Informações atualizadas em:
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1216 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 26/06/2014 | Valor: 25,00 |
| Credor: WELBERT FERNANDES DE ARAUJO | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.04.08.122.0052.2111 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Serviços de Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente despesa com diária de Welbert Fernandes de Araujo quando a serviço da Secretaria de Mun. Ação Social em viagem a Guanhães no dia 26/06/2.014. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1214 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 26/06/2014 | Valor: 50,00 |
| Credor: Denísia Aparecida Lourenço | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.04.08.122.0052.2111 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Serviços de Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: Empenho referente despesa com diária de Denísia Aparecida Lourenço quando a serviço da Secretaria de Ação Social p/ buscar cobertores p/ doação, no dia 26/06/2.014 em Belo Horizonte. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1213 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 26/06/2014 | Valor: 35,00 |
| Credor: Júlio César Ferreira Madureira | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.04.08.122.0052.2111 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Serviços de Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente despesa com diária de Júlio César Ferreira Madureira quando a serviço da Secretaria de Mun. Ação Social p/ buscar cobertores no dia 26/06/2.014 em Belo Horizonte. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1191 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 26/06/2014 | Valor: 495,00 |
| Credor: Construbem Materiais de Construção Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.27.812.0721.2120 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Campos de Futebol e Unidades Esportivas | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Empenho referente aquisição de materiais de construção - tijolos baiano, para reforma da Quadra poliesportiva, localizada a Rua das Palmeiras, deste município. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1190 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 24/06/2014 | Valor: 402,00 |
| Credor: Construbem Materiais de Construção Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0403.2040 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção e Reparos em Prédios Escolares | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Empenho referente aquisição de materiais de construção - arame recozido, cimento CP III e tubo esgoto; para manutenção e reparos no prédio da Escola Municipal Euclides Ferreira de Sá deste município. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1189 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 24/06/2014 | Valor: 1.022,50 |
| Credor: Construbem Materiais de Construção Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.27.812.0721.2120 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Campos de Futebol e Unidades Esportivas | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Empenho referente aquisição de materiais de construção - arame recozido e tijolos baiano, para reforma da Quadra poliesportiva, localizada a Rua das Palmeiras, deste município. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1187 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 24/06/2014 | Valor: 471,30 |
| Credor: Construbem Materiais de Construção Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.27.812.0721.2120 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Campos de Futebol e Unidades Esportivas | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Empenho referente aquisição de materiais de construção - arame recozido, barras de ferro 5/16 e 4/2 e pregos, para reforma da Quadra poliesportiva, localizada a Rua das Palmeiras, deste município. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1186 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 24/06/2014 | Valor: 922,60 |
| Credor: Construbem Materiais de Construção Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0710.3068 | Natureza: 4.4.90.51.01 | |||
| Projeto Atividade: Construção e Melhoramento de Pontes e Mata Burros | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | |||
| Histórico: Empenho referente aquisição de barras de ferro 1/4 e 4/2, prego e cimento CP III relativo construção de ponte na localidade do Beira Mar, atendendo as necessidades do município. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1185 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 24/06/2014 | Valor: 782,00 |
| Credor: Construbem Materiais de Construção Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.16.244.0515.2096 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
| Projeto Atividade: Aquisição de Material de Construção p/ Doação a Carentes | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
| Histórico: Empenho referente aquisição de materiais de construção - diversos, para doação a carentes conforme relatório da Assistente Social deste município. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1184 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 24/06/2014 | Valor: 198,00 |
| Credor: Construbem Materiais de Construção Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0403.2040 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção e Reparos em Prédios Escolares | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Empenho referente aquisição de materiais de construção - tijolos baiano, para manutenção e reparos no prédio da Escola Municipal Euclides Ferreira de Sá deste município. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1183 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 26/06/2014 | Valor: 1.904,00 |
| Credor: Construbem Materiais de Construção Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.16.244.0515.2096 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
| Projeto Atividade: Aquisição de Material de Construção p/ Doação a Carentes | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
| Histórico: Empenho referente aquisição de materiais de construção - telha fibra 1,83x1,10m, para doação a carentes conforme relatório da Assistente Social deste município. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1182 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 26/06/2014 | Valor: 579,15 |
| Credor: Construbem Materiais de Construção Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.27.812.0721.2120 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Campos de Futebol e Unidades Esportivas | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Empenho referente aquisição de materiais de construção - tijolos baiano, para reforma da Quadra poliesportiva, localizada a Rua das Palmeiras, deste município. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1181 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 24/06/2014 | Valor: 640,00 |
| Credor: Construbem Materiais de Construção Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0710.3068 | Natureza: 4.4.90.51.01 | |||
| Projeto Atividade: Construção e Melhoramento de Pontes e Mata Burros | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | |||
| Histórico: Empenho referente aquisição de cimento CP III relativo construção de ponte na localidade do Beira Mar, atendendo as necessidades do município. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1180 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 24/06/2014 | Valor: 56,00 |
| Credor: Construbem Materiais de Construção Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0710.3068 | Natureza: 4.4.90.51.01 | |||
| Projeto Atividade: Construção e Melhoramento de Pontes e Mata Burros | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | |||
| Histórico: Empenho referente aquisição de prego para manutenção de ponte na localidade do Limoeiro e Córrego Queixada, atendendo as necessidades do município. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1179 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 24/06/2014 | Valor: 1.999,00 |
| Credor: Construbem Materiais de Construção Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0710.3068 | Natureza: 4.4.90.51.01 | |||
| Projeto Atividade: Construção e Melhoramento de Pontes e Mata Burros | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | |||
| Histórico: Empenho referente aquisição de arame recozido, barras de ferro diversas, prego e cimento CP III relativo construção de ponte na localidade do Beira Mar, atendendo as necessidades do município. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1178 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 26/06/2014 | Valor: 5.798,50 |
| Credor: Construbem Materiais de Construção Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.16.244.0515.2096 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
| Projeto Atividade: Aquisição de Material de Construção p/ Doação a Carentes | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
| Histórico: Empenho referente aquisição de materiais de construção diversos para doação a carentes conforme relatório da Assistente Social deste município. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1175 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 24/06/2014 | Valor: 400,00 |
| Credor: Construbem Materiais de Construção Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.15.122.0052.2078 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Obras Públicas | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Empenho referente aquisição de barras de ferro seção redonda 1/2, relativo construção de muro de contenção de encostas conforme necessidade deste município. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1174 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 26/06/2014 | Valor: 1.175,60 |
| Credor: Construbem Materiais de Construção Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.27.812.0721.2120 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Campos de Futebol e Unidades Esportivas | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Empenho referente aquisição de materiais de construção diversos para reforma da Quadra poliesportiva, localizada a Rua das Palmeiras, deste município. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1173 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 24/06/2014 | Valor: 704,00 |
| Credor: Construbem Materiais de Construção Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0403.2040 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção e Reparos em Prédios Escolares | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Empenho referente aquisição de materiais de construção - cimento CP III e Tábua 0,2x0,03x3 para manutenção e reparos no prédio da Escola Municipal Euclides Ferreira de Sá deste município. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1164 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 26/06/2014 | Valor: 941,36 |
| Credor: Geraldo dos Reis Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.04.04.062.0010.2012 | Natureza: 3.1.90.91.02 | |||
| Projeto Atividade: Despesas c/ Precatórios e Cumprimento de Sentenças Judiciais | Descrição Natureza: Sentenças Judiciais de Inativos e Pensionistas | |||
| Histórico: Empenho referente cumprimento de sentença judicial de Geraldo dos Reis Silva. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1162 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 20/06/2014 | Valor: 133,17 |
| Credor: DEVA AUTOMOVEIS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0102.2027 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Convênio Polícia Militar | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: Empenho referente despesa com manutenção em veículo Uno viatura OQM 9395 da Policia Militar deste município. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1161 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 16/06/2014 | Valor: 50,00 |
| Credor: JOSE GERALDO BATISTA | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.27.812.0721.2119 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Serviço de Esportes Municipais | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: Empenho referente despesa com diária de José Geraldo Batista quando a serviço desta prefeitura relativo transporte do Prefeito para reunião na Cidade Administrativa em Belo Horizonte no dia 16/06/2.014. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1160 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 16/06/2014 | Valor: 100,00 |
| Credor: José Lourenço | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0052.2007 | Natureza: 3.3.90.14.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | |||
| Histórico: Empenho referente despesa com diária do Prefeito Sr. José Lourenço quando a serviço desta Administração relativo reunião sobre o Convênio Travessia na Cidade Administrativa, no dia 16/06/2.014 em Belo Horizonte. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1152 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 09/06/2014 | Valor: 35,00 |
| Credor: GONCALOS MADUREIRA FERNANDES | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0052.2007 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente despesa com diária de Gonçalos Madureira Fernandes quando a serviço desta municipalidade em viagem a Belo Horizonte no dia 09/06/2.014 relativo transporte do Prefeito e Vice para encontro com ex.governador Antonio Anastasia. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1144 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 06/06/2014 | Valor: 35,00 |
| Credor: GONCALOS MADUREIRA FERNANDES | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0052.2121 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Serviços de Tranportes e Oficinas Municipais | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente despesa com diária de Gonçalos Madureira Fernandes quando a serviço da Secretaria de Mun. Transporte relativo "retirada de veículo micro onibus da oficina" dia 06/06/2.014 em Belo Horizonte. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1142 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 04/06/2014 | Valor: 25,00 |
| Credor: WELBERT FERNANDES DE ARAUJO | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0052.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Administração do Ensino Municipal | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente despesa com diária de Welbert Fernandes de Araújo quando a serviço da Secretaria de Educação deste município relativo "transporte de servidor p/ reunião", em Nova Era no dia 04/06/2.014. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1141 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 04/06/2014 | Valor: 25,00 |
| Credor: APOLONIO BOM PASTOR ALVES | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.04.08.122.0052.2111 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Serviços de Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente despesa com diária de Apolônio Bom Pastor Alves quando a serviço da Secretaria de Mun. Ação Social relativo transporte da Assistente Social p/ realização de entrevista em Coronel Fabriciano no dia 04/06/2.014. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1140 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 03/06/2014 | Valor: 25,00 |
| Credor: AGNALDO MACHADO RIBEIRO | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0052.2007 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente despesa com diária de Agnaldo Machado Ribeiro quando a serviço do Gabinete do Prefeito em viagem a Guanhães no dia 03/06/2.014. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1136 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 26/06/2014 | Valor: 330,00 |
| Credor: VAZOLANDIA DUARTE LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0052.2017 | Natureza: 3.3.90.30.15 | |||
| Projeto Atividade: Despesas com Hospedagens, Homenagens e Recepções | Descrição Natureza: Material para Festividades e Homenagens | |||
| Histórico: Empenho referente aquisição de flores para realização de XVIII Cavalgada de Passabém. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1117 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 09/06/2014 | Valor: 60,00 |
| Credor: RS PROPAGANDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0052.2013 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração e Finanças | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Empenho referente serviço de confecção de faixa em agradecimento ao Deputado Federal Reginaldo Lopes pela aquisição das máquinas através do PAC 2 - Programa de Aceleração do Crescimento 2. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1116 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 09/06/2014 | Valor: 240,00 |
| Credor: RS PROPAGANDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0125.2105 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa CRAS | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Empenho referente serviço de confecção de faixa para Campanha "Faça Bonito" a realizada pela equipe do CRAS deste município. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1115 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 26/06/2014 | Valor: 219,45 |
| Credor: ITALOC Itabira Locação de Maquinas e Equipamentos Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.15.122.0052.2078 | Natureza: 3.3.90.39.12 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Obras Públicas | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | |||
| Histórico: E,penho referente locação de 01 betoneira 400 LTS elétrica para serviços da Secretaria de Obras relativo construção de muro de contenção de encostas, de necessidade deste município. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1114 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 13/06/2014 | Valor: 660,00 |
| Credor: SILK ART LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0125.2105 | Natureza: 3.3.90.30.23 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa CRAS | Descrição Natureza: Uniformes, Tecidos e Aviamentos | |||
| Histórico: Empenho referente aquisição de camisas de malha para realização de Campanha Faça Bonito, organizada pela equipe do CRAS deste município. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1108 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 16/06/2014 | Valor: 83,80 |
| Credor: EXTIMINAS - MOURA MATOS COM.REP.LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0052.2055 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Administração da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
| Histórico: Empenho referente aquisição de oxigênio W M 10 m3 para manutenção da Secretaria de Saúde deste município. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1106 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 02/06/2014 | Valor: 50,00 |
| Credor: Delma Cristina Lourenço | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0052.2013 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração e Finanças | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: Empenho referente despesa com diária de Delma Cristina Lourenço quando a serviço da Secretaria de Administração e acompanhar o Prefeito p/ assinatura de Convênio Promunicípio na Cidade Administrativa, no dia 02/06/2.014 em Belo Horizonte. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1105 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 02/06/2014 | Valor: 100,00 |
| Credor: José Lourenço | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0052.2007 | Natureza: 3.3.90.14.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | |||
| Histórico: Empenho referente despesa com diária do Prefeito Sr. José Lourenço quando a serviço desta Administração relativo assinatura de Convênio Promunicípio na Cidade Administrativa, no dia 02/06/2.014 em Belo Horizonte. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1102 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 20/06/2014 | Valor: 1.287,00 |
| Credor: Mecânica do Gordo | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0710.2123 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Veículos, Máquinas e Equipamentos Rodoviários | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Empenho referente serviço de manutenção no caminhão MB 1113 placa GLL 5842, caminhão MB 2729 PAC2 e trator MF 275 da Secretaria de Transporte deste município. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1100 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 05/06/2014 | Valor: 7,80 |
| Credor: BANCO BRASIL S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0054.2023 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividade dos Serviços de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Empenho referente a tarifa bancária DOC / TED Eletrônico relativo a Junho de 2.014. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1099 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 03/06/2014 | Valor: 50,00 |
| Credor: MOACIR ALVES DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0052.2055 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Administração da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente complementação de diária de Moacir Alves da Silva quando a serviço da Secretaria de Mun. Saúde relativo Conferência Macrorregional da Saúde do Trabalhador realizada em Jaboticatubas nos dias 08 e 09/05/2.014. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1098 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 03/06/2014 | Valor: 50,00 |
| Credor: LUCIANA FELIX DOS REIS FERREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0052.2055 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Administração da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente complementação de diária de Luciana Felix dos Reis Ferreira quando a serviço da Secretaria de Mun. Saúde relativo Conferência Macrorregional da Saúde do Trabalhador realizada em Jaboticatubas nos dias 08 e 09/05/2.014. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1097 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 02/06/2014 | Valor: 63,64 |
| Credor: CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA AR. | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.15.122.0052.2078 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Obras Públicas | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Empenho referente despesa com ART para obra / serviço de calçamento da Rua João Antonio Ferreira e parte da Rua Antônio Linhares deste município, através do convênio do Pro-Município. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1096 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 04/06/2014 | Valor: 129,27 |
| Credor: SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MG . | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0052.2121 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Serviços de Tranportes e Oficinas Municipais | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Empenho referente despesa com Segunda via do Registro de veículo Fiorino GMG 7998. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1095 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 05/06/2014 | Valor: 44,85 |
| Credor: SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MG . | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0407.2045 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Programa municipal de Tranporte de Estudantes | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Empenho referente despesa com nova selagem de placa do veículo kombi HMN 9492 da Secretaria de Educação - Transporte Escolar, deste município. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1094 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 05/06/2014 | Valor: 15,00 |
| Credor: Varnir Lourenço Ferreira | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0052.2121 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Serviços de Tranportes e Oficinas Municipais | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Empenho referente reembolso relativo despesa com abastecimento de gasolina comum para veículo Kombi placa HMN 9492 desta prefeitura. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1049 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 27/06/2014 | Valor: 2.064,44 |
| Credor: Hospfar Ind. e Com. de Produtos Hospitalares Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0230.2075 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
| Projeto Atividade: Aquisição Medicamentos p/ Doação a Carentes | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
| Histórico: Empenho referente aquisição de medicamentos - Pregabalina 75mg, para manutenção da Farmácia de Minas e posterior distribuição gratuita aos munícipes. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1047 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 20/06/2014 | Valor: 208,80 |
| Credor: Distrimix Distribidora de Medicamentos Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0230.2075 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
| Projeto Atividade: Aquisição Medicamentos p/ Doação a Carentes | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
| Histórico: Empenho referente aquisição de medicamentos - Sulfadiazina de Prata creme bg 10mg/g, para manutenção da Farmácia de Minas e posterior distribuição gratuita aos munícipes. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1046 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 13/06/2014 | Valor: 1.078,50 |
| Credor: Distrimix Distribidora de Medicamentos Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0230.2075 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
| Projeto Atividade: Aquisição Medicamentos p/ Doação a Carentes | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
| Histórico: Empenho referente aquisição de medicamentos - Fenitoina 100mg, Finasterida 5mg e Furosemida 40mg; para manutenção da Farmácia de Minas e posterior distribuição gratuita aos munícipes. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1045 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 06/06/2014 | Valor: 2.958,50 |
| Credor: Distrimix Distribidora de Medicamentos Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0230.2075 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
| Projeto Atividade: Aquisição Medicamentos p/ Doação a Carentes | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
| Histórico: Empenho referente aquisição de medicamentos - Clonazepam 0,5mg, Dimeticona 40mg, Galvus 50/850 mg, Insulina levemir c/ 3ml, Metildopa 500mg e Protovit Plus; para manutenção da Farmácia de Minas e posterior distribuição gratuita aos munícipes. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1044 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 06/06/2014 | Valor: 574,20 |
| Credor: Distrimix Distribidora de Medicamentos Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0230.2075 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
| Projeto Atividade: Aquisição Medicamentos p/ Doação a Carentes | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
| Histórico: Empenho referente aquisição de medicamentos - Ácido Acetilsalicílico 500mg, Captopril 25mg, Cloridato de Metoclopramida 4mg, Loratadina 10mg e Sais p/ reidratação oral; para manutenção da Farmácia de Minas e posterior distribuição gratuita aos munícipes. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1042 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 02/06/2014 | Valor: 550,00 |
| Credor: MAG INFOR Informática Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0052.3020 | Natureza: 4.4.90.52.19 | |||
| Projeto Atividade: Aquisição de Veículo / Equipamentos para Depto. Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Equipamentos de Processamento de Dados | |||
| Histórico: Empenho referente aquisição de 01 No-break 600W e 01 conj. placa mãe para o PSF deste município. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1041 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 02/06/2014 | Valor: 235,00 |
| Credor: MAG INFOR Informática Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0052.2055 | Natureza: 3.3.90.30.17 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Administração da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados | |||
| Histórico: Empenho referente aquisição de cooler com dissipador, fontes de alimentação e mouse optico USB para a Secretaria de Saúde deste município. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1040 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 02/06/2014 | Valor: 225,00 |
| Credor: MAG INFOR Informática Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.04.08.244.0014.3060 | Natureza: 4.4.90.52.19 | |||
| Projeto Atividade: Equipamentos Diversos p/ Telecentro Comunitário | Descrição Natureza: Equipamentos de Processamento de Dados | |||
| Histórico: Empenho referente aquisição de 01 roteador 300 MBPS para o Telecentro Comunitário deste município. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1039 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 04/06/2014 | Valor: 225,00 |
| Credor: MAG INFOR Informática Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0052.3011 | Natureza: 4.4.90.52.19 | |||
| Projeto Atividade: Aquisição Veículo / Equipamentos p/ Administração do Ensino Municipal | Descrição Natureza: Equipamentos de Processamento de Dados | |||
| Histórico: Empenho referente aquisição de 01 roteador 300 MBPS para a Secretaria de Educação deste município. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1038 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 02/06/2014 | Valor: 2.150,00 |
| Credor: MAG INFOR Informática Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0052.3020 | Natureza: 4.4.90.52.19 | |||
| Projeto Atividade: Aquisição de Veículo / Equipamentos para Depto. Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Equipamentos de Processamento de Dados | |||
| Histórico: Empenho referente aquisição de 01 Notebook core I5 HD 500GB memória de 8GB, para o consultório médico do PSF deste município. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1037 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 11/06/2014 | Valor: 104,00 |
| Credor: COMERCIAL ITABIRANA DE PNEUS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0210.2064 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Empenho referente serviço de alinhamento e balanceamento em veículo Uno placa HMH 7417 da Secretaria de Saúde - Programa Saúde em Casa, deste município. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1036 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 11/06/2014 | Valor: 446,00 |
| Credor: COMERCIAL ITABIRANA DE PNEUS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0210.2064 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Empenho referente aquisição de pneus e válvulas para manutenção em veículo Uno placa HMH 7417 da Secretaria de Saúde - Programa Saúde em Casa, deste município. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1033 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 10/06/2014 | Valor: 52,00 |
| Credor: COMERCIAL ITABIRANA DE PNEUS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0102.2027 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Convênio Polícia Militar | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: Empenho referente serviço de alinhamento e balanceamento em veículo Gol placa HIK 2535, viatura da Polícia Militar deste município. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1019 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 20/06/2014 | Valor: 186,90 |
| Credor: ITALOC Itabira Locação de Maquinas e Equipamentos Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.15.122.0052.2078 | Natureza: 3.3.90.39.12 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Obras Públicas | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | |||
| Histórico: E,penho referente locação de 01 mangote e motor vibrador para serviços da Secretaria de Obras relativo construção de muro de contenção de encostas, de necessidade deste município. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 998 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 09/06/2014 | Valor: 449,00 |
| Credor: ITALOC Itabira Locação de Maquinas e Equipamentos Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.15.122.0052.2078 | Natureza: 3.3.90.39.12 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Obras Públicas | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | |||
| Histórico: E,penho referente locação de 01 martelo demolidor para serviços da Secretaria de Obras relativo reforma de quadra poliesportiva deste município. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 997 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 24/06/2014 | Valor: 1.450,00 |
| Credor: Alan Costa Alves 07166158603 | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0052.2013 | Natureza: 3.3.90.39.71 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração e Finanças | Descrição Natureza: Manut Conserv de Equip. de Processamento de Dados | |||
| Histórico: Empenho referente execução de Serviço de Recuperação e Recondicionamento de Peças de Equipamentos para Infomática no mês de Maio de 2014. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 995 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 18/06/2014 | Valor: 75,00 |
| Credor: POSTO BOA VISTA SANTA MARIA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0210.2064 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Empenho referente aquisição de graxa com vistas ao atendimento das necessidades dos veículos da Secretaria de Saúde deste município no mês de Maio de 2.014. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 994 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 18/06/2014 | Valor: 340,00 |
| Credor: POSTO BOA VISTA SANTA MARIA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0407.2045 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Programa municipal de Tranporte de Estudantes | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Empenho referente aquisição de lubrificantes e graxa com vistas ao atendimento das necessidades da Secretaria de Educação deste município no mês de Maio de 2.014. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 993 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 18/06/2014 | Valor: 227,50 |
| Credor: POSTO BOA VISTA SANTA MARIA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0052.2013 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração e Finanças | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Empenho referente aquisição de lubrificantes e graxa com vistas ao atendimento das necessidades da Secretaria de Administração deste município no mês de Maio de 2.014. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 992 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 18/06/2014 | Valor: 54,00 |
| Credor: POSTO BOA VISTA SANTA MARIA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0052.2007 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Empenho referente aquisição de lubrificantes com vistas ao atendimento das necessidades do Gabinete do Prefeito deste município no mês de Maio de 2.014. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 991 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 18/06/2014 | Valor: 920,00 |
| Credor: POSTO BOA VISTA SANTA MARIA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0710.2123 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Veículos, Máquinas e Equipamentos Rodoviários | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Empenho referente aquisição de lubrificantes com vistas ao atendimento das necessidades da Secretaria de Transporte deste município no mês de Maio de 2.014. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 990 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 04/06/2014 | Valor: 1.000,40 |
| Credor: VC INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE TELAS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0505.2081 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades dos Serviços Funerários Municipais | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Empenho referente aquisição de tela fio 14 malha 64 para cercamento em cemitério da localidade da Bolívia, deste município. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 982 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 10/06/2014 | Valor: 354,36 |
| Credor: Imprensa Oficial do Estado de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0052.2018 | Natureza: 3.3.90.39.68 | |||
| Projeto Atividade: Despesas com Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | |||
| Histórico: Empenho referente a despesa com publicação de atos oficiais e administrativos de interesse desta prefeitura - Pregão Presencial 002/2014. NFS 81952 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 981 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 04/06/2014 | Valor: 203,48 |
| Credor: IGAM - Instituto Mineiro de Gestão das Águas | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.17.512.0611.2085 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Sistema Abastecimento de Água | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Empenho referente despesa paga ao IGAM pelo uso de recursos hídricos neste município relativo ao 2 o trimestre de 2.014. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 980 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 16/06/2014 | Valor: 3,76 |
| Credor: Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A - Embratel | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0102.2027 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Convênio Polícia Militar | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: Empenho referente a conta telefônica da Delegacia de Polícia deste municipio relativo a Maio de 2.014. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 961 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 20/06/2014 | Valor: 1.952,85 |
| Credor: Restaurante Self Service Tempero Mineiro Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0052.2013 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração e Finanças | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Empenho referente fornecimento de refeições tipo self-service por quilo, para os servidores em serviço na cidade de Itabira/MG, com vista ao atendimento das necessidades da municipalidade no mês de Maio de 2014. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 957 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 13/06/2014 | Valor: 2.240,00 |
| Credor: ZELIA AUGUSTA RODRIGUES | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.16.244.0515.2096 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
| Projeto Atividade: Aquisição de Material de Construção p/ Doação a Carentes | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
| Histórico: Empenho referente aquisição de 80 toneladas de areia grossa e 32 toneladas de areia fina para doação a carentes deste município, conforme relatório da Assistente Social. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 943 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 26/06/2014 | Valor: 2.333,60 |
| Credor: Jaime da Silva Ramos | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0052.2016 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Serviços de Vigilância, Cantina e Zeladoria | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Empenho referente fornecimento de lanches de forma parcelada, com finalidade de atender aos funcionários desta prefeitura no mês de Maio de 2.014. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 942 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 26/06/2014 | Valor: 546,00 |
| Credor: Jaime da Silva Ramos | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0052.2016 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Serviços de Vigilância, Cantina e Zeladoria | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Empenho referente fornecimento de pão francês e salame, de forma parcelada, para manutenção da merenda escolar da rede estadual no mês de Maio de 2.014, conforme convênio firmado entre as partes. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 941 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 26/06/2014 | Valor: 165,20 |
| Credor: Jaime da Silva Ramos | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0251.2037 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Programa Municipal de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Empenho referente fornecimento de pão francês e salame, de forma parcelada, para manutenção da merenda escolar da rede municipal no mês de Maio de 2.014. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 933 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 17/06/2014 | Valor: 69,00 |
| Credor: COMERCIAL ITABIRANA DE PNEUS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0210.2064 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Empenho referente serviço de alinhamento e balanceamento em veículo van Jumper placa OQB 6973 da Secretaria de Saúde deste município. NFS-e 494 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 928 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 17/06/2014 | Valor: 1.368,00 |
| Credor: COMERCIAL ITABIRANA DE PNEUS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0210.2064 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Empenho referente aquisição de pneus para veículo van Jumper placa OQB 6973 da Secretaria de Saúde deste município. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 920 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 10/06/2014 | Valor: 585,00 |
| Credor: JOAO ELOI DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0052.2016 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Serviços de Vigilância, Cantina e Zeladoria | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Empenho referente aquisição de leite in natura para manutenção da merenda escolar da rede estadual no mês de Maio de 2.014, conforme convênio firmado entre as partes. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 919 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 18/06/2014 | Valor: 4.145,00 |
| Credor: ZELIA AUGUSTA RODRIGUES | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.27.812.0721.2120 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Campos de Futebol e Unidades Esportivas | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Empenho referente aquisição de 14 toneladas de brita 1, 48 toneladas de areia grossa e 28 toneladas de pedra de mão para reforma da Quadra poliesportiva, localizada a Rua das Palmeiras, deste município. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 918 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 18/06/2014 | Valor: 6.975,00 |
| Credor: ZELIA AUGUSTA RODRIGUES | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.15.122.0052.2078 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Obras Públicas | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Empenho referente aquisição de 120 toneladas de areia grossa, 30 toneladas de brita 1 e 30 toneladas de pedra de mão para construção de muro de contenção de encostas, atendendo as necessidades do município. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 888 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 13/06/2014 | Valor: 3.925,00 |
| Credor: ZELIA AUGUSTA RODRIGUES | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0710.3068 | Natureza: 4.4.90.51.01 | |||
| Projeto Atividade: Construção e Melhoramento de Pontes e Mata Burros | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | |||
| Histórico: Empenho referente aquisição de 140 toneladas de areia grossa e 15 toneladas de pedra rachão para construção de ponte na localidade do Lopes, atendendo as necessidades do município. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 887 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 13/06/2014 | Valor: 7.775,00 |
| Credor: ZELIA AUGUSTA RODRIGUES | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0710.3068 | Natureza: 4.4.90.51.01 | |||
| Projeto Atividade: Construção e Melhoramento de Pontes e Mata Burros | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | |||
| Histórico: Empenho referente aquisição de 160 toneladas de areia grossa, 30 toneladas de pedra e 30 toneladas de brita 1 para construção de ponte na localidade de Beira Mar, atendendo as necessidades do município. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 880 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 04/06/2014 | Valor: 76,63 |
| Credor: POSTO BOA VISTA SANTA MARIA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0102.2027 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Convênio Polícia Militar | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: Empenho referente aquisição de combustíveis (gasolina comum), para viatura Uno HIK 2535, com vistas ao atendimento das necessidades da Delegacia de Polícia deste município no mês de Maio de 2.014. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 877 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 04/06/2014 | Valor: 118,59 |
| Credor: POSTO BOA VISTA SANTA MARIA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0052.2013 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração e Finanças | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Empenho referente aquisição de combustíveis (gasolina comum) para veículo Space Fox HLF 2310, com vistas ao atendimento das necessidades da Secretaria de Administração deste município no mês de Maio de 2.014. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 874 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 04/06/2014 | Valor: 28,33 |
| Credor: POSTO BOA VISTA SANTA MARIA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0245.2077 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Vigilância Epidemiológica | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Empenho referente aquisição de combustíveis (gasolina comum), para motocicleta NXR 125 GYY 9571, com vistas ao atendimento das necessidades da Secretaria de Saúde - Vigilância Epidemiológica, deste município no mês de Maio de 2.014. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 873 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 04/06/2014 | Valor: 73,57 |
| Credor: POSTO BOA VISTA SANTA MARIA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0710.2123 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Veículos, Máquinas e Equipamentos Rodoviários | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Empenho referente aquisição de combustíveis (gasolina comum), galão, com vistas ao atendimento das necessidades da Secretaria de Transporte deste município no mês de Maio de 2.014. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 872 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 04/06/2014 | Valor: 1.222,95 |
| Credor: POSTO BOA VISTA SANTA MARIA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0710.2123 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Veículos, Máquinas e Equipamentos Rodoviários | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Empenho referente aquisição de combustíveis (diesel comum), galão, com vistas ao atendimento das necessidades da Secretaria de Transporte deste município no mês de Maio de 2.014. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 869 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 04/06/2014 | Valor: 97,85 |
| Credor: POSTO BOA VISTA SANTA MARIA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0210.2064 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Empenho referente aquisição de combustíveis (gasolina comum), para veículo Uno HMN 6878, com vistas ao atendimento das necessidades da Secretaria de Saúde deste município no mês de Maio de 2.014. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 868 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 04/06/2014 | Valor: 97,21 |
| Credor: POSTO BOA VISTA SANTA MARIA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0210.2064 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Empenho referente aquisição de combustíveis (gasolina comum), para veículo Uno HMH 7417, com vistas ao atendimento das necessidades da Secretaria de Saúde relativo Programa Saúde em Casa deste município no mês de Maio de 2.014. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 866 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 04/06/2014 | Valor: 322,03 |
| Credor: POSTO BOA VISTA SANTA MARIA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0210.2064 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Empenho referente aquisição de combustíveis (gasolina comum), para veículo ambulância Doblo HMH 6906, com vistas ao atendimento das necessidades da Secretaria de Saúde relativo transporte de pacientes deste município no mês de Maio de 2.014. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 864 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 04/06/2014 | Valor: 40,89 |
| Credor: POSTO BOA VISTA SANTA MARIA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0210.2064 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Empenho referente aquisição de combustíveis (diesel comum), para veículo ambulância Ducato HMG 4311, com vistas ao atendimento das necessidades da Secretaria de Saúde relativo transporte de pacientes deste município no mês de Maio de 2.014. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 863 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 04/06/2014 | Valor: 52,48 |
| Credor: POSTO BOA VISTA SANTA MARIA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0210.2064 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Empenho referente aquisição de combustíveis (gasolina comum), para veículo ambulância Doblo HMH 6906, com vistas ao atendimento das necessidades da Secretaria de Saúde relativo transporte de pacientes deste município no mês de Maio de 2.014. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 860 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 04/06/2014 | Valor: 180,11 |
| Credor: POSTO BOA VISTA SANTA MARIA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0407.2045 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Programa municipal de Tranporte de Estudantes | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Empenho referente aquisição de combustíveis (diesel S10), para veículo micro onibus OPI 1306, com vistas ao atendimento das necessidades da Secretaria de Educação relativo transporte de estudantes deste município no mês de Maio de 2.014. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 859 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 04/06/2014 | Valor: 61,40 |
| Credor: POSTO BOA VISTA SANTA MARIA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0407.2045 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Programa municipal de Tranporte de Estudantes | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Empenho referente aquisição de combustíveis (gasolina comum), para veículo kombi OWQ 7721, com vistas ao atendimento das necessidades da Secretaria de Educação relativo transporte de estudantes deste município no mês de Maio de 2.014. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 858 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 04/06/2014 | Valor: 89,03 |
| Credor: POSTO BOA VISTA SANTA MARIA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0407.2045 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Programa municipal de Tranporte de Estudantes | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Empenho referente aquisição de combustíveis (gasolina comum), para veículo kombi HMN 9492, com vistas ao atendimento das necessidades da Secretaria de Educação relativo transporte de estudantes deste município no mês de Maio de 2.014. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 856 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 04/06/2014 | Valor: 5.363,19 |
| Credor: POSTO BOA VISTA SANTA MARIA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0710.2123 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Veículos, Máquinas e Equipamentos Rodoviários | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Empenho referente aquisição de combustíveis (gasolina comum e diesel S10), galão, com vistas ao atendimento das necessidades da Secretaria de Transporte deste município no mês de Maio de 2.014. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 853 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 04/06/2014 | Valor: 1.081,50 |
| Credor: POSTO BOA VISTA SANTA MARIA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0710.2123 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Veículos, Máquinas e Equipamentos Rodoviários | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Empenho referente aquisição de combustíveis (diesel comum e S10), para caminhão GLL 5842, com vistas ao atendimento das necessidades da Secretaria de Transporte deste município no mês de Maio de 2.014. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 831 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 18/06/2014 | Valor: 69,00 |
| Credor: COMERCIAL ITABIRANA DE PNEUS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0710.2123 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Veículos, Máquinas e Equipamentos Rodoviários | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Empenho referente serviço de alinhamento e balanceamento em veículo Strada placa OWQ 7706 da Secretaria de Transporte deste município. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 830 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 18/06/2014 | Valor: 746,00 |
| Credor: COMERCIAL ITABIRANA DE PNEUS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0710.2123 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Veículos, Máquinas e Equipamentos Rodoviários | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Empenho referente aquisição de pneus para veículo Strada placa OWQ 7706 da Secretaria de Transporte deste município. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 829 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 03/06/2014 | Valor: 211,10 |
| Credor: Bar e Mercearia Passagem Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0052.2016 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Serviços de Vigilância, Cantina e Zeladoria | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Empenho referente aquisição de gêneros alimentícios para manutenção da cantina da Secretaria de Educação deste município no mês de Abril de 2.014. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 828 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 03/06/2014 | Valor: 204,20 |
| Credor: Bar e Mercearia Passagem Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0052.2016 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Serviços de Vigilância, Cantina e Zeladoria | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Empenho referente aquisição de gêneros alimentícios para manutenção da cantina da Secretaria de Saúde deste município no mês de Abril de 2.014. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 827 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 03/06/2014 | Valor: 157,40 |
| Credor: Bar e Mercearia Passagem Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0210.2071 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Farmácia de Minas | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: Empenho referente aquisição de materiais de uso e comsumo e materiais de limpeza para manutenção da Farmácia de Minas deste município nos meses de Abril de 2.014. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 826 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 03/06/2014 | Valor: 165,00 |
| Credor: Bar e Mercearia Passagem Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0210.2061 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Unidades Médicas e Postos Saúde | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: Empenho referente aquisição de materiais de uso e comsumo e materiais de limpeza para manutenção do CETS - Centro Especializado de Tratamento de Saúde deste município no mês de Abril de 2.014. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 825 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 03/06/2014 | Valor: 87,60 |
| Credor: Bar e Mercearia Passagem Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0210.2061 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Unidades Médicas e Postos Saúde | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: Empenho referente aquisição de materiais de uso e comsumo e materiais de limpeza para manutenção do consultório odontológico deste município no mês de Abril de 2.014. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 824 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 03/06/2014 | Valor: 407,80 |
| Credor: Bar e Mercearia Passagem Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0052.2055 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Administração da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: Empenho referente aquisição de materiais de limpeza e de uso e consumo para manutenção da Secretaria de Saúde deste município no mês de Abril de 2014. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 823 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 03/06/2014 | Valor: 452,10 |
| Credor: Bar e Mercearia Passagem Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0403.2041 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: Empenho referente aquisição de materiais de limpeza e de uso e consumo para manutenção da Escola Municipal Euclides Ferreira de Sá, deste município, no mês de Abril de 2014. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 822 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 03/06/2014 | Valor: 311,80 |
| Credor: Bar e Mercearia Passagem Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0251.2049 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Programa Merenda Escolar Ensino Infantil | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Empenho referente aquisição de gêneros alimentícios para preparação da merenda escolar do CMEI da Mônica para o mês de Abril de 2.014. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 821 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 03/06/2014 | Valor: 323,00 |
| Credor: Bar e Mercearia Passagem Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0251.2037 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Programa Municipal de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Empenho referente aquisição de gêneros alimentícios para preparação da merenda escolar da Escola Municipal Euclides Ferreira de Sá para o mês de Abril de 2.014. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 820 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 03/06/2014 | Valor: 400,80 |
| Credor: Bar e Mercearia Passagem Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0052.2034 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Administração do Ensino Municipal | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: Empenho referente aquisição de materiais de uso e comsumo e materiais de limpeza para manutenção da Secretaria de Educação deste município no mês de Abril de 2.014. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 819 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 03/06/2014 | Valor: 492,40 |
| Credor: Bar e Mercearia Passagem Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0052.2016 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Serviços de Vigilância, Cantina e Zeladoria | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: Empenho referente aquisição de materiais de uso e comsumo e materiais de limpeza para manutenção da cantina e da Secretaria de Administração deste município no mês de Abril de 2.014. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 818 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 03/06/2014 | Valor: 396,60 |
| Credor: Bar e Mercearia Passagem Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0052.2016 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Serviços de Vigilância, Cantina e Zeladoria | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Empenho referente aquisição de gêneros alimentícios e gás de cozinha para manutenção da cantina da Secretaria de Administração deste município no mês de Abril de 2.014. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 817 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 03/06/2014 | Valor: 1.673,10 |
| Credor: Bar e Mercearia Passagem Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.04.08.244.0125.2113 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
| Projeto Atividade: Despesas c/ Fornecimento Cestas Básicas a Carentes | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
| Histórico: Empenho referente aquisição de cestas básicas para distribuição gratuita a carentes deste município conforme relatório da Assistente Social. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1215 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 27/06/2014 | Valor: 35,00 |
| Credor: EDIVANIO FERNANDES DAS MERCES | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0210.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente despesa com diária de Edivânio Fernandes das Mercês quando a serviço da Secretaria de Saúde relativo transporte de usuários da saúde p/ consulta/exame médico em Belo Horizonte no dia 27/06/2.014. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1188 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 24/06/2014 | Valor: 446,00 |
| Credor: Construbem Materiais de Construção Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.15.122.0052.2078 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Obras Públicas | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Empenho referente aquisição de barras de ferro seção redonda 1/2, arame recozido e lamina de serra manual; relativo construção de muro de contenção de encostas conforme necessidade deste município. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1172 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 24/06/2014 | Valor: 571,90 |
| Credor: Construbem Materiais de Construção Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.27.812.0721.2120 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Campos de Futebol e Unidades Esportivas | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Empenho referente aquisição de materiais de construção diversos para reforma da Quadra poliesportiva, localizada a Rua das Palmeiras, deste município. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1159 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 18/06/2014 | Valor: 35,00 |
| Credor: ISRAEL GERALDO FERREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0210.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente despesa com diária de Israel Geraldo Ferreira quando a serviço da Secretaria de Mun. Saúde relativo transporte de usuários de saúde para consulta médica no dia 18/06/2.014 em Belo Horizonte. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1139 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 27/06/2014 | Valor: 267,17 |
| Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0403.2038 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Consumo de Água, Energia Elétrica e Telefone - Educação | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: Empenho referente a tarifa de abastecimento água e coleta de esgoto da Secretaria de Educação e Escolinha Municipal da Mônica deste município relativo ao mês de Junho de 2.014. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1123 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 25/06/2014 | Valor: 450,00 |
| Credor: Sérgio Ricardo Navarro | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0052.2013 | Natureza: 3.3.90.39.42 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração e Finanças | Descrição Natureza: Serviço de Processamento de Dados | |||
| Histórico: Empenho referente suporte técnico e manutenção e evolução do Portal da Transparência, para esta prefeitura no mês de Junho de 2.014. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1122 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 30/06/2014 | Valor: 140,23 |
| Credor: PORTAL SEGURANCA ELETRONICA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0210.2071 | Natureza: 3.3.90.39.60 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Farmácia de Minas | Descrição Natureza: Vigilância Ostensiva | |||
| Histórico: Empenho referente monitoramento de segurança na Farmácia de Minas deste município no mês de Junho de 2.014. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1121 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 30/06/2014 | Valor: 124,94 |
| Credor: PORTAL SEGURANCA ELETRONICA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0210.2061 | Natureza: 3.3.90.39.60 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Unidades Médicas e Postos Saúde | Descrição Natureza: Vigilância Ostensiva | |||
| Histórico: Empenho referente monitoramento de segurança no Centro Especializado de Tratamento de Saúde - CETS, deste município no mês de Junho de 2.014. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1120 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 30/06/2014 | Valor: 132,38 |
| Credor: PORTAL SEGURANCA ELETRONICA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0403.2042 | Natureza: 3.3.90.39.60 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades de Apoio ao Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Vigilância Ostensiva | |||
| Histórico: Empenho referente monitoramento de segurança na sede da Escola Estadual Luiza dos Santos Ferreira, conforme convênio firmado entre ambas parte, no mês de Junho de 2.014. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1119 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 30/06/2014 | Valor: 154,84 |
| Credor: PORTAL SEGURANCA ELETRONICA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0052.2034 | Natureza: 3.3.90.39.60 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Administração do Ensino Municipal | Descrição Natureza: Vigilância Ostensiva | |||
| Histórico: Empenho referente monitoramento de segurança na Secretaria de Educação deste município no mês de Junho de 2.014. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1118 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 30/06/2014 | Valor: 132,38 |
| Credor: PORTAL SEGURANCA ELETRONICA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0052.2013 | Natureza: 3.3.90.39.60 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração e Finanças | Descrição Natureza: Vigilância Ostensiva | |||
| Histórico: Empenho referente monitoramento de segurança na sede da Prefeitura Municipal deste município no mês de Junho de 2.014. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1043 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 10/06/2014 | Valor: 45,00 |
| Credor: MAG INFOR Informática Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0052.3007 | Natureza: 4.4.90.52.19 | |||
| Projeto Atividade: Aquisição Veículo e Equipamentos p/ Depto. Administração e Finanças | Descrição Natureza: Equipamentos de Processamento de Dados | |||
| Histórico: Empenho referente aquisição de 01 hub 8 portas para a Secretaria de Administração deste município. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1034 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 17/06/2014 | Valor: 920,00 |
| Credor: Marcelo Ribeiro da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0125.2105 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa CRAS | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Empenho referente prestação de serviço de som para realização da Sexta Dançante, organizada pelo CRAS, no dia 13/06/2.014. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1032 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 10/06/2014 | Valor: 478,00 |
| Credor: COMERCIAL ITABIRANA DE PNEUS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0102.2027 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Convênio Polícia Militar | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: Empenho referente aquisição de pneus e válvulas para manutenção em veículo Gol placa HIK 2535, viatura da Polícia Militar deste município. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1031 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 09/06/2014 | Valor: 518,00 |
| Credor: Marcelo Ribeiro da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0401.2052 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Ensino Pré-Escolar | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Empenho referente prestação de serviço de som para realização da Quadrilha do CMEI da Mônica, no dia 07/06/2.014. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1030 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 30/06/2014 | Valor: 210,00 |
| Credor: GONCALOS MADUREIRA FERNANDES | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0210.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente despesa com diária de Gonçalos Madureira Fernandes quando a serviço da Secretaria de Mun. Saúde relativo transporte de usuários de saúde para consulta médica em Belo Horioznte nos dias 16, 20, 23, 25, 26 e 30/06/2.014. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1025 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 03/06/2014 | Valor: 518,00 |
| Credor: Marcelo Ribeiro da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0403.2042 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades de Apoio ao Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Empenho referente prestação de serviço de som para realização da Quadrilha da Escola Estadual Luiza Ferreira dos Santos, no dia 30/05/2.014. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 984 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 18/06/2014 | Valor: 1.500,00 |
| Credor: Gilson José de Alvarenga | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0125.2105 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa CRAS | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Empenho referente prestação de serviço de aulas de violão e voz realizado pelo CRAS junto a Secretaria de Ação Social no mês de Maio de 2.014. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 903 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 02/06/2014 | Valor: 6.600,00 |
| Credor: Adriana Maria dos Santos Costa | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.15.122.0052.2078 | Natureza: 3.3.90.36.06 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Obras Públicas | Descrição Natureza: Serviços Técnicos | |||
| Histórico: Empenho referente prestação de serviço técnico especializado na área de Engenharia Civil, planejamentos, projetos básicos e executivos, pareceres, perícias e avaliações, fiscalização, supervisão e gerenciamento de obras desta prefeitura em Maio/2014 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 881 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 04/06/2014 | Valor: 1.365,00 |
| Credor: POSTO BOA VISTA SANTA MARIA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0710.2123 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Veículos, Máquinas e Equipamentos Rodoviários | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Empenho referente aquisição de combustíveis (diesel S10), galão, com vistas ao atendimento das necessidades da Secretaria de Transporte deste município no mês de Maio de 2.014. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 878 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 04/06/2014 | Valor: 517,71 |
| Credor: POSTO BOA VISTA SANTA MARIA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0102.2027 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Convênio Polícia Militar | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: Empenho referente aquisição de combustíveis (gasolina comum), para viatura Uno OQM 9395, com vistas ao atendimento das necessidades da Delegacia de Polícia deste município no mês de Maio de 2.014. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 876 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 04/06/2014 | Valor: 399,71 |
| Credor: POSTO BOA VISTA SANTA MARIA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0052.2013 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração e Finanças | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Empenho referente aquisição de combustíveis (gasolina comum) para veículo Space Fox HLF 2310, com vistas ao atendimento das necessidades da Secretaria de Administração deste município no mês de Maio de 2.014. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 875 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 04/06/2014 | Valor: 1.424,33 |
| Credor: POSTO BOA VISTA SANTA MARIA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0052.2013 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração e Finanças | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Empenho referente aquisição de combustíveis (gasolina comum), para veículo Palio Weekend HMN 8312, com vistas ao atendimento das necessidades da Secretaria de Administração deste município no mês de Maio de 2.014. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 871 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 04/06/2014 | Valor: 1.176,83 |
| Credor: POSTO BOA VISTA SANTA MARIA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0407.2045 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Programa municipal de Tranporte de Estudantes | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Empenho referente aquisição de combustíveis (diesel comum), para veículo onibus NCM 9571, com vistas ao atendimento das necessidades da Secretaria de Educação relativo transporte de estudantes deste município no mês de Maio de 2.014. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 870 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 04/06/2014 | Valor: 998,67 |
| Credor: POSTO BOA VISTA SANTA MARIA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0052.2034 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Administração do Ensino Municipal | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Empenho referente aquisição de combustíveis (gasolina comum), para veículo Voyage OWQ 7707, com vistas ao atendimento das necessidades da Secretaria de Educação deste município no mês de Maio de 2.014. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 867 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 04/06/2014 | Valor: 588,61 |
| Credor: POSTO BOA VISTA SANTA MARIA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0210.2064 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Empenho referente aquisição de combustíveis (diesel S10), para veículo Jumper OQB 6973, com vistas ao atendimento das necessidades da Secretaria de Saúde relativo transporte de pacientes deste município no mês de Maio de 2.014. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 865 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 04/06/2014 | Valor: 649,94 |
| Credor: POSTO BOA VISTA SANTA MARIA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0210.2064 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Empenho referente aquisição de combustíveis (gasolina comum), galão, com vistas ao atendimento das necessidades da Secretaria de Saúde relativo transporte de pacientes deste município no mês de Maio de 2.014. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 862 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 04/06/2014 | Valor: 3.030,05 |
| Credor: POSTO BOA VISTA SANTA MARIA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0407.2045 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Programa municipal de Tranporte de Estudantes | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Empenho referente aquisição de combustíveis (diesel S10), para veículo onibus OPK 0838, com vistas ao atendimento das necessidades da Secretaria de Educação relativo transporte de estudantes deste município no mês de Maio de 2.014. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 861 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 04/06/2014 | Valor: 1.126,58 |
| Credor: POSTO BOA VISTA SANTA MARIA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0407.2045 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Programa municipal de Tranporte de Estudantes | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Empenho referente aquisição de combustíveis (diesel S10), para veículo Jumper OQB 6962, com vistas ao atendimento das necessidades da Secretaria de Educação relativo transporte de estudantes deste município no mês de Maio de 2.014. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 857 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 04/06/2014 | Valor: 3.776,83 |
| Credor: POSTO BOA VISTA SANTA MARIA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0407.2045 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Programa municipal de Tranporte de Estudantes | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Empenho referente aquisição de combustíveis (gasolina comum), galão, com vistas ao atendimento das necessidades da Secretaria de Educação relativo transporte de estudantes deste município no mês de Maio de 2.014. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 855 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 04/06/2014 | Valor: 2.064,52 |
| Credor: POSTO BOA VISTA SANTA MARIA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0710.2123 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Veículos, Máquinas e Equipamentos Rodoviários | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Empenho referente aquisição de combustíveis (diesel S10), para caminhão PAC 2, com vistas ao atendimento das necessidades da Secretaria de Transporte deste município no mês de Maio de 2.014. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 854 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 04/06/2014 | Valor: 600,74 |
| Credor: POSTO BOA VISTA SANTA MARIA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0710.2123 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Veículos, Máquinas e Equipamentos Rodoviários | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Empenho referente aquisição de combustíveis (gasolina comum), para veículo Strada OWQ 7706, com vistas ao atendimento das necessidades da Secretaria de Transporte deste município no mês de Maio de 2.014. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 847 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 04/06/2014 | Valor: 978,99 |
| Credor: POSTO BOA VISTA SANTA MARIA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0210.2064 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Empenho referente aquisição de combustíveis (gasolina comum), para veículo Uno OMG 4032, com vistas ao atendimento das necessidades da Secretaria de Saúde relativo transporte de pacientes deste município no mês de Maio de 2.014. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 846 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 04/06/2014 | Valor: 1.309,23 |
| Credor: POSTO BOA VISTA SANTA MARIA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0052.2007 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Empenho referente aquisição de combustíveis (gasolina comum), para veículo Palio Weekend HMN 9565, com vistas ao atendimento das necessidades do Gabinete do Prefeito deste município no mês de Maio de 2.014. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 845 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 04/06/2014 | Valor: 837,79 |
| Credor: POSTO BOA VISTA SANTA MARIA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0407.2045 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Programa municipal de Tranporte de Estudantes | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Empenho referente aquisição de combustíveis (gasolina comum), para veículo kombi OWQ 7708, com vistas ao atendimento das necessidades da Secretaria de Educação relativo transporte de estudantes deste município no mês de Maio de 2.014. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 954 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 2 | Data: 27/06/2014 | Valor: 129,58 |
| Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0125.2105 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa CRAS | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: Empenho referente a tarifa de abastecimento água do CRAS - Centro de Referência da Assistência Social, no mês de Junho de 2.014. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 907 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 2 | Data: 30/06/2014 | Valor: 6.969,43 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0401.2052 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Ensino Pré-Escolar | Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB) | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores relativo ao mês de Junho/2014 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 906 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 2 | Data: 30/06/2014 | Valor: 1.780,65 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0403.2041 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores relativo ao mês de Junho/2014 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 881 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 2 | Data: 04/06/2014 | Valor: 3.185,63 |
| Credor: POSTO BOA VISTA SANTA MARIA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0710.2123 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Veículos, Máquinas e Equipamentos Rodoviários | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Empenho referente aquisição de combustíveis (diesel S10), galão, com vistas ao atendimento das necessidades da Secretaria de Transporte deste município no mês de Maio de 2.014. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 838 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 2 | Data: 24/06/2014 | Valor: 2.560,11 |
| Credor: Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0710.2123 | Natureza: 3.3.90.39.53 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Veículos, Máquinas e Equipamentos Rodoviários | Descrição Natureza: Seguros em Geral | |||
| Histórico: Empenho referente contratação de seguro de autos, por período de 01 (um) ano e demais especificações do edital para veículos Strada Working OWQ 7706 e caminhão Atron MB 2729 da Secretaria de Transporte deste município. Parc. 02/04 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 837 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 2 | Data: 24/06/2014 | Valor: 4.449,89 |
| Credor: Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0052.2056 | Natureza: 3.3.90.39.53 | |||
| Projeto Atividade: Despesas c/ Contratação de Aluguéis e Seguros - Saúde | Descrição Natureza: Seguros em Geral | |||
| Histórico: Empenho referente contratação de seguro de autos, por período de 01 (um) ano e demais especificações do edital para veículos Doblo HMH 6906, Ducato HMG 4311, Uno HMG 1680, HMH 7417 e OMG 4032, Jumper OQB 6973 da Secretaria de Saúde deste município. 02/04 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 836 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 2 | Data: 24/06/2014 | Valor: 205,46 |
| Credor: Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0052.2056 | Natureza: 3.3.90.39.53 | |||
| Projeto Atividade: Despesas c/ Contratação de Aluguéis e Seguros - Saúde | Descrição Natureza: Seguros em Geral | |||
| Histórico: Empenho referente contratação de seguro de auto, por período de 01 (um) ano p/ veículo motocicleta Yamaha 125 XTZ HMG 9548 da Vigilância Epidemiológica deste município. Parc. 02/04 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 835 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 2 | Data: 24/06/2014 | Valor: 8.661,94 |
| Credor: Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0407.2045 | Natureza: 3.3.90.39.53 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Programa municipal de Tranporte de Estudantes | Descrição Natureza: Seguros em Geral | |||
| Histórico: Empenho referente contratação de seguro de auto, por período de 01 (um) ano p/ veículos Kombi HMN 9492, HMN 8603, HMN 3802, HLF 0197, OWQ 7708 e 7721, Micro onibus HMN 5872 e OPI 1306, Jumper OQB 6962 e onibus OPK 0838 do transporte de estudantes. 02/04 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 834 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 2 | Data: 24/06/2014 | Valor: 392,78 |
| Credor: Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0052.2034 | Natureza: 3.3.90.39.53 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Administração do Ensino Municipal | Descrição Natureza: Seguros em Geral | |||
| Histórico: Empenho referente contratação de seguro de autos, por período de 01 (um) ano e demais especificações do edital para veículo Voyage OWQ 7707 da Secretaria de Educação deste município. Parc. 02/04 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 833 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 2 | Data: 24/06/2014 | Valor: 919,17 |
| Credor: Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0052.2013 | Natureza: 3.3.90.39.53 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração e Finanças | Descrição Natureza: Seguros em Geral | |||
| Histórico: Empenho referente contratação de seguro de autos, por período de 01 (um) ano e demais especificações do edital para veículos Palio Weekend HMN 8312, Space Fox HLF 2310 e Uno HLF 0900 da Secretaria de Administração deste município. Parc. 02/04 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 832 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 2 | Data: 24/06/2014 | Valor: 347,80 |
| Credor: Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0052.2007 | Natureza: 3.3.90.39.53 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Seguros em Geral | |||
| Histórico: Empenho referente contratação de seguro de autos, por período de 01 (um) ano e demais especificações do edital para veículo Palio Adventure Look placa HMN 9565 do Gabinete do Prefeito deste município. Parc. 02/04 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 785 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 2 | Data: 25/06/2014 | Valor: 25,00 |
| Credor: Mara Dalila dos Santos Costa | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.04.08.122.0052.2111 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Serviços de Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente despesa com diária de Mara Dalila dos Santos Costa quando a serviço do Conselho Tutelar deste município relativo reunião com o Conselho Tutelar de Santa Maria de Itabira no dia 25/06/2.014. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1015 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 3 | Data: 05/06/2014 | Valor: 35,00 |
| Credor: AGNALDO MACHADO RIBEIRO | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0210.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente despesa com diária de Agnaldo Machado Ribeiro quando a serviço da Secretaria de Mun. Saúde relativo transporte de usuários de saúde para consulta médica no dia 05/06/2.014 em Belo Horizonte. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 784 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 3 | Data: 25/06/2014 | Valor: 25,00 |
| Credor: Wanessa Pena Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.04.08.122.0052.2111 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Serviços de Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente despesa com diária de Wanessa Pena Silva quando a serviço do Conselho Tutelar deste município reunião com o Conselho Tutelar de Santa Maria de Itabira no dia 25/06/2.014. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 726 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 3 | Data: 30/06/2014 | Valor: 6.721,74 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0403.2041 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores relativo ao mês de Junho/2014 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 722 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 3 | Data: 12/06/2014 | Valor: 7.350,00 |
| Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0055.2024 | Natureza: 3.3.90.35.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Contabilidade | Descrição Natureza: Consultoria Contábil | |||
| Histórico: Empenho referente prestação de serviços técnicos especializados de consultoria, assessoria, auditoria financeira e treinamento de pessoal nas áreas de administração, fazenda, planejamento e controle interno no mês Junho de 2.014. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 661 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 3 | Data: 30/06/2014 | Valor: 7.800,00 |
| Credor: Mendonça de Andrade & Advogados Associados | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.04.04.061.0052.2011 | Natureza: 3.3.90.35.02 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Assessoria Jurídica | Descrição Natureza: Consultoria Jurídica | |||
| Histórico: Empenho referente a serviços advocaticios prestados a esta municipalidade no mês de Junho de 2.014. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1015 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 4 | Data: 11/06/2014 | Valor: 35,00 |
| Credor: AGNALDO MACHADO RIBEIRO | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0210.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente despesa com diária de Agnaldo Machado Ribeiro quando a serviço da Secretaria de Mun. Saúde relativo transporte de usuários de saúde para consulta médica no dia 11/06/2.014 em Belo Horizonte. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 973 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 4 | Data: 04/06/2014 | Valor: 25,00 |
| Credor: Katia Darleny de Siqueira | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0125.2105 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa CRAS | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente despesa com diária de Katia Darleny de Siqueira quando a serviço do CRAS junto à Secretaria de Mun. Ação Social relativo viagem a Coronel Fabriciano no dia 04/06/2014 p/ entrevista na Comunidade Terapêutica Fazenda Bom Samaritano. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 879 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 4 | Data: 26/06/2014 | Valor: 31,67 |
| Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0052.2019 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Consumo Água, Energia e Telefone de Prédios Públicos | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: Empenho referente a tarifa de abastecimento água do Centro Comunitário deste município relativo ao mês de Junho de 2.014. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 782 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 4 | Data: 25/06/2014 | Valor: 25,00 |
| Credor: Lídia de Matos Santos | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.04.08.122.0052.2111 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Serviços de Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente despesa com diária de Lídia de Matos Santos quando a serviço do Conselho Tutelar deste município reunião com o Conselho Tutelar de Santa Maria de Itabira no dia 25/06/2.014. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 781 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 4 | Data: 25/06/2014 | Valor: 25,00 |
| Credor: MARLI AZEVEDO DE AMORIM SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.04.08.122.0052.2111 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Serviços de Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente despesa com diária de Marli Azevedo de Amorim Silva quando a serviço do Conselho Tutelar deste município reunião com o Conselho Tutelar de Santa Maria de Itabira no dia 25/06/2.014.. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 535 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 4 | Data: 30/06/2014 | Valor: 371,99 |
| Credor: DEBORA VIEIRA GOMES | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0125.2103 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Auxílios e Donativos a Pessoas Carentes | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Empenho referente auxílio financeiro para despesa com combustível para tratamento de saúde em Santa Maria de Itabira no mês de Junho de 2.014 conforme relatório da Assistente Social deste município. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 500 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 4 | Data: 27/06/2014 | Valor: 356,69 |
| Credor: ELAINE MEIRELES GUIMARAES OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0125.2103 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Auxílios e Donativos a Pessoas Carentes | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Empenho referente auxílio financeiro para despesa com combustível para tratamento de saúde em Santa Maria de Itabira no mês de Junho de 2.014 conforme relatório da Assistente Social deste município. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 498 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 4 | Data: 30/06/2014 | Valor: 724,00 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.605.0661.2088 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Prevenção e Erradicação Doenças Animais | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores relativo ao mês de Junho/2014 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 497 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 4 | Data: 30/06/2014 | Valor: 2.904,00 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0052.2014 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Movimentação de Pessoal | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores relativo ao mês de Junho/2014 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1015 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 5 | Data: 13/06/2014 | Valor: 35,00 |
| Credor: AGNALDO MACHADO RIBEIRO | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0210.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente despesa com diária de Agnaldo Machado Ribeiro quando a serviço da Secretaria de Mun. Saúde relativo transporte de usuários de saúde para consulta médica no dia 13/06/2.014 em Belo Horizonte. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 972 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 5 | Data: 04/06/2014 | Valor: 25,00 |
| Credor: Daise de Alvarenga Duarte | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0125.2105 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa CRAS | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente despesa com diária de Daise de Alvarenga Duarte quando a serviço do CRAS junto à Secretaria de Mun. Ação Social relativo viagem a Coronel Fabriciano no dia 04/06/2014 p/ entrevista na Comunidade Terapêutica Fazenda Bom Samaritano. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 879 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 5 | Data: 26/06/2014 | Valor: 943,35 |
| Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0052.2019 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Consumo Água, Energia e Telefone de Prédios Públicos | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: Empenho referente a tarifa de abastecimento água e coleta de esgoto do departamento administrativo - sede prefeitura, deste município relativo ao mês de Junho de 2.014. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 427 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 5 | Data: 17/06/2014 | Valor: 12,45 |
| Credor: Claro S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0102.2027 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Convênio Polícia Militar | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: Empenho referente a conta telefônica - plano sob controle, da Delegacia de Polícia Militar deste município, conforme convênio firmado entre ambas partes, relativo ao mês de Junho de 2.014. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 343 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 5 | Data: 30/06/2014 | Valor: 1.946,00 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.27.812.0721.2119 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Serviço de Esportes Municipais | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores relativo ao mês de Junho/2014 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 179 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 5 | Data: 02/06/2014 | Valor: 400,00 |
| Credor: Colefar Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0504.2080 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Limpeza Pública Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Empenho referente despesa com remoção de lixo hospitalar, incineração, tratamento e destinação final no mês de Maio de 2.014. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 102 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 5 | Data: 02/06/2014 | Valor: 290,00 |
| Credor: CIA ITABIRANA TELECOMUNICAÇÃO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.04.08.244.0014.2112 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Implantação e Manutenção do Telecentro Comunitário | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Empenho referente despesa com serviços de internet do Telecentro Comunitário deste município no mês de Maio de 2.014. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 101 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 5 | Data: 02/06/2014 | Valor: 240,00 |
| Credor: CIA ITABIRANA TELECOMUNICAÇÃO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0210.2071 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Farmácia de Minas | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Empenho referente despesa com serviços de internet da Farmácia de Minas deste município no mês de Maio de 2.014. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 100 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 5 | Data: 02/06/2014 | Valor: 240,00 |
| Credor: CIA ITABIRANA TELECOMUNICAÇÃO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0125.2105 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa CRAS | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Empenho referente despesa com serviços de internet do CRAS deste município no mês de Maio de 2.014. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 99 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 5 | Data: 02/06/2014 | Valor: 240,00 |
| Credor: CIA ITABIRANA TELECOMUNICAÇÃO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.243.0122.2109 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Fundo da Criança e do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Empenho referente despesa com serviços de internet do Conselho Tutelar deste município no mês de Maio de 2.014. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 98 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 5 | Data: 02/06/2014 | Valor: 240,00 |
| Credor: CIA ITABIRANA TELECOMUNICAÇÃO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0210.2061 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Unidades Médicas e Postos Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Empenho referente despesa com serviços de internet do CETS - Centro Especializado de Tratamento de Saúde deste município no mês de Maio de 2.014. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 97 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 5 | Data: 02/06/2014 | Valor: 290,00 |
| Credor: CIA ITABIRANA TELECOMUNICAÇÃO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0203.2060 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Programa Médico Saúde da Família - PSF | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Empenho referente despesa com serviços de internet do PSF deste município no mês de Maio de 2.014. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 96 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 5 | Data: 02/06/2014 | Valor: 290,00 |
| Credor: CIA ITABIRANA TELECOMUNICAÇÃO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0052.2055 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Administração da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Empenho referente despesa com serviços de internet da Secretaria de Saúde deste município no mês de Maio de 2.014. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 95 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 5 | Data: 02/06/2014 | Valor: 290,00 |
| Credor: CIA ITABIRANA TELECOMUNICAÇÃO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0052.2034 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Administração do Ensino Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Empenho referente despesa com serviços de internet da Secretaria de Educação deste município no mês de Maio de 2.014. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 94 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 5 | Data: 02/06/2014 | Valor: 290,00 |
| Credor: CIA ITABIRANA TELECOMUNICAÇÃO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0102.2027 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Convênio Polícia Militar | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: Empenho referente despesa com serviços de internet da Delegacia de Polícia Militar deste município no mês de Maio de 2.014. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 93 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 5 | Data: 02/06/2014 | Valor: 240,00 |
| Credor: CIA ITABIRANA TELECOMUNICAÇÃO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.05.153.0052.2025 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Serviços da Junta do Serviço Militar | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Empenho referente despesa com serviços de internet da Junta de Serviço Militar deste município no mês de Maio de 2.014. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 92 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 5 | Data: 02/06/2014 | Valor: 290,00 |
| Credor: CIA ITABIRANA TELECOMUNICAÇÃO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0052.2013 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração e Finanças | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Empenho referente despesa com serviços de internet da Secretaria de Administração e Fazenda deste município no mês de Maio de 2.014. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 81 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 5 | Data: 30/06/2014 | Valor: 25,13 |
| Credor: CIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS - CEMIG | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0403.2038 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Consumo de Água, Energia Elétrica e Telefone - Educação | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Empenho referenteEmpenho referente a tarifa de energia elétrica da Escola Municipal Euclides Ferreira de Sá deste município relativo ao mês de Junho de 2.014. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 79 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 5 | Data: 05/06/2014 | Valor: 7.749,93 |
| Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0210.2062 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Participação consórcio Intermunicipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Empenho referente despesa com consultas/exames médicos realizados a pacientes deste município conveniado com o Consórcio Intermunicipal de Saúde do Centro Leste - CISCEL no mês de Maio de 2.014. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 73 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 5 | Data: 10/06/2014 | Valor: 244,69 |
| Credor: EMP. BRASIL. CORREIOS E TELEGRAFOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0052.2013 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração e Finanças | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
| Histórico: Empenho referente despesas com serviços de correios no mês de Maio de 2.014. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 879 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 6 | Data: 27/06/2014 | Valor: 50,80 |
| Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0052.2019 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Consumo Água, Energia e Telefone de Prédios Públicos | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: Empenho referente a tarifa de abastecimento água do Cemitério e da Praça São José deste município relativo ao mês de Junho de 2.014. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 253 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 6 | Data: 30/06/2014 | Valor: 21.266,05 |
| Credor: INSS Instituto Nacional de Seguridade Social | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.272.1313.2058 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Manut. Obrig. Previdenciárias, Tributárias e Sociais da Saúde - RGPS | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: Empenho referente a contribuição ao INSS relativo a obrigação patronal dos setores da Saúde, relativo ao mês de Junho de 2.014. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 250 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 6 | Data: 30/06/2014 | Valor: 1.025,43 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0710.2124 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Serviço de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores relativo ao mês de Junho/2014 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 249 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 6 | Data: 06/06/2014 | Valor: 760,34 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0710.2123 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Veículos, Máquinas e Equipamentos Rodoviários | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores relativo ao mês de Junho/2014 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 248 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 6 | Data: 30/06/2014 | Valor: 1.643,88 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0052.2121 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Serviços de Tranportes e Oficinas Municipais | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores relativo ao mês de Junho/2014 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 247 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 6 | Data: 30/06/2014 | Valor: 2.400,00 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0052.2121 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Serviços de Tranportes e Oficinas Municipais | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores relativo ao mês de Junho/2014 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 246 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 6 | Data: 30/06/2014 | Valor: 2.400,00 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.27.812.0721.2119 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Serviço de Esportes Municipais | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores relativo ao mês de Junho/2014 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 245 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 6 | Data: 30/06/2014 | Valor: 1.927,81 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.04.08.244.0014.2112 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Implantação e Manutenção do Telecentro Comunitário | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores relativo ao mês de Junho/2014 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 244 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 6 | Data: 30/06/2014 | Valor: 5.365,60 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.04.08.122.0052.2111 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Serviços de Assistência Social | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores relativo ao mês de Junho/2014 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 243 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 6 | Data: 30/06/2014 | Valor: 2.400,00 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.04.08.122.0052.2111 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Serviços de Assistência Social | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores relativo ao mês de Junho/2014 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 242 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 6 | Data: 30/06/2014 | Valor: 3.620,00 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.243.0122.2109 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Fundo da Criança e do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Outros | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores relativo ao mês de Junho/2014 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 241 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 6 | Data: 30/06/2014 | Valor: 2.904,00 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0125.2105 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa CRAS | Descrição Natureza: Outros | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores relativo ao mês de Junho/2014 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 240 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 6 | Data: 30/06/2014 | Valor: 945,81 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.17.512.0611.2085 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Sistema Abastecimento de Água | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores relativo ao mês de Junho/2014 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 239 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 6 | Data: 30/06/2014 | Valor: 796,40 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0505.2081 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades dos Serviços Funerários Municipais | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores relativo ao mês de Junho/2014 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 238 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 6 | Data: 30/06/2014 | Valor: 9.811,75 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0504.2080 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Limpeza Pública Municipal | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores relativo ao mês de Junho/2014 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 237 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 6 | Data: 30/06/2014 | Valor: 35.228,77 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.15.122.0052.2078 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Obras Públicas | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores relativo ao mês de Junho/2014 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 236 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 6 | Data: 30/06/2014 | Valor: 2.400,00 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.15.122.0052.2078 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Obras Públicas | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores relativo ao mês de Junho/2014 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 235 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 6 | Data: 30/06/2014 | Valor: 1.448,00 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0245.2077 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Vigilância Epidemiológica | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores relativo ao mês de Junho/2014 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 234 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 6 | Data: 30/06/2014 | Valor: 724,00 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0246.2076 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Vigilância Sanitária Municipal | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores relativo ao mês de Junho/2014 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 233 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 6 | Data: 30/06/2014 | Valor: 2.248,60 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0210.2071 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Farmácia de Minas | Descrição Natureza: Outros | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores relativo ao mês de Junho/2014 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 232 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 6 | Data: 30/06/2014 | Valor: 3.049,20 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0210.2070 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa Municipal de Fisioterapia | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores relativo ao mês de Junho/2014 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 231 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 6 | Data: 30/06/2014 | Valor: 1.524,60 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0210.2069 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa Municipal de Psicologia | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores relativo ao mês de Junho/2014 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 230 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 6 | Data: 30/06/2014 | Valor: 2.708,30 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0210.2067 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal de Odontologia | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores relativo ao mês de Junho/2014 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 229 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 6 | Data: 30/06/2014 | Valor: 7.287,00 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0210.2061 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Unidades Médicas e Postos Saúde | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores relativo ao mês de Junho/2014 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 228 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 6 | Data: 30/06/2014 | Valor: 54.325,75 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0210.2061 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Unidades Médicas e Postos Saúde | Descrição Natureza: Outros | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores relativo ao mês de Junho/2014 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 227 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 6 | Data: 30/06/2014 | Valor: 3.620,00 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0202.2059 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Agente Comunitário Saúde - PACS | Descrição Natureza: Outros | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores relativo ao mês de Junho/2014 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 226 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 6 | Data: 30/06/2014 | Valor: 18.952,80 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0203.2060 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Programa Médico Saúde da Família - PSF | Descrição Natureza: Outros | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores relativo ao mês de Junho/2014 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 225 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 6 | Data: 30/06/2014 | Valor: 3.051,19 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0052.2055 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Administração da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores relativo ao mês de Junho/2014 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 224 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 6 | Data: 30/06/2014 | Valor: 2.400,00 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0052.2055 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Administração da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores relativo ao mês de Junho/2014 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 222 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 6 | Data: 30/06/2014 | Valor: 9.965,78 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0407.2045 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Programa municipal de Tranporte de Estudantes | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores relativo ao mês de Junho/2014 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 221 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 6 | Data: 30/06/2014 | Valor: 9.955,65 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0403.2043 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores relativo ao mês de Junho/2014 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 220 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 6 | Data: 30/06/2014 | Valor: 3.764,80 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0403.2042 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades de Apoio ao Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores relativo ao mês de Junho/2014 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 218 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 6 | Data: 30/06/2014 | Valor: 7.692,66 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0403.2041 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB) | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores relativo ao mês de Junho/2014 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 217 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 6 | Data: 30/06/2014 | Valor: 1.882,40 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0052.2034 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Administração do Ensino Municipal | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores relativo ao mês de Junho/2014 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 216 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 6 | Data: 30/06/2014 | Valor: 2.400,00 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0052.2034 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Administração do Ensino Municipal | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores relativo ao mês de Junho/2014 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 215 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 6 | Data: 30/06/2014 | Valor: 3.772,00 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.09.272.0181.2033 | Natureza: 3.1.90.01.02 | |||
| Projeto Atividade: Proventos de Inativos e Pensionistas do Serviço de Educação | Descrição Natureza: Aposent Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores relativo ao mês de Junho/2014 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 214 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 6 | Data: 30/06/2014 | Valor: 1.089,00 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0053.2022 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Tributação e SIAT | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores relativo ao mês de Junho/2014 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 213 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 6 | Data: 30/06/2014 | Valor: 2.619,56 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0052.2016 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Serviços de Vigilância, Cantina e Zeladoria | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores relativo ao mês de Junho/2014 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 212 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 6 | Data: 30/06/2014 | Valor: 2.904,00 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0052.2015 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Compras e Licitação | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores relativo ao mês de Junho/2014 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 211 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 6 | Data: 17/06/2014 | Valor: 1.375,60 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0052.2013 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração e Finanças | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Empenho referente a exoneração de cargo efetivo a pedido do servidor Everton Antônio da Silva. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 210 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 6 | Data: 30/06/2014 | Valor: 2.400,00 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0052.2013 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração e Finanças | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores relativo ao mês de Junho/2014 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 209 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 6 | Data: 30/06/2014 | Valor: 2.904,00 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.04.04.061.0052.2011 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Assessoria Jurídica | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores relativo ao mês de Junho/2014 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 208 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 6 | Data: 30/06/2014 | Valor: 2.613,60 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.03.04.122.0052.2009 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria do Gabinete | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores relativo ao mês de Junho/2014 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 207 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 6 | Data: 30/06/2014 | Valor: 2.904,00 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.02.04.124.0055.2008 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Órgão Central Controle Interno | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores relativo ao mês de Junho/2014 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 206 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 6 | Data: 30/06/2014 | Valor: 2.500,00 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0052.2007 | Natureza: 3.1.90.11.08 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Subsídio de Vice-prefeito | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores relativo ao mês de Junho/2014 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 205 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 6 | Data: 30/06/2014 | Valor: 10.000,00 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0052.2007 | Natureza: 3.1.90.11.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Subsídio de Prefeito | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores relativo ao mês de Junho/2014 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 122 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 6 | Data: 17/06/2014 | Valor: 645,01 |
| Credor: Claro S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0052.2019 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Consumo Água, Energia e Telefone de Prédios Públicos | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Empenho referente a conta telefônica - plano sob controle, da Secretaria de Administração deste município, relativo ao mês de Junho de 2.014. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 121 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 6 | Data: 17/06/2014 | Valor: 240,08 |
| Credor: Claro S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0052.2057 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Consumo de Água, Energia Elétrica e Telefone - Saúde | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Empenho referente a conta telefônica - plano sob controle, da Secretaria de Saúde deste município relativo ao mês de Junho de 2.014. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 120 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 6 | Data: 17/06/2014 | Valor: 98,22 |
| Credor: Claro S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0403.2038 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Consumo de Água, Energia Elétrica e Telefone - Educação | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Empenho referente a conta telefônica - plano sob controle, da Secretaria de Educação deste município relativo ao mês de Junho de 2.014. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 112 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 6 | Data: 27/06/2014 | Valor: 16,09 |
| Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.27.812.0721.2120 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Campos de Futebol e Unidades Esportivas | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: Empenho referente a tarifa de abastecimento água do Campo de Futebol deste município relativo ao mês de Junho de 2.014. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 109 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 6 | Data: 27/06/2014 | Valor: 40,80 |
| Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0102.2027 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Convênio Polícia Militar | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: Empenho referente a tarifa de abastecimento água e coleta de esgoto da Delegacia de Polícia Militar deste município relativo ao mês de Junho de 2.014. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 87 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 6 | Data: 30/06/2014 | Valor: 1.155,58 |
| Credor: CIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS - CEMIG | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.17.512.0611.2085 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Sistema Abastecimento de Água | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Empenho referente a tarifa de energia elétrica do Sistema de Abastecimento de Água deste município relativo ao mês de Junho de 2.014. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 86 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 6 | Data: 30/06/2014 | Valor: 2.941,67 |
| Credor: CIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS - CEMIG | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.17.512.0611.2085 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Sistema Abastecimento de Água | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Empenho referente a tarifa de energia elétrica do Sistema de Abastecimento de Água deste município relativo ao mês de Junho de 2.014 - Valor compensado da arrecadação CIP. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 85 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 6 | Data: 30/06/2014 | Valor: 2.691,88 |
| Credor: CIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS - CEMIG | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0052.2019 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Consumo Água, Energia e Telefone de Prédios Públicos | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Empenho referente a tarifa de energia elétrica do departamento administrativo deste município relativo ao mês de Junho de 2.014. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 84 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 6 | Data: 30/06/2014 | Valor: 412,12 |
| Credor: CIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS - CEMIG | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0052.2057 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Consumo de Água, Energia Elétrica e Telefone - Saúde | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Empenho referente a tarifa de energia elétrica de unidades médicas e postos de saúde deste município relativo ao mês de Junho de 2.014. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 83 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 6 | Data: 30/06/2014 | Valor: 155,49 |
| Credor: CIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS - CEMIG | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0102.2027 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Convênio Polícia Militar | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: Empenho referente a tarifa de energia elétrica da Delegacia de Polícia Militar deste município relativo ao mês de Junho de 2.014. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 82 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 6 | Data: 30/06/2014 | Valor: 102,62 |
| Credor: CIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS - CEMIG | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.27.812.0721.2120 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Campos de Futebol e Unidades Esportivas | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Empenho referente a tarifa de energia elétrica do Campo de Futebol e da Quadra Poliesportiva deste município relativo ao mês de Junho de 2.014. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 78 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 6 | Data: 20/06/2014 | Valor: 560,00 |
| Credor: AMM - Associação Mineira de Municípios | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0052.2020 | Natureza: 3.3.70.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Contribuições p/ Associação da Microregião | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: Empenho referente contribuição a AMM com vistas à organização, o apoio e a execução de programas e projetos de informações, de desenvolvimento e assessoria técnica relativo a mês de Junho de 2.014. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 72 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 6 | Data: 10/06/2014 | Valor: 140,16 |
| Credor: CIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS - CEMIG | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0052.2057 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Consumo de Água, Energia Elétrica e Telefone - Saúde | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Empenho referente a tarifa de energia elétrica da Secretaria de Saúde deste município no mês de Junho de 2.014. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 70 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 6 | Data: 10/06/2014 | Valor: 15,39 |
| Credor: CIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS - CEMIG | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.243.0122.2109 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Fundo da Criança e do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Empenho referente a tarifa de energia elétrica do Conselho Tutelar no mês de Junho de 2.014. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 69 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 6 | Data: 20/06/2014 | Valor: 79,39 |
| Credor: Telemar Norte Leste S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0125.2104 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Fundo Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Empenho referente a conta telefônica do Banco Travessia deste município relativo ao mês de Junho de 2.014. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 68 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 6 | Data: 20/06/2014 | Valor: 142,41 |
| Credor: Telemar Norte Leste S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.04.08.122.0052.2111 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Serviços de Assistência Social | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Empenho referente a conta telefônica da Secretaria de Ação Social deste município relativo ao mês de Junho de 2.014. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 67 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 6 | Data: 16/06/2014 | Valor: 105,46 |
| Credor: Telemar Norte Leste S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.243.0122.2109 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Fundo da Criança e do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Empenho referente a conta telefônica do Conselho Tutelar deste município relativo ao mês de Junho de 2.014. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 65 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 6 | Data: 20/06/2014 | Valor: 146,21 |
| Credor: Telemar Norte Leste S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0403.2038 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Consumo de Água, Energia Elétrica e Telefone - Educação | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Empenho referente a conta telefônica da Secretaria de Educação deste município relativo ao mês de Junho de 2.014. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 62 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 6 | Data: 30/06/2014 | Valor: 284,98 |
| Credor: Telemar Norte Leste S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0052.2019 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Consumo Água, Energia e Telefone de Prédios Públicos | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Empenho referente a conta telefônica da Secretaria de Administração - sede da prefeitura, deste município, relativo ao mês de Junho de 2.014. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 61 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 6 | Data: 20/06/2014 | Valor: 87,23 |
| Credor: Telemar Norte Leste S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0052.2007 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Empenho referente a conta telefônica do Gabinete do Prefeito deste município, relativo ao mês de Junho de 2.014. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 58 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 6 | Data: 05/06/2014 | Valor: 1.750,00 |
| Credor: APAE - Associação de Pais e Amigos de Excepcionais | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0125.2108 | Natureza: 3.3.50.43.00 | |||
| Projeto Atividade: Subvenções e Auxílios para APAE | Descrição Natureza: Subvenções Sociais | |||
| Histórico: Empenho referente a subvenção a APAE relativo a Junho de 2.014 para custeio de despesas administrativas. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 6 | Data: 30/06/2014 | Valor: 362,00 |
| Credor: José Guerra da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.04.08.122.0052.2111 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Serviços de Assistência Social | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
| Histórico: Empenho referente aluguel de imóvel localizado a Rua João Antônio Ferreira, no 16 B, segundo andar, Centro, nesta, para funcionamento da Secretaria Municipal de Ação Social relativo a Junho de 2014. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 6 | Data: 30/06/2014 | Valor: 362,00 |
| Credor: José Guerra da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0052.2056 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
| Projeto Atividade: Despesas c/ Contratação de Aluguéis e Seguros - Saúde | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
| Histórico: Empenho referente aluguel de imóvel localizado a Rua João Antônio Ferreira, no 16 B, segundo andar, Centro, nesta, para funcionamento da Secretaria Municipal de Saúde relativo a Junho de 2014. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 6 | Data: 30/06/2014 | Valor: 724,00 |
| Credor: Raimundo da Silva Ramos | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.243.0122.2109 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Fundo da Criança e do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
| Histórico: Empenho referente aluguel de imóvel localizado a Rua das Palmeiras, no 15, segundo andar, Centro, nesta, para funcionamento do Conselho Tutelar relativo a Junho de 2014. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 6 | Data: 30/06/2014 | Valor: 1.650,00 |
| Credor: Ronaldo da Silva Madureira | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0504.2080 | Natureza: 3.3.90.36.13 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Limpeza Pública Municipal | Descrição Natureza: Armazenagem | |||
| Histórico: Empenho referente aluguel de terreno de 01 hectare destinado a construção e utilização de aterro controlado do município de Passabém relativo a Junho de 2.014. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 6 | Data: 30/06/2014 | Valor: 576,00 |
| Credor: ESTER MADUREIRA DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.15.122.0052.2078 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Obras Públicas | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
| Histórico: Empenho referente aluguel de imóvel localizado a Rua das Palmeiras, no 262 B, Centro, nesta, para funcionamento da Secretaria de Obras e desenvolvimento urbano relativo a Junho de 2014. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 6 | Data: 30/06/2014 | Valor: 724,00 |
| Credor: ESTER MADUREIRA DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0125.2105 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa CRAS | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
| Histórico: Empenho referente aluguel de imóvel localizado a Rua das Palmeiras, no 262, Centro, nesta, para funcionamento do CRAS relativo a Junho de 2014. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 6 | Data: 09/06/2014 | Valor: 693,10 |
| Credor: INSS Instituto Nacional de Seguridade Social | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.3009 | Natureza: 4.6.90.71.01 | |||
| Projeto Atividade: Amortização de Parcelamento Dívidas Previdenciárias | Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna | |||
| Histórico: Empenho referente ao parcelamento do INSS administrativo desta prefeitura, processo 369025482 - Competência 06/2014 - Lei 11.960/09. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 249 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 7 | Data: 30/06/2014 | Valor: 19.568,43 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0710.2123 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Veículos, Máquinas e Equipamentos Rodoviários | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores relativo ao mês de Junho/2014 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 211 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 7 | Data: 30/06/2014 | Valor: 5.641,92 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0052.2013 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração e Finanças | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores relativo ao mês de Junho/2014 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 111 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 7 | Data: 27/06/2014 | Valor: 69,17 |
| Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0052.2057 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Consumo de Água, Energia Elétrica e Telefone - Saúde | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: Empenho referente a tarifa de abastecimento água e coleta de esgoto dos departamentos de Saúde - Secretaria, CETS e PSF, deste município relativo ao mês de Junho de 2.014. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 85 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 7 | Data: 30/06/2014 | Valor: 853,79 |
| Credor: CIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS - CEMIG | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0052.2019 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Consumo Água, Energia e Telefone de Prédios Públicos | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Empenho referente a tarifa de energia elétrica relativo ligação provisória no Campo de Futebol p/ realização da XVIII Cavalgada deste município no mês de Junho de 2.014. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 7 | Data: 05/06/2014 | Valor: 37.800,00 |
| Credor: FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE DE PASSABEM | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0210.2074 | Natureza: 3.3.50.43.00 | |||
| Projeto Atividade: Subvenções a Fundação Municipal de Saúde de Passabém | Descrição Natureza: Subvenções Sociais | |||
| Histórico: Empenho referente subvenção a Fundação Municipal de Saúde de Passabém, referente ao mês de Junho de 2.014. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 63 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 8 | Data: 16/06/2014 | Valor: 257,39 |
| Credor: Telemar Norte Leste S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0052.2019 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Consumo Água, Energia e Telefone de Prédios Públicos | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Empenho referente a conta telefônica do posto telefônico localizado no Alto Capinal, zona rural deste municipio relativo ao mês de Junho de 2.014. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 64 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 9 | Data: 30/06/2014 | Valor: 97,30 |
| Credor: Telemar Norte Leste S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0102.2027 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Convênio Polícia Militar | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: Empenho referente a conta telefônica da Delegacia de Polícia Militar deste município, conforme convênio firmado entre ambas partes, relativo ao mês de Junho de 2.014. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 652 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 10 | Data: 06/06/2014 | Valor: 70,00 |
| Credor: ISRAEL GERALDO FERREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0210.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente despesa com diária de Israel Geraldo Ferreira quando a serviço da Secretaria de Mun. Saúde relativo transporte de usuários de saúde para consulta médica em Belo Horizonte nos dias 04/06 e 06/06/2.014. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 601 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 10 | Data: 03/06/2014 | Valor: 35,00 |
| Credor: GONCALOS MADUREIRA FERNANDES | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0210.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente despesa com diária de Gonçalos Madureira Fernandes quando a serviço da Secretaria de Mun. Saúde relativo transporte de usuários de saúde para consulta médica em Belo Horizonte no dia 03/06/2.014. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 652 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 11 | Data: 12/06/2014 | Valor: 105,00 |
| Credor: ISRAEL GERALDO FERREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0210.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente despesa com diária de Israel Geraldo Ferreira quando a serviço da Secretaria de Mun. Saúde relativo transporte de usuários de saúde para consulta médica em Belo Horizonte nos dias 09/06, 10/06 e 12/06/2.014. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 601 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 11 | Data: 07/06/2014 | Valor: 35,00 |
| Credor: GONCALOS MADUREIRA FERNANDES | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0210.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente despesa com diária de Gonçalos Madureira Fernandes quando a serviço da Secretaria de Mun. Saúde relativo transporte de usuários de saúde para consulta médica em Belo Horizonte no dia 07/06/2.014. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 252 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 11 | Data: 30/06/2014 | Valor: 7.418,78 |
| Credor: INSS Instituto Nacional de Seguridade Social | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.272.1313.2035 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais Servidores da Educação - RGPS | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: Empenho referente a contribuição ao INSS relativo a obrigação patronal dos setores da Educação, relativo ao mês de Junho de 2.014. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 252 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 12 | Data: 30/06/2014 | Valor: 3.079,03 |
| Credor: INSS Instituto Nacional de Seguridade Social | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.272.1313.2035 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais Servidores da Educação - RGPS | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: Empenho referente a contribuição ao INSS relativo a obrigação patronal dos setores da Educação, relativo ao mês de Junho de 2.014. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 251 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 12 | Data: 30/06/2014 | Valor: 2.011,20 |
| Credor: INSS Instituto Nacional de Seguridade Social | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0181.2029 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Obrigações Previdenciárias, Tributárias e Sociais - RGPS. | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: Empenho referente INSS patronal s/ NF Avulsa 470, 471, 473, 474 e 475 relativo prestação de serviços de aula de violão no CRAS, serviços de engenharia e sonorização conforme necessidade desta municipalidade. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 251 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 13 | Data: 30/06/2014 | Valor: 27.877,84 |
| Credor: INSS Instituto Nacional de Seguridade Social | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0181.2029 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Obrigações Previdenciárias, Tributárias e Sociais - RGPS. | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: Empenho referente a contribuição ao INSS relativo a obrigação patronal dos setores da Administração, relativo ao mês de Junho de 2.014. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 77 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 16 | Data: 10/06/2014 | Valor: 733,29 |
| Credor: EMATER-EMPR.DE ASSIST.TECNICA E EXTENSA | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0668.2093 | Natureza: 3.3.90.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Despesas c/ Manutenção de Convênio c/ EMATER | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: Empenho referente a parcela destinada a EMATER no mês de Junho de 2.014. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 66 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 16 | Data: 20/06/2014 | Valor: 90,25 |
| Credor: Telemar Norte Leste S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0052.2057 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Consumo de Água, Energia Elétrica e Telefone - Saúde | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Empenho referente a conta telefônica do PSF deste município relativo ao mês de Junho de 2.014. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 77 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 17 | Data: 20/06/2014 | Valor: 1.165,70 |
| Credor: EMATER-EMPR.DE ASSIST.TECNICA E EXTENSA | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0668.2093 | Natureza: 3.3.90.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Despesas c/ Manutenção de Convênio c/ EMATER | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: Empenho referente a parcela destinada a EMATER no mês de Junho de 2.014. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 66 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 17 | Data: 20/06/2014 | Valor: 205,43 |
| Credor: Telemar Norte Leste S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0052.2057 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Consumo de Água, Energia Elétrica e Telefone - Saúde | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Empenho referente a conta telefônica da Secretaria de Saúde deste município relativo ao mês de Junho de 2.014. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 77 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 18 | Data: 30/06/2014 | Valor: 499,42 |
| Credor: EMATER-EMPR.DE ASSIST.TECNICA E EXTENSA | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0668.2093 | Natureza: 3.3.90.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Despesas c/ Manutenção de Convênio c/ EMATER | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: Empenho referente a parcela destinada a EMATER no mês de Junho de 2.014. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 66 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 18 | Data: 30/06/2014 | Valor: 109,88 |
| Credor: Telemar Norte Leste S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0052.2057 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Consumo de Água, Energia Elétrica e Telefone - Saúde | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Empenho referente a conta telefônica do CETS - Centro Especializado de Tratamento de Saúde deste município relativo ao mês de Junho de 2.014. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 76 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 26 | Data: 06/06/2014 | Valor: 3,60 |
| Credor: BANCO BRADESCO PAA PASSABEM | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0054.2023 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividade dos Serviços de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Empenho referente a tarifa bancária folha de cheque relativo a Junho de 2.014. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 76 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 27 | Data: 13/06/2014 | Valor: 57,80 |
| Credor: BANCO BRADESCO PAA PASSABEM | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0054.2023 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividade dos Serviços de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Empenho referente a tarifa bancária Cesta PJ 3 relativo a Junho de 2.014. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 76 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 28 | Data: 13/06/2014 | Valor: 7,80 |
| Credor: BANCO BRADESCO PAA PASSABEM | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0054.2023 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividade dos Serviços de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Empenho referente a tarifa bancária Cesta PJ 3 relativo a Junho de 2.014. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 76 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 29 | Data: 13/06/2014 | Valor: 13,88 |
| Credor: BANCO BRADESCO PAA PASSABEM | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0054.2023 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividade dos Serviços de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Empenho referente a tarifa bancária CH 000.098 valor superior relativo a Junho de 2.014. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 76 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 30 | Data: 30/06/2014 | Valor: 20,33 |
| Credor: BANCO BRADESCO PAA PASSABEM | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0054.2023 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividade dos Serviços de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Empenho referente a tarifa bancária recebto diversos relativo a Junho de 2.014. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 74 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 52 | Data: 02/06/2014 | Valor: 87,41 |
| Credor: Ministério da Fazenda | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.28.846.0000.2032 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
| Projeto Atividade: Despesas c/ Contribuições para o P.A.S.E.P. | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
| Histórico: Empenho referente a contribuição para o PASEP relativo ao FEP de Junho de 2.014. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 74 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 53 | Data: 02/06/2014 | Valor: 6,54 |
| Credor: Ministério da Fazenda | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.28.846.0000.2032 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
| Projeto Atividade: Despesas c/ Contribuições para o P.A.S.E.P. | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
| Histórico: Empenho referente a contribuição para o PASEP relativo ao ICMS Desoneração de Junho de 2.014. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 74 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 54 | Data: 10/06/2014 | Valor: 2.682,84 |
| Credor: Ministério da Fazenda | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.28.846.0000.2032 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
| Projeto Atividade: Despesas c/ Contribuições para o P.A.S.E.P. | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
| Histórico: Empenho referente a contribuição para o PASEP relativo ao FPM de Junho de 2.014. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 74 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 55 | Data: 10/06/2014 | Valor: 0,05 |
| Credor: Ministério da Fazenda | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.28.846.0000.2032 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
| Projeto Atividade: Despesas c/ Contribuições para o P.A.S.E.P. | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
| Histórico: Empenho referente a contribuição para o PASEP relativo ao ITR de Junho de 2.014. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 74 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 56 | Data: 10/06/2014 | Valor: 11,65 |
| Credor: Ministério da Fazenda | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.28.846.0000.2032 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
| Projeto Atividade: Despesas c/ Contribuições para o P.A.S.E.P. | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
| Histórico: Empenho referente a contribuição para o PASEP relativo ao IPI Exportação de Junho de 2.014. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 74 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 57 | Data: 20/06/2014 | Valor: 1.149,39 |
| Credor: Ministério da Fazenda | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.28.846.0000.2032 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
| Projeto Atividade: Despesas c/ Contribuições para o P.A.S.E.P. | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
| Histórico: Empenho referente a contribuição para o PASEP relativo ao FPM de Junho de 2.014. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 74 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 58 | Data: 20/06/2014 | Valor: 0,05 |
| Credor: Ministério da Fazenda | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.28.846.0000.2032 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
| Projeto Atividade: Despesas c/ Contribuições para o P.A.S.E.P. | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
| Histórico: Empenho referente a contribuição para o PASEP relativo ao ITR de Junho de 2.014. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 74 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 59 | Data: 20/06/2014 | Valor: 3,87 |
| Credor: Ministério da Fazenda | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.28.846.0000.2032 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
| Projeto Atividade: Despesas c/ Contribuições para o P.A.S.E.P. | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
| Histórico: Empenho referente a contribuição para o PASEP relativo ao IPI Exportação de Junho de 2.014. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 74 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 60 | Data: 30/06/2014 | Valor: 1.221,71 |
| Credor: Ministério da Fazenda | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.28.846.0000.2032 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
| Projeto Atividade: Despesas c/ Contribuições para o P.A.S.E.P. | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
| Histórico: Empenho referente a contribuição para o PASEP relativo ao FPM de Junho de 2.014. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 74 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 61 | Data: 30/06/2014 | Valor: 1,82 |
| Credor: Ministério da Fazenda | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.28.846.0000.2032 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
| Projeto Atividade: Despesas c/ Contribuições para o P.A.S.E.P. | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
| Histórico: Empenho referente a contribuição para o PASEP relativo ao IPI Exportação de Junho de 2.014. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 74 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 62 | Data: 30/06/2014 | Valor: 1.979,20 |
| Credor: Ministério da Fazenda | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.28.846.0000.2032 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
| Projeto Atividade: Despesas c/ Contribuições para o P.A.S.E.P. | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
| Histórico: Empenho referente a contribuição para o PASEP mensal relativo ao mês de Junho de 2.014. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 75 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 117 | Data: 05/06/2014 | Valor: 7,80 |
| Credor: BANCO BRASIL S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0054.2023 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividade dos Serviços de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Empenho referente a tarifa bancária DOC / TED Eletrônico relativo a Junho de 2.014. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 75 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 118 | Data: 12/06/2014 | Valor: 7,80 |
| Credor: BANCO BRASIL S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0054.2023 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividade dos Serviços de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Empenho referente a tarifa bancária DOC / TED Eletrônico relativo a Junho de 2.014. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 75 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 119 | Data: 16/06/2014 | Valor: 7,80 |
| Credor: BANCO BRASIL S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0054.2023 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividade dos Serviços de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Empenho referente a tarifa bancária DOC / TED Eletrônico relativo a Junho de 2.014. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 75 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 120 | Data: 17/06/2014 | Valor: 7,80 |
| Credor: BANCO BRASIL S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0054.2023 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividade dos Serviços de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Empenho referente a tarifa bancária DOC / TED Eletrônico relativo a Junho de 2.014. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 75 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 121 | Data: 18/06/2014 | Valor: 7,80 |
| Credor: BANCO BRASIL S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0054.2023 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividade dos Serviços de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Empenho referente a tarifa bancária DOC / TED Eletrônico relativo a Junho de 2.014. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 75 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 122 | Data: 23/06/2014 | Valor: 23,40 |
| Credor: BANCO BRASIL S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0054.2023 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividade dos Serviços de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Empenho referente a tarifa bancária DOC / TED Eletrônico relativo a Junho de 2.014. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 75 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 123 | Data: 30/06/2014 | Valor: 15,60 |
| Credor: BANCO BRASIL S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0054.2023 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividade dos Serviços de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Empenho referente a tarifa bancária DOC / TED Eletrônico relativo a Junho de 2.014. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 75 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 124 | Data: 09/06/2014 | Valor: 7,80 |
| Credor: BANCO BRASIL S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0054.2023 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividade dos Serviços de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Empenho referente a tarifa bancária DOC / TED Eletrônico relativo a Junho de 2.014. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 75 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 125 | Data: 27/06/2014 | Valor: 7,80 |
| Credor: BANCO BRASIL S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0054.2023 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividade dos Serviços de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Empenho referente a tarifa bancária DOC / TED Eletrônico relativo a Junho de 2.014. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 75 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 126 | Data: 05/06/2014 | Valor: 7,80 |
| Credor: BANCO BRASIL S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0054.2023 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividade dos Serviços de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Empenho referente a tarifa bancária DOC / TED Eletrônico relativo a Junho de 2.014. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 75 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 127 | Data: 13/06/2014 | Valor: 7,80 |
| Credor: BANCO BRASIL S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0054.2023 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividade dos Serviços de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Empenho referente a tarifa bancária DOC / TED Eletrônico relativo a Junho de 2.014. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 75 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 128 | Data: 05/06/2014 | Valor: 7,80 |
| Credor: BANCO BRASIL S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0054.2023 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividade dos Serviços de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Empenho referente a tarifa bancária DOC / TED Eletrônico relativo a Junho de 2.014. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 75 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 129 | Data: 17/06/2014 | Valor: 7,80 |
| Credor: BANCO BRASIL S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0054.2023 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividade dos Serviços de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Empenho referente a tarifa bancária DOC / TED Eletrônico relativo a Junho de 2.014. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 75 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 130 | Data: 30/06/2014 | Valor: 15,60 |
| Credor: BANCO BRASIL S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0054.2023 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividade dos Serviços de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Empenho referente a tarifa bancária DOC / TED Eletrônico relativo a Junho de 2.014. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 75 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 131 | Data: 05/06/2014 | Valor: 7,80 |
| Credor: BANCO BRASIL S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0054.2023 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividade dos Serviços de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Empenho referente a tarifa bancária DOC / TED Eletrônico relativo a Junho de 2.014. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 75 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 132 | Data: 09/06/2014 | Valor: 7,80 |
| Credor: BANCO BRASIL S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0054.2023 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividade dos Serviços de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Empenho referente a tarifa bancária DOC / TED Eletrônico relativo a Junho de 2.014. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 75 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 133 | Data: 17/06/2014 | Valor: 7,80 |
| Credor: BANCO BRASIL S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0054.2023 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividade dos Serviços de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Empenho referente a tarifa bancária DOC / TED Eletrônico relativo a Junho de 2.014. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 75 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 134 | Data: 18/06/2014 | Valor: 15,60 |
| Credor: BANCO BRASIL S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0054.2023 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividade dos Serviços de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Empenho referente a tarifa bancária DOC / TED Eletrônico relativo a Junho de 2.014. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 75 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 135 | Data: 30/06/2014 | Valor: 7,80 |
| Credor: BANCO BRASIL S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0054.2023 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividade dos Serviços de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Empenho referente a tarifa bancária DOC / TED Eletrônico relativo a Junho de 2.014. | ||||
| Total das liquidações: | 589.232,57 | |||