Informações atualizadas em:
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 62 | Ano do empenho: 2014 | Data: 02/06/2014 | Valor: 1.000,00 | |
| Credor: Telemar Norte Leste S/A | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0052.2019 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Consumo Água, Energia e Telefone de Prédios Públicos | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Empenho referente a conta telefônica da Secretaria de Administração - sede da prefeitura, deste município, relativo ao exercício de 2.014. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 75 | Ano do empenho: 2014 | Data: 02/06/2014 | Valor: 7,80 | |
| Credor: BANCO BRASIL S/A | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0054.2023 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividade dos Serviços de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Empenho referente a tarifas bancárias relativo ao exercício de 2.014. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 110 | Ano do empenho: 2014 | Data: 02/06/2014 | Valor: 13,87 | |
| Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0403.2038 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Consumo de Água, Energia Elétrica e Telefone - Educação | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: Empenho referente a tarifa de abastecimento água e coleta de esgoto da Secretaria de Educação e Escolinha Municipal da Mônica deste município relativo ao exercício de 2.014. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 546 | Ano do empenho: 2014 | Data: 02/06/2014 | Valor: 0,02 | |
| Credor: POSTO BOA VISTA SANTA MARIA LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0407.2045 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Programa municipal de Tranporte de Estudantes | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Empenho referente aquisição de combustíveis (diesel S10), para veículo micro onibus OPI 1306, com vistas ao atendimento das necessidades da Secretaria de Educação relativo transporte de estudantes deste município no mês de Abril de 2.014. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 547 | Ano do empenho: 2014 | Data: 02/06/2014 | Valor: 0,01 | |
| Credor: POSTO BOA VISTA SANTA MARIA LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0407.2045 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Programa municipal de Tranporte de Estudantes | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Empenho referente aquisição de combustíveis (diesel S10), para veículo onibus OPK 0838, com vistas ao atendimento das necessidades da Secretaria de Educação relativo transporte de estudantes deste município no mês de Abril de 2.014. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 549 | Ano do empenho: 2014 | Data: 02/06/2014 | Valor: 0,02 | |
| Credor: POSTO BOA VISTA SANTA MARIA LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0407.2045 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Programa municipal de Tranporte de Estudantes | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Empenho referente aquisição de combustíveis (diesel S10), para veículo Jumper OQB 6962, com vistas ao atendimento das necessidades da Secretaria de Educação relativo transporte de estudantes deste município no mês de Abril de 2.014. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 550 | Ano do empenho: 2014 | Data: 02/06/2014 | Valor: 0,01 | |
| Credor: POSTO BOA VISTA SANTA MARIA LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0210.2064 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Empenho referente aquisição de combustíveis (diesel S10), para veículo Jumper OQB 6973, com vistas ao atendimento das necessidades da Secretaria de Saúde relativo transporte de pacientes deste município no mês de Abril de 2.014. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 601 | Ano do empenho: 2014 | Data: 07/06/2014 | Valor: 125,00 | |
| Credor: GONCALOS MADUREIRA FERNANDES | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0210.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente despesa com diária de Gonçalos Madureira Fernandes quando a serviço da Secretaria de Mun. Saúde relativo transporte de usuários de saúde para consulta médica em Belo Horizonte no exercício de 2.014. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 652 | Ano do empenho: 2014 | Data: 12/06/2014 | Valor: 10,00 | |
| Credor: ISRAEL GERALDO FERREIRA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0210.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente despesa com diária de Israel Geraldo Ferreira quando a serviço da Secretaria de Mun. Saúde relativo transporte de usuários de saúde para consulta médica no exercício de 2.014. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 845 | Ano do empenho: 2014 | Data: 02/06/2014 | Valor: 0,07 | |
| Credor: POSTO BOA VISTA SANTA MARIA LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0407.2045 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Programa municipal de Tranporte de Estudantes | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Empenho referente aquisição de combustíveis (gasolina comum), para veículo kombi OWQ 7708, com vistas ao atendimento das necessidades da Secretaria de Educação relativo transporte de estudantes deste município no mês de Maio de 2.014. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 846 | Ano do empenho: 2014 | Data: 02/06/2014 | Valor: 0,05 | |
| Credor: POSTO BOA VISTA SANTA MARIA LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0052.2007 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Empenho referente aquisição de combustíveis (gasolina comum), para veículo Palio Weekend HMN 9565, com vistas ao atendimento das necessidades do Gabinete do Prefeito deste município no mês de Maio de 2.014. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 847 | Ano do empenho: 2014 | Data: 02/06/2014 | Valor: 0,06 | |
| Credor: POSTO BOA VISTA SANTA MARIA LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0210.2064 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Empenho referente aquisição de combustíveis (gasolina comum), para veículo Uno OMG 4032, com vistas ao atendimento das necessidades da Secretaria de Saúde relativo transporte de pacientes deste município no mês de Maio de 2.014. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 854 | Ano do empenho: 2014 | Data: 02/06/2014 | Valor: 0,02 | |
| Credor: POSTO BOA VISTA SANTA MARIA LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0710.2123 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Veículos, Máquinas e Equipamentos Rodoviários | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Empenho referente aquisição de combustíveis (gasolina comum), para veículo Strada OWQ 7706, com vistas ao atendimento das necessidades da Secretaria de Transporte deste município no mês de Maio de 2.014. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 855 | Ano do empenho: 2014 | Data: 02/06/2014 | Valor: 0,02 | |
| Credor: POSTO BOA VISTA SANTA MARIA LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0710.2123 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Veículos, Máquinas e Equipamentos Rodoviários | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Empenho referente aquisição de combustíveis (diesel S10), para caminhão PAC 2, com vistas ao atendimento das necessidades da Secretaria de Transporte deste município no mês de Maio de 2.014. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 857 | Ano do empenho: 2014 | Data: 02/06/2014 | Valor: 0,01 | |
| Credor: POSTO BOA VISTA SANTA MARIA LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0407.2045 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Programa municipal de Tranporte de Estudantes | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Empenho referente aquisição de combustíveis (gasolina comum), galão, com vistas ao atendimento das necessidades da Secretaria de Educação relativo transporte de estudantes deste município no mês de Maio de 2.014. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 861 | Ano do empenho: 2014 | Data: 02/06/2014 | Valor: 0,03 | |
| Credor: POSTO BOA VISTA SANTA MARIA LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0407.2045 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Programa municipal de Tranporte de Estudantes | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Empenho referente aquisição de combustíveis (diesel S10), para veículo Jumper OQB 6962, com vistas ao atendimento das necessidades da Secretaria de Educação relativo transporte de estudantes deste município no mês de Maio de 2.014. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 862 | Ano do empenho: 2014 | Data: 02/06/2014 | Valor: 0,04 | |
| Credor: POSTO BOA VISTA SANTA MARIA LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0407.2045 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Programa municipal de Tranporte de Estudantes | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Empenho referente aquisição de combustíveis (diesel S10), para veículo onibus OPK 0838, com vistas ao atendimento das necessidades da Secretaria de Educação relativo transporte de estudantes deste município no mês de Maio de 2.014. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 865 | Ano do empenho: 2014 | Data: 02/06/2014 | Valor: 0,02 | |
| Credor: POSTO BOA VISTA SANTA MARIA LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0210.2064 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Empenho referente aquisição de combustíveis (gasolina comum), galão, com vistas ao atendimento das necessidades da Secretaria de Saúde relativo transporte de pacientes deste município no mês de Maio de 2.014. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 867 | Ano do empenho: 2014 | Data: 02/06/2014 | Valor: 0,03 | |
| Credor: POSTO BOA VISTA SANTA MARIA LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0210.2064 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Empenho referente aquisição de combustíveis (diesel S10), para veículo Jumper OQB 6973, com vistas ao atendimento das necessidades da Secretaria de Saúde relativo transporte de pacientes deste município no mês de Maio de 2.014. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 870 | Ano do empenho: 2014 | Data: 02/06/2014 | Valor: 0,03 | |
| Credor: POSTO BOA VISTA SANTA MARIA LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0052.2034 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Administração do Ensino Municipal | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Empenho referente aquisição de combustíveis (gasolina comum), para veículo Voyage OWQ 7707, com vistas ao atendimento das necessidades da Secretaria de Educação deste município no mês de Maio de 2.014. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 871 | Ano do empenho: 2014 | Data: 02/06/2014 | Valor: 0,01 | |
| Credor: POSTO BOA VISTA SANTA MARIA LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0407.2045 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Programa municipal de Tranporte de Estudantes | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Empenho referente aquisição de combustíveis (diesel comum), para veículo onibus NCM 9571, com vistas ao atendimento das necessidades da Secretaria de Educação relativo transporte de estudantes deste município no mês de Maio de 2.014. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 875 | Ano do empenho: 2014 | Data: 02/06/2014 | Valor: 0,06 | |
| Credor: POSTO BOA VISTA SANTA MARIA LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0052.2013 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração e Finanças | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Empenho referente aquisição de combustíveis (gasolina comum), para veículo Palio Weekend HMN 8312, com vistas ao atendimento das necessidades da Secretaria de Administração deste município no mês de Maio de 2.014. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 876 | Ano do empenho: 2014 | Data: 02/06/2014 | Valor: 0,02 | |
| Credor: POSTO BOA VISTA SANTA MARIA LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0052.2013 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração e Finanças | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Empenho referente aquisição de combustíveis (gasolina comum) para veículo Space Fox HLF 2310, com vistas ao atendimento das necessidades da Secretaria de Administração deste município no mês de Maio de 2.014. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 878 | Ano do empenho: 2014 | Data: 02/06/2014 | Valor: 0,01 | |
| Credor: POSTO BOA VISTA SANTA MARIA LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0102.2027 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Convênio Polícia Militar | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: Empenho referente aquisição de combustíveis (gasolina comum), para viatura Uno OQM 9395, com vistas ao atendimento das necessidades da Delegacia de Polícia deste município no mês de Maio de 2.014. | ||||
| Total das anulações: /strong> | 1.157,21 | |||