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Prefeitura Municipal de Passabém

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Estado de Minas Gerais

Despesas

Junho de 2014

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Dados do Pagamento
Número do empenho: 1164 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 27/06/2014 Valor: 941,36
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 73.075-0
Credor: Geraldo dos Reis Silva
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.04.04.062.0010.2012 Natureza: 3.1.90.91.02
Projeto Atividade: Despesas c/ Precatórios e Cumprimento de Sentenças Judiciais Descrição Natureza: Sentenças Judiciais de Inativos e Pensionistas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1162 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 25/06/2014 Valor: 133,17
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 73.075-0
Credor: DEVA AUTOMOVEIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0102.2027 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção Convênio Polícia Militar Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1100 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 05/06/2014 Valor: 7,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 12.816-3
Credor: BANCO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0054.2023 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividade dos Serviços de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1097 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 03/06/2014 Valor: 63,64
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 283.141-4
Credor: CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA AR.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.15.122.0052.2078 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Obras Públicas Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1096 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 04/06/2014 Valor: 129,27
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 73.075-0
Credor: SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MG .
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0052.2121 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Serviços de Tranportes e Oficinas Municipais Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1095 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 05/06/2014 Valor: 44,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 11.318-2
Credor: SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MG .
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0407.2045 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Programa municipal de Tranporte de Estudantes Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1017 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 05/06/2014 Valor: 1.069,79
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 11.318-2
Credor: AGRA MOTORS COMERCIO DE VEICULOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0407.2045 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção Programa municipal de Tranporte de Estudantes Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1016 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 05/06/2014 Valor: 1.040,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 11.318-2
Credor: AGRA MOTORS COMERCIO DE VEICULOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0407.2045 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção Programa municipal de Tranporte de Estudantes Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 998 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 30/06/2014 Valor: 449,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 73.075-0
Credor: ITALOC Itabira Locação de Maquinas e Equipamentos Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.15.122.0052.2078 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Obras Públicas Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 995 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 27/06/2014 Valor: 75,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 11.319-0
Credor: POSTO BOA VISTA SANTA MARIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0210.2064 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 994 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 27/06/2014 Valor: 340,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 11.318-2
Credor: POSTO BOA VISTA SANTA MARIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0407.2045 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Programa municipal de Tranporte de Estudantes Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 993 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 27/06/2014 Valor: 227,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 73.075-0
Credor: POSTO BOA VISTA SANTA MARIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0052.2013 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração e Finanças Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 992 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 27/06/2014 Valor: 54,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 73.075-0
Credor: POSTO BOA VISTA SANTA MARIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0052.2007 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 991 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 27/06/2014 Valor: 920,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 73.075-0
Credor: POSTO BOA VISTA SANTA MARIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0710.2123 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção dos Veículos, Máquinas e Equipamentos Rodoviários Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 989 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 30/06/2014 Valor: 1.473,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 11.318-2
Credor: Construbem Materiais de Construção Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0403.2040 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção e Reparos em Prédios Escolares Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 986 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 30/06/2014 Valor: 224,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 73.075-0
Credor: Construbem Materiais de Construção Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0710.3068 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Construção e Melhoramento de Pontes e Mata Burros Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 985 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 30/06/2014 Valor: 516,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 11.318-2
Credor: Construbem Materiais de Construção Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0403.2040 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção e Reparos em Prédios Escolares Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 980 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 26/06/2014 Valor: 3,76
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 73.075-0
Credor: Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A - Embratel
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0102.2027 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção Convênio Polícia Militar Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 979 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 30/06/2014 Valor: 400,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 73.075-0
Credor: Construbem Materiais de Construção Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0052.2121 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção Serviços de Tranportes e Oficinas Municipais Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 978 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 30/06/2014 Valor: 1.380,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 73.075-0
Credor: Construbem Materiais de Construção Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.27.812.0721.2120 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção Campos de Futebol e Unidades Esportivas Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 977 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 30/06/2014 Valor: 105,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 73.075-0
Credor: Construbem Materiais de Construção Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.27.812.0721.2120 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção Campos de Futebol e Unidades Esportivas Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 976 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 30/06/2014 Valor: 5.521,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 73.075-0
Credor: Construbem Materiais de Construção Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0710.3068 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Construção e Melhoramento de Pontes e Mata Burros Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 971 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 30/06/2014 Valor: 3.120,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 73.075-0
Credor: Construbem Materiais de Construção Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0710.3068 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Construção e Melhoramento de Pontes e Mata Burros Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 970 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 30/06/2014 Valor: 196,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 73.075-0
Credor: Construbem Materiais de Construção Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0710.3068 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Construção e Melhoramento de Pontes e Mata Burros Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 969 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 30/06/2014 Valor: 2.759,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 73.075-0
Credor: Construbem Materiais de Construção Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0710.3068 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Construção e Melhoramento de Pontes e Mata Burros Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 968 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 30/06/2014 Valor: 1.099,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 11.319-0
Credor: Direções Automotivas Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0210.2064 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 967 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 30/06/2014 Valor: 190,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 11.318-2
Credor: Direções Automotivas Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0407.2045 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção Programa municipal de Tranporte de Estudantes Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 966 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 30/06/2014 Valor: 490,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 73.075-0
Credor: Direções Automotivas Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0710.2123 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção dos Veículos, Máquinas e Equipamentos Rodoviários Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 965 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 30/06/2014 Valor: 4.460,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 73.075-0
Credor: Direções Automotivas Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0052.2013 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração e Finanças Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 964 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 30/06/2014 Valor: 1.033,24
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 11.318-2
Credor: Direções Automotivas Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0407.2045 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção Programa municipal de Tranporte de Estudantes Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 963 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 25/06/2014 Valor: 2.600,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 11.318-2
Credor: Maria do Carmo Almeida Valadares ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0403.2042 Natureza: 3.3.90.39.13
Projeto Atividade: Manutenção Atividades de Apoio ao Ensino Fundamental Descrição Natureza: Loc. de Bens Móveis Tang. ou Int. de Outras Nat.
Dados do Pagamento
Número do empenho: 962 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 24/06/2014 Valor: 7.980,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 73.075-0
Credor: Distribuidora Monte Santo Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0125.2107 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Gestão de Benefícios Eventuais Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 961 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 23/06/2014 Valor: 1.952,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 73.075-0
Credor: Restaurante Self Service Tempero Mineiro Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0052.2013 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração e Finanças Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 960 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 23/06/2014 Valor: 2.350,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 73.075-0
Credor: AUTO PECAS BRASIL NOVO LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0710.2123 Natureza: 3.3.90.39.15
Projeto Atividade: Manutenção dos Veículos, Máquinas e Equipamentos Rodoviários Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento
Dados do Pagamento
Número do empenho: 959 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 23/06/2014 Valor: 2.100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 73.075-0
Credor: AUTO PECAS BRASIL NOVO LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0710.2123 Natureza: 3.3.90.39.15
Projeto Atividade: Manutenção dos Veículos, Máquinas e Equipamentos Rodoviários Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento
Dados do Pagamento
Número do empenho: 958 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 23/06/2014 Valor: 2.050,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 73.075-0
Credor: AUTO PECAS BRASIL NOVO LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0710.2123 Natureza: 3.3.90.39.15
Projeto Atividade: Manutenção dos Veículos, Máquinas e Equipamentos Rodoviários Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento
Dados do Pagamento
Número do empenho: 957 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 23/06/2014 Valor: 2.240,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 73.075-0
Credor: ZELIA AUGUSTA RODRIGUES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.16.244.0515.2096 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Aquisição de Material de Construção p/ Doação a Carentes Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 956 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 23/06/2014 Valor: 535,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 73.075-0
Credor: ELETROLAR ITABIRA LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0125.2105 Natureza: 3.3.90.30.26
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa CRAS Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico
Dados do Pagamento
Número do empenho: 955 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 23/06/2014 Valor: 145,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 73.075-0
Credor: ELETROLAR ITABIRA LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.27.812.0721.2120 Natureza: 3.3.90.30.26
Projeto Atividade: Manutenção Campos de Futebol e Unidades Esportivas Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico
Dados do Pagamento
Número do empenho: 954 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 23/06/2014 Valor: 200,33
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 73.075-0
Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0125.2105 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa CRAS Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 953 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 23/06/2014 Valor: 467,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 73.075-0
Credor: ELETROLAR ITABIRA LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0052.2013 Natureza: 3.3.90.30.26
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração e Finanças Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico
Dados do Pagamento
Número do empenho: 952 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 18/06/2014 Valor: 265,77
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 73.075-0
Credor: Imprensa Oficial do Estado de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0052.2018 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Despesas com Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda
Dados do Pagamento
Número do empenho: 951 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 26/06/2014 Valor: 25,00
Nº do documento: 000.193 Banco: 0237 Agencia: 5647-2 Conta: 510.659-1
Credor: GONCALOS MADUREIRA FERNANDES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0052.2007 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 950 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 26/06/2014 Valor: 35,00
Nº do documento: 000.193 Banco: 0237 Agencia: 5647-2 Conta: 510.659-1
Credor: GONCALOS MADUREIRA FERNANDES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.04.08.122.0052.2111 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Serviços de Assistência Social Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 949 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 26/06/2014 Valor: 35,00
Nº do documento: 000.193 Banco: 0237 Agencia: 5647-2 Conta: 510.659-1
Credor: GONCALOS MADUREIRA FERNANDES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0052.2121 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Serviços de Tranportes e Oficinas Municipais Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 946 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 24/06/2014 Valor: 50,00
Nº do documento: 850.174 Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 11.318-2
Credor: Elena Célia Costa Duarte
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0052.2034 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção Administração do Ensino Municipal Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 945 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 24/06/2014 Valor: 35,00
Nº do documento: 850.173 Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 11.318-2
Credor: Mariana Mara Catizani Alves
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0052.2034 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Administração do Ensino Municipal Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 944 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 18/06/2014 Valor: 380,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 11.318-2
Credor: COMERCIAL ITABIRANA DE PNEUS LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0407.2045 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção Programa municipal de Tranporte de Estudantes Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
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Número do empenho: 940 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 18/06/2014 Valor: 1.698,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 11.318-2
Credor: AUTO PECAS BRASIL NOVO LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0407.2045 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção Programa municipal de Tranporte de Estudantes Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
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Número do empenho: 938 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 18/06/2014 Valor: 238,88
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 12.628-4
Credor: Hotel Sol Belo Horizonte
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0125.2105 Natureza: 3.3.90.39.63
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa CRAS Descrição Natureza: Hospedagens
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Número do empenho: 937 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 18/06/2014 Valor: 1.800,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 11.319-0
Credor: Sérgio Ricardo Navarro
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0210.2061 Natureza: 3.3.90.39.42
Projeto Atividade: Manutenção Unidades Médicas e Postos Saúde Descrição Natureza: Serviço de Processamento de Dados
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Número do empenho: 934 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 18/06/2014 Valor: 435,68
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 11.319-0
Credor: Hospfar Ind. e Com. de Produtos Hospitalares Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0230.2075 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Aquisição Medicamentos p/ Doação a Carentes Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 929 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 23/06/2014 Valor: 2.320,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 73.075-0
Credor: CINFA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0052.2013 Natureza: 3.3.90.39.48
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração e Finanças Descrição Natureza: Serviços Gráficos
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Número do empenho: 927 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 17/06/2014 Valor: 89,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 11.319-0
Credor: AUTO PECAS BRASIL NOVO LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0210.2064 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
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Número do empenho: 926 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 17/06/2014 Valor: 590,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 73.075-0
Credor: AUTO PECAS BRASIL NOVO LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0052.2007 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 925 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 17/06/2014 Valor: 654,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 11.319-0
Credor: AUTO PECAS BRASIL NOVO LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0210.2064 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
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Número do empenho: 924 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 17/06/2014 Valor: 882,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 73.075-0
Credor: AUTO PECAS BRASIL NOVO LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0052.2013 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração e Finanças Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 923 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 17/06/2014 Valor: 35,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 73.075-0
Credor: AUTO PECAS BRASIL NOVO LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0710.2123 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção dos Veículos, Máquinas e Equipamentos Rodoviários Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 922 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 17/06/2014 Valor: 45,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 73.075-0
Credor: AUTO PECAS BRASIL NOVO LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0052.2013 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração e Finanças Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 920 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 17/06/2014 Valor: 585,00
Nº do documento: 026.568 Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 73.075-0
Credor: JOAO ELOI DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0052.2016 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Serviços de Vigilância, Cantina e Zeladoria Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 919 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 23/06/2014 Valor: 4.145,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 73.075-0
Credor: ZELIA AUGUSTA RODRIGUES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.27.812.0721.2120 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção Campos de Futebol e Unidades Esportivas Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 918 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 23/06/2014 Valor: 6.975,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 73.075-0
Credor: ZELIA AUGUSTA RODRIGUES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.15.122.0052.2078 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Obras Públicas Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 917 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 24/06/2014 Valor: 35,00
Nº do documento: 850.178 Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 11.318-2
Credor: Ana Flávia da Costa Prisco
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0403.2043 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 916 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 24/06/2014 Valor: 35,00
Nº do documento: 850.177 Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 11.318-2
Credor: Maria Aparecida Lage de Almeida
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0401.2052 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Ensino Pré-Escolar Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 915 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 24/06/2014 Valor: 35,00
Nº do documento: 850.176 Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 11.318-2
Credor: Nilza Maria Duarte Ferreira
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0401.2052 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Ensino Pré-Escolar Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 914 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 24/06/2014 Valor: 35,00
Nº do documento: 850.175 Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 11.318-2
Credor: Elizabet Lourenço Ferreira Maia
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0401.2052 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Ensino Pré-Escolar Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 913 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 24/06/2014 Valor: 35,00
Nº do documento: 850.179 Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 11.318-2
Credor: MOACIR ALVES DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0052.2034 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Administração do Ensino Municipal Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 912 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 24/06/2014 Valor: 50,00
Nº do documento: 850.174 Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 11.318-2
Credor: Elena Célia Costa Duarte
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0052.2034 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção Administração do Ensino Municipal Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 911 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 24/06/2014 Valor: 35,00
Nº do documento: 850.180 Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 11.318-2
Credor: ZAIRA SOLANGE FERREIRA MADUREIRA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0403.2041 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 909 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 24/06/2014 Valor: 35,00
Nº do documento: 850.181 Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 11.318-2
Credor: ANTONIA APARECIDA DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0403.2043 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 908 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 06/06/2014 Valor: 4.800,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 5647-2 Conta: 573.000-7
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0210.2071 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Farmácia de Minas Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 907 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 06/06/2014 Valor: 6.969,43
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 5647-2 Conta: 573.000-7
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0401.2052 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Ensino Pré-Escolar Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 906 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 06/06/2014 Valor: 1.780,65
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 5647-2 Conta: 573.000-7
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0403.2041 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 905 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 04/06/2014 Valor: 186,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 283.141-4
Credor: ITALOC Itabira Locação de Maquinas e Equipamentos Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.15.122.0052.2078 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Obras Públicas Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 904 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 12/06/2014 Valor: 219,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 73.075-0
Credor: ITALOC Itabira Locação de Maquinas e Equipamentos Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.15.122.0052.2078 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Obras Públicas Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 903 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 12/06/2014 Valor: 6.600,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 73.075-0
Credor: Adriana Maria dos Santos Costa
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.15.122.0052.2078 Natureza: 3.3.90.36.06
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Obras Públicas Descrição Natureza: Serviços Técnicos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 902 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 13/06/2014 Valor: 1.576,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 12.628-4
Credor: Gov Escola Ltda EPP
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0125.2105 Natureza: 3.3.90.39.34
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa CRAS Descrição Natureza: Serviço de Seleção e Treinamento
Dados do Pagamento
Número do empenho: 901 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 13/06/2014 Valor: 140,23
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 11.319-0
Credor: PORTAL SEGURANCA ELETRONICA LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0210.2071 Natureza: 3.3.90.39.60
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Farmácia de Minas Descrição Natureza: Vigilância Ostensiva
Dados do Pagamento
Número do empenho: 900 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 13/06/2014 Valor: 124,94
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 11.319-0
Credor: PORTAL SEGURANCA ELETRONICA LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0210.2061 Natureza: 3.3.90.39.60
Projeto Atividade: Manutenção Unidades Médicas e Postos Saúde Descrição Natureza: Vigilância Ostensiva
Dados do Pagamento
Número do empenho: 899 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 13/06/2014 Valor: 132,38
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 11.318-2
Credor: PORTAL SEGURANCA ELETRONICA LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0403.2042 Natureza: 3.3.90.39.60
Projeto Atividade: Manutenção Atividades de Apoio ao Ensino Fundamental Descrição Natureza: Vigilância Ostensiva
Dados do Pagamento
Número do empenho: 898 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 13/06/2014 Valor: 159,84
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 11.318-2
Credor: PORTAL SEGURANCA ELETRONICA LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0052.2034 Natureza: 3.3.90.39.60
Projeto Atividade: Manutenção Administração do Ensino Municipal Descrição Natureza: Vigilância Ostensiva
Dados do Pagamento
Número do empenho: 897 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 13/06/2014 Valor: 132,38
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 12277-7
Credor: PORTAL SEGURANCA ELETRONICA LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0052.2013 Natureza: 3.3.90.39.60
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração e Finanças Descrição Natureza: Vigilância Ostensiva
Dados do Pagamento
Número do empenho: 896 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 13/06/2014 Valor: 133,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 11.319-0
Credor: PORTAL SEGURANCA ELETRONICA LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0210.2071 Natureza: 3.3.90.39.60
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Farmácia de Minas Descrição Natureza: Vigilância Ostensiva
Dados do Pagamento
Número do empenho: 895 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 13/06/2014 Valor: 119,12
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 11.319-0
Credor: PORTAL SEGURANCA ELETRONICA LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0210.2061 Natureza: 3.3.90.39.60
Projeto Atividade: Manutenção Unidades Médicas e Postos Saúde Descrição Natureza: Vigilância Ostensiva
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Número do empenho: 894 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 13/06/2014 Valor: 126,21
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 11.318-2
Credor: PORTAL SEGURANCA ELETRONICA LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0403.2042 Natureza: 3.3.90.39.60
Projeto Atividade: Manutenção Atividades de Apoio ao Ensino Fundamental Descrição Natureza: Vigilância Ostensiva
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Número do empenho: 893 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 13/06/2014 Valor: 152,39
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 11.318-2
Credor: PORTAL SEGURANCA ELETRONICA LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0052.2034 Natureza: 3.3.90.39.60
Projeto Atividade: Manutenção Administração do Ensino Municipal Descrição Natureza: Vigilância Ostensiva
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Número do empenho: 892 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 13/06/2014 Valor: 126,21
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 12277-7
Credor: PORTAL SEGURANCA ELETRONICA LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0052.2013 Natureza: 3.3.90.39.60
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração e Finanças Descrição Natureza: Vigilância Ostensiva
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Número do empenho: 891 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 12/06/2014 Valor: 1.800,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 73.075-0
Credor: BENEFICA ARTE EM CONCRETO LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0710.3068 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Construção e Melhoramento de Pontes e Mata Burros Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
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Número do empenho: 890 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 12/06/2014 Valor: 1.440,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 73.075-0
Credor: BENEFICA ARTE EM CONCRETO LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.15.451.0501.2079 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Serviços de Vias Urbanas Municipais Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
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Número do empenho: 889 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 12/06/2014 Valor: 1.350,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 73.075-0
Credor: BENEFICA ARTE EM CONCRETO LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.16.244.0515.2096 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Aquisição de Material de Construção p/ Doação a Carentes Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
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Número do empenho: 888 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 16/06/2014 Valor: 3.925,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 73.075-0
Credor: ZELIA AUGUSTA RODRIGUES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0710.3068 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Construção e Melhoramento de Pontes e Mata Burros Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
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Número do empenho: 887 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 16/06/2014 Valor: 7.775,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 73.075-0
Credor: ZELIA AUGUSTA RODRIGUES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0710.3068 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Construção e Melhoramento de Pontes e Mata Burros Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
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Número do empenho: 886 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 12/06/2014 Valor: 480,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 73.075-0
Credor: DIESEL MARTINS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0710.2123 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção dos Veículos, Máquinas e Equipamentos Rodoviários Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 885 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 12/06/2014 Valor: 830,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 73.075-0
Credor: DIESEL MARTINS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0710.2123 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção dos Veículos, Máquinas e Equipamentos Rodoviários Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
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Número do empenho: 882 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 03/06/2014 Valor: 414,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 12294-7
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0055.2024 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Contabilidade Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção
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Número do empenho: 881 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 11/06/2014 Valor: 1.365,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 73.075-0
Credor: POSTO BOA VISTA SANTA MARIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0710.2123 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção dos Veículos, Máquinas e Equipamentos Rodoviários Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 881 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 11/06/2014 Valor: 3.185,63
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 73.075-0
Credor: POSTO BOA VISTA SANTA MARIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0710.2123 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção dos Veículos, Máquinas e Equipamentos Rodoviários Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 880 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 11/06/2014 Valor: 76,63
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 73.075-0
Credor: POSTO BOA VISTA SANTA MARIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0102.2027 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção Convênio Polícia Militar Descrição Natureza: Contribuições
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Número do empenho: 879 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 11/06/2014 Valor: 920,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 73.075-0
Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0052.2019 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Consumo Água, Energia e Telefone de Prédios Públicos Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 879 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 11/06/2014 Valor: 114,64
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 73.075-0
Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0052.2019 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Consumo Água, Energia e Telefone de Prédios Públicos Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
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Número do empenho: 879 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 23/06/2014 Valor: 68,94
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 73.075-0
Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0052.2019 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Consumo Água, Energia e Telefone de Prédios Públicos Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 878 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 11/06/2014 Valor: 517,71
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 73.075-0
Credor: POSTO BOA VISTA SANTA MARIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0102.2027 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção Convênio Polícia Militar Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 877 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 11/06/2014 Valor: 118,59
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 73.075-0
Credor: POSTO BOA VISTA SANTA MARIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0052.2013 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração e Finanças Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 876 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 11/06/2014 Valor: 399,71
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 73.075-0
Credor: POSTO BOA VISTA SANTA MARIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0052.2013 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração e Finanças Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 875 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 11/06/2014 Valor: 1.424,33
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 73.075-0
Credor: POSTO BOA VISTA SANTA MARIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0052.2013 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração e Finanças Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 874 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 10/06/2014 Valor: 28,33
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 11.319-0
Credor: POSTO BOA VISTA SANTA MARIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0245.2077 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Vigilância Epidemiológica Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 873 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 10/06/2014 Valor: 73,57
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 73.075-0
Credor: POSTO BOA VISTA SANTA MARIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0710.2123 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção dos Veículos, Máquinas e Equipamentos Rodoviários Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 872 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 10/06/2014 Valor: 1.222,95
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 73.075-0
Credor: POSTO BOA VISTA SANTA MARIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0710.2123 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção dos Veículos, Máquinas e Equipamentos Rodoviários Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 871 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 10/06/2014 Valor: 1.176,83
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 11.318-2
Credor: POSTO BOA VISTA SANTA MARIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0407.2045 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Programa municipal de Tranporte de Estudantes Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 870 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 10/06/2014 Valor: 998,67
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 11.318-2
Credor: POSTO BOA VISTA SANTA MARIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0052.2034 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Administração do Ensino Municipal Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 869 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 10/06/2014 Valor: 97,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 11.319-0
Credor: POSTO BOA VISTA SANTA MARIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0210.2064 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 868 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 10/06/2014 Valor: 97,21
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 11.319-0
Credor: POSTO BOA VISTA SANTA MARIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0210.2064 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 867 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 10/06/2014 Valor: 588,61
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 11.319-0
Credor: POSTO BOA VISTA SANTA MARIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0210.2064 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 866 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 10/06/2014 Valor: 322,03
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 11.319-0
Credor: POSTO BOA VISTA SANTA MARIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0210.2064 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 865 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 10/06/2014 Valor: 649,94
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 11.319-0
Credor: POSTO BOA VISTA SANTA MARIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0210.2064 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 864 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 10/06/2014 Valor: 40,89
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 11.319-0
Credor: POSTO BOA VISTA SANTA MARIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0210.2064 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 863 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 10/06/2014 Valor: 52,48
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 11.319-0
Credor: POSTO BOA VISTA SANTA MARIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0210.2064 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 862 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 10/06/2014 Valor: 3.030,05
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 11.318-2
Credor: POSTO BOA VISTA SANTA MARIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0407.2045 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Programa municipal de Tranporte de Estudantes Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 861 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 10/06/2014 Valor: 1.126,58
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 11.318-2
Credor: POSTO BOA VISTA SANTA MARIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0407.2045 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Programa municipal de Tranporte de Estudantes Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 860 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 10/06/2014 Valor: 180,11
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 11.318-2
Credor: POSTO BOA VISTA SANTA MARIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0407.2045 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Programa municipal de Tranporte de Estudantes Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 859 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 10/06/2014 Valor: 61,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 11.318-2
Credor: POSTO BOA VISTA SANTA MARIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0407.2045 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Programa municipal de Tranporte de Estudantes Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 858 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 10/06/2014 Valor: 89,03
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 11.318-2
Credor: POSTO BOA VISTA SANTA MARIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0407.2045 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Programa municipal de Tranporte de Estudantes Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 857 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 10/06/2014 Valor: 3.776,83
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 11.318-2
Credor: POSTO BOA VISTA SANTA MARIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0407.2045 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Programa municipal de Tranporte de Estudantes Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 856 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 10/06/2014 Valor: 5.363,19
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 73.075-0
Credor: POSTO BOA VISTA SANTA MARIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0710.2123 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção dos Veículos, Máquinas e Equipamentos Rodoviários Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 855 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 10/06/2014 Valor: 2.064,52
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 73.075-0
Credor: POSTO BOA VISTA SANTA MARIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0710.2123 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção dos Veículos, Máquinas e Equipamentos Rodoviários Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
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Número do empenho: 854 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 10/06/2014 Valor: 600,74
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 73.075-0
Credor: POSTO BOA VISTA SANTA MARIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0710.2123 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção dos Veículos, Máquinas e Equipamentos Rodoviários Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
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Número do empenho: 853 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 11/06/2014 Valor: 1.081,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 73.075-0
Credor: POSTO BOA VISTA SANTA MARIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0710.2123 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção dos Veículos, Máquinas e Equipamentos Rodoviários Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
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Número do empenho: 852 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 17/06/2014 Valor: 110,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 73.075-0
Credor: Direções Automotivas Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0710.2123 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção dos Veículos, Máquinas e Equipamentos Rodoviários Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
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Número do empenho: 851 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 17/06/2014 Valor: 1.306,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 11.318-2
Credor: Direções Automotivas Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0407.2045 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção Programa municipal de Tranporte de Estudantes Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
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Número do empenho: 850 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 17/06/2014 Valor: 2.741,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 73.075-0
Credor: Direções Automotivas Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0052.2007 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
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Número do empenho: 849 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 17/06/2014 Valor: 2.027,99
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 73.075-0
Credor: Direções Automotivas Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0052.2013 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração e Finanças Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
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Número do empenho: 848 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 17/06/2014 Valor: 647,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 11.319-0
Credor: Direções Automotivas Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0210.2064 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
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Número do empenho: 847 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 10/06/2014 Valor: 978,99
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 11.319-0
Credor: POSTO BOA VISTA SANTA MARIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0210.2064 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
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Número do empenho: 846 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 10/06/2014 Valor: 1.309,23
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 73.075-0
Credor: POSTO BOA VISTA SANTA MARIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0052.2007 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 845 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 10/06/2014 Valor: 837,79
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 11.318-2
Credor: POSTO BOA VISTA SANTA MARIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0407.2045 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Programa municipal de Tranporte de Estudantes Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
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Número do empenho: 844 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 06/06/2014 Valor: 25,00
Nº do documento: 000.190 Banco: 0237 Agencia: 5647-2 Conta: 510.659-1
Credor: Thiago Oliveira de Sá
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0052.2015 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Compras e Licitação Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 843 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 05/06/2014 Valor: 25,00
Nº do documento: 000.187 Banco: 0237 Agencia: 5647-2 Conta: 510.659-1
Credor: Livia Luiza de Assis Freitas
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0052.2014 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Movimentação de Pessoal Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 842 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 06/06/2014 Valor: 50,00
Nº do documento: 850.150 Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 11.319-0
Credor: Roselaine de Almeida Leite Lourenço
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0052.2055 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção Administração da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 841 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 06/06/2014 Valor: 100,00
Nº do documento: 000.188 Banco: 0237 Agencia: 5647-2 Conta: 510.659-1
Credor: Juarez Lage Madureira
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0052.2121 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção Serviços de Tranportes e Oficinas Municipais Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
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Número do empenho: 840 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 06/06/2014 Valor: 25,00
Nº do documento: 000.189 Banco: 0237 Agencia: 5647-2 Conta: 510.659-1
Credor: WELBERT FERNANDES DE ARAUJO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0052.2121 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Serviços de Tranportes e Oficinas Municipais Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 839 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 06/06/2014 Valor: 50,00
Nº do documento: 850.151 Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 11.319-0
Credor: LUCIANA DA SILVA ALVARENGA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0052.2055 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Administração da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 838 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 12/06/2014 Valor: 2.560,11
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 73.075-0
Credor: Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0710.2123 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutenção dos Veículos, Máquinas e Equipamentos Rodoviários Descrição Natureza: Seguros em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 837 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 12/06/2014 Valor: 4.449,89
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 73.075-0
Credor: Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0052.2056 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Despesas c/ Contratação de Aluguéis e Seguros - Saúde Descrição Natureza: Seguros em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 836 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 12/06/2014 Valor: 205,46
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 73.075-0
Credor: Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0052.2056 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Despesas c/ Contratação de Aluguéis e Seguros - Saúde Descrição Natureza: Seguros em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 835 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 12/06/2014 Valor: 8.661,94
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 73.075-0
Credor: Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0407.2045 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutenção Programa municipal de Tranporte de Estudantes Descrição Natureza: Seguros em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 834 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 12/06/2014 Valor: 392,78
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 73.075-0
Credor: Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0052.2034 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutenção Administração do Ensino Municipal Descrição Natureza: Seguros em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 833 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 12/06/2014 Valor: 919,17
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 73.075-0
Credor: Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0052.2013 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração e Finanças Descrição Natureza: Seguros em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 832 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 12/06/2014 Valor: 347,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 73.075-0
Credor: Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0052.2007 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Seguros em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 831 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 23/06/2014 Valor: 69,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 73.075-0
Credor: COMERCIAL ITABIRANA DE PNEUS LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0710.2123 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção dos Veículos, Máquinas e Equipamentos Rodoviários Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 830 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 23/06/2014 Valor: 746,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 73.075-0
Credor: COMERCIAL ITABIRANA DE PNEUS LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0710.2123 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção dos Veículos, Máquinas e Equipamentos Rodoviários Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 829 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 09/06/2014 Valor: 211,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 73.075-0
Credor: Bar e Mercearia Passagem Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0052.2016 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Serviços de Vigilância, Cantina e Zeladoria Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 828 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 09/06/2014 Valor: 204,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 73.075-0
Credor: Bar e Mercearia Passagem Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0052.2016 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Serviços de Vigilância, Cantina e Zeladoria Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 827 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 09/06/2014 Valor: 157,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 11.319-0
Credor: Bar e Mercearia Passagem Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0210.2071 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Farmácia de Minas Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 826 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 09/06/2014 Valor: 165,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 11.319-0
Credor: Bar e Mercearia Passagem Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0210.2061 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção Unidades Médicas e Postos Saúde Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 825 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 09/06/2014 Valor: 87,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 11.319-0
Credor: Bar e Mercearia Passagem Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0210.2061 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção Unidades Médicas e Postos Saúde Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 824 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 09/06/2014 Valor: 407,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 11.319-0
Credor: Bar e Mercearia Passagem Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0052.2055 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção Administração da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 823 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 09/06/2014 Valor: 452,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 11.318-2
Credor: Bar e Mercearia Passagem Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0403.2041 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 822 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 09/06/2014 Valor: 311,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 73.075-0
Credor: Bar e Mercearia Passagem Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0251.2049 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Programa Merenda Escolar Ensino Infantil Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 821 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 09/06/2014 Valor: 323,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 73.075-0
Credor: Bar e Mercearia Passagem Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0251.2037 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Programa Municipal de Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 820 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 09/06/2014 Valor: 400,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 11.318-2
Credor: Bar e Mercearia Passagem Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0052.2034 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção Administração do Ensino Municipal Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 819 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 09/06/2014 Valor: 492,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 73.075-0
Credor: Bar e Mercearia Passagem Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0052.2016 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção Serviços de Vigilância, Cantina e Zeladoria Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 818 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 09/06/2014 Valor: 396,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 73.075-0
Credor: Bar e Mercearia Passagem Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0052.2016 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Serviços de Vigilância, Cantina e Zeladoria Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 817 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 09/06/2014 Valor: 1.673,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 73.075-0
Credor: Bar e Mercearia Passagem Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.04.08.244.0125.2113 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Despesas c/ Fornecimento Cestas Básicas a Carentes Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 816 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 06/06/2014 Valor: 100,00
Nº do documento: 000.186 Banco: 0237 Agencia: 5647-2 Conta: 510.659-1
Credor: José Lourenço
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0052.2007 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias de Prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 815 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 05/06/2014 Valor: 50,00
Nº do documento: 000.185 Banco: 0237 Agencia: 5647-2 Conta: 510.659-1
Credor: Delma Cristina Lourenço
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0052.2013 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração e Finanças Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 790 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 18/06/2014 Valor: 390,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 73.075-0
Credor: Direções Automotivas Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0052.2007 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 789 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 18/06/2014 Valor: 512,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 11.319-0
Credor: Direções Automotivas Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0210.2064 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 788 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 18/06/2014 Valor: 393,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 73.075-0
Credor: Direções Automotivas Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0052.2013 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração e Finanças Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 787 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 18/06/2014 Valor: 428,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 73.075-0
Credor: Direções Automotivas Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0052.2013 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração e Finanças Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 747 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 03/06/2014 Valor: 2.881,60
Nº do documento: 026.558 Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 73.075-0
Credor: Jaime da Silva Ramos
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0052.2016 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Serviços de Vigilância, Cantina e Zeladoria Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 746 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 03/06/2014 Valor: 609,00
Nº do documento: 026.558 Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 73.075-0
Credor: Jaime da Silva Ramos
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0052.2016 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Serviços de Vigilância, Cantina e Zeladoria Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 745 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 03/06/2014 Valor: 165,20
Nº do documento: 026.558 Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 73.075-0
Credor: Jaime da Silva Ramos
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0251.2037 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Programa Municipal de Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
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Número do empenho: 731 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 09/06/2014 Valor: 143,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 73.075-0
Credor: Bar e Mercearia Passagem Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0102.2027 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção Convênio Polícia Militar Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 726 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 06/06/2014 Valor: 6.721,74
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 5647-2 Conta: 573.000-7
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0403.2041 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 722 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 24/06/2014 Valor: 7.350,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 73.075-0
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0055.2024 Natureza: 3.3.90.35.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Contabilidade Descrição Natureza: Consultoria Contábil
Dados do Pagamento
Número do empenho: 661 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 24/06/2014 Valor: 7.500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 73.075-0
Credor: Mendonça de Andrade & Advogados Associados
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.04.04.061.0052.2011 Natureza: 3.3.90.35.02
Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Assessoria Jurídica Descrição Natureza: Consultoria Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 601 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 12/06/2014 Valor: 35,00
Nº do documento: 850.153 Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 11.319-0
Credor: GONCALOS MADUREIRA FERNANDES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0210.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 601 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2014 Data: 12/06/2014 Valor: 35,00
Nº do documento: 850.153 Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 11.319-0
Credor: GONCALOS MADUREIRA FERNANDES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0210.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 601 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2014 Data: 12/06/2014 Valor: 35,00
Nº do documento: 850.153 Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 11.319-0
Credor: GONCALOS MADUREIRA FERNANDES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0210.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 601 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2014 Data: 12/06/2014 Valor: 35,00
Nº do documento: 850.153 Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 11.319-0
Credor: GONCALOS MADUREIRA FERNANDES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0210.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 601 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2014 Data: 12/06/2014 Valor: 35,00
Nº do documento: 850.153 Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 11.319-0
Credor: GONCALOS MADUREIRA FERNANDES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0210.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 601 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2014 Data: 12/06/2014 Valor: 35,00
Nº do documento: 850.153 Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 11.319-0
Credor: GONCALOS MADUREIRA FERNANDES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0210.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 601 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2014 Data: 12/06/2014 Valor: 35,00
Nº do documento: 850.153 Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 11.319-0
Credor: GONCALOS MADUREIRA FERNANDES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0210.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 535 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 03/06/2014 Valor: 372,02
Nº do documento: 000.184 Banco: 0237 Agencia: 5647-2 Conta: 510.659-1
Credor: DEBORA VIEIRA GOMES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0125.2103 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Auxílios e Donativos a Pessoas Carentes Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 500 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 05/06/2014 Valor: 421,56
Nº do documento: 000.191 Banco: 0237 Agencia: 5647-2 Conta: 510.659-1
Credor: ELAINE MEIRELES GUIMARAES OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0125.2103 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Auxílios e Donativos a Pessoas Carentes Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 498 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 06/06/2014 Valor: 724,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 5647-2 Conta: 573.000-7
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.20.605.0661.2088 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Programa de Prevenção e Erradicação Doenças Animais Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 497 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 06/06/2014 Valor: 2.904,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 5647-2 Conta: 573.000-7
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0052.2014 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Movimentação de Pessoal Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 427 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2014 Data: 03/06/2014 Valor: 9,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 12294-7
Credor: Claro S/A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0102.2027 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção Convênio Polícia Militar Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 343 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2014 Data: 06/06/2014 Valor: 1.946,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 5647-2 Conta: 573.000-7
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.27.812.0721.2119 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção Serviço de Esportes Municipais Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 253 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 10/06/2014 Valor: 24.026,67
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 73.075-0
Credor: INSS Instituto Nacional de Seguridade Social
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.272.1313.2058 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manut. Obrig. Previdenciárias, Tributárias e Sociais da Saúde - RGPS Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 252 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2014 Data: 10/06/2014 Valor: 7.208,16
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 73.075-0
Credor: INSS Instituto Nacional de Seguridade Social
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.272.1313.2035 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais Servidores da Educação - RGPS Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 252 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2014 Data: 10/06/2014 Valor: 3.079,03
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 73.075-0
Credor: INSS Instituto Nacional de Seguridade Social
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.272.1313.2035 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais Servidores da Educação - RGPS Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 251 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2014 Data: 10/06/2014 Valor: 2.495,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 73.075-0
Credor: INSS Instituto Nacional de Seguridade Social
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0181.2029 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção Obrigações Previdenciárias, Tributárias e Sociais - RGPS. Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 251 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2014 Data: 10/06/2014 Valor: 28.015,32
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 73.075-0
Credor: INSS Instituto Nacional de Seguridade Social
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0181.2029 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção Obrigações Previdenciárias, Tributárias e Sociais - RGPS. Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 250 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 06/06/2014 Valor: 1.025,43
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 5647-2 Conta: 573.000-7
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0710.2124 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Serviço de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 249 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 06/06/2014 Valor: 19.087,56
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 5647-2 Conta: 573.000-7
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0710.2123 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção dos Veículos, Máquinas e Equipamentos Rodoviários Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 249 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 06/06/2014 Valor: 1.846,83
Nº do documento: 000.100 Banco: 0237 Agencia: 5647-2 Conta: 573.000-7
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0710.2123 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção dos Veículos, Máquinas e Equipamentos Rodoviários Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 249 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2014 Data: 25/06/2014 Valor: 760,34
Nº do documento: 026.569 Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 73.075-0
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0710.2123 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção dos Veículos, Máquinas e Equipamentos Rodoviários Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 248 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 06/06/2014 Valor: 1.434,15
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 5647-2 Conta: 573.000-7
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0052.2121 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção Serviços de Tranportes e Oficinas Municipais Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 247 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 06/06/2014 Valor: 2.400,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 5647-2 Conta: 573.000-7
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0052.2121 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção Serviços de Tranportes e Oficinas Municipais Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 246 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 06/06/2014 Valor: 2.400,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 5647-2 Conta: 573.000-7
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.27.812.0721.2119 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção Serviço de Esportes Municipais Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 245 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 06/06/2014 Valor: 1.927,81
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 5647-2 Conta: 573.000-7
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.04.08.244.0014.2112 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Implantação e Manutenção do Telecentro Comunitário Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 244 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 06/06/2014 Valor: 4.834,66
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 5647-2 Conta: 573.000-7
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.04.08.122.0052.2111 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Serviços de Assistência Social Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 243 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 06/06/2014 Valor: 2.400,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 5647-2 Conta: 573.000-7
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.04.08.122.0052.2111 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Serviços de Assistência Social Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 242 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 06/06/2014 Valor: 3.620,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 5647-2 Conta: 573.000-7
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.08.243.0122.2109 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção Fundo da Criança e do Conselho Tutelar Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 241 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 06/06/2014 Valor: 2.904,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 5647-2 Conta: 573.000-7
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0125.2105 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa CRAS Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 240 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 06/06/2014 Valor: 944,49
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 5647-2 Conta: 573.000-7
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.17.512.0611.2085 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção Sistema Abastecimento de Água Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 239 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 06/06/2014 Valor: 796,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 5647-2 Conta: 573.000-7
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0505.2081 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção Atividades dos Serviços Funerários Municipais Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 238 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 06/06/2014 Valor: 8.066,29
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 5647-2 Conta: 573.000-7
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0504.2080 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Limpeza Pública Municipal Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 237 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 06/06/2014 Valor: 36.892,48
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 5647-2 Conta: 573.000-7
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.15.122.0052.2078 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Obras Públicas Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 236 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 06/06/2014 Valor: 2.400,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 5647-2 Conta: 573.000-7
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.15.122.0052.2078 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Obras Públicas Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 235 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 06/06/2014 Valor: 1.448,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 5647-2 Conta: 573.000-7
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0245.2077 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Vigilância Epidemiológica Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 234 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 06/06/2014 Valor: 724,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 5647-2 Conta: 573.000-7
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0246.2076 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Vigilância Sanitária Municipal Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 233 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 06/06/2014 Valor: 2.248,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 5647-2 Conta: 573.000-7
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0210.2071 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Farmácia de Minas Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 232 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 06/06/2014 Valor: 3.049,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 5647-2 Conta: 573.000-7
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0210.2070 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa Municipal de Fisioterapia Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 231 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 06/06/2014 Valor: 1.524,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 5647-2 Conta: 573.000-7
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0210.2069 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa Municipal de Psicologia Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 230 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 06/06/2014 Valor: 2.466,97
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 5647-2 Conta: 573.000-7
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0210.2067 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal de Odontologia Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 229 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 06/06/2014 Valor: 7.849,17
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 5647-2 Conta: 573.000-7
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0210.2061 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção Unidades Médicas e Postos Saúde Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 228 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 06/06/2014 Valor: 3.750,00
Nº do documento: 000.098 Banco: 0237 Agencia: 5647-2 Conta: 573.000-7
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0210.2061 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção Unidades Médicas e Postos Saúde Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 228 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 06/06/2014 Valor: 58.528,27
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 5647-2 Conta: 573.000-7
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0210.2061 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção Unidades Médicas e Postos Saúde Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 227 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 06/06/2014 Valor: 3.620,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 5647-2 Conta: 573.000-7
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0202.2059 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Agente Comunitário Saúde - PACS Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 226 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 06/06/2014 Valor: 8.869,78
Nº do documento: 000.098 Banco: 0237 Agencia: 5647-2 Conta: 573.000-7
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0203.2060 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção Programa Médico Saúde da Família - PSF Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 226 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 06/06/2014 Valor: 10.083,02
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 5647-2 Conta: 573.000-7
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0203.2060 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção Programa Médico Saúde da Família - PSF Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 225 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 06/06/2014 Valor: 3.051,19
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 5647-2 Conta: 573.000-7
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0052.2055 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção Administração da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 224 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 06/06/2014 Valor: 2.400,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 5647-2 Conta: 573.000-7
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0052.2055 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção Administração da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 222 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 06/06/2014 Valor: 9.385,15
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 5647-2 Conta: 573.000-7
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0407.2045 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção Programa municipal de Tranporte de Estudantes Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 221 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 06/06/2014 Valor: 9.738,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 5647-2 Conta: 573.000-7
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0403.2043 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 220 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 06/06/2014 Valor: 650,08
Nº do documento: 000.099 Banco: 0237 Agencia: 5647-2 Conta: 573.000-7
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0403.2042 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção Atividades de Apoio ao Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 220 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 06/06/2014 Valor: 3.424,42
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 5647-2 Conta: 573.000-7
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0403.2042 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção Atividades de Apoio ao Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 218 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 06/06/2014 Valor: 7.692,66
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 5647-2 Conta: 573.000-7
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0403.2041 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 217 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 06/06/2014 Valor: 1.448,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 5647-2 Conta: 573.000-7
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0052.2034 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção Administração do Ensino Municipal Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 216 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 06/06/2014 Valor: 2.400,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 5647-2 Conta: 573.000-7
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0052.2034 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção Administração do Ensino Municipal Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 215 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 06/06/2014 Valor: 3.772,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 5647-2 Conta: 573.000-7
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.09.272.0181.2033 Natureza: 3.1.90.01.02
Projeto Atividade: Proventos de Inativos e Pensionistas do Serviço de Educação Descrição Natureza: Aposent Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro
Dados do Pagamento
Número do empenho: 214 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 06/06/2014 Valor: 1.089,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 5647-2 Conta: 573.000-7
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0053.2022 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Tributação e SIAT Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 213 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 06/06/2014 Valor: 2.619,56
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 5647-2 Conta: 573.000-7
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0052.2016 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção Serviços de Vigilância, Cantina e Zeladoria Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 212 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 06/06/2014 Valor: 2.904,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 5647-2 Conta: 573.000-7
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0052.2015 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Compras e Licitação Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 211 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 06/06/2014 Valor: 6.365,92
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 5647-2 Conta: 573.000-7
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0052.2013 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração e Finanças Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 210 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 06/06/2014 Valor: 2.400,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 5647-2 Conta: 573.000-7
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0052.2013 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração e Finanças Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 209 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 06/06/2014 Valor: 2.904,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 5647-2 Conta: 573.000-7
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.04.04.061.0052.2011 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Assessoria Jurídica Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 208 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 06/06/2014 Valor: 2.613,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 5647-2 Conta: 573.000-7
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.03.04.122.0052.2009 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria do Gabinete Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 207 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 06/06/2014 Valor: 2.904,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 5647-2 Conta: 573.000-7
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.02.04.124.0055.2008 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Órgão Central Controle Interno Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 206 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 06/06/2014 Valor: 2.500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 5647-2 Conta: 573.000-7
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0052.2007 Natureza: 3.1.90.11.08
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Subsídio de Vice-prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 205 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 06/06/2014 Valor: 10.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 5647-2 Conta: 573.000-7
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0052.2007 Natureza: 3.1.90.11.07
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Subsídio de Prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 179 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 23/06/2014 Valor: 400,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 73.075-0
Credor: Colefar Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0504.2080 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Limpeza Pública Municipal Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 122 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 03/06/2014 Valor: 558,81
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 12294-7
Credor: Claro S/A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0052.2019 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Consumo Água, Energia e Telefone de Prédios Públicos Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 121 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 03/06/2014 Valor: 230,47
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 12294-7
Credor: Claro S/A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0052.2057 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Consumo de Água, Energia Elétrica e Telefone - Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 120 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 03/06/2014 Valor: 110,47
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 12294-7
Credor: Claro S/A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0403.2038 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Consumo de Água, Energia Elétrica e Telefone - Educação Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 112 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 23/06/2014 Valor: 21,97
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 73.075-0
Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.27.812.0721.2120 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção Campos de Futebol e Unidades Esportivas Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
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Número do empenho: 111 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2014 Data: 23/06/2014 Valor: 148,64
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 73.075-0
Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0052.2057 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Consumo de Água, Energia Elétrica e Telefone - Saúde Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 110 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2014 Data: 23/06/2014 Valor: 331,05
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 73.075-0
Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0403.2038 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Consumo de Água, Energia Elétrica e Telefone - Educação Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
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Número do empenho: 109 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 23/06/2014 Valor: 53,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 73.075-0
Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0102.2027 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção Convênio Polícia Militar Descrição Natureza: Contribuições
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Número do empenho: 102 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 12/06/2014 Valor: 290,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 73.075-0
Credor: CIA ITABIRANA TELECOMUNICAÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.04.08.244.0014.2112 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Implantação e Manutenção do Telecentro Comunitário Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 101 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 12/06/2014 Valor: 240,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 11.319-0
Credor: CIA ITABIRANA TELECOMUNICAÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0210.2071 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Farmácia de Minas Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 100 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 12/06/2014 Valor: 240,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 73.075-0
Credor: CIA ITABIRANA TELECOMUNICAÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0125.2105 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa CRAS Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 99 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 12/06/2014 Valor: 240,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 73.075-0
Credor: CIA ITABIRANA TELECOMUNICAÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.08.243.0122.2109 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Fundo da Criança e do Conselho Tutelar Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 98 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 12/06/2014 Valor: 240,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 11.319-0
Credor: CIA ITABIRANA TELECOMUNICAÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0210.2061 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Unidades Médicas e Postos Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 97 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 12/06/2014 Valor: 290,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 11.319-0
Credor: CIA ITABIRANA TELECOMUNICAÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0203.2060 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Programa Médico Saúde da Família - PSF Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 96 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 12/06/2014 Valor: 290,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 11.319-0
Credor: CIA ITABIRANA TELECOMUNICAÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0052.2055 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Administração da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 95 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 12/06/2014 Valor: 290,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 11.318-2
Credor: CIA ITABIRANA TELECOMUNICAÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0052.2034 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Administração do Ensino Municipal Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 94 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 12/06/2014 Valor: 290,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 73.075-0
Credor: CIA ITABIRANA TELECOMUNICAÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0102.2027 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção Convênio Polícia Militar Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 93 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 12/06/2014 Valor: 240,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 73.075-0
Credor: CIA ITABIRANA TELECOMUNICAÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.05.153.0052.2025 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Serviços da Junta do Serviço Militar Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 92 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 12/06/2014 Valor: 290,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 283.155-4
Credor: CIA ITABIRANA TELECOMUNICAÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0052.2013 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração e Finanças Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 87 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 17/06/2014 Valor: 1.398,84
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 73.186-2
Credor: CIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS - CEMIG
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.17.512.0611.2085 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção Sistema Abastecimento de Água Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 85 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 17/06/2014 Valor: 2.717,67
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 73.186-2
Credor: CIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS - CEMIG
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0052.2019 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Consumo Água, Energia e Telefone de Prédios Públicos Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 84 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 17/06/2014 Valor: 457,15
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 73.186-2
Credor: CIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS - CEMIG
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0052.2057 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Consumo de Água, Energia Elétrica e Telefone - Saúde Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 83 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 17/06/2014 Valor: 148,38
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 73.186-2
Credor: CIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS - CEMIG
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0102.2027 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção Convênio Polícia Militar Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 82 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 17/06/2014 Valor: 105,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 73.186-2
Credor: CIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS - CEMIG
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.27.812.0721.2120 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Campos de Futebol e Unidades Esportivas Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 79 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 09/06/2014 Valor: 7.749,93
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 11.319-0
Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0210.2062 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Participação consórcio Intermunicipal de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 78 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2014 Data: 20/06/2014 Valor: 560,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 73.075-0
Credor: AMM - Associação Mineira de Municípios
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0052.2020 Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Manutenção Contribuições p/ Associação da Microregião Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 77 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2014 Data: 10/06/2014 Valor: 733,29
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 73.075-0
Credor: EMATER-EMPR.DE ASSIST.TECNICA E EXTENSA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0668.2093 Natureza: 3.3.90.41.00
Projeto Atividade: Despesas c/ Manutenção de Convênio c/ EMATER Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 77 Número do subempenho: 17 Ano do empenho: 2014 Data: 20/06/2014 Valor: 1.165,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 73.075-0
Credor: EMATER-EMPR.DE ASSIST.TECNICA E EXTENSA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0668.2093 Natureza: 3.3.90.41.00
Projeto Atividade: Despesas c/ Manutenção de Convênio c/ EMATER Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 77 Número do subempenho: 18 Ano do empenho: 2014 Data: 30/06/2014 Valor: 499,42
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 73.075-0
Credor: EMATER-EMPR.DE ASSIST.TECNICA E EXTENSA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0668.2093 Natureza: 3.3.90.41.00
Projeto Atividade: Despesas c/ Manutenção de Convênio c/ EMATER Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 76 Número do subempenho: 26 Ano do empenho: 2014 Data: 06/06/2014 Valor: 3,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 5647-2 Conta: 510.659-1
Credor: BANCO BRADESCO PAA PASSABEM
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0054.2023 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividade dos Serviços de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 76 Número do subempenho: 27 Ano do empenho: 2014 Data: 13/06/2014 Valor: 57,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 5647-2 Conta: 510.659-1
Credor: BANCO BRADESCO PAA PASSABEM
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0054.2023 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividade dos Serviços de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 76 Número do subempenho: 28 Ano do empenho: 2014 Data: 13/06/2014 Valor: 7,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 5647-2 Conta: 573.000-7
Credor: BANCO BRADESCO PAA PASSABEM
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0054.2023 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividade dos Serviços de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 76 Número do subempenho: 29 Ano do empenho: 2014 Data: 13/06/2014 Valor: 13,88
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 5647-2 Conta: 573.000-7
Credor: BANCO BRADESCO PAA PASSABEM
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0054.2023 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividade dos Serviços de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 76 Número do subempenho: 30 Ano do empenho: 2014 Data: 30/06/2014 Valor: 20,33
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 5647-2 Conta: 510.659-1
Credor: BANCO BRADESCO PAA PASSABEM
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0054.2023 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividade dos Serviços de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 75 Número do subempenho: 117 Ano do empenho: 2014 Data: 05/06/2014 Valor: 7,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 73.075-0
Credor: BANCO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0054.2023 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividade dos Serviços de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 75 Número do subempenho: 118 Ano do empenho: 2014 Data: 12/06/2014 Valor: 7,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 73.075-0
Credor: BANCO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0054.2023 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividade dos Serviços de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 75 Número do subempenho: 119 Ano do empenho: 2014 Data: 16/06/2014 Valor: 7,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 73.075-0
Credor: BANCO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0054.2023 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividade dos Serviços de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 75 Número do subempenho: 120 Ano do empenho: 2014 Data: 17/06/2014 Valor: 7,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 73.075-0
Credor: BANCO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0054.2023 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividade dos Serviços de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 75 Número do subempenho: 121 Ano do empenho: 2014 Data: 18/06/2014 Valor: 7,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 73.075-0
Credor: BANCO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0054.2023 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividade dos Serviços de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 75 Número do subempenho: 122 Ano do empenho: 2014 Data: 23/06/2014 Valor: 23,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 73.075-0
Credor: BANCO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0054.2023 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividade dos Serviços de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 75 Número do subempenho: 123 Ano do empenho: 2014 Data: 30/06/2014 Valor: 15,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 73.075-0
Credor: BANCO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0054.2023 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividade dos Serviços de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 75 Número do subempenho: 124 Ano do empenho: 2014 Data: 09/06/2014 Valor: 7,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 73.186-2
Credor: BANCO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0054.2023 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividade dos Serviços de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 75 Número do subempenho: 125 Ano do empenho: 2014 Data: 27/06/2014 Valor: 7,80
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Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0054.2023 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividade dos Serviços de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 75 Número do subempenho: 126 Ano do empenho: 2014 Data: 05/06/2014 Valor: 7,80
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Projeto Atividade: Manutenção Atividade dos Serviços de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 75 Número do subempenho: 127 Ano do empenho: 2014 Data: 13/06/2014 Valor: 7,80
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Projeto Atividade: Manutenção Atividade dos Serviços de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 75 Número do subempenho: 128 Ano do empenho: 2014 Data: 05/06/2014 Valor: 7,80
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Projeto Atividade: Manutenção Atividade dos Serviços de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 75 Número do subempenho: 129 Ano do empenho: 2014 Data: 17/06/2014 Valor: 7,80
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Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0054.2023 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividade dos Serviços de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 75 Número do subempenho: 130 Ano do empenho: 2014 Data: 30/06/2014 Valor: 15,60
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Projeto Atividade: Manutenção Atividade dos Serviços de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 75 Número do subempenho: 131 Ano do empenho: 2014 Data: 05/06/2014 Valor: 7,80
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Projeto Atividade: Manutenção Atividade dos Serviços de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 75 Número do subempenho: 132 Ano do empenho: 2014 Data: 09/06/2014 Valor: 7,80
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Projeto Atividade: Manutenção Atividade dos Serviços de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 75 Número do subempenho: 133 Ano do empenho: 2014 Data: 17/06/2014 Valor: 7,80
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Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0054.2023 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividade dos Serviços de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 75 Número do subempenho: 134 Ano do empenho: 2014 Data: 18/06/2014 Valor: 15,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 11.319-0
Credor: BANCO BRASIL S/A
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Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0054.2023 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividade dos Serviços de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 75 Número do subempenho: 135 Ano do empenho: 2014 Data: 30/06/2014 Valor: 7,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 11.319-0
Credor: BANCO BRASIL S/A
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Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0054.2023 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividade dos Serviços de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 74 Número do subempenho: 51 Ano do empenho: 2014 Data: 17/06/2014 Valor: 5.630,62
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 73.075-0
Credor: Ministério da Fazenda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.28.846.0000.2032 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Despesas c/ Contribuições para o P.A.S.E.P. Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
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Número do empenho: 74 Número do subempenho: 52 Ano do empenho: 2014 Data: 02/06/2014 Valor: 87,41
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 73.186-2
Credor: Ministério da Fazenda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.28.846.0000.2032 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Despesas c/ Contribuições para o P.A.S.E.P. Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 74 Número do subempenho: 53 Ano do empenho: 2014 Data: 02/06/2014 Valor: 6,54
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 283.141-4
Credor: Ministério da Fazenda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.28.846.0000.2032 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Despesas c/ Contribuições para o P.A.S.E.P. Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
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Número do empenho: 74 Número do subempenho: 54 Ano do empenho: 2014 Data: 10/06/2014 Valor: 2.682,84
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 73.075-0
Credor: Ministério da Fazenda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.28.846.0000.2032 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Despesas c/ Contribuições para o P.A.S.E.P. Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
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Número do empenho: 74 Número do subempenho: 55 Ano do empenho: 2014 Data: 10/06/2014 Valor: 0,05
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 73.143-9
Credor: Ministério da Fazenda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.28.846.0000.2032 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Despesas c/ Contribuições para o P.A.S.E.P. Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
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Número do empenho: 74 Número do subempenho: 56 Ano do empenho: 2014 Data: 10/06/2014 Valor: 11,65
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 12277-7
Credor: Ministério da Fazenda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.28.846.0000.2032 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Despesas c/ Contribuições para o P.A.S.E.P. Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
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Número do empenho: 74 Número do subempenho: 57 Ano do empenho: 2014 Data: 20/06/2014 Valor: 1.149,39
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 73.075-0
Credor: Ministério da Fazenda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.28.846.0000.2032 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Despesas c/ Contribuições para o P.A.S.E.P. Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 74 Número do subempenho: 58 Ano do empenho: 2014 Data: 20/06/2014 Valor: 0,05
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 73.143-9
Credor: Ministério da Fazenda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.28.846.0000.2032 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Despesas c/ Contribuições para o P.A.S.E.P. Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 74 Número do subempenho: 59 Ano do empenho: 2014 Data: 20/06/2014 Valor: 3,87
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 12277-7
Credor: Ministério da Fazenda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.28.846.0000.2032 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Despesas c/ Contribuições para o P.A.S.E.P. Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 74 Número do subempenho: 60 Ano do empenho: 2014 Data: 30/06/2014 Valor: 1.221,71
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 73.075-0
Credor: Ministério da Fazenda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.28.846.0000.2032 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Despesas c/ Contribuições para o P.A.S.E.P. Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 74 Número do subempenho: 61 Ano do empenho: 2014 Data: 30/06/2014 Valor: 1,82
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 12277-7
Credor: Ministério da Fazenda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.28.846.0000.2032 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Despesas c/ Contribuições para o P.A.S.E.P. Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 73 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 17/06/2014 Valor: 244,69
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 12294-7
Credor: EMP. BRASIL. CORREIOS E TELEGRAFOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0052.2013 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração e Finanças Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 72 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 17/06/2014 Valor: 135,94
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 11.319-0
Credor: CIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS - CEMIG
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0052.2057 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Consumo de Água, Energia Elétrica e Telefone - Saúde Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 71 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 09/06/2014 Valor: 111,72
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 73.075-0
Credor: CIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS - CEMIG
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0125.2105 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa CRAS Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 69 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 03/06/2014 Valor: 90,73
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 13.528-3
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0125.2104 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Fundo Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 68 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 03/06/2014 Valor: 156,54
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 12294-7
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.04.08.122.0052.2111 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Serviços de Assistência Social Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 66 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2014 Data: 03/06/2014 Valor: 182,17
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 11.319-0
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0052.2057 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Consumo de Água, Energia Elétrica e Telefone - Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 66 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2014 Data: 03/06/2014 Valor: 95,78
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 11.319-0
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0052.2057 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Consumo de Água, Energia Elétrica e Telefone - Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 66 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2014 Data: 17/06/2014 Valor: 128,34
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 11.319-0
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0052.2057 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Consumo de Água, Energia Elétrica e Telefone - Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 65 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 03/06/2014 Valor: 185,07
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 11.318-2
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0403.2038 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Consumo de Água, Energia Elétrica e Telefone - Educação Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 64 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2014 Data: 17/06/2014 Valor: 115,87
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 12294-7
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0102.2027 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção Convênio Polícia Militar Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 63 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2014 Data: 17/06/2014 Valor: 250,14
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 12277-7
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0052.2019 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Consumo Água, Energia e Telefone de Prédios Públicos Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 63 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2014 Data: 17/06/2014 Valor: 290,62
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 12277-7
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0052.2019 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Consumo Água, Energia e Telefone de Prédios Públicos Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 62 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 17/06/2014 Valor: 256,11
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 12294-7
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0052.2019 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Consumo Água, Energia e Telefone de Prédios Públicos Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 61 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 03/06/2014 Valor: 87,23
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 12294-7
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0052.2007 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 58 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2014 Data: 09/06/2014 Valor: 1.750,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 73.075-0
Credor: APAE - Associação de Pais e Amigos de Excepcionais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0125.2108 Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: Subvenções e Auxílios para APAE Descrição Natureza: Subvenções Sociais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 9 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 10/06/2014 Valor: 362,00
Nº do documento: 026.566 Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 73.075-0
Credor: José Guerra da Silva
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.04.08.122.0052.2111 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Serviços de Assistência Social Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 8 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 10/06/2014 Valor: 362,00
Nº do documento: 850.152 Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 11.319-0
Credor: José Guerra da Silva
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0052.2056 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Despesas c/ Contratação de Aluguéis e Seguros - Saúde Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 10/06/2014 Valor: 724,00
Nº do documento: 026.565 Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 73.075-0
Credor: Raimundo da Silva Ramos
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.08.243.0122.2109 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção Fundo da Criança e do Conselho Tutelar Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 09/06/2014 Valor: 1.650,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 73.186-2
Credor: Ronaldo da Silva Madureira
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0504.2080 Natureza: 3.3.90.36.13
Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Limpeza Pública Municipal Descrição Natureza: Armazenagem
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 09/06/2014 Valor: 576,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 73.075-0
Credor: ESTER MADUREIRA DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.15.122.0052.2078 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Obras Públicas Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 09/06/2014 Valor: 724,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 73.075-0
Credor: ESTER MADUREIRA DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0125.2105 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa CRAS Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2014 Data: 17/06/2014 Valor: 693,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 73.075-0
Credor: INSS Instituto Nacional de Seguridade Social
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.3009 Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: Amortização de Parcelamento Dívidas Previdenciárias Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2014 Data: 09/06/2014 Valor: 37.800,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 11.319-0
Credor: FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE DE PASSABEM
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0210.2074 Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: Subvenções a Fundação Municipal de Saúde de Passabém Descrição Natureza: Subvenções Sociais
Total dos pagamentos: 634.223,74