Informações atualizadas em:
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3564 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 03/08/2015 | Valor: 600,00 |
| Credor: Ilmar Augusto Guedes | Entidade: Prefeitura Municipal de Datas | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2010 | Natureza: 3.3.90.14.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | |||
| Histórico: Despesa de viagens do Prefeito a Belo Horizonte nos dias 06 e 07/08/2015, para tratar de assuntos diversos do interesse do Municipio em Órgãos do Governo do Estado | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3328 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 11/08/2015 | Valor: 120,00 |
| Credor: Celso Andrade Fernandes | Entidade: Prefeitura Municipal de Datas | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.12.122.0005.2033 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Ensino | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a pagamento de diarias do motorista a Belo Horizonte nos dias 13 e 17/08/2015 serviço da Secretaria de Educação do Municipio | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3208 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 28/08/2015 | Valor: 60,00 |
| Credor: Antonio Augusto Rocha | Entidade: Prefeitura Municipal de Datas | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0012.2048 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a pagamento de diaria do Auxiliar de Enfermagem em viagem a Belo Horizonte no dia 31/08/2015 em acompanhamento de paciente do Municipio para tratamento de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3207 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 31/08/2015 | Valor: 60,00 |
| Credor: Aline Angelica Avila | Entidade: Prefeitura Municipal de Datas | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0012.2048 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a pagamento de diaria da Enfermeira em viagem a Belo Horizonte no dia 04/09/2015 em acompanhamento de paciente do Municipio para tratamento de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3206 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 28/08/2015 | Valor: 60,00 |
| Credor: Gilmar de Jesus Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Datas | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0012.2048 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a pagamento de diaria do motorista em viagem a Belo Horizonte no dia 31/08/2015 em transporte de pacientes do Municipio para tratamento de Saúde | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3205 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 31/08/2015 | Valor: 120,00 |
| Credor: Daniel Assis de Souza | Entidade: Prefeitura Municipal de Datas | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0012.2048 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a pagamento de diarias do motorista a Belo Horizonte nos dias 03 e 04/09/2015 em transporte de pacientes do Municipio para tratamento de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3204 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 31/08/2015 | Valor: 120,00 |
| Credor: Jose Fernandes Andrade | Entidade: Prefeitura Municipal de Datas | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0012.2048 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a pagamento de diarias do motorista a Belo Horizonte nos dias 01 e 04/09/2015 em transporte de pacientes do Municipio para tratamento de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3142 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 31/08/2015 | Valor: 60,00 |
| Credor: Gilmar de Jesus Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Datas | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2017 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a pagamento de diaria do motorista a Montes Claros no dia 02/09/2015 em transporte de Servidores para participarem de Oficina junto ao IFNMG para implantação de Curso Técnicos no Municipio | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3141 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 31/08/2015 | Valor: 60,00 |
| Credor: Janaina Mara dos Santos | Entidade: Prefeitura Municipal de Datas | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2017 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a pagamento de diaria da Servidora a Montes Claros no dia 02/09/2015 para participar de Oficina junto ao IFNMG para implantação de Curso Técnicos no Municipio | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3140 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 31/08/2015 | Valor: 130,00 |
| Credor: Marilda Simões Guedes | Entidade: Prefeitura Municipal de Datas | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2017 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: Empenho referente a pagamento de diaria da Servidora a Montes Claros no dia 02/09/2015 para participar de Oficina junto ao IFNMG para implantação de Curso Técnicos no Municipio | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3112 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 28/08/2015 | Valor: 80,00 |
| Credor: Daniel Assis de Souza | Entidade: Prefeitura Municipal de Datas | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria do Gabinete | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a pagamento de diaria do motorista a Belo Horizonte no dia 31/08/2015 a serviço do Gabinete do Prefeito | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3111 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 26/08/2015 | Valor: 80,00 |
| Credor: Ricardo Lúcio Carvalho | Entidade: Prefeitura Municipal de Datas | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2017 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Despesa de diária do Chefe de Divisão do Dep. de Agricultura em viagem a Sete Lagoas no dia 28/08/2015 para tratar de assunto de recuperação de peças dos tratores agricolas da Secretaria Municipal de Agricultura | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3105 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 24/08/2015 | Valor: 60,00 |
| Credor: Aline Angelica Avila | Entidade: Prefeitura Municipal de Datas | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0012.2048 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a pagamento de diaria da Enfermeira em viagem a Belo Horizonte no dia 26/08/2015 em acompanhamento de paciente do Municipio para tratamento de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3104 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 24/08/2015 | Valor: 60,00 |
| Credor: Edmar Lopes Guedes | Entidade: Prefeitura Municipal de Datas | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0012.2048 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a pagamento de diaria do motorista em viagem a Belo Horizonte no dia 25/08/2015 em transporte de pacientes do Municipio para tratamento de Saúde | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3103 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 24/08/2015 | Valor: 60,00 |
| Credor: Marcos Jose Guedes | Entidade: Prefeitura Municipal de Datas | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0012.2048 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a pagamento de diaria do motorista em viagem a Belo Horizonte no dia 27/08/2015 em transporte de pacientes do Municipio para tratamento de Saúde | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3102 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 24/08/2015 | Valor: 120,00 |
| Credor: Gilmar de Jesus Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Datas | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0012.2048 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a pagamento de diarias do motorista a Belo Horizonte nos dias 25 e 27/08/2015 em transporte de pacientes do Municipio para tratamento de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3101 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 24/08/2015 | Valor: 120,00 |
| Credor: Jose Fernandes Andrade | Entidade: Prefeitura Municipal de Datas | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0012.2048 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a pagamento de diarias do motorista a Belo Horizonte nos dias 26 e 28/08/2015 em transporte de pacientes do Municipio para tratamento de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3094 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 24/08/2015 | Valor: 50,00 |
| Credor: Jose Fernandes Andrade | Entidade: Prefeitura Municipal de Datas | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0012.2048 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pagamento referente a reembolso de Combustível do motorista em viagens a Belo Horizonte no dia 25/08/2014 em transporte de pacientes do Municipio para tratamento de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3063 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 25/08/2015 | Valor: 80,00 |
| Credor: Daniel Assis de Souza | Entidade: Prefeitura Municipal de Datas | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria do Gabinete | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a pagamento de diaria do motorista a Belo Horizonte no dia 27/08/2015 a serviço do Gabinete do Prefeito | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3062 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 25/08/2015 | Valor: 80,00 |
| Credor: Marina Pinto da Silva Cardoso | Entidade: Prefeitura Municipal de Datas | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2017 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pagamento de diaria da Chefe de Divisão do Dep. de Agricultura a Belo Horizonte no dia 27/08/2015 com o Prefeito Municipal para tratar de assunto de prestação de contas junto a SEGOV | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3061 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 25/08/2015 | Valor: 80,00 |
| Credor: Joubert Luciano de Souza | Entidade: Prefeitura Municipal de Datas | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2017 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a pagamento de diaria do Diretor de Depart. de Rendas Imobiliario e Mobiliario a Belo Horizonte no dia 27/08/2015 para tratar de assunto ref. a compras de troféus, medalhas e outros para a XL Maratona da Independência | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3060 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 25/08/2015 | Valor: 80,00 |
| Credor: Marleide Simone Soares | Entidade: Prefeitura Municipal de Datas | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Recursos Humanos | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a pagamento de diaria da Chefe de Seção do Dep. Adm. Recursos Humanos a Belo Horizonte no dia 27/08/2015 para tratar de assunto ref. a compras de troféus, medalhas e outros para a XL Maratona da Independência | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3010 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 20/08/2015 | Valor: 300,00 |
| Credor: Ilmar Augusto Guedes | Entidade: Prefeitura Municipal de Datas | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2010 | Natureza: 3.3.90.14.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | |||
| Histórico: Despesa de viagem do prefeito a Belo Horizonte no dia 25/08/2015, para tratar de assuntos referente a parecer previo de prestação de Contas do exercício 2013 junto a Assessoria ADPM e prestação de conta de convênio junto a Secretaria de Estado de Governo | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3009 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 13/08/2015 | Valor: 300,00 |
| Credor: Ilmar Augusto Guedes | Entidade: Prefeitura Municipal de Datas | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2010 | Natureza: 3.3.90.14.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | |||
| Histórico: Despesa de viagem do prefeito a Belo Horizonte no dia 17/08/2015, para tratar de assuntos do Municipio junto a Assessoria ADPM e na ALEMG | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3008 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 10/08/2015 | Valor: 300,00 |
| Credor: Ilmar Augusto Guedes | Entidade: Prefeitura Municipal de Datas | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2010 | Natureza: 3.3.90.14.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | |||
| Histórico: Despesa de viagem do prefeito a Sete Lagoas no dia 13/08/2015 para tratar de assunto de recuperação de peças de embreagem dos tratores agricolas do Municipio | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2986 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 12/08/2015 | Valor: 80,00 |
| Credor: Daniel Assis de Souza | Entidade: Prefeitura Municipal de Datas | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria do Gabinete | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a pagamento de diaria do motorista a Sete Lagoas no dia 13/08/2015 a serviço do Gabinete do Prefeito | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2969 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 14/08/2015 | Valor: 80,00 |
| Credor: Daniel Assis de Souza | Entidade: Prefeitura Municipal de Datas | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria do Gabinete | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a pagamento de diaria do motorista a Belo Horizonte no dia 17/08/2015 a serviço do Gabinete do Prefeito | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2968 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 14/08/2015 | Valor: 60,00 |
| Credor: Gilmar de Jesus Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Datas | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2017 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a pagamento de diaria do motorista a Belo Horizonte no dia 18/08/2015 em transporte do Advogado e da Servidora Munic. para apresentação junto a Policia Federal objetivando instruir os autos do Inquerito Policial N. 0184/2014-4 SR/DPF/MG | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2960 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 14/08/2015 | Valor: 60,00 |
| Credor: Daniel Assis de Souza | Entidade: Prefeitura Municipal de Datas | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0012.2048 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a pagamento de diaria do motorista a Belo Horizonte no dia 19/08/2015 em transporte de pacientes do Municipio para tratamento de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2959 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 14/08/2015 | Valor: 120,00 |
| Credor: Jose Fernandes Andrade | Entidade: Prefeitura Municipal de Datas | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0012.2048 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a pagamento de diarias do motorista a Belo Horizonte nos dias 17 e 20/08/2015 em transporte de pacientes do Municipio para tratamento de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2898 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 14/08/2015 | Valor: 80,00 |
| Credor: Cristiano Silva Batista | Entidade: Prefeitura Municipal de Datas | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.02.122.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades da Procuradoria Municipal | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pagamento de diaria do Procurador Geral do Municipio a Belo Horizonte no dia 18/08/2015 para apresentação junto a Policia Federal objetivando instruir os autos do Inquerito Policial N. 0184/2014-4 SR/DPF/MG | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2897 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 14/08/2015 | Valor: 80,00 |
| Credor: Marina Pinto da Silva Cardoso | Entidade: Prefeitura Municipal de Datas | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2017 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pagamento de diaria da Chefe de Divisão do Dep. de Agricultura a Belo Horizonte no dia 18/08/2015 para apresentação junto a Policia Federal objetivando instruir os autos do Inquerito Policial N. 0184/2014-4 SR/DPF/MG | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2869 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 07/08/2015 | Valor: 60,00 |
| Credor: Jose Fernandes Andrade | Entidade: Prefeitura Municipal de Datas | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0012.2048 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a pagamento de diaria do motorista em viagem a Belo Horizonte no dia 11/08/2015 em transporte de pacientes do Municipio para tratamento de Saúde | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2868 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 07/08/2015 | Valor: 60,00 |
| Credor: Daniel Assis de Souza | Entidade: Prefeitura Municipal de Datas | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0012.2048 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a pagamento de diaria do motorista em viagem a Belo Horizonte no dia 08/08/2015 em transporte de pacientes do Municipio para tratamento de Saúde | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2867 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 07/08/2015 | Valor: 120,00 |
| Credor: Gilmar de Jesus Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Datas | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0012.2048 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a pagamento de diarias do motorista a Belo Horizonte nos dias 10 e 13/08/2015 em transporte de pacientes do Municipio para tratamento de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2865 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 10/08/2015 | Valor: 80,00 |
| Credor: Ricardo Lúcio Carvalho | Entidade: Prefeitura Municipal de Datas | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2017 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Despesa de diária do Chefe de Divisão do Dep. de Agricultura em viagem a Belo Horizonte no dia 12/08/2015 para tratar de assunto ref. a manutenção de máquinas agricolas junto a Platosete em Sete Lagoas, Valence Máquinas e Escava Tratores em BH | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2864 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 10/08/2015 | Valor: 80,00 |
| Credor: Daniel Assis de Souza | Entidade: Prefeitura Municipal de Datas | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria do Gabinete | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a pagamento de diaria do motorista a Belo Horizonte no dia 12/08/2015 a serviço do Gabinete do Prefeito | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2863 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 07/08/2015 | Valor: 300,00 |
| Credor: Ilmar Augusto Guedes | Entidade: Prefeitura Municipal de Datas | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2010 | Natureza: 3.3.90.14.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | |||
| Histórico: Despesa de viagem do prefeito a Belo Horizonte no dia 12/08/2015 para reunião no TCE e pegar equipamentos da SMS que estavam em manutenção | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2862 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 10/08/2015 | Valor: 30,00 |
| Credor: Daniel Assis de Souza | Entidade: Prefeitura Municipal de Datas | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria do Gabinete | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pagamento referente a reembolso de Combustível do motorista em viagens a Belo Horizonte no dia 12/08/2015 a serviço do Gabinete do Prefeito | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2806 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 06/08/2015 | Valor: 60,00 |
| Credor: Jose Fernandes Andrade | Entidade: Prefeitura Municipal de Datas | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.04.123.0003.2029 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades dos Serviços de Tesouraria | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a pagamento de diaria do motorista a Belo Horizonte no dia 07/08/2015 em transporte da Secretaria de Fazenda e da Secretaria da Assist. Social para participarem da QUALIFICA SUAS: como utilizar os saldos em conta da Assistencia Social | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2791 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 03/08/2015 | Valor: 60,00 |
| Credor: Daniel Assis de Souza | Entidade: Prefeitura Municipal de Datas | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0012.2048 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a pagamento de diaria do motorista em viagem a Belo Horizonte no dia 04/08/2015 em transporte de pacientes do Municipio para tratamento de Saúde | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2790 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 10/08/2015 | Valor: 60,00 |
| Credor: Jose Fernandes Andrade | Entidade: Prefeitura Municipal de Datas | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0012.2048 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a pagamento de diaria do motorista em viagem a Guanhães no dia 06/08/2015 em transporte de pacientes do Municipio para tratamento de Saúde | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2784 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 04/08/2015 | Valor: 80,00 |
| Credor: Daniel Assis de Souza | Entidade: Prefeitura Municipal de Datas | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria do Gabinete | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a pagamento de diaria do motorista a Sete Lagoas no dia 06/08/2015 a serviço do Gabinete do Prefeito | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2783 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 04/08/2015 | Valor: 60,00 |
| Credor: Gilmar de Jesus Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Datas | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2017 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a pagamento de diaria do motorista a Turmalina no dia 06/08/2015 conduzindo os membros do CMDRS para participarem de reunião do Territorio | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2772 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 04/08/2015 | Valor: 130,00 |
| Credor: Arilda Aparecida Bitencourt | Entidade: Prefeitura Municipal de Datas | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.04.123.0003.2029 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades dos Serviços de Tesouraria | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: Empenho referente a pagamento de diaria da Secretaria de Administração e Fazenda a Belo Horizonte no dia 07/08/2015 para participar da QUALIFICA SUAS: como utilizar os saldos em conta da Assistencia Social nos Municipios | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2771 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 04/08/2015 | Valor: 130,00 |
| Credor: Marilda Simões Guedes | Entidade: Prefeitura Municipal de Datas | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0014.2066 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administração do Serviço Social | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: Empenho referente a pagamento de diaria da Secretaria da Assistencia Social a Belo Horizonte no dia 07/08/2015 para participar da QUALIFICA SUAS: como utilizar os saldos em conta da Assistencia Social nos Municipios | ||||
| Total das liquidações: | 5.110,00 | |||