/01/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3652 | Ano: 2015 | Data: 01/12/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 73,25 |
Credor: Telemar Norte Leste S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.24.722.0037.2101 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas do Sistema de Telefonia | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Vr.que se empenha para o fornecimento de linha telefônica 35451595 mês 11/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3651 | Ano: 2015 | Data: 01/12/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 160,21 |
Credor: Telemar Norte Leste S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.24.722.0010.2027 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Despesas com Telefonia e Internet | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Vr.que se empenha para o fornecimento de linha telefônica 35451777 mês 11/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3650 | Ano: 2015 | Data: 01/12/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 694,78 |
Credor: Cemig Distribuição S.A. | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0010.2040 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Despesas com Água e Energia Elétrica | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Vr.que se empenha para serviço de energia elétrica para sede Mês 11/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3649 | Ano: 2015 | Data: 01/12/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 960,13 |
Credor: Cemig Distribuição S.A. | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.26.782.0040.2108 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas com o Terminal Rodoviário | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Vr.que se empenha para serviço de energia elétrica para terminal rodoviário Mês 11/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3648 | Ano: 2015 | Data: 01/12/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.121,57 |
Credor: Cemig Distribuição S.A. | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0044.2172 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da UBS | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Vr.que se empenha para serviço de energia elétrica para ESF Mês 11/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3647 | Ano: 2015 | Data: 01/12/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.922,06 |
Credor: Cemig Distribuição S.A. | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.25.752.0038.2102 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Despesas com Energia Elétrica | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Vr.que se empenha para serviço de energia elétrica para DTVOUC Mês 11/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3646 | Ano: 2015 | Data: 01/12/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 264,49 |
Credor: Cemig Distribuição S.A. | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0043.2119 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Vr.que se empenha para serviço de energia elétrica para SMS Mês 11/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3645 | Ano: 2015 | Data: 01/12/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.471,96 |
Credor: Cemig Distribuição S.A. | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.03.03.12.361.0016.2055 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Custeio de Água, Energia e Telecomunicações | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Vr.que se empenha para serviço de energia elétrica para Escolas Municipais Mês 11/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3644 | Ano: 2015 | Data: 01/12/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.578,35 |
Credor: Cemig Distribuição S.A. | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.27.812.0042.2112 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas do Esporte | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Vr.que se empenha para serviço de energia elétrica para Praça de Esportes Mês 11/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3643 | Ano: 2015 | Data: 01/12/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 30,57 |
Credor: Cemig Distribuição S.A. | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.27.812.0042.2112 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas do Esporte | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Vr.que se empenha para serviço de energia elétrica para Estádios Mês 11/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3642 | Ano: 2015 | Data: 01/12/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 37,80 |
Credor: Cemig Distribuição S.A. | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.03.04.13.392.0024.2068 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Biblioteca Pública | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Vr.que se empenha para serviço de energia elétrica para Biblioteca Mês 11/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3641 | Ano: 2015 | Data: 01/12/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.788,65 |
Credor: Cemig Distribuição S.A. | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.25.752.0038.2102 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Despesas com Energia Elétrica | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Vr.que se empenha para serviço de energia elétrica para Zona rural DTVOUC Mês 11/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3640 | Ano: 2015 | Data: 01/12/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 520,65 |
Credor: Cemig Distribuição S.A. | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0045.2130 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Vr.que se empenha para serviço de energia elétrica para Farmácia de Minas Mês 11/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3639 | Ano: 2015 | Data: 01/12/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 358,25 |
Credor: Cemig Distribuição S.A. | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0045.2171 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Municipal | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Vr.que se empenha para serviço de energia elétrica para UPA Mês 11/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3638 | Ano: 2015 | Data: 01/12/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 807,27 |
Credor: Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.272.0051.2148 | Natureza: 3.1.90.13.99 | |||
Projeto Atividade: Previdência - Saúde - EC 29 | Descrição Natureza: Outras Obrigações | |||
Histórico: Vr que se empenha sobre obrigações patronais Setor Saúde (NASF ) Mês 12/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3637 | Ano: 2015 | Data: 01/12/2015 | Tipo: Estimativo | Valor: 2.600,00 |
Credor: ELZA RAMIRO CÉSAR AMORIM 83129235604 | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
CPF credor / CNPJ credor: 22.556.503/0001-80 | ||||
Funcional Programática: 02.03.03.12.361.0017.2053 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas do Transporte Escolar Geral | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Vr que se empenha para serviço de transporte escolar - linha 10 - viagem de ida e volta de segunda a sexta-feira, turno da noite, Val das flores,Poções e Paineiras. Veículo com capacidade mínima de 22 lugares. Mês 11/2015. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 80 | Ano: 2015 | Data: 22/06/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 54 | Data da Licitaçao: 31/07/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3636 | Ano: 2015 | Data: 01/12/2015 | Tipo: Estimativo | Valor: 6.526,00 |
Credor: Sônia Pereira Bueno e Costa 084894106631 | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.643.108/0001-20 | ||||
Funcional Programática: 02.03.03.12.361.0017.2053 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas do Transporte Escolar Geral | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Vr que se empenha para prestação de serviço de transporte escolar dos alunos residentes na zona rural do município de Paineiras - Linha 05 - Mês 11/2015 |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 6 | Ano: 2015 | Data: 08/01/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 28/01/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3635 | Ano: 2015 | Data: 02/12/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.600,00 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0044.2122 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas do PSF | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Vr. que se empenha para Pagamento dos Servidores Públicos Municipais referente ao mês de Dezembro/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3634 | Ano: 2015 | Data: 01/12/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 221,45 |
Credor: Telemar Norte Leste S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 02.03.03.12.361.0016.2055 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Custeio de Água, Energia e Telecomunicações | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Vr.que se empenha para o fornecimento de linha telefônica 35451017 Escola Amâncio Romeiro Mês 11/2015. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3633 | Ano: 2015 | Data: 01/12/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 12.980,50 |
Credor: Cemig Distribuição S.A. | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.25.752.0038.2102 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Despesas com Energia Elétrica | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Vr.que se empenha para serviço de energia elétrica para iluminação pública mês 11/2015. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3632 | Ano: 2015 | Data: 01/12/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 24.487,07 |
Credor: Secretaria de Estado de Fazenda de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
CPF credor / CNPJ credor: 16.907.746/0001-13 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0043.2119 | Natureza: 3.3.90.93.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições | |||
Histórico: Valor que se empenha referente a devolução de saldo residual e rendimetno de aplicação do convênio 233/2011 -SES |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3631 | Ano: 2015 | Data: 01/12/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 590,45 |
Credor: Cemig Distribuição S.A. | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.17.511.0034.2095 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas do Abastecimento de Água | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Vr.que se empenha para serviço de energia elétrica para zona rural mês 11/2015 - fazenda bucaina |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3630 | Ano: 2015 | Data: 01/12/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 21,86 |
Credor: Companhia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0029.2085 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas do CRAS | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: Vr.que se empenha para serviço de água e esgoto para imóvel onde funciona CRAS. Mê 12/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3629 | Ano: 2015 | Data: 01/12/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 106,00 |
Credor: Dalilia Correia Doniseti | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
CPF credor / CNPJ credor: 082.914.886-81 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0029.2085 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas do CRAS | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: Valor que se empenha referente a diárias de viagem do servidor supracitado em viagem para curso de capacitação e palestras. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3628 | Ano: 2015 | Data: 01/12/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 106,00 |
Credor: Marlene Alves Pimenta Pereira | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
CPF credor / CNPJ credor: 034.106.806-32 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0029.2085 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas do CRAS | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: Valor que se empenha referente a diárias de viagem do servidor supracitado em viagem para curso de capacitação e palestras. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3627 | Ano: 2015 | Data: 01/12/2015 | Tipo: Estimativo | Valor: 4.500,00 |
Credor: X Service - Assistência Técnica e Comércio de Equipamentos Radiológicos | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.817.955/0001-85 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0045.2171 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Vr que se empenha para Execução de Manutenção, Reparos e Adaptações em Equipamentos, Instrumentos Médicos, Odontológicos e Hospitalares - manutenção corretiva e preventiva em aparelho de RX. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 900075 | Ano: 2015 | Data: 01/12/2015 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3626 | Ano: 2015 | Data: 01/12/2015 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.320,00 |
Credor: Aline Aparecida de Oliveira Barbosa 03694093613 | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.356.787/0001-94 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.26.782.0039.2104 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas de Transporte | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Vr que se empenha para prestação de serviços de mecânica, elétrica, alinhamento, balanceamento, serviços de borracharia, Retroescavadeira RANDON RK406, MOTONIVELADORA CAT 120K, MOTONIVELADORA NEW HOLAND RG 140 E TRATOR TL75 |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 89 | Ano: 2015 | Data: 14/08/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 60 | Data da Licitaçao: 31/08/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3625 | Ano: 2015 | Data: 01/12/2015 | Tipo: Estimativo | Valor: 240,00 |
Credor: Aline Aparecida de Oliveira Barbosa 03694093613 | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.356.787/0001-94 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.26.782.0039.2104 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas de Transporte | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Vr que se empenha para prestação de serviços de borracharia caminhão pipa placa GMM3057, caminhão atego HMG7381 e caminhão HMG7377 |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 89 | Ano: 2015 | Data: 14/08/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 60 | Data da Licitaçao: 31/08/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3624 | Ano: 2015 | Data: 01/12/2015 | Tipo: Estimativo | Valor: 190,00 |
Credor: Aline Aparecida de Oliveira Barbosa 03694093613 | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.356.787/0001-94 | ||||
Funcional Programática: 02.03.03.12.361.0017.2053 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas do Transporte Escolar Geral | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Vr que se empenha para prestação de serviços de mecânica, elétrica, alinhamento, balanceamento, serviços de borracharia - ônibus transporte escolar placas: OPE1739 e OPE1731 |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 89 | Ano: 2015 | Data: 14/08/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 60 | Data da Licitaçao: 31/08/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3623 | Ano: 2015 | Data: 01/12/2015 | Tipo: Estimativo | Valor: 4.543,00 |
Credor: Élio Carlos da Silva 05710486680 | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.682.182/0001-56 | ||||
Funcional Programática: 02.03.03.12.361.0017.2053 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas do Transporte Escolar Geral | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Vr que se empenha para prestação de serviço de transporte escolar dos alunos residentes na zona rural do município de Paineiras - Linha 09 - Mês 11/2015 |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 6 | Ano: 2015 | Data: 08/01/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 28/01/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3622 | Ano: 2015 | Data: 01/12/2015 | Tipo: Estimativo | Valor: 6.883,40 |
Credor: Aroldo Maia Gonçalves 53452291634 | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.498.860/0001-25 | ||||
Funcional Programática: 02.03.03.12.361.0017.2053 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas do Transporte Escolar Geral | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Vr que se empenha para prestação de serviço de transporte escolar dos alunos residentes na zona rural do município de Paineiras - Linha 13 mês 11/2015. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 6 | Ano: 2015 | Data: 08/01/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 28/01/2015 |
Total dos empenhos: | 1.323.214,87 |