Informações atualizadas em: 01/09/2023 18:32:29
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 3132 | Ano: 2014 | Data: 30/10/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 8.086,90 |
Credor: Cemig Distribuição S.A. | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.25.752.0038.2102 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Despesas com Energia Elétrica | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Vr.que se empenha para serviço de energia elétrica para Iluminação Pública mês 10/2014. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 3131 | Ano: 2014 | Data: 30/10/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 394,77 |
Credor: Cemig Distribuição S.A. | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.26.782.0040.2108 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas com o Terminal Rodoviário | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Vr.que se empenha para serviço de energia elétrica para o Terminal Rodoviário mês 10/2014. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 3130 | Ano: 2014 | Data: 30/10/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 866,79 |
Credor: Cemig Distribuição S.A. | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0044.2122 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas do PSF | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Vr.que se empenha para serviço de energia elétrica para os PSFs mês 10/2014. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 3129 | Ano: 2014 | Data: 30/10/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 441,12 |
Credor: Cemig Distribuição S.A. | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0010.2040 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Despesas com Água e Energia Elétrica | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Vr.que se empenha para serviço de energia elétrica para Administração Geral mês 10/2014. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 3128 | Ano: 2014 | Data: 30/10/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 224,85 |
Credor: Cemig Distribuição S.A. | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0043.2119 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Vr.que se empenha para serviço de energia elétrica para Secretaria de Saúde mês 10/2014. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 3127 | Ano: 2014 | Data: 30/10/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.122,19 |
Credor: Cemig Distribuição S.A. | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.25.752.0038.2102 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Despesas com Energia Elétrica | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Vr.que se empenha para serviço de energia elétrica para Zona Rural mês 10/2014. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 3126 | Ano: 2014 | Data: 30/10/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 26,59 |
Credor: Cemig Distribuição S.A. | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.03.04.13.392.0024.2068 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Biblioteca Pública | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Vr.que se empenha para serviço de energia elétrica para Biblioteca mês 10/2014. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 3125 | Ano: 2014 | Data: 30/10/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 843,33 |
Credor: Cemig Distribuição S.A. | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.17.511.0034.2095 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas do Abastecimento de Água | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Vr.que se empenha para serviço de energia elétrica para Bomba D'água das Zonas Rurais 10/2014. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 3124 | Ano: 2014 | Data: 30/10/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 324,91 |
Credor: Cemig Distribuição S.A. | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0045.2130 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Vr.que se empenha para serviço de energia elétrica para o a Farmácia de Minas mês 10/2014. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 3123 | Ano: 2014 | Data: 30/10/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 184,83 |
Credor: Cemig Distribuição S.A. | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0045.2127 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Assistência Médica Geral | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Vr.que se empenha para serviço de energia elétrica para o Pronto Atendimento mês 10/2014. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 3122 | Ano: 2014 | Data: 30/10/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.093,35 |
Credor: Cemig Distribuição S.A. | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0030.2087 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Administrativas do Departamento | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Vr.que se empenha para serviço de energia elétrica para o DTVOUC mês 10/2014. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 3121 | Ano: 2014 | Data: 30/10/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 758,08 |
Credor: Cemig Distribuição S.A. | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.03.03.12.361.0016.2055 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Custeio de Água, Energia e Telecomunicações | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Vr.que se empenha para serviço de energia elétrica para escolas municipais de Paineiras mês 10/2014. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 3120 | Ano: 2014 | Data: 30/10/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.080,10 |
Credor: Cemig Distribuição S.A. | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.27.813.0042.2115 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas do Lazer | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Vr.que se empenha para serviço de energia elétrica para Praça de Esportes Orestes Cordeiro de Menezes mês 10/2014. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 3119 | Ano: 2014 | Data: 30/10/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 21,39 |
Credor: Cemig Distribuição S.A. | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.27.812.0042.2112 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas do Esporte | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Vr.que se empenha para serviço de energia elétrica para Estádios Municipais mês 10/2014. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 3104 | Ano: 2014 | Data: 30/10/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 249,32 |
Credor: Telemar Norte Leste S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0029.2085 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas do CRAS | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Vr.que se empenha para o fornecimento de linha telefônica 3545-1112 para o Cras de Paineiras, fatura referente a outubro de 2014. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 3103 | Ano: 2014 | Data: 30/10/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.305,00 |
Credor: Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.272.0051.2148 | Natureza: 3.1.91.13.03 | |||
Projeto Atividade: Previdência - Saúde - EC 29 | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: Valor que se empenha referente Obrigações Patronais sobre Serviço de Terceiro, Setor da Saúde mês 10/2014. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 3102 | Ano: 2014 | Data: 30/10/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.962,42 |
Credor: Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.02.03.09.272.0052.2150 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: Previdência Social de Diversos Setores | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: Valor que se empenha referente Obrigações Patronais sobre Serviço de Terceiro, Diversos Setores mês 10/2014. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 3101 | Ano: 2014 | Data: 30/10/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 176,00 |
Credor: Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.03.03.12.361.0016.2050 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: Valor que se empenha referente Obrigações Patronais sobre Serviço de Terceiro, Setor da Educação mês 10/2014. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 3100 | Ano: 2014 | Data: 30/10/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 148,39 |
Credor: Telemar Norte Leste S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.24.722.0010.2027 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Despesas com Telefonia e Internet | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Vr.que se empenha para fornecimento de linha telefônica 3545-1777, para Administração Geral, fatura referente a outubro de 2014. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 3099 | Ano: 2014 | Data: 30/10/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 69,89 |
Credor: Telemar Norte Leste S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.24.722.0037.2101 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas do Sistema de Telefonia | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Valor que se empenha referente a taxa de assinatura de linha telefônica 3545-1595, do povoado do Jatobazinho. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 3098 | Ano: 2014 | Data: 30/10/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.042,13 |
Credor: Companhia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.02.02.04.123.0011.2035 | Natureza: 4.6.90.71.01 | |||
Projeto Atividade: Amortização da Dívida Contratada | Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna | |||
Histórico: Vr.que se empenha para parcelamento de despesas de exercícios de administrações anteriores, mês de outubro de 2014. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 3097 | Ano: 2014 | Data: 30/10/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 38,09 |
Credor: Companhia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0010.2040 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Despesas com Água e Energia Elétrica | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: Vr.que se empenha para serviço de água e esgoto para a Sede da Prefeitura Municipal de Saúde de Paineiras, fatura referente a outubro de 2014. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 3096 | Ano: 2014 | Data: 30/10/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 57,00 |
Credor: Companhia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0043.2119 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: Vr.que se empenha para serviço de água e esgoto para a Secretaria Municipal de Saúde de Paineiras, fatura referente a outubro de 2014. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 3095 | Ano: 2014 | Data: 30/10/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 63,78 |
Credor: Companhia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0044.2122 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas do PSF | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: Vr.que se empenha para serviço de água e esgoto para as ESFs de Paineiras, fatura referente a outubro de 2014. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 3094 | Ano: 2014 | Data: 30/10/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 132,52 |
Credor: Companhia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.17.511.0034.2095 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas do Abastecimento de Água | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: Vr.que se empenha para serviço de água e esgoto para o Dtvouc de Paineiras, fatura referente a outubro de 2014. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 3093 | Ano: 2014 | Data: 30/10/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 38,00 |
Credor: Companhia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.27.812.0042.2112 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas do Esporte | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: Vr.que se empenha para serviço de água e esgoto para os estádios municipais de Paineiras, fatura referente a outubro de 2014. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 3092 | Ano: 2014 | Data: 30/10/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 206,61 |
Credor: Companhia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0045.2127 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Assistência Médica Geral | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: Vr.que se empenha para serviço de água e esgoto para a Unidade de Pronto Atendimento de Paineiras, fatura referente a outubro de 2014. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 3091 | Ano: 2014 | Data: 30/10/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 19,00 |
Credor: Companhia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0045.2130 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: Vr.que se empenha para serviço de água e esgoto para a Farmácia de Minas de Paineiras, fatura referente a outubro de 2014. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 3090 | Ano: 2014 | Data: 30/10/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.592,23 |
Credor: Companhia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.03.03.12.361.0016.2055 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Custeio de Água, Energia e Telecomunicações | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: Vr.que se empenha para serviço de água e esgoto para as Escolas Municipais de Paineiras, fatura referente a outubro de 2014. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 3089 | Ano: 2014 | Data: 30/10/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 38,00 |
Credor: Companhia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.15.451.0032.2091 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despeas das Praças, Jardins e Canteiros | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: Vr.que se empenha para serviço de água e esgoto para Praças e Jardins de Paineiras, fatura referente a outubro de 2014. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 3088 | Ano: 2014 | Data: 28/10/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 87,93 |
Credor: Companhia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.26.782.0040.2108 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas com o Terminal Rodoviário | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: Vr.que se empenha para serviço de água e esgoto para o Terminal Rodoviário de Paineiras, fatura referente a novembro de 2014. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 3087 | Ano: 2014 | Data: 30/10/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 780,00 |
Credor: Geraldo Macena Maia | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
CPF credor / CNPJ credor: 319.312.786-87 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.12.122.0013.2042 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Administrativo da Educação | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Vr.que se empenha para serviços prestados em transporte de servidores em viagem a Abaeté (Mônica-PROALFA), Poções (Ivo), Pará de Minas (transporte de provas), Poções (Dângela) e Belo Horizonte (Dânia-Curso do PNAIC). |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 21 | Ano: 2014 | Data: 13/02/2014 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 13/02/2014 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 3086 | Ano: 2014 | Data: 30/10/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 250,00 |
Credor: José Francisco de Oliveira | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
CPF credor / CNPJ credor: 186.727.286-53 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0026.2073 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Assistência Social Geral | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Vr que se empenha para serviço prestados em transporte de servidor da Assistência Social para curso oferecido pela SEDESE em Divinópolis. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 21 | Ano: 2014 | Data: 13/02/2014 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 13/02/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3085 | Ano: 2014 | Data: 30/10/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 450,00 |
Credor: Geraldo Macena Maia | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
CPF credor / CNPJ credor: 319.312.786-87 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0010.2022 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Administração Pública | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Vr.que se empenha para serviços prestados em transporte dos servidores Rubson e Dr.Fernando para bancos e fórum em Abaeté(05viagens) e documentos à Receita Federal em Bom Despacho(01viagem). |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 21 | Ano: 2014 | Data: 13/02/2014 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 13/02/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3084 | Ano: 2014 | Data: 30/10/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 87,93 |
Credor: Companhia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.26.782.0040.2108 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas com o Terminal Rodoviário | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: Vr.que se empenha para serviço de água e esgoto para o Terminal Rodoviário mês 11/2014. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3083 | Ano: 2014 | Data: 30/10/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 5.553,00 |
Credor: Élio Carlos da Silva 05710486680 | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.682.182/0001-56 | ||||
Funcional Programática: 02.03.03.12.361.0017.2053 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas do Transporte Escolar Geral | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Vr.que se empenha para prestação de serviço de transporte escolar dos alunos residentes na zona rural do município de Paineiras. Linhas 09 e 11. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 69 | Ano: 2014 | Data: 26/06/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 36 | Data da Licitaçao: 11/07/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3082 | Ano: 2014 | Data: 30/10/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 4.491,56 |
Credor: Wilson Carlos da Silva CPF 828875276-49 | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.550.673/0001-64 | ||||
Funcional Programática: 02.03.03.12.361.0017.2053 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas do Transporte Escolar Geral | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Vr.que se empenha para prestação de serviço de transporte escolar dos alunos residentes na zona rural do município de Paineiras. Linhas 01 e 04. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 69 | Ano: 2014 | Data: 26/06/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 36 | Data da Licitaçao: 11/07/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3081 | Ano: 2014 | Data: 30/10/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 4.199,40 |
Credor: Valeria Pereira de Almeida 08367583663 | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.638.838/0001-33 | ||||
Funcional Programática: 02.03.03.12.361.0017.2053 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas do Transporte Escolar Geral | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Vr.que se empenha para prestação de serviço de transporte escolar dos alunos residentes na zona rural do município de Paineiras. Linhas 08 e 12. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 69 | Ano: 2014 | Data: 26/06/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 36 | Data da Licitaçao: 11/07/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3080 | Ano: 2014 | Data: 30/10/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 4.533,30 |
Credor: Tone Geraldo da Silva 06511125670 | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.486.595/0001-65 | ||||
Funcional Programática: 02.03.03.12.361.0017.2053 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas do Transporte Escolar Geral | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Vr.que se empenha para prestação de serviço de transporte escolar dos alunos residentes na zona rural do município de Paineiras. Linha 06. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 69 | Ano: 2014 | Data: 26/06/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 36 | Data da Licitaçao: 11/07/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3079 | Ano: 2014 | Data: 30/10/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 5.796,00 |
Credor: Sônia Pereira Bueno e Costa 084894106631 | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.643.108/0001-20 | ||||
Funcional Programática: 02.03.03.12.361.0017.2053 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas do Transporte Escolar Geral | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Vr.que se empenha para prestação de serviço de transporte escolar dos alunos residentes na zona rural do município de Paineiras. Linha 05. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 69 | Ano: 2014 | Data: 26/06/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 36 | Data da Licitaçao: 11/07/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3078 | Ano: 2014 | Data: 30/10/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 2.615,10 |
Credor: Marcio Rios Gonçalves | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.712.065/0001-98 | ||||
Funcional Programática: 02.03.03.12.361.0017.2053 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas do Transporte Escolar Geral | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Vr.que se empenha para prestação de serviço de transporte escolar dos alunos residentes na zona rural do município de Paineiras. Linha 10. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 69 | Ano: 2014 | Data: 26/06/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 36 | Data da Licitaçao: 11/07/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3077 | Ano: 2014 | Data: 30/10/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 6.734,60 |
Credor: Júlio Ricardo Ferrão 78507260659 | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.693.898/0001-59 | ||||
Funcional Programática: 02.03.03.12.361.0017.2053 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas do Transporte Escolar Geral | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Vr.que se empenha para prestação de serviço de transporte escolar dos alunos residentes na zona rural do município de Paineiras. Linha 07. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 69 | Ano: 2014 | Data: 26/06/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 36 | Data da Licitaçao: 11/07/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3076 | Ano: 2014 | Data: 30/10/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.188,00 |
Credor: José Zica Filho 06341083602 | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.229.606/0001-69 | ||||
Funcional Programática: 02.03.03.12.361.0017.2053 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas do Transporte Escolar Geral | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Vr.que se empenha para prestação de serviço de transporte escolar dos alunos residentes na zona rural do município de Paineiras. Linha 03. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 69 | Ano: 2014 | Data: 26/06/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 36 | Data da Licitaçao: 11/07/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3075 | Ano: 2014 | Data: 30/10/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 4.296,60 |
Credor: Benicio Nunes da Silva 91719119600 | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.499.503/0001-81 | ||||
Funcional Programática: 02.03.03.12.361.0017.2053 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas do Transporte Escolar Geral | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Vr.que se empenha para prestação de serviço de transporte escolar dos alunos residentes na zona rural do município de Paineiras. Linha 02. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 69 | Ano: 2014 | Data: 26/06/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 36 | Data da Licitaçao: 11/07/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3074 | Ano: 2014 | Data: 30/10/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 4.781,52 |
Credor: Aroldo Maia Gonçalves 53452291634 | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.498.860/0001-25 | ||||
Funcional Programática: 02.03.03.12.361.0017.2053 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas do Transporte Escolar Geral | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Vr.que se empenha para prestação de serviço de transporte escolar dos alunos residentes na zona rural do município de Paineiras. Linha 13. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 69 | Ano: 2014 | Data: 26/06/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 36 | Data da Licitaçao: 11/07/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3073 | Ano: 2014 | Data: 30/10/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 862,83 |
Credor: Previpai- Instituto Previdência Municipal de Paineiras | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.389.129/0001-57 | ||||
Funcional Programática: 02.03.02.12.272.0050.2146 | Natureza: 3.1.91.13.05 | |||
Projeto Atividade: Previdência Social - Educação - Art. 212 da Constituição Federal | Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer Ao Fundeb ( Até 30% ) | |||
Histórico: Valor que se empenha referente Obrigações Patronais sobre sobre de Pagamentos dos servidores Públicos Educação ( Fundeb 40%) mês 10/2014. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3072 | Ano: 2014 | Data: 30/10/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 8.314,49 |
Credor: Previpai- Instituto Previdência Municipal de Paineiras | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.389.129/0001-57 | ||||
Funcional Programática: 02.03.02.12.272.0050.2146 | Natureza: 3.1.91.13.04 | |||
Projeto Atividade: Previdência Social - Educação - Art. 212 da Constituição Federal | Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer Ao Fundeb (mínimo 70% ) | |||
Histórico: Valor que se empenha referente Obrigações Patronais sobre sobre de Pagamentos dos servidores Públicos Educação ( Fundeb 60%) mês 10/2014. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3071 | Ano: 2014 | Data: 30/10/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 8.668,31 |
Credor: Previpai- Instituto Previdência Municipal de Paineiras | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.389.129/0001-57 | ||||
Funcional Programática: 02.02.03.09.272.0052.2150 | Natureza: 3.1.91.13.02 | |||
Projeto Atividade: Previdência Social de Diversos Setores | Descrição Natureza: Contrib Patronal RPPS ( exceto Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: Valor que se empenha referente Obrigações Patronais sobre sobre de Pagamentos dos servidores Públicos Administração mês 10/2014. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3070 | Ano: 2014 | Data: 30/10/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.532,22 |
Credor: Previpai- Instituto Previdência Municipal de Paineiras | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.389.129/0001-57 | ||||
Funcional Programática: 02.03.03.12.272.0050.2146 | Natureza: 3.1.91.13.02 | |||
Projeto Atividade: Previdência Social - Educação - Art. 212 da Constituição Federal | Descrição Natureza: Contrib Patronal RPPS ( exceto Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: Valor que se empenha referente Obrigações Patronais sobre sobre de Pagamentos dos servidores Públicos Educação mês 10/2014. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3069 | Ano: 2014 | Data: 30/10/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 4.103,65 |
Credor: Previpai- Instituto Previdência Municipal de Paineiras | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.389.129/0001-57 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.272.0051.2148 | Natureza: 3.1.90.13.02 | |||
Projeto Atividade: Previdência - Saúde - EC 29 | Descrição Natureza: Contrib Patronal RPPS (exceto a Incid s/ FUNDEB) | |||
Histórico: Valor que se empenha referente Obrigações Patronais sobre sobre de Pagamentos dos servidores Públicos Saúde mês 10/2014. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3068 | Ano: 2014 | Data: 30/10/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 510,56 |
Credor: Previpai- Instituto Previdência Municipal de Paineiras | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.389.129/0001-57 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.272.0051.2148 | Natureza: 3.1.90.13.02 | |||
Projeto Atividade: Previdência - Saúde - EC 29 | Descrição Natureza: Contrib Patronal RPPS (exceto a Incid s/ FUNDEB) | |||
Histórico: Valor que se empenha referente Obrigações Patronais sobre sobre de Pagamentos dos servidores Públicos Saúde (PSF) mês 10/2014. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3067 | Ano: 2014 | Data: 30/10/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 15.180,25 |
Credor: Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.272.0051.2149 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: Previdência - Saúde - Gastos Excluídos da EC 29 | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: Valor que se empenha referente Obrigações Patronais sobre sobre de Pagamentos dos servidores Públicos Saúde mês 10/2014. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3066 | Ano: 2014 | Data: 30/10/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 8.492,51 |
Credor: Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.272.0051.2149 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: Previdência - Saúde - Gastos Excluídos da EC 29 | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: Valor que se empenha referente Obrigações Patronais sobre sobre de Pagamentos dos servidores Públicos Saúde ( PSF) mês 10/2014. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3065 | Ano: 2014 | Data: 30/10/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 14.276,29 |
Credor: Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.02.03.09.272.0052.2150 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Previdência Social de Diversos Setores | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: Valor que se empenha referente Obrigações Patronais sobre sobre de Pagamentos dos servidores Públicos Administração mês 10/2014. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3064 | Ano: 2014 | Data: 30/10/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.621,38 |
Credor: Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.03.03.12.272.0050.2146 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Previdência Social - Educação - Art. 212 da Constituição Federal | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: Valor que se empenha referente Obrigações Patronais sobre sobre de Pagamentos dos servidores Públicos Educação mês 10/2014. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3063 | Ano: 2014 | Data: 30/10/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.154,24 |
Credor: Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.03.02.12.272.0050.2146 | Natureza: 3.1.90.13.05 | |||
Projeto Atividade: Previdência Social - Educação - Art. 212 da Constituição Federal | Descrição Natureza: Obrigações Patronais Referentes Fundeb (até 30 %) | |||
Histórico: Valor que se empenha referente Obrigações Patronais sobre sobre de Pagamentos dos servidores Públicos Educação ( Fundeb 40%) mês 10/2014. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3062 | Ano: 2014 | Data: 30/10/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.003,18 |
Credor: Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.03.02.12.272.0050.2146 | Natureza: 3.1.90.13.04 | |||
Projeto Atividade: Previdência Social - Educação - Art. 212 da Constituição Federal | Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer Ao Fundeb (mínimo 70%) | |||
Histórico: Valor que se empenha referente Obrigações Patronais sobre sobre de Pagamentos dos servidores Públicos Educação ( Fundeb 60%) mês 10/2014. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3061 | Ano: 2014 | Data: 30/10/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 75,73 |
Credor: Companhia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.17.511.0034.2095 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas do Abastecimento de Água | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: Vr.que se empenha para serviço de água e esgoto para o Lavajato Municipal, fatura referente a novembro de 2014. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3060 | Ano: 2014 | Data: 29/10/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 19,00 |
Credor: Companhia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.15.451.0032.2091 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despeas das Praças, Jardins e Canteiros | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: Vr.que se empenha para serviço de água e esgoto para a Praça Municipal "Dona Irene", fatura referente a novembro de 2014. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3059 | Ano: 2014 | Data: 30/10/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.217,51 |
Credor: Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.02.03.09.272.0052.2150 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Previdência Social de Diversos Setores | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: Valor que se empenha referente Obrigações Patronais sobre sobre de Pagamentos dos servidores Públicos (CRAS) mês 10/2014. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3058 | Ano: 2014 | Data: 28/10/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 59,46 |
Credor: Companhia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0010.2029 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: Vr.que se empenha para serviço de água e esgoto para o Destacamento da Polícia Militar de Paineiras, conforme convênio existente entre ambas as partes, fatura referente a novembro de 2014. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3057 | Ano: 2014 | Data: 30/10/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 21,11 |
Credor: Companhia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0048.2136 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Agricultura | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: Vr.que se empenha para serviço de água e esgoto para o cômodo onde funciona a Emater, fatura referente a novembro de 2014. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3056 | Ano: 2014 | Data: 30/10/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 84,00 |
Credor: Geraldo Magela Alvares da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
CPF credor / CNPJ credor: 86.417.359/0001-84 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0026.2075 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Custeio de Auxílio Natalidade, Funeral, Pequenas Cirurgias e Outras | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Vr.que se empenha para aquisição de gêneros alimentícios para fornecimento de cesta básica para doação à família carente de Maria Terezinha Gomes Delfino, conforme relatório social em anexo. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 39 | Ano: 2014 | Data: 07/04/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 12 | Data da Licitaçao: 07/05/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3055 | Ano: 2014 | Data: 30/10/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 130,00 |
Credor: Recapagem Alex LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.152.198/0005-80 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0010.2029 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Vr.que se empenha para serviços de manutenção em viatura da Polícia Militar de Paineiras. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 85 | Ano: 2014 | Data: 11/08/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 47 | Data da Licitaçao: 22/08/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3054 | Ano: 2014 | Data: 28/10/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 302,17 |
Credor: Companhia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.27.812.0042.2112 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas do Esporte | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: Vr.que se empenha para serviço de água e esgoto para a Praça de Esportes de Paineiras, fatura referente a novembro de 2014. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3053 | Ano: 2014 | Data: 28/10/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 21,11 |
Credor: Companhia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.243.0027.2079 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas do CMDCA - CT | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: Vr.que se empenha para serviço de água e esgoto para o Conselho Tutelar de Paineiras, fatura referente a novembro de 2014. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 3052 | Ano: 2014 | Data: 27/10/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 36,66 |
Credor: Cemig Distribuição S.A. | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.243.0027.2079 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas do CMDCA - CT | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Vr.que se empenha para serviço de energia elétrica para o Conselho Tutelar de Paineiras, fatura referente a outubro de 2014. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 3051 | Ano: 2014 | Data: 27/10/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 79,55 |
Credor: Juliano Aparecido Nunes | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
CPF credor / CNPJ credor: 067.866.566-41 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.12.122.0013.2042 | Natureza: 3.3.50.42.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Administrativo da Educação | Descrição Natureza: Auxílios | |||
Histórico: Valor que se empenha referente auxílio financeiro para estudantes universitários de Paineiras a Abaeté, conforme Lei Municipal 807/2012, referente a outubro/2014. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 3050 | Ano: 2014 | Data: 27/10/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 79,55 |
Credor: keila Agraciela de Gouvea | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
CPF credor / CNPJ credor: 066.239.346-50 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.12.122.0013.2042 | Natureza: 3.3.50.42.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Administrativo da Educação | Descrição Natureza: Auxílios | |||
Histórico: Valor que se empenha referente auxílio financeiro para estudantes universitários de Paineiras a Abaeté, conforme Lei Municipal 807/2012, referente a outubro/2014. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 3049 | Ano: 2014 | Data: 27/10/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 79,55 |
Credor: Divaldo Júnior Soares Oliveira | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
CPF credor / CNPJ credor: 124.881.496-75 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.12.122.0013.2042 | Natureza: 3.3.50.42.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Administrativo da Educação | Descrição Natureza: Auxílios | |||
Histórico: Valor que se empenha referente auxílio financeiro para estudantes universitários de Paineiras a Abaeté, conforme Lei Municipal 807/2012, referente a outubro/2014. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 3048 | Ano: 2014 | Data: 27/10/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 79,55 |
Credor: Júlia Natália da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
CPF credor / CNPJ credor: 100.435.366-97 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.12.122.0013.2042 | Natureza: 3.3.50.42.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Administrativo da Educação | Descrição Natureza: Auxílios | |||
Histórico: Valor que se empenha referente auxílio financeiro para estudantes universitários de Paineiras a Abaeté, conforme Lei Municipal 807/2012, referente a outubro/2014. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 3047 | Ano: 2014 | Data: 27/10/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 79,55 |
Credor: Adriana Silva Lacerda | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
CPF credor / CNPJ credor: 076.454.076-97 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.12.122.0013.2042 | Natureza: 3.3.50.42.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Administrativo da Educação | Descrição Natureza: Auxílios | |||
Histórico: Valor que se empenha referente auxílio financeiro para estudantes universitários de Paineiras a Abaeté, conforme Lei Municipal 807/2012, referente a outubro/2014. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3046 | Ano: 2014 | Data: 27/10/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 79,55 |
Credor: Erinalva Pereira da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
CPF credor / CNPJ credor: 015.924.506-01 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.12.122.0013.2042 | Natureza: 3.3.50.42.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Administrativo da Educação | Descrição Natureza: Auxílios | |||
Histórico: Valor que se empenha referente auxílio financeiro para estudantes universitários de Paineiras a Abaeté, conforme Lei Municipal 807/2012, referente a outubro/2014. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3045 | Ano: 2014 | Data: 27/10/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 79,55 |
Credor: Weslley Augusto Alves Noronha | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
CPF credor / CNPJ credor: 113.476.816-80 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.12.122.0013.2042 | Natureza: 3.3.50.42.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Administrativo da Educação | Descrição Natureza: Auxílios | |||
Histórico: Valor que se empenha referente auxílio financeiro para estudantes universitários de Paineiras a Abaeté, conforme Lei Municipal 807/2012, referente a outubro/2014. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3044 | Ano: 2014 | Data: 27/10/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 79,55 |
Credor: Viviane Aparecida Xavier | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
CPF credor / CNPJ credor: 118.513.056-02 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.12.122.0013.2042 | Natureza: 3.3.50.42.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Administrativo da Educação | Descrição Natureza: Auxílios | |||
Histórico: Valor que se empenha referente auxílio financeiro para estudantes universitários de Paineiras a Abaeté, conforme Lei Municipal 807/2012, referente a outubro/2014. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3043 | Ano: 2014 | Data: 27/10/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 79,55 |
Credor: Fábio Antônio da Trindade | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
CPF credor / CNPJ credor: 016.215.416-06 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.12.122.0013.2042 | Natureza: 3.3.50.42.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Administrativo da Educação | Descrição Natureza: Auxílios | |||
Histórico: Valor que se empenha referente auxílio financeiro para estudantes universitários de Paineiras a Abaeté, conforme Lei Municipal 807/2012, referente a outubro/2014. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3042 | Ano: 2014 | Data: 27/10/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 79,55 |
Credor: Gracielle Amanda Ribeiro Xavier | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
CPF credor / CNPJ credor: 083.370.726-44 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.12.122.0013.2042 | Natureza: 3.3.50.42.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Administrativo da Educação | Descrição Natureza: Auxílios | |||
Histórico: Valor que se empenha referente auxílio financeiro para estudantes universitários de Paineiras a Abaeté, conforme Lei Municipal 807/2012, referente a outubro/2014. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3041 | Ano: 2014 | Data: 27/10/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 79,55 |
Credor: Patrick Regis Gonçalves Rios | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
CPF credor / CNPJ credor: 098.515.956-16 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.12.122.0013.2042 | Natureza: 3.3.50.42.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Administrativo da Educação | Descrição Natureza: Auxílios | |||
Histórico: Valor que se empenha referente auxílio financeiro para estudantes universitários de Paineiras a Abaeté, conforme Lei Municipal 807/2012, referente a outubro/2014. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3040 | Ano: 2014 | Data: 27/10/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 4.703,20 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0026.2072 | Natureza: 3.1.90.11.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Pessoal da Assistência Social Geral | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS) exceto FUNDEB | |||
Histórico: Vr. que se empenha para Pagamento dos Servidores Públicos Municipais referente ao mês de Outubro/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3039 | Ano: 2014 | Data: 27/10/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 4.108,12 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0029.2085 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas do CRAS | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Vr. que se empenha para Pagamento dos Servidores Públicos Municipais referente ao mês de Outubro/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3038 | Ano: 2014 | Data: 27/10/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.136,68 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0029.2085 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas do CRAS | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Vr. que se empenha para Pagamento dos Servidores Públicos Municipais referente ao mês de Outubro/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3037 | Ano: 2014 | Data: 27/10/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.137,60 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.305.0047.2133 | Natureza: 3.1.90.11.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Pessoal de Controle de Epidemias | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS) exceto FUNDEB | |||
Histórico: Vr. que se empenha para Pagamento dos Servidores Públicos Municipais referente ao mês de Outubro/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3036 | Ano: 2014 | Data: 27/10/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.045,39 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.304.0046.2131 | Natureza: 3.1.90.11.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Pessoal da Vigilância Sanitária | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS) exceto FUNDEB | |||
Histórico: Vr. que se empenha para Pagamento dos Servidores Públicos Municipais referente ao mês de Outubro/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3035 | Ano: 2014 | Data: 27/10/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.933,05 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0045.2170 | Natureza: 3.1.90.11.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Pessoal da Farmácia Básica | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS) exceto FUNDEB | |||
Histórico: Vr. que se empenha para Pagamento dos Servidores Públicos Municipais referente ao mês de Outubro/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3034 | Ano: 2014 | Data: 27/10/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 34.795,00 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0045.2127 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Assistência Médica Geral | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Vr. que se empenha para Pagamento dos Servidores Públicos Municipais referente ao mês de Outubro/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3033 | Ano: 2014 | Data: 27/10/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 32.859,09 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0045.2126 | Natureza: 3.1.90.11.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Pessoal da Assistência Médica Geral | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS) exceto FUNDEB | |||
Histórico: Vr. que se empenha para Pagamento dos Servidores Públicos Municipais referente ao mês de Outubro/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3032 | Ano: 2014 | Data: 27/10/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 31.126,91 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0045.2126 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Pessoal da Assistência Médica Geral | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | |||
Histórico: Vr. que se empenha para Pagamento dos Servidores Públicos Municipais referente ao mês de Outubro/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3031 | Ano: 2014 | Data: 27/10/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 30.150,00 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0044.2122 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas do PSF | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Vr. que se empenha para Pagamento dos Servidores Públicos Municipais referente ao mês de Outubro/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3030 | Ano: 2014 | Data: 27/10/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 6.216,58 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0044.2121 | Natureza: 3.1.90.11.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Pessoal do PSF | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS) exceto FUNDEB | |||
Histórico: Vr. que se empenha para Pagamento dos Servidores Públicos Municipais referente ao mês de Outubro/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3029 | Ano: 2014 | Data: 27/10/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.617,83 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.27.813.0042.2114 | Natureza: 3.1.90.11.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Pessoal do Lazer | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS) exceto FUNDEB | |||
Histórico: Vr. que se empenha para Pagamento dos Servidores Públicos Municipais referente ao mês de Outubro/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3028 | Ano: 2014 | Data: 27/10/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 4.051,61 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.26.782.0039.2103 | Natureza: 3.1.90.11.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Pessoal de Transporte | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS) exceto FUNDEB | |||
Histórico: Vr. que se empenha para Pagamento dos Servidores Públicos Municipais referente ao mês de Outubro/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3027 | Ano: 2014 | Data: 27/10/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 842,93 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.24.722.0037.2100 | Natureza: 3.1.90.11.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Pessoal do Sistema de Telefonia | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS) exceto FUNDEB | |||
Histórico: Vr. que se empenha para Pagamento dos Servidores Públicos Municipais referente ao mês de Outubro/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3026 | Ano: 2014 | Data: 27/10/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 9.465,36 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.15.452.0031.2088 | Natureza: 3.1.90.11.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Pessoal da Limpeza Pública e Remoção de Lixo | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS) exceto FUNDEB | |||
Histórico: Vr. que se empenha para Pagamento dos Servidores Públicos Municipais referente ao mês de Outubro/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3025 | Ano: 2014 | Data: 27/10/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 12.862,20 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.15.451.0033.2092 | Natureza: 3.1.90.11.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Pessoal das Obras Públicas | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS) exceto FUNDEB | |||
Histórico: Vr. que se empenha para Pagamento dos Servidores Públicos Municipais referente ao mês de Outubro/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3024 | Ano: 2014 | Data: 27/10/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 5.445,87 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.15.451.0032.2090 | Natureza: 3.1.90.11.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Pessoal das Praças, Jardins e Canteiros | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS) exceto FUNDEB | |||
Histórico: Vr. que se empenha para Pagamento dos Servidores Públicos Municipais referente ao mês de Outubro/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3023 | Ano: 2014 | Data: 27/10/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 19.269,99 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.03.12.365.0015.2045 | Natureza: 3.1.90.11.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Pessoal da Educação Infantil de 0 - 6 Anos | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS) exceto FUNDEB | |||
Histórico: Vr. que se empenha para Pagamento dos Servidores Públicos Municipais referente ao mês de Outubro/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3022 | Ano: 2014 | Data: 27/10/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 7.369,92 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.03.12.365.0015.2045 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Pessoal da Educação Infantil de 0 - 6 Anos | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | |||
Histórico: Vr. que se empenha para Pagamento dos Servidores Públicos Municipais referente ao mês de Outubro/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3021 | Ano: 2014 | Data: 27/10/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 9.226,41 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.03.12.361.0016.2049 | Natureza: 3.1.90.11.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Pessoal do Ensino Fundamental Geral | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS) exceto FUNDEB | |||
Histórico: Vr. que se empenha para Pagamento dos Servidores Públicos Municipais referente ao mês de Outubro/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3020 | Ano: 2014 | Data: 27/10/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 4.336,95 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.0022.2062 | Natureza: 3.1.90.11.02 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Pessoal do Transporte Escolar - FUNDEB | Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Até 30% Do Fundeb) | |||
Histórico: Vr. que se empenha para Pagamento dos Servidores Públicos Municipais referente ao mês de Outubro/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3019 | Ano: 2014 | Data: 27/10/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 5.246,58 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.0021.2060 | Natureza: 3.1.90.04.02 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Pessoal do FUNDEB - 40% | Descrição Natureza: Pessoal Do Fundeb (recursos: Mínimo De 30%) | |||
Histórico: Vr. que se empenha para Pagamento dos Servidores Públicos Municipais referente ao mês de Outubro/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3018 | Ano: 2014 | Data: 27/10/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 74.332,31 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.0021.2059 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Pessoal do FUNDEB - 60% | Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Mínimo De 70% Do Fundeb) | |||
Histórico: Vr. que se empenha para Pagamento dos Servidores Públicos Municipais referente ao mês de Outubro/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3017 | Ano: 2014 | Data: 27/10/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 4.559,92 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.0021.2059 | Natureza: 3.1.90.04.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Pessoal do FUNDEB - 60% | Descrição Natureza: Pessoal Do Fundeb (recursos: Mínimo De 70%) | |||
Histórico: Vr. que se empenha para Pagamento dos Servidores Públicos Municipais referente ao mês de Outubro/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3016 | Ano: 2014 | Data: 27/10/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.400,00 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.12.122.0013.2041 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Pessoal Administrativo da Educação | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
Histórico: Vr. que se empenha para Pagamento dos Servidores Públicos Municipais referente ao mês de Outubro/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3015 | Ano: 2014 | Data: 27/10/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.009,98 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.12.122.0013.2041 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Pessoal Administrativo da Educação | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | |||
Histórico: Vr. que se empenha para Pagamento dos Servidores Públicos Municipais referente ao mês de Outubro/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3014 | Ano: 2014 | Data: 27/10/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 13.218,26 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.02.04.123.0011.2033 | Natureza: 3.1.90.11.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Pessoal da Administração de Recursos | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS) exceto FUNDEB | |||
Histórico: Vr. que se empenha para Pagamento dos Servidores Públicos Municipais referente ao mês de Outubro/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3013 | Ano: 2014 | Data: 27/10/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.563,95 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.124.0005.2012 | Natureza: 3.1.90.11.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Pessoal do Controle Interno | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS) exceto FUNDEB | |||
Histórico: Vr. que se empenha para Pagamento dos Servidores Públicos Municipais referente ao mês de Outubro/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3012 | Ano: 2014 | Data: 27/10/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 14.538,10 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0010.2021 | Natureza: 3.1.90.11.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Pessoal da Administração Pública | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS) exceto FUNDEB | |||
Histórico: Vr. que se empenha para Pagamento dos Servidores Públicos Municipais referente ao mês de Outubro/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3011 | Ano: 2014 | Data: 27/10/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 5.797,90 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0010.2021 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Pessoal da Administração Pública | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | |||
Histórico: Vr. que se empenha para Pagamento dos Servidores Públicos Municipais referente ao mês de Outubro/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3010 | Ano: 2014 | Data: 27/10/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.586,03 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0008.2017 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Pessoal do Setor de Compras e Almoxarifado | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | |||
Histórico: Vr. que se empenha para Pagamento dos Servidores Públicos Municipais referente ao mês de Outubro/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3009 | Ano: 2014 | Data: 27/10/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 63,00 |
Credor: Leandro Xavier de Oliveira Morato | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
CPF credor / CNPJ credor: 085.512.116-50 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.12.122.0013.2042 | Natureza: 3.3.50.42.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Administrativo da Educação | Descrição Natureza: Auxílios | |||
Histórico: Valor que se empenha referente auxílio financeiro para estudantes universitários de Paineiras a Bom Despacho, conforme Lei Municipal 807/2012, referente ao mês 10/2014. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3008 | Ano: 2014 | Data: 27/10/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 63,00 |
Credor: Bruno Xavier de Gouvea | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
CPF credor / CNPJ credor: 104.029.666-19 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.12.122.0013.2042 | Natureza: 3.3.50.42.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Administrativo da Educação | Descrição Natureza: Auxílios | |||
Histórico: Valor que se empenha referente auxílio financeiro para estudantes universitários de Paineiras a Bom Despacho, conforme Lei Municipal 807/2012, referente ao mês 10/2014. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3007 | Ano: 2014 | Data: 27/10/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 63,00 |
Credor: Alice Antônia da Silva Zica | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
CPF credor / CNPJ credor: 100.818.596-51 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.12.122.0013.2042 | Natureza: 3.3.50.42.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Administrativo da Educação | Descrição Natureza: Auxílios | |||
Histórico: Valor que se empenha referente auxílio financeiro para estudantes universitários de Paineiras a Bom Despacho, conforme Lei Municipal 807/2012, referente ao mês 10/2014. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3006 | Ano: 2014 | Data: 27/10/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 63,00 |
Credor: Heitor Geraldo Silva Santiago | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
CPF credor / CNPJ credor: 085.805.906-12 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.12.122.0013.2042 | Natureza: 3.3.50.42.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Administrativo da Educação | Descrição Natureza: Auxílios | |||
Histórico: Valor que se empenha referente auxílio financeiro para estudantes universitários de Paineiras a Bom Despacho, conforme Lei Municipal 807/2012, referente ao mês 10/2014. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3005 | Ano: 2014 | Data: 27/10/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 63,00 |
Credor: Tereza Cristina Barbosa Álvares | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
CPF credor / CNPJ credor: 056.750.016-03 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.12.122.0013.2042 | Natureza: 3.3.50.42.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Administrativo da Educação | Descrição Natureza: Auxílios | |||
Histórico: Valor que se empenha referente auxílio financeiro para estudantes universitários de Paineiras a Bom Despacho, conforme Lei Municipal 807/2012, referente ao mês 10/2014. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3004 | Ano: 2014 | Data: 27/10/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 63,00 |
Credor: Laís Margarida de Oliveira | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
CPF credor / CNPJ credor: 083.370.446-08 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.12.122.0013.2042 | Natureza: 3.3.50.42.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Administrativo da Educação | Descrição Natureza: Auxílios | |||
Histórico: Valor que se empenha referente auxílio financeiro para estudantes universitários de Paineiras a Bom Despacho, conforme Lei Municipal 807/2012, referente ao mês 10/2014. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3003 | Ano: 2014 | Data: 27/10/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 63,00 |
Credor: Tatiana Kelly Lourenço Alves | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
CPF credor / CNPJ credor: 085.786.546-33 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.12.122.0013.2042 | Natureza: 3.3.50.42.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Administrativo da Educação | Descrição Natureza: Auxílios | |||
Histórico: Valor que se empenha referente auxílio financeiro para estudantes universitários de Paineiras a Bom Despacho, conforme Lei Municipal 807/2012, referente ao mês 10/2014. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3002 | Ano: 2014 | Data: 27/10/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 63,00 |
Credor: Fernanda Campos Viana | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
CPF credor / CNPJ credor: 120.832.506-05 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.12.122.0013.2042 | Natureza: 3.3.50.42.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Administrativo da Educação | Descrição Natureza: Auxílios | |||
Histórico: Valor que se empenha referente auxílio financeiro para estudantes universitários de Paineiras a Bom Despacho, conforme Lei Municipal 807/2012, referente ao mês 10/2014. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3001 | Ano: 2014 | Data: 27/10/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 63,00 |
Credor: Luma Oliveira Campos | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
CPF credor / CNPJ credor: 083.813.596-00 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.12.122.0013.2042 | Natureza: 3.3.50.42.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Administrativo da Educação | Descrição Natureza: Auxílios | |||
Histórico: Valor que se empenha referente auxílio financeiro para estudantes universitários de Paineiras a Bom Despacho, conforme Lei Municipal 807/2012, referente ao mês 10/2014. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3000 | Ano: 2014 | Data: 27/10/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 63,00 |
Credor: Marçalino Lucas Soares de Oliveira | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
CPF credor / CNPJ credor: 085.762.286-29 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.12.122.0013.2042 | Natureza: 3.3.50.42.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Administrativo da Educação | Descrição Natureza: Auxílios | |||
Histórico: Valor que se empenha referente auxílio financeiro para estudantes universitários de Paineiras a Bom Despacho, conforme Lei Municipal 807/2012, referente ao mês 10/2014. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2999 | Ano: 2014 | Data: 27/10/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 63,00 |
Credor: Guilherme dos Anjos Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
CPF credor / CNPJ credor: 361.040.808-12 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.12.122.0013.2042 | Natureza: 3.3.50.42.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Administrativo da Educação | Descrição Natureza: Auxílios | |||
Histórico: Valor que se empenha referente auxílio financeiro para estudantes universitários de Paineiras a Bom Despacho, conforme Lei Municipal 807/2012, referente ao mês 10/2014. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2998 | Ano: 2014 | Data: 27/10/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 63,00 |
Credor: Carmélia Terezinha Cordeiro de Gouveia | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
CPF credor / CNPJ credor: 112.024.826-43 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.12.122.0013.2042 | Natureza: 3.3.50.42.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Administrativo da Educação | Descrição Natureza: Auxílios | |||
Histórico: Valor que se empenha referente auxílio financeiro para estudantes universitários de Paineiras a Bom Despacho, conforme Lei Municipal 807/2012, referente ao mês 10/2014. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2997 | Ano: 2014 | Data: 27/10/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 378,73 |
Credor: Telemar Norte Leste S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0043.2119 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Vr.que se empenha para o fornecimento de linha telefônica 37 3545 1878 para a Secretaria de Saúde mês 10/2014. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2996 | Ano: 2014 | Data: 27/10/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 234,00 |
Credor: Jacyel Lourenço de Vargas | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
CPF credor / CNPJ credor: 111.534.646-67 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.12.122.0013.2042 | Natureza: 3.3.50.42.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Administrativo da Educação | Descrição Natureza: Auxílios | |||
Histórico: Valor que se empenha referente auxílio financeiro para estudantes universitários de Paineiras a Bom Despacho, conforme Lei Municipal 807/2012, referente ao mês 10/2014. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2995 | Ano: 2014 | Data: 27/10/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 234,00 |
Credor: Stefany Soares Mendes | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
CPF credor / CNPJ credor: 083.370.236-00 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.12.122.0013.2042 | Natureza: 3.3.50.42.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Administrativo da Educação | Descrição Natureza: Auxílios | |||
Histórico: Valor que se empenha referente auxílio financeiro para estudantes universitários de Paineiras a Bom Despacho, conforme Lei Municipal 807/2012, referente ao mês 10/2014. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2994 | Ano: 2014 | Data: 27/10/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 234,00 |
Credor: Neliane Aparecida de Sousa Rodrigues | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
CPF credor / CNPJ credor: 090.582.546-23 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.12.122.0013.2042 | Natureza: 3.3.50.42.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Administrativo da Educação | Descrição Natureza: Auxílios | |||
Histórico: Valor que se empenha referente auxílio financeiro para estudantes universitários de Paineiras a Bom Despacho, conforme Lei Municipal 807/2012, referente ao mês 10/2014. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2993 | Ano: 2014 | Data: 27/10/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 234,00 |
Credor: Vanessa Angélica da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
CPF credor / CNPJ credor: 114.427.166-57 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.12.122.0013.2042 | Natureza: 3.3.50.42.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Administrativo da Educação | Descrição Natureza: Auxílios | |||
Histórico: Valor que se empenha referente auxílio financeiro para estudantes universitários de Paineiras a Bom Despacho, conforme Lei Municipal 807/2012, referente ao mês 10/2014. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2992 | Ano: 2014 | Data: 27/10/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 234,00 |
Credor: Stephanie Hellen da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
CPF credor / CNPJ credor: 114.905.766-14 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.12.122.0013.2042 | Natureza: 3.3.50.42.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Administrativo da Educação | Descrição Natureza: Auxílios | |||
Histórico: Valor que se empenha referente auxílio financeiro para estudantes universitários de Paineiras a Bom Despacho, conforme Lei Municipal 807/2012, referente ao mês 10/2014. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2991 | Ano: 2014 | Data: 27/10/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 234,00 |
Credor: Renato de Lima Pessoa | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
CPF credor / CNPJ credor: 046.076.546-98 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.12.122.0013.2042 | Natureza: 3.3.50.42.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Administrativo da Educação | Descrição Natureza: Auxílios | |||
Histórico: Valor que se empenha referente auxílio financeiro para estudantes universitários de Paineiras a Bom Despacho, conforme Lei Municipal 807/2012, referente ao mês 10/2014. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2990 | Ano: 2014 | Data: 27/10/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 234,00 |
Credor: Natalhe Cristine Gouvêa | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
CPF credor / CNPJ credor: 105.625.196-45 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.12.122.0013.2042 | Natureza: 3.3.50.42.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Administrativo da Educação | Descrição Natureza: Auxílios | |||
Histórico: Valor que se empenha referente auxílio financeiro para estudantes universitários de Paineiras a Bom Despacho, conforme Lei Municipal 807/2012, referente ao mês 10/2014. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2989 | Ano: 2014 | Data: 27/10/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 234,00 |
Credor: Marina Barbosa Ramiro | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
CPF credor / CNPJ credor: 103.713.006-57 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.12.122.0013.2042 | Natureza: 3.3.50.42.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Administrativo da Educação | Descrição Natureza: Auxílios | |||
Histórico: Valor que se empenha referente auxílio financeiro para estudantes universitários de Paineiras a Bom Despacho, conforme Lei Municipal 807/2012, referente ao mês 10/2014. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2988 | Ano: 2014 | Data: 27/10/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 234,00 |
Credor: Laila Francielli Alves | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
CPF credor / CNPJ credor: 085.805.896-06 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.12.122.0013.2042 | Natureza: 3.3.50.42.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Administrativo da Educação | Descrição Natureza: Auxílios | |||
Histórico: Valor que se empenha referente auxílio financeiro para estudantes universitários de Paineiras a Bom Despacho, conforme Lei Municipal 807/2012, referente ao mês 10/2014. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2987 | Ano: 2014 | Data: 27/10/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 234,00 |
Credor: Karina Jéssica Araujo Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
CPF credor / CNPJ credor: 134.731.416-40 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.12.122.0013.2042 | Natureza: 3.3.50.42.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Administrativo da Educação | Descrição Natureza: Auxílios | |||
Histórico: Valor que se empenha referente auxílio financeiro para estudantes universitários de Paineiras a Bom Despacho, conforme Lei Municipal 807/2012, referente ao mês 10/2014. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2986 | Ano: 2014 | Data: 27/10/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 234,00 |
Credor: Juse Cristy Bernardes de Faria Zica | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
CPF credor / CNPJ credor: 117.171.136-05 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.12.122.0013.2042 | Natureza: 3.3.50.42.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Administrativo da Educação | Descrição Natureza: Auxílios | |||
Histórico: Valor que se empenha referente auxílio financeiro para estudantes universitários de Paineiras a Bom Despacho, conforme Lei Municipal 807/2012, referente ao mês 10/2014. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2985 | Ano: 2014 | Data: 27/10/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 234,00 |
Credor: Débora Patrícia da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
CPF credor / CNPJ credor: 106.734.786-02 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.12.122.0013.2042 | Natureza: 3.3.50.42.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Administrativo da Educação | Descrição Natureza: Auxílios | |||
Histórico: Valor que se empenha referente auxílio financeiro para estudantes universitários de Paineiras a Bom Despacho, conforme Lei Municipal 807/2012, referente ao mês 10/2014. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2984 | Ano: 2014 | Data: 27/10/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 234,00 |
Credor: Dayse Castro Corgozinho | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
CPF credor / CNPJ credor: 089.227.456-57 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.12.122.0013.2042 | Natureza: 3.3.50.42.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Administrativo da Educação | Descrição Natureza: Auxílios | |||
Histórico: Valor que se empenha referente auxílio financeiro para estudantes universitários de Paineiras a Bom Despacho, conforme Lei Municipal 807/2012, referente ao mês 10/2014. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2983 | Ano: 2014 | Data: 27/10/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 234,00 |
Credor: Dayane Maria Amorim da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
CPF credor / CNPJ credor: 106.734.796-84 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.12.122.0013.2042 | Natureza: 3.3.50.42.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Administrativo da Educação | Descrição Natureza: Auxílios | |||
Histórico: Valor que se empenha referente auxílio financeiro para estudantes universitários de Paineiras a Bom Despacho, conforme Lei Municipal 807/2012, referente ao mês 10/2014. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2982 | Ano: 2014 | Data: 27/10/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 234,00 |
Credor: Alisson Célio Caeiro de Sousa | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
CPF credor / CNPJ credor: 120.832.546-94 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.12.122.0013.2042 | Natureza: 3.3.50.42.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Administrativo da Educação | Descrição Natureza: Auxílios | |||
Histórico: Valor que se empenha referente auxílio financeiro para estudantes universitários de Paineiras a Bom Despacho, conforme Lei Municipal 807/2012, referente ao mês 10/2014. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2981 | Ano: 2014 | Data: 27/10/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 634,60 |
Credor: Telemar Norte Leste S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.24.722.0010.2027 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Despesas com Telefonia e Internet | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Vr.que se empenha para o fornecimento de linha telefônica 3545 1303 para Administração Geral mês 10/2014. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2980 | Ano: 2014 | Data: 27/10/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 250,00 |
Credor: Rosalina Francisca da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
CPF credor / CNPJ credor: 025.424.026-71 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0026.2077 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Doações Diversas | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: Valor que se empenha referente auxilio financeiro para aluguel família carente de Rosalina Francisca da Silva. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2979 | Ano: 2014 | Data: 27/10/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 206,68 |
Credor: Cemig Distribuição S.A. | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0010.2029 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Vr.que se empenha para serviço de energia elétrica para imóvel locado para funcionamento da Delegacia de Polícia Militar mês 10/2014. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2978 | Ano: 2014 | Data: 27/10/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 93,00 |
Credor: Valdinéia Aparecida da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
CPF credor / CNPJ credor: 007.313.646-86 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0045.2127 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Assistência Médica Geral | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: Valor que se empenha referente a 02 diárias de viagem do servidor supracitado em viagem à cidade de Sete Lagoas acompanhar pacientes ( Luiz Fernando, Maria Aparecida Silva Barbosa). |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2977 | Ano: 2014 | Data: 24/10/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 75,00 |
Credor: Clinicor BD | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
CPF credor / CNPJ credor: 64.479.405/0001-37 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0045.2128 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Doações de Medicamentos e Auxílios no TFD | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: Valor que se empenha referente auxílio financeiro em realização de exame de ultrassom pélvico para Cleide dos Santos Freitas. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2976 | Ano: 2014 | Data: 27/10/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 6.900,00 |
Credor: Flávio Arnaldo Pimentel Morato | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
CPF credor / CNPJ credor: 014.093.196-10 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0045.2127 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Assistência Médica Geral | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Vr.que se empenha para prestação de serviços de Fisioterapia para a Assistência Médica Geral. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 17 | Ano: 2013 | Data: 15/01/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 15/01/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2975 | Ano: 2014 | Data: 24/10/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 155,40 |
Credor: João Carlos de Azevedo Grossi - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.163.117/0001-75 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0010.2022 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Administração Pública | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
Histórico: Vr.que se empenha para aquisição de material de expediente para a Administração Geral. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 59 | Ano: 2014 | Data: 30/05/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 28 | Data da Licitaçao: 16/06/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2974 | Ano: 2014 | Data: 24/10/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 630,00 |
Credor: DISTRIBUIDORA DIFORPEL LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.237.116/0001-90 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0010.1012 | Natureza: 4.4.90.52.04 | |||
Projeto Atividade: Aquisição Equipamentos, Móveis e Utensílios para Administração Pública | Descrição Natureza: Apar, Equi, Uten, Médico-odonto, Lab e Hosp | |||
Histórico: Vr.que se empenha para aquisição de 01(um) bebedouro refrigerado para Administração Geral. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 405 | Ano: 2013 | Data: 01/11/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 37 | Data da Licitaçao: 01/11/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2973 | Ano: 2014 | Data: 24/10/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 32.135,00 |
Credor: MECSUL IND. COM. IMP. EXP. DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.189.780/0002-39 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0045.1066 | Natureza: 4.4.90.52.04 | |||
Projeto Atividade: Aquisição de Equipamentos para Assistência Médica Geral | Descrição Natureza: Apar, Equi, Uten, Médico-odonto, Lab e Hosp | |||
Histórico: Vr.que se empenha para aquisição de 01 (uma) centrífuga industrial e 01 (uma) lavadora de roupas, ambas para lavanderia hospitalar, para atendimento à Secretaria Municipal de Saúde. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 97 | Ano: 2014 | Data: 25/09/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 56 | Data da Licitaçao: 08/10/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2972 | Ano: 2014 | Data: 24/10/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 37,00 |
Credor: Geraldo Magela Alvares da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
CPF credor / CNPJ credor: 86.417.359/0001-84 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0029.2085 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas do CRAS | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Vr.que se empenha para aquisição de gêneros alimentícios para o Cras de Paineiras. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 22 | Ano: 2014 | Data: 13/02/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 13/02/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2971 | Ano: 2014 | Data: 24/10/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.285,29 |
Credor: Previpai- Instituto Previdência Municipal de Paineiras | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.389.129/0001-57 | ||||
Funcional Programática: 02.02.02.04.123.0011.2035 | Natureza: 3.2.90.21.01 | |||
Projeto Atividade: Amortização da Dívida Contratada | Descrição Natureza: Juros sobre a Dívida por Contrato – Interna | |||
Histórico: Valor que se empenha referente Encargos Financeiros sobre amortização da Dívida como Previpai conforme Lei Municipal 692/2009, mês 10/2014, parcela 65. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2970 | Ano: 2014 | Data: 24/10/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.954,74 |
Credor: Previpai- Instituto Previdência Municipal de Paineiras | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.389.129/0001-57 | ||||
Funcional Programática: 02.02.02.04.123.0011.2035 | Natureza: 4.6.90.71.01 | |||
Projeto Atividade: Amortização da Dívida Contratada | Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna | |||
Histórico: Valor que se empenha referente amortização da Dívida como Previpai conforme Lei Municipal 692/2009, mês 10/2014, parcela 65. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2969 | Ano: 2014 | Data: 24/10/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 750,65 |
Credor: Previpai- Instituto Previdência Municipal de Paineiras | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.389.129/0001-57 | ||||
Funcional Programática: 02.02.02.04.123.0011.2035 | Natureza: 3.2.90.21.01 | |||
Projeto Atividade: Amortização da Dívida Contratada | Descrição Natureza: Juros sobre a Dívida por Contrato – Interna | |||
Histórico: Valor que se empenha referente Encargos Financeiros sobre amortização da Dívida como Previpai conforme Termo de Acordo 001/2012, mês 10/2014, parcela 22. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2968 | Ano: 2014 | Data: 24/10/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.753,25 |
Credor: Previpai- Instituto Previdência Municipal de Paineiras | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.389.129/0001-57 | ||||
Funcional Programática: 02.02.02.04.123.0011.2035 | Natureza: 4.6.90.71.01 | |||
Projeto Atividade: Amortização da Dívida Contratada | Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna | |||
Histórico: Valor que se empenha referente sobre amortização da Dívida como Previpai conforme Termo de Acordo 001/2012, mês 10/2014, parcela 22. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2967 | Ano: 2014 | Data: 24/10/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.245,53 |
Credor: Previpai- Instituto Previdência Municipal de Paineiras | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.389.129/0001-57 | ||||
Funcional Programática: 02.02.02.04.123.0011.2035 | Natureza: 3.2.90.21.01 | |||
Projeto Atividade: Amortização da Dívida Contratada | Descrição Natureza: Juros sobre a Dívida por Contrato – Interna | |||
Histórico: Valor que se empenha referente Encargos Financeiros sobre amortização da Dívida como Previpai conforme Lei Municipál no 715/2009, mês 10/2014, parcela 58. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2966 | Ano: 2014 | Data: 24/10/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.224,18 |
Credor: Previpai- Instituto Previdência Municipal de Paineiras | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.389.129/0001-57 | ||||
Funcional Programática: 02.02.02.04.123.0011.2035 | Natureza: 4.6.90.71.01 | |||
Projeto Atividade: Amortização da Dívida Contratada | Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna | |||
Histórico: Valor que se empenha referente amortização da Dívida como Previpai conforme Lei Municipál no 715/2009, mês 10/2014, parcela 58 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2965 | Ano: 2014 | Data: 23/10/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 232,10 |
Credor: Geraldo Magela Alvares da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
CPF credor / CNPJ credor: 86.417.359/0001-84 | ||||
Funcional Programática: 02.03.03.12.361.0016.2050 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Vr.que se empenha para aquisição de gêneros alimentícios para Confraternização na Escola Municipal "Amâncio Romeiro". |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 22 | Ano: 2014 | Data: 13/02/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 13/02/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2964 | Ano: 2014 | Data: 23/10/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 196,37 |
Credor: Geraldo Magela Alvares da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
CPF credor / CNPJ credor: 86.417.359/0001-84 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.305.0047.2134 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas do Controle de Epidemias | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Vr.que se empenha para aquisição de gêneros alimentícios para mutirão de limpeza. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 22 | Ano: 2014 | Data: 13/02/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 13/02/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2963 | Ano: 2014 | Data: 23/10/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 100,76 |
Credor: Geraldo Magela Alvares da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
CPF credor / CNPJ credor: 86.417.359/0001-84 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0044.2122 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas do PSF | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Vr.que se empenha para aquisição de material de limpeza e conservação para a Esf II de Paineiras. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 35 | Ano: 2014 | Data: 31/03/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 8 | Data da Licitaçao: 31/03/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2962 | Ano: 2014 | Data: 23/10/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.300,00 |
Credor: Ronaldo Alves Machado - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.799.380/0001-27 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.26.782.0039.2104 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas de Transporte | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Vr.que se empenha para prestação de serviços em manutenção de veículos do Dtvouc. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 85 | Ano: 2014 | Data: 11/08/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 47 | Data da Licitaçao: 22/08/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2961 | Ano: 2014 | Data: 23/10/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 26,15 |
Credor: Cemig Distribuição S.A. | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0048.2136 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Agricultura | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Vr.que se empenha para serviço de energia elétrica para imóvel locado para funacionamento da Emater mês 10/2014. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2960 | Ano: 2014 | Data: 23/10/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 269,00 |
Credor: Dayse Castro Corgozinho | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
CPF credor / CNPJ credor: 089.227.456-57 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.12.122.0013.2042 | Natureza: 3.3.50.42.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Administrativo da Educação | Descrição Natureza: Auxílios | |||
Histórico: Valor que se empenha referente auxílio financeiro para estudantes universitários de Paineiras a Bom Despacho, conforme Lei Municipal 807 de 2012, referente ao mês 09/2014. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2959 | Ano: 2014 | Data: 23/10/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 11.700,00 |
Credor: Wellerson Ramiro Bom Tempo | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
CPF credor / CNPJ credor: 808.630.866-91 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0045.2127 | Natureza: 3.3.90.36.26 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Assistência Médica Geral | Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos | |||
Histórico: Vr.que se empenha para prestação de serviços médicos em plantões na Unidade de Pronto Atendimento "Pedro José de Menezes", no mês de outubro de 2014. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 15 | Ano: 2013 | Data: 14/01/2013 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 24/01/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2958 | Ano: 2014 | Data: 22/10/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 492,00 |
Credor: Geraldo Magela Alvares da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
CPF credor / CNPJ credor: 86.417.359/0001-84 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.15.451.0032.2091 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despeas das Praças, Jardins e Canteiros | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Vr que se empenha para aquisições de materiais de higiene, limpeza, utensílios domésticos, para atender as Secretarias do Executivo Municipal. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 35 | Ano: 2014 | Data: 31/03/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 8 | Data da Licitaçao: 31/03/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2957 | Ano: 2014 | Data: 22/10/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 402,50 |
Credor: João Carlos de Azevedo Grossi - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.163.117/0001-75 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0044.2122 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas do PSF | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
Histórico: Vr que se empenha para quisição de material de expediente com entrega parcelada para o atendimento das Secretarias do Executivo Municipal. PSF1 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 59 | Ano: 2014 | Data: 30/05/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 28 | Data da Licitaçao: 16/06/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2956 | Ano: 2014 | Data: 22/10/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 2.402,00 |
Credor: Recapagem Alex Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.152.198/0001-57 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.26.782.0039.2104 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas de Transporte | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Vr que se empenha para Registro de Preços para fornecimento de pneus novos e câmaras de ar, certificados pelo SBC - DTVOUC. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 80 | Ano: 2014 | Data: 30/07/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 42 | Data da Licitaçao: 13/08/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2955 | Ano: 2014 | Data: 22/10/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 455,50 |
Credor: João Marcos da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
CPF credor / CNPJ credor: 054.039.296-06 | ||||
Funcional Programática: 02.03.03.12.365.0015.2047 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Vr.que se empenha para aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural para alimentação escolar com dispensa de licitação, Lei n.o 11.947de 16/07/2009. Resolução n.o 38 do FNDE de 16/07/2009. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 92 | Ano: 2014 | Data: 04/09/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 29 | Data da Licitaçao: 04/09/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2954 | Ano: 2014 | Data: 22/10/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 513,00 |
Credor: Geraldo Pereira Subrinho | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
CPF credor / CNPJ credor: 540.288.176-68 | ||||
Funcional Programática: 02.03.03.12.365.0015.2047 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Vr.que se empenha para aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural para alimentação escolar com dispensa de licitação, Lei n.o 11.947de 16/07/2009. Resolução n.o 38 do FNDE de 16/07/2009. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 92 | Ano: 2014 | Data: 04/09/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 29 | Data da Licitaçao: 04/09/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2953 | Ano: 2014 | Data: 22/10/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 700,00 |
Credor: Fernando José da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
CPF credor / CNPJ credor: 445.415.626-34 | ||||
Funcional Programática: 02.03.03.12.365.0015.2047 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Vr.que se empenha para aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural para alimentação escolar com dispensa de licitação, Lei n.o 11.947de 16/07/2009. Resolução n.o 38 do FNDE de 16/07/2009. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 92 | Ano: 2014 | Data: 04/09/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 29 | Data da Licitaçao: 04/09/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2952 | Ano: 2014 | Data: 21/10/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 85,00 |
Credor: Madel Mendes da Silva Alves | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
CPF credor / CNPJ credor: 026.815.276-43 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.12.122.0013.2042 | Natureza: 3.3.50.42.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Administrativo da Educação | Descrição Natureza: Auxílios | |||
Histórico: Valor que se empenha referente auxílio financeiro em Bolsa de Inglês para a aluna Ana Clara Mendes de Araújo mês 10/2014. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2951 | Ano: 2014 | Data: 21/10/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 85,00 |
Credor: Carlos Vicente de Sousa | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
CPF credor / CNPJ credor: 709.526.476-72 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.12.122.0013.2042 | Natureza: 3.3.50.42.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Administrativo da Educação | Descrição Natureza: Auxílios | |||
Histórico: Valor que se empenha referente auxílio financeiro em Bolsa de Inglês para o aluno Breno Vinícius de Sousa mês 10/2014. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2950 | Ano: 2014 | Data: 21/10/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 85,00 |
Credor: Marli Aparecida Pimenta | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
CPF credor / CNPJ credor: 032.700.086-43 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.12.122.0013.2042 | Natureza: 3.3.50.42.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Administrativo da Educação | Descrição Natureza: Auxílios | |||
Histórico: Valor que se empenha referente auxílio financeiro em Bolsa de Inglês para a Aluna Andressa Gabriela de Lima Pimenta mês 10/2014. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2949 | Ano: 2014 | Data: 21/10/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 85,00 |
Credor: Maria Aparecida da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
CPF credor / CNPJ credor: 037.670.126-93 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.12.122.0013.2042 | Natureza: 3.3.50.42.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Administrativo da Educação | Descrição Natureza: Auxílios | |||
Histórico: Valor que se empenha referente auxílio financeiro em Bolsa de Inglês para o aluno Marlon Ribeiro Sousa Silva mês 10/2014. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2948 | Ano: 2014 | Data: 21/10/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 85,00 |
Credor: Suleny Severino da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
CPF credor / CNPJ credor: 076.280.286-32 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.12.122.0013.2042 | Natureza: 3.3.50.42.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Administrativo da Educação | Descrição Natureza: Auxílios | |||
Histórico: Valor que se empenha referente auxílio financeiro em Bolsa de Inglês para a aluna Renata Rodrigues de Souza Silva mês 10/2014. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2947 | Ano: 2014 | Data: 21/10/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 85,00 |
Credor: Claudilene Antônia dos Santos | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
CPF credor / CNPJ credor: 033.910.906-85 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.12.122.0013.2042 | Natureza: 3.3.50.42.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Administrativo da Educação | Descrição Natureza: Auxílios | |||
Histórico: Valor que se empenha referente auxílio financeiro em Bolsa de Inglês para a aluna Natálya Santos Cardoso mês 10/2014. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2946 | Ano: 2014 | Data: 21/10/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 85,00 |
Credor: Lucélia Xavier da Silva Carvalho | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
CPF credor / CNPJ credor: 039.889.126-54 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.12.122.0013.2042 | Natureza: 3.3.50.42.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Administrativo da Educação | Descrição Natureza: Auxílios | |||
Histórico: Valor que se empenha referente auxílio financeiro em Bolsa de Inglês para a aluna Stéfany Xavier Carvalho mês 10/2014. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2945 | Ano: 2014 | Data: 21/10/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 85,00 |
Credor: Adelícia Araújo da Silva Costa | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
CPF credor / CNPJ credor: 091.411.186-85 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.12.122.0013.2042 | Natureza: 3.3.50.42.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Administrativo da Educação | Descrição Natureza: Auxílios | |||
Histórico: Valor que se empenha referente auxílio financeiro em Bolsa de Inglês para a aluna Quésede Araújo Costa mês 10/2014. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2944 | Ano: 2014 | Data: 21/10/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 85,00 |
Credor: Maria Aparecida Vargas Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
CPF credor / CNPJ credor: 862.878.506-04 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.12.122.0013.2042 | Natureza: 3.3.50.42.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Administrativo da Educação | Descrição Natureza: Auxílios | |||
Histórico: Valor que se empenha referente auxílio financeiro em Bolsa de Inglês para a aluna Andressa Stéphany Vargas mês 10/2014. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2943 | Ano: 2014 | Data: 21/10/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 85,00 |
Credor: Maria Aparecida Vargas e Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
CPF credor / CNPJ credor: 047.719.096-01 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.12.122.0013.2042 | Natureza: 3.3.50.42.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Administrativo da Educação | Descrição Natureza: Auxílios | |||
Histórico: Valor que se empenha referente auxílio financeiro em Bolsa de Inglês para o aluno Leandro Augusto Vargas e Silva mês 10/2014. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2942 | Ano: 2014 | Data: 21/10/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 85,00 |
Credor: Luciene Xavier Noronha | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
CPF credor / CNPJ credor: 048.891.226-13 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.12.122.0013.2042 | Natureza: 3.3.50.42.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Administrativo da Educação | Descrição Natureza: Auxílios | |||
Histórico: Valor que se empenha referente auxílio financeiro em Bolsa de Inglês para a aluna Letícia Giselle Xavier Gouvêa mês 10/2014. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2941 | Ano: 2014 | Data: 21/10/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 85,00 |
Credor: Maria Aparecida Alves da Silva Ribeiro | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
CPF credor / CNPJ credor: 029.191.106-40 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.12.122.0013.2042 | Natureza: 3.3.50.42.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Administrativo da Educação | Descrição Natureza: Auxílios | |||
Histórico: Valor que se empenha referente auxílio financeiro em Bolsa de Inglês para o aluno Ryan Eduardo Alves Ribeiro mês 10/2014. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2940 | Ano: 2014 | Data: 21/10/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 85,00 |
Credor: Maria Irene Alves Rios | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
CPF credor / CNPJ credor: 002.924.426-96 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.12.122.0013.2042 | Natureza: 3.3.50.42.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Administrativo da Educação | Descrição Natureza: Auxílios | |||
Histórico: Valor que se empenha referente auxílio financeiro em Bolsa de Inglês para o aluno Thiago Lucas Alves da Silva mês 10/2014. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2939 | Ano: 2014 | Data: 21/10/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 85,00 |
Credor: Ana Maria Barbosa da Rocha | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
CPF credor / CNPJ credor: 862.878.186-20 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.12.122.0013.2042 | Natureza: 3.3.50.42.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Administrativo da Educação | Descrição Natureza: Auxílios | |||
Histórico: Valor que se empenha referente auxílio financeiro em Bolsa de Inglês para o aluno Rafael Ferreira da Rocha mês 10/2014. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2938 | Ano: 2014 | Data: 21/10/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 85,00 |
Credor: Maria Betânia Zica Costa | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
CPF credor / CNPJ credor: 841.309.896-34 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.12.122.0013.2042 | Natureza: 3.3.50.42.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Administrativo da Educação | Descrição Natureza: Auxílios | |||
Histórico: Valor que se empenha referente auxílio financeiro em Bolsa de Inglês para o aluno Igor Rodrigues Zica mês 10/2014. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2937 | Ano: 2014 | Data: 21/10/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 45,50 |
Credor: Gráfica e Editora Aquarius Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
CPF credor / CNPJ credor: 42.905.588/0001-72 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.305.0047.2134 | Natureza: 3.3.90.39.48 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas do Controle de Epidemias | Descrição Natureza: Serviços Gráficos | |||
Histórico: Vr.que se empenha para prestação de serviços em confecção de impressos gráficos para a Secretaria Municipal de Saúde. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 45 | Ano: 2014 | Data: 06/05/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 15 | Data da Licitaçao: 21/05/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2936 | Ano: 2014 | Data: 21/10/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 64,20 |
Credor: Saude & Vida Medico Hospitalar ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.248.009/0001-68 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0045.2127 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Assistência Médica Geral | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
Histórico: Vr.que se empenha para aquisição de material hospitalar para a Esf I de Paineiras. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 58 | Ano: 2014 | Data: 29/05/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 27 | Data da Licitaçao: 13/06/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2935 | Ano: 2014 | Data: 21/10/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 50,00 |
Credor: Valdirene Pereira Campos | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
CPF credor / CNPJ credor: 007.313.576-39 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.305.0047.2134 | Natureza: 3.3.90.36.24 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas do Controle de Epidemias | Descrição Natureza: Serviços de Comunicação em Geral | |||
Histórico: Vr.que se empenha para serviços prestados em divulgação sonora em carro de som sobre Atividade Recreativa da Terceira Idade de Paineiras e Biquinhas na Praça de Esportes. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 16 | Ano: 2014 | Data: 28/01/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 11 | Data da Licitaçao: 28/01/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2934 | Ano: 2014 | Data: 21/10/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 40,00 |
Credor: Valdinéia Aparecida da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
CPF credor / CNPJ credor: 007.313.646-86 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0045.2127 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Assistência Médica Geral | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: Vr.que se empenha em 01(uma)diária parcial para a servidora em viagem a Sete Lagoas acompanhando a paciente Maria Aparecida Silva Barbosa para TFD. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2933 | Ano: 2014 | Data: 17/10/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 400,00 |
Credor: Dânia Ramiro de Aráujo Menezes | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
CPF credor / CNPJ credor: 462.784.786-68 | ||||
Funcional Programática: 02.03.03.12.361.0018.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Qualificação de Educadores | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: Vr.que se empenha em 04(quatro)diárias completas para a servidora em viagem a Belo Horizonte para participar do encontro de formação - PNAIC/CEALE/UFMG. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2932 | Ano: 2014 | Data: 17/10/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 400,00 |
Credor: Ana Maria de Castro | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
CPF credor / CNPJ credor: 183.260.641-49 | ||||
Funcional Programática: 02.03.03.12.361.0018.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Qualificação de Educadores | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: Vr.que se empenha em 04(quatro)diárias completas para a servidora em viagem a Belo Horizonte para participar do encontro de formação - PNAIC/CEALE/UFMG. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2931 | Ano: 2014 | Data: 17/10/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 200,00 |
Credor: Érika Aparecida de Menezes | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
CPF credor / CNPJ credor: 041.525.006-46 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0010.2022 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Administração Pública | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: Valor que se empenha referente a diárias de viagem do servidor supracitado em viagem à cidade de Belo Horizonte para Curso VAF, realizado pela AMM. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2930 | Ano: 2014 | Data: 17/10/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 40,00 |
Credor: Maria Auxiliadora Álvares da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
CPF credor / CNPJ credor: 445.374.506-06 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0045.2127 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Assistência Médica Geral | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: Valor que se empenha referente a diárias de viagem do servidor supracitado em viagem a serviço da Secretaria de Saúde. Capacitação do Manejo Clínico de pacientes com suspeita de Febre do Chikungunya. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2929 | Ano: 2014 | Data: 17/10/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 80,00 |
Credor: Maria Auxiliadora Álvares da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
CPF credor / CNPJ credor: 445.374.506-06 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0045.2127 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Assistência Médica Geral | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: Vr.que se empenha em diárias parciais para a servidora em viagens a Sete Lagoas acompanhando pacientes para TFD. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2928 | Ano: 2014 | Data: 17/10/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 881,44 |
Credor: Cemig Distribuição S.A. | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.25.752.0038.1052 | Natureza: 4.4.90.51.01 | |||
Projeto Atividade: Extensão de Rede Elétrica | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | |||
Histórico: Valor que se empenha referente para instalação de uma luminária equipada com lâmpada vapor de sódio de 100 watts na rodovia Mg 060,80 em Paineiras. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2927 | Ano: 2014 | Data: 15/10/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 16,91 |
Credor: Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.530.486/0001-29 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0043.2119 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Vr.que se empenha para o fornecimento de linha telefônica para setores da saúde no mês de outubro de 2014. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2926 | Ano: 2014 | Data: 17/10/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 150,00 |
Credor: Clinicor BD | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
CPF credor / CNPJ credor: 64.479.405/0001-37 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0045.2128 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Doações de Medicamentos e Auxílios no TFD | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: Valor que se empenha para auxílio financeiro em exame de ultrassom abdominal para paciente Maria Aparecida da Silva Barbosa. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2925 | Ano: 2014 | Data: 17/10/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.174,57 |
Credor: Geraldo Magela Alvares da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
CPF credor / CNPJ credor: 86.417.359/0001-84 | ||||
Funcional Programática: 02.03.03.12.365.0015.2047 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Vr.que se empenha para aquisição de gêneros alimentícios para as escolas municipais de Paineiras. - PNAE-PNAC. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 22 | Ano: 2014 | Data: 13/02/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 13/02/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2924 | Ano: 2014 | Data: 17/10/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 3.917,00 |
Credor: Osvaldo Fantini Botoni | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
CPF credor / CNPJ credor: 22.309.728/0001-32 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.27.813.0042.2115 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas do Lazer | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Vr.que se empenha para aquisição de material para a Praça de Esportes. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900117 | Ano: 2014 | Data: 17/10/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2923 | Ano: 2014 | Data: 17/10/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 2.900,00 |
Credor: C & V Comercial Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.647.197/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.26.782.0039.2104 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas de Transporte | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Vr.que se empenha para aquisição de biodiesel para garagem municipal. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 7 | Ano: 2014 | Data: 24/01/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 24/01/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2922 | Ano: 2014 | Data: 17/10/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 40,00 |
Credor: Flávia Gomes Vitorino | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
CPF credor / CNPJ credor: 050.228.296-73 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0026.2073 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Assistência Social Geral | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: Valor que se empenha referente a diárias de viagem do servidor supracitado em viagem à cidade de Divinópolis para curso ofertado pela SEDESE. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2921 | Ano: 2014 | Data: 17/10/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 40,00 |
Credor: Marlene Alves Pimenta Pereira | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
CPF credor / CNPJ credor: 034.106.806-32 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0026.2073 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Assistência Social Geral | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: Valor que se empenha referente a diárias de viagem do servidor supracitado em viagem à cidade de Divinópolis para curso ofertado pela SEDESE. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2920 | Ano: 2014 | Data: 17/10/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 40,00 |
Credor: Virginia Maria César da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
CPF credor / CNPJ credor: 069.035.956-00 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0026.2073 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Assistência Social Geral | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: Valor que se empenha referente a diárias de viagem do servidor supracitado em viagem à cidade de Divinópolis para curso ofertado pela SEDESE. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2919 | Ano: 2014 | Data: 16/10/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 19,90 |
Credor: Cemig Distribuição S.A. | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0026.2077 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Doações Diversas | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Vr.que se empenha para serviço de energia elétrica para família carente de Isaque Marcelino Filho, conforme relatório social em anexo. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2918 | Ano: 2014 | Data: 16/10/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 13,90 |
Credor: Companhia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0026.2077 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Doações Diversas | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: Vr.que se empenha para serviço de água e esgoto para família carente de Isaque Marcelino Filho, conforme relatório social em anexo. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2917 | Ano: 2014 | Data: 16/10/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 72,64 |
Credor: Supermercado Alves Moura LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.490.794/0001-44 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0029.2085 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas do CRAS | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Vr.que se empenha para aquisição de gêneros alimentícios para o Cras de Paineiras. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 22 | Ano: 2014 | Data: 13/02/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 13/02/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2916 | Ano: 2014 | Data: 16/10/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 36,00 |
Credor: Geraldo Magela Alvares da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
CPF credor / CNPJ credor: 86.417.359/0001-84 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.243.0027.2079 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas do CMDCA - CT | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Vr.que se empenha para aquisição de gêneros alimentícios para o Conselho Tutelar de Paineiras. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 22 | Ano: 2014 | Data: 13/02/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 13/02/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2915 | Ano: 2014 | Data: 16/10/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 83,20 |
Credor: Geraldo Magela Alvares da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
CPF credor / CNPJ credor: 86.417.359/0001-84 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0045.2127 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Assistência Médica Geral | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Vr.que se empenha para aquisição de gêneros alimentícios para o Pronto Atendimento de Paineiras. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 22 | Ano: 2014 | Data: 13/02/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 13/02/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2914 | Ano: 2014 | Data: 16/10/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 129,60 |
Credor: Geraldo Magela Alvares da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
CPF credor / CNPJ credor: 86.417.359/0001-84 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0044.2122 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas do PSF | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Vr.que se empenha para aquisição de gêneros alimentícios para a Esf I de Paineiras. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 22 | Ano: 2014 | Data: 13/02/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 13/02/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2913 | Ano: 2014 | Data: 16/10/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 104,80 |
Credor: Geraldo Magela Alvares da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
CPF credor / CNPJ credor: 86.417.359/0001-84 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0044.2122 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas do PSF | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Vr.que se empenha para aquisição de gêneros alimentícios para a Esf II de Paineiras. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 22 | Ano: 2014 | Data: 13/02/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 13/02/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2912 | Ano: 2014 | Data: 16/10/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 149,40 |
Credor: Geraldo Magela Alvares da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
CPF credor / CNPJ credor: 86.417.359/0001-84 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0010.2022 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Administração Pública | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Vr.que se empenha para aquisição de gêneros alimentícios para Administração Geral. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 22 | Ano: 2014 | Data: 13/02/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 13/02/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2911 | Ano: 2014 | Data: 16/10/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 104,00 |
Credor: Supermercado Alves Moura LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.490.794/0001-44 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0029.2085 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas do CRAS | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Vr.que se empenha para aquisição de material de limpeza e conservação para o Cras de Paineiras. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 35 | Ano: 2014 | Data: 31/03/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 8 | Data da Licitaçao: 31/03/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2910 | Ano: 2014 | Data: 16/10/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 225,00 |
Credor: Agropecuaria Puleiro Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
CPF credor / CNPJ credor: 08.720.031/0001-29 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.305.0047.2134 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas do Controle de Epidemias | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Vr.que se empenha para aquisição de material para a Vigilância em Saúde. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 900114 | Ano: 2014 | Data: 16/10/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2909 | Ano: 2014 | Data: 16/10/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 84,00 |
Credor: Geraldo Magela Alvares da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
CPF credor / CNPJ credor: 86.417.359/0001-84 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0026.2075 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Custeio de Auxílio Natalidade, Funeral, Pequenas Cirurgias e Outras | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Vr.que se empenha para aquisição de gêneros alimentícios para fornecimento de cestas básicas para doação à família carente de Ana Paula Mendes da Silva, conforme relatório social em anexo. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 39 | Ano: 2014 | Data: 07/04/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 12 | Data da Licitaçao: 07/05/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2908 | Ano: 2014 | Data: 16/10/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 84,00 |
Credor: Geraldo Magela Alvares da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
CPF credor / CNPJ credor: 86.417.359/0001-84 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0026.2075 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Custeio de Auxílio Natalidade, Funeral, Pequenas Cirurgias e Outras | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Vr.que se empenha para aquisição de gêneros alimentícios para fornecimento de cestas básicas para doação à família carente de Geralda Maria Apaarecida Silva, conforme relatório social em anexo. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 39 | Ano: 2014 | Data: 07/04/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 12 | Data da Licitaçao: 07/05/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2907 | Ano: 2014 | Data: 10/10/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 948,00 |
Credor: Hélio Pereira Gomes | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
CPF credor / CNPJ credor: 152.567.231-20 | ||||
Funcional Programática: 02.03.03.12.365.0015.2046 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Educação Infantil | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Vr.que se empenha para serviço de montagem de parte elétrica do padrão de entrada de energia para a Unidade do Proinfância (Creche). |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 900116 | Ano: 2014 | Data: 10/10/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2906 | Ano: 2014 | Data: 15/10/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 129,44 |
Credor: Supermercado Alves Moura LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.490.794/0001-44 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0045.2127 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Assistência Médica Geral | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Vr.que se empenha para aquisição de material de limpeza e conservação para o Pronto Atendimento de Paineiras. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 35 | Ano: 2014 | Data: 31/03/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 8 | Data da Licitaçao: 31/03/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2905 | Ano: 2014 | Data: 15/10/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 221,45 |
Credor: Geraldo Magela Alvares da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
CPF credor / CNPJ credor: 86.417.359/0001-84 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0045.2127 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Assistência Médica Geral | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Vr.que se empenha para aquisição de material de limpeza e conservação para o Pronto Atendimento de Paineiras. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 35 | Ano: 2014 | Data: 31/03/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 8 | Data da Licitaçao: 31/03/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2904 | Ano: 2014 | Data: 15/10/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 295,45 |
Credor: Supermercado Alves Moura LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.490.794/0001-44 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0044.2122 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas do PSF | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Vr.que se empenha para aquisição de material de limpeza e conservação para a Esf II de Paineiras. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 35 | Ano: 2014 | Data: 31/03/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 8 | Data da Licitaçao: 31/03/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2903 | Ano: 2014 | Data: 15/10/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 113,15 |
Credor: Geraldo Magela Alvares da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
CPF credor / CNPJ credor: 86.417.359/0001-84 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0044.2122 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas do PSF | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Vr.que se empenha para aquisição de material de limpeza e conservação para a Esf II de Paineiras. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 35 | Ano: 2014 | Data: 31/03/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 8 | Data da Licitaçao: 31/03/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2902 | Ano: 2014 | Data: 15/10/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 95,15 |
Credor: Geraldo Magela Alvares da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
CPF credor / CNPJ credor: 86.417.359/0001-84 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0029.2085 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas do CRAS | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Vr.que se empenha para aquisição de material de limpeza e conservação para o Cras de Paineiras. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 35 | Ano: 2014 | Data: 31/03/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 8 | Data da Licitaçao: 31/03/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2901 | Ano: 2014 | Data: 15/10/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 22,84 |
Credor: Supermercado Alves Moura LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.490.794/0001-44 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0043.2119 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Vr.que se empenha para aquisição de material de limpeza e conservação para a Secretaria Municipal de Saúde de Paineiras. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 35 | Ano: 2014 | Data: 31/03/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 8 | Data da Licitaçao: 31/03/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2900 | Ano: 2014 | Data: 15/10/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 85,76 |
Credor: Geraldo Magela Alvares da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
CPF credor / CNPJ credor: 86.417.359/0001-84 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0010.2022 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Administração Pública | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Vr.que se empenha para aquisição de material de limpeza e conservação para a Administração Geral. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 35 | Ano: 2014 | Data: 31/03/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 8 | Data da Licitaçao: 31/03/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2899 | Ano: 2014 | Data: 15/10/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 180,40 |
Credor: Geraldo Magela Alvares da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
CPF credor / CNPJ credor: 86.417.359/0001-84 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0043.2119 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Vr.que se empenha para aquisição de material de limpeza e conservação para a Secretaria Municipal de Saúde de Paineiras. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 35 | Ano: 2014 | Data: 31/03/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 8 | Data da Licitaçao: 31/03/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2898 | Ano: 2014 | Data: 14/10/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 188,56 |
Credor: Geraldo Magela Alvares da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
CPF credor / CNPJ credor: 86.417.359/0001-84 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.27.813.0042.2115 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas do Lazer | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Vr.que se empenha para aquisição de material de limpeza e conservação para a Praça de Esportes Orestes Cordeiro de Menezes Sobrinho. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 35 | Ano: 2014 | Data: 31/03/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 8 | Data da Licitaçao: 31/03/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2897 | Ano: 2014 | Data: 14/10/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 69,65 |
Credor: Gráfica e Editora Aquarius Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
CPF credor / CNPJ credor: 42.905.588/0001-72 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.27.813.0042.2115 | Natureza: 3.3.90.39.48 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas do Lazer | Descrição Natureza: Serviços Gráficos | |||
Histórico: Vr.que se empenha para prestação de serviços em confecção de impressos gráficos para a Praça de Esportes de Paineiras. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 45 | Ano: 2014 | Data: 06/05/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 15 | Data da Licitaçao: 21/05/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2896 | Ano: 2014 | Data: 13/10/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 100,00 |
Credor: JANIA APARECIDA MELGAÇO | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.669.657/0001-74 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.15.452.0031.2089 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Limpeza Pública e Remoção de Lixo | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Vr.que se empenha para prestação de serviços em manutenção de veículo placa GMM-2922. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 79 | Ano: 2014 | Data: 25/07/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 41 | Data da Licitaçao: 08/08/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2895 | Ano: 2014 | Data: 13/10/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.109,75 |
Credor: JANIA APARECIDA MELGAÇO | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.669.657/0001-74 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.26.782.0039.2104 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas de Transporte | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Vr.que se empenha para prestação de serviços em manutenção de veículos placa GMM-3057, trator, retroescavadeira e motoniveladora. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 79 | Ano: 2014 | Data: 25/07/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 41 | Data da Licitaçao: 08/08/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2894 | Ano: 2014 | Data: 13/10/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 110,00 |
Credor: JANIA APARECIDA MELGAÇO | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.669.657/0001-74 | ||||
Funcional Programática: 02.03.03.12.361.0017.2053 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas do Transporte Escolar Geral | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Vr.que se empenha para prestação de serviços em manutenção de veículo placa GLW-7683. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 79 | Ano: 2014 | Data: 25/07/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 41 | Data da Licitaçao: 08/08/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2893 | Ano: 2014 | Data: 13/10/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 34,99 |
Credor: Gráfica e Editora Aquarius Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
CPF credor / CNPJ credor: 42.905.588/0001-72 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0010.2022 | Natureza: 3.3.90.39.48 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Administração Pública | Descrição Natureza: Serviços Gráficos | |||
Histórico: Vr.que se empenha para prestação de serviços em confecção de carimbo para o setor de Projetos. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 45 | Ano: 2014 | Data: 06/05/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 15 | Data da Licitaçao: 21/05/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2892 | Ano: 2014 | Data: 13/10/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 76,30 |
Credor: Med Center Comercial LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0045.2127 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Assistência Médica Geral | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
Histórico: Vr.que se empenha para aquisição de material hospitalar para a Esf II de Paineiras. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 58 | Ano: 2014 | Data: 29/05/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 27 | Data da Licitaçao: 13/06/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2891 | Ano: 2014 | Data: 13/10/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 150,00 |
Credor: Med Center Comercial LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.305.0047.2134 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas do Controle de Epidemias | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Vr.que se empenha para aquisição de material para Epidemiologia. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 88 | Ano: 2014 | Data: 14/08/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 50 | Data da Licitaçao: 27/08/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2890 | Ano: 2014 | Data: 13/10/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 638,85 |
Credor: Equipar Médico e Hospitalar Ltda. | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
CPF credor / CNPJ credor: 25.725.813/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0045.2127 | Natureza: 3.3.90.30.10 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Assistência Médica Geral | Descrição Natureza: Material Odontológico | |||
Histórico: Vr.que se empenha para aquisição de material odontológico para a Esf II de Paineiras. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 47 | Ano: 2014 | Data: 07/05/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 17 | Data da Licitaçao: 23/05/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2889 | Ano: 2014 | Data: 13/10/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 179,40 |
Credor: Emigê Materiais Odontológicos Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
CPF credor / CNPJ credor: 71.505.564/0001-24 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0045.2127 | Natureza: 3.3.90.30.10 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Assistência Médica Geral | Descrição Natureza: Material Odontológico | |||
Histórico: Vr.que se empenha para aquisição de material odontológico para a Esf II de Paineiras. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 47 | Ano: 2014 | Data: 07/05/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 17 | Data da Licitaçao: 23/05/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2888 | Ano: 2014 | Data: 09/10/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 275,62 |
Credor: Telemar Norte Leste S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0029.2085 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas do CRAS | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Vr.que se empenha para o fornecimento de linha telefônica 37 35451112 para o CRAS mês 09/2014. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2887 | Ano: 2014 | Data: 09/10/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 40,00 |
Credor: Valdinéia Aparecida da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
CPF credor / CNPJ credor: 007.313.646-86 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0045.2127 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Assistência Médica Geral | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: Vr.que se empenha em 01(uma)diária parcial para a servidora em viagem a Sete Lagoas acompanhando o paciente Raimundo para TFD. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2886 | Ano: 2014 | Data: 09/10/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 40,00 |
Credor: Valdinéia Aparecida da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
CPF credor / CNPJ credor: 007.313.646-86 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0045.2127 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Assistência Médica Geral | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: Vr.que se empenha em 01(uma)diária parcial para a servidora em viagem a Sete Lagoas acompanhando o paciente Luiz Gonzaga da Costa para TFD. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2885 | Ano: 2014 | Data: 08/10/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 40,00 |
Credor: Diocélia Maria de Oliveira | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
CPF credor / CNPJ credor: 821.904.886-72 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0045.2127 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Assistência Médica Geral | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: Vr.que se empenha em 01(uma)diária parcial para a servidora em viagem a Sete Lagoas acompanhando a paciente Magda Aparecida para TFD. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2884 | Ano: 2014 | Data: 07/10/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 374,05 |
Credor: VIVO S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.449.992/0001-64 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0020.2006 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Vr.que se empenha para o fornecimento de linha telefônica celular 9931-6010 para o Gabinete do Prefeito, fatura referente a setembro de 2014. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2883 | Ano: 2014 | Data: 07/10/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 192,51 |
Credor: VIVO S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.449.992/0001-64 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.12.122.0013.2042 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Administrativo da Educação | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Vr.que se empenha para o fornecimento de linha telefônica celular 9931-3010 para o Dec de Paineiras, fatura referente a setembro de 2014. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2882 | Ano: 2014 | Data: 07/10/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 197,02 |
Credor: VIVO S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.449.992/0001-64 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.24.722.0010.2027 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Despesas com Telefonia e Internet | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Vr.que se empenha para o fornecimento de linha telefônica celular 9926-7110 para Administração Geral de Paineiras, fatura referente a setembro de 2014. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2881 | Ano: 2014 | Data: 07/10/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 544,52 |
Credor: VIVO S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.449.992/0001-64 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0045.2128 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Doações de Medicamentos e Auxílios no TFD | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Vr.que se empenha para o fornecimento de linha telefônica celular 9931-4010 para o TFD de Paineiras, fatura referente a setembro de 2014. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2880 | Ano: 2014 | Data: 07/10/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.290,00 |
Credor: CISCOM- Consórcio Intermunicipal de Saúde | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.931.990/0001-81 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0045.2128 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Doações de Medicamentos e Auxílios no TFD | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: Valor que se empenha referente procedimentos extras em 06 (seis) consultas com urologista e 07 (sete)consultas com cardiologista no mês de setembro de 2014. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2879 | Ano: 2014 | Data: 07/10/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 424,97 |
Credor: Cemig Distribuição S.A. | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.17.511.0034.2095 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas do Abastecimento de Água | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Vr.que se empenha para serviço de energia elétrica para bomba d'água do Povoado de Bocainas, fatura referente a setembro de 2014. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2878 | Ano: 2014 | Data: 07/10/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 703,86 |
Credor: Telemar Norte Leste S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0045.2128 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Doações de Medicamentos e Auxílios no TFD | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Vr.que se empenha para o fornecimento de linha telefônica 3545-1048, para setores da Secretaria Municipal de Saúde de Paineiras (TFD), fatura referente a Setembro de 2014. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2877 | Ano: 2014 | Data: 07/10/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 355,30 |
Credor: Telemar Norte Leste S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.24.722.0010.2027 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Despesas com Telefonia e Internet | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Vr.que se empenha para o fornecimento de linha telefônica 3545-1052, para Administração Geral, fatura referente a Setembro de 2014. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2876 | Ano: 2014 | Data: 07/10/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 151,43 |
Credor: Telemar Norte Leste S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.24.722.0010.2027 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Despesas com Telefonia e Internet | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Vr.que se empenha para o fornecimento de linha telefônica 3545-1049, para Administração Geral, fatura referente a Setembro de 2014. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2875 | Ano: 2014 | Data: 07/10/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 128,00 |
Credor: Amador de Campos Alvares | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
CPF credor / CNPJ credor: 176.021.576-72 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0045.2127 | Natureza: 3.3.90.93.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Assistência Médica Geral | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições | |||
Histórico: Vr.que se empenha para ressarcimento de despesas referente a abastecimento de veículo da saúde em viagem para TFD. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2874 | Ano: 2014 | Data: 07/10/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.500,00 |
Credor: Augusto Antônio da Costa | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
CPF credor / CNPJ credor: 319.334.596-20 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.15.451.0033.2093 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas das Obras Públicas | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Vr.que se empenha para prestação de serviços em Projeto de Ponte construída sobre Córrego Jabuticabas. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 900111 | Ano: 2014 | Data: 07/10/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2873 | Ano: 2014 | Data: 02/10/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 3.000,00 |
Credor: Augusto Antônio da Costa | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
CPF credor / CNPJ credor: 319.334.596-20 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0043.2119 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Vr.que se empenha para prestação de serviços em Projeto de Reforma do PSF. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 900112 | Ano: 2014 | Data: 02/10/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2872 | Ano: 2014 | Data: 07/10/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.500,00 |
Credor: Augusto Antônio da Costa | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
CPF credor / CNPJ credor: 319.334.596-20 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.15.451.0033.2093 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas das Obras Públicas | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Vr.que se empenha para prestação de serviços em Projeto de Pavimentação Asfáltica. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 900113 | Ano: 2014 | Data: 07/10/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2871 | Ano: 2014 | Data: 07/10/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 254,90 |
Credor: Geraldo Magela Alvares da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
CPF credor / CNPJ credor: 86.417.359/0001-84 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0029.2085 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas do CRAS | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Vr.que se empenha para aquisição de gêneros alimentícios para o Cras de Paineiras. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 22 | Ano: 2014 | Data: 13/02/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 13/02/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2869 | Ano: 2014 | Data: 06/10/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 390,00 |
Credor: Associação Mineira de Municípios - AMM | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
CPF credor / CNPJ credor: 20.513.859/0001-01 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.128.0010.2032 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Despesas de Qualificação do Servidor Público | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Vr.que se empenha em taxa para participação em evento VAF oferecido pela AMM. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2868 | Ano: 2014 | Data: 06/10/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 118,00 |
Credor: PRINTER MÁQUINAS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.329.857/0001-55 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0008.2018 | Natureza: 3.3.90.39.15 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas do Setor de Compras e Almoxarifado | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento | |||
Histórico: Vr.que se empenha para prestação de serviço em manutenção de impressora do Controle Interno. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 900110 | Ano: 2014 | Data: 06/10/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2867 | Ano: 2014 | Data: 06/10/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 203,10 |
Credor: Saude & Vida Medico Hospitalar ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.248.009/0001-68 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0045.2127 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Assistência Médica Geral | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
Histórico: Vr.que se empenha para aquisição de material médico hospitalar para a Esf II de Paineiras. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 58 | Ano: 2014 | Data: 29/05/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 27 | Data da Licitaçao: 13/06/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2865 | Ano: 2014 | Data: 06/10/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 180,00 |
Credor: Matilde Elias de Araújo | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
CPF credor / CNPJ credor: 030.704.996-51 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0026.2077 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Doações Diversas | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: Vr.que se empenha referente a auxílio financeiro em aluguel para família carente de Vanessa Francisca da Silva, conforme relatório social em anexo. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2864 | Ano: 2014 | Data: 06/10/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 21,53 |
Credor: Companhia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.243.0027.2079 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas do CMDCA - CT | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: Vr.que se empenha para serviço de água e esgoto para o Conselho Tutelar de Paineiras, fatura referente a outubro de 2014. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2863 | Ano: 2014 | Data: 06/10/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 65.363,50 |
Credor: LICITAPATOS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.704.844/0001-65 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0045.1066 | Natureza: 4.4.90.52.04 | |||
Projeto Atividade: Aquisição de Equipamentos para Assistência Médica Geral | Descrição Natureza: Apar, Equi, Uten, Médico-odonto, Lab e Hosp | |||
Histórico: Vr.que se empenha para aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes para a Unidade de Pronto Atendimento Pedro Menezes no Município de Paineiras, conforme Proposta no 18.296.673000/1130-01 do Ministério da Saúde. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 87 | Ano: 2014 | Data: 12/08/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 49 | Data da Licitaçao: 27/08/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2862 | Ano: 2014 | Data: 06/10/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 15.037,00 |
Credor: VISAMED COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
CPF credor / CNPJ credor: 08.380.296/0001-25 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0045.1066 | Natureza: 4.4.90.52.04 | |||
Projeto Atividade: Aquisição de Equipamentos para Assistência Médica Geral | Descrição Natureza: Apar, Equi, Uten, Médico-odonto, Lab e Hosp | |||
Histórico: Vr.que se empenha para aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes para a Unidade de Pronto Atendimento Pedro Menezes no Município de Paineiras, conforme Proposta no 18.296.673000/1130-01 do Ministério da Saúde. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 87 | Ano: 2014 | Data: 12/08/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 49 | Data da Licitaçao: 27/08/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2861 | Ano: 2014 | Data: 06/10/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 3.825,00 |
Credor: TOTAL TECH DISTRIBUIDORA LTDA EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.703.490/0001-10 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0045.1066 | Natureza: 4.4.90.52.04 | |||
Projeto Atividade: Aquisição de Equipamentos para Assistência Médica Geral | Descrição Natureza: Apar, Equi, Uten, Médico-odonto, Lab e Hosp | |||
Histórico: Vr.que se empenha para aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes para a Unidade de Pronto Atendimento Pedro Menezes no Município de Paineiras, conforme Proposta no 18.296.673000/1130-01 do Ministério da Saúde. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 87 | Ano: 2014 | Data: 12/08/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 49 | Data da Licitaçao: 27/08/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2860 | Ano: 2014 | Data: 06/10/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 6.319,00 |
Credor: Suprilider Comércio e Serviços Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.225.533/0001-60 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0045.1066 | Natureza: 4.4.90.52.04 | |||
Projeto Atividade: Aquisição de Equipamentos para Assistência Médica Geral | Descrição Natureza: Apar, Equi, Uten, Médico-odonto, Lab e Hosp | |||
Histórico: Vr.que se empenha para aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes para a Unidade de Pronto Atendimento Pedro Menezes no Município de Paineiras, conforme Proposta no 18.296.673000/1130-01 do Ministério da Saúde. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 87 | Ano: 2014 | Data: 12/08/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 49 | Data da Licitaçao: 27/08/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2859 | Ano: 2014 | Data: 06/10/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 15.547,00 |
Credor: GEORDANE JOSÉ MENDONÇA & CIA. LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.774.874/0001-45 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0045.1066 | Natureza: 4.4.90.52.04 | |||
Projeto Atividade: Aquisição de Equipamentos para Assistência Médica Geral | Descrição Natureza: Apar, Equi, Uten, Médico-odonto, Lab e Hosp | |||
Histórico: Vr.que se empenha para aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes para a Unidade de Pronto Atendimento Pedro Menezes no Município de Paineiras, conforme Proposta no 18.296.673000/1130-01 do Ministério da Saúde. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 87 | Ano: 2014 | Data: 12/08/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 49 | Data da Licitaçao: 27/08/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2858 | Ano: 2014 | Data: 06/10/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 3.393,64 |
Credor: CIRURGICA DINIZ COMERCIO DE ARTIGOS DE LABORATORIOS E HOSPITALARES LTDA EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.738.015/0001-01 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0045.1066 | Natureza: 4.4.90.52.04 | |||
Projeto Atividade: Aquisição de Equipamentos para Assistência Médica Geral | Descrição Natureza: Apar, Equi, Uten, Médico-odonto, Lab e Hosp | |||
Histórico: Vr.que se empenha para aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes para a Unidade de Pronto Atendimento Pedro Menezes no Município de Paineiras, conforme Proposta no 18.296.673000/1130-01 do Ministério da Saúde. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 87 | Ano: 2014 | Data: 12/08/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 49 | Data da Licitaçao: 27/08/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2857 | Ano: 2014 | Data: 06/10/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 9.200,00 |
Credor: Arenna Informática Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.528.036/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0045.1066 | Natureza: 4.4.90.52.04 | |||
Projeto Atividade: Aquisição de Equipamentos para Assistência Médica Geral | Descrição Natureza: Apar, Equi, Uten, Médico-odonto, Lab e Hosp | |||
Histórico: Vr.que se empenha para aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes para a Unidade de Pronto Atendimento Pedro Menezes no Município de Paineiras, conforme Proposta no 18.296.673000/1130-01 do Ministério da Saúde. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 87 | Ano: 2014 | Data: 12/08/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 49 | Data da Licitaçao: 27/08/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2856 | Ano: 2014 | Data: 03/10/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 200,00 |
Credor: Acrísio Martins de Melo | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
CPF credor / CNPJ credor: 278.344.766-53 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0026.2077 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Doações Diversas | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: Valor que se empenha referente Auxílio financeiro em aluguel para família carente de Irene Maria Vitória mês 09/2014. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2855 | Ano: 2014 | Data: 03/10/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 59,80 |
Credor: Gráfica e Editora Aquarius Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
CPF credor / CNPJ credor: 42.905.588/0001-72 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.12.122.0013.2042 | Natureza: 3.3.90.39.48 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Administrativo da Educação | Descrição Natureza: Serviços Gráficos | |||
Histórico: Vr.que se empenha para serviços prestados na confecção de carimbo para o DEC. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 45 | Ano: 2014 | Data: 06/05/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 15 | Data da Licitaçao: 21/05/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2854 | Ano: 2014 | Data: 03/10/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 338,00 |
Credor: RJ COMÉRCIO ATACADISTA E VAREJISTA DE LUBRIFICANTES EIRELI - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.169.134/0001-33 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0045.2127 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Assistência Médica Geral | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Vr.que se empenha para aquisição de pneus para veículo da Saúde placa OWL-8277. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 80 | Ano: 2014 | Data: 30/07/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 42 | Data da Licitaçao: 13/08/2014 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2853 | Ano: 2014 | Data: 03/10/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 75,00 |
Credor: Valdirene Pereira Campos | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
CPF credor / CNPJ credor: 007.313.576-39 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.305.0047.2134 | Natureza: 3.3.90.36.24 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas do Controle de Epidemias | Descrição Natureza: Serviços de Comunicação em Geral | |||
Histórico: Vr.que se empenha para serviço de divulgação em carro de som de propaganda de Alerta sobre a Diarréia. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 16 | Ano: 2014 | Data: 28/01/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 11 | Data da Licitaçao: 28/01/2014 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2852 | Ano: 2014 | Data: 03/10/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 55,00 |
Credor: V C P Vitória Comércio e Peças Ltda - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.082.477/0001-02 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0043.2119 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Vr.que se empenha para aquisição de material para manutenção em veículo da Saúde placa PUR-1033. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900105 | Ano: 2014 | Data: 03/10/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2851 | Ano: 2014 | Data: 03/10/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 125,97 |
Credor: Heliana Aparecida Vargas e Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.046.680/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0043.2119 | Natureza: 3.3.90.39.65 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos | |||
Histórico: Vr.que se empenha para serviços de encadernação para Secretaria Municipal de Saúde de Paineiras. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900107 | Ano: 2014 | Data: 03/10/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2850 | Ano: 2014 | Data: 03/10/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 217,77 |
Credor: Heliana Aparecida Vargas e Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.046.680/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0010.2022 | Natureza: 3.3.90.39.65 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Administração Pública | Descrição Natureza: Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos | |||
Histórico: Vr.que se empenha para serviços de encadernação para Administração Geral de Paineiras. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900108 | Ano: 2014 | Data: 03/10/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2849 | Ano: 2014 | Data: 03/10/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 124,95 |
Credor: Heliana Aparecida Vargas e Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.046.680/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.12.122.0013.2042 | Natureza: 3.3.90.39.65 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Administrativo da Educação | Descrição Natureza: Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos | |||
Histórico: Vr.que se empenha para serviços de encadernação para o Dec de Paineiras. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900109 | Ano: 2014 | Data: 03/10/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2848 | Ano: 2014 | Data: 03/10/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 585,76 |
Credor: Supermercado Alves Moura LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.490.794/0001-44 | ||||
Funcional Programática: 02.03.03.12.361.0016.2050 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Vr.que se empenha para aquisição de material de limpeza e conservação para as escolas municipais de Paineiras. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 35 | Ano: 2014 | Data: 31/03/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 8 | Data da Licitaçao: 31/03/2014 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2847 | Ano: 2014 | Data: 03/10/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 434,40 |
Credor: Geraldo Magela Alvares da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
CPF credor / CNPJ credor: 86.417.359/0001-84 | ||||
Funcional Programática: 02.03.03.12.361.0016.2050 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Vr.que se empenha para aquisição de material de limpeza e conservação para as escolas municipais de Paineiras. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 35 | Ano: 2014 | Data: 31/03/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 8 | Data da Licitaçao: 31/03/2014 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2846 | Ano: 2014 | Data: 03/10/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 2.072,85 |
Credor: Geraldo Magela Alvares da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
CPF credor / CNPJ credor: 86.417.359/0001-84 | ||||
Funcional Programática: 02.03.03.12.365.0015.2047 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Vr.que se empenha para aquisição de gêneros alimentícios para as escolas municipais de Paineiras. - PNAE. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 22 | Ano: 2014 | Data: 13/02/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 13/02/2014 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2845 | Ano: 2014 | Data: 03/10/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 583,70 |
Credor: Supermercado Alves Moura LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.490.794/0001-44 | ||||
Funcional Programática: 02.03.03.12.365.0015.2047 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Vr.que se empenha para aquisição de gêneros alimentícios para as escolas municipais de Paineiras. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 22 | Ano: 2014 | Data: 13/02/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 13/02/2014 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2844 | Ano: 2014 | Data: 03/10/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 66,20 |
Credor: Geraldo Magela Alvares da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
CPF credor / CNPJ credor: 86.417.359/0001-84 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0043.2119 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Vr.que se empenha para aquisição de gêneros alimentícios para a Secretaria Municipal de Saúde de Paineiras. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 22 | Ano: 2014 | Data: 13/02/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 13/02/2014 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2843 | Ano: 2014 | Data: 01/10/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 998,00 |
Credor: Med Center Comercial LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0045.2127 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Assistência Médica Geral | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Vr.que se empenha para aquisição de medicamentos para a Esf II de Paineiras. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 48 | Ano: 2014 | Data: 07/05/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 18 | Data da Licitaçao: 28/05/2014 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2842 | Ano: 2014 | Data: 02/10/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 262,60 |
Credor: Med Center Comercial LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0045.2127 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Assistência Médica Geral | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
Histórico: Vr.que se empenha para aquisição de material médico/hospitalar para a Esf II de Paineiras. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 58 | Ano: 2014 | Data: 29/05/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 27 | Data da Licitaçao: 13/06/2014 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2841 | Ano: 2014 | Data: 02/10/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 38,79 |
Credor: Companhia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0029.2085 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas do CRAS | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: Vr.que se empenha para serviço de água e esgoto para o Cras de Paineiras, fatura referente ao mês 10/2014. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2840 | Ano: 2014 | Data: 01/10/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 154,00 |
Credor: ALFALAGOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0045.2127 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Assistência Médica Geral | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Vr.que se empenha para aquisição de medicamentos para a Esf II de Paineiras. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 48 | Ano: 2014 | Data: 07/05/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 18 | Data da Licitaçao: 28/05/2014 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2839 | Ano: 2014 | Data: 01/10/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 724,16 |
Credor: Fundo Estadual de Saúde de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.715.516/0001-88 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0045.2129 | Natureza: 3.3.50.41.00 | |||
Projeto Atividade: Contribuições a Entidades e Consórcios | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: Valor que se empenha referente Contribuição dos medicamentos básicos competência 09/2014. |
Total dos empenhos: | 732.069,48 |