Informações atualizadas em:
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4497 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/10/2015 | Valor: 500,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5067 | Conta: 01178-2 | ||
| Credor: Ilmar Augusto Guedes | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2010 | Natureza: 3.3.90.14.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4494 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 06/10/2015 | Valor: 300,00 | |
| Nº do documento: 001404 | Banco: 0341 | Agencia: 5067 | Conta: 01178-2 | ||
| Credor: Ilmar Augusto Guedes | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2010 | Natureza: 3.3.90.14.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4436 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/10/2015 | Valor: 80,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5067 | Conta: 01178-2 | ||
| Credor: Daniel Assis de Souza | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria do Gabinete | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4389 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 07/10/2015 | Valor: 130,00 | |
| Nº do documento: 001413 | Banco: 0341 | Agencia: 5067 | Conta: 01178-2 | ||
| Credor: Arilda Aparecida Bitencourt | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.04.123.0003.2029 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades dos Serviços de Tesouraria | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4260 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 26/10/2015 | Valor: 300,00 | |
| Nº do documento: 001426 | Banco: 0341 | Agencia: 5067 | Conta: 01178-2 | ||
| Credor: Ilmar Augusto Guedes | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2010 | Natureza: 3.3.90.14.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4024 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/10/2015 | Valor: 180,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5067 | Conta: 00501-6 | ||
| Credor: Gilmar de Jesus Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0012.2048 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4022 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/10/2015 | Valor: 60,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5067 | Conta: 00501-6 | ||
| Credor: Daniel Assis de Souza | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0012.2048 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4019 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/10/2015 | Valor: 30,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5067 | Conta: 00501-6 | ||
| Credor: Gilmar de Jesus Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0012.2048 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3994 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 23/10/2015 | Valor: 80,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5067 | Conta: 01178-2 | ||
| Credor: Daniel Assis de Souza | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria do Gabinete | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3983 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 26/10/2015 | Valor: 80,00 | |
| Nº do documento: 004283 | Banco: 0341 | Agencia: 5067 | Conta: 00501-6 | ||
| Credor: Cleisson Junior dos Santos | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0012.2048 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3982 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 26/10/2015 | Valor: 130,00 | |
| Nº do documento: 004282 | Banco: 0341 | Agencia: 5067 | Conta: 00501-6 | ||
| Credor: Helena Maria dos Santos de Castro | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0012.2048 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3961 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 23/10/2015 | Valor: 60,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5067 | Conta: 01178-2 | ||
| Credor: Daniel Assis de Souza | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria do Gabinete | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3959 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 23/10/2015 | Valor: 60,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5067 | Conta: 00501-6 | ||
| Credor: Daniel Assis de Souza | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0012.2048 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3958 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 23/10/2015 | Valor: 60,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5067 | Conta: 00501-6 | ||
| Credor: Jose Fernandes Andrade | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0012.2048 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3957 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 23/10/2015 | Valor: 20,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5067 | Conta: 00501-6 | ||
| Credor: Gilmar de Jesus Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0012.2048 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3956 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 23/10/2015 | Valor: 120,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5067 | Conta: 00501-6 | ||
| Credor: Gilmar de Jesus Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0012.2048 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3928 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 23/10/2015 | Valor: 950,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 31556-7 | ||
| Credor: Fernando Aparecido Gonçalves | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0014.2067 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Conselho Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3921 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 21/10/2015 | Valor: 300,00 | |
| Nº do documento: 001424 | Banco: 0341 | Agencia: 5067 | Conta: 01178-2 | ||
| Credor: Ilmar Augusto Guedes | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2010 | Natureza: 3.3.90.14.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3914 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 21/10/2015 | Valor: 130,00 | |
| Nº do documento: 001422 | Banco: 0341 | Agencia: 5067 | Conta: 01178-2 | ||
| Credor: Alberes do Espirito Santo | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Recursos Humanos | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3913 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 21/10/2015 | Valor: 130,00 | |
| Nº do documento: 001423 | Banco: 0341 | Agencia: 5067 | Conta: 01178-2 | ||
| Credor: Mireille Caroline Guedes | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria do Gabinete | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3851 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 16/10/2015 | Valor: 80,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5067 | Conta: 01178-2 | ||
| Credor: Daniel Assis de Souza | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria do Gabinete | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3850 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 16/10/2015 | Valor: 300,00 | |
| Nº do documento: 001418 | Banco: 0341 | Agencia: 5067 | Conta: 01178-2 | ||
| Credor: Ilmar Augusto Guedes | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2010 | Natureza: 3.3.90.14.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3849 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 16/10/2015 | Valor: 180,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5067 | Conta: 00501-6 | ||
| Credor: Gilmar de Jesus Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0012.2048 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3848 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 16/10/2015 | Valor: 180,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5067 | Conta: 00501-6 | ||
| Credor: Daniel Assis de Souza | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0012.2048 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3847 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 16/10/2015 | Valor: 60,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5067 | Conta: 00501-6 | ||
| Credor: Aline Angelica Avila | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0012.2048 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3846 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 16/10/2015 | Valor: 60,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5067 | Conta: 00501-6 | ||
| Credor: Marcos Jose Guedes | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0012.2048 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3845 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 13/10/2015 | Valor: 60,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5067 | Conta: 00501-6 | ||
| Credor: Edmar Lopes Guedes | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0012.2048 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3843 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 14/10/2015 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: 004275 | Banco: 0341 | Agencia: 5067 | Conta: 00501-6 | ||
| Credor: Gilmar de Jesus Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0012.2048 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3741 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 09/10/2015 | Valor: 80,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5067 | Conta: 01178-2 | ||
| Credor: Ricardo Lúcio Carvalho | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.12.361.0006.2042 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3740 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 09/10/2015 | Valor: 60,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5067 | Conta: 00501-6 | ||
| Credor: Gilmar de Jesus Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0012.2048 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3739 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 16/10/2015 | Valor: 60,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5067 | Conta: 00501-6 | ||
| Credor: Marcos Jose Guedes | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0012.2048 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3738 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 09/10/2015 | Valor: 60,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5067 | Conta: 00501-6 | ||
| Credor: Daniel Assis de Souza | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0012.2048 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3736 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 09/10/2015 | Valor: 80,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5067 | Conta: 01178-2 | ||
| Credor: Jose Fernandes Andrade | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria do Gabinete | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3735 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 09/10/2015 | Valor: 80,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5067 | Conta: 01178-2 | ||
| Credor: Daniel Assis de Souza | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria do Gabinete | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3685 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 08/10/2015 | Valor: 130,00 | |
| Nº do documento: 001411 | Banco: 0341 | Agencia: 5067 | Conta: 01178-2 | ||
| Credor: Marilda Simões Guedes | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.11.01.13.392.0009.2101 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administração Serviços Culturais | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3618 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 02/10/2015 | Valor: 60,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5067 | Conta: 00501-6 | ||
| Credor: Ronaldo dos Santos Firmiano | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0012.2048 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3617 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 02/10/2015 | Valor: 60,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5067 | Conta: 00501-6 | ||
| Credor: Jose Fernandes Andrade | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0012.2048 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3615 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 02/10/2015 | Valor: 60,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5067 | Conta: 00501-6 | ||
| Credor: Edmar Lopes Guedes | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0012.2048 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3614 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 02/10/2015 | Valor: 120,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5067 | Conta: 00501-6 | ||
| Credor: Gilmar de Jesus Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0012.2048 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3605 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/10/2015 | Valor: 300,00 | |
| Nº do documento: 001402 | Banco: 0341 | Agencia: 5067 | Conta: 01178-2 | ||
| Credor: Ilmar Augusto Guedes | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2010 | Natureza: 3.3.90.14.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3604 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 02/10/2015 | Valor: 120,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5067 | Conta: 01029-7 | ||
| Credor: Celso Andrade Fernandes | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.12.122.0005.2033 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Ensino | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3603 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 02/10/2015 | Valor: 60,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5067 | Conta: 00501-6 | ||
| Credor: Daniel Assis de Souza | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0012.2048 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3602 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 02/10/2015 | Valor: 160,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5067 | Conta: 01178-2 | ||
| Credor: Daniel Assis de Souza | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria do Gabinete | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3601 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/10/2015 | Valor: 130,00 | |
| Nº do documento: 001400 | Banco: 0341 | Agencia: 5067 | Conta: 01178-2 | ||
| Credor: Mireille Caroline Guedes | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria do Gabinete | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3498 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/10/2015 | Valor: 80,00 | |
| Nº do documento: 001824 | Banco: 0341 | Agencia: 5067 | Conta: 01029-7 | ||
| Credor: Narlisson de Jesus Martins | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.12.122.0005.2033 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Ensino | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Total dos pagamentos: | 6.370,00 |