Informações atualizadas em:
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4565 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 08/08/2014 | Valor: 80,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5067 | Conta: 01178-2 | ||
| Credor: Daniel Assis de Souza | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria do Gabinete | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4136 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 29/08/2014 | Valor: 300,00 | |
| Nº do documento: 000793 | Banco: 0341 | Agencia: 5067 | Conta: 01178-2 | ||
| Credor: Ilmar Augusto Guedes | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2010 | Natureza: 3.3.90.14.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4082 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 29/08/2014 | Valor: 60,00 | |
| Nº do documento: 000840 | Banco: 0341 | Agencia: 5067 | Conta: 01178-2 | ||
| Credor: Gilmar de Jesus Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0012.2048 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4081 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 29/08/2014 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: 011618 | Banco: 0341 | Agencia: 5067 | Conta: 00500-8 | ||
| Credor: Gilmar de Jesus Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0012.2048 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4080 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 29/08/2014 | Valor: 80,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5067 | Conta: 01178-2 | ||
| Credor: Ricardo Lúcio Carvalho | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria do Gabinete | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4077 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 29/08/2014 | Valor: 60,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5067 | Conta: 00501-6 | ||
| Credor: Orlando de Almeida Freire | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0012.2048 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4076 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 29/08/2014 | Valor: 120,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5067 | Conta: 00501-6 | ||
| Credor: Jose Fernandes Andrade | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0012.2048 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4075 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 29/08/2014 | Valor: 120,00 | |
| Nº do documento: 000840 | Banco: 0341 | Agencia: 5067 | Conta: 01178-2 | ||
| Credor: Gilmar de Jesus Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0012.2048 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4060 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 29/08/2014 | Valor: 160,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5067 | Conta: 01178-2 | ||
| Credor: Daniel Assis de Souza | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria do Gabinete | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4059 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 27/08/2014 | Valor: 300,00 | |
| Nº do documento: 850541 | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 005.866-1 | ||
| Credor: Ilmar Augusto Guedes | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2010 | Natureza: 3.3.90.14.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4056 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 28/08/2014 | Valor: 80,00 | |
| Nº do documento: 850164 | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 30821-8 | ||
| Credor: Marleide Simone Soares | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Recursos Humanos | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4055 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 28/08/2014 | Valor: 80,00 | |
| Nº do documento: 850163 | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 30821-8 | ||
| Credor: Joubert Luciano de Souza | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2017 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4050 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 25/08/2014 | Valor: 60,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5067 | Conta: 00501-6 | ||
| Credor: Aline Angelica Avila | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0012.2048 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4016 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 25/08/2014 | Valor: 60,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5067 | Conta: 00501-6 | ||
| Credor: Aline Angelica Avila | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0012.2048 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4015 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 22/08/2014 | Valor: 60,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5067 | Conta: 00501-6 | ||
| Credor: Antonio Augusto Rocha | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0012.2048 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4014 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 22/08/2014 | Valor: 60,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5067 | Conta: 00501-6 | ||
| Credor: Daniel Assis de Souza | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0012.2048 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4013 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 22/08/2014 | Valor: 120,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5067 | Conta: 00501-6 | ||
| Credor: Jose Fernandes Andrade | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0012.2048 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4012 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 22/08/2014 | Valor: 60,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5067 | Conta: 00501-6 | ||
| Credor: Orlando de Almeida Freire | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0012.2048 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4011 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 22/08/2014 | Valor: 80,00 | |
| Nº do documento: 000832 | Banco: 0341 | Agencia: 5067 | Conta: 01178-2 | ||
| Credor: Gilmar de Jesus Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0012.2048 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4004 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 21/08/2014 | Valor: 600,00 | |
| Nº do documento: 000828 | Banco: 0341 | Agencia: 5067 | Conta: 01178-2 | ||
| Credor: Ilmar Augusto Guedes | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2010 | Natureza: 3.3.90.14.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4003 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 22/08/2014 | Valor: 80,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5067 | Conta: 01178-2 | ||
| Credor: Daniel Assis de Souza | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria do Gabinete | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3974 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 08/08/2014 | Valor: 650,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 31556-7 | ||
| Credor: Marilda Simões Guedes | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0014.2066 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administração do Serviço Social | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3921 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 15/08/2014 | Valor: 60,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 11079-5 | ||
| Credor: Jose Fernandes Andrade | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0012.2048 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3920 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 15/08/2014 | Valor: 60,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 005.581-6 | ||
| Credor: Orlando de Almeida Freire | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0012.2048 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3919 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 15/08/2014 | Valor: 80,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 11079-5 | ||
| Credor: Daniel Assis de Souza | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria do Gabinete | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3918 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 15/08/2014 | Valor: 60,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 11079-5 | ||
| Credor: Daniel Assis de Souza | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0012.2048 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3917 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 22/08/2014 | Valor: 60,00 | |
| Nº do documento: 000832 | Banco: 0341 | Agencia: 5067 | Conta: 01178-2 | ||
| Credor: Gilmar de Jesus Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0012.2048 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3916 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 15/08/2014 | Valor: 60,00 | |
| Nº do documento: 000813 | Banco: 0341 | Agencia: 5067 | Conta: 01178-2 | ||
| Credor: Gilmar de Jesus Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0012.2048 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3915 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 15/08/2014 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: 000813 | Banco: 0341 | Agencia: 5067 | Conta: 01178-2 | ||
| Credor: Gilmar de Jesus Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0012.2048 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3912 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 18/08/2014 | Valor: 130,00 | |
| Nº do documento: 000815 | Banco: 0341 | Agencia: 5067 | Conta: 01178-2 | ||
| Credor: Merces da Paz Oliveira Almeida | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.12.122.0005.2033 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Ensino | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3890 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 13/08/2014 | Valor: 600,00 | |
| Nº do documento: 000806 | Banco: 0341 | Agencia: 5067 | Conta: 01178-2 | ||
| Credor: Ilmar Augusto Guedes | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2010 | Natureza: 3.3.90.14.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3883 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 13/08/2014 | Valor: 130,00 | |
| Nº do documento: 000805 | Banco: 0341 | Agencia: 5067 | Conta: 01178-2 | ||
| Credor: Alberes do Espirito Santo | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Recursos Humanos | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3863 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 15/08/2014 | Valor: 120,00 | |
| Nº do documento: 000808 | Banco: 0341 | Agencia: 5067 | Conta: 01178-2 | ||
| Credor: Celso Andrade Fernandes | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.12.122.0005.2033 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Ensino | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3855 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 07/08/2014 | Valor: 300,00 | |
| Nº do documento: 000780 | Banco: 0341 | Agencia: 5067 | Conta: 01178-2 | ||
| Credor: Ilmar Augusto Guedes | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2010 | Natureza: 3.3.90.14.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3851 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 08/08/2014 | Valor: 60,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5067 | Conta: 00501-6 | ||
| Credor: Jose Fernandes Andrade | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0012.2048 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3850 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 08/08/2014 | Valor: 60,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5067 | Conta: 00501-6 | ||
| Credor: Daniel Assis de Souza | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0012.2048 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3849 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 08/08/2014 | Valor: 60,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5067 | Conta: 00501-6 | ||
| Credor: Orlando de Almeida Freire | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0012.2048 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3848 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 08/08/2014 | Valor: 60,00 | |
| Nº do documento: 000794 | Banco: 0341 | Agencia: 5067 | Conta: 01178-2 | ||
| Credor: Gilmar de Jesus Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0012.2048 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3833 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 08/08/2014 | Valor: 80,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5067 | Conta: 01178-2 | ||
| Credor: Daniel Assis de Souza | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria do Gabinete | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3763 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 01/08/2014 | Valor: 300,00 | |
| Nº do documento: 000781 | Banco: 0341 | Agencia: 5067 | Conta: 01178-2 | ||
| Credor: Ilmar Augusto Guedes | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2010 | Natureza: 3.3.90.14.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3751 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 08/08/2014 | Valor: 60,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5067 | Conta: 00501-6 | ||
| Credor: Nilma Maria de Avila Braga | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0012.2048 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3750 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 01/08/2014 | Valor: 120,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5067 | Conta: 00501-6 | ||
| Credor: Jose Fernandes Andrade | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0012.2048 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3749 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 01/08/2014 | Valor: 180,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5067 | Conta: 00501-6 | ||
| Credor: Orlando de Almeida Freire | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0012.2048 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3748 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 01/08/2014 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: 011614 | Banco: 0341 | Agencia: 5067 | Conta: 00500-8 | ||
| Credor: Gilmar de Jesus Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria do Gabinete | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3747 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 01/08/2014 | Valor: 60,00 | |
| Nº do documento: 011614 | Banco: 0341 | Agencia: 5067 | Conta: 00500-8 | ||
| Credor: Gilmar de Jesus Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0012.2048 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3744 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 01/08/2014 | Valor: 80,00 | |
| Nº do documento: 011614 | Banco: 0341 | Agencia: 5067 | Conta: 00500-8 | ||
| Credor: Gilmar de Jesus Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria do Gabinete | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3701 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 22/08/2014 | Valor: 60,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5067 | Conta: 01029-7 | ||
| Credor: Orlando de Almeida Freire | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.12.122.0005.2033 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Ensino | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1397 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 08/08/2014 | Valor: 60,00 | |
| Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: CAIXA | ||
| Credor: Orlando de Almeida Freire | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0012.2048 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Total dos pagamentos: | 6.320,00 |