Informações atualizadas em:
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1219 | Ano: 2014 | Data: 30/06/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 210,00 |
Credor: Daniel de Oliveira Fernandes - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0052.2017 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Despesas com Hospedagens, Homenagens e Recepções | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Empenho referente despesa com refeição recepcionando a equipe da SRE Nova Era, quando em visita à escolas deste município. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 900145 | Ano: 2014 | Data: 02/06/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1218 | Ano: 2014 | Data: 30/06/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 780,00 |
Credor: Daniel de Oliveira Fernandes - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0125.2105 | Natureza: 3.3.90.30.15 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa CRAS | Descrição Natureza: Material para Festividades e Homenagens | |||
Histórico: Empenho referente despesa com refeição recepcionando a equipe de Ferros para Campanha Faça Bonito, realizada pelo CRAS deste município. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 900145 | Ano: 2014 | Data: 02/06/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1217 | Ano: 2014 | Data: 30/06/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 110,00 |
Credor: Acriplac Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0052.2055 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Administração da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Empenho referente despesa com emplacamento do veículo Palio Attractive PUI 3525 da Secretaria de Saúde deste município. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 900149 | Ano: 2014 | Data: 30/06/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1216 | Ano: 2014 | Data: 26/06/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 25,00 |
Credor: WELBERT FERNANDES DE ARAUJO | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.04.08.122.0052.2111 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Serviços de Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente despesa com diária de Welbert Fernandes de Araujo quando a serviço da Secretaria de Mun. Ação Social em viagem a Guanhães no dia 26/06/2.014. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1215 | Ano: 2014 | Data: 26/06/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 105,00 |
Credor: EDIVANIO FERNANDES DAS MERCES | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0210.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente despesa com diária de Edivânio Fernandes das Mercês quando a serviço da Secretaria de Saúde relativo transporte de usuários da saúde p/ consulta/exame médico em Belo Horizonte. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1214 | Ano: 2014 | Data: 26/06/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 50,00 |
Credor: Denísia Aparecida Lourenço | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.04.08.122.0052.2111 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Serviços de Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: Empenho referente despesa com diária de Denísia Aparecida Lourenço quando a serviço da Secretaria de Ação Social p/ buscar cobertores p/ doação, no dia 26/06/2.014 em Belo Horizonte. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1213 | Ano: 2014 | Data: 26/06/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 35,00 |
Credor: Júlio César Ferreira Madureira | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.04.08.122.0052.2111 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Serviços de Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente despesa com diária de Júlio César Ferreira Madureira quando a serviço da Secretaria de Mun. Ação Social p/ buscar cobertores no dia 26/06/2.014 em Belo Horizonte. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1212 | Ano: 2014 | Data: 23/06/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 73,07 |
Credor: EXTIMINAS - MOURA MATOS COM.REP.LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0203.2060 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Programa Médico Saúde da Família - PSF | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
Histórico: Empenho referente aquisição de oxigênio W M 10 m3 para manutenção da Secretaria de Saúde deste município. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 900148 | Ano: 2014 | Data: 20/06/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1211 | Ano: 2014 | Data: 23/06/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 406,35 |
Credor: ITALOC Itabira Locação de Maquinas e Equipamentos Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.15.122.0052.2078 | Natureza: 3.3.90.39.12 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Obras Públicas | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | |||
Histórico: E,penho referente locação de 01 betoneira 400 LTS elétrica e 01 motor vibrador elétrico c/ mangote para serviços da Secretaria de Obras relativo construção de muro de contenção de encostas, de necessidade deste município. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 900147 | Ano: 2014 | Data: 20/06/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1210 | Ano: 2014 | Data: 23/06/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 177,18 |
Credor: Imprensa Oficial do Estado de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0052.2018 | Natureza: 3.3.90.39.68 | |||
Projeto Atividade: Despesas com Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | |||
Histórico: Empenho referente a despesa com publicação de atos oficiais e administrativos de interesse desta prefeitura - Contrato 111/2014. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 900113 | Ano: 2014 | Data: 05/05/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1209 | Ano: 2014 | Data: 23/06/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 499,02 |
Credor: Total Tratores do Brasil Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0710.2123 | Natureza: 3.3.90.30.25 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Veículos, Máquinas e Equipamentos Rodoviários | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Móveis | |||
Histórico: Empenho referente aquisição de peça - tubo, para manutenção em máquina retro escavadeira LB90 da Secretaria de Transporte deste município. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 10 | Ano: 2012 | Data: 17/01/2012 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 03/02/2012 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1208 | Ano: 2014 | Data: 23/06/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 556,00 |
Credor: Total Tratores do Brasil Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0710.2123 | Natureza: 3.3.90.30.25 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Veículos, Máquinas e Equipamentos Rodoviários | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Móveis | |||
Histórico: Empenho referente aquisição de peças para manutenção em máquina trator MF275 da Secretaria de Transporte deste município. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 10 | Ano: 2012 | Data: 17/01/2012 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 03/02/2012 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1207 | Ano: 2014 | Data: 23/06/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 15,00 |
Credor: MAG INFOR Informática Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0210.2061 | Natureza: 3.3.90.30.17 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Unidades Médicas e Postos Saúde | Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados | |||
Histórico: Empenho referente aquisição de mouse optico USB para manutenção e serviços do CETS - Centro Especializado de Tratamento de Saúde, deste município. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 38 | Ano: 2013 | Data: 02/09/2013 | Modalidade: Convite | ||||
Licitação: 16 | Data da Licitaçao: 09/09/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1206 | Ano: 2014 | Data: 23/06/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 70,00 |
Credor: MAG INFOR Informática Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0203.2060 | Natureza: 3.3.90.39.42 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Programa Médico Saúde da Família - PSF | Descrição Natureza: Serviço de Processamento de Dados | |||
Histórico: Empenho referente serviço de recarga de tonner para manutenção e serviços do PSF deste município. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 38 | Ano: 2013 | Data: 02/09/2013 | Modalidade: Convite | ||||
Licitação: 16 | Data da Licitaçao: 09/09/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1205 | Ano: 2014 | Data: 23/06/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 245,00 |
Credor: MAG INFOR Informática Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0052.2013 | Natureza: 3.3.90.39.42 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração e Finanças | Descrição Natureza: Serviço de Processamento de Dados | |||
Histórico: Empenho referente serviço de recarga de tonner para manutenção e serviços da Secretaria de Administração deste município. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 38 | Ano: 2013 | Data: 02/09/2013 | Modalidade: Convite | ||||
Licitação: 16 | Data da Licitaçao: 09/09/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1204 | Ano: 2014 | Data: 23/06/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 840,00 |
Credor: POSTO BOA VISTA SANTA MARIA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0710.2123 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Veículos, Máquinas e Equipamentos Rodoviários | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: Empenho referente aquisição de lubrificantes com vistas ao atendimento das necessidades da Secretaria de Transporte deste município no mês de Junho de 2.014. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 7 | Ano: 2013 | Data: 01/02/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 04/03/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1203 | Ano: 2014 | Data: 23/06/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 332,40 |
Credor: POSTO BOA VISTA SANTA MARIA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0052.2013 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração e Finanças | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: Empenho referente aquisição de lubrificantes com vistas ao atendimento das necessidades da Secretaria de Administração deste município no mês de Junho de 2.014. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 7 | Ano: 2013 | Data: 01/02/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 04/03/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1202 | Ano: 2014 | Data: 23/06/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 510,00 |
Credor: POSTO BOA VISTA SANTA MARIA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0407.2045 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Programa municipal de Tranporte de Estudantes | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: Empenho referente aquisição de aditivo automotivo e graxa, com vistas ao atendimento das necessidades da Secretaria de Educação deste município no mês de Junho de 2.014. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 7 | Ano: 2013 | Data: 01/02/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 04/03/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1201 | Ano: 2014 | Data: 23/06/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 554,00 |
Credor: POSTO BOA VISTA SANTA MARIA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0210.2064 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: Empenho referente aquisição de oleo lubrificante, com vistas ao atendimento das necessidades dos veículos da Secretaria de Saúde deste município no mês de Junho de 2.014. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 7 | Ano: 2013 | Data: 01/02/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 04/03/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1200 | Ano: 2014 | Data: 23/06/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 17,00 |
Credor: COMERCIAL ITABIRANA DE PNEUS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0052.2013 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração e Finanças | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Empenho referente serviço de balanceamento em veículo Palio Weekend placa HMN 8312 da Secretaria de Administração deste município. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 39 | Ano: 2013 | Data: 02/09/2013 | Modalidade: Convite | ||||
Licitação: 17 | Data da Licitaçao: 17/09/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1199 | Ano: 2014 | Data: 23/06/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 108.800,00 |
Credor: FOCO SOM E CIA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0472.2116 | Natureza: 3.3.90.39.20 | |||
Projeto Atividade: Despesas c/ Promoção de Eventos Artísticos e Culturais | Descrição Natureza: Festividades e Homenagens | |||
Histórico: Empenho referente prestação de serviços de produção, organização e realização de eventos, especialmente para produzir, organizar e executar a Tradicional Festa de Agosto de Passabém, a realizar-se nos dias 15, 16 e 17/08/2.014. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 17 | Ano: 2014 | Data: 22/05/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 11/06/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1198 | Ano: 2014 | Data: 23/06/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 716,00 |
Credor: COMERCIAL ITABIRANA DE PNEUS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0052.2013 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração e Finanças | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Empenho referente aquisição de pneus para manutenção em veículo Palio Weekend placa HMN 8312 da Secretaria de Administração deste município. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 39 | Ano: 2013 | Data: 02/09/2013 | Modalidade: Convite | ||||
Licitação: 17 | Data da Licitaçao: 17/09/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1197 | Ano: 2014 | Data: 23/06/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 448,00 |
Credor: COMERCIAL ITABIRANA DE PNEUS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0052.2013 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração e Finanças | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Empenho referente aquisição de pneus para manutenção em veículo Uno placa HLF 0900 da Secretaria de Administração deste município. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 39 | Ano: 2013 | Data: 02/09/2013 | Modalidade: Convite | ||||
Licitação: 17 | Data da Licitaçao: 17/09/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1196 | Ano: 2014 | Data: 23/06/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.197,90 |
Credor: ELETROLAR ITABIRA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0472.2116 | Natureza: 3.3.90.30.26 | |||
Projeto Atividade: Despesas c/ Promoção de Eventos Artísticos e Culturais | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico | |||
Histórico: Empenho referente aquisição de materiais elétricos para realização da XVIII Cavalgada de Passabém, nos dias 27 a 29/06/2.014. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 900146 | Ano: 2014 | Data: 02/06/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1195 | Ano: 2014 | Data: 23/06/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 265,77 |
Credor: Imprensa Oficial do Estado de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0052.2018 | Natureza: 3.3.90.39.68 | |||
Projeto Atividade: Despesas com Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | |||
Histórico: Empenho referente a despesa com publicação de atos oficiais e administrativos de interesse desta prefeitura - Tomada de Preço 001/2014. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 900113 | Ano: 2014 | Data: 05/05/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1194 | Ano: 2014 | Data: 23/06/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.800,00 |
Credor: Daniel de Oliveira Fernandes - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0472.2116 | Natureza: 3.3.90.30.15 | |||
Projeto Atividade: Despesas c/ Promoção de Eventos Artísticos e Culturais | Descrição Natureza: Material para Festividades e Homenagens | |||
Histórico: Empenho referente despesa com refeição durante a realização da XVIII Cavalgada de Passabém, recepcionando a Comitiva do Lalá. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 900145 | Ano: 2014 | Data: 02/06/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1193 | Ano: 2014 | Data: 23/06/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 514,50 |
Credor: RS PROPAGANDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0472.2116 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Despesas c/ Promoção de Eventos Artísticos e Culturais | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Empenho referente serviço de confecção de faixa para realização da XVIII Cavalgada de Passabém a realizar-se nos dias 27/06 a 29/06/2014. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 900144 | Ano: 2014 | Data: 02/06/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1192 | Ano: 2014 | Data: 23/06/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 36.621,00 |
Credor: L & A Construção Ltda ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.15.122.0052.2078 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Obras Públicas | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Empenho referente contratação de empresa para fornecimento de mão de obra para prestação de serviços de construção de muros de contenção de interesse social deste município. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 15 | Ano: 2014 | Data: 22/05/2014 | Modalidade: Convite | ||||
Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 09/06/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1191 | Ano: 2014 | Data: 23/06/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 495,00 |
Credor: Construbem Materiais de Construção Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.27.812.0721.2120 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Campos de Futebol e Unidades Esportivas | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Empenho referente aquisição de materiais de construção - tijolos baiano, para reforma da Quadra poliesportiva, localizada a Rua das Palmeiras, deste município. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 8 | Ano: 2013 | Data: 14/02/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 05/03/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1190 | Ano: 2014 | Data: 23/06/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 402,00 |
Credor: Construbem Materiais de Construção Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0403.2040 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Reparos em Prédios Escolares | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Empenho referente aquisição de materiais de construção - arame recozido, cimento CP III e tubo esgoto; para manutenção e reparos no prédio da Escola Municipal Euclides Ferreira de Sá deste município. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 8 | Ano: 2013 | Data: 14/02/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 05/03/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1189 | Ano: 2014 | Data: 23/06/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.022,50 |
Credor: Construbem Materiais de Construção Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.27.812.0721.2120 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Campos de Futebol e Unidades Esportivas | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Empenho referente aquisição de materiais de construção - arame recozido e tijolos baiano, para reforma da Quadra poliesportiva, localizada a Rua das Palmeiras, deste município. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 8 | Ano: 2013 | Data: 14/02/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 05/03/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1188 | Ano: 2014 | Data: 23/06/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 447,00 |
Credor: Construbem Materiais de Construção Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.15.122.0052.2078 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Obras Públicas | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Empenho referente aquisição de barras de ferro seção redonda 1/2, arame recozido e lamina de serra manual; relativo construção de muro de contenção de encostas conforme necessidade deste município. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 8 | Ano: 2013 | Data: 14/02/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 05/03/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1187 | Ano: 2014 | Data: 23/06/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 471,30 |
Credor: Construbem Materiais de Construção Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.27.812.0721.2120 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Campos de Futebol e Unidades Esportivas | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Empenho referente aquisição de materiais de construção - arame recozido, barras de ferro 5/16 e 4/2 e pregos, para reforma da Quadra poliesportiva, localizada a Rua das Palmeiras, deste município. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 8 | Ano: 2013 | Data: 14/02/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 05/03/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1186 | Ano: 2014 | Data: 23/06/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 922,60 |
Credor: Construbem Materiais de Construção Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0710.3068 | Natureza: 4.4.90.51.01 | |||
Projeto Atividade: Construção e Melhoramento de Pontes e Mata Burros | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | |||
Histórico: Empenho referente aquisição de barras de ferro 1/4 e 4/2, prego e cimento CP III relativo construção de ponte na localidade do Beira Mar, atendendo as necessidades do município. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 8 | Ano: 2013 | Data: 14/02/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 05/03/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1185 | Ano: 2014 | Data: 23/06/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 782,00 |
Credor: Construbem Materiais de Construção Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.16.244.0515.2096 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Aquisição de Material de Construção p/ Doação a Carentes | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
Histórico: Empenho referente aquisição de materiais de construção - diversos, para doação a carentes conforme relatório da Assistente Social deste município. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 8 | Ano: 2013 | Data: 14/02/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 05/03/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1184 | Ano: 2014 | Data: 23/06/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 198,00 |
Credor: Construbem Materiais de Construção Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0403.2040 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Reparos em Prédios Escolares | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Empenho referente aquisição de materiais de construção - tijolos baiano, para manutenção e reparos no prédio da Escola Municipal Euclides Ferreira de Sá deste município. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 8 | Ano: 2013 | Data: 14/02/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 05/03/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1183 | Ano: 2014 | Data: 23/06/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.904,00 |
Credor: Construbem Materiais de Construção Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.16.244.0515.2096 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Aquisição de Material de Construção p/ Doação a Carentes | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
Histórico: Empenho referente aquisição de materiais de construção - telha fibra 1,83x1,10m, para doação a carentes conforme relatório da Assistente Social deste município. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 8 | Ano: 2013 | Data: 14/02/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 05/03/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1182 | Ano: 2014 | Data: 23/06/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 579,15 |
Credor: Construbem Materiais de Construção Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.27.812.0721.2120 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Campos de Futebol e Unidades Esportivas | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Empenho referente aquisição de materiais de construção - tijolos baiano, para reforma da Quadra poliesportiva, localizada a Rua das Palmeiras, deste município. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 8 | Ano: 2013 | Data: 14/02/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 05/03/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1181 | Ano: 2014 | Data: 23/06/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 640,00 |
Credor: Construbem Materiais de Construção Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0710.3068 | Natureza: 4.4.90.51.01 | |||
Projeto Atividade: Construção e Melhoramento de Pontes e Mata Burros | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | |||
Histórico: Empenho referente aquisição de cimento CP III relativo construção de ponte na localidade do Beira Mar, atendendo as necessidades do município. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 8 | Ano: 2013 | Data: 14/02/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 05/03/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1180 | Ano: 2014 | Data: 23/06/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 56,00 |
Credor: Construbem Materiais de Construção Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0710.3068 | Natureza: 4.4.90.51.01 | |||
Projeto Atividade: Construção e Melhoramento de Pontes e Mata Burros | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | |||
Histórico: Empenho referente aquisição de prego para manutenção de ponte na localidade do Limoeiro e Córrego Queixada, atendendo as necessidades do município. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 8 | Ano: 2013 | Data: 14/02/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 05/03/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1179 | Ano: 2014 | Data: 23/06/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.999,00 |
Credor: Construbem Materiais de Construção Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0710.3068 | Natureza: 4.4.90.51.01 | |||
Projeto Atividade: Construção e Melhoramento de Pontes e Mata Burros | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | |||
Histórico: Empenho referente aquisição de arame recozido, barras de ferro diversas, prego e cimento CP III relativo construção de ponte na localidade do Beira Mar, atendendo as necessidades do município. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 8 | Ano: 2013 | Data: 14/02/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 05/03/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1178 | Ano: 2014 | Data: 23/06/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 5.798,50 |
Credor: Construbem Materiais de Construção Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.16.244.0515.2096 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Aquisição de Material de Construção p/ Doação a Carentes | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
Histórico: Empenho referente aquisição de materiais de construção diversos para doação a carentes conforme relatório da Assistente Social deste município. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 8 | Ano: 2013 | Data: 14/02/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 05/03/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1177 | Ano: 2014 | Data: 23/06/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 225,00 |
Credor: Tâmara Karoline dos Santos Ferreira | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0203.2060 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Programa Médico Saúde da Família - PSF | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente despesa com diária de Tâmara Karoline dos Santos Ferreira quando em treinamento de campo, no Programa de Controle da Esquistossomose e Programa de Controle da Doença de Chagas, nos dias 28/07 a 01/08 em Bela Vista de Minas. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1176 | Ano: 2014 | Data: 23/06/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 225,00 |
Credor: Elizângela Carla Dias | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0203.2060 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Programa Médico Saúde da Família - PSF | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente despesa com diária de Elizângela Carla Dias quando em treinamento de campo, no Programa de Controle da Esquistossomose e Programa de Controle da Doença de Chagas, nos dias 28/07 a 01/08 em Bela Vista de Minas. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1175 | Ano: 2014 | Data: 23/06/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 400,00 |
Credor: Construbem Materiais de Construção Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.15.122.0052.2078 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Obras Públicas | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Empenho referente aquisição de barras de ferro seção redonda 1/2, relativo construção de muro de contenção de encostas conforme necessidade deste município. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 8 | Ano: 2013 | Data: 14/02/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 05/03/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1174 | Ano: 2014 | Data: 23/06/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.175,60 |
Credor: Construbem Materiais de Construção Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.27.812.0721.2120 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Campos de Futebol e Unidades Esportivas | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Empenho referente aquisição de materiais de construção diversos para reforma da Quadra poliesportiva, localizada a Rua das Palmeiras, deste município. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 8 | Ano: 2013 | Data: 14/02/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 05/03/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1173 | Ano: 2014 | Data: 23/06/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 704,00 |
Credor: Construbem Materiais de Construção Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0403.2040 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Reparos em Prédios Escolares | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Empenho referente aquisição de materiais de construção - cimento CP III e Tábua 0,2x0,03x3 para manutenção e reparos no prédio da Escola Municipal Euclides Ferreira de Sá deste município. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 8 | Ano: 2013 | Data: 14/02/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 05/03/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1172 | Ano: 2014 | Data: 23/06/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 574,40 |
Credor: Construbem Materiais de Construção Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.27.812.0721.2120 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Campos de Futebol e Unidades Esportivas | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Empenho referente aquisição de materiais de construção diversos para reforma da Quadra poliesportiva, localizada a Rua das Palmeiras, deste município. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 8 | Ano: 2013 | Data: 14/02/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 05/03/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1171 | Ano: 2014 | Data: 23/06/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 5.072,10 |
Credor: Serralheria C & A Guerra Metal Arte Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0052.2121 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Serviços de Tranportes e Oficinas Municipais | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Empenho referente confecção de estrutura metálica + policarbonato p/ garagem e calhas da garagem deste município. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 14 | Ano: 2014 | Data: 15/05/2014 | Modalidade: Convite | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 09/06/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1170 | Ano: 2014 | Data: 23/06/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.800,00 |
Credor: Serralheria C & A Guerra Metal Arte Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0504.2080 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Limpeza Pública Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Empenho referente confecção de suporte p/ tambores de lixo para os serviços de limpeza pública deste município. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 14 | Ano: 2014 | Data: 15/05/2014 | Modalidade: Convite | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 09/06/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1169 | Ano: 2014 | Data: 23/06/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.970,00 |
Credor: Serralheria C & A Guerra Metal Arte Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.15.451.0501.2079 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Serviços de Vias Urbanas Municipais | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Empenho referente confecção de grades p/ bueiros com cantoneiras de ferro redondo para vias urbanas deste município. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 14 | Ano: 2014 | Data: 15/05/2014 | Modalidade: Convite | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 09/06/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1168 | Ano: 2014 | Data: 23/06/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 7.950,00 |
Credor: Serralheria C & A Guerra Metal Arte Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.27.812.0721.2120 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Campos de Futebol e Unidades Esportivas | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Empenho referente confecção de grades proteção + estrutura metálica com perfil metalon c/ telha p/ o campo de futebol deste município. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 14 | Ano: 2014 | Data: 15/05/2014 | Modalidade: Convite | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 09/06/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1167 | Ano: 2014 | Data: 23/06/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.034,98 |
Credor: Serralheria C & A Guerra Metal Arte Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.27.812.0721.2120 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Campos de Futebol e Unidades Esportivas | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Empenho referente confecção de grade móvel com perfil, suporte para refletores e serviço de complemento de grades em tubos p/ quadra poliesportiva 19 de Março deste município. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 14 | Ano: 2014 | Data: 15/05/2014 | Modalidade: Convite | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 09/06/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1166 | Ano: 2014 | Data: 23/06/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 15.546,08 |
Credor: Serralheria C & A Guerra Metal Arte Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0403.2040 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Reparos em Prédios Escolares | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Empenho referente confecção de grade de proteção 20x20x18 e 2x29,5x2, e confecção de suporte p/ caixa d'água para o Centro Municipal de Educação Infantil - CMEI da Mônica, deste município. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 14 | Ano: 2014 | Data: 15/05/2014 | Modalidade: Convite | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 09/06/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1165 | Ano: 2014 | Data: 23/06/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.450,00 |
Credor: Alan Costa Alves 07166158603 | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0052.2013 | Natureza: 3.3.90.39.71 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração e Finanças | Descrição Natureza: Manut Conserv de Equip. de Processamento de Dados | |||
Histórico: Empenho referente execução de Serviço de Recuperação e Recondicionamento de Peças de Equipamentos para Infomática no mês de Junho de 2014. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 900143 | Ano: 2014 | Data: 02/06/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1164 | Ano: 2014 | Data: 23/06/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 941,36 |
Credor: Geraldo dos Reis Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.04.04.062.0010.2012 | Natureza: 3.1.90.91.02 | |||
Projeto Atividade: Despesas c/ Precatórios e Cumprimento de Sentenças Judiciais | Descrição Natureza: Sentenças Judiciais de Inativos e Pensionistas | |||
Histórico: Empenho referente cumprimento de sentença judicial de Geraldo dos Reis Silva. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1163 | Ano: 2014 | Data: 23/06/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 121.200,00 |
Credor: FOCO SOM E CIA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0472.2116 | Natureza: 3.3.90.39.20 | |||
Projeto Atividade: Despesas c/ Promoção de Eventos Artísticos e Culturais | Descrição Natureza: Festividades e Homenagens | |||
Histórico: Empenho referente prestação de serviços de produção, organização e realização de eventos, especialmente para produzir, organizar e executar a XVIII Cavalgada de Passabém, a realizar-se nos dias 27, 28 e 29/06/2.014. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 17 | Ano: 2014 | Data: 22/05/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 11/06/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1162 | Ano: 2014 | Data: 18/06/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 133,17 |
Credor: DEVA AUTOMOVEIS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0102.2027 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Convênio Polícia Militar | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: Empenho referente despesa com manutenção em veículo Uno viatura OQM 9395 da Policia Militar deste município. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 900142 | Ano: 2014 | Data: 02/06/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1161 | Ano: 2014 | Data: 16/06/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 50,00 |
Credor: JOSE GERALDO BATISTA | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.27.812.0721.2119 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Serviço de Esportes Municipais | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: Empenho referente despesa com diária de José Geraldo Batista quando a serviço desta prefeitura relativo transporte do Prefeito para reunião na Cidade Administrativa em Belo Horizonte no dia 16/06/2.014. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1160 | Ano: 2014 | Data: 16/06/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 100,00 |
Credor: José Lourenço | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0052.2007 | Natureza: 3.3.90.14.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | |||
Histórico: Empenho referente despesa com diária do Prefeito Sr. José Lourenço quando a serviço desta Administração relativo reunião sobre o Convênio Travessia na Cidade Administrativa, no dia 16/06/2.014 em Belo Horizonte. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1159 | Ano: 2014 | Data: 12/06/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 500,00 |
Credor: ISRAEL GERALDO FERREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0210.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente despesa com diária de Israel Geraldo Ferreira quando a serviço da Secretaria de Mun. Saúde relativo transporte de usuários de saúde para consulta médica no exercício de 2.014. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1158 | Ano: 2014 | Data: 12/06/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 488,00 |
Credor: Bar e Mercearia Passagem Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0052.2016 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Serviços de Vigilância, Cantina e Zeladoria | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Empenho referente aquisição de materiais de uso e comsumo e materiais de limpeza para manutenção da cantina e da Secretaria de Administração deste município no mês de Junho de 2.014. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 31 | Ano: 2013 | Data: 18/06/2013 | Modalidade: Convite | ||||
Licitação: 10 | Data da Licitaçao: 02/07/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1157 | Ano: 2014 | Data: 12/06/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 447,70 |
Credor: Bar e Mercearia Passagem Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0052.2055 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Administração da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Empenho referente aquisição de materiais de limpeza e de uso e consumo para manutenção da Secretaria de Saúde deste município no mês de Maio de 2014. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 31 | Ano: 2013 | Data: 18/06/2013 | Modalidade: Convite | ||||
Licitação: 10 | Data da Licitaçao: 02/07/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1156 | Ano: 2014 | Data: 12/06/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 228,90 |
Credor: Bar e Mercearia Passagem Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0210.2061 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Unidades Médicas e Postos Saúde | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Empenho referente aquisição de materiais de uso e comsumo e materiais de limpeza para manutenção do consultório odontológico deste município no mês de Junho de 2.014. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 31 | Ano: 2013 | Data: 18/06/2013 | Modalidade: Convite | ||||
Licitação: 10 | Data da Licitaçao: 02/07/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1155 | Ano: 2014 | Data: 12/06/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 159,70 |
Credor: Bar e Mercearia Passagem Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0210.2071 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Farmácia de Minas | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Empenho referente aquisição de materiais de uso e comsumo e materiais de limpeza para manutenção da Farmácia de Minas deste município nos meses de Junho de 2.014. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 31 | Ano: 2013 | Data: 18/06/2013 | Modalidade: Convite | ||||
Licitação: 10 | Data da Licitaçao: 02/07/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1154 | Ano: 2014 | Data: 12/06/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 249,00 |
Credor: Bar e Mercearia Passagem Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0052.2034 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Administração do Ensino Municipal | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Empenho referente aquisição de materiais de uso e comsumo e materiais de limpeza para manutenção da Secretaria de Educação deste município no mês de Junho de 2.014. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 31 | Ano: 2013 | Data: 18/06/2013 | Modalidade: Convite | ||||
Licitação: 10 | Data da Licitaçao: 02/07/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1153 | Ano: 2014 | Data: 12/06/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 213,60 |
Credor: Bar e Mercearia Passagem Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0504.2080 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Limpeza Pública Municipal | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Empenho referente aquisição de vassouras de piaçava para a limpeza de vias urbanas deste município. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 31 | Ano: 2013 | Data: 18/06/2013 | Modalidade: Convite | ||||
Licitação: 10 | Data da Licitaçao: 02/07/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1152 | Ano: 2014 | Data: 09/06/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 35,00 |
Credor: GONCALOS MADUREIRA FERNANDES | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0052.2007 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente despesa com diária de Gonçalos Madureira Fernandes quando a serviço desta municipalidade em viagem a Belo Horizonte no dia 09/06/2.014 relativo transporte do Prefeito e Vice para encontro com ex.governador Antonio Anastasia. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1151 | Ano: 2014 | Data: 06/06/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 150,00 |
Credor: Bar e Mercearia Passagem Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0052.2016 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Serviços de Vigilância, Cantina e Zeladoria | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
Histórico: Empenho referente aquisição de gás de cozinha para a Escola Estadual Luiza dos Santos Ferreira no mês de Maio / Junho de 2.014 conforme convênio firmado entre as partes. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 30 | Ano: 2013 | Data: 18/06/2013 | Modalidade: Convite | ||||
Licitação: 9 | Data da Licitaçao: 02/07/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1150 | Ano: 2014 | Data: 06/06/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 50,00 |
Credor: Bar e Mercearia Passagem Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0052.2016 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Serviços de Vigilância, Cantina e Zeladoria | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
Histórico: Empenho referente aquisição de gás de cozinha para manutenção da Secretaria de Saúde deste município no mês de Maio / Junho de 2.014. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 30 | Ano: 2013 | Data: 18/06/2013 | Modalidade: Convite | ||||
Licitação: 9 | Data da Licitaçao: 02/07/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1149 | Ano: 2014 | Data: 06/06/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 478,80 |
Credor: Bar e Mercearia Passagem Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0052.2016 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Serviços de Vigilância, Cantina e Zeladoria | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Empenho referente aquisição de gêneros alimentícios e gás de cozinha para manutenção da cantina da Secretaria de Administração deste município no mês de Maio / Junho de 2.014. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 30 | Ano: 2013 | Data: 18/06/2013 | Modalidade: Convite | ||||
Licitação: 9 | Data da Licitaçao: 02/07/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1148 | Ano: 2014 | Data: 06/06/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 123,60 |
Credor: Bar e Mercearia Passagem Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0052.2016 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Serviços de Vigilância, Cantina e Zeladoria | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Empenho referente aquisição de gêneros alimentícios para manutenção da cantina da Secretaria de Educação deste município no mês de Maio / Junho de 2.014. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 30 | Ano: 2013 | Data: 18/06/2013 | Modalidade: Convite | ||||
Licitação: 9 | Data da Licitaçao: 02/07/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1147 | Ano: 2014 | Data: 06/06/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 39.500,00 |
Credor: DEVA AUTOMOVEIS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0052.3020 | Natureza: 4.4.90.52.27 | |||
Projeto Atividade: Aquisição de Veículo / Equipamentos para Depto. Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Veículos Diversos | |||
Histórico: Empenho referente aquisição de 01 veículo 0km, motor 1.4, cor branca, 5 portas, modelo Palio Attractive 2015 para atender a Secretaria de Saúde deste município através de Convênio 1548/2013 firmado com a Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 13 | Ano: 2014 | Data: 07/05/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 26/05/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1146 | Ano: 2014 | Data: 06/06/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 3.000,00 |
Credor: Gilson José de Alvarenga | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0125.2105 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa CRAS | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Empenho referente prestação de serviço de aulas de violão e voz realizado pelo CRAS junto a Secretaria de Ação Social nos meses de Junho e Julho de 2.014. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 900120 | Ano: 2014 | Data: 05/05/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1145 | Ano: 2014 | Data: 06/06/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 2.400,00 |
Credor: Luciene de Cássia Soares | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0125.2105 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa CRAS | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Empenho referente prestação de serviço de aulas de aerolocal realizado pelo CRAS junto a Secretaria de Ação Social nos meses de Junho e Julho de 2.014. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 900051 | Ano: 2014 | Data: 06/03/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1144 | Ano: 2014 | Data: 06/06/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 35,00 |
Credor: GONCALOS MADUREIRA FERNANDES | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0052.2121 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Serviços de Tranportes e Oficinas Municipais | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente despesa com diária de Gonçalos Madureira Fernandes quando a serviço da Secretaria de Mun. Transporte relativo "retirada de veículo micro onibus da oficina" dia 06/06/2.014 em Belo Horizonte. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1143 | Ano: 2014 | Data: 04/06/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 15.000,00 |
Credor: Megga Produções | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0472.2116 | Natureza: 3.3.90.39.20 | |||
Projeto Atividade: Despesas c/ Promoção de Eventos Artísticos e Culturais | Descrição Natureza: Festividades e Homenagens | |||
Histórico: Empenho referente contratação de empresa especializada na prestação de serviços de produção, organização e realização de eventos, com artista regionalmente consagrado: Fabiano Lima, na XVIII Cavalgada de Passabém, no dia 27/6/2.014. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 22 | Ano: 2014 | Data: 29/05/2014 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
Licitação: 8 | Data da Licitaçao: 29/05/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1142 | Ano: 2014 | Data: 04/06/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 25,00 |
Credor: WELBERT FERNANDES DE ARAUJO | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0052.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Administração do Ensino Municipal | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente despesa com diária de Welbert Fernandes de Araújo quando a serviço da Secretaria de Educação deste município relativo "transporte de servidor p/ reunião", em Nova Era no dia 04/06/2.014. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1141 | Ano: 2014 | Data: 04/06/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 25,00 |
Credor: APOLONIO BOM PASTOR ALVES | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.04.08.122.0052.2111 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Serviços de Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente despesa com diária de Apolônio Bom Pastor Alves quando a serviço da Secretaria de Mun. Ação Social relativo transporte da Assistente Social p/ realização de entrevista em Coronel Fabriciano no dia 04/06/2.014. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1140 | Ano: 2014 | Data: 03/06/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 25,00 |
Credor: AGNALDO MACHADO RIBEIRO | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0052.2007 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente despesa com diária de Agnaldo Machado Ribeiro quando a serviço do Gabinete do Prefeito em viagem a Guanhães no dia 03/06/2.014. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1139 | Ano: 2014 | Data: 02/06/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.700,00 |
Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0403.2038 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Consumo de Água, Energia Elétrica e Telefone - Educação | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: Empenho referente a tarifa de abastecimento água e coleta de esgoto da Secretaria de Educação e Escolinha Municipal da Mônica deste município relativo ao exercício de 2.014. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1138 | Ano: 2014 | Data: 02/06/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 6.500,00 |
Credor: Oficina do Mauro Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0052.2087 | Natureza: 3.3.90.39.58 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Departamento de Agropecuária | Descrição Natureza: Fretes e Transportes de Encomendas | |||
Histórico: Empenho referente serviço de transporte de 3764 mourões de madeira tratada para cercamento de nascentes deste município. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 900138 | Ano: 2014 | Data: 02/06/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1137 | Ano: 2014 | Data: 02/06/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 2.140,00 |
Credor: Ramon Peres Ferreira de Araújo | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0052.2087 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Departamento de Agropecuária | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Empenho referente prestação de serviços de elaboração de cadastro de 37 nascentes da área rural deste município, e atualização cartográfica das propriedades e geoprocessamento com vistas a promover o cercamento de nascentes para preservação. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 900139 | Ano: 2014 | Data: 02/06/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1136 | Ano: 2014 | Data: 02/06/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 330,00 |
Credor: VAZOLANDIA DUARTE LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0052.2017 | Natureza: 3.3.90.30.15 | |||
Projeto Atividade: Despesas com Hospedagens, Homenagens e Recepções | Descrição Natureza: Material para Festividades e Homenagens | |||
Histórico: Empenho referente aquisição de flores para realização de XVIII Cavalgada de Passabém. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 900140 | Ano: 2014 | Data: 02/06/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1135 | Ano: 2014 | Data: 02/06/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 675,50 |
Credor: E.A.P TACOGRAFOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0407.2045 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Programa municipal de Tranporte de Estudantes | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Empenho referente prestação de serviço de manutenção em tacógrafos SVT 3000A de veículos do Transporte Escolar - kombi HMN 9492, HMN 8603, HMN 3802, HLF 0197, OWQ 7708 e OWQ 7721 e micro onibus OPI 1306 da Secretaria de Educação deste município. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 900141 | Ano: 2014 | Data: 02/06/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1134 | Ano: 2014 | Data: 02/06/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.090,00 |
Credor: REI DAS MOLAS ITABIRA LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0710.2123 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Veículos, Máquinas e Equipamentos Rodoviários | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Empenho referente serviço de mão de obra relativo manutenção em caminhção MB 1113 placa GLL 5842 da Secretaria de Transporte deste município. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 900137 | Ano: 2014 | Data: 02/06/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1133 | Ano: 2014 | Data: 02/06/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 70,00 |
Credor: MAG INFOR Informática Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0052.2013 | Natureza: 3.3.90.39.42 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração e Finanças | Descrição Natureza: Serviço de Processamento de Dados | |||
Histórico: Empenho referente serviço de recarga de tonner para manutenção e serviços da Secretaria de Administração deste município. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 38 | Ano: 2013 | Data: 02/09/2013 | Modalidade: Convite | ||||
Licitação: 16 | Data da Licitaçao: 09/09/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1132 | Ano: 2014 | Data: 02/06/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 35,00 |
Credor: MAG INFOR Informática Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0125.2105 | Natureza: 3.3.90.39.42 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa CRAS | Descrição Natureza: Serviço de Processamento de Dados | |||
Histórico: Empenho referente serviço de recarga de tonner para manutenção e serviços do CRAS deste município. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 38 | Ano: 2013 | Data: 02/09/2013 | Modalidade: Convite | ||||
Licitação: 16 | Data da Licitaçao: 09/09/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1131 | Ano: 2014 | Data: 02/06/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 896,00 |
Credor: COMERCIAL ITABIRANA DE PNEUS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0210.2064 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Empenho referente aquisição de pneus para manutenção em veículo Uno placa OMG 4032 da Secretaria de Saúde - transporte de usuários da saúde, deste município. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 39 | Ano: 2013 | Data: 02/09/2013 | Modalidade: Convite | ||||
Licitação: 17 | Data da Licitaçao: 17/09/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1130 | Ano: 2014 | Data: 02/06/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 17,00 |
Credor: COMERCIAL ITABIRANA DE PNEUS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0052.2013 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração e Finanças | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Empenho referente serviço de balanceamento em veículo Space Fox placa HLF 2310 da Secretaria de Administração deste município. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 39 | Ano: 2013 | Data: 02/09/2013 | Modalidade: Convite | ||||
Licitação: 17 | Data da Licitaçao: 17/09/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1129 | Ano: 2014 | Data: 02/06/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 978,00 |
Credor: COMERCIAL ITABIRANA DE PNEUS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0052.2013 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração e Finanças | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Empenho referente aquisição de pneus para manutenção em veículo Space Fox placa HLF 2310 da Secretaria de Administração deste município. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 39 | Ano: 2013 | Data: 02/09/2013 | Modalidade: Convite | ||||
Licitação: 17 | Data da Licitaçao: 17/09/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1128 | Ano: 2014 | Data: 02/06/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 496,15 |
Credor: Total Tratores do Brasil Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0710.2123 | Natureza: 3.3.90.30.25 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Veículos, Máquinas e Equipamentos Rodoviários | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Móveis | |||
Histórico: Empenho referente aquisição de peça - tensor, para manutenção em máquina retro escavadeira LB90 da Secretaria de Transporte deste município. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 10 | Ano: 2012 | Data: 17/01/2012 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 03/02/2012 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1127 | Ano: 2014 | Data: 02/06/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 120,60 |
Credor: Jaime da Silva Ramos | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0472.2116 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Despesas c/ Promoção de Eventos Artísticos e Culturais | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Empenho referente fornecimento de lanches para os organizadores da XVIII Cavalgada deste município. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 30 | Ano: 2013 | Data: 18/06/2013 | Modalidade: Convite | ||||
Licitação: 9 | Data da Licitaçao: 02/07/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1126 | Ano: 2014 | Data: 02/06/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.643,00 |
Credor: Jaime da Silva Ramos | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0052.2016 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Serviços de Vigilância, Cantina e Zeladoria | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Empenho referente fornecimento de lanches de forma parcelada, com finalidade de atender aos funcionários desta prefeitura no mês de Junho de 2.014. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 30 | Ano: 2013 | Data: 18/06/2013 | Modalidade: Convite | ||||
Licitação: 9 | Data da Licitaçao: 02/07/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1125 | Ano: 2014 | Data: 02/06/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 246,40 |
Credor: Jaime da Silva Ramos | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0052.2016 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Serviços de Vigilância, Cantina e Zeladoria | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Empenho referente fornecimento de pão francês e salame, de forma parcelada, para manutenção da merenda escolar da rede estadual na 1a quinzena do mês de Junho de 2.014, conforme convênio firmado entre as partes. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 30 | Ano: 2013 | Data: 18/06/2013 | Modalidade: Convite | ||||
Licitação: 9 | Data da Licitaçao: 02/07/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1124 | Ano: 2014 | Data: 02/06/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 82,60 |
Credor: Jaime da Silva Ramos | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0251.2037 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Programa Municipal de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Empenho referente fornecimento de pão francês e salame, de forma parcelada, para manutenção da merenda escolar da rede municipal na 1a quinzena do mês de Junho de 2.014. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 30 | Ano: 2013 | Data: 18/06/2013 | Modalidade: Convite | ||||
Licitação: 9 | Data da Licitaçao: 02/07/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1123 | Ano: 2014 | Data: 02/06/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 3.150,00 |
Credor: Sérgio Ricardo Navarro | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0052.2013 | Natureza: 3.3.90.39.42 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração e Finanças | Descrição Natureza: Serviço de Processamento de Dados | |||
Histórico: Empenho referente suporte técnico e manutenção e evolução do Portal da Transparência, para esta prefeitura no exercício de 2.014. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 900099 | Ano: 2014 | Data: 01/04/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1122 | Ano: 2014 | Data: 02/06/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 981,61 |
Credor: PORTAL SEGURANCA ELETRONICA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0210.2071 | Natureza: 3.3.90.39.60 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Farmácia de Minas | Descrição Natureza: Vigilância Ostensiva | |||
Histórico: Empenho referente monitoramento de segurança na Farmácia de Minas deste município no exercício de 2.014. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 900016 | Ano: 2014 | Data: 06/01/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1121 | Ano: 2014 | Data: 02/06/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 874,58 |
Credor: PORTAL SEGURANCA ELETRONICA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0210.2061 | Natureza: 3.3.90.39.60 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Unidades Médicas e Postos Saúde | Descrição Natureza: Vigilância Ostensiva | |||
Histórico: Empenho referente monitoramento de segurança no Centro Especializado de Tratamento de Saúde - CETS, deste município no exercício de 2.014. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 900016 | Ano: 2014 | Data: 06/01/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1120 | Ano: 2014 | Data: 02/06/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 926,66 |
Credor: PORTAL SEGURANCA ELETRONICA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0403.2042 | Natureza: 3.3.90.39.60 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades de Apoio ao Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Vigilância Ostensiva | |||
Histórico: Empenho referente monitoramento de segurança na sede da Escola Estadual Luiza dos Santos Ferreira, conforme convênio firmado entre ambas parte, no exercício de 2.014. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 900016 | Ano: 2014 | Data: 06/01/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1119 | Ano: 2014 | Data: 02/06/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.118,88 |
Credor: PORTAL SEGURANCA ELETRONICA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0052.2034 | Natureza: 3.3.90.39.60 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Administração do Ensino Municipal | Descrição Natureza: Vigilância Ostensiva | |||
Histórico: Empenho referente monitoramento de segurança na Secretaria de Educação deste município no exercício de 2.014. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 900016 | Ano: 2014 | Data: 06/01/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1118 | Ano: 2014 | Data: 02/06/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 926,66 |
Credor: PORTAL SEGURANCA ELETRONICA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0052.2013 | Natureza: 3.3.90.39.60 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração e Finanças | Descrição Natureza: Vigilância Ostensiva | |||
Histórico: Empenho referente monitoramento de segurança na sede da Prefeitura Municipal deste município no exercício de 2.014. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 900016 | Ano: 2014 | Data: 06/01/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1117 | Ano: 2014 | Data: 02/06/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 60,00 |
Credor: RS PROPAGANDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0052.2013 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração e Finanças | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Empenho referente serviço de confecção de faixa em agradecimento ao Deputado Federal Reginaldo Lopes pela aquisição das máquinas através do PAC 2 - Programa de Aceleração do Crescimento 2. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 900136 | Ano: 2014 | Data: 02/06/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1116 | Ano: 2014 | Data: 02/06/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 240,00 |
Credor: RS PROPAGANDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0125.2105 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa CRAS | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Empenho referente serviço de confecção de faixa para Campanha "Faça Bonito" a realizada pela equipe do CRAS deste município. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 900135 | Ano: 2014 | Data: 02/06/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1115 | Ano: 2014 | Data: 02/06/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 219,45 |
Credor: ITALOC Itabira Locação de Maquinas e Equipamentos Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.15.122.0052.2078 | Natureza: 3.3.90.39.12 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Obras Públicas | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | |||
Histórico: E,penho referente locação de 01 betoneira 400 LTS elétrica para serviços da Secretaria de Obras relativo construção de muro de contenção de encostas, de necessidade deste município. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 900134 | Ano: 2014 | Data: 02/06/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1114 | Ano: 2014 | Data: 02/06/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 660,00 |
Credor: SILK ART LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0125.2105 | Natureza: 3.3.90.30.23 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa CRAS | Descrição Natureza: Uniformes, Tecidos e Aviamentos | |||
Histórico: Empenho referente aquisição de camisas de malha para realização de Campanha Faça Bonito, organizada pela equipe do CRAS deste município. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 900133 | Ano: 2014 | Data: 02/06/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1113 | Ano: 2014 | Data: 02/06/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 5.431,60 |
Credor: Cead Produtos Médicos Hospitalares Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0203.2060 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Programa Médico Saúde da Família - PSF | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
Histórico: Empenho referente aquisição de materiais hospitalares diversos - álcool 70%, algodão, esparadrapos, gazes, luvas, soro fisiológico, aparelho de aferir pressão "adulto", espéculo vaginal descartável, entre outros; para manutenção do PSF deste município. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 42 | Ano: 2013 | Data: 23/09/2013 | Modalidade: Convite | ||||
Licitação: 20 | Data da Licitaçao: 08/10/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1112 | Ano: 2014 | Data: 02/06/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 237,60 |
Credor: Hospfar Ind. e Com. de Produtos Hospitalares Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0230.2075 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Aquisição Medicamentos p/ Doação a Carentes | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
Histórico: Empenho referente aquisição de medicamentos - Glicazida 30mg, para manutenção da Farmácia de Minas e posterior distribuição gratuita aos munícipes. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 17 | Ano: 2013 | Data: 02/04/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 22/04/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1111 | Ano: 2014 | Data: 02/06/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 232,80 |
Credor: Hospfar Ind. e Com. de Produtos Hospitalares Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0230.2075 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Aquisição Medicamentos p/ Doação a Carentes | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
Histórico: Empenho referente aquisição de medicamentos - Isossorbina Mononitrato 40mg, para manutenção da Farmácia de Minas e posterior distribuição gratuita aos munícipes. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 17 | Ano: 2013 | Data: 02/04/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 22/04/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1110 | Ano: 2014 | Data: 02/06/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 828,00 |
Credor: Cead Produtos Médicos Hospitalares Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0230.2075 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Aquisição Medicamentos p/ Doação a Carentes | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
Histórico: Empenho referente aquisição de seringas descatáveis de insulina 1ml para manutenção da Farmácia de Minas e posterior distribuição gratuita aos munícipes. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 42 | Ano: 2013 | Data: 23/09/2013 | Modalidade: Convite | ||||
Licitação: 20 | Data da Licitaçao: 08/10/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1109 | Ano: 2014 | Data: 02/06/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.735,76 |
Credor: Total Tratores do Brasil Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0710.2123 | Natureza: 3.3.90.30.25 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Veículos, Máquinas e Equipamentos Rodoviários | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Móveis | |||
Histórico: Empenho referente aquisição de peças para manutenção em máquina retro escavadeira LB90 da Secretaria de Transporte deste município. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 10 | Ano: 2012 | Data: 17/01/2012 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 03/02/2012 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1108 | Ano: 2014 | Data: 02/06/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 83,80 |
Credor: EXTIMINAS - MOURA MATOS COM.REP.LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0052.2055 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Administração da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
Histórico: Empenho referente aquisição de oxigênio W M 10 m3 para manutenção da Secretaria de Saúde deste município. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 900132 | Ano: 2014 | Data: 02/06/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1107 | Ano: 2014 | Data: 02/06/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.980,50 |
Credor: ZELIA AUGUSTA RODRIGUES | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0710.3068 | Natureza: 4.4.90.51.01 | |||
Projeto Atividade: Construção e Melhoramento de Pontes e Mata Burros | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | |||
Histórico: Empenho referente aquisição de 80 toneladas de areia grossa, 15 toneladas de pedra de mão, 6,2 toneladas de brita 1 e 10 toneladas de brita "zero" para construção de ponte na localidade de Beira Mar, atendendo as necessidades do município. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 8 | Ano: 2013 | Data: 14/02/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 05/03/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1106 | Ano: 2014 | Data: 02/06/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 50,00 |
Credor: Delma Cristina Lourenço | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0052.2013 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração e Finanças | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: Empenho referente despesa com diária de Delma Cristina Lourenço quando a serviço da Secretaria de Administração e acompanhar o Prefeito p/ assinatura de Convênio Promunicípio na Cidade Administrativa, no dia 02/06/2.014 em Belo Horizonte. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1105 | Ano: 2014 | Data: 02/06/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 100,00 |
Credor: José Lourenço | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0052.2007 | Natureza: 3.3.90.14.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | |||
Histórico: Empenho referente despesa com diária do Prefeito Sr. José Lourenço quando a serviço desta Administração relativo assinatura de Convênio Promunicípio na Cidade Administrativa, no dia 02/06/2.014 em Belo Horizonte. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1104 | Ano: 2014 | Data: 02/06/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 5.240,00 |
Credor: ZELIA AUGUSTA RODRIGUES | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0710.2124 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Serviço de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Empenho referente aquisição de 262 toneladas de areia grossa para manutenção de estradas vicinais, atendendo as necessidades do município. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 8 | Ano: 2013 | Data: 14/02/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 05/03/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1103 | Ano: 2014 | Data: 02/06/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.900,00 |
Credor: ZELIA AUGUSTA RODRIGUES | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.16.244.0515.2096 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Aquisição de Material de Construção p/ Doação a Carentes | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
Histórico: Empenho referente aquisição de 10 toneladas de areia grossa, 60 toneladas de areia fina e 20 toneladas de pedra de mão para doação a carentes deste município, conforme relatório da Assistente Social. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 8 | Ano: 2013 | Data: 14/02/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 05/03/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1102 | Ano: 2014 | Data: 02/06/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.287,00 |
Credor: Mecânica do Gordo | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0710.2123 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Veículos, Máquinas e Equipamentos Rodoviários | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Empenho referente serviço de manutenção no caminhão MB 1113 placa GLL 5842, caminhão MB 2729 PAC2 e trator MF 275 da Secretaria de Transporte deste município. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 900131 | Ano: 2014 | Data: 02/06/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1101 | Ano: 2014 | Data: 02/06/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 6.600,00 |
Credor: Adriana Maria dos Santos Costa | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.15.122.0052.2078 | Natureza: 3.3.90.36.06 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Obras Públicas | Descrição Natureza: Serviços Técnicos | |||
Histórico: Empenho referente prestação de serviço técnico especializado na área de Engenharia Civil, planejamentos, projetos básicos e executivos, pareceres, perícias e avaliações, fiscalização, supervisão e gerenciamento de obras desta prefeitura em Junho/2014 |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 6 | Ano: 2014 | Data: 03/02/2014 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 03/02/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1100 | Ano: 2014 | Data: 02/06/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 7,80 |
Credor: BANCO BRASIL S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0054.2023 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividade dos Serviços de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Empenho referente a tarifa bancária DOC / TED Eletrônico relativo a Junho de 2.014. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1099 | Ano: 2014 | Data: 02/06/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 50,00 |
Credor: MOACIR ALVES DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0052.2055 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Administração da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente complementação de diária de Moacir Alves da Silva quando a serviço da Secretaria de Mun. Saúde relativo Conferência Macrorregional da Saúde do Trabalhador realizada em Jaboticatubas nos dias 08 e 09/05/2.014. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1098 | Ano: 2014 | Data: 02/06/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 50,00 |
Credor: LUCIANA FELIX DOS REIS FERREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0052.2055 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Administração da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente complementação de diária de Luciana Felix dos Reis Ferreira quando a serviço da Secretaria de Mun. Saúde relativo Conferência Macrorregional da Saúde do Trabalhador realizada em Jaboticatubas nos dias 08 e 09/05/2.014. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1097 | Ano: 2014 | Data: 02/06/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 63,64 |
Credor: CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA AR. | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.15.122.0052.2078 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Obras Públicas | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Empenho referente despesa com ART para obra / serviço de calçamento da Rua João Antonio Ferreira e parte da Rua Antônio Linhares deste município, através do convênio do Pro-Município. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1096 | Ano: 2014 | Data: 02/06/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 129,27 |
Credor: SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MG . | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0052.2121 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Serviços de Tranportes e Oficinas Municipais | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Empenho referente despesa com Segunda via do Registro de veículo Fiorino GMG 7998. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1095 | Ano: 2014 | Data: 02/06/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 44,85 |
Credor: SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MG . | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0407.2045 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Programa municipal de Tranporte de Estudantes | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Empenho referente despesa com nova selagem de placa do veículo kombi HMN 9492 da Secretaria de Educação - Transporte Escolar, deste município. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1094 | Ano: 2014 | Data: 02/06/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 15,00 |
Credor: Varnir Lourenço Ferreira | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0052.2121 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Serviços de Tranportes e Oficinas Municipais | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Empenho referente reembolso relativo despesa com abastecimento de gasolina comum para veículo Kombi placa HMN 9492 desta prefeitura. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1093 | Ano: 2014 | Data: 02/06/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 2.030,00 |
Credor: CIA ITABIRANA TELECOMUNICAÇÃO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.04.08.244.0014.2112 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Implantação e Manutenção do Telecentro Comunitário | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Empenho referente despesa com serviços de internet do Telecentro Comunitário deste município no exercício de 2.014. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 26 | Ano: 2013 | Data: 17/05/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 7 | Data da Licitaçao: 06/06/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1092 | Ano: 2014 | Data: 02/06/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.680,00 |
Credor: CIA ITABIRANA TELECOMUNICAÇÃO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.243.0122.2109 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Fundo da Criança e do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Empenho referente despesa com serviços de internet do Conselho Tutelar deste município no exercício de 2.014. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 26 | Ano: 2013 | Data: 17/05/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 7 | Data da Licitaçao: 06/06/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1091 | Ano: 2014 | Data: 02/06/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.680,00 |
Credor: CIA ITABIRANA TELECOMUNICAÇÃO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0125.2105 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa CRAS | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Empenho referente despesa com serviços de internet do CRAS deste município no exercício de 2.014. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 26 | Ano: 2013 | Data: 17/05/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 7 | Data da Licitaçao: 06/06/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1090 | Ano: 2014 | Data: 02/06/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.680,00 |
Credor: CIA ITABIRANA TELECOMUNICAÇÃO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0210.2071 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Farmácia de Minas | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Empenho referente despesa com serviços de internet da Farmácia de Minas deste município no exercício de 2.014. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 26 | Ano: 2013 | Data: 17/05/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 7 | Data da Licitaçao: 06/06/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1089 | Ano: 2014 | Data: 02/06/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.680,00 |
Credor: CIA ITABIRANA TELECOMUNICAÇÃO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0210.2061 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Unidades Médicas e Postos Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Empenho referente despesa com serviços de internet do CETS - Centro Especializado de Tratamento de Saúde deste município no exercício de 2.014. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 26 | Ano: 2013 | Data: 17/05/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 7 | Data da Licitaçao: 06/06/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1088 | Ano: 2014 | Data: 02/06/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 2.030,00 |
Credor: CIA ITABIRANA TELECOMUNICAÇÃO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0203.2060 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Programa Médico Saúde da Família - PSF | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Empenho referente despesa com serviços de internet do PSF deste município no exercício de 2.014. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 26 | Ano: 2013 | Data: 17/05/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 7 | Data da Licitaçao: 06/06/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1087 | Ano: 2014 | Data: 02/06/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 2.030,00 |
Credor: CIA ITABIRANA TELECOMUNICAÇÃO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0052.2055 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Administração da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Empenho referente despesa com serviços de internet da Secretaria de Saúde deste município no exercício de 2.014. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 26 | Ano: 2013 | Data: 17/05/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 7 | Data da Licitaçao: 06/06/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1086 | Ano: 2014 | Data: 02/06/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 2.030,00 |
Credor: CIA ITABIRANA TELECOMUNICAÇÃO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0052.2034 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Administração do Ensino Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Empenho referente despesa com serviços de internet da Secretaria de Educação deste município no exercício de 2.014. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 26 | Ano: 2013 | Data: 17/05/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 7 | Data da Licitaçao: 06/06/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1085 | Ano: 2014 | Data: 02/06/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 2.030,00 |
Credor: CIA ITABIRANA TELECOMUNICAÇÃO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0102.2027 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Convênio Polícia Militar | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: Empenho referente despesa com serviços de internet da Delegacia de Polícia Militar deste município no exercício de 2.014. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 26 | Ano: 2013 | Data: 17/05/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 7 | Data da Licitaçao: 06/06/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1084 | Ano: 2014 | Data: 02/06/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.680,00 |
Credor: CIA ITABIRANA TELECOMUNICAÇÃO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.05.153.0052.2025 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Serviços da Junta do Serviço Militar | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Empenho referente despesa com serviços de internet da Junta de Serviço Militar deste município no exercício de 2.014. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 26 | Ano: 2013 | Data: 17/05/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 7 | Data da Licitaçao: 06/06/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1083 | Ano: 2014 | Data: 02/06/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 2.030,00 |
Credor: CIA ITABIRANA TELECOMUNICAÇÃO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0052.2013 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração e Finanças | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Empenho referente despesa com serviços de internet da Secretaria de Administração e Fazenda deste município no exercício de 2.014. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 26 | Ano: 2013 | Data: 17/05/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 7 | Data da Licitaçao: 06/06/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1082 | Ano: 2014 | Data: 02/06/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 868,30 |
Credor: POSTO BOA VISTA SANTA MARIA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0710.2123 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Veículos, Máquinas e Equipamentos Rodoviários | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: Empenho referente aquisição de combustíveis (diesel S10), para caminhão PAC 2, com vistas ao atendimento das necessidades da Secretaria de Transporte deste município no mês de Junho de 2.014. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 7 | Ano: 2013 | Data: 01/02/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 04/03/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1081 | Ano: 2014 | Data: 02/06/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 212,99 |
Credor: POSTO BOA VISTA SANTA MARIA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0710.2123 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Veículos, Máquinas e Equipamentos Rodoviários | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: Empenho referente aquisição de combustíveis (diesel comum), para caminhão GLL 5842, com vistas ao atendimento das necessidades da Secretaria de Transporte deste município no mês de Junho de 2.014. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 7 | Ano: 2013 | Data: 01/02/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 04/03/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1080 | Ano: 2014 | Data: 02/06/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 322,32 |
Credor: POSTO BOA VISTA SANTA MARIA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0710.2123 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Veículos, Máquinas e Equipamentos Rodoviários | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: Empenho referente aquisição de combustíveis (gasolina comum), para veículo Strada OWQ 7706, com vistas ao atendimento das necessidades da Secretaria de Transporte deste município no mês de Junho de 2.014. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 7 | Ano: 2013 | Data: 01/02/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 04/03/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1079 | Ano: 2014 | Data: 02/06/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 589,19 |
Credor: POSTO BOA VISTA SANTA MARIA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0710.2123 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Veículos, Máquinas e Equipamentos Rodoviários | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: Empenho referente aquisição de combustíveis (diesel comum), para caminhão GLL 5842, com vistas ao atendimento das necessidades da Secretaria de Transporte deste município no mês de Junho de 2.014. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 7 | Ano: 2013 | Data: 01/02/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 04/03/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1078 | Ano: 2014 | Data: 02/06/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 258,27 |
Credor: POSTO BOA VISTA SANTA MARIA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0710.2123 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Veículos, Máquinas e Equipamentos Rodoviários | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: Empenho referente aquisição de combustíveis (gasolina comum), galão, com vistas ao atendimento das necessidades da Secretaria de Transporte deste município no mês de Junho de 2.014. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 7 | Ano: 2013 | Data: 01/02/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 04/03/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1077 | Ano: 2014 | Data: 02/06/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 4.471,79 |
Credor: POSTO BOA VISTA SANTA MARIA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0710.2123 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Veículos, Máquinas e Equipamentos Rodoviários | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: Empenho referente aquisição de combustíveis (diesel S10), galão, com vistas ao atendimento das necessidades da Secretaria de Transporte deste município no mês de Junho de 2.014. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 7 | Ano: 2013 | Data: 01/02/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 04/03/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1076 | Ano: 2014 | Data: 02/06/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.111,45 |
Credor: POSTO BOA VISTA SANTA MARIA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0710.2123 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Veículos, Máquinas e Equipamentos Rodoviários | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: Empenho referente aquisição de combustíveis (diesel comum e diesel S10), para caminhão GLL 5842, com vistas ao atendimento das necessidades da Secretaria de Transporte deste município no mês de Junho de 2.014. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 7 | Ano: 2013 | Data: 01/02/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 04/03/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1075 | Ano: 2014 | Data: 02/06/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 178,80 |
Credor: POSTO BOA VISTA SANTA MARIA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0504.2080 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Limpeza Pública Municipal | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: Empenho referente aquisição de combustíveis (gasolina comum), galão, com vistas ao atendimento das necessidades da Secretaria de Obras - serviços de limpeza pública, deste município no mês de Junho de 2.014. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 7 | Ano: 2013 | Data: 01/02/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 04/03/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1074 | Ano: 2014 | Data: 02/06/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 539,42 |
Credor: POSTO BOA VISTA SANTA MARIA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0102.2027 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Convênio Polícia Militar | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: Empenho referente aquisição de combustíveis (gasolina comum), para viatura Gol HIK 2535, com vistas ao atendimento das necessidades da Delegacia de Polícia deste município no mês de Junho de 2.014. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 7 | Ano: 2013 | Data: 01/02/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 04/03/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1073 | Ano: 2014 | Data: 02/06/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 460,13 |
Credor: POSTO BOA VISTA SANTA MARIA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0102.2027 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Convênio Polícia Militar | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: Empenho referente aquisição de combustíveis (gasolina comum), para viatura Uno OQM 9395, com vistas ao atendimento das necessidades da Delegacia de Polícia deste município no mês de Junho de 2.014. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 7 | Ano: 2013 | Data: 01/02/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 04/03/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1072 | Ano: 2014 | Data: 02/06/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 32,20 |
Credor: POSTO BOA VISTA SANTA MARIA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0052.2013 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração e Finanças | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: Empenho referente aquisição de combustíveis (gasolina comum) para veículo Uno HLF 0900, com vistas ao atendimento das necessidades da Secretaria de Administração deste município no mês de Junho de 2.014. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 7 | Ano: 2013 | Data: 01/02/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 04/03/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1071 | Ano: 2014 | Data: 02/06/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 658,01 |
Credor: POSTO BOA VISTA SANTA MARIA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0052.2013 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração e Finanças | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: Empenho referente aquisição de combustíveis (gasolina comum) para veículo Space Fox HLF 2310, com vistas ao atendimento das necessidades da Secretaria de Administração deste município no mês de Junho de 2.014. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 7 | Ano: 2013 | Data: 01/02/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 04/03/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1070 | Ano: 2014 | Data: 02/06/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.374,03 |
Credor: POSTO BOA VISTA SANTA MARIA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0052.2013 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração e Finanças | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: Empenho referente aquisição de combustíveis (gasolina comum), para veículo Palio Weekend HMN 8312, com vistas ao atendimento das necessidades da Secretaria de Administração deste município no mês de Junho de 2.014. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 7 | Ano: 2013 | Data: 01/02/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 04/03/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1069 | Ano: 2014 | Data: 02/06/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 57,18 |
Credor: POSTO BOA VISTA SANTA MARIA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0052.2013 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração e Finanças | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: Empenho referente aquisição de combustíveis (gasolina comum), galão, com vistas ao atendimento das necessidades da Secretaria de Administração deste município no mês de Junho de 2.014. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 7 | Ano: 2013 | Data: 01/02/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 04/03/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1068 | Ano: 2014 | Data: 02/06/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 110,67 |
Credor: POSTO BOA VISTA SANTA MARIA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0052.2007 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: Empenho referente aquisição de combustíveis (gasolina comum), para veículo Palio Weekend HMN 9565, com vistas ao atendimento das necessidades do Gabinete do Prefeito deste município no mês de Junho de 2.014. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 7 | Ano: 2013 | Data: 01/02/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 04/03/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1067 | Ano: 2014 | Data: 02/06/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.047,57 |
Credor: POSTO BOA VISTA SANTA MARIA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0052.2007 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: Empenho referente aquisição de combustíveis (gasolina comum), para veículo Palio Weekend HMN 9565, com vistas ao atendimento das necessidades do Gabinete do Prefeito deste município no mês de Junho de 2.014. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 7 | Ano: 2013 | Data: 01/02/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 04/03/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1066 | Ano: 2014 | Data: 02/06/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 170,66 |
Credor: POSTO BOA VISTA SANTA MARIA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0210.2064 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: Empenho referente aquisição de combustíveis (gasolina comum), para veículo ambulância Doblo HMH 6906, com vistas ao atendimento das necessidades da Secretaria de Saúde relativo transporte de pacientes deste município no mês de Junho de 2.014. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 7 | Ano: 2013 | Data: 01/02/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 04/03/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1065 | Ano: 2014 | Data: 02/06/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 203,02 |
Credor: POSTO BOA VISTA SANTA MARIA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0210.2064 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: Empenho referente aquisição de combustíveis (gasolina comum), para veículo Uno HMH 7417, com vistas ao atendimento das necessidades da Secretaria de Saúde relativo Programa Saúde em Casa deste município no mês de Junho de 2.014. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 7 | Ano: 2013 | Data: 01/02/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 04/03/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1064 | Ano: 2014 | Data: 02/06/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 114,02 |
Credor: POSTO BOA VISTA SANTA MARIA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0210.2064 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: Empenho referente aquisição de combustíveis (gasolina comum), para veículo ambulância Doblo HMH 6906, com vistas ao atendimento das necessidades da Secretaria de Saúde relativo transporte de pacientes deste município no mês de Junho de 2.014. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 7 | Ano: 2013 | Data: 01/02/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 04/03/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1063 | Ano: 2014 | Data: 02/06/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 427,68 |
Credor: POSTO BOA VISTA SANTA MARIA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0210.2064 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: Empenho referente aquisição de combustíveis (gasolina comum), galão, com vistas ao atendimento das necessidades da Secretaria de Saúde relativo transporte de pacientes deste município no mês de Junho de 2.014. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 7 | Ano: 2013 | Data: 01/02/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 04/03/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1062 | Ano: 2014 | Data: 02/06/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 757,03 |
Credor: POSTO BOA VISTA SANTA MARIA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0210.2064 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: Empenho referente aquisição de combustíveis (gasolina comum), para veículo Uno OMG 4032, com vistas ao atendimento das necessidades da Secretaria de Saúde relativo transporte de pacientes deste município no mês de Junho de 2.014. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 7 | Ano: 2013 | Data: 01/02/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 04/03/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1061 | Ano: 2014 | Data: 02/06/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 680,97 |
Credor: POSTO BOA VISTA SANTA MARIA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0210.2064 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: Empenho referente aquisição de combustíveis (diesel S10), para veículo Jumper OQB 6973, com vistas ao atendimento das necessidades da Secretaria de Saúde relativo transporte de pacientes deste município no mês de Junho de 2.014. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 7 | Ano: 2013 | Data: 01/02/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 04/03/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1060 | Ano: 2014 | Data: 02/06/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 110,76 |
Credor: POSTO BOA VISTA SANTA MARIA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0407.2045 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Programa municipal de Tranporte de Estudantes | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: Empenho referente aquisição de combustíveis (gasolina comum), para veículo kombi HMN 9492, com vistas ao atendimento das necessidades da Secretaria de Educação relativo transporte de estudantes deste município no mês de Junho de 2.014. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 7 | Ano: 2013 | Data: 01/02/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 04/03/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1059 | Ano: 2014 | Data: 02/06/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 157,32 |
Credor: POSTO BOA VISTA SANTA MARIA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0407.2045 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Programa municipal de Tranporte de Estudantes | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: Empenho referente aquisição de combustíveis (diesel S10), para veículo Jumper OQB 6962, com vistas ao atendimento das necessidades da Secretaria de Educação relativo transporte de estudantes deste município no mês de Junho de 2.014. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 7 | Ano: 2013 | Data: 01/02/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 04/03/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1058 | Ano: 2014 | Data: 02/06/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 93,06 |
Credor: POSTO BOA VISTA SANTA MARIA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0407.2045 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Programa municipal de Tranporte de Estudantes | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: Empenho referente aquisição de combustíveis (gasolina comum), para veículo kombi OWQ 7721, com vistas ao atendimento das necessidades da Secretaria de Educação relativo transporte de estudantes deste município no mês de Junho de 2.014. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 7 | Ano: 2013 | Data: 01/02/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 04/03/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1057 | Ano: 2014 | Data: 02/06/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 639,58 |
Credor: POSTO BOA VISTA SANTA MARIA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0407.2045 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Programa municipal de Tranporte de Estudantes | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: Empenho referente aquisição de combustíveis (diesel comum e diesel S10), para veículo micro onibus HMN 5872, com vistas ao atendimento das necessidades da Secretaria de Educação relativo transporte de estudantes deste município no mês de Junho de 2.014. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 7 | Ano: 2013 | Data: 01/02/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 04/03/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1056 | Ano: 2014 | Data: 02/06/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 253,15 |
Credor: POSTO BOA VISTA SANTA MARIA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0407.2045 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Programa municipal de Tranporte de Estudantes | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: Empenho referente aquisição de combustíveis (diesel comum), para veículo onibus NCM 9571, com vistas ao atendimento das necessidades da Secretaria de Educação relativo transporte de estudantes deste município no mês de Junho de 2.014. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 7 | Ano: 2013 | Data: 01/02/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 04/03/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1055 | Ano: 2014 | Data: 02/06/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.805,32 |
Credor: POSTO BOA VISTA SANTA MARIA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0407.2045 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Programa municipal de Tranporte de Estudantes | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: Empenho referente aquisição de combustíveis (diesel S10), para veículo onibus OPK 0838, com vistas ao atendimento das necessidades da Secretaria de Educação relativo transporte de estudantes deste município no mês de Junho de 2.014. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 7 | Ano: 2013 | Data: 01/02/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 04/03/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1054 | Ano: 2014 | Data: 02/06/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.186,60 |
Credor: POSTO BOA VISTA SANTA MARIA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0407.2045 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Programa municipal de Tranporte de Estudantes | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: Empenho referente aquisição de combustíveis (gasolina comum), galão, com vistas ao atendimento das necessidades da Secretaria de Educação relativo transporte de estudantes deste município no mês de Junho de 2.014. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 7 | Ano: 2013 | Data: 01/02/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 04/03/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1053 | Ano: 2014 | Data: 02/06/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 72,90 |
Credor: POSTO BOA VISTA SANTA MARIA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0407.2045 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Programa municipal de Tranporte de Estudantes | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: Empenho referente aquisição de combustíveis (gasolina comum), para veículo kombi HMN 8603, com vistas ao atendimento das necessidades da Secretaria de Educação relativo transporte de estudantes deste município no mês de Junho de 2.014. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 7 | Ano: 2013 | Data: 01/02/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 04/03/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1052 | Ano: 2014 | Data: 02/06/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 300,73 |
Credor: POSTO BOA VISTA SANTA MARIA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0052.2034 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Administração do Ensino Municipal | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: Empenho referente aquisição de combustíveis (gasolina comum), para veículo Voyage OWQ 7707, com vistas ao atendimento das necessidades da Secretaria de Educação deste município no mês de Junho de 2.014. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 7 | Ano: 2013 | Data: 01/02/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 04/03/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1051 | Ano: 2014 | Data: 02/06/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 236,16 |
Credor: POSTO BOA VISTA SANTA MARIA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0407.2045 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Programa municipal de Tranporte de Estudantes | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: Empenho referente aquisição de combustíveis (gasolina comum), para veículo kombi OWQ 7708, com vistas ao atendimento das necessidades da Secretaria de Educação relativo transporte de estudantes deste município no mês de Junho de 2.014. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 7 | Ano: 2013 | Data: 01/02/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 04/03/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1050 | Ano: 2014 | Data: 02/06/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.041,19 |
Credor: POSTO BOA VISTA SANTA MARIA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0407.2045 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Programa municipal de Tranporte de Estudantes | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: Empenho referente aquisição de combustíveis (diesel S10), para veículo Jumper OQB 6962, com vistas ao atendimento das necessidades da Secretaria de Educação relativo transporte de estudantes deste município no mês de Junho de 2.014. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 7 | Ano: 2013 | Data: 01/02/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 04/03/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1049 | Ano: 2014 | Data: 02/06/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.064,44 |
Credor: Hospfar Ind. e Com. de Produtos Hospitalares Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0230.2075 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Aquisição Medicamentos p/ Doação a Carentes | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
Histórico: Empenho referente aquisição de medicamentos - Pregabalina 75mg, para manutenção da Farmácia de Minas e posterior distribuição gratuita aos munícipes. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 17 | Ano: 2013 | Data: 02/04/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 22/04/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1048 | Ano: 2014 | Data: 02/06/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 487,35 |
Credor: Distrimix Distribidora de Medicamentos Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0230.2075 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Aquisição Medicamentos p/ Doação a Carentes | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
Histórico: Empenho referente aquisição de medicamentos - Cloridrato de Clorpromazina 25mg, Glibenclamida 5mg e Sulfadiazina de Prata creme bg 10mg/g, para manutenção da Farmácia de Minas e posterior distribuição gratuita aos munícipes. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 17 | Ano: 2013 | Data: 02/04/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 22/04/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1047 | Ano: 2014 | Data: 02/06/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 208,80 |
Credor: Distrimix Distribidora de Medicamentos Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0230.2075 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Aquisição Medicamentos p/ Doação a Carentes | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
Histórico: Empenho referente aquisição de medicamentos - Sulfadiazina de Prata creme bg 10mg/g, para manutenção da Farmácia de Minas e posterior distribuição gratuita aos munícipes. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 17 | Ano: 2013 | Data: 02/04/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 22/04/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1046 | Ano: 2014 | Data: 02/06/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.078,50 |
Credor: Distrimix Distribidora de Medicamentos Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0230.2075 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Aquisição Medicamentos p/ Doação a Carentes | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
Histórico: Empenho referente aquisição de medicamentos - Fenitoina 100mg, Finasterida 5mg e Furosemida 40mg; para manutenção da Farmácia de Minas e posterior distribuição gratuita aos munícipes. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 17 | Ano: 2013 | Data: 02/04/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 22/04/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1045 | Ano: 2014 | Data: 02/06/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.958,50 |
Credor: Distrimix Distribidora de Medicamentos Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0230.2075 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Aquisição Medicamentos p/ Doação a Carentes | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
Histórico: Empenho referente aquisição de medicamentos - Clonazepam 0,5mg, Dimeticona 40mg, Galvus 50/850 mg, Insulina levemir c/ 3ml, Metildopa 500mg e Protovit Plus; para manutenção da Farmácia de Minas e posterior distribuição gratuita aos munícipes. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 17 | Ano: 2013 | Data: 02/04/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 22/04/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1044 | Ano: 2014 | Data: 02/06/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 574,20 |
Credor: Distrimix Distribidora de Medicamentos Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0230.2075 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Aquisição Medicamentos p/ Doação a Carentes | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
Histórico: Empenho referente aquisição de medicamentos - Ácido Acetilsalicílico 500mg, Captopril 25mg, Cloridato de Metoclopramida 4mg, Loratadina 10mg e Sais p/ reidratação oral; para manutenção da Farmácia de Minas e posterior distribuição gratuita aos munícipes. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 17 | Ano: 2013 | Data: 02/04/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 22/04/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1043 | Ano: 2014 | Data: 02/06/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 48,00 |
Credor: MAG INFOR Informática Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0052.3007 | Natureza: 4.4.90.52.19 | |||
Projeto Atividade: Aquisição Veículo e Equipamentos p/ Depto. Administração e Finanças | Descrição Natureza: Equipamentos de Processamento de Dados | |||
Histórico: Empenho referente aquisição de 01 hub 8 portas para a Secretaria de Administração deste município. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 38 | Ano: 2013 | Data: 02/09/2013 | Modalidade: Convite | ||||
Licitação: 16 | Data da Licitaçao: 09/09/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1042 | Ano: 2014 | Data: 02/06/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 550,00 |
Credor: MAG INFOR Informática Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0052.3020 | Natureza: 4.4.90.52.19 | |||
Projeto Atividade: Aquisição de Veículo / Equipamentos para Depto. Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Equipamentos de Processamento de Dados | |||
Histórico: Empenho referente aquisição de 01 No-break 600W e 01 conj. placa mãe para o PSF deste município. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 38 | Ano: 2013 | Data: 02/09/2013 | Modalidade: Convite | ||||
Licitação: 16 | Data da Licitaçao: 09/09/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1041 | Ano: 2014 | Data: 02/06/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 235,00 |
Credor: MAG INFOR Informática Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0052.2055 | Natureza: 3.3.90.30.17 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Administração da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados | |||
Histórico: Empenho referente aquisição de cooler com dissipador, fontes de alimentação e mouse optico USB para a Secretaria de Saúde deste município. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 38 | Ano: 2013 | Data: 02/09/2013 | Modalidade: Convite | ||||
Licitação: 16 | Data da Licitaçao: 09/09/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1040 | Ano: 2014 | Data: 02/06/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 225,00 |
Credor: MAG INFOR Informática Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.04.08.244.0014.3060 | Natureza: 4.4.90.52.19 | |||
Projeto Atividade: Equipamentos Diversos p/ Telecentro Comunitário | Descrição Natureza: Equipamentos de Processamento de Dados | |||
Histórico: Empenho referente aquisição de 01 roteador 300 MBPS para o Telecentro Comunitário deste município. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 38 | Ano: 2013 | Data: 02/09/2013 | Modalidade: Convite | ||||
Licitação: 16 | Data da Licitaçao: 09/09/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1039 | Ano: 2014 | Data: 02/06/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 225,00 |
Credor: MAG INFOR Informática Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0052.3011 | Natureza: 4.4.90.52.19 | |||
Projeto Atividade: Aquisição Veículo / Equipamentos p/ Administração do Ensino Municipal | Descrição Natureza: Equipamentos de Processamento de Dados | |||
Histórico: Empenho referente aquisição de 01 roteador 300 MBPS para a Secretaria de Educação deste município. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 38 | Ano: 2013 | Data: 02/09/2013 | Modalidade: Convite | ||||
Licitação: 16 | Data da Licitaçao: 09/09/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1038 | Ano: 2014 | Data: 02/06/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.150,00 |
Credor: MAG INFOR Informática Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0052.3020 | Natureza: 4.4.90.52.19 | |||
Projeto Atividade: Aquisição de Veículo / Equipamentos para Depto. Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Equipamentos de Processamento de Dados | |||
Histórico: Empenho referente aquisição de 01 Notebook core I5 HD 500GB memória de 8GB, para o consultório médico do PSF deste município. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 38 | Ano: 2013 | Data: 02/09/2013 | Modalidade: Convite | ||||
Licitação: 16 | Data da Licitaçao: 09/09/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1037 | Ano: 2014 | Data: 02/06/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 104,00 |
Credor: COMERCIAL ITABIRANA DE PNEUS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0210.2064 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Empenho referente serviço de alinhamento e balanceamento em veículo Uno placa HMG 1680 da Secretaria de Saúde - Programa Saúde em Casa, deste município. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 39 | Ano: 2013 | Data: 02/09/2013 | Modalidade: Convite | ||||
Licitação: 17 | Data da Licitaçao: 17/09/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1036 | Ano: 2014 | Data: 02/06/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 446,00 |
Credor: COMERCIAL ITABIRANA DE PNEUS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0210.2064 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Empenho referente aquisição de pneus e válvulas para manutenção em veículo Uno placa HMG 1680 da Secretaria de Saúde - Programa Saúde em Casa, deste município. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 39 | Ano: 2013 | Data: 02/09/2013 | Modalidade: Convite | ||||
Licitação: 17 | Data da Licitaçao: 17/09/2013 |
Total dos empenhos: | 507.099,20 |